_id	VALR_OP	NUMR_SEQUENCIAL_OP	DESCRICAO	NOME_CREDOR	NUMR_ANO	DOTACAO	DATA_COMPLETA	DESC_MES	NUM_MES	NUMR_EMPENHO	EXERCICIO	CODG_ORGAO	NOME_ORGAO	CPF_CNPJ_CREDOR
1	3099.86	19	"pagamento liquido a empresa acima, acerca do aditivo aos contratos nº99/20
21, das contratação de pessoa jurídica especializada na prestação deserviços
de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na
modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras mu
ltifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (pretoe branco), co
m material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser origina
l da marca do fabricante ofertado (111 equipamentos). os serviços deverão in
cluir papel branco e assistência técnica permanente, suporte, treinamento e
fornecimento de todos os suprimentos e peças necessáriospara o seu funcionam
ento, assim como o software (aplicativo) para impressãovisando atender as es
colas de tempo integral do ensino fundamental e ensinomédio/fomento da secre
taria de estado da educação - daof 381/2401/2024 – pdf 2024240100242. confor
me despacho nº 48/2024/seduc/nep-21095, requisiçãode despesa n° 6/2024 - sed
uc/nep-21095, solicitação pagamento despacho nº 2546/2025/seduc/coordastec-16768. 
.nota fiscal nº1628, de 08/08/2025;
.valor r$ 3.099,86.
terezinha."	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2025	15	2025-08-20	agosto	8	2024240101500032	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
2	2217.60	7	"refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. 

sislog: 112636.

pdf: 2025420100046

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 17606-liquido
atesto78388138 e aut. sgi78398364"	terra forte controle de pragas ltda	2025	1	2025-08-21	agosto	8	2025420100100098	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
3	15930.00	2	pagamento empenho referente à pdf nº 2025186300178 parcela(s) 18/08/2025 no valor de 15.930,00.despesa com a taxa extraordinária do xiv congresso brasileiro de regulação e expoabar/2025 da associação brasileira das agências de regulação (abar), conforme ata da assembleia geral ordinária de 12/12/2024, que trata sobre a deliberação dos valores de anuidade propostas ao exercício de 2025, e art. 13, § 1º, do estatuto social da abar.  parcela 2. boleto n 1002839. conforme requisição de despesa  n° 1/2025 - agr/dirf-21205. total selecionado: r$15.930,00.	assoc bras agencias regulacao	2025	30	2025-08-22	agosto	8	2025186303000036	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.657.354/0001-00
4	105897.81	21	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1329 ref 07/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 105.897,81.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-08-22	agosto	8	2025296101300069	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
5	19258.71	6	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202200025080929 nf 3063465 ref 07/2025 prestação de serviços de gerenciament
o eletrônico e controle de manutenções preventivas e corretivas da frota- mão de obra  r$ 19.258,71."	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2025	13	2025-08-22	agosto	8	2025296101300054	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
6	458.17	1	"pagamento de férias indenizadas referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

férias indenizadas ................. r$ 458,17

                                 crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025186200400195	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7	110521.88	1	".
contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - funcam/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref. agosto/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025285000800014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8	940.36	1	".
contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - fes/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref. agosto/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025285000700025	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9	2439.89	3	"pagamento do irrf da nf 2341, em favor de alfa e ômega serviços terceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manu
tenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/07/2025 a 31/07/2025. pdf 2025430100063."	alfa e ômega serviços terceirizados ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025430100600073	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	16.650.774/0001-06
10	40093.56	1	ressarcimento à secretaria municipal da fazenda por disposição à secretaria-geral de governo do servidor frederico augusto franca marque, referente ao mês de julho/2025, na folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme despacho eletrônico 140/2025 - sgg. processo ressarcimento: 202518037006011 (processo – folha de pagamento 202518037001248). gcsb.	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100401	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.414.465/0001-51
11	8500.00	2	"locação imóvel - colégio estadual violeta pitaluga - anápolis 
.
conforme despacho nº 2665/2025/seduc/coordastec-16768 (78535878) 
.
processo: 202300006027743 // pdf: 2025240101979
.
portaria: 3993(78656715) // rex: 4708(78666308) 
.
daof: 1698(78685824) 
.

tho"	conselho escolar violeta pitaluga	2025	134	2025-08-26	agosto	8	2025240113400045	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.678.867/0001-09
12	141361.26	11	".
*pdf 2025170100067*
.
pagamento do contrato  nº. 010/2025,  referente  a  prestação  de  serviços
terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02),
e  de  copeira,  garçom,   recepcionista,   porteiro   e   controlador   de
estacionamento (lote 03),  com  fornecimento  de  mão  de  obra,  todos  os
materiais   de  consumo,  equipamentos  e  ferramentas,  uniformes  e  epis
necessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições
contratuais, relativo ao valor líquido do mês de julho/2025, conforme notas
fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de julho/2025.
nota fiscal nº.: 267.
.
jcp
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400376	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
13	1814.64	8	"retenção de imposto de renda 4,8%  de  1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 (55134891) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura.
.
pdf-2024240101832
.
periodo de cobertura janeiro/2025 a  25/12/2024
.
nota fiscal.....6004
valor bruto: r$  21.760,64
irrf: r$   1.044,51  
inss: r$ 761,62
liquido: r$ 19.954,51
.
nota fiscal....6005
valor bruto: r$ 17.113,97
irrf: r$ 770,13 
liquido: r$  16.343,84 	
.
weyder"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	16	2025-08-26	agosto	8	2025240101600011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
14	35240.70	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6538 e pdf 2024215300184. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 35.240,70. 
. 
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-25	agosto	8	2025215301600086	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
15	3168.00	10	"processo 202400010092920
.
processo vinculado:202500010053013

.
contratação de empresa especializada na prestação de  serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003699. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500
.
1158:...................3.168,00"	ms eventos ltda	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000292	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
16	17550.18	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a férias abono do mês de agosto/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100196	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
17	0.00	11	"pagamento da renovação do  contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses.
* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.
* pdf: 2023140100027
fatura 250808608091 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025140100600067	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
18	1186.12	8	retenção de terceiros (csrf) da nf nº 1314. selecionado esse item de despesa por não ter um específico p/ esse imposto. proc 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2025	5	2025-08-18	agosto	8	2025319000500325	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
19	173467.16	5	"pdf 2023160100125 processo 202300015001045 
pagamento referente a contratação de empresa para 
prestar serviços de locação de veícu los automotores 
(blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento 
de equipamento específico para monitoramento de veículo 
em tempo real (rastread or), manutenção, seguro e 
quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 217053850, emissão: 13/08/2025, 
atestado: 18/08/2025, referência: junho/2025, 
valor: r$ 88.203,64 - líquido 
- fatura: 217066766, emissão: 13/08/2025, 
atestado: 18/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 85.263,52 - líquido 
valor total: r$ 173.467,16"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700138	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
20	346249.83	8	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal
de contas  do estado  de goiás, relativa  ao mês de agosto de
2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de
pagamento.
obs.:  recolhimento do i.r.r.f."	estado de goias	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025188000700021	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
21	53830.24	1	"processo nº 202500028001032
despacho nº 332/2025/abc/psetabc-05921
processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 53.830,24 (cinquenta e três
mil, oitocentos e trinta reais, e vinte e quatro centavos) conforme
decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5615495-28.2024.8.09.0051.

as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: katia jane de assunção, cpf/mf sob o nº
xxx.698.601-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	16	2025-08-21	agosto	8	2025126101600047	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
22	861.61	1	"op referente ao quarto termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - etanol.

*pagamento liquido da nota fiscal nº2476245/julho/2025."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025316100600082	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.604.122/0001-97
23	158.53	9	despesa referente ao pagamento da rescisão do contrato de estágio de ricardo alexandre jorge de macedo com desligamento em 04/08/2025, contrato nº 06/2025, conforme solicitação no despacho nº 3294/2025/agehab/gagp (77894811), autorização da diretoria administrativa no despacho nº 1676/2025/agehab/da (77916182), manifestação favorável pela auditoria interna no despacho nº 510/2025/agehab/ai (77948266) e autorização do pagamento no despacho nº 3664/2025/agehab/grsg (77968876). processo sei 202500031002367.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025436200600119	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
24	10543.07	20	"pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a ""contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais..."", pelo período de 12 (doze) meses. 
contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).

referente ao item 1 - sistemas de informação

empenho referente à pdf nº 2024145100077
nota fiscal 155 inss - ref. retenção de inss no mês de junho/2025"	memora processos inovadores s a	2025	5	2025-08-14	agosto	8	2025145100500003	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
25	32.01	44	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""
.
nota fiscal:  79364  –  senador canedo	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 13.509,52
issqn:	r$ 440,94
multa: r$ 32,01
valo da duam: r$ 472,95
......	

. obs: foi utilizado o valor de r$ 32,01 nf 77370 para complementação da duam, referente ao  valor  de  juros e multa da  nota acima descrita, valor liquidado e   reservado para esse fim.
.

*******importante**********
.

favor creditar o valor na conta: nome: secretaria de estado da educação cnpj: 01.409.705/0001-20 banco: 001 ag. 00086 conta: 14694-3"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	15	2025-08-27	agosto	8	2024240101500049	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
26	115.00	26	pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.	estado de goias	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025130100600054	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
27	1623.20	2	"pagamento da despesa com prorrogação e reajuste do contrato nº 20/2022-pge (sei nº 000032324087), que tem por objeto a disponibilização de 01 (uma) assinatura da ""biblioteca digital fórum de direito"", a qual possibilita pesquisa jurídica em 54 periódicos, sendo 26 títulos bônus.
empenho referente à pdf nº 2024145100078.
empenhado a natureza de despesa de 4.4.90.40.82 aquisição de software, conforme orientação da secretaria de economia (sei 62103737).

despesa contratada por ato declaratório de inexigibilidade, despacho nº 05/2022-cpl/pge (sei 000032114776, no bojo da justificativa nº 05/2022-cpl/pge (000031149859) e no despacho nº 1.152/2022-gab/pge (000031748612).
nota fiscal 137428 irrf - ref. retenção de irrf"	editora forum ltda	2025	5	2025-08-14	agosto	8	2025145100500007	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	41.769.803/0001-92
28	14142.00	26	"pagamento do líquido do processo 202517697000265 - lote: 2025/0496
nf 41280 r$ 14142 (nf 115 jornal diário de aparecida )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
29	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de agosto/2025."	luccas lourenzzo lima lins leal	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501815	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.899.606-**
30	5293.20	11	"pagamento líquido do recibo de julho/2025 a favor de josé de sousa lima 
neto, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2021, de locação 
da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, válido de 01.01.2023 a 14.03.2026. pdf nº2023180100087. lvc"	jose de sousa lima neto	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025180100700080	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.662.423-**
31	43134.30	7	"empenho de  5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 055/2021 000021787720, celebrado com a companhia hidroeletrica são patrício - chesp, contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado de educação,conforme despacho nº 247/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 16/2025/seduc/dcs-16164, ​requisição de despesa n° 1/2025 - seduc/dcs-16164.
.
pdf-2024240101775
.
.
fatura....julho/2025-122 - administrativo
valor bruto: r$ r$ 43.557,69
liquido: r$ 43.134,30
irrf: r$ 423,39 
.
weyder"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	89	2025-08-11	agosto	8	2025240108900029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
32	59682.46	10	"retenção de inss para empresa especializada em arbitragem esportiva, coo
rdenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo,
arp n.ºs 026/2024 - a (70820533) e 026/2024 - b (70820770), para atender as
necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, p
or ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás. conforme
despacho nº 616/2025/seduc/coordastec
-16768. daof 471/2401/2025,
.
pdf 2025240100258.
.
lote - 01, lote - 03 - fornecedor: 2v empreendimentos, negócios e serviços
ltda.
.
nota fiscal.....587
valor bruto: r$ 542.567,80
valor irrf: r$ 26.043,25
valor inss: r$ 59.682,46
valor issqn: r$ 10.851,36
liquido: r$ 445.990,73
.
weyder"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	81	2025-08-12	agosto	8	2025240108100003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.672.831/0001-00
33	6800.00	37	"pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge.
contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge.

empenho referente à pdf nº 2024145100109.
nota fiscal 1803 - ordem de serviço nº 17/2025 - data: 30/07/2025"	ltba comercio e servicos ltda	2025	4	2025-08-14	agosto	8	2025145100400057	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
34	434.24	18	".
*pdf 2024170100320*
.
recolhimento de irrf da nf nº 3054, referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.
.
vigência: 03/11/2025.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2025	14	2025-08-12	agosto	8	2025170101400268	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
35	74.74	133	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32691 data de emissão: 03/06/2025
ref.: maio/2025 - itaberai
vl total: r$ 2.300,00
** iss r$ 69,00
** juros e multa r$ 5,74
** iss total r$ 74,74
..
obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32681 (maio/2025 - formosa), o
valor de r$ 3,24  para complementar o pagamento da duam nf 32691 itaberai.
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-25	agosto	8	2024240101100170	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
36	12824.43	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue: 
verba indenizatória 50% lei 22.258, no valor de.........r$ 12.824,43"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	8	2025-08-28	agosto	8	2025326100800024	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
37	13583.97	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referênte a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 3416
conta: 98787."""	prefeitura municipal de vicentinopolis	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025240100400421	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.044.834/0001-07
38	36828.63	11	"202300010023581 - ejsa.
.
serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 ""a"" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses.
.
3º termo aditivo: a segunda prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.
.
vigência 08/02/2025 a 07/02/2026. 
.
pdf 2024285003105, daof 101, rd n° 2/2024 (sei 67493052) 
.
pagamento conforme despacho 148 (78140753)
.
nota fiscal nº 1676/jul/25
.
total líquido a pagar:	r$ 36.828,63
.
."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	17	2025-08-13	agosto	8	2025285001700006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.990.812/0001-15
39	0.00	1	"valor que se empenha para cobrir despesa com taxa de despesas relacionadas ao encargos de resíduosprevidenciários em notas fiscais apresentadas de serviços para atendimento das demandas nas unidades escolares darede. 
. 
(pagamento complemento issqn nfs 611 e 612 processo 202100006071659 e 613 processo 202100006066751 wesley mattos).
.
processo: 20250000600664 
pdf: 2025240102021 
. 
isabel"	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025240100900230	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
40	7214.38	5	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com a repactuação e prorrogação do
3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa espe
cializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manu
tenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de
alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da
juceg.
nf nº 21585 - julho/2025.
pdf: 2025336200032
sei: 202200024001828"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025336200700095	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
41	735.68	104	"sei 202511129006753.pdf nº 2025186200013.
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 735,68.

                          aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-29	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
42	2496.46	7	".
*pdf 2025170100005*
.
recolhimento de irrf da fatura nº 1000645725190 referente ao exercício 2025.
.
contratação: contrato nº. 021/2021.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.
.
obs: pdf para recolhimento do irrf nos termos do anexo i da instrução normativa da receita federal nº. 1.234/2012.
.
[mfo]
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400288	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
43	1000.00	3	restituição ao fundo rotativo do 39º bpm para ajuste contábil e financeiro.	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025295400100006	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
44	42934.15	3	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202100025062061 - nf 2476244 ref 07/2025 prestação de serviços de gerenciame
nto eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. gasolina - r$
42.934,15."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	13	2025-08-22	agosto	8	2025296101300146	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
45	40.45	11	"1º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997).

pdf: 2025420100021
diesel s-10 veículos

manutenção do órgão -despesas essenciais- fatura 2518502-irrf-atesto77753292 e aut. sgi 77794557-diesel s10"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-08-08	agosto	8	2025420100100057	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
46	3867.45	15	".
pdf 2024260100107
.
pagamento do liquido da nf 4002, referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada."	ipe residuos e servicos ltda	2025	22	2025-08-12	agosto	8	2025260102200003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.858.158/0001-93
47	544.37	17	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9012 e pdf 2024215300088 (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 544,37.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-19	agosto	8	2025215306100025	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
48	325.14	20	pagamento de irpj conforme as nf 61168 do mês de julho/2025,referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. ipo	rd telecom ltda - me	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025180101800129	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.426.902/0001-33
49	1064.34	9	"refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 2622 r$ 1.064,34.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	invicta transportes ltda	2025	21	2025-08-29	agosto	8	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
50	0.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	marcos bruno silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501391	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.734.941-**
51	1069.17	13	"recolhimento de ir de 1,2% sobre  valor total da nota, referente a a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1498
emissão: 06/08/2025
atesto: 06/08/2025
valor total da nota: r$ 89.097,44
irrf: r$ 1.069,17
pdf 2024240102120
.
processo 202100006044631"	grafica e editora qualyta ltda	2025	95	2025-08-12	agosto	8	2025240109500008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
52	13526.06	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de jun/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de santo antonio de goias	2025	4	2025-08-05	agosto	8	2025240100400384	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.623.485/0001-80
53	0.00	1	"pagamento liquido de faturas do  contrato nº 147/2024 62450747.  refere-se acerca da contratação de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago. - plano de voz ilimitados com franquia 100 gb. - inclusos: ligações locais, ligação de longa distância nacional,roaming nacional, ligações intragrupo dotadas de tarifas zero, comunicação de voz e dados (via rede móvel digital),acesso à internet e ferramenta de gestão on line do consumo. ... o prazo de vigência contratual é de 12 meses.
..
. pdf nº 2024240100588 
- processo 202400005009677 ...
 contratação sislog 105026
.
fatura......valor bruto.....irrf......liquido
9123........r$ 1.550,00.....r$ 74,40...r$ 1.475,60 
11456.......r4 1.550,00.....r$ 74,40...r$ 1.475,60 
.
total.....r$ 2.951,20
.
weyder"	surf telecom s.a	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025240100900130	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.455.746/0004-96
54	195.16	135	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

 pagamento da nota fiscal nº 50046. sei - 77855476
.
empresa tag cultural distribuidora de filmes.
cnpj: 03.599.148/0001-82

boleto ( 34191.57007 00035.430750 84158.140008 2 11930000019516)"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-13	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
55	735589.34	1	"pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss -em
pregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de julho/2025."	instituto nacional do seguro social	2025	10	2025-08-18	agosto	8	2025180101000283	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
56	8154496.77	7	valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição  do contrato nº 55/2025, referente a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional de goiânia ayrton senna, estado de goiás, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025260100095, processo sei 202500036009109, nf 1400.	porto belo engenharia e comercio ltda	2025	63	2025-08-19	agosto	8	2025260106300002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.701.380/0001-80
57	2328.82	21	"pagamento de retenção de inss da prestação de serviços de manut. predial pre
ventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza conti
nuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidad
e das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro
do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dep
endências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de junho/2025, conforme
nf 4522 emitida em 25/07/2025 devidamente atestada"	a forca comercial e servicos ltda - me	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025126101100044	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
58	5105.38	74	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência.........valor
278..............07/25...........5.105,38
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
59	2380.34	1	valor para pagamento de despesas com recolhimento para o fundo financeiro rpps/empregador da requisição de pequeno valor – rpv, em favor de anderson gurgel dos santos, cpf nº ***.648.864-**. refere-se a sentença proferida nos autos do processo nº 5145097-29.2021.8.09.0051. sei 202400066016004. daof 381/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/patronal da rpv, do requerente: anderson gurgel dos santos, no valor de:.....r$ 2.380,34.	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-22	agosto	8	2025326100200044	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
60	1048.62	98	"pdf nº 2025186200013
sei nº 202511129005994
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 1.048,62

                          crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-13	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
61	12440.30	2	"processo: 202500010052609 - vvf
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti
ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
nota........valor(r$)
229057......12.440,30
.
valor referente ao ir."	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200124	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
62	29044.29	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- inss - patronal
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-08-18	agosto	8	2025240113200076	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
63	277680.73	5	pagamento da 49ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4). relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100978, sei 202500036011919, nf nº 2374 líquido.	energy tecnologia de automacao s a	2025	129	2025-08-20	agosto	8	2025436112900011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
64	834.52	21	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 5942 - referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de junho/2025,  no período de (01/06/2025 a 30/06/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 2115/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005438.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600071	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
65	77606.27	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- inss - empregado
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-08-18	agosto	8	2025240107600120	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
66	1774.40	15	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao período de 01 a 24/06/2025, conforme parte da nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6201 e pdf nº 2024215300096. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.774,40. 
. 
processo de pagamento nº 202100017009438. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100087	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
67	300000.00	1	"processo: 202500005012441 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 1225 
município sanclerlândia 
deputado gustavo sebba  
objeto da emenda custeio
.
valor(r$)...300.000,00
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gerap nº 71/2025 (sei 74604528) e despacho nº 931/2025/ses/cep (sei 76804304)."	fundo municipal de saude de sanclerlandia	2025	215	2025-08-12	agosto	8	2025285021500056	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.463.568/0001-49
68	365600.00	2	".
modalidade de licitação:não aplicável 
.
pdf: 2025250100059
.

edital de premiação de pontos de cultura, dentro da aplicação dos recursos da política nacional aldir blanc 2024 pela secult goiás. política de promoção por cinco anos de recursos para o fortalecimento e estruturação da cadeia produtiva do segmentos culturais. categoria a - prêmio para pontos de cultura com atividades realizadas em 2022 e 2024(20 projetos de r$22.850,00 e 30 projetos de r$50.000,00), totalizando o valor de r$1.957.000,00 (um milhão novecentos e cinquenta e sete mil reais).


pagamento dos proponentes aprovados no projeto no edital de premiação cultura viva, edital nº 01/2025. - pnab.
.
despacho nº 586/2025. sei - 78042491"	secretaria de estado de cultura	2025	41	2025-08-12	agosto	8	2025250104100009	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
69	635.76	15	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para a tender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1909 e pdf 2024215300084. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento...................... r$ 635,76. 
. 
processo de pagamento 202400017008982. 
. 
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
70	70000.00	1	"processo sei nº 202500005012564 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 924 
município: itapirapua - go
deputado: josé machado 
objeto da emenda: investimento
.
pdf: 2025285002618. daof: 2354/2850. requisição de despesa 99 (76523748).
.
pagamento conforme parecer 107 (75176873), despacho 1705 (75291302), despacho 789 (75383820), despacho 1164 (75910772), despacho 938 (76804668) e portaria numeração automática 2232 (77477787).
.
valor: r$ 70.000,00
."	fundo municipal de saude de itapirapua	2025	216	2025-08-12	agosto	8	2025285021600031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.239.210/0001-53
71	100000.00	1	pagamento emenda parlamentar impositiva número 1288 município são patrício deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de um veículo 05 passageiros para a secretaria municipal de educação do município de são patrício - go.,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1169/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2152/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240100785. daof  1390.  transferência via  convênio 037/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005013707:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.  comunicado 1059 gcr/2025	prefeitura municipal de sao patricio	2025	173	2025-08-04	agosto	8	2025240117300035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.670/0001-08
72	9880.62	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


i.r.r.f...................9.880,62"	estado de goias	2025	16	2025-08-28	agosto	8	2025188001600105	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
73	389.07	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 494  - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cromínia-go, correspondente ao período de 12/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 75/2025 - (76946347) e relatório nº 2460/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005646.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025436202400245	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
74	5852.92	1	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta - referente adicionais variáveis - pessoal civil do mês de agosto/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025440100300158	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
75	2182.88	2	"pdf: 2023160100157 - processo: 202300005027501 
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem 
de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves 
pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, 
nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período 
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10, emissão: 07/02/2025, 
atestado: 12/08/2025, valor: r$ 1.377,30 - líquido 
- nota fiscal: 28083, emissão: 21/01/2025,
 atestado: 12/08/2025, valor: r$ 805,58 - líquido 
valor total: r$ 2.182,88"	lider taxi aereo s a	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025160100700360	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
76	93.12	4	"pagamento da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses.
empenho referente à pdf nº 2025145100007.

contratação realizada por dispensa eletrônica nº 01/2025-pge.
nota fiscal 17373 - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025145100400072	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	11.595.331/0001-38
77	7025.00	12	ordem de pagamento para quitar despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. valor líquido complementar da nota fiscal nº 153. 06/2025.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	2	2025-08-08	agosto	8	2025305200200046	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	10.268.439/0001-53
78	1656.42	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (fundo previdenciário complementar - prevcom (empregado)).

valor total .................................. r$ 1.656,42."	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100248	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	48.307.647/0001-97
79	3608.65	1	pagamento do funcam - fundo de capacitação referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025300100300043	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
80	1460369.65	10	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nf..................ref................valor
55..................07/25.......1.460.369,65
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2025	19	2025-08-22	agosto	8	2025290601900017	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
81	4000.00	1	15bpm.dea número empenho: 2025.2954.001.00371	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025295400100371	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
82	76.80	1	"fundo rotativo _ ressarcimento, referente a despesa com pedágio para os funcionários (silvia corrêa neves - coordenação de serviços gerais no valor: r$ 51,20) e  ( wagner nunes pereira - motorista no valor: r$ 25,60), devido a participação no royal tulip brasília alvorada, shtn trecho 1 conjunto 1b, bloco c - asa norte, na cidade de brasília-df, realizado no dia 12/08/2025 e 13/08/2025, conforme: comunicado nº 458/2025 - metrobus/cservg-19669 e  anexo do comprovante (declaração nº 892).
nota:
458/2025 e 100/2025	22/08/2025	22/08/2025	76,80	76,80"	metrobus transporte coletivo s a	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100780	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
83	957.78	10	"pdf 2025295000057
39474 ir
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-28	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
84	150000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 970.3
município: trindade
deputado: cristiano galindo
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio para aquisição de materiais de construção destinados à manutenção corretiva e conservação da sede da associação, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 123/2025
epi 970.3 tf 08-25"	associacao beneficente renata park -abrp	2025	15	2025-08-07	agosto	8	2025190101500081	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	31.222.258/0001-66
85	22052.16	1	"processo 202500010041518 - mmrm
.
aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações
judiciais. arp nº 42/2024 ? ses, pregão eletrônico nº 11/2024, oriundo do processo (sei202300005020959), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 100222.
.
pdf 2025285002666 daof 2393/2850/2025 dod (sei 75697231).
.
nota: 9175
.
emissão: 04/08/2025
.
valor: r$ 22.052,16"	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-08-08	agosto	8	2025285016300328	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
86	8922.30	1	pagamento relativo a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025186300300006	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
87	222.24	8	pagamento do irrf da nf 22030, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de 2025.	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025260100600074	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.650.167/0001-60
88	426.90	12	".
pdf 2025260100202
.
pagamento do inss  da nf 115, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira."	quatror cf ltda - epp	2025	21	2025-08-18	agosto	8	2025260102100006	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
89	9345.03	12	refere-se ao pagamento do irrf:202500025024318 nf 12720 r$ 9345,03	g4f solucoes corporativas ltda	2025	28	2025-08-08	agosto	8	2025296102800007	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	07.094.346/0001-45
90	1883.73	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
prevcom empregado - agosto/25
."	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025250100100194	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	48.307.647/0001-97
91	1453120.16	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 27ª medição, do contrato nº 17/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09)., relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100514, processo sei nº 202500036009919, nf-30614.	cel engenharia ltda	2025	130	2025-08-04	agosto	8	2025436113000027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.268.448/0001-09
92	564.04	21	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
93	772.64	27	"comissão - irrf sobre os encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 651/2025-gdpr de 20/08/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002524401557."	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025170200100012	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
94	99.99	6	contratação de link banda larga para atendimento do cliente regional de saúde na cidade de luziânia-go.	linfortel internet ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025409100600031	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	13.767.130/0001-04
95	0.71	66	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elé trica para a unidade consumidora 4950001517, do grupo b, localizada na fazenda pau ferrado, n.2 zona rural, cep: 73860000 são domingos go brasil perdas de transformação / ramal 0%, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 153660663 e pdf nº 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ...... r$ 0,71. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
96	12708.47	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de
08/2025.- repasse ao fes."	secretaria de estado da economia	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025170101100025	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
97	52.80	14	".
pdf 2025260100147
.
pagamento do issqn da nf 445, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	fernanda ribeiro de lima	2025	48	2025-08-28	agosto	8	2025260104800014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
98	6800.00	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo pa
trocinio do período de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025180101400024	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
99	3733.33	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (auxílio alimentação dos contratos temporários).

valor total .................................. r$ 3.733,33."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025210100500055	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
100	200.05	2	"pdf 2024290100190
16166-07/25-iss	
cjm"	extil comercial de extintores ltda	2025	7	2025-08-04	agosto	8	2025290100700202	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	02.778.850/0001-40
101	26586.96	66	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025057864 maio amarelo. nfag 41181  r$ 2074,16 (blog auvaro maia  nfvc 91 r$ 1760)
202500025057864 maio amarelo. nfag 41174  r$ 3771,2 (rádio nova era  nfvc 5188 r$ 3200)
202500025057864 maio amarelo. nfag 41182  r$ 3771,2 (radio nova era fm uruacu  nfvc 304 r$ 3200)
202500025057864 maio amarelo. nfag 41223  r$ 5656,8 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial  nfvc 10 r$ 4800)
202500025057864 maio amarelo. nfag 41224  r$ 11313,6 (rádio morada do sol  nfvc 2081 r$ 9600)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-04	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
102	2162.40	3	"pagamento ao credor acima, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº
011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de pas
sagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais
e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados
em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior,
com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240101903 processo 2020000060
34559, conforme nota fiscal:
..
- fatura 6886/2025 data de emissão: 14/07/2025
- hospedagem: hotel rio vermelho
- valor total r$ 1.134,20
- valor tarifa r$ 1.070,00
- valor liquido r$ 1.134,20
..
- fatura 6887/2025 data de emissão: 14/07/2025
- hospedagem: pousada vila boa ltda
- valor total r$ 1.028,20
- valor tarifa r$ 970,00
- valor liquido r$ 1.028,20
..
dados bancários: cef ag 1092 c/c: 1742-5
.."	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
103	443.40	1	"- pdf 2024170100441
.
- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/25.........r$ 2.700,00
.
dvs
."	paulo moises tavares	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400323	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.840.251-**
104	500.00	164	2crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025295400100066	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
105	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de mestrado, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de março a dezembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	yasmin mendonca borba	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501553	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.549.136-**
106	30877.56	13	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de porteiro, referente ao mês de junho/2025, conforme despacho nº 1394/2025 - sei 77785679. dare, com vencimento em 19.09.2025.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800178	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.030.637/0001-70
107	9712.94	261	202100025074541 rpv  alan aleixo silva, cpf sob o nº 022.614.431-37 açao 5338292-95.2021.8.09.0174,[danos morais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
108	40.32	3	"valor que se paga, refere-se ao quinto termo aditivo ao contrato nº 005/2020
-fapeg para a contratação de empresa especializada na prestação do serviço d
e agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino supe
rior, para 5 (cinco) estagiários, pelo período de fevereiro a dezembro de 20
25.

estes pagamentos se referem ao mes de abril/2025, conforme respectiva  fatura acima citada."	centro de integracao empresa escola cie e	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025316100700006	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	61.600.839/0001-55
109	720.72	30	".
pdf 2024260100424
.
pagamento do irrf da nf 579 referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	49	2025-08-07	agosto	8	2025260104900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
110	1000000.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025438000027, processo sei nº 202500036009909, nf-382 parte.	d s a construtora ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025438000700018	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.027.227/0001-81
111	4956.20	1	destina-se ao pagamento de auxílio funeral de luiz carlos de melo, pago a kalinka ribeiro araújo de melo, conforme despacho decisório nº 216/2025 (76278984).	kalinka ribeiro aragao de melo	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025290400500040	2025	2904	polícia civil	***.993.081-**
112	3838.24	1	ressarcimento do mês de julho, referente a cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202500055000089.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025319000100320	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
113	8.93	6	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 
.
pdf: 2025250100066
.
1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses.
.
.
 pagamento do irrf da nota fiscal nº 24900. sei - 77854907
."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025250100600086	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
114	0.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 41 - 2 - nattalia tiemi nakamura (77812171)
#
diárias para professores e estudantes do corpo cênico e equipe técnica da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação no 4º festival internacional de dança de porto alegre (fidpoa) que acontecerá em porto alegre/rs de 25 a 31 de agosto de 2025, conforme requisição de despesa 14 (76545906). pdf 2025310100306"	nattalia tiemi nakamura	2025	11	2025-08-19	agosto	8	2025310101100062	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.915.388-**
115	34.56	12	"valor para pagamento de despesa com o 6° termo aditivo ao contrato 32/2018  de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora welma josé alvarenga e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2024 a 27/11/2025), onde está instalada a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00082/3261/2025. solicitação 9013637 e pdf 2024326100163.
pagamento do aluguel, referente ao (irrf) do período do dia: 01 a 31/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total...........................................r$ 2.858,11
retenção irrf.........................................r$    34,56
valor líquido.........................................r$ 2.823,55."	welma jose alvarenga	2025	13	2025-08-06	agosto	8	2025326101300016	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.881.941-**
116	52525.63	5	valor para o pagamento da 19ª medição do contrato nº 94/2023 - goinfra, referente a serviços de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 01, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101232. processo sei nº 202500036010052, nf nº 440 líquido.	strata engenharia ltda	2025	73	2025-08-21	agosto	8	2025436107300002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
117	40435.24	37	"sei nº 202511129005885
pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 40.435,24

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-05	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
118	46127.41	1	parcela 16/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia – go, ref. honorários sucumbenciais, proc 202300055000513.	fernado alves rodrigues sociedade individual de advocacia	2025	22	2025-08-19	agosto	8	2025319002200042	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.139.911/0001-06
119	12.29	6	contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidade da pcgo. pagamento do irrf fatura nº 01771312 ref. 07/2025	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700189	2025	2904	polícia civil	01.377.555/0001-10
120	21960.60	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto  sanitário, conforme contrato nº 033/2017.


fatura saneago nº 507780. valor líquido. referência 07/2025."	saneamento de goias s a	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025300100600060	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
121	2975.89	15	"* pdf 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 4026 (ref. 1º a 31/05/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões
, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro
 centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).
.
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação
- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026.
.
rmvp
................."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-08-04	agosto	8	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
122	1814.71	2	"refere-se ao pagamento do irrf:202400025125067 nf 416 r$ 1814,71

depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	soares producao artistica	2025	13	2025-08-19	agosto	8	2025296101300048	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	09.158.609/0001-68
123	170.72	8	"pagamento do valor iss da nf n°3726, em favor da empresa content assessoria
ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de julho/2025."	brange media ltda	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025430100600052	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.691.290/0001-13
124	1383.09	5	".
pdf 2025260100107
.
pagamento do liquido da nf 597,refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-08-07	agosto	8	2025260105100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
125	9645.06	4	pagamento da 8ª medição do contrato 107/2023, pela contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de abril/2025, pdf: 2024436101412, processo sei 202500036012212, nf nº 430 inss.	the docs digitalizacao ltda	2025	99	2025-08-15	agosto	8	2025436109900009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
126	4170.87	9	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 1471
emissão: 23/07/2025
atesto: 23/07/2025
valor total da nota: r$ 343.486,33
irrf: r$ 4.121,83
.
nf 1480
emissão: 27/07/2025
atesto: 29/07/2025
valor total da nota: r$ 4.086,51
irrf: r$ 49,04
.
processo 202100006044631
."	grafica e editora qualyta ltda	2025	95	2025-08-01	agosto	8	2025240109500008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
127	18746.56	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- protege
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-08-27	agosto	8	2025240104300092	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
128	89.42	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo ao fes (celetistas e comissionados) no valor de r$89,42.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025426100300048	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
129	44.67	13	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 6731, 
de 06/08/2025, mês de julho de 2025, no valor de r$ 44,67, 
sendo o valor total da nota de r$ 46,88.
.
processo 202200013001451.
pdf 2024110100022.
.
ms/gpf."	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025110100600013	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	30.862.228/0001-51
130	27.19	68	pagamento para cobrir despesa  para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2025.	fundo estadual de assistencia social	2025	29	2025-08-21	agosto	8	2025305102900001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
131	16021.44	19	"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente contrata
ção de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza,
conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamen
to, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, unifor
mes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (ep
c's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no
âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas
anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação se
duc, por um período de 12 (doze) meses. pdf 2024240101950 processo 2025000
06024942. conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 1228 data emissão 08/07/2025
- referência: julho/2025
- valor da nota: r$ 320.428,84
** iss r$ 16.021,44
.."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2025	9	2025-08-13	agosto	8	2025240100900108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
132	0.00	12	"- retenção do irrf referente ao 13º termo aditivo ao contrato de locação nº191/2009,firmadocom esta pasta para abrigar as instalações do col estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 01 a 30/07/2025
.
pdf 2023240101669
.
mls"	ana maria carvalho luz oliveira	2025	89	2025-08-01	agosto	8	2025240108900021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.334.761-**
133	225.64	10	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 977
emissão: 18/03/2025
atesto: 08/08/2025
valor total da nota: r$ 18.803,40
irrf: r$ 225,64
pdf 2025240100421
.
processo 202500006041929"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-08-19	agosto	8	2025240103400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
134	366636.47	3	"* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *
* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *
* pdf nº. 2024170100260 *
.
pagamento líquido da nfs-e 6713 (ref. 2/05 a 1º/06/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.
o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).
o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais,  setenta e sete centavos).
.
item 01
especificação: unidade de serviço técnico de informática
quantidade contratada: 121.175
unidade: ust
valor unitário: r$ 99,95
valor total estimado: r$ 12.111.441,25
.
rmvp
................................."	cast informatica s a	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025170100600028	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
135	1016.21	18	pagamento de retenção de irrf da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de junho/2025, conforme nf 4522 emitida em 25/07/2025 devidamente atestada	a forca comercial e servicos ltda - me	2025	11	2025-08-01	agosto	8	2025126101100044	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
136	170360.32	7	"portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio
.
pdf: 2024285003725. daof: 304. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025.
..................................................
proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. agosto 25.sol.pag.77400947. 
.
valor pago.............r$ 170.360,32.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 - heapa (77400947)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	68	2025-08-01	agosto	8	2025285006800012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
137	1490.35	10	"pagamento referente ao 8º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/2018 3227776 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go.  
.
fatura julho/2025 - r$ 1.565,49
liquido: r$ 1.490,35
emissão: 24/07/2025
ateste: 13/08/2025
.
pdf 2025240100033 - processo 201700006027503
.
.
cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	servi o autonomo de agua e esgoto - trombas	2025	92	2025-08-15	agosto	8	2025240109200039	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.124.346/0001-00
138	448.88	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcio miguel mendonca - cpf nº 534.455.111-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006030510.
.
- reclamante: centro educacional de anápolis ltda - epp;
- titular da conta: centro educacional de anápolis ltda - epp;
- cpf/cnpj titular da conta: 26.908.020/0001-59;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 3406-1;
- conta: 712.535-6;
- processo judicial: 5220789-34.2021.8.09.0051;
- parcelas: 39 de 43;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025240100400344	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
139	889.10	13	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051.
- depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82).
- favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 889,10."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100247	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
140	245.37	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025336200400045	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
141	1676.98	10	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051.
- depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco bradesco ............ - 237.
* agência ................... - 1216.
* conta corrente ............ - 503577-5.
- valor total ......................... r$ 1.676,98."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100247	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
142	500.00	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
ipasgo patrocínio - agosto/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025250100500031	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
143	223642.61	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a vencimentos - líquidos (estatutários), no valor de r$ 223.642,61.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100220	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
144	506.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(agosto/2025).
(>>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 342)(pdf: 2024409300374)."	belmiro rezende de oliveira	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100303	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.917.301-**
145	7287.88	1	folha de pagamento agosto/2025- protege	universidade estadual de goias - ueg	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025406200400048	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
146	91.71	4	"pagamento referente à pdf nº 2024186300162 parcela(s) 27/08/2025 no valor de 90,71. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 017/2023, firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente aos meses de fevereiro a abril de 2025.
total selecionado: r$ 90,71."	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2025	8	2025-08-28	agosto	8	2025186300800088	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	11.595.331/0001-38
147	57874.94	13	"202400010072040 - ejsa
.
prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.
.
pdf 2024285003457  daof 503   rd. 3/2024 (60923082)
.
pagamento conforme despacho 312 (77757907)
.
recibo nº 889/jul/25
.
total líquido a pagar:	r$ 57.874,94
.
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000187	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
148	841.50	1	"202500010055265-mas
.
trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para o paciente fabrício severino da cruz e acompanhante que estão em são paulo/sp para tratamento desde 02 de junho 2025. paciente esteve internado de 03 a 26 de junho para realização do transplante de medula óssea. foi por conta própria. permanece em acompanhamento ambulatorial, sem previsão de alta para casa, sendo assim essa ajuda de custo refere-se de 02 a 30 de junho de 2025.
.
rd 2/2025(69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003077
.
tfd/fabricio severin ..............841,50"	raynara gomes pereira	2025	86	2025-08-15	agosto	8	2025285008600327	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.932.441-**
149	2237.91	1	"pagamento liquido da ft20288
#
[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf 2025310100122 ."	trade gestao e servicos ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025310100600083	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
150	217166.27	1	".
* pdf 2025170100166 *
.
* ordem de pagamento complementar. *
.
pagamento  do  valor  líquido,  relativo  ao  4º termo  aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de julho/2025, conforme apresentação da
nota fiscal nº 8183 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025170101400473	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
151	111878.53	4	"202500010052851-mas
.
regularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde, conforme extrato bancário (77004317) e informação sobre sequestros judiciais - fes (77004780), para aquisição de medicamentos, em atendimento a ordens judiciais expedidas pelo tribunal de justiça de goiás (77024873) e tribunal regional federal 1ª região (77024955).
.
rd 8/2025 anexo ii (77209620) daof 2679/2025 pdf 2025285003000
.
solicitação conforme despacho nº 351/2025/ses/gecont-18357 (77060735)
.
seq.judicial............r$ 111.878,53"	fundo estadual de saude - fes	2025	163	2025-08-11	agosto	8	2025285016300353	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
152	11556.70	3	"proc pgto 202500010051411-lcs
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233.
.
pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728.
.
nfs: 1000939/inss
total a pagar: r$11.556,70
.
darf: 07.16.25225.4436766-2
vencimento: 20/08/2025"	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2025	17	2025-08-15	agosto	8	2025285001700029	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
153	24.14	1	202300025045771 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo iptu/2025 ref 12/2025 ressarcimento iptu 2025 imóvel da ciretran  de  mairipotaba r$ 24,14.	ari candido lopes	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025296101500215	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.388.101-**
154	4794.14	12	pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente ao 1º aditivo e reajuste ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual para o período de 21/09/2024 a 20/09/2025, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de junho de 2025, no valor de r$ 5.035,85, deduzindo irrf de r$ 241,72, restando um líquido de r$ 4.794,14, conforme nfs-e nº 21701. (pdf nº 2024426100162).	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025426100600024	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.650.167/0001-60
155	2251.85	1	"pagamento a empresa acimarefere-se acerca de aquisição de 117.455 (cento e d
ezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits unifor
mes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede e
stadual de ensino no decorrer do ano de 2025.
.
.nf 958 - liquido valor da nota fiscal r$ 2.279,20
valor do liquido r$ 2.251,85
pdf 2025240100421"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-08-07	agosto	8	2025240103400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
156	14265.98	17	".
1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 93/2024 - ses/go (sei nº 62857181), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, para o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinópolis.
.
repasse parcela jun/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 (77585072)  – fundo rescisório.......r$14.265,98"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	66	2025-08-07	agosto	8	2025285006600103	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
157	200000.00	1	"processo 202500042006568 - mmrm
.
transferência voluntaria fundo a fundo, solicitado por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de terezopolis de goias . plano de trabalho (77320471)
.
pdf 2025285003331 daof 2962/2850/2025 rd 303/2025 (77862591).
.
conforme manifestação no parecer ses/geraf-11187 nº 1880/2025 (77380765), despacho nº 2871/2025/ses/spais-03083 (77419046).
.
valor a pagar: r$ 200.000,00"	fundo municipal de saude de terezopolis de goias	2025	219	2025-08-26	agosto	8	2025285021900041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.306.530/0001-89
158	23301.31	1	nota de empenho referente ao cofins s/faturamento mês 07/2025.	ministerio da fazenda	2025	14	2025-08-21	agosto	8	2025409101400012	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
159	147580.00	26	"pagamento do líquido do processo 202517697000268 - lote: 2025/0503
nf 29063 r$ 4714 (nf 35 site alô valparaíso );
nf 29062 r$ 4714 (nf 51 site jornal connect goiás );
nf 29067 r$ 5656,8 (nf 87 site jornal o grito );
nf 29072 r$ 7542,4 (nf 1237 rádio serra dos cristais );
nf 29070 r$ 6599,6 (nf 169 site jornal opinião do entorno );
nf 29004 r$ 14142 (nf 79 jornal diário do entorno );
nf 29056 r$ 4714 (nf 91 site folhadacopaiba.com );
nf 29057 r$ 4714 (nf 83 rádio rede entorno de comunicação );
nf 29082 r$ 23570 (nf 2039 rádio supra fm / 103,5 fm );
nf 29081 r$ 5426,4 (nf 189 rede aleluia 99,3 fm);
nf 29076 r$ 9428 (nf 1001 rádio 91 fm );
nf 29060 r$ 4714 (nf 52 blog da cris );
nf 29059 r$ 4714 (nf 185 site radar valparaiso news );
nf 29080 r$ 5656,8 (nf 806 rádio imaculada 93,3 fm );
nf 29078 r$ 9428 (nf 6027 fundação jose de paiva netto);
nf 29083 r$ 4714 (nf 3074 rádio 92 fm );
nf 29147 r$ 18088 (nf 454 televisão fonte tv );
nf 29142 r$ 4522 (nf 22367 rádio serra dourada fm cristalina );
nf 29141 r$ 4522 (nf 22368  fm  cocalzinho )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
160	305040.18	7	"pagamento do valor líquido da nf 38, a favor de infracon construtorae incorp
oradora eireli, relativo à 25ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, d
e execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escolab
asileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universit
ário, nesta capital, referente ao período de 01/06 a 30/06/2025.
pdf 2025310100076."	infracon construtora e incorporadora eireli	2025	20	2025-08-18	agosto	8	2025310102000001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.639/0001-40
161	70692.80	33	"pagamento do líquido do processo 202517697000268 - lote: 2025/0530
nf 29136 r$ 4714 (nf 263 site entorno sul web tv );
nf 29055 r$ 4714 (nf 43 site radar ocidental );
nf 29058 r$ 4714 (nf 69 site de olho no entorno );
nf 29138 r$ 4714 (nf 254 site lupa );
nf 29140 r$ 5656,8 (nf 29 site a dama do poder );
nf 29068 r$ 4714 (nf 34 blog a verdade );
nf 29071 r$ 9428 (nf 308 portal isso é goiás (paulo melo) );
nf 29079 r$ 9428 (nf 154 rádio redentor );
nf 29139 r$ 4522 (nf 61 site toda hora web );
nf 29143 r$ 18088 (nf 341 rádio sucesso news fm 100,5 mhz )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
162	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	daianna lima da mata	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501654	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.301-**
163	515.61	10	"pdf 2025260100202
.
pagamento de complemento liquido da nf 110, refere-se a pagamento do contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira."	quatror cf ltda - epp	2025	21	2025-08-12	agosto	8	2025260102100006	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
164	20342.67	40	"processos sei 202511129005859 e 202511129006032. gerenciador caixa 06/08/2025.

pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 20.342,67.

                           aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-07	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
165	274.14	1	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025079315 nfag 1181  r$ 274,14 (ei mídias  nfvc 34 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-07	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
166	2297.45	1	"descontos com o banco paraná
folha de pensionistas agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	parana banco s a	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300249	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.388.334/0001-99
167	2125.74	271	202100025095567 rpv localiza rent a car s.a., cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55, açao5286088-55.2021.8.09.0051,[ honorarios sucumbenciais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
168	9520.00	18	"pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 968 e pdf 2023215300167 . (líquido).
.
oitavo relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por: 
. 
- item 4 – capacitação e treinamentos – os3/2025 sprint 8 – 10.000,00
. 
valor da ordem de pagamento...................................r$ 9.520,00. 
. 
processo de pagamento nº 202400017011363.
. 
projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural - sigcar"	tecnomapas ltda	2025	15	2025-08-01	agosto	8	2025215301500001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.544.328/0001-31
169	100000.00	8	"processo 202500010004631 dmr
.
contrapartida estadual 2025, para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios relacionados no despacho 278 (70010491). vigência: janeiro a dezembro/2025. 
.
empenho referente ao mês de janeiro a dezembro/2025
.
pdf 2025285000386. daof: 00633/2850/2025. rd nº19/2025-ses/spais(70009941).
.
pagamento pop. do campo/agosto/25..................r$100.000,00
.
municípios..................valor mensal
montividiu do norte.........r$20.000,00
porangatu...................r$20.000,00
cidade de goias.............r$20.000,00
flores de goias.............r$20.000,00
doverlandia.................r$20.000,00
.
total a pagar:..............r$100.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-01	agosto	8	2025285004400003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
170	3888145.10	34	"""merenda escolar (pane, pnai, pnaq, eti, tim, timf)
.
conforme: despacho nº 1249/2025/seduc/gaesc-16087 (77923977)
.
pdf: 2024240101731 // processo: 202500006014440
.
daof: 267 (69973556) // 7º repasse // 45870
.
portaria: 3698 (77921886) // relatório de envio: 1364
.
mls"""	secretaria de estado da educacao	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025240103000001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
171	24.77	2	"pdf: 2025290600077
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf.
.
nº documento........ref............valor
825325..............06/25..........24,77    	  
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290600700223	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
172	5926.94	280	202300025125341 rpv francisco de jesus silva, cpf sob o nº 768.121.701-00,açao 5625685-48.2023.8.09.0160[ danos materiais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
173	1066.50	19	"dare - recolhimento de irrf de 1,2 por cento sobre o valor total da nota, re
ferenteao 2º termo adtivo do contrato nº 106/2022 (000034396948) celebrado e
ntre oestado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e
a empresa popmed medicina e saúde - eireli, cnpj: 301.136.791-49, para prest
ação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde
ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pdf 20
24240101615 processo 202400006075372, conforme nota fiscal abaixo:- nf 6586
data de emissão: 04/07/2025 - referência: junho/2025- valor total da nota: r$ 88.875,00** irrf r$ 1.066,50.."	popmed medicina e saude - eireli	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025240100900063	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
174	575.00	33	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: 
solicitação nº 359/25 marcos antonio braz cristino... valor 115,00 
solicitação n° 380/25 marcos antonio braz cristino... valor 345,00 
solicitação nº 382/25 antonio carlos guimaraes godoi... valor 115,00
.
total............................................575,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-18	agosto	8	2025170101400047	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
175	150.02	42	"recolhiemnto de ir de 1,2%sobre o valor total da nota, referente ao fornecimento de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura e 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camiseta gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2024 e 2025. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 948
emissão: 28/07/2025
atesto: 04/08/2025
valor total da nota: r$ 12.501,72
irrf: r$ 150,02
pdf 2025240100075.

.

processo 202500006019195
."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	64	2025-08-11	agosto	8	2025240106400001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
176	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	paula yoshimy yamada loureiro	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501617	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.730.641-**
177	15314.34	1	pagamento da nota fiscal nº 445 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município avelinópolis,-go , correspondente ao período de  06/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 97/2025 - (76943651) e  relatório nº 2237/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005639	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400267	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
178	2590.50	5	valor para o pagamento 09ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436101363. processo sei nº 202500036010166, nf nº 3438 parte.	engevix engenharia s c ltda	2025	48	2025-08-04	agosto	8	2025436104800068	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
179	8845.03	13	"pagamento a favor da empresa art car veículos ltda, relativo ao contrato nº007/2023/cge, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automotores, categorias diversas (sem motorista e sem combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção veicular, insulfilm e adesivagem para atender as necessidades da controladoria-geral do estado de goiás, que deriva da adesão à ata de registro de preços nº 005/2023/seplag, decorrente do pregão eletrônico nº 008/2023/seplag-mt, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de julho de 2025, conforme notade débito nº 3706.
pdf nº 2023150100066."	art car veiculos ltda	2025	5	2025-08-20	agosto	8	2025150100500004	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	23.207.454/0001-33
180	176.44	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo ao fes (estatutários), no valor de r$ 176,44.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025426100300047	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
181	16930.00	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
aquisição urgente de uma coifa 150cm x 440cm, com filtros,
02 (dois) motores e 02 (dois) dutos para exaustão para ser instalada
no centro de ensino em período integral bilíngue lyceu de goiânia.
-
processo: 202500006086478
pdf: 2025240101923
portaria 3816/2025
rex seq 4690
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2025	117	2025-08-15	agosto	8	2025240111700057	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
182	561.43	1	fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.	instituto previdencia servid municipais alexania	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.902.949/0001-38
183	1970.44	12	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051.
- depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf 005.127.731-06).
- favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53).
- dados bancários para depósito:
* banco do brasil .......... - 001.
* agência .................. - 3482-7.
* conta corrente ........... - 51206-0.
- valor total ......................... r$ 1.970,44."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100247	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
184	2000000.00	1	termo de fomento entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com o sindicato rural de anápolis, cujo objetivo seja o repasse financeiro, advindo da indicação de emenda parlamentar, a 66ª expoana – exposição agropecuária de anápolis, com a finalidade de contratação dos shows artísticos.	sindicato rural de anapolis	2025	32	2025-08-01	agosto	8	2025420103200003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.354.801/0001-80
185	36643.35	1	"contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ªdrp-aparecida de goiânia. pagamento nf 3540-parte, ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 44.655,87 bruto 
r$  3.929,72 inss 
r$  1.339,68 issqn 
r$  2.143,48 irrf 
r$ 37.242,99 líquido
.
foram pagos r$ 599,64 no empenho nº 2025.2904.007.00207"	samma servicos ltda	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700242	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
186	24791.20	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de agosto 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -laur a penha silva - processo 202300020017727	fundo municipal de educacao - fme	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100348	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	53.573.251/0001-21
187	3847.67	11	"irrf sobre os encargos da parcela nº 042/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº /2025-gdpr de 00/01/1900.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002524400625."	banco do brasil s a	2025	17	2025-08-05	agosto	8	2025170201700002	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
188	119.90	5	contratação de link de internet para atender ao cliente emater na cidade de divinópolis.	speed turbo telecom ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025409100700112	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.535.312/0002-05
189	43406010.08	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- vencimentos e salários
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-27	agosto	8	2025240104100249	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
190	105459.16	3	".
proc 202500010011391-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura de senador canedo
para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: julho/2025.
.
servidor....................................valor
gabriela camargo tobias.....................7.109,03
glenia feitosa dos santos barbosa...........9.156,14
kamila silverio da silva....................7.452,05
lelaine da silva sevilha....................4.583,68
loany queiroz rodrigues carvalho............7.370,84
lucimar da silva santos rodrigues...........7.632,65
mara souza resende gontijo..................7.370,84
marlith pereira dos santos da hora..........6.545,20
neimar alexandre da silva lolli.............6.928,43
renata helena silva.........................3.058,45
renata kelly nascente.......................8.465,67
renato barbosa tristão......................7.632,66
sarah bezerra de paiva.....................14.520,87
viviany rodrigues...........................7.632,65
.
total a ressarcir.........................105.459,16
."	prefeitura municipal de senador canedo	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025285000500372	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.107.525/0001-51
191	4757.83	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	vandione alves da silva	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100456	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.479.041-**
192	725.00	7	202300025130108 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 31/072025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran  de   bom jardim de goias r$ 725,00.	diomar bento goncalves	2025	15	2025-08-12	agosto	8	2025296101500028	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.600.491-**
193	54865.20	142	"pagamento do líquido do processo 202517697000258 - lote: 2025/0484
nf 8326 r$ 54865,2 (nf 47 site mais goiás )."	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-08-05	agosto	8	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
194	15282.02	57	"retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1033 176.459,98
...nf 1034 45.746,38
...nf 1035 74.561,85
...nf 1036 55.484,40
...nf 1037 157.148,04
.
...processo 202500006037446
...pdf......2025240100378
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025240100100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
195	119.05	61	"1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.

pdf: 2024420100079
manutenção do órgão- despesas essenciais- ref.fat.3000509650-irrf-sede-atesto78510513 e aut. sgi78525436"	saneamento de goias s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025420100100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
196	18245.25	1	valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - prevcom serv -processo sei 202500036001181.	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100232	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.307.647/0001-97
197	539255.34	2	"pagamento ao credor acima, referente a termo aditivo aditivo ao contrato nº
170/2024 celebrado entre a seduc e a empresa tsavo indústria textil inscri
ta no cnpj: 31.746.273/0002-94, que tem como objeto aquisição de pares de
tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secreta
ria de estado da educação por meio das arp nº 011/2024,registrada por meio
do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessida
des dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, pdf: 2025240100718
processo aquisição: 202400006063700, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000330  data de emissão: 17/07/2025
- referência: 8.086 unidades de tênis
- valor total r$ 545.805,00
- valor líquido r$ 539.255,34
..
dados bancários: cef 1014 agencia: 4269 conta: 577873157-0 
.."	tsavo industria textil ltda	2025	175	2025-08-12	agosto	8	2025240117500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
198	4407.76	12	solicitação ref. ao contrato nº 001/2024 - líquido - competência 01 a 31/06/2025.	ita empresa de transportes ltda	2025	8	2025-08-13	agosto	8	2025440100800021	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.650.167/0001-60
199	148947.32	5	"pdf 2025295000057
38972 liq
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-28	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
200	492624.75	21	"processo de pagamento: 202200010026387 - vvf
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.
.
administrativo.
.
nota.....................valor(r$)
6250/julho/25............19.704,99 
6251/julho/25............19.704,99 
6252/julho/25............39.409,98 
6253/julho/25............59.114,97 
6254/julho/25............39.409,98 
6255/julho/25............19.704,99 
6256/julho/25............19.704,99 
6257/julho/25............19.704,99 
6258/julho/25............19.704,99 
6259/julho/25............39.409,98 
6260/julho/25............19.704,99 
6261/julho/25............19.704,99 
6262/julho/25............19.704,99 
6263/julho/25............19.704,99 
6264/julho/25............39.409,98 
6265/julho/25............39.409,98 
6266/julho/25............19.704,99 
6267/julho/25............19.704,99 
.
valor total(r$)..........492.624,75"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
201	202732.90	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
 . 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento.............................................valor 
grat. adic. tempo serviço – ocor ......................r$ 60.557,57 
funcao comissionada – fcac.............................r$ 2.000,00 
adic. noturno..........................................r$ 1.940,53 	
grat. adic. tempo serv. - pcr clt vi...................r$ 466,96
trienio – clt..........................................r$ 1.421,10 	
grat. pres.conselho - psv - dgpp.......................r$  180,00 
anuenio -  clt.........................................r$  13.535,73 	
grat.função incorporada – emater.......................r$ 507,14
anuenio - emcidec / prodago............................r$  2.467,98 
grat.part.delib. col.-jetons psv-dgap..................r$  13.200,00 
grat. part. delib. col.  jetons -dgap..................r$  1.800,00 
adic.tit aperfeiçoamento	.......................r$ 4.145,59 
grat. pres.conselho – dgpp.............................r$ 120,00 		
premio incentivo - dec. jud............................r$ 8.747,42 
vale transporte........................................r$ 361,20 
adicional noturno - dec. jud...........................r$ 91.281,68
total..................................................r$ 202.732,90
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100282	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
202	88989.62	1	pagamento da fatura com final 616907202500 referente a jul25.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	43	2025-08-20	agosto	8	2025290204300014	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
203	0.50	60	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 70107737, do grupo b, localizada na fazenda da serra, n. 0. – (3km itab ants da pont do rio pari) zona rural cep: 76330000 jaraguá go brasil perdas de transformação / ramal 0%, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 155172663 e pdf nº 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ...... r$ 0,50. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
204	41056.96	11	"202300010033413 – ejsa
.
prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual s
e dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes
dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, co
m vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), d
e 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de l
icitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023.
.
vigência 16/11/2023 a 15/11/2025.
.
pdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148)
.
pagamento conforme ofício nº 187/2025 – ag. governo do estado de goiás, perí
odo 14/06/2025 a 13/07/2025 (sei 77313838)
.
manutenção de contas do contrato:
valor unitário................................... r$ 1.314,58
quantidade de oss com contas abertas: 32
valor............................................ r$ 42.066,56
.
valor líquido pago com dedução do ir............. r$ 41.056,96
.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de
evento - dle.
.
."	caixa economica federal - cef	2025	67	2025-08-20	agosto	8	2025285006700005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
205	160500.00	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - gratificação apoio fiscalização e educação de transito.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600261	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
206	460.00	1	pagamento de 2 (duas) diárias p/ participação no evento goiás social no município de acreúna, no período de 22 a 24/08/2025, proc 202500055000625.	denize morais	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025319000500393	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.418.921-**
207	9842.54	1	"pdf: 2025290600077
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido.
.
nº documento........ref.............valor
825325..............06/25........9.842,54  
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290600700223	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
208	58223.72	8	"parte 1/2 do dare nº 12602542524401532, cobrança da penalidade de multa contratual, no montante de 3% (três por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202300031001857, quanto ao descumprimento da subcláusula ""9.5.6."" do contrato nº 19/2022 (processo sei do contrato 202200031001061) ,  com valor devido à empresa nas notas fiscais nº 56 e 57, relacionada ao processo de pagamento numero 202500031005458."	incorporadora mbc ltda	2025	24	2025-08-25	agosto	8	2025436202400112	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	06.341.708/0001-92
209	573.92	37	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz marcio ferreira de mendonca, processo: 5894358-08.2024.8.09.0150.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco neon pagamentos (536) ag: 0655 conta judicial: 0014620765-3 em nome de: kátia taluana da silva fernandes cpf: 024.380.071-17	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
210	591.88	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 3 90 41 30 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 / contribuições para fundo estadual de saúde - fes 104/4204/0600071145-3 2025.3201.004.00014 fes fundo da saúde fes 591,88 2025.3201.004.00020 soma 591,88	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025320100400023	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
211	542.05	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº 733.969.907-49, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437.
.
- reclamante: nagib nicolau naufal;
- processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093;
- parcelas: 8 de 77;
- i.d. depósito: 081250000029130260.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-08-08	agosto	8	2025240113000130	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
212	8000.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor (minivan com acessibilidade), conforme contrato nº 44/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.


valor líquido da nota fiscal nº 124. referência 07/2025."	jrm locadora de veiculos ltda	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025300100600051	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	44.262.415/0001-09
213	2330545.81	1	".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercí
cio - 08 / 2025 . - líquido- 13º salário...hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900243	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
214	3864.24	20	"proc pgto 202100010000753 - crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. 
.
pdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
ref. ir
. 
nota fiscal:1619
emissão:13/08/2025
total a pagar:	3.864,24
."	hebrom comercio e servicos ltda	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000117	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
215	961300.00	15	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo:
..
- pdf nº 2024240101714
- referência: julho/2025
..
* arquivo valores nº 15905 / 15906 - categoria i - estadual r$ 12.000,00
* arquivo valores nº 15907 / 15908 - categoria ii - regional r$ 63.000,00
* arquivo valores nº 15909 / 15910 - categoria iii - municipal r$ 886.300,00
.."	secretaria de estado da educacao	2025	60	2025-08-11	agosto	8	2025240106000002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
216	10837.60	16	"retenção ir pela aquisição de kit de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação. despacho nº 2412/2025/seduc/coordastec.
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...nf891 903.133,00
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...processo 202500006016499
...pdf......2025240100077
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aída"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-06	agosto	8	2025240104800002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
217	44884.43	4	pagamento liquido da fatuara n.º 3111 e notas fiscal n.º 135602 referente ao mês de abril/2025, a favor da sonda procwork informática ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 08.733.698/0001-66, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias edigitalização (outsourcing). pdf n.º 2024180100572. fc	sonda procwork informatica ltda	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800050	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.733.698/0001-66
218	21203.17	2	pagamento da 10ª medição do contrato 94/2024, o objetivo deste contrato é referente à contratação de serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado, com extensão de 50,18 km. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101194, sei 202500036010773, nf nº 170 irrf.	delano cavalcanti calixto	2025	75	2025-08-10	agosto	8	2025436107500044	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
219	105814.40	1	pagamento para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do mês agosto/2025.	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100220	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.867.930/0001-02
220	600.00	1	""".
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- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
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- patrocínio - ipasgo
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aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-08-27	agosto	8	2025240107800090	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
221	201.10	2	pagamento do irrf da nf 586, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025260100600049	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
222	29975.54	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.	plano goias seguro	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025150100100188	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	48.307.647/0001-97
223	33481.56	3	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo, contrato nº 09/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg.
fatura: 6507, referente ao mês de julho de 2025.
pdf: nº 2025336200029. 
processo: 202100024000454."	core tecnologia ltda me	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025336200700107	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	19.309.200/0001-59
224	0.00	4	pagamento referente ao auxílio funerário para cremação e traslado de cinzas de sabrina barbosa pereira, ocorrido em vigo, pontevedra, espanha, na data de 15/07/2025, conforme despacho n° 481/2025-sgg-sgi, de 15/08/2025, do gabinete de assuntos internacionais e documentação anexa ao processo 202518037007636, no valor total de 3.835 euros. processo: 202518037000338 pdf: 2024400100209. gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025400101000001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
225	531019.04	1	"pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao a
uxilio alimentação - lei 19.951 do período de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025180101600070	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
226	27440.61	2	"- pagamento do irrj da 6ª medição do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 29/06 à 28/07/2025, conforme a nota fiscal nº 1663 de 11/08/25 (78103064), e boletim de medição (78130866) acerca da contrata
ção de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go."	elmo-engenharia ltda	2025	25	2025-08-15	agosto	8	2025330102500002	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
227	18427.71	21	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12(doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás.
conforme a nf 3637 - julho/2025.
pdf: nº 2024336200030.
processo: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025336200700040	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
228	1150.00	1	nota de emepnho para diárias instalação de equipamentos na secti da cidade de cavalcante/go, no detran de buritinópolis e damianópolis e instalação de equipamentos no evento da ovg no muquém em niquelândia/go nos dias de 21/07/2025 a 25/07/2025 e 29/07/2025.	jose lidio de lima neto	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025409100400070	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.360.271-**
229	4266.53	1	despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês agosto/2025.	denival santos de oliveira	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100417	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.350.406-**
230	132630.01	1	solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário do mês de agosto - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100204	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
231	4000000.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 018/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100769, processo de pagamento sei nº 202500036006136, nf nº 10250.	construtora caiapo ltda	2025	131	2025-08-22	agosto	8	2025436113100004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
232	58439.92	13	".
gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio
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vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. 
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pdf 2023285000020, daof 305, rd nº 347/2021
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parcela de fevereiro a junho de 2025
...........................................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,junho 2025, fundo rescissorio sol. pag.77579302. 
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valor pago................r$ 58.439,92.
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solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 (77579302)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600087	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
233	1776033.11	7	"portaria 6532/2025
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gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no
centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.
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programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025.
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pdf 2024285000944. daof 249/2025. rd 177/2025 (sei 60144044).
..................................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,agosto 2025. sol. pag parcial 77359407. .
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valor pago...............r$ 1.776.033,11.
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solicitação de liquidação e pagamento crer parcial ago/25 (77359407)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	68	2025-08-01	agosto	8	2025285006800007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
234	300.00	1	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 337/2025 – sgg de 29/07/2025. manutenção, reparo e conservação de frota de veículos, nf 3461 (processo: 202518037007154). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100306. gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025400100600319	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
235	155.01	25	indenização de transporte ao docente  joão gabriel nunes modesto, inscrito no cpf: ***.416.915-**, referente ao abastecimento do veículo particular (sei n. 76171214) e pagamento de taxa de pedágio, durante deslocamento realizado ao câmpus central - sede: anápolis - cet, anápolis/go, para tratar de assuntos de interesse da unidade, bem como realizar a devolução do cartão utilizado no âmbito do ppget, necessário para a finalização do processo sei (202300020023082), devido a indisponibilidade de veículo oficial atender a demanda (76171187). atestado nº 60/2025 - sei 77941340.	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025406200800028	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
236	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	guilherme barros souza	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501767	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.351-**
237	5447.11	13	"pagamento das faturas com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, passagem nacional.
ft21293
ft21292
ft21291"	trade gestao e servicos ltda	2025	1	2025-08-25	agosto	8	2025335100100052	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
238	28158.00	1	"pdf 2024290100382
8811-07/25-liq	
cjm"	brasill informatica e produtos ltda	2025	35	2025-08-28	agosto	8	2025290103500001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.618.435/0001-92
239	10979.04	8	202500025087561- pagamento liquido nf 5597 - 07/2025 serviços de manutenção preventiva e corretiva em nobreaks.	mb comercial eletro eletronico ltda	2025	25	2025-08-26	agosto	8	2025296102500014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
240	86369.85	14	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
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repasse parcela jun/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho 2025 - poli slmb (78021875)  – custeio………………………...r$ 86.369,85"	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-08-13	agosto	8	2025285006600132	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
241	2491280.42	1	"processo:202300010023460 
.
repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177).  doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) .  publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. custeio
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento - parcial agosto/2025 - hemnsl (78118186) custeio...r$ 2.491.280,42
.
ordem de pagamento formal para correção da ordem de pagamento original (2025.2850.211.00042.008) emitida para o  termo de colaboração 14/2025 processo 202500010032243 , que expirou em 31 de julho de 2025. o repasse da parcela de agosto de 2025, referente ao custeio, realizado em 01/08/2025, deveria ter sido feito sob o termo de colaboração nº 36/2025 - ses, que passou a vigorar a partir de 1º de agosto de 2025, no entanto, a solicitação de liquidação e pagamento - parcial agosto/2025 - hemnsl (78118186) foi emitida e cumprida antes do conhecimento da vigência do termo de colaboração nº 36/2025 - ses. assim, esta op  formal não configura um novo crédito financeiro para a organização social, mas sim a realocação contábil do valor já repassado em 01/08/2025 para o termo de colaboração correto."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-08-26	agosto	8	2025285021100073	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
242	449986.88	5	"pdf 2025295000047
pagamento da notas 
151356-05/25 liq        224.993,44	
151500-07/25 liq        224.993,44
total..................449.986,88"	nec latin america s a	2025	8	2025-08-21	agosto	8	2025295000800029	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	49.074.412/0001-65
243	480.01	12	"retenção do irrf do recibo referente ao mês de julho/2025 relativo à locação
de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc"	premier shopping ltda	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025180100700098	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.572.271/0001-11
244	30169.60	193	"pagamento do líquido do processo 202517697000158 - lote: 2025/0581
nf 29312 r$ 22627,2 (nf 37 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto );
nf 29150 r$ 3771,2 (nf 1515 rádio popi fm 104,9 uruaçu );
nf 29489 r$ 3771,2 (nf 256 rádio palmeiras fm )."	logos propaganda ltda	2025	11	2025-08-28	agosto	8	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
245	2310.00	1	valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2025.	perla ferreira de souza	2025	15	2025-08-01	agosto	8	2025316101502022	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.341-**
246	176458.84	1	"pagamento de cont.prev. rpps (14,25%) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

cont.prev. rpps (14,25%) .............. r$ 176.458,84

                               crg"	fundo financeiro do rpps	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025186200400190	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	18.867.930/0001-02
247	373818.80	1	""".
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- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- consignados
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matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025240112800167	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
248	1060.33	11	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/07/25 no valor de 1.060,33.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de julho de 2025. nf. nº 2476238,
(conselheiro presidente).
total selecionado: r$ 1.060,33.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800095	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
249	82738.20	3	"pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido.
.
nº documento........ref..............valor
834416..............05/25........82.738,20
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025290600700222	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
250	48462.61	10	"pdf 2024290100034
96492-06/25-liq	
cjm"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290100700098	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.765.213/0001-77
251	256696.75	5	"sei nº 202511129005997
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 256.696,75

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-11	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
252	78649.41	2	inss nfº 875 - referente a medição da segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01 e 02) terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01 e 02) e subetapa 3b (parcela 01 e 02)  para a construção de 50 u.h. no município de caiapônia - go,  módulo ii, correspondente ao período de 04/06/2025 a 10/07/2025, conforme contrato n° 158/2024 - (77034544) e relatório nº 2190/2025/agehab/cooinsp.  sei 202500031005729.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400335	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
253	372846.68	1	valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100625, processo de pagamento sei nº 202500036008409, nf nº 398.	houer engenharia ltda	2025	50	2025-08-21	agosto	8	2025436105000055	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
254	175.29	6	pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução normativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor total da fatura de julho/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas da sede administrativa da escola de governo henrique santillo - sead, uc: 10009003337. pdf: 2024180100025. fc	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-08-11	agosto	8	2025180101800137	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
255	620.00	2	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 287, de 15/07/2025, 
no valor total de r$ 620,00.
.
processo 202500005004980.
pdf 2025110100021.
.
ms/gpf."	mg ferragista ltda	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025110100600078	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	39.760.682/0001-76
256	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.6 município araguapaz deputado (a) maria euzébia de lima. objeto da emenda investimento em aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municípal de educação do município de araguapaz - go.,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 786/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2149/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101172. daof  1389.  transferência via  convênio nº 023/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005013517:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de araguapaz	2025	173	2025-08-04	agosto	8	2025240117300034	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.163.147/0001-00
257	301.01	5	"contrato link de internet
pagamento líquido referente fatura 4100000008830 - despacho nº 79/2025/emater/geti"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025326200600140	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	76.535.764/0001-43
258	70761.05	15	recolhimento inss sobre a prestação de serviços de porteiro, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender a ueg no mês de junho/2025, conforme planilhas sei 76774230 e 77785223. despacho nº 1394/2025 -  sei 77785679.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025406200800178	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.030.637/0001-70
259	1813.02	13	"pagamento de irrf fatura nº 3000509606, correspondente ao mês de
julho /2025 do contrato nº 98/2021-goinfra, referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos. pdf 2025436100120
 sei 202500036012700"	saneamento de goias s a	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025436100600074	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
260	874.37	16	"pagamento de retenção de inss da empresa cco construtora centro oeste eireli, referente execução da obra de reforma e ampliação do centro de ensino em período integral maria consolação e silva, no município de nova glória&#8203;, conforme contrato nº 093/2022, planilhas e cronograma físico-financeiro apresentado pelo gestor da despesa.
.
nf:333  - r$ 15.897,65 - 19ª medicão do contrato
inss: r$ 874,37
issqn: r$ 238,46
ir: r$ 190,77
dare mult processual: r$ 2.384,64
valor líquido: r$ 12.209,41
=============================================================
*conforme despacho nº 758/2025/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2039/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo de pagamento: 202200006056122
pdf: 2025240100148
cno: 90.012.44032/72
.
dalcy."	cco construtora centro oeste eireli	2025	86	2025-08-13	agosto	8	2025240108600005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.299.281/0001-86
261	9029.05	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.


valor líquido da nota fiscal nº 3648. referência 07/2025."	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025300100600171	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
262	7739.63	2	inss nfº 879 - referente à 1ª etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento, no período de 09/05/2025 a 26/06/2025 , construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de vicentinópolis - go -  módulo ii, conforme contrato nº  128/2024 - (75995626) e relatório 2233 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei  de pagamento: 202500031004922.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400070	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
263	800.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de março a setembro/2025.    
referente ao mês de agosto/2025."	gabriel henrique damasceno	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501281	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.257.821-**
264	63572.59	1	".
consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. agosto/2025."	secretaria de estado da saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025280100100032	2025	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
265	8170.60	5	"retenção issqn à empresa acima, rreeffeerrente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf508 163.411,98
.
...processo pagamento 202500006073407
...pdf................2025240100613
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2025	85	2025-08-20	agosto	8	2025240108500016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
266	3.01	10	"op referente à pdf nº 2024316100843 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 899,00; 01/03/2025 no valor de 930,00; 01/04/2025 no valor de 930,00; 01/05/2025 no valor de 930,00; 01/06/2025 no valor de 930,00; 01/07/2025 no valor de 930,00; 01/08/2025 no valor de 930,00; 01/09/2025 no valor de 930,00; 01/10/2025 no valor de 930,00; 01/11/2025 no valor de 930,00 e 01/12/2025 no valor de 930,00.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o 1º termo aditivo, conforme contrato nº 01/2024, para aquisição de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.  
*
observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025
total selecionado: r$10.199,00
*
pagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 24.764 - mês de junho/2025"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-08-04	agosto	8	2025316100600052	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.961.053/0001-79
267	509.44	2	retenção de ir sobre a fatura final 616906202500	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025290200700011	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
268	1768.89	11	"pagamento liquido  refere-se acerca do contrato n° 168/2021 000025376799, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de goianira - codego. 
.
<<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
pdf 2025240100027 - 202100006053952
.
fatura.....julho/2025
valor bruto:r$ 1.858,08
valor irrf: r$ 89,19
liquido:  r$ 1.768,89
.
weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2025	92	2025-08-11	agosto	8	2025240109200043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
269	1988194.99	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
01 - subsidio cargo comissão............................r$ 109.423,22 
02 - diárias sem encargos...............................r$ 25.645,00 
03 - substituicao.......................................r$ 4.504,92 
04 - subsidio efetivo...................................r$ 1.841.450,27 
05 - abono fardamento...................................r$ 7.171,58 
total................................................r$ 1.988.194,99
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100321	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
270	1534.50	1	"processo 202500010062189 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anivaldo jorge da silva e acompanhante. 
.
valor(r$)...1.534,50"	anivaldo jorge da silva	2025	86	2025-08-26	agosto	8	2025285008600359	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.879.641-**
271	15222.38	1	"pagamento de cont.pat. funprev referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

cont.pat. funprev ................... r$ 15.222,38

                             crg"	fundo previdenciario	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025186200500016	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	39.374.330/0001-82
272	14106.86	1	".
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025285000900053	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
273	106816.35	1	destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de agosto/2025, civis. (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025160100100144	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
274	45027.57	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto 2025. ipasgo saúde.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700271	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.565.317/0001-43
275	50000.00	2	"proc. 202400010013444 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número: 1278
município: sanclerlandia
deputado: delegado eduardo prado
objeto da emenda: custeio a definir
.
pdf 2024285001523. daof 1534. rd n° 427/2024 (sei 59085936)
.
pagamento conforme parecer nº 176/2025 gae (74615968), despacho nº 2153/20
25 spais (76266283) e despacho nº 1026/2025 (76426956).
.
total a pagar: r$50.000,00"	fundo municipal de saude de sanclerlandia	2025	187	2025-08-27	agosto	8	2024285018700192	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.463.568/0001-49
276	385.94	19	"ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.


valor irrf da nota fiscal nº 2209. referência 08/2025."	construtora goldman eireli - me	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025300100600045	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.405.787/0001-74
277	823.17	14	".
modalidade licitação/nºprocedimento: declaração de inexigibilidade de licitação nº 003/2019(8882811)
.
pdf 2024250100087
.
trata-se do 7º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme requisição de despesa nº4(69287330).
.
irrf
.
fatura sei (78476884)
.
referência: julho de 2025.
.
i.m"	saneamento de goias s a	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025250100600030	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.616.929/0001-02
278	6660.08	2	"empenha-se para cobrir despesa com o pagamento de passagens aéreas brasil/japão/brasil conforme termo de descentralização orçamentária - tdo 02/2025 da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa.
.
liquido
nfe. 8681 - r$ 6.660,08 - parcial"	noar turismo ltda	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025320100700119	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.780.623/0001-90
279	452.20	6	"retenção ir à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf812 37.683,54
.
...processo pagamento 202500006072474
...pdf................2024240100791
.
aurélio"	funcional construcoes ltda	2025	85	2025-08-26	agosto	8	2025240108500017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
280	3410.00	6	"valor que se paga  referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	andressa de souza almeida	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501318	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.376.781-**
281	18054.78	1	"portaria 7679/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 6º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael alexandrino pinto - são luís de montes belos. julho/2025.
.
piso de enfermagem - portaria 7679/2025. 
.
pdf:2025285003265. daof:2905. rd 262 (78088762). 
."	fundacao universitaria evangelica	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000208	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
282	270.33	15	"- retenção do irrf alíquota 4,80 por cento pela secretaria de estado
da educação referente a prestação de serviços de locação de imóvel em
aguas lindas de goiás mês de agosto 2025
.pdf 2025240100009
.pedro"	orion incorporadora ltda	2025	89	2025-08-25	agosto	8	2025240108900024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.271.565/0001-16
283	28642.54	30	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.




fatura 01/08/2025 a 15/08/2025 primeira quinzena de agosto.
boleto redemob nº 100000068 valor irrf. referência 08/2025."	redemob consorcio	2025	39	2025-08-26	agosto	8	2025300103900001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
284	0.00	1	"processo 202500010044930 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 040/2025 ""a"". pregão eletrônico nº31/2025. processo nº processo nº 202400005044624 202500010020345. vigência da arp 03/04/2025 a 03/04/2026. .
.
pdf 2025285002949 daof 2641/2850/2025 dod. (sei 202500010044930).
.
nota: 138
.
emissão: 21/08/2025
.
valor: r$ 19.973,52"	h c importações exportações	2025	163	2025-08-26	agosto	8	2025285016300350	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	31.958.700/0001-17
285	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de agosto/2025."	lara damiane de oliveira estevao	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501812	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.596.781-**
286	1657901.74	8	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de  contas do estado  de goiás, relativa ao mês de
agosto de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço
de folha de pagamento.
obs.: apropriação das contribuições ao fundo financeiro"	fundo financeiro do rpps	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025188000800004	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
287	1235.28	15	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são migueldo araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 8526 e pdf 2024215300086. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.235,28. 
.
processo de pagamento 202400017008933. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100019	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
288	195952.17	1	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 22ª medição do contrato nº 06
2/2023,referente à construção de viaduto, no trevo do portal da fé, situado
na rodovia go-050/go-060 (rodovia dos romeiros), trecho: entr. go 469, km 16
.3, no perímetro urbano de trindade, neste estado, relativo ao período de 01
/05/2025 a 31/05/2025, pdf: 2024436100627, processo sei 202500036007536, nf
3186."	planex engenharia ltda	2025	95	2025-08-12	agosto	8	2025436109500016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.049.560/0001-90
289	54362.43	1	"op do valor líquido da rescisão de contrato de trabalho à pedido da empregada pública eleuza correa magalhães-cpf:300.236.881-49,afastamento das atividades na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária-emater em 14/08/2025.       .

natureza de despesa: 3.1.90.94.02
indenizações e restituições trabalhistas em geral
valor líquido da rescisão a receber: r$54.362,43"	eleuza correa magalhaes	2025	1	2025-08-25	agosto	8	2025326200100329	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.236.881-**
290	44432.15	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - consignação - pensão alimentícia.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025150100100180	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
291	70000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1043 município n/a deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio convenio 64/2025
epi 1043.3 08-25"	prefeitura municipal de caldazinha	2025	16	2025-08-06	agosto	8	2025190101600035	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	37.622.149/0001-12
292	5.70	1	taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 474, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município uruana, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 120/2024 - (77439740) e relatório nº 2360/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006097.	prefeitura municipal de uruana	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025436200600194	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.295.640/0001-00
293	456.02	8	"retenção issqn à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf811 15.200,73
.
...processo pagamento 202500006073447
...pdf................2024240102356
.
aurélio"	funcional construcoes ltda	2025	86	2025-08-26	agosto	8	2025240108600025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
294	4453.23	13	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/05/2025 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 632 (pea) e pdf 2025215300060. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.453,23.
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
295	802.07	16	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de
serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo -  pes-
soas com deficiência, relativo ao serviços  gratuito  de passageiros
com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro-
grama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006), período: julho/
2025(valor - descontado na nota fiscal)
(processo físico: 200600098)(para pagamento todo dia 20)
(>>ploa/2025)(declaração: 314)(pdf: 2024409300366).
- nota: 
inss/nf/3269	08/08/2025	08/08/2025	802,07	802,07"	redemob consorcio	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100276	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
296	2523.76	4	solicitação ref. à aquisição de café, açúcar, adoçante, chá - competência julho e agosto/2025.	57.871.175 christian dantas silva	2025	8	2025-08-13	agosto	8	2025440100800029	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	57.871.175/0001-91
297	3.00	2	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente as despesas com aquisição de material de consumo para evento
de formação de servidores desta secretaria, a ser realizado pela superinten
dência de atenção especializada a ser realizado no exercício de 25, que tem
por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educa
ção especial, quilombolas, indígenas, população do campo em situação de iti
nerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por me
io da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a
permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem signifi
cativa e transformadora. pdf 2025240100495 processo nº 202500006062326, con
forme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.011.556  data de emissão: 10/07/2025
- referência: 10 caixas de canetas esferograficas
- valor total r$ 250,00
** irrf r$ 3,00
.."	digital papelaria e informatica ltda	2025	92	2025-08-14	agosto	8	2025240109200092	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.254.386/0001-32
298	1860.00	4	"pagamento do issqn da nf 425, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100322"	fernanda ribeiro de lima	2025	58	2025-08-19	agosto	8	2025260105800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
299	422.24	3	"pagamento do líquido da nf 21957, emitida em 07/08/2025, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 422,24 (valor total da nf r$ 9.682,24).
processo: 202418037003822 
pdf: 2025400100096.
gec"	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025400100600238	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
300	403.94	4	pagamento do irrf retido da nf 1113, emitida em 05/08/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea internacional), para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 403,94 (valor total geral: r$ 78.997,35). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025400100600271	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
301	34625.22	40	"pagamento do líquido do processo 202517697000259 - lote: 2025/0574
nf 41572 r$ 11313,6 (nf 135 jornal diário de aparecida );
nf 41636 r$ 23311,62 (nf 2133 gráfica cgh comunicação )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-08-28	agosto	8	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
302	19.80	6	"processo pgto 202300010044240 - crs.
.
prestação de serviço móvel pessoal e pacote de dados, com fornecimento em comodato de aparelhos celulares e modems usb. contrato nº 21/2023. reajuste período 17/04/2024 a 16/10/2025.
.
pdf 2024285000926 daof 596/2850/2025 rd 24/2024 (sei 58078060).
.
fatura:163427256027/jul/25
emissão:18/08/2025
total a pagar: 	19,80
."	claro s a	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000243	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
303	9009.10	38	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1289  r$ 106,7 (jornal o popular  nfvc 1446958 r$ 569,09)
202500025079315 nfag 1278  r$ 361,67 (jornal o popular  nfvc 1447813 r$ 1928,91)
202500025079315 nfag 1276  r$ 124,99 (jornal daqui  nfvc 1447494 r$ 666,62)
202500025079315 nfag 1273  r$ 541,44 (jornal opção  nfvc 583 r$ 2887,68)
202500025079315 nfag 1269  r$ 57,6 (rádio paz fm 89,5  nfvc 5710 r$ 307,2)
202500025079315 nfag 1268  r$ 72 (rádio brahma fm  nfvc 738 r$ 384)
202500025079315 nfag 1266  r$ 57,6 (programa jadir gomes  nfvc 336 r$ 307,2)
202500025079315 nfag 1320  r$ 57,6 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 1716 r$ 307,2)
202500025079315 nfag 1324  r$ 57,6 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 7591 r$ 307,2)
202500025079315 nfag 1318  r$ 36 (rádio riviera am 540 khz  nfvc 1021 r$ 192)
202500025079315 nfag 1354  r$ 216 (site o popular  nfvc 36724 r$ 1152)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-28	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
304	614.40	12	pagamento do irrf retido da nf 61099 de 04/08/2025, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 614,40 (valor total da nf r$ 12.800,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100114. gcsb.	rd telecom ltda - me	2025	23	2025-08-08	agosto	8	2025400102300030	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.426.902/0001-33
305	153.05	9	"pagamento referente à pdf nº 2024186300029 parcela(s) 30/06/2025 no valor de 153,05. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 5513355187 de 08/08/2025 ref. junho/2025
processo nº 202300029003444
total selecionado: r$ 153,05"	tim s a	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800067	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.421.421/0001-11
306	0.00	2	trata-se de valor estimado para cobrir despesas com a finalidade de adiantamento de recursos destinados a despesas emergenciais de alimentação da secretaria de estado do entorno do distrito federal - gabinete da secretária, por um prazo previsto de utilização de 60 (sessenta) dias. conta aberta em nome da sedf e será movimentada individualmente por romilda de deus vieira silveira.	romilda de deus vieira silveira	2025	8	2025-08-13	agosto	8	2025440100800031	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	***.768.946-**
307	66210.16	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 08 (oito) aspiradores cirúrgicos, destinado ao hospital estadual de trindade - hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019 (sei nº 65044097). processo principal 201900010008727.......................r$ 66.210,16 
.
pdf 2025285002699. daof 2424/2850/2025. rd 205/2025 (sei 76567932)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-13	agosto	8	2025285016100201	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
308	1290.14	29	".
pdf 2024260100379
.
pagamento do inss da nf 260, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	49	2025-08-12	agosto	8	2025260104900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
309	38158.73	3	valor para o pagamento da 03ª mediçãodo contrato nº 048/2025 - goinfra , referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc - goinfra, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2025436100255. processo sei nº 202500036006436, nf nº 34711,  irrf, dare código de barras nº 8580 0000 381-9 5873 0008 210-7 0002 5247 000-1 3938 1440 000-0	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2025	122	2025-08-12	agosto	8	2025436112200001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
310	6668.70	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025330100500036	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
311	2578.74	313	202400025013025 luciana gardenea de freitas myotin, cpf sob o nº 274.824.638-10,açao 5877943-18.2023.8.09.0074[declaração de inexistência dos débitos após furto de veículo]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-29	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
312	345.60	92	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025100419 nfag 29249  r$ 28,8 (site radar valparaiso news  nfvc 190 r$ )
202500025100419 nfag 29251  r$ 28,8 (site a dama do poder  nfvc 32 r$ )
202500025100419 nfag 29248  r$ 28,8 (revista planeta água  nfvc 1921 r$ )
202500025100419 nfag 29255  r$ 43,2 (site viva anápolis  nfvc 363 r$ )
202500025100419 nfag 29244  r$ 28,8 (site jaraguá notícias  nfvc 80 r$ )
202500025100419 nfag 29256  r$ 43,2 (site jornal populacional  nfvc 1200 r$ )
202500025100419 nfag 29254  r$ 43,2 (magna comunicação  nfvc 113 r$ )
202500025100419 nfag 29250  r$ 28,8 (site jn estado de goiás online  nfvc 72 r$ )
202500025100419 nfag 29252  r$ 43,2 (blog conectado ao poder  nfvc 190 r$ )
202500025100419 nfag 29245  r$ 28,8 (c r de m santos  nfvc 85 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-29	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
313	479.61	23	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

observação: empenho referente ao periodo de  fevereiro  a  julho/2025.

declaração orçamentaria nº 793.
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 534 - mês de julho/2025"	n r basso	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025316100600064	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
314	15861.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 17 (dezessete) mesas de escritório de 02 gavetas, destinadas ao hospital estadual de trindade - hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão 37/2019. processo 201900010008727.................r$ 15.861,00
.
pdf 2025285002992. daof 2670/2850/2025. rd 217/2025 (76594865)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-13	agosto	8	2025285016100261	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
315	22998.00	103	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41581  r$ 7945,16 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 30932 r$ 6690,66)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41583  r$ 6214,7 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 17909 r$ 5228,38)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41585  r$ 4198,23 (televisão anhanguera catalão  nfvc 18367 r$ 3535,35)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41586  r$ 2169,66 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 9714 r$ 1827,08)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41587  r$ 2476,25 (televisão anhanguera jataí  nfvc 22375 r$ 2085,26)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-29	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
316	8837.24	17	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501
pagamento referente a renovação contratação de empresa 
especializada para prestar os serviços de atendimento de 
pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de 
comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da 
superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados 
fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. 
silog 102277 - processo: 202400015000279
conforme dados á saber:
- nf 2667, emissão 18/07/25, atesto 22/07/25, ref. , 
valor 7.393,40 - líquido 
- nf 6320, emissão 18/07/25, atesto 22/07/25, ref. , 
valor 1.443,84 - líquido 
valor total: r$ 8.837,24"	lider taxi aereo s a	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025160100700093	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
317	1350.00	3	"processo 202400010089333.crrm
.
portaria 76/2023
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cys-neiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005011034, pregão eletrônico nº 35/2024 e ata de registro de preços nº 44/2024 “a”. vigência 15/07/2024 a 14/07/2025.
.
programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde, portaria nº 76/2023.
.
pdf 2025285000237.  daof 479.  rd 31/2024 (sei 68217313)
.
ordem de fornecimento nº 61/2024 (sei 68224500)
.
a - agar dnase – meio de cultura desidratado, para uso em detecção da atividade de desoxiribunuclease, composto aproximadamente de -: triptose 20 g/l, cloreto de sódio 5 g/l, ácido desoxirribonucleico 2 g/l, agar bacteriológico 10 a 15 g/l. solução final com ph 7,3 mais ou menos 0,2.
b - ágar lowenstein jensen - tubos de vidro 13x100mm com tampa de rosca contendo 3,5 - 5ml do meio de cultura.
c - agar para contagem de placas com leite desnatado – peptona de caseína 5,0; extrato de levedura 2,5; leite em pó desnatado(sem inibidores) 1,0l; glicose 1,0; ágar-ágar 10,5. ph final a 25°c: 7,0 ± 0,2
d - ágar sabourand dextrosado
e - caldo lactosado – meio de cultura desidratado para detecção e enumeração de coliformes, composto aproximadamente de -: extrato de carne 3 g/l, peptona bacteriológica 5 g/l, lactose 5 g/l. solução final com ph 6,9 mais ou menos 0,2.
f - meio ogawa kudoh - tubos vidro 16x150 mm com tampa de rosca, contendo entre 7 - 10 ml do meio de cultura.
.
1624:...................1.350,00 
."	labmed comercio e representacoes eireli - me	2025	170	2025-08-20	agosto	8	2025285017000001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	17.567.378/0001-74
318	108.89	5	nf 06734 emitida em 07/08/2025 - referente pagamento da retenção de issqn da contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per. de julho/2025.devidamente atestada pelo gestor	popmed medicina e saude - eireli	2025	12	2025-08-12	agosto	8	2025126101200005	2025	1261	agência brasil central - abc	30.862.228/0001-51
319	454.73	5	"referente ao pagamento do irrf  de energia elétrica, para atender a demanda das instalações prediais do prédio sede da secretaria de estado de desenvolvimento social, localizada na praça cívica, prédio pedro ludovico, blocos a, b, c e d, nº 332, goiânia-go, conforme uc nº 12071912. para exercicio de 2025.
pagamento da nf 156752244 r$ 454,73 irrf"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025300100700005	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
320	103.80	6	"pdf: 2025160100058 - processo: 202500005001491
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de frutas diversas pelo período de 
12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar (sape). sislog: 112109
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 935, emissão: 29/07/2025, 
atestado: 30/07/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 103,80 - ir"	emporio paloma alimentos ltda epp	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025160100700227	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
321	143539.69	3	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/20 21 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/20 22 a 21/03/2026. custeio. 
. 
pdf 2023285000029, daof 1469, rd nº 121 (000020263085)
.......................................................
proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão, ref. a julho 2025.fund. rescissorio sol. pag.78580723. 
.
valor pago.............r$ 143.539,69.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 (78580723)."	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-08-29	agosto	8	2025285006600146	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
322	597.55	6	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).

#serviços#

pdf: 2024420100151
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 23946-liquido
atesto77799231 e aut. sgi77824105"	carletto gestao de servicos ltda	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100052	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.469.404/0001-30
323	352186.51	1	"pagamento do liquido da nota fiscal 1479 de 31/07/2025, referente ao fornecimento de subscrições de licenças de uso de produtos red hat, relativo julho/2025, no valor nf r$ 352.186,51.(valor total nf r$ 704.373,02).
processo: 202500005001492 
pdf: 2024400100268
gec"	alltech solucoes em tecnologia ltda	2025	23	2025-08-04	agosto	8	2025400102300076	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.547.011/0001-66
324	1427.11	15	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de junho/2025 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8401 e pdf 20242153000 82. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.427,11. 
. 
processo de pagamento 202400017008983.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
325	8731.14	3	"pdf: 2024290600398
.
nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto
objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitár
io. liquido.
.
fatura..........ref..............valor
10811942........07/25............26,03 
10811944........07/25.........8.705,11 
total.........................8.731,14
.
rmb"	servico autonomo de agua e esgoto	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290600700148	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.316.487/0001-41
326	6607.00	1	"pdf 20252950003
pagamento de 037- juros - cs brasil frotas s a
jppl"	cs brasil frotas s a	2025	4	2025-08-20	agosto	8	2025295000400037	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
327	293135.90	1	"pagamento à empresa no-la comercio e confeccoes ltda - referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 3
emissão: 18/03/2025
atesto: 08/08/2025
valor total da nota: r$ 296.696,25
líquida: r$ 293.135,90
pdf 2025240100710
.
processo 202500006041929"	no-la comercio e confeccoes ltda	2025	64	2025-08-19	agosto	8	2025240106400006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.787.743/0001-72
328	1501.95	16	"refere-se ao pagamento do irrf:
202200025005291 fat 4000000609807202500 r$ 1501,95 sei 202200025005291
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	13	2025-08-20	agosto	8	2025296101300057	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
329	103300.29	4	principal da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 589/2025-gdpr de 01/08/2025.	banco do brasil s a	2025	3	2025-08-05	agosto	8	2025170200300005	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
330	457760.25	189	"pagamento do líquido do processo 202517697000127 - lote: 2025/0552
nf 29336 r$ 457760,25 (nf 41407 televisão record )."	logos propaganda ltda	2025	11	2025-08-20	agosto	8	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
331	860.05	8	fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mês junho/2025- nota fiscal nº 24790- proc 202200055000273.	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	5	2025-08-04	agosto	8	2025319000500048	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.961.053/0001-79
332	5856.66	15	"ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro mensal na forma de pagamento da conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 45/2023 - seds.


fatura aguas de ipameri. julho/2025 valor líquido. referência 07/2025."	aguas de ipameri spe sa	2025	29	2025-08-18	agosto	8	2025300102900004	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.547.497/0001-75
333	28199.18	1	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de reanda da 10ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202500036010873 nf 3481 e nf 3482 irrf	engevix engenharia s c ltda	2025	134	2025-08-26	agosto	8	2025436113400016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
334	967.11	3	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848.
.
- reclamante: glaucia mundim campos carneiro;
- processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032;
- parcelas: 1 de 467;
- i.d. depósito: 081250000029133456.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300194	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
335	1176.65	18	"pdf: 2024295100021
.
nome beneficiário: engenharia ltda-me
objeto: construção do muro de itumbiara. ir.
.
nota fiscal........ref............valor
241................07/25.......1.176,65
.
rmb"	engenharia ltda-me	2025	16	2025-08-18	agosto	8	2024295101600003	2024	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	22.010.137/0001-60
336	15192.92	8	"contrato telefonia móvel
pagamento líquido referente fatura 5513295062 - junho/2025"	tim s a	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025326200800008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.421.421/0001-11
337	46683.75	1	"inss empregado, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 07/2025. conforme guia anexo.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025110100100344	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
338	299518.88	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, referente ao 13º salário do mês de agosto de 2025.

valor total .................................. r$ 299.518,88."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100258	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
339	794.90	30	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 6185 - referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de junho/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 1969/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600055	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
340	710.80	8	"pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136 
pagamento referente sobre registro de preços 
para eventual contratação de empresa especializada 
na fabricação de móveis planejados de mdf incluindo 
materiais e instalação, visando atender as diversas 
demandas da secretaria de estado da casa militar, 
em conformidade com a lei de licitações - 
lei 14.133/21, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 660, emissão: 12/08/2025, 
atestado: 13/08/2025, valor: r$ 533,76 - ir 
- nota fiscal: 661, emissão: 12/08/2025, 
atestado: 13/08/2025, valor: r$ 177,04 - ir 
valor total ir: rr 710,80"	x- office servi ltda	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025160100800005	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	15.362.598/0001-36
341	60.26	10	".
pdf 2024260100558
.
pagamento do irrf da nf 23541, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n.º 37/2022 (65823427), que tem por objeto serviços de gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio de estado de goiás."	carletto gestao de servicos ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025260100600030	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.469.404/0001-30
342	1000.00	75	citpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025295400100068	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
343	14115.00	5	".
pdf 2024260100124
.
pagamento do liquido da nf 825290, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025260100600063	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
344	32927.00	1	pagamento relativo a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025186300300009	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
345	3781.39	1	13º salário – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/ 202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025436200300093	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
346	1080.00	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente ao auxílio alimentação hospedagem- sefaz do mês de agosto/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025430100500033	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
347	112683.02	5	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf206 29.233,49
...nf207 16.836,47
...nf208 78.717,43
.
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-08-04	agosto	8	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
348	8325.00	2	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 288/25 octavio augusto pires r. lo leggio..... 225,00 
solicitação n° 293/25 katia beatriz de resende.....1.800,00 
solicitação nº 349/25 mariana rodrigues machado..... 900,00 
solicitação nº 351/25 fernanda de oliveira ..........900,00
solicitação nº 357/25 lucas carvalho lima.......... 1.125,00
solicitação nº 358/25 lucas carvalho lima.......... 1.575,00
solicitação nº 363/25 marcelo de mesquita lima..... 1.800,00
.
total............................................8.325,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-08	agosto	8	2025170101400460	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
349	300.00	1	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545.
.
- reclamante: joelma chavier de souza;
- titular da conta: joelma chavier de souza;
- cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4352;
- conta: 21.495-3;
- processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005;
- parcelas: 39 de 148;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025240100400344	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
350	1518.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de
2025(agosto/2025).
(>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 368)(pdf: 2024409300393)."	zilda mesquita de oliveira	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100330	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.033.171-**
351	2247.66	2	"retenção ir à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022.
nf 639 r$187.305,02 – 27 ª medição 
inss: r$ 5.450,44
issqn: r$ 9.365,25
ir: r$ 2.247,66
valor líquido: r$ 170.241,67
.
conforme despacho nº 2365/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006064332
pdf: 2025240100685	
cno: 90.012.86588/75 
.
isabel"	wesley mattos queiroz eireli	2025	135	2025-08-04	agosto	8	2025240113500012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
352	537.85	13	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1317  r$ 57,65 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 22683 r$ 307,45)
202500025079315 nfag 1319  r$ 43,2 (rádio vinha  nfvc 521 r$ 230,4)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-14	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
353	62.71	3	pagamento do irrf retido da nf 3506, emitida em 01/08/2025, referente à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente ao período de 21 a 31/07/2025. (valor total da nf r$ 5.226,17). processo: 202214304001037 pdf: 2024400100054. lmb.	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025400100600116	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
354	170989.86	7	".
portaria 3235/2019
.
processo: 202400010056756
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest
inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais,
situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do c
ontrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel.
.
recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs -
 portaria 3235/2019.
.
pdf 2024285002666. daof: 00588/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149
296).
.
aluugeul/julho/25.....170.989,86 
.
total a pagar:	170.989,86
."	cis participacao e investimentos ltda	2025	172	2025-08-06	agosto	8	2025285017200011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
355	8570278.56	4	valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 006/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-110, go-112 e go-446, trecho: entr.go-112 início perímetro urbano (iaciara) / início da pista dupla no estado de goiás e go-144, trecho: entr. br-020 / entr. go-114 (flores de goiás), com extensão de 114,04 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100520, processo de pagamento sei nº 202500036005583, nf nº 6201, nº 6202, nº 6203 e nº 6204.	meta servicos e projetos ltda	2025	73	2025-08-01	agosto	8	2025436107300005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
356	68248.54	13	"valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (peças) para o exercício de 2025, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 00067/3261/2025, solicitação de contratação 9011310 e 
pdf 2024326100220.  pagamento das (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 050/2025-nutrans, do dia: 05/08/2025, conforme despacho nº 151/2025- nutrans - 05/08/2025 da nota fiscal 
nº 23.906/10, emitida em: 01/08/2025, no valor de r$ 68.248,54."	carletto gestao de servicos ltda	2025	17	2025-08-08	agosto	8	2025326101700004	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
357	0.75	10	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo.
.
nfe. 2461644 - r$ 0,75 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	2	2025-08-07	agosto	8	2025305200200028	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
358	3433.44	1	"processo nº 202400028001253
despacho nº 73/2025/abc/gecont-18141 - processamento em atenção ao despacho nº 73 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 3.433,44 (três mil quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5637732-56.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas por justino antônio prego junior, cpf/mf sob o nº
xxx.833.901-xx.
devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-08-05	agosto	8	2025126102100038	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
359	24021.45	1	pagamento relativo  a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês  agosto - 2025	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025186300300003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
360	2689.76	3	valor destinado a cobrir despesas do inss da 21ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões) em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, lote&#8209;04, relativo ao período 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436100141, processo sei nº 202500036008663, nf-2841.	sitran - sinaliza o de transito industrial ltda	2025	86	2025-08-13	agosto	8	2025436108600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.502.551/0001-93
361	221.55	8	valor para pagamento do iss da 08ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101378, processo de pagamento sei nº 202500036008409, nf nº 260.	engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda	2025	48	2025-08-14	agosto	8	2025436104800026	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.782.931/0001-12
362	180.50	14	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do contrato 01-10-2025. 
conforme a nf 11177 emitida em 16/06/2025, referente a junho de 2025.
pdf: nº 2024336200076. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025336200700045	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
363	350000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1322.8
município: aparecida de goiânia - goiás
deputado: veter martins
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para proporcionar suporte financeiro para a categoriade base sub-15 e sub-17 do cecca, visando à aquisição de alimentação para participação em competições oficiais da federação goiana de futebol. termo de fomento nº 107/2025
epi 1322.8 tf 08-25"	cecca - cerrado esporte clube do colina azul	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025190101500095	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	45.670.617/0001-52
364	0.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	lilliane braga arruda	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501337	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.289.921-**
365	26940.37	7	"processo: 201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. condomínio.
.
pdf 2023285000489. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042).
.
condomínio referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces.
.
faturas............valor r$
cond/pav 02/jul/25.....8.605,68
cond/pav 05/jul/25.....9.729,01
cond/pav 07/jul/25.....8.605,68
.
total a pagar:	26.940,37
."	condominio edificio vera lucia	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000139	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.381.951/0001-68
366	5.21	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300261 retenção de impostos sobre a nota 
fiscal nº. 203031, referente ao período de 17/06/2025 a 16/07/2025.
como segue abaixo:
i.s.s............................................................. r$ 5,21.
total selecionado:.................................................r$ 5,21.
processo: nº 202300029005635.
aviso urgente tecnologia e informacão ltda."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2025	30	2025-08-06	agosto	8	2025186303000018	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
367	4628.80	1	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 338/2025 – sgg de 29/07/2025. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 201 (processo: 202518037007161). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100306. gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025400100600317	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
368	20785.43	9	"pagamento parte do líquido à empresa consorcio diamante engenharia, referente à contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia relativamente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia de (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2031/2025/seduc/coordastec-1
6768 (76729606), informação nº 91/2025/seduc/dofi-19007 (76781067) e guia do issqn paga (evento/ sei: 77786133). 
.
.processo principal: 202400006044580
.processo de pagamento: 202400006069827
.pdf: 2025240100635.
.
.nota fiscal nº: 2025/81 - r$ 831.417,24 - emissão: 20/06/2025- 11ª medição do contrato nº 143/2024 (r$ 624.032,54) e a 1ª medição do 1º termo aditivo (r$ 207.384,70), referente a elaboração de projetos.
.
.líquido r$ 770.723,79
.irrf r$ 39.908,02
.issqn r$ 20.785,43
.
dalcy."	consorcio diamante engenharia	2025	135	2025-08-05	agosto	8	2025240113500010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
369	4300.04	10	recolhimento do inss da nota fiscal nº 160 - referente a 100% da liberação da retenção contratual,   retido na parcela subetapa 4a, dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de  guarani de go, conforme contrato nº  100/2022 (id. 75746571). relatório nº 2203 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004757.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	21	2025-08-15	agosto	8	2023409402100015	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
370	3399.76	11	"valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go,  para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2024 a 10/12/2025), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00077/3261/2025. solicitação 9013670 e pdf 2024326100173. pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de julho de 2025, e atestada pelo gestor do contrato 
em: 04/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total................................r$ 3.536,00
retenção irrf..............................r$   136,24
valor líquido..............................r$ 3.399,76."	imobiliaria aquino eireli-me	2025	13	2025-08-06	agosto	8	2025326101300018	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	16.926.967/0001-39
371	91.16	9	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa.
.
pdf: 2025285000299, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)
.
pagamento conforme despacho 1448 (77765585)
.
nota fiscal nº 183813/jun/25
.
total líquido a pagar:	r$ 91,16
.
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2025	135	2025-08-06	agosto	8	2025285013500002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
372	3199.09	24	".
pdf 2023260100056
.
pagamento do liquido da fatura 2508018252242 07 2025, refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025260100600015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	76.535.764/0001-43
373	1215.47	27	".
pdf 2023260100214
.
pagamento do issqn da  nf 123941 06/25, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante."	ghs industria e servicos ltda	2025	21	2025-08-07	agosto	8	2025260102100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
374	5341.00	13	"despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a  contratação de empresa especializada em serviço
de reforma do mecanismo do banco do motorista  e  portas  da  carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses.
(contratação sislog n°105901) (pregão eletrônico n° 053/2024)(processo
nº 202400005016609)(fornecedor: fenix comercio e servicos ltda)
(pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277).
- nota:
238	04/08/2025	04/08/2025	5.341,00	5.341,00"	fenix comercio e servicos ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100236	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
375	0.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	vinicius halmenschlager	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501917	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.940.580-**
376	7600.00	6	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33/2025 - 202500020001975	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
377	30199.57	2	"valor para pagamento do 1º termo de apostilamento ao contrato 01/2025, de locação de veículos automotores, por meio de adesão a ata de preço arp 
nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc, processo 202300005005323, homologado para cs brasil frotas s/a, com equipamentos específicos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador) e outros, para o período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 7/2025 e demais instruções nos autos. declaração 0212/3261/2025. pdf 2025326100027 e solicitação n° 9017055. pagamento do (líquido), referente a fatura
nº 216332650, emitida em: 02/06/2025, referente ao período do dia:
27 a 31/05/2025, conforme despacho nº 108/2025 - nutrans- 04/06/2025, e 
atestada pelo gestor do contrato em: 04/06/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - 
valor total dos serviços.............................r$ 31.722,24
retenção de irpj (4,8%)..............................r$  1.522,67
valor líquido........................................r$ 30.199,57."	cs brasil frotas s a	2025	18	2025-08-04	agosto	8	2025326101800013	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
378	15715.76	1	"pagamento do líquido da nf 686, emitida em 20/08/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de agosto/2025 no valor de r$ 15.715,76 (valor total da nf r$ 15.906,64).
processo: 202218037003163 
pdf: 2024400100183.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025400100600184	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
379	29382.56	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300096 parcela 20/08/25 valor de 29.382,56.de
scrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, ce
lebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicaçõe
s de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunica
dos e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 capu
t da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da
lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60129. referente ao mês de agosto de 2025.processo sei: 202000029002603. total selecionado: r$ 29.382,56."	agencia brasil central	2025	9	2025-08-22	agosto	8	2025186300900006	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.520.902/0001-47
380	89265.37	1	"processo sei 202400005023535/106997 -mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 106997;  dod (sislog   45307); tr - termo de referência (sislog  127141). dispensa eletrônica nº 194/2025 - termo de julgamento e homologação (sislog 172301).
.
pdf 2025285000199. daof 00440/2850. autorização governamental (sei 69847843)
.
pagamento ref a liquido
.
nf...........valor
44462........89.265,37"	nord produtos em saude ltda	2025	120	2025-08-06	agosto	8	2025285012000039	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.753.111/0001-53
381	3881.83	6	"-pagamento da nf 3915 de 01/08/2025 (77824992), referente ao consumo do mês
de julho/2025, com o fornecimento e prestação de serviços de outsourcing de impressão."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	2	2025-08-08	agosto	8	2025335100200003	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	33.091.401/0001-53
382	18000.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demandas
desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2025,
 fora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manute
nção das atividades da seinfra. portaria nº 148 de junho de 2025."	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025430100600101	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
383	15575.44	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (ipasgo), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025336200200225	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	50.565.317/0001-43
384	3311028.24	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- função comissionada
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-27	agosto	8	2025240104100246	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
385	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	karine alves mariani	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501384	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.946.461-**
386	512.04	1	"pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de
publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da infraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofício eletrônico nº11225027. pdf 2025430100050."	imprensa nacional	2025	6	2025-08-19	agosto	8	2025430100600065	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	04.196.645/0001-00
387	374.50	43	pagamento a favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás- crea, referente as taxas de resgitros: art 1020250226031 e art 1020250225899, ambas da profissional camila pandovan - despacho n° 221.	crea-go	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025430100600002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
388	765.90	1	folha de pagamento de pessoal agosto/2025,bloqueio judicial.maria aparecida l uiz faria gomes.	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100331	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
389	16169.47	1	"repasse de recursos financeiros à fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) endoscópio rígido para a policlínica estadual ismael alexandrino pinto - são luís de montes belos. contrato de gestão emergencial nº 091/2023 - ses/go (v. 202300010063734).....r$ 16.169,47
.
pdf:2025285002786. daof:2494. rd 96 (71995315).
."	fundacao universitaria evangelica	2025	161	2025-08-01	agosto	8	2025285016100231	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
390	127700.00	1	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73
aquisição de medalhas da ordem do mérito tiradentes grau comendador, medalhas do mérito policial militar, medalhas de tempo de serviço - 20 anos (grau prata) e 10 anos (grau bronze), medalhas do destaque operacional - grau ouro, prata, e grau bronze, medalhas do serviço distinto e pastas em couro sintético. **sislog 112241; **sei 202500005002542;

**********pagamento notas fiscais 1754 e 1756*********
nf 1754 = r$ 55.200,00;
nf 1756 = r$ 72.500,00."	al nogueira comercio e servicos	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025290200700153	2025	2902	polícia militar	10.400.122/0001-29
391	7840.04	4	inss nfº 148 - referente a construção de  37 (trinta e sete) unidades habitacionais no município de cavalcante - go, medição 2ª etapa subetapa 2d (parcelas 01 e 02) de pagamento, no período de 02/07/2025 a 09/07/2025, de acordo com o contrato 156/2024 - (75485993) e  relatório nº 2175 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005795.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400340	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
392	328344.27	1	"valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - rpps serv -proce
sso sei 202500036001181."	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100229	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.867.930/0001-02
393	6875888.09	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. aprimoramento
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-08-27	agosto	8	2025240104300087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
394	15923.92	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- férias
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-08-27	agosto	8	2025240107600152	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
395	24941.02	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com a bolsa estagio no valor de r$ 1.000,00 (um mil reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mês de agosto de 2025. 
pdf: nº 2025336200005."	junta comercial do estado de goias	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025336200700144	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
396	910.80	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- pensão alimentícia."	viviane cristina dutra	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100317	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.659.541-**
397	0.00	2	"pdf 2025295000051
42284-07/25 ir	
cjm"	torino informatica ltda	2025	23	2025-08-08	agosto	8	2025295002300012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.619.767/0005-15
398	500.00	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493.
.
- reclamante: nubia caroline de freitas vaz;
- titular da conta: vinícius lucas de souza;
- cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15;
- banco: 001 - bb;
- agência: 2500;
- conta: 28.723-7 - operação 013;
- processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002;
- parcelas: 10 de 60;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300184	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
399	29.96	63	"1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.

pdf: 2024420100079
manutenção do órgão- despesas essenciais- ref.fat.3000509649-irrf-mais emprego atesto78510513 e aut. sgi78525436"	saneamento de goias s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025420100100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
400	5383.87	9	recolhimento do ir da empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 5.383,87 (cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos), conforme notas fiscais nº 6934 (sei 77099263 - r$ 697,54), nº 6935 (sei 77099248 - r$ 5,98), nº 6987 (sei 77099270 - r$ 19,03), nº 6988 (sei 77099273 - r$ 18,49) e nº 7026 (sei 77099279 - r$ 4.642,83). referente ao serviço de manutenção em aeronaves (asa fixa), de uso do cbmgo. peças. pdf nº 2024295300085.	centro oeste manutencao de aeronaves ltda	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025295301000011	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	09.664.062/0001-72
401	500000.00	1	"202500042006475-mas
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de senador canedo  - go.
.
rd 302/2025. daof 2836/2025 pdf 2025285003203
.
conforme manifestação favorável no parecer 466 - gae (77401717), ratificado pelo despacho 2966 - spais (77635005), constantes no processo nº 202500042006475.
.
voluntario/senador canedo..................500.000,00"	fundo municipal de saude de senador canedo	2025	219	2025-08-26	agosto	8	2025285021900034	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.097.711/0001-09
402	796.44	12	contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transporte para servidores da polícia civil. pagamento do irrf boleto nº 9051854, ref. 07/2025	redemob consorcio	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025290400500005	2025	2904	polícia civil	10.636.142/0001-01
403	66.75	5	".
pdf:2025170100114
.
ordem de pagamento referente ao valor do issqn da nfse nº29, do contrato 031/2025/economia e a empresa átria soluções integradas ltda, empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
404	1591329.70	7	".
portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência:12/04/2023 a 12/04/2027. custeio.
.
programa federal: procedimentos do mac
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial agosto/2025 (77295074) custeio………………………...r$1.591.329,70"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	68	2025-08-01	agosto	8	2025285006800051	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
405	3872.05	10	"202500010052851-mas
.
regularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde, conforme extrato bancário (77004317) e informação sobre sequestros judiciais - fes (77004780), para aquisição de medicamentos, em atendimento a ordens judiciais expedidas pelo tribunal de justiça de goiás (77024873) e tribunal regional federal 1ª região (77024955).
.
rd 8/2025 anexo ii (77209620) daof 2679/2025 pdf 2025285003000
.
solicitação conforme despacho nº 351/2025/ses/gecont-18357 (77060735)
.
seq.judicial...........3.872,05"	fundo estadual de saude - fes	2025	163	2025-08-11	agosto	8	2025285016300353	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
406	14182785.00	1	"pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organi
zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi
nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p
rogramas de proteção e inclusão social), referente ao universitário do bem -
protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de julho/20
25. pdf 2025180200020"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2025	11	2025-08-19	agosto	8	2025180201100003	2025	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
407	2367599.88	13	202400025069790-nf oficio 207/2025 ref 07/2025 pagamento contrato nº 012/2024  exercício 2025 r$ 2367599,88	caixa economica federal - cef	2025	13	2025-08-19	agosto	8	2025296101300059	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
408	302.50	1	"descontos com a apal
folha de pensionistas agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300247	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	25.043.415/0001-73
409	80000.00	1	"processo 202500005012480 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 1015 município n/a deputado issy quinan objeto da emenda investimento e/ou custeio na área da saúde. plano de trabalho (sei 77159070)
.
pdf 2025285002845 daof 2554/2850/2025 rd 220/2025 (sei 77201585).
.
, com fundamento nas
manifestações técnicas constantes no parecer 204/2025 - gae (74936026) e despachos nº 2310/2025 - spais (76496121), e nº 1123/2025 - subpas (76802563) que acolheu os pareceres anteriores, bem como despacho nº 941/2025 - geaal (74930888), que consolidou a manifestação técnica favorável, portaria nº 2221, de 25 de julho de 2025 (77474850).
.
valor a pagar: r$ 80.000,00"	fundo municipal de saude de morro agudo de goias	2025	216	2025-08-11	agosto	8	2025285021600049	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.271.785/0001-53
410	85.19	11	"retenção ir à empresa alpha essential construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral, no município de são miguel do araguaia - go, conforme contrato nº 059/2023.
nf 279 r$ 7.099,51 – 3ª medição do aditivo 
inss: r$ 230,92
issqn: r$ 90,80
ir: r$ 85,19
valor líquido: r$ 6.692,60
.
conforme despacho nº 2479/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006049593
pdf: 2025240100688
cno: 90.015.45323/70 
.
isabel"	alpha essential construtora e incorporadora ltda	2025	86	2025-08-08	agosto	8	2025240108600030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.024.425/0001-79
411	31580.97	1	"valor para pagamento do irrf da 07ª medição, do contrato nº 113/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/0/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101380, processo de pagamento sei nº 202500036010060, nfs nº 779 e nº 780.
código de barras dare: 8580 0000 315-0 8097 0008 210-1 0002 5258 000-1 3930 7390 000-0"	neoconstec consultoria tecnica ltda	2025	48	2025-08-15	agosto	8	2025436104800063	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
412	713749.49	2	"portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis.  termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio.
.
programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 (77367639) custeio………………………...r$ 713.749,49"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	68	2025-08-01	agosto	8	2025285006800094	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
413	60000.00	8	"processo 202500010004631 dmr
.
contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios de niquelândia, formosa e cristalina. valor mensal de r$20.000,00 para cada município.
.
vigências:
-janeiro a dezembro de 2025:  para os municípios de niquelândia e formosa, conforme rd nº38/2025 - ses/spais(70565171).
-março a dezembro de 2025: para o município de cristalina, conforme rd n° 65/2025 - ses/spais(71469885).
.
empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.
.
pdf 2024285002823. daof:1228/2850. rd nº38(70565171) e rd nº65(71469885).
.
pagamento pop. do campo/agosto/25................r$60.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-01	agosto	8	2025285004400008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
414	67550.00	13	"pdf 2024170100237
.
pagamento complementar referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº. 19378/2025/economia (evento sei 77794969) e relação dos vencedores abaixo:
.
nº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$)
.
2.889.398-martha lucia dos s. albernaz.....r$ 10.000,00......r$ 7.000,00 
1.024.538-erica de mendonca p. siqueira....r$ 500,00.........r$ 350,00 
1.967.429-jordano vieira alves.............r$ 500,00.........r$ 350,00 
1.385.534-paoly silva rodrigues rosa.......r$ 500,00.........r$ 350,00 
1.126.500-jose rondes de oliveira..........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
2.162.585-luiz fernandes dourado...........r$ 50.000,00......r$ 35.000,00 
491.540-jacyllenne da silva aguiar.........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
124.158-marcos vinicius dutra de sousa.....r$ 500,00.........r$ 350,00 
1.082.163-patricia flausino santos.........r$ 500,00.........r$ 350,00 
573.332-adriano alves lara.................r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
523.429-iracema dantas de araujo...........r$ 500,00.........r$ 350,00 
3.801.233-clayton de moura.................r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
145.553-raquel pereira noleto..............r$ 500,00.........r$ 350,00 
4.417.356-jamyle amoury de oliveira........r$ 500,00.........r$ 350,00 
3.100.477-marcos aurelio p. da silva.......r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.228.945-sergio braz da silva.............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
1.947.959-henrique vinicius da paz.........r$ 500,00.........r$ 350,00 
618.906-nathalia suzana c. s. tozetto......r$ 500,00.........r$ 350,00 
802.647-vanessa de lima alcantara..........r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.674.883-erilandio goncalves barreto......r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.160.493-juliane elias de r. marques......r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
2.609.665-iara beatriz v. c. dorneles......r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
4.319.519-lunamar guimaraes pereira........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
1.732.861-josimar silva dos santos.........r$ 500,00.........r$ 350,00 
3.009.624-marcelo honorio dos santos.......r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
128.281-wesley flores tavares..............r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.641.367-ariana rafaela de o. martins.....r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.289.931-ana rebeca carvalho ribeiro......r$ 500,00.........r$ 350,00 
84.970-fabiana da costa fustinoni..........r$ 5.000,00.......r$ 3.500,00 
1.814.279-maria elza g. de souza pereira...r$ 500,00.........r$ 350,00 
1.743.793-katiana quirina de queiroz.......r$ 500,00.........r$ 350,00 
3.706.248-rejane da silva rosa.............r$ 500,00.........r$ 350,00 
383.196-gleicy anny silva souza............r$ 5.000,00.......r$ 3.500,00 
479.547-jessica vieira da silva............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
2.480.957-neilton vieira lourenco..........r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.715.539-luciano nogueira r. da cunha.....r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
3.292.609-jose bernardino alencar..........r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.764.856-matheus felipe da s. ferreira....r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.835.896-carlos alberto primolan..........r$ 500,00.........r$ 350,00 
955.277-laryssa costa dos santos...........r$ 500,00.........r$ 350,00 
4.190.614-crislaine garcia de souza........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
1.237.411-joao pedro diniz a. e silva......r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.618.507-carlos cavalcanti de a. júnior...r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
4.472.650-hugo alves godoi.................r$ 500,00.........r$ 350,00
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400351	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
415	3177.30	1	"processo nº 202400028001192
despacho nº 70/2025/abc/gecont-18141 - em atenção ao despacho nº 70 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 3.177,30 (três mil cento e setenta e sete reais e trinta centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5662824-36.2024.8.09.0051.
a ordem diz respeito à diferença devida a: carlos josé gomes, cpf/mf sob o nº xxx.004.171-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-08-04	agosto	8	2025126102100034	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
416	59339.28	1	"pagamento do liquido relativo à nota fiscal 8842 de 29/07/2025, referente à aquisição de headsets de uso individual, relativo julho/2025.(valor total nf r$ 60.060,00).
processo: 202400005025501 
pdf: 2025400100141
gec"	brasill informatica e produtos ltda	2025	23	2025-08-01	agosto	8	2025400102300075	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.618.435/0001-92
417	3000.00	7	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
referente ao mês de agosto/2025."	breno santos barbosa magalhaes	2025	23	2025-08-22	agosto	8	2025316102300001	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.061-**
418	2362.11	21	solicitação ref. pagamento inss contrato nº 03/2023 - competência junho/2025 - nf nº 4508, emitida em 01/07/2025.	interativa facilities ltda	2025	8	2025-08-25	agosto	8	2025440100800020	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
419	24140.88	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- inss - patronal
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-08-18	agosto	8	2025240106700171	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
420	9328185.71	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento.....................................................valor 
grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg – pes............r$ 9.000,00 			
grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - comp. cont.....r$ 2.000,00 	
grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg -finan...........r$ 1.000,00 		
subsidio cargo comissão	.......................................r$ 517.066,19				
subsidio efetivo...............................................r$ 22.098.855,40  					
assistencia pre - escolar......................................r$ 600,00						compl. ipasgo..................................................r$ 3.711,77 				
funcao comissionada - fcrg – patr..............................r$  14.000,00				
grat. inc. func. - ag. adm. ed.................................r$ 685,94						
grat. enc. curso concurso......................................r$  11.300,00 
funcao comissionada - fcrg - finan.............................r$ 4.500,00 				
funcao comissionada - fcrg - orcam.............................r$ 4.000,00 			
funcao comissionada  - fcpe....................................r$  219.600,00 				
funcao comissionada - fcrg - comp. contr.......................r$  12.000,00 		
funcao comissionada - fcrg - plan.i............................r$ 5.500,00 				
funçao comissionada - fcrg – pes...............................r$  9.000,00 				
( - ) descontos................................................r$ 13.584.633,59
total..........................................................r$ 9.328.185,71
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100287	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
421	820630.01	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de agosto/2025. militares (apropriação)	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025160100100149	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.409.580/0001-38
422	2803.89	1	trata-se pgto de ressarcimento de servidores da prefeitura de anapolis - junho 2025. - sebastião	municipio de anapolis	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025420100700248	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.067.479/0001-46
423	26977.04	1	pagamento da rpv, proferida na ação originária nº 5427816-79.2024.8.09.0051, em favor de geraldo donizetti borges, cpf/cnpj: ***.037.521-**, o valor de r$ 26.977,04, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais e materiais. pdf nº: 2025436101073. processo sei 202400036007547.	geraldo donizetti borges	2025	112	2025-08-25	agosto	8	2025436111200073	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.037.521-**
424	67903.31	22	refere-se ao pagamento do irrf: 202200025009444 nf 2714 r$ 67903,31	m i montreal informatica s a	2025	17	2025-08-22	agosto	8	2025296101700003	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
425	224.48	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

fes."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025316100300024	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
426	1518.00	7	"despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício
de 2025(agosto/2025). 
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 340)(pdf: 2024409300372)."	almerinda da silva correia	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100301	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.833.701-**
427	214806.66	31	"pagamento do líquido do processo 202517697000230 - lote: 2025/0517
nf 41276 r$ 9267,2 (nf 55 rurax );
nf 41252 r$ 4714 (nf 523 site diário da redação );
nf 41256 r$ 11121,6 (nf 1439 site folha z );
nf 41309 r$ 9268 (nf 228 site go portal );
nf 41362 r$ 11313,6 (nf 1140 tv capital  canal promessas );
nf 41371 r$ 9428 (nf 428 jornal hora extra );
nf 41372 r$ 3771,2 (nf 216 site portal sheilismar ribeiro );
nf 41376 r$ 14142 (nf 17155 site jornal diário do estado );
nf 41380 r$ 13326 (nf 1287 jornal gazeta do estado );
nf 41385 r$ 7542,4 (nf 438 tv serra azul );
nf 41442 r$ 18856 (nf 17 tv atual record news);
nf 41443 r$ 8884 (nf 36622 site o popular );
nf 41444 r$ 13902 (nf 1446 site folha z );
nf 41446 r$ 17948,72 (nf 30859 televisão anhanguera anápolis );
nf 41447 r$ 17838,39 (nf 28322 televisão anhanguera rio verde );
nf 41448 r$ 15488,75 (nf 17863 televisão anhanguera luziânia );
nf 41449 r$ 11813,27 (nf 19862 televisão anhanguera itumbiara );
nf 41450 r$ 10568,82 (nf 18341 televisão anhanguera catalão );
nf 41451 r$ 5612,71 (nf 9692 televisão anhanguera planalto central porangatu )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
428	3246.60	6	nota de empenho para a contratação de links e taxas de instalação, para atendimento do contrato da emater em 25 municípios do estado de goias, conforme termo de adesão no processo sei 202510901000060.	elo solucoes empresariais ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025409100700032	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
429	376008.62	1	valor para pagamento do líquido parte da 07ª medição, do contrato nº 113/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/0/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101381, processo de pagamento sei nº 202500036010060, nf nº 2267.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2025	134	2025-08-15	agosto	8	2025436113400006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
430	214650.00	1	"pdf 2025160100005 processo 202500015000022 
refere-se a pagamento de diárias aos servidores 
militares que empreenderem viagem a serviço da 
governadoria a outras unidades da federação, 
no exercíci o (2025). 
total selecionado r$ 214.745,00 - militar país 08/2025"	secretaria de estado da casa militar	2025	15	2025-08-07	agosto	8	2025160101500010	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
431	200.00	1	destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal dest inado à secretaria de estado da retomada, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto/2025. (ipasgo saúde patrocínio).	secretaria de estado da retomada	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025420100900023	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
432	3175.96	6	pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.	estado de goias	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025130100600065	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
433	149.90	7	nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da pmr na cidade de são joão d'aliança.	conecta telecomunicacao ltda	2025	7	2025-08-21	agosto	8	2025409100700061	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
434	16.92	3	"processo 202500010001648 - mmrm 
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  34/2024 ""c"". pregão nº 12/2024 vigência da arp: 30/10/2024 a 30/10/2025. processo nº  202300005021620/202400010045309.contratação sislog 100237
.
pdf 2025285000137 daof 299/2850/2025 dod(sei 69160322).
.
nota: 305126 - ir
.
emissão: 28/07/2025
.
valor: r$ 16,92
."	medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda	2025	120	2025-08-06	agosto	8	2025285012000014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.211.499/0001-07
435	2189.46	30	recolhimento de issqn ref nota fiscal nº 11113 - programação orçamentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025320100700039	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.980.352/0001-74
436	388807.49	3	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa spe agehab piranhas ltda, cnpj: 58.285.807/0001-06, referente a medição da  primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01 e 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de piranhas - mod. ii - go, correspondente ao período de 03/07/2025 a 22/07/2025, conforme contrato nº 173/2024 (77821345). relatório nº 2507/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006391.	spe agehab piranhas ltda	2025	23	2025-08-21	agosto	8	2024436202300228	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.285.807/0001-06
437	2410958.53	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 22/2025 - referente à serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa), relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101087, processo sei nº 202500036012050, nf-137.	cbc construtora brasil central ltda	2025	137	2025-08-29	agosto	8	2025436113700001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
438	286.21	14	"pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens.
contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.

empenho referente à pdf nº 2024145100022.
fatura ft00011901 irrf - ref. retenção de irrf"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	4	2025-08-14	agosto	8	2025145100400054	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.318.780/0001-71
439	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	maira martins de freitas	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500969	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.455.026-**
440	2171.45	1	retenção de ir sob a fatura com final 616907202500 .	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	43	2025-08-26	agosto	8	2025290204300010	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
441	11072.02	8	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), que tem por objeto a contratação de
empresa especializada em serviços de engenharia para construção do bloco 01
do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss da nf nº2009-bm2 conforme segue:
.
r$ 335.515,70 bruto
r$ 4.026,19 irrf
r$ 11.072,02 inss
r$ 10.065,47 issqn
r$ 310.352,02 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2025	15	2025-08-18	agosto	8	2025290401500001	2025	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
442	6075.73	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	wilton soares dos santos	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100461	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.802.236-**
443	21851.05	6	inss nf° 156 - referente a medição da 3ª etapa subetapa 3b (parcela 2) de pagamento, para construção de 50 u.h.s no município de itapaci - go, correspondente ao período de 08/05/2025 a 02/07/2025, conforme contrato n° 49/2024 - (76883950), vigente até 08/04/2026 e relatório nº 2014 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005582.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400118	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
444	100000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 764.2
município: anápolis
deputado: vivian naves
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio das atividades desenvolvidas pela associação, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 140/2025
epi 764.2 tf julh25"	associacao artemis anapolis	2025	15	2025-08-18	agosto	8	2025190101500088	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	36.919.873/0001-40
445	319.92	15	"pagamento da despesa com a contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 22/2024-pge.
contratação por dispensa de licitação nº 02/2023
empenho referente à pdf nº 2024145100087
nota fiscal 183 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	11	2025-08-14	agosto	8	2025145101100001	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.268.439/0001-53
446	1534.50	1	"processo 202500010056973.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010056973.
.
pdf:2025285003148. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
elias nascimento da silva
cpf: 52871371334
.
tfd/elias:................1.534,50"	elias nascimento da silva	2025	86	2025-08-15	agosto	8	2025285008600341	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.713.713-**
447	7.78	6	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de i ssqn decorrentes da repactuação de 2024 de valor do custo definido no referi do dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculo s e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, - sed e universitário, relativo ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6198 e pdf nº 2024215300176. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 7,78.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025215300100097	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
448	21738.10	4	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com alterações relativas ao contrato nº 09/2023, que resultam na necessidade de atualização do valor contratual, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à continuidade dos serviços prestados. a primeira alteração refere-se ao reajuste contratual fundamentado na lei nº 14.973/2024, que dispõe sobre o retorno gradual da contribuição patronal ao inss. a segunda refere-se ao pagamento da diferença de valores decorrentes da repactuação de 2025, com fundamento na cláusula nona do contrato nº 09/2023 e no artigo 65 da lei nº 8.666/93. a repactuação baseou-se nas planilhas de formação de custos e cálculos (72342474), bem como na convenção coletiva da categoria (72341384), referente ao período de 01/01/2025 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5197 e pdf nº 2025215300161. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 21.738,10. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007752.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2025	58	2025-08-27	agosto	8	2025215305800047	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
449	17.07	5	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6202 e pdf nº 2024215300186. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 17,07. 
. 
processo de pagamento nº 202100017009438. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100102	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
450	14483.55	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de agosto 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -ana thaisa paiva de oliveira, - processo 202400020022350	fundacao de ensino superior de goiatuba	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100349	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.494.665/0001-61
451	27939.51	20	"recolhimento de inss de 11% sobre o valor dos serviços, referentea contrata
ção de empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza,
conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamen
to, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, unifor
mes e equipamentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (ep
c's) e locação de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no
âmbito da área centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas
anexas, e demais unidades vinculadas à secretaria de estado da educação se
duc, por um período de 12 (doze) meses. pdf 2024240101950 processo nº 2025
00006024942. conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf  1207  data emissão 01/07/2025
- referência: junho/2025
- valor da nota: r$ 316.751,82
- base de calculo inss r$ 253.995,52
** inss r$ 27.939,51
.."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2025	9	2025-08-13	agosto	8	2025240100900108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
452	5200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de agosto/2025."	jullena santos de alencar normando	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501989	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.814.641-**
453	60994.98	82	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025082260 maio amarelo ii nfag 28955  r$ 9044 (programa jadir gomes esportes  nfvc 331 r$ 7616)
202500025082260 maio amarelo ii nfag 28953  r$ 4514 (site paulo menegazzo news  nfvc 371 r$ 3800)
202500025082260 maio amarelo ii nfag 28958  r$ 3771,2 (rádio fênix  nfvc 1629 r$ 3200)
202500025082260 maio amarelo ii nfag 28946  r$ 12899,46 (jornal o popular  nfvc 1446956 r$ 10862,7)
202500025082260 maio amarelo ii nfag 28959  r$ 4714 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano  nfvc 233 r$ 4000)
202500025082260 maio amarelo ii nfag 28956  r$ 3771,2 (rede sucesso  nfvc 9 r$ 3200)
202500025082260 maio amarelo ii nfag 28998  r$ 3771,2 (rede sucesso  nfvc 2 r$ 3200)
202500025082260 maio amarelo ii nfag 28954  r$ 3617,6 (goias alerta  nfvc 74 r$ 3046,4)
202500025082260 maio amarelo ii nfag 29101  r$ 5560,8 (site diário tempo real  nfvc 604 r$ 4704)
202500025082260 maio amarelo ii nfag 29102  r$ 3771,2 (rádio morrinhos  nfvc 2313 r$ 3200)
202500025082260 maio amarelo ii nfag 29103  r$ 5560,32 (site ponto +  nfvc 239 r$ 4703,52)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-21	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
454	574.80	2	".
sislog nº 114071 - ppt nº 350 - aut. ppt nº 12381
processo sei nº 202500005014418
pdf 2025170100429
inexigibilidade nº 24/2025
.
ordem de pagamento do tributo irrf conforme nota fiscal nº 48214, referente à prestação de serviços para o fornecimento do evento ""gartner security & risk management summit"", a ser realizado nos dias 05 e 06 de agosto de 2025, em formato presencial, na cidade de são paulo - sp, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.

descrição do item 001
código 909 - capacitação profissional, participação em conferência.
informações adicionais
conferência gartner security & risk management summit (presencial)
quantidade	1
unidade	        unidade
valor unitário	r$ 11.975,00
valor total	r$ 11.975,00
.
ejs
."	gartner do brasil servicos e pesquisas ltda	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400476	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.593.165/0001-40
455	66196.91	1	"valor destinado a retenção para pagamento direto dos valores devidos aos trabalhadores vinculados ao contrato nº 34/2021, conforme parecer jurídico (sei nº 78176860), autorizo da presidência(sei nº 78321436), despacho nº 987/2025(sei nº 78320343), referente a parte da 58ª medição do contrato nº 34/2021- goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza,higienização, conservação, jardinagem, asseio da  goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr,  relativo ao mês de julho/2025, pdf nº 2025436101078, processo sei nº 202100036005300, nf 36.

segue a lista os nomes dos servidores:
adalia aparecida de carvalho
alcenira de souza e silva
alcides pereira de sousa
amanda do carmo da silva (pensão)
amanda neves vieira
ana barbosa de almeida
ana paula almeida de pina
barbara morais lopes melo
carlos henrique da silva sabino
cesar viana de moura
claudia batista da silva
cleidinalva nunes da silva
cleusa de paula gomes
cristiane alves dos santos
debora alves de sousa
diane oliveira carneiro
djalma bandeira barros neto
djalma marques dos santos
edileuza moreira santos lima
edimar silveira cunha
edna rocha feliciano
ednaldo santos
eduarda dos santos freires
edvan de souza
elivanda costa cardoso da silva
ely carlos alves da cruz
eunice pereira prudente
euzania clemente de brito"	rr administracao & servicos ltda me	2025	99	2025-08-15	agosto	8	2025436109900059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.559.616/0001-49
456	404181.72	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- funcam
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-08-27	agosto	8	2025240104300089	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
457	7157.24	1	pagamento de folha liquida do pessoal - adic férias (regime geral) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100352	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
458	810000.00	10	"processo 202500010001826 dmr
.
recursos financeiros aos fundos municipais de saúde dos municípios que realizaram adesão, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (69321126) e resolução cib nº 220/2021 (69191400). programação loa 2025. referente a 12 parcelas de 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
pdf 2024285003058. daof: 00244/2850/2025. rd n° 9/2025 - ses/spais(69370224)
.
pagamento aps/agosto/25..................r$810.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha municipios homologados agosto 2025 (78132380) e despacho nº 734/2025/ses/gerap (78132064)."	fundo estadual de saude - fes	2025	41	2025-08-29	agosto	8	2025285004100001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
459	81291.69	4	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 9ª medição do contrato
nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especiali
zados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, rel
ativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101491, processo se
i 202500036012166, nf 442."	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2025	129	2025-08-26	agosto	8	2025436112900005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.175.735/0001-68
460	12300.00	1	"concessão de bolsas para atender a coordenação do convênio 018/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secretaria de estado da educação de goiás, no mês de julho/2025, conforme despacho 587/2025 - sei 77776149, assim especificado:
.
1.jarleo barbosa valverde de oliveira = 4.100,00
-assessor de projetos intermídias - atestado nº 66/2025 - sei 77710885
-cpf: 016.827.281-45 
-referência: 22º mês de trabalho (10º mês do 2º ciclo anual do convênio)
.
2.emmerson alexandre kran = 4.100,00
-assessor de projetos intermídias - atestado nº 67/2025 - sei 77710952
-cpf: 514.521.541-04
-referência: 12º mês de trabalho (12º mês do 2º ciclo anual do convênio)
. 
3.maria dos reis soares de brito martins = 4.100,00
-assessora de projetos intermídias - atestado 68/2025 - sei 77711003
-cpf:064.328.096-06
-referência: 5º mês de trabalho (5º mês do 2º ciclo anual do convênio)
*valor total = 12.300,00"	universidade estadual de goias - ueg	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025406201400006	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
461	115.00	7	"cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.

pdf:2025420100002
 
cotec dentro do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	35	2025-08-21	agosto	8	2025420103500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
462	2473.29	6	"pagamento da fatura 2025079883006 referente ao mês de agosto/2025, que
tem  por  objeto  o  fornecimento  de  energia elétrica para a unidade
consumidora de nº 10031081167 do vv. aparecida shopping, localizada na
rua tanner de melo, q.17, l.1, s/n,- esq. com av.independência - setor
serra dourada - aparecida de goiânia-go.pdf nº 2024180100607 - wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025180100700147	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
463	256.99	9	valor para o pagamento do contrato nº 26/2021 - goinfra, referente a prestação de serviços de descarte do lixo produzido na goinfra, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436100178. processo sei nº 202500036012486, nf nº 1836 iss.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025436100600111	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.876.089/0001-24
464	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	ana carolina martinez de oliveira	2025	15	2025-08-04	agosto	8	2025316101501921	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.536.181-**
465	2852.03	22	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce
dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico
nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com aemp
resa especializada na prestação de serviço continuado de recepcionista, para
atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-f
apeg, pelo período de 12 (doze) meses. 

observação:empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025.

pagamento líquido da nota fiscal nº536 - mês de julho/2025."	n r basso	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025316100600065	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
466	1979.09	10	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº6903 ; 6904  e 5257 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025320100700077	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.731.648/0001-38
467	70300.00	1	destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de agosto/2025, militares. (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025160100100147	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
468	8.93	10	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 
.
pdf: 2025250100066
.
1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses.
.
irrf
.
nf: 24946
.
sei (78468940)
.
i.m"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025250100600086	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
469	207.15	23	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 77/2025 - 202500020001675	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800255	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
470	0.29	1	"pdf:2025186200033

contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). 
ir 840754
ref. a 07/2025
etanol................0,29"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025186200100098	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
471	169278.43	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 151 à empresa  bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3b (parcelas 2) medição dos serviços de construção de 46 unidades habitacionais no município de itauçu-go, correspondente ao período de 10/05/2025 a 02/06/2025, conforme contrato n° 42/2023 - (75712426) e relatório nº 2241/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004735.	bela mares incorporacoes ltda	2025	18	2025-08-04	agosto	8	2025436201800013	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
472	4.60	37	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamento de salários em 12 e 15/08/2025. sei 202500031000463.	agencia goiana de habitacao s a	2025	8	2025-08-20	agosto	8	2025436200800007	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
473	382279.88	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025.
.
inss - empregador................r$ 382.279,88
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025290100100299	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
474	120517.52	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 12601
memória de cálculo:
00.360.305/0001-04	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901301	ordinario folha / outros		fgts	 r$ 120.517,52"	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025126100100249	2025	1261	agência brasil central - abc	00.360.305/0001-04
475	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0332.11 município pirenópolis deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento na aquisição de instrumentos para banda de música do colégio estadual da polícia militar comendador christóvam de oliveira (inep 52049779) (cnpj 00.695.396/0001-39 - conselho escolar profª maria lucy c.de carvalho) do município de pirenópolis/go.,  conforme:  portaria nº 3394, rex 4619,  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1114/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2088/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101294. daof  1366.     documentos constantes no processo sei  202500005012757:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.  comunicado nº 1013/2025 - seduc/gcr-17181	conselho escolar professora maria lucy curado carvalho	2025	174	2025-08-01	agosto	8	2025240117400004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.695.396/0001-39
476	0.00	3	202400025105783 refe-se ao liq.nf 244356 06/2025 [prestaçao de serviços admistrativos r$90.202,88]	orbenk administração e serviços ltda.	2025	13	2025-08-06	agosto	8	2025296101300080	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
477	10065.47	7	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do bloco 01 do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do issqn sobre a nf nº 2009-bm2 conforme segue:
.
r$ 335.515,70 bruto
r$ 4.026,19 irrf
r$ 11.072,02 inss
r$ 10.065,47 issqn
r$ 310.352,02 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2025	15	2025-08-07	agosto	8	2025290401500001	2025	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
478	918888.66	8	"parcela nº 145/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 675/2025-gdpr de 25/08/2025.
- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 96.826,97
- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 125.467,47;
- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 450.476,06;
- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 397.696,32;
- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 65.629,58;
- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 53.773,85;
- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 111.299,17;
- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 17.888,63.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2025	44	2025-08-26	agosto	8	2025170204400001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
479	2259.93	8	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/
2025. (declaração: 335)
- jetons."	ronan abreu reis	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025409300600014	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.204.011-**
480	13166.16	12	"refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, li
nk de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipam
entos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos
e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova seden
o centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estaçãodo
morro do mendanha, no período de julho/2025, conforme nf 186 emitida em 04/08/2025 - devidamente atestada pelo gestor."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	13	2025-08-08	agosto	8	2025126101300002	2025	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
481	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	italo vinicius rodrigues pereira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501984	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.010.053-**
482	58828.84	14	pagamento líquido da fatura nº216947189, referente ao período de 1 a 30 de julho de 2025, a favor da empresa c s brasil frotas s/a, conforme contrato nº024/2024, realizado por meio de adesão à ata de registro de preços °003/2024-sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves. pdf:2024180100108.ipo	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025180100700107	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	27.595.780/0001-16
483	17896.65	13	pagamento líquido da fatura nº 000885 referente ao período de 1 a 30 de julho 2025, a favor da empresa boss locadora de veículos ltda - epp, conforme contrato nº 025/2024, realizado por meio de adesão na ata de registro de preços n.° 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 3 veículos, sendo 2 renault/master furgão l2, placas: ssm3e99 e ssm3f03, e 1 renault/master minibus l3 placa: ssm3e90. pdf: 2024180100109. ipo.	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025180100700110	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.202.570/0001-79
484	1978.78	12	"prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872).
pdf: 2023420100091
manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura 07.25-liquido
5513438520-atesto78297018 e aut. sgi78419659"	tim s a	2025	1	2025-08-21	agosto	8	2025420100100006	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.421.421/0001-11
485	7184.35	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de jun/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de uruacu	2025	4	2025-08-05	agosto	8	2025240100400386	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.219.807/0001-82
486	101685.90	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a contribuição previdenciária goiasprev-28,5% empregador - outros (estatutários), no valor de r$ 101.685,90.	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-28	agosto	8	2025426100200015	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	18.867.930/0001-02
487	52.80	15	".
pdf 2025260100147
.
pagamento do issqn da nf 448, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	fernanda ribeiro de lima	2025	48	2025-08-28	agosto	8	2025260104800014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
488	12652.12	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de agosto de 2025. militares/civis	estado de goias	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290200100161	2025	2902	polícia militar	01.409.580/0001-38
489	3000.00	1	pagamento de folha liquida do pessoal - gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100381	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
490	19663.56	3	202400025066860 nf 3708 ref julho/2025 [ interpretes]	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2025	15	2025-08-15	agosto	8	2025296101500180	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
491	1398.36	13	"pagamento do valor líquido da fatura 3000509658, relativa ao contrato n.º29/
2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tr
atada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às
unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no
23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, l
t.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de julho/2025."	saneamento de goias s a	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025430100600025	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
492	27652.48	11	"pagamento do líquido do processo 202417697000157:
nf 21953 r$ 27652,48 ref: julho/2025 (locação de veículos );"	ita empresa de transportes ltda	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025120100900006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.650.167/0001-60
493	69726.76	24	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente o 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pep), referente ao período de 25/06/2025 a 24/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 641 (pep) e pdf 2025215300060. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 69.726,76. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
494	6916.21	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	maressa amaral xavier rodrigues	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100442	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.459.681-**
495	860.75	4	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de uniforme, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 d seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, validade: 12 (doze) meses., para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 6
emissão: 13/08/2025
atesto: 19/08/2025
valor total da nota: r$ 71.729,28
irrf: r$ 860,75
pdf 2025240101822
.
processo 202500006051174"	no-la comercio e confeccoes ltda	2025	176	2025-08-25	agosto	8	2025240117600011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.787.743/0001-72
496	4686.51	1	despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês agosto/2025.	altair do nascimento	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100409	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.856.196-**
497	199.80	4	nota de empenho para a contratação de dois link  internet para atender ao contrato da emater na cidade de anapólis.	radar wisp ltda	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025409100600041	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
498	2517.19	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	ricardo ferreira souza	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100452	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.445.531-**
499	1050869.27	1	"pagamento de vencimentos e salários (cef) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

vencimentos e salários (cef) ........... r$ 1.052.477,62

                            crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025186200400178	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
500	1282.21	7	prestação de serviço de coleta, impressão, cópias referente ao mês julho- nota fiscal nº 3927- processo nº 202100055000133.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025319000500085	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	33.091.401/0001-53
501	13488.63	4	retenção de inss da repactuação conforme nota fiscal n° 973 referente aos meses de janeiro a maio/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2024180100135. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025180101800163	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
502	309.09	4	"pagamento a favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -
crea/go- referente as art's: 1020250244161, 1020250242724 e 1020250243388."	crea-go	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025430100600092	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
503	5396.64	2	"202500010033626-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 103/2025/ses/cmac-spc.
.
pdf: 2025285001726. daof: 1941. 
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal.......valor
783742............5.396,64"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2025	112	2025-08-26	agosto	8	2025285011200095	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
504	965823.81	1	"descontos com irrf
folha de inativos agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	estado de goias	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300227	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
505	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	joao victor silva primo	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501986	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.769.201-**
506	1343.16	18	"pagamento que se faz à brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1940 e pdf 2024215300090. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 1.343,16. 
. 
processo de pagamento nº 202400017008975. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100004	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
507	0.00	1	"pdf 2025290100077
03717944 06/25 liq	
cjm"	centro de integracao empresa escola cie e	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025290100700161	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	61.600.839/0001-55
508	112.49	4	"202400010092920-mas
.
portaria 2922/2013
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. gerência de transplantes.
.
programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013
.
pdf 2024285003700. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500
.
processo pagamento: 202400010092920
.
prcesso 202500010029730 nf fiscal..........sei (77869331)
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal..........valor
134/ir...............112,49"	barretos eventos producoes & turismo ltda	2025	171	2025-08-12	agosto	8	2025285017100004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
509	32660.16	1	".
portaria 7679/2025
.
processo: 202500010060144/201100010017260
.
repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. processo: 202500010060144. requisição de despesa n° 271/2025 - ses/gemod (78098495)
.
programas federais: piso de enfermagem - portaria 7679/2025 
.
pdf: 2025285003336. daof.: 02966/2850/2025. requisição de despesa n° 271/2025 - ses/gemod (78098495)
..................................................
proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade ,piso salarial prof. enfermagem - 13° apostilamento referência: julho/25. 
.
valor pago.............r$ 32.660,16.
.
apostila 13º - piso da enfermagem ceap sol (78635419)"	instituto socrates guanaes - isg	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000214	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
510	10111.64	21	"pagamento de honorários periciais referente à ação civil pública, ajuizada pelo ministério público do estado de goiás (mp-go) contra de francisco durval veiga. os autos chegaram a esta secretaria de estado da economia, por meio do ofício n°416/2023/gerencia da secretaria geral (53983239), oriundos da 2ª vara das fazendas públicas, registros públicos, ambiental de goianira-go, para que se efetue o depósito da quantia correspondente aos honorários periciais, referente aos autos nº 5726589-15.2019.8.09.0064.



obs. quitar guia judicial id n. 040340500022508196"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-21	agosto	8	2025170400900017	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
511	2744.00	5	"processo sei 202500010041836 - lna
.
contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. 
.
resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389)
.
o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.
.
pdf 2025285000842, daof 957, dod (113908), tr (115978)
.
nota fiscal 675/jul/25 (sei 77787290)
.
total a pagar:...r$2.744,00
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000338	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
512	140156.64	1	guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) referente ao mês de julho- processo nº 202500055000074.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025319000100296	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
513	574.29	14	"recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt santa helena - go, relativo ao mês de julho de 2025.
pdf: 2024180100623. fp"	nelson carlos de resende	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025180100700178	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.302.986-**
514	213.35	48	"processo 202500010019025 - mmrm
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
oficio...............boleto..............vencimento..........valor
11201641......00029410210000966070.......26/08/2025.......r$213,35
.
valor a pagar: r$ 213,35
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pagamento conforme solicitado no despacho nº 232/2025/ses/gelic-03860."	imprensa nacional	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
515	12119.36	9	".
modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult
.
pdf: 2025250100013
.

prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.
.
valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28
.
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pagamento do iss das notas fiscais:
.
nf.702.iss......r$ 9.624,27 sei - 77858983
nf.703.iss......r$ 2.124,85 sei - 77859253
nf.704.iss......r$   370,24 sei - 77859437"	terceiriza brasil transportes ltda	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025250100600077	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
516	242.84	2	".
pdf 2025260100192
.
pagamento do issqn da nf 728,referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto jogos indígenas 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	68	2025-08-25	agosto	8	2025260106800015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
517	745.92	9	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, para atender a administração central e o núcleo de seleção, no mês de junho/2025, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 137088, emitida em 1º/08/2025 - sei 77844764 e atestado nº 28/2025 - sei 77844928. solipa - sei 7784495. dare, com vencimento em 19.09.2025 - sei 78085875.	sonda procwork informatica ltda	2025	8	2025-08-14	agosto	8	2025406200800123	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
518	64.69	10	"recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios,
cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 64,69 (sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 841868 (sei 77887993). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2024295300023."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	10	2025-08-12	agosto	8	2025295301000014	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
519	1575.00	2	".
pdf 2025260100472
.
pagamento do issqn da nf 2478, referente à inscrição de 07 (sete) servidores à disposição da secretaria de estado de esporte e lazer para participação na 6ª edição do congresso de excelência em licitações e contratações públicas - conex 2025, a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025, em goiânia, promovido pela instituição excelência educação e ensino."	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	67	2025-08-19	agosto	8	2025260106700013	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	26.855.539/0001-16
520	50000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1251.11
município: goiania - go
deputado: amilton filho
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de ração para animais em vulnerabilidade, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos
autos. termo de fomento nº 000/2025
epi 1251.11 tf 08-25"	associacao sintonia animal	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025190101500080	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	27.751.895/0001-52
521	23757.32	6	"202300010063905 - ejsa
.
1º apostilamento: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 -ses/go. 1º termo aditivo.
.
reajuste sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). vigência 25/11/2024 a 18/10/2026.
.
pdf 2024285005096, daof 202, rd nº 16/2024 (sei 66522699)
.
pagamento conforme despacho 683 (78087934)
.
nota fiscal nº 1124/jul/25
.
total a pagar:	r$ 23.757,32
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.017.00
012.
.
."	memora processos inovadores s a	2025	17	2025-08-13	agosto	8	2025285001700013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
522	359.18	4	pagamento do irrf retido da nf 1117, emitida em 07/08/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (traslado e transporte), para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 359,18 (valor total geral: r$ 14.965,67). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025400100600274	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
523	2267.33	7	"* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 24/2024 *
* contratação sislog nº. 108078 / processo sei 202400005027908 *
* processo do contrato/pagamento sei 202400004106740 *
* pdf nº. 2024170100417 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 20849 refere-se ao item 003 do contrato nº. 055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), sendo:
.
item 001
código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência
informações adicionais: licenciamento de software por assinatura de produtos
 da software ag
período: 36 meses
quantidade: 1
unidade: unidade
local de entrega: superintendência de tecnologia da informação
valor unitário: r$ 2.433.135,80
valor total: r$ 2.433.135,80
.
item 002
código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico
e atualização de softwares
período: 36 meses
quantidade: 1
unidade: serviço
local de entrega: superintendência de tecnologia da informação
valor unitário: r$ 27.962,11
valor total: r$ 1.006.635,96
.
item 003
código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica
informações adicionais: consultoria especializada na modalidade customer care platina
período: 36 meses
quantidade: 600
unidade: serviço
local de entrega: superintendência de tecnologia da informação
valor unitário: r$ 590,45
valor total: r$ 354.270,00
valor total do contrato (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.794.041,76
.
rmvp
................."	software ag brasil informatica e servicos ltda	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400208	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
524	0.00	6	"despesa para custear a execução do contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo. hospedagem

**********pagamento fatura ft000067016************"	portal turismo e servicos eireli	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025290200700070	2025	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
525	1195.20	94	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025100419 nfag 29247  r$ 28,8 (site goianesia agora 24h  nfvc 1022 r$ )
202500025100419 nfag 29453  r$ 216 (araguaia paineis  nfvc 1042 r$ )
202500025100419 nfag 29452  r$ 72 (site ponto +  nfvc 241 r$ )
202500025100419 nfag 29450  r$ 108 (site jornal diário do estado  nfvc 17271 r$ )
202500025100419 nfag 29449  r$ 108 (jornal opção  nfvc 106 r$ 576)
202500025100419 nfag 29443  r$ 28,8 (site portal meganésia  nfvc 485 r$ )
202500025100419 nfag 29283  r$ 57,6 (site goiás 365  nfvc 168 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-29	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
526	19175.69	14	"2º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças  nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963).

pdf: 2024420100198
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3679-liquido
atesto77793218 e aut. sgi77853952"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100038	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.406.663/0001-02
527	50.86	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a complemento de inss (empregados) - descontos (celetistas/comissionados) no valor de r$50,86.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025426100100213	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
528	230.58	3	".
pdf 2025260100256.
.
pagamento do  irrf da nf 585,  refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	45	2025-08-12	agosto	8	2025260104500026	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
529	499.42	27	"comissão - irrf sobre os encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 651/2025-gdpr de 20/08/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002524401557."	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025170200100018	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
530	7597.04	22	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce
dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico
nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com aemp
resa especializada na prestação de serviço continuado de garçon e copeira,pa
ra atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiá
s-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

observação:empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025.

pagamento líquido da nota fiscal nº534 - mês de julho/2025."	n r basso	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025316100600064	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
531	13747.85	1	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. residência médica e do programa e residência em área profissional da saúde.
.
pdf 2025285001339. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (sei 73389212).
...............................................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. res. médica 17° t.a ref. julho 2025. sol. pag.78707320. 
.
valor pago..........r$ 13.747,85.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 - hdt (78707320)."	instituto socrates guanaes - isg	2025	211	2025-08-29	agosto	8	2025285021100035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
532	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	aline dourado oliveira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501112	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.611.255-**
533	1091139.57	1	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa spe agehab itaguaru ltda, cnpj: 58.285.723/0001-64, referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única), subetapa 1b (parcela 01 e 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itaguaru - go - módulo ii,  correspondente ao período de 10/04/2025 a 03/07/2025, conforme contrato n° 180/2024 - (71572257) vigente até 08/12/2026  e relatório nº 2229/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001798.	spe agehab itaguaru ltda	2025	24	2025-08-05	agosto	8	2025436202400101	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.285.723/0001-64
534	889.12	8	"contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas a 2ª drp - aparecida de goiânia.
pagamento de diferença a contratada referente ao valor líquido a receber, tendo em vista que a nota fiscal nº 3488, relativa aos serviços prestados no mês de junho/2025, foi emitida com 5% de alíquota para retenção do issqn, quando o correto é alíquota de 3%, município de aparecida de goiânia.
.
conforme segue:
.
r$ 44.455,99 bruto
r$ 3.912,13 inss
r$ 1.333,68 issqn
r$ 2.133,89 irrf
r$ 37.076,30 líquido
.
valor líquido pago da seguinte forma:
empenho nº 2025.2904.007.00207.........r$ 36.187,17
empenho nº 2025.2904.007.00207.........r$ 889,12"	samma servicos ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025290400700207	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
535	1059570.72	13	"processo: 202500010052609 - vvf
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti
ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
nota........valor(r$)
229058......1.059.570,72"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200124	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
536	2129.49	14	"202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
unidades assistenciais.
.
pdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)
.
pagamento conforme despacho 129 solicitação de pag. - 26 de junho à 25 julho
de 25 (77451150).
.
nota fiscal/ref....................	valor	
11498/jul/coeg/iss......	...........	r$	325,74
11496/jul/ceesmi/iss....	...........	r$	325,74
11497/jul/cara/iss......	...........	r$	325,74
11499/jul/cremic/iss....	...........	r$	705,22
11500/jul/paili/iss.....	...........	r$	121,31
11501/jul/siate/iss.....	...........	r$	325,74
.
total a pagar:	r$ 2.129,49
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2025	80	2025-08-01	agosto	8	2025285008000003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
537	468.18	1	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 23/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal (peto), relativo ao período de 01/01/25 a 31/07/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e n º 8954 e pdf nº 2025215300100. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 468,18. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007926. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025215301700033	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
538	51.68	2	recolhimento do irrf da nota fiscal n.º 373 -  referente aos serviços do produto 1 - abril/2025 no período de 01/04/2025 a 30/04/2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município de goiandira- go,   conforme contrato n° 100/2024 - (76100500) - errata do contrato nº 100 (76100502) e relatório nº 1823/2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento: 202500031004981.	senha engenharia s c	2025	23	2025-08-18	agosto	8	2024436202300110	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
539	31360.45	1	"refere-se ao pagamento do irrf:
202300025062879 nf 1762 r$ 31360,45"	mc leilao eireli	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025296102400031	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
540	1024251.70	5	"processo: 202500010052609 - vvf
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti
ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
nota........valor(r$)
229054......1.024.251,70"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200124	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
541	480435.96	1	valor destinado ao pagamento da 3ª medição do contrato nº 79/2025-goinfra, referente à execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100505, processos sei 202500036010754, nf 6257parte.	meta servicos e projetos ltda	2025	134	2025-08-22	agosto	8	2025436113400001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
542	460.00	1	"pagamento de diárias pro procad-suas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. complementar imediato.

_________________________________________________
solicitação 1459/2025
marcello rosa
cpf: 00803710194
valor: r$ 460,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	36	2025-08-29	agosto	8	2025305103600002	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
543	40.85	5	"nota de empenho para contratação de empresa especializada em serviços de segurança e saúde do trabalho para atender as demandas da goiás telecom.
exame ocupacional realizado no mês de julho/2025 conforme nfs-e nº77."	sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda	2025	8	2025-08-29	agosto	8	2025409100800073	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	59.467.681/0001-45
544	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora márcia de andrade mendes (cpf: 315.613.811-87), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora maria rosa de andrade mendes (cpf:  088.697.901-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11613/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1736.	marcia de andrade mendes	2025	125	2025-08-29	agosto	8	2025240112500211	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.613.811-**
545	6883.84	3	".
proc 202500010017990-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, gerusa cristhiny paixão roncato, cpf n.º 907.408.401-00 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de leopoldo de bulhões/go. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: julho/2025.
.
gerusa cristhiny da paixão roncato............r$ 6.883,84
."	prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500365	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.067.305/0001-83
546	2055471.42	4	juros da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 589/2025-gdpr de 01/08/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025170200100019	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
547	4906.12	9	"- pagamento do issqn da nf 12710 de 24/07/2025 (77913429), com a prestação d
e serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de software
s, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de junho do cor
rente ano."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	4	2025-08-14	agosto	8	2025335100400001	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
548	9961.59	9	"-pagamento liquido da fatura 2518535 de 01/08/2025 (77813995), com prestação
de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de com
bustíveis, no período de 01/07 a 31/07/2025.
(1.526,30 lts de diesel s10)
(111,46 lts de diesel)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025335100100058	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
549	1536.13	35	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo nº  0740047-39.2019.8.07.0001 referente ao mês de  julho de 2025 id: 020250000005426018	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
550	23972.67	8	"pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de inss, referente o primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2025 a 19/11/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5162 e pdf nº 202421530015
9. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 23.972,67
.
processo de pagamento nº 202300017007752.
,.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100103	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
551	29644.91	13	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 03/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas, para atender ao centro de atendimento socioeducativo de itumbiara.

valor líquido da nota fiscal nº 1232. referência 07/2025."	visual eventos e formaturas eireli-me	2025	2	2025-08-08	agosto	8	2025305200200009	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
552	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	gabriel felipe alencar de araujo	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501977	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.871-**
553	631.29	3	"retenção do irrf do recibo de reajuste de locação que sedia a unidade
de atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de 
retenção de irpj, base de cálculo 13.151,94, alíquota efetiva 4,80 por
cento. pdf: 2025180100142. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025180100700225	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
554	587.48	68	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº  5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040183900012508056	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
555	38148.54	1	"pagamento de prestação de serviço de assinatura da biblioteca virtual denominada vlex brasil premium, por um período de 12(doze) meses.
contratação direta nº 114449/2025 inexigibilidade nº 04/2025-pge
pdf:	2024145100061
nota fiscal 180 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	v3 services informacao e consultoria ltda	2025	4	2025-08-07	agosto	8	2025145100400115	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	12.422.562/0001-02
556	443.18	3	"valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue: 
demais descontos/pessoal civil - desconto da 1ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/agrodefesa/gegp, de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e instruções nos autos sei 202500066014729.


obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:
banco: 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 02066473-0
relativo a 1ª parcela, no valor de........ r$ 443,18."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326100100195	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
557	852.25	1	contratação de empresa especializada em serviços gráficos para suprir as demandas da goiás telecom.	cmyk impressao digital ltda - me	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025409100700122	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.344.862/0001-58
558	31334.46	1	"pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pe
nsão alimentícia do período de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000299	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
559	35000.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436101378, processo de pagamento sei nº 202500036008409, nf nº 261.	engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda	2025	48	2025-08-13	agosto	8	2025436104800057	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.782.931/0001-12
560	143741.95	5	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
notas fiscais nºs. 181,217,218 e 220 - serviços executados conforme demanda.
pdf 2024336200075
processo nº 202400024004367"	engix construcoes e servicos ltda	2025	8	2025-08-13	agosto	8	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
561	23188.78	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025150100100174	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
562	2101.87	3	".
modalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico, de número nº 104277 e sequencial 003/2024
.
pdf 2024250100064
.
contrato nº 04/2024, visando a aquisição de materiais gráficos, envolvendo materiais impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 26/07/2024 à 26/07/2025. 
.
pagamento liquido nf.5729 (77387036)
."	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025250100600047	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.104.085/0001-90
563	350.73	12	"refere-se ao pagamento do irrf: 202000025057843 recibo 01/07 a 31/07/2025 r$ 350,73.
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	pjr incorporacoes ltda	2025	15	2025-08-07	agosto	8	2025296101500073	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
564	11496.88	5	"processo: 202500010036368 - ebd
.
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade uruaçu , relativo ao lote 01. sislog: 103842; dod: 6747.
.
ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359)
.
termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173)
.
pdf: 2024285004508. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842
.
lote: 01 
descrição do item 001 : obras de engenharia, obra civil. 
.
nota fiscal:32/julho/25...11.496,88 
.
total a pagar:	11.496,88
."	enerugi engenharia ltda	2025	102	2025-08-06	agosto	8	2025285010200007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
565	13813.83	1	"despesa com pagamento das guias de depósito recursal, no valor de r$ 13.813,83, do processo judicial  nº atord-0000283-93.2025.5.18.0010, ajuizado por márcio de lima costa em face da metrobus, visando à in-terposição de recurso ordinário, referente a ação trabalhista dos pe
didos formulados  pelo  autor parcialmente procedentes, condenando a metrobus ao pagamento de gratificação de função e reflexos e interva
lo intrajornada. (declaração nº 833).
- nota:
232/2025-deposito  04/08/2025  04/08/2025  13.813,83  13.813,83"	caixa economica federal - cef	2025	3	2025-08-05	agosto	8	2025409300300041	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
566	6901.43	2	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 6ª medição do contrato
nº 038/2025, referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184,
trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado. relativo a
o período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025435000010, processo sei 20250
0036011621, nf 152."	jm terraplanagem e construcoes ltda	2025	20	2025-08-13	agosto	8	2025435002000007	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	24.946.352/0001-00
567	384.86	15	"pdf 2024160100061 processo 202400005023269
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para realizar os serviços de 
coleta, transporte, tratamento, destinação 
de resíduos sólidos e disposição final de 
r ejeitos de acordo com as demandas da 
secretaria de estado da casa militar pelo 
período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1856, emissão: 08/08/2025, 
atestado: 11/08/2025, referência:julho/2025, 
valor: r$ 384,86 issqn"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700119	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	21.876.089/0001-24
568	0.00	12	"pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  147  –  nova crixás	
data de emissão:	16/07/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	21/07/2025
valor total da nota:  	r$ 75.346,79
líquido:	r$ 71.052,03
......	
.
processo  202100006076257/202400006076968
pdf  2024240100358"	status promocoes e eventos ltda	2025	83	2025-08-04	agosto	8	2025240108300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
569	446.98	2	valor destinado a cobrir despesas do iss da 10ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 03, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101379, processo sei nº 202500036010547, nf-37.	euler engenharia e consultoria	2025	75	2025-08-14	agosto	8	2025436107500043	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.069.462/0001-26
570	7625.57	25	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo
objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prio
ritariamente, na zona rural do estado de goiás,com disponibilização de veí
culos e motoristas,destinados a atender à demanda da educação básica da re
de estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicina
is do(s) município(s) de iporá e moiporá, pdf:	2024240100354 - processo nº
202400006076959 conforme nota (s) fiscal abaixo:
..
nota fiscal: 00338   data de emissão: 01/07/2025
referência: junho de 2025 – moiporá	
atesto: 09/07/2025
valor total da nota: r$ 86.389,45
inss:	r$ 2.850,85
......	
nota fiscal: 00339 data de emissão: 01/07/2025
referência: junho de 2025 – iporá	
atesto: 09/07/2025
valor total da nota: r$ 144.688,45
inss: r$ 4.774,72
......"	ms servicos e transporte ltda	2025	83	2025-08-13	agosto	8	2025240108300003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
571	69374.46	3	"pdf 2023290100124
501151763-05/25 liq	  850,97 
500808238-05/25 liq	8.191,87 
501277820-05/25 liq	  868,72 
501351226-05/25 liq    10.344,22 
499759620-05/25 liq	2.606,18 
504236831-06/25 liq    10.645,58 
503376443-06/25 liq	2.779,97 
504540973-06/25 liq	  868,31 
504724841-06/25 liq	8.426,82 
504805362-06/25 liq	  893,56 
506968949-07/25 liq	2.606,18 
507766589-07/25 liq	  868,72 
508142204-07/25 liq	  868,72 
508177441-07/25 liq    10.355,52 
508388756-07/25 liq	8.199,12 
cjm"	algar multimidia s a	2025	12	2025-08-19	agosto	8	2025290101200008	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.622.116/0001-13
572	256.02	44	"processo 202500010019025 - mmrm
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
oficio...............boleto..............vencimento...........valor
11193157......00029410210000963419.......21/08/2025........r$256,02
.
valor a pagar: r$ 256,02
.
pagamento conforme solicitado despacho nº 223/2025/ses/gelic-03860."	imprensa nacional	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
573	1319.15	2	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 328/2025 – sgg de 24/07/2025. material de limpeza e produtos de higienização, nf 73840 (processo: 202518037006923). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100134. gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025400100600292	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
574	2990.00	12	"pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025.

______________________________________________________________
solicitação 1402/2025
lilian dayane de oliveira rodrigues
cpf: 96365986149
valor: 690,00

_____________________________________
solicitação 1431/2025
camila fajardo beja
cpf: 00281377103
valor: r$ 690,00

__________________________________________
solicitação 1395/2025
darlene soares gava
cpf: 07770161762
valor:r$ 345,00

___________________________________________________
solicitação 1385/2025
cristiane maria cruvinel leao e silva
cpf: 95760997149
valor:r$ 345,00

____________________________________________
solicitação 1386/2025
alana de oliveira brito
cpf: 05090191107
valor: r$ 345,00

___________________________________________
solicitação 1399/2025
vera lucia alves rezende
cpf: 57615233100
valor: r$ 575,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	35	2025-08-13	agosto	8	2025305103500003	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
575	158.40	9	prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica conforme contrato nº 38/2023 - seds para atender a bloco gsuas, no período de 01/01/2025 a 14/09/2025.nfe. 630t - r$ 158,40 - trib/irrf.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	35	2025-08-07	agosto	8	2025305103500009	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
576	303.55	1	13º salário – referente rescisão - competência 08/2025. conforme ofício nº 5102/2025/agehab/gagp (77725990) e despacho nº 3563/2025/agehab/grsg (77769264). sei 202500031006107/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025436200100235	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
577	19755.27	6	nota de empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom, competencia mês julho/2025 conforme nfs-e 840825.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025409100800048	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	25.165.749/0001-10
578	392.79	75	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência.........valor
279..............07/25.............392,79
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
579	552.81	1	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 29/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para os cargos de servente de limpeza, auxiliar administrativo e carregador braçal, especificamente destinados à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), relativo ao período de 01/01/25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8649 e pdf 2025215300119. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 552,81. 
. 
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-06	agosto	8	2025215306100047	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
580	0.00	1	valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2025.	nathan ferreira da silva	2025	15	2025-08-01	agosto	8	2025316101502021	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.144.431-**
581	1858.99	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com o quarto termo aditivo de prorrogação do contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia.

valor irrf da nota fiscal nº 223. referência 07/2025."	pimenta rosa sb eireli	2025	2	2025-08-08	agosto	8	2025305200200198	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
582	185.15	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo ao protege (estatutários), no valor de r$ 185,15.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025426100300045	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
583	9628.14	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fes
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025240100600047	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
584	115611.56	1	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2025, conforme despacho nº 1734/2025-gear de 20/08/2025.	itau unibanco s a	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400035	2025	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
585	277887.91	1	fgts –referente folha de pessoal competência 07/2025. conforme despacho nº 3182/2025/agehab/gagp (77629453) e 3564/2025/agehab/grsg (77774845). sei 202500031005826/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025436200100217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
586	1200.00	1	nota de empenho para aquisição de suportes de banner, os quais serão utilizados como estruturas fixas, para divulgação de campanhas institucionais.	53 795 436 erivelton silverio da silva	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025409100800084	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	53.795.436/0001-80
587	21.51	4	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).

 #peças# 

pdf: 2024420100151

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 23948-irrf
atesto77799231 e aut. sgi77824105"	carletto gestao de servicos ltda	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100051	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.469.404/0001-30
588	234149.49	9	valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 42/2024 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf nº 2025435000003, processo de pagamento sei nº 202500036011852 nf 147.	tecpav engenharia ltda	2025	19	2025-08-21	agosto	8	2025435001900002	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
589	345.00	2	"pagamento de diárias para o bolsa família para aa execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar.

_________________________________________
solicitação 1388/2025
eduardo junio alves silva
cpf: 93910932134
valor: r$ 345,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	32	2025-08-13	agosto	8	2025305103200006	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
590	532.22	13	".
pdf 2025260100202
.
pagamento do irrf  da nf 115, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira."	quatror cf ltda - epp	2025	21	2025-08-22	agosto	8	2025260102100006	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
591	117662.88	1	"folha de pagamento referente ao mês de julho - rpps	fundo prev. – contra partida do estado 117.662,88"	fundo financeiro do rpps	2025	3	2025-08-22	agosto	8	2025320100300015	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.867.930/0001-02
592	4608.75	14	valor para o pagamento da 09ª parcela do contrato nº 096/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101213. processo sei nº 202500036012613, nf nº21942.liquido.	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025436100600091	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.650.167/0001-60
593	0.00	1	valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2025.	mariana fonseca oliveira	2025	15	2025-08-01	agosto	8	2025316101502020	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.745.631-**
594	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	thais oliveira soares	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501635	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.322.691-**
595	368.97	12	"processo de pagamento: 202000010010331 - ejsa.
.
5º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. 
.
vigência do contrato 10/12/2024 a 09/12/2025. aluguel
.
pdf 2024285003084.  daof 535.  rd nº 4/2024 ses/rsen (65301946)
.
pagamento conforme anexo recibo e duof de aluguel junho 2025 (77478367)
.
aluguel/jun/25/ir
.
total a pagar:	r$ 368,97
.
."	gleucione alves teixeira	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000197	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.746.461-**
596	2667.70	4	"renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses
nf-740 julho - 2025"	de paula estacionamento ltda-me	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025190100600092	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
597	1006.72	14	"202500010052851-mas
.
regularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde, conforme extrato bancário (77004317) e informação sobre sequestros judiciais - fes (77004780), para aquisição de medicamentos, em atendimento a ordens judiciais expedidas pelo tribunal de justiça de goiás (77024873) e tribunal regional federal 1ª região (77024955).
.
rd 8/2025 anexo ii (77209620) daof 2679/2025 pdf 2025285003000
.
solicitação conforme despacho nº 351/2025/ses/gecont-18357 (77060735)
.
seq.judicial............1.006,72"	fundo estadual de saude - fes	2025	163	2025-08-11	agosto	8	2025285016300353	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
598	70000.00	1	"processo 202500005012518 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 924.19 município jandaia - go, deputado josé machado, objeto da emenda investimento na área da saúde.
.
pdf 2025285002611 daof 2347/2850/2025 rd 101/2025 (sei 76524907).
.
com fundamento nas manifestações técnicas  constantes nos despacho 1098/2025 - geaal (75617884 ),parecer nº 295/2025 - gae (75863033), acolhido pelo despacho 2131/2025 - spais ( 76215548 ), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1011/2025 (76374333) que consolidou a manifestação técnica favorável, portaria nº 2227, de 25 de julho de 2025 (77476689)
.
valor a pagar: r$ 70.000,00"	fundo municipal de saude de jandaia	2025	216	2025-08-11	agosto	8	2025285021600038	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.472.663/0001-62
599	64860.91	83	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - ed	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
600	1316837.90	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- vencimentos e salários
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-08-27	agosto	8	2025240107600157	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
601	5872.92	11	"pdf 2024160100268 processo 202400015000793 
pagamento referente a contratação de empresas para 
prestar serviços de locação de veíc ulos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e qu ilometragem livre, 
pelo período de 30 (trinta) meses. 
(furgão de carga - ren ault master furgão).
conforme dados á saber:
- fatura: 895, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 01/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 5.872,92 - líquido"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700153	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.202.570/0001-79
602	19641.25	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025240112800161	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
603	7694.65	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente a verba indenizatória - lei 22.259/2023"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025310100500036	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
604	1228.68	8	"despesa com  2º termo aditivo de renovação ao contrato  nº 113/2023,   no
valor de r$ 33.216,25, a partir de 04/12/2024(vigência: até  10/12/2025), referente a aquisição  dos materiais de pinturas para sede administrativa
e operacional da metrobus, com projeção de consumo para 12 meses.
(processo nº. 202300053000409)(pregão eletrônico nº. 76/2023)
(fornecedor: excel comércio e serviços ltda)(pdf nº 2024409300410)
(declaração nº 124)(ploa/2025).
- nota:
989	11/08/2025	11/08/2025	1.228,68	1.228,68"	excel comercio e servicos ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025409301100109	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.301.317/0001-78
605	2891.96	3	retenção de ir sob a fatura final 00211506202500.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025290200700134	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
606	381738.50	1	nota de empenho para (duzentos e oitenta e uma) assinaturas de mobilidade (starlink) ,mensais  por demanda, sendo serviços oportunidade de negócios conf nf 493 de 13/08/2025.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2025	15	2025-08-15	agosto	8	2025409101500001	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
607	496390.62	3	". 
portaria 6532/2025
. 
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora. termo de colaboração nº 3/2022/ses. 3º termo aditivo. vigência: a partir da publicação até 27/12/2034. 
. 
programa federal:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 
. 
pdf 2025285000697. daof 1061/2850/2025. rd 67/2025 (71089285).
...................................................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora,3° ta termo de colaboração nº 3/2022 – ses, agosto 2025, sol.pag.77399861. 
.
valor pago..............r$ 496.390,62.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 - cora (77399861)"	fundacao pio xii	2025	91	2025-08-01	agosto	8	2025285009100003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0046-14
608	5262.76	70	"processo 202400010092920.crrm
.
processos vinculados: 202500010044592,202500010043038
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
247:...................3.429,23 
254:...................1.833,53 
.
total a pagar:.........5.262,76"	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
609	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a fevereiro/2028.
referente ao mês de agosto/2025."	almir custodio batista junior	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501931	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.996.721-**
610	0.00	1	"processo 202500005012572.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 924 para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  rialma - go. deputado josé machado objeto da emenda investimento na área da saúde
.
pdf:2025285002836. daof:2544. rd n° 205/2025 - ses/cep-20903
.

conforme parecer ses/gerap-18346 nº 152/2025 e despacho nº 1178/2025/ses/cep-20903
.
emenda/rialma:....................70.000,00"	fundo municipal de saude de rialma	2025	216	2025-08-11	agosto	8	2025285021600046	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.459.591/0001-13
611	1279.09	1	"despesa com o 2° termo de apostilamento (reajuste - ipca) ao contrato 73/2023, vigente até 31/07/2026, no valor de r$ 1.279,09, c/serviços técnicos de consultoria tributaria, revisão das apurações dos impostos diretos (iprj e csll), indiretos (pis/cofins/issqn) e contribuições previdenciárias dos anos calendários, exercícios 2024,  (processo nº 202300053000200) (dispensa de licitação nº 016/2023) (empresa: prime auditores independentes s/s) (declaração 803).
nota:
781	18/08/2025	18/08/2025	1.279,09	1.279,09"	prime auditores independentes s s	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100715	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.033.317/0001-73
612	2887.54	4	"contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses.
gestao de programas sociais - ferramentas e serviços. nfe. 814t - r$ 2.887,54 - trib/issqn."	rrmv construtora e servicos ltda	2025	18	2025-08-15	agosto	8	2025300101800002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.995.423/0001-01
613	91311.30	3	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº 
47/2025, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436100615, processo sei 202500036009889, nf 5716."	llucena infraestrutura eireli& 8203	2025	75	2025-08-15	agosto	8	2025436107500004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
614	14503.07	47	"pdf nº 2024295000126
pagamento de iss das notas:
3846-06/25-iss	173,09 
3848-06/25-iss	3.931,40 
3850-06/25-iss	3.818,25 
3842-06/25 iss	4.609,83 
3845-06/25 iss  1.970,50
usuário: hcm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-08-14	agosto	8	2025295000100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
615	4098.29	9	"* pdf nº. 2023170100074 *
.
pagamento líquido da fatura nº. 164517106025 (nota fiscal nº. 079421789/072025 - período de uso: 2/06 a 1º/07/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 015/2023-economia resultante da adesão à ata de registro de preços nº. 024/2022 do ministerio da economia para
prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2022 (000037533981), processo nº. 19973.110870/2021-50, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 30 meses contados a partir de 7/06/2023, no valor mensal estimado de r$ 8.087,80 e valor total estimado de r$ 242.634,00, sendo:
.
item 3 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linha
 de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de smss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo corte e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm).
unidade de medida - assinatura mensal
quantidade - 4.500
valor unitário - r$ 14,49
valor total item 3 - r$ 65.205,00
.
item 4 - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha
de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms
s (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte, serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de smartphone em comodato).
unidade de medida - assinatura mensal
quantidade - 2.100
valor unitário - r$ 84,49
valor total item 4 - r$ 177.429,00
valor total do contrato = r$ 242.634,00
.
* procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 24/2022,
do ministério da economia, decorrente do pregão srp nº. 13/2022, conforme pr
ocesso nº. 19974.110870/2021-50/central de compras do ministério da economia. *
.
rmvp
.
.................................."	claro s a	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025170101400253	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.432.544/0001-47
616	2625.70	4	"pdf: 2024160100192 - processo: 202200015001462  
pagamento referente a renovação do contrato 
nº 21/2022 firmado entre a casa militar e a 
empresa cs brasil frotas s.a, para prestação 
do serviço de locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico 
para monitoramento de veículo em tempo real 
(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e 
quilometragem livre, visando a atender às 
necessidades da secami, pelo período de 6 
(seis) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 216978283, emissão: 08/08/2025, 
atestado: 11/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 2.625,70 - ir"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700290	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
617	29.79	14	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada n os períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 29/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, referente ao período de 01 a 24/06/2025 , conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6202 e pdf nº 2024215300139. (irrf repact).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 29,79.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025215300100088	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
618	6539.79	1	"op do valor líquido da rescisão de contrato de trabalho à pedido do empregado público valnides pereira de brito-cpf: 207.538-532-72,afastamento das atividades na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária-emater em 28/07/2025.       .

natureza de despesa: 3.1.90.94.02
indenizações e restituições trabalhistas em geral
valor líquido da rescisão a receber: r$6.539,79"	valnides pereira de brito	2025	1	2025-08-25	agosto	8	2025326200100328	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.538.532-**
619	260.32	1	"despesa com guia de pagamento de multas da frota operacional / frota de apoio da metrobus, referente ao ano de 2024, placa final 09, conforme detalhamento de valores encaminhados pela área: gerência de transporte da metrobus.
notas:
nwf6249-multa	28/08/2025	28/08/2025	130,16	130,16 
nwf6179-multa	28/08/2025	28/08/2025	130,16	130,16 

frota-1014-placa-nwf6249-renavan-366713396-valor-r$ 130,16
frota-1058-placa-nwf6179-renavan-366711679-valor-r$ 130,16

(declaração nº 905)"	departamento estadual de transito	2025	12	2025-08-29	agosto	8	2025409301200049	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.448/0001-20
620	147727.50	2	pagamento do líquido da nf 875 de 30/07/2025, referente à contratação de serviços técnicos especializados e consultoria técnica, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2025.(valor total da nf r$ 147.727,50). processo: 202400005043499 pdf: 2024400100219. gcsb.	associação parque tecnológico de são josé dos campos	2025	12	2025-08-04	agosto	8	2025400101200002	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	09.105.890/0001-70
621	103.03	417	art 1020250224496 de cargo e função do engenheiro renato gouveia tenório (sei nº 78193182).  de acordo com o processo de solicitação de inclusão em quadro técnico da goinfra (sei nº 202500036011708). despacho 271 gecoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-13	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
622	1623.30	3	contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento do irrf nf 3445, ref. 06/2025	samma servicos ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700227	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
623	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	maria eduarda leite pereira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101500942	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.813.531-**
624	38701.12	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 90 11 15 – cnpj 50.565.317/0001-43 - ordinario – próprio – desconto – contribuições ipasgo saúde – (banco: sicoob) 756/5004-0/1131708-6 900191 ipasgo férias clt 165,82 900047 ipasgo especial 11.184,32 900044 ipasgo saúde básico 26.381,33 901002 ipasgo saude - plano cerrado 650,91 900983 ipasgo basico - 6,81% - dec. jud. - deduz fc 318,74 soma 38.701,12	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025320100200196	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	50.565.317/0001-43
625	200.00	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909326	ordinario outros		ipasgo patrocinio	 r$ 200,00"	agencia brasil central	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025126100500035	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
626	0.00	8	pagamento de irrf da fatura de energia elétrica nº 1000645724640/0020900 e fatura agrupada nº 4000000209007202500 do contrato nº 055/2020 goinfra, mês de referência julho de 2025. fornecimento de energia elétrica de baixa tensão grupo b, para atender ao consumo dos batalhões da polícia rodoviária estadual e pequenas unidades da goinfra. pdf 2025436100185 - sei 202500036010867 .	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	39	2025-08-14	agosto	8	2025436103900007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
627	403.61	8	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025099162 nf 01/07 a 31/072025 r$ 403,61.
depositar em : mais negócios ltda cnpj 09.456.040/0001-38
banco 104 ag.1626.op.043 cc.000025-6"	sidney trevisan	2025	15	2025-08-07	agosto	8	2025296101500169	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.159.158-**
628	2038.48	2	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026.
pdf: 2025420100055
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf21593-lrrf
atesto77776911 e aut. sgi77854124"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100105	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
629	16410.00	1	pagamento de bolsa para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 15916: bolsas de julho/2025. despacho nº 298/2025/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária. despacho nº 2595/2025/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento. daof 1629. pdf 2025240101926.	secretaria de estado da educacao	2025	58	2025-08-20	agosto	8	2025240105800007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
630	2975.15	1	empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha de pagamento desta pasta - empregador - ref. ao mês de agosto de 2025.	plano goias seguro	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025440100300167	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	48.307.647/0001-97
631	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	aline soares de sousa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501836	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.099.311-**
632	12.87	7	contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento do irrf fatura nº 062025001, ref. 06/2025	sao simao saneamento ambiental s a	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700148	2025	2904	polícia civil	46.572.336/0001-20
633	9266.25	22	"pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a ""contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais..."", pelo período de 12 (doze) meses. 
contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).

referente ao item 1 - sistemas de informação

empenho referente à pdf nº 2024145100077
nota fiscal 160 iss - ref. retenção de iss no mês de julho/2025"	memora processos inovadores s a	2025	5	2025-08-18	agosto	8	2025145100500003	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
634	6600.00	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de agosto/2025	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025430100600103	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
635	1440.00	2	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. 
declaração orçamentaria: 2024/3261/00213
pdf:2024326100250
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 15841 - clemir joao schrin (irrf).............valor r$ .17,28
nf .- 1541 - clemir joao schein ................valor r$ 1.422,72
total 1.440,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900247	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
636	132636.75	89	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29266  r$ 9428 (programa nerildo e nerivan  nfvc 457 r$ 8000)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29284  r$ 7414,4 (revista zelo  nfvc 859 r$ 6272)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29282  r$ 9428 (diário de aparecida  nfvc 139 r$ 8000)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29281  r$ 14142 (diario do entorno  nfvc 82 r$ 12000)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29257  r$ 5656,8 (site rota policial anápolis  nfvc 52 r$ 4800)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29258  r$ 5416,8 (site tv10  nfvc 108 r$ 4560)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29268  r$ 9428 (blog tudo ok notícias  nfvc 189 r$ 8000)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29273  r$ 11313,6 (brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda  nfvc 798 r$ 9600)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29272  r$ 4634 (gazeta culturismo  nfvc 166 r$ 3920)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29285  r$ 4713,95 (site jornal auto clube  nfvc 891 r$ 3999,96)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29270  r$ 4714 (entorno digital comunicacao  nfvc 34 r$ 4000)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29265  r$ 9235,2 (brasil24horasnet unipessoal ltda  nfvc 208 r$ 7807,2)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29271  r$ 4714 (site jornal opinião do entorno  nfvc 172 r$ 5000)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29278  r$ 9428 (gloria elaine de moraes preto  nfvc 49 r$ 8000)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29274  r$ 13542 (site o hoje  nfvc 12232 r$ 11400)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29276  r$ 5656,8 (portal isso é goiás (paulo melo)  nfvc 316 r$ 4800)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29275  r$ 3771,2 (site jornal espaço online  nfvc 398 r$ 3200)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-26	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
637	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	aline de sousa costa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502030	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.980.883-**
638	216.91	16	serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 20/12/2025.nfe. 2123t - r$ 216,91 - trib/inss.	construtora goldman eireli - me	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025300100600045	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.405.787/0001-74
639	813.03	10	pagamento da nf nº 24887 ref. fornecimento de produtos de consumo ref. ao mês de julho/2025 - proc 202200055000424.	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025319000500048	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.961.053/0001-79
640	1209162.87	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 13º salário
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400433	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
641	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	erica aparecida batista	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501325	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.831.311-**
642	695.99	23	contratação de sistema (software) de gestão de ordem de serviço e equipe técnica para goiás telecom, conforme nfs-e nº 197521	auvo tecnologia ltda	2025	7	2025-08-21	agosto	8	2025409100700039	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
643	2.82	2	"pdf 2025295000063
26062 ir
cjm"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025295000700006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.895.525/0001-56
644	99.60	2	"processo sei/sislog 202400005025455/107460-mas
. 
contratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460;  dod (sislog   138887); tr - termo de referência (sislog  144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses  - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318).
.
programa federal: piso fixo de vigilância em saúde-pfvs - portaria 3235/2019
.
pdf 2025285001301. daof 02179 /2850. autorização governamental(sei 71181950)
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal..........valor
90101................99,60"	criativa produtos ltda	2025	174	2025-08-13	agosto	8	2025285017400040	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.491.907/0001-92
645	19251.18	1	".
pdf 2025190100146
.
pagamento do liquido da nf 2827, refere-se à descentralização da emenda parlamentar impositiva n.º 202, do deputado ricardo quirino, destinada à realização de evento esportivo da secretaria de educação, município de luziânia–go (sei n.º202500042002604), com recursos para aquisição de material esportivo (jogos de uniforme adulto)."	afa industria comercio e servicos ltda	2025	10	2025-08-20	agosto	8	2025190101000006	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.935.788/0001-96
646	19500.00	1	202500025115272 -  nf 2402 ref 08/2025 fornecimentos de blocos de formulário de termo de remoção de veículos r$ 19500,00	grafica e editora alianca ltda	2025	20	2025-08-20	agosto	8	2025296102000008	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.472.396/0001-03
647	593.17	5	".
*pdf 2024170100112*
.
pagamento do valor líquido da nf nº 674502 referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº. 35/2022,prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. vigência de 14/06/2024 a 13/06/2025.
.
[mfo]
."	servico federal de processamento de dados - serpro	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400400	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
648	98.52	14	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal na forma de pagamento das contas de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 43/2022 - seds. valor referente ao irrf da fatura nº 240491. 07/2025.	buriti alegre ambiental s p e - s a	2025	29	2025-08-11	agosto	8	2025300102900011	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.390.208/0001-77
649	12071.64	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, serviço extraordinário ac4 - detran.	delegacia-geral da policia civil	2025	26	2025-08-28	agosto	8	2025290402600005	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
650	15000.96	4	"valor para pagamento do irrf da 07ª medição, do contrato nº 113/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/0/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101382, processo de pagamento sei nº 202500036010060, nf nº 221.
código de barras dare: 8587 0000 150-9 0096 0008 210-9 0002 5258 000-1 4530 7390 000-8"	scb servicos e consultoria em bim ltda	2025	48	2025-08-15	agosto	8	2025436104800065	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
651	20.40	39	"pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge.
contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge.

empenho referente à pdf nº 2024145100109.
nota fiscal 1735 iss - ref. retenção de iss  - ordem de serviço nº 17/2025 - seminário - data: 30/07/2025"	ltba comercio e servicos ltda	2025	4	2025-08-14	agosto	8	2025145100400057	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
652	215.50	3	".
pdf:2025170100003
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e
homenagens.
.
ppt: 254 - autorização de ppt: 8775
.
processo de restituição:202500004056375
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-05	agosto	8	2025170101400408	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
653	897.60	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celsineide mendes de moura - cpf nº 908.518.111-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006061489.
.
- reclamante: darci de jesus rodrigues barbosa;
- titular da conta: darci de jesus rodrigues barbosa;
- cpf/cnpj titular da conta: 052.367.971-87;
- banco: 001 - bb;
- agência: 4130;
- conta: 4036-3;
- processo judicial: 0233676-55.2017.8.09.0026;
- parcelas: 13 de 57;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025240100400344	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
654	2855.63	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 90 11 02 – ordinário-próprio–líquido – adicionais diversos - 104/4204/0600071145-3 100325 adic. titulacao - lei 19.633 2.855,63 soma 2.855,63	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025320100200186	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
655	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a agosto de 2025."	jordana emannuelly ferreira matias	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501710	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.341.661-**
656	3807.72	2	inss nfº 149 - referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) no município jaupaci - go. modulo iii,, correspondente ao período de 03/06/2025 a 11/07/2025, contrato nº 147/2024 (id.77111139) e relatório nº 2368/ 2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031005824.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400075	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
657	4504.08	2	"valor para pagamento do irrf da 37ª medição do contrato nº 073/2021-goinfra
 - referente à contratação de empresa especializada para prestação 
dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha 
rodoviária do estado de goiás - lote 05 - relativo ao período de 01/07/2024 à 31/07/2024, pdf nº2024436101108, processo sei nº 202400036011973, nf nº1266  irrf.
dare:8588 0000 045-8 0408 0008 210-8 0002 5248 002-3 3730 3460 000-5"	rta engenheiros consultores ltda	2025	35	2025-08-12	agosto	8	2025436103500053	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
658	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	vitor yukio ivasse alves	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501787	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.119.271-**
659	1485.00	1	"202500010053686-mas
.
ajuda de custo com hospedagem e alimentação para o paciente victor kailon rafael barbosa, e acompanhante que estão são paulo/sp para tratamento. esteve em acompanhamento ambulatorial no mês de abril e não teve alta para retornar a cidade de origem. sendo assim essa ajuda de custo refere-se ao período de 01 a 30 de junho de 2025.
.
rd 2/2025(69366812)  daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285002959
.
tfd/victor kailon................1.485,00"	izabel rafael barbosa	2025	86	2025-08-01	agosto	8	2025285008600305	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.452.516-**
660	3150.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 55 - 16 - fabio henrique almeida da silva (77812531)
#
diárias para professores e estudantes do corpo cênico e equipe técnica da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação no 4º festival internacional de dança de porto alegre (fidpoa) que acontecerá em porto alegre/rs de 25 a 31 de agosto de 2025, conforme requisição de despesa 14 (76545906)"	fabio henrique almeida da silva	2025	11	2025-08-19	agosto	8	2025310101100076	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.425.251-**
661	246.80	1	"trata-se de aquisição de gás de cozinha p-13 (glp – gás liquefeito de petróleo), a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser.  processo - sislog 109767. 

pdf: 2025420100020
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fornecimento de gas cozinha nf246-atesto78031641 e aut. sgi78205118"	gas e mais comercio ltda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025420100100069	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.485.159/0001-20
662	69665.23	2	destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios ltda, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 69.665,23 (sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos), conforme nota fiscal nº 559836 (sei 77852370). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	10	2025-08-08	agosto	8	2025295301000024	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
663	49.87	1	empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de  agosto - 2025.	fundacao tiradentes	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100217	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.783.472/0001-81
664	20035.75	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/07/25, valor de 20.035,75.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de julho de 2025. nf. nº 000.000.317.
processo nº 202300029005957.
(aquisição de materiais eventual a partir do efetivo uso).
total selecionado : r$ 20.035,75."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025186303000006	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
665	36599.40	7	"pdf 2024295000133
1070-07/25-iss	 19.198,20 
1071-07/25-iss	 17.401,20 
cjm"	memora processos inovadores s a	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025295001100006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
666	970522.59	29	"empenha-se para cobrir despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.

fatura 01/08/2025 a 15/08/2025 primeira quinzena de agosto.
boleto redemob nº 100000068. valor líquido. referência 08/2025."	redemob consorcio	2025	38	2025-08-26	agosto	8	2025300103800001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
667	15504.36	26	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, refen
te a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender
à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação
básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na
zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações
estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº0032/2022 e seus anexos. pdf
2024240100351 processo nº 202400006076960, conforme nota fiscal abaixo:
..
nota fiscal: 10479  data de emissão: 01/07/2025
referência:  junho/2025 - caipônia
atesto: 10/07/2025
valor total da nota: r$ 469.828,96
** inss r$ 15.504,36
......"	staff locacoes e eventos ltda	2025	83	2025-08-14	agosto	8	2025240108300002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
668	692303.35	1	solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente vencimentos e salários do mês de agosto - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100208	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
669	26.20	8	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: diesel s-10, referente ao mês de julho de 2025, no valor de r$ 10.313,47, deduzido irrf (base de cálculo r$ 10.914,81), no valor de r$ 26,20, conforme nfs-e nº 2476247. (pdf nº2024426100218).	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025426100600039	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
670	33845.50	21	202000025067833  refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1326 ref 07/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 33.845,50.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-08-22	agosto	8	2025296101300070	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
671	164008.45	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (gratificação adicional tempo serviço).

valor total .................................. r$ 164.008,45."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100264	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
672	90.78	14	"segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888).
pdf: 2024420100195
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3832-issqn
atesto77797977 e aut. sgi77855101"	empresa brasileira de elevadores ltda	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100036	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
673	14922.60	41	"pagamento do líquido do processo 202517697000197 - lote: 2025/0582
nf 29466 r$ 14922,6 (nf 3076 rede mulher de televisao ltda)."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-08-28	agosto	8	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
674	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de julho/2025."	emilly de castro alves bernado	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501973	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.477.681-**
675	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2025."	samira borges vasconcelos	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101502009	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.561-**
676	245.63	12	"processo sei 202400010035326 - lna
.
aquisição de água mineral, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da ata de registro de preços (ar p) nº 003/2023-sead/gecc (evento sei 53621253), oriunda do pregão eletrônico srp nº 005/2023 - sead/gecc, processo administrativo nº 202300005005161. vigência do contrato 11/10/2024 a 10/10/2025.
. 
pdf 2024285003176. daof 193. rd 34/2024 (sei 61631682)
. 
nota fiscal 24902/ir (sei 77847761)
.
total a pagar:...r$245,63
."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000303	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.961.053/0001-79
677	12327.91	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (ipasgo), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025336200200210	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	50.565.317/0001-43
678	3683.80	7	"pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 7ª parcela do
iptu/2025, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado
na avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área
útil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e
nº 022/2022. pdf: 2025180100055. jj"	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2025	18	2025-08-07	agosto	8	2025180101800126	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.414.465/0001-51
679	5461.10	1	"pagamento relativo  a contribuição patronal para o fundo de previdência estad
ual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025"	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-28	agosto	8	2025186300200017	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	39.374.330/0001-82
680	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	luis vinicius costa silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501676	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.260-**
681	412.87	9	"recolhimento do ir junto à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 412,87(quatrocentos e doze reais e oitenta e sete centavos), conforme faturas nº 5494589254(sei77617448) e 5513365099(sei77617639), referente ao serviço de telefonia móvel, com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2024290300177.

fatura        valor r$    vencimento    referência    período
5494589254    204,84      30/06/2025    06/2025       01/05 a 31/05/25
5513365099    208,03      30/07/2025    07/2025       01/06 a 30/06/25

valor total .....................................................r$ 412,87"	tim s a	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025290300700023	2025	2903	corpo de bombeiros militar	02.421.421/0001-11
682	5760.00	1	"despesa com o contrato n° 45/2025, referente a contratação de empresa especializada em serviço de confecção de chapa meia lua da 5° roda da articulação e quebra-sol da carroceria megabrt neobus 2011 e 2014.
(lotes 1 e 2), com projeção de consumo para 12 (doze) meses.
(contratação sislog n°113779)(fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pregão eletrônico 31/2025)(declaração: )(pdf: )
- nota:
707	11/08/2025	11/08/2025	5.760,00	5.760,00"	fenix comercio e servicos ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025409301100657	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
683	331108.69	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - consignação - empréstimos financeiros.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025150100100181	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
684	943.24	62	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: davi alexandre bastos freitas, processo nº  5504734.86.2020.09.0012 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040271200142508050	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
685	2880.49	5	"202300025130755 - refere-se ao pagamento do ressarcimento julho de 2025 (77857947)da servidor cedida ao departamento estadual de trânsito pela prefeitura de santa helena de goiás, laressa dutra ribeiro vicente.
*** depositar na caixa econômica federal ag:1254 op: 006 c/c: 50110-0.cnp]:
02056711000103.***"	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600272	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
686	4407.76	5	"destina-se ao pagamento à empresa ita empresa de transportes ltda, cnpj: 01.
650.167/0001-60, no valor de r$ 4.407,76 (quatro mil, quatrocentos e sete re
ais e setenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 22.015 (sei 78088562). referente ao serviço de locação de veículo automotor, com o fornecimento de equipamento específico, para atender as necessidades do cbmgo. pdf nº 2025295300004."	ita empresa de transportes ltda	2025	1	2025-08-14	agosto	8	2025295300100009	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	01.650.167/0001-60
687	315.00	18	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 163.164/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800086	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
688	7391.97	11	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 9ª medição do contrato
nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especiali
zados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, rel
ativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101488, processo se
i 202500036012166, nf 11160."	dynatest engenharia ltda	2025	38	2025-08-26	agosto	8	2025436103800010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
689	2.45	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- restituição erário
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-27	agosto	8	2025240104100228	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
690	16542.69	1	".
contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - fes/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref. agosto/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025285000700026	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
691	12716.65	1	"pagamento (auxílio alimentação) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

auxílio alimentação ..................... r$ 12.716,65

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025186200800031	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
692	244093.81	3	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com contratação de empresa especializada em prestação de serviços de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg.
nota fiscal nº 1000494 - junho/2025.
pdf nº2024336200119
processo nº202400024000602"	vox solucoes tecnologicas ltda - me	2025	1	2025-08-25	agosto	8	2025336200100003	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.684.621/0001-31
693	882.00	22	"pagamento liquido - contratação de empresa especializada para realizar coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e (resíduos perfuro cortantes) – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. dispensa sequencial nº 092/2024.
- nota fiscal nº 2703 (78406847)
- solicitação de liquidação e pagamento (78407072)
- atestado 106 (78406950)"	canedo ambiental ltda	2025	47	2025-08-25	agosto	8	2024406204700041	2024	4062	universidade estadual de goiás - ueg	20.924.334/0001-69
694	643.33	1	".
contribuições ao fundo protege goiás/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. agosto/2025."	secretaria de estado da saude	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025285000700027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
695	167589.15	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08/2025.
.- descontos - fundo de previdência complementar do estado (prevcom) (empreg
ado)....hvb"	plano goias seguro	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900263	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	48.307.647/0001-97
696	1920.00	1	".
pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: educação permanente - esap/psv.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025280100800013	2025	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
697	3181.28	2	"destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de agosto/2025. 
fardamento: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246"	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025160100100153	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.882.625/0001-73
698	30235.75	13	"pdf 2024160100098 processo 202400005005620 
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede 
de postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2549213, emissão: 12/08/2025, 
atestado: 16/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 30.235,75 - líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700110	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
699	578.13	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elisangela bento de souza - cpf nº 873.586.541-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100005019069.
.
- reclamante: maria aparecida socrates do nascimento;
- processo judicial: 5645457-27.2019.8.09.0066;
- parcelas: 48 de 0;
- i.d. depósito: 081250000029273746.
.
pagamento através de guia.""
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-08-25	agosto	8	2025240113000130	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
700	199.80	7	"contratação de links banda larga para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
corrego do ouro e sanclerlandia - go"	cyber telecom ltda	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025409100700038	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.808.760/0001-83
701	2244.00	1	"pdf 2025290100096
333-06/25-liq	
cjm"	lgi comercio de produtos e servicos ltda	2025	35	2025-08-28	agosto	8	2025290103500003	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	36.990.073/0001-15
702	1269.89	1	"valor destinado ao pagamento da 1ª parcela do contrato nº 08/2025-goinfra, referente a execução da obra de implantação da ponte sobre o córrego bandeirantes, localizada na rodovia go-336, trecho: entr. go-439 (p/ guarinos) / entr. go-156/347 início perímetro urbano (crixás), neste estado, relativo ao período de 09/06/2025 a 30/06/2025.pdf nº  2024436101416.processo sei nº 202500036011119, nf nº 185.irrf
dare: 8588 0000 012-1 6989 0008 210-0 0002 5265 002-6 2330 2530 000-7"	duna engenharia ltda	2025	95	2025-08-25	agosto	8	2025436109500005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.651.026/0001-93
703	1312.82	16	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 1004
emissão: 19/08/2025
atesto: 20/08/2025
valor total da nota: r$ 109.401,60
irrf: r$ 1.312,82
pdf 2025240100421
.
processo 202500006041929"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-08-25	agosto	8	2025240103400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
704	4106.57	1	destina-se ao pagamento do auxilio funeral de marcelo helou filho, pago a anderson rosa de araújo.	anderson rosa de araujo	2025	5	2025-08-25	agosto	8	2025290400500042	2025	2904	polícia civil	***.490.021-**
705	12536.74	4	inss nfº 154 - referente a medição da terceira etapa, subetapas 3c (parcela 2), 3d (parcelas 1) de pagamento, para construção de 30 (trinta) u.h.  no município de vila boa-go, correspondente ao período de 13/05/2025 a 04/07/2025, conforme contrato nº 28/2024 - (76698049), e relatório nº 2012/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005441.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400268	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
706	4165.20	2	"processo: 202500010055931 - vvf
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
.
nota........valor(r$)
9395........4.165,20"	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-08-26	agosto	8	2025285016300382	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
707	449671.38	17	"processo sei 202511129006502, 202511129006273 e 202511129006497.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 449.671,38.

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-25	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
708	19915.20	1	"pagamento do líquido da nf 87 de 11/07/2025, relativo a aquisição de suprimentos de almoxarifado, (itens 2,4,11 a 15 – material de limpeza), para atender as necessidades da sgg, no mês de julho/2025, no valor de r$ 19.915,20 (valor total da nf r$ 23.802,10).
processo: 202500005015613 
pdf: 2025400100103
gec"	lion servicos e comercio ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025400100600261	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	35.443.257/0001-00
709	1467.12	1	"despesas com pagamento em até 28/08/2025, dos trct - termo de rescisão de contrato de trabalho(complementar), dos ex-empregados citado abaixo, refe
rente ao mês de agosto/2025, no valor total de r$ 1.467,12 (um mil,  qua-
trocentos e sessenta e sete reais e doze centavos), conforme relatório de liquido bancário anexo e despacho nº 224/2025/metrobus/grh-19673.
(declaração: 882).
nota:
224/2025	20/08/2025	20/08/2025	1.467,12	1.467,12"	metrobus transporte coletivo s a	2025	3	2025-08-21	agosto	8	2025409300300049	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
710	2164.77	1	aquisição de equipamentos de proteção individual – epis, conforme nf nº 223076 - proc 202500055000222.	kapitao america equipamentos de seguranca eireli	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025319000500356	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.496.983/0001-07
711	4430.00	6	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 75.76/2025 - 202500020001675	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800233	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
712	7.05	2	taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 502, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, relativo a medição do produto 1 - junho /2025, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cromínia, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 113/2024 - (77482884) e despacho nº 615/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006119.	prefeitura municipal de crominia	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025436200600191	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.073.211/0001-80
713	7694.65	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023.	controladoria-geral do estado	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025150100400034	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
714	95573.59	1	pagamento da fatura 00211506202500 referente a junho de 2025.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	43	2025-08-11	agosto	8	2025290204300008	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
715	43512.88	6	inss nfº 157 - referente a 2ª etapa subetapa 2c (parcela 2), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 2) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos - go, correspondente ao período de 13/05/2025 a 22/06/2025, conforme contrato n° 51/2024 (74358332) e relatório nº 2148/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005440.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400211	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
716	25018.68	8	pagamento da nota fiscal nº 1285 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço produto 1 relativo serviço de supervisão e apoio técnico a fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 109/2024 (75713082) e relatório nº 2370/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005774.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400162	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
717	596.30	1	"pagamento da despesa pelo fundo rotativo deste órgão, no exercício de 2025:
referente a serviços de desinsetização para manutenção de imóvel.
empenho referente à pdf nº 2024140100059."	procuradoria geral do estado	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025140100600110	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
718	626.82	59	"despesa para custear contratação de empresa especializada na realização de obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e na requisição de despesa 28 (50882999) conforme portaria nº 17.839 designa gestores - parcela do duodécimo (51349497). e de acordo com o solicitado no despacho nº 1058/2023/pm/dc-calti-15830 - (51313104).

***********pagamento inss nota fiscal 801****************"	funcional construcoes ltda	2025	18	2025-08-12	agosto	8	2023290201800008	2023	2902	polícia militar	31.822.605/0001-91
719	2550.00	2	contratação sislog n.º 108863, referente ao processo sei n.º 202400005031505 objetivando a aquisição de insumos para curso de aperfeiçoamento de músicos militares da polícia militar do estado de goiás, com recurso oriundo de emenda parlamentar n.º 446, do dep. coronel adailton, ddo 7089 e rdf 3012. contratante: polícia militar goiás, cnpj 01.409.671/0001-73, end. av. contorno, n° 879, setor central, goiânia-go cep 74.445-070 representante comandante-geral da pmgo, sr. marcelo granja - coronel pm. contratada: via sinfônica instrumentos musicais ltda, cnpj 23.614.351/0001-98, end.r. santa catrina, 26/40, salas 305, 306, 328, 329 com av. cd. f matarazzo, são caetano do sul-sp. representante: thiago cochito boffo - sócio - administrado. item 001 - quant. 22 caixa - código 5269 - cx palheta clarineta; item 003 - quant. 24 caixa - código 5269 - cx palheta saxofone alto; item 005 - quant. 22 caixa - código 5269 - cx palheta saxofone tenor; item 007 - quant. 02 caixa - código 5269 - cx palheta saxofone barítone; item 009 - quant. 75 frasco - código 5269 - óleo de pisto; item 011 - quant. 7 frasco - código 5269 - óleo para rotor; item 013 - quant. 30 frasco - código 5269 - óleo para tronbone; item 015 - quant. 81 frasco - código 5269 - lubrificante de valvulas/bombas; item 017 - quant. 15 unid. - código 5270 - talabarte simples de 2 ganchos; item 019 - quant. 22 unid. - código 5270 - pele de bumbo 22pol; item 021 - quant. 15 unid. - código 5270 - pele batedeira 14pol; item 023 - quant. 15 unid. - código 5270 - pele resposta para caixa de guerra; item 025 - quant. 7 unid. - código 5270 - esteira para caixa; item 027 - quant. 15 pares - código 5270 - par de baquetas para caixa; item 029 - quant. 15 pares - código 5270 - baqueta para bumbo; item 031 - quant. 11 unid. - código 5270 - alça para prato de choque; item 033 - quant. 2 unid. - código 5268 - encordoamento para violão; item 035 - quant. 2 unid. - código 5268 - encordoamento para guitarra; item 037 - quant. 2 unid. - código 5268 - encordoamento para baixo elétrico 5 cordas; item 002 - quant. 8 caixa - código 5269 - cx palheta clarineta; item 004 - quant. 9 caixa - código 5269 - cx palheta saxofone alto; item 006 - quant. 8 caixa - código 5269 - cx palheta saxofone tenor; item 008 - quant. 1 caixa - código 5269 - cx palheta saxofone barítone; item 010 - quant. 25 frasco - código 5269 - óleo de pisto; item 012 - quant. 3 frasco - código 5269 - óleo para rotor; item 014 - quant. 10 frasco - código 5269 - kit lubrificante; item 016 - quant. 28 frasco - código 5269 - lubrificante de valvulas/bombas; item 018 - quant. 5 unid - código 5270 - talabarte simples de 2 ganchos; item 020 - quant. 8 unid - código 5270 - pele de bumbo; item 022 - quant. 5 unid. - código 5270 - pele batedeira 14pol; item 024 - quant. 5 unid. - código 5270 - pele resposta para caixa de guerra; item 026 - quant. 3 unid. - código 5270 - esteira para caixa; item 028 - quant. 5 pares - código 5270 - par de baquetas para caixa; item 030 - quant. 5 pares - código 5270 - baqueta para bumbo; item 032 - quant. 4 unid. - código 5270 - alça para prato de choque; item 034 - quant. 1 unid. - código 5268 - encordoamento para violão; item 036 - quant. 1 unid. - código 5268 - encordoamento para guitarra; item 038 - quant. 1 unid. - código 5268 - encordoamento para baixo elétrico 5 cordas; local de entrega: o objeto contratado deverá ser entregue, em horário comercial, na sede do corpo musical da polícia militar do estado de goiás, situado no comando da academia de polícia militar do estado de goiás, localizado na r. 252, n. 21, st. leste universitário, goiânia-go. tel (62) 3201-1604, devendo a contratada entrar em contato com o corpo musical da polícia militar do estado de goiás- cmus para agendar a data e o horário em que será realizada a entrega do objeto. nota fiscal: o fornecedor deverá apresentar para pagamento, a nota fiscal/fatura corresponden	via sinfônica instrumentos musicais ltda	2025	1	2025-08-11	agosto	8	2024290100100013	2024	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.614.351/0001-98
720	253.08	9	"op referente à pdf nº 2025316100072 parcela(s) 11/03/2025 no valor de 398,76; 01/04/2025 no valor de 265,84; 01/05/2025 no valor de 265,84; 01/06/2025 no valor de 265,84; 01/07/2025 no valor de 265,84; 01/08/2025 no valor de 265,84; 01/09/2025 no valor de 265,84; 01/10/2025 no valor de 265,84; 01/11/2025 no valor de 265,84 e 01/12/2025 no valor de 265,84.
descrição da despesa: empenho p/ o 1º termo de apostilamento p/ reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. - solicitação 9016015 vigência do reajuste de preço: 15/02/2025 a 25/02/2027 vigência do contrato: 26/08/2024 a 25/02/2027
total selecionado: r$2.791,32
*
pagamento complementar líquido da nota fiscal nº 216952278 - mês de julho"	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025316100600072	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
721	181.74	7	"pagamento do irrf retido da fatura 2508018259296, emitida em 01/08/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de julho/2025, no valor total de r$ 181,74. total geral da fatura r$ 3.786,25.
processo: 202418037009647
pdf: 2024400100358
gec"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025400100600153	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
722	1304.62	11	retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. julho/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100021.	kennedy dos santos	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700116	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.048.731-**
723	11402.46	1	202500025126018 -pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - rppm - cont. servidor.	fundo financeiro dos militares	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600252	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.798.607/0001-24
724	1724.88	13	"segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888).
pdf: 2024420100195
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3832-liquido
atesto77797977 e aut. sgi77855101"	empresa brasileira de elevadores ltda	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100036	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
725	323400.12	33	"pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.
favor creditar no banco 104  ag:4204 c/c 0600071371-5 cnpj:11.991.625.0001-89 goiasprev processo 202511129004654
valor líquido ............. r$ 323.400,12

                     crg"	fundo financeiro dos militares	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025188100700001	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
726	6655.26	2	"pagamento que se faz à linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao período de 08 a 31/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2204 e pdf 2025215300127. custeio grupo 3. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento..............r$ 6.655,26.
.
processo de pagamento nº 202100017006747.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	linuxell informatica e servicos ltda	2025	12	2025-08-18	agosto	8	2025215301200003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0001-33
727	477.25	2	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumbá, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor lucio costa e silva cruz para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. 
declaração orçamentaria: 2024/3261/00115
pdf:2024326100248
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 002 - thais da costa tome.............valor r$ .477,25"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025326100900240	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
728	2675.20	11	"pdf 2024295000237
6530-06/25 iss	  1.557,61 
6721-07/25 iss	  1.117,59 
cjm"	popmed medicina e saude - eireli	2025	26	2025-08-22	agosto	8	2025295002600003	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
729	8090.08	148	upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2025 - 202500020003789	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
730	163.64	6	"pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de julho/2025, conforme boleto doc nº 160284 e pdf 2025215300073. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 163,64. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2025	2	2025-08-18	agosto	8	2025215300200022	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
731	64884.54	3	"proc. 202500010051942 - lcs
.
programas federais : faec - cadeiras de rodas  
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas / opme - recurso federal . faec - cadeiras de rodas . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
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pdf: 2025285000652. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
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referência.......................valor
vila/faec.cad/maio/25........64.884,54"	vila sao jose bento cottolengo	2025	52	2025-08-13	agosto	8	2025285005200027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
732	0.37	16	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 24/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de a poio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia (pea), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10 .1.12 (50085312), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9057 e pdf nº 2025215300010. (irrf). 
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valor da ordem de pagamento...................r$ 0,37. 
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processo de pagamento nº 202300017007927. 
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projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025215301700015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
733	6575.97	1	pagamento do boleto referente à guia de depósito judicial vinculada ao processo nº 5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 11/09/2025,  decorrente do mandado de intimação nº 3790194, que determina o depósito mensal de 50% do valor do aluguel, referência: reajuste do período de 23 de outubro de 2024 a 30 de junho de 2025, relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt de quirinópolis, conforme contrato nº 004/2021. pdf: 2025180100142. lvc	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025180100700225	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
734	2541.55	4	"pagamento do iss da nf 2341, em favor de alfa e ômega serviços terceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manu
tenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/07/2025 a 31/07/2025. pdf 2025430100063."	alfa e ômega serviços terceirizados ltda	2025	6	2025-08-19	agosto	8	2025430100600073	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	16.650.774/0001-06
735	100000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1329.3
município: padre bernardo/go
deputado: anderson teodoro
objeto da emenda: o presente convênio tem por objeto custeio para contratação da artista rebeca carvalho e confecção de camisetas, para o evento marcha para jesus que ocorrerá no dia 30/08/2025, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 74/2025
epi 1329.3 conv 25"	prefeitura municipal de padre bernardo	2025	16	2025-08-15	agosto	8	2025190101600037	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.170.331/0001-32
736	29556.93	14	".
processo: 201700010020471 - ebd
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locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. 
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pdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). 
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parcela mensal: r$31.047,20 
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aluguel/julho/25.....29.556,93 
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total a pagar:	29.556,93
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000043	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
737	11366.86	99	"pdf nº 2025186200013, processo sei 202511129006273.
pagamento de ir sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 11.366,86.

                          aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-18	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
738	380.00	5	"valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da labsem -  laboratório de análise de sementes, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora anna carla souza luccas, para o 1º trimestri 2025
pdf  2024326100244
declaraçao 111
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 7 - lucivanio oliveira barros.............valor r$ .380,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-13	agosto	8	2025326100900039	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
739	486.58	1	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 22/2023, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep), relativo ao período de 01/01/25 a 31/07/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e n º 8956 e pdf nº 2025215300098. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 486,58. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007925. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025215301700031	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
740	21579.00	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -
relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line
.referente ao inss - parte patronal do período de julho/2025."	instituto nacional do seguro social	2025	12	2025-08-18	agosto	8	2025180101200021	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
741	11332.79	5	"pagamento iss - valor do empenho complementar destinado a suportar o contrato nº 03/2024, para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução. concorrência pública nº 01/2023.
- duam iss nf 2016 primecon (78231843)
- despacho 1452 (78231959)
- nota fiscal 2016 (77967048)"	primecon construtora ltda - epp	2025	54	2025-08-20	agosto	8	2024406205400003	2024	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
742	4061.40	72	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor ir.
.
fatura...........referência.........valor
276..............07/25.............857,25 
278..............07/25...........2.042,15
279..............07/25.............157,11 
280..............07/25...........1.004,89
total............................4.061,40
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
743	24833.74	3	"pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visa
ndo atender às necessidades da agência brasil central – abc unidade fazenda bananal, no período de julho/2025, conforme fatura 1000645724923 emitida em 0
1/08/2025 - devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	12	2025-08-12	agosto	8	2025126101200010	2025	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
744	735.00	2	"valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025
pdf  2024326100255
declaraçao 122
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 11680 - valdir alves de souza.............valor r$ .735,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025326100900145	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
745	17607.01	12	"valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 016/2025-goinfra – referente a execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, no estado de goiás, extensão total: 32,24 km – relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025435000005, processo sei nº 202500036010334, nf’s nº 31 e 33 irrf.
dare: 8583 0000 176-5 0701 0008 210-7 0002 5269 003-6 3131 2500 000-7."	engefort construtora e empreendimentos ltda	2025	19	2025-08-29	agosto	8	2025435001900004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.563.802/0001-63
746	199315.14	1	"op da folha de pessoal rgps/licença prêmio indenizada - valor líquido mês de agosto/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.49
rgps – licença prêmio indenizada	
licença prêmio indenizada-emater	149.268,22 
licença prêmio ind.-lei 10.460-emater	50.046,92 
rgps - total 	199.315,14"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100344	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
747	18499.15	2	"proc 202500010035284-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de santo
antônio do descoberto/go, para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 2
14/2025 (sei 75721293).
.
marcelo dourado carvalho lopes:
junho/2025.............9.112,88
julho/2025.............9.386,27
.
total.............r$ 18.499,15
."	fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500349	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.429.190/0001-06
748	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	anamei silva reis	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501413	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.572-**
749	7722.76	20	"pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dad
os das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e
acesso à internet, referente ao complemento do mês de junho/2025. fatura -
sei 77402345, com vencimento em 31.07.2025 e atestado nº 79/2025 - sei 77402
583."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	8	2025-08-05	agosto	8	2025406200800009	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
750	0.84	15	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 24/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia (pea), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50085312), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8371 e pdf nº 2025215300010. (inss).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 0,84.
.
processo de pagamento nº 202300017007927.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
751	360000.00	1	"processo sei nº 202500005012434 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 999 
município catalao 
deputado gustavo sebba 
objeto da emenda investimento na área da saúde
.
pdf: 2025285002605. daof: 2341/2850. requisição de despesa 93 (76521395)
.
pagamento conforme despacho 443 (74927619), despacho 1082 (75035002), parecer 226 (75175709), despacho 1923 (75673332), despacho 938 (75916891) e portaria numeração automática 2254 (77486103) 
.
valor : r$ 360.000,00
."	fundo municipal de saude de catalao	2025	216	2025-08-12	agosto	8	2025285021600034	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
752	1715436.91	3	valor destinado a cobrir despesas com parte da 27ª medição do contrato nº 13/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20), relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025 pdf 2025436100517, processo sei 202500036009958, nf 365.	cnb construtora ltda	2025	130	2025-08-12	agosto	8	2025436113000003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.402.563/0001-67
753	7872.38	2	"pagamento pela aquisição de mesa, formato retangular, com estrutura em aço
galvanizado e pés niveladores, com painel frontal e tampo medindo aproximadamente 75 x 120 x 60 cm, com 2 gavetas, conforme danfe - documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 7118, emitida em 17.07.2025 - sei 77514043 e atestado nº 20/2025 - sei 77588519."	saraiva distribuidora eireli - me	2025	40	2025-08-18	agosto	8	2025406204000025	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.818.333/0001-10
754	17604.51	1	"empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2025..... fgts


manutenção do órgão -despesas essenciais- fgts  julho/2025"	caixa economica federal - cef	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025420100700240	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.360.305/0001-04
755	2320.56	38	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3565 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3540 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de joviânia - go, correspondente ao período de 05/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717),  relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3541 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de uirapuru - go, correspondente ao período de 04/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3542 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 05/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3543 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 05/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3544 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 06/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3545 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 11/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3546 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 13/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442
recolhimento do irrf  da nota fiscal nº 3547 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 25/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3548 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 26/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3550 -referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 30/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3551 -, referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao per"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
756	9121.51	17	valor para pagamento do iss, do contrato nº 40/2025, referente à prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra e do comando de policiamento rodoviário - cpr, e ainda, postos sob demanda que poderão ser solicitados por conveniência e oportunidade em eventual paralisação de obras. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202500036011916, nf nº 6929.	terra vigilancia e seguranca ltda	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025436100900004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
757	1625.42	58	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: abrao de sousa caixeta, processo nº  5120593.85.2022.09.0127 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040182700022508050	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
758	12513.31	6	"valor para pagamento do irrf da 21ª medição, do contrato nº 097/2023, referente ao serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101189, processo de pagamento sei nº 202500036012140, nf nº 1111.
código de barras dare: 8589 0000 125-1 1331 0008 210-9 0002 5265 002-6 6630 4160 000-9"	egetra engenharia ltda	2025	53	2025-08-26	agosto	8	2025436105300003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
759	8.18	2	"processo  - 202400005030730 - mmrm 
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697.pregão eletrônico nº 48/2025.
.
pdf 2025285002400 daof 722/2850/2025 tr (92050)
.
nota: 3352 - ir
.
emissão: 04/08/2025
.
valor: r$ 8,18"	jc comercio e empreendimentos eireli	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000533	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	15.104.655/0001-87
760	795.52	7	"pagamento referente ao 6º termo de apostilamento, alusivo
ao contrato nº 332/2020 000026096598, celebrado por prazo
indeterminado entre o estado de goiás, por intermédio  da
secretaria de estado da  educação e  a prefeitura  de rio
quente-go, acerca do contrato n.º 332/2020 (000026096598),
no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta  de
esgoto do município de rio quente - go.
.
fatura junho/2025 - r$ 835,63
liquido: r$ 795,52
irrf   : r$ 40,11
vencimento: 15.07.2025
ateste: 04.08.2025
.
pdf 2025240100031
.
kênya"	prefeitura municipal de rio quente	2025	92	2025-08-07	agosto	8	2025240109200023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.852.675/0001-27
761	609.09	2	"pdf 2025295000057
39124 ir 
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-28	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
762	2702957.79	1	valor para pagamento do líquido parte da 04ª medição, do contrato nº 59/2025, referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 74 do programa goiás em movimento – eixo municípios (águas lindas de goiás, arenópolis, barro alto, guaraíta, iaciara, planaltina, quirinópolis, sítio d' abadia e teresina de goiás). relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100161, processo de pagamento sei nº 202500036011843, nf nº 2725.	js construtora e locadora ltda	2025	74	2025-08-26	agosto	8	2025436107400044	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
763	10442.45	1	".
pdf 2025260100169
.
pagamento do liquido da nf 731, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto goiás bom de bola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	45	2025-08-25	agosto	8	2025260104500017	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
764	7248.89	31	"pagamento liquido  referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735.
.
pdf-2024240101773
.
periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025
.
.
nota fiscal.....valor bruto.......irrf............inss..........liquido
292...............r$ 7.687,05.......r$ 253,67...r$ 7.363,63...r$ 7.248,89
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025240100900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
765	3600.30	47	".
pdf 2024260100359
.
pagamento de inss da nf 569, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-08-18	agosto	8	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
766	627790.00	1	pagamento do fundo financeiro rpps empregado referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100328	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.867.930/0001-02
767	47904.64	1	"pdf - 2025170100438

ordem de pagamento da  nota fiscal nº: 2025/81 referente à participação de 9 (nove) servidores no evento ""20º fórum brasileiro de contratação e gestão pública - avançando nos desafios para plena aplicação da lei nº 14.133/2021: governança, inovação e segurança jurídica"", a ser realizado nos dias 20 a 22 de agosto de 2025, em formato presencial no centro de eventos e convenções brasil 21 na cidade de brasília – df, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (sei nº77393654), com carga horária total de 20 (vinte) horas.

.
jps
."	editora forum ltda	2025	14	2025-08-04	agosto	8	2025170101400483	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	41.769.803/0001-92
768	941.24	1	"pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a agosto/20
25
- proventos - liquido. -
- francielly / maria rafaela - 2018.0000.3008.565
obs. despesa relacionada ao pagamento de alimentos provisionais, a genitora
francielly ferreira da costa, genitora e representante de maria rafaela ferr
eira da costa, liminarmente concedidos nos termos da decisão judicial insert
a nos autos processuais nº 285111.02.2017.8.09.0149, conforme ofício nº 863/
2018 - 85º guia - folha de pagamento dos pensionistas.
smm
 **
 **
 **
 **
 **
 **"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025170400200108	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
769	2615.89	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de
agosto de 2025:
- adicional férias 1/3 ................ r$ 2.615,89."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100234	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
770	44.67	16	".
modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac
.
pdf 2024250100077
.
renovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.
.
-empenho saldo contrato 2025.
.
 pagamento liquido da nota fiscal nº 6743. sei - 78094748
."	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025250100600009	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
771	30.49	13	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 20/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50077494), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8706 e pdf nº 2025215300011. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 30,49. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007916. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-07	agosto	8	2025215301700016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
772	2118112.87	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. custeio. vigencia:30/08/2024 a 11/04/2027.
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial agosto/2025 (77295074) custeio………………………...r$ r$ 2.118.112,87"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100047	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
773	703283.07	1	"processo - 202400005020500 - mmrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 106409;  dod (sislog  37244); dispensa eletrônica nº 17/2025.
.
pdf 2025285000446 daof 694/2850/2025 tr - termo de referência (sislog  122553).
.
nota: 192512
.
emissao: 04/08/2025
.
valor: r$703.283,07"	cm hospitalar s a	2025	163	2025-08-08	agosto	8	2025285016300303	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
774	233.34	7	pagamento da fatura nº 456412 - julho/2025, referente ao contrato nº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como: telegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes), contemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2024180100652. e.p.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	18	2025-08-13	agosto	8	2025180101800058	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	34.028.316/0013-47
775	2565.40	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referente a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 4679
conta: 6257x."""	prefeitura municipal de senador canedo	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025240100400405	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.107.525/0001-51
776	2860.00	1	valor para pagamento de despesas com aquisição de ração em sacos de 20 kg, para a alimentação dos camundongos do biotério de criação e do infectório, para os animais que são utilizados no setor de diagnóstico de raiva do laboratório de análise e diagnóstico veterinário, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos. declaração orçamentária 0245/3261/2025, pdf 2024326100225. pagamento da vetmax, referente a nota fiscal nº 4934 do dia: 31/07/2025, conforme despacho nº 064/2025-labvet do dia: 31/07/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 31/07/2025, no valor de:.........................r$ 2.860,00.	vetmax produtos agropecuarios ltda-me	2025	16	2025-08-04	agosto	8	2025326101600005	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	09.049.833/0001-11
777	195.05	1	"destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam r
eferente ao imposto predial urbano iptu/tsu (complementar), exercício de 202
5, do imóvel sede da 7ª delegacia de polícia civil de aparecida de goiânia,
conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 014/2
025, termo de referência tópico 7.3. das obrigações do locatário, alínea ""j""
.
.
dados do proprietário/locador:
nome: maria de lourdes ribeiro
cpf: 320.585.431-49
.
dados do imóvel:
inscrição cadastral nº: 1.202.00343.0014.0000
.
foram pagos r$ 850,77 no empenho nº 2025.2904.007.00158"	municipio de aparecida de goiania	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025290400700245	2025	2904	polícia civil	01.005.727/0001-24
778	62040.00	7	"encargos da parcela nº 151/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 593/2025-gdpr de 19/08/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2025	23	2025-08-19	agosto	8	2025170202300005	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
779	0.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2024."	glacielle fernandes medeiros	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501327	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.407.681-**
780	22001.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de headsets monoauriculares para todos os setores, atendendo as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg.	60863398 marlon martins machado filho	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025336200100006	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	60.863.398/0001-11
781	7395.14	2	".
portaria 3069/2024
.
processo sei 202500010057117 - lna
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsáve
l pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de p
eças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da 
ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de
biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cy
sneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547
.
incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024
.
pdf: 2025285000874 . daof: 1132/2850/2025 . contratação sislog 109547
.
nota fiscal 5548/julho/2025 (sei 77666797)
.
total a pagar:...r$7.395,14
."	illumina brasil produtos de biotecnologia ltda	2025	170	2025-08-06	agosto	8	2025285017000027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.147.449/0001-29
782	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora ana maria alves de souza (cpf: 787.350.501-44), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, o senhor valdivino batista de sousa (cpf:  060.635.511-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10999/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1590.	ana maria alves de sousa	2025	125	2025-08-13	agosto	8	2025240112500197	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.350.501-**
783	210574.33	1	pagamento da nota fiscal nº 28 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 25 (vinte e cinco) 202500031005398 habitacionais no município de nova veneza-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 40/2025 (id.76641971) e relatório nº 2445/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005398.	j cezar engenharia ltda	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400314	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
784	59584.89	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 2ª medição, do contrato nº 10/2025 - referente à obra de pavimentação asfáltica do acesso ao hospital cora, trecho: aeroporto santa genoveva / avenida das américas, com extensão de 0,46 km, relativo ao período 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100073, processo sei nº 202500036009364, nf-10227.	construtora caiapo ltda	2025	127	2025-08-21	agosto	8	2025436112700003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
785	26159.00	6	"proc. 202500010051050 
.
segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.anestesia.
.
pdf: 2024285004111. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083.
.
referência........................valor
ioal/com.anes/mai/25........r$26.159,00"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2025	51	2025-08-06	agosto	8	2025285005100001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
786	17.24	25	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo.
.
nfe. 2461644 - r$ 17,24 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	2	2025-08-07	agosto	8	2025305200200029	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
787	43.38	5	pagamento do irrf retido da fatura nº 1000645724735, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários de passageiros, referente ao mês de julho/2025. (valor total da fatura r$ 3.930,64). processo: 202400005044125 pdf: 2024400100155. lmb.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025400101100013	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
788	6870.12	10	"processo de pagamento 202300010053602 - ejsa
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
pdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
pagamento conforme despacho 310 (77753887)
.
nota fiscal nº 594/jul/25/ir	
.
total a pagar:	r$ 6.870,12
.
."	qualitiloc automoveis ltda	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000077	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
789	24061.75	2	"pagamento à empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli referente a  aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 947
emissão: 28/07/2025
atesto: 04/08/2025
valor total da nota: r$ 24.354,00
líquido: r$ 24.061,75
pdf 2025240100423
.
processo 202500006041912"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-07	agosto	8	2025240104800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
790	68500.00	1	pagamento bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional (bft) -t1 relacionada ao processo seletivo simplificado para discente do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies, cujo objetivo é promover a formação continuada em nível de pós-graduação, em áreas de atuação técnica de interesse e relevância institucional. minuta do edital - sei 73412986. e serão concedidas para técnicos administrativos da ueg, conforme critérios estabelecidos nas resoluções csu nº 1225/2025, nº 1226/2025 e nº 1227/2025. atestado nº 16/2025 - julho/2025 - sei 77893542  .	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025406202400027	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
791	5000.00	1	valor para pagamento de despesas com diárias estimativas com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores desta agência, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de educação sanitária, defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo, treinamento e cursos, no país. de acordo com a portaria nº 169, 26 de junho de 2025, que estabelece as cotas de diárias para o período de 01/07 a 30/09/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 002325/3261/2025. pdf 2025326100046, no valor de.........r$ 5.000,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	18	2025-08-04	agosto	8	2025326101800025	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
792	32153.86	8	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 153 - referente a 4ª etapa subetapa 4b (parcela 2) de pagamento da medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 25/04/2025 até 26/06/2025, conforme contrato nº 117/22 e relatório nº 2353/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005132.	bela mares incorporacoes ltda	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2023409403000043	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
793	1885.35	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- d.e.a.
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	74	2025-08-27	agosto	8	2025240107400004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
794	368990.66	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
tho"	estado de goias	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025240105300215	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
795	79806.49	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a irrf - apropriação de despesas- descontos (celetistas e comissionados) no valor de  r$79.806,49.	estado de goias	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100229	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.409.580/0001-38
796	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número:: 749 
município: itumbiara 
deputado gugu nader 
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de 1 (um) ônibus, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 133/2025
epi 749 tf julho 25"	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2025	17	2025-08-11	agosto	8	2025190101700021	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.199.974/0006-86
797	950955.37	4	"processo 202300010056771 / 202500010053125 - lcs
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde (cirurgias eletivas) na casa de saúde e maternidade sylvio de mello. vigência: maio de 2025 à abril de 2026. 
.
pdf 2025285001498. daof:01734/2850/2025. rd nº103/2025-ses/spais(73872939).
.
pagamento morrinhos/agosto/2025..................r$950.955,37
.
obs: no pagamento de agosto de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$345.988,11 referente a competência de junho de 2025, conforme solicitação do despacho nº 560/2025/ses/cades (77994798), processo 202500010053125."	fundo municipal de saude de morrinhos	2025	73	2025-08-18	agosto	8	2025285007300045	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.870.726/0001-00
798	900.25	143	"pagamento do iss ref. julho/2025:
nf 7661 r$ 37,5 (nf 41 r$ 80,4);
nf 7877 r$ 75 (nf 12027 r$ 400);
nf 8086 r$ 196,81 (nf 1061 r$ 419,85);"	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
799	93600.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com execução do programa de volta para casa, que visa apoiar migrantes em situação de vulnerabilidade social que desejam regressar ao seu território de origem para o exercício 2025.

programa de volta para casa. valor líquido.  despacho 366. sei  77958012."	agencia de fomento de goias s a	2025	23	2025-08-08	agosto	8	2025300102300002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
800	17279.67	50	"descrição para op líquido
nf 8401 r$ 17279,67 (nf 1448060 jornal o popular )."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
801	31312.52	8	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de agosto/2025, conforme despacho nº 122/2025-geconte de 20/08/2025.

conta contábil nº 85.523-5."	banco do brasil s a	2025	39	2025-08-21	agosto	8	2025170203900001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
802	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	carlos augusto dias dourado filho	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501846	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.801-**
803	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	francisco alves da silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501857	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.835.152-**
804	1499340.48	8	"processo 202100010049513 - mmrm
.
plano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de nerópolis, com objetivo de repassar recursos ao hospital sagrado coração de jesus de nerópolis. plano de trabalho (67945981). programação loa 2025. valor mensal - r$1.530.369,28. vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
pdf 2024285002960. daof: 00260/2850/2025. rd nº210/2024-ses/spais(68142002)
.
pagamento neropolis/agosto/2025..........r$1.499.340,48
.
aplicação de glosa referente ao mês de junho de 2025, no valor de r$31.028,80, conforme solicitação do despacho nº 527/2025/ses/cades-18898 (77413202) processo 202500010052121."	fundo municipal de saude de neropolis	2025	73	2025-08-15	agosto	8	2025285007300008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.008.540/0001-09
805	3107.77	4	"contrato nº 023/2020 (sei nº 000014403896), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 5.757,03 bruto
r$   507,48 irrf
r$ 5.249,55 líquido
.
foram pagos r$ 2.141,78 no empenho nº 2025.2904.007.00228"	paulo cesar abreu	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700085	2025	2904	polícia civil	***.669.051-**
806	6505.19	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- férias
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025240105300233	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
807	2342.44	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (pensão alimentícia).

valor total .................................. r$ 2.342,44."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100249	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
808	6077.00	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (06000007748),  relativas à folha do mês de agosto de 2025. parte empregado civis.	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290200100171	2025	2902	polícia militar	18.867.930/0001-02
809	34000.00	18	"pagamento de honorários periciais, referentes ação de cumprimento de sentença em face do estado de goiás, que foi condenado para recebimento de diferenças sobre proventos de inativos. por conseguinte, foi condenado também a pagar-lhe as diferenças pecuniárias decorrentes da concessão da isonomia, retroativamente à data da propositura da ação principal.


obs.: quitar guia judicial id. 040253500092508141"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025170400900017	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
810	2268.70	10	retenção de terceiros (csrf) da nf nº 2979. selecionado esse item de despesa por não ter um específico p/ esse imposto. proc 202100055000082.	garantia prestacao de servicos ltda	2025	5	2025-08-18	agosto	8	2025319000500267	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
811	267190734.96	1	subvenção econômica para a cobertura do déficit resultante do desequilíbrio entre receitas e despesas com a operação assistencial do ipasgo saúde, em atendimento ao inciso v do art. 27 da lei nº 21.880/2023.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	19	2025-08-22	agosto	8	2025170401900004	2025	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
812	4031.04	2	aquisição de 06 (seis) bebedouros de coluna garrafão: 2 torneiras desmontáveis, para garrafão de 20 litros, água natural e/ou gelada, material aço inox elétrico de tensão 220v, para atender o câmpus de formosa. danfe - documento auxiliar da nota fiscal eletrônica 8841, emitida em 29.07.2025 - sei 78324922 e atestado nº 20/2025 - sei 78121068.	brasill informatica e produtos ltda	2025	25	2025-08-21	agosto	8	2025406202500004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.618.435/0001-92
813	443.40	1	"- pdf 2024170100441
.
- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/25.........r$ 2.700,00
.
dvs
."	paulo moises tavares	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400324	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.840.251-**
814	121.31	4	"* pdf 2025170100056 *

recolhimento do irrf da nf-e 24.875 refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 028/2024 de fornecimento de água mineral, sob demanda, para esta secretaria da economia do estado, por meio da ata de registro de preços nº 003/2023-sead (sei nº 6339983
9), em que esta pasta é órgão partícipe.
aditivo de 25%
.
contratação proveniente do processo licitatório srp pregão eletrônico nº 005
/2023-sead-gecc, sendo a secretaria de estado da economia órgão partícipe da
ata de registro de preços.

.
jps
."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400372	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	00.961.053/0001-79
815	5441.97	16	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9013 e pdf 2024215300092. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 5.441,97. 
. 
processo de pagamento 202400017008973. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2025215306100006	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
816	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2025."	paulo henrique amorim constante	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101502004	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.461.241-**
817	2460.59	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300315 parcela 07/08/25 no valor de 2.460,59.
descrição da despesa: trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 14/2024 - agr/procset-06066.
total selecionado: r$ 2.460,59."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	8	2025-08-11	agosto	8	2025186300800151	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
818	868.38	2	"despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).

**********pagamento issqn notas fiscais 73765 e 93828***********
issqn nf 73765 = 705,31;
issqn nf 93828 = 163,07."	link card administradora de beneficios eireli	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025290201800021	2025	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
819	12119.82	6	"despesa com 5º termo aditivo ao contrato nº 079/2021(renovação) (data 28/06/2021), no valor total de r$ 1.015.880,00, vigente até 27/06/2025,  referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164)(processo nº 202200053000498)(pregão eletrônico n° 14/2021) (fornecedor: vibra energia s/a) (pdf nº 2024409300301) (declaração nº 262).
nota:
2282754	18/08/2025	18/08/2025	12.119,82	12.119,82"	vibra energia s a	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025409300700005	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
820	53003.71	6	inss nfº 1055 - referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcela 01 e 02), terceira etapa, subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcelas 01)  de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana -go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 02/07/2025, conforme contrato n° 43/2024 (77051315) e relatório nº 2401/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005754.	realiza construtora ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400011	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	16.991.176/0001-92
821	251.21	16	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3% iss do quarto termo aditivo do contrato nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato, termino do contrato 04-10-2025. 
conforme a nf 14775 emitida em 01/07/2025, referente a junho de 2025.
pdf: nº 2024336200032. 
processo: 202000024001470."	total archive digitalizacao e assessoria ltda	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025336200700050	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	05.481.186/0001-61
822	839.94	14	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de i ssqn, referente ao 4º termo aditivo, com acréscimo de 01 (um) posto de vigilante armado 12x36 diurno, 01 (um) posto de vigilante armado 12x36 noturno, conforme especificado por meio do termo de referência (70437348), do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6197 e pdf nº 2025215300024. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 839,94.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025215300100090	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
823	2710.01	2	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com irrf sobre condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 0015624.51.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 6ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, no valor de r$ 2.710,01 (dois mil setecentos e dez reais e um centavo).
pdf: nº 2025336200113."	junta comercial do estado de goias	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025336200700132	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
824	0.00	2	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 20250002800012

memória de cálculo:

100619	""credito do trabalhador - clt - lei 10.820 -
mes anterior
""	 r$ 1.096,56 			 r$ 1.096,56 	31901120

---------------------------------------------------------------------

lançamento de regularização contábil, tendo em vista que foi feito uma op no mesmo valor no mês anterior na natureza 31901301. não haverá movimento bancário"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-14	agosto	8	2025126100100270	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
825	897.36	7	"pagamento do líquido do processo 202017697000404:
nf 2508018248403 r$ 897,36 ref: julho/2025 (telefonia fixa);"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025120100600004	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	76.535.764/0001-43
826	600.00	6	"nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades :
buritinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai."	arp telecom comunicacoes ltda	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025409100600040	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	18.321.584/0001-62
827	11210.03	1	trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da - prefeitura de goiânia - vagni rodrigues dos santos	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700262	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
828	19712.34	9	".
*pdf 2025170100067*
.
recolhimento  de  inss,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais, referente ao mês de junho/2025, conforme
notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
nf...referência....issqn......irrf........inss.......líquido.....município
224...jun/2025..r$2.816,27..r$2.703,62..r$6.195,79..r$44.609,67...goiânia
225...jun/2025....r$111,79....r$178,86....r$409,89...r$3.025,69...catalão
226...jun/2025....r$515,43....r$824,69..r$1.889,92..r$13.951,03..aragarças
227...jun/2025....r$103,09....r$164,94....r$377,98...r$2.790,20.firminópolis
228...jun/2025..r$1.131,27..r$1.086,02..r$2.488,79..r$17.919,32.....goiás
229...jun/2025....r$171,81....r$164,94....r$377,98...r$2.721,48.....iporá
230...jun/2025....r$111,79....r$178,86....r$409,89...r$3.025,69....formosa
231...jun/2025....r$111,79....r$178,86....r$409,89...r$3.025,69...goianésia
232...jun/2025....r$575,68....r$921,08..r$2.110,81..r$15.581,62...itumbiara
233...jun/2025....r$355,22....r$426,27....r$976,86...r$7.122,20.....jataí
234...jun/2025....r$421,05....r$673,67..r$1.543,84..r$11.396,31...luziânia
235...jun/2025....r$444,03....r$426,27....r$976,86...r$7.033,39...porangatu
236...jun/2025....r$186,31....r$178,86....r$409,89...r$2.951,17...rio verde
237...jun/2025....r$515,43....r$494,81..r$1.133,95...r$8.164,45...são simão
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400376	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
829	32718.64	27	pagamento do liquido da nota fiscal nº 3007 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa)programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025.	garantia prestacao de servicos ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025320100700037	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
830	508.36	4	"processo: 20170001002716 - ebd
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. aluguel. vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
pdf 2024285003015. daof 1756/2025. rd 01/2025 (sei 73882367).
.
referência...........valor
aluguel/julho/25/ir...508,36 
.
total a pagar:	508,36
."	imobiliaria residencia ltda	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000439	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.633.912/0001-99
831	52855.40	1	pagamento da fatura 2024119020883, proveniente da execução de extensão e energização de rede da obra da policlínica de mozarlândia, a ser executada pela equatorial energia, e pagamento do boleto anexo (sei nº 77190549), visando a continuidade da execução da obra firmada via contrato n° 84/2024-goinfra (62859211). pdf 2025436100966. ref agosto/25. processo sei 202500036010962.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	93	2025-08-08	agosto	8	2025436109300012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
832	10400.92	14	"histórico
-  pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao contrato de 
locação nº191/2009,firmado com esta pasta para abrigar as instalações do col 
estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 01 a 31/
08/2025

.pdf 2023240101669
.
pedro"	ana maria carvalho luz oliveira	2025	89	2025-08-25	agosto	8	2025240108900021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.334.761-**
833	259.08	13	valor destinado ao pagamento de custa recursal para interposição de recurso especial junto ao stj - guia nº 4243563, referente a acórdão proferido pela 11ª câmara cível do tribunal de justiça de goiás nos autos nº 525xxxx-81. conforme despacho nº 552/2025/agehab/pj (78288479). sei 202500031006720.	superior tribunal de justica	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025436200600098	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.488.478/0001-02
834	11199.43	29	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de maio/2025. 
emitida em 28/07/2025 - nf 4025 – valor de r$ 9.307,33 (valor total da nf r$ 193.902,80);
emitidas em 30/07/2025 - nf 4027 – valor de r$ 813,51 (valor total da nf r$ 16.948,14) e nf 4028 – valor de r$ 1.078,59 (valor total da nf r$ 22.470,53). 
processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	23	2025-08-04	agosto	8	2025400102300040	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.645.738/0001-79
835	39488.96	6	"pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da
junta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de
julho/2025.
processo: 202500024000083.
pdf n°: 2025336200002."	ministerio da fazenda	2025	9	2025-08-21	agosto	8	2025336200900002	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.394.460/0161-45
836	3187.44	21	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 33 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de maio/25 - ordem de serviço nº 25/2025 o total de 3.159,79 usts (unidades de serviço técnico) conforme relatório nº 81/2025 agehab/geti (76003562) contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 1699/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2025	11	2025-08-18	agosto	8	2025436201100001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
837	6592.33	1	".
proc 202400005010410-efc
.
recolhimento do inss patronal relativo ao 1º termo aditivo ao contrato 54/2024 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás (presencial e à distância). vigência do aditivo: 16/05/2025 a 16/05/2026.
.
pdf 2025285002672. daof 2400/2850/2025. rd 231/2025 (77007343)
.
referência: cesar/jun/25/insspat..........r$ 6.592,33
."	cesar augusto soares nitschke	2025	10	2025-08-18	agosto	8	2025285001000591	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
838	70581.14	7	"ebn comercio importacao e exportacao eireli- referente ao fornecimento de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura e 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camiseta gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2024 e 2025. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 979
emissão: 12/08/2025
atesto: 14/08/2025
valor total da nota: r$ 71.438,40
líquido: r$ 70.581,14
pdf 2025240101153
.
processo 202500006019195"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	176	2025-08-19	agosto	8	2025240117600006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
839	639.49	1	folha desconto do pessoal - restituição ao erário (regime próprio) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100372	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
840	1228.81	9	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal n 1250 - referente a  prestação de serviço de construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, 3º medição, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino,  produto 1 - maio/2025 (período 01/05/2025 a 31/05/2025),  conforme contrato nº 107/2024 (id. 75823417 ) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 75823419 ). relatório nº 1837/ 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005048.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400153	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
841	1656.44	49	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
842	1330.00	1	"despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 077/2021 (renovação)(data: 24/06/2021)(vigência: 24/06/2025 a 23/06/2026), no valor global de r$ 13.452,50, referente a aquisição de lanternas, relês e outros, para realizar as manutenção preventiva e corretiva do veículos, visando manter os mesmos com melhores condições de operacionalidades (item 01,02 e 03)(pregão eletrônico nº. 034/2021)(fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda (declaração 461).
nota:
2080	18/08/2025	18/08/2025	1.330,00	1.330,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100404	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
843	23.52	123	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

pagamento do irrf das notas fiscais.
nf.49056....r$ 8,40     sei - 77439352
nf.49013....r$ 15,12    sei - 77440151

empresa tag cultural distribuidora de filmes ltda
cnpj: 03.599.148/0001-82"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-01	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
844	6500.00	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de agosto de 2025."	jorge luis sousa ferreira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500834	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.913.981-**
845	63459.44	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - inss - contribuição patronal.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025150100100164	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
846	50.76	18	"pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional
de transportes - fct, referente ao mês de agosto de 2025. pdf: 2025438000002.
processo sei 202500036000098."	fundo constitucional de transportes - fct	2025	2	2025-08-08	agosto	8	2025438000200001	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	28.392.833/0001-64
847	660.00	1	"pagamento do líquido da nf 87 de 11/07/2025, relativo a aquisição de suprimentos de almoxarifado,(item 7- ribbon), para atender as necessidades da sgg, no mês de julho/2025, no valor de r$ 660,00 (valor total da nf r$ 23.802,10).
processo: 202500005015613 
pdf: 2025400100103
gec"	lion servicos e comercio ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025400100600259	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	35.443.257/0001-00
848	196.51	1	fgts – referente rescisão - competência 08/2025. competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5347/2025/agehab/gagp (78059547) e despacho nº 3770/2025/agehab/grsg (78194445). sei 202500031006550/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-15	agosto	8	2025436200100258	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
849	796.67	8	pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - agosto/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025120100600011	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
850	30769.59	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- gratificações
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400447	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
851	96.61	19	"pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia goiás, serviços prest
ados pela empresa total vigilância e segurança ltda, referente ao 2º termo a
ditivo do contrato nº 10/2022, cujo objeto é de vigilância monitorada e circ
uito de cftv, para atender a demanda desta autarquia,referenteadiferençade reajuste de01/02/2025 a 13/07/2025,no valor de r$1.032,10, sendo deduzido de iss o valor de $96,61, conforme nfs-e nº 21575. (pdf.2024426100118)."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025426100700009	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
852	1525452.82	2	".
gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. 
.
pdf 2025285001617. daof 1828/2850/2025. rd 288/2024 (sei 63278965).
.............................
proc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a agosto 2025 sol. pag.77361226. 
.
valor pago............r$ 1.525.452,82.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 (77361226)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100055	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
853	75.14	9	"dare
retenção de imposto de renda, aliquota de 4,8% sobre o valor da fatura - referente ao 8º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/2018 3227776 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go.  
.
fatura julho/2025 - r$ 1.565,49
irrf: r$ 75,14
emissão: 24/07/2025
ateste: 13/08/2025
.
pdf 2025240100033 - processo 201700006027503
.
.
cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	servi o autonomo de agua e esgoto - trombas	2025	92	2025-08-15	agosto	8	2025240109200039	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.124.346/0001-00
854	1270647.00	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento...................................................valor 
grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss........r$  1.575,00 
grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud.......................r$  525,00 
grat. risco vida lei 17.485..................................r$ 1.268.547,00 total........................................................r$ 1.270.647,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100286	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
855	162633.06	3	valor destinado a cobrir despesa com parte da 9ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote – 02, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei 202500036010809, nf 853 e 854.	basitec - projetos e construcoes ltda	2025	50	2025-08-14	agosto	8	2025436105000061	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
856	511.73	15	"retenção issqn à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022.
nf 1031 r$ 40.938,73 – 1ª medição – 2ª periodicidade
inss: r$ 1.125,81
issqn: r$ 511,73 (r$ 1.535,21 líq)
ir: r$ 491,26
valor líquido: r$ 37.274,71
.
conforme despacho nº 2145/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006027759
pdf: 2025240101576
cno: 90.010.42656/78 
.
isabel"	lars locacoes e engenharia ltda	2025	2	2025-08-11	agosto	8	2025240100200001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
857	310.98	14	ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos conforme contrato nº 40/2021 - seds do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. valor referente ao issqn da nota fiscal nº 3978. 07/2025.	ipe residuos e servicos ltda	2025	2	2025-08-08	agosto	8	2025305200200003	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	32.858.158/0001-93
858	16857.38	39	"sei nº 202511129006134
pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 16.857,38

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-05	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
859	15011.00	1	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100301	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
860	1233.02	7	"pagamento liquido refere-se acerca de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, para atender às demandas da secretaria de estado da educação de goiás, mediante contratação de empresa, previamente definida através da arp -  ata nº 001/2024-ead/gec registrada pela secretaria de estado da administração, o qual esta pasta possui quantidade registrada.
...
pdf nº 2024240101689 - processo 202400006063044
...
nota fiscal...2811
valor bruto: r$ 1.248,00
irrf: r$ 14,98
liquido:  1.233,02
.
weyder"	afa industria comercio e servicos ltda	2025	11	2025-08-11	agosto	8	2024240101100186	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
861	35462.11	5	"pdf 2025295000051
42281-07/25 ir	 8.884,51 
42282-07/25 ir	 8.884,51 
42283-07/25 ir	 8.884,51 
42284-07/25 ir	 8.808,58 
cjm"	torino informatica ltda	2025	23	2025-08-27	agosto	8	2025295002300012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.619.767/0005-15
862	31.34	2	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com  retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente serviços comuns de engenharia, referente a medição única da ordem de serviço nº 22/2025 (77530596), e relatório 25 - os 22/2025 - cfs 564 /2025 - prenota nº 2108 (77759170), que comprova a conclusão dos serviços de reparo de uma parede localizada ao lado do palco do salão de eventos, localizado no parque ecológico águas de são joão, águas de são joão, goiás, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1926 e pdf nº 2024215300041. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 31,34. 
. 
processo de pagamento n° 202400017013319. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025215300200015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
863	615.00	2	"despesa com 5º termo aditivo ao contrato nº 085/2022(renovação)(data: 05/07/2022)(vigência  a partir de 04/04/2025),  valor  global  de  r$ 66.975,00,referente a aquisição de estruturas de fixação de espelhos, espelhos retrovisor, mangueira  e  outros acessórios  da   carroceria neobus, para realizar os serviços de manutenção preventiva e correti-
va.
(processo nº 202200053000308)(pregão eletrônico nº 094/2022)
(fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp)
(pdf nº 2024409300635)(declaração nº 473).
- nota:
62776	04/08/2025	04/08/2025	615,00	615,00"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100412	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
864	7110.35	16	"contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização - sede emater.
pagamento inss referente nota fiscal n.º 3487 (emitida em julho) - serviços prestados no mês de junho/2025."	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025326200600033	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	21.419.761/0001-52
865	62.07	12	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com retenção de irrf, com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, (circuito de dados ip 400 mbps - parque amazônia), relativo  ao mês de referência de agosto/2025, conforme fatura nº 2508.018257822 e pdf nº 2023215300155. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 62,07.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100022	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
866	79.99	6	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de bom jardim de goiás.	vale telecom ltda	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025409100700095	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.174.328/0001-43
867	3264.88	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	jaime barsanulfo ribeiro	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100430	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.159.161-**
868	31719.97	1	"op da folha de pessoal outros - ressarcimento/celgpar - salários do mês de julho/2025 dos servidores: ednilson alves da silva e vinícius rodrigues ferreira, inclusos na folha do mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.96.02
ressarcimento - celgpar- sal- mês- jul/25	31.719,97 
total	31.719,97"	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100371	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	08.560.444/0001-93
869	1222.67	8	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1261 - referente a medição do referente produto 1 - maio, dos serviços de fiscalização da construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de itapaci  - go, correspondente ao período de  01/05/2025 a 31/05/2025, conforme contrato nº 91/2024 (id. 72912053) / errata (72912055). relatório nº 2009 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005384.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400157	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
870	80958.56	1	"pagamento de passagens aéreas brasil/japão/brasil conforme termo de descentralização orçamentária - tdo 02/2025 da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa.
.
nfe. 8681 - r$ 80.958,56 - parcial"	noar turismo ltda	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025320100700119	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.780.623/0001-90
871	89.60	17	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025. 
conforme a fatura 3266 emitida em 01/08/2025, referente a junho de 2025.
pdf: nº 2024336200087. 
processo: 202200024000991."	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025336200700044	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	08.733.698/0001-66
872	832823.85	1	"pagamento referente ao projeto proescola 2025 2° repasse - manutenção das unidades escolares do ensino básico
.
conforme despacho nº 1754/2025/seduc/spf-00417 (73090374) // rex: 4462 (72745394) // custeio
.
processo 202500006050507
pdf 2025240100467
custeio
.
sandra"	secretaria de estado da educacao	2025	149	2025-08-15	agosto	8	2025240114900001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
873	58968.23	14	"transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 
202500016001883

à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s)."	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025170400900024	2025	1704	encargos especiais	74.159.245/0001-00
874	11040.55	1	"pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente  4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao período 08 a 31/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2203 e pdf 2025215300127. investimento grupo 4. (irrf).
. 


valor da ordem de pagamento......................... r$ 11.040,55. 

.


processo de pagamento nº 202100017006747. 

.


projeto/operação: aft gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	15	2025-08-18	agosto	8	2025215301500003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0001-33
875	2292.30	7	"contrato prestação de serviços rurais
pagamento iss referente nota fiscal 3018 - serviços prestados no mês de junho/2025."	forte limp adm e servicos ltda	2025	20	2025-08-18	agosto	8	2025326202000022	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	16.830.096/0001-55
876	18782.97	1	pagamento de rpv (78142527), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5350313-27.2020.8.09.0049, em favor de aline garcia de almeida, cpf/cnpj: ***.706.281-**, o valor de r$ 18.782,97, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora, relativo a honorários sucumbenciais da ação de indenização por danos morais e materiais, conforme despacho nº 4306/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 (78142572) e autorização pr-06101 (78252505). pdf nº: 2025436101082.processo de pagamento 202100036007630	aline garcia de almeida	2025	112	2025-08-25	agosto	8	2025436111200072	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.706.281-**
877	925.10	15	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de irrf, referente ao 3º t. a. do contrato n.º 21 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 h oras, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao período de 01 a 24/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6222 e pdf 2024215300109. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 925,10. 
.
processo de pagamento 202100017006616. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
878	68231.79	14	"pagamento liquido da  despesa referente a adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 a, registrada pela seduc goiás, que tem como objeto formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, assim como equipe que integra a estrutura da secretaria de estado da educação de goiás. despacho nº 381/2025/seduc/spf.
.
...processo 202500006014916
...pdf......2025240100159
...gestor núcleo do escritório de projetos
.
nota fiscal.....315
valor bruto: r$ 75.645,00
issqn:  r$ 3.782,25
irrf: r$ 3.630,96
liquido:  r$ 68.231,79
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	92	2025-08-22	agosto	8	2025240109200048	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
879	0.30	13	"pagamento da complementação da retenção de irrf proveniente a prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. julho/2025, conforme nf 1150 emitida em 04/08/2025 - devidamente atestada
pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	12	2025-08-12	agosto	8	2025126101200020	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
880	158952.16	17	"valor destinado a cobrir despesas da 49ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para su-prira s demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de junho/2025, pdf 2024436100076,processo de pagamento sei nº 202500036010978,
nf 12683 liquido"	g4f solucoes corporativas ltda	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025436100600083	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
881	318.94	15	"processo sei 202100010029865
.
prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame
nto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão
n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a
20/07/2025 - lacen - laboratório estadual de saúde pública.
.
pdf 2023285001968. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031)
.
pagamento conforme despacho 12 (77521919)
.
nota fiscal nº 95969/jun/25/ir
.
total a pagar:	r$ 318,94
.
."	gyn residuos ambiental ltda	2025	76	2025-08-01	agosto	8	2025285007600008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
882	907151.96	11	"pagamento liquido  refere-se acerca de aquisição de 113.144 pares de tênis e aquisição de 226.288 pares de meias brancas unissex, para compor o uniforme escolar objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.
.
pdf nº 2025240100387 - processo  202500006041573
.
.
nota fiscal...346
valor bruto: r$ 918.170,00
valor irrf: r$ 907.151,96
valor liquido : r$ 11.018,04
.
weyder"	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-08-26	agosto	8	2025240103400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
883	2802.96	7	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia r-060, sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a julho/2025, conforme fatura n° 155083028 e pdf 2024215300200. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 2.802,96.
.
processo de pagamento 202400017012684.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600037	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
884	129036.46	1	".
pagamento com vistas a regularização da nota de lançamento do documento contábil de crédito dispêndio extraorçamentário n.º 2023.3101.15821 (78166517) - r$129.036,46 - fonte 15000150, conforme instruído nos autos 202514304000339. ref. convênio 774886/2012. 
---
execução intempestiva da contrapartida orçamentária dos recursos financeiros movimentados em conta bancária do referido convênio, em anos anteriores, exclusivamente por meio da plataforma transferegov em função da devolução de saldo remanesceste, no ato da prestação de contas, sem a correspondente execução orçamentária no sistema de programação e execução orçamentária e financeira - siofi e, por esta razão geraram a necessidade de emissão de notas de lançamentos de crédito de dispêndios extraorçamentário no sistema de contabilidade do estado - scg que foram objetos de apontamentos pelo tribunal de contas do estado - tce por meio da prestação de contas do governador e necessitam da devida regularização. destaca-se que o pagamento será realizado de forma manual (retirado da remessa), tendo em vista que o débito financeiro já ocorreu nas contas bancárias referentes.
---
ipof 2025310100374.
."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025310100600110	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
885	1827.21	2	"202210269000034- pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor ma
rcus vinicius ramos cedido pela celgpar referente ao mes de julho 2025- (77665208)*
**depositar na cef 104ag: 2512cc: 1894-9op: 03cnpj: 08.560.444/0001-93***"	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600272	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
886	0.00	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (fas - militar).

valor total .................................. r$ 95,84."	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100251	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.882.625/0001-73
887	111.60	10	"despesa com o contrato n° 70/2024, no valor de r$ 63.202,40, vigente até 22/10/2025, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com proje
ção de consumo para 12 (doze) meses.
(processo nº 202400005026850) (contratação 107862 – sislog)
(pregão eletrônico nº. 74/2024) (fornecedor: cj distribuicao ltda)
(pdf nº 2024409300881)(declaração nº 92).
- nota:
231	05/08/2025	05/08/2025	111,60	111,60"	cj distribuicao ltda	2025	11	2025-08-07	agosto	8	2025409301100080	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	35.809.099/0001-51
888	863.73	101	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025100448 nfag 41508 r$ 28,8 (jornal metropolitan nfvc 91 r$ )
202500025100448 nfag 41512 r$ 28,8 (jornal cidade nfvc 153 r$ )
202500025100448 nfag 41518 r$ 28,8 (site www.agenciapress.com nfvc 26 r$ )
202500025100448 nfag 41520 r$ 28,8 (site portal caldas net nfvc 28 r$ )
202500025100448 nfag 41577 r$ 43,2 (jornal folha metropolitana nfvc 268 r$
)
202500025100448 nfag 41578 r$ 36 (site brasil em folhas nfvc 198 r$ 192)
202500025100448 nfag 41579 r$ 36 (editora lua nfvc 71 r$ )
202500025100448 nfag 41580 r$ 450,25 (televisão anhanguera s/a nfvc 32612
r$ 2401,34)
202500025100448 nfag 41581 r$ 63,25 (televisão anhanguera anápolis nfvc 30
932 r$ 337,34)
202500025100448 nfag 41583 r$ 43,43 (televisão anhanguera luziânia nfvc 17
909 r$ 263,62)
202500025100448 nfag 41585 r$ 33,42 (televisão anhanguera catalão nfvc 183
67 r$ 178,25)
202500025100448 nfag 41586 r$ 17,27 (televisão anhanguera planalto central
porangatu nfvc 9714 r$ 92,12)
202500025100448 nfag 41587 r$ 19,71 (televisão anhanguera jataí nfvc 22375
r$ 105,14)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-29	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
889	50000.00	2	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.45 município itarumã  deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento para aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de educação do município de itarumã - go (para beneficiar as escola municipal irone josé de assis - inep 52067491, escola municipal orestes rodrigues de freitas -inep 52091805, pré escola maria batista camilo - inep 52103315 e creche  municipal angelita maria de souza lima leonardo - inep 52112004), conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1166/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2120/2025/ seduc/coordastec-16768. transferência via convênio nº 021/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005013350: publicação da emenda  no diário  oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.
.
pdf : 2025240101144.
daof:  1385"	prefeitura municipal de itaruma	2025	173	2025-08-19	agosto	8	2025240117300030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.271/0001-27
890	455616.09	1	pagamento líquido referente ao mês julho/2025,  das notas fiscais  n.°s 11068, 11069, 11071, 11072, 11073, 11074, 11075, 11076, 11077, 11078, 11079, 11080, 11081, 11082, 11083, 11084, 11086, 11087, 11088, 11089, 11090, 11091, 11092, 11093, 11094, 11095, 11096, 11097, 11098, 11099,  11100, 11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 11115, conforme 3º adtivo ao contrato nº 034/2022  relativo a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender unidades de atendimento do vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf n.º 2024180100155. fc	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025180100700232	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.980.352/0001-74
891	890.00	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 377/2025 – sgg/sgi de 18/08/2025. serviços gráficos, nf 5782 - (processo: 202518037007766). processo: 202518037000277
pdf: 2025400100129.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025400100600279	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
892	13532.38	1	"op da folha de pessoal rgps – consignação - pensão alimentícia -pessoal civil -mês de agosto/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.19
rgps-pensão alimenticia-pessoal civil	
pensao alim. líq.c/adic.férias 	1.617,28 
pensao alim. - valor informado	1.088,39 
pensao alim. - qtde/perc. sal. min.	4.509,07 
pensao alim.13º sal-val.sal.min.	0,00 
pensao alim.liq.s/adic.fer/ferias-clt	6.317,64 
pensao alim.qtd/perc.sal.min/fér. clt	0,00 
rgps-total	13.532,38"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100355	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
893	1798.40	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- pensão alimentícia."	eduardo machado oliveira do valle	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100311	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.719.181-**
894	1166.95	10	"despesa com o 7º termo aditivo de renovação no contrato nº 016/2022, vigente a partir de 25/03/2025, valor global r$ 29.055,77,  referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437)  (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300627)(declaração nº 510).
nota:
48478	18/08/2025	18/08/2025	1.136,85	1.136,85 
48482	18/08/2025	18/08/2025	   30,10	   30,10"	america tintas ltda	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100444	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
895	25783.52	77	"contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.
pdf: 2024420100070
ref, inss- emissão julho/2025-nfs 476 e 479"	vencedora administradora de serviços	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025420100100050	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
896	117.24	2	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f
olha de pagamento de julho de 2025.
.
ação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquido
s recebidos pelo executado, julio cesar dos santos oliveira cpf: 031.7
24.271-70, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pela 1ª vara
cível da comarca de águas lindas de goiás, processo 0003737-49.2012.8.09.016
8. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judici
al à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 3
052, op 040, conta judicial 01504094-2, id 040305200022508056.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025290600100271	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
897	8369.64	17	"pagamento do inss retido da nf 4545 de 09/07/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês junho/2025, no valor de r$ 8.369,64 (valor total da nf r$ 76.087,67).
processo: 202318037000968
pdf: 2024400100164.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025400100600176	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
898	108289.86	3	"número da contratação: 111408 - mc
.
aquisição de material de higiene e limpeza para atender a demanda da secreta
ria de estado da saúde. dod (117941), tr (122841).
.
dod (117941). pregão nº p.e. nº 102/2025, termo de julgamento e homologação
(231303).
.
pdf: 2025285001042. daof: 1322/2850. autorização do ordenador de despesas (122770).
.
nota: 285
emissão: 19/08/2025
valor: r$ 108.289,86
."	gesner comercial ltda	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000584	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.216.226/0001-16
899	285395.66	1	"processo sei nº 202500010031707 - mc
.
aquisição via adesão a ata de registro de preços n° 0013/2024, referente ao pregão eletrônico n° 90023/2024, do tribunal regional federal da 1ª região, objetivando a aquisição de monitores 24 polegadas. autorizo governamental: (75497695), dod: (73978500), parecer técnico 174 (76001482), parecer  jurídico 498 (76191760).
.
termo de adesão nº 008/2025 - ses/go (76709504).
.
ratificação da adesão à ata de registro de preços n° 0013/2024, referente ao pregão eletrônico n° 90023/2024, do tribunal regional federal da primeira
região (76709504).
.
pdf: 2025285002418, daof: 2276/2850 (76611588),  autorizo governamental (75497695).
.
nota: 44406
emissão: 25/07/2025
valor: r$ 285.395,66
."	torino informatica ltda	2025	19	2025-08-13	agosto	8	2025285001900024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.619.767/0005-15
900	1725.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos
natureza de despesa: 3.3.90.30.51- aquisição de carimbos pdf 2025326200141
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater x ? regional vale de são patrício - ceres, referente ao 3º trimestre do  exercício 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	18	2025-08-21	agosto	8	2025326201800004	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
901	5851.92	1	".
contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - funcam/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
ref. agosto/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025285000800013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
902	1200.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	jadson diogo pereira bezerra	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500883	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.808.044-**
903	8403.08	3	férias indenizadas – ref. rescisão complementar - ref. 08/2025. pagamento de conversão de reintegração ao cargo em indenização substitutiva, em razão de estabilidade gestacional. conforme parecer jurídico 454/25 (76565664), desp. decisório 90/25 (76938156), desp. nº 3543/25/gagp (78549613), desp. nº 1874/25/grsg (78599424), desp. nº 1874/25/da (78599424), desp. nº 596/25/ai (78611273). sei 202500031004771.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100236	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
904	307.84	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fes
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-08-27	agosto	8	2025240107800080	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
905	202369.01	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo previdenciário - empregado
.
tho"	fundo previdenciario	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025240105300223	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
906	600.00	1	"pagamento de decisão judicial desconto 01 - vi referente a folha de pessoal
do mês de agosto de 2025.
.
jurisdicionado: mersulo de sousa santos"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100333	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
907	200000.00	1	"processo 202500005012508 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 1050 município de três ranchos - go. deputado jamil calife. objeto da emenda custeio.
.
pdf 2025285002646. daof 2365/2850/2025. rd 98/2025 - ses/cep (sei 76522943)
.
com fundamento nas manifestações técnicas constantes nos despachos nº 256/2025 - gae (75385432) e no despacho nº 1920/2025 - spais (75669623), ambos acolhidos pela subpas por  meio  do  despacho  nº  922/2025  (75866911),  que  consolidou a manifestação técnica favorável, portaria nº 2243, de 25 de julho de 2025 (77482466).
.
valor a pagar: r$ 200.000,00"	fundo municipal de saude de tres ranchos	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500045	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.446.297/0001-37
908	83.11	8	"valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00160/3261/2025 e 
pdf 2024326100136. pagamento referente guia de custas de locomoção do tribunal de justiça do estado de goiás, conforme despacho nº 719/2025-nucon - 22/08/2025, requerente: josé alessandro de jesus mendes  da comarca de
silvânia - go, do processo cível e do trabalho nº 5318693-47.2013.8.09.0144,  do boleto n° 109/02276282-5, em: 22/08/2025, com vencimento: 12/09/2025, e atestada no dia: 22/08/2025, no valor de..............r$ 83,11."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025326100900176	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
909	84.17	10	pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/06 a 17/07/2025 conforme fatura 2508.018243461 emitida em 22/07/2025 devidamente atestada,	oi s a - em recuperacao judicial	2025	12	2025-08-07	agosto	8	2025126101200006	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
910	232.18	1	"pdf 2025295000063
26062 liq
cjm"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025295000700006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.895.525/0001-56
911	9891.95	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- função comissionada
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-08-27	agosto	8	2025240113200100	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
912	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	viviane cabral e silva de freitas	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501362	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.580.611-**
913	995.08	10	"locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.
irrf-alug-agosto-25"	attivus negocios imobiliarios ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025190100600072	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
914	880751.49	2	parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 3 à spe agehab santo antonio ltda, cnpj: 58.253.327/0001-55,  referente a medição da segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2c (parcela 02),  subetapa 2d (parcela 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02),  subetapa 3b (parcela 02) e  subetapa 3c (parcela 01)  relativo a construção de 60 (sessenta) unidades habitacionais no município de santo antônio de goiás, mod. ii - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 04/07/2025, conforme contrato nº 164/2024 e errata do contrato (76995811) e relatório nº 2183/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005709.	spe agehab santo antonio ltda	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400313	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.253.327/0001-55
915	1695.81	40	"pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 23/07/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti/chefatura, relativo ao mês de junho/2025.
nf 463 valor do inss......r$.......56,98.(total geral nf:  4.322,12).
nf 464 valor do inss......r$.......27,50.(total geral nf:  2.729,11).
nf 465 valor do inss......r$......742,33.(total geral nf:  6.748,44).
nf 467 valor do inss......r$......869,00.(total geral nf: 55.093,86).
processo: 202218037003163 
pdf: 2024400100053.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025400100600143	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
916	4150.00	5	nota de empenho para atender ao contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom referente ao mês de julho/2025 conforme nfs-e nº40.	juliana magalhaes da silva	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025409100800039	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.167.802/0001-38
917	599000.00	4	"processo 202300010000735 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go, para a transferência de recursos de custeio para o hospital municipal de aparecida de goiânia/hmap - cnes 9680977. programação loa 2025. anexo ii(69777847). vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
empenho para os meses de fevereiro a outubro/2025.
.
pdf 2024285002913. daof: 00261/2850/2025. rd n° 3/2025 - ses/spais(69163585)
.
pagamento hmap/julho/25..............r$599.000,00
.
obs: no pagamento de julho de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$85.500,00 referente a competência de maio de 2025, conforme solicitação do despacho nº 499/2025/ses/cades (76931902), processo 202500010051490.
."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2025	73	2025-08-01	agosto	8	2025285007300009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
918	1154.39	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 507 - pagamento de serviços do produto - 01 (mês de maio) no período de 01/05/2025 a 31/05/2025 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município goiandira-go,  conforme contrato n° 100/2024 - (76227762)  e relatório 2511/25/agehab/cooinsp. sei 202500031005079.	senha engenharia s c	2025	23	2025-08-21	agosto	8	2024436202300110	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
919	70695.38	18	"pagamentpo a ampresa acima, referente a aquisição de sinalização específica
a organização dos espaços físicos no âmbito desta pasta,bem como orientação
de pessoas e veículos em geral, tendo em vista à prevenção de acidentes e
garantia de maior segurança e integridade física aos servidores, autorida
des, parceiros, comunidade escolar e demais visitantes que transitam pela
sede e dependências, por um período de 12 meses. pdf 2025240100294 - proces
so 202400006040373, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 351 data de emissão: 11/08/2025
- referência: totel interno, placas de porta, placa de estacionamento, le
tras caixa / adesivo jateado
- valor total r$ 74.259,85
- valor líquido r$ 70.695,38
..
dados bancários: itau agência: 0654 conta corrente: 16788-1
.."	alia comercio e servicos de sinalizacao eireli	2025	9	2025-08-22	agosto	8	2025240100900117	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.333.150/0001-48
920	130788.84	1	"pagamento de 13º salário referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

13º salário .................. r$ 130.788,84.

                       crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025186200400174	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
921	195042.70	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 195.042,70"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100292	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
922	171.92	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - agosto/2025.	estado de goias	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025130100300049	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
923	194833.12	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições para o inss (parte patronal)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025310100100182	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
924	290.00	8	uitb - pagamento de inss do fundo rotativo nº 20/2025 - 202500020002207	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025406200800271	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
925	60250.10	3	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 08 / 2025) dos servidores da celgpar:
.
. eduardo de mesquita lima : r$ 30.701,05
. adriana da rocha freitas : r$ 29.549,05
.total : 60.250,10
.
.este sevidor está à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .
- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 104 (caixa econômica federal)
. - agência 2512
. - conta corrente 1894-9
. - operação 003"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900268	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
926	433.29	6	"retenção parte issqn à empresa fortal engenharia ltda referente a ampliação e refo
rma do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de g
oiás-go, conforme contrato nº 110/2022.
.
nf 310 - r$ 5.932,29 – 1ª periodicidade
issqn: r$ 88,98
***********************************
nf 311 - r$ 22.953,74 – 2ª periodicidade
issqn: r$ 344,31
.
conforme despacho nº 2069/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006011875
pdf: 2025240100446; 2025240101394; 2025240101445 e 2025240100743
cno: 90.014.66397/76
.
obs. favor creditar:
banco: 001 (banco do brasil) 
agência: 0086-8
c/c: 14580-7
.
isabel"	fortal engenharia ltda	2025	85	2025-08-25	agosto	8	2025240108500010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.530.428/0001-10
927	54920.15	5	"número da contratação: 111408 - mc
.
aquisição de material de higiene e limpeza para atender a demanda da secretaria de estado da saúde. dod (117941), tr (122841).
.
dod (117941). pregão nº  p.e. nº 102/2025, termo de julgamento e homologação (231303). 
.
pdf: 2025285001042. daof: 1322/2850. autorização do ordenador de despesas (122770).
.
nota: 286
emissão: 19/08/2025
valor: r$ 54.920,15
."	gesner comercial ltda	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000584	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.216.226/0001-16
928	198363.44	17	".
*pdf 2024170100426*
.
pagamento do valor líquido da nf 2028 referente à 19ª medição do 1º termo aditivo ao contrato n° 058/2022.
.
objeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernizaçã
o da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas d
o complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil
nas calçadas; d) iluminação da área externa.
.
vigência: 29/11/2025
.
[mfo]
."	primecon construtora ltda - epp	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025170100600021	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.945.776/0001-23
929	32883.81	9	"pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente ao primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2024 a 19/05/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresenta uma característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5203 e pdf nº 2024215300159. (irrf). 
.


valor da ordem de pagamento .................. r$32.883,81. 
.


processo de pagamento nº 202300017007752. 
.


projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2025	1	2025-08-26	agosto	8	2025215300100103	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
930	0.00	9	"processo sei nº 202500010020724 - mc
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. rd 8 (72133624). arp nº 016/2025. pregão nº 81/2024. vigência da arp: 10/03/2025 a 10/03/2026. processo nº 202400005011685.
.
piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa
.
pdf: 2025285001063. daof: 1341/2850. requisição de despesa 8 (72133624)
.
ordem de fornecimento 10 merck (72138591).
.
nota: 1254196
emissão: 07/08/2025
valor: r$ 180,19
."	merck s a	2025	170	2025-08-25	agosto	8	2025285017000022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.069.212/0008-50
931	17582.77	7	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 6537 e pdf 2024215300183. (líquido).
 .
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.582,77. 
. 
processo de pagamento 202100017006618. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2025215306100030	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
932	268075.55	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, aux. alimentação.	delegacia-geral da policia civil	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025290400500046	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
933	285477.81	1	pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa spe agehab rubiataba ltda, cnpj 58.252.755/0001-63, referente a 1º etapa subetapa 1a (parcela única), subetapa 1b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de rubiataba -go, correspondente ao período de  09/05/2025 a 02/07/2025, conforme contrato n° 186/2024 - (71572012) e relatório 2351/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001796.	spe agehab rubiataba ltda	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400125	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.252.755/0001-63
934	1746.18	6	"202500005003675-mas
.
contratação com vistas à aquisição/material de escritório e expediente, para atender as demandas da secretaria de estado da saúde. sislog 112426, dod 133956, tr - termo de referência 147563, etp - estudo técnico preliminar 145386 - pregão eletrônico n.° 95/2025 ses-go.
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal..........valor
12349................1.746,18"	alfa papelaria eireli - epp	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025285001000507	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.878.675/0001-48
935	60000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 813.6 
município valparaíso de goiás/go 
deputado ricardo quirino 
objeto da emenda:  o presente convênio tem por objeto custeio para aquisição de materiais esportivos pela secretaria municipal de esporte de valparaíso/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 75/2025
epi 813.6 con ago 25"	prefeitura municipal de valparaiso de goias	2025	16	2025-08-21	agosto	8	2025190101600039	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.616.319/0001-09
936	2231.01	2	"202400010092920-mas
.
portaria 2922/2013
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013
.
processo de pagamento: 202400010092920
.
nota fiscal..........sei (77869331)
.
nota fiscal............valor
134....................2.231,01"	barretos eventos producoes & turismo ltda	2025	171	2025-08-11	agosto	8	2025285017100004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
937	19228.74	8	202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 3665 ref 07/2025  r$ 9.470,02 e  3666 ref 07/2025  r$ 9.758,72 prestação de serviços continuados de vigilância armada.	office seguranca ltda epp	2025	13	2025-08-15	agosto	8	2025296101300144	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
938	89858.56	1	1ª parcela do 13ºsalário para os aniversariantes do mês de agosto/2025 - proc 202500055000067.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025319000100329	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
939	25414.85	3	valor destinado ao pagamento do inss da 14ª medição do contrato nº 37/2024 - goinfra, referente a prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 03, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100491, processo de pagamento 202500036009770 nf 395 a 398 inss	rs consultoria gestao empresarial ltda	2025	117	2025-08-13	agosto	8	2025436111700005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.676.209/0001-01
940	125477.94	2	"despesas com  pagamento em até 29/08/2025, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus do mês de setembro/2025, conforme re-
lação bancária em anexo, despacho nº 226/2025/metrobus/grh-19673  e de-
mais documentação anexa aos autos independente de transcrição.
(declaração: 888).
- nota:
226/2025-metrobus  21/08/2025  21/08/2025  125.477,94  125.477,94"	metrobus transporte coletivo s a	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025409300300050	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
941	825800.56	4	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.
.
pdf 2024285000944. daof 1449/2025. rd 115/2024 (sei 58419108).
.................................................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,julho 2025. fund.resc.sol. pag  78714437. 
.
valor pago..............r$ 825.800,56.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer jul25 consolidado (78714437)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-08-29	agosto	8	2025285021100001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
942	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora vilma almeida de oliveira (cpf: 179.676.351-91), em decorrência do falecimento de sua mãe, asenhora judith gonçalves de almeida  (cpf:  010.478.661-29). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11623/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1737.	vilma almeida de oliveira	2025	125	2025-08-29	agosto	8	2025240112500214	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.676.351-**
943	28811.64	1	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2025. residência médica.
.
pdf 2024285000732. daof 1449/2025. rd 115/2023 (sei 58419108).
.........................................................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. residencia médica 14° t.a,julho 2025- sol.pag.78714437. 
.
valor pago............r$ 28.811,64.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer jul25 consolidado (78714437)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-08-29	agosto	8	2025285021100002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
944	256995.38	19	"valor para pagamento de despesas com contrato 10/2023, realizado por meio 
do pregão eletrônico nº 012/2023, firmado entre a agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, teste de software, ciência de dados e big data, para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor, quanto ao uso do sistema sidago e evolução do sidago com novos módulos. para o exercício de 2025, requisição 2/2023 e demais instruções nos autos. declaração 00064/3261/2025. pdf 2023326100141. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2210, emitida em: 25/08/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 406/2025-gt, do dia: 26/08/2025,relativo ao mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor em: 26/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)- valor total da nf.- 2210.................r$ 280.256,68
retenção de inss (3,5 por cento)....................r$   9.808,98
retenção de irrf (4,8 por cento)....................r$  13.452,32
valor a pagar líquido...............................r$ 256.995,38."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	31	2025-08-29	agosto	8	2025326103100001	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
945	2848.02	11	"retenção inss à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; - demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; - implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte, conforme contrato nº 058/2025.
nf 21 r$ 82.587,11 – 2ª medição 
inss: r$ 2.848,02
issqn: r$ 2.481,71
ir: r$ 991,04
valor líquido: r$ 76.266,34
.
conforme despacho nº 2178/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006040383
pdf: 2024240100994
cno: 90.024.48010/70
.
isabel"	katia construtora e inc ltda-me	2025	85	2025-08-13	agosto	8	2025240108500025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
946	6739.38	1	"processo sei nº 202500010047187 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 46/2025. pregão nº 131/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 25/06/2026. processo nº 202400005038993 / 109747.
.
pdf: 2025285002255. daof: 2228/2850 (76306708). autorização (76264678)
.
ordem de fornecimento 132 (76267538).
.
nota: 50529
emissão: 25/07/2025
valor: r$ 6.739,38
.
obs: foi realizado nesta nota a compensação de crédito à ses/go, no valor r$ 636,00 (seiscentos e trinta e seis reais), referente à reposição do medicamento cloridrato de lurasidona 20 mg. - nota fiscal nº 6760 (53226633) - processo nº 202300010043892, empenho nº 180, visto que não consta demanda judicial a ser cumprida pela ses/go para o respectivo medicamento, conforme autorização do senhor secretário contido no processo sei nº 202500010055540, despacho do gabinete nº automático 3780 (77769696).
.
."	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200115	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
947	400.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	gabhriella pereira dos santos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501123	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.161.431-**
948	5820.31	17	"pagamento retido do issqn das nfs abaixo relacionadas, emitida em 08/08/2025, referente à prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de junho/2025.
nf 478 valor do issqn.....r$....4.394,44. (total geral nf: 87.888,88).
nf 483 valor do issqn.....r$....1.425,87. (total geral nf: 28.517,49).
processo: 202218037003163 
pdf: 2024400100053.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025400100700002	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
949	965.86	15	"valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024,  através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e 
pdf 2024326100207. pagamento referente ao (irrf) da nota fiscal 
nº 202.399, emitida em 07/08/2025, relativo ao mês 07/2025, despacho 
nº 365/2025-gt de 11/08/2025,dos serviços de locação de equipamentos, atestada pelo gestor em 11/08/2025, mediante discriminação abaixo: 
valor bruto...................................r$ 20.122,06
retenção de irrf (4,8 %)......................r$    965,86
valor líquido.................................r$ 19.156,20."	simpress comercio locacao e servicos s a	2025	28	2025-08-13	agosto	8	2025326102800001	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
950	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	joao pedro hungria de jesus	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501593	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.811-**
951	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	geovana lara clemente rocha	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501765	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.378.736-**
952	130.71	14	recolhiemnto de issqn ref nf 2983 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025320100700031	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.566.923/0001-01
953	103624.96	7	valor destinado a cobrir despesas do pasep - goinfra, referente ao mês de julho de 2025, pdf: 2025436100118, processo sei 202500036001078.	ministerio da fazenda	2025	110	2025-08-21	agosto	8	2025436111000001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
954	661.42	19	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referenteo segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8982 e pdf nº 2024215300119 . (irrf) . 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 661,42. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007928. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025215301700006	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
955	32.78	429	art 1020250241641 de fiscalização da obra de implantação de uma galeria de água pluvial na go-010, km 52, trecho: leopoldo de bulhões-silvânia. despacho nº 471/2025/goinfra/sv-gesinet- odf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-20	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
956	5662.39	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100228	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	04.973.965/0001-11
957	407.82	9	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
jurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo.
processo: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3.
valor...................r$ 407,82
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500491	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
958	225.40	7	"referente a 1 texto publicado em jornal de grande circulação diária estadual
(no âmbito do estado de goiás), no dia 02/07/2025, conforme nf 17179 emitida
em 09/07/2025 - devidamente atestada"	editora diario do estado eireli - me	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025126101100041	2025	1261	agência brasil central - abc	24.946.442/0001-93
959	54.80	14	pagamento da taxa de isbn conforme boletos sei 77538028 e 77606883. atestado nº 11/2025 - sei 77607000. registro de obra junto à câmara brasileira do livro (cbl), quanto a emissão do código isbn (international standard book number/padrão internacional de numeração de livro).	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-05	agosto	8	2025406200800052	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
960	308.74	79	pagamento da fema 12602542525400589. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 117973/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de cezarina. pdf 2025436100050. despacho 708. processo sei 202500036000018. código de barras 8580 0000 003-8 0874 0250 260-0 2542 5254 005-2 8955 1100 000-3	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-08-22	agosto	8	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
961	306.26	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a fatura
nº 2025043494017, referente ao mês de abril de 2025.como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 306,26.
total selecionado:................................................r$ 306,26. processo sei: nº 202500029003773.
equatorial goias distribuidora de energia s/a."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800156	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
962	12959.97	4	".
proc 202400010087968-efc
.
aquisição de veículos para transporte de imunobiológicos (vacinas), cuja finalidade será atender as diversas demandas de serviços desenvolvidos pela superintendência de vigilância em saúde (suvisa/ses) e regionais de saúde e para implementação/estruturação da rede estadual de serviços de verificação de óbito (svo). contratação 104848. pregão eletrônico nº 93/2024, nos termos do art. 71, inciso iv da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 50 do decreto estadual nº 10.247, de 30 de março de 2023.
.
pdf 2024285005063. daof 4264/2024. dod 30215
.
referência..............valor
19180/ir................4.319,99 
19181/ir................4.319,99 
19182/ir................4.319,99 
.
total a pagar.......r$ 12.959,97
."	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2025	127	2025-08-01	agosto	8	2024285012700005	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.093.776/0001-91
963	20813.17	13	refere-se ao pagamento do iss: 202500025100072 nf 3664 r$ 20.813,17.	office seguranca ltda epp	2025	13	2025-08-19	agosto	8	2025296101300144	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
964	6841.60	7	"processo sei 202500010060292 - lna
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: siate
.
pdf 2024285004513. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nota fiscal 1819/líquido (sei 78205286)
.
carta de correção nf siate - julho/2025 (78222405)
.
total a pagar:...r$6.841,60
."	verde serrano alimentos eireli - me	2025	80	2025-08-20	agosto	8	2025285008000088	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
965	81041.21	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100555, processo sei nº 202500036009909, nf-382 parte.	d s a construtora ltda	2025	113	2025-08-11	agosto	8	2025436111300026	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.027.227/0001-81
966	153.78	6	"pdf: 2024186200055
primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)
irpj - 96739
ref. a 07/2025.
valor........................153,78"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025186200100052	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	01.765.213/0001-77
967	221692.40	77	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025057864 maio amarelo nfag 40993  r$ 221692,4 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32442 r$ 186688,34)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-05	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
968	37482.40	1	folha desconto do pessoal - empréstimos financeiros (regime geral) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100360	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
969	52070.03	34	pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da ueg: campos belos, goiás, inhumas, itaberaí, itapuranga, jussara, niquelânida, porangatu, posse e são luís de montes belos referente ao mês de julho/2025, conforme planilha p2 - sei 78053112. notas fiscais: 12331, 12332, 12333, 12334, 12335, 12337, 12338, 12339, 12341 e 12345. solipa - sei 78053497.	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	8	2025-08-14	agosto	8	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
970	1871.90	3	"contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ª drp aparecida de goiânia. pagamento do issqn sobre a nf 3455, ref. repactuação cct 2022, conforme segue:
.
r$ 62.396,70 bruto
r$ 5.490,91 inss
r$ 1.871,90 issqn
r$ 2.995,04 irrf
r$ 52.038,85 líquido"	samma servicos ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700210	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
971	559.83	12	"pdf 2024290100202
3807 - 07/25 liq	
cjm"	empresa brasileira de elevadores ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290100700085	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
972	1300.00	8	pagamento bolsa de assessoria técnica conforme item 5 do plano de trabalho (sei nº 70319702) para atender a  equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a ueg e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp), referente ao mês de julho/2025 - 5º mês. atestado nº 29/2025 - sei 78060616.	universidade estadual de goias - ueg	2025	43	2025-08-18	agosto	8	2025406204300014	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
973	91496.63	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- função comissionada
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-08-27	agosto	8	2025240112600082	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
974	4865.60	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- joselha alves de oliveira couto (viúva)/ cpf-472.602.701-87 ,  no valor de r$ 3.350,99 (três mil trezentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos) ;

 

-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.865,60 (quatro mil oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).

 

devido ao falecimento do policial militar 1º sgt  rg 11.158 cpf-147.487.971-34 sebastião dos reis do couto"	fundacao tiradentes	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025290200500126	2025	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
975	16270.96	3	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição final do contrato nº 85/2023-goinfra - referente à execução de obras de pavimentação da avenida de acesso à policlínica na cidade de quirinópolis, proveniente da celebração do convênio 17 firmado entre esta agência e o município de quirinópolis - relativo ao período de 01/06/2025 a 24/06/2025, pdf nº 2024436101598, processo sei nº 202500036010935, nf 318.	bgmc construcao e serviços ltda	2025	74	2025-08-26	agosto	8	2025436107400010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	43.939.494/0001-87
976	2738.53	7	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 181 emitida em 08/07/2025, referente a julho de 2025.
processo: 202400024004367
pdf 2024336200075"	engix construcoes e servicos ltda	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
977	3000.00	194	43bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025295400100070	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
978	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a agosto de 2025."	luiz felipe diniz aniceto e silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501716	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.214.951-**
979	2218.96	5	contrato nº 067/2019 (sei nº 9532093), de telefonia fixa e internet para unidades da pcgo. pagamento do irrf das faturas nº 18214501, 18219341 e 18232558 ref. 06/2025	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700118	2025	2904	polícia civil	76.535.764/0001-43
980	1154003.76	5	"""pagamento à empresa tsavo indústria textil ltda - cnpj nº 31.746.273/0002-94, referente à aquisição de materiais para compôr o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024-seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 024/2023-seduc, destinado à atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme documentação descrita abaixo:
.
nf nº 337
valor total: r$ 1.168.020,00 
valor liquido: r$ 1.154.003,76 
valor ir: r$ 14.016,24  - alíquota de 1,2%
pdf nº: 2025240100387
.
mls"""	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-08-07	agosto	8	2025240103400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
981	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	andreza aparecida palma	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501004	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.200.448-**
982	4661.35	5	valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aé-reas e terrestres, relativo ao período de agosto/2025, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº202500036012097 fatura nº 89916 liquido	ararauna turismo ecologico ltda	2025	99	2025-08-26	agosto	8	2025436109900021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.932.853/0001-09
983	1684102.92	1	folha de pagamento pessoa agosto/2025- gratificação adicional	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100320	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
984	1674.80	1	"#
complemento do inss patronal da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme demonstrativo mensal de recolhimento do inss e guias disponibilizadas pela gerência de obrigações acessórias da sead.
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025310100100193	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
985	13119.10	6	"contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento nf 3497-parte, referente ao mês 07/2025 conforme segue:
.
r$ 33.818,81 bruto
r$  1.590,13 inss
r$  1.690,94 issqn
r$  1.623,30 irrf
r$ 28.914,44 líquido
.
foram pagos r$ 15.795,34 no empenho nº 2025.2904.007.00243"	samma servicos ltda	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700227	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
986	3445.86	2	"valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - vale transportes –
descontos - processo sei 202500036001181."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100228	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
987	200.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- patrocínio - ipasgo
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-08-27	agosto	8	2025240107800085	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
988	34355.99	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- funcam
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-08-27	agosto	8	2025240105500099	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
989	694519.90	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação de exercício de função do mês de agosto/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100202	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
990	300.42	16	"pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 07/08/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à julho/2025.
.terminal rodoviário de buriti alegre-go.
conforme dare anexo.
nf 3531 valor do irrf......r$.......97,82. (total geral nf: 8.152,08).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 3532 valor do irrf......r$......202,60.(total geral nf: 16.883,27).
processo: 202218037002828.
pdf: 2024400100153
gec"	samma servicos ltda	2025	11	2025-08-11	agosto	8	2025400101100010	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
991	11.16	12	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001 -79, no valor de r$ 930,00, referente agosto/25, deduzindo irrf no valor de r$ 11,16, conforme nfs-e nº024.903. (pdf nº 2024426100173).	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025426100600031	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.961.053/0001-79
992	2303209.91	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 27ª medição, do contrato nº 17/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09)., relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025438000004, processo sei nº 202500036009919, nf-30614.	cel engenharia ltda	2025	8	2025-08-04	agosto	8	2025438000800007	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	37.268.448/0001-09
993	24264.11	7	"dare de imposto de renda  refere-se ao 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. 
.
<< período de jan. a dez./2025
.
pdf 2025240100145 - processo 202000006049308
.
fatura..4000000658807202500
agrupador: 65888
valor bruto|: r$ 50.116,71
valor irrf:  r$ 1.264,61
liquido: r$ 48.852,10
.
fatura...4000000622207202500
agrupador: 0062224
valor bruto|: r$ 1.167.732,83
valor irrf:  r$ 22.999,50
liquido: r$ 1.144.733,33


."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	89	2025-08-07	agosto	8	2025240108900034	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
994	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a agosto de 2025."	keyla antonia batista de miranda souza	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501713	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.126.321-**
995	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a agosto de 2025."	livia regina ferreira silva lima	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501715	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.673.751-**
996	19008.60	5	"contrato n.º 39/2023 – pm - (53836685) - combustível de aeronave - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico - querosene de aviação, utilizados pelo grupo de radiopatrulha aérea da polícia militar do estado de goiás – graer.

*********pagamento complementar nota fiscal 559796*************"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025290201800044	2025	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
997	17245.10	1	pagamento do recolhimento do fgts, da folha de pessoal de julho de 2025.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025300100100296	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.360.305/0001-04
998	19683.33	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - função comissionada.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600264	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
999	0.00	18	solicitação ref. ao contrato n º 003/2023 - inss - competência 06/2025	interativa facilities ltda	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025440100800020	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
1000	57070.86	14	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no
 hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado h
erso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigênc
ia:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260).
.
custeio.
.
pdf:2023285002507. daof:231/2850. rd 15 (sei 48561260).
....................................................
proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. junho/25 fund.resci.sol.pag.78020346 .
.
valor pago...............r$ 57.070,86.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 - herso (78020346)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	66	2025-08-13	agosto	8	2025285006600085	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
1001	20713.82	13	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. 
.
repasse parcela jun/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado junho/2025 (77295160) – custeio………………………...r$ 20.713,82"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600135	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
1002	156.99	8	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
9264738 jul25	52,33 
9264739 jul25	52,33 
9272611 jul25	52,33"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025290200700113	2025	2902	polícia militar	00.675.468/0001-86
1003	1186.53	27	"pdf n° 2024295200028
pagamento da nota fiscal :
1311-06/25-inss...................1.186,53"	genesis prestadora de servicos eireli	2025	3	2025-08-15	agosto	8	2025295200300049	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
1004	3940.05	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de
souza cedido da prefeitura municipal de porto velho, referente a folha de 
pagamento do mês de mai/25, competência jul/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 2757
conta: 20000x."""	municipio de porto velho	2025	4	2025-08-06	agosto	8	2025240100400398	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.903.125/0001-45
1005	0.00	8	"retenção de imposto de renda - referente ao 6º termo de
apostilamento, alusivo ao contrato nº 332/ 202000002609
6598, celebrado por prazo indeterminado entre o  estado
de goiás, por intermédio da secretaria de estado da edu
cação e a prefeitura de rio quente-go.
.
fatura julho/2025 - r$ 546,99
liquido: r$ 520,73
irrf : r$ 26,26
vencimento: 15.08.2025
ateste: 04.08.2025
.
pdf 2025240100031
.
kênya"	prefeitura municipal de rio quente	2025	92	2025-08-07	agosto	8	2025240109200023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.852.675/0001-27
1006	11585.44	1	férias indenizadas – referente rescisão - competência 08/2025. conforme ofício nº 5102/2025/agehab/gagp (77725990) e despacho nº 3563/2025/agehab/grsg (77769264). sei 202500031006107/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025436200100236	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1007	860.00	1	"valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 1º trimestri 2025
pdf  2024326100250
declaraçao 117
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 0458 - mega ferragista - ferragista rapouseiro.............valor r$ . 860,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900101	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1008	13640.00	10	"processo: 202500010009506 - ebd
.
2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. . serviços (manutenção prev. e cor ret.). 
.
pdf: 2024285003056 . daof: 00187/2850/2025. rd 11/2024 (sei 65360470)
.
nota fiscal: 74/julho/25....13.640,00 
.
total a pagar:	13.640,00
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025285001000070	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
1009	27.67	2	".
modalidade licitação/nºprocedimento: licitação inexigível
.
pdf 2022250100051
.
contrato de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e ulização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência contratual: 23/02/2023 à 23/02/2028.
.
empenho para 2025
.
boleto sei (78213340)
.
i.m"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025250100600014	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	34.028.316/0013-47
1010	9851.22	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de agosto de 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -claudia peixoto cabral - processo 202500020012432.	estado do tocantins	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100344	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.786.029/0001-03
1011	2983.78	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (funcam - fundo capacitação - faltas).

valor total .................................. r$ 2.983,78."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025210100400008	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
1012	1515.74	18	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8405 e pdf nº 2024215300119. (inss).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 1.515,74.
.
processo de pagamento nº 202300017007928.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700006	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1013	545.00	3	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do irrf da nf 246, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025260101800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
1014	108.00	1	recolhimento de iss da nota fiscal nº 509 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, acompanhamento de obra, no município pontalina mód. iv, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 85/2025 (id.76950206) e relatório nº 2498/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005667.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400234	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1015	85686.43	17	".
8º termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde - ses e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da universidade federal de goiás - fundahc, responsável pelo gerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej.
.
repasse parcela jun/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado junho/25 (77463252) – fundo rescisório.......r$85.686,43"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2025	66	2025-08-01	agosto	8	2025285006600102	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
1016	445.50	1	"processo 202500010056662.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010056662
.
pdf: 2025285003036. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
leonardo gonçalves silva
cpf: 785.779.261-68
.
tfd/leonardo:..................445,50"	leonardo goncalves silva	2025	86	2025-08-08	agosto	8	2025285008600315	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.779.261-**
1017	11424.00	9	pagamento do valor líquido do recibo período de 01 a 30 de julho de 2025, referente à locação do imóvel da unidade vapt vupt ana shopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go. pdf n.°2025180100013. ipo	autorio administradora e construtora ltda	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025180100700196	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	37.029.048/0001-32
1018	7107.04	1	"* pdf 2025170100114 *
.
pagamento líquido da nfs-e 24 (sei 77858620):
descrição:
quantidade: 66
valor unitário: r$ 113,35
valor total: r$ 7.481,10 (sete mil quatrocentos e oitenta e um e dez)
data: 31/07/2025
local: sede da secretaria de estado da economia
conforme contrato 031/2025
ordem de serviço 11/2025
.
refere-se ao contrato nº. 031/2025/economia resultante do pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729.
.
objeto do contrato: prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
item /  descrição / quantidade / unidade /  valor unitário / valor total 
.
1 / serviços de refeição para café da manhã  / 14.203 / unid. / r$ 39,26 / r$ 557.609,78; 
2 / serviços de refeição, coffe break / 12.267 / unid. / r$ 47,68 / r$ 584.890,56; 
3 / serviços de refeição, almoço e jantar, com bebidas não alcoólicas / 5828 / unid. / r$ 113,35 / r$ 660.603,80;
4 / serviços de refeição, coquetel  / 2048 / unid. / r$ 78,21 / r$ 160.174,08.
.
rmvp
."	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-08-20	agosto	8	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
1019	24.25	85	"processo 202400010092920
.
processos vinculado: 202500010031879
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
217/ir:..................24,25"	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-08-20	agosto	8	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
1020	283.58	15	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
pdf 2025250100004
.
destina-se ao pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentarias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao ""projeto fé, religiosidade e devoção"" dentre outros projetos, exercício de 2025.
.
boleto.sei.77808156 - art nº documento 28320690125220644 - r$ 32,78
boleto sei-77838058 - art nº documento 22755049  - r$ 125,40
boleto sei-77827785 - art nº documento 22760379  - r$ 125,40
."	secretaria de estado de cultura	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025250100600017	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1021	83.25	7	"processo: 202000010031105 - ebd
.
reajuste de valores do 4° termo aditivo do contrato n° 34/2020 - ses-ses/go,firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa hebrom comércio e serviços ltda - me, cujo objeto é o serviço de locação de equipamento, do tipo grupo gerador de energia elétrica, instalado na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go. pregão eletrônico nº 043/2020.  vigência:  22/07/2024 à 21/07/2025. 
.
pdf: 2024285003178. daof: 00138/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/geman (60425079).
.
nota fiscal: 1612/rest/jul25.....83,25 
.
total a pagar:	83,25
."	hebrom comercio e servicos ltda	2025	10	2025-08-08	agosto	8	2025285001000060	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
1022	217.37	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025336200400043	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
1023	28444.59	1	"despesas com pagamento em até 16/08/2025, dos termo de rescisão de contrato de trabalho - trct(r$ 28.444,59)(complementar,   dos  ex-empregados  citado abaixo, referente ao mês de agosto/2025,conforme relatório de liquido bancá
rio anexo e despacho nº 210/2025/metrobus/grh-19673. (declaração: 846).
-->> rescisão complementar: aguinaldo franco e outros...r$ 28.444,59.
- nota:
210/2025	07/08/2025	07/08/2025	28.444,59	28.444,59"	metrobus transporte coletivo s a	2025	3	2025-08-08	agosto	8	2025409300300042	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
1024	3296.57	1	"processo sei 202516448015062
.
daof 347/2906
.
ressarcimento de salário do servidor davi de almeida santa ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, referente ao mês de julho/ 2025, conforme a lei 20.756 de 2020.
.
valor: r$ 3.296,57
.
rmb"	prefeitura municipal de novo gama	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100309	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.629.276/0001-04
1025	9863.52	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- protege
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025240100600046	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1026	19.15	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 202;
- i.d. depósito: 081250000029128746.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100197	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1027	11649.40	1	".
portaria 2913/2023
.
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 04 (quatro) cicloergômetro e 01 (um) carro maca para o hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013 - ses/go. processo principal 200900010015421. 
.
programa federal: atenção especializada em saúde - proposta 00544963000/1230-14 - portaria 2913/2023
.
ipof 2025285003224. daof 2863/2850/2025. rd 211/2025 (77454952).
..........................................................
proc.202400010019488, agir-hds, investimento aquisição de 04 (quatro) cicloergômetro e 01 (um) carro maca. 
.
valor pago...........r$ 11.649,40.
.
portaria numeração automática 2587 (78432278) e extrato de publicação portaria (78754884)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	236	2025-08-27	agosto	8	2025285023600002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
1028	22371.04	1	importância que se empenha para cobrir despesas com adicionais variáveis - liquido - contrato temporário, na folha de pagamento de pessoal - agosto/2025.	universidade estadual de goias - ueg	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025406200300034	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1029	580.00	1	"fundo rotativo -  serviço de locação de 02 mesas tipo aparador estrutura
de ferro e tampo de madeira, que serão utilizadas no evento de visitação
do governador no dia 14/08/2025, quinta feira, no montante de r$ 580,00, referente a nota fiscal nº. 3149, emitida pela empresa bravo locações  e
serviços ltda, conforme:  despacho nº  1395/2025/metrobus/sgeral-19682 e
atestado de regularidade nº 912/2025/metrobus/control-19678.
(declaração nº 866)(pdf: 2025409300765).
- nota:
98/2025	14/08/2025	14/08/2025	580,00	580,00"	metrobus transporte coletivo s a	2025	11	2025-08-18	agosto	8	2025409301100762	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
1030	256.02	63	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº
170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,
concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi
ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no
diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606
3263, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura dou 14.08 data de envio: 08/08/2025
- valor total r$ 256,02
- valor liquido r$ 256,02
.."	imprensa nacional	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025240101100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
1031	41.29	2	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesa s com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23712 e pdf nº 2024215300225. (líquido)
.
(lubrificantes equipamentos).
.
valor da ordem de pagamento r$ 41,29.
.
processo de pagamento 202300017000745
.
projeto / operação: aft demais despesas com manutenção"	carletto gestao de servicos ltda	2025	58	2025-08-07	agosto	8	2025215305800031	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
1032	11520.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 6 (seis) cadeiras de banho inox para obeso,   destinadas ao hospital estadual de trindade  walda ferreira dos santos  hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019-ses/go hetrin (sei nº 65044097). processo 201900010008727.......r$ 11.520,00
.
pdf 2025285002709. daof 2439/2850/2025. rd 193/2025 (sei 76388483)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-07	agosto	8	2025285016100204	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
1033	256092.52	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15ª medição, do contrato nº37/2024 - referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 03, malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100491, processo sei nº 202500036009775, nf-416-417-418 e 419. liquido.	rs consultoria gestao empresarial ltda	2025	117	2025-08-18	agosto	8	2025436111700005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.676.209/0001-01
1034	61.53	14	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia pela prestação de serv
iços da empresa oi s/a (em recuperação judicial), em razão do 2º termo aditi
vo ao contrato nº 01/2021,com vigência a partir de 19/08/2024 a 18/08/2025,c
ujo objeto constituirá na prorrogação por 12 meses e reajuste a contrataçãoa
ata de registro de preços do pregão eletrônico srp nº 01/2019-sedi, empresae
specializada na prestação de serviços de telecomunicações com à internet400m
bps para atender as necessidades da goiás turismo e casa do turismo, noperío
do de 18/06/25 a 17/07/25, no valor de r$1.282,01, sendo deduzido de irrf no valor de 61,53, conforme fatura nº 2508.018243466 (pdf.2024426100165)."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025426100600026	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	76.535.764/0001-43
1035	10580.73	45	pagamento iss referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, conforme planilha sei: 78017941	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025406200800117	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
1036	1173.79	15	pagamento da retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 632, conforme ordem de serviço n.º 19/2025, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025180101800069	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
1037	281553.43	1	pagamento da fatura 00211507202501 referente a jul 2025.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025290200700195	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
1038	2703.62	1	parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da rt 0011993-59.2015.18.0011- referente parcela 51/60- processo nº 202100055000263.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025319000100323	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
1039	1541.10	5	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesa s com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23711 e pdf nº 2024215300225. (líquido)
.
(lubrificantes automotivos).
.
valor da ordem de pagamento r$ 1.541,10.
.
processo de pagamento 202300017000745
.
projeto / operação: aft demais despesas com manutenção"	carletto gestao de servicos ltda	2025	58	2025-08-07	agosto	8	2025215305800026	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
1040	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	larissa de assis lima	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501672	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.257.581-**
1041	27059.00	1	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48/2025 - 202500020001290	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800304	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1042	566.47	17	"pagamento de irrf  relativo  a adesão à ata de registro de preços nº 023/2024 - a -seduc, pregão eletrônico srp nº 029/2023 -seduc, proc. n°202300006101479, de aquisição de uniformes escolares do kit a,  para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses, conforme despacho nº 988/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 463/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 1056/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100423, processo 202500006004821, contrato 18/2025. consta dos autos ateste da nf (77377283), solicitação pagamento através do despacho nº 379/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 2492/2025/seduc/coordastec-16768.
.nf 935 - r$47.206,17, de 22/07/2025
.líquido r$46.639,70
.irrf: r$ 566,47.
.terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
1043	0.00	31	".
pdf 2025260100208
.
pagamento do boleto 28320690125209842, referente  previsão de possíveis art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025 junto ao crea goiás, solicitado pela superintendência de segurança e infraestrutura esportiva."	crea-go	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025260100600072	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
1044	4364131.62	3	"aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). 
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento agosto/2025 hugol parcial (77349442) custeio………………………...r$4.364.131,62"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100039	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
1045	39783.02	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - ferias abono clt.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600268	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1046	9213.10	3	"pagamento do líquido da nf 890, emitida em 29/07/2025, referente a aquisição de mobiliário para sti/sgg, relativo ao mês de julho/2025, no valor r$ 9.213,10 (valor total da nf r$ 9.325,00).
processo: 202400005043861 
pdf: 2025400100113
gec"	globali distribuicao e comercio ltda	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025400100700026	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.826.585/0001-80
1047	17685.71	4	pagamento do valor líquido da nf 617, em favor de 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, incluindo coffee break e buffet. este pagamento está associado às ordens de serviço n.º 39, 40, 43, 44 e 45.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025430100600058	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
1048	1568.78	30	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº  0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040079200012508056	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1049	3080.45	11	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300174 parcela 30/08/2025 valor de 3.080,45.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmado com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos , de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº2502058 -7, referente ao mês de agosto de 2025.
total selecionado: r$ 3.080,45.
(comissionados e estatutários).
processo sei: 202200029003330."	redemob consorcio	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025186300700006	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
1050	56253598.40	1	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 6ª medição do contrato 
nº 038/2025, referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025435000009, processo sei 202500036011621, nf 2315."	construtora centro leste s a	2025	20	2025-08-13	agosto	8	2025435002000006	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	02.155.735/0001-10
1051	18410.71	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 geai). relativo à folha do mês de agosto de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)	policia militar	2025	29	2025-08-28	agosto	8	2025290202900013	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1052	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	raquel dos santos canella	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101502008	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.521.281-**
1053	15309.77	13	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
liquido
nfe. 2476261 - r$ 15.309,77 - ref 07/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600043	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
1054	38.08	10	contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento do irrf das faturas nº 10297795, 10347461 e 10297743, ref. 06/2025	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700012	2025	2904	polícia civil	04.750.108/0001-52
1055	3415.46	11	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1- c.e.p.m. nf198 engix
.
...processo pagamento 202500006057797
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-08-15	agosto	8	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1056	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	geovanna campos pires	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101500931	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.375.731-**
1057	0.06	10	"pagamento ao credor acima, referente a prestação do serviço de transporte
terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025,
que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o ser
viço nacional de aprendizagem industrial (senai)para curso/educação profis
sional e técnica transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo
ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáve
is e reclináveis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicio
nado, com nomáximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais
em eventos, cursos de formação e parceria com senai. com motorista.(por km)
(quilometragem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 proces
so 202500006050561
..
- nf 2 data emissão 03/06/2025
- referência: 01/05/2025 a 31/05/2025 - goiânia
- valor da nota r$ 510.120,74
- valor liquido parte r$ 0,06
..
valor referente a diferença da liquidação a maior do inss referente a nf 02
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2025	57	2025-08-07	agosto	8	2025240105700001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
1058	808.90	3	nota de empenho ref. ao contrato de locação de impressora e seus insumos, para goiás telecom, competência mês 07/2025 conforme nfs-e nº3938.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025409100800042	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	33.091.401/0001-53
1059	418.72	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/06/25 no valor de 418,72.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de diesel, referente ao mês de junho de 2025. nf. nº 2464401.(gerência de apoio administrativo).
total selecionado: r$ 418,72.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	8	2025-08-06	agosto	8	2025186300800097	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
1060	100000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 1159
município cachoeira alta
deputado lucas calil
objeto da emenda: revitalização da praça macaúba no município de cachoeira alta - go. transferencia especial
epi 1159 te ago 25"	municipio de cachoeira alta	2025	18	2025-08-21	agosto	8	2025190101800019	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.056.760/0001-46
1061	5120.00	1	"pdf: 2024290600298
.
beneficiário: 58.605.848 hailan pereira da
cunha
objeto: aquisição de equipamentos para a estruturação da escola superior da
polícia penal. pagamento líquido.
.
nº documento........ref..............valor
570.................07/25.........5.120,00
.
rmb"	58.605.848 hailan pereira da cunha	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025290601500006	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	58.605.848/0001-24
1062	3919.72	1	pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de agosto - processo nº 202500055000071.	danubio cardoso remy romano frauzino	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025319000100342	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.354.111-**
1063	104697.84	6	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses.
.
repasse parcela jun/25, conforme   solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho 2025 - heslmb (78024104) – custeio………………………...r$ 104.697,84"	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-08-13	agosto	8	2025285006600141	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
1064	120.00	5	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade simolandia.	rcell telecom comunicacoes ltda	2025	6	2025-08-19	agosto	8	2025409100600026	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.324.988/0001-29
1065	1575.51	7	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051.
- depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80).
- favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 1.575,51."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100247	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1066	40166.45	289	201700025216963 rpv antonio lopes da silveira, cpf sob o nº 059.583.931-20 açao 5276493-71.2017.8.09.0051 [ alimentar]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-20	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
1067	61.50	18	recolhimento de imposto federal referente a nf 3804.	dca auditores independentes s s	2025	7	2025-08-15	agosto	8	2025409100700086	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.678.045/0001-03
1068	921.83	4	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 07/2025 - decisão judicial

servidor: leila rosa do nascimento

favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 0703790-50.2022.8.07.0020
id: 020250000005423558
favorecido: cooperativa de crédito de livre admissão crediembrapa ltda - sicoob
banco de brasilia

ref. 07/2025 - parcela 04/33."	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290400100174	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
1069	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	fellipe kennedy alves cantareli	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501661	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.818.301-**
1070	32.78	424	"art 1020250237062 de fiscalização da engenheira civil teresinha campos félix.
despacho 465 - gesinet - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-08-15	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1071	111834.80	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400441	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1072	236.50	1	adic. variáveis -pessoal civil – referente rescisão - competência 08/2025. conforme ofício nº 5102/2025/agehab/gagp (77725990) e despacho nº 3563/2025/agehab/grsg (77769264). sei 202500031006107/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025436200100238	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1073	447.12	12	"retenção do irpj referente ao recibo de julho/2025, relativoà locação d
a unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria 261/2023 de retenção de
irrf. a base de cálculo é de r$ 9.315,00com uma alíquota efetiva de 4,80 por cento, resultando no valorde r$ 447,12. pdf nº 2023180100146. fc"	maragato-indus comer e costr ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700175	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	36.871.945/0001-26
1074	5437.00	2	aquisição de headset (fone de ouvido), para facilitar a comunicação dos servidores e professores da ueg. nota fiscal 987 de 28.07.2025 - sei 77899934 e atestado nº 92/2025 - sei 77925377.	braslync comercio eletronico ltda	2025	25	2025-08-14	agosto	8	2025406202500012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	35.858.504/0001-21
1075	200.00	4	contratação de link de internet banda larga  para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria  na cidade araguapaz-go.	bluetel telecom ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025409100700110	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.523.151/0001-34
1076	13716.74	1	trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1 - julho/2025.	secretaria da saude	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700260	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.053.117/0001-64
1077	1474813.11	1	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de agosto/2025..- proventos -
liq
u
ido - pensões - smm"	secretaria de estado da economia	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025170400100079	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
1078	17560.00	1	"pagamento que se faz a copel comercial de pecas ltda para atender despesas com a aquisição de utensílios, equipamentos e materiais de copa e cozinha para atender às demandas desta secretaria, conforme documento de entrada de aquisição nº 88440 (evento sei 77582359), imagens dos materiais recebidos (evento sei 77574788), documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 000.029.852 devidamente atestado e pdf 2025210100039. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento......................... r$ 17.560,00. 
.
processo de pagamento nº 202500017001886. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	copel comercial de pecas ltda	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025210100600082	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	02.528.743/0001-64
1079	208205.90	1	"pagamento referente ao projeto proescola 2025 2° repasse - manutenção das unidades escolares do ensino básico
.
conforme despacho nº 1754/2025/seduc/spf-00417 (73090374) // rex: 4462 (72745394) // capital
.
processo 202500006050507
pdf 2025240100467
capital
.
sandra"	secretaria de estado da educacao	2025	117	2025-08-15	agosto	8	2025240111700016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1080	377.56	9	recolhimento de irrf referente à nota fiscal 3007  - quinto termo de apostilamento de repactuação de preços dos valores dos postos relativos ao contrato nº 24/2022 (sei nº 55985804) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da seapa e a empresa garantia prestação de serviços ltda, inscrita no cnpj/mf n° 20.246.451/0001-10, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, nas dependências da seapa, em razão da convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026 (sei nº 71003520), de 01/01/2025 a 31/12/2025.	garantia prestacao de servicos ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025320100700084	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
1081	5805.22	15	"pdf: 2025160100032  - processo: 202500015000112
pagamento referente a disponibilização de empréstimo 
de crédito de descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente 
a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais 
de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).
conforme dados á saber:
- nf 2011, emissão 17/07/25, atesto 18/07/25, ref. , 
valor 5.805,22 - inss"	primecon construtora ltda - epp	2025	8	2025-08-05	agosto	8	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
1082	3083.68	3	pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.	estado de goias	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025130100600065	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1083	8.35	17	".
pdf 2024260100285
.
pagamento do irrf da nf 263, jogos dos servidores do estado de goiás - caldas novas. referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	6	2025-08-19	agosto	8	2025260100600066	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
1084	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	yan carlos silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501643	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.291.481-**
1085	8565.51	29	"valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais intruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e 
pdf 2024326100221. pagamento do (líquido) da saneago, conforme despacho 
nº 100/025-nugc, de 19/08/2025, fatura nº 3000509562, vencimento dia 30/08/2025 de serviços prestados no mês de julho de 2025, atestada pela gestora em: 19/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total da fatura................r$ 8.995,21
retenção de irpj.....................r$   429,70
valor líquido........................r$ 8.565,51."	saneamento de goias s a	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025326101100021	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
1086	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	rafaela batista da silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501623	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.837.815-**
1087	383.91	15	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do 2º termo aditivo, contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, termino do contrato 07-06-2025.
conforme a nf 21585 emitida em 01/08/2025, referente a julho de 2025. 
pdf: nº 2024336200064. 
processo: 202200024001828."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025336200700049	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
1088	20658.77	9	inss nfº 28 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcelas 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de goiandira - go, correspondente ao período de 16/05/2025 a 20/06/2025, conforme contrato nº 15/2024 (76690852) e relatório nº 2026/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005436.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400008	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
1089	6962.47	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
funcam - fundo de capacitação - consignações........r$ 6.962,47
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025290100300027	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1090	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	jose eduardo follana peralta	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501596	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.644.821-**
1091	2932.26	1	"pagamento  referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora sandra machado paiva do mês julho/2025.
cnpj: 25.107.525/0001-51
banco do brasil: 001
agência: 4679-5
conta: 6257-x
r$ 2.932,26"	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100237	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
1092	56.44	19	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta 577.001.343-1. processo: 525xxxx-98.2017.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 521/2025/agehab/pj (78141414). sei 202400031003479.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025436200600082	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1093	357037.28	1	".
repasse de recursos ao imed - instituto de medicina, estudos e desenvolvimento, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) foco cirúrgico de teto, destinado ao hospital estadual de trindade - hetrin. contrato de gestão nº 037/2019-ses/go hetrin (sei nº 65044097)..............r$ 357.037,28
.
pdf 2025285002844. daof 2551/2025. rd 209/2025 (sei 76577244).
."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-07	agosto	8	2025285016100249	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
1094	52.54	3	"pdf 2025295200002
013-f.rot	
cjm"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2025	3	2025-08-21	agosto	8	2025295200300013	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
1095	182.64	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100218	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1096	8098.24	1	"pdf: 2025290600171 (dentro do estado)
.
objeto: despesa destinada à emissão de empenho para pagamento de diárias aos
servidores civis, em deslocamento dentro do estado de goiás.
.
recurso proveniente da cota do 3º trimestre portaria n° 169, de 26 de junho
de 2025 (76794397), de 28 de junho de 2025, empenho para pagamentos referente a gerência de tecnologia, conforme sei 202516448077577.
.
r$ 8.098,24 - deslocamento dentro do estado natureza da despesa 3.3.90.14.01
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025290600700284	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1097	240199.75	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, prevcom – empregado.	plano goias seguro	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290400100200	2025	2904	polícia civil	48.307.647/0001-97
1098	22.11	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- protege
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	69	2025-08-27	agosto	8	2025240106900090	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1099	143189.46	1	sol.  p/ atender  a folha  dos servid. tivos  desta  pasta,  referente, grat. exercício de função do mês de agosto - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100212	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
1100	6377.65	1	".
pagamento com vista a regularização da nota de lançamento do documento contábil de crédito dispêndio extraorçamentário n.º n.º 2019.3102.03779 (78029509) - r$6.377,65 - fonte 27000280, conforme instruído nos autos 202514304000333. devolução de convênio 400008/2011.
---
execução intempestivo da contrapartida orçamentária dos recursos financeiros movimentados em conta bancária do referido convênio, em anos anteriores, exclusivamente por meio da plataforma transferegov em função da devolução de saldo remanesceste, no ato da prestação de contas, sem a correspondente execução orçamentária no sistema de programação e execução orçamentária e financeira - siofi e, por esta razão geraram a necessidade de emissão de notas de lançamentos de crédito de dispêndios extraorçamentário no sistema de contabilidade do estado - scg que foram objetos de apontamentos pelo tribunal de contas do estado - tce por meio da prestação de contas do governador e necessitam da devida regularização. destaca-se que o pagamento será realizado de forma manual (retirado da remessa), tendo em vista que o débito financeiro já ocorreu nas contas bancárias referentes.
---
ipof 2025310100371.
."	fundo nacional para o desenvolvimento da educa ao	2025	89	2025-08-21	agosto	8	2025310108900003	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	00.378.257/0001-81
1101	2342.96	23	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente o 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pea), referente ao período de 25/06/2025 a 24/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 639 (pea) e pdf 2025215300060. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.342,96. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
1102	39449.55	5	"202500025068262- pagamento nota fiscal nº 791 materiais de manute
nção corretivo e preventivo. valor total da notas r$39.449,55"	integra tech solucoes ltda	2025	14	2025-08-22	agosto	8	2025296101400006	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	52.627.084/0001-91
1103	2673.45	1	"processo: 202500010039789 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n
as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri
tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota........valor(r$)
349002......2.673,45"	supermedica distribuidora hospitalar ltda	2025	163	2025-08-15	agosto	8	2025285016300324	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.065.614/0001-38
1104	1696.65	1	"fgts, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 07/2025, conforme pagamento via pix. 

ras/gpf."	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025110100100325	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.360.305/0001-04
1105	67463.41	73	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - ed	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-18	agosto	8	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1106	350937.77	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue: 
férias abono	
adicional férias************************r$ 168.024,19
adiantamento adic. ferias **************r$ 182.913,58
total ==================================r$ 350.937,77"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326100100184	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1107	10404.97	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100214	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1108	2094.30	10	"destina-se ao pagamento à empresa goiás telecomunicações s a - goiástelecom,
cnpj: 10.268.439/0001-53, no valor de r$ 2.094,30 (dois mil, noventa e quatr
o reais e trinta centavos), conforme nota fiscal nº 198 (sei 77934480). referente ao contrato para fornecimento de link para conexão e acesso à internet via satélite. pdf nº 2025290300027.
obs.: pagamento do líquido via dare."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	30	2025-08-12	agosto	8	2025290303000001	2025	2903	corpo de bombeiros militar	10.268.439/0001-53
1109	9644.25	1	".
pdf 2025260100473
.,
pagamento do liquido do boleto vale transporte 06/25 referente a solicitação para regularização de despesas referente a aquisição de vales transportes necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência-trabalho e vice-versa, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, em conformidade com o disposto no artigo 4º da lei 9.862/85 para o período de 01/06/2025 a 30/06/2025"	redemob consorcio	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025260100500037	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	10.636.142/0001-01
1110	35908.39	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, relativo a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, referente ao mês de agosto/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025430100500035	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
1111	0.00	1	"pdf 2024295000259
6645-08/25 liq	
cjm"	eventual live marketing direto eireli	2025	26	2025-08-28	agosto	8	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
1112	250000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1322.1
município: aparecida de goiânia
deputado: veter martins
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de móveis para implantação de consultório médico, consultório odontológico e sala de música na sede do instituto hebrom possibilitando a inclusão de novos serviços para comunidade, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de
fomento nº 113/2025
epi 1322.1 tf 08-25"	instituto hebrom	2025	17	2025-08-05	agosto	8	2025190101700018	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	34.665.154/0001-14
1113	269800.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
aquisição de poltronas para o auditório do centro de ensino em período 
integral gricon e silva, em rianápolis.
-
processo: 202500006078123
pdf: 2025240101932
portaria 3896/2025
rex seq 4695
-
hs"	conselho escolar gricon e silva	2025	117	2025-08-18	agosto	8	2025240111700059	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.701.400/0001-24
1114	298.69	66	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº
170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,
concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi
ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no
diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606
3263, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura dou 21.08 data de envio: 21/08/2025
- valor total r$ 298,69 
- valor liquido r$ 298,69 
.."	imprensa nacional	2025	11	2025-08-26	agosto	8	2025240101100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
1115	4271.24	1	"retenção de ir sobre as faturas	com final
nº documento	valor a ser pago
00211506202500 ir	887,95 
00211507202501 ir	3.383,29"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	43	2025-08-26	agosto	8	2025290204300011	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
1116	20309.76	26	comissão - encargos da parcela nº 375/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 651/2025-gdpr de 20/08/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025170200100018	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
1117	6618.67	5	inss nfº 23 - referente a terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino&#8203;-go, correspondente ao período de 28/05/2025 a 16/06/2025, conforme contrato nº 41/2024 (76386821) e relatório nº 1897/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005202.	j cezar engenharia ltda	2025	24	2025-08-15	agosto	8	2025436202400209	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
1118	36774.13	3	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026.
pdf: 2025420100055
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf21593-liquido
atesto77776911 e aut. sgi77854124"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100105	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
1119	124.81	3	"pagamento de despesa com o reajustamento do valor do contrato n.º 02/2023, que tem por objeto a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, nos termos da cláusula vigésima quinta.
fatura 765860 00f irrf - ref. retenção de irrf - dif. reajuste - 11/março/2025 a junho/2025"	localiza veiculos especiais s a	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025140100600106	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.491.558/0001-42
1120	58522.86	7	"pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136 
pagamento referente sobre registro de preços 
para eventual contratação de empresa especializada 
na fabricação de móveis planejados de mdf incluindo 
materiais e instalação, visando atender as diversas 
demandas da secretaria de estado da casa militar, 
em conformidade com a lei de licitações - 
lei 14.133/21, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 660, emissão: 12/08/2025, 
atestado: 13/08/2025, valor: r$ 43.946,63 - líquido 
- nota fiscal: 661, emissão: 12/08/2025, 
atestado: 13/08/2025, valor: r$ 14.576,23 - líquido 
valor total: r$ 58.522,86"	x- office servi ltda	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025160100800005	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	15.362.598/0001-36
1121	417.47	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025330100300023	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1122	14336.00	10	retenção de issqn das nfs 8013, 8015 e 8024 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, na unidade da secretaria da economia. agosto/2025. issqn. e.p. pdf: 2025170100060. ddo 7299.	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400363	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
1123	12600.00	1	"pdf 2025290100202
194 - m. país - liq	
cjm"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025290100700195	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1124	590.97	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fabiana maria da silva - cpf nº 005.079.911-84, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006112827.
.
- reclamante: rialmense supermercado;
- processo judicial: 5435508-28.2020.8.09.0033;
- parcelas: 4 de 12;
- i.d. depósito: 081250000029128150.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300194	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1125	22593.90	8	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. custeio
.
pdf 2024285004344. daof 1528/2025. rd 320/2024 (63659597).
.......................................
proc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, junho 2025, sol. pag.77378373.
.
valor pago...............r$ 22.593,90.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2025 heja consolidado (77378373)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-08-06	agosto	8	2025285021100020	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
1126	17000.00	1	"portaria 6532/2025
.
serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. 
.
programa federal: portaria gm/ms nº 6532/2025 - mac.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025285005300035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1127	857.26	8	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao fornecimento de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura e 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camiseta gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2024 e 2025. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 979
emissão: 12/08/2025
atesto: 14/08/2025
valor total da nota: r$ 71.438,40
irrf: r$ 857,26
pdf 2025240101153
.
processo 202500006019195"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	176	2025-08-19	agosto	8	2025240117600006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
1128	4337.91	7	".
recolhimento de 1,2% sobre o valor total da nota, eireli referente a  aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:
nf 945
emissão: 28/07/2025
atesto: 04/08/2025
valor total da nota: r$ 361.493,20
irrf: r$ 4.337,91
pdf 2025240100423
.
processo 202500006041912"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
1129	57.28	39	".
pdf 2025260100208
.
pagamento do liquido do boleto 28320690125239504, referente a previsão de  possíveis art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025 junto ao crea goiás, solicitado pela superintendência de segurança e infraestrutura esportiva."	crea-go	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025260100600072	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
1130	244.69	15	"pagamento líquido da nf 27499, emitida em 12/08/2025, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 244,69. (valor total da nf r$ 823,20).
processo: 202418037002595
pdf: 2024400100098.
gec"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025400100600120	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.876.112/0001-76
1131	15474.00	25	"despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos  e  peças genuínas,  novas e sem uso, e ou remanufaturadas  com garantia  da  montadora para todos os sistemas  que  integram  o  chassi (freios, direção, eletricidade,  cabine, motor,  suspensão,  transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.
(inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a)
(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda)(pdf: 2024409300441)
- nota:
561764	05/08/2025	05/08/2025	3.094,80	3.094,80 
561765	05/08/2025	05/08/2025	6.189,60	6.189,60 
561766	05/08/2025	05/08/2025	6.189,60	6.189,60 
- total.............................r$ 15.474,00"	suecia veiculos ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100298	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
1132	1000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	ludimila oliveira de campos	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501995	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.568.911-**
1133	3700.00	2	"202500025109328- refere-se ao pagamento liquido: nf 91 - 76/2025 - manutençã
o preventiva e corretiva geradores. r$ 3.700,00"	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2025	13	2025-08-22	agosto	8	2025296101300126	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.199.343/0001-15
1134	7847.67	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de
agosto de 2025:
- férias clt ................................ r$ 7.847,67."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100225	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1135	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	alessandra dos santos silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501996	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.654.171-**
1136	655.31	24	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 5891 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de maio/2025 no período de (01/05/2025 a 31/05/2025, conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 1741/2025/agehab/cooinsp.  sei 202500031004601.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600072	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
1137	8000.00	1	"pdf 2025160100170 processo 202500015001232
refere-se a restituição do fundo rotativo 
da superintendência de administração do 
palácio das esmeraldas, para custear as 
despesas de pequena monta e de pronto 
pagamento, referente ao 3º trimestre 
de 2025 - mês de julho. 
(sementes, mudas de plantas e insumos)
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à viveiro e 
floricultura aldeia das rosas ltda, 
referente à compra de sementes, mudas 
de plantas e insumos, através do cheque 
nº 900411, conforme nota fiscal eletrônica 
n° 000.000.087, série 1, folha 1/1, 
de 30/05/2025. processo nº 03/2025
valor: r$ 12.101,00
- pagamento efetuado à ronaldo rios, 
referente à compra de sementes, mudas 
de plantas e insumos, através do cheque 
nº 900430, conforme nota fiscal eletrônica 
n°8 , série 1, folha 1/1, de 31/07/2025. 
processo nº 01/2025
valor: r$ 7.092,00
restante do valor com pagamento no empenho 7-347"	secretaria de estado da casa militar	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025160100700329	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
1138	8088.89	6	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
ssoal civil:.decisão judicial..(gean carlos lacerda souto - 487.071.63
3-04).
.
.referente a folha de pagamento: 08/2025
.parcela: 05/21
.
.
.
.gean carlo / miguel szaroas - processo sei 202500004017388
.
.
.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial ( n
º 3900101847942 ) em nome de miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72 confor
me processo judicial 0000218-12.2000.8.10.0022 . do tribunal de justiça do m
aranhão (1ª vara civel de açailândia do maranhão)....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900257	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1139	27.63	36	"retenção ir à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 
nf 130 r$ 2.302,31 – 21ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 253,25
issqn: r$ 69,07
ir: r$ 27,63
valor líquido: r$ 1.952,36
.
conforme despacho nº 2740/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006079775
pdf: 2025240100360	
cno: 90.009.39879/79
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	85	2025-08-28	agosto	8	2025240108500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
1140	1035.00	6	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

gabinete dentro do estado 
pdf: 2025420100108

despesas com diárias para demandas dentro do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-08-25	agosto	8	2025420100100116	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1141	463560.40	18	"processo sei 202511129006497, 202511129006483, 202511129006527 e 202511129006725

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 463.560,40.

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-26	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1142	165260.89	6	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100249, processo sei nº 202500036010126, nf-482.	construarq construcao e arquitetura ltda	2025	54	2025-08-25	agosto	8	2025436105400009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.369.492/0001-39
1143	8439.56	1	"complemento - pagamento pela aquisição de televisor, contendo como configuração mínima: tamanho 75"", voltagem 110/220 v, tecnologia 4k, com ou sem projeção 3d e smarttv, mínimo: 2 usb, 3 hdmi, wi-fi in, tela led, para atender demandas da unidade universitária de inhumas, com recursos oriundos do convênio nº 940947/2023, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 891, emitida em 29.07.2025 - sei 77662596 e atestado nº 30/2025 - sei 78406714."	globali distribuicao e comercio ltda	2025	50	2025-08-25	agosto	8	2025406205000005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	41.826.585/0001-80
1144	500000.00	1	o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows artísticos e locação de estruturas para realização da xxxiii romaria de carros de boi em homenagem a são josé de mossâmedes, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 83/2025	prefeitura municipal de mossamedes	2025	20	2025-08-25	agosto	8	2025190102000026	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.267.698/0001-31
1145	1067906.97	13	"pagamento liquido refere-se acerca de aquisição de 113.144 pares de tênis e
aquisição de 226.288 pares de meias brancas unissex, para compor o uniforme
escolar objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, dest
inado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de
ensino.
.
pdf nº 2025240100387 - processo 202500006041573
.
.
nota fiscal...347
valor bruto: r$ 1.080.877,50
valor irrf: r$ 12.970,53
valor liquido : r$ 1.067.906,97
.
weyder"	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-08-26	agosto	8	2025240103400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
1146	749.04	1	"prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. 
valor liquido das unidades em goiânia.
empenho referente à pdf nº 2024140100039.

contratação realizada através do pregão eletrônico n.º 010/2022- pge.
fatura 250818251839 liq  - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025140100600102	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
1147	28729.46	1	"número da contratação: 108650
.
aquisição de materiais médicos hospitalares, luva cirúrgica, luva para procedimento e luva para exames, para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população. dod (92367), tr (136648). contratação nº 108650.
.
informações para nota de empenho (198202. 
.
assisstencial - coeg 
.
nota: 26248
emissão: 18/08/2025
valor: r$ 28.729,46
."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-08-26	agosto	8	2025285008000110	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
1148	1197.00	12	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 407 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - abril, 1ª medição  dos serviços executados no município cezarina- go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, contrato nº 117/2024 (id. 75668659). relatório nº 2082/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004709.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400167	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1149	51778.82	78	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 39 guias -vl 51.778,82 -exerc corrente-emp 2025.9.18 - cmdf 508 - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-26	agosto	8	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1150	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de agosto/2025."	giovana souza oliveira	2025	15	2025-08-27	agosto	8	2025316101501806	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.076.111-**
1151	1778.00	3	usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2025 - 202500020002025	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1152	10526.64	1	".
modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac
.
pdf
.
ata srp 63/2024-semulher/ac, serviços de compra de passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo “código localizador”.
.
passagens para outros estados
.
liquido
.
nf: 814
.
sei (78470018)
.
dados bancários conforme despacho n°261/2025/secult/gaal-17680 (78493388)
.
i.m"	ferreira e sobrinho ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025250100600068	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	19.533.891/0001-70
1153	13464.58	5	"pagamento do irrf ref. julho /2025:
nf 1214 r$ 13464,58;"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025120101100012	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
1154	265.76	1	"despesas com pagamento em até 25/08/2025, do recibo de quitação final, do estagiário citado abaixo, referente ao mês de agosto 2025 no  valor total
de r$ 265,76(duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) conforme relatório de liquido bancário  e  despacho nº 221/2025/metrobus/
grh-19673. (declaração: 875)(pdf: 2025409300769).
-->> gabriel santos freitas.
- nota:
221/2025	19/08/2025	19/08/2025	265,76	265,76"	metrobus transporte coletivo s a	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025409301100768	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
1155	220.22	9	"contratação de serviços de buffet para coquetel volante, coffee break, almoço, jantar e arranjos decorativos, de acordo com as solicitações para atender as demandas deste órgão, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência.
irrf nf 1204 agos 25"	inove producao de eventos e show bar ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025190100600027	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.775.301/0001-52
1156	1077.30	7	despesa com vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, referente ao mês 08/2025.	redemob consorcio	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025409100300003	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.636.142/0001-01
1157	534.09	4	inss nfº 58 - referente a mediçao do reequilibrio dos servicos executados/aferidos construção de 27 unidades habitacionais no município de campinorte-go, correspondente ao período de 28/09/2024 a 21/03/2025, conforme contrato n° 28/2022 - (76372037) e  relatório nº 2250/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005192.	vila brasil engenharia e participacoes s a	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400200	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.602.020/0001-26
1158	50000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 1294.2
município n/a
deputado andré do premium
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para realização do evento dia das crianças em posselândia, distrito do município de guapó, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 163/2025
epi 1294.2 tf agos 2"	associacao esportiva e cultural arquibancada social	2025	15	2025-08-28	agosto	8	2025190101500100	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.004.567/0001-20
1159	79118.98	1	"despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da
folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2025, confor
me: informações da coordenação de contabilidade da metrobus.
----->> valor r$ 79.118,98.
- nota:
inss/07/2025/folha  08/08/2025  08/08/2025  79.118,98  79.118,98"	ministerio da fazenda	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025409300100289	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0161-45
1160	1846.59	13	"pagamento da despesa com a contratação para o fornecimento de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte), por meio do contrato nº 32/2024.
contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121.
empenho referente à pdf nº 2024140100084.
referente ao exercício de 2025.
fatura 9076913 liq - ref. o valor líquido no mês de agosto/2025"	redemob consorcio	2025	5	2025-08-11	agosto	8	2025140100500007	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	10.636.142/0001-01
1161	675.73	11	"202200010023140 - ejsa
.
4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen
.
vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. 
.
fornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos)
.
pdf 2025285000177.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)
.
pagamento conforme despacho 10 notas fiscais para pagamento bkm (77854006)
.
nota fiscal nº 6478/jul/25
.
total a pagar:	r$ 675,73
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000145	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
1162	34698.35	13	"202300010063905 - ejsa
.
1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. 
.
vigência 19/10/2024 a 18/10/2026.
.
a primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.
.
pdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313)
.
pagamento conforme despacho 683 (78087934)
.
nota fiscal nº 1124/jul/25/ir
.
total a pagar:	r$ 34.698,35
.
."	memora processos inovadores s a	2025	17	2025-08-13	agosto	8	2025285001700012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
1163	13466.67	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - auxílio alimentação - servidores civis.	controladoria-geral do estado	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025150100400032	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
1164	950.00	10	valor destinado a cobrir despesas da 5ª parcela do contrato nº 049/2025 - referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, localizado na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101609, processo de pagamento sei nº 202500036011835,nf 3817.	empresa brasileira de elevadores ltda	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025436100600129	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
1165	17.28	13	"processo sei 202200010020773 - lna
.
prestação de serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e
pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desrat
ização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/202
2 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/0
2/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nota fiscal 17526/julho/25/iss (sei 78038221)
.
total a pagar:...r$17,28
."	terra forte controle de pragas ltda	2025	80	2025-08-13	agosto	8	2025285008000056	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
1166	0.00	1	pagamento de férias para os colaboradores da iquego, ref. ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000061.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025319000100333	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
1167	8541.89	2	"processo - 202400005020500 - mmrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 106409;  dod (sislog  37244); dispensa eletrônica nº 17/2025.
.
pdf 2025285000446 daof 694/2850/2025 tr - termo de referência (sislog  122553).
.
nota: 192512 - ir
.
emissao: 04/08/2025
.
valor: r$8.541,89"	cm hospitalar s a	2025	163	2025-08-08	agosto	8	2025285016300303	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
1168	37240.39	1	"pagamento líquido à empresa alpha essential construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral, no município de são miguel do araguaia - go, conforme contrato nº 059/2023.
nf 278 r$ 63.804,89 – 10ª medição 
inss: r$ 2.075,38
issqn: r$ 771,27
ir: r$ 765,66
valor líquido: 60.192,58
.
conforme despacho nº 2479/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006049593
pdf: 2025240100365
           2025240100688 e 2024240102182
cno: 90.015.45323/70 
.
isabel"	alpha essential construtora e incorporadora ltda	2025	86	2025-08-08	agosto	8	2025240108600031	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.024.425/0001-79
1169	1.70	17	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 19/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de ser viços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alo cação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco (peamp), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 3 1/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50076039), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9047 e pdf nº 2025215300006. (irrf-reajuste insumos). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 1,70. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025215301700013	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1170	2005.41	2	"contratação de empresa especializada no fornecimento de  passagens aéreas nacionais e internacionais,  transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 35 (72820796). trata-se de adesão a ata de registro de preços, como carona 72619411. 

pdf: 2025420100029
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura-241541-liquido-atesto77753891 e aut.sgi77769681"	aires turismo ltda	2025	1	2025-08-08	agosto	8	2025420100100094	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.064.175/0001-49
1171	722.19	9	"informações para pagamento:

município de serranópolis
banco: 104
ag: 0565
c/c: 304-4
cnpj: 01.343.086/0001-18

------------------------------------------------------------------------

recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 491,  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025,  período de 01 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis- go.118/2024 (76832584) relatório nº 2385/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005550"	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025436202400163	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1172	14482.25	23	despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/12/2025. nfe. 3482t - r$ 14.482,25 - trib/irrf.	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025300100600024	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
1173	32.78	403	art 1020250220336 referente a prad do processo erosivo em faixa de dominio rodovia go-174 montividiu-go despacho geamb 605 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-05	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1174	29019.05	31	".
*pdf 2024170100227*
.
recolhimento  de  inss,   relativo  ao  pagamento  do  4º (quarto)  termo
aditivo   ao   contrato   nº   053/2022,   referente   a   contratação  de
empresa   especializada   para   prestação  de  serviços  continuados   de
vigilância  armada,  com   fornecimento   de  profissionais  uniformizados
e   instrumentos   de   trabalho,   para   atender   algumas  unidades  da
secretaria  de estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado,  de  acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês
de  junho/2025,  conforme  notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais
documentos anexos aos autos.
.
nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município
3572..jun/2025.r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia
3573..jun/2025.r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83..r$ 37.210,50.itumbiara
3574..jun/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73...goiás
3575..jun/2025...r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08...r$ 8.939,99..goianésia
3576..jun/2025...r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44...r$ 8.919,98...jataí
3580..jun/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..formosa
3581..jun/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..luziânia
3577..jun/2025...r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72...r$ 8.957,73..catalão
3578..jun/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..morrinhos
3579..jun/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..porangatu
3582..jun/2025...r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33...r$ 9.665,27..anápolis
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400226	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
1175	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	julia maria sales de assis	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101500936	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.959.231-**
1176	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	helica lucivane silva assuncao	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501588	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.028.142-**
1177	1300.00	8	"despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999
843-8), referente a prestação de serviço para metrobus.
(período: agosto/2025)(estimativa)(processo contrato do estado de  goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(nova elaboração: ploa/2025).
(pdf: 2024409300370)(declaração: 333)."	metrobus transporte coletivo s a	2025	11	2025-08-29	agosto	8	2025409301100290	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
1178	326390.08	3	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027.  custeio
.
pdf:2023285002507. daof:1638/2850. rd 15 (sei 48561260).
............................................
ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração 101/2024, ref. julho 25.fund. rescissorio sol.pag.78648110. 
.
valor pago...........r$ 326.390,08.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 - herso (78648110)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	211	2025-08-29	agosto	8	2025285021100029	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
1179	3541.52	1	".
pdf 2025260100160
.
pagamento do liquido da nf 737, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades dos jogos do servidor 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	48	2025-08-22	agosto	8	2025260104800010	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
1180	1111.22	12	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 4810 - referente a serviços de vigilância (meses 01, 02, 03 e 04) dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 29/12/2024 a 29/04/2025, conforme contrato nº 44/2024 (73914406) e relatório nº 2022/agehab/cooinsp. sei 202500031003628.	construtora central do brasil s a	2025	23	2025-08-18	agosto	8	2024436202300149	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
1181	14.59	16	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 25/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de ser viços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alo cação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50086772), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8993 e pdf nº 2025215300016. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.................... r$ 14,59. 
.
processo de pagamento 202300017007928.
. 
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025215301700020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1182	1872138.42	1	".
pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500496	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.565.317/0001-43
1183	1696.42	6	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 499785219 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/04/2025 à 20/05/2025, conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório nº 1812/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001115.	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025436200600037	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.872.814/0001-30
1184	963930.57	1	"op da folha de pessoal rgps/rpps -  i.r.r.f - pessoal civil –mês de agosto/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.13
rgps-vencimentos e salários	
irrf/rra	820.834,07 
irrf - ferias	57.679,91 
irrf - 13 sal.	1.227,22 
rgps-total	879.741,20 
natureza de despesa	3.1.90.11.13
irrf	84.189,37 
irrf s/ 13º salário 	0,00 
rpps-total	84.189,37 
rgps / rpps -  total	963.930,57"	estado de goias	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100350	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.409.580/0001-38
1185	78193.59	6	"pagamento de valor líquido de despesa relativo ao terceiro termo aditivo de
prorrogação de prazo do contrato 058/2023, vigência de 26/04/25 a 25/10/25
estabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços
de educação socioemocional e psicossocial , para atender a rede pública
estadual de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educa
ção, 1.012 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matricula
dos. consta dos autos: solicitação da despesa do contrato, justificativa da
despesa, termo de referência, estudo técnico, proposta da entidade, ratifi
cação da dispensa de licitação, certificado de resultado suprilog; despacho
nº 149/2025/seduc/suae-16378- solicitação do terceiro termo aditivo; justifi
cativa para aditivação; documentação de regularidade fiscal da entidade; des
pacho nº 2937/2025/seduc/procset-05719 - parecer prévio; proposta instituto
hortense; justificativa de vantajosidade da aditivação; despacho nº 1191/20
25/seduc/coordastec- encaminhamento para inclusão de documentação orçamentár
ia e financeira, terceiro termo aditivo assinado com publicação, despacho nº
299/2025/seduc/suae-16378 atestado da nf 109, despacho 2296/2025/seduc/suae-
16378 e despacho nº4916/2025/seduc/coordastec-16768 – solicitação de pagamen
to com indicação de empenho. atividade: serviços técnicos.
.pdf 2025240100507, daof 2401/2025/814.
.nota fiscal nº 110, de 06/08/2025;
.valor líquido total: r$78.193,59
terezinha."	instituto hortensi	2025	92	2025-08-13	agosto	8	2025240109200088	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.214.914/0001-86
1186	286.50	1	"pdf: 2025160100065 - processo: 202500015000635
trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência 
do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena 
monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2025. 
(material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis)
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à empresa helmaq maquinas e 
ferramenteas agricolas ltda, referente a aquisição de 
material para reparo do rebocador de aeronaves da superintendência 
do serviço aéreo, por meio de pix id da transação:e0036030520250
7011811626e00f88cb, conforme nota fiscal eletrônica n ° 105.080, 
série 001, pagina 1/1 de 27/05/2025. processo nº 010/2025
valor: r$ 283,06
- pagamento ao irrf da empresa helmaq maquinas e 
ferramenteas agricolas ltda, referente a aquisição de
material para reparo do rebocador de aeronaves da superintendência 
do serviço aéreo, por via código de barras id da operação:00359126, 
conforme nota fiscal eletrônica n ° 105.080, série 001, pagina 1/1 
de 27/05/2025. processo nº 010/2025
valor: r$ 3,44
valor total: r$ 286,50"	secretaria de estado da casa militar	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025160100700242	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
1187	392.47	2	recolhimento do issqn da empresa castros eventos ltda, cnpj: 23.376.753/0001-00, no valor de r$ 392,47 (trezentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 312 (sei 77283905). referente à aquisição de material gráfico diverso (apostilas), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300052.	castros eventos ltda me	2025	20	2025-08-14	agosto	8	2025290302000002	2025	2903	corpo de bombeiros militar	23.376.753/0001-00
1188	2427.91	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


ipasgo saude .................2.427,91"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	16	2025-08-28	agosto	8	2025188001600107	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
1189	911.52	66	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025057898 nfag 28625  r$ 28,8 (rádio integração news fm 94,5  nfvc 9686 r$ 0)
202500025057898 nfag 28620  r$ 36 (rádio paranaíba am 910  nfvc 3636 r$ 0)
202500025057898 nfag 28745  r$ 16,92 (comunica goias  nfvc 77 r$ 0)
202500025057898 nfag 28746  r$ 11,88 (comunica goias  nfvc 78 r$ 0)
202500025057898 nfag 28753  r$ 72 (programa microfone aberto  nfvc 329 r$ 0)
202500025057898 nfag 28743  r$ 11,52 (comunicacao rural  nfvc 432 r$ 0)
202500025057898 nfag 28749  r$ 28,8 (rádio geração fm  nfvc 631 r$ 0)
202500025057898 nfag 28741  r$ 57,6 (programa microfone aberto  nfvc 328 r$ 0)
202500025057898 nfag 28750  r$ 57,6 (rádio fogaréu fm  nfvc 877 r$ 307,2)
202500025057898 nfag 28614  r$ 72 (tv capital  nfvc 1135 r$ 0)
202500025057898 nfag 28869  r$ 28,8 (site correio vale do araguaia  nfvc 458 r$ 0)
202500025057898 nfag 28873  r$ 28,8 (rádio fm 91,1 rsd são simão  nfvc 1054 r$ 153,6)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-05	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
1190	32.78	410	art 1020250234935 do termo de referência e estudo técnico preliminar conforme relacionado. pdf 2025436100002 - sei 202500036000015 despacho 1344 gemru	crea-go	2025	46	2025-08-12	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1191	4000000.00	2	"aporte referente à primeira parcela dos recursos destinados ao fundo de equalização para o empreendedor – fundeq, com a finalidade de viabilizar a linha de crédito “produtor empreendedor fruticultura”, operacionalizada pela goiásfomento.

o valor total aprovado é de r$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme formulário de submissão de proposta – protege 7 (nº 75359493). neste exercício, será realizado o repasse da primeira parcela, no valor de r$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), destinado à cobertura de despesas com prestação de garantias em operações de crédito, conforme a proposta protege - fruticultura (nº 56212042), no âmbito do projeto de fruticultura irrigada do vão do paranã, nos termos do despacho do gabinete nº automático 241 (nº 74216618)."	fundo de equalizacao para o empreendedor - fundeq	2025	66	2025-08-12	agosto	8	2025420106600001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.219.526/0001-44
1192	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	dayane de lima oliveira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501420	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.962.761-**
1193	169.00	7	nota de empenho para atender ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goiás telecom.	patricia do couto ferreira	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025409100700052	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.215.549/0001-78
1194	2263.08	7	retenção do irpj destacado na fatura n.º 3111 e nota fiscal nº 135602, referente ao mês de abril/2025, a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo a prestação de serviços de solução e reprodução de documentos conforme 1º termo aditivo ao contrato 15/2022, coma base de cálculo r$ 47.147,51 alíquota efetiva de 4,80 por cento = 2.263,08 conforme portaria 261/23 de retenção de irpj. pdf nº 2024180100572. fc	sonda procwork informatica ltda	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800050	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.733.698/0001-66
1195	52.80	2	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados na reunião gerencial da subplan, agendada para o dia 12 de agosto de 2025, das 13h às 16h, no espaço conviver localizado na unidade parque amazônia, conforme nf nº 647 e pdf nº 2025210100072. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 52,80.
.
processo de pagamento nº 202500017010508.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025210100600090	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
1196	2065.57	30	"recolhimento de issqn referente à nota fiscal 3007  - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de
serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa)
programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025"	garantia prestacao de servicos ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025320100700037	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
1197	1161.70	5	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
judiriscionados: sicredicerrado go / gustavo prado fernandes.
proc: 5598656.35.2018.8.09.0051(conta: 2535/ 040 / 02014304-8)
.
valor..................r$ 1.161,70
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500490	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1198	3153.55	73	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025059016 nfag 40925  r$ 108 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 19759 r$ 576)
202500025059016 nfag 40927  r$ 72 (televisão anhanguera jataí  nfvc 22195 r$ 384)
202500025036842 nfag 40700  r$ 57,6 (rádio alpha fm goiânia  nfvc 829 r$ )
202500025060511 nfag 41168  r$  (produtora black dog  nfvc 125 r$ 720)
202500025060511 nfag 41398  r$ 195,15 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32511 r$ 1040,8)
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-05	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
1199	300000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 461.1
município goiania
deputado virmondes cruvinel filho
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de caminhonete cabine dupla para a associação atletas de jesus, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 147/2025
epi 461.1 tf 08-25"	associacao atletas de jesus	2025	17	2025-08-20	agosto	8	2025190101700026	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	86.689.205/0001-41
1200	21019.80	3	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, relativo ao período 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025438000045, processo sei nº 202500036006480, nf-6235 e 6236.																						
dare: 8581 0000 210-5 1980 0008 210-1 0002 5268 000-6 3430 2530 000-0"	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025438000900045	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	76.436.849/0001-74
1201	5179.08	13	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a contratação de empresa especializada em prestação de servi
ços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento es
pecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten
ção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período
de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos
e entidades da administração pública do estado de goiás. processo 202400006
037143 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000886 data de emissão: 01/08/2025
- referência: julho/2025
- valor total r$ 107.897,44
** irrf r$ 5.179,08
.."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	9	2025-08-08	agosto	8	2025240100900065	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
1202	1488.36	27	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239.
.
- reclamante: adama brasil s/a;
- processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014;
- parcelas: 57 de 938;
- i.d. depósito: 040271101112508053.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1203	62813.45	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- d.e.a.
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400444	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1204	22500.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demandas
desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2025,
 dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manute
nção das atividades da seinfra. portaria nº 148 de junho de 2025."	secretaria de estado da infraestrutura	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025430100600102	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
1205	2302000.00	1	"pagamento referente ao 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organi
zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi
nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p
rogramas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - ma
nutenção tesouro, no mês de julho/2025 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026
. pdf 2025180200008"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2025	20	2025-08-20	agosto	8	2025180202000001	2025	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
1206	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	joao paulo goncalves dos santos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501985	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.012.811-**
1207	67660.60	43	"pagamento do líquido do processo 202517697000230 - lote: 2025/0578
nf 41564 r$ 18088 (nf 100 jornal opção entorno );
nf 41567 r$ 9689,4 (nf 67 agência cidades );
nf 41569 r$ 3771,2 (nf 1920 revista planeta água );
nf 41612 r$ 36112 (nf 521 site mais conteúdo )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-08-28	agosto	8	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
1208	184152.66	130	"pagamento do líquido do processo 202517697000157 - lote: 2025/0515
nf 41289 r$ 2856 (nf 1008 rádio riviera am 540 khz);
nf 41411 r$ 6946,95 (nf 3073 rádio 92 fm );
nf 41412 r$ 14142 (nf 967 rádio 96 fm );
nf 41413 r$ 7542,4 (nf 2901 rádio alvorada de rialma);
nf 41414 r$ 14142 (nf 103 rádio ita fm ltda);
nf 41415 r$ 18856 (nf 1481 rádio band news goiânia 90.7 fm );
nf 41416 r$ 14886,32 (nf 2049 rádio bandeirantes 98,7 fm);
nf 41417 r$ 7914,95 (nf 21113 cbn goiânia 97,1 );
nf 41418 r$ 6913,23 (nf 22614 rádio executiva 92,7 fm );
nf 41419 r$ 6652,22 (nf 4294 rádio moov fm );
nf 41421 r$ 7939,37 (nf 18920 rádio difusora pai eterno am 640 );
nf 41422 r$ 5712 (nf 912 rádio fogaréu fm );
nf 41423 r$ 14142 (nf 1901 rádio interativa );
nf 41424 r$ 11909,05 (nf 7022 rádio jovem pan 106,7 fm );
nf 41425 r$ 5953,78 (nf 184 rádio mania results agência de propaganda e marketing);
nf 41426 r$ 5953,78 (nf 189 rádio mania results agência de propaganda e marketing);
nf 41427 r$ 5953,78 (nf 185 rádio mania results agência de propaganda e marketing);
nf 41428 r$ 5953,78 (nf 188 rádio mania results agência de propaganda e marketing);
nf 41429 r$ 5712 (nf 5691 rádio paz fm 89,5 );
nf 41430 r$ 4522 (nf 499 rádio vinha );
nf 41461 r$ 4962,12 (nf 1556 rádio clube fm );
nf 41462 r$ 4586,93 (nf 98 rádio voz do coração imaculado )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-08-14	agosto	8	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
1209	122.97	13	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 220 emitida em 01/08/2025, referente a agosto de 2025.
processo: 202400024004367
pdf 2024336200075"	engix construcoes e servicos ltda	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
1210	808989.87	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


13 salario ...............808.989,87"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025188000600120	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
1211	1.50	8	"pdf:	2024290100038
1108-04/25 iss	1,50 
lfb"	ar rp certificacao digital ltda	2025	12	2025-08-25	agosto	8	2025290101200009	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	21.308.480/0001-22
1212	78857.42	9	"pdf 2025295000057
39474 liq
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-28	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
1213	2673.09	4	valor destinado ao pagamento da 49ª medição com reajuste, do contrato nº 46/2020-goinfra, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436100345, processos sei 202500036011445, nf 33116 iss.	splice industrial comercio e servicos ltda	2025	129	2025-08-14	agosto	8	2025436112900006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
1214	45961.42	1	pagamento relativo a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025186300300018	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.565.317/0001-43
1215	2439536.94	1	"valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - vencimentos -proce
sso sei 202500036001181."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100208	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1216	10000.00	1	"- pagamento do liquido da nf 12710 de 24/07/2025 (77913429), com a presta
ção de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de s
oftwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de junho do corrente ano."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	2	2025-08-08	agosto	8	2025335000200001	2025	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	07.094.346/0001-45
1217	13486.02	1	pagamento referente ao ressarcimento à celgpar, relativo ao mês de julho de 2025, em decorrência da cessão do servidor aléssio cândido da silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme estabelecido pela portaria nº 1103, de 20 de junho de 2023, emitida pela sead. este   ressarcimento refere-se à nota de débito nº 103/2025 e ao ofício pr 211/2025   da celgpar.	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100220	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.560.444/0001-93
1218	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1017.7 município niquelândia deputado (a) issy quinan junior investimento na aquisição de aparelhos de ar-condicionado para educação do município de niquelândia/go, conforme  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1295/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2277/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240100884. daof  1439.  transferência via  convênio 042/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo  202500005013121:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de niquelandia	2025	173	2025-08-05	agosto	8	2025240117300041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.215.895/0001-07
1219	24130.42	1	"processo sei 202416448017480
.
daof 347/2906 
.
ressarcimento de salário do servidor israel alves nunes, cedida pelo estado do tocantins-to (01.786.029/0001-03), dos meses de abril/maio e junho 2025, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
abril/2025 - r$ 7.823,70
maio/2025 - r$ 8.153,38
junho/2025 - r$ 8.153,38
.
total: r$ 24.130,42 (pagamento via dare)
.
rmb"	estado do tocantins	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100305	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.786.029/0001-03
1220	5853.11	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, líq. salário maternidade.	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290400100191	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
1221	1384.87	32	valor destinado o pagamento de custas judiciais, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, referente a ação regressiva de cobrança promovida pela agehab sob o nº  5520***-15.2025.8.09.0137, conforme ofício nº 5035/2025/agehab/pj.(77618312). sei 202500031006228.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-08-04	agosto	8	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
1222	486.64	7	202200025123413 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran  de  paranaiguara r$ 486,64.	silvania batista ramos bastos de lima	2025	15	2025-08-14	agosto	8	2025296101500088	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.489.671-**
1223	298.28	14	recolhimento do iss da nota fiscal 91 - ordem de serviço: 41 (63388636), de acordo com boletim de medição bm 53 (76735824), trd  (76752754), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - goiânia - go, período agosto/2024, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp . processo sei 202300031005397.	mendes & borges engenharia ltda	2025	12	2025-08-08	agosto	8	2024436201200002	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	17.342.273/0001-17
1224	253815.75	20	"pdf 2024160100122 processo 202300005029514 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada em serviços de intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de 
sistema para manutenções preventiva s e corretivas, 
incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento 
de peç as, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos 
de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e 
ferramental aeronáutico, serviço de atualização de 
cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves 
do serviço aéreo (saeg), d a secretaria de estado da 
casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 557410, em: 01/08/2025, at: 04/08/2025, 
ref: 07/2025, valor: r$ 253.815,75 restante do 
valor empenho 7-292"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700134	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
1225	3150.00	2	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 41 - 2 - nattalia tiemi nakamura (sei nº 77812171)
#
diárias para professores e estudantes do corpo cênico e equipe técnica da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação no 4º festival internacional de dança de porto alegre (fidpoa) que acontecerá em porto alegre/rs de 25 a 31 de agosto de 2025, conforme requisição de despesa 14 (76545906). pdf 2025310100306"	nattalia tiemi nakamura	2025	11	2025-08-20	agosto	8	2025310101100062	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.915.388-**
1226	2726.40	111	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
manutenção do órgão -despesas essenciais-ref. nf 849-irrf-
ev. guarinos-atesto77376464;77536818 e sgi 77556635"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-08-04	agosto	8	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
1227	1200.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	monica arce da silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500885	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.490.511-**
1228	50.76	17	"pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional
de transportes - fct, referente ao mês de agosto de 2025. pdf: 2025438000002.
processo sei 202500036000098."	fundo constitucional de transportes - fct	2025	2	2025-08-07	agosto	8	2025438000200001	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	28.392.833/0001-64
1229	455.15	10	"portaria nº 128/2022
.
proc pgto 202500010047026-efc
.
contratação sislog 108264, por meio de pregão eletrônico, para fornecimento de insumos para a realização de sorologias, com disponibilização de equipamento em regime de comodato, a serem utilizados na seção de imunoparasitologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go.
.
programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde, portaria 128/2022.
.
pdf 2024285005026. daof 1822. dod (sislog 62887). tr (sislog  97514)
.
referência: n.f. n° 4230/ir...........r$ 455,15
."	bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda	2025	170	2025-08-28	agosto	8	2025285017000035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.010.427/0001-92
1230	65825.51	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue: 
férias abono clt	
adicional férias clt ************************r$ 16.456,37
férias - clt ********************************r$ 49.369,14
total =======================================r$ 65.825,51"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326100100186	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1231	426.47	21	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
sei 202200025002291
fat 1791156 ref 08/2025 fornecimento de energia elétrica ciretran de carmo do rio verde r$ 203,62
fat 1796335 ref 08/2025 fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana r$ 222,85
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	15	2025-08-14	agosto	8	2025296101500005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
1232	126616.00	30	"pagamento do líquido do processo 202517697000265 - lote: 2025/0521
nf 41456 r$ 126616 (nf 41987 televisão record )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
1233	6863.31	9	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf206 29.233,49
...nf207 16.836,47
...nf208 78.717,43
.
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-08-14	agosto	8	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1234	1279.52	6	"valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, 
firmado entre a senhora francisca gicélia rodrigues oliveira e a 
agrodefesa, no período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), 
onde está localizada a unidade operacional local no município de senador canedo-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração 
(daof) nº 00090/3261/2025. solicitação 9012907 e pdf 2024326100151.
pagamento referente ao aluguel de senador canedo da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/08/2025, no valor de.................r$ 1.279,52."	francisca gicelia rodrigues de oliveira	2025	13	2025-08-06	agosto	8	2025326101300014	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.287.541-**
1235	344.42	5	".
modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletronico 002/2021
.
pdf 2024250100014
.
contrato nº 04/2021 (000020740451), que visa contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.
.
-empenho estimado - pagamento irrfpj - 2025
.
irrf julho: r$ 172,91
.
irrf agosto: r$ 171,51
.
i.m"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025250100600041	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
1236	8249.28	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.

referência 07/2025.
nf -  3648. valor issqn. r$ 570,02
nf -  3649. valor issqn. r$ 7.679,26"	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025300100600171	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
1237	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2025."	ana wiwiko terena garcia fialho candido	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101502001	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.109.051-**
1238	2520.92	15	"pagamento do inss retido da nf 3563, emitida em 01/07/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 06/2025, no valor de r$ 2.520,92 (valor total da nf r$ 22.917,44).
processo: 202400005039239 
pdf: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025400100600186	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
1239	7313.33	6	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2025/6881 e pdf 2024215300163. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 7.313,33. 
. 
processo de pagamento nº 202300017004802.
.
projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2025	1	2025-08-06	agosto	8	2025215300100096	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
1240	63466.22	24	"despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação)  vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e  ou remanufaturadas com ga- rantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão,transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m  com  motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.
(inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a)
(declaração 338)(fornecedor suecia veiculos ltda).
(pdf: 2024409300441)
- nota:
561625	04/08/2025	04/08/2025	 3.094,80	 3.094,80 
561626	04/08/2025	04/08/2025	25.097,11	25.097,11 
561627	04/08/2025	04/08/2025	 4.942,70	 4.942,70 
561628	04/08/2025	04/08/2025	 5.234,50	 5.234,50 
561639	04/08/2025	04/08/2025	25.097,11	25.097,11 
- total..............................r$ 63.466,22"	suecia veiculos ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100298	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
1241	22.48	1	"destina-se ao pagamento de contribuições para o prevcom no mês de agosto/2025 – empregado o valor deve ser depositado na conta:
plano goiás de seguro cnpj 48.307.647/0001-97
banco 104  g 4204 op 007 conta 12-1"	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025160100100159	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	48.307.647/0001-97
1242	15063.98	6	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1186  r$ 93,02 (jornal diário da manhã  nfvc 70718 r$ 496,13)
202500025079315 nfag 1199  r$ 144 (site jornal o hoje  nfvc 62590 r$ 768)
202500025079315 nfag 1202  r$ 251,45 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32517 r$ 1341,04)
202500025079315 nfag 1209  r$ 26,8 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 19844 r$ 142,92)
202500025079315 nfag 1204  r$ 40,13 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 28278 r$ 214)
202500025079315 nfag 1203  r$ 47,98 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 30835 r$ 255,9)
202500025079315 nfag 1206  r$ 72 (tv gazeta  nfvc 1282 r$ 384)
202500025079315 nfag 1205  r$ 54 (televisão fonte tv  nfvc 453 r$ 288)
202500025079315 nfag 1200  r$ 144 (tv sucesso band goias  nfvc 452 r$ )
202500025079315 nfag 1207  r$ 40,61 (programa politheia  nfvc 627 r$ )
202500025079315 nfag 1201  r$ 1512 (televisão record  nfvc 41928 r$ 8064)
202500025079315 nfag 1208  r$ 108 (jornal opção  nfvc 105 r$ 576)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-08	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
1243	12010.20	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025336200200219	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
1244	25142804.29	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- vencimentos e salários
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-27	agosto	8	2025240104100227	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1245	82076.31	1	"pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente verb
a indenizatória decorrente da lei nº 22.258, referente ao mês de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025180101600071	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1246	64518.00	1	valor para o pagamento da parcela única do contrato nº 85/2025 - goinfra, referente a aquisição de patch cord cat6 – 1,5m (item 28) e patch panel cat6 - 24 portas  (item 45), apontados na ata de registro de preços nº 004/2024-sead/gecc, por um período de 12 (doze) meses, mediante demanda&#8203;, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436100495. processo sei nº 202400036011711, nf nº 3566.	di comercio e servicos ltda	2025	99	2025-08-12	agosto	8	2025436109900035	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.551.775/0001-55
1247	3.87	3	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e segurança s de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada n os períodos d e 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 21/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peto, relativo ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6223 e pdf 2024215300145. (irrf repactuação).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 3,87.
.
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-01	agosto	8	2025215301600082	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1248	628845.25	7	202300025013398 - refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mes de julho de 2025 - r$ 628.845,25.	departamento estadual de transito	2025	32	2025-08-21	agosto	8	2025296103200001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1249	49795.20	1	"processo sei nº 202500010047187 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 46/2025. pregão nº 131/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 25/06/2026. processo nº 202400005038993 / 109747. 
.
pdf: 2025285002253. daof: 2228/2850 (76306708). autorização (76264678)
.
ordem de fornecimento 130 (76266447).
.
nota: 44765
emissão: 07/08/2025
valor: r$ 49.795,20
."	hospfar ind e com de produtos hospitalares ltda	2025	112	2025-08-20	agosto	8	2025285011200113	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.921.908/0001-21
1250	74.40	3	"fornecimento de bens e materiais  - fornecimento de café para as unidades da secretaria da retomada por um período de 12 meses. conforme processo - sislog 112489

lote 1 café

pdf: 2025420100033
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf2222-irrf
atesto78281679 e aut. sgi"	a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda	2025	1	2025-08-21	agosto	8	2025420100100071	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	12.999.469/0001-65
1251	652.28	2	"#
retorno de importancia ao valor do empenho em função do ressarcimento ao tesouro feito por servidor através de dare, a partir de resultado apresentado em prestação de contas.
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens fora do estado de goiás, pela ação 2386 - gestão da iniciativa estratégica de negócios de impacto socioambiental positivo;
- requisição de despesa 1 (74600189);
- pdf 2025310100115;
- desembolso de parte da cota de diárias liberada p/ secti, na portaria nº 71, de 28/mar/2025, publicada no diário oficial nº 24.504, em 01/abril/2025, sendo 2 diárias no país (r$ 450,00 é à integral)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	46	2025-08-21	agosto	8	2025310104600003	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1252	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	natan magalhaes silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501438	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.761.071-**
1253	1167.25	1	"descontos com a aalego
folha de inativos agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300233	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	20.344.026/0001-64
1254	1347.90	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 466 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são francisco de goiás-go , correspondente ao período de   01/06/2025 a 30/06/2025,  conforme contrato n° 26/2025 - (77192998) e relatório nº 2354/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006088	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400140	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1255	8987.38	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-08-27	agosto	8	2025240107600147	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1256	2992.89	7	"2º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. 
objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). 

taxa irrf - ccon

pdf: 2025420100004
manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura 07.2025-atesto
77770123 e aut. sgi77771673-irrf"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-08-08	agosto	8	2025420100100045	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
1257	2021350.57	1	"pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos
desta pasta, referente ao irrf do período de agosto/2025."	estado de goias	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000305	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.409.580/0001-38
1258	18984.00	3	retenção irrf nfs 95080, 95078, 95081 e 95079 - fornecimento de 04 (quatro) pás carregadeiras -  destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. ata de registro de preços n.º 003/2025/seapa , oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).	xcmg brasil industria ltda	2025	63	2025-08-18	agosto	8	2025320106300004	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	14.707.364/0001-10
1259	512.39	13	"pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato delo
cação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunosdo c
ol est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás..- perío
do de 01 a 30/07/2025..-pdf 20223240100666processo 201600006021079"	marcos aurelio viana da cunha	2025	89	2025-08-01	agosto	8	2025240108900022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
1260	307.95	2	".
modalidade licitação/nºprocedimento: ata - dispensa eletrônica nº 115096
006/2025 - secult
.
aquisição de 18 (dezoito) tablets, visando o apoio à realização do ix concurso literário de redação bariani ortencio, promovido pela secretaria de estado da educação, em conformidade com a lei n.º 18.733, de 26 de dezembro de 2014 que integra o plano plurianual do governo do estado de goiás. garantindo, ao final das etapas, a premiação de estudantes e professores com aparelhos eletrônicos.
.
premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras
.

pagamento do irrf da nota fiscal nº910. sei - 78362452
."	globali distribuicao e comercio ltda	2025	15	2025-08-27	agosto	8	2025255001500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	41.826.585/0001-80
1261	879.98	1	"- pdf 2025170100382
.
pagamento de reajuste ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.
.
- abr/25.....r$ 251,42
- mai/25.....r$ 314,28
- jun/25.....r$ 314,28
.
dvs
."	excellence ortodontia e saude - eireli - me	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400470	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.848.386/0001-51
1262	67274.80	74	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - ed	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-21	agosto	8	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1263	11085.36	19	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa proveniente da
arp nº 22/2024 - a, o objetivo de atender diversas áreas da secretaria de es
tado da educação, na necessidade de disponibilização, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (72709152), de
camisetas para participantes em eventos diversos promovidos por esta pasta -
pdf 2025240100437 processo nº 202500006038565, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 002805  data emissão: 30/07/2025
- referência: 330 unidades camisetas
- valor total r$ 11.220,00
- valor líquido r$ 11.085,36
..
dados bancários: cef el: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9 
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025240100900157	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
1264	1798.51	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- fgts
.
matheus"""	caixa economica federal	2025	130	2025-08-18	agosto	8	2025240113000124	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
1265	921.25	10	uluz - pagamento de inss do fundo rotativo nº 21/2025 - 202500020001056	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1266	7521.80	1	pagamento liquido (contrapartida) notas fiscais: 95077, 95082, 95084, 95085, 95086, 95087, 95089, 95088, 95090, 95077 e 95076 -referente ao fornecimento de 10 (dez) motoniveladoras -  destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. ata de registro de preços n.º 003/2025/seapa , oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).	xcmg brasil industria ltda	2025	62	2025-08-08	agosto	8	2025320106200004	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	14.707.364/0001-10
1267	4606.35	45	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao issqn parcial da nota fiscal nº 3566. 06/2025.	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025300100600005	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
1268	61417.98	4	"processo: 202200010045918 - ebd 
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea) 
.
pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). 
.
a . serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais  
.
reempenho do sequencial: 2025.2850.086.00040 
.
faturas...valor r$
149565 – r$     968,62
149626 – r$   3.367,34  
149627 – r$   1.479,22
149628 – r$   1.790,56
149629 – r$     867,92 
149630 – r$   2.102,72
149631 – r$     644,96 
149632 – r$   4.430,04
149634 – r$   3.866,02
149635 – r$   4.240,40 
149636 – r$   6.427,62
149637 – r$   2.756,52
149639 – r$   1.450,40
149640 – r$   1.450,40
149641 – r$   1.227,82 
149642 – r$     589,34
149643 – r$   4.606,96
149644 – r$   3.020,02 
149645 – r$   3.544,76
149646 – r$   2.655,52
149647 – r$   1.523,12
149648 – r$   1.591,84
149644 – r$   3.020,02 
149649 – r$   2.930,50
149650 – r$   2.930,88
149651 – r$     477,24
149652 – r$     477,24
.
total….r$ 61.417,98
."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	86	2025-08-20	agosto	8	2025285008600259	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
1269	67728.84	25	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do liquido da nf 224, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-20	agosto	8	2025260101800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
1270	668.10	3	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 367/2025 – sgi de 12/08/2025. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 300 (processo: 202518037007786).
processo: 202518037000277 
pdf: 2025400100042.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025400100600174	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1271	1001179.61	15	"pagamento do líquido da nf 2829, emitida em 14/08/2025, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 07/2025, no valor de r$ 1.001.179,61 (valor total da nf r$ 1.051.659,25). 
processo: 202418037003174
pdf: 2024400100128.
gec"	m i montreal informatica s a	2025	26	2025-08-20	agosto	8	2025400102600006	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	42.563.692/0001-26
1272	430.46	17	"202200010053938 - ejsa
.
prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame
nto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão
n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a
20/07/2025 - lacen - laboratório estadual de saúde pública.
.
pdf 2023285001968. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031)
.
pagamento conforme despacho 10 (77464563)
.
nota fiscal nº 95968/mai/25/iss
.
total a pagar:	r$ 430,46
."	gyn residuos ambiental ltda	2025	76	2025-08-01	agosto	8	2025285007600008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
1273	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a agosto de 2025."	victor jorge cardoso rodrigues	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501722	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.494.546-**
1274	5124.49	279	201800025008463 rpv  movida locação de veículos s/a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60,açao 5071687-40.2018.8.09.0051[honorarios sucumbenciais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
1275	7592.16	10	inss nfº 20 - referente a segunda etapa, subetapa 2d (parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 07/06/2025 a 11/07/2025, conforme contrato nº 55/2024 (77165655) e relatório nº 2236/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005853.	f a moura construcao e incorporacao ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400017	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.644.689/0001-76
1276	761.60	11	"pagamento do líquido da nf 3422036, emitida em 03/08/2025, referente ao mês julho/2025, fatura 508108319, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 761,60. (total geral nf: 800,00). conforme boleto anexo.
processo: 202300005030268
pdf: 2023400100276.
gec"	algar telecom s a	2025	23	2025-08-08	agosto	8	2025400102300038	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	71.208.516/0001-74
1277	460.00	2	"pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2025 – julho à setembro/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 169/2025 – economia.
processo: 202518037000278 pdf: 2025400100142. lmb."	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025400100600297	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1278	32.78	422	art 1020250237182 referente à fiscalização da obra de implantação de rede de distribuição elétrica na go 330, trecho anápolis-campo limpo,    processo sei nº 202400036008248. desp 466 sv gesinet = pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-14	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1279	32.78	420	art 1020250237218 referente à fiscalização da obra de implantação de rede de distribuição elétrica na go 222, trecho nerópolis-anápolis,    processo sei nº 202400036008242. desp 467 gesinet - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-14	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1280	69958.05	13	despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto, conforme convênio 03-2024/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. nfe. 509875 - r$ 69.958,05 - liq.	saneamento de goias s a	2025	29	2025-08-26	agosto	8	2025300102900005	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
1281	4097.62	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- inss - empregado
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-08-18	agosto	8	2025240113000115	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1282	228.12	1	"fundo de proteção social do estado de goiás- protege, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.


ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025110100300048	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1283	100000.00	1	"processo: 202500005013519 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 714
município edéia    
deputado wilde cambão 
objeto da emenda a definir - outras despesas correntes
.
valor(r$)...100.000,00
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gerap nº 131/2025 (sei 75628534) e despacho nº 1041/2025/ses/cep (sei 76928802)."	fundo municipal de saude de edeia	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500051	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.033.825/0001-14
1284	1315.26	4	"número da contratação: 111408 - mc
.
aquisição de material de higiene e limpeza para atender a demanda da secretaria de estado da saúde. dod (117941), tr (122841).
.
dod (117941). pregão nº  p.e. nº 102/2025, termo de julgamento e homologação (231303). 
.
pdf: 2025285001042. daof: 1322/2850. autorização do ordenador de despesas (122770).
.
retenção imposto de renda
.
nota: 285
emissão: 19/08/2025
valor: r$ 1.315,26
."	gesner comercial ltda	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000584	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.216.226/0001-16
1285	9454.32	10	".
proc 202500010019036-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: junho/2025.
.
juliana carrijo pessoa................r$ 9.454,32
."	municipio de goiania	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500345	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
1286	1518.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de
2025(agosto/2025).
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 354)(pdf: 2024409300383)."	leandro alves da costa	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100315	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.435.751-**
1287	58124.31	1	"ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
gec"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100410	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	50.565.317/0001-43
1288	12.69	19	"pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional
de transportes - fct, referente ao mês de agosto de 2025. pdf: 2025438000002
.processo sei 202500036000098."	fundo constitucional de transportes - fct	2025	2	2025-08-12	agosto	8	2025438000200001	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	28.392.833/0001-64
1289	68728.40	34	"pagamento do líquido do processo 202517697000259 - lote: 2025/0547
nf 41457 r$ 23570 (nf 502 programa na tela );
nf 41464 r$ 14142 (nf 477 programa jornalismo de verdade );
nf 41571 r$ 14142 (nf 1426 programa coração de pescador );
nf 41573 r$ 11313,6 (nf 1149 tv capital  canal promessas );
nf 41574 r$ 5560,8 (nf 639 site brasil urgente ."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
1290	1720.00	1	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 642, de 
21/08/2025, no valor total de r$ 1.720,00.
.
processo 202500005025599
pdf 2025110100067
.
ms/gpf."	instituto de direito administrativo de goias-idag	2025	12	2025-08-26	agosto	8	2025110101200008	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	03.475.152/0001-39
1291	13260.93	1	pagamento referente ao ressarcimento à autarquia serviço de limpeza urbana do distrito federal, relativo ao mês de julho de 2025, em decorrência da cessão do servidor júlio césar camargo à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme despacho do secretário executivo de gestão administrativa em 21/02/2025, publicado no dodf nº38/2025. este ressarcimento refere-se  ao ofício nº 42/2025 – slu/presi/diafi/codep/gepag.	serv de ajardinamento e limp urbana do df-belacap	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100219	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.567.525/0001-76
1292	0.00	1	"processo: 202500005012289 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 867 
destinação santa casa de misericórdia de goiânia  
deputado bruno peixoto 
objeto da emenda a definir - custeio 
.
valor(r$)......100.000,00
.
obs: pagamento conforme despacho nº 743/2025/ses/cep (sei 78388359)."	santa casa de misericordia de goiania	2025	213	2025-08-20	agosto	8	2025285021300021	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.619.790/0001-50
1293	1900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	adriana costa sousa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502002	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.258.321-**
1294	2997626.52	1	".
pagamento do 13° salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. agosto/2025."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025285000500482	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1295	1122.09	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) filomena fatima de carvalho lima - cpf nº 492.124.511-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006044689.
.
- reclamante: wilmar borges de oliveira;
- titular da conta: gilmar abreu moraes de castro;
- cpf/cnpj titular da conta: 793.588.701-25;
- banco: 001 - bb;
- agência: 0826-5;
- conta: 52.243-0;
- processo judicial: 0016766-13.2015.8.07.0009;
- parcelas: 4 de 14;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025240100400373	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1296	11430.98	2	inss nfº 1 - referente a 1º etapa subetapa 1a (parcela única), subetapa 1b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de rubiataba -go, correspondente ao período de  09/05/2025 a 02/07/2025, conforme contrato n° 186/2024 - (71572012) e relatório 2351/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001796.	spe agehab rubiataba ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400125	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.252.755/0001-63
1297	0.00	2	"pdf: 2025290600068
.
pagamento de fornecedor: macro hospitalar comercio e servicos hospitalar ltda
objeto: aquisição de eletroeletrônicos de informática. ir.
.
nota fiscal............referência............valor
2733...................08/25.................41,76
.
rmb"	macro produtos e serviços ltda	2025	30	2025-08-28	agosto	8	2025290603000012	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	23.384.022/0001-06
1298	3264.88	1	despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês agosto/2025.	fernanda martins ferreira	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100422	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.725.601-**
1299	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	gabriela montenegro dos anjos goncalves	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501663	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.616.301-**
1300	179112.57	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

imposto de renda."	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025316100100127	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.409.580/0001-38
1301	109263.91	15	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1261  r$ 13786,1 (mais brasil publicidade e propaganda   nfvc 1655 r$ 11729,54)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1245  r$ 7175,2 (rádio fogaréu fm  nfvc 917 r$ 5785,6)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1262  r$ 4676,5 (grafica e editora  nfvc 741 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1246  r$ 7482,4 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 144 r$ 6400)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1247  r$ 4509,61 (rádio moov fm  nfvc 4302 r$ 3829,32)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1248  r$ 3741,2 (radio nova era fm uruacu  nfvc 315 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1249  r$ 4676,5 (rádio kativa fm  nfvc 12589 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1251  r$ 7482,4 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 18932 r$ 6400)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1250  r$ 8969 (tv serra dourada  nfvc 22520 r$ 7616)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1252  r$ 7482,4 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 143 r$ 6400)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1253  r$ 5611,8 (rádio paranaíba am 910  nfvc 3756 r$ 4800)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1254  r$ 4676,5 (rede sucesso  nfvc 33 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1255  r$ 3741,2 (rádio nova era  nfvc 5229 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1256  r$ 3741,2 (rádio serra dos cristais  nfvc 1255 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1257  r$ 4676,5 (rede sucesso  nfvc 28 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1258  r$ 4676,5 (rede sucesso  nfvc 30 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1259  r$ 4676,5 (rede sucesso  nfvc 29 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1260  r$ 7482,4 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nfvc 433 r$ 6400)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
1302	1036.72	13	".
proc 202000010042442-efc
.
3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 67/2021 - ses-ses/go, para o período de 15 de setembro de 2024 à 14 de setembro de 2025. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei.
.
pdf: 2024285001774. daof: 170. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei.
.
referência: n.f. 35247/jul/25...........r$ 1.036,72
."	neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda	2025	19	2025-08-26	agosto	8	2025285001900008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.229.827/0001-10
1303	713130.38	1	pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100322	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.409.580/0001-38
1304	750.00	1	"valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise de sementes - labsem, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pela gestora anna carla souza luccas, para o 2º trimestre de 2025. através de recurso próprio.
declaração orçamentaria: 2025/3261/00197
pdf:2024326100244
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 4863 - prime telas comercio.............valor r$ .750,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025326100900232	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1305	9330.31	17	ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2025 - 202500020001906	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800109	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1306	100.00	1	"despesa com o contrato nº 34/2025, no valor de r$ 18.540,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses.
(processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025)
(empresa: america tintas ltda) (pdf nº 2025409300284)(declaração nº727).
- nota:
47990	05/08/2025	05/08/2025	100,00	100,00"	america tintas ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100644	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
1307	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	bruno dos santos hammes	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501321	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.241.747-**
1308	664501.19	6	"pagamento liquido p2 - contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, referente ao pregão eletrônico nº 115/ 2024, sislog:109032, de 01  julho de 2025 a 31 de dezembro de 2025.
- planilha dimivig p2 07.2025 (78459112)
- solicitação de liquidação e pagamento (78415933)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	8	2025-08-21	agosto	8	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
1309	2986.04	1	"202500025101430 - pagamento nf 286 - material de manutenção corretiva e prev
entiva.r$2.986,04 (restante)"	mg ferragista ltda	2025	14	2025-08-04	agosto	8	2025296101400014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	39.760.682/0001-76
1310	242.35	1	"funcam, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025110100300046	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1311	130930.62	1	"referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho
folha de inativos agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	assembleia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300225	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
1312	315738.91	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 14ª medição, do contrato nº 22/2024 - referente à prestação de serviços técnicos para avaliar condições funcionais, estruturais, de segurança, pavimento e tráfego das rodovias geridas pela goinfra, relativo ao período 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100215, processo sei nº 202400036007189, nf-222.	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2025	118	2025-08-12	agosto	8	2025436111800006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
1313	105523.80	3	"processo 202500010022315-mas
.
aquisição de medicamentos para atender termo de cooperaçao técnica e mandados judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. conforme ordem de fornecimento nº 110/2025/ses/cmac-spj-14107   (sei 72454766) - arp nº 012/2025 ""f"", vigência: 10/03/2025 até 10/03/2026, pregão nº 130/2024, processo nº º 202400005005449 , 202500010007289.   mandado de segurança 
.
pdf: 2025285001207. daof: 1441/2850. autorização governamental (72454273).
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal..........valor
229..................105.523,80"	consensus comercial e servicos ltda	2025	163	2025-08-13	agosto	8	2025285016300132	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.628.698/0001-71
1314	1297.87	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 456 - referente produto 1 - junho/2025,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº  24/2025 (77272849) e relatório nº 2252/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005944.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400138	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1315	16579.04	20	pagamento parcial da retenção de inss destacado na nota fiscal de serviços de vigilância armada nº 10993, prestados nas unidade administrativas da sead, no mês junho/2025. pdf n.º 2024180100154. fc	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	18	2025-08-13	agosto	8	2025180101800071	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.980.352/0001-74
1316	4027.54	1	"op da folha de pessoal-rgps-demais descontos - pessoal civil- consignações diversas- depósito judicial-mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.12
rgps/consignações diversas	
vale transporte desconto – vi	4.027,54 
restituição erário-multas trânsito	0,00 
total	4.027,54 

obs: realizar pagamento recolhendo o dare anexo."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100348	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1317	3484.97	12	"pagamento líquido do mês de julho/2025, em favor do sr. roberto costa e 
silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação 
do vapt vupt de piracanjuba. pdf: 2024180100619. lvc"	roberto costa e silva junior	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700083	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.645.221-**
1318	5213.01	36	"pagamento iss - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575.
- planilha p3 - julho/2025 (78605925)"	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
1319	209.98	9	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de i ssqn, referente ao 4º termo aditivo, com acréscimo de 01 (um) posto de vigilante armado 12x36 diurno, 01 (um) posto de vigilante armado 12x36 noturno, conforme especificado por meio do termo de referência (70437348), do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica - nfs-e nº 6197 e pdf nº 2024215300176. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 209,98.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025215300100097	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1320	3427.85	2	"processo sei 202511129006753.

contribuição previdenciária de rpv referente a beneficiários pensionistas do rppm.

contribuição previdenciária ........... r$ 3.427,85.

                         aco"	fundo financeiro dos militares	2025	8	2025-08-29	agosto	8	2025188100800002	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
1321	63736.81	2	"valor destinado a retenção para pagamento direto dos valores devidos aos trabalhadores vinculados ao contrato nº 34/2021, conforme parecer jurídico (sei nº 78176860), autorizo da presidência(sei nº 78321436), despacho nº 987/2025(sei nº 78320343), referente a parte da 58ª medição do contrato nº 34/2021- goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza,higienização, conservação, jardinagem, asseio da  goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr,  relativo ao mês de julho/2025, pdf nº 2025436101078, processo sei nº 202100036005300, nf 36.
segue a lista dos nomes dos servidores:
eva suane matos de abreu
fabiane pereira
fernanda fernandes francisco da silva
firmino angelo pereira
francilene alves de sousa
francisca cezario de lima
gildeme nunes ferreira
giselly delmondes barros rodrigues
gleibson carlos teodoro
hamilla lima monteiro d avila
helio antonio oliveira da silva
isabel melo de araujo 
izabel cristina ribeiro
jailton marques de carvalho
joana pereira do nascimento
joao costa dos santos
joao penha de abreu neto
jose elton neves de oliveira
jose erivanaldo da rocha
karla prudente da silva
katia cleide jardim silva
kauanne eugenio de melo
leila aparecida menezes de souza
leila nunes benevides
leily patrice ribeiro alves
leticia aguiar gomes
ligia dos santos da silva
luana cristina de oliveira"	rr administracao & servicos ltda me	2025	99	2025-08-15	agosto	8	2025436109900059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.559.616/0001-49
1322	320025.77	8	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - gratificação por exercício de cargo - agosto/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025120100100018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
1323	290.44	5	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo peças.

**********pagamento irrf nota fiscal 93829*************"	link card administradora de beneficios eireli	2025	18	2025-08-11	agosto	8	2025290201800045	2025	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
1324	2440165.72	1	destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de agosto de 2025, militares e civis. (06000004560)	policia militar	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290200100162	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1325	219459.50	8	"modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023
.
pdf: 2024250100190
.
contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. 
.
nf.835.liquido/ r$ 123.500,00  sei (78397098)
.
nf.840.liquido/ r$ 95.959,50 sei (78398024)
.
i.m"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	25	2025-08-29	agosto	8	2025250102500002	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
1326	139080.67	3	pagamento do líquido da nf 12124, emitida em 17/06/2025, devido ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação – tic, referente ao mês de maio/2025, no valor de r$ 139.080,67 (valor total da nf r$ 146.093,14). processo: 202214304001807 pdf: 2025400100030. gcsb.	g4f solucoes corporativas ltda	2025	23	2025-08-04	agosto	8	2025400102300048	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.094.346/0001-45
1327	900.00	2	"cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.

sine fora do estado 

pdf: 2025420100002
diária para fora do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	26	2025-08-19	agosto	8	2025420102600002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1328	10093.62	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de jun/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2025	4	2025-08-06	agosto	8	2025240100400394	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.973.965/0001-11
1329	1493.34	3	pagamento do auxílio transporte para o programa de estágio de estudantes de ensino superior. contrato nº 033/2020-pr-proset/2020 - goinfra.  pdf: 2024436101235. ref agosto/25. processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	99	2025-08-27	agosto	8	2025436109900038	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1330	412087.58	23	"pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a ""contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais..."", pelo período de 12 (doze) meses. 
contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).

referente ao item 1 - sistemas de informação

empenho referente à pdf nº 2024145100077
nota fiscal 160 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	memora processos inovadores s a	2025	5	2025-08-18	agosto	8	2025145100500003	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
1331	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.
referente ao mês de agosto/2025."	gustavo augusto assis faustino	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501807	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.351-**
1332	3475.26	1	pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de agosto - processo nº 202500055000071.	alexandre parrode palma de castro rosa	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025319000100338	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.657.191-**
1333	52903.56	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 03, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101374, processo sei nº 202500036010547, nf-181 e 182.																						
dare: 8580 0000 529-3 0356 0008 210-8 0002 5254 000-0 5930 2530 000-0"	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2025	75	2025-08-13	agosto	8	2025436107500041	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
1334	7.88	5	pagamento dos encargos financeiros (juros e multas) da fatura 506448229	algar telecom s a	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025290200700128	2025	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
1335	252.00	14	usah - pagamento de inss do fundo rotativo nº 41/2025 - 202500020002590	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1336	5797.96	1	despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês agosto/2025.	atamiris michele moreira luz	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100414	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.343.691-**
1337	4522.00	135	"pagamento do líquido do processo 202517697000252 - lote: 2025/0545
nf 41435 r$ 4522 (nf 1714 rádio rede aleluia fm 100 ltda )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-08-20	agosto	8	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
1338	39327.48	3	"despesa com retençao - csll/pis/cofins(nf. 83013/83012), referente ao
contrato n° 16/2025, relativo a contratação de empresa  especializada
no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceiriza-
dos para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões  para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua,
por meio de postos de trabalho no cargo de motorista,pelo prazo de 12
(doze) meses.
(contratação sislog n° 104336) (pregão eletrônico 15/2024)
(fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração 512)
(processo: 202400005006074)(pdf: 2024409300218).
- nota:
csll/nf-83013	08/08/2025	08/08/2025	15.842,52	15.842,52 
csll/nf-83012	08/08/2025	08/08/2025	23.484,96	23.484,96 
- total......................................r$ 39.327,48"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100446	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
1339	5549.24	2	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 
serviço

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 671-inss-06.2025-atesto77405126 e aut. sgi77426963"	procel ltda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025420100100109	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
1340	20805.00	10	"despesa para custear a execução do contrato n.º 18 (sei n.º 61860034), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e as empresas samila dos humildes macedo ltda., que tem por objeto: aquisição de suplemento alimentar para equinos - feno tipo “a” ou “1” ""gramínea” para o regimento de cavalaria da pmgo, contratação sislog nº 103726, sei n.º 202400005002206.

***********pagamento nota fiscal 111*************8"	samila dos humildes macedo ltda	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025290201600006	2025	2902	polícia militar	49.123.472/0001-20
1341	14859.17	4	pagamento da 49ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4). relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100978, sei 202500036011919, nf nº 2374 irrf.	energy tecnologia de automacao s a	2025	129	2025-08-20	agosto	8	2025436112900011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
1342	1879.98	8	serviço de conectividade via fibra optica, dedicada de 1 giga referente  ao  mês julho/2025- nota fiscal nº 180-processo nº 202200055000327.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025319000600006	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.268.439/0001-53
1343	1919.71	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de
agosto de 2025:
- gratificação exercício do cargo / comissão ......... r$ 1.919,71."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100233	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1344	829.95	3	contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento irrf ref. 06/2025	imoveis anapolis imobiliaria ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700200	2025	2904	polícia civil	17.629.998/0001-90
1345	1.20	2	"processo de pagamento 202500010057735 - ejsa
.
aquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses.  tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. 
.
vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp.
.
pdf:2025285000666. daof:945/2850. 
.
pagamento conforme despacho 649 (77755399)
.
nota fiscal nº 1547/jun/25/iss
.
total a pagar:	r$ 1,20
.
."	ar rp certificacao digital ltda	2025	17	2025-08-06	agosto	8	2025285001700034	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.308.480/0001-22
1346	2999.45	51	"pdf 2024295000126
pagamento da nota:
3948-07/25 liq	r$ 2.999,45
hcm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025295000100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
1347	20040.16	1	valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) guimaraes brandão sociedade ind. de advocacia, inscrito (a) no cnpj sob o nº 54.424.016/0001-50. processo nº 5312699-21.2016.8.09.0051. pdf 2025326100189. sei 202500066012376.        daof 360/3261/2025. pdf 2025326100189. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado guimaraes brandão advocacia, no valor de.......................r$ 20.040,16.	guimaraes brandao sociedade individual de advocacia	2025	37	2025-08-06	agosto	8	2025326103700030	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	54.424.016/0001-50
1348	1688.64	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do quarto termo aditivo, contrato nº 09/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período junho a dezembro de 2025. 
conforme a nf 6446 emitida em 04/07/2025, referente a junho de 2025.
pdf: nº 2025336200029. 
processo: 202100024000454."	core tecnologia ltda me	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025336200700107	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	19.309.200/0001-59
1349	1959.75	5	pagamento da nf 25421301 referente a aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 2399	jane eliezer da silva	2025	11	2025-08-07	agosto	8	2025320101100331	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.575.921-**
1350	16648.19	2	pagamento da nota fiscal nº 501 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - junho, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 83/2025 (id. 76950687) e relatório nº 2478/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005669.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025436202400226	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1351	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	elisangela costa marcelino pereira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501572	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.958.026-**
1352	106990.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para  aquisição de 01 (uma) torre de video citoscopia,  destinados à policlínica estadual ismael alexandrino pinto - são luís de montes belos. termo de colaboração 4/2025 - ses (71842378). processo 202300010063744. 
.
ipof 2025285003177. daof 2819/2850/2025. rd 266/2025 (sei 77591932)
portaria numeração automática 2582 (78428304) e extrato de publicação portaria (78753580)"	fundacao universitaria evangelica	2025	161	2025-08-27	agosto	8	2025285016100267	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
1353	338.61	7	pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 106096, contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur, referente ao período de julho/2025, conforme a fatura nº 457409. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios. pdf 2024436101533 - sei 202500036012064	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025436100600093	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.028.316/0013-47
1354	7239.76	2	"processo sei nº 202500010047757 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 067/2025. pregão nº 114/2024. vigência da arp: 21/05/2025 a 20/05/2026. processo nº 202500010047757. autorização (76549730).
.
pdf: 2025285002791. daof: 2496/2850. autorização (76549730)
.
ordem de fornecimento 235 (76549758)
.
retenção do imposto 
.
nota: 185544
emissão: 22/07/2025 
valor: r$ 7.239,76
."	cm hospitalar s a	2025	163	2025-08-08	agosto	8	2025285016300335	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
1355	33350.00	1	".
portaria 7679/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 2º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025 para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na policlínica estadual da região são patrício goianésia. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de julho de 2025. processo solicitação 202500010060763. 
.
programa federal: piso de enfermagem. portaria 7679/2025
.
ipof 2025285003260. daof 2901/2850/2025. rd 290/2025 (78175174).
.............................................
proc.202400010038028,funev-pol. goianésia ,piso salarial prof. enfermagem - 2° apostilamento referência: julho/25. 
.
valor pago............r$ 33.350,00.
.
apostila 2º - piso da enfermagem (78492118)"	fundacao universitaria evangelica	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000205	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
1356	10814.72	14	"pagamento liquido referente ao contrato nº 118/2023  de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe.
.
pdf-2023240100410
.
periodo de cobertura- janeiro a 31/12/2025
.
fatura......nº22
valro bruto: r$ 11.360,00
valor irrf: r$ 545,28
valor liquido: 10.814,72
.
weyder"	metdata tecnologia da informacao eireli	2025	16	2025-08-01	agosto	8	2025240101600016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.584.157/0003-92
1357	21791.70	32	"""merenda escolar (pane, pnai, pnaq, eti, tim, timf)
.
conforme: despacho nº 1249/2025/seduc/gaesc-16087 (77923977)
.
pdf: 2024240101731 // processo: 202500006014440
.
daof: 267 (69973556) // 7º repasse // 45870
.
portaria: 3696 (77905783) // relatório de envio: 1362
.
mls"""	secretaria de estado da educacao	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025240103000001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1358	98.00	6	"referente a 1 texto publicado em jornal de grande circulação diária estadual
(no âmbito do estado de goiás), no dia 23/07/2025, conforme nf 17211 emitida
em 29/07/2025 - devidamente atestada"	editora diario do estado eireli - me	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025126101100041	2025	1261	agência brasil central - abc	24.946.442/0001-93
1359	18309.55	7	"pdf 2024290100181
3701 - 07/25 liq	
cjm"	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2025	12	2025-08-08	agosto	8	2025290101200004	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	02.917.870/0001-55
1360	285.48	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006049022.
.
- reclamante: aparecida cândida de almeida;
- processo judicial: 5504596-29.2018.8.09.0097;
- parcelas: 4 de 186;
- i.d. depósito: 081250000029123159.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300194	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1361	268.00	1	".
repasse de recursos ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, a título de investimento, para aquisição de 02 (duas) cadeiras fixas, destinado ao hospital estadual de trindade - walda ferreira dos santos - hetrin. contrato de gestão nº 037/2019-ses/go hetrin (sei nº 65044097).....r$  268,00
.
pdf 2025285002842. daof 2550/2025. rd 211/2025 (sei 76586550).
."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-07	agosto	8	2025285016100247	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
1362	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	guilherme liberato alves	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501375	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.468.181-**
1363	17012.56	11	"202200010017382 - crs
.
contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). 
.
ref.:aluguel
.
pdf:2024285002994. daof:462/2850. rd 205(67263465). 
.
aluguel/julho/2025....17.012,56"	torminn torminn administradora de bens ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000167	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
1364	14004.16	7	"pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições aoprograma
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa,do índice 1 por cento por cento (um por cento), sobre o totaldas recei
tasauferidas pelo fomentar. referência - julho/2025.*tpsr*"	ministerio da fazenda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025335000600001	2025	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	00.394.460/0161-45
1365	1000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	francielih dorneles silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501976	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.970.646-**
1366	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	larissa lessa lopes	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501991	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.113.161-**
1367	250039.66	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)		1409580000138	
2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901113	 r$ 250.039,66"	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100287	2025	1261	agência brasil central - abc	01.409.580/0001-38
1368	150008.48	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
	fundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750		18867930000102		conta de crédito
rpps empregado 13,25%	2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000	31901114	 r$ 150.008,48 		6000007748"	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100303	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
1369	2233.54	1	"processo nº 202500028001016
despacho nº 319/2025/abc/psetabc-05921
processamento de 01 (uma) guia de restituição de custas judiciais no valor de r$ 2.233,54 (dois mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5618231-19.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: emmerson alexandre kran, cpf/mf sob o nº
xxx.521.541- xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025126101700045	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1370	5890.72	10	"contrato empresa especializada cm manutenções prediais preventivas e correti
vas nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede desta emat
er.
pagamento inss sobre as seguintes notas fiscais:
433 - junho/2025 - 9ª medição
434 - junho/2025 - 9ª medição
435 - junho/2025 - 9ª medição"	construtora porto s.a.	2025	16	2025-08-18	agosto	8	2025326201600001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
1371	3.66	5	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 2476253,
de 07/08/2025, mês de julho de 2025, no valor de r$ 3,66,
sendo o valor total da nota de r$ 1.458,95.
.
processo 202100013000048.
pdf 2025110100013.
.
ms/gpf."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025110100600072	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.604.122/0001-97
1372	130078.25	1	"portaria 7679/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 4º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 -ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. competência: julho/2025.
.
pdf 2025285003241. daof 2887/2025. rd 279/2025 (sei 78109017)
.
programa federal: piso de enfermagem - portaria 7679/2025
................................................
proc.202300010063745,hmtj-heja ,piso salarial prof. enfermagem - 4° apostilamento referência: julho/25. 
.
valor pago..............r$ 130.078,25.
.
apostila 4º - piso da enfermagem (78483743)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000190	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
1373	114965.58	14	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 4,8% - referente ao 5º termo de a
postilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de servi
ço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário
da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades esco
lares e administrativas do estado de goiás.
.
fatura: 3000509570 - 3000509571 - 3000509572
julho/2025 - r$ 2.428.017,93
irrf: r$ 114.965,58
emissão: 19/08/2025
ateste: 20/08/2025
.
pdf 2025240100017 - processo 202000006048561
.
cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	saneamento de goias s a	2025	92	2025-08-26	agosto	8	2025240109200042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
1374	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	ricardo silva moura	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501354	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.152.511-**
1375	7679.60	1	parte 2/2 - consignação - empréstimos financeiros - crédito do trabalhador - referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025436200100233	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1376	179912.82	12	".
*pdf 2025170100067*
.
pagamento do contrato  nº. 010/2025,  referente  a  prestação  de  serviços
terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02),
e  de  copeira,  garçom,   recepcionista,   porteiro   e   controlador   de
estacionamento (lote 03),  com  fornecimento  de  mão  de  obra,  todos  os
materiais   de  consumo,  equipamentos  e  ferramentas,  uniformes  e  epis
necessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições
contratuais, relativo ao valor líquido do mês de julho/2025, conforme notas
fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de julho/2025.
notas fiscais nº.: 254, 260, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282 e 283.
.
jcp
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400376	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
1377	634829.30	10	"pdf n° 2024295000133
pagamento das notas 
1121-07/25 liq.............336.404,19
1123-07/25 liq.............298.425,11 
total       ...............634.829,30"	memora processos inovadores s a	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025295001100006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
1378	0.00	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a adicionais diversos do mês de agosto/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100195	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
1379	295.80	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000362:
nf ressarcimento r$ 295,8 ref: agosto/2025 (ressarcimento de pedagio);"	marlon silva de sousa	2025	9	2025-08-21	agosto	8	2025120100900083	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	***.980.301-**
1380	17583.81	13	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2025, conforme despacho nº 1730/2025-gear de 20/08/2025.	banco santander (brasil) s.a.	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400009	2025	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
1381	150000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 309 município
de itaberaí deputado (a) adailton florentino do nascimento. ob-
jeto da emenda investimento em  ampliação e reforma da  unidade
escolar colégio da polícia militar de goiás - benedito pinheiro
de abreu (inep 52023443) (cnpj 00.671.984/0001-32 - conselho es
colar benedito pinheiro de abreu) do município de itaberaí - go,
conforme: portaria nº 3597, rex 4670, despacho nº 1357/2025/se-
duc/gcr - 17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo  da
despesa: despacho nº 2339/2025/seduc/coordastec-16768. pdf:  20
25240101190. daof 1515. documentosc constantes no processo sei:
202500005012684. publicação da emenda no diário oficial,  dados
bancários conforme portaria e rex.
.
kênya"	conselho escolar benedito pinheiro de abreu	2025	174	2025-08-27	agosto	8	2025240117400022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.984/0001-32
1382	1634764.56	1	"pagamento à empresa alfa papelaria eireli - epp - referente referente ao o fornecimento de 13.112 (treze mil cento e doze) unidades de mochilas e 270.824 (duzentos e setenta mil oitocentos e vinte e quatro) estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 000.012.322
emissão: 01/08/2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 1.654.620,00
líquido: r$ 1.634.764,56

pdf: 	2025240100454 
.
processo 202500006044111"	alfa papelaria eireli - epp	2025	61	2025-08-06	agosto	8	2025240106100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
1383	309.50	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000350:
nf ressarcimento r$ 309,5 ref: julho/2025 (ressarcimento de pedagio);"	zozimar souza de paula	2025	9	2025-08-21	agosto	8	2025120100900084	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	***.542.041-**
1384	4032.00	1	"despesa com 3º termo aditivo de renovação  e  alteração quantitativa para supressão do objeto em 25% para o lote 1, 6,32% para o lote 4 e 9,03% pa-
ra o lote 5, a partir de 28/09/2024 no  contrato nº 018/2022, valor  glo-
bal de r$ 71.492,50, referente a aquisição de sensores, válvulas e outros (sistema de motores),para veículos articulados e biarticulados volvo b12m, motor dh12dd340.
(processo nº. 202300053000091) (pregão eletrônico nº. 026/2022)
(declaração nº 749)(pdf: 2024409300831).
- nota:
2067	05/08/2025	05/08/2025	4.032,00	4.032,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100665	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
1385	69.07	37	"retenção issqn à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 
nf 130 r$ 2.302,31 – 21ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 253,25
issqn: r$ 69,07
ir: r$ 27,63
valor líquido: r$ 1.952,36
.
conforme despacho nº 2740/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006079775
pdf: 2025240100360	
cno: 90.009.39879/79
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	85	2025-08-28	agosto	8	2025240108500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
1386	23344.46	164	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição
de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni
forme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024
registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita
ção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo
indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces
sidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020
5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000268  data de emissão: 27/05/2025
- referência: 4.296 unidades meias
- valor total r$ 23.628,00
- valor liquido r$ 23.344,46
..
dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003
.."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
1387	5000.00	200	restituição do fundo rotativo do 05º crpm referente ao junho de 2025.	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-15	agosto	8	2025295400100070	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1388	3.20	4	"processo: 202400010035396 - ebd
.
apostilamento ao contrato n° 80/2024, para fornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo) em botijõe s reutilizáveis p-13-glp e p-45-glp, conforme especificações e quantidades, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da arp nº 004/2023-sead/geac (sei 54345102), pregão eletrôn ico srp nº 006/2023 - sead/gecc, processo nº 202300005005199. vigência: 19/09/2024 a 28/09/2025.
.
pdf 2025285000972. daof 1237/2025. rd 10/2025 (sei 72294390).
.
nota fiscal: 24901/ir.....3,20 
.
total a pagar:	3,20
."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000400	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.961.053/0001-79
1389	803011.37	7	pagamento da nota fiscal nº 153 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a 4ª etapa subetapa 4b (parcela 2) de pagamento da medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 25/04/2025 até 26/06/2025, conforme contrato nº 117/22 e relatório nº 2353/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005132.	bela mares incorporacoes ltda	2025	30	2025-08-11	agosto	8	2023409403000043	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
1390	129.27	36	"retenção de issqn  referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735.
.
pdf-2024240101773
.
periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025
.
.
nota fiscal....350
bruto: r$ 7.687,05
irrf: r$  62,05
issqn: r$  129,27  
inss: r$  85,32
liquido : r$  2.308,80
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	9	2025-08-26	agosto	8	2025240100900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
1391	6591.58	3	202400025080161- pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor an gelica ferreira silva cedido pela prefeitura de hidrolandia referente ao mes de julho 2025, confoeme duam(77801155).	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600272	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1392	1292.60	1	"""decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de decisão judicial boleto do processo, do mês de agosto  -   conf. proc:5556795.2019.8.09.0154  - agosto - 2025
desconto jud. ago.25   parcela nº  22 mês de agost0 2025"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100221	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
1393	1347249.84	1	salário líquido dos colaboradores efetivos da iquego, referente ao mês de agosto/2025 - proc 202500055000070.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025319000100334	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
1394	17644.56	1	pagamento de  folha liquida do pessoal - licença prêmio indenizadas (regime próprio) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100370	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1395	2533.58	1	instituto de previdenciária social dos servidores públicos do municipio de morrinhos (empregador), do servidor que se encontra à disposição da iquego, referente ao mês de agosto/2025 - proc 202500055000082.	instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025319000100360	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.854.234/0001-64
1396	203145.80	2	"valor destinado ao pagamento do montante remanescente da retenção cautelar determinada pelo despacho decisório nº 134/2022 (000035748419), conforme de
spacho decisório nº 109/2025/goinfra/pr-controle (78629340), referente a parte da 58ª medição do contrato 008/2017, acerca aos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada do lote 06, relativo ao período de 01/12/2021 a 31/12/2021, pdf: 2022316300433, processo de pagamento sei 202200036007380, nf 2473."	albenge engenharia industria e comercio ltda	2025	51	2025-08-29	agosto	8	2022316305100007	2022	3163	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.182.999/0001-25
1397	43.58	6	"pagamento do irrf 43,58 referente as faturas de consumo de energia elétrica do agrupador 0020003.
fatura 7202500 irrf do mês 07/2025"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025300100600090	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
1398	1092.47	39	"ordem de pagamento para quitar despesa com cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro
de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605
e conforme item 4 do termo de referência 57442292 - empresa cal - comércio de alimentos eireli.

valor irrf da nota fiscal nº 35776. referência 07/2025."	cal-comercio de alimentos eireli	2025	34	2025-08-08	agosto	8	2025300103400001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.241.158/0001-65
1399	93544.42	1	".
portaria 7679/2025 .
.
processo: 202500010060602/202400010023227
.
repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb. processo: 202500010060602. pns: julho/2025 . 
.
programas federais: piso de enfermagem - portaria 7679/2025 .
.
pdf: 2025285003269. daof.: 02884/2850/2025. requisição de despesa n° 287/2025 – ses/gemod (78153194).
.
inmceb/pnf/julho/25...93.544,42 
.
total a pagar:	93.544,42
."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2025	159	2025-08-29	agosto	8	2025285015900059	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
1400	54.46	17	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1956 e pdf 2024215300084. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento...................... r$ 54,46.
.
processo de pagamento 202400017008982.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2025	61	2025-08-19	agosto	8	2025215306100001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
1401	229.60	9	"despesa com 4º termo aditivo de redução de 55%, 54,33% e 31,73% respectivamente e renovação a partir de 26/10/2024, no valor de
r$ 175.808,76, referente a aquisição de retentores, anéis, bar-
ras e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que
serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e cor
retivas dos veículos.
(contrato nº 124/2022)(processo nº. 202200053000438)
(pregão eletrônico nº. 126/2022)(fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios eireli) (declaração nº 507).
- nota:
2071	08/08/2025	08/08/2025	229,60	229,60"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100441	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
1402	1035.00	1	nota de empenho para diárias para  instalação de equipamentos na secti das cidades de formosa e luziânia/go nos dias 18 a 22/08/2025.	jose lidio de lima neto	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025409100700127	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.360.271-**
1403	200.00	5	nota de empenho para contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.	wigvan rogerio oliveira santana ltda	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025409100600044	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.354.774/0002-09
1404	5689.19	4	"retenção inss à empresa acima, rreeffeerrente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf508 - 163.411,98
.
...processo pagamento 202500006073407
...pdf................2025240100613
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2025	85	2025-08-13	agosto	8	2025240108500016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
1405	49335.85	1	"ata - dispensa eletrônica nº 115520
027/2025 - abc
aquisição de  passagem aérea do representante da agência brasil central (abc), reginaldo alves da nóbrega júnior, à província de hebei na china

item 1 - passagem aérea internacional de ida, partindo de goiânia, brasil (gyn – aeroporto internacional santa genoveva) com destino a pequim, china (pkx – aeroporto internacional de pequim daxing), com conexão em doha, catar (doh – aeroporto internacional hamad), com embarque previsto para 15 de agosto de 2025. a viagem será realizada exclusivamente na classe executiva, e deverá incluir seguro de viagem internacional.
------------------------------------------------------------------------
item 2 - passagem aérea internacional de volta, partindo de pequim, china (pkx – aeroporto internacional de pequim daxing) com destino a goiânia, brasil (gyn – aeroporto internacional santa genoveva), com conexão em doha, catar (doh – aeroporto internacional hamad), com embarque previsto para 30 de agosto de 2025. a viagem será realizada exclusivamente na classe executiva, e deverá incluir seguro de viagem internacional, conforme nf 2393 emitida em 11/08/2025 - devidamente atestada"	vn soares - viaje bem mais ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025126100600047	2025	1261	agência brasil central - abc	16.826.800/0001-04
1406	89.90	5	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go.	n w informatica ltda - me	2025	4	2025-08-12	agosto	8	2025409100400011	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.714.205/0001-67
1407	113026.35	16	"pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitida em 08/08/2025, referente à prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de junho/2025.
nf 478 valor liquido...r$....81.517,97. (total geral nf: 87.888,88).
nf 483 valor liquido...r$....26.342,41. (total geral nf: 28.517,49).
nf 685 valor liquido...r$.....5.165,97. (total geral nf:  5.228,71).
processo: 202218037003163 
pdf: 2024400100053.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025400100700002	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
1408	296.45	19	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia pea, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8980 e pdf nº 2024215300125. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 296,45. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007927. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025215301700008	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1409	69041.56	126	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158manutenção do órgão- despesas essenciais ref. nf859-liquido
ev.goiás queijo e vinhoatesto78561072 e aut.sgi78672154"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-08-29	agosto	8	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
1410	7971.92	2	"recolhimento iss sobre a prestação de serviços de segurança integrada
composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento da ueg, no mês de julho/2025, conforme despacho nº 1439/2025 - sei 78107944."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	8	2025-08-13	agosto	8	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
1411	3058.85	1	"processo sei nº 202500010036794 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 40/2025. pregão nº 47/2025. vigência da arp: 15/04/2025 a 14/04/2026. processo nº 202500010036794. autorização (74941831).
.
pdf: 2025285001816. daof: 2013/2850. autorização (74941831).
.
ordem de fornecimento 171 (74944411)
.
nota: 181986
emissão: 16/07/2025
valor: r$ 3.058,85
."	cm hospitalar s a	2025	163	2025-08-13	agosto	8	2025285016300245	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
1412	576.00	10	"recolhimento irpj do pagamento do recibo referente ao período de 01 a 30 de
julho de 2025, relativo à locação do imóvel da unidade vapt vupt anashopping
, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go, por mais 12 meses. pdf n.°2025180100013.ipo"	autorio administradora e construtora ltda	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025180100700196	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	37.029.048/0001-32
1413	36.43	8	pagamento do irrf da nf 825289, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025260100600064	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
1414	3150.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 56 - 17 - caio baratella dos santos (77812543)
#
diárias para professores e estudantes do corpo cênico e equipe técnica da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação no 4º festival internacional de dança de porto alegre (fidpoa) que acontecerá em porto alegre/rs de 25 a 31 de agosto de 2025, conforme requisição de despesa 14 (76545906)
pdf 2025310100321"	caio baratella dos santos	2025	11	2025-08-19	agosto	8	2025310101100077	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.341.911-**
1415	1853658.24	1	"pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - p
arte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de julho
/2025."	instituto nacional do seguro social	2025	10	2025-08-18	agosto	8	2025180101000284	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
1416	222.24	15	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds,.


valor irrf da nota fiscal nº 22017. referência 07/2025."	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600034	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.650.167/0001-60
1417	125.00	10	"pdf 2024295000227
nf 37750
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	8	2025-08-13	agosto	8	2025295000800006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
1418	3127112.66	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- inss - empregado
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-18	agosto	8	2025240104100199	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1419	883.48	29	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref..............valor
487.................07/25...........883,48
.
rmb"	g c e s a	2025	20	2025-08-12	agosto	8	2025290602000005	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
1420	226568.16	1	"pagamento líquido referente à nota fiscal nº 2180, correspondente à 
aquisição de 9.360 (nove mil trezentos e sessenta) pacotes de café 
cristal du puro tradicional, com 500g cada, destinados ao abastecimento 
das unidades administrativas da sead e dos postos de atendimento do vapt vupt. pdf: 2024180100230. lvc"	a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800157	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	12.999.469/0001-65
1421	141030.98	1	"folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado
035/2025 de 25/08/2025 (78714402)."	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100209	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1422	807.24	2	pagamento da nota fiscal nº 411 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço  produto 1 - relatório técnico de acompanhamento de obra - de periodicidade mensal, no município de adelândia - go - mod. ii, correspondente ao período de  26/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 58/2025 - (76863262) e relatório nº 2152/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005569.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1423	51920.57	72	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 36 guias -vl 51.920,57 -exerc corrente-emp 2025.9.18 - cmdf 487 (data 15/08/2025) - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-18	agosto	8	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1424	1520.00	16	utri - pagamento de inss do fundo rotativo nº 33/2025 - 202500020001975	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1425	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	wesley lima guimaraes	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502014	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.973.061-**
1426	3310.81	11	"contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a d p-piranhas. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 3.333,09 bruto
r$    22,28 irrf
r$ 3.310,81 líquido"	julinda inacia ribeiro	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700073	2025	2904	polícia civil	***.688.211-**
1427	1337.80	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 500 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município guaraíta, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 114/2024 - (77731068) e relatório nº 2456/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006302.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025436202400169	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1428	431.90	16	recolhimento do pis da nota fiscal 1136 - referente à locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período de 01 a 31 maio/2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 1971/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003383	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
1429	2135.43	1	folha de pagamento de pessoal julho/2025-inss empregado	instituto nacional do seguro social	2025	3	2025-08-18	agosto	8	2025406200300031	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
1430	4320.53	6	pagamento do líquido da nf 6475 de 04/08/2025, referente à impressões, escaneamentos e cópias, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 4.320,53 (valor total da nf: r$ 12.231,75). processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gcsb.	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025400100600126	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
1431	20387.90	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
descontos referentes ao ipasgo saúde."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025310100100206	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.565.317/0001-43
1432	3348.65	1	pagamento do fundo estadual de saúde - fes referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025300100300044	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1433	14119.35	7	refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 2617 r$ 11.092,46 e 202400025195448 nf 2618 r$ 3.026,89.	invicta transportes ltda	2025	21	2025-08-22	agosto	8	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
1434	1303.20	97	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025100448 nfag 41495  r$ 36 (portal lauro ferreira  nfvc 59 r$ )
202500025100448 nfag 41497  r$ 28,8 (site paulo menegazzo news  nfvc 378 r$ )
202500025100448 nfag 41501  r$ 36 (site jornal goiás em destaque  nfvc 376 r$ )
202500025100448 nfag 41504  r$ 57,6 (site alo tv web  nfvc 455 r$ 307,2)
202500025100448 nfag 41505  r$ 43,2 (site fala canedo  nfvc 67 r$ )
202500025100448 nfag 41509  r$ 36 (site portal excelência  nfvc 897 r$ )
202500025100448 nfag 41510  r$ 28,8 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 221 r$ )
202500025100448 nfag 41513  r$ 28,8 (blog de olho na cidade  nfvc 598 r$ )
202500025100448 nfag 41514  r$ 43,2 (site portal serra dourada news  nfvc 1047 r$ )
202500025100448 nfag 41515  r$ 86,4 (site portal zap catalão notícias  nfvc 532 r$ )
202500025100448 nfag 41516  r$ 28,8 (comunicacao rural  nfvc 444 r$ )
202500025100448 nfag 41519  r$ 28,8 (jornal gazeta  nfvc 14 r$ )
202500025100448 nfag 41521  r$ 28,8 (goias informa  nfvc 61 r$ )
202500025100448 nfag 41523  r$ 28,8 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 99 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-22	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
1435	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0817 município caldas novas deputado  ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento para aquisição de ar condicionado e equipamentos para a escola municipal norberto odebrecht (inep 52071898) do município de caldas novas - go, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1037/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2146/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240100945. daof  1388.  transferência via convênio 051/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo  202500005013654: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de caldas novas	2025	173	2025-08-07	agosto	8	2025240117300033	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.787.506/0001-55
1436	199968.52	5	valor destinado a cobrir despesas com parte da 9ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101487, processo sei 202500036012166, nf 1304.	rta engenheiros consultores ltda	2025	129	2025-08-26	agosto	8	2025436112900001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
1437	114.13	6	"valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na
 prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres,  relativo ao período de agosto/2025, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº202500036012097 fatura nº 89916 irrf"	ararauna turismo ecologico ltda	2025	99	2025-08-26	agosto	8	2025436109900021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.932.853/0001-09
1438	2450.18	46	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040079500012508055	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1439	245280.53	5	parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 151 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2d (parcela 02), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de bom jardim de goiás - go, correspondente ao período de 23/05/2025 a 11/07/2025, conforme contrato nº 53/2024 (75037501), vigência 09/04/2026 e relatório nº 2316/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005977.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025436202400040	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
1440	1251.34	3	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss da 10ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e
restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202500036010873 nf 400 iss"	mr gestao e construcao ltda	2025	134	2025-08-27	agosto	8	2025436113400017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
1441	40435.52	1	pagamento para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente férias abono clt  do mês agosto/2025	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100214	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
1442	4226.90	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025 3.1.90.11.42 - 48.307.647/0001-97 - ordinário – próprio - descontos - fundo de previdência complementar - prevcom (104/4204/07000000121 ) prevcom empregado 4.226,90 soma 4.226,90	plano goias seguro	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025320100200208	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	48.307.647/0001-97
1443	22285.18	2	recolhimento imposto de renda sobre a a aquisição de computadores do tipo notebook para atender a ueg, conforme nota fiscal nº 350038 - sei 77884609 e atestado nº 87/2025 - sei 77804793. dare, com vencimento em 19.09.2025 - sei 77950264.	positivo tecnologia s a	2025	37	2025-08-08	agosto	8	2025406203700010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	81.243.735/0019-77
1444	327465.71	13	"transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 
202300016004127

à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s)."	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170400900024	2025	1704	encargos especiais	74.159.245/0001-00
1445	2632.66	1	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo nº  5046997.69.2024.09.0007 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040001400062508057	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1446	9240.18	5	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2025 - 202500020001481	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800284	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1447	8865.12	5	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão nº 024/2012-ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. residência médica e multiprofissional.
.
repasse parcela jun/25, conforme   solicitação de liquidação e pagamento consolidada - junho/2025 - hgg/idtech (77532411)– residencia médica.........r$ 8.865,12"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600017	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
1448	0.00	7	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento - hemu. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 14/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. custeio
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2025 hemu/hmtj (77363516) custeio………………………...r$ 9.094.068,96"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100040	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
1449	24495.33	17	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento d e profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs -e nº 8396 e pdf 2024215300112. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 24.495,33. 
. 
processo de pagamento 202300017007916. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700004	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1450	466182.80	6	"pdf 2024290100238
6688 - 07/25 liq 102.935,31
6689 - 07/25 liq 363.247,49
jppl"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025290100700173	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
1451	41.66	2	"202500010035656-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos  nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 159/2025/ses/cmac-spj.
.
pdf: 2025285001813. daof: 2011
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal.......valor
28996.............41,66"	msr express medicamentos especiais ltda	2025	163	2025-08-06	agosto	8	2025285016300244	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.842.681/0001-40
1452	891098.26	2	"1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entr
e o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o i
nstituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vi
stas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e ser
viços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir fal
eiros machado - herso. vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027.
.
pdf:2025285001144. daof:1397/2850. rd 107 (72708043).
......................................
proc.202300010023436, ipgse-herso, 1° ta termo de colaboração nº 101/2024-ses, ref. a agosto 2025, sol.pag. 77544251. 
.
valor pago...............r$ 891.098,26.
.
solicitação de liquidação e pagamento agosto 2025 (77544251)"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100028	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
1453	7664.69	2	pagamento do irrj sobre danfe 000.000.907 de 01/07/2025 (77594190), com a aquisição de mobiliários para atender demanda da secretaria de estado da indústria, comércio e serviços - sic	asta mobili moveis ltda	2025	4	2025-08-01	agosto	8	2025335000400001	2025	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	47.531.706/0001-43
1454	11424.00	75	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025075057 momento do transito nfag 28965  r$ 11424 (melanina filmes  nfvc 128 r$ 11424)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
1455	712.80	8	".
pdf 2025260100230
.
pagamento do inss 571, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos do servidor 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-08-07	agosto	8	2025260104800022	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1456	17366.81	11	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo.
.
nfe. 2461644 - r$ 17.366,81 - liquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	2	2025-08-07	agosto	8	2025305200200030	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
1457	781899.69	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - imposto de renda.	estado de goias	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600249	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.409.580/0001-38
1458	2119.22	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de agosto de 2025. 
fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6
fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9"	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290200100166	2025	2902	polícia militar	07.882.625/0001-73
1459	1718.00	2	"pagamento do líquido do processo 202517697000318:
nf 485 r$ 1718 ref: julho/2025 (açúcar cristal);"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025120100600021	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	45.282.447/0001-39
1460	180880.00	30	"pagamento do líquido do processo 202517697000268 - lote: 2025/0531
nf 29145 r$ 180880 (nf 41918 televisão record )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
1461	1161.10	22	"pagamento do issqn retido da nf 4744 de 13/08//2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
pdf: 2024400100043.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025400100600123	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
1462	34512.88	7	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de serviços registrados
por meio das atas de registro de preços nº 021/2024, visando atender os
eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em perí
odo integral. processo 202400006076489 pdf 2024240102080, conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 311   data emissão: 11/08/2025
- referência: evento formacao de coordenadores pedagogicos no 06/08/2025
- valor da nota r$ 38.262,62
- valor líquido r$ 36.349,49
..
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9

.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	138	2025-08-19	agosto	8	2025240113800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
1463	2492.00	5	"contrato de prestação de serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas nas unidades locais, regionais, estações experimentais e sede administrativa da emater.
pagamento relativo iss, abaixo informados, direto na conta do fornecedor para efetuar a quitação junto a prefeitura de mara rosa e, posteriormente, encaminhar os respectivos comprovantes a esta emater.
354 - medição n.02
364 - medição n 06
373 - medição n 05
356 - medição n 03
371 - medição n 04
367 - medição n 07"	construtora porto s.a.	2025	44	2025-08-21	agosto	8	2024326204400003	2024	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
1464	386.91	3	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6238 e pdf 2024215300184. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 386,91. 
.
processo de pagamento 202100017006620. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-06	agosto	8	2025215301600086	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1465	46032.00	1	"repasse financeiro
-
ampliação de verba destinada ao custeio de gás de cozinha,
em razão da implementação do programa jornada ampliada
em cinco unidades escolares da regional.
-
processo: 202500006069846
pdf: 2025240101890
portaria 3627/2025
rex seq 4677
-
hs"	conselho da profa jacira cunha santos	2025	134	2025-08-06	agosto	8	2025240113400021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.906.273/0001-13
1466	305090.56	4	202400025066860 nf 3702 ref julho/2025[call center]	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2025	15	2025-08-13	agosto	8	2025296101500175	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
1467	7.45	4	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6277 e pdf 2024215300182. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 7,45. 
.
processo de pagamento 202100017006617. 
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-06	agosto	8	2025215301600089	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1468	723499.91	9	pagamento da nota fiscal nº 155 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a quarta etapa, subetapa 4c (parcela 01 e 02) e subetapa 4d (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 25/07/2025, conforme contrato n° 117/2022 - (77544351) e relatório nº 2502/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006171.	bela mares incorporacoes ltda	2025	30	2025-08-21	agosto	8	2023409403000043	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
1469	272.73	8	".
pdf:2025170100114
.
ordem de pagamento referente ao valor do issqn da nfse nº30, do contrato 031/2025/economia e a empresa átria soluções integradas ltda, empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
1470	1026.40	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. 
declaração orçamentaria: 2024/3261/00213
pdf:2024326100250
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 09654 - doce paladar alimentos.............valor r$ .1.026,40"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900244	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1471	91332.39	1	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (gasolina), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e 
pdf 2024326100183. pagamento da (gasolina - líquido) da trivale, conforme memorando nº 049/2025-nutrans, do dia: 04/08/2025 da nota fiscal nº 2473414, emitida em: 01/08/2025, conforme despacho nº 150/2025-nutrans, do dia: 05/08/2025, referente ao mês junho de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (gasolina - líquido) 
diesel: 75.673,62..........irrf: 191,32.........líquido:  75.482,30
etanol: 51.946,97..........irrf: 130,81.........líquido:  51.816,16
gasolina: 93.578,77........irrf: 235,20.........líquido:  93.343,57
total:   221.199,36........irrf: 557,33.........líquido: 220.642,03."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-08-06	agosto	8	2025326101800022	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
1472	45955.89	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- consignados
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-08-27	agosto	8	2025240107600144	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1473	19000.00	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3.1.90.11.07 – ordinário – próprio - líquido – gratificação por exercício de cargo 104/4204/0600071145-3 100573 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - patr 4.000,00 100576 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - proj 2.000,00 100577 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - finan 7.000,00 100578 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - com cont 3.000,00 100579 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - plan 3.000,00 soma 19.000,00	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025320100200188	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
1474	173826.63	1	folha de pagamento pessoa agosto/2025-férias licença prêmio indenizada	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100312	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1475	2396.58	1	folha de pagamento pessoal agosto/2025, salário maternidade	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100324	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1476	20594.07	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês agosto de 2025, relativo a adicional de férias - líquidos (estatutários), no valor de r$ 20.594,07.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100217	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
1477	28202.80	1	"pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de 
agosto de 2025"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100335	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	50.565.317/0001-43
1478	36.27	6	".
modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024
.
pdf: 2025250100063
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina.
.
irrf
.
nf: 840799
.
sei (78250131)
.
i.m"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025250100600088	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
1479	4833.87	14	202000025074413 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran  de  caldas novas r$ 4.833,87.	marina canedo obalhe de almeida	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025296101500008	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.180.941-**
1480	11424.00	17	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025098594 momento do trãnsito nfag 1292  r$ 11424 (produtora black dog  nfvc 140 r$ 12000)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
1481	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.
refere-se ao mês de agosto/2025."	ana carolina rezende	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501739	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.911.501-**
1482	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	matheus henrique barcelos figueiredo	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501610	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.651.131-**
1483	1009.60	12	"202300010033413 – ejsa
.
prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. 
.
vigência 16/11/2023 a 15/11/2025.
. 
pdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148)
.
manutenção de contas do contrato
. 
pagamento conforme ofício nº 187/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/06/2025 a 13/07/2025 (sei 77313838)
.
valor do ir.............r$ 1.009,60
."	caixa economica federal - cef	2025	67	2025-08-20	agosto	8	2025285006700005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
1484	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	gabrielly vieira de souza	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501859	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.609.011-**
1485	162313.65	1	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido restante.
.
nota fiscal.........ref...............valor
489.................07/25........162.313,65
.
rmb"	g c e s a	2025	34	2025-08-22	agosto	8	2025290603400002	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
1486	8705.06	1	"#
ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competências julho/2025, referente aos serviços prestados pelo servidor chiyoko goncalves do nascimento oliveira, cpf xxx.113.601-xx, ocupante do cargo de assistente administrativo, cedido pela prefeitura municipal de goiânia ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 221/2025 (sei 69402383) e demais documentos instruídos nos autos.
#
requisição de despesa nº 52/2025-secti/gegp (78407381).
ressarcimento - pref. gyn - ref: julho/2025
duam parc 20 (78407213): r$ 8.705,06
#"	municipio de goiania	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025310100100194	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.612.092/0001-23
1487	15795.34	1	"contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento nf 3497-parte, referente ao mês 07/2025 conforme segue:
.
r$ 33.818,81 bruto
r$  1.590,13 inss
r$  1.690,94 issqn
r$  1.623,30 irrf
r$ 28.914,44 líquido
.
foram pagos r$ 13.119,10 no empenho nº 2025.2904.007.00227"	samma servicos ltda	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700243	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
1488	1534.50	1	"202500010052196-mas
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd, para a paciente manuela santos nascimento e acompanhante que estiveram em são paulo/sp de 01 a 31 de maio de 2025. 
.
rd 2/2025 daof 252/2025 pdf 2025285002947
.
tfd/manuela santos.................1.534,50"	ana clara santos pereira	2025	86	2025-08-01	agosto	8	2025285008600306	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.814.151-**
1489	70775.00	1	nota de empenho para prestação de serviço para confecção de 50 (cinquenta) cases (impressão 3d) para atender aos processos de contratação dos serviços de conectividade de mobilidade e fixa para execução dos serviços em que a goiás telecom fora contratada. nfs-e nº495.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2025	19	2025-08-18	agosto	8	2025409101900007	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
1490	5640.60	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (parte patronal).  (*obs.: comunicado siofi nº 011/2023 - plano goiás seguro)."	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025310100100215	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	48.307.647/0001-97
1491	2372.15	2	valor destinado a cobrir despesas com parte do iss da 9ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025436100256, processo sei 202500036012166, nf 108.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2025	38	2025-08-27	agosto	8	2025436103800040	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
1492	202369.01	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo previdenciário - patronal
.
tiago"""	fundo previdenciario	2025	54	2025-08-27	agosto	8	2025240105400017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
1493	866.67	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025: - vale-transporte dos estagiários

3 3 90 49 03 - ordinário - outras - auxílio-transporte estagiário - 104/4204/06000711453							
1300060	aux. transporte – estagiario				866,67		
soma					866,67"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025320100700131	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
1494	60012.57	34	"pagamento da nota fiscal nº 3574, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/2025/agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031006011.
pagamento da nota fiscal nº 3575, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de faina- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/ 2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031006011.
pagamento da nota fiscal nº 3576, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006011
pagamento da nota fiscal nº 3577, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de carmo do rio verde- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006011
pagamento da nota fiscal nº 3580, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006011."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025436200600149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
1495	16322.19	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente a férias, adicional de férias e adiantamento de férias."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025310100100199	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1496	1143515.42	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- vencimentos e salários."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100293	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
1497	2461.70	7	fornecimento de links de internet fibra óptica para as unidades locais no interior do estado de goiás. n.f. 203 - i.r. 07/25.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	49	2025-08-29	agosto	8	2025326204900001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.268.439/0001-53
1498	28.21	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764.
.
- reclamante: walter e zilah ltda;
- titular da conta: cleiber elias costa;
- cpf/cnpj titular da conta: 0;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1839;
- conta: 001 00022268-5;
- processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035;
- parcelas: 100 de 182;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025240100400344	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1499	45034.92	6	"despesas  com  água  e esgoto, período: agosto de 2011  e dezembro  de 2014 (conforme constou do relatório detalhado que instruiu o ofício nº 3191/2023
-dicom[1], anexo ao processo sei nº 202300053000051 - das competências pela gestão dos terminais: eixo anhanguera), sendo:
- valor principal(r$ 1.043.050,05) + atualizações monetárias
(r$ 1.144.367,76) = ao montante de r$ 2.187.417,81,conforme:
negociação junto a empresa: saneamento de goias sa(ofício nº
296/2023/metrobus).
(declaração: 163)(pdf: 2023409300937).
- nota:
19/2024-parc_juros	06/08/2025  06/08/2025	45.034,92  45.034,92"	saneamento de goias s a	2025	9	2025-08-08	agosto	8	2025409300900016	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.616.929/0001-02
1500	14699.08	1	pagamento relativo  a desp. exerc. anterior , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025186300300027	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1501	201.84	1	pagamento relativo a funcam - fundo de capacitação - faltas, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025186300600005	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1502	196166.66	1	pagamento do serviço extraordinário ac4 referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	40	2025-08-28	agosto	8	2025300104000015	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1503	800.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	marcio roberto de souza junior	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500888	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.495.771-**
1504	1315.18	1	"descontos com a aspoleg
folha de inativos agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300231	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.105.862/0001-93
1505	3000.00	1	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  
referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.
referente ao mês de agosto/2025."	silvana da mota leorne	2025	23	2025-08-27	agosto	8	2025316102300007	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.556.722-**
1506	953.19	8	"pdf 2025295000005
pagamento da nf 2476256-07/25 liq
valor......953,19
jppl"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025295000400021	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
1507	939000.00	1	valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 016/2024-goinfra, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436100184, processo de pagamento 202500036009764, nf 6178 parte.	meta servicos e projetos ltda	2025	54	2025-08-01	agosto	8	2025436105400013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
1508	83.37	9	"contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 6617, ref. 06/25 conforme segue.
r$ 2.382,00 bruto
r$ 83,37 issqn
r$ 28,59 irrfr
r$ 2.270,04 líquido"	popmed medicina e saude - eireli	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700092	2025	2904	polícia civil	30.862.228/0001-51
1509	248.11	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição, do contrato nº 29/2024 - referente à execução das obras de adequação do sistema de iluminação do estádio serra dourada, relativo ao período 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100190, processo sei nº 202400036005631, nf-200.	
dare: 8589 0000 002-6 4811 0008 210-8 0002 5241 005-0 2937 2770 000-9"	a r z industria de luminarias e energias renovaveis ltda	2025	17	2025-08-06	agosto	8	2025436101700018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.519.537/0001-00
1510	230000.56	1	"descontos com o irrf
folha de pensionistas agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	estado de goias	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300245	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
1511	198.13	11	"valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios de itumbiara, paranaiguara, são simão, buriti alegre, cachoeira dourada e inaciolândia, de acordo as condições e especificações descritas no termo 
de referência, no prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 00137/3261/2025 e 
pdf 2023326100203. pagamento do (irrf) da algar, conforme despacho 
nº 362/2025-gt, do dia: 06/08/2025, dos serviços prestados no mês de julho de 2025, fatura nº 508062038, com vencimento dia: 18/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total:................................r$ 4.127,68
retenção de irrf.....................................r$   198,13
valor líquido:.......................................r$ 3.929,55."	algar telecom s a	2025	11	2025-08-08	agosto	8	2025326101100053	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	71.208.516/0001-74
1512	4884.00	1	"pagamento que se faz a rildson rodrigues novais para atender despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar cristal), conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 000.000.020 e pdf 2024210100168. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento......................... r$ 4.884,00. 
.
processo de pagamento nº 202500017000657. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	rildson rodrigues novais	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025210100600092	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	42.192.601/0001-93
1513	760.08	6	"pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de abadiânia- go.despacho nº 124/2025/seduc/coordastec-16768 , despacho nº 80/2025/seduc/gcc-15991,despacho nº 91/2025/seduc/gcc-15991
.
pdf-2025240100019
.
 periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025
.
fatura.....agosto/2025
valor : r$ 760,08
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto	2025	92	2025-08-18	agosto	8	2025240109200024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.836.603/0001-96
1514	15054.57	4	"valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, conforme previsto na cláusula quinta do contrato originário, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses (com início em 15/03/2025), ou até a assinatura de um novo contrato. de acordo com parecer procset nº 31/2021 e parecer agrodefesa/procset nº 80/2022 no item 2. fundamentação jurídica, está instruído sobre a vigência, contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00175/3261/2025. solicitação 9016194 e pdf 2024326100187.
pagamento do (issqn), da presta, nota fiscal nº 12.347, emitida dia: 08/08/2025, conforme despacho nº 258/2025-geals- 13/08/2025, referente ao período de 01/07 a 31/07/2025, e atestada pelo gestor em: 13/08/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo:
(issqn) - valor total da nf. 12.347................r$ 301.091,41
retenção do inss...................................r$  30.409,92
retenção de irrf...................................r$  14.452,39
retenção de issqn..................................r$  15.054,57
valor a pagar líquido..............................r$ 241.174,53."	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025326101100070	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.282.245/0001-84
1515	29.81	1	"pdf 2024290100276
2025001-07/25-liq2	
cjm"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290100700093	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.675.468/0001-86
1516	12.30	10	contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento irrf ref. 06/2025	total negocios imobiliario	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700062	2025	2904	polícia civil	07.671.913/0001-89
1517	1000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	ludimila oliveira de campos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501995	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.568.911-**
1518	1138.22	5	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 405 - referente ao produto 1 - maio, 2º medição, relatório técnico de acompanhamento de obra - agehab, no município de serranópolis - go, no período de 01/05/2025 a 31/05/2025, conforme contrato 118/2024 (76719241). relatório nº 2077/2025/agehab/cooinsp. processo sei 202500031005456.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400163	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1519	4000.00	191	48bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025295400100070	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1520	84092.62	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	secretaria de estado da educa ao	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025240100400409	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.053.083/0001-08
1521	27830.39	7	"pdf 2024290100230
22574-07/25-liq	
cjm"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2025	12	2025-08-20	agosto	8	2025290101200012	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
1522	13259.05	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referênte a folha de pagamento do mês de jun/25, competência jul/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 865
conta: 166405."""	arenopolis prefeitura municipal	2025	4	2025-08-05	agosto	8	2025240100400388	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.007.914/0001-84
1523	19.61	14	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 22/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serwviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação demão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep), no período de 28/ 06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12(50083222), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8520 e pdf nº 2025215300013. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.................... r$ 19,61.
.
processo de pagamento 202300017007925.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção"	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700018	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1524	5203.81	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	jessica sara santos peloso	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100432	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.577.101-**
1525	633.72	11	"pagamento do líquido do processo 202217697000130:
nf 3361 r$ 633,72 ref: julho/2025 (locação de equipamentos de impressão);"	sonda procwork informatica ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025120100600007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
1526	80000.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- gratificação por exercício de função
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400445	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1527	850.61	13	"despesa com retençao - csll/pis/cofins(nf. 20802/20817/20806), referente
3º termo aditivo ao contrato nº 046/2022(renovação)(data:05/07/2022), vi gente a partir de 05/07/2024-04/07/2025, com valor global contratual to-talizado em r$ 343.419,57, referente a prestação de serviços de recondi-cionamento de válvulas pneumáticas.
(processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116)
(pregão eletrônico nº. 066/2022)(fornecedor: hidracom componentes automotivos ltda - epp) (pdf nº 2024409300240) (declaração nº 296).
- nota:
csll/nf-20802	11/08/2025	11/08/2025	212,65	212,65 
csll/nf-20806	11/08/2025	11/08/2025	531,63	531,63 
csll/nf-20817	11/08/2025	11/08/2025	106,33	106,33 
- total...............................     ..r$ 850,61"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100257	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
1528	100073.20	19	"processo: 202400010044543 
.
1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, ope racionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. fo rmosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 18 0 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento públic o. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. 
.
pdf: 2024285005340. daof: 00215/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024 - ses/gemod (67371591). 
..............................................
proc202400010044543, imed-pol. formosa,1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go,junho 2025, sol. pag.77583679. 
.
valor ´pago...............r$ 100.073,20.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 (77583679)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600074	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
1529	4266.80	14	"pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos
do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás
período de 01 a 31/08/2025.
.pdf 20223240100666
.proc 201600006021079
.
pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2025	89	2025-08-25	agosto	8	2025240108900022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
1530	5489.69	10	"202500010033626-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 103/2025/ses/cmac-spc.
.
pdf: 2025285001726. daof: 1941. 
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal..........valor
783753...............5.489,69"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2025	112	2025-08-26	agosto	8	2025285011200095	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
1531	16684995.18	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


pensao civil ..................16.684.995,18"	goias previdencia - goiasprev	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025188000500084	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
1532	3297.63	37	"processo sei 202511129006973.

contribuição previdenciária de rpv referente a beneficiários inativos do rppm.
valor......r$ 172,62;
valor......r$ 405,85;
valor......r$ 2.276,77;
valor......r$ 442,39.

contribuição previdenciária .......... r$ 3.297,63.

                              aco"	fundo financeiro dos militares	2025	8	2025-08-29	agosto	8	2025188100800001	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
1533	0.28	4	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. julho/2025: 
nf 2466447 r$ 0,28 (combustível - etanol);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900003	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
1534	4377.72	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	nelio dos santos pereira junior	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100445	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.618.621-**
1535	120000.00	8	"processo 202500010008350 dmr
.
contrapartida estadual para o custeio da população indígena, para os municípios da cidade de goiás, alto paraiso de goiás, nova américa, rubiataba, aruanã e aragarças, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006) e os valores na planilha financeira em anexo (70254526), (70256533), (70258462), (70264115), (70266202) e (70653064). vigência: janeiro/2025 a dezembro/2025. 
.
empenho referente a janeiro/2025 a dezembro/2025.
.
pdf 2025285000656. daof:00937/2850/2025. rd n° 42/2025- ses/spais(70654954).
.
pagamento pop. indigena....................r$120.000,00
.
municípios....................valor
cidade de goiás...............r$20.000,00
alto paraíso..................r$20.000,00
nova américa..................r$20.000,00
rubiataba.....................r$20.000,00
aragarças.....................r$20.000,00
aruanã........................r$20.000,00
.
total a pagar.................r$120.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-01	agosto	8	2025285004400004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1536	1.12	14	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 23/2023, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal (peto), conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50084360), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8550 e pdf nº 2025215300012 . (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.................... r$ 1,12.
.
processo de pagamento 202300017007926.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção"	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700017	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1537	81891.79	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de julho/2025.	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025430100100190	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
1538	722.26	2	valor para pagamento da parte líquida da 26ª medição do contrato nº 45/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100478, processo sei nº 202500036009921, nf nº 1097.	br paving construcoes e servicos ltda	2025	85	2025-08-18	agosto	8	2025436108500058	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.264.721/0001-86
1539	998.87	3	valor para o pagamento da 11ª medição do contrato nº 94/2024 - goinfra, referente a serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado, com extensão de 50,18 km, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101194. processo sei nº 202500036011971, nf nº 171 parte.	delano cavalcanti calixto	2025	75	2025-08-29	agosto	8	2025436107500028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
1540	12642.56	2	"portaria 3227/2024
.
processo sei nº 202500010052466
.
aquisição de inscrições para o 60º congresso da sociedade brasileira de medi
cina tropical (medtrop 2025) e na reunião sobre pesquisa aplicada em chagas
e leishmanioses (chagasleish 2025), a serem realizadas no período de 02 a 05
de novembro de 2025, no centro de convenções de joão pessoa - pb. contrataç
ão sislog 115328
.
termo de julgamento e homologação - inexigibilidade nº 69/2025.
.
pdf: 2025285002946. daof: 2640/2850. autorização (220475)
.
incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024.
.
recibo (77777689)
.
emissão: 04/08/2025
.
recibo/sbmt.............12.642,56
."	sociedade brasileira de medicina tropical	2025	174	2025-08-04	agosto	8	2025285017400050	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.858.932/0001-87
1541	16.25	10	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 218 emitida em 31/07/2025, referente a julho de 2025.
processo: 202400024004367
pdf 2024336200075"	engix construcoes e servicos ltda	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
1542	27561.55	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 13º salário
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-08-27	agosto	8	2025240113200095	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1543	3400.00	10	".
pagamento - pendência da portaria nº 307/2025-secti(77220484) - pronatec/mediotec. concessão de bolsa para 01 profissional que compõem a equipe técnica e administrativa, relacionado na planilha sei 77756663.
pdf 2025310100007
."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	68	2025-08-04	agosto	8	2025310106800001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1544	9441.70	2	inss nfº 878 - referente à 1ª etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento para a construção de 50 u.h. no município de vicentinópolis-go - módulo i, no período de 09/05/2025 a 26/06/2025, conforme contrato nº 137/2024 (75782108). relatório 2227/25  coinsp/gffi/agehab-go. processo sei de pagamento: 202500031004776.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400199	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
1545	25988.29	15	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade - ceap/sol. transferência de gestão nº 003/2013-ses/go (ceap-sol). 13º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio.
.
pdf 2023285002431. daof 478/2850/2025. rd 40/2024 - ses/supecc (56444694).
................................................
proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,13º t.a, ref. junho-25. sol. pag.77580222. 
.
valor pago..............r$ 25.988,29.

.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 - ceap-sol (77580222)"	instituto socrates guanaes - isg	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600120	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
1546	48.39	2	"pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988 
pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar 
por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 
12/2024 - secami, cujo objeto consiste na contratação 
sob demanda de empresa para a realização de perícia 
médica de saúde necessária para fins de revalidação de 
certificação médico aeronáutico (cma),para atender 
necessidades do serviço aéreo do estado de goiás.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4587, emissão: 15/08/2025, 
atestado: 15/08/2025, valor: r$ 48,39 - ir"	roca servicos medicos ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700259	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	28.414.317/0001-93
1547	225.00	2	solicitação de 1/2(meia) diária em virtude da participação em reunião junto ao ministério da saúde , agendada para o dia 06 de agosto de 2025 em brasíla/df- processo nº 202500055000607.	lais de castro viana	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025319000500380	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
1548	464.39	10	contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento irrf ref. 06/2025	washington da conceicao	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700086	2025	2904	polícia civil	***.080.751-**
1549	2253.01	298	202300025020845 rpv  wilma marques pereira, cpf sob o nº 277.641.251-72,açao  5550571-76.2022.8.09.0051.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-20	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
1550	29.47	13	"pdf 2024290100202
3807 - 07/25 iss	
cjm"	empresa brasileira de elevadores ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290100700085	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
1551	57.39	25	encargos da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 589/2025-gdpr de 01/08/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025170200100016	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
1552	193.62	13	"processo: 202300010003314 - ebd
.
prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição para manter em pleno funcionamento o sistema de vídeo wall localizado na sede da ses. pregão n° 180/2022. contrato n°100/2022. 1º t.a.vigência:06/12/2024 a 05/12/2025.
.
manutenção.
.
pdf:2024285003115. daof:198/2850.rd 9 (61590274).
.
nota fiscal: 236/julho/25/ir....193,62 
.
total a pagar:	193,62
."	ss2 servicos e comercio de produtos ltda - me	2025	17	2025-08-06	agosto	8	2025285001700009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.817.275/0001-06
1553	576.00	16	202500025021990 nfag 26775  r$ 576,00 (site reporter goiás  nfvc 150 r$ 4000)	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-13	agosto	8	2025296103000006	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
1554	4088.00	1	"processo 202400010092920
.
processo vinculado  202500010010023098
.
portaria 3235/2019
.
contrato n° 106/2024/ses (67071925), para a prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
lote 06.  suvisa.
.
programa federal: piso fixo de vigilância em saúde-pfvs- portaria 3235/2019
.
pdf 2024285003706. daof 1549/2850/2025. contratação sislog 102500
.
obs.: solicitação contida no despacho 70 (sei 73250672).
.
1122:......................4.088,00"	ms eventos ltda	2025	174	2025-08-04	agosto	8	2025285017400032	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
1555	834.52	20	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 5890 - referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de maio/2025  no período de (01/05/2025 a 31/05/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 1741/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004601.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600071	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
1556	11756.33	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 03, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101379, processo sei nº 202500036010547, nf-36 e 37.		
dare: 8583 0000 117-0 5633 0008 210-0 0002 5254 000-0 8136 1430 000-5"	euler engenharia e consultoria	2025	75	2025-08-13	agosto	8	2025436107500043	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.069.462/0001-26
1557	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	geraldo marcio da silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501664	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.307.941-**
1558	248.39	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.

referência 07/2025
nf- 487 irrf. valor r$ 177,19 
nf- 488 irrf. valor r$ 51,83
nf- 489 irrf. valor r$ 19,37"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	8	2025-08-20	agosto	8	2025300100800024	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
1559	9188.74	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- férias
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025240112800164	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1560	123.80	6	"retenção do irpj da fatura 2025066910525 referente a julho/2025, de
fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade consumidora n°11071916 de fornecimento de energia elétrica para av. universitária, nº. 609 - anexo sead universitário. base de cálculo retenção = r$ 10.327,23.   pdf n.º2024180100546. ipo"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-08-07	agosto	8	2025180101800101	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
1561	20027.28	3	pagamento da nota fiscal nº 448 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 116/2024 (77085648) e relatório nº 2253/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005798.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400168	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1562	3942037.54	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
fundo financeiro rpps - empregador (28,5%).......r$ 3.942.037,54
."	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025290100200016	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.867.930/0001-02
1563	1398042.51	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa spe agehab piranhas ltda, cnpj: 58.285.807/0001-06, referente a medição da  primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01 e 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de piranhas - mod. ii - go, correspondente ao período de 03/07/2025 a 22/07/2025, conforme contrato nº 173/2024 (77821345). relatório nº 2507/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006391.	spe agehab piranhas ltda	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400362	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.285.807/0001-06
1564	6929.00	1	"pdf 2025295000064
nf 3726	
cjm"	a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025295000700012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	07.579.663/0001-51
1565	569.88	1	seguro de vida em grupo brasilseg, fatura nº 01 ref. junho/2025 - proc 202500055000621.	brasilseg companhia de seguros	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025319000500258	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	28.196.889/0001-43
1566	834.78	4	"202300010007378 - ejsa.
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 
.
2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026.
.
peças 
.
pdf 2024285004418.   daof 239.    rd 10/2024 (sei 64157426)
.
pagamento conforme despacho 412 (76925356)
.
nota fiscal nº 172/jun/25
.
total a pagar:	r$ 834,78
.
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000132	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
1567	12028.52	4	"contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação n
as unidades circunscritas à 3ª drp.
pagamento do inss sobre a nf 3446, repactuação 2022 conforme segue:
.
r$ 255.822,45 bruto
r$ 12.028,52 inss
r$ 12.791,12 issqn
r$ 12.279,48 irrf
r$ 218.723,33 líquido"	samma servicos ltda	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025290400700229	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
1568	2361.79	8	"recolhimento irpj do recibo do período de 01 a 30 de julho/2025, de locação
da unidade de atendimento vapt vupt praça da bíblia. pdf n.º 2025180100053.
ipo."	roberta carolinni barros ferreira	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025180100700202	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.619.721-**
1569	2259.93	7	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/
2025. (declaração: 335)
- jetons."	monica figueiredo do amaral	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025409300600015	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.714.557-**
1570	6685.47	23	refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 1329 r$ 6.685,47.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-08-26	agosto	8	2025296101300069	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
1571	45783.19	1	".
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025285000900052	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1572	4142.97	1	folha de pagamento pessoal julho/2025-inss patronal	instituto nacional do seguro social	2025	3	2025-08-18	agosto	8	2025406200300032	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
1573	11547165.00	1	"pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organi
zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi
nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p
rogramas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, n
o período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a julho/2025. pdf 2025180200
006"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2025	6	2025-08-19	agosto	8	2025180200600005	2025	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
1574	1000000.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025438000026, processo sei nº 202500036009909, nf-185 parte.	primor engenharia ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025438000700017	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.791.765/0001-27
1575	97413.86	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
13º salário - agosto/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025250100100181	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1576	272893.55	1	".
portaria 7679/2025 
.
processo: 202500010060590 /202300010023460
.
repasse de recurso financeiro visando o 1º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento ? hemu. processo: 202500010060590. pns: julho/2025 .
.
programas federais: piso de enfermagem - portaria 7679/2025 
.
pdf: 2025285003253. daof.: 02872/2850/2025. requisição de despesa n° 286/2025 - ses/gemod (78151873).
."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000198	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
1577	969.20	5	"- pagamento do irrj da nfs-e 0025 de 14/08/2025 (78331226),  com a vigilân
cia e segurança física e patrimonial armada no mercadão goiano na cidade de aguas lindas de goiás, competência julho do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2025	22	2025-08-21	agosto	8	2025330102200001	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	11.349.160/0002-48
1578	423.80	1	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação
pdf 2025140100056
documento 2025 1401 007 05 001"	tribunal de justica do estado do tocantins	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025140100700005	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	25.053.190/0001-36
1579	3380.35	9	"pagamento referente à pdf nº 2024186300157 parcela(s) 31/07/2025 no valor de 3.245,13. retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 7312 de 04/08/2025 ref, julho de 2025
processo nº 202100029001522
total selecionado: r$ 3.380,35."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2025	27	2025-08-22	agosto	8	2025186302700003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
1580	114995.76	1	- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação no siafic.	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025330100100197	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0001-40
1581	7908.96	10	"processo sei 202400010033863 - lna
.
serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macro regiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. 
.
pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201)
.
consultoria especializada. pagamento parcela 03/12 do 1º termo aditivo - competência 07/2025. recibo de pagamento a autônomo - rpa (sei 78112927). atesto (sei 78139105)
.
imposto de renda
.
total a pagar:...r$7.908,96
."	cesar augusto soares nitschke	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000427	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
1582	32.78	433	art nº 1020250243056,  de solicita a contratação da elaboração do orçamento do projeto executivo de engenharia de restauração, eferente a rodovia go-319, trecho: aparecida de goiânia / nova fátima, com extensão de 12,16 km, no estado de goiás, que consta no processo sei 202500036005656. despacho nº 361/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-20	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1583	2267.24	1	"processo nº 202500028001032
despacho nº 332/2025/abc/psetabc-05921
processamento de 01 (uma) guia de restituição de custas judiciais no
valor de r$ 2.267,24 (dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos) conforme
decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5615495-28.2024.8.09.0051.

as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: katia jane de assunção, cpf/mf sob o nº
xxx.698.601-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	17	2025-08-25	agosto	8	2025126101700048	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1584	423.89	7	"pagamento da despesa concernente ao reajustamento do valor do aluguel e do condomínio do imóvel onde situa-se a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, locado nos termos do contrato nº 09/2020-pge (sei nº 000013951012).
contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).

empenho referente à pdf nº 2023145100032
recibo 28/30-1ra - ref. o valor líquido reajuste no mês de julho/2025"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2025	4	2025-08-14	agosto	8	2025145100400051	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
1585	23762.83	5	valor destinado ao pagamento da 38ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021 - goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025438000017, processo de pagamento 202500036009908, nf 3676 inss.	bomsucesso transportes eireli	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025438000100002	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
1586	2674.85	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605.
.
- reclamante: marcelino olimpio de souza;
- processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051;
- parcelas: 5 de 93;
- i.d. depósito: 081250000029128959.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300194	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1587	0.00	5	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 178/2010-goinfra - referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado - relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf nº 2024435000022, processo de pagamento sei nº 202500036011641 nf nº 62 líquido.	construtora milao ltda	2025	13	2025-08-15	agosto	8	2025435001300006	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
1588	110914.32	7	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 172, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento,  medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos - go, correspondente ao período de 23/06/2025 a 07/08/2025, conforme contrato n° 51/2024 - (74358332) e relatório nº 2575/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006518.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-25	agosto	8	2025436202400211	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
1589	8714.65	1	"portaria 3235/2019
.
pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
programa federal: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde/ tfvs. pt/gm/ms 3235, de 10/12/2019.
.
competência: julho/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	136	2025-08-18	agosto	8	2025285013600019	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1590	1371.43	6	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2025, decisão judicial.

servidor: reginaldo antonio dias
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 5465203-02.2022.8.09.0051
id: 081250000029114087
favorecido: alessandra cristina ramos dias
banco do brasil

ref. 07/2025."	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290400100174	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
1591	32718.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, para atender a gestão do suas.

valor líquido da nota fiscal nº 167. referência 08/2025."	r goumert buffet ltda	2025	35	2025-08-29	agosto	8	2025305103500011	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	24.052.873/0001-06
1592	700.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos 
natureza de despesa 3.3.90.30.33 - material para mant., rep. e conserv. de bens imóveis pdf 2025326200074
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi –  estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre do  exercício de 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025326200700018	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1593	42319.64	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
01 - ipasgo basico - 6,81%..............r$ 32.970,84
02 - ipasgo especial - 12,48%...........r$ 9.348,80
total........................................r$ 42.319,64
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100329	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	50.565.317/0001-43
1594	2039.40	9	"ipof 2025260100230
.
refere-se a pagamento de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos do servidor 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.
pagamento do inss da nota fiscal 572"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-08-18	agosto	8	2025260104800022	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1595	3888.00	3	"pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a locação de estruturas e a prestação de serviços de apoio logístico para realização de duas festas religiosas tradicionais em comunidades rurais do estado de goiás: a festa da lapa, no município de são domingos - go, e a festa de nossa senhora, na comunidade do vão de almas, município de cavalcante – go, conforme ordem de serviço nº 34/2025 (77646831), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 666 e pdf 2025215300283. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 3.888,00. 
. 
processo de pagamento nº 202500017011597. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	37	2025-08-27	agosto	8	2025215303700001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	46.672.831/0001-00
1596	36547.49	61	"processo sei 202511129006579. gerenciador dia 28/08/2025.

pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 36.547,49.

                            aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-28	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1597	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de agosto/2025."	aurelio inacio faria	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501743	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.821-**
1598	2461351.60	2	valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato 02/2025-goinfra - referente a execução da conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 70 do programa goiás em movimento – eixo municípios (acreúna, bom jesus de goiás, castelândia, cezarina, edealina, edeia, itumbiara, pontalina e varjão), no estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 , pdf nº 2024436101443, processo sei nº 202500036012569, nf nº 189, 190, 191 e 192.	pavsantos transporte e construcoes ltda	2025	137	2025-08-29	agosto	8	2025436113700002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.575.041/0001-02
1599	5692.50	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 5.692,50"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100284	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1600	3900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	laura duarte santana	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501992	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.914.591-**
1601	52036.06	5	"pagamento da nota fiscal nº 3597 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de jaupaci-go, no dia 23/07/2025, conforme contrato n° 160/2022 (33495717), relatório nº 2477/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006521.

pagamento da nota fiscal nº 3598 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de valparaíso de goiás-go, no dia 30/07/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2477/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006521.

pagamento da nota fiscal nº 3596 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de matrinchã-go, no dia 23/07/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2477/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006521."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025436200600176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
1602	352917.68	1	"pagamento de cont. prev. rpps (28,50%) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

cont. prev. rpps (28,50%) ............ r$ 352.917,68

                              crg"	fundo financeiro do rpps	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025186200500015	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	18.867.930/0001-02
1603	93891.27	1	"gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100389	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1604	0.00	1	"pdf 2025295200088
dare monte carlo liq	
cjm"	monte carlo servicos combinados ltda	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025295200300085	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	17.756.906/0001-33
1605	4998091.52	3	"pagamento à empresa papelaria tributaria ltda - referente contratação de empresa para o fornecimento de 250.000,00 (duzentas e cinquenta mil) unidades de mochilas escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. conforme notas fiscais abaixo:
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nf 767139
emissão: 18/08/2025
atesto: 19/08/2025
valor total da nota: r$ 5.073.250,50
valor total dos produtos: r$ 6.263.248,39 (base de cálculo irrf)
líquido: r$ 4.998.091,52
pdf 2025240100441
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processo 202500006044100
."	papelaria tributaria ltda	2025	31	2025-08-27	agosto	8	2025240103100012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
1606	71373.47	22	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pescan), referente ao período de 25/06/2025 a 24/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 644 (pescan) e pdf 2025215300060. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 71.373,47. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
1607	6112.81	56	"retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
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...nf 1033 176.459,98
...nf 1034 45.746,38
...nf 1035 74.561,85
...nf 1036 55.484,40
...nf 1037 157.148,04
.
...processo 202500006037446
...pdf......2025240100378
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aurélio"	engecom construtora eireli - me	2025	1	2025-08-26	agosto	8	2025240100100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
1608	57.92	6	"ordem de pagamento para quitar despesas issqn com :realização da contratação com a empresa ms eventos -cnpj 23.684.531/0001-46 por meio do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 2025.1031900-3253, junto à secretaria de estado de desenvolvimento social. esta contratação, identificada como 108406 no sislog, tem como finalidade a contratação de terceirização de mão de obra para eventos, apoio administrativo (atendimento ao público e controle), promoção e execução de eventos, garçom, brigadista bombeiro civil, coordenação de eventos, congressos, mestre de cerimônia.
fornecimento na prestação de serviço de organização  (4ª conferência lgbtqia+ de goiás).  valor issqn nf 1170 referente ao mês de agosto de 2025. 202510319004087"	ms eventos ltda	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025300100600145	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.684.531/0001-46
1609	137537.84	8	pagamento da nota fiscal 162, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, refere-se  serviços de medição nº 9 (serviços de vigilância estendida (mês 01 a 05) e entrega final) dos serviços executados no município de alvorada do norte - go, no período de 29/05/2024 a 29/10/2024, conforme  contrato n° 65/2022 - (75745933) e relatório nº 2558 / 2025 -  agehab/cooinsp. sei 202500031005298.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	30	2025-08-21	agosto	8	2022319403000032	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
1610	1033651.53	3	pagamento da nota fiscal nº 150, a empresa gois construtora ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, de acordo com a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 01 e parcela 02) e subetapa 2c (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, no período 04/07/2025 a 31/07/2025, na construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de amaralina - go, conforme  contrato nº 151/2024 - (75619436) e relatório nº 2492 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006477.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400317	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
1611	735.07	9	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 
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pdf: 2025250100066
.
1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses.
.
liquido
.
nf: 24946
.
sei (78468940)
.
i.m"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025250100600086	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
1612	2288.00	5	".
pdf nº 2024170100203
.
pagamento conforme nota fiscal nº2025367, referente a emissão de 32 certificados digitais  conforme relatório anexo (78429048), do contrato de prestação de serviço para emissão de certificados digitais e-cpf a3, mídia criptográfica usb e certificado digital e-cnpj a1 e visita técnica presencial para validação, firmado com a empresa globalsec tecnologia da informação ltda.

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jps
."	globalsec tecnologia da informacao ltda	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400117	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	43.690.572/0001-52
1613	9633.62	32	recolhimento de inss das notas fiscais nº 10994 e nº 10995 referente ao mês de junho 2025 - programação orçamentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025320100700039	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.980.352/0001-74
1614	41270.90	3	"valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 59/2025, referente prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 74 do programa goiás em movimento – eixo municípios (águas lindas de goiás, arenópolis, barro alto, guaraíta, iaciara, planaltina, quirinópolis, sítio d' abadia e teresina de goiás). relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100161, processo de pagamento sei nº 202500036011843, nf nº 2725.
código de barras dare: 8588 0000 412-7 7090 0008 210-2 0002 5262 001-1 8630 2530 000-7"	js construtora e locadora ltda	2025	74	2025-08-25	agosto	8	2025436107400030	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
1615	1257.89	2	"destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj
: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 1.257,89 (um mi,duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos). conforme autorização contida no despacho nº 5099 (sei 78223460) e valores relacionado no ofício nº 44951 (sei 78220864), datado de 13/08/2025. pdf nº 2025295300016."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2025	1	2025-08-21	agosto	8	2025295300100013	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
1616	54746.81	2	inss nfº 1 - referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única), subetapa 1b (parcela 01 e 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itaguaru - go - módulo ii,  correspondente ao período de 10/04/2025 a 03/07/2025, conforme contrato n° 180/2024 - (71572257) vigente até 08/12/2026  e relatório nº 2229/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001798.	spe agehab itaguaru ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400346	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.285.723/0001-64
1617	1188.15	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017.

boleto urban nº 400448. valor irrf. referência 09/2025."	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2025	37	2025-08-26	agosto	8	2025300103700002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
1618	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	bruna gobbo de aguas	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501844	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.504.001-**
1619	332.47	22	".
pdf 2024260100380
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pagamento do irrf da nf 219, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025260101800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
1620	2481386.66	1	pagamento da 28ª medição do contrato 34/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 12. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025438000110, sei 202500036011259, nf nº 1605 parte líquida.	rs engenharia ltda	2025	18	2025-08-27	agosto	8	2025438001800006	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.209.346/0001-18
1621	29678.32	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-28	agosto	8	2025150100200016	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	39.374.330/0001-82
1622	1702.67	10	pagamento a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli - me, relativo ao contrato nº 010/2024, referente a hospedagem no hotel centro internacional de convenções do brasil em brasília - df, entre os dias 27 e 29 de agosto de 2025, conforme as nf 6252. pdf:2025180100043. ipo	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	18	2025-08-11	agosto	8	2025180101800114	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.819.149/0001-60
1623	183629.39	30	"1ª medição. descentralização orçamentária - tdo para utilização do contrato nº 06/2021 (000019763784), da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti), celebrado com a empresa primecon construtora ltda, com o intuito de realizar as manutenções prediais em imóvel destinado a abrigar a unidade universitária eseffego, localizado na 9ª avenida - st. leste vila nova, goiânia - go, 74640-180. tdo nº 004/2024-ueg. rdf 3141. ddo 7214.
pdf 2024406200827. nota fiscal de serviços eletrônica nº 2015, emitida em 05.08.2025 - sei 77972134 e atestado nº 42/2025 - sei 77972478. boletim de medição - sei 77908296) e o relatório de medição 36/2025 - sei 77804428."	primecon construtora ltda - epp	2025	29	2025-08-14	agosto	8	2024406202900006	2024	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
1624	16.37	14	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2025, conforme despacho nº 1742/2025-gear de 20/08/2025.	caixa economica federal - cef	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400011	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
1625	100.00	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo.	controladoria-geral do estado	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025150100400035	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
1626	17495.06	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6531 e pdf 2024215300189. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.495,06.
. 
processo de pagamento 202100017006619. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-25	agosto	8	2025215301600085	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1627	20.00	3	"-retenção de irrf alíquota de 27,50 por cento calculo feito sobre o valor
mensal constante no contrato de loc. do imóvel nº 207/2018,celebrado entre
a secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende.. período de 01
a 31/08/2025(complementar)
.pdf.2025240101831
.processo 201800006005220
.
pedro"	flavia resende	2025	92	2025-08-26	agosto	8	2025240109200111	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
1628	3218113.46	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


vamntagens...............3.218.113,46"	goias previdencia - goiasprev	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025188000500080	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
1629	61.95	1	empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023, agosto - 2025.	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100215	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.882.625/0001-73
1630	252.80	9	"pdf:	2024290100135
146675341045-06/25 ir	126,40 
146675341046-07/25 ir	126,40"	claro s a	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025290100700091	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	40.432.544/0001-47
1631	8867.88	11	pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruçõesltda, referente ao recibo do mês de julho/2025 de locação doimóvel localizado à rua alvorada nº237, qd. 28 lt 10 b- setorcentral, posse-goiás, com área útil do imóvel de 405.06 m² parasediar a unidadede atendimento vapt vupt, pelo período de 60(sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028. pdf nº 2023180100146 fc	maragato-indus comer e costr ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700175	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	36.871.945/0001-26
1632	4700.48	308	202300025052693 rpv izaura aparecida pinto, cpf sob o nº 529.966.381-15, açao5584262-36.2020.8.09.0024 [danos morais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-29	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
1633	0.00	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora suelâiny cristina de almeida oliveira (cpf: 000.703.051-70), em decorrência do falecimento de seu pai, o senhor miguel gomes de almeida (cpf:  216.002.281-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11212/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1609.	suelainy cristina de almeida oliveira	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025240100800117	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.703.051-**
1634	798.77	13	"recolhimento de irpj boleto nº 9187724 a favor da empresa redemob consórcio,
referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 203 servidores, no mês de agosto/2025.  pdf: 2024180100563. ipo"	redemob consorcio	2025	16	2025-08-22	agosto	8	2025180101600016	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.636.142/0001-01
1635	545.28	15	"dare de imposto de renda  referente ao contrato nº 118/2023  de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe.
.
pdf-2023240100410
.
periodo de cobertura- janeiro a 31/12/2025
.
fatura......nº22
valro bruto: r$ 11.360,00
valor irrf: r$ 545,28
valor liquido: 10.814,72
.
weyder"	metdata tecnologia da informacao eireli	2025	16	2025-08-01	agosto	8	2025240101600016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.584.157/0003-92
1636	2825.35	15	"pdf 2024260100285
.
empenho referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.
pagamento do inss da nota fiscal 261"	doranice distribuidora ltda	2025	6	2025-08-19	agosto	8	2025260100600066	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
1637	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	victor henrique rocha	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501406	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.558.096-**
1638	208.32	107	"processo sei 202511129006973.pdf nº 2025186200013
pagamento de ir de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 208,32.

                          aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-29	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
1639	9.30	2	".
pdf 2025260100100
.
pagamento do issqn da nf 729, refere-se à contratação de empresa especializada nem serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025260100600057	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
1640	84113.71	34	"sei nº 202511129005967
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.

valor líquido ............. r$ 84.113,71

                     crg"	fundo financeiro dos militares	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025188100700001	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
1641	2821.59	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	prefeitura municipal de rio verde	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100226	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.056.729/0001-05
1642	1531.42	14	"pagamento do irrf retido da nf 492, emitida 20/08/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 1.531,42 (valor total da nf: r$ 127.618,39). conforme dare anexo.
processo: 202218037004607 
pdf: 2024400100065.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025400100700003	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
1643	6500.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	luciana ferreira fonseca rodovalho	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501955	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.845.701-**
1644	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	rodrigo santana de oliveira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501780	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.712.741-**
1645	70000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 727,1 município cidade ocidental deputado (a) wilde cambão. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) colégio estadual da polícia militar goiás ocidental (inep 52044297) (00.731.614/0001-43 - conselho escolar cidade ocidental) do município de cidade ocidental/go.,  conforme:  portaria nº 3508, rex 4652,    despacho nº 1199/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2203/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101001. daof  1438.     documentos constantes no processo sei  202500005013731:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.	caixa escolar c e ocidental	2025	171	2025-08-05	agosto	8	2025240117100013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.614/0001-43
1646	5697.72	3	"pagamento do liquido da nf 985345 de 01/08/2025 (78228698), com a contrataçã
o de empresa de locação de veículos, competência: julho do corrente ano.
pick-up pesada
04 unidades valor unitário : 8.550,00"	autorio administradora e construtora ltda	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025335100100075	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
1647	97.99	15	"202500010021616-mas
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
processo de pagamento: 202400010092920
.
processo nf vinculada: 202500010021616 - nf 182 (76866766)
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal............valor
182/ir.................97,99"	barretos eventos producoes & turismo ltda	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000284	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
1648	17840.91	5	".
proc 202500010008554-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses da universidade federal de goiás para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
nathalia dos santos silva:.....julho/2025......r$ 17.840,91
."	universidade federal de goias	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500359	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.567.601/0001-43
1649	335.96	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 366 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras, 1º medição,  no município guaraíta-go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, contrato nº 114/2024 (id.75669689) e relatório nº 1792/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004711.	senha engenharia s c	2025	23	2025-08-18	agosto	8	2024436202300163	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1650	254.37	2	recolhimento do irrf da nota fiscal n 1235 - referente a  prestação de serviço de construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino,  produto 1 - janeiro/2025 (período 09/01/2025 a 30/01/2025),  conforme contrato nº 107/2024 (id. 72912419) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 72912421) e relatório nº 1736 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031002685.	rta engenheiros consultores ltda	2025	23	2025-08-18	agosto	8	2024436202300117	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1651	70000.00	2	"processo 202500005012502.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 924 para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  rialma - go. deputado josé machado objeto da emenda investimento na área da saúde
.
pdf:2025285002836. daof:2544. rd n° 205/2025 - ses/cep-20903
.

conforme parecer ses/gerap-18346 nº 152/2025 e despacho nº 1178/2025/ses/cep-20903
.
emenda/rialma:...................70.000,00"	fundo municipal de saude de rialma	2025	216	2025-08-13	agosto	8	2025285021600046	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.459.591/0001-13
1652	356374.25	10	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202517697000270; ref: julho/2025; nf 1249 r$ 172916,23
proc: 202517697000270; ref: julho/2025; nf 1250 r$ 183458,02"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025120100900060	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
1653	1938.65	14	"pagamento de retenção de irrf da empresa cco construtora centro oeste eireli, conforme planilhas e cronograma físico financeiro, apresentado 
pelo gestor da despesa, pelos serviços de reforma e ampliação do centro 
de ensino em período integral maria consolação e silva, no município de 
nova glória&#8203;, conforme contrato nº 093/2022.
.
processo: 202200006056122
pdf: 2025240100148
cno: 90.012.44032/72
.....................................
.nf 335 r$ 161.554,62 – 20ª medição do contrato nº 093/2022.
inss: r$ 8.885,50
issqn: r$ 2.423,32
ir: r$ 1.938,65
líquido r$ 148.307,15
...
*conforme despacho nº 2641/2025/seduc/coordastec-16768 (78452374).
....
dalcy."	cco construtora centro oeste eireli	2025	86	2025-08-20	agosto	8	2025240108600016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.299.281/0001-86
1654	34683.26	18	"processo: 202400010045362/ contrato: 202400010024092
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191),  diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento.
.
termo de homologação (59216035)
.
pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 
.
nota fiscal: 1489/jul/25....34.683,26 
.
total a pagar:	34.683,26
."	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2025	17	2025-08-20	agosto	8	2025285001700022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
1655	480.00	71	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025057864 nfag 41226 r$ 0 (leandro uberdoor nfvc 38 r$ 480)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-05	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
1656	7817.10	70	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025057864 nfag 41175 r$ 36 (rádio eldorado 91,9 fm nfvc 4681 r$ 192)
202500025057864 nfag 41177 r$ 57,6 (site jornal goiás em destaque nfvc 363
r$ 0)
202500025057864 nfag 41178 r$ 27,36 (blog auvaro maia nfvc 90 r$ 0)
202500025057864 nfag 41179 r$ 576 (rbmidia nfvc 3877 r$ 3072)
202500025057864 nfag 41180 r$ 421,2 (jornal o popular nfvc 1446129 r$ 2246
,4)
202500025057864 nfag 41181 r$ 15,84 (blog auvaro maia nfvc 91 r$ 0)
202500025057864 nfag 41174 r$ 28,8 (rádio nova era nfvc 5188 r$ 0)
202500025057864 nfag 41182 r$ 28,8 (radio nova era fm uruacu nfvc 304 r$ 0
)
202500025057864 nfag 41223 r$ 43,2 (cidade comunicacao eventos artisticos c
ulturais e cerimonial nfvc 10 r$ 0)
202500025057864 nfag 41224 r$ 86,4 (rádio morada do sol nfvc 2081 r$ 0)
202500025057864 nfag 41225 r$ 432,432 (autooh nfvc 241 r$ 48048)
202500025057864 nfag 41226 r$ 216 (leandro uberdoor nfvc 38 r$ 24000)
202500025057864 nfag 41227 r$ 108 (tv metropole business (tv cmn) nfvc 12
r$ 0)
202500025057864 nfag 41228 r$ 57,6 (site portal papo aberto nfvc 241 r$ 0)
202500025057864 nfag 41222 r$ 13,068 (site plantão morrinhos nfvc 44 r$ 0)
202500025057864 nfag 41267 r$ 43,2 (site goias do povo nfvc 141 r$ 0)
202500025057864 nfag 41268 r$ 28,8 (site corumbaiba noticias nfvc 570 r$ 320
0)
202500025057864 nfag 41269 r$ 28,8 (rádio fm tropical nfvc 80 r$ 0)
202500025057864 202500025057864 nfag 41176 r$ 57,6 (site hora extra nfvc 427
r$ 6400)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-05	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
1657	2559.31	18	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj- recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6206 e pdf 2024215300009. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.559,31
.
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700011	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1658	18.00	36	tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 0996.1292.557001343-1  (vera cruz),  no mês de julho/2025. sei 202400031003479.	agencia goiana de habitacao s a	2025	8	2025-08-20	agosto	8	2025436200800007	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1659	12528.18	5	refere-se ao pagamento do inss: 202500025105783 nf 244356 ref 06/2025  r$ 12.528,18.	orbenk administração e serviços ltda.	2025	13	2025-08-14	agosto	8	2025296101300080	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
1660	31183.08	1	".
pdf 2025260100257.
.
pagamento do liquido da nf 277, a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico jogos indígenas 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	29	2025-08-07	agosto	8	2025260102900012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1661	3717.90	34	"pdf 2024290100270
24859	   2.352,90 
24860	   1.365,00 
cjm"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290100700061	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.961.053/0001-79
1662	40.83	7	"retenção do irrf da fatura nº 2025079995739, uc 10030297760, referente a 
agosto/2025, vencimento 28/08/2025, conforme portaria n.º 261,de 18 de 
julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme sexto apostilamento do contrato nº028/2019 de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2024180100589. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-08-20	agosto	8	2025180101800049	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
1663	22000.00	1	"portaria 2922/2013
.
serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: portaria 2606/2024 - pna - cet.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	59	2025-08-28	agosto	8	2025285005900008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1664	325.50	1	"pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral, sob demanda, para a sede da pge, em embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, por um período de 12 (doze) meses. * contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 110382 - 001/2025 - pge 
* empenho referente a pdf nº 2024140100047
nota fiscal 3.914"	jr aguas eireli	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025140100600114	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	97.546.623/0001-04
1665	1965.45	1	"pagamento referente auxílio funeral, solicitado pelo (a) senhor (a)
josé lucio de oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.901.251-xx,
em razãodo falecimento de sua irmã, a senhora ana lucia de oliveira, inscrito (a)no cpf sob o nº xxx.824.001-xx, ocupante do cargo de
assistente de gestão administrativa, da secretaria de estado da administração, servidor (a) ativo (a), falecido (a) em 08 de julho
de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo
n° 202500005025253."	jose lucio de oliveira	2025	16	2025-08-20	agosto	8	2025180101600064	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.901.251-**
1666	83.58	53	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1667	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	mara celia ferreira ataide	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501344	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.119.431-**
1668	2633.74	42	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.

nota fiscal:  77383  –  cristalina	
data de emissão:	03/02/2025
referência: 	janeiro de 2024
atesto: 	04/02/2025
valor total da nota:  	r$ 13.509,52
issqn:	r$ 675,48	
correção: r$ 35,60
juros: r$ 35,55
multa: r$ 142,22
valor total da duam: r$ 888,85

......
	
nota fiscal:  77549  –  cristalina	
data de emissão:	01/03/2025
referência: 	fevereiro de 2025
atesto: 	05/03/2025
valor total da nota:  	r$ 13.509,52
issqn:	r$ 675,48
correção: r$ 34,45
juros: r$ 28,40
multa: r$ 141,99
valor total da duam: r$ 880,32

......	

nota fiscal:  77921  –  cristalina	
data de emissão:	01/04/2025
referência: 	março de 2025
atesto: 	01/04/2025
valor total da nota:  	r$ 2.606,00
issqn:	r$ 675,48
correção: r$ 27,42
juros: r$ 21,09
multa: r$ 140,58
valor total da duam: r$ 864,57

......
	
. obs: foi utilizado o valor de r$ 387,79 da nf 77016 , r$ 32,95 da nf 77370, e r$ 186,56  da nf 77382 para complementação das duams  dos valores excedentes com a cobrança de  correção, juros e multas das  notas acima descritas, valor liquidado e   reservado para esse fim."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	15	2025-08-25	agosto	8	2024240101500049	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
1669	4447.16	26	retenção de issqn das nfs 8150, 8151, 8152, 8153, 8154, 8155, 8156, 8157, 8158, 8159, 8160 e 8161 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. agosto/2025. issqn. e.p. pdf: 2024180100571	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025180100700187	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
1670	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	celso jose costa junior	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501898	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.910.428-**
1671	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a março/2027.
referente ao mês de agosto/2025."	aline arantes de oliveira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501930	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.901-**
1672	102677.77	8	valor destinado a cobrir despesas com parte da 09ª medição , do contrato nº 24/2025, prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202500036009411 nf 423, liquido	rudra engenharia ltda	2025	97	2025-08-04	agosto	8	2025436109700025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
1673	655509.41	1	pagamento relativo a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês agosto - 2025	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025186300300005	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1674	0.00	1	"- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de agosto/2025 - d
esc
o
n
tos - ipasgo. smm
 **"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025170400200123	2025	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
1675	231846.30	1	pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100323	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	50.565.317/0001-43
1676	1143584.94	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento..........................................................................valor 
aux. alimentaçao - lei 19.951 aut...................................................r$ 71.683,52
aux. alimentação - lei 19951 - ocor.................................................r$ 4.566,67 
aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss........................r$ 1.500,00
aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac1-ac2-ac3-ac4 – fc....................(-r$ 16,66)
aux. alim - lei 19.951 - aut. dec. jud. - deduz ac1-ac2-ac3-ac4.....................r$ 1.065.851,41
total..............................................................................r$  1.143.584,94
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025290600500036	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1677	656688.54	1	valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - rpps patronal -processo sei 202500036001181.	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025436100200015	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.867.930/0001-02
1678	49.87	1	"fardamento, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	fundacao tiradentes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100388	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.783.472/0001-81
1679	590.40	1	"assinatura anual de acesso à ferramenta de pesquisas de preços praticados pela administração publica, com sistema de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, denominada ?banco de preços?

pdf/ipof: 2025420100223

manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf22213-atesto
irrf-78676652 e aut. sgi78700509"	np tecnologia e gestao de dados ltda	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025420100100122	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.797.967/0001-95
1680	165.36	6	"pagamento do irrf retido da fatura de locação nº 216504983, emitida em 03/07/2025, referente à junho/2025, no valor de 165,36, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 3.445,00). conforme dare anexo.
processo: 202418037010121 
pdf: 2024400100367.
gec"	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025400100600106	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
1681	96800.01	4	"sei nº 202511129005687. gerenciador caixa dia 08/08/2025.
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.
valor líquido ................. r$ 96.800,01
aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-08	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1682	583116.54	1	valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - grat diárias  -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100212	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1683	16097.58	11	"retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 22 r$ 643.903,33 – 2ª medição 
inss: r$ 70.829,37
issqn: r$ 16.097,58
ir: r$ 7.726,84
valor líquido: r$ 549.249,54
.
conforme despacho nº 2521/2025/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2025240101824	
cno: 90.023.89002/73
.
isabel"	pja consorcio	2025	135	2025-08-13	agosto	8	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
1684	3500.00	1	"restituição em favor do fundo rotativo para cobrir despesas com a contratação do serviço de análise técnica de orçamento visando a necessidade de verificação geral, validação de itens, revisão de quantitativos, análise de preços e tabelas aplicadas para a reforma desta autarquia.
pdf: 2025336200116."	junta comercial do estado de goias	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025336200700134	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
1685	1778.21	18	contrato nº 02/2023 com a empresa total - vigilância e segurança ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, análises de dados, treinamento, manutenção e reposição de peças, sede pelo período de 12 (doze) meses.nfe. 21588t - r$ 1.778,21 - trib/issqn.	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025300100600014	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
1686	127.89	17	pagamento do issqn retido da nf 21589 emitida em 01/08/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de julho/2025 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100056. gcsb.	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025400100600138	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
1687	181.90	6	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2025 - 202500020001975	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800284	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1688	800.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de junho a novembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	luiza rambo wobeto	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501895	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.511-**
1689	3057.35	14	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
issqn151903pls 07-25"	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025190100600068	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
1690	2036.00	3	recolhimento do ir junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 2.036,00(dois mil e trinta e seis reais), conforme nota fiscal nº 2476242(sei78142882), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir .ref. julho/25. pdf nº 2025295300006.	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-08-21	agosto	8	2025295301000027	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	00.604.122/0001-97
1691	1448.73	2	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 151/2024-goinfra - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 63 do programa goiás em movimento eixo municípios (caçu, chapadão do céu, mineiros, nazário, palminópolis e turvânia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100436, processo sei nº 202500036011746, nf nº 2724.	js construtora e locadora ltda	2025	74	2025-08-21	agosto	8	2025436107400018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
1692	6.76	2	"processo sei nº 202500010039007 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais e tct. arp nº nº 035/2025 ""b"". pregão nº 35/2025. vigência da arp: 05/05/2025 a 05/05/2026. processo nº (202400005040686) (202500010018485). 
.
pdf 2025285002220. daof 2209/2850. autorização (75307321).
.
ordem de fornecimento 192 (75307664) - tct
.
a - donaren retard® cloridrato de trazodona, 150 mg com rev lib prol
.
retenção imposto de renda
.
nota: 17495
emissão: 22/07/2025
valor: r$ 6,76
."	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2025	112	2025-08-06	agosto	8	2025285011200120	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
1693	49493.45	19	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
liquido.
.
nota fiscal..........ref................valor
351(liq).............05/25..........49.493,45
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2025	19	2025-08-06	agosto	8	2025290601900020	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
1694	357.89	10	contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação do imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento do irrf ref. 06/2025	serradourada negocios imobiliarios e prestadora de servicos gerais ltda - me	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700081	2025	2904	polícia civil	03.858.297/0001-19
1695	7664.16	10	"valor para pagamento de despesas com o contrato nº 04/2023, através de adesão a ata de registro de preços da secretaria de estado de planejamento 
e gestão-seplag/mt, pregão eletrônico nº 003/2023, processo seplag-pro-2022/08321, firmado entre a agrodefesa e a cs brasil frotas s/a, para prestação de serviço de locação de veículos automotores, imprescindível 
e necessária para dar continuidade aos trabalhos desta agência, com a 
missão de promover a sanidade animal e vegetal no estado, para o período 
de 24 meses (vigência 19/06/2023 a 18/06/2025), declaração 00070/3261/2025, fonte 15000100. pdf 2023326100129.  pagamento do (irpj), referente a fatura nº 216892119, emitida em: 30/07/2025, referente ao período do dia: 01 a 19/06/2025, conforme despacho nº 147/2025 - nutrans- 30/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 30/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irpj) - valor total dos serviços:.....................r$ 159.670,00
retenção de irpj (4,8%)................................r$   7.664,16
valor líquido..........................................r$ 152.005,84."	cs brasil frotas s a	2025	16	2025-08-04	agosto	8	2025326101600002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
1696	690.00	10	"pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025.

__________________________________________
solicitação 1330/2025
anyelle dutra oliveira
cpf: 04149460140
valor: r$ 345,00

_____________________________________________________
solicitação 1354/2025
lilian dayane de oliveira rodrigues
cpf: 96365986149
valor: r$ 345,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	35	2025-08-06	agosto	8	2025305103500003	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
1697	73.82	1	"trata-se de transferência judicial do processo nº 02509559020128090006 de wilson gomes das neves, ocorrida na conta corrente nº 01399-5  do banco itau no dia 29/10/2024.
finalidade: regularização contábil"	wilson gomes das neves	2025	7	2025-08-15	agosto	8	2025319000700013	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.229.451-**
1698	47682.43	26	"processo sei nº 202400010004696 - mc
.
segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). 
.
pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
assistêncial
.
nota..................valor r$
.
8541/julho/25........10.930,50  
8544/julho/25........12.169,48  
8545/julho/25........17.295,45  
8546/julho/25........3.643,50  
8547/julho/25........3.643,50 
.
total: r$ 47.682,43
."	garra forte administracao e servicos ltda	2025	80	2025-08-01	agosto	8	2025285008000006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
1699	1.61	14	"pagamento de issqn a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos
e promoções eirelli - me, relativo ao contrato nº 010/2024,referente a hospedagem no hotel dan inn planalto em são paulo - sp, entre os dias 12 e 14 de agosto de 2025, conforme as nf 6275. pdf:2025180100043.ipo"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	18	2025-08-22	agosto	8	2025180101800114	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.819.149/0001-60
1700	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	jorge luiz souza simao	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501381	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.670.771-**
1701	2060.77	15	"pagamento do imposto de renda da nf 2022.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.

pdf 2023310100109."	primecon construtora ltda - epp	2025	16	2025-08-21	agosto	8	2024310101600001	2024	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
1702	111.90	4	"pagamento do irrf retido da nf 890, emitida em 29/07/2025, referente a aquisição de mobiliário para sti/sgg, relativo ao mês de julho/2025, no valor r$ 111,90.(valor total da nf r$ 9.325,00).conforme dare 
processo: 202400005043861 
pdf: 2025400100113
gec"	globali distribuicao e comercio ltda	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025400100700026	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.826.585/0001-80
1703	45000.00	4	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato 225/2024, com vigência de
27/09/2024 a 26/09/2025, para fornecimento de licença de acesso a conteúdo
educacional digital e conteúdo áudio visual construído consonância com a ba
se nacional comum curricular - bnnc e o documento curricular para goiás am
pliado (dc-go ampliado), para em caráter complementar, reduzir as desigual
dades existentes dentro da rede de ensino e promover o fortalecimento do
processo ensino - aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos
alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfa
mais, 5º ao 9º ano do ensino fundamental e 2ª série do ensino médio. pdf 202
4240101349 processo nº 202400006093747, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 62/2025 data de emissão: 05/08/2025
- referência: julho/2025
- valor total r$ 1.171.490,00
- valor líquido parte r$ 45.000,00
..
dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3
.."	fundacao sagres	2025	15	2025-08-20	agosto	8	2025240101500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.079.355/0001-79
1704	42949.49	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
ipasgo - agosto/25
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025250100100189	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	50.565.317/0001-43
1705	60000.00	3	".
processo 202500010020800 - ejsa 
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) -  para 03 (três) municípios, a saber: ceres, goiânia, goianira. o valor mensal, para cada município é de r$ 20.000,00. vigência: maio a dezembro de 2025.
.
ipof/pdf 2025285003006, daof 2025.2850.2687, rd. nº 255/2025 - ses/spais (77090970)
.
pagamento pop. migrante/julho/25...............r$60.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-20	agosto	8	2025285004400022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1706	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	samella de souza borges	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501355	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.986.421-**
1707	321.24	1	versam os presentes sobre a formalização do segundo termo aditivo ao contrato nº 11/2020, celebrado entre esta pasta e a empresa oi s/a, cujo objeto é a prestação do serviço de telefonia fixa comutada-stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), abril/2025	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-08-21	agosto	8	2025335100100032	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	76.535.764/0001-43
1708	29646.93	19	"pagamento da previdência social da 12ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/05/2025 a 28/06/2025, conforme a nota fiscal nº 14 de 09/07/2025(76818282), relatório de medição (76730892) e pla
nilha de medição (76788787), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município
de santo antônio do descoberto-go."	consorcio santo antonio	2025	8	2025-08-06	agosto	8	2025330100800004	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
1709	18381.67	1	"valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - verba inden -proce
sso sei 202500036001181."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025436100500050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1710	297355.16	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 13º salário
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-08-27	agosto	8	2025240107600148	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1711	2000.00	7	"contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar a dp-aruanã. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 2.000,00 bruto
r$     0,00 irrf
r$ 2.000,00 líquido"	diana lopes viveiros da silva	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700064	2025	2904	polícia civil	***.686.561-**
1712	26394.76	1	"pdf 2025295000080
nf 1704
cjm"	all support comercio e assistência técnia ltda-me	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025295002400016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.923.166/0001-05
1713	221.95	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. 
#
contribuições para o fundo de capacitação do servidor público - funcam (valor retido das consignações)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025310100300024	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1714	26371.59	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- gratificações
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-08-27	agosto	8	2025240113000149	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1715	35466.16	1	folha de pagamento agosto/2025- consignação emprestimos	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100327	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1716	13016.42	8	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - agosto/2025	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025120100100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	50.565.317/0001-43
1717	28601.49	13	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
inss 149184 jun 25"	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025190100600075	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
1718	18856.00	31	"pagamento do líquido do processo 202517697000231 - lote: 2025/0528
nf 29208 r$ 11313,6 (nf 643 site portal notícias goiás );
nf 28969 r$ 7542,4 (nf 162 site goiás 365 )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
1719	22574.28	6	valor destinado a cobrir despesa com o contrato nº 76/2024-goinfra, referente prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de junho/2025, pdf nº 2025436100272, processo de pagamento sei nº 202500036010948 fatura 216632301. irrf	cs brasil frotas s a	2025	99	2025-08-15	agosto	8	2025436109900023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
1720	98.26	13	"pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork informática ltda, conforme fatura nº 0000003315 e nota fiscal nº 00137473.
pdf nº 2024150100044."	sonda procwork informatica ltda	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025150100500013	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
1721	2500.00	4	"pagamento a favor da empresa rr ozara ltda referente a despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12(doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, contrato nº 004/2025, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 00011.
pdf 2024150100075."	r r ozara ltda	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025150100500056	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	47.025.565/0001-97
1722	10403.87	19	"pdf 2024295000008
.
pagamento da nota 765638-07/25 liq 2
valor.............10.403,87"	localiza veiculos especiais s a	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025295000400011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
1723	7140.00	11	"pagamento do recibo do mês de julho/2025 em favor de urbs
empreendimentos imobiliários e consultoria ltda, referente ao
contrato nº 038/2023, que tem por objeto a locação da unidade
do vapt vupt em senador canedo. pdf: 2023180100157. jj"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025180100700137	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.266.468/0001-58
1724	5165.65	5	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de 
energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 5.165,65(cinco mil cento e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), conforme fatura
nº 156752493(sei78089116), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1º bbm/cbmgo. pdf n° 2025290300030.

fatura nº    valor r$    vencimento    referência   unidade consumidora
156752493    5.165,65    28/08/2025    08/2025      12084517

valor total:...................................................r$ 5.165,65"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-15	agosto	8	2025290300700040	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
1725	135957.61	1	pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de julho/2025.(via pix).	caixa economica federal - cef	2025	10	2025-08-18	agosto	8	2025180101000282	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.360.305/0001-04
1726	5.19	7	"valor para pagamento de despesas com recolhimento de irrf, do 3º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, realizado mediante dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para a ur rio das almas e uol de ceres, unidade consumidora 30300986, por tempo indeterminado de acordo com cláusula segunda parágrafo terceiro,  requisição de despesa, autorizada pelo despacho nº 626/2023/gab e demais instruções nos autos. declaração n° 00027/3261/2025. solicitação 99145 e 
pdf 2023326100085. pagamento do (irrf) da fatura da chesp referente ao despacho nº 097/2025 - nugc do dia: 18/08/2025 da fatura nº 1793886, 
emissão dia: 05/08/2025 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência julho de 2025, com vencimento em: 26/08/25,e atestada pelo gestor do contrato em: 18/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total:.................................r$ 494,36
retenção de irrf.............................r$   5,19
valor líquido:...............................r$ 489,17."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025326101100028	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.377.555/0001-10
1727	2308.80	34	"pagamento liquido referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735.
.
pdf-2024240101773
.
periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025
.
nota fiscal....350
bruto: r$ 7.687,05
irrf: r$  62,05
issqn: r$  129,27  
inss: r$  85,32
liquido : r$  2.308,80
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	9	2025-08-26	agosto	8	2025240100900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
1728	92132.88	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025.
.
01 - fgts..........................r$ 92132,88
."	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025290100100300	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.360.305/0001-04
1729	43543.71	2	inss nfº 4 - referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02), subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento,, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 24/06/2025 a 11/07/2025, conforme contrato nº 165/2024 (77025089) e relatório nº 2176/2025 agehab/cooinsp. sei  202500031005728.	spe agehab santa isabel ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400332	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.270.266/0001-34
1730	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora catarina da guia silva marinho (cpf: 302.981.801-20), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, o senhor  osvaldo pereira marinho neto (cpf:   095.199.391-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10889/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1557.	catarina da guia silva marinho	2025	125	2025-08-08	agosto	8	2025240112500188	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.981.801-**
1731	1739.30	3	"- pdf 2025170100098
.
- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo.
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- julho/25.........r$ 2.700,00
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dvs
."	paulo moises tavares	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400420	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.840.251-**
1732	1193899.54	7	".
- portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026..
.
pdf:2023285000030. daof:323/2850. rd 343 (000024057207).
.
procedimentos do mac - portaria 6532/2025.
..........................................
proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. agosto/25. sol. pag.77298770. 
.
valor pago.............r$ 1.193.899,54.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel parcial agosto/2025 (77298770)
."	instituto patris	2025	68	2025-08-01	agosto	8	2025285006800027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
1733	2455.11	276	202300025117435 rpv josé leão lopes filho, cpf sob o nº 656.784.193-15 açao 5497829-40.2023.8.09.0051, [danos morais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
1734	772.27	6	recolhimento do iss da nota fiscal nº 407 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - abril, 1ª medição  dos serviços executados no município cezarina- go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, contrato nº 117/2024 (id. 75668659). relatório nº 2082/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004709.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-01	agosto	8	2025436202400167	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1735	4378.71	9	"pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.
.
<<< arla 32
.
fatura 2529440 - julho/2025 - r$ 4.389,75
liquido: r$ 4.378,71
emissão: 08/08/2025
ateste: 08/08/2025
.
pdf 2024240101770 - processo 202400006123660
.
sandra regina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025240100900094	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
1736	8613.45	1	destina-se ao pagamento do auxílio funeral à cleusa martins dos santos, cpf: 449.197.271-00, no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil, seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos). referente ao falecimento do tenente da reserva rg 00.288 leonide de souza bastos.	cleusa martins dos santos	2025	5	2025-08-29	agosto	8	2025290300500027	2025	2903	corpo de bombeiros militar	***.197.271-**
1737	437.92	148	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
pagamento liquido das notas fiscais:
.
nf.271.liquido......r$ 218,96 sei - 78309787
nf.272.liquido......r$ 218,96 sei - 78309948
.
 empresa labodigital do brasil ltda.
 cnpj: 40.355.586/0002.02
.
banco : 341
agencia : 1268
conta : 96302-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
1738	5000.00	1	"diárias fora do estado - recurso estadual - portaria gm/ms 3836/2024- hepatite virais, subsecretária de vigilancia em saúde. 
.
 pdf 2025285003344 ppt 1509 daof 469/2028 anexo ii00255/2025 rd 39/2024."	fundo estadual de saude - fes	2025	174	2025-08-22	agosto	8	2025285017400053	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1739	3443.40	7	".
pagamento - pendência - pronatec-mulheres mil. concessão de bolsa para 06 estudantes que participam dos cursos de qualificação profissional, conforme discriminados na planilha sei 77693900 / 77840929, ref. as portarias n.º 281 (76370020) - r$ 1.440,00 e n.º  297 (77064313) - r$2.723,40. pdf 2025310100009.
."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	68	2025-08-13	agosto	8	2025310106800003	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1740	436.65	4	"retenção ir à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022.
nf 640 r$ 36.387,85 – 4ª medição do 2º aditivo
inss: r$ 1.058,86
issqn: r$ 1.819,39
ir: r$ 436,65
valor líquido: r$ 33.072,95
.
conforme despacho nº 2365/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006064332
pdf: 2025240100685
cno: 90.012.86588/75 
.
isabel"	wesley mattos queiroz eireli	2025	135	2025-08-04	agosto	8	2025240113500012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
1741	4097410.61	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de agosto de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)	policia militar	2025	31	2025-08-28	agosto	8	2025290203100005	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1742	221.48	5	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do irrf da nf 268, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-08-28	agosto	8	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
1743	3342.88	1	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 337/2025 – sgg de 29/07/2025. material para manutenção, reparos e conservação de veículos, nf 4720  (processo: 202518037007154). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100306. gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025400100600318	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1744	11502.11	4	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesa s com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23709 e pdf nº 2024215300225. (líquido)
.
(manutenção/serviços automotivos).
.
valor da ordem de pagamento r$ 11.502,11.
.
processo de pagamento 202300017000745
.
projeto / operação: aft demais despesas com manutenção"	carletto gestao de servicos ltda	2025	58	2025-08-07	agosto	8	2025215305800029	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
1745	400.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	leidy yasmim ferreira da silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501129	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.156.111-**
1746	8756.65	15	"valor para pagamento do irrf, do contrato nº 40/2025, referente à prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra e do comando de policiamento rodoviário - cpr, e ainda, postos sob demanda que poderão ser solicitados por conveniência e oportunidade em eventual paralisação de obras. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202500036011916, nf nº 6929.
código de barras dare: 8587 0000 087-1 5665 0008 210-8 0002 5251 003-8 5330 2530 000-6"	terra vigilancia e seguranca ltda	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025436100900004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
1747	465.74	12	"pagamento da despesa com o abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge.
* contratação direta por inexigibilidade nº 34 / número da contratação: 108748 
* pdf: 2024140100056
fatura 3000509643 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025"	saneamento de goias s a	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025140100600052	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
1748	865.33	16	pagamento do líquido referente às notas fiscais 6902 ; 5255 e 5256 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025320100700079	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.731.648/0001-38
1749	315.77	14	"refere-se ao pagamento do irrf:
202200025005291 fat 4000000222007202500 r$ 315,77 sei 202200025005291
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	13	2025-08-20	agosto	8	2025296101300058	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
1750	13935.58	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

férias."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025316100100117	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
1751	0.00	38	"pdf:	2022290100355
191-ir
lfb"	eleve engenharia ltda	2025	12	2025-08-04	agosto	8	2023290101200002	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
1752	665.10	4	nota de empenho referente a contratação de 10 linhas ( moveis ) de telefonia e dados, visando a comunicação junto a equipe de atendimento técnico da goias telecom.	telefonica brasil s a	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025409100800044	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.558.157/0001-62
1753	692.33	13	"pagamento da despesa concernente a renovação do prazo de vigência do contrato de locação nº 09/2020-pge, da sala comercial nº 203, localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília/df, que abriga a gerência da procuradoria na capital federal e da procuradoria regional de luziânia, pelo prazo de 30 (trinta) meses.
contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).

empenho referente à pdf nº 2022145100036.
recibo 28/30-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2025	4	2025-08-14	agosto	8	2025145100400050	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
1754	13542.60	5	"despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
nfe. 487 - r$ 13.542,60 - liquido"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	8	2025-08-20	agosto	8	2025300100800024	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
1755	1000000.00	1	parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 151 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2d (parcela 02), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de bom jardim de goiás - go, correspondente ao período de 23/05/2025 a 11/07/2025, conforme contrato nº 53/2024 (75037501), vigência 09/04/2026 e relatório nº 2316/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005977.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025436202400283	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
1756	31.79	10	"para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025
irrf redmob jul -25"	redemob consorcio	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025190100500009	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.636.142/0001-01
1757	227.29	45	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 132.133/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800098	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1758	900.05	21	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do irrf da nf 224, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025260101800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
1759	224.48	91	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025100448 nfag 41493  r$  (site goiás em cena  nfvc 245 r$ 64)
202500025100448 nfag 41498  r$  (site pop tv news  nfvc 204 r$ 96,48)
202500025100448 nfag 41503  r$  (site class news  nfvc 71 r$ 64)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-19	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
1760	1859.30	24	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025079315 nfag 1213  r$ 0 (w j rosa comunicação visual  nfvc 3264 r$ 1334,21)
202500025079315 nfag 1211  r$ 65,09 (  nfvc 53 r$ 0)
202500025079315 nfag 1214  r$ 225 (jornal diário da manhã  nfvc 70807 r$ 0)
202500025079315 nfag 1212  r$ 75 (jornal diário central  nfvc 365 r$ 160)
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-07	agosto	8	2025296103000005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
1761	118.71	2	"contrato fornecimento combustível automotivo - arla
pagamento líquido nota fiscal 2462124 - serviços prestados no mês de junho/2025."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	21	2025-08-13	agosto	8	2025326202100011	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
1762	41.76	3	"pdf: 2025290600068
.
pagamento de fornecedor: macro hospitalar comercio e serviços hospitalar ltd
a
objeto: aquisição de eletroeletrônicos de informática. ir.
.
nota fiscal............referência............valor
2733...................08/25.................41,76
.
rt"	macro produtos e serviços ltda	2025	30	2025-08-29	agosto	8	2025290603000012	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	23.384.022/0001-06
1763	15940.91	44	"pagamento do líquido do processo 202517697000288 - lote: 2025/0514
nf 8377 r$ 3740,79 (nf 3201 rádio jornal de inhumas am );
nf 8378 r$ 1610,35 (nf 50 rádio alvorecer fm );
nf 8379 r$ 4676,54 (nf 1433 rádio canadá 91,7 fm acreúna );
nf 8381 r$ 2726,62 (nf 1216 rádio 96,5 fm );
nf 8384 r$ 3186,61 (nf 115 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am)."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
1764	636.00	2	"processo sei nº 202500010047187 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 46/2025. pregão nº 131/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 25/06/2026. processo nº 202400005038993 / 109747.
.
pdf: 2025285002255. daof: 2228/2850 (76306708). autorização (76264678)
.
informações da nota usada para compensação do crédito:
.
nota: 50529
emissão: 25/07/2025
.
informações da compensação:
.
compensação de crédito a ses/go, contido no processo sei nº 202500010055540, referente à reposicao do medicamento cloridrato de lurasidona 20 mg. - nota fiscal n 6760 (53226633) - processo sei nº 202300010043892, empenho nº 180, visto que nao consta demanda judicial a ser cumprida pela ses/go para o respectivo medicamento. 
.
dare nº: 12100002523210515
.
vencimento: 20/08/2025
.
valor do crédito: r$ 636,00
."	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200115	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
1765	17.22	5	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao período de 25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6221 e pdf 2024215300178. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 17,22. 
. 
processo de pagamento 202100017006614. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025215301600083	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1766	0.01	9	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300158 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 7288, referente ao mes de junho de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 0,01.
total selecionado. .............................................r$ 0,01.
conplemento
processo sei: nº 202300029004902.
empresa de conservação e limpeza dalú ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2025	30	2025-08-19	agosto	8	2025186303000022	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
1767	7977.41	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referênte a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 237
agência: 6898
conta: 3719."""	seeduc	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025240100400419	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	42.498.659/0001-60
1768	32530.00	1	"repasse financeiro 
-
transferência de recursos financeiros para as escolas e 
coordenações regionais contratarem o fornecimento de links de internet, 
foi realizado por esta gerência de suporte de redes unidade - colégio estadual quilombola kalunga professor josé cabral de araújo.
-
processo: 202500006058836
pdf: 2025240101883
portaria 3624/2025
rex seq 4676
-
hs"	conselho escolar dona balbina	2025	134	2025-08-06	agosto	8	2025240113400019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.680.948/0001-35
1769	1646.35	18	"processo sei 202200010020773 - lna
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e
pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desrat
ização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/202
2 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/0
2/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nota fiscal 17373/junho/25/inss (sei 76737495)
.
nº darf: 07.16.25225.4436766-2
vencimento: 20/08/2025
.
total a pagar:...r$1.646,35
."	terra forte controle de pragas ltda	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025285001000248	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
1770	3245.75	13	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fisc
al nº. 00002181, referente ao mês de de 2025. como segue abaixo:
i.n.s.s.....................................................r$ 3.245,75.
total selecionado:..........................................r$ 3.245,75.
processo sei: nº202400029001163.linuxell informatica e servicos ltda."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	13	2025-08-19	agosto	8	2025186301300003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
1771	30292.07	12	".
modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult
.
pdf 2024255000176
.
contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência: 20/03/2024 a 18/06/2025. -empenho saldo contrato 2025.
.
-empenho saldo contrato 2025
.
exercício: 2025  r$ 1.170.000,00
.
inss
.
nf: 140
.
sei (76786824)
.
i.m"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2025	22	2025-08-15	agosto	8	2025250102200003	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.746.007/0001-10
1772	3.92	67	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 4390002534, do grupo b, localizada na avenida principal, q. sn, l.. sn, s/n – salão multiuso  setor centro cep: 76600000 águas de são joão goiás go brasil perdas de transformação / ramal 0%, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 155232637 e pdf nº 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ...... r$ 3,92. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
1773	30994.12	22	"pagamento do irrf ref. julho /2025:
nf 1185 r$ 19678,12;
nf 1191 r$ 576 (nf 290 r$ 3840);
nf 1192 r$ 720 (nf 292 r$ 4800);
nf 1193 r$ 180 (nf 284 r$ 1200);"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025120101100004	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
1774	2367.32	2	"pagamento que se faz para atender despesas referentes ao 1º aditivo de 25% para a atualização dos valores para o contrato oc 23812074642, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, que é uma empresa especializada no fornecimento de energia elétrica para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relacionado à unidade consumidora 16436866, relativo ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 154264937 e pdf nº 2025215300108. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.367,32. 
. 
processo de pagamento 202400017012924. 
. 
plano interno (pi): 171 - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	61	2025-08-26	agosto	8	2025215306100037	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
1775	152005.84	9	"valor para pagamento de despesas com o contrato nº 04/2023, através de adesão a ata de registro de preços da secretaria de estado de planejamento 
e gestão-seplag/mt, pregão eletrônico nº 003/2023, processo seplag-pro-2022/08321, firmado entre a agrodefesa e a cs brasil frotas s/a, para prestação de serviço de locação de veículos automotores, imprescindível 
e necessária para dar continuidade aos trabalhos desta agência, com a 
missão de promover a sanidade animal e vegetal no estado, para o período 
de 24 meses (vigência 19/06/2023 a 18/06/2025), declaração 00070/3261/2025, fonte 15000100. pdf 2023326100129.  pagamento do (líquido), referente a fatura nº 216892119, emitida em: 30/07/2025, referente ao período do dia: 01 a 19/06/2025, conforme despacho nº 147/2025 - nutrans- 30/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 30/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total dos serviços:............................r$ 159.670,00
retenção de irpj (4,8%)..............................r$   7.664,16
valor líquido........................................r$ 152.005,84."	cs brasil frotas s a	2025	16	2025-08-04	agosto	8	2025326101600002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
1776	957.74	12	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis
cal,referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de regis
tro de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada
das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076
489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 312   data emissão: 11/08/2025
- referência: evento formacao de coordenadores pedagogicos no 06/08/2025
- valor da nota r$ 19.952,90
** irrf r$ 957,74
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	138	2025-08-19	agosto	8	2025240113800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
1777	190.84	13	"valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios de itumbiara, paranaiguara, são simão, buriti alegre, cachoeira dourada e inaciolândia, de acordo as condições e especificações descritas no termo 
de referência, no prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 00137/3261/2025 e 
pdf 2023326100203. pagamento do (irrf) da algar, conforme despacho 
nº 361/2025-gt, do dia: 06/08/2025, dos serviços prestados no mês de junho de 2025, boleto nº 012822-u, com vencimento dia: 05/09/2025, e atestada 
pelo gestor do contrato em: 06/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total:................................r$ 3.975,91
retenção de irrf.....................................r$   190,84
valor líquido:.......................................r$ 3.785,07."	algar telecom s a	2025	11	2025-08-08	agosto	8	2025326101100053	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	71.208.516/0001-74
1778	591.34	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda líquido da 01ª medição (zero) e 2ª medição  do contrato nº 81/2025-goinfra, presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia - go. , relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101420, processo sei nº 202500036011890, nf-455 -irrf
dare: 8583 0000 005-0 9134 0008 210-0 0002 5258 002-8 9230 3380 000-2"	2d&b engenharia ltda	2025	94	2025-08-20	agosto	8	2025436109400018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
1779	6936.65	3	"pdf 2025295000063
26068 liq
cjm"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025295000700006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.895.525/0001-56
1780	74772.17	6	valor destinado a cobrir despesas da 26ª medição do contrato nº 18/2023 – referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01). no período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100513, processo de pagamento sei nº 202500036008305 nf. nº 4313 parte.	lcm construcao e comercio s a	2025	113	2025-08-04	agosto	8	2025436111300005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
1781	19644.98	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- função comissionada
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-08-27	agosto	8	2025240113200106	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1782	209.46	3	"pagamento a favor do irrf da empresa cs brasil frotas sa conforme faturas nº 216671270 e 216972360.
pdf 2024150100056."	cs brasil frotas s a	2025	5	2025-08-25	agosto	8	2025150100500039	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	27.595.780/0001-16
1783	290.11	1	".
portaria 7679/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 1º apostilamento ao contrato de gestão nº 24/2012-ses/go (sei nº 000019603599) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de julho/2025. processo solicitação 202500010060562. 
.
programa federal: piso de enfermagem. portaria 7679/2025
.
ipof 2025285003271. daof 2910/2850/2025. rd 283/2025 (78148949)"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000197	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
1784	133.15	1	contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - referente a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas. (regime geral)	procuradoria geral do estado	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025140100300043	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1785	200.17	11	recolhimento do irpj segundo o extrato de cobrança nº765730 relativo ao período de 01 a 30 de julho/2025, conforme contrato n°041/2021.	localiza veiculos especiais s a	2025	18	2025-08-13	agosto	8	2025180101800051	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.491.558/0001-42
1786	16976.96	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - fgts	caixa economica federal - cef	2025	2	2025-08-18	agosto	8	2025320100200178	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.360.305/0001-04
1787	764995.16	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de
agosto de 2025:
- adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 764.995,16."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100230	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1788	455.40	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- pensão alimentícia."	jassia lopes fernandes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100315	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.886.931-**
1789	694.74	14	".
proc pgto 202500010060979 - efc
.
aquisição de vales-transportes destinados a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos por mês. contrato nº 072/ 2013 ses/go - apostilamento contratual. vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025.
.
pdf 2024285003086. daof 00184/2850. rd 13/2025-ses/cofp-05073 (sei 69023429)
.
referência: vale tran/ago/25/ir............r$ 694,74
."	redemob consorcio	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025285000900002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.636.142/0001-01
1790	7087216.79	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


i.r.r.f................7.087.216,79"	estado de goias	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025188000500086	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
1791	172.85	21	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce
dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico
nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a e
mpresa especializada na prestação de serviço continuado de recepcionista, pa
ra atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiá
s-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

empenho referenteao periodo de fevereiro a julho/2025.

obs:recolhimento do imposto de renda sobre a nota fiscal nº536 - julho/2025."	n r basso	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025316100600065	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
1792	14515.35	20	".
pdf 2023170100333
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da fatura nº89832, do contrato
nº 001/2024, de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de
passagens aéreas nacionais e internacionais por meio de ferramenta on-line
de auto-agendamento (self-booking), para atender a secretaria de estado da
economia de goiás, com a consequente alteração do valor total contratado.
.
jer
."	ararauna turismo ecologico ltda	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400312	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.932.853/0001-09
1793	16.92	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fes
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	69	2025-08-27	agosto	8	2025240106900088	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1794	4956.20	1	"pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora  lucimar ferreira marinho, cpf: 538.509.711-04, em decorrência do falecimento de sua mãe,  senhora jesuíta ferreira marinho, cpf: 302.853.801-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal comprovação de despesa, ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10455/2025/sead/gepag-02826 - encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1499/2401/2025.
terezinha."	lucimar ferreira marinho	2025	125	2025-08-04	agosto	8	2025240112500182	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.509.711-**
1795	142850.56	12	"pagamento do líquido à empresa marsou engenharia ltda, pelos serviços de  restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023, conforme planilhas e cronograma  físico finaceiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 2736/2025/seduc/coordastec-16768 (78743496).
.
1 - nf 3862 r$ 19.533,71– 21ª medição (reajuste contratual / período execução: 21/07 a 15/08/2025)
inss: r$ 608,30
issqn: r$ 586,01
irrf: r$ 234,40
valor líquido: r$ 18.105,00
**********************************************
2 - nf 3864 r$ 65.791,06 – 11ª medição 1º termo aditivo
inss: r$ 1.210,03
issqn: r$ 1.973,73
irrf: r$ 789,49
valor líquido: r$ 61.817,81
********************************************
3 - nf 3865 r$ 68.146,70 – 6ª medição do 2º termo aditivo
inss: r$ 2.356,79
issqn: r$ 2.044,40
irrf: r$ 817,76
valor líquido: r$ 62.927,75
.
processo: 202300006093419
pdf: 2025240101825
cno: 90.016.71913/76
.
dalcy."	marsou engenharia ltda	2025	85	2025-08-26	agosto	8	2025240108500032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
1796	3487.18	14	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 1002
emissão: 15/08/2025
atesto: 20/08/2025
valor total da nota: r$ 290.598,00
irrf: r$ 3.487,18
pdf 2025240100421
.
processo 202500006041929"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-08-25	agosto	8	2025240103400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
1797	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	rayane campos lopes	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501683	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.000.951-**
1798	923638.82	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
 . 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento......................................................valor 
fundo previdenciário - rpps - empregado contribuição
para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)................r$ 923.638,82   
total...........................................................r$ 923.638,82
.
rmb"	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100293	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.374.330/0001-82
1799	9711.21	11	"pdf:2024186200083

2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. 
hosp.2025-957
hospedagem.................9.711,21"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025186200100047	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
1800	16340.00	1	"pagamento pela aquisição de computadores do tipo notebook para uso em todos
os câmpus e unidades universitárias da ueg, conforme nota fiscal nº 350038
de 23.07.2025 - sei 77884609 e atestado nº 87/2025 - sei 77804793."	positivo tecnologia s a	2025	37	2025-08-08	agosto	8	2025406203700009	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	81.243.735/0019-77
1801	1382.35	11	"pdf:	2024290100393
27417/25 ir
napa"	lider taxi aereo s a	2025	9	2025-08-25	agosto	8	2025290100900001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.162.579/0001-91
1802	32.64	4	"processo 202500010052466
.
aquisição de inscrições para o 60º congresso da sociedade brasileira de medicina tropical (medtrop 2025) e na reunião sobre pesquisa aplicada em chagas e leishmanioses (chagasleish 2025), a serem realizadas no período de 02 a 05 de novembro de 2025, no centro de convenções de joão pessoa - pb. contratação sislog 115328
.
termo de julgamento e homologação - inexigibilidade nº 69/2025.
.
pdf: 2025285002946. daof: 2640/2850. autorização (220475)
.
processo 202500010052466
.
aquisição de inscrições para o 60º congresso da sociedade brasileira de medicina tropical (medtrop 2025) e na reunião sobre pesquisa aplicada em chagas e leishmanioses (chagasleish 2025), a serem realizadas no período de 02 a 05 de novembro de 2025, no centro de convenções de joão pessoa - pb. contratação sislog 115328
.
termo de julgamento e homologação - inexigibilidade nº 69/2025.
.
pdf: 2025285002946. daof: 2640/2850. autorização (220475)
.
recibo (77851813)
imposto de renda
recibo2/sbmt/ir: r$32,64"	sociedade brasileira de medicina tropical	2025	174	2025-08-07	agosto	8	2025285017400050	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.858.932/0001-87
1803	300000.00	1	".
202500005012453.crrm
.
emenda da parlamentar impositiva número 523 município marzagao deputado henrique cesar objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
rd 95 anexo ii (76836688) daof 2401/2025 pdf 2025285002673
.
conforme despacho nº 253/2025/ses/geraf e despacho nº 933/2025/ses/cep-20903
.
emenda/marzagão:......................300.000,00"	fundo municipal de saude de marzagao	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500065	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.877.880/0001-03
1804	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	lizia khenya de campos rosa oliveira machado	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501675	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.184.321-**
1805	49.84	12	"recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0
001-93, no valor de r$ 49,84 (quarenta e nove reais e oitenta e quatro centa
vos), conforme nota fiscal nº 4501 (sei 77580213). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2024295300109."	roca servicos medicos ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025295300100011	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	28.414.317/0001-93
1806	9881.06	22	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 33 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de maio/25 - ordem de serviço nº 25/2025 o total de 3.159,79 usts (unidades de serviço técnico) conforme relatório nº 81/2025 agehab/geti (76003562) contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 1699/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2025	11	2025-08-18	agosto	8	2025436201100001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
1807	109296.15	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo financeiro do rpps - empregado
.
tho"	fundo financeiro do rpps	2025	67	2025-08-27	agosto	8	2025240106700188	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
1808	5867.70	5	"pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. 
empenho referente à pdf nº 2024140100043

despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 010/2023
nota fiscal 301 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	j i s da mata comercio e servicos	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025140100600088	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
1809	195.30	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000361:
nf ressarcimento r$ 195,3 ref: agosto/2025 (ressarcimento de pedágio);"	zozimar souza de paula	2025	9	2025-08-21	agosto	8	2025120100900082	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	***.542.041-**
1810	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, refere-se aos meses de setembro/2024 a fevereiro/2026.    
referente ao mês de agosto/2025."	samara cristine costa pinto	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500840	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.553.873-**
1811	69388.94	9	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento - hemu. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 14/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. custeio
.
repasse parcela jun/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado junho/2025 hemu/hmtj (77520217) fundo rescisorio……...r$ 69.388,94"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100040	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
1812	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de agosto/2025."	donizetti aparecido de souza junior	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501745	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.361.671-**
1813	526649.02	8	"processo: 202100010047625 - vvf
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do est
ado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de catalão, visando a
 ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital e maternidade são nico
lau, cnes 2442620. plano de trabalho (67113550). portaria 3387/2024(67666901
). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025.
.
empenho referente a janeiro/2025 a novembro/2025.
.
pdf 2024285005203. daof: 00412/2850.2025. rd nº 198/2024 (66958826).
.
hsn/catalão/agost/25...............r$ 526.649,02
.
obs: no pagamento de agosto de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$ 518.490,80 referente a competência de junho de 2025, conforme solicitação do despacho nº 553/2025/ses/cades (77967424), processo 202500010050979.
.
no pagamento de agosto de 2025, foi aplicado a 4ª parcela da glosa anterior referente aos meses de outubro e novembro de 2024, conforme solicitação do despacho nº68/2025/ses/geacar(74412721) e ofício nº098/2025 (74215515)."	fundo municipal de saude de catalao	2025	73	2025-08-22	agosto	8	2025285007300011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
1814	500000.00	1	valor para o pagamento da 09ª medição do contrato nº 91/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2025438000047. processo sei nº 202500036008427, nf nº 428 parte.	strata engenharia ltda	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025438000800014	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	38.743.357/0001-32
1815	50000.00	2	"proc. 202400010013440
.
emenda parlamentar impositiva número: 1278
município: sanclerlândia de goiás
deputado: delegado eduardo prado
objeto da emenda: custeio
.
pdf:2024285002059. daof:1986. rd 514 (59444084).
.
pagamento conforme parecer nº 162/2025 gae (74532644), despacho nº 2148/20
25 spais (76262197) e despacho nº 1021/2025 (76420862).
.
total a pagar: r$50.000,00"	fundo municipal de saude de sanclerlandia	2025	187	2025-08-27	agosto	8	2024285018700320	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.463.568/0001-49
1816	56391.47	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
consignações de classe..................................r$ 56.391,47
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100350	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1817	183300.31	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
01 - grat. adic. tempo servico......................r$ 0,00
02 - produtividade - clt............................r$ 260,69
03 - vale tansporte.................................r$ 4.411,80 
04 - anuenio - metago...............................r$ 3.505,97
05 - anuenio - emcidec - prodago....................r$ 10.106,97
06 - adic. tit. aperfeicoamento.....................r$ 2.819,80 
07 - grat. adic. tempo servico - ocor...............r$ 148.683,66 
08 - grat. adic. tempo serv. - pcr clt - vi.........r$ 2.135,31
09 - adic. tempo serviço - clt......................r$ 6.457,63
10 - trienio - clt..................................r$ 1.918,48
11 - gess incorporadora - lei 19.912................r$ 3.000,00
total................................................r$ 183.300,31
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100332	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1818	100000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 742.10
município goiânia
deputado gugu nader
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para produção de festa junina, montagem e estruturação do instituto, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 136/2025
epi 742.10 tf 08-25"	instituto viva o cerrado goiano	2025	15	2025-08-18	agosto	8	2025190101500090	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	32.648.551/0001-52
1819	3245.40	11	pagamento da nota fiscal nº 266, à empresa  impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de julho/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 2549/ 2025 agehab/cooinsp. processo sei  202500031004965.	impax solutions solucoes e tecnologia	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025436200600131	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
1820	415927.95	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em agosto/2025.								
goiasprev   fundo financeiro                         415.927,95"	fundo financeiro do rpps	2025	14	2025-08-26	agosto	8	2025188001400165	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1821	0.57	14	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 6731,
de 06/08/2025, mês de julho de 2025, no valor de r$ 0,57,
sendo o valor total da nota de r$ 46,88.
.
processo 202200013001451.
pdf 2024110100022.
.
ms/gpf."	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025110100600013	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	30.862.228/0001-51
1822	191945.48	88	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025060511 momento do transito nfag 41404  r$ 3453 (rádio moov fm  nfvc 4295 r$ 2907,79)
202500025060511 momento do transito nfag 41405  r$ 36646,29 (jornal o popular  nfvc 1446957 r$ 30860,03)
202500025060511 momento do transito nfag 41406  r$ 48783,33 (jornal daqui  nfvc 1447049 r$ 41080,7)
202500025060511 momento do transito nfag 41407  r$ 9239,36 (site g1 goiás  nfvc 5598 r$ 7754,24)
202500025060511 momento do transito nfag 41471  r$ 17288 (site jornal o hoje  nfvc 62799 r$ 14432)
202500025060511 momento do transito nfag 41472  r$ 15350,2 (jornal diário da manhã  nfvc 70841 r$ 12926,48)
202500025060511 momento do transito nfag 41482  r$ 14142 (diário de aparecida  nfvc 132 r$ 12000)
202500025060511 momento do transito nfag 41483  r$ 34023,53 (jornal opção  nfvc 588 r$ 28651,39)
202500025060511 momento do transito nfag 41484  r$ 13019,77 (site mais goias  nfvc 35 r$ 10990,58)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-18	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
1823	200.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio creche - civil - agosto/2025.	estado de goias	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025130100500040	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1824	6788.20	6	pagamento referente a prestação do serviço de preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes no mês de junho/2025.	centro de integracao empresa escola cie e	2025	5	2025-08-18	agosto	8	2025319000500002	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	61.600.839/0001-55
1825	5396.64	12	"202500010033626-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 103/2025/ses/cmac-spc.
.
pdf: 2025285001726. daof: 1941. 
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal..........valor
783755...............5.396,64"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2025	112	2025-08-26	agosto	8	2025285011200095	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
1826	18883.66	1	recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025140100100347	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	00.360.305/0001-04
1827	2747.80	24	"contrato prestação de serviços de segurança armada - sede emater.
pagamento inss referente nota fiscal n.º 3555 (emitida em julho/2025) - serviços prestados no mês de junho/2025."	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025326200600049	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
1828	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de agosto/2025."	daynara de lima paiva vilar	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501804	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.931.561-**
1829	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	ana clara lima de farias	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501839	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.411-**
1830	45.47	21	"retenção de issqn  de  4º termo aditivo ao contrato 095/2022 - 000032016587, para realocação de dois vigilantes armados do posto diurno atualmente lotados na cre goiânia para o turno noturno para cepi arco íris (chácara do governador), localizada no endereço av. dom fernando, s/n, bairro: chac do governador, cep:74.870-130, goiânia-go, autos nº 202500006021028, no valor de r$: 5.122,78 (cinco mil, cento vinte dois reais, setenta e oito centavos). 
.
pdf-2025240100199
.
fevereiro de 2025 a 19/07/2025
.
vigilância e segurança armada em jornada de 12 horas noturnas, de segunda a domingo inclusive feriados, para atender às unidades da seduc.
.
nota fiscal.....6115
valor bruto: r$ 909,37
valor irrf: 43,65
valor issqn: 45,47
valor inss: 100,03
liquido: r$ 705,22
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-08-01	agosto	8	2025240100900105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
1831	5200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de julho/2025."	jullena santos de alencar normando	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501989	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.814.641-**
1832	827940.01	1	"3° repasse: reforma -  colégio estadual damores do amaral medeiros - itumbiara
.
conforme despacho nº 1566/2025/seduc/coordastec-16768 (75006662)
.
processo: 202300006004142 // pdf: 2025240100432
.
portaria: 2706 (75140263) // rex: 4563 (75150117)
.
daof: 1104 (75360831)
.
all"	conselho regional da subsecretaria regional de educacao de itumbiara	2025	117	2025-08-01	agosto	8	2025240111700055	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.895.137/0001-75
1833	454364.79	2	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 25ª medição do contrato 
nº 61/2023,referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao 
período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025436100939, processo sei 202500036011099, nf 103."	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2025	118	2025-08-29	agosto	8	2025436111800009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
1834	2964.00	9	"processo 202500010019508 - mmrm 
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005014816., pregão eletrônico nº 99/2024 e ata de registro de preços nº 009/2025 ""c"". 
.
programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. 
.
pdf 2025285001054 daof 1336/2850/2025 rd 7/2025 (sei 72032823).
.
nota: 39668
.
emissão: 06/08/2025
.
valor: r$ 2.964,00"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	170	2025-08-11	agosto	8	2025285017000024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
1835	11909.05	36	"pagamento do líquido do processo 202517697000286 - lote: 2025/0549
nf 41557 r$ 11909,05 (nf 7047 rádio jovem pan 106,7 fm )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-08-21	agosto	8	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
1836	308.74	74	pagamento da fema 12602542524700792. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 117605/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de itaberaí. pdf 2025436100050. despacho 674. processo sei 202500036000018. código de barras 8583 0000 003-3 0874 0250 260-0 2542 5247 007-0 9255 1100 000-9	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-08-18	agosto	8	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1837	244.80	6	"processo: 202000010023449 - ebd
.
aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. 
.
pdf: 2025285000835. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833) 
.
fatura: 50800911/jul/25/ir....244,80 
.
total a pagar:	244,80
."	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2025	17	2025-08-11	agosto	8	2025285001700028	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.872.814/0001-30
1838	689.85	3	"pagamento que se faz para atender despesas com retenção de  11% (onze inteiros por cento) de inss com a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao período de 01/01/2025 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8394 e pdf 2025215300104. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ......... r$ 689,85. 
.
processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100050	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1839	89.19	12	"retenção de imposto de renda 4,8%  refere-se acerca do contrato n° 168/2021 000025376799, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de goianira - codego. 
.
<<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
pdf 2025240100027 - 202100006053952
.
.
fatura.....julho/2025
valor bruto:r$ 1.858,08
valor irrf: r$ 89,19
liquido:  r$ 1.768,89
.
weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2025	92	2025-08-11	agosto	8	2025240109200043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
1840	3267.16	1	"tramita na 29ª vara cível da comarca de goiânia o processo judicial cível movido por adenilza barbosa de souza, em razão de uma  freada brusca  que
lhe causou lesões no joelho, resultando em sua incapacidade.  a  metrobus
foi condenada pelo juízo de primeiro grau e, após o pagamento  da quantia
devida à exequente, faz-se necessário o pagamento dos honorários advocatí cios devidos ao patrono da parte adversa, no valor de r$ 3.267,16.
(declaração nº 858).
- nota:
246/2025	11/08/2025	11/08/2025	3.267,16	3.267,16"	caixa economica federal - cef	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100753	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
1841	379.19	7	"pdf 2024160100058 processo 202100015001544 
pagamento referente a prorrogação do contrato 
nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados de controle sanitário integrado de vetores 
e pragas urbanas nas dependências internas e externas 
da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 17455, emissão: 01/08/2025,
 atestado: 18/08/2025, referência: 06 e 07/2025, 
valor: r$ 379,19 - inss"	terra forte controle de pragas ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700118	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
1842	2742766.98	2	"convênio nº 01/2021-ser (processo nº 000022304868), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da retomada, e a universidade federal de goiás – ufg (convenente), com a interveniência administrativa e financeira da fundação rádio e televisão educativa e cultural – frtve (cnpj nº 01.517.750/0001-06).

o objeto do convênio consiste na formalização de parceria, em regime de mútua cooperação e interesse comum, visando à administração e operacionalização dos colégios tecnológicos (cotecs) integrantes da rede pública estadual de educação profissional.

referem-se à presente informação as 25ª, 26ª e 27ª parcelas, 
correspondentes ao período de julho a outubro de 2025, conforme requisição de despesa nº 1 (nº 76015103), com os seguintes valores:

gastos com pessoal: r$ 16.572.351,78

pdf nº 2022420100069 – situação: liberado / gastos com pessoal (nº 76324589)
manutenção do órgão--rf.remanescente vl gasto c/pessoal-25ªparcela-maio e junho/25-conforme solicitado,autorizado e justificado nos desapchos 77788660 e77944541"	fundacao radio e televisao educativa - rtve	2025	34	2025-08-13	agosto	8	2025420103400008	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.517.750/0001-06
1843	4678.27	6	"recolhimento de irrf ref. à nota fiscal nº 332031 - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de
22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id- 2586."	cooperativa agropecuaria mista dos produtores rurais de silvania - coopersil	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025320101100004	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.467.317/0001-20
1844	21461.66	21	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf 2024170100245 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1127 (ref. 10/06 a 9/07/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que
 prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.
.
conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos).
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os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 12 meses: 257.055
valor unitário: r$ 54,89
valor total: r$ 14.109.748,95
.
rmvp
."	memora processos inovadores s a	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400302	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
1845	39204.83	5	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14ª medição, do contrato nº 22/2024 - referente à prestação de serviços técnicos para avaliar condições funcionais, estruturais, de segurança, pavimento e tráfego das rodovias geridas pela goinfra, relativo ao período 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100214, processo sei nº 202400036007189, nf-11126.																						
dare: 8587 0000 392-7 0483 0008 210-4 0002 5254 000-0 4937 1440 000-4"	dynatest engenharia ltda	2025	118	2025-08-12	agosto	8	2025436111800005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
1846	5332.75	8	".
pdf 2024260100448 
.
pagamento do liquido da nf 389, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	drr multi eventos ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025260100600055	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
1847	45735.63	9	"despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 036/2022(data de 29/04/2022)(vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026), no valor global de r$ r$ 545.703,36 (renovação), referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos  e  mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo.
(ploa/2025)(fornecedor suecia veiculos ltda - cnpj 02.714.977/0001-04)(processo 202200053000066)(pdf 2024409300452)(declaração 208)(inexigibilidade de licitação nº 003/22).
- nota:
233184	08/08/2025	08/08/2025	45.735,63	45.735,63"	suecia veiculos ltda	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025409300900026	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
1848	1365.56	1	"op da folha de pessoal rpps – consignação - pensão alimentícia -pessoal civil-mês de agosto/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.19
rpps-pensão alimentícia - pessoal civil	
pensao alim. - liq. s/ adic. ferias	1.365,56 
p. alim.-liq.ded.ipasgo s/adic.férias	0,00 
rpps-total	1.365,56"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100356	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1849	572.33	5	recolhimento do pis/cofins/csll  da nota fiscal n 1233 - referente a  pagamento de serviços do produto - 01 (mês de março) no período de 01/03/2025 a 31/03/2025 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município formoso, conforme contrato nº  89/2024 (id. 72915505) / errata (72915507) e  relatório nº 1738 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031002687	rta engenheiros consultores ltda	2025	23	2025-08-18	agosto	8	2024436202300100	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1850	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	eder bruno de araujo	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501571	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.843.471-**
1851	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	nathalia silva beda	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501883	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.344.211-**
1852	3630.96	16	"retenção de imposto de renda 4,8%  na despesa referente a adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 a, registrada pela seduc goiás, que tem como objeto formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, assim como equipe que integra a estrutura da secretaria de estado da educação de goiás. despacho nº 381/2025/seduc/spf.
.
...processo 202500006014916
...pdf......2025240100159
...gestor núcleo do escritório de projetos
.
.
nota fiscal.....315
valor bruto: r$ 75.645,00
issqn:  r$ 3.782,25
irrf: r$ 3.630,96
liquido:  r$ 68.231,79
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	92	2025-08-22	agosto	8	2025240109200048	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
1853	5000.00	1	"valor para pagamento de despesas mediante mandado judicial de honorários periciais, em favor do perito josé de campos meirelles júnior, por meio da magistrada da 6ª vara de fazenda pública estadual da comarca de goiânia/go, determinou a realização de perícia em virtude da ação interposta por arlete cortes barreto, servidores da agrodefesa, nos autos do processo
nº 5895666-85.2024.8.09.0051 com a finalidade de averiguar condições insalubres de trabalho, via depósito judicial até 15/08/2025, declaração 372/3261/2025. pdf 2025326100196, no valor de.........r$ 5.000,00."	jose de campos meirelles junior	2025	9	2025-08-13	agosto	8	2025326100900323	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.992.351-**
1854	364.90	4	recolhimento do irrf da nota fiscal n 1234 - referente a  pagamento de serviços do produto - 01 (mês de abril/2025) no período de 01/04/2025 a 30/04/2025 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município formoso, conforme contrato nº  89/2024 (id. 72915505) / errata (72915507). relatório nº 1738 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031002687	rta engenheiros consultores ltda	2025	23	2025-08-18	agosto	8	2024436202300100	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1855	2467.77	1	pagamento rpv proferida na ação originária nº 5767350-88.2023.8.09.0051, em favor de forte advogados, cnpj: 08.723.844/0001-72 o valor de r$ 2.467,77 para honorários advocatícios contratuais. processo sei 202300036015335.	forte advogados associados	2025	60	2025-08-05	agosto	8	2025436106000034	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.723.844/0001-72
1856	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	lorrana laila silva de almeida	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501338	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.669.386-**
1857	4692.45	2	pagamento da nf 494 líquido, referente a compra de coroa de flores no mês de julho de 2025.	vic distribuidora e servicos ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025130100600061	2025	1301	gabinete do vice-governador	45.282.447/0001-39
1858	7931.02	15	".
pdf 2025260100311
.
pagamento do liquido da nf 33, relativo à contratação n.º 19/2024/seel, referente à prestação de serviços de locação de ônibus, micro-ônibus, vans e caminhões, todos com motoristas e combustível incluídos – geração de novo processo orçamentário para a devida correção da classificação orçamentária desta despesa."	ricco transportes e turismo ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025260100600085	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	30.094.876/0003-77
1859	138765.54	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a inss (empregador) - outros (celetistas/comissionados) no valor de r$138.765,54.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025426100100201	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
1860	4950.24	3	".
proc 202500010034822-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura de porangatu para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: julho/2025.
.
elisangela fernandes dos santos..........r$ 4.950,24
."	prefeitura municipal de porangatu	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500366	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.801.612/0001-46
1861	1527.89	15	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, para a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao período de 01 a 24/06/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6224 e pdf nº 2024215300104. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.527,89. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006626. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025215301600077	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1862	67367.65	1	"op da folha de pessoal rpps - descontos - consignações bancárias – empréstimos - pessoal civil -mês de agosto/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.20
rpps - consignações	
consignações bancos-empréstimos	67.367,65 
rpps-total	67.367,65"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100359	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1863	18.04	19	"retenção inss à empresa alpha essential construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral, no município de são miguel do araguaia - go, conforme contrato nº 059/2023.
nf 280 r$ 554,83 – 2ª medição da periodicidade
inss: r$ 18,04
issqn: r$ 12,27
ir: r$ 6,66
valor líquido: r$ 517,86
.
conforme despacho nº 2479/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006049593
pdf: 2025240100688
cno: 90.015.45323/70 
.
isabel"	alpha essential construtora e incorporadora ltda	2025	86	2025-08-12	agosto	8	2025240108600030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.024.425/0001-79
1864	2206.12	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025.


gratificaçoes ...............2.206,12"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025188100400074	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
1865	1300.00	32	usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26.27/2025 - 202500020002025	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800074	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1866	5500.00	1	"portaria 802/2020
.
serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: faan - programa de financ. das ações de alimentação e nutrição - portaria 802/2020.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	141	2025-08-28	agosto	8	2025285014100007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1867	2333.41	7	"pagamento a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos
e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 010/2024, referente as
hospedagens nos seguintes locais: ""hotel estanplaza international"" em
são paulo-sp, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2025 e no ""hotel pousada
ipê"" nos dias 28 e 29 de julho de 2025, conforme as nfs 6250 e 6251.
pdf: 2025180100043. jj"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800114	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.819.149/0001-60
1868	238000.00	1	".
repasse de recursos financeiros à organização social fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento, para aquisição de sistema de vídeoendoscopia flexível, destinados ao hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj. contrato de gestão nº 025/2022 - ses/go (v. 202100010000963).
.
ipof/pdf: 2025285002688. daof: 2425. rd nº 195/2025 (sei 76411890).
.......................................
proc.202500010022140, funev-heelj, investimento, para aquisição de sistema de vídeoendoscopia flexível. 
.
valor pago.............r$ 238.000,00.
.
portaria numeração automática 2204 (77459491) e extrato de publicação portaria (77638809)."	fundacao universitaria evangelica	2025	161	2025-08-01	agosto	8	2025285016100205	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
1869	0.96	8	"processo pagto 202500010027685 - ejsa
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). inexigibilidade nº 3/2025
.
ir (imposto)
.
pdf:2024285005709. daof:149/2850. dod (110639)
.
pagamento conforme despacho 270 (77599233)
.
fatura.................valor
32907536/julho/25/ir...0,96
.
total a pagar:	r$ 0,96
."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000155	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
1870	294.94	6	"dare de imposto de renda 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 118/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. 
.
pdf-2025240100155- cobertura de janeiro/2025 a  à 09/12/2025)		
.
weyder
.
.
fatura.................valor bruto...........irrf.......liquido
fatura nº 4100000008753.....r$ 877,81........r$ 42,13.....r$ 835,68   
fatura nº 4100000008770.....r$ 877,81........r$ 42,13.....r$ 835,68   
fatura nº 4100000008771.....r$ 877,81........r$ 42,13.....r$ 835,68    
fatura nº 4100000008772.....r$ 877,81........r$ 42,13.....r$ 835,68  
fatura nº 4100000008773.....r$ 877,81........r$ 42,13.....r$ 835,68 
fatura nº 4100000008737..... r$ 1.755,62.....r$ 84,27......r$ 1.671,35
.
total.....r$ 5.849,73
.
weyder"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	15	2025-08-05	agosto	8	2025240101500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
1871	895948.53	4	referente a nf 4824 (78191992) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 3º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635613-64, assinado em 12 de setembro de 2024,para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 01/08/2025, conforme extrato bancário (77793464). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7	construtora central do brasil s a	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025436202400004	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
1872	6.18	10	"pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. 

combustível gasolina.

contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac.

empenho referente à pdf nº 2024140100044.
fatura 2549219 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025140100600073	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	25.165.749/0001-10
1873	1225.62	3	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículo s e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvi mento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23938 e pdf nº 2024215300225. (líquido) 
. 
(manutenção/serviços equipamentos). 
. 
valor da ordem de pagamento ................r$ 1.225,62. 
. 
processo de pagamento 202300017000745.
. 
projeto / operação: aft demais despesas com manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2025	58	2025-08-12	agosto	8	2025215305800027	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
1874	50000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 837.7
município: luziânia-go
deputado: dra. zeli
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de materiais e serviços essenciais ao funcionamento das atividades do instituto isbim., em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 132/2025
epi 837.7 tf agos 25"	instituto social brigada de infantaria mirim	2025	15	2025-08-07	agosto	8	2025190101500082	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	38.368.663/0001-36
1875	387787.63	17	pagamento da nota fiscal nº 48 à empresa américa incorporação, planejamento e negócios imobiliários ltda, cnpj 17.920.217/0001-12, referente a 2ª parcela da subetapa 4c e 2ª parcela da subetapa 4d de pagamento medição dos serviços de construção de 55 unidades habitacionais no município de urutaí - go, correspondente ao período de24/05/2025 a 26/06/2025, e relatório nº 2239/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005117.	america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios	2025	30	2025-08-04	agosto	8	2023409403000040	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	17.920.217/0001-12
1876	71.86	4	"pdf:	2025290100110
798-06/25 iss	35,93 
801-07/25 iss	35,93 
lfb"	a sete comercio e servicos eireli	2025	12	2025-08-25	agosto	8	2025290101200013	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.188.822/0001-15
1877	3147.76	5	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor liquido.
.
fatura..............ref..............valor
8911................07/25.........1.141,44
8910................07/25.........1.046,24
8909................07/25...........960,08
total.............................3.147,76
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290600700212	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
1878	294.13	1	"pdf: 2024160100248 - processo: 202300015000553
pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato 
n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, 
celebrado entre a secretaria de estado da casa 
militar e a empresa oi s.a referente à aquisição 
de solução de telefonia voip, com a finalidade 
de atender as necessidades de expansão e 
modernização da infraestrutura de telecomunicações 
da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- fatura: 2508.018259315, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 13/08/2025, per:26/06 a 25/07/2025, 
valor: r$ 294,13 - issqn"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025160100700362	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
1879	40.00	53	usma - pagamento de inss do fundo rotativo nº 53/2025 - 202500020001667	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025406200800080	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1880	144.26	11	pagamento líquido do boleto nº 91992927, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 11º do endosso nº 023239 da apólice nº 01.82.0002505, proposta nº 056457, para o seguro de 379 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/06/2025 a 26/07/2025. pdf nº 2024180100518. fc.	gente seguradora s a	2025	18	2025-08-20	agosto	8	2025180101800070	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	90.180.605/0001-02
1881	8092.00	11	"pagamento  líquido do recibo do mês de julho/2025, a  favor  da ccp
cerrado  empreendimentos imobiliários s/a de locação  da unidade de
atendimento (vv - shopping cerrado), situado na avenida anhanguera,
nº.  10790, setor aeroviário, goiânia-go conforme  contrato nº 020/
2023 para (sessenta meses)26.04.2023 à 25.04.2027.
pdf nº 2023180100062 wrn"	ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025180100700176	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	13.619.137/0001-70
1882	216.82	9	"pdf 2024160100267 processo 202400015000793 
pagamento referente a contratação de empresas 
para prestar serviços de locação de veículos 
automotores com o fornecimento de equipamento 
específico para monitoram ento de veículo 
em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, 
seguro e qu ilometragem livre, pelo período de 
30 (trinta) meses. (hatchback padrão a - fiat 
argo trekking 1.3 8v flex 2024).
conforme dados á saber:
- fatura: 217006688, emissão: 07/08/2025, 
atestado: 11/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 216,82 - ir"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700152	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
1883	505405.58	6	parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 3 à spe agehab santo antonio ltda, cnpj: 58.253.327/0001-55,  referente a medição da segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2c (parcela 02),  subetapa 2d (parcela 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02),  subetapa 3b (parcela 02) e  subetapa 3c (parcela 01)  relativo a construção de 60 (sessenta) unidades habitacionais no município de santo antônio de goiás, mod. ii - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 04/07/2025, conforme contrato nº 164/2024 e errata do contrato (76995811) e relatório nº 2183/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005709.	spe agehab santo antonio ltda	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400115	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.253.327/0001-55
1884	155848.54	3	pagamento da nota fiscal nº 146 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3d (parcela 01) de pagamento,  dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de novo gama - go., correspondente ao período de 15/05/2025 a 04/07/2025, conforme contrato nº 57/2024 - (76999856) e relatório nº 2238/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005712.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400280	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
1885	1207832.20	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025.
favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c: 060000386-6 cnpj: 11.991.625/0001-89 goiasprev

dif exer ant ..............1.207.832,20"	fundo financeiro dos militares	2025	3	2025-08-04	agosto	8	2025188100300051	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
1886	2195.51	16	pagamento do líquido da nf 21589 emitida em 01/08/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de julho/2025 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100056. gcsb.	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025400100600138	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
1887	14099.60	1	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 10ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202500036010873 nf 400 e nf 401 irrf	mr gestao e construcao ltda	2025	134	2025-08-26	agosto	8	2025436113400017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
1888	271.47	1	".
pdf 2025260100486
.
pagamento do liquido do boleto 28320690125239544, previsão de possíveis art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025."	crea-go	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025260100600103	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
1889	181.18	2	"processo 202500010041942.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 85/2024. pregão nº 67/2024. vigência da arp: 08/01/2025 a 08/01/2026. processo nº 202400005007992 / 202400010089594.
.
ordem de fornecimento nº 194/2025/ses/cmac-spj
.
pdf: 2025285002175. daof: nº 2178/2850. autorização 75491493.
.
a -  xigduo xr® cloridrato de metformina + dapagliflozina, (5 + 1000) mg com rev lib prol – caixa com 60 comprimidos.
.
410838?ir:.....................181,18 
."	r m hospitalar ltda	2025	163	2025-08-08	agosto	8	2025285016300278	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.029.414/0001-74
1890	554.40	17	".
pdf 2025260100202
.
pagamento do issqn 134 07/2025, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira."	quatror cf ltda - epp	2025	21	2025-08-28	agosto	8	2025260102100006	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
1891	3270.14	1	"processo sei 202516448013256
.
daof 347/2906 
.
ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês julho/2025, conforme a lei 20.756/2020, arts. 69/71/72.
.
valor: r$ 3.270,14 (pagamento via duam - vencimento em: 15/09/2025)
.
rmb"	prefeitura municipal de rio verde	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100300	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.056.729/0001-05
1892	11765.82	1	pagamento para atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, adicionais variáveis do mês agosto/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100218	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
1893	100.00	3	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 19/2023 (renovação)(data: 24/04/2023)(vigência: 23/04/2025 a 24/04/2026), no valor de r$ 5.000,00, referente a aquisição de rolamentos para alternadores do volvo b12m, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000062) (pregão eletrônico nº. 13/2023) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2025409300157)(declaração 528).
nota:
2083	18/08/2025	18/08/2025	100,00	100,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100462	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
1894	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de julho/2025."	frederico marques da costa	2025	15	2025-08-04	agosto	8	2025316101501805	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.991-**
1895	1508.23	8	contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf nf nº 2464507 (etanol comum), ref. 06/2025	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-08-07	agosto	8	2025290401600017	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
1896	20665.24	12	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/08/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho:
- nf 3641, para atender as necessidades da sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 07/2025, no valor de r$ 18.150,61 (valor total da nf r$ 22.917,44); 
- nf 3677, para atender as necessidades da sti, relativo ao período de 17 a 31/07/2025, no valor de r$ 2.514,63 (valor total da nf r$ 3.175,03). 
processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gcsb."	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025400100600186	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
1897	128.51	8	"2º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 12071894 - sede retomada, grupo a. 
objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). 

taxa irrf. sede retomada

pdf: 2025420100004
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura 08.2025-sede-irrf-atesto78086814 e aut. sgi78088301"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100046	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
1898	2358.31	3	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas para executar serviços comuns de engenharia, referente a medição única da ordem de serviço nº 22/2025 (77530596), e relatório 25 - os 22/2025 - cfs 564 /2025 - prenota nº 2108 (77759170), que comprova a conclusão dos serviços de reparo de uma parede localizada ao lado do palco do salão de eventos, localizado no parque ecológico águas de são joão, águas de são joão, goiás, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1926 e pdf nº 2024215300041. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 2.358,31 
. 
processo de pagamento n° 202400017013319. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2025	2	2025-08-28	agosto	8	2025215300200015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
1899	197.65	2	"processo 202400005030730 - mmrm 
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697,pregão eletrônico nº 48/2025.  
.
pdf 2024285004856 daof 722/2850/2025 tr(92050).
.
nota: 271 - ir
.
emissão: 08/08/2025
.
valor: r$ 197,65"	gesner comercial ltda	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000544	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.216.226/0001-16
1900	244.92	1	fornecimento de recarga de gás de cozinha (p-13) referente ao mês junho/2025- nota fiscal nº 227 - processo nº  202500055000308.	gas e mais comercio ltda	2025	5	2025-08-04	agosto	8	2025319000500306	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	41.485.159/0001-20
1901	8483.72	7	".
*pdf 2024170100432*
.
pagamento de nfs nº 42 e nº 43 referente ao fornecimento de açúcar cristal:
.
lote 3 (disputa exclusiva para me/epp) item 003 - açúcar; lote 5 (disputa exclusiva para me/epp).
.
.
[mfo]
."	agrega comercio e servicos ltda	2025	14	2025-08-04	agosto	8	2025170101400269	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	53.681.688/0001-89
1902	34592.49	11	".
modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult
.
pdf: 2025250100013
.

prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.
.
valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28
.
.
 pagamento liquido 703. sei - 77859253
."	terceiriza brasil transportes ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025250100600077	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
1903	729.10	2	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 09ª medição , do contrato nº 24/2025, prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202500036009411 nf 422, irrf
dare: 8583 0000 007-6 2910 0008 210-0 0002 5244 004-8 9230 3380 000-2"	rudra engenharia ltda	2025	75	2025-08-07	agosto	8	2025436107500040	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
1904	139.17	1	".
pdf 2025260100475
.
pagamento da duam, referente a taxa de expediente (amma) referente a poda e extiparção de aproximadamente 9 exemplares arbóreos, situados na área de intervenção direta da obra de ampliação da pista do autódromo internacional de goiânia ayrton senna, com vistas a adequá-la às especificações técnicas internacionais exigidas para a realização da etapa da motogp, prevista para março de 2026. processo eletrônico digital (ped) nº: 1700219"	municipio de goiania	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025260100600100	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.612.092/0001-23
1905	16228.65	4	"valor destinado a retenção da contrata para pagamento da guia do fgts digita
l vinculada ao contrato nº 34/2021, conforme parecer jurídico (sei nº 78176
860), autorizo da presidência(sei nº 78321436), despacho nº 987/2025(sei nº
78320343), referente a parte da 58ª medição do contrato nº 34/2021- goinfra
- referente a prestação de serviços de limpeza,higienização, conservação, ja
rdinagem, asseio da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário
– cpr, relativo ao mês de julho/2025, pdf nº 2025436101078, processo sei n
º 202100036005300, nf 36.
creditar na conta:
001 - banco do brasil
agência: 86-8 - setor publico go
conta crédito: 0000023064-2
cnpj:03.520.933/0001-06 - agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra"	rr administracao & servicos ltda me	2025	99	2025-08-15	agosto	8	2025436109900059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.559.616/0001-49
1906	24366.41	1	"verba indenizatória lei 22.258, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025110100500038	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1907	96604.20	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. 
#
líquido referente a 13º salário."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025310100100198	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1908	4299.68	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
rpps patronal - agosto/25
."	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025250100200016	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	39.374.330/0001-82
1909	3887.99	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- protege
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025240100600045	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1910	1740.10	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 372/2025 – sgi de 13/08/2025. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 203 (processo: 202518037007385).
processo: 202518037000277 
pdf: 2025400100313.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025400100600328	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1911	5700.40	5	"pagamento do líquido da nf 674269, emitida 01/08/2025, relativo à contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal, para atender as necessidades da sgg/sti, no mês de julho/2025, no valor de r$ 5.700,40 (valor total da nf r$ 5.700,40). conforme boleto anexo.
processo: 202400005003032 
pdf: 2024400100031.
gec"	servico federal de processamento de dados - serpro	2025	23	2025-08-08	agosto	8	2025400102300027	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	33.683.111/0001-07
1912	3873.11	3	"retenção inss à empresa construtora ferreira pessoa ltda referente à execução dos serviços de reforma e ampliação e outros no centro de ensino em período integral thiago vidal fernandes, no município de cocalzinho de goiás-go, conforme contrato nº 008/2025.
nf 297 r$ 70.420,29 – 1ª medição 
inss: r$ 3.873,12
valor líquido: r$ 66.547,17
.
conforme despacho nº 2061/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006025070
pdf: 2024240101947
cno: 90.024.55101/70
.
isabel"	construtora ferreira pessoa ltda - epp	2025	86	2025-08-15	agosto	8	2025240108600014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.294.597/0001-76
1913	3302.00	68	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42.44/2025 - 202500020001087	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025406200800022	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1914	85600.09	1	conselho adm. e fiscal –  referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/ 202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100264	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1915	102.55	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025336200400046	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
1916	852.46	62	"1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.

pdf: 2024420100079
manutenção do órgão- despesas essenciais- ref.fat.3000509649-irrf-ccon-atesto78510513 e aut. sgi78525436"	saneamento de goias s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025420100100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
1917	293269.19	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
 . 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento......................................valor 
diarias - sem encargos..........................r$ 52.845,00 
substituição - grg - contrato temporário........r$  800,00
adic. insalubridade - lei 19.573................r$  2.446,23
localidade - ac3................................r$ 206.429,60
localidade - ac3 - dec. jud.....................r$  4.968,00
substituição ...................................r$ 22.763,92
gdvv............................................r$ 3.016,44
total...........................................r$  293.269,19
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100291	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1918	7792.97	11	"pdf 2024290600404
.
beneficiário: sibele carvalho david ferreira
objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por boleto.
.
fatura...........ref..............valor
72161............07/25.........7.792,97
.
rmb"	sibele carvalho david ferreira	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290600700129	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	***.401.201-**
1919	4043319.19	6	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. custeio
.
pdf 2024285004344. daof 1528/2025. rd 320/2024 (63659597).
..........................................
proc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, agosto 2025, sol. pag.77349339. 
.
valor pago................r$ 4.043.319,19.
.
solicitação de liquidação e pagamento agosto/2025 heja parcial (77349339)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100020	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
1920	694.93	12	pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado a hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, para o exercício de 2025, referente ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia,para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, periodo de 07/08 a 09/08/2025, no valor de r$735,01, sendo deduzido de irrf o valor de r$40,08, restando liquido o valor de r$694,93, conforme fatura nº 20817 e nf.996. (pdf.2024426100157)	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	18	2025-08-08	agosto	8	2025426101800001	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
1921	1534.50	1	"processo 202500010058892.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010058892.
.
pdf:2025285003074. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
elizoneide dos santos siqueira pimentel
cpf: 662.879.523-34
.
tfd/elizoneide:.................1.534,50"	elizoneide dos santos siqueira pimentel	2025	86	2025-08-12	agosto	8	2025285008600325	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.879.523-**
1922	150000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1036 município n/a deputado lincoln tejota objeto da emenda a definir - custeio.	frente goiana de desenvolvimento dos costumes e artes populares	2025	15	2025-08-19	agosto	8	2025190101500091	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.358.017/0001-79
1923	3747.44	2	"pagamento pela aquisição de gps portátil para atender a unidade universitári
a de posse, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 125, em
itida em 17.06.2025 - sei 76321765 e atestado nº 19/2025 - sei 76589594."	licitate solucoes ltda	2025	40	2025-08-21	agosto	8	2025406204000023	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.360.634/0001-23
1924	303.70	24	contratação de sistema (software) de gestão de ordem de serviço e equipe técnica para goiás telecom auvo chat conforme nfs-e nº198220.	auvo tecnologia ltda	2025	7	2025-08-21	agosto	8	2025409100700039	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
1925	429.70	28	"valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais intruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e 
pdf 2024326100221. pagamento do (irrf) da saneago, conforme despacho 
nº 100/025-nugc, de 19/08/2025, fatura nº 3000509562, vencimento dia 30/08/2025 de serviços prestados no mês de julho de 2025, atestada pela gestora em: 19/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total da fatura................r$ 8.995,21
retenção de irpj.....................r$   429,70
valor líquido........................r$ 8.565,51."	saneamento de goias s a	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025326101100021	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
1926	62295.99	5	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei). chamamento público 04/2024. termo de colaboração 12/2025. vigência: 36 meses.
.
repasse parcela jun/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 - hei/hmtj (77657083) – fundo rescisório.......r$ 62.295,99"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600140	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
1927	7.47	5	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrentes da repactuação de 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculo s e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse major ações do salário e demais benefícios para a contratada, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2021 e no artigo 65, da lei 8 .666/93, - sede universitário, relativo ao período de 25 a 30/062025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6198 e pdf nº 2024215300176. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 7,47.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025215300100097	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1928	430.00	8	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36,37,38/2025 - 202500020001560	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800270	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1929	28811.64	5	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2025. residência médica.
.
pdf 2024285000732. daof 249/2025. rd 115/2023 (sei 58419108).
...........................................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. residencia médica 14° t.a,junho 2025- sol.pag.77361971. 
.
valor pago...............r$ 28.811,64.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer consolidado jun/25 (77361971)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600077	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
1930	1515349.46	1	"202500005012863.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1034.2 município cocalzinho de goias deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para a saúde para o hospital jair paiva 
.
pdf 2025285002679. daof 2406/2025. anexoii (76835160). rd 104/2025
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 265/2025 e despacho nº 942/2025/ses/cep-20903
.
emenda/cocalzinho:.................1.515.349,46"	fundo municipal de saude de cocalzinho de goias	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500075	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.337.362/0001-99
1931	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	erika silva de sa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501659	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.071-**
1932	40000.00	8	"processo 202500010012985 dmr
.
repasse ao fundo municipal de saúde para o município de rio verde e novo gama referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. rd nº 59(71057565) e rd nº 64 (71468708). vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
empenho referente ao mês de janeiro a dezembro de 2025.
.
pdf 2024285003075.daof:01354/2850/2025.rd nº59(71057565)e rd nº 64(71468708)
.
pagamento consultorio de rua/agosto/25..............r$40.000,00
.
município .................valor
rio verde..................r$20.000,00
novo gama..................r$20.000,00
.
valor a pagar:.............r$40.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-01	agosto	8	2025285004400010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1933	40974.48	3	"pdf: 2025290600074
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido.
.
nº documento........ref..............valor
834414..............05/25........40.974,48
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290600700220	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
1934	6091.97	16	"pagamento de retenção de issqn da empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go,conforme contrato nº 003/2022, planilhas orçamentária e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa.
.
1-nf 122 r$ 144.393,29 – 22 ª medição do contrato nº 003/2022
.
inss: r$ 3.111,53
issqn: r$ 2.976,67
ir: r$ 1.732,72
*dare/multa previstas em contratos: r$ 40.888,59
valor líquido: r$95.683,58
.
obs.: foi feita a glosa de r$ 0,20 pago a maior, referente a nf 78 (r$ 76.28
8,67), emitida em 03/02/2025 no líquido da empresa,conforme ordem de pagamen
to nº 2024.2401.075.0000.007 no valor de r$ 90.099,14 - quitado em 10/02/20
25, o valor correto seria r$ 90.098,94.
................................................................
.............
2-nf 123 r$ 6.282,00 –8ª medição do 1º termo aditivo contrato nº 003/2022
.
inss: r$ 135,37
issqn: r$ 129,50
ir: r$ 75,84
valor líquido: r$5.941,29
................................................................
.............
3-nf 124 r$ 13.630,73–10ª medição 1ª periodicidade do contrato nº 003/2022
.
inss: r$ 293,73
issqn: r$ 281,00
ir: r$ 163,57
valor líquido: r$ 12.892,43
................................................................
4-nf 125 r$ 4.711,63– 8ª medição 2ª periodicidade do contrato nº 003/2022
.
inss: r$ 101,53
issqn: r$ 97,13
ir: r$ 56,54
valor líquido: r$ 4.456,43
...............................................................
5-nf 126 r$ 85.893,30– 1ª medição 3ª periodicidade do contrato nº 003/2022
.
inss: r$ 1.850,91
issqn: r$ 1.770,69
ir: r$ 1.030,71
valor líquido: r$ 81.240,99
...............................................................
6-nf 127 r$ 20.490,41– 1ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 003/2022
.
inss: r$ 441,55
issqn: r$ 422,41
ir: r$ 245,88
valor líquido: r$ 19.380,57
...............................................................
7-nf 128 r$ 20.109,89 – 4ª medição termo aditivo de serviços do contrato nº
003/2022
.
inss: r$ 433,35
issqn: r$ 414,57
ir: r$ 241,32
valor líquido: r$ 19.868,57
..............................................................
conforme despacho nº 2541/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 107/20
25/seduc/dofi-19007.
.
processo: 202200006008107
pdf: 2025240101422
cno: 90.009.67777/77
.
dalcy"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	135	2025-08-15	agosto	8	2025240113500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
1935	8800.00	3	"despesa com o contrato n° 33/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado e contínuo de agente redutor líquido arla 32, com fornecimento de equipamento (tanques de estocagem, tubulações, bombas e acessórios) em regime de comodato, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contratação sislog n° 114818, pregão eletrônico n°.26/2025, processo: 202500005018623, fornecedor: sas industria e comercio de produtos quimicos ltda.
nota:
8161	18/08/2025	18/08/2025	8.800,00	8.800,00"	sas industria e comercio de produtos quimicos ltda	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025409301000003	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	17.681.532/0001-34
1936	10461.06	30	".
*pdf 2024170100227*
.
recolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento  do  4º (quarto)  termo
aditivo   ao   contrato   nº   053/2022,   referente   a   contratação  de
empresa   especializada   para   prestação  de  serviços  continuados   de
vigilância  armada,  com   fornecimento   de  profissionais  uniformizados
e   instrumentos   de   trabalho,   para   atender   algumas  unidades  da
secretaria  de estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado,  de  acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês
de  julho/2025,  conforme  notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais
documentos anexos aos autos.
.
nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município
3650..jul/2025.r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia
3654..jul/2025.r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83..r$ 37.210,50.itumbiara
3655..jul/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73...goiás
3656..jul/2025...r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08...r$ 8.939,99..goianésia
3657..jul/2025...r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44...r$ 8.919,98...jataí
3661..jul/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..formosa
3662..jul/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..luziânia
3658..jul/2025...r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72...r$ 8.957,73..catalão
3659..jul/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..morrinhos
3660..jul/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..porangatu
3663..jul/2025...r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33...r$ 9.665,27..anápolis
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2025	14	2025-08-12	agosto	8	2025170101400226	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
1937	104108.44	15	"pdf: 2024186200048
contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.
nf 127
ref. a 07/2025
valor............104.108,44"	aguia net consultoria estrategica ltda	2025	2	2025-08-15	agosto	8	2025186200200002	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	05.585.355/0001-03
1938	1364582.06	10	"pagamento à empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli referente a  aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 946
emissão: 28/07/2025
atesto: 04/08/2025
valor total da nota: r$ 1.381.155,93
líquido: r$ 1.364.582,06
pdf 2025240100423
.
processo 202500006041912"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
1939	69.47	14	"op que se empenha referente a contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.
referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
*
pagamento da fatura  nº 3000509588 - mês de julho/2025"	saneamento de goias s a	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025316100600043	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.616.929/0001-02
1940	12694.55	11	"pagamento conforme a nota fiscal n° 2469431 de junho/2025, referente
aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento
de combustível (etanol), para o atendimento da frota de veículos da
secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100112. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800080	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
1941	1606.06	7	pagamento pela contratação de empresa para abastecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às necessidades da unidade universitária de caldas novas, no mês de julho de 2025. fatura nº 9276059 - sei 77517864 e atestado nº 30/2025 - sei sei 77518825.	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800058	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.675.468/0001-86
1942	28480.98	6	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de julho/2025.
notas fiscais nº.: 1334, 1335, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1364 e 1365.
.
jcp"	globo administracao eireli	2025	14	2025-08-12	agosto	8	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
1943	29950.00	1	".
repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de aquisição de 10 (dez)  scanners. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go.  processo nº 201100010015037.
.
ipof/pdf 2025285003179, daof: 2800. rd nº 234/2025 (sei 76821708)
................................
proc.202500010039301, imed-h.e.formosa, investimento aquisição de aquisição de 10 (dez) scanners. 
.
valor pago............r$ 29.950,00.
.
portaria numeração automática 2568 (78416453) e extrato de publicação portaria (78750595)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-29	agosto	8	2025285016100279	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
1944	12396.94	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

verba indenizatoria marcos arriel."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025316100500034	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
1945	232417.34	2	pagamento da fatura 00211506202500 referente a junho de 2025.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025290200700007	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
1946	1052.44	2	inss nfº 4812 - referente a 2º reajuste contratual dos serviços executados de pagamento de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de acreúna&#8203; - go, correspondente ao período de 14/07/2025, conforme contrato n° 106/2022 - (76352246) vigente até 01/07/2025  e relatório nº 2232/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005162.	construtora central do brasil s a	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400305	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
1947	0.01	28	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta 4204.022.40-0 (empeen concluidos), em 07/2025. vinculada a conta 576.996.459-2. sei 202400031003479.	caixa economica federal - cef	2025	16	2025-08-20	agosto	8	2025436201600002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
1948	80000.00	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
.
pdf:2023285000030. daof:1658/2850. rd 343 (000024057207). .
............................................
proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. julho/25. sol. pag.78516935. 
.
valor pago.............r$ 80.000,00.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel consolidado julho/25 (78516935)."	instituto patris	2025	66	2025-08-29	agosto	8	2025285006600152	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
1949	422.56	8	"pdf: 2024290600180
.
nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor ir.
.
fatura.............ref............valor
395956(ir).........08/25.........237,74
395944(ir).........08/25.........184,82
total............................422,56
.
rmb"	aguas de ipameri spe sa	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290600700149	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	43.547.497/0001-75
1950	0.01	7	"pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023.
nf 188 r$ 18.877,83 – 1ª medição do 2º termo aditivo
inss: r$ 541,97 +0,01 enviado líquido)
issqn: r$ 246,36
ir: r$ 226,53
valor líquido: r$ 17.862,96 
.
conforme despacho nº 2254/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006103618
pdf: 2025240100565 e 2025240101757	
cno: 90.017.54636/72 
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2025	135	2025-08-14	agosto	8	2025240113500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
1951	460.00	3	"empenha-se para cobrir despesa com o pagamento de despesas com  diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de  01/03/2025 a 30/06/2025.

concessão: 182, 183/2025

processo sei: 202410319007858

*michael laiso félix - cpf:309.069.198-19
*processo: 202510319007858*****

favor depositar na conta abaixo especificada
*****banco: santander: 033 - agência: 71 - c/c: 01044553-6"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025300100600118	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1952	344.03	4	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
judiriscionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz.
proc: 0019326-18.2002.8.24.0037/sc.valor..................r$ 344,03.
obs.: ofício n° 310059971475
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500491	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1953	6885.34	3	"pdf 2024295000093
3609-02/25-liq	
cjm"	r p de oliveira produtos eireli	2025	42	2025-08-08	agosto	8	2024295004200014	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	13.729.630/0001-43
1954	104092.45	3	"valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 006/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-110, go-112 e go-446, trecho: entr.go-112 início perímetro urbano (iaciara) / início da pista dupla no estado de goiás e go-144, trecho: entr. br-020 / entr. go-114 (flores de goiás), com extensão de 114,04 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100520, processo de pagamento sei nº 202500036005583, nf nº 6201, nº 6202, nº 6203 e nº 6204.
código de barras dare: 8589 0001 040-4 9245 0008 210-8 0002 5244 002-1 4730 2530 000-9"	meta servicos e projetos ltda	2025	73	2025-08-01	agosto	8	2025436107300005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
1955	18991.09	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	sandro gomes batista	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100454	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.761.181-**
1956	6265.93	11	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/06/25 no valor de 6.265,93.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de junho de 2025. nf. nº 2464401.(gerência de fiscalização de transporte).
total selecionado: r$ 6.265,93.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	8	2025-08-06	agosto	8	2025186300800098	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
1957	640.00	4	"despesa com 5º termo aditivo de renovação, a partir de 31/08/2024, do contrato nº 116/2021 de 18/08/2022, no valor r$ 96.380,00,  referente
a despesa com  reparos para válvulas e compressores (sistema pneumáti
co, com projeção de consumo para 12 meses.
(processo sei 202200053000528)(processo antigo nº. 202100271)
(pregão eletrônico nº. 088/2021) (empresa: jaguar denim indústria,
comércio e negócios ltda)(declaração 267)(pdf: 2024409300768)."	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100225	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
1958	1869.08	20	"pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2 024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto d e copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (6602 5269), referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1332 e pdf nº 2024215300284. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento............................. r$ 1.869,08. 
. 
processo de pagamento 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	globo administracao eireli	2025	58	2025-08-12	agosto	8	2025215305800020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
1959	505.52	1	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2025. 
-adic.insalubridade.........505.52"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100309	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1960	23865.31	30	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.

fatura 01/08/2025 a 15/08/2025 primeira quinzena de agosto.
boleto redemob nº 100000068 valor irrf. referência 08/2025."	redemob consorcio	2025	38	2025-08-26	agosto	8	2025300103800001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
1961	3802.86	3	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de equipamentos de cozinha ( bandeja self service fast food , fogão industrial - 3 bocas, fogão industrial - 4 bocas, fogão industrial - 6 bocas, liquidificador industrial capacidade de 15 litros) conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 000.004.058
emissão: 21/07/2025
atesto: 30/07/2025
valor total da nota: r$ 272.947,00
irrf: r$ 3.275,36
.
nf 000.004.070
emissão: 27/07/2025
atesto: 30/07/2025
valor total da nota: r$ 43.958,00
irrf: r$ 527,50
pdf 2024240102113 
.
processo 202400006086816
."	gsg comercial ltda	2025	99	2025-08-06	agosto	8	2025240109900015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
1962	150000.00	1	pagamento  destinado a empresa up soluções eirele, inscrita no cnpj sob nº 31.684.498/0001-82 pela  contratação por inexigibilidade nº 16/2025,  para realização do circuito goiano de voo livre, em três etapas, sendo elas: 1ª etapa - jandaia (17 a 21 de abril), 2ª etapa - jaraguá (30 de abril à 04 de maio) e 3ª etapa - formosa (18 a 22 de junho), no valor de r$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais),  sendo esta pagamento referente a 3ª etapa na cidade de formosa-go, conforme nf 277 no valor de r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) sislog 113356 sei 202500027000221 / 202500027000806	up solucoes ltda	2025	34	2025-08-22	agosto	8	2025426103400018	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	31.684.498/0001-82
1963	104.06	2	valor para o pagamento do contrato nº 70/2025 - goinfra, referente a serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436100043. processo sei nº 202500036010577, nf nº 384  iss.	lima servicos ambientais ltda	2025	9	2025-08-05	agosto	8	2025436100900007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.685.137/0001-62
1964	2750.49	7	pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de julho de 2025, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo / gecont -18191 e despacho nº 413/2025/goiasturismo/gecont-18191, no valor total de r$ 2.750,49, conforme dare emitido pela gerência de contabilidade (sei). (pdf nº 2024426100141).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	51	2025-08-22	agosto	8	2025426105100001	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
1965	56041.79	1	valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - abono perman -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100215	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1966	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de julho/2025."	adriano ferreira de faria	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501959	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.019.951-**
1967	39700.01	7	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, estagiários - bolsa.	delegacia-geral da policia civil	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700144	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
1968	79960.33	1	"transferência de recursos para viabilizar cabeamento estruturado de rede no centro de ensino em período integral carlos alberto de deus localizado no setor cidade jardim, goiânia. rex 4709. portaria 4000. daof 1529. despacho nº 4735/2025/seduc/spf 78670353.
.
...processo 202500006082749
...pdf......2025240101880
.
aurélio"	conselho escolar carlos alberto de deus	2025	117	2025-08-25	agosto	8	2025240111700082	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.646.175/0001-70
1969	9436.64	37	"pagamento irrf de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575.
- dare irrf presta construtora 07.2025 (78624499)
- despacho 1519 (78624582)"	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
1970	66.42	4	"pagamento do inss da nota fiscal 2006. 

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  
6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. 
vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.

pdf 2025310100071."	primecon construtora ltda - epp	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025310100600067	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
1971	230.40	9	"pdf:	2024290100086
6687-06/25 ir	115,20 
6931-07/25 ir	115,20 
lfb"	brfibra telecomunicacoes ltda	2025	12	2025-08-25	agosto	8	2025290101200007	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	73.972.002/0001-16
1972	222.24	6	"recolhimento do ir da empresa ita empresa de transportes ltda, cnpj: 01.650.
167/0001-60, no valor de r$ 222,24 (duzentos e vinte e dois reais e vinte e
quatro centavos), conforme nota fiscal nº 22.015 (sei 78088562). referente ao serviço de locação de veículo automotor, com o fornecimento de equipamento específico, para atender as necessidades do cbmgo. pdf nº 2025295300004."	ita empresa de transportes ltda	2025	1	2025-08-14	agosto	8	2025295300100009	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	01.650.167/0001-60
1973	20301.36	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 90 11 17 – ordinário – geral – líquido – férias abono clt – 104/4204/0600071145-3 100019 férias clt 3.705,34 100005 adicional férias 1/3 clt 1.189,28 100385 adic. ferias 15.406,74 soma 20.301,36	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025320100200192	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
1974	330.00	1	contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom, competência mês 08/2025 conforme nfs-e nº03755461.	centro de integracao empresa escola cie e	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025409100800074	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	61.600.839/0001-55
1975	500.00	1	"restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201
.
despacho 261/2025 - r$ 500,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2025	2	2025-08-18	agosto	8	2025305200200060	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
1976	5208.21	11	pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. julho/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100566	vicente de paula freire da silva	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700131	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.341-**
1977	0.83	17	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 25/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de ser viços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alo cação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50086772), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8993 e pdf nº 2025215300016. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.................... r$ 0,83. 
.
processo de pagamento 202300017007928.
 . 
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025215301700020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1978	80474.54	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (irrf) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	estado de goias	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025336200200213	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.409.580/0001-38
1979	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	laura milena souza lopes	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501602	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.433.231-**
1980	366.48	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
saúde-fes - agosto/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025250100300033	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1981	464858.05	5	"pagamento à empresa alfa papelaria eireli - epp, refernte a contratação de
empresa para o fornecimento de 13.112 (treze mil cento e doze) unidades de m
ochilas e 270.824 (duzentos e setenta mil oitocentos e vinte e quatro) estoj
os escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secr
etaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. conf
orme notas fiscais abaixo:
.
nf 12441
emissão: 14/08/2025
atesto: 14/08/2025
valor total da nota: r$ 470.504,10
líquido: r$ 465.858,05
pdf 2025240100454
.
processo 202500006044111"	alfa papelaria eireli - epp	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2025240106100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
1982	218416.63	3	"* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *
* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf nº. 2024170100261 *
.
pagamento líquido da nfs-e 6714 (ref. 2/05 a 1º/06/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.
o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).
o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais,  setenta e sete centavos).
.
item 01
especificação: unidade de serviço técnico de informática
quantidade contratada: 121.175
unidade: ust
valor unitário: r$ 99,95
valor total estimado: r$ 12.111.441,25
.
rmvp
................................."	cast informatica s a	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400330	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
1983	1427.04	6	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jonatas alexandro andrade campos, processo nº  0341566.85.2011.09.0051 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040253501482508055	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1984	8210.77	6	".
* pdf 2024170100342*
.
pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação
de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de
televisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da
economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao
valor  líquido  do  mês  de  julho/2025,  conforme  apresentação  das  notas
fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município
11524....jul/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia
.
* esta ordem de pagamento refere-se ao complemento do valor líquido da nota
fiscal nº 11524, pago no empenho 233. *
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400235	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
1985	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2025."	ana gabrielle de albuquerque santos	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101502000	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.048.471-**
1986	2416.62	4	"retenção de issqn de despesa com demanda do gabinete da secretaria de estado da educação que realiza, ao longo do exercício, formações, reuniões estratégicas e eventos institucionais que exigem a contratação integrada de infraestrutura (auditórios, salas, palco, equipamentos multimídia), hospedagem, alimentação e serviços de apoio. despacho 2150 coordastec.
.
nota fiscal...335
bruto: r$ 120.230,00 
issqn: r$ 2.416,62
liquido: r$ 117.813,38
.
weyder"	gsm construcoes e comercio ltda	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025240100900204	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
1987	32.14	19	"pdf: 2024290600276
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. ir.
.
nota fiscal........ref.............valor
24864..............07/25...........32,14
.
rmb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025290600700041	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
1988	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor helder carlos de araújo cunha (cpf: 375.127.571-15), em decorrência do falecimento de sua mãe, a) senhora maria rosa de araújo cunha (cpf:  548.467.571-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11236/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1612.	helder carlos de araujo cunha	2025	125	2025-08-18	agosto	8	2025240112500200	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.127.571-**
1989	1280.84	11	"contrato de prestação de serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas nas unidades locais, regionais, estações experimentais e sede administrativa da emater.
pagamento relativo iss, abaixo informados, direto na conta do fornecedor para efetuar a quitação junto a prefeitura de mara rosa e, posteriormente, encaminhar os respectivos comprovantes a esta emater.
354 - medição n.02
364 - medição n 06
373 - medição n 05
356 - medição n 03
371 - medição n 04
367 - medição n 07"	construtora porto s.a.	2025	16	2025-08-21	agosto	8	2025326201600001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
1990	1960.00	7	"pagamento que se faz a d d incendio ltda para atender despesa com contratação de empresa para execução do projeto de combate e prevenção de incêndio (detecção de incêndio, alarme, extintores, iluminação de emergência, sinalização e hidrantes) para o prédio desta pasta localizado no setor parque amazônia em goiânia, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 20 e pdf 2025215300063. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento .........................r$ 1.960,00
.
processo de pagamento nº 202500017007172.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	d d incendio ltda	2025	2	2025-08-12	agosto	8	2025215300200023	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	58.445.017/0001-32
1991	654.71	51	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº  5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040184600012508052	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1992	104554.31	2	valor destinado ao pagamento da 1ª parcela do contrato nº 08/2025-goinfra, referente a execução da obra de implantação da ponte sobre o córrego bandeirantes, localizada na rodovia go-336, trecho: entr. go-439 (p/ guarinos) / entr. go-156/347 início perímetro urbano (crixás), neste estado, relativo ao período de 09/06/2025 a 30/06/2025.pdf nº 2024436101416. processo sei nº 202500036011119, nf nº 185.	duna engenharia ltda	2025	95	2025-08-25	agosto	8	2025436109500005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.651.026/0001-93
1993	288.00	99	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025100448 nfag 41487  r$  (site brasil urgente  nfvc 635 r$ 128)
202500025100448 nfag 41497  r$  (site paulo menegazzo news  nfvc 378 r$ 160)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-26	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
1994	27846.68	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- periculosidade/adicional de insalubridade."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100299	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
1995	40.62	11	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 218 emitida em 31/07/2025, referente a julho de 2025.
processo: 202400024004367
pdf 2024336200075"	engix construcoes e servicos ltda	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
1996	5540.07	5	".
repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. residencia medica fev/25 a jun/2025.
.
repasse parcela jun/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 (77641603)  – residencia médica.........r$ 5.540,07"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600079	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
1997	4043.00	5	recolhimento do inss da nota fiscal 758 - referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de junho/2025, conforme contrato n° 82/2024 (64859470) e relatório nº 2206/2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento sei 202400031001629.	contactos servicos de atendimento eireli	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025436200600162	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
1998	591492.28	1	"processo 202500010036888 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº nº 36/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 16/2025. processo nº 202400005029602 202500010018795. vigência da arp 03/04/2025 a 03/04/2026.
.
pdf 2025285001784 daof 1992/2850/2025 dod (sei 74759915).
.
nota: 780950
.
emissão: 23/07/2025
.
valor: r$ 591.492,28"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2025	163	2025-08-05	agosto	8	2025285016300246	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
1999	203217.35	11	"processo 202500010053572 - crs
.
convênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389).
.
pdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501).
.
contrapartida estadual
.
batu/apu/contrapartida/maio/25..........203.217,35
."	sanatorio espirita batuira	2025	50	2025-08-15	agosto	8	2025285005000007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
2000	96901.01	1	empenho do inss patronal da folha de pagamento dos funcionarios da goias telecom ref. ao mes julho/2025.	ministerio da fazenda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025409100100403	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
2001	69.75	4	".
modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletronico 004/2023
.
pdf:2025250100040
.

2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.
.
iss
.
nf: 3001
.
sei (78681807)
.
i.m"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025250100600073	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	03.566.923/0001-01
2002	4610.52	5	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente ao termo aditivo aditivo ao contrato nº 170/2024 celebrado en
tre a seduc e a empresa tsavo indústria textil inscrita no cnpj: 31.746.273
0002-94, que tem como objeto aquisição de pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
por meio das arp nº 011/2024, registrada por meio do pregão eletrônico nº 24
2023-seduc/go,  destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados
na rede estadual de ensino, pdf: 2025240100718 processo aquisição: 20240000
6063700, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000342  data de emissão: 31/07/2025
- referência: 5.692 unidades de tênis
- valor total r$ 384.210,00
** irrf r$ 4.610,52
."	tsavo industria textil ltda	2025	175	2025-08-12	agosto	8	2025240117500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
2003	11869.87	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- inss - empregado
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-08-18	agosto	8	2025240113200073	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2004	922.81	14	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2005	331.12	14	"pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 
pagamento referente a contratação de link de 
internet (prestação de serviços - link mpls, 
circuito de dados, velocidade de 30mbps) a 
ser instalado de forma a prover conexão ponto 
a ponto da sede da superintendência do serviço 
aéreo, e data center da sedi, pelo período de 
30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 178, em: 04/08/2025, 
at: 07/08/2025, venc: 01/09/2025, 
ref: 07/2025, valor: r$ 331,12 guia de recolhimento"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700149	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.268.439/0001-53
2006	119886.52	2	pagamento do liquido da nf 35, referente a complementação de pagamento referente a contratação nº 104758 - sislog, contrato 19/2024 - seel, relativo a serviço de locação de ônibus, micro-ônibus, vans e caminhões, com motorista e combustível, para atender as necessidades da seel.	ricco transportes e turismo ltda	2025	41	2025-08-22	agosto	8	2025260104100002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	30.094.876/0003-77
2007	12189.54	6	".
1º termo aditivo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. residência médica.
. 
repasse parcela jun/25, conforme   solicitação de liquidação e pagamento hcn - junho/25 - consolidado (77515311)– residencia médica.........r$12.189,54"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600094	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
2008	345.00	16	"pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato.

__________________________________________
solicitação 1433/2025
veroni isabel marques
cpf: 00342361120
valor: r$ 345,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	41	2025-08-18	agosto	8	2025305104100001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
2009	2324.90	2	"valor para pagamento do irrf da 15ª medição final do contrato nº 85/2023-goinfra - referente à execução de obras de pavimentação da avenida de acesso à policlínica na cidade de quirinópolis, proveniente da celebração do convênio 17 firmado entre esta agência e o município de quirinópolis - relativo ao período de 01/06/2025 a 24/06/2025, pdf nº 2024436101598, processo sei nº 202500036010935, nf 318 irrf.
dare: 8584 0000 023-0 2490 0008 210-0 0002 5265 002-6 6030 4060 000-1"	bgmc construcao e serviços ltda	2025	74	2025-08-26	agosto	8	2025436107400024	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	43.939.494/0001-87
2010	15355.04	11	pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional/sazonal - grupo b, referente ao mês de julho, conforme fatura - sei 78204760 e atestado nº 58/2025 - sei 78204847.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025406200800168	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
2011	118.20	2	"processo sei nº 202500010045677 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais e tct. arp nº 082/2024 ""a"". pregão nº 97/2024.  vigência da arp: 17/12/2024 a 17/12/2025. processo nº (202400005005490)/ (202400010087152).  autorização 76273554.
.
pdf: 2025285002664, daof: 2391/2850. autorização (76273554).
.
ordem de fornecimento 230 (76273732) - aj
.
retenção imposto de renda
.
nota: 117446
emissão: 29/07/2025
valor: r$ 118,20
."	aglon comercio e representacoes ltda	2025	163	2025-08-08	agosto	8	2025285016300322	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	65.817.900/0001-71
2012	10049.46	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fátima garcia santana rossi cedido da prefeitura municipal de jaupaci, referênte a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 632
conta: 447129."""	fundo municipal de educacao - fme	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025240100400414	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.748.974/0001-11
2013	7565877.05	2	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024 (60507989). vigência 29/05/2024 a 29/05/2027. custeio
.
pdf 2024285003725. daof 1484/2850/2025. rd n° 10/2023(sei 47409857)
.
empenho complementar para o exercício 2025.
.........................................
proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. agosto 25.sol.pag.77400947. 
.
valor pago...............r$ 7.565.877,05.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 - heapa (77400947)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
2014	2002.94	22	"pagamento da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) voip, visando´atender as necessidades da abc, do per. de 26/06 a 25/07/2025, conforme fatura 2508018259328 emitida em 01/08/2025-
devidamente atestada"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025126101100040	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
2015	250000.00	1	pagamento  destinado a empresa rp influencer travel, inscrita sob cnpj nº 32.649.200/0001-66.,  contratação de espaço piso-chão denominado estande (área de 90m²) no valor total de r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para participação no evento 5ª edição da expoturismo goiás, a realizar-se entre os dias 03 e 04 de julho de 2025, no centro de convenções de goiânia, em goiânia/go, conforme proposta comercial apresentada pela empresa rp influencer travel, inscrita sob cnpj nº 32.649.200/0001-66., mediante inexigibilidade, sendo este pagamento referente a nf 1050, no valor de r$ 250.000,00 referente ao processo de contratação sislog nº 114865 / 2025 sei nº 202500027000544 / 202500005018887 / 202500027000806	rosangela vieira pascoa giovanuci	2025	34	2025-08-21	agosto	8	2025426103400013	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	32.649.200/0001-66
2016	6218.11	301	202000025010304 rpv  wagnei almeida melo, cpf sob o nº 891.474.801-49 açao  wagnei almeida melo, cpf sob o nº 891.474.801-49.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-20	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2017	15316.91	3	valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato nº 38/2024-goinfra, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436100761, processos sei 202500036011831, nf 1733 irrf, 1734 irrf, 1735 irrf e 1736 irrf.	esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda	2025	117	2025-08-21	agosto	8	2025436111700008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.112.107/0001-33
2018	4966004.96	1	".
pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: agosto/2025.
."	fundo financeiro do rpps	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025285000500480	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.867.930/0001-02
2019	60946.84	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - agosto/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100214	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
2020	1627.20	3	"processo: 202500010039091 - vvf
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n
as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri
tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota........valor(r$)
306043......1.627,20
.
obs: compensação de crédito conforme processo 202400010091841, despacho nº 8507/2025/ses/sgi (sei 78488973), nf 224985 (processo 202300010013908). processo utilizado para fazer a compensação 202500010039091, nf 306043."	medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda	2025	163	2025-08-25	agosto	8	2025285016300280	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.211.499/0001-07
2021	15195.85	11	".
proc 201800010024493-efc
.
contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado.
.
período: 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025.
.
pdf 2025285000975. daof 1241/2025. rd 05/25 (sei 71697942).
.
referência: 509593/jul/25...........r$ 15.195,85
."	saneamento de goias s a	2025	80	2025-08-26	agosto	8	2025285008000081	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
2022	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	augusto godinho vespucci	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501320	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.476.591-**
2023	1246.42	1	"despesa com taxa relacionadas aos encargos de resíduos previdenciários em notas fiscais apresentadas de serviços para atendimento das demandas nas unidades escolares da rede.
.
nfs: 310 e 311 issqn complementar (juros e taxas) fortal engenharia ltda 
 .
processo: 202500006007664  
pdf: 2025240101955 
.
isabel"	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-08-25	agosto	8	2025240100900217	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2024	260.69	4	"pdf:	2024290100203
17557-07/25 iss
lfb"	terra forte controle de pragas ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025290100700138	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
2025	1311.13	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	gustavo henrique da silva lima	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100425	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.046.961-**
2026	1362.49	2	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do issqn da nf 246, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025260101800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2027	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0892.2 município anápolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás dr. cesar toledo (inep 52020576) (cnpj 00.707.411/0001-11 - conselho escolar cezar toledo) do município de anápolis - go.,  conforme:  portaria nº 3592, rex 4671,    despacho nº 1323/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2340/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101193. daof  1514.     documentos constantes no processo sei  202500005012704:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.	conselho escolar cezar toledo	2025	174	2025-08-27	agosto	8	2025240117400021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.707.411/0001-11
2028	45000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 552 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio - entidade privada
epi 552 - 2025"	instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025190101500077	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.882.451/0001-01
2029	4999.18	1	"pagamento iss - contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, mediante pregão eletrônico nº 54/2024, referente ao processo de contratação nº 106284 e processo sei nº 202400005019202. processo de execução (pagamento) = 202500020000075.
- duam iss nf 69 bks engenharia (78475236)
- despacho 1485 (78475440)
- nota fiscal - 1ª medição (77895628)"	bks engenharia e construções ltda	2025	27	2025-08-25	agosto	8	2025406202700008	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.598.979/0001-51
2030	11018.04	12	"retenção de imposto de renda 1,2%  refere-se acerca de aquisição de 113.144 pares de tênis e aquisição de 226.288 pares de meias brancas unissex, para compor o uniforme escolar objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.
.
pdf nº 2025240100387 - processo  202500006041573
.
nota fiscal...346
valor bruto: r$ 918.170,00
valor irrf: r$ 907.151,96
valor liquido : r$ 11.018,04
.
weyder"	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-08-26	agosto	8	2025240103400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
2031	236607.23	4	"pagamento à empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente a o fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 968
emissão: 05/08/2025
atesto: 07/08/2025
valor total da nota: r$ 239.481,00
pdf 2025240101153
líquido: r$ 236.607,23 
.
processo nº 202500006019195"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	176	2025-08-12	agosto	8	2025240117600006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
2032	420.13	29	"retenção de issqn 5% referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735.
.
pdf-2024240101773
.
periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025
.
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nota fiscal...bruto.....irrf........issqn.....inss.........liquido
348........r$ 6.463,60..r$ 155,13...r$ 323,18...r$ 213,30...r$ 5.771,99 
349........r$ 1.939,08..r$ 46,54....r$ 96,95...r$  63,99....r$ 1.731,60 
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025240100900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
2033	1279.88	1	prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento ref. ao mês julho/2025 - gasolina, nf nº 3057419 -processo nº 202400055000415.	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025319000500290	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	05.340.639/0001-30
2034	2503.60	18	solicitação referente ao pagamento da locação do imóvel sede da sedf - retenção ir - competência 01 a 31 de julho de 2025.	kasar investimentos imobiliarios s a	2025	8	2025-08-11	agosto	8	2025440100800018	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	12.251.696/0001-08
2035	2025.57	12	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca peter, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 638 e pdf nº 2024215300120. (inss).
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valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.025,57.
.
processo de pagamento nº 202300017007929.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	alianca da terra	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700007	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
2036	1116.79	20	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6526 e pdf 2024215300009. (irrf).
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.116,79. 
. 
processo de pagamento 202400017004057. 
. 
projeto/operação: aft = gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025215301700011	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2037	0.00	12	"refere-se ao pagamento do irrf: 202400025004617 nf 1043 r$ 1220,07
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	niva tecnologia da informacao ltda - me	2025	26	2025-08-26	agosto	8	2025296102600006	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	09.053.350/0001-90
2038	0.00	4	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao o fornecimento de 13.112 (treze mil cento e doze) unidades de mochilas e 270.824 (duzentos e setenta mil oitocentos e vinte e quatro) estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. conforme nota fiscal abaixo:
.

nf 000.012.323
emissão: 01/08/2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 272.500,00
irrf: r$ 3.270,00
pdf: 	2025240100454 
.
processo 202500006044111
."	alfa papelaria eireli - epp	2025	61	2025-08-06	agosto	8	2025240106100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
2039	1501.86	6	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês junho de 2025, conforme nota fiscal nº 12718(parte).
pdf nº 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	10	2025-08-20	agosto	8	2025150101000005	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
2040	695.53	7	"processo: 202500010036369 - ebd 
.
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade luziânia , relativo lote 03. sislog: 103842; dod: 6747.
. 
ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359)
.
termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173)

pdf: 2024285004497. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842
.
nota fiscal:453/ago/25/ir....695,53 
.
total a pagar:	695,53
."	2d&b engenharia ltda	2025	102	2025-08-13	agosto	8	2025285010200008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
2041	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	savio silva cantanhede	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501630	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.436.891-**
2042	649.37	19	".
pdf 2024260100285
.
pagamento do liquido da nf 263, jogos dos servidores do estado de goiás - caldas novas, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025260100600066	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
2043	2439.65	7	"refere-se ao pagamento do irrf:
202300005027448 nf 715 r$ 2439,65 sei 202400025099651"	filgueira prestacao de servicos ltda	2025	20	2025-08-29	agosto	8	2025296102000005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
2044	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	gabriel anjos da silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501576	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.136.208-**
2045	0.00	1	"contrato aquisição de equipamentos para modernização da infraestrutura da desta emater-go, conforme convênio nº 969270/2024 - mda - plataforma transferegov.br. contrapartida
item 02: ar condicionado, split hi-wall, 12.000 btus, com controle remoto, ciclo frio.
quantidade: 33
valor unitário: r$ 2.230,27
valor total: r$ 73.598,91
pagamento nota fiscal 861 - contrapartida estadual"	globali distribuicao e comercio ltda	2025	22	2025-08-20	agosto	8	2025326202200004	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	41.826.585/0001-80
2046	12500.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 1 (um) videolaringoscópio portátil, destinado à policlínica estadual da região são patrício - goianésia/go. termo de colaboração nº 23/2025. processo 202400010038028. 
.
ipof 2025285003220. daof 2856/2850/2025. rd 267/2025 (sei 77612424).
.....................................
proc.202500010009979, funev-pol. goianésia,investimento aquisição de 1 (um) videolaringoscópio portátil. 
.
valor pago............r$ 12.500,00.
.
portaria numeração automática 2586 (78430808) e extrato de publicação portaria (78754466)."	fundacao universitaria evangelica	2025	161	2025-08-29	agosto	8	2025285016100280	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
2047	650.00	37	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 80/2025 - 202500020001390	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800071	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2048	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de agosto/2025."	anna flavia ferreira borges	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025310100600054	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.532.168-**
2049	13630.15	13	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
repasse parcela jun/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho 2025 - poli slmb (78021875)  –fundo rescisório.......r$ 13.630,15"	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-08-13	agosto	8	2025285006600132	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
2050	66231.00	1	"repasse de recursos à fundação universitária evangélica - funev,  a título de investimento para aquisição de 02 (duas) lâmpadas de fenda,  destinado à  policlínica estadual de são luís dos montes belos ismael alexandrino pinto -policlínica slmb.  contrato de gestão emergencial nº 091/2023 - ses/go (v. 202300010063734)...........r$ 66.231,00
.
pdf:2025285002790. daof:2498. rd 107 (73944030).
."	fundacao universitaria evangelica	2025	161	2025-08-01	agosto	8	2025285016100232	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
2051	52.00	2	".
pdf 2025260100183
.
pagamento do issqn da nf 740, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	44	2025-08-22	agosto	8	2025260104400017	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
2052	27.91	3	"pagamento retido do irrf das faturas abaixo, emitida em 15/08/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do cee, relativo ao mês de agosto/2025.
fatura 2025080000421 valor irrf..r$..16,86.(total geral ft: 1.417,12).
fatura 2025080000425 valor irrf..r$...7,78.(total geral ft:   660,43).
fatura 2025080000414 valor irrf..r$...3,27.(total geral ft:   284,15).
processo: 202400005045885 
pdf: 2025400100019.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025400100600168	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
2053	765.12	2	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *
* pdf 2024170100242 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1126 (ref. 10/06 a 9/07/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m
eses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não
 podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n
os termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.
.
conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es
ta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac
umulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co
rrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20
24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e
 dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai
s e oitenta e nove centavos).
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7
48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais
 e noventa e cinco centavos).
.
os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen
to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos
 de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado
 da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas
transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e
m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação
 e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 12 meses: 257.055
valor unitário: r$ 54,89
valor total: r$ 14.109.748,95
.
rmvp
."	memora processos inovadores s a	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025170100600033	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
2054	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	joao victor melo da rocha	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501594	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.181.091-**
2055	86526.00	5	"pdf: 2024290600480
.
pagamento de fornecedor: excellence comercial ltda
objeto: aquisição de cadeados. valor líquido.
.
nota fiscal..........ref...............valor
1040.................07/25.........41.976,00 
1043.................08/25.........44.550,00 
total..............................86.526,00
.
rmb"	excellence comercial ltda	2025	28	2025-08-13	agosto	8	2024290602800208	2024	2906	diretoria-geral de policia penal	00.171.258/0001-50
2056	745.73	5	"pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 44031 e pdf nº 2024215300164. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ....................r$ 745,73. 
. 
processo de pagamento 202400017007748. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2025	2	2025-08-18	agosto	8	2025215300200016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	05.926.726/0001-73
2057	1162.42	35	"processo sei 202511129006273.

contribuição previdenciária de rpv referente a beneficiários inativos do rppm.

contribuição previdenciária .......... r$ 1.162,42

                             aco"	fundo financeiro dos militares	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025188100800001	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
2058	67.75	15	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 26/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - pea, relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6204 e pdf 2024215300144. (inss -  repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento ......... r$ 67,75. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006621. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025215301600080	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2059	260407.94	1	"op da folha de pessoal - rgps/valor líquido 13º salário, referente ao mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater. 

natureza de despesa	3.1.90.11.01
rgps/13° salario	
13º salário 	0,00 
adiant. 13º  salário	172.226,46 
adiant.integral 13º sal. líquido	68.474,98 
13º salário – acerto- v.i.	19.706,50 
13º sal.proporcional – vi	0,00 
descontos (-) 	0,00 
rgps-total	260.407,94"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100330	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2060	7854.73	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) naim gomes dos santos cedido da cia urbanização de goiânia - comurg, referênte a folha de pagamento do mês de mai/25, competência jun/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 341
agência: 9338
conta: 335749."""	comurg companhia de urbanizacao de goiania	2025	4	2025-08-05	agosto	8	2025240100400401	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.418.160/0001-55
2061	123621.50	1	"op da folha de pessoal rgps/indenizações e restituições trabalhistas - pdv - valor líquido  mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. 

natureza de despesa	3.1.90.94.02
rgps-indenizações e restituições trabalhistas	
indenização inicial- pdv- emater	0,00 
indenização parcelada - pdv - emater	123.621,50 
total:	123.621,50"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100347	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2062	230.92	18	"retenção inss à empresa alpha essential construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral, no município de são miguel do araguaia - go, conforme contrato nº 059/2023.
nf 279 r$ 7.099,51 – 3ª medição do aditivo 
inss: r$ 230,92
issqn: r$ 90,80
ir: r$ 85,19
valor líquido: r$ 6.692,60
.
conforme despacho nº 2479/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006049593
pdf: 2025240100688
cno: 90.015.45323/70 
.
isabel"	alpha essential construtora e incorporadora ltda	2025	86	2025-08-12	agosto	8	2025240108600030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.024.425/0001-79
2063	1241.52	10	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 48/2022(renovação)(data: 27/05/2022)(vigência: 27/05/2024 a 26/05/2025), no valor de  r$ 249.
160,00, referente a aquisição de peças diversas  do chassi  para  os veículos da frota operacional, veículos articulados e bi articulados
com carrocerias neobus mega brt, que necessitam de reparos (manuten-
ção corretiva e preventiva), com previsão de consumo de 12 (doze) me
ses.
(processo nº. 202100053000388)(pregão eletrônico nº. 055/2022)
(fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda)
(pdf nº 2024409300462)(declaração nº 219).
- nota:
2070	08/08/2025	08/08/2025	1.241,52	1.241,52"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100184	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
2064	349.38	1	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiro vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 25/2023, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para o estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr), nos períodos de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8929 e pdf nº 2025215300103. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 349,38.
.
processo de pagamento nº 202300017007928.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700035	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2065	194034.59	4	principal da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 589/2025-gdpr de 01/08/2025.	banco do brasil s a	2025	3	2025-08-05	agosto	8	2025170200300004	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
2066	3.36	10	".
pdf:2025170100003
.
restituição referente à duam da nota fiscal das despesas realizadas pelo fundo rotativo da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e
homenagens.
.
ppt: 254 - autorização de ppt: 8775
.
processo de restituição:202500004064117
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-05	agosto	8	2025170101400408	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2067	2475.33	2	"pagamento de despesa com o reajustamento do valor do contrato n.º 02/2023, que tem por objeto a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, nos termos da cláusula vigésima quinta.
fatura 765860 00f liq - ref. o valor líquido - dif. reajuste - 11/março/2025 a junho/2025"	localiza veiculos especiais s a	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025140100600106	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.491.558/0001-42
2068	3200.10	18	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs -e nº 8396 e pdf 2024215300112. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 3.200,10.
.
processo de pagamento 202300017007916.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700004	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2069	24179.06	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 25ª medição do contrato 
nº 61/2023,referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao  período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025436100938, processo sei 202500036011099, nf 22360."	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2025	118	2025-08-29	agosto	8	2025436111800008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
2070	16835.00	1	"processo: 202500010037021
.
repasse de recursos ao instituto sócrates guanaes - isg, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) raio x odontológico, destinado ao centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade - ceap-sol. 13º termo aditivo ao termo de transferência de gestão nº 003/2013-ses/go (sei nº 64687515) . processo: 201100010017260. requisição de despesa n° 147/2025 - ses/spais (75390181).
.
pdf: 2025285002752. daof.: 02461/2850/2025. requisição de despesa n° 147/2025 - ses/spais (75390181).
......................................
proc.202500010037021, isg-cond.solidariedade,investimento, para aquisição de 01 (um) raio x odontológico. 
.
valor pago............r$ 16.835,00.
.
portaria numeração automática 2387 (77930401) e extrato de publicação portaria (78142665)."	instituto socrates guanaes - isg	2025	161	2025-08-14	agosto	8	2025285016100223	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
2071	13591.82	14	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6276 e pdf 2024215300101. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 13.591,82.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-07	agosto	8	2025215306100007	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2072	1188.00	4	"refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. 

sislog: 112636.

pdf: 2025420100046
manutenção do órgão-despesas essenciais - nf17320-inss-cca
atesto7661674776658373"	terra forte controle de pragas ltda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025420100100098	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
2073	0.02	1	"pagamento complementar de inss patronal da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025.

inss patronal....................r$ 0,02.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025186200400173	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2074	799364.15	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025.
.
01 - adic. ferias.......................................r$ 49.506,66 
02 - adic. ferias - clt.................................r$ 20.685,56 
03 - ferias - clt.......................................r$ 62.056,68 
04 - adiantamento adic. ferias..........................r$ 375.534,28 
05 - adic. ferias.......................................r$ 333.842,63 
06 - (-)pessoal militar.................................r$ (42.261,66)
total....................................................r$ 799.364,15
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100334	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2075	203.87	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jonathan souza martins - cpf nº 063.454.291-55, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006054810.
.
- reclamante: gregory fontes souza martins;
- titular da conta: nilza fontes da silva;
- cpf/cnpj titular da conta: 902.290.531-49;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1484-2;
- conta: 0017636-2;
- processo judicial: 5486494-10-2022.8.09.0067;
- parcelas: 4 de 13;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100197	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2076	0.00	3	"pdf 2025295000051
42281-07/25   ir	 8.884,51 
42282-07/20   ir	 8.884,51 
42283-07/20   ir	 8.884,51 
cjm"	torino informatica ltda	2025	23	2025-08-08	agosto	8	2025295002300012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.619.767/0005-15
2077	50000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 837.8
município valparaíso de goiás go
deputado dra. zeli
objeto da emenda : presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para distribuição de cestas básicas na cidade de valparaíso de goiás go e custos administrativos da entidade, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 119/2025
epi 837.8 tf agos 25"	associação reviver em cristo	2025	15	2025-08-18	agosto	8	2025190101500089	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	47.606.046/0001-12
2078	37924.70	1	202500025022129 - refe-se ao pagamento do  pagamento inss patronal examinadores credenciados serviços junho/2025(76536100) e (76635404).	departamento estadual de transito	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025296101700015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2079	11200.34	13	"pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 
pagamento referente a contratação de empresa 
para prestação de serviços de agenciamento de
viagens, por demanda, com fornecimento de 
passagens aéreas nacionais e internacionais, 
reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e 
internacionais, incluso traslado, compreendendo 
reserva, emissão, cancelamento, alteração, 
marcação, endosso e a devida entrega dos 
bilhetes e quaisquer serviços correlatos, 
pelo período de 20 (vinte) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 32622, emissão: 04/07/2025, 
atestado: 29/07/2025, valor: r$ 11.200,34 
restante do valor no empenho 7-369"	facto turismo -eirele-me	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025160100700101	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.807.420/0001-99
2080	621.77	37	valor destinado o pagamento de custas recursais, guia nº 109/02254198-9, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, apelação cível promovida pela agehab em face de m.s.s. sob o nº 508xxxx-40.2023.8.09.0051, conforme ofício nº 5562/2025/agehab/pj.(78371429). sei 202500031006788.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
2081	12824.43	1	solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta - referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - agosto/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025440100700023	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
2082	600.00	1	pagamento do ipasgo saúde - patrocínio referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025300100500046	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2083	1617.29	16	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 13001, referente ao mês de julho de 2025. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 1.617,29. total selecionado:..............................................r$ 1.617,29. processo sei: nº 202100029000239.
g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	27	2025-08-22	agosto	8	2025186302700002	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
2084	25155.00	4	202500025068262-refere-se ao pagamento liquidi nf 788-aquisição materialmde munutenção- r$25.155,00	integra tech solucoes ltda	2025	13	2025-08-22	agosto	8	2025296101300129	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	52.627.084/0001-91
2085	190962.42	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, fgts.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025290400100182	2025	2904	polícia civil	00.360.305/0001-04
2086	2625181.51	1	destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de agosto de 2025, militares/civis.  (06000004560)	policia militar	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290200100155	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2087	3868752.40	3	valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição, do contrato nº 51/2025-goinfra - relativo à execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2024436101142, processo sei nº 202500036010276, nf nº 1012 líquido.	bravia engenharia e arquitetura	2025	73	2025-08-11	agosto	8	2025436107300017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
2088	1097.56	9	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de julho/2025.
nf......issqn (r$)
1335.....139,23
1350.....575,00
1359.....239,58
1364.....143,75
.
o issqn é recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.
.
jcp"	globo administracao eireli	2025	14	2025-08-14	agosto	8	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
2089	803.31	1	fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 45 kg. nf 24912 liq.	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025326200700028	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.961.053/0001-79
2090	78.18	37	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
nota fiscal:  79564  –  anápolis
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 7.786,73
issqn:	r$ 78,18
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-08-28	agosto	8	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
2091	273.79	11	"processo sei 202200010020773 - lna
.
prestação de serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e
pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desrat
ização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/202
2 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/0
2/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nota fiscal 17526/julho/2025 (sei 78038221)
.
total a pagar:...r$273,79
."	terra forte controle de pragas ltda	2025	80	2025-08-13	agosto	8	2025285008000056	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
2092	185931.78	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


dif exerc ant .............185.931,78"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025188000600119	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
2093	1252.44	14	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/08/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho:
- nf 3641, para atender as necessidades da sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 07/2025, no valor de r$ 1.100,04 (valor total da nf r$ 22.917,44); 
- nf 3677, para atender as necessidades da sti, relativo ao período de 17 a 31/07/2025, no valor de r$ 152,40 (valor total da nf r$ 3.175,03). 
processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gcsb."	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025400100600186	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
2094	345918.85	2	referente a nf 4818 (77785212) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 1º e 2º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 28/07/2025, conforme extrato bancário (77547547). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.	construtora central do brasil s a	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025436202400001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
2095	38379.60	1	"valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - irrf férias -proce
sso sei 202500036001181."	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100226	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.409.580/0001-38
2096	172201.93	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros  do mês agosto/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100228	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2097	2049.97	1	pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão do servidor cassio gregory albuquerque guimaraes  do mês julho/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100238	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2098	10692.04	3	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 152, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001- 83, referente a 2ª medição do reequilíbrio - todos os serviços medidos compreendidos na medição subetapa 4b - parcela única e vigilância estendida, executados no período de 08/08/2024 a 25/11/2024, da construção de 19 (dezenove) unidades habitacionais, no módulo ii, do município de buritinópolis - go, conforme contrato n° 149/2022 (id. 75745567). relatório nº 2301 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005297.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025436202400212	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
2099	803229.03	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de
agosto de 2025:
- férias ........................... r$ 803.229,03."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100227	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2100	87.22	35	".
pdf 2024260100379
.
pagamento do irrf da nf 275, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	49	2025-08-28	agosto	8	2025260104900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
2101	615.83	67	"1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.

pdf: 2024420100079
manutenção do órgão- despesas essenciais- ref.fat.3000509649-liquido-mais emprego-atesto78510513 e aut. sgi78525436"	saneamento de goias s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025420100100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
2102	0.92	2	pagamento de retenção de irrf proveniente fornecimento  de gás de cozinha - botijão 45 kg, no per. de julho/2025, conforme nota fiscal 24897 emitida em 04/08/2025 - devidamente atestada	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	11	2025-08-07	agosto	8	2025126101100098	2025	1261	agência brasil central - abc	00.961.053/0001-79
2103	30.00	42	valor destinado o pagamento de honorários do conciliador, guia nº 109/02290915-2, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de intimação oriunda da 3ª vara cível da comarca de rio verde-go nos autos nº 5520***-15 determinando o pagamento pela agehab dos honorários do conciliador tendo em vista a inclusão do processo em pauta para realização de audiência de conciliação. conforme despacho nº 611/2025/agehab/pj.(78867583). sei 202500031007178.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
2104	52.80	16	".
pdf 2025260100147
.
pagamento do issqn da nf 444, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	fernanda ribeiro de lima	2025	48	2025-08-28	agosto	8	2025260104800014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
2105	558.07	1	"valor para pagamento da 15ª medição final (reequilíbrio) do contrato nº 135/2023 goinfra, referente à prestação de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos em vias urbanas programa goiás em movimento, lote 60, município de trindade, neste estado - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100771, processo sei nº 202500036011299, nf 186.irrf
dare:8587 0000 005-7 5807 0008 210-7 0002 5244 002-1 8530 5250 000-6"	pavsantos transporte e construcoes ltda	2025	74	2025-08-04	agosto	8	2025436107400038	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.575.041/0001-02
2106	9987.79	3	"* pdf 2025170100056 *


pagamento líquido a nf-e 24875 refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 028/2024 de fornecimento de água mineral, sob demanda, para esta secretaria da economia do estado
, por meio da ata de registro de preços nº 003/2023-sead (sei nº 63399839),
em que esta pasta é órgão partícipe.
aditivo de 25%
.
contratação proveniente do processo licitatório srp pregão eletrônico nº 005
/2023-sead-gecc, sendo a secretaria de estado da economia órgão partícipe da
ata de registro de preços.


.
jps
."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400372	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	00.961.053/0001-79
2107	3185.00	11	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031005122/ 202500031005870/ 202500031006082/ 202500031006295/ 202500031006331.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025436200600160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2108	30000.00	2	"valor para pagamento de despesas com as aquisições de equipamentos e utensílios, para atender a demanda do setor de físico-química do laboratório labquali, realizado mediante pregão eletrônico nº 16/2024, contratação nº 105107 e processo sislog nº 202400005010219, homologado para o cnpj 51.885.451/0001-94 - leadership produtos para saúde e pesquisas ltda, vencedor do item 008, com entrega em conformidade com a proposta apresentada pela empresa e condições detalhadas no termo de referência e demais instruções nos autos 202500066002866. declaração (daof) nº 00164/3261/2025. pdf 2024326100363. pagamento referente a nota fiscal nº 320-1, conforme despacho nº 025/2025-labquali 18/06/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 18/06/2025, no valor 
de:...................r$ 30.000,00."	leadership produtos para saude e pesquisas ltda	2025	19	2025-08-01	agosto	8	2025326101900004	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	51.885.451/0001-94
2109	48.96	4	"202500025069950- pagamento irrf nf 4818/25 no valor de r$48,96
depositar na mais negocios
ag - 1626
produto : 4995
nova conta ; 578.197.734 - 8"	ns distribuidora ltda	2025	13	2025-08-01	agosto	8	2025296101300117	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	35.556.376/0001-61
2110	800.52	4	"este valor destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 006/2024 na adesão
 a ata 09/2023 para a contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços de saúde e segurança do trabalho para a elaboração de pgr, ltcat
, lip, aet, pmso e medições ambientais em favor da junta comercial do estado
 de goiás, de acordo com especificações, métricas e padrões estabelecidos em
 ata, para o período de 2025.
nota fiscal nº 6738 - referência julho/2025.
pdf: nº 2024336200065.
processo: 202400024000425."	popmed medicina e saude - eireli	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025336200700054	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	30.862.228/0001-51
2111	551106.68	2	pagamento da 10ª medição do contrato 110/2024, cujo objeto consiste na execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101372, processo sei 202500036010045, nf nº 528 líquido e 529 parte líquida.	engenho projetos e construcoes ltda	2025	134	2025-08-26	agosto	8	2025436113400003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
2112	73593.60	4	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 39ª medição do contrato nº 185
/2021 - goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas
e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e co
mbustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entr
e aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01,
relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025438000017, processo
sei 202500036011105, nf 3779."	bomsucesso transportes eireli	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025438000100002	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
2113	296.32	52	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2114	694.75	57	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2115	10247.60	5	"pagamento líquido da fatura, 2025076707067, emitida em 01/08/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 10.247,60. (valor total da fatura r$ 10.371,93). (apropriação de despesas).
processo: 202400005025381 
pdf: 2024400100385.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025400100600163	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
2116	13362.99	2	"#
pagamento dos liquidos do danfe nº 000.001.817 de r$ 13.006,00 e da  nfs-e 1748 de r$ 356,99 (ambas sei 78137308)							
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174"	ltba comercio e servicos ltda	2025	6	2025-08-19	agosto	8	2025310100600102	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
2117	1591.11	5	"valor para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato 
nº 04/2017, realizado mediante o ato de dispensa de licitação, firmado 
entre a agrodefesa e a senhora maria conceição arruda, relativo ao aluguel da unidade operacional local, no município de catalão-go., para o período 
de 12 meses (vigência 15/03/2025 a 14/03/2026), conforme requisição de despesa n° 2/2025 agrodefesa/urrc e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00161/3261/2025. solicitação 9016195 e pdf 2024326100139.
pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao 
dia: 01 a 31/07/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 05/08/2025, no valor de............r$ 1.591,11."	maria conceicao arruda	2025	13	2025-08-06	agosto	8	2025326101300022	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.951.301-**
2118	1125.00	2	"pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025.

__________________________________________
solicitação 1352/2025
leticia elias e oliveira carvalhaes
cpf: 87309289153
valor: r$ 1.125,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	35	2025-08-13	agosto	8	2025305103500002	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
2119	22381.67	2	"valor para pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 69/2025 – goinfra  - referente restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu / entr. go-306, com uma extensão total de 38,37 km, neste estado - relativo ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025435000020, processo de pagamento sei nº 202500036009782, nf nº 10206 irrf.
dare: 8587 0000 223-8 8167 0008 210-4 0002 5254 000-0 6130 2530 000-8"	construtora caiapo ltda	2025	20	2025-08-13	agosto	8	2025435002000004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
2120	1036.68	4	"processo: 202400005033951 - vvf
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
.
nota........valor(r$)
186985......1.036,68
.
valor referente ao ir."	cm hospitalar s a	2025	120	2025-08-06	agosto	8	2025285012000045	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
2121	2179.31	4	202500025096881 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 31/072025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran  de  itaberaí r$ 2.179,31.	benedito marinho dos reis	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025296101500171	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.099.821-**
2122	39.67	16	"pagamento que se faz à vison net ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf referentes ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) junto a empresa vision net ltda - epp para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 15924 e pdf nº 2024215300151. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.... r$ 39,67. 
. 
processo de pagamento 202100017007398.
. 
projeto / operação: aft demais despesas com manutenção."	vison net ltda	2025	58	2025-08-06	agosto	8	2025215305800010	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	13.134.811/0001-27
2123	10292.73	12	".
modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult
.
pdf: 2025250100013
.

prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.
.
valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28
.
.

pagamento liquido nf 704. sei - 77859437"	terceiriza brasil transportes ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025250100600077	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
2124	176.10	5	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro de
preços nº 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das
equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076
489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 313   data emissão: 11/08/2025
- referência: evento formacao de coordenadores pedagogicos no 06/08/2025
- valor da nota r$ 3.522,00
** iss r$ 176,10
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	92	2025-08-19	agosto	8	2025240109200097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
2125	16068.36	14	"retenção ir pela aquisição de kit de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação. despacho nº 2412/2025/seduc/coordastec.
.
...nf853 1.339.030,00
.
...processo 202500006016499
...pdf......2025240100077
.
aída"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-06	agosto	8	2025240104800002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
2126	5200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2025."	anna caroline baiao malaquias	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501966	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.061.291-**
2127	500.00	1	".
repasse de recursos ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, a título de investimento, para aquisição de 02 (duas) escadas alumínio de 07 (sete) degraus,  destinado ao hospital estadual de trindade ? walda ferreira dos santos - hetrin.  contrato de gestão nº 037/2019-ses/go hetrin (sei nº 65044097)..................r$ 500,00
.
pdf 2025285002841. daof 2549/2025. rd 237/2025 (sei 76835710).
."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-07	agosto	8	2025285016100246	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
2128	32968.85	7	"pagamento liquido  do 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado, conforme despacho nº 243/2025/seduc/coordastec-1676, &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/dcs-16164, despacho nº 18/2025/seduc/dcs-16164
.
pdf-2024240101752
.
cobertura de  janeiro a dezembro/2025
.
fatura..4000000659707200000- agrupador-0065979
valor bruto: r$ 33.362,15
valor liquido: r$ r$ 32.968,85
irrf: r$ 393,30
.
weyder



valor irrf:"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	9	2025-08-07	agosto	8	2025240100900086	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
2129	44985.86	11	"pagamento de valor líquido parcial da nf 2969, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, que consta do aditivo de prorrogação de vigência do contrato nº 026/2024. ateste das nfs (sei 77163627), solicitação de pagamento com indicação de empenhos a ser quitado a nota fiscal 2969 através dos despacho nº 372/2025/seduc/gcgepat-20215 e autorização para pagamento através do despacho nº 2237/2025/seduc/coordastec-16768 ( sei 7725096). pdf 2025240100149 - processo 202400006010922, daof 358/2401/2025.
.nf 2969, de 01/07/2025;
.valor : r$130.263,40;
.valor líquido parcial a pagar: r$ 44.985,86;
.terezinha."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	9	2025-08-04	agosto	8	2025240100900089	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.566.923/0001-01
2130	13.51	15	"refere-se ao pagamento do irrf: 202200025127572 nf 6730 r$ 13,51.
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co
nta 578.197.734-8."	popmed medicina e saude - eireli	2025	13	2025-08-19	agosto	8	2025296101300060	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	30.862.228/0001-51
2131	6154.56	1	pagamento de nota fiscal  202992, a empresa   aviso urgente tecnologia e informacao ltda, cnpj 14.774.075/0001-34, referente à cessão do direito de uso de contratação de licença de direito de uso de software on line de gestão jurídica para monitoramento de movimentações processuais, no período de 08/05/2025 a 07/05/2027, de acordo com o contrato 29/2025 (74043957) e relatório de inspeção 2132 - agehab/coinsp. processo sei 202400031008123.	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2025	6	2025-08-04	agosto	8	2025436200600135	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.774.075/0001-34
2132	2860.78	11	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, relativo ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, pois o mesmo atende as demandas de espaço físico e localização, no período de 12 meses (vigência 14/02/2025 a 13/02/2026). de acordo com o laudo de avaliação nº 021/2025/geava e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00152/3261/2025, solicitação 9015773 e pdf 2024326100138. pagamento do aluguel do (líquido), referente ao período do dia: 01 a 31/07/2025 e atestada pelo gestor em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total..........................................r$ 2.901,91
retenção de irrf.....................................r$    41,13
valor líquido........................................r$ 2.860,78."	denise rosa boaventura de jesus	2025	13	2025-08-06	agosto	8	2025326101300021	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.282.541-**
2133	1177531.02	3	"pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.
favor creditar no banco 104  ag:4204 c/c 0600071371-5 cnpj:11.991.625.0001-89 goiasprev processo 202511129004654
valor líquido ................. r$ 1.177.531,02

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-08	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2134	50000.00	1	"processo sei nº 202500005012217 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número: 1183 
município: gameleira de goias - go
deputado antonio gomide 
objeto da emenda: custeio
.
pdf: 2025285002751. daof: 2423/2850.  requisição de despesa 150 (76830947).
.
pagamento conforme parecer 113 (75308306), parecer 305 (75889651), despacho 2136 (76222155), despacho 1023 (76423675), despacho 1017 (76918930) e portaria numeração automática 2222 (77475193).
.
valor: r$ 50.000,00
."	fundo municipal de saude de gameleira de goias	2025	215	2025-08-12	agosto	8	2025285021500071	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.270.838/0001-11
2135	1779.40	20	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 19/2021, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na 11ª avenida, n.º 1.272, setor leste universitário cep: 7 4. 605-060 - goiânia - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12 x 36 horas, referente ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6196 e pdf nº 2024215300095. (inss parte). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.779,40. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006612.
. 
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	58	2025-08-12	agosto	8	2025215305800033	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2136	440.48	3	"despesa com  o 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 47/2023 (vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, re
ferente aquisição de licença de uso de sistema  de  gestão empresa-
rial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, in-
cluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, conta-
bilidade gerencial, folha de pagamento, e outros.
(processo nº. 202200053000856)(inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda)(pdf nº 2025409300053)(declaração nº 483)
- nota:
csll/nf-220928	11/08/2025	11/08/2025	440,48	440,48"	tron informatica ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100424	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	06.006.848/0001-04
2137	931125.18	1	valor destinado a cobrir despesas de parte da 24ª medição do contrato nº 43/2023, referente execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, relativo ao período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100719, processo sei nº 202500036010402, nf 23162.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	28	2025-08-13	agosto	8	2025436102800019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
2138	860921.68	26	"processo sei nº 202400010004696 - mc
.
prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
administrativo.
.
pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).
.
nota..................valor r$
.
8540/julho/25........718.530,98 
8556/julho/25........142.390,70 
.
total a pagar: r$ 860.921,68
."	garra forte administracao e servicos ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
2139	5385.65	291	202400025041726 rpv odair josé alves, cpf sob o nº 001.027.991-13,açao 5105087-93.2024.8.09.0064.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-20	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2140	18677.85	6	"valor para pagamento do irrf da 15ª medição do contrato nº 178/2010-goinfra - referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado - relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf nº 2024435000022, processo de pagamento sei nº 202500036011641 nf nº 62 irrf.
dare: 8581 0000 186-9 7785 0008 210-4 0002 5258 000-1 6031 4960 000-6"	construtora milao ltda	2025	13	2025-08-15	agosto	8	2025435001300006	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
2141	5801.56	5	"pdf 2024295000168
220-05/25 liq	  1.556,66 
234-07/25 liq     4.244,90 
cjm"	clinica de psicologia com - viver ltda	2025	12	2025-08-21	agosto	8	2025295001200002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.948.495/0001-60
2142	2012.00	14	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217.
.
- reclamante: residencial ana elvira;
- processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051;
- parcelas: 3 de 35;
- i.d. depósito: 081250000029128860.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300194	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2143	51682.44	1	"verba indenizatória–lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025400100500065	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2144	31959.06	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a férias indenizadas do mês de agosto/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100201	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
2145	125.40	2	".
pdf 2025260100209
.
pagamento do boleto 22674378,referente previsão de possíveis rrt's (projetos, reformas, laudos e planejamento urbano) para o conselho de arquitetura e urbanismo que serão geradas ao longo do ano de 2025."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025260100600080	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.896.563/0001-14
2146	44478.96	77	"pagamento da nota fiscal 65, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: 60 (74573586), de acordo com boletim de medição bm 64 (76735811), trd (76735953), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - formosa - go, período maio/2025, conforme contrato 31/2023 (50197305) e relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
pagamento da nota fiscal 66, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: bm 65 (76770832), de acordo com boletim de medição bm 65 (76770832), trd  (76735957), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - itumbiara-go, período maio/2025, conforme contrato 31/2023 (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
pagamento da nota fiscal 67, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: 58 (73096163), de acordo com boletim de medição bm 63 (76735801), trd  (76735952), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - acreuna-go, período abril/2025, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 68, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: 56 (7086476, de acordo com boletim de medição bm 62 (77203645, trd  (76736038), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - itumbiara - go, período fevereiro/2025, conforme contrato 31/2023 (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397."	mendes & borges engenharia ltda	2025	18	2025-08-08	agosto	8	2023409401800002	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	17.342.273/0001-17
2147	61.03	1	"fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 08/2025.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025110100300044	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
2148	100.00	2	pagto folha sal. dos servidores da secom - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - agosto/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025120100500004	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
2149	76476.74	29	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv). valor líquido da nota fiscal nº 21586. 07/2025.	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	2	2025-08-08	agosto	8	2025305200200002	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
2150	2093.92	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436.
.
- reclamante: avandeir de souza de pina;
- processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082;
- parcelas: 2 de 10;
- i.d. depósito: 033596000212508062.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300194	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2151	5473.14	1	solicitação para atender folha de pagamento dos servidores ativos desta  pasta - referente férias abono do mês de agosto/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025440100300155	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
2152	13.36	14	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 21/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025 conforme estabeleci do no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50079823), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8519 e pdf nº 2025215300014. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.................... r$ 13,36.
.
processo de pagamento 202300017007923.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700019	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2153	2162215.92	2	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência 36 meses.
.
pdf 2025285001594.  daof 1815.  rd 283/2024. (sei 63135591)
..............................................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a agosto 2025, sol. pag.77544266. 
.
valor pago..............r$ 2.162.215,92.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2025 - polic posse/imed (77544266)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100053	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
2154	10439.81	266	202300025131481 rpv  roza ferreira do carmo barboza, cpf sob o nº 457.681.451-68 açao5021292-37.2023.8.09.0126,[danos morais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2155	5000.00	1	calti.jun número empenho: 2025.2954.001.00035	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025295400100035	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2156	51828.79	7	pagamento da nota fiscal 768 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de julho/2025, conforme contrato n° 82/2024 (64859470) e relatório nº 2600/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202400031006602.	contactos servicos de atendimento eireli	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025436200600162	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
2157	10335.00	20	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031006655/ 202500031006655/ 202500031006555/ 202500031006530/ 202500031006493/ 202500031006419/ 202500031006419/ 202500031006387/ 202500031006146/ 202500031005894/ 202500031005470/ 202500031004825/ 202500031004090/ 202500031006611/ 202500031006489/ 202500031006204/ 202500031006594/ 202500031006554/ 202500031006585/ 202500031006585/ 202500031006583/ 202500031006544/ 202500031006544/ 202500031006436/ 202500031006321/ 202500031006288/ 202500031006145/ 202500031006145/ 202500031005420/ 202500031004359/ 202500031004359/ 202500031003051/ 202500031007039/ 202500031007044.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025436200600160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2158	1039857.16	7	"portaria 6532/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. custeio.
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025.
.
pdf 2023285004466 daof 0413/2850/2025 rd 116/2023 (sei 54527511).
................................................................
proc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a agosto 2025. sol.pag.77367843. 
.
valor pago................r$ 1.039.857,16.
.
solicitação de liquidação e pagamento agosto/2025 parcial heana (77367843)"	fundacao universitaria evangelica	2025	68	2025-08-01	agosto	8	2025285006800039	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
2159	8.93	8	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 
.
pdf: 2025250100066
.
1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses.
.
irrf
.
nf: 24925
.
sei (78149154)
.
i.m"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025250100600086	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
2160	84.00	140	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

pagamento da nota fiscal nº 0647. sei - 78066277.
.
 empresa retrato filmes ltda.
 cnpj 31.296.141/0001-27
.
 banco: 403
 agência: 0001
 conta: 5152203-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-15	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
2161	2192.91	20	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 18/08/2025 no valor de
2.192,91.descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 001/202
2, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão
eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por o
bjeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcin
g) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifunc
ional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromá
tico (colorida). referente aos meses de fevereiro a agosto de 2025.nota fisc
al nº3360 de 11/08/2025 ref. junho de 2025 processo nº 2022000290068657tot
al selecionado: r$ 2.192,91."	sonda procwork informatica ltda	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800078	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
2162	60000.00	1	".
processo 202500010020800 - ejsa
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) -  para 03 (três) municípios, a saber: ceres, goiânia, goianira. o valor mensal, para cada município é de r$ 20.000,00. vigência: maio a dezembro de 2025.
.
ipof/pdf 2025285003006, daof 2025.2850.2687, rd. nº 255/2025 - ses/spais (77090970)
.
pagamento pop. migrante/maio/25...............r$60.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-20	agosto	8	2025285004400022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2163	242131.71	22	despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/12/2025. nfe. 3482 - r$ 242.131,71 - liquido.	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025300100600024	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
2164	115.00	1	"processo 202500010056020 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente nelson florindo de oliveira. período de  22 a 23 de julho de 2025, processo 202500010056020.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51677/2025/ses (sei 77498427)
.
pdf 2025285003101 daof 252/2850/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)
.
dados do responsável pelo recebimento do benefício:
elida alves de oliveira caetano
cpf: 984.581.591-04
valor: r$ 115,00"	elida alves de oliveira caetano	2025	86	2025-08-27	agosto	8	2025285008600355	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.581.591-**
2165	542.90	1	".
pdf:2025170100026
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.
.
ppt: 76 - autorização de ppt: 1881
.
processo de restituição:202500004065465
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400192	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2166	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0151.3 município aparecida de goiânia deputado (a) ricardo quirino. objeto da emenda investimento em reforma/ampliação no colégio estadual mané ventura (inep 52030920)(cnpj 10.188.863/0001-98 - conselho escolar mane ventura), no município de aparecida de goiânia/go.,  conforme:  portaria nº 3524, rex 4662,    despacho nº 1062/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2199/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101239. daof  1448.     documentos constantes no processo sei  202500005013587:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.	conselho escolar mane ventura	2025	174	2025-08-27	agosto	8	2025240117400011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.188.863/0001-98
2167	7200.00	3	upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25.26/2025 - 202500020002894	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800299	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2168	154644.33	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
cedidos), competência: 07/2025. (declaração: 801)
- inss(empregado)."	instituto nacional de seguridade social	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025409300100287	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
2169	47360.58	17	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido.
.
nota fiscal..........ref................valor
350(liq).............04/25..........47.360,58
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2025	19	2025-08-01	agosto	8	2025290601900020	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
2170	12791.12	3	"contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp.
pagamento do issqn sobre a nf 3446, repactuação 2022 conforme segue:
.
r$ 255.822,45 bruto
r$ 12.028,52 inss
r$ 12.791,12 issqn
r$ 12.279,48 irrf
r$ 218.723,33 líquido"	samma servicos ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700229	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
2171	18296608.01	2	"processo: 202300010023416 - hugo 
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio 
.
pdf: 2023285002031. daof.01468/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824). 
...............................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a agosto 2025. sol. pag.77543350. 
.
valor pago.............r$ 18.296.608,01.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2025 - hugo/einstein (77543350) e solicitação de liquidação e pagamento parcial retificada - agosto 2025 - hugo/einstein (77602235)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
2172	120000.00	7	"processo 202500010001829 dmr
.
contrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), para os municípios de divinópolis, piracanjuba, prof. jamil e teresina de goiás, conforme planilha financeira em anexo (71131727). valor mensal: r$30.000,00 para cada município.
vigência: fevereiro a dezembro de 2025.
.
empenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025.
.
pdf 2025285001140. daof: 01393/2850/2025. rd nº61/2025- ses/spais(71234770).
.
pagamento pop.quilombol/agosto/25..................r$120.000,00
.
municípios................valor
divinópolis...............r$30.000,00
piracanjuba...............r$30.000,00
prof. jamil...............r$30.000,00
teresina de goias.........r$30.000,00
.
total a pagar:............r$120.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-01	agosto	8	2025285004400011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2173	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0972.20 município avelinópolis deputado  cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio em educação do município de avelinópolis - go, destinado a aquisição de livros para a educação infantil e de alunos do ensino fundamental do 1° ao 5° ano), conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1156/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária, autorizo da despesa atravéz  despacho nº 2138/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240100849, daof  1375.  transferência via  convênio 045/2025, assinado e publicado.   documentos constantes no processo   202500005013030:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de avelinopolis	2025	156	2025-08-06	agosto	8	2025240115600012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.215.839/0001-00
2174	10000000.00	1	pagamento da 04ª medição do contrato 154/2024, referente à execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359(a) (div.go/ms), trecho final entr.br-346 (a)/359(b), estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100522, processo nº 202500036010588, nf nº 10193 parte líquida.	construtora caiapo ltda	2025	131	2025-08-01	agosto	8	2025436113100003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
2175	939.59	258	201900025036479 rpv carlos luis rosalino jardim, cpf sob o nº 925.404.301-04,açao 5226653-35.2019.8.09.0112[honorarios sucumbenciais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2176	758.00	15	taxas da juceg, referente aos registro da ata da  35ª reúnião da assembleia geral extraordinária.	junta comercial do estado de goias	2025	7	2025-08-15	agosto	8	2025409100700094	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.088.698/0001-74
2177	13829.61	7	"pdf: 2024160100036 - processo: 202400005046813 
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de produtos de panificação e laticínios pelo
período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da 
secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeralda) 
sislog: 111466. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1051, emissão: 06/08/2025, 
atestado: 08/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 13.829,61 - líquido"	m moraes e irmaos ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700212	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
2178	16535.85	13	"pdf: 2024290600188
.
beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me
objeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido.
.
nota fiscal.........ref.............valor
1857(liq)...........07/25.......16.535,85
.
rmb"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025290600700131	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	21.876.089/0001-24
2179	19884.57	14	"pdf 2024295000227
nf 38612
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	8	2025-08-13	agosto	8	2025295000800007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
2180	819.47	23	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1367 e pdf nº 2024215300284. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento............................. r$ 819,47.
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	globo administracao eireli	2025	58	2025-08-19	agosto	8	2025215305800020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
2181	184.47	4	valor para o pagamento do contrato nº 57/2023 - goinfra, referente à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para (01) central telefônica pabx sopho is 3000 modelo 3030, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436100332. processo sei nº 202500036011876, nf nº 7553.iss	amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025436100600141	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.053.729/0001-38
2182	2369.35	1	pagamento da nota fiscal 1279 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de supervisão de obras, produto 2, que se refere a realização dos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município goianésia - go, no período de 01/06/2025 a 02/06/2025, de acordo com o contrato 51/2025 (id. 75900827). relatório de inspeção 2256/25 coinsp/gffi/agehab. processo sei 202500031004852.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400206	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2183	2990.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos 
natureza de despesa: 3.3.90.39.05 – contratação para instalação e montagem de tendas para participação da emater na agrotecnoleite em morrinhos (06 a 09/05/2025). pdf 2025326200072
solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater v – regional sul – morrinhos, referente ao 2º trimestre do exercício 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025326200700014	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2184	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de agosto/2025."	giovana de pina siqueira afiune	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501747	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.224.261-**
2185	18577.76	9	"pagamento à empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli, referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 977
emissão: 18/03/2025
atesto: 08/08/2025
valor total da nota: r$ 18.803,40
líquido: r$ 18.577,76
pdf 2025240100421
.
processo 202500006041929"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-08-19	agosto	8	2025240103400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
2186	7287.35	1	"processo sei 202500010040635-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 198/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 75600309) - arp nº 066/2025 ""b"", vigência: 20/05/2025 a 19/05/2026, pregão nº 57/2025, processo nº º 202400005036327 202500010031019.  
.
pdf: 2025285002187. daof:02190/2850. autorização governamental(sei 75598665)
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal..........valor
191924...............7.287,35"	cm hospitalar s a	2025	163	2025-08-13	agosto	8	2025285016300286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
2187	2893.75	21	"processo 202400010092920
.
processo vinculado: 202500010022935
.
portaria 3229/2022
.
contratação de empresa especializada na prestação de  serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa
.
programa federal: pqavs. portaria 3229/2022
.
pdf 2024285003706. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500
.
1127:...................2.893,75"	ms eventos ltda	2025	174	2025-08-04	agosto	8	2025285017400016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
2188	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	geovanna brito nunes	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101500930	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.464.811-**
2189	713749.49	2	".
portaria 6532/2025
.
gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. custeio
.
programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025
.
pdf 2025285001617. daof 1828/2850/2025. rd 288/2024 (sei 63278965).
.........................................
proc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a agosto 2025 sol. pag. 77361226. 
.
valor pago.............r$ 713.749,49.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 (77361226)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	68	2025-08-01	agosto	8	2025285006800098	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
2190	76396.33	5	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de 
energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 76.396,33(setenta e seis mil trezentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212007202500(sei78014771), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2025290300011.

fatura nº              valor r$    vencimento   referência  cód. agrupamento
4000000212007202500    76.396,33   30/08/2025   07/2025     0021200


valor total ..................................................r$ 76.396,33"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-15	agosto	8	2025290300700032	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
2191	787343.45	24	"pagamento liquido referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735.
.
pdf-2024240101773
.
periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025
.
nota fiscal......bruto............irrf............inss..........liquido
283.........r$ 135.563,53.......r$ 3.253,52....r$ 4.473,60....r$ 127.836,41 
284.........r$ 508.244,94.......r$ 12.197,88...r$ 16.772,08...r$ 479.274,98  
285.........r$ 191.126,26.......r$ 4.587,03....r$ 6.307,17....r$ 180.232,06 
 .
total.....r$ 787.343,45"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	9	2025-08-05	agosto	8	2025240100900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
2192	40000.00	5	"processo 202500010004631 dmr
.
contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios de rio verde e araguapaz. vigência: abril a dezembro de 2025. 
.
empenho referente a abril a dezembro de 2025
.
pdf 2025285001373. daof: 01665/2850/2025. rd nº82/2025-ses/spais(72649505).
.
pagamento pop. do campo/agosto/25...............r$40.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-01	agosto	8	2025285004400017	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2193	810.00	6	"pagamento conforme nota fiscal nº 251, referente ao mês de julho/2025,
relativo a aquisição de 06 (seis) glp's (gás de cozinha), para atender
as unidades administrativas da sead. conforme instrução normativa rfb
nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, capítulo iii, art. 3°, parágrafo
6° fica dispensada a retenção de valor inferior a r$ 10,00 (dez reais).
pdf: 2024180100672. lvc"	gas e mais comercio ltda	2025	18	2025-08-13	agosto	8	2025180101800063	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	41.485.159/0001-20
2194	12008.56	1	valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - fundo de capac -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025436100400008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2195	12824.43	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - verba indenizatoria 22.258.	departamento estadual de transito	2025	10	2025-08-28	agosto	8	2025296101000048	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2196	21342.24	7	"despesa com 4º termo aditivo de renovação e reajuste ipca ao contrato n. 125/2021(vigência a partir de 13/09/2024), no valor global de r$ 319.893,
41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com  o forne-cimento de equipamento específico para monitoramento de veículo  em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre.
(processo sei nº. 202200053000650)(processo antigo 202100254)
(pregão eletrônico nº. 083/2021)(empresa: mendes júnior frotas ltda).
- nota:
5017	11/08/2025	11/08/2025	18.580,36	18.580,36 
5018	11/08/2025	11/08/2025	 2.761,88	 2.761,88 
- total..............................r$ 21.342,24"	mendes junior frotas ltda epp	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025409301100384	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	25.018.267/0001-37
2197	264.09	84	"processo 202400010092920
.
processos vinculados: 202500010055890, 202500010050451, 202500010058754, 202500010056837

.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
269/ir:.................14,71
273/ir:.................162,11 
272/ir:.................41,10 
274/ir:.................46,17 
.
total a pagar:..........264,09"	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-08-20	agosto	8	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
2198	122.59	7	".
proc pgto 202100010016982-efc
.
prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem  como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2024 a 16/08/2025. retenção de ir.
.
pdf: 2024285002991. daof: 232. requisição de despesa 37 (62053933)
.
referência..................valor
818241058/jul/25/ir...........20,04 
818244744/jul/25/ir..........102,55 
.
total a pagar: 	122,59
."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000053	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
2199	143.75	10	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de julho/2025.
nf......issqn (r$)
1342.....143,75
.
o issqn é recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.
.
jcp"	globo administracao eireli	2025	14	2025-08-14	agosto	8	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
2200	201906.85	11	"pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.
.
<<< diesel s10
.
fatura 2529439 - julho/2025 - r$ 202.457,43
liquido: r$ 201.906,85
emissão: 08/08/2025
ateste: 08/08/2025
.
pdf 2024240101770 - processo 202400006123660
.
sandra regina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025240100900098	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
2201	218190.21	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, prevcom – patronal.	plano goias seguro	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290400100203	2025	2904	polícia civil	48.307.647/0001-97
2202	18875.38	1	"diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência depolíticas e atenção integrada à saúde/spais, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563.
 .
 pdf 2025280100105 ppt 67 anexo ii 00100/2025 daof 11/2801."	fundo estadual de saude - fes	2025	2	2025-08-14	agosto	8	2025280100200091	2025	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
2203	48415.31	1	"op do valor líquido da rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria da servidora godarlene tedesco vieira-cpf:335.827.421-72, afastamento das atividades na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária-emater em 22/07/2025.       .

natureza de despesa: 3.1.90.94.02
indenizações e restituições trabalhistas em geral
valor líquido da rescisão a receber: r$48.415,31"	godarlene tedesco vieira	2025	1	2025-08-20	agosto	8	2025326200100324	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.827.421-**
2204	128.00	3	".
pdf:2025170100022
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material de cozinha, refeitórios e afins .
.
ppt: 76 - autorização de ppt: 1881
.
processo de restituição:202500004064809
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-15	agosto	8	2025170101400177	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2205	13154.60	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 30/06/25 no valor 13.154,60.
descrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a
empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo ""a"", cujo objeto
é a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel 
grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e 
períodos estabelecidos. fatura nº 2025064881802. referente ao mês de junho de 2025.
processo: 202500029003773.
total selecionado: r$ 13.154,60."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800155	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
2206	63026.67	1	"adicionais diversos- função comissionada, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100365	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
2207	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	pollyana custodia ferreira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501621	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.116.551-**
2208	16.59	12	"processo sei 202200010020773 - lna
.
prestação de serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e
pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desrat
ização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/202
2 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/0
2/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nota fiscal 17526/julho/25/ir (sei 78038221)
.
total a pagar:...r$16,59
."	terra forte controle de pragas ltda	2025	80	2025-08-13	agosto	8	2025285008000056	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
2209	14133.42	20	pagamento parcial da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de junho/2025, conforme nf 4522 emitida em 25/07/2025 devidamente atestada	a forca comercial e servicos ltda - me	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025126101100044	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
2210	406.70	16	pagamento de irpj conforme a nf 181601, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de julho/2025, conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. ipo	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	18	2025-08-13	agosto	8	2025180101800052	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
2211	20024.14	9	"* pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia *
* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf nº. 2023170100062 *
.
pagamento líquido da nfs-e 632 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviços
arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/2023, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r$ 4.000.000,00.
.
rmvp"	dda tecnologia ltda	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400224	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.996.986/0001-90
2212	2823.48	8	".
*pdf 2024170100071*
.
recolhimento de irrf da nf nº 96831 do exercício 2025 em favor da copysystems copiadoras sistemas e servicos ltda.
.
contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.
.
objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático  policromático, impressoras grande formato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilização (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
.
vigência: 07/10/2026.
.
[mfo]
."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	14	2025-08-12	agosto	8	2025170101400298	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.765.213/0001-77
2213	309.09	3	pagamento de taxa de registro - anotação de responsabilidade técnica junto ao crea/go , art's: 1020250242240, 1020250242712 e 1020250242766.	crea-go	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025430100600092	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
2214	13234.52	1	folha de pagamento de pessoa agosto/2025, 13° salário contrato temporário	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100317	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2215	64.21	14	"pagamento do irrf retido da nf 27366, emitida em 31/07/2025, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de junho/2025 e julho/2025, no valor de r$ 64,21 (valor total da nf r$ 1.337,70). conforme dare anexo. 
processo: 202418037002595
pdf: 2024400100098.
gec"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025400100600120	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.876.112/0001-76
2216	80739.65	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
auxilio alimentação lei 19.951.......................r$ 80,739,65
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025290100500033	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2217	22558.12	83	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41388  r$ 3263,32 (outdoor policor  nfvc 2227 r$ 3263,32)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41473  r$ 4714 (programa goiás agora  nfvc 125 r$ 4000)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41474  r$ 6487,6 (site go portal  nfvc 232 r$ 5488)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41475  r$ 4514,00 (site noticia toda hora nfvc 607r$ 53800) 
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41476  r$ 3771,2 (programa de olho no social  nfvc 571 r$ 3200)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-12	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
2218	110860.96	18	"pdf:2024186200108
1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic
nf 628
ref. a 07/2025
valor.................110.860,96"	globalweb outsourcing do brasil s a	2025	1	2025-08-25	agosto	8	2025186200100083	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
2219	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	joao victor silva primo	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501986	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.769.201-**
2220	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de agosto/2025."	raquel da silva carvalho	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501751	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.832.261-**
2221	111807.45	1	"pdf: 2025290600095
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido restante.
.
nota fiscal...........ref...............valor
216996282.............06/25........111.807,45
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025290600700230	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
2222	33.96	7	pagamento do  irrf da nf 825290, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-19	agosto	8	2025260100600063	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
2223	484.49	10	recolhimento imposto de renda sobre a prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi), e os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento. nota fiscal de serviço de comunicação nº 343, emitida em 02.07.2025 - sei 77602036 e atestado nº 82/2025 - sei 77602959. solipa - sei 77603237. dare, com vencimento em 19.09.2025 - 77756063.	3corp servicos de tecnologia ltda	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800126	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.334.879/0001-61
2224	119.90	6	nota de empenho para a contratação de link  para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse.	speed turbo telecom ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025409100700077	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.535.312/0001-16
2225	806.60	13	"pdf 2025295000039
3847-06/25-ir	 409,66 
3856-06/25-ir	 198,47 
3897-06/25-ir	 198,47 
cjm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025295000100014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
2226	12568.30	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, a saber: ipasgo saúde básico + ipasgo especial - descontos (estatutários), totalizando r$ 12.568,30.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100245	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	50.565.317/0001-43
2227	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	felipe pamplona mariano	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501900	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.618-**
2228	1336690.07	1	"sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100382	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2229	1307727.34	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue: 
gratificação por exercício de função	
subsídios cargo comissão *********************************r$   786.692,26
gratific. prog. funcional lei 17088,17094 e 15509*********r$     3.323,13
gratificação  exercício função da agrodefesa**************r$ 1.062.324,93
gratificação insalubridade – lei 19.573 ******************r$   251.310,74
grat. insalubridade (dec. jud.) **************************r$   318.062,48
adicional de insalubridade – clt *************************r$     2.732,40
gratificação inc. funcional ******************************r$     2.754,01
subsidio efetivo *****************************************r$   122.349,37
substituição  ********************************************r$    14.487,38
assistência pré-escola ***********************************r$     1.000,00
diárias  - sem encargos **********************************r$   272.970,00
função comissionada – fcrg – patr(lei 10.263 e 21.792)****r$    19.500,00
total ====================================================r$ 2.857.506,70
descontos (- 30,81%) -------------------------------------r$ 1.549.779,36
total ====================================================r$ 1.307.727,34"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326100100190	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2230	236.83	1	"pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda especializada na prestação de ser viços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender a revisão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 27506, conforme pdf 2024210100138. (líquido restante)
.
valor da ordem de pagamento: r$ 236,83.
.
processo de pagamento: 202400017015367.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025210100600025	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.876.112/0001-76
2231	2213.02	3	"pagamento a favor da redemob consórcio referente a despesas com aquisição de 8.136 unidades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salários mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, contrato, inexigibilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de agosto de 2025, conforme boleto bancário nº 9141432.
pdf 2025150100025."	redemob consorcio	2025	4	2025-08-20	agosto	8	2025150100400025	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	10.636.142/0001-01
2232	42249.28	13	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2025, conforme despacho nº 1713/2025-gear de 20/08/2025.	banco bradesco s a	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400012	2025	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
2233	21.62	8	"- pagamento irrj da fatura 2518536 de 01/08/2025 (77813999), com prestação
de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de com
bustíveis, no período de 01/07 a 31/07/2025 (1.438,62 lts de gasolina)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-08-08	agosto	8	2025335100100057	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
2234	310.36	17	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9016  e pdf 2024215300089. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 310,36. 
. 
processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2025215306100026	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2235	4729.42	1	inss (empregado) - referente folha de pessoal competência 07/2025. conforme despacho nº 3182/2025/agehab/gagp (77629453) e 3564/2025/agehab/grsg (77774845). sei 202500031005826/202500031000156.	ministerio da fazenda	2025	3	2025-08-18	agosto	8	2025436200300086	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
2236	2931.34	1	trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - 2025. sei 202300005030453 - leonardo augusto montanher	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700259	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
2237	420529.51	1	pagamento da 10ª medição do contrato 94/2024, o objetivo deste contrato é referente à contratação de serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado, com extensão de 50,18 km. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101194, sei 202500036010773, nf nº 170 líquido.	delano cavalcanti calixto	2025	75	2025-08-10	agosto	8	2025436107500044	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
2238	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0988.1 município senador canedo deputado (a) clécio antônio alves. objeto da emenda custeio das despesas de mde da educação do município de senador canedo/go para aquisição de material de brinquedos pedagógicos e material de papelaria para atender cmei profa izilda nunes bispo., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes. despacho nº 713/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1583/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100682. daof 1069. transferência via convênio nº 015/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012308: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 866/2025 - seduc/gcr-17181	prefeitura municipal de senador canedo	2025	156	2025-08-04	agosto	8	2025240115600008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.107.525/0001-51
2239	5754.84	2	"pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas referente a locação de estruturas e a prestação de serviços de apoio logístico para realização de duas festas religiosas tradicionais em comunidades rurais do estado de goiás: a festa da lapa, no município de são domingos - go, e a festa de nossa senhora, na comunidade do vão de almas, município de cavalcante – go, sendo confecção de 100 adesivos vinílicos e bombona plástica de 220 lt., com tampa rosqueável, conforme ordem de serviço nº 34/2025 (77646831), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 667 e pdf 2025215300283. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 5.754,84. 
. 
processo de pagamento nº 202500017011597. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	37	2025-08-27	agosto	8	2025215303700001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	46.672.831/0001-00
2240	96545.68	1	"pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pa
gamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conse
lheiros fiscais da prodago, referente ao mês de agosto/2025."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025180200300009	2025	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
2241	751.09	30	"sei nº 202511129005885
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.

valor líquido ............. r$ 751,09

                     crg"	fundo financeiro dos militares	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025188100700001	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
2242	246767.67	1	valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato 39/2024-goinfra, prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2024436100240, processos sei 202500036011630, nf 1723 liq , 1724 liq 1725 liq e 1726 liq.	esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda	2025	117	2025-08-13	agosto	8	2025436111700007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.112.107/0001-33
2243	230.00	36	".
.
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:

solicitação nº 417/25 rodrigo da silva xavier          valor  57,50
solicitação nº 423/25 alexandre freitas da silva       valor  57,50
solicitação nº 406/25 marcos antonio braz cristino     valor 115,00



total......................................................230,00







isjs.



total....................................................57,50




isjs."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025170101400047	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2244	120960.00	2	"pdf 2024295000275
450	 63.840,00 
459	 57.120,00 
cjm"	lider sul comercio de colchoes ltda	2025	31	2025-08-28	agosto	8	2025295003100001	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	07.249.341/0001-44
2245	325.29	1	contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) ref. ao mês de agosto/2025 - proc 202500055000081.	sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025319000100357	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.382.041/0001-08
2246	1020.00	2	diárias para servidores da serint em viagens no estado e no país, para exercício 2025. portaria nº 071, de 28 de março de 2025, define as cotas de diárias para o período de 1º de abril a 30 de junho de 2025, destinadas aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, bem como às empresas estatais dependentes.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025190100600108	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
2247	4647.34	13	despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda do programa mães de goiás, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.nfe. 884 - r$ 4.647,34 - liquido.	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025300102400005	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.202.570/0001-79
2248	921724.96	1	"pdf 2025295000060
279546 liq
cjm"	companhia brasilerira de cartuchos	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025295000700009	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	57.494.031/0001-63
2249	3187.70	11	"contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 3.200,00 bruto
r$    12,30 irrf
r$ 3.187,70 líquido"	total negocios imobiliario	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700062	2025	2904	polícia civil	07.671.913/0001-89
2250	1650.00	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora maria de fátima sardinha abreu (cpf: 117.946.151-72), em decorrência do falecimento de sua tia, a senhora ubaldina farias de abreu (cpf:  047.541.071-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10881/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1559.	maria de fatima sardinha de abreu	2025	125	2025-08-08	agosto	8	2025240112500190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.946.151-**
2251	6500.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de agosto de 2025."	lucas adjuto ulhoa	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500835	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.761-**
2252	400.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	alicia gabrielly souza faria	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501789	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.653.031-**
2253	103.03	29	".
pdf 2025260100208
.
pagamento do boleto 28320690125204793, referente  previsão de possíveis art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025 junto ao crea goiás, solicitado pela superintendência de segurança e infraestrutura esportiva."	crea-go	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025260100600072	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
2254	1607.43	11	"pagamento do líquido da nf 4744 de 13/08/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 1.607,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
pdf: 2025400100044.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025400100600179	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
2255	54719.96	2	"despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros),issqn , referente  ao mês
de julho 2025.
(processo  202200053000125)(declaração nº 752).
- nota:
iss/julho/2025	05/08/2025	05/08/2025	54.719,96	54.719,96"	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100669	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.414.465/0001-51
2256	163.84	11	"pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com retenção de irrf, referente o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49 lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de julho/2025, conforme recibo julho/2025 e pdf nº 2023215300198. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 163,84. 
. 
processo de pagamento n° 202400017001949. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	lakshmi shamra borges hardy	2025	17	2025-08-07	agosto	8	2025215301700014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.005.021-**
2257	3470.40	4	pagamento da nota fiscal nº 45 à empresa agrega comercio e serviços ltda, cnpj 53.681.688/0001-89, referente a aquisição de café para atender demanda da agehab, correspondente ao mês 08/2025, conforme contrato nº 192/2024 (72222245), e relatório nº 2505/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001290.	agrega comercio e servicos ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025436200600087	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	53.681.688/0001-89
2258	3900.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	clarice goncalves barreto	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501797	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.355.381-**
2259	853.40	11	"prestação de serviços referente a publicações no d.o. da união(2025) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº 10.240 de 20 de março de 2023, que estabelece regras de transição referentes à aplicação da lei federal n º 14.133 de abril de 2021;  no ofício nº677/2024/diane/cogar/cgppp que trata da extinção do contrato nº 50/2021; 
pagamento das faturas 29410210000970190 / 29410210000970197 / 29410210000970202 / 29410210000970206"	imprensa nacional	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025320100700027	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	04.196.645/0001-00
2260	4135.04	1	"#
ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência julho/2025, referente aos serviços prestados pela servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, cedida pela prefeitura municipal de goiânia ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 299, de 14/01/2025, e demais documentos instruídos no evento sei 78600208 do processo nº 202414304000057. requisição de despesa nº 56/2025-secti/gegp (sei 78600253).
#
ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: julho/2025. 
duam - parc 21 (sei 78600208) - r$ 4.135,04.
#"	municipio de goiania	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025310100100196	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.612.092/0001-23
2261	206651.82	6	"prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo.
.
liquido
nfe. 484 - valor: r$ 29.083,76 
nfe. 485 - valor: r$ 83.482,18 
nfe. 486 - valor: r$ 94.085,88"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	4	2025-08-20	agosto	8	2025305200400012	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
2262	34423.92	1	"despesa com o contrato n° 32/2025, com prestação de serviço de recondicionamento de unidades injetoras para frota de ônibus articulada e biarticulada volvo b12m 2011 e 2014, com substituição de peças caso necessário, veículos volvo -b340m, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112208, pregão eletrônico  nº. 11/2025 (fornecedor: bombas diesel service eireli) (processo: 202500005002178).
nota:
383	29/07/2025	29/07/2025	34.423,92	34.423,92"	bombas diesel service eireli	2025	11	2025-08-01	agosto	8	2025409301100621	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.973.199/0001-20
2263	3740.84	7	"pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições aoprograma
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa,do índice 1 por cento por cento (um por cento), sobre o totaldas recei
tasauferidas pelo fomentar. referência - julho/2025.*tpsr*"	ministerio da fazenda	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025335000500001	2025	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	00.394.460/0161-45
2264	11822.00	2	"pagamento mediante dispensa eletrônica - nº 53/2025, para a prestação de ser
viços, da empresa vr buffet serviços e comércio ltda, cnpj 05.327.129/0001-2
2, especializada em montagens e desmontagens de estruturas de eventos voltad
os as expedições turísticas, com fornecimento de equipamentos, materiais e i
nsumos, para atender a temporada araguaia 2025, de 11 a 20 de julho de 2025,
conforme termo de referência (214463) anexado ao sislog nº 115422. (sei 202
500005021996), conforme nf nº 696, no valor de r$11.822,00 (pdf 202542610010
7)"	valdemir ribeiro	2025	34	2025-08-22	agosto	8	2025426103400011	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.327.129/0001-22
2265	41615.59	8	"202500025068262- pagamento nota fiscal nº 2533 materiais de manute
nção corretivo e preventivo. valor total da notas r$41.615,59"	comercial rio sul ltda	2025	14	2025-08-22	agosto	8	2025296101400007	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	11.816.292/0001-51
2266	11005.29	1	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão ""a"", para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento fatura nº 64882282 ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 11.256,35 bruto
r$    251,06 irrf
r$ 11.005,29 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025290400700224	2025	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
2267	13850.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - agosto/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100223	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
2268	1596695.96	1	"líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100380	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2269	640.47	25	recolhimento do irrf da nota fiscal 1135 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de maio/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 1973/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600069	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
2270	736.86	3	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial........r$736,86(sonia de almeida tolentin
o).
.
.referente a folha de pagamento: 08/2025
.parcela: 24
.
.
.sonia / lindamar - processo sei 2023.0000.4045.913
.
.- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em n
ome de lindamar alves campos conforme processo judicial 56077096920208099005
 ...hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900257	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2271	50059.51	12	"202100025036691 nf 2482 ref 07/2025 locação e manutenção de 24 veiculos para
atender as necessidades dos comandos s regionais da policia militar e batalh
ão de transito. r$ 50.059,51."	nossa frota eireli	2025	21	2025-08-26	agosto	8	2025296102100014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	29.118.884/0001-65
2272	10044.01	6	"valor para pagamento de despesas com contrato de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, por meio de adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc, processo nº 202300005005323, homologado para cs brasil frotas s/a, visando suprir as necessidades desta autarquia, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com a requisição de despesa n° 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00157/3261/2025. fonte 17990142, solicitação 9016087 e pdf 2024326100186.
pagamento do (irrf), referente a fatura nº 217112648, emitida em: 20/08/2025, referente ao mês: 07/2025, conforme despacho nº 164/2025 - nutrans- 21/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 21/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total dos serviços....................r$ 209.250,17
retenção de irpj(4,8 por cento).............r$  10.044,01
valor líquido...............................r$ 199.206,16."	cs brasil frotas s a	2025	18	2025-08-26	agosto	8	2025326101800012	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
2273	90000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 764.9
município: anápolis
deputado: vivian naves
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio das atividades assistências da casa de acolhimento são vicente de paulo,em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 142/2025
epi 764.9 tf agos 25"	casa de acolhimento sao vicente de paulo	2025	15	2025-08-26	agosto	8	2025190101500097	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.740.729/0001-67
2274	895.21	5	"pdf: 2024186200066
terceiro aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13/07/2024 a 12/07/2025. gasolina
ref. a julho/2025
nf 2476246
valor..................895,21"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	1	2025-08-25	agosto	8	2025186200100029	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	00.604.122/0001-97
2275	2829.88	3	".
*pdf 2025170100113*
.
pagamento do valor líquido da nf 674227 referente a julho do exercício 2025.
.
contratação: 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022.
.
objeto: convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da recei
ta federal (b-cadastros).
.
contrato: nº 036/2022
.
vigência: 21/06/2026
.
[mfo]"	servico federal de processamento de dados - serpro	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400431	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
2276	23.04	14	"relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 23, de 
11/08/2025, período de 22/07 a 21/08/2025, no valor de 
r$ 23,04, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00.
.
processo 202300013000971
pdf 2023110100026.
.
ms/gpf."	metdata tecnologia da informacao eireli	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025110100600047	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	28.584.157/0003-92
2277	43778.54	21	"pdf 2024295000135
nota - 5845-06/25 liq
jppl"	alfa termomecanica ltda	2025	8	2025-08-21	agosto	8	2025295000800014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
2278	83856.90	1	".
modalidade de licitação: não aplicavel 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162).
.
pagamento do inss empregado - julho/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025250100100164	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2279	1014.31	3	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 372 - referente a prestação do serviço relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município jaupaci - go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 119/2024 (75770445).  relatório nº 1829/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004770.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400164	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2280	592.18	56	pagamento de guia de locomoção nº 109/02252091-8 vinculada ao processo 5146732-59.2020.8.09.0090 - despacho 4409/2025/goinfra/pr-proset-gepra - pdf 2025436100038 - sei 201800036005076	tribunal de justica do estado de goias	2025	62	2025-08-15	agosto	8	2025436106200001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
2281	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de agosto/2025."	luiz henrique alves costa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501817	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.615.381-**
2282	17854.41	23	"despesa com retençao - csll/pis/cofins(nf. 12314), referente ao contrato
n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente  a  contratação
de empresa especializada  no fornecimento de mão  de  obra  para manuten
ção  em  ônibus   articulado/biarticulado(lote 01), de  forma  contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses.
(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).
(pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525).
- nota:
csll/nf-12314	11/08/2025  11/08/2025  17.854,41  17.854,41"	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100288	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
2283	1190.17	2	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado da requisição de pequeno valor rpv, em favor de anderson gurgel dos santos, cpf nº ***.648.864-**. refere-se a sentença proferida nos autos do processo nº 5145097-29.2021.8.09.0051. sei 202400066016004. daof 381/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do 
requerente: anderson gurgel dos santos, no valor de:.....r$ 1.190,17."	anderson gurgel dos santos	2025	35	2025-08-21	agosto	8	2025326103500043	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.648.864-**
2284	0.00	1	"despesas com requisição(78446865) de 3 diárias, ao funcionário: lúcio
antônio arantes, para custear: hospedagem e alimentação, visando pro-
piciar a participação dos mesmos no xiv congresso de gestão pública -
consad a ser realizado no período de 26 a 28/8/2025, na cidade de bra
sília-df, conforme: despacho nº1425/2025/metrobus/sgeral-19682(previs
to no art. 3º da resolução nº. 012/2022 (63019667)).
(declaração: 878)(pdf: 2025409300773).
nota:
1425/2025	19/08/2025	19/08/2025	1.350,00	1.350,00"	lucio antonio arantes	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025409301100771	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.927.241-**
2285	225.00	1	solicitação de 1/2(meia) diária em virtude da participação em reunião junto ao ministério da saúde , agendada para o dia 06 de agosto de 2025 em brasíla/df- processo nº 202500055000607.	hallan de souza rocha	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025319000500381	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.115.571-**
2286	450.80	1	"pdf 2025295200002
037- f. rot	
cjm"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2025	3	2025-08-21	agosto	8	2025295200300037	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
2287	723.23	14	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2025, conforme despacho nº 1707/2025-gear de 20/08/2025.	banco cooperativo sicoob s a	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400020	2025	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
2288	1509.60	2	"o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95, inciso i, da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do art. 7º, inciso ix, do decreto nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023. 
o presente ajuste será regido pelas disposições aqui contidas e pelos preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as diposições de direito privado.
assim, seguem abaixo as informações necessárias relativas a inexigibilidade nº 07/2025-pge, decorrente da contratação sislog nº 115188, para instruir a nota de empenho:

dados do contratante:
órgão:	procuradoria-geral do estado (pge)
inscrita no cnpj sob o nº: 01.409.697/0001-11
endereço do órgão:  avenida republica do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, edifício republic tower, setor oeste, cep sob o nº 74115-120, goiânia-go
titular ou representante do órgão: rafael arruda oliveira, cpf/mf sob o nº ***.145.651-**

dados da contratada:
empresa: editora fórum ltda
inscrita sob o cnpj/cpf nº: 41.769.803/0001-92
endereço: rua paulo ribeiro bastos, nº 211, setor jardim atlântico, belo horizonte-mg, cep 31710-430
representante:	maria amélia corrêa de mello, cpf/mf sob o nº ***.832.136-**

dados da contratação:
descrição resumida do objeto:	prestação de serviços - 06 (seis) inscrições no 20º fórum brasileiro de contratação e gestão pública (fbcgp)

local do serviço:
descrição do item 001
código 909 - capacitação profissional, participação em congresso.
informações adicionais
inscrição no 20º fórum brasileiro de contratação e gestão pública (fbcgp)
quantidade: 05
unidade: unidade
local de entrega: brasília/df
valor unitário: r$ 6.290,00
valor total: r$ 31.450,00
regime de prestação dos serviços: em parcela única, conforme subitem 2.2 do termo de referência.
prazo de execução: 20 a 22 de agosto de 2025
vigência contratual: 2 (dois) meses, conforme subitem 2.6 do termo de referência.

o pagamento e a atualização decorrente de mora ocorrerão na forma prevista nos subitens 9.11 a 9.18 do termo de referência.
a contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para qualificação.
as sanções administrativas aplicáveis são as dispostas no capítulo i do título iv da lei nº 14.133, de 2021.
as controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes deste contrato, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da câmara de conciliação, mediação e arbitragem da administração estadual (ccma), na forma da lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da lei complementar estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.
os casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133, de 2021, independente de sua transcrição, e pelo termo de referência, que compõe esta nota de empenho, vinculando-se, ainda, a proposta (sislog nº 226801), relativa à contratação sislog nº 115188.
o foro eleito para quaisquer medidas judiciais necessárias é o da comarca de goiânia.
nota fiscal 2025/109 irrf - ref. retenção de irrf"	editora forum ltda	2025	4	2025-08-14	agosto	8	2025145100400125	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	41.769.803/0001-92
2289	103.03	44	pagamento a favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go- art: 1020250231251 - murilo alexandre , despacho: 99.	crea-go	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025430100600002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
2290	3.98	15	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 20/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50077494), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 8706 e pdf nº 2025215300011. (inss).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 3,98.
.
processo de pagamento nº 202300017007916.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2291	8702.67	18	"pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com retenção de inss, referente ao 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2177 e pdf 2024215300136. investimento grupo 4. (inss parte).
.
valor da ordem de pagamento......................... r$8.702,76.
.
processo de pagamento nº 202100017006747.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	60	2025-08-12	agosto	8	2025215306000001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0001-33
2292	26.44	10	"contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint
irrf-2476266 julh 25"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025190100600049	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.604.122/0001-97
2293	743110.37	3	"pagamento a empresa acimarefere-se acerca de aquisição de 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025.
.
.
nf 950 - liquido valor da nota fiscal r$ 752.136,00
valor do liquido r$ 743.110,37

pdf 2025240100421
.
kit d - tamanho pp, p e m: composto por 1 (um) agasalho unissex com mangas modelo raglan, em helanca colegial
.
pdf 2025240100421 - processo 202500006041929
.
declaração de adequação orçamentária e financeira 00731/2401/2025
.
ppt 505
.
área gestora: superintendência de gestão administrativa
.
sandra"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-08-11	agosto	8	2025240103400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
2294	580.18	16	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/07/25 no valor de 580,18.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de julho de 2025. nf. nº 2476238,
(gerência de apoio administrativo).
total selecionado: r$ 580,18.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800098	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
2295	1612.56	3	"destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/tesouro, cnpj
: 33.638.099/0001-00, no valor de r$ 1.612,56 (um mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e seis centavos). conforme autorização contida no despacho nº 16 (sei 78541997) e valores relacionado no ofício nº 46528 (sei 78541156), datado de 20/08/2025. pdf nº 2025290300040."	corpo de bombeiros militar	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025290300700028	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2296	4317.55	7	"valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo do contrato 
nº 19/2020, entre a agrodefesa e correios, realizado mediante declaração 
de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços de malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, 
serviço de resposta, mdpb, demandas de envio e recebimento de 
documentos, correspondências das unidades desta agência, envio de 
materiais pelos laboratórios. para o período de 12 meses (vigência 04/12/2024 a 03/12/2025), e demais instruções nos autos. declaração 00504/3261/2024. solicitação 9012906 e pdf 2024326100202.
pagamento dos correios, referente ao despacho nº 254/2025-geals, do 
dia: 11/08/2025, da fatura emitida de serviços prestados no mês de julho de 2025 e atestada pela gestora do contrato em: 11/08/2025, conforme discriminação abaixo: 
ft.- 455.871....vencimento: 21/08/2025.....valor:........r$ 4.317,55."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025326101100044	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	34.028.316/0013-47
2297	7041.67	1	repasse referente ao complemento da restituição de indébito devolvida a menor para o cliente, conf. despacho nº 199/2025/economia/protege-05568, processo 202500004012588. complemento da op 2025.1704.00015.	jaguafrangos industria e comercio de alimentos ltd	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025170400700016	2025	1704	encargos especiais	85.090.033/0031-48
2298	61.07	20	pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 11402 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2025, na unidade vapt vupt de rubiataba - go, conforme o lote 3.pdf: 2024180100616. ipo	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025180100700100	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
2299	1892.99	20	".
* pdf 2024170100437 *
.
recolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com
cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de  junho/2025,  conforme
apresentação da nota fiscal n° 32926 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	splice industrial comercio e servicos ltda	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400236	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
2300	68000.00	5	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. custeio
.
pdf 2025285001338. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (73389212).

...................................................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. julho 2025. sol. pag.78707320. 
.
valor pago...........r$ 68.000,00.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 - hdt (78707320)"	instituto socrates guanaes - isg	2025	211	2025-08-29	agosto	8	2025285021100034	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
2301	29.76	18	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 19/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de ser viços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco (peamp), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 3 1/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50076039), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de s erviços eletrônica - nfs-e nº 9047 e pdf nº 2025215300006.  (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento...................r$ 29,76. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025215301700013	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2302	279.70	11	"contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades:
davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor ao preço de 79,90."	wgo multimidia ltda	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025409100600003	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.863.558/0001-97
2303	5972.82	1	"op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins- salário  do mês de julho/2025  da servidora: thalline r.silva, incluso na folha do mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.96.02
res/ruraltins-thalline r. silva-sal-07/25	5.972,82 
total	5.972,82"	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100369	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
2304	9556.60	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	secretaria de estado da administracao	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100229	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	26.894.022/0001-36
2305	250.00	1	"pdf 2020160100029 processo 201900015003406 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada em manutenção integral, preventiva 
e corretiva e troça de peças em 112 máquinas de ar 
condicionado por um período d e 12 (doze) meses. 
acompanhamento técnico dos sistemas de ar 
condicionado do palácio das esmeraldas, palácio 
pedro ludovico teixeira, superintendência do serviço 
aéreo do estado de goiás e palácio conde dos arcos 
(localizado na ci dade de goiás), com substituição de 
peças em geral. conforme dados á saber:
- nf 1505, emissão 02/07/25, atesto 25/07/25, 
valor 250,00 - líquido parcial o rest. nos empenhos 7.79 e 7.341"	ak service manutencao e refrigeracao ltda	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025160100700340	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	13.959.958/0001-56
2306	3100.85	20	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 138394045464854/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800086	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2307	2554.43	20	"pagamento do inss retido da nf 4547 de 09/07/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
pdf: 2024400100043.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025400100600123	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
2308	437.50	2	pagamento da fatura nº 60042 ref. serviço de hospedagem - proc 202500055000581.	l a viagens e turismo ltda	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025319000500309	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	04.613.668/0001-65
2309	32.78	452	art 1020250230629 projeto de instalações elétricas do cepac em abadia de goiás. despacho nº 694/2025/goinfra/oc-gepoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-29	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2310	55859.46	9	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor l
íquido.
.
nota fiscal.........ref.............valor
3918................08/25.......55.859,46
.
rmb"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290600700118	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
2311	406.00	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1248 - referente a prestação do serviço relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025., conforme contrato nº 109/24 e relatório nº 1827/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004736.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400162	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2312	1024251.70	3	"processo: 202500010052609 - vvf
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti
ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
nota........valor(r$)
229055......1.024.251,70"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200124	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
2313	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	geovana pereira correia	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501581	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.326.781-**
2314	6634.95	106	"sei 202511129006753.pdf nº 2025186200013.
pagamento de ir sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 6.634,95.

                          aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-29	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2315	51952.42	1	"pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia pela celg-par, documentos em anexo ao sei - processo nº 202210269000035, sendo ofício pr nº 205/2025 em 30/07/2025 e nota de débito nº 093/2025, relativo ao mês de julho de 2025, efetuado na folha do mês de agosto de 2025, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 51.952,42.
companhia celg de participações - celgpar).cnpj: 08.560.444/0001-93. dados b ancários: banco: 104 // agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 1894-9."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100237	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2316	11092.49	10	".
proc 202500010015127-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: julho/2025.
.
renata moreira ferreira.................r$ 11.092,49
."	fundo de saude do distrito federal	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500382	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.116.247/0001-57
2317	758.00	14	"nota de empenho ref. a despesa para pagamento de taxas da juceg, referente aos registros de atas de reuniões do conselho de administração, conselho fiscal e assembleias gerais ordinárias e 
extraordinárias da goiás telecom."	junta comercial do estado de goias	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025409100700094	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.088.698/0001-74
2318	443.91	6	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao período 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6276 e pdf 2024215300182. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 443,91. 
. 
processo de pagamento 202100017006617. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025215301600089	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2319	142063.05	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


gratificaçoes .................142.063,05"	goias previdencia - goiasprev	2025	16	2025-08-28	agosto	8	2025188001600096	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
2320	31531.44	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


ipasgo saude ............31.531,44"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	16	2025-08-28	agosto	8	2025188001600101	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
2321	3546.64	15	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, r eferente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi´s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirin eus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6238 e pdf 2024215300106. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 3.546,64. 
. 
processo de pagamento 202100017006620. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2322	3000.00	160	restituição do fundo rotativo da 17º bpm ajuste contábil.	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-20	agosto	8	2025295400100001	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2323	23772.64	5	pagamento da nota fiscal nº 500 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município guaraíta, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 114/2024 - (77731068) e relatório nº 2456/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006302.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025436202400169	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2324	34426.87	1	"pagamento ao ipasgo referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

ipasgo ............................ r$ 34.426,87

                           crg"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025186200400192	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	50.565.317/0001-43
2325	2693.51	1	"pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por breno manoel de freitas, cpf: 251.xxx.xxx-00, em decorrência do falecimento de seu irmão, 
o servidor ativo: ricardo veiga costa campos, cpf: 304.xxx.xxx-91, conforme certidão de óbito anexada ao processo, ocupante do cargo comissionado assessor a9, ocorrido em 01 de agosto de 2025. lvc"	breno manoel de freitas	2025	16	2025-08-20	agosto	8	2025180101600063	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.033.341-**
2326	178897.62	1	"op da folha de pessoal rgps- descontos - consignações: associações, caeme, seguro, sindicatos e pecúlio- pessoal civil -mês de agosto/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.21
rgps/consignações	
associações / sindicatos /outros	178.897,62 
rgps - total	178.897,62"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100358	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2327	2058.00	36	cmor - pagamento de inss do fundo rotativo nº 64/2025 - 202500020001787	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025406200800071	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2328	604.82	6	recolhimento do pis/cofins/csll  da nota fiscal nº  410 - referente a medição da prestação do serviço relativo ao produto 1 - maio/2025,   dos serviços de a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iii, correspondente ao período de 07/05/2025 a 31/05/2025, conforme contrato n° 25/2025 - (76874790) e relatório nº 2126/25/cooinsp. sei 202500031005577.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400325	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2329	0.00	14	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transp
orte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiá
s, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dem
anda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas
, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de nova crixás, conforme
nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 147 – nova crixás
data de emissão: 16/07/2025
referência: junho de 2025
atesto: 21/07/2025
valor total da nota: r$ 75.346,79
líquido: r$ 71.052,03
......
.
processo 202100006076257/202400006076968
pdf 2024240100358"	status promocoes e eventos ltda	2025	83	2025-08-07	agosto	8	2025240108300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
2330	32.78	396	art 1020250225573 - orçamento gmm formosa (sei n° 77753401) despacho 1293 gemru - pdf 202546100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-04	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2331	20730.00	7	uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2025 - 202500020000717	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800284	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2332	792.44	1	"pagamento referente a taxa alusiva aos serviços de transporte terrestre pes
soal (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos ser
vidores, intermunicipal e interestadual com veículos de pequeno, médio e
grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra,para atender as neces
sidades da rede estadual de educação de goiás. processo nº 202500006050561
..
- nf 5 data emissão 03/06/2025
- referência: 01/05/2025 a 31/05/2025 - senador canedo
- valor da nota r$ 71.263,01
** issqn compl r$ 427,58
..
- nf 18 data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - senador canedo
- valor da nota r$ 71.263,01
** issqn r$ 364,87
..
**importante***
favor creditar o valor na conta: nome: secretaria de estado da educação cnpj
: 01.409.705/0001-20 banco: 001 ag. 00086 conta: 00000146943
.."	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-08-28	agosto	8	2025240100900226	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2333	5185562.21	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de agosto de 2025, militares  e civis.
banco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290200100168	2025	2902	polícia militar	50.565.317/0001-43
2334	6005.41	4	"#
prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. pdf 2025310100095.
#
pagamento do líquido da nota fiscal (gasolina) abaixo:
#
nf 834015 // fatura 2500237 (sei 77381614 e 78291036) - junho/2025. 
valor da nf: r$ 6.020,53 // dedução de ir: r$ 15,12 // valor pago: r$ 6.005,41.
#
obs.: dedução de ir conforme instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025310100600058	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
2335	1669.92	1	"processo sei nº 202500010039007 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais e tct. arp nº nº 035/2025 ""b"". pregão nº 35/2025. vigência da arp: 05/05/2025 a 05/05/2026. processo nº (202400005040686) (202500010018485). 
.
pdf 2025285002220. daof 2209/2850. autorização (75307321).
.
ordem de fornecimento 192 (75307664).
.
nota: 17467
emissão: 22/07/2025
valor: r$ 1.669,92
."	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2025	163	2025-08-08	agosto	8	2025285016300290	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
2336	83.02	4	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, aba dia de goiás - go, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 155083023 e pdf nº 2025215300028. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 83,02. 
. 
processo de pagamento: 202000017011150. 
.
projeto/operação: aft - ações finalísticas não prioritárias de governo."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600075	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
2337	246155.52	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de agosto/2025 - descontos - co
ntr
ibuição previdenciária - fundo de previdencia
obs: recolhimento ao tesouro estadual atraves de dare.
smm
 **"	secretaria de estado da economia	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025170400100086	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
2338	32325.43	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025336200200207	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
2339	24366.41	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- verba indenizatória."	metrobus transporte coletivo s a	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025409300600030	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
2340	7637.01	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- férias
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-08-27	agosto	8	2025240113200098	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2341	0.03	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

auxilio alimentação ii."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025316100500038	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
2342	37061.65	1	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100303	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2343	2791.72	1	pagamento relativo ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025	plano goias seguro	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025186300300023	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	48.307.647/0001-97
2344	90.80	12	"retenção issqn à empresa alpha essential construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral, no município de são miguel do araguaia - go, conforme contrato nº 059/2023.
nf 279 r$ 7.099,51 – 3ª medição do aditivo 
inss: r$ 230,92
issqn: r$ 90,80
ir: r$ 85,19
valor líquido: r$ 6.692,60
.
conforme despacho nº 2479/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006049593
pdf: 2025240100688
cno: 90.015.45323/70 
.
isabel"	alpha essential construtora e incorporadora ltda	2025	86	2025-08-08	agosto	8	2025240108600030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.024.425/0001-79
2345	143.00	4	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2476249 (arla-32), ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 143,36 bruto
r$   0,36 irrf
r$ 143,00 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-08-28	agosto	8	2025290401600021	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
2346	110600.00	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
fc sist. grat. rede - agosto/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025250100100178	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2347	5616.80	5	"- pdf 2025170100045
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/2025....r$ 5.900,00....r$ 5.616,80....r$ 283,20
.
dvs
."	guilarducci porfirio representacao e comercio ltda	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400357	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.069.586/0001-41
2348	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a agosto de 2025."	guilherme santos da silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501705	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.281.021-**
2349	200000.00	8	"processo 202500010004662 dmr
.
contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 69896261) e planilhas (70010900,71677728). valor mensal de r$20.000,00 para cada município.
.
vigências:
janeiro a dezembro 2025: para os municípios de trindade, itumbiara, campo limpo de goiás, goiatuba, guapó, caldas novas e morrinhos.
.
março a dezembro 2025: para os municípios de bom jesus de goiás, buriti alegre e vicentinópolis.
.
empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025
.
pdf 2025285000961. daof: 01219/2850. rd nº 68/2025 - ses/spais(71687038).
.
pagamento pop. cigana/agosto/25.................r$200.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-01	agosto	8	2025285004400007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2350	37.60	3	"pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad , localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 42508 e pdf nº 2024215300164. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento ....................r$ 37,60. 
. 
processo de pagamento 202400017007748.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2025	2	2025-08-01	agosto	8	2025215300200016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	05.926.726/0001-73
2351	13693.83	1	valor para pagamento de despesas para o ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás - alego, em atenção ao ofício nº 030/2025-atfp de 21/07/2025 e nos termos do decreto administrativo nº 14.471, de 29 de outubro de 2024, publicado no diário da assembleia, que renova a cessão do servidor efetivo da alego cleiber vitor de souza, no período de 1º janeiro a 31 de dezembro de 2025, à disposição da agrodefesa sem ônus para o órgão de origem relativo ao mês de julho 2025, e demais instruções nos autos 202400063001528. declaração (daof)  nº 00378/3261/2025, no valor de....................r$ 13.693,83.	assembleia legislativa do estado de goias	2025	2	2025-08-15	agosto	8	2025326100200043	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.474.419/0001-00
2352	57120.00	11	".
proc 202300010053603 - efc
.
primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
pdf:2024285005690. daof: 213. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
referência: n.f. 21952/jul/25............r$ 57.120,00
."	ita empresa de transportes ltda	2025	10	2025-08-18	agosto	8	2025285001000079	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.650.167/0001-60
2353	300000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1036.2
município: aparecida de goiânia - go
deputado: lincoln tejota
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para ampliação da sede do instituto hebrom com a construção de um consultório médico e um consultório odontológico, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 120/2025
epi 1036.2 tf 08-25"	instituto hebrom	2025	17	2025-08-06	agosto	8	2025190101700019	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	34.665.154/0001-14
2354	3764.24	1	"transferência judicial  referente ao processo nº 00103001120225180006- augusto martins fernandes ocorrida na conta corrente nº 7096-3 no dia 14/03/2025.
regularização contábil"	augusto martins fernandes	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025319000700012	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.772.971-**
2355	119031.00	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue: 
vencimentos e salários	
vencimento ***************************r$ 619.906,65	
compl. piso nac. sal. min. ***********r$  10.912,77
complemento ipasgo *******************r$     780,61
total ================================r$ 631.600,03
descontos ( - 10,19%) ----------------r$ 512.569,03
total líquido ========================r$ 119.031,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326100100188	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2356	22.72	5	pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 71/2025. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100071. lmb.	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025400100600198	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2357	315000.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101377, processo de pagamento sei nº 202500036008409, nf nº 398.	houer engenharia ltda	2025	48	2025-08-13	agosto	8	2025436104800056	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
2358	193.71	3	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6276 e pdf 2024215300182. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 193,71. 
.
processo de pagamento 202100017006617. 
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-06	agosto	8	2025215301600089	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2359	24549.77	23	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com o segundo termo aditivo do co
ntrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de
serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fo
rnecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção indiv
idual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, s
endo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025.
nota fiscal nº 3005 - julho/2025.
pdf: nº 2024336200027.
processo: 202200024000128."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025336200700036	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	20.246.451/0001-10
2360	8357.40	2	"despesa com 1º termo de apostilamento de reajuste / ipca ao contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a) (pdf nº 2025409300548)(declaração 739).
nota:
2282750	18/08/2025	18/08/2025	8.357,40	8.357,40"	vibra energia s a	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100656	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
2361	94.23	3	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 94,23(noventa e quatro reais e vinte e três centavos), conforme fatura nº 153221122(sei78623022), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2025290300035.

fatura nº    valor r$     vencimento    referência    unidade consumidora
153221122    94,23        23/07/2025    07/2025       10027754977

valor total ......................................................r$ 94,23"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025290300700039	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
2362	10502.83	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 58 à empresa vila brasil engenharia e participacoes sa, cnpj 26.602.020/0001-26, referente a mediçao do reequilibrio dos servicos executados/aferidos construção de 27 unidades habitacionais no município de campinorte-go, correspondente ao período de 28/09/2024 a 21/03/2025, conforme contrato n° 28/2022 - (76372037) e  relatório nº 2250/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005192.	vila brasil engenharia e participacoes s a	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400200	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.602.020/0001-26
2363	8485.20	86	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025057864 maio amarelo. nfag 41470  r$ 4714 (rádio lance fm  nfvc 948 r$ 4000)
202500025057864 maio amarelo. nfag 41480  r$ 3771,2 (site jornal diário do norte  nfvc 1219 r$ 3200)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
2364	764165.75	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente a vencimentos."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025310100100197	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
2365	38700.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (função comissionada fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025336200200223	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
2366	1887.62	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, funcam faltas.	delegacia-geral da policia civil	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025290400400008	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
2367	11500.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. locomoção
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-08-27	agosto	8	2025240104300085	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2368	6446488.79	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- ipasgo
.
aurélio"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	41	2025-08-27	agosto	8	2025240104100238	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
2369	4274.54	1	"pagamentos da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam - consignações
referente ao mês de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025180101400027	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2370	1876108.55	3	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028.
.
pdf 2025285001343. daof 1620/2850/2025.  rd 144/2024 (73389212).
.............................................
proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. agosto-25. sol. pag.77400292. 
.
valor pago.............r$ 1.876.108,55.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 - ceap-sol (77400292)"	instituto socrates guanaes - isg	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
2371	64919.00	11	"programa crédito social - celebração do quarto termo aditivo ao convênio nº.
001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria,e
a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, para dispêndio até agosto
de 2025. rodada extra serranópolis - go."	agencia de fomento de goias s a	2025	13	2025-08-18	agosto	8	2025320101300001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.918.382/0001-25
2372	8223.37	4	valor para pagamento do líquido parte da 14ª medição, do contrato nº 38/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100241, processo de pagamento sei nº 202500036009807, nf nº 1721.	esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda	2025	117	2025-08-10	agosto	8	2025436111700002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.112.107/0001-33
2373	450.00	2	"pdf 2025290100004
7.11- mil país 1º t	
cjm"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025290100700011	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2374	50479.64	16	"pagamento do irrf retido da nf 2829, emitida em 14/08/2025, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 07/2025, no valor de r$ 50.479,64 (valor total da nf r$ 1.051.659,25). conforme dare anexo 
processo: 202418037003174
pdf: 2024400100128.
gec"	m i montreal informatica s a	2025	26	2025-08-20	agosto	8	2025400102600006	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	42.563.692/0001-26
2375	57.55	13	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, conforme contrato 59/2
024 /goias turismo, pela prestação de serviços de telecomunicações, para trá
fego de dadosde aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo con
ferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação d
a sede da goiás turismo ao data center estadual das demais unidades administ
rativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, refere
nte ao mês de junho de 2025, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55, conforme nf. nº163. (pdf.2024426100258)."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025426100700003	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
2376	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de de agosto/2025."	ana alice de sousa	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501756	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.166.001-**
2377	20932.96	5	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. residência médica e multiprofissional
.
pdf 2023285002429. daof 477/2850/2025. rd 40/2024 - ses/supecc (56444694).
.....................................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. res. médica 16° t.a ref. junho 2025. sol. pag.77579467. 
.
valor pago...............r$ 20.932,96.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado  - junho/2025 - hdt (77579467)."	instituto socrates guanaes - isg	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600119	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
2378	294457.48	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- irrf(pessoal civil)."	ministerio da fazenda	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100303	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0058-87
2379	6962.87	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
ressarcimento da servidora: maria eugênia urzeda peixoto - processo: 202517645002257 - ref. julho/25.
.

credito em conta da prefeitura municipal de edéia-go - cnpj 01.788.082/0001-43 - banco do brasil - 001 - agencia 1308-0 conta 11.018-3.
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025250100100198	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2380	871999.23	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (i.r.r.f.).

valor total .................................. r$ 871.999,23."	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100243	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.409.580/0001-38
2381	225.00	2	solicitação de 1/2(meia) diária em virtude da participação em reunião junto ao ministério da saúde , agendada para o dia 06 de agosto de 2025 em brasíla/df- processo nº 202500055000607.	daniel jesus de paula	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025319000500382	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.079.311-**
2382	987.39	268	202300025027965 rpv  localiza rent a car s.a., cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55 açao  5723438-75.2022.8.09.0051,[ honorarios sucumbenciais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2383	1304.62	13	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/08/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho:
- nf 3641, para atender as necessidades da sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 07/2025, no valor de r$ 1.145,87 (valor total da nf r$ 22.917,44); 
- nf 3677, para atender as necessidades da sti, relativo ao período de 17 a 31/07/2025, no valor de r$ 158,75 (valor total da nf r$ 3.175,03). 
processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gcsb."	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025400100600186	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
2384	3617.01	5	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com alterações relativas ao contrato nº 09/2023, que resultam na necessidade de atualização do valor contratual, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à continuidade dos serviços prestados. a primeira alteração refere-se ao reajuste contratual fundamentado na lei nº 14.973/2024, que dispõe sobre o retorno gradual da contribuição patronal ao inss. a segunda refere-se ao pagamento da diferença de valores decorrentes da repactuação de 2025, com fundamento na cláusula nona do contrato nº 09/2023 e no artigo 65 da lei nº 8.666/93. a repactuação baseou-se nas planilhas de formação de custos e cálculos (72342474), bem como na convenção coletiva da categoria (72341384), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5202 e pdf nº 2025215300161. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 3.617,01. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007752.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2025	58	2025-08-27	agosto	8	2025215305800047	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
2385	380.40	8	"pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta /afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 3000509602 e pdf nº 2024215300026. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 380,40. 
. 
processo de pagamento 202400017000790. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025215300200010	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
2386	3622.93	3	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2025, conforme despacho nº 1731/2025-gear de 20/07/2025.	banco santander (brasil) s.a.	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400033	2025	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
2387	27785.68	20	retenção de inss conforme nota fiscal n° 1071 referente ao mês de junho/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender nas unidades administrativas da sead. pdf: 2024180100634. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025180101800122	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
2388	3920.11	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.


valor líquido da nota fiscal nº 488. referência 07/2025."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	8	2025-08-20	agosto	8	2025300100800024	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
2389	13004.38	1	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100579, processo de pagamento sei nº 202500036012634, nf 2476239 - álcool	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025436100600153	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
2390	28863.45	52	recolhimento iss sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas e externas da ueg - agosto/2025.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2025	8	2025-08-21	agosto	8	2025406200800117	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
2391	315.80	9	"despesa com o 7º termo aditivo de renovação no contrato nº 016/2022, vigente a partir de 25/03/2025, valor global r$ 29.055,77,  referente ao fornecimen-
to de parafusos, porcas e arruelas.
(processo sei nº. 202200053000728)(processo antigo nº. 202100437)
(pregão eletrônico nº. 021/2022)(fornecedor: america tintas ltda)
(pdf nº 2024409300627)(declaração nº 510).
- nota:
48280	11/08/2025	11/08/2025	230,80	230,80 
48281	11/08/2025	11/08/2025	 85,00	 85,00
- total.............................r$  315,80"	america tintas ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025409301100444	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
2392	903.33	17	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8549 e pdf nº 2024215300122. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 903,33.
.
processo de pagamento nº 202300017007926.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700010	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2393	187734.22	1	valor para pagamento do líquido parte da 07ª medição, do contrato nº 113/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/0/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101382, processo de pagamento sei nº 202500036010060, nf nº 221.	scb servicos e consultoria em bim ltda	2025	134	2025-08-15	agosto	8	2025436113400007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
2394	168.44	36	pagamento complementar do boleto 2832069012521531, previsão de possíveis art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025 junto ao crea goiás, solicitado pela superintendência de segurança e infraestrutura esportiva.	crea-go	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025260100600072	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
2395	16185.53	11	recolhimento inss sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao mês de junho/2025 - despacho nº 1328/2025/ueg/gecont - sei 77085624.	maxclean facilities ltda	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025406200800185	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
2396	0.00	1	reembolso ref. pagamento de coroa de flores em homenagem póstuma pelo falecimento do colega de trabalho ricardo veiga costa campos - proc 202500055000609.	jairo vicente de melo	2025	5	2025-08-12	agosto	8	2025319000500387	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.870.661-**
2397	9839144.02	1	"pagamento refere-se sobre adesão às atas de registro de preço a e b, vinculado a contratação sislog n.º 108443, processo sei (202400005029703), cujo objeto consiste na aquisição de mochilas e estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026.
.
mochila escolar - grande
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nf 767140
valor total dos produtos: r$ 12.329.706,79
valor toal da nota: r$ 9.987.100,50
liquido: r$ 9.839.144,02
emissão: 14/08/2025
ateste: 19/08/2025
.
pdf 2025240100443 - processo 202500006044104
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sandra"	papelaria tributaria ltda	2025	45	2025-08-27	agosto	8	2025240104500012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
2398	3739.46	18	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 2210. valor líquido complementar. referência 08/2025."	construtora goldman eireli - me	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025300100600045	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.405.787/0001-74
2399	23558.40	1	"valor destinado a cobrir despesa com ajuda de custo para vice-presidente da goinfra, dra. eliane simonini baltazar, para participar da 4° edição do programa infraleaders, que acontecerá no período de 8 a 12 de setembro de 2025, em durham na inglaterra, e posteriormente edimburgo na escócia, conforme programação anexa (77322543), planilha demonstrativo ajuda de custo (77373023), autorização (77431315), despacho 163 (77793289) e despacho 166 (77860695).
pdf 2025436101038. processo sei de pagamento 202500036011124

favor depositar para eliane simonini baltazar - cpf 828.684.251-00
banco do brasil - agência 4057-6 conta corrente 37841-0"	eliane simonini baltazar	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025436100600170	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.684.251-**
2400	15466.65	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a  auxilio alimentação - líquidos (celetista e comissionados) no valor de r$15.466,65.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025426100500033	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2401	3450.28	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025 3.1.90.13.20 - 48.307.647/0001-97 - ordinário – outros - fundo de previdência complementar - prevcom (104/4204/07000000121) prevcom empregador 3.450,28 soma 3.450,28	plano goias seguro	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025320100200209	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	48.307.647/0001-97
2402	4469815.89	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- vencimentos e salários
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tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400437	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2403	3810.00	14	"pdf 2024160100027 processo 202100015002244 
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, 
celebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação 
empresa especializada em telecomunicações, que possua 
outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, 
para prestação de ser viço de natureza continuada de telefonia 
móvel pessoal (smp), com internet m óvel ilimitada (3g/4g), com 
os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização 
das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades 
da secre taria de estado da casa militar. 
conforme dados á saber:
- fatura: 104629408, emissão: 18/08/2025, 
atestado: 20/08/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 3.810,00 - líquido"	claro s a	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700073	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.432.544/0001-47
2404	1036.53	10	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100269, processo de pagamento sei nº 202500036010736nf 2461629- diesel-irrf	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	8	2025-08-05	agosto	8	2025436100800009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
2405	1675.88	8	"retenção inss à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 710 r$ 50.784,20 – 2ª medição 
inss: r$ 1.675,88
issqn: r$ 2.539,21
ir: r$ 609,41
valor líquido: r$ 45.959,70
.
conforme despacho nº 2282/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2025	86	2025-08-14	agosto	8	2025240108600008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
2406	2000000.00	3	"valor destinado a cobrir despesas de parte da 26ª medição, do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas
e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025438000019, processo de pagamento sei nº 202500036008329 nf 1665 liquido"	carvalho transportes e engenharia ltda - me	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025438000800008	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	24.852.105/0001-37
2407	4641650.18	1	folha de pagamento agosto/2025-fundo financeiro rpps patronal	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025406200200015	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.867.930/0001-02
2408	8729.79	2	"processo: 202000010023449 - ebd
.
aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. 
.
pdf: 2025285000833. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833) 
.
fatura: 818249896/jul/25....8.729,79 
.
total a pagar:	8.729,79
."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	17	2025-08-20	agosto	8	2025285001700026	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
2409	86579.77	68	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - ed	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-18	agosto	8	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2410	22276.80	2	"pagamento do liquido da nf 985345 de 01/08/2025 (78228698), com a contratação de empresa de locação de veículos, competência: julho do corrente ano.
veículo sedan - 10 unidades
custo unitário 3.900"	autorio administradora e construtora ltda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025335100100074	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
2411	4255.00	1	"diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para subsecretaria de politicas e ações em saúde/subpas, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563.

 .
 pdf 2025280100111 ppt 74 daof 07/2801"	fundo estadual de saude - fes	2025	2	2025-08-29	agosto	8	2025280100200098	2025	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
2412	20760.73	1	"processo sei nº 202500010047187 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 46/2025. pregão nº 131/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 25/06/2026. processo nº 202400005038993 / 109747. 
.
pdf: 2025285002254. daof: 2228/2850 (76306708). autorização (76264678).
.
ordem de fornecimento 131 (76266902).
.
nota: 43096
emissão: 29/07/2025
valor: r$ 20.760,73
."	blanver farmoquimica e farmaceutica s a	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200114	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.359.824/0004-61
2413	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	mateus de paula alves fidelis	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501774	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.852.431-**
2414	788.55	4	recolhimento do pis/cofins/csll  da nota fiscal n 1235 - referente a  prestação de serviço de construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino,  produto 1 - janeiro/2025 (período 09/01/2025 a 30/01/2025),  conforme contrato nº 107/2024 (id. 72912419) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 72912421) e relatório nº 1736 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031002685.	rta engenheiros consultores ltda	2025	23	2025-08-18	agosto	8	2024436202300117	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2415	869547.67	1	pagamento de empréstimos financeiros referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100326	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2416	38222.11	2	valor para o pagamento do contrato nº 65/2025 - goinfra, referente a aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de julho/2025. pdf nº  2025436100433. processo sei nº 202500036012199, nf nº 8091 e 8112 líquido.	fly print grafica editora ltda	2025	99	2025-08-18	agosto	8	2025436109900025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.125.572/0001-90
2417	328.01	10	pagamento do irrf retido referente à fatura 3000509551, emitida em 19/08/2025, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 07/2025. (valor total da fatura r$ 6.855,07). processo: 202400005042890 pdf: 2024400100188. gcsb.	saneamento de goias s a	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025400100600165	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
2418	23704.80	9	"pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas s a, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de abril/2025, conforme fatura nº 216223567 e pdf nº 2024215300100. (líquido). 

.


valor da ordem de pagamento ............. r$23.704,80. 

.

processo de pagamento nº 202400017021526. 

.

projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	cs brasil frotas s a	2025	1	2025-08-06	agosto	8	2025215300100086	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
2419	206.70	6	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2025 - 202500020001874	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800269	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2420	13291.00	1	inss (patronal) – referente folha de pessoal competência 07/2025. conforme despacho nº 3182/2025/agehab/gagp (77629453) e 3564/2025/agehab/grsg (77774845). sei 202500031005826/202500031000156.	ministerio da fazenda	2025	3	2025-08-18	agosto	8	2025436200300090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
2421	127.22	1	"pdf 2025160100170 processo 202500015001232
refere-se a restituição do fundo rotativo 
da superintendência de administração do 
palácio das esmeraldas, para custear as 
despesas de pequena monta e de pronto 
pagamento, referente ao 3º trimestre 
de 2025 - mês de julho. 
(material para manutenção, reparos e 
conservação de bens imóveis)
conforme dados á saber:
-pagamento efetuado à macedo materiais 
para construção e serviços ltda , 
referente à compra de material para 
manutenção, reparos e conservação de 
bens imóveis, através do cheque nº 900431, 
conforme nota fiscal eletrônica n° 8438, 
série 001, folha 1/1, de 31/07/2025. 
pagamento de imposto referente ao 
processo através do cheque nº 900432.
processo nº 02/2025
valor: r$ r$ 125,69 - liquido
valor: r$ 1,53 - ir
valor total: r$ 127,22"	secretaria de estado da casa militar	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025160100700349	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2422	464.29	12	"recolhimento do irrf sobre a locação do imóvel de josé maria de
carvalho, destinado à sede da unidade vapt vupt de rialma,
referente ao mês de julho de 2025. pdf. 2024180100126. fp"	jose maria de carvalho	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025180100700160	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.757.411-**
2423	14970.00	1	".
repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de aquisição de 03 (três) nobreaks 3kva. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go.  processo nº 201100010015037.
.
ipof/pdf 2025285002858, daof: 2565. rd nº 223/2025 (sei 76649373)
..........................................
proc.202500010041952, imed-h.e.formosa,investimento aquisição de aquisição de 03 (três) nobreaks 3kva. 
.
valor pago..............r$ 14.970,00.
.
portaria numeração automática 2383 (77921269) e extrato de publicação portaria (78142114)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-14	agosto	8	2025285016100257	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
2424	48984.18	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (parte empregado)."	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025310100100212	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.867.930/0001-02
2425	42502.11	14	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.
.
pdf 2024285000733. daof 250/2025. rd 177/2024 (sei 60144044).
.................................................
proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, junho 2025.fundo rescissorio sol. pag.77362068. 
.
valor pago..............r$ 42.502,11.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds consolidado jun/25 (77362068)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600078	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
2426	1590.13	5	"contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp.
pagamento do inss sobre a nf 3445, ref. 06/2025 conforme segue:
.
r$ 33.818,81 bruto
r$ 1.590,13 inss
r$ 1.690,94 issqn
r$ 1.623,30 irrf
r$ 28.914,44 líquido"	samma servicos ltda	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025290400700227	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
2427	1287.50	15	"pdf 2024160100037 processo 202400005023722 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de produtos 
de gêneros alimentícios pelo período de 12 
(doze) meses, para atender as necessidades da 
secretaria de estado da casa militar (palácio das 
esmeral das). sislog 107047
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10074, emissão: 18/08/2025, 
atestado: 19/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 1.287,50 - ir"	m moraes e irmaos ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700077	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
2428	576.00	18	refere-se ao pagamento do irrf:202500025098594 nfag 1292  r$  (produtora black dog  nfvc 140 r$ 576,00 )	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-22	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
2429	1350.00	8	".
pdf:2025170100003
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e
homenagens.
.
ppt: 254 - autorização de ppt: 8775
.
processo de restituição:202500004063421
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-05	agosto	8	2025170101400408	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2430	27354.50	1	pagamento de pensão alimentícia referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100325	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2431	85.34	11	pagamento de irpj a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli - me, relativo ao contrato nº 010/2024,referente a hospedagem no hotel centro internacional de convenções do brasil em brasília-df, entre os dias 27 e 29 de agosto de 2025, conforme as nf 6252. pdf: 2025180100043. ipo	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	18	2025-08-11	agosto	8	2025180101800114	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.819.149/0001-60
2432	13569.92	2	valor para pagamento do irrf da 48ª medição, do contrato nº 42/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100976, processo de pagamento sei nº 202500036009428, nf nº 11621.	perkons s a	2025	129	2025-08-06	agosto	8	2025436112900010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
2433	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	douglas peres silveira	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501972	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.141.611-**
2434	41.50	1	"-pagamento de despesa com taxa de expediente  para aprovação de projeto  de arquitetura e licenciamneto de uso do  solo,junto a prefeitura de luziânia
despacho nº 879/2025/seduc/coordastec-16768 e espacho nº 2509/2025/seduc/gepi-16078.proc202500006044485 pdf 2025240101981 daof 1702
.
pedro"	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-08-25	agosto	8	2025240100900220	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2435	3410.07	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) grace patricia ghannam cedido da prefeitura municipal de anapólis, referente a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	municipio de anapolis	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025240100400426	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
2436	710.95	1	fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos, da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025400100300048	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2437	93.31	3	"202400025094628 - irrf: nf 26760 - 06/2025 - cconectividade vpn mercado pu
blico . r$ 93,31
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	servico federal de processamento de dados - serpro	2025	27	2025-08-01	agosto	8	2025296102700018	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
2438	11338.47	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (77347117), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5246777-23.2022.8.09.0051, em favor de estalk advogados associados, cnpj: 08.030.291/0001-72. pagamento honorários de sucumbência, conforme despacho nº 3914/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(77365630) e autorização pr-06101 (77648039). pdf nº 2025436101034. processo sei de pagamento 202200036006823	estalk e advogados associados	2025	112	2025-08-11	agosto	8	2025436111200067	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.030.291/0001-72
2439	62.53	1	valor complementar da contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plásticos no estado de goiás) realizados no mês julho- processo nº 202500055000081.	sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025319000100331	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.382.041/0001-08
2440	1500.00	1	rotam.jun número empenho: 2025.2954.001.00375	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025295400100375	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2441	4.90	29	"pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.

empenho referente à pdf nº 2022145100037
nota fiscal 973338 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025145100400059	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
2442	1105.67	7	recolhimento do pis/cofins/csll  da nota fiscal n 1243 - referente a  prestação de serviço de construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, 2º medição, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino,  produto 1 - abril/2025 (período 01/04/2025 a 30/04/2025),  conforme contrato nº 107/2024 (id. 75823417 ) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 75823419 ). relatório nº 1772/ 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004802.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400153	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2443	1061.59	13	recolhimento de irrf conforme recibo de julho/2025 referente a locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto, base de cálculo r$ 7.772,00. alíquota de 13,65 por cento no valor de r$ 1.061,59. pdf nº 2023180100324. e.p.	hemerson dias ribeiro	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700174	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.042.301-**
2444	32.78	397	art 1020250215653 orçamento gmm padre bernardo (sei n° 77428955)despacho 1228 gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-04	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2445	6128.83	2	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 25/2023, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para o estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr), nos períodos de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8929 e pdf nº 2025215300103. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 6.128,83.
.
processo de pagamento nº 202300017007928.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700035	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2446	136297.14	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- consignados
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-08-27	agosto	8	2025240106700186	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2447	419.60	24	"ressarcimento de despesa ao docente eude de sousa campos, inscrito no cpf: ***.752.791-**, referente aos pagamentos de estacionamento, durante viagem de aula de campo e visita técnica, realizada pelo curso de ciências biológicas (modalidade semipresencial - cear/ueg) entre os dias 26 e 28 de junho, em de são paulo-sp, conforme processo sei 202500020012087 e documentos (sei n. 76415757, 76415782, 76415779 e 76869670).
.
ressarcimento de despesa à docente  mara rúbia magalhães, inscrita no cpf: ***.094.471-**, referente aos pagamentos de pedágios, durante a viagem de aula de campo e visita técnica a são paulo, realizada pelo curso de ciências biológicas (modalidade semipresencial - cear/ueg) entre os dias 26 e 29 de junho de 2025, conforme documentos (sei n. 76463990 e 76869670)."	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025406200800028	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2448	103.03	37	"pdf 2025260100208
.
pagamento de art (fiscalização, projetos e orçamentos) gerada junto ao crea goiás, solicitado pela superintendência de segurança e infraestrutura esportiva.
pagamento da fatura 28320690125218183"	crea-go	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025260100600072	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
2449	158.26	18	"adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência
irrf tim julho 2025"	tim s a	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025190100600026	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.421.421/0001-11
2450	0.76	16	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 21/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025 conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50079823), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9148 e pdf nº 2025215300014. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento.................... r$ 0,76. 
. 
processo de pagamento 202300017007923. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025215301700019	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2451	1321.39	8	"retenção inss à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2023.
nf 230 r$ 49.845,06 – 4ª medição 
inss: r$ 1.321,39
valor líquido: r$ 48.523,67
.
conforme despacho nº 2196/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006109311
pdf: 2024240102198	
cno: 90.022.70986/74
.
isabel"	ragisa engenharia e servicos eireli	2025	75	2025-08-14	agosto	8	2024240107500065	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.509.930/0001-14
2452	1239.48	26	"irrf sobre os encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 651/2025-gdpr de 20/08/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002524401557."	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025170200100020	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
2453	2763.67	47	"sei nº 202511129005997
pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 2.763,67

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-11	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2454	92268.17	24	"retenção de inss de  º termo aditivo ao contrato nº 155/2022  vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda
.
pdf-2024240101874
.
periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025
.
nota fiscal.....valor bruto......inss......
6111.........r$ 10.485,02......r$ 1.153,35..
6097.........r$ 10.485,02......r$ 1.153,35..
6099.........r$ 10.485,02......r$ 1.153,35..
6112.........r$ 10.485,02......r$ 1.153,35.. 
6114.........r$ 10.485,02......r$ 1.153,35.. 
6102.........r$ 10.485,02......r$ 1.153,35.. 
6107.........r$ 10.485,02......r$ 1.153,35.. 
6109.........r$ 73.395,14......r$ 8.073,47..
6198.........r$ 73.395,14......r$ 8.073,47..
6108.........r$ 209.700,40.....r$ 23.067,04..
6101.........r$ 62.910,12......r$ 3.019,69..
6100.........r$ 41.940,08......r$ 2.013,12..
6105.........r$ 52.425,10......r$ 2.516,40..
6104..........r$ 83.880,16......r$ 4.026,25...
6110..........r$ 83.880,16......r$ 4.026,25...
6113..........r$ 83.880,16......r$ 4.026,25...
.
total....r$ 92.268,17
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	92	2025-08-12	agosto	8	2025240109200050	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
2455	47089.66	1	"processo número da contratação: 112914 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (141679), tr (143290), sislog (112914).
.
pdf: 2025285000700. daof: 968/2850. autorização (141687)
.
termo de julgamento e homologação (229514)
.
nota: 752287
emissão: 07/08/2025
valor: r$ 47.089,66
."	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2025	163	2025-08-19	agosto	8	2025285016300351	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
2456	721009.38	1	"pagamento à empresa  papelaria tributaria ltda - referente ao o fornecimento de 13.112 (treze mil cento e doze) unidades de mochilas e 270.824 (duzentos e setenta mil oitocentos e vinte e quatro) estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. conforme nota fiscal abaixo:

nf 763947
emissão: 01/08/2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 731.850,00
valor dos produtos: r$ 903.385 (base de cálculo para o irrf)
líquido: r$ 721.009,38
.
pdf: 	2025240100439 
.
processo 202500006044111"	papelaria tributaria ltda	2025	61	2025-08-06	agosto	8	2025240106100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
2457	38638.20	1	".
pdf 2025260100150
.
pagamento do liquido da nf 393, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	drr multi eventos ltda	2025	48	2025-08-22	agosto	8	2025260104800017	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
2458	20383.43	4	"fornecimento de bens e materiais  - trata-se de contratação de empresa especializada pelo fornecimento de materiais de copa e materiais de limpeza a fim de estruturar e atender às necessidades da secretaria de estado da retomada - ser. 
iii lote  

pdf: 2024420100040
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf7185-líquido
atesto78222051 e aut. sgi78287151"	saraiva distribuidora eireli - me	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025420100400002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.818.333/0001-10
2459	18926.32	7	pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: gasolina comum, do termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de julho de 2025 , no valor de r$ 18.979,56, deduzido irrf no valor de r$ 53,24, restando um líquido no valor de r$ 18.926,32, conforme nfs-e nº 2476247. (pdf nº 2024426100218).	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025426100600040	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
2460	873.67	12	"- pdf nº 2024170100410
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/25...total: r$ 7.000,00...líquido...r$ 6.126,33...ir...r$873,67
.
dvs
."	santinone alberto silvestre	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400303	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.777.651-**
2461	4260.21	4	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente folha
08 / 2025.
.
. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de
duam, boletos e outros)...(ressarcimento estadual) . ( ressarcimento estadot
ocantins da funcionária karla pinheiro rodrigues da cunha).....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900268	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2462	1024251.70	7	"processo: 202500010052609 - vvf
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti
ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
nota........valor(r$)
229053......1.024.251,70"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200124	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
2463	513284.33	1	sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100378	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2464	3467.97	19	"pagamento líquido à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022.
nf 1032 r$ 92.746,07 – 28ª medição
inss: r$ 2.550,52
issqn: r$ 1.159,33 (r$ 3.467,97 líq)
ir: r$ 1.112,95
complemento nf: r$ 377,92
valor líquido: r$ 84.067,38
.
conforme despacho nº 2145/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006027759
pdf: 2025240101576	
cno: 90.010.42656/78 
.
isabel"	lars locacoes e engenharia ltda	2025	2	2025-08-11	agosto	8	2025240100200001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
2465	1000.00	1	45cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00378	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025295400100378	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2466	1613.53	314	202300025095667 rpv  paulo henrique de jesus, cpf sob o nº 030.409.161-81,açao 5368856-04.2023.8.09.0072, [honorários sucumbenciais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-29	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2467	7000.00	12	decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. (ugopoci e adpego)	tribunal de justica do estado de goias	2025	8	2025-08-05	agosto	8	2025170400800005	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2468	21019.80	3	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 8ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, relativo ao período 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025438000046, processo sei nº 202500036006480, nf-547 e 548.
dare: 8589 0000 210-0 1980 0008 210-1 0002 5268 000-6 3730 6610 000-8"	evvia engenharia e consultoria ltda	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025438000900046	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	32.612.424/0001-01
2469	6776.67	2	".
modalidade de licitação: dispensa eletrônica 001/2025 - secult
.
pdf: 2025250100079 
.
a presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos destinados à assessoria de comunicação desta pasta, visando aprimorar a cobertura jornalista, produção de conteúdo e transmissão de informações em tempo real. 
.
nf: 9
.
sei (78107415)
.
i.m"	41.459.131 lucimar gomes ferreira	2025	7	2025-08-15	agosto	8	2025250100700009	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	41.459.131/0001-19
2470	16087.81	24	"pdf 2024160100180 processo 202100015000202 
pagamento referente à prorrogação do contrato com 
empresa especializada na prestação de serviços de 
locação de mão-de-obra para serviços de asseio, 
limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, 
manutenção predial, com fornecimento de materiais, 
ferramentas e equipamentos necessários à execução do 
objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas 
dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo 
do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 8573, emissão: 18/08/2025, 
atestado: 20/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 16.087,81 - ir"	garra forte administracao e servicos ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700157	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
2471	5972.78	4	".
modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico, de número nº 108082 e sequencial 007/2024
.
pdf 2024250100203
.
contrato nº 14/2024-serviços de agenciamento de hospedagem de servidores da secult, quando necessário em viagens para participação em eventos, reuniões, cursos, seminários, organização e realização de feiras, realizados no estado de goiás ou em outros estados da federação, vigência contratual:  06/11/2024 a 06/11/2025. 
.
-empenho saldo contrato 2025.
.
nf: 1123
.
sei (78728490)
.
i.m"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025250100600046	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	08.808.153/0001-71
2472	107389.22	8	pagamento da nota fiscal nº 160, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a 100% da liberação da retenção contratual,   retido na parcela subetapa 4a, dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de  guarani de go, conforme contrato nº  100/2022 (id. 75746571). relatório nº 2203 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004757.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	21	2025-08-04	agosto	8	2023409402100015	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
2473	21199.22	1	"pagamento ref à pdf nº 2024186300216 parcela 20/03/25 no valor de 21.199,22. trata-se de contratação de empresa especializada na aquisição de uniformes para equipes de fiscalização da agr, (camisetas, calças, botas, chapéus e coletes) para uso exclusivo dos agentes externos da agência, para o exercício de 2025. ata - pregão eletrônico nº 112286 - 01/2025 - agr. sislog 112286.  pelo período de 12 (doze) meses. conforme termo de referência. nf. nº 2924.
total selecionado: r$ 21.199,22."	frugatte e troia confeccoes ltda	2025	8	2025-08-06	agosto	8	2025186300800108	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.460.635/0001-25
2474	44000.00	1	"pdf: 2021290100052
.
aquisição de 04 carabinas calibre 5.56 x 45mm nato  para o bope , mediante convênio nº 904466/2020, por meio da rd nº 1/2023 (000036692736) . adquiridas  integralmente com recursos da união.
.
valor total de.........................r$ 44.000,00
gdc: 2024709000000368
cotação dólar dia 08/05/2025: $ 5.4455
valor total em dólar: u$ 8.640,16
valor total em reais:47.049,99"	m 1-consultoria e tecnologia ltda-me	2025	58	2025-08-12	agosto	8	2023290105800009	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	09.165.969/0001-97
2475	4041.41	2	"valor para pagamento do irrf da 14ª medição, do contrato nº 38/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100241, processo de pagamento sei nº 202500036009807, nf nº 1720.
código de barras dare: 8583 0000 040-8 4141 0008 210-1 0002 5251 000-3 2031 4920 000-2"	esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda	2025	24	2025-08-10	agosto	8	2025436102400023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.112.107/0001-33
2476	1741.89	3	retenção de terceiros (csrf) da nf nº 2850. selecionado esse item de despesa por não ter um específico p/ esse imposto. proc 202100055000082.	maciel assessores s s	2025	5	2025-08-18	agosto	8	2025319000500057	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	11.880.336/0001-02
2477	1900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	bruno garcia de oliveira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501967	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.316-**
2478	4058.02	1	"pagamento de cont. prev. rppm (14,25%) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

cont. prev. rppm (14,25%) ............. r$ 4.058,02

                            crg"	fundo financeiro dos militares	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025186200400191	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	18.798.607/0001-24
2479	1161.55	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.30	ordinario desconto		contribuições para fundo estadual de saúde - fes	 r$ 1.161,55"	agencia brasil central	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025126100300023	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2480	27253.32	1	"pagamento de adicionais diversos referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

adicionais diversos ................. r$ 27.253,32

                           crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025186200400175	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2481	24366.41	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
01 - verba indenizatoria - 50% - lei 22.258............r$ 12.824,43
02 - verba indenizatoria - 45% - lei 22.258............r$ 11.541,98
total................................................r$ 24.366,41"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025290100500031	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2482	72059.19	11	"pagamento à empresa bn comercio importacao e exportacao eireli - referente aaquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 1001
emissão: 15/08/2025
atesto: 20/08/2025
valor total da nota: r$ 72.934,40
líquido: r$ 72.059,19
pdf 2025240100421
.
processo 202500006041929"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-08-25	agosto	8	2025240103400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
2483	239960.77	3	"pagamento liquido pela contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, mediante pregão eletrônico nº 54/2024, referente ao processo de contratação nº 106284 e processo sei nº 202400005019202. processo de execução (pagamento) = 202500020000075.
- nota fiscal - 1ª medição (77895628)
- atestado 40 - 1ª medição (77895754)
- solicitação de liquidação e pagamento - 1ª medição (77895884)"	bks engenharia e construções ltda	2025	27	2025-08-25	agosto	8	2025406202700008	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.598.979/0001-51
2484	98.84	62	pagamento para cobrir despesa  para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2025.	fundo estadual de assistencia social	2025	29	2025-08-21	agosto	8	2025305102900001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
2485	100000.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 018/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100481, processo de pagamento sei nº 202500036006136, nf nº 10250.	construtora caiapo ltda	2025	54	2025-08-25	agosto	8	2025436105400047	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
2486	1130336.86	2	valor destinado ao pagamento da 3ª medição do contrato nº 79/2025-goinfra, referente à execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100505, processos sei 202500036010754, nf 6257parte.	meta servicos e projetos ltda	2025	50	2025-08-25	agosto	8	2025436105000050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
2487	35004.64	21	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 18/08/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de julho/2025. 
nf 162 – no valor de r$ 30.823,69 (valor total da nf r$ 642.160,21);
nf 163 – no valor de r$ 2.968,64 (valor total da nf r$ 61.846,68);
nf 164 – no valor de r$ 1.212,31 (valor total da nf r$ 25.256,48).
processo: 202214304002466 pdf: 2024400100172. gcsb."	memora processos inovadores s a	2025	26	2025-08-26	agosto	8	2025400102600003	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0001-23
2488	98.66	48	"nota fiscal:  77392  –  águas lindas de goiás	
data de emissão:	03/02/2025
referência: 	janeiro de 2024
atesto: 	04/02/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 82,98
correção: r$ 2,96
juros: r$ 8,06
multa: r$ 4,66

valor total da duam: r$ 98,66
......	
obs: os valores correspondentes a correção juros e multa foram retirados da nf 77925."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	15	2025-08-28	agosto	8	2024240101500049	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
2489	74532.53	8	"pdf 2025295000004
pagamento da nota 2476255-07/25 liq.
r$ 74.532,53
jppl"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025295000400020	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
2490	18456.64	10	"* pdf nº. 2024170100156 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21090 (ref. julho/2025) da valid soluções s.a do exercício 2025 referente ao contrato nº. 038/2
022/economia.
.
objeto do contrato: prestação de serviços de comunicação e notificação por m
eio de sistema de envio de mensagens sms (short message service), compreende
ndo gerenciamento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suport
e técnico.
.
[mfo]
."	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400231	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.113.309/0001-47
2491	19.20	4	".
pdf 2024260100210
.
pagamento do issqn da nf 428, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	fernanda ribeiro de lima	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025260100600052	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
2492	91.39	22	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a contratação de empresa proveniente da arp nº 22/2024 - a, o
objetivo de atender diversas áreas da secretaria de estado da educação,na ne
cessidade de disponibilização, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no termo de referência (72709152), de camisetas para partici
pantes em eventos diversos promovidos por esta pasta - pdf 2025240100437 pro
cesso nº 202500006038565, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 002836  data emissão: 11/08/2025
- referência: 224 unidades camisetas
- valor total r$ 7.616,00
** irrf r$ 91,39
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025240100900157	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
2493	115.14	4	"pagamento da fatura: 2025070415598, vencimento: 30/08/2025, referente a 
julho/2025, relativa ao fornecimento de energia elétrica, uc: 10077480, situada à rua dr. olinto manso pereira, nº 45, setor sul, goiânia. conforme instrução normativa rfb nº 1.234,de 11 de janeiro de 2012, capítulo iii, art. 3°, parágrafo 6° fica dispensada a retenção de valor inferior a r$ 10,00 (dez reais). pdf nº 2024180100286. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-08-29	agosto	8	2025180101800044	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
2494	225.00	1	"despesas com pagamento de1/2 ( meia diária) em nome de marcos alves ,
por ocasião do acompanhamento dos funcionários da metrobus em eventos realizados no dia 12/08/2025 e 13/08/2025, royal tulip brasília alvo-
rada, shtn trecho 1 conjunto 1b, bloco c - asa norte,  brasília,  que
será realizado em brasília-df, conforme: despacho nº511/2025/metrobus
/asfin-19685 e requerimento 77956986 (declaração nº 849).
- nota:
511/2025-diárias-mar	07/08/2025	07/08/2025	225,00	225,00"	marcos alves santos	2025	11	2025-08-08	agosto	8	2025409301100750	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.521.541-**
2495	0.00	1	"pdf 2025290100016
7-08/25	
cjm"	rei licitacoes e logistica ltda	2025	30	2025-08-26	agosto	8	2025290103000002	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	58.701.548/0001-49
2496	31.08	10	valor destinado a regularização de irrf debitado automaticamente na conta poupança 4204.022.39-7 vinculada a conta (fcvs) - conta 576.996.486-0 em 07/2025. sei 202400031003479.	caixa economica federal - cef	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025436200900002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
2497	640000.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 147/2024, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101559, processo de pagamento sei nº 202500036011900, nf nº 5364.	lcm construcao e comercio s a	2025	127	2025-08-29	agosto	8	2025436112700001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
2498	113813.89	10	"pdf 2024290100393
27417/25 liq	
cjm"	lider taxi aereo s a	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025290100900001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.162.579/0001-91
2499	143768.82	5	"202500005003675-mas
.
contratação com vistas à aquisição/material de escritório e expediente, para atender as demandas da secretaria de estado da saúde. sislog 112426, dod 133956, tr - termo de referência 147563, etp - estudo técnico preliminar 145386 - pregão eletrônico n.° 95/2025 ses-go.
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal........valor
12349..............143.768,82"	alfa papelaria eireli - epp	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025285001000507	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.878.675/0001-48
2500	266.56	11	"202400010031279- ejsa.
.
4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic
.
vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. 
.
locação de impressoras (serviços)
.
pdf 2025285000176.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)
.
pagamento conforme despacho 99 (77920618)
.
nota fiscal nº 6476/jul/25	
.
total líquido a pagar:	r$ 266,56
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000144	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
2501	4204.78	3	pagamento da nota fiscal 1147, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à  empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no mês de junho de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 2350/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003971.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025436200600091	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
2502	131079.28	9	". 
portaria 6532/2025 
.
convênio a ser formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (59494190), port aria nº 3.168 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib (60051486). 
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 
.
pdf: 2024285002539. daof.: 00482/2850/2025. requisição de despesa n° 81/2024 - ses/spais (60051179). 
.
referência: maio/25 
.
inmceb/psiq restante/maio/2025...r$ 131.079,28 
.
total à pagar.r$  131.079,28  
.
obs.: 
1 - pagamento referente ao complemento de eleitos psiquiátricos - relatório maio/25 - desp. nº585/2025/ses/cades (78192923). . proc.202500010053383.
."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2025	52	2025-08-25	agosto	8	2025285005200014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
2503	40599.93	1	"portaria 7679/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 2º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202500010060106.
.
programa federal: piso de enfermagem portaria 7679/2025.
.
ipof/pdf 2025285003227, daof 2861.  rd 265/2025. (sei 78093214)
.
referente à parcela de julho de 2025.
...............................................
proc.202400010036942, imed-pol. posse,piso salarial prof. enfermagem - 2° apostilamento referência: julho/25.
.
valor pago..............r$ 40.599,93.
.
apostila 2º apostilamento/posse - piso da enfermagem (78477364)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000193	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
2504	15.00	18	"#
issqn (5%) sobre as nfs-es 1740 (77844006) e 1742 (sei 77844161). ateste sei 77844268
#
prestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182."	ltba comercio e servicos ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025310100600013	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
2505	20067.32	16	valor para pagamento do inss, do contrato nº 40/2025, referente à prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra e do comando de policiamento rodoviário - cpr, e ainda, postos sob demanda que poderão ser solicitados por conveniência e oportunidade em eventual paralisação de obras. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202500036011916, nf nº 6929.	terra vigilancia e seguranca ltda	2025	9	2025-08-13	agosto	8	2025436100900004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
2506	52399.47	3	"pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a despesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à secretaria de estado da economia do distrito federal de marcos tadeu de andrade referente ao período de 24/01/2025 a 31/12/2025. este pagamento refere-se ao mês de julho de 2025.
não cobrar ted/doc uma vez que se trata de ressarcimento de pessoal c
edido."	secretaria da fazenda do distrito federal	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025150100100046	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.394.684/0001-53
2507	28.80	40	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025100419 nfag 29246  r$ 28,8 (site portal da bola  nfvc 1243 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-29	agosto	8	2025296103000001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
2508	2031.85	9	"pagamento de valor líquido parcial, relativo ao contrato nº 214/2024, que tem por objeto aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim  de prover unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae. processo 202200006031963, pdf 2025240100321, daof nº 01188/2401/2025, area gestora: gerência de alimentação escolar.
.produtos adquiridos: 4 buffet térmico 10 cubas inox ibet.
.nota fiscal nº 3349, de 22/07/2025;
.valor total: r$12.195,80;
.valor do líquido r$10.017,61;
.valor líquido: r$2.031,85;
.valor irrf: r$146,34.
.terezinha."	jc comercio e empreendimentos eireli	2025	99	2025-08-08	agosto	8	2025240109900016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
2509	1041.47	4	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 366 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras, 1º medição,  no município guaraíta-go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, contrato nº 114/2024 (id.75669689) e relatório nº 1792/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004711.	senha engenharia s c	2025	23	2025-08-18	agosto	8	2024436202300163	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2510	400.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	rachel ferreira macedo	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501135	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.786.291-**
2511	23920.00	1	tratam os autos do ofício nº 3758 (78337441) expedido pela a  secretaria de estado de indústria, comércio e serviços – sic, unidade orçamentária 3301, solicita o pedido de aumento de cota de diárias no valor de r$ 24.840,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta reais), referente a solicitação de acréscimo à cota trimestral de diárias. portaria nº 217 de 21 de agosto de 2025 (78839097)	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	9	2025-08-28	agosto	8	2025335100900017	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
2512	2877.69	14	"irrf sobre os encargos da parcela nº 327/600 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 98/00126-4, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº /2025-gdpr de 00/01/1900.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002524400624."	banco do brasil s a	2025	4	2025-08-05	agosto	8	2025170200400001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
2513	14513.10	5	pagamento referente ao auxílio funerário para cremação de sabrina barbosa pereira, ocorrido em vigo, pontevedra, espanha, na data de 15/07/2025, conforme despacho n° 481/2025-sgg-sgi, de 15/08/2025, do gabinete de assuntos internacionais e documentação anexa ao processo 202518037007636, no valor total de r$ 14.513,10. processo: 202518037000338 pdf: 2024400100209. gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	10	2025-08-29	agosto	8	2025400101000001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2514	8608.83	6	"202500025022129-refere-se ao pagamento do irrf examinadores credenciados julho
/2025"	departamento estadual de transito	2025	17	2025-08-19	agosto	8	2025296101700014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2515	3409.87	1	"despesa com o 2° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2025 a 13/06/2026), no valor global r$ 179,960,00,  referente  a em-
presa especializada em fornecimento de (etanol), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus  transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos  que  compõem  a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023).
(declaração: 418)(pdf: 2025409300051).
- nota:
1534	08/08/2025	08/08/2025	3.409,87	3.409,87"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100368	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
2516	49505.88	14	"processo 202500010003425 dmr
.
contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2025, em cumprimento da política nacional de saúde mental - parcela raps e emaesm - pós avaliação (parcela de janeiro/2025). raps (parcela de fevereiro a dezembro/2025). emaesm (parcela de fevereiro/2025). conforme portarias ms nº (69462443, 69462519, 69462743, 69462844); resolução cib nº 48/2024 (69463608); ofício nº 4501/2025/ses (69689386) e planilha (69761138). vigência: janeiro a dezembro/2025. 
.
empenho referente ao mês de janeiro/2025-  parcela raps e emaesm - pós avaliação – valor de repasse r$ 824.744,29.
.
empenho referente ao mês de fevereiro/2025 – emaesm – valor de repasse r$110.700,00
.
empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025 – raps – valor mensal r$1.558.212,39.
.
pdf 2025285000377. daof: 00626/2850/2025. rd nº 18/2025-ses/spais(69999726).
.
pagamento raps/palmelo/agosto/25....................r$49.505,88
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº428/2025/ses/gesm (7807990
8) e andamento do processo na data de 11/08/2025."	fundo estadual de saude - fes	2025	42	2025-08-29	agosto	8	2025285004200001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2517	30000.00	2	"processo 202500010003416 dmr
.
contrapartida estadual da atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib n.º 383/2025 (77025451) e resolução cib nº 066/2024 (70103488). 
.
vigências:
- maio de 2025: para os municípios de iporá e goiatuba nos termos da resolução cib nº 066/2024 (70103488)conforme justificado no despacho 316 (76525159),e despacho nº 2892/2025/ses/spais-03083 (77449700).
- junho de 2025 a dezembro de 2025: reajuste para os municípios de anápolis, rio verde e  aguas lindas, nos termos da resolução cib n.º 383/2025 (sei n.º 77025451), e despacho nº 2892/2025/ses/spais-03083 (77449700).
.
pdf 2025285003044 daof 2698/2850/2025 rd 256/2025 - ses/spais-03083 (77095469)
.
pagamento socio educativo/junho/25............r$30.000,00
.
obs: pagamento referente aos municípios de anapolis, rio verde e aguas lindas, no valor de r$10.000,00 para cada município."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-29	agosto	8	2025285004400023	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2518	3130.20	19	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36.37/2025 - 202500020001277	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800086	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2519	11400.20	1	".
sislog nº 114071 - ppt nº 350 - aut. ppt nº 12381
processo sei nº 202500005014418
pdf 2025170100429
inexigibilidade nº 24/2025
.
ordem de pagamento do valor líquido conforme nota fiscal nº 48214, referente à prestação de serviços para o fornecimento do evento ""gartner security & risk management summit"", a ser realizado nos dias 05 e 06 de agosto de 2025, em formato presencial, na cidade de são paulo - sp, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.

descrição do item 001
código 909 - capacitação profissional, participação em conferência.
informações adicionais
conferência gartner security & risk management summit (presencial)
quantidade	1
unidade	        unidade
valor unitário	r$ 11.975,00
valor total	r$ 11.975,00
.
ejs
."	gartner do brasil servicos e pesquisas ltda	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400476	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.593.165/0001-40
2520	89657.65	1	"pagamento do liquido da nota fiscal 1466 de 25/07/2025, referente ao fornecimento de subscrições de licenças de uso de produtos red hat, relativo julho/2025, no valor nf r$ 89.657,65.(valor total nf r$ 94.178,20).
processo: 202500005001492 
pdf: 2024400100268
gec"	alltech solucoes em tecnologia ltda	2025	23	2025-08-04	agosto	8	2025400102300068	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.547.011/0001-66
2521	1.90	15	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 25/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alo cação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50086772), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8406 e pdf nº 2025215300016. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.................... r$ 1,90.
.
processo de pagamento 202300017007928.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2522	828204.00	4	juros da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 589/2025-gdpr de 01/08/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025170200100017	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
2523	138861.35	2	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê
 ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez
e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência
de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e
nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime
de previdência.

gyn prev...................138.861,35"	instituto previdencia servidores municipais gyn	2025	17	2025-08-05	agosto	8	2025188001700005	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	08.948.407/0001-57
2524	35908.39	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025330100500035	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
2525	1035.00	1	nota de empenho ref diárias para instalação de equipamentos na secti da cidade de cavalcante/go, no detran de buritinópolis e damianópolis/go nos dias 21 a 25/07/2025	vitor fernando miranda da silva	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025409100400072	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.248.991-**
2526	5034.70	1	folha de pagamento pessoa agosto/2025- gratificação adicional	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100321	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2527	125.54	16	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 20.464 - referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de : 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638)  e relatório nº 1968/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600097	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
2528	900.00	2	"pagamento bolsa de desenvolvimento institucional - nível i do projeto àreté: educação, cultura e leituração em direitos humanos, conforme item 5 do plano de trabalho (sei nº 70319702) para atender a  equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp), referente ao mês de julho/2025 - 2º mês, conforme atestado nº 30/2025 - sei 78060635.
-discente: rafael alves souza"	universidade estadual de goias - ueg	2025	43	2025-08-18	agosto	8	2025406204300015	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2529	183.56	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº 043.531.901-99, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413.
.
- reclamante: multicultura idiomas ltda;
- processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051;
- parcelas: 4 de 19;
- i.d. depósito: 081250000029130570.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025240100400373	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2530	161.25	7	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigente
a partir 14/06/2024-13/06/2025), no valor global r$ 179,960,00, referen-
te a  empresa especializada em fornecimento de (gasolina), em  posto  de abastecimento próprio, com  vista  ao  atendimento  das  necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrôni
co nº. 003/2023) (fornecedor: rb comercio de derivados de petroleo ltda) (pdf nº 2024409300416) (declaração nº 172).
- nota:
1463	29/07/2025	29/07/2025	161,25	161,25"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100144	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
2531	138788.58	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - ferias abono.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600267	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2532	935.03	15	"pagamento retenção de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, pe
los serviços executados no centro de ensino em período integral gomes de sou
za ramos, no município de anapólis-go, conforme planilhas de serviços e cron
ograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autor
izado pelo despachonº 2735/2025/seduc/coordastec-16768 (78740234).
.............................................................
nf 258 r$ 77.919,30 – 1ª medição do contrato nº 091/2025.
inss: r$ 4.285,56
issqn: r$ 2.337,58
irrf: r$ 935,03
valor líquido: r$ 70.361,13
.
processo principal: 202400006131749
processo de pagamento: 202500006066052
pdf: 2025240100383
cno: 90.025.05838/75
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-08-28	agosto	8	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2533	68137.33	17	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf265 77.165,72
.
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-08-28	agosto	8	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2534	701.42	1	pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 c/ pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, ref.  folha e férias de agosto/2025 - proc 202500055000068.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025319000100337	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
2535	100700.00	1	"valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - grat jetons -proce
sso sei 202500036001181."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100209	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2536	18.47	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de agosto/2025 - descontos - r
e
pas
se ao fes.
smm
complemento"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025170400200127	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
2537	402.43	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- protege
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-08-27	agosto	8	2025240107800082	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2538	103344.90	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/ 202500031000156.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100254	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
2539	1077514.12	2	valor destinado ao pagamento de cumprimento de glosa definitiva, conforme despacho decisório nº 109/2025/goinfra/pr-controle (78629340), cumprimento ao acórdão nº 1856/2025 (76755757) do tce e instrução técnica conclusiva nº 12/2023 (76755939), referente a parte da 58ª medição do contrato 008/2017, acerca aos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada do lote 06, relativo ao período de 01/12/2021 a 31/12/2021, pdf: 2022316300171, processo de pagamento sei 202200036007380, nf 2473.	albenge engenharia industria e comercio ltda	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2022316306100005	2022	3163	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.182.999/0001-25
2540	158.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- correção monetária
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-08-27	agosto	8	2025240112600066	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2541	25360.49	6	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2518505, emitida em 01/08/2025, relativo ao fornecimento de diesel, no mês de julho/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 69.666,14.
processo: 202418037000346. 
pdf: 2024400100197.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025400100600150	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
2542	4071.44	3	nota de empenho p/ contratação de empresa especializada em serviços gráficos para suprir as demandas da goiás telecom.	cmyk impressao digital ltda - me	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025409100800080	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.344.862/0001-58
2543	61200.00	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
auxilio alimentação - agosto/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025250100500030	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2544	3207.26	23	"* pdf 2024170100216 *
.
recolhimento do iss da nfs-e 4031 (ref. 1º a 31/05/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões
, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro
 centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação
- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04
.
rmvp
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
2545	400.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	mellany lorrane da silva graciliano	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501793	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.530.703-**
2546	2531.25	3	valor destinado ao pagamento das diárias do processo sei: 202500031006241.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025436200600161	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2547	578.13	2	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesa s com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23710 e pdf nº 2024215300225. (líquido)
.
(manutenção/serviços equipamentos).
.
valor da ordem de pagamento r$ 578,13.
.
processo de pagamento 202300017000745
.
projeto / operação: aft demais despesas com manutenção"	carletto gestao de servicos ltda	2025	58	2025-08-07	agosto	8	2025215305800027	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
2548	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a agosto de 2025."	marcos vinicius sousa ferreira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501717	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.484.101-**
2549	3912.13	9	"contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação n
as unidades circunscritas à 2ª drp aparecida de goiânia. pagamento do inss sobre a nf 3488,ref. 06/2025 conforme segue:
.
r$ 44.455,99 bruto 
r$ 3.912,13 inss 
r$ 2.222,80 issqn 
r$ 2.133,89 irrf 
r$ 36.187,17 líquido"	samma servicos ltda	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025290400700207	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
2550	641.02	1	folha desconto do pessoal - emprestimos financeiros (regime próprio militares) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100384	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2551	1178.32	37	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo, emitidas em 08/08/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de junho/2025.
nf 477 valor do issqn......r$......252,06.(total geral nf:  5.041,29).
nf 480 valor do issqn......r$......401,27.(total geral nf:  8.025,46).
nf 481 valor do issqn......r$......264,72.(total geral nf:  5.294,43).
nf 482 valor do issqn......r$......260,27.(total geral nf:  5.205,45).
processo: 202218037003163 
pdf: 2024400100053.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025400100600143	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
2552	60261.44	18	"pagamento do líquido da nf 4743 de 13/08/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês julho/2025, no valor de r$ 60.261,44 (valor total da nf r$ 76.087,67).
processo: 202318037000968
pdf: 2024400100164.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025400100600176	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
2553	32.19	8	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 retenção de impostos sobre a nf.
nº2464401 referente ao mês de junho de 2025. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 32,19. total selecionado:.................................................r$ 32,19. processo sei: nº202100029001534.
trivale instituicao de pagamento ltda."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	8	2025-08-06	agosto	8	2025186300800095	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
2554	20684.00	1	"recurso financeiro em caráter emergencial
-
aquisição de armários para a cozinha, instalação de concertina
nos muros, e instalação de ares-condicionado e manutenção do prédio
do c.e. ayrton senna da silva.
-
processo: 202500006033511
pdf: 2025240101848
portaria 3501/2025
rex seq 4649
-
hs"	conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas	2025	134	2025-08-05	agosto	8	2025240113400017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.717.073/0001-00
2555	7352.52	2	"valor para pagamento de despesas com contrato nº 08/2024, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor do pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, entre r.moraes agência de turismo ltda e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 29/07/2024 a 28/07/2025), pela prestação de serviços de agenciamento de viagens de passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac nos deslocamentos de servidores desta agência para a participação em eventos, autorizado pela portaria nº 116, de 13 de maio de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00253/3261/2025. solicitação n° 9010786 e pdf 2024326100184. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 1106, emitida
dia: 28/07/2025, da fatura nº 149.020, emissão: 25/07/2025 e atestada pelo g
estor do contrato em: 30/07/2025, conforme dedução dos prestadores credencia
dos: - (líquido)
azul linhas aéreas s/a.................cnpj nº 09.296.295/0001-60
valor dos serviços: r$ 2.008,46..............irrf: (2,4 por cento)
r$ 48,20..................................líquido: r$ 1.960,26.
latam airlines brasil.................cnpj nº 02.012.862/0001-60
valor dos serviços: r$ 3.053,38..............irrf: (2,4 por cento)
r$ 73,28.................................líquido: r$ 2.980,10.
gol linhas aéreas s/a.................cnpj nº 07.575.651/0001-59
valor dos serviços: r$ 2.089,92.....irrf: (2,4por cento)
r$ 50,16.................................líquido: r$ 2.039,76.
valor total: r$ 7.151,76...irrf: r$ 171,64.......líquido: r$ 6.980,12.
concessionária do bloco central s.a.........cnpj nº 42.206.269/0001-79.
valor total: r$ 193,20..irrf: r$ 4,64.....líquido: r$ 188,56.
concessionária do aeroporto de internacional de confins s.a -
cnpj nº 19.674.909/0001-53.
valor total: r$ 67,12.......irrf: r$ 1,61......líquido: r$ 65,51.
bloco de onze aeroportos do brasil s.a...cnpj 48.725.405/0001-13
valor total: r$ 121,24...irrf: r$ 2,91....líquido: r$ 118,33.
total: r$ 381,56.........irrf: r$ 9,16....líquido: r$ 372,40.

resumo da retenções
valor bruto: r$ 7.533,32....irrf: r$ 180,80....líquido: r$ 7.352,52."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	18	2025-08-06	agosto	8	2025326101800020	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.955.770/0001-74
2556	67431.49	33	pagamento do líquido da nf 466, emitida em 23/07/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de junho/2025. (valor total da nf r$ 72.914,66). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. lmb.	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025400100600143	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
2557	311693.00	71	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
276..............07/25.............68.437,43 
278..............07/25............163.031,84 
280..............07/25.............80.223,73 
total.............................311.693,00
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
2558	2580.87	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - julho/2025.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025130100100195	2025	1301	gabinete do vice-governador	00.360.305/0001-04
2559	3800.00	7	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2025 - 202500020001560	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800271	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2560	649752.52	1	"pagamento à empresa  l e martins industria comercio e servicos ltda - referente ao fornecimento de 120.199 (cento e vinte mil cento e noventa e nove) kits uniformes escolares, kit b: composto por 1 (uma) camiseta gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) bermuda em helanca colegial, com elástico na cintura e bolsos. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 2235
emissão: 05/08/2025
atesto: 06/08/2025
valor total da nota: r$ 657.644,25
líquido: r$ 649.752,52
.
pdf 2025240101204
.
processo 202400006130923"	l e martins industria comercio e servicos ltda	2025	176	2025-08-15	agosto	8	2025240117600009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.319.914/0001-39
2561	51453.02	8	"pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68.

dem.financ.07.2025

valor....................51.453,02"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025186200400024	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
2562	27183.30	1	"auxilio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 08/2025.  
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025110100500035	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
2563	2408.99	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fes - fundo estadual de saúde. relativo à folha do mês de agosto/2025.(06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025160100300022	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2564	407.48	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
funcam consignados - agosto/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025250100300031	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2565	4500.00	4	"contrato nº 10/2024 (sei nº 64487049) de prestação de serviços especializados e exclusivos de consultoria e suporte técnico, referente ao sistema sissoft2002 versão sombra, competência 07/2025, nota fiscal nº 628, conforme segue:
.
r$ 4.500,00 bruto 
r$     0,00 irrf 
r$ 4.500,00 líquido"	federal tecnologia desenvolvimento de software ltda epp	2025	14	2025-08-28	agosto	8	2025295501400001	2025	2955	fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas	01.989.764/0001-14
2566	139.08	1	"pagamento que se faz a tc bueno conserto de bombas e motores para atender despesas com retenção de 2% (dois inteiros por cento) de issqn, referente a manutenção preventiva, preditiva e diagnóstico das bombas na nova sede da semad, com elaboração de relatório técnico de substituição de equipamento ou peças. ademais, deverá ser realizada a limpeza e lubrificação das maquinas e verificação de todos os componentes que permitem o funcionamento das bombas e boias, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1647 e pdf 2025215300064. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento......................... r$ 139,08. 
.
processo de pagamento nº 202500017007153. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	tc bueno conserto de bombas e motores	2025	2	2025-08-01	agosto	8	2025215300200020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	30.827.566/0001-52
2567	941.47	11	nf 2461634 – líquido referente a abastecimento de gasolina no mês de junho de 2025.	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025130100600025	2025	1301	gabinete do vice-governador	00.604.122/0001-97
2568	6197307.88	2	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 27/2025-goinfra - referente à restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são migueldo araguaia) / divisa go-to, extensão 44,05km, no estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101417, processo de pagamento sei nº 202500036011648, nf nº 355.	btb construcoes e participacoes eireli	2025	53	2025-08-22	agosto	8	2025436105300029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
2569	4810.18	23	"pagamento do inss da nf 2241, em favor de alfa e ômega serviços ter
ceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de m
ão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, l
impeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/
06 a 30/06/2025. pdf: 2024430100034."	alfa e ômega serviços terceirizados ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025430100600018	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	16.650.774/0001-06
2570	900.00	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (ipasgo saúde - patrocínio).

valor total .................................. r$ 900,00."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025210100300003	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
2571	205415.38	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
irrf - agosto/25
."	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025250100100191	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.409.580/0001-38
2572	67749.91	49	"pagamento do líquido do processo 202517697000261 - lote: 2025/0537
nf 8388 r$ 7354,4 (nf 858 revista zelo );
nf 8400 r$ 34559,35 (nf 1448061 jornal o popular );
nf 8412 r$ 17938 (nf 70892 jornal diário da manhã );
nf 8409 r$ 7898,16 (nf 660 capital painéis e mídia )."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2573	75179.97	6	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/05/2025 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 637 (pescan) e pdf 2025215300060. (líquido).
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 75.179,97.
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
2574	2259.93	3	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/
2025. (declaração: 335) - jetons."	altamiro lopes de menezes filho	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025409300600026	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.581.855-**
2575	15495.70	1	valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - prevcom patron -processo sei 202500036001181.	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100231	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.307.647/0001-97
2576	909487.47	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- vencimentos e salários."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100327	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
2577	22212.46	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo (comunicado siofi nº 026/2023: orientação do tribunal de contas do estado // itc nº 9/2023 – servfisc-governo)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025310100100200	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
2578	3801.45	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- d.e.a.
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	39	2025-08-27	agosto	8	2025240103900017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2579	20101.26	188	"pagamento do líquido do processo 202517697000158 - lote: 2025/0527
nf 29158 r$ 5656,8 (nf 253 rádio terra );
nf 29200 r$ 3771,2 (nf 27 rádio valente fm );
nf 29048 r$ 1939,94 (nf 844 radio roma fm);
nf 29161 r$ 4962,12 (nf 10629 rádio nova liberdade fm );
nf 29230 r$ 3771,2 (nf 418 rádio rio bonito )."	logos propaganda ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2580	78848.43	1	notificação administrativa expedida pela anvisa referente ao processo nº 25351.538746-2014-14- processo nº 202300055000194.	agencia nacional de vigilancia sanitaria	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025319000500400	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.112.386/0008-98
2581	327.75	28	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
......	
nota fiscal:  78282  –  são joão d´áliança	
data de emissão:	01/05/2025
referência: 	abril de 2025
atesto: 	05/05/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 77,66
multa: r$ 1,56
juros: r$  1,56
atualizações: r$ 0,18
total duam: r$ 80,96

......	

......	
nota fiscal:  78657  –  bela vista de goiás	
data de emissão:	02/06/2025
referência: 	maio de 2025
atesto: 	03/06/2025
valor total da nota:  	r$ 13.509,52
issqn:	r$ 140,10
multa: r$ 2,80
juros: r$ 1,40
total da duam: r$ 144,29
......	
	
nota fiscal:  78673  –  bela vista de goiás	
data de emissão:	02/06/2025
referência: 	maio de 2025
atesto: 	03/06/2025
valor total da nota:  	r$ 16.605,46
issqn:	r$ 62,54
multa: r$ 1,25
juros: r$ 0,63
total duam: r$ 64,42
......	
nota fiscal:  79208  –  são joão d'aliança	
data de emissão:	02/07/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	03/07/2025
valor total da nota:  	r$ 14.520,66
issqn:	r$ 46,60(alíquota 3%)
complementação da mudança de alíquota (+ 2%): r$ 31,06
juros: r$ 1,55
totao da duam: r$ 79,21
.
obs: foi utilizado o valor de r$ 0,85 da nf 79561 para complementação de um dos valores excedentes com a  cobrança de juros e multas, valor este reservado para esse fim.
.
	
*******importante**********
.
favor creditar o valor na conta:
nome: secretaria de estado da educação
cnpj: 01.409.705/0001-20
banco: 001
ag. 00086
conta: 19505-7"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-08-21	agosto	8	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
2582	4685.32	1	"recurso emergencial
-
objetivo é reintegrar a quantia retornada imprecisamente à
conta deste secretaria, solicitado e fundamentado através do
ofício nº 41408/2025/seduc.
-
processo: 202500006071663
pdf: 2025240101888
portaria 3410/2025
rex seq 4623
-
hs"	conselho escolar dom fernando i	2025	112	2025-08-06	agosto	8	2025240111200043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.593/0001-96
2583	507097.17	1	irrf - pessoal civil - referente folha de pessoal competência 07/2025. conforme despacho nº 3182/2025/agehab/gagp (77629453) e 3564/2025/agehab/grsg (77774845). sei 202500031005826/202500031000156.	ministerio da fazenda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025436200100199	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
2584	6202.90	4	".
pdf 2025260100245
.
pagamento do inss da nf 596, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos indígenas 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.
.
pdf 2025260100245"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	29	2025-08-12	agosto	8	2025260102900014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
2585	11564.00	10	"pagamento que se faz a d d incendio ltda para atender despesa com serviço de substituição de barrilete com aquisição e instalação de nova bomba 7,5 cv trifásica p/ atender o projeto. execução de serviço (mão de obra), com materiais e peças incluídas no valor. incluindo montagem e desmontagem, pintura e fixação das bombas/barrilete e demais conjuntos (tubulações e conexões) para funcionamento da mesma, incluindo reparo de vazamentos, localizado na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, em conformidade com o relatório 33 de fiscalização (78313312), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 22 e pdf 2025215300063. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento .........................r$ 11.564,00.
.
processo de pagamento nº 202500017007172. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	d d incendio ltda	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025215300200023	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	58.445.017/0001-32
2586	25958.20	4	"pdf 2022295200011
456387-07/25	
cjm"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	3	2025-08-21	agosto	8	2025295200300069	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	34.028.316/0013-47
2587	103.03	46	sei 202500031005494, art nº - 1020250222048, boleto nº 28320690125216118, referente a elaboração de estudo técnico preliminar e projeto básico em goiânia-go. responsável técnico antenor dias de souza neto. conforme despacho n°  xxx/2025 - cooinsp/agehab.	crea-go	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
2588	185.96	13	"pdf:2024186200083

2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. 
irpj - 2025/957
hospedagem.................185,96"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025186200100047	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
2589	4054.54	12	"* contratação sislog nº. 104626 *
* pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia *
* pdf nº. 2024170100228 *
* processo contratação sislog sei 202400005007478 *
* processo do contrato nº. 051/2024/economia sei 202400004106804 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1499 (parcela 07/12) refere-se ao exercício 2025 do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation onviya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo:
.
item 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para
 a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl, através da solução sas government management for emerging markets standard, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses.
quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.814,70
.
item 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses.
quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.566,60
.
item 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas
detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualização de versão por 12 meses.
quantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68
.
item 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob demanda).
quantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00
.
valor total contrato = r$ 5.599.999,98
.
rmvp
................"	ppn tecnologia e informatica ltda	2025	14	2025-08-04	agosto	8	2025170101400282	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.673.799/0001-09
2590	21961.81	1	"processo nº 202508000664360.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo:
.
pensionista civil demais descontos 13º salário.................r$      0,00  
pensionista civil demais descontos.............................r$ 21.961,81
.
total..........................................................r$ 21.961,81
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025188001200152	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
2591	325500.00	7	pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - edital 003/2025 - sei n° 71331061, cujo objetivo é propiciar a permanência de discentes da ueg nos cursos de graduação presencial, classificados em condição de vulnerabilidade socioeconômica, podendo o benefício ser utilizado para aluguel social, transporte e alimentação, de forma a garantir o prosseguimento de suas atividades acadêmicas. referência: julho/2025. atestado nº 22/2025 - sei 76526788.	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-08-07	agosto	8	2025406202400012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2592	1513.00	1	"despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros  (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 612).
notas:
15	18/08/2025	18/08/2025	1.101,30	1.101,30 
16	18/08/2025	18/08/2025	   75,00	   75,00 
17	18/08/2025	18/08/2025	  336,70	  336,70"	alpha suprimentos e solucoes ltda	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100678	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	51.278.535/0001-60
2593	33577.48	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo ao 13º. salário (estatutários), no valor de r$ 33.577,48.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100223	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2594	52099.23	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100314	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2595	6803.77	3	"contrato nº 20/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar  o depósito para guarda de materiais das unidade à gerência de assessoria pcgo. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 7.900,78 bruto
r$ 1.097,01 irrf
r$ 6.803,77 líquido"	achim de azeredo verissimo	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700218	2025	2904	polícia civil	***.917.501-**
2596	34688.36	6	"pdf 2024290100145
0020450-07/25 liq	
cjm"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025290100700089	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
2597	902.97	1	"despesa (complemento do saldo remanescente) do 2° termo aditivo ao contrato 73/2023(renovação)(data:31/07/2023)(vigência até: 30/07/2026 - 12 meses) , no valor de r$ 23.902,97, c/serviços técnicos de consultoria tributaria, revisão das apurações dos impostos diretos (iprj e csll), indiretos (pis/cofins/issqn) e contribuições previdenciárias do ano calendário 2024, exercício: 2025, para fins de elaboração da escrituração contábil fiscal da ecf, revisão das bases de cálculos dos prejuízos fiscais dos anos anteriores e outros (declaração nº 872).
nota:
781	18/08/2025	18/08/2025	902,97	902,97"	prime auditores independentes s s	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100766	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.033.317/0001-73
2598	1777.28	2	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

artesanato país 
pdf: 2025420100108

para pagamento diárias fora do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	15	2025-08-19	agosto	8	2025420101500007	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2599	32.78	412	art nº 1020250234086, referente à elaboração de orçamento das obras de pavimentação do contorno de ligação das rodovias go-215 e go-040 e de duplicação da go-215, incluindo duas obras de artes especiais (ponte sobre o córrego mateiro e ponte sobre o ribeirão boa vista), que consta no processo sei nº 202500036010221&#8203;&#8203;. despacho 337 gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-12	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2600	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	leandro sales santana	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501873	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.254.751-**
2601	825.92	12	"retenção do irrf, referente ao recibo de locação da cidade de
goiás do mês de julho/25, a favor do sr. celso brandão de
oliveira. pdf: 2022180100018. fp"	celso brandao de oliveira	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025180100700146	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.271.281-**
2602	2820.00	8	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 48/2022(renovação)(data: 27/05/2022)(vigência: 27/05/2024 a 26/05/2025), no valor de r$  249.
160,00, referente a aquisição de peças diversas do chassi  para  os
veículos da frota operacional, veículos articulados e biarticulados
com carrocerias neobus mega brt, que necessitam de reparos (manuten
ção corretiva e preventiva), com previsão de consumo  de  12  (doze)
meses.
(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022)
(fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda)
(pdf nº 2024409300462)(declaração nº 219).
- nota:
2059	29/07/2025	29/07/2025	  765,00	  765,00 
2060	29/07/2025	29/07/2025	2.055,00	2.055,00 
- total..............................r$ 2.820,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100184	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
2603	7406.39	17	"pdf 2024160100131 processo 201900015003406 d
pagamento referente a prorrogação do contrato 
nº 12/2020-secami, que tem por objeto contratação de 
empresa especializada em manutenção integral, preventiva, 
corretiva e acompa nhamento técnico dos sistemas de ar 
condicionado do palácio das esmeraldas, palácio pedro 
ludovico teixeira, superintendência do serviço aéreo do 
estado de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na 
cidade de goiás), com subs tituição de peças em geral, por 
um período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nf 1505, emissão 02/07/25, atesto 25/07/25, 
valor 7.406,39 - líquido parcial o rest. nos 
empenhos 7.340 e 7.341"	ak service manutencao e refrigeracao ltda	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025160100700079	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	13.959.958/0001-56
2604	763888.05	4	"processo 202500010016207 - crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024.
.
vigência contratual é de 18 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.
.
pdf:2025285000281. daof:686/2850.
. 
nota fiscal........emissão..........valor
16124158..........30/06/2025.......763.888,05
."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	67	2025-08-06	agosto	8	2025285006700009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
2605	2941.59	7	"processo sei 202500010001196 – lna
.
prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em ce
ntrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra,
insumos, transporte e demais custos sobre demanda, pois são estes equipamen
tos que climatizam os vários departamentos da superintendência de vigilância
sanitária – suvisa. referente 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de
vigência do contrato n° 53/2023-ses. vigência: 28 de junho de 2025 à 27 de
junho de 2026. - manutenção
.
pdf: 2025285001482 . daof: 1722/2025/2050 . rd: 10/2025 (72025858)
.
nota fiscal........................................valor:
2986/jul/25/líquido (78147403)................r$3.402,35
2987/jul/25/líquido (78147544)................r$852,25
.
despacho nº 440/2025/ses/geman-21297 (sei 78148293)
.
valor/bloqueio judicial(30%): r$ 1.313,01
.
total líquido a pagar:...r$ 2.941,59
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	10	2025-08-18	agosto	8	2025285001000443	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
2606	125.00	7	issqn retido na fonte referente ao mês 07/2025.	gustavo luiz fernandes de morais	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025409100800040	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.642.330/0001-49
2607	100000.00	2	"diárias fora do estado - recurso estadual - portaria gm/ms 3235/2019 - pfvs, subsecretária de vigilancia em saúde.
 
.
 pdf 2025285003342 ppt 1509 daof 469/2850 anexo ii00255/2025 rd 39/2024."	fundo estadual de saude - fes	2025	174	2025-08-25	agosto	8	2025285017400052	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2608	18178.61	8	"ordem de pagamento para quitar despesa liquida com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a unidade  consumidora nº 12071912 sede desta.
fatura nº 156752244 equatorial. referente ao mês 08/2025"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025300100600079	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
2609	49.42	3	pagamento da retenção de issqn da prestaçao de serviços de coleta, transporte, tratamentoe disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de julho/2025, conforme nota fiscal 202500000001834 emitida em 07/08/2025 - devidamente atestada pelo gestor	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025126101100096	2025	1261	agência brasil central - abc	21.876.089/0001-24
2610	295.29	14	"ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro mensal na forma de pagamento da conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 45/2023 - seds.


fatura aguas de ipameri. julho/2025 irrf. referência 07/2025."	aguas de ipameri spe sa	2025	29	2025-08-18	agosto	8	2025300102900004	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.547.497/0001-75
2611	3150.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 51 - 12 - larissa cristina frança assis (77812506)
#
diárias para professores e estudantes do corpo cênico e equipe técnica da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação no 4º festival internacional de dança de porto alegre (fidpoa) que acontecerá em porto alegre/rs de 25 a 31 de agosto de 2025, conforme requisição de despesa 14 (76545906)
pdf 2025310100316"	larissa cristina franca assis	2025	11	2025-08-19	agosto	8	2025310101100072	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.728.971-**
2612	300000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0178 município goiânia deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo tipo van/minibus para colégio estadual da polícia militar de goiás josé de ribamar souza cirqueira (inep 52033503) (cnpj 00.668.972/0001-59 - conselho escolar colégio estadual jardim guanabara), no município de goiânia - go.,  conforme:  portaria nº 3578, rex 4668,    despacho nº 1294/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2274/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101221. daof  1508.     documentos constantes no processo sei  202500005013605:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.	conselho escolar do colegio estadual jardim guanabara	2025	174	2025-08-27	agosto	8	2025240117400025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.668.972/0001-59
2613	314.51	7	"refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09.
0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886)agosto de 2025 - processo sei 202500025027581.depositar na conta do banco do brasil:001 - ag: 2204-7conta corrente: 30040-3casa confiança tecidos ltda - cnpj:00.901.801/0001-28."	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600276	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2614	60000.00	6	"processo 202500010004631 dmr
.
contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios de bom jardim de goiás, pedro bernardo e são joão d'aliança. valor mensal: r$20.000,00 para cada município. vigência: março a dezembro de 2025. 
.
empenho referente aos meses de março a dezembro de 2025.
.
pdf 2025285001128. daof:01389/2850/2025. rd nº74/2025 - ses/spais(72099991).
.
pagamento pop. do campo/agosto/25.................r$60.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-01	agosto	8	2025285004400013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2615	176.00	6	"contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada para prestação de serviços de organização, planejamento, execução de eventos e outros serviços correlatos e buffet

elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.
issqn-nf-644 agos/25"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025190100600081	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.672.831/0001-00
2616	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de agosto/2025."	ramon de souza oliveira	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025310100600043	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.331.111-**
2617	23063.23	4	pagamento da nota fiscal nº 456,   à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - junho/2025,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº  24/2025 (77272849) e relatório nº 2252/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005944.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400138	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2618	133207.31	4	valor destinado a cobrir despesas da 26ª medição do contrato nº 18/2023 – referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01). no período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025438000010, processo de pagamento sei nº 202500036008305 nf. nº 4316, 4311, 4305, 4308, 4319, 4306, 4309, 4318, 4863, 4860, 4862, 4313 líquido.	lcm construcao e comercio s a	2025	7	2025-08-04	agosto	8	2025438000700005	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	19.758.842/0001-35
2619	1162151.43	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025:
- i p a s g o geral e cerrado ............... r$ 1.162.151,43."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100243	2025	2903	corpo de bombeiros militar	50.565.317/0001-43
2620	16474.53	35	retenção de irpj conforme notas fiscais n° 1091 a 1139 , referente ao mês julho/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. fc	presta servicos tecnicos ltda-epp	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
2621	20.17	12	recolhimento de irpj da fatura nº 10396193, com vencimento em 20/08/2025, referente ao consumo de água e esgoto do mês de julho/2025, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato nº 112/2014. pdf: 2024180100632. lvc	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700165	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.750.108/0001-52
2622	506.75	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº 718.679.291-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874.
.
- reclamante: tania mara rodrigues de oliveira;
- processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019;
- parcelas: 10 de 20;
- i.d. depósito: 049500005332508057.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2623	95594.64	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- vencimentos e salários
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-08-27	agosto	8	2025240113200103	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2624	7146.90	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- pensão alimentícia
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-08-27	agosto	8	2025240112600073	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2625	16861.39	4	inss nfº 26 - referente a terceira etapa, subetapa 3b (parcela 02),  medição dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 16/05/2025 a 03/07/2025, conforme contrato n° 59/2024 - (76693579) vigente até 09/04/2026 e relatório nº 2001/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005439.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2025	18	2025-08-15	agosto	8	2025436201800076	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
2626	13263.85	20	recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados de segurança integrada composta de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a ueg, no mês de junho/2025, conforme despacho nº 1277/2025/ueg/gecont - sei 76781835. planilha sei 76781359. solipa - sei 76918504.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025406200800120	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
2627	186.67	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto
s pessoal civil.
.
.referente a folha de pagamento: 08/2025
.parcela 136
.
.edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974
.
.
. - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 25
00 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº 096.088.851-91,. -conf
orme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do pr
ocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fede
ral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055.06
3.101-10)..
....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900257	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2628	42816.21	8	inss nf° 155 - referente a medição da 2ª etapa, subetapa 2c (parcela 2) e 3ª etapa, subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcela 2) de pagamento, para construção de 30 u.h.s no município de nova crixás, com recursos oriundos do fundo protege, correspondente ao período de 15/04/2025 a 26/06/2025, conforme contrato n° 34/2024 - (73417279) e relatório nº 2013 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004566.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400033	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
2629	347.70	13	refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreador, no período de julho de 2025, conforme nf 1151 emitida em 04/08/2025- devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025126100700006	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
2630	12.80	1	taxa de expediente e taxa de inscrição referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 468, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - junho /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia mód. ii, correspondente ao período de 6/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (76947368) e relatório nº 2356 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005651.	prefeitura municipal de israelandia	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025436200600188	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.067.248/0001-32
2631	377.12	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 475 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato 84/25 e relatório nº 2363/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005641.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400228	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2632	14.70	1	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de um frigobar, capacidade mínima para 120 l para atender a unidade universitária de posse, conforme danfe - documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 7.111, emitida em 16.07.2025 - sei 77513928 e atestado nº /2025 - sei 77588519. dare, com vencimento em 19.09.2025 - sei 78082730.	saraiva distribuidora eireli - me	2025	40	2025-08-14	agosto	8	2025406204000024	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.818.333/0001-10
2633	410.13	3	ordem de pagamento para restituição do fundo rotativo tendo em vista o pagamento referente à decoração para inauguração da casa da pessoa idosa - vila mutirão, conforme requisição de despesa nº 74 (77004697). valor referente ao issqn da nota fiscal nº 46. 07/2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025300100600175	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2634	957.80	5	"pagamento da nf 328 emitida em 01/08/2025 pagamento de retenção de issqn prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número de profissionais das emissoras, no periodo de julho/2025 - devidamente a
testada pelo gestor"	ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025126100700004	2025	1261	agência brasil central - abc	24.819.817/0001-54
2635	2444.96	5	"contrato prestação de serviços link de internet
pagamento imposto de renda sobre nota fiscal n.º 171 - serviços prestados no mês de junho/2025"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	49	2025-08-04	agosto	8	2025326204900001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.268.439/0001-53
2636	15.12	2	"op da prorrogação do contrato nº 004/2022 (fapeg/popmed), referente à contratação de exames médicos periódicos com emissão de atestados de saúde ocupacional (asos), para realização dos servidores e empregados públicos lotados na fapeg. informamos ainda que, essa despesas será pelo período de 24 meses, a contar da data de 08/07/2024.

observação:empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2024.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 6769 - mês de julho/2025"	popmed medicina e saude - eireli	2025	7	2025-08-15	agosto	8	2025316100700007	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	30.862.228/0001-51
2637	8034.42	5	"número da contratação: 108650 - mc
.
aquisição de materiais médicos hospitalares, luva cirúrgica, luva para procedimento e luva para exames, para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população. dod (92367), tr (136648).  
.
administrativo - lacen
.
pdf: 2025285000625. daof: 942/2850. autorização (91080)
.
nota: 26251
emissão: 18/08/2025
valor: r$ 8.034,42
."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000502	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
2638	793.88	12	"pdf 2024290100191
09-07/25 ir
napa"	maria elizete de azevedo fayad	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025290100700019	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
2639	119.99	15	"pagamento do irrf retido da nf 187, emitida em 04/08/2025, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 119,99 (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme dare anexo.
processo: 202218037003645 
pdf: 2022400100105.
gec"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	31	2025-08-13	agosto	8	2025400103100001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.268.439/0001-53
2640	68762.56	15	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 64 à empresa construtora mabel ltda, cnpj cnpj : 05.469.973/0001-98, referente a medição da serviços de vigilância pós obra (mês 01 a 05),  de pagamento, para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de bonópolis - go, correspondente ao período de 29/12/2024 a 29/05/2024, conforme contrato n° 30/2024 - (74690148)  e relatório nº 2499/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006188.	construtora mabel ltda	2025	23	2025-08-21	agosto	8	2024436202300006	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.469.973/0001-98
2641	2133.38	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - funcam consignações.	departamento estadual de transito	2025	8	2025-08-28	agosto	8	2025296100800027	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2642	2020.28	1	pagamento do conselheiro fiscal referente ao mês de agosto - processo nº 202500055000071.	marci luiza de oliveira paes	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025319000100352	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.275.361-**
2643	32667.29	4	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total dos produtos, referente a aquisição de kit's de materiais escolares, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goiás 360, como também através do programa alfamais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 763963
emissão: 01/08/2025
atesto: 13/08/2025
valor total dos produtos: r$ 2.722.274,21( base de cálculo de irrf)
valor total da nota: r$ 2.212.431,20
irrf: r$ 32.667,29
pdf 2025240100261

.
processo 202500006022348"	papelaria tributaria ltda	2025	59	2025-08-19	agosto	8	2025240105900001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
2644	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a agosto/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	karllos hoberty alves nascimento	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501495	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.182.281-**
2645	1534.50	1	"processo 202500010058202.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010058202
.
pdf:2025285003071.  daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
fabiane dos santos aranha
cpf: 024.780.681-17
.
tfd/fabiane:.....................1.534,50"	fabiane dos santos aranha	2025	86	2025-08-12	agosto	8	2025285008600323	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.780.681-**
2646	268533.06	5	"pagamento a empresa acima, refere-se acerca de aquisição de 4.770 jaquetas unissex, tamanhos pp, p, g e gg, para composição do uniforme escolar a serem distribuídas a alunos da rede pública estadual, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos.  area gestora: superintendência de gestão administrativa. ateste de nota fiscal 77943599, notificação 107 (77943656) para pagamento. 
.pdf 2025240100421 , daof 731/2401/2025, processo 202500006041929.
.nf 950 , de 05/08/2025
.valor da nf: 271.794,60;
.valor líquido: r$ 268.533,06;
.valor irrf.: 3.261,54.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-08-12	agosto	8	2025240103400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
2647	300.00	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243.
.
- reclamante: aprov ltda me;
- titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov);
- cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00;
- banco: 756 - sicoob;
- agência: 5004;
- conta: 1055959-0;
- processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029;
- parcelas: 25 de 50;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300184	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2648	170190.57	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 170.190,57"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100298	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2649	14153.18	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de
08/2025.- repasse ao protege.....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025170101100024	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2650	3221.40	1	".
pdf 2024260100445
pagamento do liquido da nf 717,refere-se a empenho para contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender o projeto de parcerias escolares 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	38	2025-08-07	agosto	8	2025260103800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
2651	410711.14	8	valor destinado a cobrir despesas com parte da 09ª medição , do contrato nº 24/2025, prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202500036009411 nf 521, liquido	engenho projetos e construcoes ltda	2025	97	2025-08-04	agosto	8	2025436109700026	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
2652	17438.61	3	"pagamento parte do líquido à empresa consorcio diamante engenharia,
referente à contratação de empresa especializada na elaboração de 
projetos de arquiteturae de engenharia relativamente a execução de 
sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento 
projetos de engenharia de (complementares)e arquitetura em nível 
básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, conforme 
planilhas de medição, despacho nº 2301/2025/seduc/gepi-16078 (77811542)
e despacho nº 2458/2025/seduc/coordastec-16768 (77885258).
.
.processo principal: 202400006044580
.processo de pagamento: 202400006069827
.pdf: 2025240100890.
.
.nota fiscal nº: 2025/92 - r$ 697.544,33 - emissão: 16/07/2025 - 12ª do cont
rato (r$ 608.229,24)e 1ª medição do 1º termo aditivo (r$ 89.315,09), referen
te a elaboração de projetos.
.
.líquido r$ 646623,59 + r$ 17.438,61
.irrf r$ 33.482,13
.
dalcy."	consorcio diamante engenharia	2025	135	2025-08-20	agosto	8	2025240113500014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
2653	244229.98	9	".
portaria 6532/2055
.
convênio  com o hospital espirita eurípedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (59489415), portaria 3.168 2017 (58675604), resolução cib 041/2024 (59786850) - recurso federal (portaria 3053/2024) . e contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - recurso tesouro. convênio nº 21/2024 /ses (61979577). do  24.326 de 11/07/2024. vigência: julho/2024 à  junho/2025.
.
pdf: 2024285002360. daof: 00/2850/2025.  requisição de despesa n° 76/2024 - ses/spais (59817873).
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025  
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) 
.
referência: maio/25
.
referência..................valor r$
heeb/complemnto lei.psiq/maio/25...244.229,98
.
total a pagar: 244.229,98
.
obs.:
1 - pagamento complementar de leito psiquiatricos - relatório maio/25 - desp nº 545/2025/ses/cades (77796759) - processo: 202500010052843
."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2025	52	2025-08-14	agosto	8	2025285005200018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
2654	54409.69	28	"rocesso sei nº 202400010004696 - mc
.
prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
administrativo.
.
pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).
.
retenção imposto issqn
.
nota........................valor r$
.
8540/julho/25/issqn........45.361,80  
8556/julho/25/issqn.........8.989,31  
8561/julho/25/issqn............58,58 
.
total: r$ 54.409,69
."	garra forte administracao e servicos ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
2655	281356.43	2	"processo nº 202508000664360.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo:
.
pensionista civil demais descontos 13º salário.................r$       0,00  
pensionista civil demais descontos.............................r$ 281.356,43
.
total..........................................................r$ 281.356,43."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025188001200152	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
2656	22057.51	13	pagamento liquido da nota fiscal n.º 632, a favor da 2v empreendimentos negocios e serviços ltda, conforme ordens de fornecimento 19/2025, referente ao serviços de eventos prestados á esta pasta. pdf nº 2024180100637.fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025180101800069	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
2657	14439.30	1	".
modalidade de licitação: não aplicavel 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162).
.
pagamento do fgts - julho/25
."	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025250100100168	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.360.305/0001-04
2658	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de agosto/2025."	talyta alves da silva campos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501829	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.074.111-**
2659	1608.75	1	"processo sei nº 202500010051274 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria eduarda carvalho de abreu. processo 202500010051274.
.
pdf: 2025285002994. daof: 252/2850. rd nº 2/2025.
.
responsável pelo recebimento
.
nome: jeane carvalho de abreu
.
cpf: xxx.176.xxx-37
.
valor: r$ 1.608,75
."	jeane carvalho de abreu	2025	86	2025-08-01	agosto	8	2025285008600310	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.176.261-**
2660	40471.41	40	".
pdf nº 2025295000038.
pagamento das notas fiscais:
3849-06/25-inss		3.144,20 
3852-06/25-inss		3.215,66 
3855-06/25-inss		1.607,83 
3878-06/25-inss		1.607,83 
3859-06/25-inss		1.607,83 
3894-06/25-inss		1.607,83 
3880-06/25-inss		1.607,83 
3882-06/25-inss		1.607,83 
3884-06/25-inss		1.607,83 
3886-06/25-inss		1.607,83 
3888-06/25-inss		1.607,83 
3861-06/25-inss		1.607,83 
3863-06/25-inss		1.607,83 
3899-06/25-inss		1.607,83 
3901-06/25-inss		2.411,74 
3865-06/25-inss		1.607,83 
3892-06/25-inss		1.607,83 
3867-06/25-inss		1.607,83 
3874-06/25-inss		1.607,83 
3890-06/25-inss		1.607,83 
3869-06/25-inss		1.607,83 
3876-06/25-inss		1.607,83 
3843-06/25 inss		1.151,04 

total a pagar:	40.471,41"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-08-15	agosto	8	2025295000100013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
2661	2433.33	1	"auxílio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025110100500037	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
2662	7922.88	2	"processo 202500010043802.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos  nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. processo nº: 202500005001668 / 112136, pregão nº: 089/2025, arp nº: 070/2025 – ""b"" - ses.
.
pdf 2025285002129 daof 2125/2850/2025 dod (sei 75632102).
.
ordem de fornecimento nº 123/2025/ses/cmac-spc (sei 75788674)
.
a -  ciclosporina 100 mg - caps.
.
99629/ir:....................7.922,88 
."	ello distribuicao ltda	2025	112	2025-08-06	agosto	8	2025285011200116	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
2663	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	ana gabrielle de albuquerque santos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502000	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.048.471-**
2664	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	ricardo lenard alves	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501353	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.920.151-**
2665	23419.20	1	"pdf: 2025295100020
.
beneficiário: acadi-ti consultoria em informatica ltda
objeto: consultoria em informática para realização de curso. valor líquido.
.
nota fiscal......referência............valor
8385.............07/25.............23.419,20
.
rmb"	acadi-ti consultoria em informatica ltda	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025295100100009	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	19.843.941/0001-15
2666	13747.21	3	"pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 07/08/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à julho/2025.
.terminal rodoviário de buriti alegre-go.
nf 3531 valor do liquido...r$...4.557,24.(total geral nf:  8.152,08).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 3532 valor do liquido...r$...9.189,97.(total geral nf: 16.883,27).
processo: 202218037002828.
pdf: 2024400100186
gec"	samma servicos ltda	2025	11	2025-08-11	agosto	8	2025400101100019	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
2667	4956.20	1	pagamento  referente auxílio-funeral formalizado pela senhora  alcira feliciana silva (cpf: 010.398.741-00), em decorrência do falecimento de seua cônjuge, oa senhora geraldo josé da silva (cpf:  094.933.281-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10972/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1584.	alcira feliciana silva	2025	125	2025-08-13	agosto	8	2025240112500192	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.398.741-**
2668	67.17	14	"#
pagamento de inss sobre a nota fiscal de serviços eletronica n° 3474 - samma (repactuação 06/2025) (76678548). ateste de nota fiscal n° 3474 - samma (repactuação 06/2025) (76678499)
#
repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. 
requisição de despesa 5 (71942114).
pdf 2025310100085."	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025310100600050	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
2669	22500.00	1	"folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado
035/2025 de 25/08/2025 (78714402)."	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100207	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
2670	187.92	1	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da
folha de pagamento de agosto de 2025.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor thiago barbosa gomes, c
pf: 002.322.371-58, em favor de arena militar comercio de armas e serviços e
ireli - cnpj nº 32.979.991/0001-92, até o montante de r$ 19.841,42 (dezenove
 mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos)
, conforme decisão proferida pelo 2º juizado especial cí
vel, comarca de taguatinga, processo n: 0708781-11-2022.8.07.0007, ofício nº
 37/2025. conforme determinação no processo, os depósitos deverão s
er repassados na conta corrente do patrono da parte exequente, conforme abai
xo especifi
cado:
banco santander - 033
agência: 3846
conta corrente: 01000603-9
titular: aline vieira silva
cpf: 018.477.891-37
chave pix: cpf 018.477.891-37
valor: r$ 187,92
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100302	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2671	1069.50	18	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 2647 - referente prestação de serviços de solução na gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, período de apuração de  01/06/2025 à 30/06/2025, contrato n° 108/2024 - (66427064) e relatório nº 2028/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.	elogica processamento de dados ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600041	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
2672	110.64	14	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2025, conforme despacho nº 1717/2025-gear de 20/08/2025.	banco cooperativo sicredi s a	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400018	2025	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
2673	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	gabriella dos santos goncalves	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501100	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.201.631-**
2674	186.70	5	"relativo ao recolhimento complementar do ir da fatura n°
216873983, de 04/08/2025, mês de julho de 2025, no valor
de r$ 186,70, sendo o valor total do ir a ser recolhido
de r$ 308,12 e valor total da fatura de r$ 6.419,15.
.
processo 202300013000618.
pdf 2025110100028.
.
ms/gpf."	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025110100600080	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	27.595.780/0001-16
2675	15756.39	2	".
processo sei nº 202500004032922 - ppt 330 - aut. ppt 11635
pdf 2025170100125
.
ordem de pagamento (valor irrf)conforme nota fiscal nº 5340, refere-se a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte, nas condições estabelecidas no termo de referência. 
.
licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para registro de preços nº 90001/2024, publicada no pncp de 18/06/2024, processo administrativo n.º 19973.106576/2023-13, procedimento instruído no processo sei nº 202500004032922.
.
objeto da contratação:

lote-item- especificação  - unidade de medida - quant.- vr unit - vr total

1     2    adobe creative   licença subscrição  4      13.975,00  55.900,00
           cloud vip teams  por 36 meses
           governamental
           all apps

1     4    adobe acrobat    licença subscrição  4       3.305,00  13.200,00
           pro dc vip teams por 36 meses     
           single app

3     11  autodesk aec -    licença por         15     15.433,99 231.509,85
          architecture,     subscrição
          engineering and   por 12 meses
          construction
          collection

3     13  autodesk          licença             1       8.903,32   8.903,32
          autocad           subscrição
                            por 12 meses

4     16  coreldraw         licença             5       3.745,00  18.725,00
          graphics suite    subscrição
                            por 36 meses
                                                        total r$ 328.258,17
.
o pagamento será realizado em parcela única no valor total do item/lote efetivamente executado/entregue. o pagamento do objeto deverá ser realizado até 30 (trinta) dias após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, nos termos deste tópico, respeitada a ordem cronológica conforme decreto estadual nº 9.561, de 21 de novembro de 2019.
.
o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, para as licenças de
subscrição de 12 (doze) meses (itens 11 e 13), contados após a divulgação do
contrato no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do art. 94 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
.
o prazo de vigência da contratação é de 36 (trinta e seis) meses, para as licenças desubscrição de 36 (trinta e seis) meses (itens 02, 04 e 16), contados após a divulgação do contrato no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do art. 94 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
.
o prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
.
o valor total da contratação é de r$ 328.258,17 (trezentos e vinte e oito
mil duzentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos).
no valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
o valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos
ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.
.
ejs
."	mcr sistemas e consultoria ltda	2025	14	2025-08-20	agosto	8	2025170101400463	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.198.254/0001-17
2676	110.83	2	"número da contratação: 113933
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (164306), tr (184246), número da contratação (113933).
.
pdf: 2025285001592. daof: 1806/2850. autorização cactic (164320)
.
termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 268/2025
.
a - ozempic® 1,34 mg/ml sol inj x 3 ml
.
retenção do imposto de renda
.
nota: 184703
emissão: 21/07/2025
valor: r$ 110,83
."	cm hospitalar s a	2025	163	2025-08-06	agosto	8	2025285016300261	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
2677	288.54	12	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 25ª parcela do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. relativo ao período de julho/2025, pdf 2025436100115, processo de pagamento sei nº 202500036010865, nf 23944/10 irrf 

dare: 8581 0000 002-1 8854 0008 210-1 0002 5244 008-0 4230 2530 000-2"	carletto gestao de servicos ltda	2025	6	2025-08-10	agosto	8	2025436100600092	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.469.404/0001-30
2678	147897.94	11	"pdf 2024295000049
148-07/25-liq	
cjm"	plana projetos e servicos ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025295000100015	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	10.315.413/0001-19
2679	60696.80	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
""banco: sicoob - 756

agência: 5004-0

conta: 1.131.708-6

cnpj: 50.565.317/0001-43""	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901115	ordinario desconto		ipasgo saude	 r$ 60.696,80"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100283	2025	1261	agência brasil central - abc	50.565.317/0001-43
2680	21545.38	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 171 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3c (parcela 1) de pagamento, para construção de 50 u.h.s no município de itapaci - go, correspondente ao período de 03/07/2025 a 08/08/2025, conforme contrato n° 49/2024 - (76883950), vigente até 08/04/2026 e relatório nº 2574 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006672.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-25	agosto	8	2025436202400345	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
2681	19827.41	1	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão ""a"", para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento fatura nº 67604494 ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 20.278,08 bruto
r$    450,67 irrf
r$ 19.827,41 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025290400700226	2025	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
2682	376086.61	1	"portaria 7679/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 27º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). julho/2025.
.
piso de enfermagem - portaria 7679/2025. 
.
pdf:2025285003290. daof:2927. rd 270 (78098428).
."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000207	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
2683	244.52	20	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32808 ref.: junho/2025 - são luis montes belos
vl total: r$ 2.300,00
** iss + tx de expediente r$ 119,08
..
nf 32901 ref.: julho/2025 - são luis montes belos
vl total: r$ 2.427,18
** iss + tx de expediente r$ 125,44
..
obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32783 (jun/2025 - goianesia), o
valor de r$ 8,16 para complementar os pagamentos das duam's nf 32808 / 32901
slmb.
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-25	agosto	8	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
2684	490.28	14	recolhimento do iss da nota fiscal nº 767 - correspondente ao período 01/07/2025 à 31/07/2025, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405). relatório nº 2581/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.	contactos servicos de atendimento eireli	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025436200600043	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
2685	14212.00	1	"portaria 7679/2025.
.
repasse de recurso financeiro visando o 3º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho - goiás. julho/2025.
.
piso de enfermagem - portaria 7679/2025.
.
pdf:2025285003339. daof:2971. rd 263 (78090912).
."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000211	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
2686	32.78	440	art 1020250247793 (78674213) referente ao relatório técnico necessário ao processo de licenciamento da rodovia go-178 jatai-go. despacho nº 713/2025/goinfra/pj-geamb - pdf 2025436100002 sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-25	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2687	10652783.00	1	".- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08/202
5.- líquido- vencimentos..hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900247	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2688	3721.24	10	"pagamento à empresa uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me - r
eferente a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e
digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras mu
ltifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), c
om material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser origin
al da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 099/2021 (56931501)
, celebrado com a empresa imagem produtos e serviços para informática eireli
-me e contrato nº 100/2021 (56931894), celebrado com a empresa uniserv comér
cio e prestação de serviços eireli.
.nota fiscal 4989.
.emissão: 05/08/202.
.atesto: 70/08/2025.
.valor total da nota: r$ 3.721,24.
.terezinha."	uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me	2025	154	2025-08-18	agosto	8	2025240115400002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.640.525/0001-69
2689	3593.72	1	"processo: 202516448080235 
. 
daof:314/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. (pagamento via darf - vencimento em: 20/08/2025)
.
lançamento............................valor 
inss empregador.......................r$ 3.593,72
total.................................r$ 3.593,72
**empenho complementar após apuração do inss
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025290600100280	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2690	3252.47	7	"despesa para custear a execução do contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo. hospedagem

*********pagamento fatura ft00067016*************"	portal turismo e servicos eireli	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025290200700070	2025	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
2691	1977.97	2	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 144.149.153/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800274	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2692	51121.55	80	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 30 guias -vl 51.121,55 -exerc corrente-emp 2025.9.18 – cmdf 508 - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-26	agosto	8	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2693	119999.97	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1257.11
município anápolis go deputado (a) amilton batista de fa-
ria filho. objeto da emenda investimento no colégio esta-
dual da polícia militar de goiás arlindo costa (inep 5202
0851) (cnpj 00.685.555/0001-14 - conselho escolar arlindo
costa) do município de anápolis/go, conforme: portaria nº
3655, rex 4684, despacho nº 1200/2025/seduc/ gcr - 17181,
indicando a dotação orçamentária. autorizo  da  despesa :
despacho nº 2392/2025/seduc/coordastec-16768. pdf  202524
0101650. daof 1548. documentos constantes no processo sei
202500005012135. publicação da emenda no diário  oficial,
dados bancários  conforme  portaria  e rex, comunicado nº
832/2025 - seduc/gcr-17181.
.
kênya"	conselho escolar arlindo costa	2025	174	2025-08-27	agosto	8	2025240117400032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.685.555/0001-14
2694	31882.74	7	recolhimento iss sobre a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, planilha sei78459112, referente a julho/2025, exceto caldas novas.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
2695	538563.62	2	"pdf 2025290200130.
pagamento seguro aeronaves - nota de fatura n° 2685/2025
r$ 538.563,62"	mapfre seguros gerais s a	2025	18	2025-08-20	agosto	8	2025290201800072	2025	2902	polícia militar	61.074.175/0001-38
2696	539.98	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº  471 - referente ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. ii, e  conforme contrato 82/2025 /agehab (77427298), correspondente ao período de  03 a 30/06/2025. e relatório nº 2362 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006091.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400238	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2697	1732.64	11	"202200010023140 - ejsa
.
4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen
.
vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. 
.
locação de impressoras (serviços)
.
pdf 2025285000175.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)
.
pagamento conforme despacho 10 notas fiscais para pagamento bkm (77854006)
.
nota fiscal nº 6477/jul/25
.
total líquido a pagar:	r$ 1.732,64
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000143	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
2698	839.55	14	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2025, conforme despacho nº 1739/2025-gear de 20/08/2025.	banco do brasil sa	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400007	2025	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
2699	1860.14	3	"refere-se ao pagamento do irrf: 202400005024066 nf 478 r$ 1860,14
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 499"	ags comercio e servicos ltda	2025	21	2025-08-26	agosto	8	2025296102100015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.867.848/0001-48
2700	17.33	9	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagen
s servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao con
trato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro vi
agem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata
de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, período de 23/06/25 a 24/06/25, no valor de r$ 161,02, sendo deduzido de irrf o valor de r$17,33, conforme fatura nº 20804 e nf.928. pdf.2024426100157)"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	30	2025-08-06	agosto	8	2025426103000002	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
2701	5664000.00	1	"pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa.
.
...relatório de valores 15899 - escolas premiadas r$ 7.104.000,00
.
...processo 202200006077736
...pdf......2025240101929
.
aurélio"	secretaria de estado da educacao	2025	35	2025-08-15	agosto	8	2025240103500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2702	10063.46	1	acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial - parcela 10/25 - proc 202100055000375.	servico social da industria - sesi - dr go	2025	22	2025-08-27	agosto	8	2025319002200045	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.786.187/0001-99
2703	0.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. 
declaração orçamentaria: 2024/3261/00213
pdf:2024326100250
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 72 - bela arte brindes.............valor r$ . 3.000,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900247	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2704	1065.60	17	"despesa com retençao - csll/pis/cofins(nf. 3269), referente  as  retenções
das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas,
relativo a locação de veículo -  pessoas com deficiência, relativo ao ser-
viços  gratuito  de passageiros com deficiência física ou mobilidade redu-zida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução  cmtc  018/ 2006), período: fevereiro a dezembro 2025 (valor - descontado na nota fis-cal).
(processo físico: 200600098)(para pagamento todo dia 20)(>>ploa/2025).
(declaração: 314)(pdf: 2024409300366).
- nota:
csll/nf-3269	11/08/2025	11/08/2025	1.065,60	1.065,60"	redemob consorcio	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100276	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
2705	50129.66	9	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo - serviços

**********pagamento nota fiscal 93830************"	link card administradora de beneficios eireli	2025	18	2025-08-11	agosto	8	2025290201800046	2025	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
2706	17043.00	4	"pdf: 2024290100327
pagamento da nota 307 da solveer suprimentos corporativos ltda com recursos do convênio 905921/2020, 
.
valor:......................................................r$ 17.043,00
jppl"	solveer suprimentos corporativos ltda	2025	30	2025-08-11	agosto	8	2024290103000028	2024	2901	gabinete do secretário da segurança pública	51.116.702/0001-76
2707	12115.70	1	"despesa com o contrato n°85/2024, referente a aquisição de materiais elétricos e pneumáticos para manutenção nas áreas da oficina mecâni-
ca, borracharia, lanternagem e pintura, com projeção de consumo para
12 (doze) meses.
(contratação sislog n° 107933) (pregão eletrônico n°76/2024)
(processo 202400005027399) (fornecedor: inovva brasil comercio e serviços ltda - cnpj 50.060.130/0001-98)(declaração 775).
- nota:
113	07/08/2025	07/08/2025	12.115,70	12.115,70"	inovva brasil comercio e serviços ltda	2025	11	2025-08-08	agosto	8	2025409301100686	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	50.060.130/0001-98
2708	1000000.00	29	"pdf 2024295000007
216781891-06/25-liq	
cjm"	cs brasil frotas s a	2025	4	2025-08-25	agosto	8	2025295000400016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
2709	8557.58	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cristiane pereira paes carvalho cedido da governo do estado de roraima, referente a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	estado de roraima	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025240100400415	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	84.012.012/0001-26
2710	198249.89	8	".
termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio
.
parcelas de março a dezembro/2025, conforme orientação contida no despacho 3255/2025 (sei 69988079)
.
pdf 2022285004171. daof 480/2850/2025. rd nº 278/2022 (000036520139).
................................................
fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, julho 2025,fundo resciss sol. 78765935. 
.
valor pago.............r$ 198.249,89.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidada - julho/2025 - cora (78765935)."	fundacao pio xii	2025	90	2025-08-29	agosto	8	2025285009000001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
2711	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de agosto/2025."	isadora nunes reichembach florao	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025310100600055	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.731.591-**
2712	37.15	2	"processo sei nº 202500010036794 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 40/2025. pregão nº 47/2025. vigência da arp: 15/04/2025 a 14/04/2026. processo nº 202500010036794. autorização (74941831).
.
pdf: 2025285001816. daof: 2013/2850. autorização (74941831).
.
ordem de fornecimento 171 (74944411)
.
retenção do imposto de renda
.
nota: 181986
emissão: 16/07/2025
valor: r$ 37,15
."	cm hospitalar s a	2025	163	2025-08-13	agosto	8	2025285016300245	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
2713	4406.81	26	"valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 
nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para 
a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação 
de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação 
e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais 
instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.
pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1158, emitida em: 06/08/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 366/2025-gt, do dia: 08/08/2025, relativo ao mês de julho de 2025, e atestada pelo gestor em: 08/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total da nf.- 1158.......................r$ 91.808,44
retenção de inss...............................r$  3.213,30
retenção de irrf...............................r$  4.406,81
retenção de issqn..............................r$  4.590,42
valor líquido:.................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2025	28	2025-08-13	agosto	8	2025326102800002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
2714	1996.19	83	"processo 202400010092920
.
processos vinculado 202500010031879

.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
217:...................1.996,19"	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-08-20	agosto	8	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
2715	12530.33	1	"op referente à pdf nº 2025326200075 parcela(s) 27/08/2025 no valor de 12.530,33.
descrição da despesa: solicitação para empenho da bolsa valor líquido e auxílio transporte aos estagiários-ciee e sead, conforme parceria com esta agência.
total selecionado: r$12.530,33

natureza de despesa	3.3.90.36.22
estagiários – bolsa – ciee / sead	
ciee/ sead  - bolsa estágio-líquido	12.530,33 
total:	12.530,33 - agosto/2025"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025326200600191	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2716	19783.12	1	"valor que se empenha para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de thiago moraes  advogados - cnpj: 19.942.342/0001-59, que é originária de ação judicial promovida por luiz alves antônio, inscrito (a) no cpf nº. ***.127.451-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária agrodefesa, processo nº 5106449-72.2024.8.09.0051 processo sei 202400066016916. daof 391/3261/2025 e ipof 2025326100205. pagamento referente aos honorários sucumbenciais
do rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia, no 
valor de............................r$ 19.783,12."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2025	37	2025-08-29	agosto	8	2025326103700036	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
2717	3479.29	1	pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de agosto - processo nº 202500055000071.	ronaldo dutra baia	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025319000100349	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.107.871-**
2718	419933.93	2	valor para o pagamento da 11ª medição do contrato nº 94/2024 - goinfra, referente a serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado, com extensão de 50,18 km, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101194. processo sei nº 202500036011971, nf nº 171 parte.	delano cavalcanti calixto	2025	97	2025-08-29	agosto	8	2025436109700049	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
2719	6461.47	3	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202100025062061 - nf 2476244 ref 07/2025 prestação de serviços de gerenciame
nto eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. etanol comum - r$
6.461,47."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	13	2025-08-22	agosto	8	2025296101300145	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
2720	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	jose igor ferreira santos jesus	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501597	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.950.041-**
2721	1236.67	1	"op referente à pdf nº 2025326200079 parcela(s) 27/08/2025 no valor de 1.236,67.
descrição da despesa: empenho da folha de pessoal – outros - auxílio transporte - estagiários – ciee e sead - mês de abril/2025 dos servidores desta agência- emater e parcerias.
total selecionado: r$1.236,67

natureza de despesa	3.3.90.49.03
estagiários-auxílio transporte-ciee / sead	
ciee / sead -  auxílio transporte	1.236,67 
total	1.236,67"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025326200600192	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2722	2676.83	17	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
jurisdicionados: osni quintero pereira/cibele regina de morais
proc: 0011624-11.2023.5.18.0003. transferir p/ conta cef, ag: 0552 / 042 / 01518614-5
valor.......................r$ 2.676,83
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500491	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2723	5831.38	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


consignaçoes ..................5.831,38"	goias previdencia - goiasprev	2025	16	2025-08-28	agosto	8	2025188001600104	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
2724	95.00	5	"pdf:2025186200007
contratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior.
nf 03739088
ref. a 07/2025
valor...............95,00"	centro de integracao empresa escola cie e	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025186200100043	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	61.600.839/0001-55
2725	32543.35	2	"processo sei 202100010045701 - lna
.
prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. diesel – s10.
.
remanejamento de saldo de 2024 para 2025.
.
pdf: 2024285001587/ daof: 1892/2850. rd 1/2024 (58051623)
.
nota fiscal 2476254/d-s10/jul/25 (sei 78005479)
.
despacho nº 320/2025/ses/cgf / gaal-05396 (sei 78210627)
.
total a pagar:...r$32.543,35
."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-08-29	agosto	8	2025285001000468	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.604.122/0001-97
2726	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	geovanna rodrigues martins	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101500932	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.739.891-**
2727	52863.18	8	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do liquido da nf 240, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-20	agosto	8	2025260101800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2728	99.90	7	nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de anicuns.	line internet ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025409100700070	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	47.698.427/0001-79
2729	6500.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	tulio nascimento moreira	2025	16	2025-08-22	agosto	8	2025316101600021	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.911-**
2730	367.17	4	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 405 - referente ao produto 1 - maio, 2º medição, relatório técnico de acompanhamento de obra - agehab, no município de serranópolis - go, no período de 01/05/2025 a 31/05/2025, conforme contrato 118/2024 (76719241). relatório nº 2077/2025/agehab/cooinsp. processo sei 202500031005456.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400163	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2731	382654.76	3	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024 (60507989). vigência 29/05/2024 a 29/05/2027. custeio
.
pdf 2024285003725. daof 1484/2850/2025. rd n° 10/2023(sei 47409857)
.
empenho complementar para o exercício 2025.
.................................................
hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. julho 25.fundo rescissorio sol.pag.78530239 .
.
valor pago...........r$ 382.654,76.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho 2025 - heapa (78530239)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-08-29	agosto	8	2025285021100013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
2732	3450.00	1	"pdf 2025290600187 - dentro do estado.
.
pagamento de diárias com deslocamento dentro do estado - servidores civis, conforme planilha anexa ao processo sei 202516448043823, bem como autorização da sgi via despacho 567 (74037108). 
policiais penais lotados na 6ª crp
.
valor: r$ 3.450,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025290600700298	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2733	440.18	6	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente  o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6203 e pdf 2024215300185. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 440,18. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006621. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025215301600084	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2734	5676.49	13	"pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens.
contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.

empenho referente à pdf nº 2024145100022.
fatura ft00011901 liq - ref. o valor líquido"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	4	2025-08-14	agosto	8	2025145100400054	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.318.780/0001-71
2735	4599.98	15	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/05/2025 a 24/06/2025 - (esec), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 633 e pdf 2025215300060. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.599,98.
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
2736	64928.95	14	".
proc 202100010005606-efc
.
prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação
e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad
itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025.
.
pdf 2024285000718. daof 00178/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268).
.
referência: n.f. 4022/junho/2025/ir............r$ 64.928,95
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	19	2025-08-01	agosto	8	2025285001900009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
2737	0.31	5	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300077 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 7287, referente ao mes de junho de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 0,31.
total selecionado. .............................................r$ 0,31.
conplemento
processo sei: nº 202300029004902.
empresa de conservação e limpeza dalú ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2025	8	2025-08-19	agosto	8	2025186300800138	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
2738	210421.22	32	"pagamento liquido referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 -
prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidore
s, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, par
a a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em program
as de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentaçõ
es culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº
73/2025/seduc/gtels-05735.
.
pdf-2024240101773
.
periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025
.
nota fiscal.....valor bruto.......irrf............inss..........liquido
291.............r$ 223.140,21.....r$ 5.355,36...r$ 7.363,63...r$ 210.421,22
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025240100900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
2739	4945.79	16	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 6199 e pdf 2025215300040 (inss).
.
valor da ordem de pagamento................ r$ 4.945,79.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	2	2025-08-12	agosto	8	2025215300200014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2740	192590.08	50	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1028 engecom
...processo 202500006037446
...pdf......2025240100378
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2025	1	2025-08-11	agosto	8	2025240100100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
2741	72931.04	18	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente o 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (peter), referente ao período de 25/06/2025 a 24/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 642 (peter) e pdf 2025215300060. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 72.931,04. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
2742	1366.67	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente ao auxílio transporte da bolsa-estágio. pdf nº 2025310100384"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025310100600115	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
2743	355.42	1	pagamento com contribuição para fundo estadual de saúde fes, da folha de pessoal do mes de agosto de 2025	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025300100300047	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2744	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a agosto de 2025."	gissely soares de souza	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501703	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.412.571-**
2745	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	melissa nascimento borges	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500972	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.416.371-**
2746	3900.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade exp - b, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026.
referente ao mês de agosto/2025."	fabio athair ribeiro cordeiro	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500839	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.228.626-**
2747	30224.60	17	"processo: 202400005000381/ contrato: 202400010024092 - 202400010045362 - ebd
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191),  diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento.
.
termo de homologação (59216035)
.
pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 
.
nota fiscal........valor r$
1412/julho/25/ir....18.134,76
1413/julho/25/ir.....9.067,38
1414/julho/25/ir.....3.022,46 
.
total a pagar:	30.224,60
."	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2025	17	2025-08-13	agosto	8	2025285001700022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
2748	26904.06	33	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do liquido da nf 569, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-08-07	agosto	8	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
2749	54803.73	5	valor destinado a cobrir despesas com parte da 09ª medição , do contrato nº 24/2025, prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202500036009411 nf 522, liquido	engenho projetos e construcoes ltda	2025	75	2025-08-11	agosto	8	2025436107500039	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
2750	20012.23	61	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº17022
para prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de
pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência 
pública, adesão ata de registro de preços, chamada pública, convite, retificações e outros atos institucionais desta pasta no diário oficial da união – dou .
.pdf: 2024240102380 , processo 202400006100269
.boletos a pagar:
- valor total: r$ 20.012,23:
- dou 01.08.1 – r$18.817,47;
- dou 07.08.2 – r$426,70;
- dou 07.08.3 – r$298,69;
- dou 07.08.4 – r$469,37.
.terezinha."	imprensa nacional	2025	11	2025-08-08	agosto	8	2025240101100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
2751	24366.41	1	"valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - verba inden -proce
sso sei 202500036001181."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025436100500049	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2752	2463.23	1	pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, no mês de julho/2025, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício 271/2025.	prefeitura municipal de aragoiania	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100221	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.215.474/0001-13
2753	1162.43	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de agosto/2025. parte empregado civis. (06000712727)	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025160100100158	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.374.330/0001-82
2754	4058.02	1	fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	fundo financeiro dos militares	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100423	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.798.607/0001-24
2755	2979.76	8	prestação de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go; e na unu de itumbiara-go, conforme atestado nº 80/2025 - sei 77562476. faturas: 017.993 (sei 77561229), 017.994 (sei 77561418), 017.995 (sei 77561621) e boletos - sei 77561323, 77561500 e 77561682.	superi telecom ltda	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800121	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.455.507/0001-93
2756	200.00	7	"despesa com 4º termo aditivo  de redução de 55%, 54,33%  e  31,73% respectivamente e renovação a partir de 26/10/2024, no valor de r$ 175.808,76, referente a aquisição de retentores, anéis,  barras  e
outros, com projeção de consumo para 12 (doze)  meses,  que  serão utilizados para realizar  as manutenções preventivas  e corretivas
dos veículos.
(contrato nº 124/2022) (processo nº. 202200053000438)(pregão eletrônico
nº. 126/2022) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios eireli) (declaração nº 507).
- nota:
2061	29/07/2025	29/07/2025	200,00	200,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100441	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
2757	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0296 município inaciolândia deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento na aquisição de aparelhos de ar condicionado para escola municipal agmar fernandes balieiro (inep 52059251) localizada no município de inaciolândia - go,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1159/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2135/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101287. daof  1376.  transferência via  convênio 033/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005013310:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.  comunicado nº 1056/2025 - seduc/gcr-17181	municipio de inaciolandia	2025	173	2025-08-04	agosto	8	2025240117300028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.923.755/0001-51
2758	3106.04	11	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
nfe. 2461642 - r$ 3.106,04 - liquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025300100600041	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
2759	22178.16	134	upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2025 - 202500020003883	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2760	5200.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	edesio fialho dos reis	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500878	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.406.006-**
2761	44113.03	16	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de serviços de transporte escolar, prestados por empre
sa especializada nesse tipo de serviço,para executar o transporte dos alunos
da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for
o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e
ou acampamentos, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos
municípios de niquelândia. pdf 2023240101895 processo nº 202400006075153,
conforme nota fiscal abaixo:
..
- nota fiscal 00341   data de emissão: 03/07/2025
- referência: junho/2025
- valor total r$ 1.336.758,51
** inss r$ 44.113,03
.."	ms servicos e transporte ltda	2025	83	2025-08-15	agosto	8	2025240108300019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
2762	13605.26	1	"ação cível proposta por leda maria de oliveira cruz em face da metrobus, referente a acidente de trânsito envolvendo veículo  de  propriedade  da empresa, no qual a autora sofreu múltiplas fraturas e danos estéticos. a metrobus foi condenada em primeiro grau e, diante disso, a  parte autora requereu o início da fase de cumprimento de sentença, abrangendo as pen-
sões vencidas entre maio e julho de 2025, bem como a pensão a vencer  em agosto de 2025, totalizando o valor de r$ 164.300,14.
(declaração nº 838).
---->>> valor do honorários sucumbência: r$ 13.605,26
---->>> valor da principal: r$ 147.883,33
---->>> valor da pensão judicias do mês 05 à 08/2025: 2.811,55
- nota:
1307/2025-honorarios	05/08/2025  05/08/2025	13.605,26  13.605,26"	caixa economica federal - cef	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100740	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
2763	65.74	2	pagamento do issqn da nf 717, refere-se a empenho para contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender o projeto de parcerias escolares 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	38	2025-08-07	agosto	8	2025260103800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
2764	7694.65	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue: 
parcela indenizatória 30% lei 22.259, no valor de.......r$ 7.694,65"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	8	2025-08-28	agosto	8	2025326100800025	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2765	62.77	4	"202500025051714 refere-se ao pagamento do irrf: nf 227 r$62,77

depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	gesner comercial ltda	2025	13	2025-08-14	agosto	8	2025296101300118	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	55.216.226/0001-16
2766	222.24	13	"prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, incluida sua manutenção, limpeza e seguro, com quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. pdf 2024310100092.
#
retenção de ir. nfse 22013 (78320185). ateste (78320295). locação de veículos. ref: 07/2025.
#"	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-08-19	agosto	8	2025310100600018	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.650.167/0001-60
2767	1073.54	6	"valor para pagamento de despesas com o 3° termo aditivo ao contrato 
n° 34/2021 realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado 
entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2024 a 22/11/2025), referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local desta agência no município de 
abadiânia-go, rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaraç
pagamento do aluguel de abadiânia referente ao período do dia: 01 a 31/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/08/2025, no
valor de.....................r$ 1.073,54."	wimar nogueira borges	2025	13	2025-08-06	agosto	8	2025326101300015	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.559.571-**
2768	22838.63	2	"valor para pagamento de despesas com reajuste de 13% do contrato 10/2021 através do 4º termo aditivo, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, vencimento em 07/06/2025, taxa administração (menos 4,43%), (etanol), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, e demais instruções 
nos autos. declaração 00194/3261/2025. solicitação 9017076 e 
pdf 2025326100024. pagamento da (etanol - líquido) da trivale, conforme memorando nº 049/2025-nutrans, do dia: 04/08/2025 da nota fiscal nº 2473414, emitida em: 01/08/2025, conforme despacho nº 150/2025-nutrans, do dia: 05/08/2025, referente ao mês junho de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (etanol - líquido) 
diesel: 75.673,62..........irrf: 191,32.........líquido:  75.482,30
etanol: 51.946,97..........irrf: 130,81.........líquido:  51.816,16
gasolina: 93.578,77........irrf: 235,20.........líquido:  93.343,57
total:   221.199,36........irrf: 557,33.........líquido: 220.642,03."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-08-06	agosto	8	2025326101800016	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
2769	45475.96	7	".
portaria 682/2020
.
processo: 202100010011789/202400010056756
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest
inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais,
situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do c
ontrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296).
.
programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/20
20 .
.
pdf 2024285002688. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296).
.
referência: julho/25
.
aluguel/rest/jul/25....45.475,96
. 
total a pagar: 45.475,96 
."	cis participacao e investimentos ltda	2025	172	2025-08-06	agosto	8	2025285017200005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
2770	8310.13	1	"despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº 039/2022(renovação)(data: 28/04/2022)(vigência: 28/04/2025 à 27/04/2026), no valor global  de  r$ 611.733,00, referente  a  prestação de serviços de recapagens de  pneus
295/80,r22,5, com vigência de 12 (doze) meses.
(processo nº. 202100053000331) (pregão eletrônico nº. 046/2022)
(fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ).
(pdf nº 2024409300460)(declaração: 308)
- nota:
29970	05/08/2025	05/08/2025	8.310,13	8.310,13"	renove recauchutagem de pneus ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100271	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.749.514/0001-56
2771	3825.00	1	"pdf 2025290100202
192.civil est- liq	
cjm"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025290100700192	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2772	19987.43	10	"contrato locação frota de veículos
pagamento imposto de renda sobre nota fiscal 6420 - serviços prestados no mês de junho/2025"	tcar servicos ltda - epp	2025	48	2025-08-07	agosto	8	2025326204800001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.311.143/0001-29
2773	60007.64	28	".
*pdf 2024170100227*
.
pagamento  relativo  ao  4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022,
referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de  profissionais
uniformizados e instrumentos de trabalho,  para atender algumas unidades da
secretaria  de  estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado,  de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor
líquido do mês de julho/2025,  conforme  notas  fiscais abaixo relacionadas
e demais documentos anexos aos autos.
.
nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município
3650..jul/2025.r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400226	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
2774	3615.79	39	"pdf 2022290100355
191-iss	
cjm"	eleve engenharia ltda	2025	12	2025-08-04	agosto	8	2023290101200002	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
2775	10013.53	1	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº  151,  à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001- 83, referente a 2ª medição do reequilíbrio dos serviços executados/aferidos no período de 09/08/2024 a 24/08/2024, da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de guarani de goiás - go, conforme contrato n° 66/2022 (id. 76422484) e relatório nº 2245/2025 agehab/cooinsp. sei . 202500031005221	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400055	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
2776	693.00	1	taxa de envio de entulhos (resíduos de construção civil) para o aterro municipal, conforme documentação anexa ao processo.	comurg companhia de urbanizacao de goiania	2025	52	2025-08-29	agosto	8	2025326205200005	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.418.160/0001-55
2777	13333.95	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fes
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-08-27	agosto	8	2025240104300083	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2778	6253.07	1	"pdf: 2025160100176 - processo: 202500015001429 
pagamento referente ao  adiantamento de numerário a 
policial militar para pagamento das despesas de pequeno 
valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter
excepcional, oriundas da superintendência de segurança 
militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. 
(locação de meios de transporte para deslocamento de 
pessoal em serviço técnico-administrativo)
o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49
- tomador: higor alexandre guimarães moreira
- cpf: 014.835.731-84
- banco: caixa econômica federal (banco 104)
- agência: 2444, conta corrente nº: 0600071058-9
- valor: r$ 7.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025160100700356	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
2779	6125.50	11	"pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, para atender despesas com a prestação de serviços de passagens aéreas para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, com intuito de participar do vii congresso brasileiro de rppns, como palestrante de acordo com o despacho nº (74558796), o evento ocorreu no dia 22 de julho de 2025, no teatro do centro cultural unimed-bh minas, localizado na sede do minas tênis clube, em belo horizonte, minas gerais. conforme ordem de serviço nº 19/2025 (77898141), fatura/duplicata nº ft00032686 e pdf 2024215300162. (líquido)
. 
valor da ordem de pagamento............................r$ 6.125,50. 
.
processo de pagamento 202400017005753.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	facto turismo -eirele-me	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100092	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.807.420/0001-99
2780	107958.67	4	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
pagamento referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de julho/2025, conforme apresentação da notas fiscais nº 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1348, 1352 e 1353, e demais documentos anexos aos autos.
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jcp
."	globo administracao eireli	2025	14	2025-08-12	agosto	8	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
2781	20776.61	2	pagamento a favor da empresa primecon construtora ltda - epp, para prestação de serviços de operação, manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, na gt. trata-se do 4º termo aditivo ao contrato nº 014/2021, referente a requisição de despesa n° 16/2024 - goiasturismo/gcaa-02981 e despacho nº 50/2025/goiasturismo/gcaa-02981, adesão na ata de registro de preços nº 01/2021-sedi e pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi, no valor de r$ 23.069,79, deduzindo inss de r$ 1.324,25, iss de r$ 692,09 e irrf de r$ 276,84, restando um líquido de r$ 20.776,61, conforme nfs-e nº 1993. (pdf nº 2024426100166).	primecon construtora ltda - epp	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025426100600033	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
2782	117456.00	4	"processo 202300010065419 dmr
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plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de itaberaí-go, para repasse de recursos de custeio, para realização de cirurgias eletivas no hospital municipal de itaberaí dr. gilberto da silva caldas, cnes 2382482, conforme item 4, do plano de trabalho (sei nº 70743705). vigência: março/2025 a fevereiro/2026. 
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pdf 2024285005683. daof: 00927/2850/2025. rd n° 52/2025-ses/spais(70786441).
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pagamento itaberai/junho/25..............r$117.456,00
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no pagamento de junho de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$34.767,20 referente a competência de abril de 2025, conforme solicitação do despacho nº 493/2025/ses/cades (76866681), processo 202500010039769."	fundo municipal de saude de itaberai	2025	73	2025-08-01	agosto	8	2025285007300037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.241.129/0001-30
2783	79211.43	8	"despesa com guia de pagamento dos ipva's, licenciamento  da  frota
operacional /frota de apoio da metrobus, referente ao ano de 2025.
(placas final: 08) conforme detalhamento  de valores  encaminhados
pela área: gerência  de transporte da metrobus (declaração nº 99),
como abaixo relacionados:
nlu9978	11/08/2025	11/08/2025	5.228,25	5.228,25 
onk3088	11/08/2025	11/08/2025	6.212,83	6.212,83 
njx2228	11/08/2025	11/08/2025	5.206,53	5.206,53 
oml5608	11/08/2025	11/08/2025	6.206,95	6.206,95 
omm1608	11/08/2025	11/08/2025	6.242,07	6.242,07 
omw4158	11/08/2025	11/08/2025	6.220,22	6.220,22 
oms8088	11/08/2025	11/08/2025	6.206,95	6.206,95 
onn9398	11/08/2025	11/08/2025	6.206,95	6.206,95 
onn8418	11/08/2025	11/08/2025	6.233,49	6.233,49 
onn9438	11/08/2025	11/08/2025	6.229,94	6.229,94 
omk7838.11/08/2025	11/08/2025	6.340,07	6.340,07 
omk9448.11/08/2025	11/08/2025	6.337,11	6.337,11 
oml5588.11/08/2025	11/08/2025	6.340,07	6.340,07
- total.............................r$ 79.211,43"	departamento estadual de transito	2025	12	2025-08-12	agosto	8	2025409301200004	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.448/0001-20
2784	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	jessika martins siqueira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501380	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.108.041-**
2785	18317.52	1	"processo sei nº 202500010043284 - mc
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aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 069/2025. pregão nº75/2025. vigência da arp:  06/06/2025 a 05/06/2026. processo nº 202500005002375/202500010032370.
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pdf: 2025285002504. daof: 2310/2850. autorização (75866014).
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ordem de fornecimento 211 (75870271)
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nota: 29250
emissão: 30/07/2025
valor: r$ 18.317,52
."	uni hospitalar ceara ltda	2025	163	2025-08-19	agosto	8	2025285016300315	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
2786	380.36	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006.
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- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051;
- parcelas: 24 de 40;
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depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025240100400344	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2787	164452.78	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025:
- auxílio fardamento ............... r$ 164.452,78."	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100250	2025	2903	corpo de bombeiros militar	07.882.625/0001-73
2788	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.
refere-se ao mês de agosto/2025."	tacio assis barros	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501753	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.009.841-**
2789	768.32	14	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com o 3º termo aditivo do contrato n.º 26/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário se adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea , sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6203 e pdf 2024215300103. (irrf).
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valor da ordem de pagamento ............. r$ 768,32.
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processo de pagamento nº 202100017006621.
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projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-01	agosto	8	2025215301600079	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2790	2074.37	9	".
pdf 2024260100588
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pagamento do irrf da nf 216667998, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses. para o período de 01/01/2025 a 07/11/2025."	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025260100600032	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	27.595.780/0001-16
2791	2178483.44	7	".
portaria 6532/2025
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gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio
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programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025
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repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 (77369181) custeio………………………...r$2.178.483,44"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	68	2025-08-01	agosto	8	2025285006800020	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
2792	7694.65	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (verba indenizatória), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025336200600032	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
2793	553.69	6	".
pdf 2024260100308
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pagamento do issqn da nf 268, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-08-28	agosto	8	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2794	101.64	1	pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento no mês de agosto/2025.	fundacao tiradentes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100207	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	05.783.472/0001-81
2795	1394.87	16	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837.
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- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051;
- parcelas: 6 de 46;
- i.d. depósito: 081250000029129335.
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pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300194	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2796	145.72	8	pagamento da folha salarial da secom - contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - agosto/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025120100300003	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
2797	84962.18	18	"pagamento das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, no exercício de 2025.
- fatura julho (78518646)
- atestado 61 (78518682)
- solicitação de liquidação e pagamento (78641123)"	saneamento de goias s a	2025	8	2025-08-28	agosto	8	2025406200800111	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
2798	47.38	8	contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf nf nº 2464509 (diesel comum), ref. 06/2025	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-08-07	agosto	8	2025290401600019	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
2799	2464.91	8	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa com retenção de issqn referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/05/2025 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 637  (pescan) e pdf 2025215300060. (issqn). 
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valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.464,91.
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projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
2800	46550.00	1	nota de empenho para o contrato de prestação de serviço de conectividade de 50 (cinquenta) assinaturas mensais de antenas fixas (starlink) referente ao projeto de assentamento conforme o processo nº 202514304000903, conforme nfs-e 491	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2025	19	2025-08-01	agosto	8	2025409101900005	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
2801	31580.97	1	"valor para pagamento do irrf da 07ª medição, do contrato nº 113/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/0/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101381, processo de pagamento sei nº 202500036010060, nfs nº 2266 e nº 2267.
código de barras dare: 8586 0000 315-1 8097 0008 210-1 0002 5258 000-1 4036 1850 000-6"	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2025	48	2025-08-15	agosto	8	2025436104800064	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
2802	27386.70	44	"valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb 
de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à 
conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e 
pdf 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 360/2025-gt, 
dia: 05/08/2025, nota fiscal nº 3507-99, do dia: 04/08/2025, pelos serviços prestados referente a locação dos equipamentos do período: 01/07/2025 a 31/07/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor da nota:...........................................r$ 28.767,54
retenção de irrf - (4,8 por cento).......................r$  1.380,84
valor total líquido:.....................................r$ 27.386,70."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2025	11	2025-08-08	agosto	8	2025326101100054	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
2803	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a agosto de 2025."	gabriel silva leite	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501700	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.341-**
2804	14807.38	28	"pagamento do irrf ref. julho /2025:
nf 41060 (nf 1192 r$ 6048);
nf 41150 (nf 124 r$ 4416);
nf 41186 r$ 108 (nf 95);
nf 41220 r$ 108 (nf 107);
nf 41265 r$ 36 (nf 675 r$ 192);
nf 41247 r$ 288 (nf 446);
nf 41248 r$ 108 (nf 450 r$ 576);
nf 41249 r$ 72 (nf 2705 r$ 384);
nf 41250 r$ 72 (nf 463);
nf 41251 r$ 72 (nf 13);
nf 41253 r$ 144 (nf 17101);
nf 41254 r$ 108 (nf 1244);
nf 41255 r$ 108 (nf 361);
nf 41257 r$ 57,6 (nf 251);
nf 41258 r$ 72 (nf 227);
nf 41259 r$ 36 (nf 1211);
nf 41261 r$ 29,38 (nf 111);
nf 41262 r$ 43,2 (nf 1034);
nf 41263 r$ 43,2 (nf 25);
nf 41264 r$ 43,2 (nf 1103);
nf 41274 r$ 36 (nf 187);
nf 41277 r$ 43,2 (nf 163);
nf 41275 r$ 28,8 (nf 596);
nf 41278 r$ 43,2 (nf 53);
nf 41279 r$ 32,4 (nf 66);
nf 41300 r$ 72 (nf 70606 r$ 384);
nf 41301 r$ 144 (nf 12162);
nf 41302 r$ 86,4 (nf 369);
nf 41303 r$ 36 (nf 481);
nf 41305 r$ 108 (nf 177);
nf 41306 r$ 57,6 (nf 229);
nf 41307 r$ 43,2 (nf 68);
nf 41308 r$ 72 (nf 362);
nf 41310 r$ 72 (nf 451 r$ 384);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
2805	1092.47	24	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato.


referência 07/2025.
nf - 35879. valor irrf. r$ 1.092,47"	cal-comercio de alimentos eireli	2025	34	2025-08-08	agosto	8	2025300103400002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.241.158/0001-65
2806	4748.68	2	"processo: 202500005006544 - pdf: 2025160100036 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada e homologada junto à agência nacional 
de aviação civil para ministrar curso de formação 
prática de piloto privado de helicóptero (pph) e 
curso de formação prática de piloto comercial de 
helicóptero (pch) visando à qualificação de 01 (um) 
oficial da secretaria de estado da casa militar do 
estado de goiás para a obtenção da licença permanente 
de pph e pch, conforme os requisitos estabelecidos no 
regulamento brasileiro da aviação civil nº 61 (rbac 61).
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 277, emissão: 07/08/2025, 
atestado: 07/08/2025, valor: r$ 4.748,68 - ir"	vertical escola de aviação civil	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700260	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.446.696/0001-87
2807	1534.50	1	"202500010048076-mas
.
ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente manuela santos nascimento e acompanhante que estiveram em são paulo/sp para tratamento médico, sendo assim, essa ajuda de custo refere-se ao período de 01 a 31 de março de 2025.
.
rd 2/2025 (69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285002976
.
tfd/manuela santos..............1.534,50"	ana clara santos pereira	2025	86	2025-08-01	agosto	8	2025285008600309	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.814.151-**
2808	7230.00	1	"recolhimento irrf nf 94163  - aquisição de 01 (uma) motoniveladora, destinado à execução do convênio n.º 942830/2023 - midr (74916491).
conforme ata de registro de preços n° 003/2025 (sei n° 74916415), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 - (74916486)."	xcmg brasil industria ltda	2025	63	2025-08-12	agosto	8	2025320106300001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	14.707.364/0001-10
2809	584.25	7	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025087561  nf 5597 r$ 584,25
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mb comercial eletro eletronico ltda	2025	25	2025-08-26	agosto	8	2025296102500014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
2810	99.60	1	"processo 202500010037732.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 170/2025/ses/cmac-spj.
.
pdf: 2025285001811. daof: 2009.
.
ordem de fornecimento nº 170/2025/ses/cmac-spj.
domperidona 10 mg comprimido caixa com 60 comprimidos
.
99397:................99,60"	ello distribuicao ltda	2025	163	2025-08-01	agosto	8	2025285016300242	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
2811	135209.16	1	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf168 143.078,47
.
...processo pagamento 202500006073894
...pdf................2024240100786
.
aurélio"	bd engenharia ltda	2025	85	2025-08-04	agosto	8	2025240108500014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
2812	1222.22	5	"pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141 
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023
-secami firmado com a empresa claro nxt 
telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação 
de empresa especializada para executar os serviços de tv 
por assinatura e acesso à internet para atender as necessidades 
da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nf 010/018330739, emissão 30/07/25, atesto 30/07/25, 
ref. 07/2025, valor 1.222,22 - líquido 
o valor deverá ser depositado em conta
corrente conforme dados abaixo:
- cnpj: 66.970.229/0001-67
- banco: citibank s.a.
- número do banco: 745
- agência: 0001
- conta corrente: 8610720-8"	claro nxt telecomunicacoes s a	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025160100700281	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	66.970.229/0001-67
2813	4927.64	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - demais descontos civil.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600275	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2814	797.58	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de
pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
refere-se ao bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirc
e machado da silva, cpf: 766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de mariova
ldo gonçalves da silva santos, processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª re
gião, 10ª vara do trabalho-salvador.
.
conta - 1509 042 02072917-7
id: 031509001132508269
valor...................................r$ 797,58
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100352	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2815	100000.00	2	"processo: 202500005012229 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 867
município rubiataba
deputado bruno peixoto
objeto da emenda a definir - custeio
.
valor(r$)...100.000,00
.
obs: pagamento conforme parecer ses/geraf nº 1447/2025 (sei 74477647) e desp
acho nº 926/2025/ses/cep (sei 76804116)."	fundo municipal de saude de rubiataba	2025	215	2025-08-13	agosto	8	2025285021500050	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.279.755/0001-93
2816	3150.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 40 - 1 - joão pedro dos santos silva (77812098)
#
diárias para professores e estudantes do corpo cênico e equipe técnica da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação no 4º festival internacional de dança de porto alegre (fidpoa) que acontecerá em porto alegre/rs de 25 a 31 de agosto de 2025, conforme requisição de despesa 14 (76545906). pdf 2025310100305"	joao pedro dos santos silva	2025	11	2025-08-19	agosto	8	2025310101100061	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.439.048-**
2817	37440.41	6	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
nf 4259 ref 07/2025 fornecimento de material de limpeza, lavajato e higiene pessoal r$ 37440,41"	global suprimentos e servicos ltda	2025	13	2025-08-05	agosto	8	2025296101300134	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.993.720/0001-21
2818	146757.06	24	pagamento líquido das nfs 8150, 8151, 8152, 8153, 8167, 8162, 8154, 8163, 8155, 8156, 8165, 8166, 8164, 8158, 8159, 8160 e 8161 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. agosto/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100571	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025180100700187	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
2819	6094.44	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 113.144 pares de tênis e aquisição de 226.288 pares de meias brancas unissex, para compor o uniforme escolar objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 72031093, registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 336
emissão: 22/07/2025
atesto: 29/07/2025
valor total: r$ 507.870,00
irrf: r$ 6.094,44
pdf 2025240100387
.
processo 202500006041573"	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-08-04	agosto	8	2025240103400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
2820	201362.16	1	".
pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025."	secretaria de estado da saude	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025285000900049	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2821	55.00	1	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados na reunião gerencial da subplan, agendada para o dia 12 de agosto de 2025, das 13h às 16h, no espaço conviver localizado na unidade parque amazônia, conforme nf nº 647 e pdf nº 2025210100072. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 52,80.
.
processo de pagamento nº 202500017010508.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025210100600090	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
2822	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0841.12 município cidade ocidental deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio de despesas mde (reforma/pequenos reparos) no colégio estadual jorge amado, no município de cidade ocidental -go.,  conforme:  portaria nº 3395, rex 4620,  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1111/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2085/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101011. daof  1364.     documentos constantes no processo sei  202500005013722:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.  comunicado nº 1052/2025 - seduc/gcr-17181	conselho escolar jorge amado	2025	171	2025-08-01	agosto	8	2025240117100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.683.865/0001-08
2823	293.14	5	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás.
pdf: nº 2025336200028.
processo: 202500024000356."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025336200700087	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.961.053/0001-79
2824	2039.60	2	pagamento do liquido nf 625 referente a compra de material de expediente no mês de julho/2025.	dantas distribuicao e servicos ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025130100600045	2025	1301	gabinete do vice-governador	30.199.011/0001-03
2825	45497.51	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


vantagens .............45.497,51"	goias previdencia - goiasprev	2025	16	2025-08-28	agosto	8	2025188001600098	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
2826	63900.00	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
grat. jeton - agosto/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025250100100177	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2827	3936.89	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2025. consignação - associação classe	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700269	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2828	349055.56	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. locomoção
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-08-27	agosto	8	2025240104300091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2829	119800.00	1	"pagameno de emenda parlamentar impositiva número 310  município
de nerópolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. o-
bjeto da emenda investimento na área da educação no colégio es-
tadual da polícia militar de goiás - doutor negreiros do municí
pio de nerópolis - go (inep 52039200) (00.706.361/0001-58 - con
selho escolar dr negreiros) para reforma e ampliação, conforme:
portaria nº 3465, rex 4633, despacho nº 1154/2025/seduc/gcr-171
81, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: des-
pacho  nº 2180/2025/seduc/coordastec -16768. pdf 2025240101379.
daof 1488. documentos constantes no processo sei  2025000050126
86: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários con
forme portaria e rex.
.
kênya"	conselho escolar dr negreiros	2025	174	2025-08-27	agosto	8	2025240117400015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.706.361/0001-58
2830	3839.66	24	"despesa com retenção - irrf(nf. 12314), referente o contrato n° 72/2024 (vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada  no fornecimento  de mão  de  obra  para  manutenção   em  ônibus articulado/biarticulado(lote 01), de forma contínua, pelo  prazo
de 12 (doze) meses.
(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).
(pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525).
- nota:
irrf/nf/12314	11/08/2025	11/08/2025	3.839,66	3.839,66"	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100288	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
2831	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2025."	gabrielle de abreu alves	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501979	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.451-**
2832	1967.00	10	uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21.23/2025 - 202500020002207	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800284	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2833	4190.68	5	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa com retenção de issqn referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/05/2025 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 634  (pep) e pdf 2025215300060. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.190,68.
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
2834	406799.00	1	".
pdf 2025260100310
.
pagamento do liquido da nf 3583, refere-se ao aditivo de prorrogação de prazo do contrato 05/2022, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho."	office seguranca ltda epp	2025	67	2025-08-07	agosto	8	2025260106700014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
2835	496.80	89	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025100448 nfag 41485  r$ 43,2 (site aproveite a cidade  nfvc 522 r$ )
202500025100448 nfag 41488  r$ 43,2 (site de minuto a minuto  nfvc 123 r$ )
202500025100448 nfag 41490  r$ 43,2 (jornal diário central  nfvc 367 r$ )
202500025100448 nfag 41491  r$ 43,2 (site empreendedor em goiás  nfvc 320 r$ )
202500025100448 nfag 41493  r$ 28,8 (site goiás em cena  nfvc 245 r$ )
202500025100448 nfag 41494  r$ 28,8 (site goianiaurgente.com  nfvc 87 r$ )
202500025100448 nfag 41496  r$ 57,6 (site os pequi de goiás  nfvc 1125 r$ )
202500025100448 nfag 41498  r$ 43,2 (site pop tv news  nfvc 204 r$ )
202500025100448 nfag 41499  r$ 28,8 (site revista viver goiás  nfvc 345 r$ )
202500025100448 nfag 41502  r$ 36 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 25 r$ )
202500025100448 nfag 41503  r$ 28,8 (site class news  nfvc 71 r$ )
202500025100448 nfag 41506  r$ 43,2 (jornal o canedense  nfvc 163 r$ )
202500025100448 nfag 41507  r$ 28,8 (site top news goiás  nfvc 178 r$ )

depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-19	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
2836	89981.07	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 90 11 01 – ordinário – próprio – líquido – 13º salário – 104/4204/0600071145-3 100431 adiantamento integral 13 sal.líquido 89.018,57 100138 13 salario – acerto 962,50 soma 89.981,07	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025320100200190	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
2837	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	maria fernanda araujo santos rodrigues	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500970	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.188.501-**
2838	180.00	4	".
pdf:2025170100022
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material de expediente.
.
processo de restituição:202500004065620
.
ppt: 76 - autorização de ppt: 1881
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-15	agosto	8	2025170101400175	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2839	14606.49	3	pagamento do líquido da nf 1117, emitida em 07/08/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (traslado e transporte), para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 14.606,49 (valor total geral: r$ 14.965,67). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025400100600274	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
2840	555.74	6	"pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. 
empenho referente à pdf nº 2024140100043

despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 010/2023
nota fiscal 288 inss - ref. retenção de inss no mês de junho/2025"	j i s da mata comercio e servicos	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025140100600088	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
2841	66.60	1	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de cadeiras estofadas, sem braço, para atender o campus nordeste - sede formosa. processo de execução: 202400020023034. nota fiscal 197 de 03.07.2025 - sei 77608137 e atestado nº 18/2025 - sei 77608989. dare, com vencimento em 19.09.2025 - sei 77926501.	gesner comercial ltda	2025	25	2025-08-08	agosto	8	2025406202500006	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
2842	849880.43	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, inss (patronal).	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025290400100184	2025	2904	polícia civil	29.979.036/0001-40
2843	293.65	7	"&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,theatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662;  cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483).

almoxarifado. uc: 11188662 - r$ 53.976,82

pdf : 2025420100007
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura 07.25-atesto77765598 e aut. sgi77766574"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-08-08	agosto	8	2025420100100076	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
2844	41481.10	1	".
proc. 202500010060585 - vpo
.
portaria 7679/2025
.
piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). julho/2025. 
.
piso de enfermagem - portaria 7679/2025.
.
pdf:2025285003303. daof:2940. rd 285 (78150958).
.
cerof/piso/julho/25.......................41.481,10"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2025	159	2025-08-28	agosto	8	2025285015900055	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
2845	44.12	13	"recolhimento de irrf referente a locação do mês de julho/2025, da unidade de
atendimento vapt vupt de piracanjuba. base de cálculo r$ 3.529,09, alíquota
de 1,25 por cento. pdf: 2024180100619. lvc"	roberto costa e silva junior	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700083	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.645.221-**
2846	18000.00	25	".
pdf 2023260100214
.
pagamento complementar do liquido da nf123941, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante."	ghs industria e servicos ltda	2025	21	2025-08-07	agosto	8	2025260102100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
2847	179286.18	12	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. 
.
repasse parcela jun/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado junho/2025 (77295160) – fundo rescisório.......r$ 179.286,18"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600135	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
2848	22008.68	19	".
pdf 2024260100339
.
pagamento do inss da nf 2982, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025260100900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
2849	412.12	1	pagamento a favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -crea/go, referente as taxa de resgitro de art's:1020250236840, 1020250236737,1020250236543 e 1020250236756.	crea-go	2025	6	2025-08-19	agosto	8	2025430100600092	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
2850	99.38	6	"contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.
irrf- 75217 julho 25"	tecnoset informatica produtos e servicos ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025190100600078	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	64.799.539/0001-35
2851	641.97	1	pagamento do imposto de renda da fatura 2024119020883, proveniente da execução de extensão e energização de rede da obra da policlínica de mozarlândia, a ser executada pela equatorial energia, , visando a continuidade da execução da obra firmada via contrato n° 84/2024-goinfra. pdf 2025436100966. ref agosto/25. processo sei 202500036010962. codigo de barras 85800000006419700082100002522700702302530000	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-10	agosto	8	2025436101600023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
2852	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	regiane paulo borges	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501626	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.420.551-**
2853	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2025."	pablo rafael bento barbosa	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101502003	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.411-**
2854	14274.73	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (inss patronal complemento).

valor total .................................. r$ 14.274,73."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025210100100237	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
2855	140.00	4	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 082/2022(renovação)(data:
05/07/2022) (vigência: 05/07/2024 a 04/07/2025), no valor total de r$
22.840,00, referente a aquisição de alto falantes, cintos  e interrup
tores(carroceria).
(pdf2024409300246)(fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças
ltda - cnpj 08.629.799/0001-91)(declaração 238)(pregão eletrônico nº. 088/2022)(pdf: 2024409300246).
- nota:
62855	08/08/2025	08/08/2025	140,00	140,00"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100198	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
2856	26482.07	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - agosto/2025.	tribunal de contas dos municipios	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100241	2025	1301	gabinete do vice-governador	02.600.963/0001-51
2857	325.20	5	pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 07/2025.	fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas	2025	13	2025-08-21	agosto	8	2025295501300001	2025	2955	fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas	31.334.415/0001-25
2858	5200.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	samantha salomao caramori	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500880	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.329.461-**
2859	426.70	60	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº17022
prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais      de pregão eletrônico,pregão eletrônico srp,tomada de preços,concorrência públi-
ca, adesão ata de registro de preços, chamada pública, convite, retificações
s, e outros atos institucionais desta pasta,no diário oficial da união - dou
- pdf: 2024240102380 processo 202200006063263, conforme nota fiscal abaixo:
.
- fatura dou 24/08/2025;
- valor total: r$ 426,70;
- valor líquido: r$ 426,70.
.terezinha."	imprensa nacional	2025	11	2025-08-08	agosto	8	2025240101100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
2860	150000.00	1	"processo: 202500005013281 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 1326 
município goiatuba   
deputado veter martins 
objeto da emenda a definir - outras despesas correntes
.
valor (r$).......150.000,00
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 214/2025 (sei 75049912) e despacho nº 1040/2025/ses/cep (sei 76919816)."	fundo municipal de saude de goiatuba	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500070	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.814.099/0001-28
2861	74055.06	1	solicitação referente ao ressarcimento da remuneração paga pela celgpar a favor dos servidores cedidos a secretaria da retomada, no período de julho/2025	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700263	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.560.444/0001-93
2862	77344.16	1	pagamento relativa ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês 07/2025.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025186300100198	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2863	588.92	1	"- pdf 2025170100118
.
- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas - go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/2025..........r$ 1.306,12
.
dvs
.
*************************************************************************
***
.
obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,
de silvane te castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.
."	jose aparecido de sousa	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400434	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.397.981-**
2864	1113514.14	1	"pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a co
nsig. empréstimos financeiros do período de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000307	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
2865	1322961.64	15	"pagamento pela aquisição de kit de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação. despacho nº 2412/2025/seduc/coordastec.
.
...nf853 1.339.030,00
.
...processo 202500006016499
...pdf......2025240100077
.
aída"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-06	agosto	8	2025240104800002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
2866	48997.34	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- consignados
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-08-27	agosto	8	2025240113200108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2867	22244.68	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- férias abono clt."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100292	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
2868	308.74	76	pagamento da fema 12602542525101819. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 117813/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de taquaral.  pdf 2025436100050. despacho 689. processo sei 202500036000018. código de barras 8589 0000 003-4 0874 0250 260-0 2542 5251 018-8 1955 1100 000-9	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-08-20	agosto	8	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2869	384516.82	3	"proc. 202500010051942 - lcs
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo . vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
pdf: 2024285003237. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência........................valor
vila/mac.tes/maio/25.........384.516,82"	vila sao jose bento cottolengo	2025	50	2025-08-13	agosto	8	2025285005000008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
2870	6219.01	2	fornecimento de passagens aéreas para atender a ueg, conforme notas fiscais de serviços eletrônica 2025/1073 - sei 77852237 e 2025/1072 - sei 77922542. atestado 23/2025 - sei 77852418 e atestado 24/2025 - sei 77927572.	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	8	2025-08-14	agosto	8	2025406200800302	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.808.153/0001-71
2871	370.73	1	-importancia que se empenha para pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a agosto / 2025...- descontos - judiciais -. . ...- obs:o valor desta deverá ser depositado em conta judicial viculada ao juiz do tribunal reginal do trabalho da 10ª regiao, conforme processo nº0001123-33.2014.5.10.0812, em desfavor de vera cecilia da silva pinto. smm	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025170400200122	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
2872	3055.87	2	inss nfº 4811 - referente a serviços de vigilância (meses 05), dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 30/04/2025 a 29/05/2025, conforme contrato nº 44/2024 (76916172), e relatório nº 2023/agehab/cooinsp. sei 202500031005609.	construtora central do brasil s a	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400120	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
2873	48.96	20	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a contratação de empresa proveniente da arp nº 22/2024 - a, o
objetivo de atender diversas áreas da secretaria de estado da educação,na ne
cessidade de disponibilização, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no termo de referência (72709152), de camisetas para partici
pantes em eventos diversos promovidos por esta pasta - pdf 2025240100437 pro
cesso nº 202500006038565, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 002835 data emissão: 11/08/2025
- referência: 120 unidades camisetas
- valor total r$ 4.080,00
** irrf r$ 4896
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025240100900157	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
2874	164898.00	12	"despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, forne-cimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustí-
vel, inclusos  tanques  de   estocagem,  tubulações, bombas, filtros  e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus. (contratação sislog n° 111808)(pregão eletrônico n° 05/2025)
(fornecedor: vibra energia s a)(declaração 376)(pdf: 2025409300082).
- nota:
2285892	14/08/2025	14/08/2025	164.898,00	164.898,00"	vibra energia s a	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025409300700008	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
2875	300.00	3	"contrato fornecimento de combustível automotivo - etanol
pagamento líquido (ii) referente nota fiscal 2462124 - serviços prestados no mês de junho/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	21	2025-08-14	agosto	8	2025326202100009	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
2876	312501.78	1	".
processo sei nº 202500004032922 - ppt 330 - aut. ppt 11635
pdf 2025170100125
.
ordem de pagamento (valor líquido) conforme nota fiscal nº 5340 de 15/08/2025, refere-se a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte, nas condições estabelecidas no termo de referência. 
.
licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para registro de preços nº 90001/2024, publicada no pncp de 18/06/2024, processo administrativo n.º 19973.106576/2023-13, procedimento instruído no processo sei nº 202500004032922.
.
objeto da contratação:

lote-item- especificação  - unidade de medida - quant.- vr unit - vr total

1     2    adobe creative   licença subscrição  4      13.975,00  55.900,00
           cloud vip teams  por 36 meses
           governamental
           all apps

1     4    adobe acrobat    licença subscrição  4       3.305,00  13.200,00
           pro dc vip teams por 36 meses     
           single app

3     11  autodesk aec -    licença por         15     15.433,99 231.509,85
          architecture,     subscrição
          engineering and   por 12 meses
          construction
          collection

3     13  autodesk          licença             1       8.903,32   8.903,32
          autocad           subscrição
                            por 12 meses

4     16  coreldraw         licença             5       3.745,00  18.725,00
          graphics suite    subscrição
                            por 36 meses
                                                        total r$ 328.258,17
.
o pagamento será realizado em parcela única no valor total do item/lote efetivamente executado/entregue. o pagamento do objeto deverá ser realizado até 30 (trinta) dias após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, nos termos deste tópico, respeitada a ordem cronológica conforme decreto estadual nº 9.561, de 21 de novembro de 2019.
.
o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, para as licenças de
subscrição de 12 (doze) meses (itens 11 e 13), contados após a divulgação do
contrato no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do art. 94 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
.
o prazo de vigência da contratação é de 36 (trinta e seis) meses, para as licenças desubscrição de 36 (trinta e seis) meses (itens 02, 04 e 16), contados após a divulgação do contrato no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do art. 94 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
.
o prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
.
o valor total da contratação é de r$ 328.258,17 (trezentos e vinte e oito
mil duzentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos).
no valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
o valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos
ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.
.
ejs
."	mcr sistemas e consultoria ltda	2025	14	2025-08-20	agosto	8	2025170101400463	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.198.254/0001-17
2877	3500.00	2	pagamento da 6ª parcela do contrato nº 05/2025-goinfra  nfs-e 66, referente a contratação dos serviços de instrutor musical - maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra. pdf 2024436101486 - sei 202500036013028	weber barbosa de assis	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025436100600163	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.617.417/0001-33
2878	3429.19	5	pagamento da 4ª  parcela do contrato n° 121/2024-goinfra, referente a julho/2025, fatura de locação n° 216943770. serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436101465 - proc sei 202500036012401	cs brasil frotas s a	2025	8	2025-08-19	agosto	8	2025436100800012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
2879	338.00	3	empenho para contratação de link de internet para atender a emater em caldazinha e campinorte de goiás.	elo solucoes empresariais ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025409100700117	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
2880	32.78	399	art 1020250215941- orçamento gmm santo antônio do descoberto despacho 1228 gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-04	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2881	43.65	21	"dare de imposto de renda 4,8% a contratação de um vigilante para atuar no período noturno para o centro estadual de educação de jovens e adultos – universitário, localizado na rua 233, nº 1075, setor leste universitário, goiânia – goiás, autos nº 202400006095289. conforme despacho nº 2963/2024/seduc/coordastec-16768. estimado de janeiro 2025 - 1/12 avos.
.
202200006015829
pdf- 2024240102193
.
.
nota fiscal.....6116
valor bruto: r$ 909,37
valor irrf: r$ 43,65
valor issqn: r$ 45,47
valor inss: r$ 100,03
liquido: r$ 720,22
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-08-01	agosto	8	2025240100900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
2882	19.00	5	"pagamento do líquido da nf 03739682 referente a taxa dos estagiários no mês
de julho de 2025."	centro de integracao empresa escola cie e	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025130100600036	2025	1301	gabinete do vice-governador	61.600.839/0001-55
2883	49140.00	1	"processo 202400005030730 - mmrm
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697,pregão eletrônico nº 48/2025.
.
pdf 2025285002407 daof 722/2850/2025 tr(92050).
.
nota: 5815
.
emissão: 25/07/2025
.
valor: r$ 49.140,00
."	canaa comercio e distribuicao ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000538	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.777.107/0001-22
2884	32.78	408	art 1020250228394 elaboração do projeto hidro sanitário e de combate à incêndio do cepac em abadia de goiás. despacho 616 gepoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-12	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2885	176.35	285	"202400025062808 - processo nº 5319915-53.2024.8.09.0083 decisão judicial -""mudança de placa por ordem judicial - autorização para confecção de placa"" marcio antonio ferreira de rezende"	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-20	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2886	18034.59	2	"pdf 2025160100069 processo 202500005008698 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de buffet, 
compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, 
brunch, almoço, jantar e sobr emesas para realização 
de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e 
solenidades de caráter público que ocorram em goiânia 
e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período 
de 12 (doze) meses, para atender as necessidades 
da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 463, emissão: 24/07/2025, 
atestado: 31/07/2025, valor: r$ 18.034,59 - ir"	icone locacoes e servicos ltda	2025	15	2025-08-07	agosto	8	2025160101500001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
2887	462.82	1	pagamento relativo  com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025186300500022	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2888	415.59	3	"contrato nº 023/2020 (sei nº 000014403896), de locação de imóvel para sediar
a dp-silvânia. pagamento irrf ref. 06/2025"	paulo cesar abreu	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700085	2025	2904	polícia civil	***.669.051-**
2889	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	mony iaslyn sampaio luz	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501613	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.031.711-**
2890	37318.44	76	"contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.
pdf: 2024420100070

inss- emissão em julho/2025-nfs 421,419,417,436,474 e 475"	vencedora administradora de serviços	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025420100100050	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
2891	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	paulo henrique santos da silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502005	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.771-**
2892	4.22	6	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da gestão do sistema único de assistência social.
.
nfe. 2461643 - r$ 4,22 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-08-07	agosto	8	2025305100400005	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	00.604.122/0001-97
2893	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	marilia araujo caixeta	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501680	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.977.261-**
2894	168026.55	28	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico ""srp"" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
pdf: 2025250100008
.
3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
liquido
.
nf: 6512
.
sei (78526581)
.
i.m"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025250100600031	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
2895	172553.57	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08/2025.
.- descontos - fundo previdenciário (empregador)....hvb"	fundo previdenciario	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025170101000016	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	39.374.330/0001-82
2896	130.00	152	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

 pagamento da nota fiscal nº 1844415. sei - 78316092.
.
 empresa cineclube pau brasil
 cnpj: 29.171.311/0001-03
.
 
 banco 341
 ag. 8395
 c/c 16264-0
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-25	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
2897	279764.33	1	"descontos com ipasgo saúde
folha de inativos agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300228	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
2898	796.03	4	valor destinado a cobrir despesas do inss da 11ª medição, do contrato nº 29/2024 - referente à execução das obras de adequação do sistema de iluminação do estádio serra dourada, relativo ao período 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100190, processo sei nº 202400036005631, nf-200.	a r z industria de luminarias e energias renovaveis ltda	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025436101700018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.519.537/0001-00
2899	2177.65	36	"pdf 2024290100270
24907
cjm"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025290100700061	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.961.053/0001-79
2900	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1340,6 município cocalzinho
de goiás/go deputado (a) amilton batista de faria filho.  objeto
da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de
goiás senador josé ermírio de moraes (inep 52044602) (00.707.401
/0001-86 - conselho escolar bernardo ellis)do município de cocal
zinho de goiás/go para reforma e ampliação,  conforme:  portaria
nº 3719, rex 4687, despacho nº 1458/2025/seduc/gcr-17181,  indi-
cando a dotação orçamentária. autorizo da despesa:  despacho  nº
2475/2025/seduc/coordastec-16768. pdf  2025240100778. daof 1598.
documentos constantes no processo sei  202500005012664:  publica
ção da emenda no diário oficial, dados bancários conforme porta-
ria e rex.  comunicado nº 1062/2025 - seduc/gcr-17181."	conselho escolar bernardo ellis	2025	174	2025-08-27	agosto	8	2025240117400040	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.707.401/0001-86
2901	368.79	2	"processo sei 202500010044315 - lna
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde, por prazo indeterminado. exercício 2025. 
.
retenção de imposto de renda - gestão indireta (hemocentro rio verde, hds, hgg).
.
pdf: 2025285000055. daof: 143/2850. dod (109839).
.
faturas equatorial/junho/2025/ir (sei 78325881):
unid. cons..........................................ir
630214943/hemocentro/rio verde.......….r$108,85
10015625654/heslmb..............…….…...r$33,93
16220742/hds ...............…………….…....r$1,81
16020212/hds...............……………..…....r$130,96
16220730/hds ............……………....…....r$0,30
16020327/hds ..........……………..…...…....r$92,44
10037912680/hgg..............………….…....r$0,50
.
total a pagar:...r$368,79
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	67	2025-08-21	agosto	8	2025285006700008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
2902	26.45	37	"pdf:	2024290100270
24907 ir 
cjm"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025290100700061	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.961.053/0001-79
2903	569.90	4	pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº9089565 07/2025, relativo à contratação que tem por objeto a aquisição de vale transporte para os servidores desta pasta,com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instituiu no estado de goiás o vale-transporte.	redemob consorcio	2025	5	2025-08-11	agosto	8	2025430100500010	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.636.142/0001-01
2904	465100.00	1	"valor destinado a cobrir despesas referente a indenização por desapropriação pertencente a calimerio alves barbosa, proprietário do imóvel rural denominado como fazenda flor de maio, que fica localizado no município de piracanjuba – goiás, registrado na matrícula nº 3.841, necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e melhoramento da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e o entroncamento da go-213. pdf 2025436100686, processo de pagamento sei nº 202500036002345.

obs: favor depositar para calimerio alves barbosa - cpf: 381.573.658-72 - banco do brasil 001 - agência 0350-6 - conta corrente 9789-6"	calimerio alves barbosa	2025	13	2025-08-14	agosto	8	2025436101300004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.573.658-**
2905	32.78	444	"art 1020250248048 projeto de estrutura de concreto armado.
despacho nº 677/2025/goinfra/oc-gepoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-08-26	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2906	7642.53	18	pagamento conforme a nf 181601, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de julho/2025, conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. ipo.	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	18	2025-08-13	agosto	8	2025180101800052	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
2907	5611.80	155	"pagamento do líquido do processo 202517697000131 - lote: 2025/0562
nf 8450 r$ 5611,8 (nf 843 rádio alpha fm goiânia )."	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-08-28	agosto	8	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2908	1059694.62	1	"valor para pagamento de despesas com descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue: 
fundo financeiro rpps-(14,25%)empregado, no valor de......r$ 1.059.694,62"	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326100100201	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
2909	79450.98	1	".
pdf 2025260100404
.
pagamento do liquido da nf 2830, referente aquisição de material esportivo para os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer. jogos indígenas 2025"	afa industria comercio e servicos ltda	2025	68	2025-08-25	agosto	8	2025260106800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
2910	70455.37	1	"portaria 7679/2025. 
.
proc 202500010060272-efc
.
repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde.
.
competência: julho/2025. 
.
programa federal: piso de enfermagem - portaria 7679/2025. 
.
pdf:2025285003302. daof:2939. rd 280 (78109676).
."	sanatorio espirita batuira	2025	159	2025-08-28	agosto	8	2025285015900056	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
2911	43456.81	8	valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aé-reas e terrestres, relativo ao período de agosto/2025, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº 202500036012745 fatura nº 90024 liquido	ararauna turismo ecologico ltda	2025	99	2025-08-29	agosto	8	2025436109900021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.932.853/0001-09
2912	6500.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	julliana rodrigues moura	2025	16	2025-08-22	agosto	8	2025316101600019	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.623.981-**
2913	4507.58	6	".
pdf 2025260100062
.
pagamento complementar do liquido da nf 590 refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de hospedagem, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 104750, sei 202400005008405), para atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	32	2025-08-12	agosto	8	2025260103200001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
2914	27.75	7	"1º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997).
pdf: 2025420100021
diesel s-10 geradores
manutenção do órgão -despesas essenciais- fatura 2518503-irrf-atesto77753292 e aut. sgi 77794557-diesel geradores"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-08-08	agosto	8	2025420100100059	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
2915	103.03	61	sei 202500031007035, art nº - 1020250247667, boleto nº 28320690125241142, referente a levantamento planialtimétrico em uruaçu-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n°  654/2025 - cooinsp/agehab.	crea-go	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
2916	2009.99	1	"folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado
035/2025 de 25/08/2025 (78714402)."	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025330100600047	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
2917	5576.82	3	".
proc 202500010010788-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de britânia/go para secretaria de estado de saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
mayara das graças e souza camelo pinto paludo: jul/25.....r$ 5.576,82.
."	prefeitura municipal de britania	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500352	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.296.325/0001-99
2918	266.00	1	pagamento do liquido do boleto 3759107, referente ao contrato 165/2025 de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer, referente ao exercício de 2025.	centro de integracao empresa escola cie e	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025260100600077	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	61.600.839/0001-55
2919	16057.15	12	"1º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997).

pdf: 2025420100021
diesel s-10 veículos
manutenção do órgão -despesas essenciais- fatura 2518502-liquido-atesto77753292 e aut. sgi 77794557-diesels10"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100057	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
2920	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor clodoaldo amaral mendes (cpf: 707.862.751-20), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora élia maria mendes amaral (cpf:  060.296.121-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11324/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1621.	clodoaldo amaral mendes	2025	125	2025-08-18	agosto	8	2025240112500204	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.862.751-**
2921	0.00	16	"pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: 
5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 11/09/2025, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: julho/2025, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2021180100016. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025180100700101	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
2922	21819.58	6	"valor destinado a cobrir despesa com irrf da 58ª medição do contrato nº 34/2021- goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, relativo ao mês de julho/2025, pdf nº 2025436101078, processo sei nº 202500036011463,
nf 36."	rr administracao & servicos ltda me	2025	99	2025-08-21	agosto	8	2025436109900059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.559.616/0001-49
2923	0.00	23	pagamento da nf 772 iss, referente ao serviço de garçons  e copeira no mês de julho de 2025.	plus terceirizacao ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025130100600024	2025	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
2924	962.47	39	"pagamento do inss retido da nf 466, emitida em 23/07/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de junho/2025, no valor de r$ 962,47 (valor total da nf r$ 72.914,66).
processo: 202218037003163 
pdf: 2024400100053.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025400100600143	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
2925	425656.25	19	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf 2024170100245 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1127 (ref. 10/06 a 9/07/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que
prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m
eses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não
podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n
os termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.
.
conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es
ta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac
umulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co
rrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20
24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e
dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai
s e oitenta e nove centavos).
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7
48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais
e noventa e cinco centavos).
.
os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen
to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos
de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado
da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas
transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e
m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação
e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 12 meses: 257.055
valor unitário: r$ 54,89
valor total: r$ 14.109.748,95
.
rmvp
."	memora processos inovadores s a	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400302	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
2926	3075.18	23	"pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços presta
dos pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, referentea
o mês de junho de 2025, no valor de r$ 27.956,19, deduzindo 11 por cento de inss no valor de r$ 3.075,18, conforme nfs-e nº 6122. (pdf.2024426100117)."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025426100700007	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
2927	3919.72	1	pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de agosto - processo nº 202500055000071.	ivonete bueno dos santos	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025319000100344	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.231.791-**
2928	229.00	132	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

.
 pagamento da nota fiscal nº 1463.  sei - 77601231
.
 empresa siwi lab tecnologgia e pos produção ltda. 
 cnpj: 07.068.597/0001-55
.
 conta para credito
.
 banco    : 401
 agencia  : 0002
 conta    : 9822109-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-13	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
2929	3381957.82	1	"pagamento do liquido das nfs, emitidas em 25/07/2025 e 31/07/2025, referente ao fornecimento de subscrições de licenças de uso de produtos red hat, relativo julho/2025.
nf 1461 valor liquido..r$...907.142,14.(total geral nf:   952.880,40).
nf 1462 valor liquido..r$...493.679,02.(total geral nf:   518.570,40).
nf 1463 valor liquido..r$.1.482.589,96.(total geral nf: 1.557.342,40).
nf 1464 valor liquido..r$....52.693,39.(total geral nf:    55.350,20).
nf 1467 valor liquido..r$...127.476,70.(total geral nf:   133.904,10).
nf 1479 valor liquido..r$...318.376,61.(total geral nf:   704.373,02).
processo: 202500005001492 
pdf: 2024400100268
gec"	alltech solucoes em tecnologia ltda	2025	23	2025-08-04	agosto	8	2025400102300070	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.547.011/0001-66
2930	420.61	46	iss sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, da unidade universitária de sanclerlândia. nf.119740 - julho/2025 - planilha p1 sei 78017941.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2025	8	2025-08-12	agosto	8	2025406200800117	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
2931	8.47	5	recolhimento imposto de renda sobre serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - etanol, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de julho/2025, conforme nota fiscal 840808/2025 - sei 77923609 e atestado nº 467/2025 - sei 77942981.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-08-12	agosto	8	2025406200800241	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
2932	4590.87	1	pagamento relativo à auxílio funeral a favor de maria fátima de sousa vilarinho, cpf n° xxx.522.xxx-53, em decorrência do falecimento de sérgio cláudio vilarinho, inscrito no cpf sob o nº xxx.050.xxx-15, ocupante do cargo de analista de gestão governamental, da secretaria de estado da administração, conforme processo 202500005027359.	maria fatima de sousa vilarinho	2025	16	2025-08-29	agosto	8	2025180101600069	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.522.581-**
2933	1529258.93	16	"pdf 2024295000008
761474-06/25- líq	
cjm"	localiza veiculos especiais s a	2025	4	2025-08-01	agosto	8	2025295000400011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
2934	148.41	13	"contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).

pdf: 2024420100002
manutenção do órgão-despesas essenciais- ref. nf 682-07.2025-irrf-atesto77924364 e aut. sgi78419379"	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2025	1	2025-08-21	agosto	8	2025420100100013	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.062.549/0001-15
2935	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	tamires do carmo dias	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501359	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.052.346-**
2936	395268.40	1	pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento e salários (regime geral) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100354	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2937	359.96	1	"nota de empenho p/contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go."	jc gonzaga cardoso ltda	2025	4	2025-08-05	agosto	8	2025409100400050	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.223.300/0001-26
2938	4956.20	1	"pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por douglas duarte de sousa, cpf: xxx.720.xxx-57, em decorrência do falecimento de seu pai, o servidor ativo: waldir de sousa almeida, cpf: xxx.074.xxx-00, conforme certidão de óbito anexada ao processo, ocupante do cargo efetivo auxiliar 
de gestão administrativa, ocorrido em 29 de junho de 2025. lvc"	douglas duarte de sousa	2025	16	2025-08-05	agosto	8	2025180101600059	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.720.741-**
2939	13471.65	14	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6279 e pdf 2024215300105. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 13.471,65. 
. 
processo de pagamento 202100017007486. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-07	agosto	8	2025215306100023	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2940	1767.74	6	locação de impressoras referente ao mês junho/2025- nota fiscal nº 3874- processo nº 202100055000133.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	5	2025-08-04	agosto	8	2025319000500085	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	33.091.401/0001-53
2941	3783.78	6	"pagamento da fatura  2025078956901, referente ao mês de agosto/2025,
que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora  de nº 10006305740 do vv. praça da bíblia, localizada na
av.  anhanguera,  q.  114-a,  l. 2, s/n, - esq. coma rua 265-b setor
leste universitário. pdf nº 2024180100675 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025180100700111	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
2942	300000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1043.8
município: aparecida de goiânia
deputado: lincoln tejota
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio da escola de futebol ihebrom que atende 286 crianças. costeio compreende a compra de uniformes, materiais e custo de mão de obra especializada, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 112/2025.
epi 1043.8 tf 08-25"	instituto hebrom	2025	15	2025-08-05	agosto	8	2025190101500072	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	34.665.154/0001-14
2943	264.39	3	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº 972.791.371-72, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028.
.
- reclamante: hospital evangélico de rio verde;
- processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137;
- parcelas: 14 de 135;
- i.d. depósito: 081250000029129300.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2944	41241.35	2	"pagamento do valor líquido da nf 2341, em favor de alfa e ômega serviços terceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manu
tenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/07/2025 a 31/07/2025. pdf 2025430100063."	alfa e ômega serviços terceirizados ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025430100600073	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	16.650.774/0001-06
2945	395594.25	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
irrf militar...................................r$ 395.594,25
."	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100330	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.580/0001-38
2946	345.00	1	nota de empenho para diárias de instalação / manutenção de equipamentos no palácio conde dos arcos, na cidade de goiás/go e instalação de equipamentos  no evento da ovg no muquém em niquelândia/go nos dias 18/07 24/07 e 29/07/2025.	hualas lopes souza brandao	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025409100400069	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.818.291-**
2947	100.00	1	folha de pagamento agosto/2025-ipasgo patrocinio.	universidade estadual de goias - ueg	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025406200600034	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2948	25951.52	11	"pagamento liquido da nota fiscal nº 46433, referente julho/2025 conforme 2º
ta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, conforme contato nº 26/2022 que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf 2024180100091. fc"	conplan sistemas de informatica ltda	2025	18	2025-08-20	agosto	8	2025180101800048	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.939.591/0001-79
2949	237.15	2	".
pdf 2025260100473
.
pagamento do irrf do vale transp 6/25, referente a solicitação para regularização de despesas referente a aquisição de vales transportes necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência-trabalho e vice-versa, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, em conformidade com o disposto no artigo 4º da lei 9.862/85 para o período de 01/06/2025 a
30/06/2025"	redemob consorcio	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025260100500037	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	10.636.142/0001-01
2950	12116.41	1	"valor para pagamento relativo ao reequilíbrio econômico-financeiro - ref do contrato nº 88/2024 - referente à serviços de reabilitação funcional da rodovia go-225/go-431, trecho: br-414 (fim do perímetro urbano de corumbá de goiás) a entr. go-338 (pirenópolis), no estado de goiás, extensão total: 46,50km - relativo aos períodos de agosto de 2024 a abril de 2025, pdf nº 2025438000058, processo sei nº 202500036011129, nf º 1007.
dare: 8589 0000 121-9 1641 0008 210-9 0002 5248 000-7 3230 2530 000-6"	bravia engenharia e arquitetura	2025	9	2025-08-11	agosto	8	2025438000900050	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	21.518.739/0001-60
2951	322572.01	1	folha desconto do pessoal - empréstimos financeiros (regime próprio) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100374	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2952	150.00	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos
natureza de despesa 3.3.90.30.51 - material para cozinha, refeitório e afins pdf 2025326200006
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi –  estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre do  exercício de 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025326200600070	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2953	759.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(agosto/2025).
(>>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 349)(pdf: 2024409300379)."	gercina rosa araujo	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100310	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.384.801-**
2954	7244.99	6	valor destinado a cobrir despesas com parte do iss da 9ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101490, processo sei 202500036012166, nf 108.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2025	92	2025-08-27	agosto	8	2025436109200007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
2955	20744.79	9	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de agosto/2025, conforme despacho nº 126/2025-geconte de 29/08/2025.
conta contábil nº 72.775-x."	banco do brasil s a	2025	38	2025-08-29	agosto	8	2025170203800001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
2956	1707.20	3	".
pdf 2025260100147
.
pagamento do liquido da nf 445, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	fernanda ribeiro de lima	2025	48	2025-08-28	agosto	8	2025260104800014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
2957	2372.15	2	"valor destinado a cobrir despesas com parte do iss da 9ª medição do contrato
nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especiali
zados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, rel
ativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025436100258, processo se
i 202500036012166, nf 11160."	dynatest engenharia ltda	2025	38	2025-08-27	agosto	8	2025436103800038	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
2958	1320.83	6	refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran  de caçu r$ 1.320,83.	atanael anselmo de sousa	2025	15	2025-08-14	agosto	8	2025296101500052	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.774.611-**
2959	217455.61	28	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de maio/2025. 
emitida em 28/07/2025 - nf 4025 – valor de r$ 180.717,41 (valor total da nf r$ 193.902,80);
emitidas em 30/07/2025 - nf 4027 – valor de r$ 15.795,67 (valor total da nf r$ 16.948,14) e nf 4028 – valor de r$ 20.942,53 (valor total da nf r$ 22.470,53). 
processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	23	2025-08-04	agosto	8	2025400102300040	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.645.738/0001-79
2960	99.90	13	contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de campos belos-go.	conecta telecomunicacao ltda	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025409100700050	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
2961	308.74	80	pagamento da fema 12602542525901025. licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 118341/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de palminópolis. pdf 2025436100050. despacho 723. processo sei 202500036000018. código de barras 8584 0000 003-5 0874 0250 260-0 2542 5259 010-6 2555 1100 000-6	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-08-27	agosto	8	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2962	14550.73	20	refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 1317 ref 06/2025  r$ 14.550,73.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-08-14	agosto	8	2025296101300069	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
2963	0.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.45 município itarumã  deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento para aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de educação do município de itarumã - go (para beneficiar as escola municipal irone josé de assis - inep 52067491, escola municipal orestes rodrigues de freitas -inep 52091805, pré escola maria batista camilo - inep 52103315 e creche  municipal angelita maria de souza lima leonardo - inep 52112004), conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1166/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2120/2025/ seduc/coordastec-16768. transferência via convênio nº 021/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005013350: publicação da emenda  no diário  oficial,
cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais),
extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.
.
pdf : 2025240101144.
daof:  1385"	prefeitura municipal de itaruma	2025	173	2025-08-04	agosto	8	2025240117300030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.271/0001-27
2964	73.90	2	"- pdf 2020170100169
.
- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/25.........r$ 2.700,00
.
dvs
."	paulo moises tavares	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400084	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.840.251-**
2965	308.98	1	"processo nº 202508000664360.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2025,relativo a pensionistas  civil, demais despesas  variáveis, exercícios anteriores. artigo 19, inciso iv da lc 101.
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025188001200138	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
2966	717.75	4	"#
pagamento dos liquidos do danfe nº 000.001.801 de r$ 675,00 e da  nfs-e 1733 de r$ 42,75 (ambas sei 77593888)							
#
prestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182."	ltba comercio e servicos ltda	2025	22	2025-08-07	agosto	8	2025310102200001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
2967	329503.03	92	"processo sei 202511129005708 e 202511129006036. gerenciador dia 07/08/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 329.503,03.

                         aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-07	agosto	8	2025188002000013	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2968	768.00	2	"pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de  irrf com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 0 01/2025, para serem usados na celebração da tradicional festa de são joão batista - 62º festa em louvor a são joão batista, no período de 11 a 20 de julho, situada no distrito águas de são joão, município de goiás, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 624 e pdf 2025210100071.(irrf) .
 . 
valor da ordem de pagamento......................... r$ 768,00.
. 
processo de pagamento nº 202500017010526. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025210100600088	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
2969	270000.00	8	"procecsso 202500010005889 dmr
.
contrapartida complexos reguladores - 2025 - repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2025, conforme planilha(69868377).programação loa 2025. vigência: janeiro/2025 a dezembro/2025.  
.
empenho referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2025.
.
pdf 2024285003079. daof: 00970/2850/2025. rd nº2/2025 - ses/sureg(69869307).
.
pagamento crra/agosto/25...............r$270.000,00
.
municípios....................valor
anápolis......................r$20.000,00
aparecida de goiânia..........r$30.000,00
caldas novas..................r$10.000,00
campos belos..................r$10.000,00
catalão.......................r$10.000,00
ceres.........................r$10.000,00
formosa.......................r$20.000,00
goiânia.......................r$40.000,00
goiás.........................r$10.000,00
iporá.........................r$10.000,00
itumbiara.....................r$10.000,00
jataí.........................r$10.000,00
luziânia......................r$30.000,00
porangatu.....................r$10.000,00
rio verde.....................r$20.000,00
são luis m. belos.............r$10.000,00
uruaçu........................r$10.000,00
.
total a pagar:................r$270.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	48	2025-08-01	agosto	8	2025285004800001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2970	2917.94	3	"despesa com o 2º termo aditivo de acréscimo ao contrato 81/2024, referente
a aquisição de divisória em drywall  para melhorar  a acústica das  salas, visando garantir a confidencialidade das informações tratadas  internamen-
te.
(processo nº. 202400005034068)(processo - sei- 202500053000080)
(contratação sislog 109379)(pregão eletrônico nº. 92/2024)
(empresa: referência engenharia comercio e equipamentos ltda)
(pdf nº 2025409300298)(declaração nº 705).
- nota:
512	14/08/2025	14/08/2025	2.917,94	2.917,94"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025409301100622	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	19.087.611/0001-47
2971	13158.75	25	contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses 3/2/2025 a 2/2/2026.nfe. 21587t - r$ 13.158,75 - trib/issqn.	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	2	2025-08-07	agosto	8	2025305200200007	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
2972	418.00	4	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da
folha de pagamento de julho de 2025.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen
to, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00,
em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cí
vel, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2
836/2022/goiasprev.conforme determinação no processo, os depósitos deverão s
er repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especifi
cado:
banco caixa econômica federal - 104
agência: 1394
conta corrente: 30514-0
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 418,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025290600100271	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2973	402093.12	2	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100). 8º termo aditivo. vigência contratual: 30/10/2024 a 29/10/2025.
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/25 (77750243) custeio………………………...r$ 402.093,12"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2025	211	2025-08-05	agosto	8	2025285021100025	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
2974	28199.19	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 10ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025,  pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202500036010873 nf 1033 e nf 1034 irrf	modera engenharia ltda	2025	134	2025-08-26	agosto	8	2025436113400015	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
2975	908864.30	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran). relativo à folha do mês de agosto de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)	policia militar	2025	29	2025-08-28	agosto	8	2025290202900012	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2976	429.77	11	"pagamento que se faz a claro sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a maio/2025 , conforme fatura 175763541009 e pdf nº 2023215300112. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............... r$ 429,77. 
. 
processo de pagamento nº 202300017006959.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	claro s a	2025	58	2025-08-06	agosto	8	2025215305800001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	40.432.544/0001-47
2977	42438.00	5	"proc. 202500010051050
.
segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.
.
pdf: 2024285004106. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083.
.
referência......................valor
ioal/teso.mac/maio/25.....r$42.438,00"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2025	51	2025-08-06	agosto	8	2025285005100004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
2978	172854.00	1	pagamento líquido da nf 1622 de 01/08/2025, referente à aquisição de mobiliário para sti/sgg. lote 3 - itens 012 e 013 - tapetes e cortinas, relativo ao mês 07/2025. processo: 202400005043861 pdf: 2025400100112. lmb.	persianas planeta - c dias	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025400100700024	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.672.499/0001-46
2979	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1111 município israelândia deputado (a) lucas pinheiro brandão calil. objeto da emenda investimento para aquisição de veículo para educação do município de israelândia - go,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1167/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária, autorizo da despesa,  despacho nº 2123/2025/seduc/coordastec-16768,  comunicado de auteração da emenda nº 1058/2025 - seduc/gcr-17181  pdf-  2025240101066, daof  1363.  transferência via  convênio assinado e publicado.  documentos constantes no processo 202500005013455:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais, extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente). comunicado nº 1058/2025 - seduc/gcr-17181.	prefeitura municipal de israelandia	2025	173	2025-08-05	agosto	8	2025240117300023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.248/0001-32
2980	115001.60	70	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025075057 momento do transito nfag 28963  r$ 55596,8 (produtora black dog  nfvc 135 r$ 55596,8)
202500025075057 momento do transito nfag 28964  r$ 59404,8 (produtora black dog  nfvc 136 r$ 59404,8)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-13	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
2981	2730.43	5	parte 1/2 do pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de 01 a 10 de julho/2025 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do libano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) com vigência até o dia 11/07/2027, conforme relatório nº 2444/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001029.	condominio edificio vera lucia	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025436200600155	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.381.951/0001-68
2982	166.60	4	"despesa para custear execução do contrato n.º 12/2024 (sei n.º 55764898) de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da pmgo.

**********pagamento da nota fiscal 17250***************"	editora diario do estado eireli - me	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025290200700071	2025	2902	polícia militar	24.946.442/0001-93
2983	263.18	2	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1181  r$ 263,18 (ei mídias  nfvc 34 r$ )"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-07	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
2984	8101.90	2	"contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos a fim de atender as demandas das unidades socioeducativas pelo período de 12 meses.
projeto/operação : 7717 - manutenção das ações socioeducativas. nfe. 20 - r$ 8.101,90 - liq."	hidroflow soluções e negocios ltda	2025	2	2025-08-07	agosto	8	2025305200200087	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	07.263.819/0001-90
2985	7371.97	1	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 09ª medição , do contrato nº 24/2025, prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202500036009411 nf 423, irrf
dare: 8587 0000 073-1 7197 0008 210-2 0002 5244 004-8 8930 3380 000-7"	rudra engenharia ltda	2025	75	2025-08-07	agosto	8	2025436107500040	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
2986	120915.47	3	"pdf 2025186200015

contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.
junho a dezembro de 2025
nf - 244590
ref. a 06/2025
valor................120.915,47
vms"	orbenk administração e serviços ltda.	2025	1	2025-08-14	agosto	8	2025186200100095	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
2987	0.00	2	valor destinado a cobrir despesas com parte da 01ª medição , do contrato nº 24/2025, execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado, relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf 20254361005052025436100505, processo de pagamento sei nº 202500036010009 nf 6195, liquido	meta servicos e projetos ltda	2025	97	2025-08-04	agosto	8	2025436109700042	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
2988	164.30	3	inss nf° 161 - referente 2ª medição do reequilíbrio dos serviços executados no município de alvorada do norte - go, no período de 28/04/2024 a 29/10/2024, pois se referem a subetapa 4b - parcela única e vigilância estendida + entrega final, conforme  contrato n° 65/2022 - (75745933) e relatório nº 2554 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005298.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	23	2025-08-15	agosto	8	2024436202300073	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
2989	23908.61	71	"processo 202400010092920.crrm
.
processo vinculado: 202500010029603
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500].
.
249:...................23.908,61"	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
2990	1358.00	1	"pdf: 2025160100176 - processo: 202500015001429 
pagamento referente ao  adiantamento de numerário a 
policial militar para pagamento das despesas de pequeno 
valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter
excepcional, oriundas da superintendência de segurança 
militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. (locação de estacionamento para veículos)
o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49
- tomador: higor alexandre guimarães moreira
- cpf: 014.835.731-84
- banco: caixa econômica federal (banco 104)
- agência: 2444, conta corrente nº: 0600071058-9
- valor: r$ 5.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025160100700354	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
2991	998956.44	5	pagamento de parte da 36ª medição do contrato nº 187/2021, referente aos serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 04, relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025438000028, processo sei 202500036011110, nf nº 1174.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025438000100005	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
2992	58226.71	1	valor destinado ao pagamento da 25º medição do contrato nº 68/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100662, processos sei 202500036011272, nf 3038 irrf.	teccon s a-constru o e pavimenta o	2025	80	2025-08-29	agosto	8	2025436108000002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.391/0001-10
2993	1810.86	3	202500025100160 refere-se ao pagamento do valor líquido:  recibo 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de pontalina r$ 1.810,86.	ari silvio fernandes dos santos	2025	15	2025-08-12	agosto	8	2025296101500177	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.497.481-**
2994	1042.00	2	valor para o pagamento da 02ª parcela do contrato nº 076/2025 - goinfra, referente ao referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436100273. processo sei nº 202500036011576, nf nº 171	lazaro iury flausino correia	2025	99	2025-08-12	agosto	8	2025436109900031	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.412.620/0001-01
2995	6172.50	26	".
pdf 2024260100183
.
pagamento do issqn da nf 132533 07/2025, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2025	22	2025-08-19	agosto	8	2025260102200002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
2996	1459.44	11	"destina-se ao pagamento à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj:
76.535.764/0001-43, no valor de r$ 1.459,44(mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), conforme faturas nº 2507018217610 (sei77607926) e 2508018243459(sei77608375), referente ao serviço de fornecimento do link de dados móvel para uso do cbmgo.pdf nº 2023290300027.

fatura           valor r$   referência    vencimento    contrato agrupador
2507018217610    729,72     julho/25      07/07/2025    120.182.606-0
2508018243459    729,72     agosto/25     08/08/2025    120.182.606-0

valor total ...................................................r$ 1.459,44"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290300700020	2025	2903	corpo de bombeiros militar	76.535.764/0001-43
2997	1382.00	3	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 339/2025 – sgg de 29/07/2025. material de expediente, nf 62 (processo: 202518037007167). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100080. gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025400100600204	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2998	3640.99	8	inns nfº 576 - referente a medição nº 04 do pagamento, da execução de obra de recuperação estrutural e conclusão dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício - go, referente ao período de 29/05/2025 a 09/07/2025, conforme contrato n° 193/2024 - (75234855) e relatório nº 2198/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005740.	fcr construtora ltda	2025	23	2025-08-15	agosto	8	2024436202300244	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
2999	9646.61	11	"pagamento de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à e
xecução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação detransmissã
o morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, alémde parte d
as dependências do centro cultural oscar niemeyer, conforme nota fiscal 171 emitida em 25/07/2025 devidamente atestada"	a forca comercial e servicos ltda - me	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025126101100046	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
3000	6523.68	2	"processo sei nº 202500010048534 - mc
.
aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 45/2024""b"" ? ses, vigência de 04/12/2024 a 04/12/2025. pregão eletrônico nº 49/2024, oriundo do processo (sei202300005024551), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 100738. 
. 
pdf: 2025285002789. daof: 2503/2850. autorização 76417347
.
ordem de fornecimento 234 (76417354)
.
a -  lenalidomida 10 mg cap dura
.
retenção imposto de renda
.
nota: 8495
emissão: 24/07/2025
valor: r$ 6.523,68
."	unika distribuidora de medicamentos ltda	2025	163	2025-08-08	agosto	8	2025285016300334	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.734.682/0001-20
3001	360.65	5	capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2025 - 202500020001113	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3002	35971.79	1	"descontos com pensão alimentícia
folha de inativos agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	assembleia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300229	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
3003	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de agosto/2025."	wilson roberto lopes filho	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501831	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.287.501-**
3004	180265.54	29	"processo sei nº 202400010004696 - mc
.
prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
administrativo.
.
pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).
.
nota.................valor r$
.
8535/julho/25........3.656,94
8536/julho/25........7.488,56
8537/julho/25........7.652,73
8538/julho/25.......11.500,24
8539/julho/25........8.418,93
8548/julho/25........9.662,07
8549/julho/25.......16.290,11
8550/julho/25........12.426,08
8551/julho/25........8.145,05
8552/julho/25........8.299,96
8553/julho/25.......11.496,37
8554/julho/25.......11.496,37
8555/julho/25.......11.496,37
8557/julho/25........8.876,60
8558/julho/25........8.339,10
8559/julho/25........8.149,07
8560/julho/25.......25.814,15
8561/julho/25........1.056,84
.
total: r$ 180.265,54
."	garra forte administracao e servicos ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
3005	1534.50	1	"processo 202500010056838 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente nicolas marreiros dos santos lima. período de 01 a 30 de junho de 2025, processo 202500010056838.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 54563/2025/ses (sei 77951308)
.
pdf 2025285003031 daof 252/2850/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)
.
dados do responsável pelo recebimento do benefício:
clarilene dos santos lima
cpf: 048.297.531-88
valor: r$ 1.534,50"	clarilene dos santos lima	2025	86	2025-08-19	agosto	8	2025285008600347	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.297.531-**
3006	4726.74	15	"pdf:2024186200083

2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. 
nf 2025/1149
hospedagem.................4.726,74"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025186200100047	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
3007	110632.86	1	"pagamento líquido à empresa fogaça construtora ltda referente a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme contrato nº 124/2023.
.
1 - nf 70 r$ 20.417,09 – 13ª medição 
inss: r$ 898,35
issqn: r$ 246,23
valor líquido: r$ 19.272,51
***********************************************************
2 -nf 71 r$ 95.975,32 – 6ª medição do 1º termo aditivo 
inss: r$ 3.457,51
issqn: r$ 1.157,46
valor líquido: r$ 91.360,35
.
conforme despacho nº 2324/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006067337
pdf: 2023240100171
cno: 90.016.66637/75 
.
isabel"	fogaca construtora ltda	2025	155	2025-08-01	agosto	8	2025240115500002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.871.827/0001-97
3008	74471.84	2	valor destinado a cobrir despesa da 57ª medição do contrato nº 34/2021- goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr. relativo ao período de janeiro/2025 a junho/2025, pdf nº 2024436101141, processo de pagamento sei nº 202500036010676 nf 32 liquido	rr administracao & servicos ltda me	2025	99	2025-08-01	agosto	8	2025436109900048	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.559.616/0001-49
3009	4921.42	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- férias
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-08-27	agosto	8	2025240113000145	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3010	567297.20	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo financeiro do rpps - patronal
.
tiago"""	fundo financeiro do rpps	2025	129	2025-08-27	agosto	8	2025240112900015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
3011	565866.70	1	valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - auxílio alimen -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025436100500048	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
3012	38.19	1	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 202;
- i.d. depósito: 081250000029128746.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-08-08	agosto	8	2025240106700166	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3013	3848.05	2	"pagamento do valor líquido, da nota fiscal n° 88, em favor da empresa lion s
erviços e comércio ltda.,que tem por objeto o fornecimento de lanches, para
atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta."	lion servicos e comercio ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025430100600075	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	35.443.257/0001-00
3014	5119.30	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil(empregador) - outros (estatutários), no valor de r$ 5.119,30.	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-28	agosto	8	2025426100200016	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	39.374.330/0001-82
3015	84954.58	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento....................................valor 
ferias clt....................................r$ 63.715,94 
adic. ferias clt..............................r$ 21.238,64 
total.........................................r$ 84.954,58
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100284	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3016	32876.81	7	"pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente ao primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2024 a 19/05/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresenta m a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5162 e pdf nº 2 024215300069. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 32.876,81.
.
processo de pagamento nº 202300017007752.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025215300100103	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
3017	400.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa iti - a, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	natalia de resende magalhaes	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501003	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.796.971-**
3018	13480.61	1	"pagamento líquido à empresa eco engenharia ltda referente a conclusão de escola padrão laje plana, da unidade escolar: colégio estadual benedito braz, no município de americano do brasil, conforme contrato nº 134/2018.
nf 496 r$ 64.927,80 – 14ª medição 
inss: r$ 2.590,45
issqn: r$ 3.246,39
ir: r$ 779,13
valor líquido: r$ 58.311,83
.
conforme despacho nº 2300/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 201800006026934
pdf: 2024240101290 e 2025240101760	
cno/cei: 51.243.77279/74 
.
isabel"	eco engenharia ltda	2025	75	2025-08-01	agosto	8	2024240107500032	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.858.942/0001-30
3019	192.08	3	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com o 3º termo aditivo do contrato n.º 26/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário se adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea , sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6203 e pdf 2024215300185. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 192,08.
.
processo de pagamento nº 202100017006621.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-01	agosto	8	2025215301600084	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3020	1776.87	4	"- pagamento do previdência social da nfs-e 0020 de 09/07/2025 (76892137),
com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, conforme condi-
ções quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, que atende
rá prédios públicos sob responsabilidade da secretaria de estado de indús
tria, comércio e serviços - sic, competência junho do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2025	19	2025-08-06	agosto	8	2025330101900002	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	11.349.160/0002-48
3021	5602.41	9	recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao mês de junho/2025. despacho nº 1268/2025/ueg/gecont - sei 76740498.	g9 facilities ltda	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025406200800221	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
3022	6276.48	5	".
repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. res.medica.
.
pdf 2023285004465 daof 0413/2850/2025 rd 116/2023 (sei 54527511). 
.......................................
proc: 201900010008114,funev-heana , ref. residencia méica, 5° t.a , ref. a junho 2025 sol. pag.77646010. 
.
valor pago...............r$ 6.276,48.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 heana (77646010)."	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600107	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
3023	64.80	96	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025057864 nfag 41470  r$ 36 (rádio lance fm  nfvc 948 r$ )
202500025057864 nfag 41480  r$ 28,8 (site jornal diário do norte  nfvc 1219 

depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-22	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
3024	5.00	16	"202500010052851-mas
.
regularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde, conforme extrato bancário (77004317) e informação sobre sequestros judiciais - fes (77004780), para aquisição de medicamentos, em atendimento a ordens judiciais expedidas pelo tribunal de justiça de goiás (77024873) e tribunal regional federal 1ª região (77024955).
.
rd 8/2025 anexo ii (77209620) daof 2679/2025 pdf 2025285003000
.
solicitação conforme despacho nº 351/2025/ses/gecont-18357 (77060735)
.
seq.judicial...........r$5,00"	fundo estadual de saude - fes	2025	163	2025-08-11	agosto	8	2025285016300353	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3025	349978.04	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801)
- inss(contribuição patronal)."	instituto nacional de seguridade social	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025409300100255	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
3026	402.00	2	"despesa com 1º termo aditivo de renovação ao  contrato n. 071/2023(data: 31/07/2023)(vigência: 31/07/2024 a 30/07/2025), no  valor  global  de r$ 5.810,00, para  prestação  de serviços  de  chaveiros, mediante execução parcelada, conforme necessidade da empresa, com projeção de consumo para
12 (doze) meses.
(processo 202300053000247)(dispensa de licitação n. 17/2023)
(empresa: adeni da silva lessa)(pdf nº 2024409300344)
(declaração nº 524).
- nota:
591	11/08/2025	11/08/2025	402,00	402,00"	adeni da silva lessa	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025409301100458	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.800.653/0001-41
3027	7302812.29	15	despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honorários	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025195000100003	2025	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
3028	461.81	8	pagamento do líquido referente à nota fiscal 136957 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025320100700068	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
3029	10003.95	18	".
pdf 2024260100339
.
pagamento do issqn da nf 2982, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025260100900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
3030	26.00	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 602 - referente ao reembolso relativo a viagens, referente a abril/2025, conforme controle individual do veículo (77072550), conforme cláusula sétima do contrato nº 76/2024 (71753867) e relatório nº 2335/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025436200600056	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
3031	13019.77	85	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025098508 facilita detran nfag 41481  r$ 13019,77 (site mais goias  nfvc 36 r$ 10990,58)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
3032	438.34	1	"pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.
.
jurisdicionado: patrica dos santos hermel"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025300100100277	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3033	35900.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para a aquisição de 01 (uma) central de monitoração para uti para hospital estadual de aparecida de goiânia cairo louzada - heapa. termo de colaboração nº 033/2024 - ses/go (sei 60507989, autos sei nº 202300010023378). 
.
pdf 2025285002787. daof 2495/2850/2025. rd 190/2025 (sei 75363732).
...........................................
proc.202400010073071, hmtj-heapa investimento, aquisição de 01 (uma) central de monitoração para uti . 
.
valor pago.............r$ 35.900,00.
.
portaria numeração automática 2130 (77322810) e extrato de publicação portaria (77645115)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	161	2025-08-01	agosto	8	2025285016100230	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
3034	100.92	4	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 3º t. a. do contrato n.º 21 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6222 e pdf 2024215300181. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 100,92.
.
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-01	agosto	8	2025215301600082	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3035	3302.46	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para para aquisição de 03 (três) armários arquivos gaveteiro, destinado ao hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019-ses/go hetrin (sei nº 65044097). processo custeio 201900010008727.............r$ 3.302,46
.
pdf 2025285002697. daof 2420/2850/2025.  rd 206/2025 (sei 76569776)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-07	agosto	8	2025285016100199	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
3036	625.49	10	"retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1 - nf178-179
.
...processo pagamento 202300006089483
...pdf................2025240101330
.
aurélio"	clj construtora eireli - me	2025	135	2025-08-14	agosto	8	2025240113500013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
3037	450.00	144	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 72/2025 - 202500020001675	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800075	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3038	28116.47	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 578 - referente a medição nº 08 dos serviços de construção de 72 (setenta e duas) unidades habitacionais no município de mozarlândia - go, correspondente ao período de 30/05/2025 a 10/07/2025, conforme contrato nº 72/2024 (72600466) e relatório nº 2240/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005738.	fcr construtora ltda	2025	17	2025-08-15	agosto	8	2025436201700002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
3039	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de agosto/2025."	silvana rosa de jesus ramos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501826	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.153.621-**
3040	246.02	12	"recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de julho/2025. 
base de cálculo r$ 4.702,80 e alíquota de 5,23 por cento. pdf: 2021180100222.
lvc"	zita pires de andrade	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700105	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.730.381-**
3041	100000.00	1	"processo 202500005012572.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 921 município n/a deputado josé machado objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pdf: 2025285002705. daof: 2431. rd n° 158/2025 - ses/cep
.
 conforme parecer ses/gae-18347 nº 195/2025 e despacho nº 1025/2025/ses/cep-20903
.
emenda/goiatuba:.....................100.000,00"	fundo municipal de saude de goiatuba	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500069	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.814.099/0001-28
3042	522177.85	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de cento e quarenta seis, microcomputador (desktop) tipo i microcomputadores com 8 gb de memória ram, uma (1) unidade de disco rígido ssd (solid state drive) com capacidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23"", sistema operacional windows 11. para atender fundo estadual dos direitos da pessoa idosa, garantia de 60 meses.

nf - 7714675. valor líquido. referência 06/2025. valor r$ 178.828,03
nf - 7706330. valor líquido. referência 06/2025. valor r$ 178.828,03
nf - 7705685. valor líquido. referência 06/2025. valor r$ 164.521,79"	dell computadores do brasil ltda	2025	3	2025-08-15	agosto	8	2025305500300001	2025	3055	fundo estadual dos direitos da pessoa idosa	72.381.189/0010-01
3043	713749.49	4	".
portaria 6532/2025
.
repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. . vigência:  36 (trinta e seis) meses. 
.
programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2025 - policlínica goiás (77543436) custeio………………………...r$ 713.749,49"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	68	2025-08-01	agosto	8	2025285006800054	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
3044	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	patrik de oliveira silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501348	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.336.566-**
3045	1518.00	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e agosto de 2025, em conformidade com decisão judicial.
- autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006.
- depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68).
- favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53).
- valor total ...................... r$ 1.518,00."	luis carlos marques	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100244	2025	2903	corpo de bombeiros militar	***.070.971-**
3046	279428.12	2	"202500010052851-mas
.
regularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde, conforme extrato bancário (77004317) e informação sobre sequestros judiciais - fes (77004780), para aquisição de medicamentos, em atendimento a ordens judiciais expedidas pelo tribunal de justiça de goiás (77024873) e tribunal regional federal 1ª região (77024955).
.
rd 8/2025 anexo ii (77209620) daof 2679/2025 pdf 2025285003000
.
solicitação conforme despacho nº 351/2025/ses/gecont-18357 (77060735)
.
seq.judicial..........r$279.428,12"	fundo estadual de saude - fes	2025	163	2025-08-11	agosto	8	2025285016300353	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3047	8755.57	2	"pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo município de pi
res do rio – go, referente ao mês de junho de 2025, em virtude da
cessão da servidora sra. regiane sallete martins de souza dona à secretaria
de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº130/2025 – sap."	prefeitura municipal de pires do rio	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025430100100188	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.181.585/0001-56
3048	271.47	52	sei 202500031006508, art nº - 1020250231458, boleto nº 28320690125225187, referente a fiscalização do contrato nº 121/2022 em petrolina de goiás-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  2455/2025 - cooinsp/agehab.	crea-go	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
3049	1705.20	1	"valor destinado a cobrir despesa com ajuda de custo para vice-presidente da goinfra, dra. eliane simonini baltazar, para participar da 4° edição do programa infraleaders, que acontecerá no período de 8 a 12 de setembro de 2025, em durham na inglaterra, e posteriormente edimburgo na escócia, conforme programação anexa (77322543), planilha demonstrativo ajuda de custo (77373023), autorização (77431315), despacho 163 (77793289) e despacho 166 (77860695).
pdf 2025436101085. processo sei de pagamento 202500036011124

favor depositar para eliane simonini baltazar - cpf 828.684.251-00
banco do brasil - agência 4057-6 conta corrente 37841-0"	eliane simonini baltazar	2025	99	2025-08-29	agosto	8	2025436109900061	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.684.251-**
3050	106611.47	64	"202500025057898 maio amarelo nfag 28757 r$ 27765,6 (alternativa propaganda
e publicidade nfvc 1434 r$ 23481,6)
202500025057898 maio amarelo nfag 28622 r$ 3771,2 (rádio aliança nfvc 543
r$ 3200)
202500025057898 maio amarelo nfag 28611 r$ 17768 (site o popular nfvc 3542
5 r$ 14912)
202500025057898 maio amarelo nfag 28740 r$ 13326 (site g1 goiás nfvc 5555
r$ 11184)
202500025057898 maio amarelo nfag 28752 r$ 6104,7 (televisão tv puc nfvc 2
682 r$ 5140,8)
202500025057898 maio amarelo nfag 28748 r$ 3771,2 (rádio mara rosa fm nfvc
928 r$ 3200)
202500025057898 maio amarelo nfag 28747 r$ 3771,2 (rádio veredas fm nfvc 1
829 r$ 3200)
202500025057898 maio amarelo nfag 28733 r$ 30333,57 (jornal o popular nfvc
1446177 r$ 25544,06)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-01	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
3051	17701.47	35	refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 1325 r$ 17.701,47.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-08-26	agosto	8	2025296101300068	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
3052	537115.92	1	"processo sei nº 202500010048534 - mc
.
aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 45/2024""b"" ? ses, vigência de 04/12/2024 a 04/12/2025. pregão eletrônico nº 49/2024, oriundo do processo (sei202300005024551), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 100738. 
. 
pdf: 2025285002789. daof: 2503/2850. autorização 76417347
.
ordem de fornecimento 234 (76417354)
.
nota: 8495
emissão: 24/07/2025
valor: r$ 537.115,92
."	unika distribuidora de medicamentos ltda	2025	163	2025-08-08	agosto	8	2025285016300334	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.734.682/0001-20
3053	34112.98	1	sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, agosto - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025190100500027	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
3054	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	gislangela silva andrade	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501585	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.878.371-**
3055	140000.00	1	".
proc 202400010005606-mas
.
emenda parlamentar impositiva número: 78 
município: brazabrantes 
deputado: ricardo quirino 
objeto da emenda: investimento na área da saúde 
.
pdf 2024285001036. daof 4548/2024. rd 996/2024 (sei 67677105).
.
obs: conforme manifestação no despacho 718 (74596362), parecer 182 (74675186),  despacho 463 (75052097), despacho 138 (75106182), despacho 1408 (76848525), ratificados pelo despacho 1105 (75129607) e despacho 870 (75680114), constante no processo nº (202400010005606).
.
emenda/brazabrantes..................140.000,00"	fundo municipal de saude de brazabrantes	2025	188	2025-08-06	agosto	8	2024285018800346	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.902.557/0001-60
3056	65683.05	3	"valor destinado a retenção para pagamento direto dos valores devidos aos trabalhadores vinculados ao contrato nº 34/2021, conforme parecer jurídico (sei nº 78176860), autorizo da presidência(sei nº 78321436), despacho nº 987/2025(sei nº 78320343), referente a parte da 58ª medição do contrato nº 34/2021- goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza,higienização, conservação, jardinagem, asseio da  goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr,  relativo ao mês de julho/2025, pdf nº 2025436101078, processo sei nº 202100036005300, nf 36.
segue a lista os nomes dos servidores:
luciano de oliveira
luiz fernando cordeiro vasco
marcelo paulino da silva
marcus henrique cezario de lima
maria antonia gomes de sena
maria santiago de albuquerque
marlene xavier de oliveira
millena martins rabelo
miriam theresa lobo
monica santos gentil
nilson soares moreira
noely jeronimo soares
patriene da rocha
paulino silva de pina
quezia donizete  martins dos santos
redelvim rosa da silva junior
rubia silva dias
sandra maria wanderley da silva
tadeu campos crivelaro
taina lauriano da silva
tatiele de oliveira silva
thagila luz da silva
thiago das flores pereira
vinicius de almeida
waldeck melo pessoa da silva
wanderson neri de sousa
wanessa ribeiro dos santos
zilda maria lopes vieira"	rr administracao & servicos ltda me	2025	99	2025-08-15	agosto	8	2025436109900059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.559.616/0001-49
3057	0.00	1	"processo: 202500005012411 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 122 
município americano do brasil 
deputado dr.george morais ferreira
objeto da emenda custeio na área da saúde. 
.
valor(r$)...150.000,00
.
obs: pagamento conforme parecer ses/geraf nº 1326/2025 (sei 75305469) e despacho nº 927/2025/ses/cep (sei 76804180)."	fundo municipal de saude de americano do brasil	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500046	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.624.711/0001-49
3058	287.28	1	"pagamento do irrj da nf 985345 de 01/08/2025 (78228698), com a contratação de empresa de locação de veículos, competência: julho do corrente ano.
pick-up pesada 04 unidades
valor unitário : 8.550,00"	autorio administradora e construtora ltda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025335100100075	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
3059	416888.68	1	parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 29 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a terceira etapa, subetapa 3b (parcela 02),  medição dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 04/07/2025 a 01/08/2025, conforme contrato n° 59/2024 - (76693579) vigente até 09/04/2026 conforme o contrato n° 59/2024 - (76693579) e relatório nº 2516/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006134.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400290	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
3060	2698.48	1	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 48/2022(renovação)(vigência: 27/05/2025 a 26/05/2026), no valor de r$ 249.160,00, referente a aquisi-
ção de peças diversas do chassi para os veículos  da frota  operacional,
que necessitam de reparos (manutenção corretiva e preventiva), com  pre-
visão de consumo de 12 (doze) meses.
(processo nº. 202100053000388)(pregão eletrônico nº. 055/2022)
(fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda)
(pdf nº 2025409300091)(declaração nº 403).
- nota:
2070	08/08/2025	08/08/2025	2.698,48	2.698,48"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100351	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
3061	11067.34	7	"pagamento de imposto de renda  do 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado, conforme despacho nº 243/2025/seduc/coordastec-1676, &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/dcs-16164, despacho nº 18/2025/seduc/dcs-16164
.
pdf-2024240101752
.
cobertura de  janeiro a dezembro/2025
.
.
fatura....4000000659707200000´- agrupador- 0020100
fatura....4000000659407200000- agrupador-0065946
fatura....4000000659507200000- agrupador-0065953
fatura....4000000659707200000- agrupador-0065979
valor bruto: r$ r$ 968.376,65
valor liquido:  r$ 924.340,46
valor irrf: r$ 11.067,34
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	89	2025-08-07	agosto	8	2025240108900033	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
3062	771.27	2	"retenção issqn à empresa alpha essential construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral, no município de são miguel do araguaia - go, conforme contrato nº 059/2023.
nf 278 r$ 63.804,89 – 10ª medição 
inss: r$ 2.075,38
issqn: r$ 771,27
ir: r$ 765,66
valor líquido: 60.192,58
.
conforme despacho nº 2479/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006049593
pdf: 2025240100365
           2025240100688 e 2024240102182
cno: 90.015.45323/70 
.
isabel"	alpha essential construtora e incorporadora ltda	2025	86	2025-08-08	agosto	8	2025240108600017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.024.425/0001-79
3063	7340.40	11	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados. 
pdf: nº 2024336200076. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025336200700045	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
3064	500.00	74	copom.jun número empenho: 2025.2954.001.00068	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025295400100068	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3065	4605.04	10	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/05/2025 a 24/06/2025 - (pep), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 634 e pdf 2025215300060. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.605,04.
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
3066	948.59	17	limpeza e manutenção. nf 3538 ir - 07/25.	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025326200600033	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	21.419.761/0001-52
3067	860.00	3	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 377/2025 – sgg de 18/08/2025. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 658 (processo: 202518037007766). processo: 202518037000277 
pdf: 2025400100007.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025400100600055	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3068	9038.49	19	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 parcela 30/07/25 no valor de 9.038,49.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão
eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância
armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) de acordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao mês de julho de 2025. nf. nº 424.
processo sei: 202100029001416.
total selecionado: r$ 9.038,49."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025186301100003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
3069	218206.00	10	"despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, forne-cimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustí-
vel, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e aces-sórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e ar-mazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus. (contratação sislog n° 111808)(pregão eletrônico n° 05/2025)
(fornecedor: vibra energia s a) (declaração 376).
- nota:
2283967	07/08/2025	07/08/2025	163.806,00	163.806,00 
2284288	07/08/2025	07/08/2025	 54.400,00	 54.400,00 
- total..............................r$ 218.206,00"	vibra energia s a	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025409300700008	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
3070	141.22	2	"processo sei 202500010060292 - lna
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi)
.
pdf 2024285004512. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nota fiscal 1809/ir (sei 78113243)
carta de correção eletrônica nota fiscal ceesmi (78205048)
.
total a pagar:...r$141,22
."	verde serrano alimentos eireli - me	2025	80	2025-08-15	agosto	8	2025285008000087	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
3071	1255580.00	1	pagamento do fundo financeiro rpps empregador referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-28	agosto	8	2025300100200016	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.867.930/0001-02
3072	1192089.64	7	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de  contas do estado  de goiás, relativa ao mês de
agosto de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço
de folha de pagamento.
obs.: consignações de empréstimos financeiros"	tribunal de contas do estado de goias	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025188000700037	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
3073	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de _agosto/2025."	patricia da silva santos marques	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501884	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.280.791-**
3074	50000.00	14	valor para o pagamento da 37ª medição do contrato nº 69/2021 - goinfra, referente a serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 02, relativo ao período de agosto/2024. pdf nº 2024438000009. processo sei nº 202400036011969, nf nº 1260  parte	rta engenheiros consultores ltda	2025	9	2025-08-07	agosto	8	2024438000900029	2024	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.208.867/0001-98
3075	877.00	6	"despesa com 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 096/2022(data 10/08/2022)(vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025), no valor de r$  94.990,
00, referente a prestação de serviços de manutenção de ares-condiciona-
dos, por um período de 12 (doze) meses.
(processo 202100053000077) (pregão eletrônico 083/2022)
(fornecedor: joão carlos rodrigues dos santos)(declaração 469).
- nota:
505	29/07/2025	29/07/2025	877,00	877,00"	joao carlos rodrigues dos santos 00021883173	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100408	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.653.328/0001-99
3076	59.13	19	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqnrrf, referente serviços comuns de engenharia, referente a medição final da ordem de serviço nº 07/2025 (71978985), e relatório 17 os 07/2025 - cfs 119/2025 - prenota nº 1958 (77060509), que comprova a conclusão dos serviços de instalações elétricas com canaletas plásticas e troca de porta na sede da semad, localizado na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1813 e pdf nº 2024215300044. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 59,13 
. 
processo de pagamento n° 202400017013319. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2025	2	2025-08-07	agosto	8	2025215300200003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
3077	430.01	31	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3078	501.87	2	"pdf 2024170100107
.
- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/25...r$ 5.648,00 - ir...r$501,87 - líq...r$ 5.146,13
.
dvs
."	jurgen markus mueller	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400444	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.392.119-**
3079	498.22	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseclenia pereira mendes - cpf nº 008.759.271-14, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085787.
.
- reclamante: fernando alves de oliveira;
- processo judicial: 5118586-62.2024.8.09.0156;
- parcelas: 1 de 5;
- i.d. depósito: 081250000029133600.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300194	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3080	13608.09	3	".
proc 202500010009853-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: danielly silvestre bittencourt e castro servidora, cpf n.º 849.376.451-53, cedida da prefeitura municipal de hidrolândia/go. rd 214/2025 (sei 75721293)
.
nome servidor............................................valor
ana paula pitombo ferreira:julho/25........................4.775,28
danielly silvestre bitencourt e castro: jul e 13°s/25......8.832,81
.
valor total a ressarcir...............r$ 13.608,09
."	hidrolandia prefeitura	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500363	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.105.329/0001-80
3081	50000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 220.1
município: acreuna
deputado: ricardo quirino
objeto da emenda: custeio das ações, atividades, projetos e ou aquisição de
materiais da secretaria de cultura do município de acreúna goiás. transferencia especial
epi 220. 1 te 08-25"	prefeitura municipal de acreuna	2025	16	2025-08-07	agosto	8	2025190101600036	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.218.683/0001-83
3082	1.95	29	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo.
.
tributos/irrf
nfe. 2476263 - r$ 1,95 - ref 07/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	2	2025-08-15	agosto	8	2025305200200029	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
3083	11034.70	5	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 9ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos 
especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101489, processo sei 202500036012166, nf 22366."	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2025	92	2025-08-26	agosto	8	2025436109200006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
3084	4688.09	2	"pdf 2025295000064
3719
cjm"	a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda	2025	7	2025-08-21	agosto	8	2025295000700012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	07.579.663/0001-51
3085	17747.04	12	pagamento iss, serviços prestados junho/2025 conforme planilha sei: 77759974	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	8	2025-08-06	agosto	8	2025406200800178	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.030.637/0001-70
3086	40560.52	1	"13º salário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria  da casa civil, ref. 08/2025.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100350	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
3087	47536.86	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - agosto/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100217	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3088	0.00	12	"pagamento de retenção de issqn da empresa prime engenharia ltda: implantação de quadra coberta padrão fnde do colégio estadual ramiro pedro, no município de morro agudo de goiás-go, conforme cronograma físico financeiro e projetos apresentados pela área gestora/supinfra e despacho nº 1284/2025/seduc/coor dastec-16768 (74040389).
.
processo principal: 202200006044337 
processo de pagamento: 202200006087830 
pdf: 202524010018
. 
-nf 922(r$ 41.657,93) - data emissão: 16/04/2025
 -referência: abril/2025 
-valor liquido r$ 14.396,29 + r$ 3.597,57 + r$ 358,94 + r$ 514,32.
 -recibo........r$ 18.750,00
 -valor inss r$ 2.291,17 
-valor issqn r$ 1.249,74
-valor irrf r$ 499,90 
.
dalcy."	prime engenharia eireli-me	2025	86	2025-08-21	agosto	8	2025240108600002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.331.609/0001-62
3089	100000.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 151/2024-goinfra - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 63 do programa goiás em movimento eixo municípios (caçu, chapadão do céu, mineiros, nazário, palminópolis e turvânia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100852, processo sei nº 202500036011746, nf nº 2724.	js construtora e locadora ltda	2025	74	2025-08-21	agosto	8	2025436107400040	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
3090	65546.02	3	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202100025062061 - nf 2476244 ref 07/2025 prestação de serviços de gerenciame
nto eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. diesel s-10 - r$
65.546,02."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	13	2025-08-22	agosto	8	2025296101300147	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
3091	336.60	5	"valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025
pdf  2024326100255
declaraçao 122
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 2979 - joelma vieira.............valor r$ . 336,60"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900150	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3092	17303.40	310	202100025097954 rpv maria da guia silva, cpf sob o nº 006.724.691-54 açao 5463396-11.2021.8.09.0138,[infrações de trânsito e negativa de propriedade]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-29	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
3093	12564.45	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 91 13 45 – 39.374.330/0001-82 -ordinário – próprio – outros - contribuição para o fundo previdenciário (104/4204/06000712727) rpps empregador fundo previdenciário - rpps - empregador 12.564,45 soma 12.564,45	fundo previdenciario	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025320100300018	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	39.374.330/0001-82
3094	1529.56	2	"cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.

cooperativismo fora do estado

pdf: 2025420100002
ref. pagamento de diária para cobrir diária para fora do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	21	2025-08-19	agosto	8	2025420102100002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3095	3543.75	4	valor destinado ao pagamento das diárias do processo sei: 202500031006647.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025436200600161	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3096	43796.31	1	"gratificação adicional por tempo e serviço, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100367	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
3097	31149.10	2	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº
170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,
concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi
ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no
diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606
3263, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura dou 15.08 data de envio: 15/08/2025
- valor total r$ 31.149,10
- valor liquido r$ 31.149,10
.."	imprensa nacional	2025	11	2025-08-18	agosto	8	2025240101100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
3098	100000.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 27/2025-goinfra - referente à restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão 44,05km, no estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101417, processo de pagamento sei nº 202500036011648, nf nº 355.	btb construcoes e participacoes eireli	2025	53	2025-08-20	agosto	8	2025436105300025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
3099	2571.09	23	"pagamento do irrf retido da nf 4742 de 13/08/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 2.571,09 (valor total da nf: r$ 53.564,47). conforme dare anexo.
processo: 202218037007012 
pdf: 2024400100163.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025400100600121	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
3100	7413.00	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de agosto 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -ana claudia batista campos - processo 202500020010054.	secretaria da saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100346	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.053.117/0001-64
3101	8582.44	8	inss nfº 152 - referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 2) de pagamento, dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçú-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 04/07/2025, conforme contrato n° 83/2024 - (76066017) e relatório nº 2246/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005574.	bela mares incorporacoes ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
3102	2200.61	8	"contrato prestação de serviços rurais
pagamento imposto de renda sobre nota fiscal 3018 - serviços prestados no mês de junho/2025."	forte limp adm e servicos ltda	2025	20	2025-08-18	agosto	8	2025326202000022	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	16.830.096/0001-55
3103	100565.46	1	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100316	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3104	4303.33	1	pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de julho/2025, para a servidora efetiva do município de campinorte, sra. lucilane borges cintra, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.	prefeitura municipal de campinorte	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000314	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.215.747/0001-92
3105	1344000.00	4	"pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa.
.
...2ª parcela 2024 prêmio leia
.
...relatório de valores 15912 - escolas premiadas r$ 1.376.000,00
.
...processo 202200006077736
...pdf......2025240101929
.
aurélio"	secretaria de estado da educacao	2025	35	2025-08-18	agosto	8	2025240103500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3106	14304.38	1	folha de pagamento de pessoal julho/2025-inss empregado.	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025406200100289	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
3107	14492.52	10	"""pagamento à empresa tsavo indústria textil ltda - cnpj nº 31.746.273/0002-94, referente à aquisição de materiais para compôr o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024-seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 024/2023-seduc, destinado à atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme documentação descrita abaixo:
.
nf nº 340
valor total: r$ 1.207.710,00 
valor liquido: r$ 1.193.217,48 
valor ir: r$ 14.492,52  - alíquota de 1,2%
pdf nº: 2025240100387
.
mls"""	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-08-07	agosto	8	2025240103400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
3108	4208.75	5	pagamento da 8ª medição do contrato 107/2023, pela contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de abril/2025, pdf: 2024436101412, processo sei 202500036012212, nf nº 430 irrf.	the docs digitalizacao ltda	2025	99	2025-08-18	agosto	8	2025436109900009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
3109	15752.95	1	"despesa com o 4º termo aditivo da renovação e reajuste  em face da anualidade, contrato nº 046/2022(renovação)(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp) (pdf nº 2024409300464) (declaração nº 552).
notas:
20802	25/08/2025	25/08/2025	    16,01	   16,01 
20909	25/08/2025	25/08/2025	15.736,94	15.736,94"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2025	11	2025-08-29	agosto	8	2025409301100480	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
3110	300000.00	1	"202500005012746-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1028.6 município cachoeira de goias - go deputado karlos cabral objeto da emenda para custeio.
.
rd 161/2025 daof 2624/2025 pdf 2025285002924
.
conforme parecer nº 215/2025 - gae (75051914) e no despacho nº 2159/2025 – spais (76269834), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1058/2025 (76502884), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012746.
.
emenda/cachoeira go...................300.000,00"	fundo municipal de saude de cachoeira de goias	2025	215	2025-08-21	agosto	8	2025285021500099	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.208.318/0001-89
3111	1210.80	2	pagamento pela aquisição de um frigobar, capacidade mínima para 120 l para atender a unidade universitária de posse, conforme danfe - documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 7.111, emitida em 16.07.2025 - sei 77513928 e atestado nº /2025 - sei 77588519.	saraiva distribuidora eireli - me	2025	40	2025-08-14	agosto	8	2025406204000024	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.818.333/0001-10
3112	4261.95	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a o fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: 
.
nf 965
emissão: 05/08/2025
atesto: 07/08/2025
valor total da nota: r$ 355.162,50
irrf: r$ 4.261,95
pdf 2025240101153

processo nº 202500006019195
."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	175	2025-08-12	agosto	8	2025240117500006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
3113	2446.97	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - agosto/2025.	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100232	2025	1301	gabinete do vice-governador	39.374.330/0001-82
3114	3820.21	17	".
proc pgto 202100010000753-efc
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. 
.
pdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
referência..............valor
1607/jun/25/iss.........3.820,21
."	hebrom comercio e servicos ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000117	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
3115	29376.41	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100555, processo sei nº 202500036009909, nf-382.	
dare: 8582 0000 293-0 7641 0008 210-7 0002 5248 000-7 8230 3380 000-6"	d s a construtora ltda	2025	130	2025-08-10	agosto	8	2025436113000032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.027.227/0001-81
3116	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de junho/2025 a agosto/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	thomaz da silva meira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501832	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.361-**
3117	44816.85	23	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1342  r$ 9193 (rc paineis luminosos ltda me  nfvc 53 r$ 7840)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1345  r$ 8264,31 (capital painéis e mídia  nfvc 658 r$ 7015,39)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1346  r$ 13842,44 (plus ooh  nfvc 327 r$ 11840)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1347  r$ 13517,1 (dpa comunicacao ltda  nfvc 791 r$ 11487,6)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-22	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
3118	444323.76	1	"202500010033626-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 103/2025/ses/cmac-spc.
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pdf: 2025285001726. daof: 1941. 
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal............valor
783742.................444.323,76"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2025	112	2025-08-26	agosto	8	2025285011200095	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
3119	116772.23	1	".
pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: agosto/2025
."	fundo previdenciario	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025285000600015	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.374.330/0001-82
3120	8280088.92	1	".
destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025.
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01 - compl. ipasgo.....................................r$ 421,21
02 - grat. encargo curso/concurso......................r$ 684,00
03 - subsidio cargo comissao...........................r$ 890.150,88 
04 - compl. subsidio...................................r$ 44,27
05 - vpni - lei 14.059.................................r$ 84,65
06 - ajuste rem. - lei 17.030..........................r$ 473,48
07 - diarias - sem encargos............................r$ 84.407,40 
08 - substituicao......................................r$ 19.100,32 
09 - assistencia pre-escolar...........................r$ 400,00
10 - adic.noturno......................................r$ 18.623,21 
11 - subsidio efetivo..................................r$ 19.233.549,62 
12 - abono fardamento..................................r$ 7.171,58 
13 - adic. noturno - dec. jud..........................r$ 3.137,34 
14 - ipei - armas - dec. jud...........................r$ 1.185,00 
15 - compl. piso nac. sal. min.........................r$ 4.850,08 
16 - (-)pessoal militar................................r$ (2.004.345,69)
17 - (-)descontos......................................r$ (9.979.848,43)
total...............................................r$ 8.280.088,92
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100336	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3121	426.70	54	"processo 202500010019025 - mmrm 
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
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pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
oficio...............boleto............vencimento.......valor
11229690.....00029410210000974280......09/09/2025......213,35
11229650.....00029410210000974261......09/09/2025......213,35
.
valor total a pagar: r$ 426,70
.
pagamento conforme solicitado no despacho nº 276/2025/ses/gelic-03860."	imprensa nacional	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
3122	1003.92	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	marcia regina da silva sousa	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100440	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.914.931-**
3123	555.01	1	pagamento de rpv, proferida na ação originária nº 5596693-79.2024.8.09.0051, em favor de vanessa ferreira de oliveira martins, cpf/cnpj: ***.450.021-**, o valor de r$ 555,01, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora, relativo à ação anulatória de auto de infração de trânsito. pdf nº: 2025436101070. processo sei 202400036009176.	vanessa ferreira de oliveira martins	2025	112	2025-08-25	agosto	8	2025436111200074	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.450.021-**
3124	2892.70	2	"retenção issqn à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2024.
nf 232 r$ 83.604,17 – 5ª medição 
inss: r$ 2.216,35
issqn: r$ 2.892,70
valor líquido: r$ 78.495,12
.
conforme despacho nº 2749/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006109311
pdf: 2025240101962	
cno: 90.022.70986/74
.
isabel"	ragisa engenharia e servicos eireli	2025	155	2025-08-28	agosto	8	2025240115500006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.509.930/0001-14
3125	11012.60	4	"* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *
* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf nº. 2024170100261 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 6714 (ref. 2/05 a 1º/06/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.
o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).
o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais,  setenta e sete centavos).
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item 01
especificação: unidade de serviço técnico de informática
quantidade contratada: 121.175
unidade: ust
valor unitário: r$ 99,95
valor total estimado: r$ 12.111.441,25
.
rmvp
................................."	cast informatica s a	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400330	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
3126	113045.00	7	pagamento de diárias para superintendência de identificação humana - sih/dgpc, para deslocamentos relativos ao programa goiás da segurança e proteção para emissão de carteiras de identidade cidadã - fundo protege, parcela 08/2025, valor complementar	delegacia-geral da policia civil	2025	20	2025-08-18	agosto	8	2025290402000001	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
3127	4999761.11	1	"valor que se paga referente a consolidação da implantação do parque tecnológico samambaia.
recursos de capital"	fundacao de apoio a pesquisa	2025	12	2025-08-01	agosto	8	2025316101200014	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.799.205/0001-89
3128	10674.50	24	recolhimento do iss pagamento da nota fiscal 1146 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de junho/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 2324/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025436200600069	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
3129	4195.21	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	lilian lima arantes	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100437	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.695.991-**
3130	56.00	6	"processo sei 202500010041836 - lna
.
contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. 
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resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389)
.
o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.
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pdf 2025285000842, daof 957, dod (113908), tr (115978)
.
nota fiscal 675/jul/25/iss (sei 77787290)
.
total a pagar:...r$56,00
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000338	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
3131	969.97	7	"processo sei 202500010021641 - lna
.
serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para
atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à
subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025.
.
pdf 2025285000141. daof 266/2025. sislog 108661
.
nota fiscal 10185/jul/2025 (sei 77731150)
.
total a pagar:...r$969,97
."	cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000361	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.283.221/0001-42
3132	2400.00	11	"pagamento da licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). 
item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens.

contração direta por inexigibilidade nº 11/2024 - contratação sislog nº 105220

empenho referente à pdf nº 2024145100083
nota fiscal 913 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025"	trovale tecnologia ltda	2025	4	2025-08-11	agosto	8	2025145100400038	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	27.548.068/0001-66
3133	29678.32	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025150100100183	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	39.374.330/0001-82
3134	190819.23	1	pagamento da nota fiscal nº 151, a empresa gois construtora ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, de acordo com a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, no período 03/06/2025 a 31/07/2025, contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás - go,  conforme contrato n° 133/2024 (id. 77762911)  e relatório nº 2495 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006327.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-25	agosto	8	2025436202400023	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
3135	56500.00	1	nota de empenho para aquisição de equipamentos de informática (notebooks, tablets e acessórios) destinados ao atendimento das demandas operacionais e administrativas da goiastelecom, conforme nf-e nº14259.	megaforte tecnologia ltda	2025	9	2025-08-26	agosto	8	2025409100900015	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	23.079.961/0001-39
3136	6380.92	15	"pagamento do issqn retido da nf 492, emitida 20/08/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 6.380,92 (valor total da nf: r$ 127.618,39).
processo: 202218037004607 
pdf: 2024400100065.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025400100700003	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
3137	3919.72	1	pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de agosto - processo nº 202500055000071.	cassio oliveira barcelos	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025319000100339	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.619.141-**
3138	3620.63	17	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal,
referente a aquisição de sinalização específicaa organização dos espaços
físicos no âmbito desta pasta, bem como orientação de pessoas e veículos
em geral, tendo em vista à prevenção de acidentes e garantia de maior se
gurança e integridade física aos servidores, autoridades, parceiros, comu
nidade escolar e demais visitantes que transitam pela sede e dependências
por um período de 12 meses. pdf 2025240100294 - processo 202400006040373,
conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 350   data de emissão: 11/08/2025
- referência: painel em acrilico 
- valor total r$ 1.170,00
** irrf r$ 56,16
..
- nf 351   data de emissão: 11/08/2025
- referência: totel interno, placas de porta, placa de estacionamento, le
tras caixa / adesivo jateado
- valor total r$ 74.259,85
** irrf r$ 3.564,47
.."	alia comercio e servicos de sinalizacao eireli	2025	9	2025-08-22	agosto	8	2025240100900117	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.333.150/0001-48
3139	50000.00	1	celebração de termo de fomento entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a cooperativa mista dos agricultores familiares de iporá e região - coomafir, cujo objetivo seja a colaboração com a realização da 1º agrofest coomafir.	cooperativa mista dos agricultores familiares de ipora e regiao - coomafir	2025	48	2025-08-29	agosto	8	2025420104800005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	11.185.178/0001-70
3140	55917.50	1	".
portaria 2336/2023
.
aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de junho de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010052813..........r$ 55.917,50
.
programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023
.
ipof 2025285003293. daof 2931/2850/2025. rd 42/2025 (77111611)"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	164	2025-08-22	agosto	8	2025285016400045	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
3141	7341.48	1	"pdf 2025290600188
.
pagamento de diárias com deslocamento dentro do estado - servidores civis, conforme planilha anexa ao processo sei 202416448062538, despacho 619 dgpp/geng (77685997) e planilha (78623061).
referentes as fiscalizações de obras e autorização da sgi despacho 847 (76731146).
.
valor: r$ 7.341,48
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025290600700299	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3142	441.69	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025330100300022	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
3143	180000.00	1	".
repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de 06 (seis) bisturis elétricos. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go.  processo nº 201100010015037.
.
ipof/pdf 2025285003184, daof: 2807. rd nº 240/2025 (sei 76980694)
.....................................
proc.202500010046527, imed-h.e.formosa, investimento aquisição de 06 (seis) bisturis elétricos. 
.
valor pago............r$ 180.000,00.
.
portaria numeração automática 2565 (78408136) e extrato de publicação portaria (78749792)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-29	agosto	8	2025285016100273	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
3144	12876.93	1	pagamento líquido da fatura 2025077584782, nota fiscal 0 157056608, proveniente da remoção dos postes remanescentes localizados no contorno viário do daia, com a finalidade de viabilizar a execução da obra da rodovia em questão, no trecho correspondente ao perímetro urbano de anápolis – go, pdf: 2025436101065. ref agosto/25. processo sei 202500036012281.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	46	2025-08-13	agosto	8	2025436104600035	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
3145	28000.00	1	"projeto equipar 2025
-
processo: 202500006002920
pdf: 2025240101959
portaria 3963/2025
rex seq 4689
custeio.
-
hs"	conselho escolar instuto pestalozzi de goiania	2025	134	2025-08-22	agosto	8	2025240113400035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.678.998/0001-88
3146	140897.77	97	"pdf nº 2025186200013
sei nº 202511129005790 / 202511129005967
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 140.897,77

                          crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-13	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3147	380000.00	1	".
repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) aparelho de anestesia para rnm para o hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. proc pai 202100010054420............r$ 380.000,00
.
pdf 2025285002686. daof 2411/2025. rd 99/2025 (sei 72149048).
."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	161	2025-08-13	agosto	8	2025285016100195	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
3148	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	laysa mikelly rosa dos santos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501116	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.957.901-**
3149	304000.00	2	"processo sei: 202500010056904 - vvf
.
aquisição de medicamento(s)para aquisição de medicamentos contemplados pelo
componente especializado da assistência farmacêutica ceaf.
.
nota........valor(r$)
279392......304.000,00"	fundacao para o remedio popular furp	2025	112	2025-08-20	agosto	8	2025285011200122	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	43.640.754/0001-19
3150	1279.20	7	"modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023
.
pdf: 2024250100190
.
contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. 
.
irrf
.
nf: 834
.
sei (78395897)
.
i.m"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	25	2025-08-21	agosto	8	2025250102500002	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
3151	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	manoel pereira da cruz neto	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501343	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.831.076-**
3152	149.00	7	nota de empenho p/ o contrato de plano de fibra óptica na cidade de caldas novas-go para  atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.	infinity go telecomunicacoes ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025409100700055	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.694.239/0001-28
3153	78671.67	21	"pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nfs-e n° 1367 e pdf nº pdf 2024215300085. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento............................. r$ 78.671,67.
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2025	58	2025-08-18	agosto	8	2025215305800018	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
3154	356.67	5	recolhimento do irrf da nota fiscal n 1237 - referente a  prestação de serviço de construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino,  produto 1 - março/2025 (período 01/03/2025 a 31/03/2025),  conforme contrato nº 107/2024 (id. 72912419) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 72912421) e  relatório nº 1736 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031002685.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400153	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3155	11900.00	3	"portaria 3288/2024
.
serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: bloco de vigilância em saúde / hepatites virais - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	136	2025-08-28	agosto	8	2025285013600021	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3156	16.90	14	"pagamento do irrf da nf 95635, em favor de link card administradora
de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de
gerenciamento de consumo de abastecimento gasolina, no mês de julho/2025.
pdf 2024430100205."	link card administradora de beneficios eireli	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025430100600027	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	12.039.966/0001-11
3157	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	eliane gouveia martins	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501422	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.426.581-**
3158	700216.48	8	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 42ª medição do contrato 184/2
021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículo
s, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a
serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles en
tes e a goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/07/2024 a 31/07/2025, pd
f: 2025438000024, processo sei 202500036011106, nf 760."	sao bento engenharia ltda	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025438000100003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
3159	3.50	6	".
modalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico, de número nº 104277 e sequencial 003/2024
.
pdf 2024250100064
.
contrato nº 04/2024, visando a aquisição de materiais gráficos, envolvendo materiais impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 26/07/2024 à 26/07/2025. 
.
pagamento issqn nf.5742 (77387580)
."	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025250100600047	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.104.085/0001-90
3160	1946.32	30	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 497 - referente a prestacao de servicos de limpeza, conservacao, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de maio de 2025, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 1816/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.	n r basso	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600064	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
3161	13683.38	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente a bolsa-estágio. pdf nº 2025310100384."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025310100600114	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3162	12800.00	1	".
pagamento do bolsa estagiário - líquido repassado aos estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás. .
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025285001000603	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3163	1258.61	10	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1248 - referente a prestação do serviço relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025., conforme contrato nº 109/24 e relatório nº 1827/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004736.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400162	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3164	222.95	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de agosto/2025 - descontos - re
pas
se ao fes.
smm"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025170400200117	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
3165	126099.38	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- adicionais diversos."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100298	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
3166	82183.56	1	pagamento do auxílio alimentação referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025300100500047	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3167	60.00	18	"pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens.
contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.

empenho referente à pdf nº 2024145100022.
fatura ft00012125 irrf - ref. retenção de irrf"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025145100400054	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.318.780/0001-71
3168	155072.30	9	"202400025050257 - refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 96930 ref 07/2
025 serviços de copias e reprodução de documentos r$ 155.072,30."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	26	2025-08-22	agosto	8	2025296102600008	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.765.213/0001-77
3169	1808.32	13	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  147  –  nova crixás	
data de emissão:16/07/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	21/07/2025
valor total da nota:  	r$ 75.346,79
irrf:	r$ 1.808,32
......"	status promocoes e eventos ltda	2025	83	2025-08-04	agosto	8	2025240108300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
3170	1997.52	7	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da gestão do sistema único de assistência social.
.
liquido
nfe. 2476262 - r$ 1.997,52 - ref 07/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-08-14	agosto	8	2025305100400005	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	00.604.122/0001-97
3171	52532.13	13	"- pdf 2023170100314
.
- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/25....r$ 55.180,80....líquido r$52.532,13....ir r$ 2.648,67
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400275	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
3172	144508.61	1	pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, incluídas na folha de pagamento do órgão do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025145100300024	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
3173	45408.00	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de
agosto de 2025:
- horas aula min / ac2 ......................... r$ 45.408,00."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100232	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3174	9276.24	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
ressarcimento da serv. érica da paixao fonseca - processo 202517645002371 - ref. julho/25
.
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025250100100197	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3175	757.68	13	".
modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go
.
pdf 2024250100119
.
2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).
.
valor global 12 meses.................r$ 10.080,00
.
empenhado em 2025.........r$ 8.400,00
.

 liquido da nota fiscal nº 31643. sei - 77800669."	advance system elevadores ltda me	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025250100600012	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
3176	121.36	18	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32903 ref.: julho/2025 - rubiataba
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-14	agosto	8	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
3177	4700.42	11	"pagamento de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-
mínimos mensais, do período de julho/2025, conforme boleto 905994 emitido em 05/08/2025 devidamente atestada"	redemob consorcio	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025126100500006	2025	1261	agência brasil central - abc	10.636.142/0001-01
3178	2246.66	2	pagamento liquido da nota fiscal 130, referente os serviços prestados no mês de maio/2025, pertinente ao fornecinento de link de dados para conexão e acesso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola de governo. pdf n.º 2025180100061. fc	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800135	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.268.439/0001-53
3179	2304.48	12	"- pdf 2024170100084
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$ 23.687,50
.
- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:
.
nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido
.
maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido)
.
maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido)
.
joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido)
.
débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto) /r$32,13(irrf)/r$ 2.133,00(líquido)
.
adriana braollos/426.483.191-15/ 8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto) /r$32,13(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)
.
marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)
.
alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$2.266,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)
.
ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00(bruto)/ r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)
.
- total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.304,48 - líquido: r$ 23.
687,50
.
dvs
."	joao pedro braollos neto	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400340	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
3180	2310.00	8	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a julho de 2025."	christianne pereira cardoso	2025	15	2025-08-04	agosto	8	2025316101501695	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.091-**
3181	2000.00	2	calti.jun número empenho: 2025.2954.001.00033	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025295400100033	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3182	600.00	1	"pagamento de decisão judicial desconto 01 - vi referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.
.
jurisdicionado: mersulo de sousa santos"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025300100100285	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3183	269885.59	6	".
* pdf 2024170100298*
.
pagamento  do  4º termo  aditivo  ao  contrato nº 028/2021, cujo objeto é a
prestação de serviços terceirizados de motorista,  para atender as unidades
da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do
interior do estado,  relativo ao mês de julho/2025,  conforme  apresentação
da nota fiscal nº 12078 e documentação anexa ao processo.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400143	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
3184	3243.69	7	"pagamento do valor líquido da nf n°3726, em favor da empresa content assesso
ria ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de julho/2025."	brange media ltda	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025430100600052	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.691.290/0001-13
3185	16849.50	1	guia de recolhimento da arrecadação direta referente aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte do senai) efetuados no mês de agosto/2025 - processo nº 202500055000077.	servico nacional de aprendizagem industrial - senai	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025319000500403	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.783.850/0001-00
3186	5168.48	3	"202500025051714 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 227 fornecimento
de açucar r$5.168,48"	gesner comercial ltda	2025	13	2025-08-14	agosto	8	2025296101300118	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	55.216.226/0001-16
3187	0.00	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000318:
nf 832 r$ 20400 ref: julho/2025 (café torrado e moído);"	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025120100600020	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	04.765.359/0001-00
3188	1723159.03	13	pagamento do líquido da 575, emitida em 01/08/2025, relativo a locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos no mês 07/2025. valor total geral da nf r$ 1.810,041,00). processo: 202300036009588 pdf: 2025400100130. lmb.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	40	2025-08-06	agosto	8	2025400104000001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
3189	233.90	16	"pagamento do issqn sobre a nf 448, 5º boletim de medição, emenda 797/2023, ddo 7052, rdf 3006.
valor bruto r$ 25.988,99
(-) inss r$ 857,64
(-) irrf r$ 311,87
(-) issqn r$ 233,90
líquido r$ 24.585,58"	2d&b engenharia ltda	2025	2	2025-08-13	agosto	8	2024290100200023	2024	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.174.740/0001-66
3190	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2025."	alessandra dos santos silva	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501996	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.654.171-**
3191	5200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de julho/2025."	daniela castro silva	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501969	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.706.691-**
3192	19895.00	1	diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendência de regionalização/superre/subpas, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. complemento para o tremestre. . pdf 2025285003017 ppt 1422 declaração 527/2850	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000582	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3193	3150.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 47 - 8 - matheus perfeito gerhardt (77812276)
#
diárias para professores e estudantes do corpo cênico e equipe técnica da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação no 4º festival internacional de dança de porto alegre (fidpoa) que acontecerá em porto alegre/rs de 25 a 31 de agosto de 2025, conforme requisição de despesa 14 (76545906)
pdf 2025310100312"	matheus perfeito gerhardt	2025	11	2025-08-19	agosto	8	2025310101100068	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.516.757-**
3194	1966.29	93	"pdf nº 2025186200013/processo sei gerenciador caixa 04/08/2025.
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 1.966,29.

                          aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-07	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3195	60155.65	1	"*pdf 2025170100047*
.
pagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.
.
julho/2025 - r$ *pdf 2025170100047*
.
pagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.
.
julho/2025 - r$ 60.155,65
.
dvs
."	vacari & vacari ltda	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400391	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.610.349/0001-57
3196	545701.33	1	valor para o pagamento da 09ª medição do contrato nº 90/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2025438000045. processo sei nº 202500036008426, nf nº 6245 e 6246 líquido.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025438000900045	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	76.436.849/0001-74
3197	197.07	1	valor destinado ao pagamento de custas finais ao tribunal de justiça do tocantins - fundo especial de modernizacao e aprimoramento do poder judiciario - funjuris, por meio da guia 0208216, referente a execução fiscal promovida pelo município de araguaína em face da agehab sob o nº 0017***-97.2025.8.27.2706. conforme ofício nº 4893/2025-pj (77389347). sei 202500031006059.	tribunal de justica do estado do tocantins	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025436200600181	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	25.053.190/0001-36
3198	1000.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. locomoção
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-08-27	agosto	8	2025240105500095	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3199	442.38	5	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 hora s e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 6214 e pdf 2024215300183. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 442,38. 
. 
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100030	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3200	11494.84	13	serviços de software,para atender a seds.nfe. 6627t - r$ 11.494,84 - trib/irrf.	cast informatica s a	2025	20	2025-08-01	agosto	8	2025300102000001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
3201	23832.90	1	"pagamento da nota fiscal 82.

confecção de 210 placas de acrílico 420mm x 594 mm e 3mm de espessura, personalizadas por impressão uv, conforme arte aprovada e fixação por fita dupla face de alta aderência. programa cidadão tech - campo.
contratação sislog 115449. dispensa eletrônica nº 132/2025.

pdf 2025310100179.
#"	creative editora e servicos eireli	2025	67	2025-08-21	agosto	8	2025310106700006	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.703.330/0001-05
3202	207.42	12	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de julho de 2025, no valor de r$ 4.321,33, deduzindo 4,8 por cento de irrf, no valor de r$ 207,42, conforme nfs-e nº 22031. (pdf nº 2024426100185).	ita empresa de transportes ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025426100700004	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.650.167/0001-60
3203	7736.22	1	"descontos com o banco brb
folha de inativos agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	brb credito financiamento e investimentos s a	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300236	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	33.136.888/0001-43
3204	0.00	8	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 491 - referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025,  período de 01 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis- go.118/2024 (76832584) relatório nº 2385/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005550	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-27	agosto	8	2025436202400163	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3205	4245.63	1	pagamento do líquido da nf 11461 emitida em 04/08/2025, devido a serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, referente ao mês de julho/2025 (valor total da nf r$ 4.376,94). processo: 202214304001902 pdf: 2024400100035. gcsb.	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025400100600092	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	15.408.392/0001-08
3206	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	brunna teodoro queiroz	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501759	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.577.521-**
3207	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	cairo cesar setubal gomes	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501760	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.119.011-**
3208	200000.00	1	"202500042006556-mas
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de perolândia  - go para custeio.
.
rd 224/2025 daof 2755/2025 pdf 2025285003087
.
conforme manifestação favorável no parecer 413 - gae (76858278), ratificado pelo despacho 2741 - spais (77179646), constantes no processo nº 202500042006556.
.
voluntario/perolandi....................200.000,00"	fundo municipal de saude de perolandia	2025	219	2025-08-20	agosto	8	2025285021900033	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.317.932/0001-89
3209	241174.53	2	"valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, conforme previsto na cláusula quinta do contrato originário, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses (com início em 15/03/2025), ou até a assinatura de um novo contrato. de acordo com parecer procset nº 31/2021 e parecer agrodefesa/procset nº 80/2022 no item 2. fundamentação jurídica, está instruído sobre a vigência, contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00175/3261/2025. solicitação 9016194 e pdf 2024326100187.
pagamento do (líquido), da presta, nota fiscal nº 12.347, emitida dia: 08/08/2025, conforme despacho nº 258/2025-geals- 13/08/2025, referente ao período de 01/07 a 31/07/2025, e atestada pelo gestor em: 13/08/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo:
(líquido) - valor total da nf. 12.347..............r$ 301.091,41
retenção do inss...................................r$  30.409,92
retenção de irrf...................................r$  14.452,39
retenção de issqn..................................r$  15.054,57
valor a pagar líquido..............................r$ 241.174,53."	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025326101100070	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.282.245/0001-84
3210	34600.63	1	"pdf 2024295000136
pagamento das notas:
57685-07/25 liq	33.935,98 
57686-07/25 liq	   664,65 
hcm"	mb comercial eletro eletronico ltda	2025	8	2025-08-29	agosto	8	2025295000800031	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
3211	11117.35	5	pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - férias abono clt - agosto/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025120100100004	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
3212	15592254.45	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (06000007721),  relativas à folha do mês de agosto de 2025. parte empregado militares.	fundo financeiro dos militares	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290200100170	2025	2902	polícia militar	18.798.607/0001-24
3213	1964118.26	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo financeiro do rpps - empregado
.
aurélio"""	fundo financeiro do rpps	2025	126	2025-08-27	agosto	8	2025240112600087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
3214	2018813.58	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- função comissionada
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400443	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3215	40226.75	282	202500025028682 rpv genilson pereira da silva, cpf sob o nº 197.433.271-34,açao 5092647-41.2025.8.09.0093, [licença premio]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
3216	100000.00	1	"processo 202500005012223.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 867 , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de silvânia - go deputado bruno peixoto objeto da emenda - custeio.
.
pdf: 2025285002896. daof: 2602. rd n° 196/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/gerap-18346 nº 153/2025 e despacho nº 1186/2025/ses/cep-20903
.
emenda/silvania:...................100.000,00"	fundo municipal de saude de silvania	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500091	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.476.288/0001-29
3217	4118.99	1	".
pdf 2025260100069
.
pagamento do liquido da fatura 777, conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer por 30 meses."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025260100600041	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
3218	2283.40	1	"pdf 2025295000015
353
cjm"	marcom marinho comercial ltda	2025	7	2025-08-21	agosto	8	2025295000700002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	07.280.674/0001-36
3219	7800.00	147	upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2025 - 202500020002894	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3220	319.72	10	".
modalidade de licitação/ nº procedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
pdf 2025250100037
.
3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026.
rd 01(72533767).
.
valor global 12 meses.....r$ 38.365,56 
.
empenhado para 2025....r$ 25.577,04
.

pagamento do issqn das  notas fiscais 21332.21590
 sei - 76484626 - 77740849"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025250100600072	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
3221	5477977.72	5	"fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, referente ao mês de agosto, sexto  repasse/2025 - sequência do repasse 1358º, no valor de r$ 6.426.924,20 (seis milhões, quatrocentos e vinte e seis mil novecentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), às unidades escolares estaduais, jurisdicionadas às coordenadorias regionais de educação, cadastradas no programa nacional de alimentação escolar / pnae.
.
conforme: ofício n° 7243/2025 (69871826)
.
portaria 3692 pnae fnde (77895340) - r$ 6.426.924,20
r$ 5.477.977,72 parte i
.
processo: 202500006014424 // pdf: 2025240100608
.
sandra"	secretaria de estado da educacao	2025	28	2025-08-15	agosto	8	2025240102800002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3222	412692.14	91	"processos sei 202511129005859 e 202511129006032. gerenciador dia 06/08/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 412.692,14.

                         aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-07	agosto	8	2025188002000013	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3223	222113.46	7	"pagamento do valor líquido da nf.486, em favor de construtora rio manso ltda
, relativo à 45ª medição do contrato 96/2021, referente à conclusão dos serv
iços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento soci
oeducativo - case, no município de porangatu/go, no período de 01 a 31/06/20
25.pdf: 2025436100347."	construtora rio manso ltda	2025	94	2025-08-18	agosto	8	2025436109400010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.124.311/0001-86
3224	95836.76	1	refere-se ao pagamento do valor líquido:nf 5408 ref 07/2025 fornecimento  de bocais/refis descartáveis em forma de tubo plástico modelo alco sensor iv r$ 95.836,76.	f b gera epp	2025	20	2025-08-18	agosto	8	2025296102000007	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.480.723/0001-47
3225	32705.58	3	"pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido.
.
nº documento........ref..............valor
834415..............05/25........32.705,58
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290600700221	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
3226	109.20	5	"processo 202500010035591 - mmrm
.
fornecimento de bens e materiais  - micro-ondas de no mínimo 30 litros, bebedouros para galões de 20 litros de água (que resfria a água), fogão elétrico de duas bocas (resistência) e cafeteira industrial de 20 litros de capacidade. sislog contratação 108768.
.
pdf 2025285001330 daof 1576/2850/2025 tr 99967.
.
pagamento referente ao valor liquido restante da nota fiscal 8797  emitida em 21/07/2025 no valor r$109,20.
.
obs: valor ficou em aberto pois o valor do imposto de renda foi retido posteriormente na nota fiscal 8832 - ordem de pagamento 003, conforme comprovante contido no processo 202500010035591 - documento (sei 77661133)."	brasill informatica e produtos ltda	2025	138	2025-08-06	agosto	8	2025285013800009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.618.435/0001-92
3227	149458.47	20	"* pdf 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 4031 (ref. 1º a 31/05/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões
, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro
 centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação
- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04
.
rmvp
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
3228	18012.34	11	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor ir.
.
nf..................ref................valor
55..................07/25..........18.012,34
.
rmb"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2025	19	2025-08-22	agosto	8	2025290601900017	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
3229	239961.74	1	"processo nº 202508000664360.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2025, relativo a inativo civil, sendo:
.
demais descontos, 13º salário................................r$        0,00
demais descontos.............................................r$  239.961,74
total........................................................r$  239.961,74   
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025188001200137	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
3230	276.05	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - agosto/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100221	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3231	67570.19	8	".
modalidade de licitação:nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp
.
pdf: 2024255000055
.
2ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), que visa a prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 08/09/2024 à 07/09/2025. saldo de contrato.
.

 pagamento liquido da nota fiscal nº 149. sei - 77669574"	plana projetos e servicos ltda	2025	9	2025-08-07	agosto	8	2025255000900005	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
3232	285.00	4	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preços nº 01/2025-sead com taxas de administração firmado entre a junta comercial do estado de goiás - juceg e o centro de integração empresa escola - ciee . para atender as necessidades desta autarquia.
notas fiscais nºs 03739117 e 03739118 - julho
pdf: nº 2024336200099.
processo: 202500024000476."	centro de integracao empresa escola cie e	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025336200700059	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	61.600.839/0001-55
3233	310.60	2	"processo sei 202500010060292 - lna
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: siate
.
pdf 2024285004513. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nota fiscal 1813/ir (sei 78205286)
.
carta de correção nf siate - julho/2025 (78222405)
.
total a pagar:...r$310,60
."	verde serrano alimentos eireli - me	2025	80	2025-08-20	agosto	8	2025285008000088	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
3234	1544.02	2	"pdf: 2024290600434
.
nome beneficiário: futura agencia de viagens e turismo ltda
objeto: hospedagem. liquido.
.
nota fiscal........ref..............valor
20813..............07/25...........440,01 
20815..............07/25.........1.104,01 
total............................1.544,02
.
rmb"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290600700236	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	08.808.153/0001-71
3235	1500.00	1	"ação cível movida por beatriz coutinho brito em face de metrobus, na qual
a autora relata que, em 25/02/2025, sofreu uma queda no interior do veícu
lo de nº 20796, na região da avenida rio verde. diante dos fatos, pleite-
ou indenização por danos morais e materiais, pensionamento e o custeio in
tegral do tratamento médico. o pedido  foi  deferido liminarmente e  para
evitar a aplicação de sanções à empresa estatal, deverá  ser  realizado o
depósito judicial no valor de r$ 1.500,00. 
(declaração nº 852)(pdf: 2025409300754).
- nota:
244/2025	08/08/2025	08/08/2025	1.500,00	1.500,00"	caixa economica federal - cef	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100751	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
3236	1482.00	7	"processo 202500010019508 - mmrm 
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005014816., pregão eletrônico nº 99/2024 e ata de registro de preços nº 009/2025 ""c"". 
.
programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. 
.
pdf 2025285001054 daof 1336/2850/2025 rd 7/2025 (sei 72032823).
.
nota: 39648
.
emissão: 05/08/2025
.
valor: r$ 1.482,00"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	170	2025-08-11	agosto	8	2025285017000024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
3237	54773.40	42	"valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb 
de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à 
conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e 
pdf 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 360/2025-gt, 
dia: 05/08/2025, nota fiscal nº 24.580-21, do dia: 04/08/2025, pelos serviços prestados referente a mensalidades de link, do período: 01/07/2025 a 31/07/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor da nota:...........................................r$ 57.535,08
retenção de irrf - (4,8 por cento).......................r$  2.761,68
valor total líquido:.....................................r$ 54.773,40."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2025	11	2025-08-08	agosto	8	2025326101100054	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
3238	20038.43	25	"dare de imposto de renda referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735.
.
pdf-2024240101773
.
periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025
.
.
nota fiscal......bruto............irrf.....
283.........r$ 135.563,53.......r$ 3.253,52 
284.........r$ 508.244,94.......r$ 12.197,88 
285.........r$ 191.126,26.......r$ 4.587,03
 .
total.....r$ 787.343,45"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	9	2025-08-05	agosto	8	2025240100900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
3239	8039.36	3	"retenção inss à empresa s.o.s works soluções e reforma ltda referente à construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual residencial goiânia sul i, no município de abadia de goiás - go, conforme contrato nº 010/2024.
nf 573 r$ 365.425,82 – 8ª medição 
inss: r$ 8.039,37
issqn: r$ 18.271,29
ir: r$ 4.385,11
valor líquido: r$ 334.730,05
.
conforme despacho nº 2257/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 99/2025/seduc/dofi-19007.
.
processo: 202400006017455
pdf: 2024240100596	
cno: 90.019.23991/78
.
isabel"	s o s works solucoes e reformas ltda	2025	135	2025-08-13	agosto	8	2025240113500017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
3240	8000.00	8	pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - agosto/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025120100600012	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
3241	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 892.3 município goianésia
- go deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da
emenda investimento para reforma e ampliação do colégio estadu
al da polícia militar  de  goiás josé carrilho (inep 52015815)
(cnpj 00.661.891/0001-27 - conselho escolar jose carrilho)  do
município de goianésia - go., conforme: portaria nº 3594 e  36
33, rex 4673, plano de trabalho assinado pelas partes,  despa-
cho nº 1382/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamen-
tária. autorizo da despesa: despacho nº 2395/2025/seduc/ coor-
dastec-16768. pdf  2025240101197. daof  1536. documentos cons-
tantes no processo sei 202500005012696:  publicação da  emenda
no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex."	conselho escolar jose carrilho	2025	174	2025-08-27	agosto	8	2025240117400027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.661.891/0001-27
3242	110.31	1	"pagamento (fardamento) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

fardamento ................. r$ 110,31

                            crg

favor, creditar em conta bancária, conforme dados abaixo:
- banco nº 104;
- agência nº 1550;
- conta nº 577081188-5;
- cnpj nº 05.783.472/0001-81;
- titular: fundação tiradentes."	fundacao tiradentes	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025186200400186	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	05.783.472/0001-81
3243	294890.00	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


i.r.r.f..............294.890,00"	estado de goias	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025188000600116	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
3244	12343.75	16	"cuida-se de pedido de repactuação do contrato nº 013/2022 (000036651733), mo
tivado pela cct 2025, e, ao mesmo tempo, de pedido de reajuste pelo cálculod
o ipca referente ao acumulado de 2023 e o acumulado de 2024, de acordo comas
olicitação formulada pela contratada, convenção coletiva de trabalho, doperi
odo de julho/25, conforme nf 034 emitida em 01/08/2025 - devidamente autoriza
do pelo despacho 184/2025/abc/dgpf de 04/06/2025 e atestada pelo gestor"	rr administracao & servicos ltda me	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025126101100090	2025	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
3245	53684.89	299	202300025085442 rpv ana maria monteiro da cunha, cpf sob o nº 282.879.751-15,açao; 5401360-29.2023.8.09.0051.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-20	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
3246	61.03	1	"funcam, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 08/2025.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025110100300043	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
3247	95.62	1	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de mesa, formato retangular, com estrutura em aço galvanizado e pés niveladores, com painel frontal e tampo medindo aproximadamente 75 x 120 x 60 cm, com 2 gavetas, conforme danfe - documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 7118, emitida em 17.07.2025 - sei  77514043 e atestado nº 20/2025 - sei 77588519. dare, com vencimento em 19.09.2025 - sei 78082869.	saraiva distribuidora eireli - me	2025	40	2025-08-14	agosto	8	2025406204000025	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.818.333/0001-10
3248	146.53	16	"pagamento que se faz à brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1940 e pdf 2024215300090. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento...................r$ 146,53.
 . 
processo de pagamento nº 202400017008975. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2025	61	2025-08-06	agosto	8	2025215306100004	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
3249	1018.59	14	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2025, conforme despacho nº 1732/2025-gear de 20/08/2025.	itau unibanco s a	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400014	2025	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
3250	2450.00	2	issqn retido na fonte referente ao mês 07/2025.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2025	19	2025-08-07	agosto	8	2025409101900005	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
3251	136424.35	2	valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 136/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101369, processo de pagamento sei nº 202500036010078, nf nº 136408 e nº 136409.	concremat engenharia e tecnologia s a	2025	50	2025-08-05	agosto	8	2025436105000051	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.146.648/0001-20
3252	32.78	435	art 1020250245003 referente à elaboração do orçamento dos serviços para esvaziamento de represa (barragem projeto paranã i), localizada na zona rural do município de formosa/go - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015 despacho nº 363/2025/goinfra/pj-gecob	crea-go	2025	46	2025-08-21	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3253	5.47	69	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 10006537160, do grupo b, localizada na fazenda araguaia, n. 0. – outros – próximo ao rio araguaia zona rural cep: 76590000 são miguel do araguaia go brasil perdas de transformação / ramal 0%, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 154868179 e pdf nº 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ...... r$ 5,47. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
3254	163200.00	11	"despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, forne-cimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustí-
vel, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e aces-sórios, bem  como  instalação  de estrutura apropriada para  descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos  da  frota da metrobus. (contratação sislog n° 111808)(pregão eletrônico n° 05/2025)
(fornecedor: vibra energia s a)(declaração 376)(pdf: 2025409300082).
- nota:
2284983	11/08/2025	11/08/2025	163.200,00	163.200,00"	vibra energia s a	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025409300700008	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
3255	460237.81	1	"op da folha de pessoal rgps- descontos - inss/empregados - mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.18
rgps-inss	
inss – empregados	466.648,69
total	466.648,69 = valor estimado
valor da gps a recolher= r$ 460.237,81 - julho-25"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025326200100305	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3256	822701.86	2	"pagamento que se efetua referente às pensões – pensionista civil da folha
de pessoal do mês de julho de 2025 - tcmgo.
                                                                      
iprf"	tribunal de contas dos municipios	2025	9	2025-08-04	agosto	8	2025188000900085	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
3257	32.55	4	pagamento de retenção de issqn de manutenção extintores de incêndio portáteis no âmbito da agência brasil central , parque santa cruz, centro cultural oscar niemeyer -ccon, transmissor da estação do morro do mendanha com as respectivas cargas dentro do prazo de validade e prontos para o uso, com todos seus sistemas e peças em pleno funcionamento, conforme nf 16206 emitida em 04/08/2025 - devidamente atestada	extil comercial de extintores ltda	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025126101100097	2025	1261	agência brasil central - abc	02.778.850/0001-40
3258	19855.44	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao  fornecimento de 13.112 (treze mil cento e doze) unidades de mochilas e 270.824 (duzentos e setenta mil oitocentos e vinte e quatro) estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 000.012.322
emissão: 01/08/2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 1.654.620,00
irrf: r$ 19.855,44
.
pdf: 	2025240100454 
.
processo 202500006044111"	alfa papelaria eireli - epp	2025	61	2025-08-06	agosto	8	2025240106100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
3259	2400.00	1	upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47/2025 - 202500020003789	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800301	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3260	13022.88	4	pagamento da 1ª medição do contrato nº 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 16/06/2025 á 30/06/2025, pdf: 2025436100333, processo sei nº 202500036010691, nf nº 1129 inss.	lars locacoes e engenharia ltda	2025	88	2025-08-13	agosto	8	2025436108800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
3261	16119.45	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
 . 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento................................................valor 
protege - fundo de combate a pobreza - consignações.......r$  16.119,45 
total.....................................................r$  16.119,45
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025290600300029	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3262	26063.64	1	refere-se ao pagamento do irrf: 202500025088007 nf 7754238 r$ 2.171,97, 202500025088007 nf 7754239 r$ 2.171,97, 202500025088007 nf 7754240 r$ 2.171,97, 202500025088007 nf 7754241 r$ 2.171,97, 202500025088007 nf 7756007 r$ 2.171,97, 202500025088007 nf 7756385 r$ 2.171,97, 202500025088007 nf 7767197 r$ 2.171,97, 202500025088007 nf 7767532 r$ 2.171,97, 202500025088007 nf 7767533 r$ 2.171,97, 202500025088007 nf 7768787 r$ 2.171,97, 202500025088007 nf 7770990 r$ 2.171,97 e 202500025088007 nf 7771463 r$ 2.171,97.	dell computadores do brasil ltda	2025	28	2025-08-19	agosto	8	2025296102800014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	72.381.189/0010-01
3263	28136.93	1	".
portaria 2336/2023
.
aporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, organização social responsável pela gestão do hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de abril de 2025. 1º termo aditivo ao termo de colaboração n°97/2024 - ses- hugo. processo solicitação 202500010046448. 
.
programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023
.
pdf 2025285002934. daof 2629/2850/2025. rd 39/2025 (76126553).
......................................................
proc.202500010046448, einstein-hugo,ressarcimento valores utilizados processo doação de órgãos referente mês abril 2025 .
.
valor pago...............r$ 28.136,93."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	164	2025-08-01	agosto	8	2025285016400039	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
3264	3392476.96	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos
esalários do período de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000290	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3265	651.98	6	".
*pdf 2025170100002* _ *daof 138*
.
recolhimento de irrf da fatura nº 1000645724982 referente ao exercício 2025 do contrato nº 052/2013 celebrado entre o estado de goiás e a concessionária equatorial goias distribuidora de energia s. a.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b.
.
contratação: contrato nº 052/2013
.
vigência: indeterminada
.
[mfo]
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400123	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
3266	7233.74	5	"destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri
al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 7.233,74 (sete mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 50.520 (sei 77663909) e nº 50.559 sei 77663909). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010."	bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda	2025	10	2025-08-05	agosto	8	2025295301000025	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	13.143.803/0001-47
3267	139300.44	1	folha de pagamento agosto/2025-auxilio alimentação	universidade estadual de goias - ueg	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025406200600038	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3268	171295.89	1	acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 - referente parcela 14/30 da cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.	hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda	2025	22	2025-08-25	agosto	8	2025319002200038	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	14.622.553/0001-90
3269	20334.81	2	inss nfº 1 - referente a prestação do serviço relativo primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 1), no município mineiros, correspondente ao período de 09/05/2025 a 16/06/2025, conformecontrato nº 144/2024 - (76395072) e  relatório nº 1949/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005098.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-15	agosto	8	2025436202400079	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
3270	559.08	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025.
- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).
- favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00).
- valor total ...................... r$ 559,08."	edmar martins dos santos	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100245	2025	2903	corpo de bombeiros militar	***.096.721-**
3271	81058.13	1	folha de pagamento de pessoal julho/2025-inss empregado contrato temporario	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025406200100290	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
3272	6.95	25	"irrf sobre os encargos da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 589/2025-gdpr de 01/08/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002524400622."	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025170200100014	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
3273	4638.82	4	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de 
empresa especializada em fornecimento de reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.
pdf: nº 2024336200076. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025336200700046	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
3274	230.00	5	"cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.

artesanato dentro do estado 

pdf: 2025420100002

diárias dentro do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025420101500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3275	15930.00	1	pagamento referente à pdf nº 2025186300178 parcela(s) 18/08/2025 no valor de 15.930,00.despesa com 2 parcela de anuidade 2025 e com a taxa extraordinária do xiv congresso brasileiro de regulação e expoabar/2025 da associação brasileira das agências de regulação (abar), conforme ata da assembleia geral ordinária de 12/12/2024, que trata sobre a deliberação dos valores de anuidade propostas ao exercício de 2025, e art. 13, § 1º, do estatuto social da abar.  parcela 2. boleto n 1002683. conforme requisição de despesa  n° 1/2025 - agr/dirf-21205. total selecionado: r$15.930,00.	assoc bras agencias regulacao	2025	30	2025-08-22	agosto	8	2025186303000036	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.657.354/0001-00
3276	429675.31	5	pagamento da nota fiscal nº 152, a empresa gois construtora, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a construção de  37 (trinta e sete) unidades habitacionais no município de cavalcante - go, medição 3ª etapa subetapa 3a (parcela 01) e 3b (parcela 01) de pagamento, no período de 10/07/2025 a 02/08/2025, de acordo com o contrato 156/2024 - (75485993). relatório nº 2580 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006323.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-25	agosto	8	2025436202400340	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
3277	26111.35	1	"processo sei 202100010045701 - lna
.
prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. diesel s10
.
pdf: 2024285001587/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623)
.
empenho em razão de remanejamento de saldo conforme despacho 319 (78095891).
.
nota fiscal 2476254/d-s10/jul/25 (sei 78005479)
.
despacho nº 320/2025/ses/cgf / gaal-05396 (sei 78210627)
.
total a pagar:...r$26.111,35
."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-08-29	agosto	8	2025285001000589	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.604.122/0001-97
3278	571.94	2	"processo número da contratação: 112914 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (141679), tr (143290), sislog (112914).
.
pdf: 2025285000700. daof: 968/2850. autorização (141687)
.
termo de julgamento e homologação (229514)
.
retenção do imposto de renda
.
nota: 752287
emissão: 07/08/2025
valor: r$ 571,94 
."	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2025	163	2025-08-19	agosto	8	2025285016300351	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
3279	3903424.31	1	folha de pagamento agosto/2025-irrf apropriação	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100338	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.409.580/0001-38
3280	8184786.93	11	"processo 202500010001769 dmr
.
contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - atenção primária à saúde. programação loa 2025. referente a 12 parcelas do exercício 2025, nos termos da justificativa contida no ofício nº 2205/2025/ses (69294545). vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
pdf 2024285003059. daof: 00242/2850/2025. rd n° 8/2025 - ses/spais(69344311)
.
pagamento psf/agosto/25...............r$8.184.786,93
.
obs: pagamento conforme despacho nº612/2025/ses/gerap (76454699) e planilha contrapartida agosto 2025 (76517328)."	fundo estadual de saude - fes	2025	40	2025-08-01	agosto	8	2025285004000001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3281	5000.00	8	pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - agosto/2025.	estado de goias	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025130100600013	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3282	2423.32	13	"pagamento de retenção de issqn da empresa cco construtora centro oeste eireli, conforme planilhas e cronograma físico financeiro, apresentado 
pelo gestor da despesa, pelos serviços de reforma e ampliação do centro 
de ensino em período integral maria consolação e silva, no município de 
nova glória&#8203;, conforme contrato nº 093/2022.
.
processo: 202200006056122
pdf: 2025240100148
cno: 90.012.44032/72
.....................................
.nf 335 r$ 161.554,62 – 20ª medição do contrato nº 093/2022.
inss: r$ 8.885,50
issqn: r$ 2.423,32
ir: r$ 1.938,65
líquido r$ 148.307,15
...
*conforme despacho nº 2641/2025/seduc/coordastec-16768 (78452374).
....
dalcy."	cco construtora centro oeste eireli	2025	86	2025-08-20	agosto	8	2025240108600016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.299.281/0001-86
3283	3477342.36	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- vencimentos e salários
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-08-27	agosto	8	2025240112600079	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3284	83087.29	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de agosto/2025.	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100206	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.867.930/0001-02
3285	5188.07	1	"pagamento a credora acima referente ao apostilamento ao contrato 
de locação de imóvel nº 207/2018,celebrado entre a secretaria de estado 
da educação e a locadora flavia rezende, para abrigar as instalações do 
colest rita paranhos em catalão go
.pdf 2025240101831
.proc 201800006005220
.
pedro"	flavia resende	2025	92	2025-08-26	agosto	8	2025240109200111	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
3286	180000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1281.5 município guarinos deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na área da educação do municípo de guarinos - go (aquisição de de 2 (dois) veículos, exclusivamente, para secretaria municipal da educação),  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1337/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2338/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240100795. daof  1517.  transferência via  convênio nº 058/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005013701:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.  comunicado nº 1030/2025 - seduc/gcr-17181.	prefeitura municipal de guarinos	2025	173	2025-08-26	agosto	8	2025240117300046	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.494.178/0001-07
3287	4850.86	1	"op da folha de pessoal – rgps/férias/abono - valor líquido mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.03
rgps-férias / abono	
abono pecuniario - clt	3.234,35 
1/3 abono pecuniario - clt	1.616,51 
férias - vencidas	0,00 
férias proporcionais/acerto	0,00 
rgps-total	4.850,86"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100334	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3288	34426.48	6	pagamento da nota fiscal nº 1148 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente a reembolso de deslocamento para interiores do estado de go, no mês de junho/2025, conforme contrato nº 47/2021, despacho nº 683/25/gaal e  despacho nº 484/25/agehab/ai. sei 202500031004538.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025436200600070	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
3289	12231.54	2	valor para o pagamento da 37ª medição do contrato nº 69/2021 - goinfra, referente a serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 02, relativo ao período de agosto/2024. pdf nº 2024438000009. processo sei nº 202400036011969, nf nº 1260  parte.	rta engenheiros consultores ltda	2025	35	2025-08-07	agosto	8	2025436103500087	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
3290	7302.06	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


contrib prev ..............7.302,06"	fundo financeiro do rpps	2025	16	2025-08-28	agosto	8	2025188001600106	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3291	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	adrielly barros soares	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101500927	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.968.443-**
3292	2568.70	6	"pdf 2024160100258 - processo 202400005032585
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de impressão departamental centralizada 
(outsourcing de impressão), contemplando a reposição de suprimentos 
(incluindo papel), manutenção dos equipamentos contemplando a 
substituição de peças e suporte técnico, na modalidade locação de 
equipamentos mais página impressa, pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3913, emissão: 01/08/2025, atestado: 01/08/2025, 
referência: julho/2025, valor: r$ 2.568,70 - líquido"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700083	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	33.091.401/0001-53
3293	5804.38	6	pagamento referente ao valor total da fatura de julho/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas da sede administrativa da escola de governo henrique santillo - sead, uc:10009003337.  pdf:2025180100024. fc	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-08-11	agosto	8	2025180101800113	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
3294	2670841.53	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- vencimentos e salários
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025240105300216	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3295	0.01	3	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.
.
pdf 2024285000944. daof 1449/2025. rd 115/2024 (sei 58419108).
...........................................
agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,junho 2025. fundo rescissorio sol. pag.77361971. 
.
valor pago................r$ 0,01.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer consolidado jun/25 (77361971)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-08-06	agosto	8	2025285021100001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
3296	8220.47	4	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao   fornecimento de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura e 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camiseta gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2024 e 2025. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1003
emissão: 15/08/2025
atesto: 20/08/2025
valor total da nota: r$ 685.039,60
irrf: r$ 8.220,47
pdf 2025240101152
.
processo 202500006019195"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	175	2025-08-25	agosto	8	2025240117500005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
3297	126928.57	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- consignados
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025240112800149	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3298	3093.92	15	"processo sei 202500010030843 - lna
.
contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplica
ções corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à int
ernet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/g
o, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 mese
s, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de con
trato. contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024
. contrato 107 (65431811)
.
pdf 2024285004555 daof 320/2025 tr(61498)
.
contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024.
.
nota fiscal 192/julho/2025/ir (sei 77987863)
.
total a pagar:...r$3.093,92
."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	17	2025-08-14	agosto	8	2025285001700011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.268.439/0001-53
3299	1776.03	3	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 11ª medição (final), do contrato nº72/2023 - referente à a execução de supervisão da execução das melhorias funcionais das rodovias no estado de goiás., relativo ao período de 01/05/2025 à 06/05/2025, pdf 2024436100839, processo sei nº 202500036010492, nota fiscal: 14125 . irrf
dare: 8580 0000 017-8 7603 0008 210-8 0002 5248 000-7 5137 2770 000-0"	etel-estudos tecnicos ltda	2025	130	2025-08-10	agosto	8	2025436113000016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
3300	4367.79	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 7ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100386, processo sei nº 202500036010659, nf-292 e 293.	
dare: 8581 0000 043-9 6779 0008 210-7 0002 5248 002-3 2730 2070 000-6"	crb construtora - eireli - me	2025	91	2025-08-10	agosto	8	2025436109100003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
3301	25017.03	1	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202200025080929 nf 3063465 ref 07/2025 prestação de serviços de gerenciament
o eletrônico e controle de manutenções preventivas e corretivas da frota- mão de obra  r$ 25.017,03."	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2025	13	2025-08-22	agosto	8	2025296101300170	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
3302	4474.40	13	".
modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023  seq. 06
.
pdf:2024250100006
.
contrato 12/2023-localiza veiculos especiais s.a locação de veículos(representação corolla) automotores com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência 17/05/2023 à 17/11/2025. -empenho saldo contrato 2024.
.
liquido
.
fatura: 765830
.
sei (78170889)
.
i.m"	localiza veiculos especiais s a	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025250100600043	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	02.491.558/0001-42
3303	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	emilly de castro alves bernado	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501973	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.477.681-**
3304	505.62	1	".
consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: agosto/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025280100100036	2025	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
3305	742.86	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de
pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha fr
eires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/
0008-57, processo 0142758-08.2009.8.09.0051, 30ª vara cível da comarca de go
iânia.
.
conta judicial 2535 040 01855254-8
id:040253501572501572508267
valor............................................r$ 742,86
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100353	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3306	500.00	1	"restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201
.
desp 264/2025 - r$ 500,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2025	2	2025-08-18	agosto	8	2025305200200053	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
3307	3569.11	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.569,11"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100277	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3308	120237.67	1	"folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em agosto/2025.								
goiasprev fundo financeiro rra - ats                       119.787,24								
goiasprev fundo financeiro rra - despachos 434/17 e 451/17 450,43"	fundo financeiro do rpps	2025	14	2025-08-26	agosto	8	2025188001400160	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3309	3350.99	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- joselha alves de oliveira couto (viúva)/ cpf-472.602.701-87 ,  no valor de r$ 3.350,99 (três mil trezentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos) ;

 

-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.865,60 (quatro mil oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).

 

devido ao falecimento do policial militar 1º sgt  rg 11.158 cpf-147.487.971-34 sebastião dos reis do couto"	joselha alves de oliveira couto	2025	5	2025-08-25	agosto	8	2025290200500125	2025	2902	polícia militar	***.602.701-**
3310	434.29	2	pagamento da nota fiscal 6826 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de julho/2025 (período 15 a 31 julho/2025), conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório nº 2442/ 2025 agehab/cooinsp. processo sei. 202500031000925.	alttec elevadores ltda - epp	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025436200600167	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.307.203/0001-19
3311	54.75	14	".
proc 202000010042442-efc
.
3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 67/2021 - ses-ses/go, para o período de 15 de setembro de 2024 à 14 de setembro de 2025. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei.
.
pdf: 2024285001774. daof: 170. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei.
.
referência: n.f. 35247/jul/25/ir...........r$ 54,75
."	neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda	2025	19	2025-08-26	agosto	8	2025285001900008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.229.827/0001-10
3312	854.73	32	recolhimento do iss da nota fiscal nº 6460 - referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de julho/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 2503/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025436200600055	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
3313	18302.07	2	"retenção de imposto de renda 1,2% para contratação de emperesa para aquisição de instrumentos musicais  para bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata de registro de preços nº 014/2024 a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entre outras
ações, conforme despacho nº 806/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 373
/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 122/2025/seduc/gep-05736,ata 014/2024-a
.
pdf-2025240100356
.
nota fiscal......valor bruto.....irrf..................liquido
22.120..........r$ 1.309.016,97....r$ 15.708,20......r$ 1.293.308,77  
22.138..........r$ 70.278,70.......r$ 843,34 ........r$ 69.435,36  
22.216..........r$ 145.877,23......r$ 1.750,53.......r$ 73.848,00  
.
weyder"	roriz instrumentos musicais ltda	2025	163	2025-08-26	agosto	8	2025240116300002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.979.527/0001-11
3314	949469.76	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em agosto/2025.								
goiasprev   fundo financeiro                         949.469,76"	fundo financeiro do rpps	2025	14	2025-08-26	agosto	8	2025188001400155	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3315	190.00	5	"pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente ao contrato nº 001/2025 que tem por objeto a prestação de serviço de agente de
integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior com taxa administrativa de r$ 19,00 por estagiário pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento refere-se ao mês de julho de 2025, conforme notas fiscais nº 03739098 e 03739717.
pdf 2024150100063."	centro de integracao empresa escola cie e	2025	5	2025-08-25	agosto	8	2025150100500023	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	61.600.839/0001-55
3316	171307.71	12	pagamento da fatura 5540352573 referente a jul25.	tim s a	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025290200700079	2025	2902	polícia militar	02.421.421/0001-11
3317	72564.94	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 72.564,94"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100293	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3318	36160.89	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025.

inss empregado."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025316100100104	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
3319	4212.23	2	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2025, ressarcimento.
servidor: renata albuquerque oliveira, cpf nº ***.577.711-**, referente a folha de pagamento do mês 06/2025, no valor de r$ 4.212,23.
processo sei nº: 202500007021633
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: governo do estado tocantins
cnpj: 01.786.029/0001-03
banco do brasil: 001
agência: 3615-3
conta: 82018-0"	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290400100168	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
3320	94965.79	183	"pagamento do irrf ref. julho /2025:
nf 28097 r$ 2664 (nf 41539 r$ 14208);
nf 28129 r$ 144 (nf 356);
nf 28246 r$ 288 (nf 90 r$ 1536);
nf 28245 r$ 288 (nf 91 r$ 1536);
nf 28227 r$ 108 (nf 1993);
nf 28385 r$ 19,66 (nf 17732 r$ 104,83);
nf 28418 r$ 72 (nf 20820 r$ 384);
nf 28427 r$ 28,8 (nf 240);
nf 28430 r$ 20,39 (nf 17751);
nf 28420 r$ 72 (nf 629);
nf 28423 r$ 192,24 (nf 513);
nf 28424 r$ 360 (nf 6981);
nf 28493 r$ 72 (nf 244);
nf 28432 r$ 23,91 (nf 10980);
nf 28431 r$ 37,89 (nf 10588);
nf 28404 r$ 12,1 (nf 67);
nf 28417 r$ 36 (nf 22296 r$ 192);
nf 28507 r$ 36 (nf 58 r$ 192);
nf 28503 r$ 37,15 (nf 835 r$ 198,14);
nf 28441 r$ 216 (nf 70538 r$ 1152);
nf 28443 r$ 270,86 (nf 543 r$ 1444,61);
nf 28428 r$ 108 (nf 292);
nf 28401 r$ 60,12 (nf 3014);
nf 28400 r$ 11,88 (nf 3009);
nf 28407 r$ 57,6 (nf 1211);
nf 28406 r$ 49,68 (nf 43);
nf 28405 r$ 11,52 (nf 226);
nf 28442 r$ 72 (nf 366);
nf 28501 r$ 288 (nf 62587 r$ 1536);
nf 28437 r$ 288 (nf 95 r$ 1536);
nf 28440 r$ 144 (nf 1278 r$ 768);
nf 28165 r$ 22,15 (nf 10186);
nf 28438 r$ 102,31 (nf 27);
nf 28433 r$ 15,44 (nf 796 r$ 82,37);
nf 28292 r$ 43,2 (nf 4484);
nf 28554 r$ 72 (nf 547 r$ 384);
nf 28553 r$ 144 (nf 96 r$ 768);
nf 28403 r$ 43,2 (nf 244);
nf 28154 r$ 28,8 (nf 117);
nf 28152 r$ 43,2 (nf 116);
nf 28151 r$ 36 (nf 82);
nf 28568 r$ 216 (nf 85);
nf 28435 r$ 22,15 (nf 392);
nf 28421 r$ 72 (nf 626);
nf 28429 r$ 108 (nf 11115);
nf 28288 r$ 28,8 (nf 1320);
nf 28656 r$ 36 (nf 729);
nf 28658 r$ 144 (nf 1981);
nf 28659 r$ 22,81 (nf 4215);
nf 28661 r$ 21,6 (nf 780);
nf 28662 r$ 57,6 (nf 1487);
nf 28652 r$ 43,2 (nf 356);
nf 28649 r$ 28,8 (nf 4775);
nf 28648 r$ 28,8 (nf 1830);
nf 28647 r$ 28,8 (nf 34);
nf 28646 r$ 28,8 (nf 405);
nf 28660 r$ 45,47 (nf 309);
nf 28697 r$ 273,6 (nf 512);
nf 28724 r$ 24,92 (nf 11151);
nf 28690 r$ 43,2 (nf 934);
nf 28688 r$ 10,08 (nf 160);
nf 28727 r$ 36 (nf 97);
nf 28718 r$ 28,8 (nf 2544);
nf 28760 r$ 212,47 (nf 2077 r$ 4249,44);
nf 28691 r$ 17,28 (nf 39);
nf 28726 r$ 46,05 (nf 91 r$ 245,61);
nf 28725 r$ 17,63 (nf 536);
nf 28758 r$ 144 (nf 434 r$ 768);
nf 28701 r$ 223,92 (nf 64);
nf 28700 r$ 144 (nf 4676 r$ 768);
nf 28719 r$ 46,8 (nf 2164);
nf 28722 r$ 43,2 (nf 4502);
nf 28664 r$ 27,69 (nf 147);
nf 28654 r$ 46,05 (nf 22096 r$ 245,61);
nf 28645 r$ 28,8 (nf 1828);
nf 28650 r$ 43,2 (nf 5189);
nf 28657 r$ 36 (nf 146);
nf 28850 r$ 298,08 (nf 2079 r$ 5961,6);
nf 28665 r$ 216 (nf 418 r$ 1152);
nf 28651 r$ 43,2 (nf 249);
nf 28696 r$ 72 (nf 2280 r$ 384);
nf 28708 r$ 517,82 (nf 1444686 r$ 2761,73);
nf 28723 r$ 57,6 (nf 1456);
nf 28689 r$ 144 (nf 316 r$ 768);
nf 28702 r$ 108 (nf 17100);
nf 28710 r$ 270,86 (nf 558 r$ 1444,61);
nf 28703 r$ 259,2 (nf 844);
nf 28799 r$ 2160 (nf 41649 r$ 11520);
nf 28716 r$ 28,8 (nf 1479);
nf 28663 r$ 30,32 (nf 28);
nf 27720 r$ 69,12 (nf 166);
nf 28808 r$ 28,8 (nf 1335);
nf 28868 r$ 26,64 (nf 262);
nf 28821 r$ 21,6 (nf 238);
nf 28822 r$ 21,6 (nf 805);
nf 28818 r$ 43,2 (nf 379);
nf 28817 r$ 43,2 (nf 5221);
nf 28814 r$ 28,8 (nf 2730);
nf 28813 r$ 28,8 (nf 1850);
nf 28811 r$ 28,8 (nf 2371);
nf 28812 r$ 28,8 (nf 2826);
nf 28833 r$ 45,47 (nf 314);
nf 28835 r$ 37,89 (nf 2035);
nf 28819 r$ 22,81 (nf 4287);
nf 28816 r$ 22,81 (nf 3876);
nf 28889 r$ 108 (nf 767);
nf 28823 r$ 57,6 (nf 3703);
nf 28801 r$ 108 (nf 1424);
nf 28834 r$ 144 (nf 2040);
nf 28825 r$ 108 (nf 325);
nf 28824 r$ 57,6 (nf 1466);
nf 28830 r$ 14,4 (nf 551);
nf 28721 r$ 19,66 (nf 17764 r$ 104,83);
nf 28826 r$ 108 (nf 14);
nf 28655 r$ 36 (nf 231);
nf 28687 r$ 31,68 (nf 230);
nf 28900 r$ 722,2 (nf 165);
nf 28897 r$ 33,12 (nf 161);
nf 28903 r$ 131,1 (nf 21095 r$ 699,22);
nf 28906 r$ 102,31 (nf 3);
nf 28894 r$ 16,56 (nf 997);
nf 28997 r$ 20,39 (nf 17812);
nf 28827 r$ 30,32 (nf 50);
nf 28899 r$ 72 (nf 151);
nf 28902 r$ 72 (nf 564 r$ 384);
nf 28829 r$ 46,8 (nf 26);
nf 28669 r$ 298,08 (nf 2078 r$ 5961,6);
nf 29014 r$ 2160 (nf 785 r$ 11520);
nf 29005 r$ 95,76 (nf 516);
nf 290"	logos propaganda ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
3321	62.52	11	"contrato link de internet
pagamento imposto de renda sobre fatura 25020180822134 - despacho nº 22/2025/emater/geti."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025326200600041	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	76.535.764/0001-43
3322	89.28	2	"contratação de serviços de confecção de materiais gráficos e materiais institucionais para atender às necessidades do gabinete de
representação do estado de goiás no distrito federal/serint.
irrf nf 1043 agos 25"	c&s comercio de importacao e brindes ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025190100600103	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	51.760.938/0001-40
3323	401.37	8	"contratação de serviços de buffet para coquetel volante, coffee break, almoço, jantar e arranjos decorativos, de acordo com as solicitações para atender as demandas deste órgão, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência.
 irrf-nf 1205 ago 25"	inove producao de eventos e show bar ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025190100600027	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.775.301/0001-52
3324	112.33	14	"processo: 202000010031105 - ebd
.
serviços de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde (ses-go). pregão eletrônico nº 043/2020. contrato nº 34/2020-ses/go. 4º aditivo. vigência:  22/07/2024 à 21/07/2025. requisição de despesa n° 3/2024 - ses/geman (56760239).
.
pdf: 2024285000745. daof.: 00137/2850/2025. requisição de despesa n° 3/2024 - ses/geman (56760239).
.
nota fiscal:1612/jul/25/ir....112,33 
.
total a pagar:	112,33
."	hebrom comercio e servicos ltda	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000059	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
3325	1714491.13	1	"pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -pr
odago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prod
ago, em liquidação, correspondente ao período de agosto/2025, conforme ofício n. 5947/2025 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107. pdf 2025180200001"	empresa estadual de processamento de dados de goias	2025	2	2025-08-11	agosto	8	2025180200200010	2025	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
3326	35.24	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº 12.708, referente ao mês de julho de 2025. como segue abaixo:
i.s.s.................................................r$ 35,64.
total selecionado:....................................r$ 35,64. 
processo sei: nº 202400029005255.integravox solucoes em comunicacao ltda."	integravox solucoes em comunicacao ltda	2025	30	2025-08-12	agosto	8	2025186303000033	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	17.943.859/0001-37
3327	49654.92	19	solicitação referente ao pagamento da locação do imóvel sede da sedf - líquido - competência 01 a 31 de julho de 2025.	kasar investimentos imobiliarios s a	2025	8	2025-08-11	agosto	8	2025440100800018	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	12.251.696/0001-08
3328	28512.10	1	"valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, conforme previsto na cláusula quinta do contrato originário, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses (com início em 15/03/2025), ou até a assinatura de um novo contrato. de acordo com parecer procset nº 31/2021 e parecer agrodefesa/procset nº 80/2022 no item 2. fundamentação jurídica, está instruído sobre a vigência, contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 
nº 00175/3261/2025. solicitação 9016194 e pdf 2024326100187.
recolhimento do (inss) da nota fiscal nº 12.308 emitida pela presta 
em: 07/07/2025, despacho nº 234/2025-geals-11/07/2025, no período 
de 01/06/25 a 30/06/2025, atestada pela gestora em: 11/07/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (inss) 
valor total da nf.- 12.308....................r$ 299.861,37 
retenção do inss (11 %).......................r$  30.291,39 
retenção do irpj (4,8%).......................r$  14.393,35 
retenção de issqn (5 %).......................r$  14.993,07 
valor líquido a pagar.........................r$ 240.183,56."	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	11	2025-08-11	agosto	8	2025326101100070	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.282.245/0001-84
3329	119.28	7	"imposto sobre serviço do mês julho da nota fiscal nº 1561- processo nº 2021
00055000165."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025319000500047	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.876.089/0001-24
3330	13224.66	1	"número da contratação: 111408 - mc
.
aquisição de material de higiene e limpeza para atender a demanda da secretaria de estado da saúde. dod (117941), tr (122841).
.
dod (117941). pregão nº  p.e. nº 102/2025, termo de julgamento e homologação (231303). 
.
pdf: 2025285001042. daof: 1322/2850. autorização do ordenador de despesas (122770).
.
nota: 272
emissão: 11/08/2025
valor: r$ 13.224,66
."	gesner comercial ltda	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000584	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.216.226/0001-16
3331	2517.19	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	renato rodrigues de lyra	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100451	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.677.037-**
3332	1200.00	1	"valor para pagamento de despesas com indenização ao ssa/ipasgo, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 384/3261/2025. como segue: 
indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde 		
ipasgo saúde patrocínio, no valor de.........r$ 1.200,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	8	2025-08-28	agosto	8	2025326100800026	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3333	37032.09	1	solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a adicionais diversos  do mês agosto - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100205	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
3334	13160.16	11	"pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento
vapt vupt de trindade, referente ao mês de julho/2025, de acordo
com o contrato n°32/2020. pdf: 2020180100281. fp"	dalcantara participacoes e investimentos ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700170	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	28.713.917/0001-52
3335	1323.26	5	retenção do irrf da fatura agrupada ref. maio/2025, para o serviço de fornecimento de energia elétrica, dando continuidade ao atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b, cujo o prazo de vigência será indeterminado. em conformidade com a portaria 261/23 de retenção de irrf-pj. pdf 2025180100019. ipo	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700217	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
3336	52508.53	3	valor destinado a cobrir despesas do inss da 24ª medição do contrato nº 43/2023, referente execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, relativo ao período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100719, processo sei nº 202500036010402, nf 23162.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	28	2025-08-13	agosto	8	2025436102800019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
3337	2215.18	3	valor destinado a cobrir despesa com a 1ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de abril/2025, pdf: 2024436101635, nf nº 102 irrf.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	62	2025-08-13	agosto	8	2025436106200003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
3338	35034.84	9	valor destinado a cobrir despesas do inss da 21ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões) em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, lote&#8209;04, relativo ao período 01/03/2025 a 31/03/2025, pdf 2024436100141, processo sei nº 202500036008663, nfs-2671; 2673; 2679; 2736; 2840 e 2842.	sitran - sinaliza o de transito industrial ltda	2025	28	2025-08-13	agosto	8	2025436102800011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.502.551/0001-93
3339	103718.27	1	gratificação dos comissionados de outros órgãos à disposição da iquego, referente ao mês de agosto/2025 - proc 202500055000070.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025319000100354	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
3340	6633.33	4	folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio pra o exercício 2025.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025190100600087	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
3341	556.02	1	contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas) - referente a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)	procuradoria geral do estado	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025140100400013	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3342	132796.64	6	valor destinado ao pagamento da 3ª medição referente ao contrato nº 74/2025-goinfra, acerca da execução das obras de pavimentacao asfalticada rodovia go-230, (trecho: entr. br-414(b)/go-230 entr. br-251(a) (p/ vila propicio), extensao: 32,66 km, no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025435000014, processos sei 202500036010590, nf 10267irrf.	construtora caiapo ltda	2025	19	2025-08-29	agosto	8	2025435001900025	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
3343	38740.50	3	"valor para pagamento do irrf da 05ª medição, do contrato nº 006/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-110, go-112 e go-446, trecho: entr.go-112 início perímetro urbano (iaciara) / início da pista dupla no estado de goiás e go-144, trecho: entr. br-020 / entr. go-114 (flores de goiás), com extensão de 114,04 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100060, processo de pagamento sei nº 202500036011948, nf nº 6269.
código de barras dare: 8582 0000 387-1 4050 0008 210-0 0002 5272 000-8 2030 2530 000-5"	meta servicos e projetos ltda	2025	98	2025-08-29	agosto	8	2025436109800020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
3344	938.09	27	"comissão - irrf sobre os encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 651/2025-gdpr de 20/08/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002524401557."	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025170200100016	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
3345	4590.42	27	"valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato
nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para
a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de 
sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação
de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação
e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais
instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 
13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.
pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 1158, emitida em: 06/08/2025 pela ios
informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 366/2025-gt,
do dia: 08/08/2025, relativo ao mês de julho de 2025, e atestada pelo 
gestor em: 08/08/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn)
valor total da nf.- 1158.......................r$ 91.808,44
retenção de inss...............................r$  3.213,30
retenção de irrf...............................r$  4.406,81
retenção de issqn..............................r$  4.590,42
valor líquido:.................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2025	28	2025-08-13	agosto	8	2025326102800002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
3346	3.69	12	"op referente à pdf nº 2024316100843 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 899,00; 01/03/2025 no valor de 930,00; 01/04/2025 no valor de 930,00; 01/05/2025 no valor de 930,00; 01/06/2025 no valor de 930,00; 01/07/2025 no valor de 930,00; 01/08/2025 no valor de 930,00; 01/09/2025 no valor de 930,00; 01/10/2025 no valor de 930,00; 01/11/2025 no valor de 930,00 e 01/12/2025 no valor de 930,00.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o 1º termo aditivo, conforme contrato nº 01/2024, para aquisição de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.  
*
observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025
total selecionado: r$10.199,00
*
pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 24.886 - mês de julho/2025"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025316100600052	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.961.053/0001-79
3347	393.72	2	ordem de pagamento para restituição do fundo rotativo tendo em vista o pagamento referente à decoração para inauguração da casa da pessoa idosa - vila mutirão, conforme requisição de despesa nº 74 (77004697). valor referente ao irrf da nota fiscal nº 46. 07/2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025300100600175	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3348	758.00	11	despesa referente à taxa de registro da ata da 467ª reunião do conselho de administração desta companhia na junta comercial do estado de goiás - juceg em agosto/2025. conforme ofício nº 5951/2025/agehab (78905671). sei 202500031000525.	junta comercial do estado de goias	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025436200700001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.088.698/0001-74
3349	128844.02	190	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê
 ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez
e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência
de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e
nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime
de previdência.
pagamento efetuado pelo nexxera
comprev....................128.844,02"	fundo financeiro do rpps	2025	17	2025-08-21	agosto	8	2025188001700003	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3350	1537809.17	7	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição do contrato nº 178/2010-goinfra - referente a execução de serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-219, trecho: egerineu teixeira/são miguel do passa quatro, com extensão de 32,33 km, neste estado - relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf nº 2024435000022, processo de pagamento sei nº 202500036011641 nf nº 62 líquido.	construtora milao ltda	2025	13	2025-08-19	agosto	8	2025435001300006	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
3351	35528.37	17	prestação de serviços logística de transporte rodoviário referente as faturas nº 71, 63, 64, 65, 66, 69, 68, 67, 70, 75, 73, 74 e 72- processo nº 202400055000993.	taliemo transportes e logistica ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025319000700004	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.164.876/0001-83
3352	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	luiz berber costa	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501389	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.528.096-**
3353	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	selena maria queiroz de jesus	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501886	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.021-**
3354	28547.67	1	pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de julho/2025, para a servidora efetiva do estado de mato grosso, fernanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-08-29	agosto	8	2025180101000312	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3355	1.11	16	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional d e preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 23/2023, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal (peto), conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50084360), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8995 e pdf nº 2025215300012 . (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.................... r$ 1,11. 
. 
processo de pagamento 202300017007926 .
. 
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025215301700017	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3356	27.54	12	pagamento irrf retido da fatura 251332, emitida em 20/08/2025, no valor r$ 27,54, no mês 08/2025, no valor total da fatura r$ 573,71, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. processo: 202400005046807 pdf: 2024400100142. gcsb.	buriti alegre ambiental s p e - s a	2025	11	2025-08-22	agosto	8	2025400101100014	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	43.390.208/0001-77
3357	4644.68	8	pagamento da fatura nº 2575794 à seguradora unimed seguradora s/a, cnpj 92.863.505/0001-06, referente a prestação de serviços de plano de seguro de vida em grupo para os empregados da agência goiana de habitação (agehab), correspondente ao período 14/07/2025 a 13/08/2025, conforme contrato n° 158/2022 (000033318835), 2º termo aditivo (64716347) e apólice (53409772) com vigência até 13/09/2025. relatório nº 2534/2025 agehab/cooinsp. sei 202200031003857.	unimed seguradora s a	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025436200600033	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	92.863.505/0001-06
3358	407088.61	4	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. custeio
.
pdf 2025285001338. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (73389212).
..........................................................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. julho 2025. fundo recissorio sol. pag.78707320. 
.
valor pago...............r$ 407.088,61.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 - hdt (78707320)."	instituto socrates guanaes - isg	2025	211	2025-08-29	agosto	8	2025285021100034	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
3359	1423.87	21	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
jurisdicionados: rosangela rodrigues/ junior cezar do carmo
proc 5161277-48.2018.8.09.0012
. 
transferir: banco inter - conta corrente: 5183391-3; ag: 0001; . titular da conta: paula renata dos santos nunes - cpf: 008.542.072-79.
valor...................r$ 1.423,87
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500491	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3360	103600.00	3	"processo: 202400010013949 / 202500010051942 - lcs
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
pdf: 2025285000658. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência...........................valor
vila/comp.anes/mai/25...........103.600,00"	vila sao jose bento cottolengo	2025	50	2025-08-13	agosto	8	2025285005000010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
3361	57.00	6	pagamento do líquido da nf 03739457 referente a taxa dos estagiários no mês  de julho de 2025.	centro de integracao empresa escola cie e	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025130100600036	2025	1301	gabinete do vice-governador	61.600.839/0001-55
3362	6991.69	6	"retenção inss à empresa clj construtora ltda referente a a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme contrato nº 186/2023.
1 - nf 188 r$ 18.877,83 – 1ª medição do 2º termo aditivo
inss: r$ 541,98
issqn: r$ 246,36
ir: r$ 226,53
valor líquido: r$ 17.862,96
************************************
2 - nf 189 r$ 3.798,68 – 6ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 109,06
issqn: r$ 49,57
ir: r$ 45,58
valor líquido: r$ 3.594,47
************************************
3 - nf 191 r$ 220.851,79 – 18ª medição 
inss: r$ 6.340,66
issqn: r$ 2.882,12
ir: r$ 2.650,22
valor líquido: r$ 208.978,79 
.
conforme despacho nº 2254/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006103618
pdf: 2025240100565 e 2025240101757	
cno: 90.017.54636/72 
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2025	135	2025-08-14	agosto	8	2025240113500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
3363	52836.97	9	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 14/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. custeio
.
repasse parcela jun/25, conforme   solicitação de liquidação e pagamento consolidado junho/2025 hemnsl/hmtj (77530565)– custeio………………………...r$52.836,97"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
3364	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	andrea goncalves da silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501414	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.312.201-**
3365	684921.32	3	valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 120/2024-goinfra - referente execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais na rodovia estadual go-306, trecho: entr. go-341(mineiros) / entr. go-050 (chapadão do céu), neste estado - lote 2 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025435000012, processo sei nº 202500036005987, nf 10226.	construtora caiapo ltda	2025	19	2025-08-14	agosto	8	2025435001900015	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
3366	2111.54	12	pagamento pela locação de escanêres, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual de goiás. fatura nº 21, emitida em 07.07.2025 - sei 77900679. solipa - sei 77901022.	metdata tecnologia da informacao eireli	2025	8	2025-08-14	agosto	8	2025406200800125	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	28.584.157/0003-92
3367	1129.86	6	202000025056350 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação imóvel  da ciretran  de  cristianópolis r$ 1.129,86.	marcos antonio batista mendonca	2025	15	2025-08-12	agosto	8	2025296101500010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.965.781-**
3368	418.56	28	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 497 - referente a prestacao de servicos de limpeza, conservacao, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de maio de 2025, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 1816/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.	n r basso	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600064	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
3369	440.18	6	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao período de 25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6208 e pdf 2024215300189. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 440,18. 
. 
processo de pagamento 202100017006619. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025215301600085	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3370	3264.00	2	"processo 202400010092920
.
processos vinculados: 202500010050036,202500010053998, 202500010054016
.
portaria 682/2020
.
contrato n° 106/2024/ses (67071925), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
lotes 06. suvisa.
.
programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 682/2020.
.
pdf 2024285003706. daof 772/2025.  contratação sislog 102500
.
obs.: solicitação contida no despacho 70 (sei 73250672).
.
1162:..............1.391,00 
1160:..............931,00 
1161:..............942,00 
.
total a pagar:......3.264,00"	ms eventos ltda	2025	173	2025-08-20	agosto	8	2025285017300023	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
3371	0.00	1	"pdf 2025186200047

aquisição de materiais para manutenção hidráulica e elétrica e ferramentas.

nf 2
valor........................6.020,65"	pica pau ferramentas ltda	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025186200100111	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	61.245.285/0001-15
3372	30020.90	1	"pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 
pagamento referente a contratação de empresa 
para prestação de serviços de agenciamento de
viagens, por demanda, com fornecimento de 
passagens aéreas nacionais e internacionais, 
reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e 
internacionais, incluso traslado, compreendendo 
reserva, emissão, cancelamento, alteração, 
marcação, endosso e a devida entrega dos 
bilhetes e quaisquer serviços correlatos, 
pelo período de 20 (vinte) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 32622, emissão: 04/07/2025, 
atestado: 29/07/2025, valor: r$ 30.020,90 
restante do valor no empenho 7-101"	facto turismo -eirele-me	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025160100700369	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.807.420/0001-99
3373	408.00	12	"retenção  do  irrf do  recibo do mês de julho/2025, ref. a locação da
unidade de atendimento vapt vupt cerrado, basede cálculo r$ 8.500,00,
com alíquota efetiva de 4,80 por cento no valor de r$408,00, conforme portaria261/2023 de retenção de irpj. pdf nº 2023180100062 wrn"	ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025180100700176	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	13.619.137/0001-70
3374	1196921.07	1	valor destinado a cobrir despesas da 26ª medição do contrato nº 18/2023 – referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01). no período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100591, processo de pagamento sei nº 202500036008305 nf. nº 4313, 4859, 4304 líquido.	lcm construcao e comercio s a	2025	36	2025-08-04	agosto	8	2025436103600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
3375	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1130 município caldas novas deputado  lucas pinheiro brandão calil. objeto da emenda investimento em reforma e aquisição de parquinho infantil do centro municipal de educação infantil celina palmerston (inep 52094570) do município de caldas novas - go (aquisição de brinquedos para playground infantil),  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1172/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa:  despacho nº 2154/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101052. daof  1387.  transferência via convênio 050/2025 assinaoe publicado. documentos constantes no processo  202500005013490:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.  comunicado nº 1061/2025 - seduc/gcr-17181	prefeitura municipal de caldas novas	2025	173	2025-08-07	agosto	8	2025240117300032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.787.506/0001-55
3376	5963.57	21	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501
pagamento referente a renovação contratação de empresa 
especializada para prestar os serviços de atendimento de 
pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2446, emissão: 29/07/2025, 
atestado: 11/08/2025, valor: r$ 981,64 - líquido 
- nota fiscal: 2630, emissão: 30/06/2025, 
atestado: 11/08/2025, valor: r$ 1.055,37 - líquido
- nota fiscal: 221, emissão: 27/05/2025, 
atestado: 11/08/2025, valor: r$ 981,64 - líquido  
- nota fiscal: 222, emissão: 27/05/2025, 
atestado: 11/08/2025, valor: r$ 981,64 - líquido 
- nota fiscal: 223, emissão: 27/05/2025, 
atestado: 11/08/2025, valor: r$ 981,64 - líquido 
- nota fiscal: 224, emissão: 27/05/2025, 
atestado: 11/08/2025, valor: r$ 981,64 - líquido 
valor total: r$ 5.963,57"	lider taxi aereo s a	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700093	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
3377	27665.17	28	"despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda).
notas:
563347	18/08/2025	18/08/2025	 3.639,18	 3.639,18 
563348	18/08/2025	18/08/2025	24.025,99	24.025,99"	suecia veiculos ltda	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100298	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
3378	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a agosto de 2025."	joao pedro pires basilio	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501709	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.571.061-**
3379	4.18	6	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituicao de pagamento ltda, sendo: gasolina comum, referente ao mês de junho de 2025, no valor de r$ 1.664,39, deduzido irrf no valor de r$ 4,18, conforme nfs-e nº 2461637. (pdf nº2024426100218).	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025426100600040	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
3380	556781.22	2	valor destinado a cobrir despesas da 10ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202500036010873 nf 3481 e nf 3482 liquido	engevix engenharia s c ltda	2025	134	2025-08-26	agosto	8	2025436113400016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
3381	1206.79	12	retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. julho/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100629	luiz mauro donato ribeiro	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700113	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.682.711-**
3382	30409.37	3	"contrato nº 23/2024 (sei nº 65055505), de material de limpeza para suprir as necessidades da pcgo. pagamento da nf nº 256 conforme segue:
.
r$ 30.778,71 bruto
r$    369,34 irrf
r$ 30.409,37 líquido"	gesner comercial ltda	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700108	2025	2904	polícia civil	55.216.226/0001-16
3383	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.5 município aparecida do rio doce deputada maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de educação, do município de aparecida do rio doce/go,   																 conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,despacho nº 1248/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa:  despacho nº 2248/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101149. daof  1424.  transferência via  convênio 047/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo   202500005013520:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente."	prefeitura municipal de aparecida do rio doce	2025	173	2025-08-07	agosto	8	2025240117300039	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.859.316/0001-00
3384	230.00	6	"cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.

artesanato dentro do estado 

pdf: 2025420100002

para demandas dentro do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	15	2025-08-27	agosto	8	2025420101500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3385	143522.30	1	"pagamento relativo a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre
a folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025"	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025186300300019	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
3386	3324920.58	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, serviço extraordinário ac4.	delegacia-geral da policia civil	2025	24	2025-08-28	agosto	8	2025290402400008	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
3387	8550.92	11	"contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a dra
co-goiânia. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 10.310,64 bruto
r$  1.759,72 irrf
r$  8.550,92 líquido"	p m amorim	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700069	2025	2904	polícia civil	36.142.952/0001-97
3388	49122.12	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 27ª medição, do contrato nº 17/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09)., relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100514, processo sei nº 202500036009919, nf-30614.																						
dare: 8582 0000 491-6 2212 0008 210-3 0002 5241 003-3 7830 2530 000-5"	cel engenharia ltda	2025	130	2025-08-04	agosto	8	2025436113000027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.268.448/0001-09
3389	718992.00	1	".
processo 202500010021783 - vpo
.
portaria 2156/2023
.
termo de fomento 2/2025 (sei 77486834) entre a ses e o cosems para fortalecimento e a implementação de estratégias para aprimorar as ações de vigilância sanitária em goiás. plano de trabalho (sei 73879297)
.
programa federal: piso variavel vigilância sanitária - pvvs - portaria 2156/2023
.
pdf 2025285001547. daof 1762/2850/2025. rd 14/2025/ses/suvisa/cap(73679830)
.
valor do projeto...........................................r$ 718.992,00"	conselho dos secretarios municipais de saude e cosens	2025	214	2025-08-08	agosto	8	2025285021400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.837.721/0001-60
3390	233.73	1	nota de empenho para contratação de empresa fornecedora de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis em atendimento aos colaboradores da empresa e aos eventos que serão realizados de interesse da companhia. competência mês 07/2025 conforme nf-e nº312.	2r alimentos ltda	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025409100700123	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	51.283.435/0001-21
3391	611.45	1	"funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025400100300043	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3392	761.08	1	"faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025400100400008	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3393	1397.81	21	"pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados
pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda,referente servi
ços de vigilância armada, no mês de junho de 2025, no valor de r$27.956,19,s
endo deduzido de iss no valor de r$1.397,81, conforme nfs-e nº6122.(pdf nº2024426100117)."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025426100700007	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
3394	1118.23	22	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestadosp
ela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, referente a ser
viços de vigilância armada no mês de junho de 2025, no valor de r$27.956,19,sendo deduzido parcial de irrf o valor de r$1.118,23, conforme nfs-e nº6122. (pdf.2024426100117)."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025426100700007	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
3395	36.00	11	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1315  r$ 36 (jornal sol nascente  nfvc 691 r$ 192)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-14	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
3396	0.00	25	"pdf 2021290100102
234-05/25-iss	
cjm"	goncalves engenharia e comercio eireli	2025	57	2025-08-04	agosto	8	2023290105700001	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.526.609/0001-34
3397	136136.00	1	"pagamento de líquido relativo à renovação contratual de aditivo de prorrogação, ao contrato nº 156/2024/seduc, com empresa especializada na prestação de serviços de licenças de acesso, escalonadas por contrato, no modelo software as a service (saas), à plataforma educacional de língua inglesa, para atendimento aos profissionais da educação, aos estudantes do 9º ano do ensino fundamental e aos estudantes do ensino médio da rede pública estadual de ensino de goiás. constam nos autos para o contrato: estudo técnico preliminar nº: 2/2024 - seduc/-21106 (61487944), ata de registro de preços ata nº 020/2024 – seduc (61555611), ata pregão eletrônico nº 011/2023 (61557500), edital pregão eletrônico srp nº 011/2023 – seduc/go (61557727, termo de homologação do pregão eletrônico srp) nº 0111/2023 ( 61557802), requisição de despesa n° 1/2024 - seduc/-21106 (612380050) parecer jurídico seduc/procset nº 47/2024 ( 61557727). justificativa da despesa (61574031), termo de referência (61561989), documentos de habilitação( 61560791). solicitação de aditivo de prorrogação através do despacho nº 39/2025/seduc/cofsa-21106; requisição de despesa 3 (76229956); anexo anuência de empresa (76382913); justificativa renovação de contrato (76394497); despacho nº 2142/2025/seduc/coordastec-16768 – autorizo da despesa; cadastro comprasnet (77104432); aditivo - 1º termo aditivo (77444499),  ateste de nota fiscal 78584410; solicitação de pagamento através do despacho nº 51/2025/seduc/cofsa-21106 e  despacho nº 51/2025/seduc/cofsa-21106. pdf 2025240101632, daof 1383/2401/2025; quantidade  de 2.600 licenças.
.nota fiscal nº 4542, de 08/08/2025;
.valor r$143.000,00;
.valor líquido: r$136.136,00;
.valor irrf: r$6.864,00.
terezinha."	ef educacao especializada e viagens ao exterior ltda	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025240101600029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.609.588/0001-03
3398	50.25	12	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
nfe. 2461642 - r$ 50,25 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025300100600043	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
3399	1200.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	tatianne ferreira de oliveira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500887	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.770.611-**
3400	78.22	6	"retenção issqn à fogaça construtora ltda referente a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme contrato nº 124/2023.
nf 73 r$ 6.535,64 – reajustamento do contrato nº 124/2023 
inss: r$ 287,57
issqn: r$ 78,81
valor líquido: r$ 6.169,26
.
conforme despacho nº 2324/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006067337
pdf: 2023240100171
cno: 90.016.66637/75 
.
isabel"	fogaca construtora ltda	2025	155	2025-08-01	agosto	8	2025240115500002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.871.827/0001-97
3401	25088.29	3	"pdf 2024295000100
7501-06/25	
cjm"	amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda	2025	37	2025-08-06	agosto	8	2024295003700024	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	08.053.729/0001-38
3402	569958.99	16	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa de engenharia, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas, no complexo do anexo, desta secretária.


valor líquido da nota fiscal nº 239. referência 07/2025."	engix construcoes e servicos ltda	2025	46	2025-08-13	agosto	8	2025300104600001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.422.281/0001-69
3403	31299.27	1	"ressarcimento dos valores (valores líquidos, irrf e previdência) referentes à
cessão do militar major, ricardo augusto peixoto, para a industria química do estado de goiás, competência julho- processo nº 202500002098463."	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025319000100328	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
3404	18900.35	1	solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de agosto - 2025.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100223	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	50.565.317/0001-43
3405	1953.22	141	"pagamento do líquido do processo 202517697000256 - lote: 2025/0573
nf 41634 r$ 1953,22 (nf 2101 gráfica cgh comunicação )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-08-28	agosto	8	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
3406	1613.70	1	destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de agosto de 2025, militares/civis.  (06000004560)	policia militar	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290200100154	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3407	3502.06	10	"pdf 2025180100147
.
pagamento de serviços em vigilância armada e motorizada, através de descentralização orçamentária e financeira com a finalidade de utilização compartilhada do contrato nº 05/2022-seel (sei 29251760), celebrado com a empresa office segurança eireli - epp.  vigência até 30 de agosto de 2025 conforme ddo 7379 e rdf 3254.
pagamento do issqn da nota fiscal 3585"	office seguranca ltda epp	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025180100500007	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
3408	39367.20	132	"pagamento do líquido do processo 202517697000252 - lote: 2025/0519
nf 41352 r$ 5426,4 (nf 22596 rádio executiva 92,7 fm );
nf 41432 r$ 5656,8 (nf 18933 rádio difusora pai eterno am 640 );
nf 41433 r$ 9428 (nf 1902 rádio interativa );
nf 41438 r$ 2828,4 (nf 331 programa microfone aberto );
nf 41440 r$ 8485,2 (nf 1900 rádio interativa );
nf 41458 r$ 7542,4 (nf 11140 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-08-14	agosto	8	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
3409	8046.25	8	"retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.
nf 97 r$ 282.096,80– 13ª medição
inss: r$ 8.046,25
issqn: r$ 5.641,94
ir: r$ 3.385,16
valor líquido: r$ 265.023,45
.
conforme despacho nº 2301/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 101/2025/seduc/dofi-19007.
.
processo: 202400006005483
pdf: 2025240013611 e 2024240101652	
cno: 90.018.35672/77
.
isabel"	rcp construtora ltda	2025	86	2025-08-13	agosto	8	2025240108600033	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.814.552/0001-36
3410	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de julho/2025."	hemily barbuda de jesus ramos	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501982	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.082.821-**
3411	300000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para evento em comemoração ao 29º aniversário da cidade de são patrício/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 72/2025.
convênio 72 agost/25"	prefeitura municipal de sao patricio	2025	20	2025-08-13	agosto	8	2025190102000022	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.616.670/0001-08
3412	2113.23	8	valor para o pagamento do contrato nº 82/2024 - goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101618. processo sei nº 202500036010281, nf nº 147 irrf.	construtoa carlos oliveira ltda	2025	45	2025-08-05	agosto	8	2025436104500004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.155.559/0001-09
3413	47748.56	21	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
liquido.
.
nota fiscal..........ref................valor
352(liq).............06/25..........47.748,56
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2025	19	2025-08-06	agosto	8	2025290601900020	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
3414	3804.38	19	"pagamento do issqn retido da nf 4743 de 13/08/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês julho/2025, no valor de r$ 3.804,38 (valor total da nf r$ 76.087,67).
processo: 202318037000968
pdf: 2024400100164.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025400100600176	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
3415	472.00	8	"despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 180/2021(renovação)(data 29/11/2021)(vigência: a partir de 29/11/2023 à 2025),  no valor global r$ 14.160,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão  de vagas de estágio não obrigatório remunerado com prazo de 24 meses (vinte quatro meses) (processo nº. 202200053000624)(processo anterior nº. 202100256) -(pregão eletrônico nº. 131/2021) (empresa: instituto euvaldo lodi - goiás) (pdf nº 2024409300419) (declaração nº 106).
nota:
100334	18/08/2025	18/08/2025	472,00	472,00"	instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100087	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.647.296/0001-08
3416	1035.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de diárias nº 26 (sei 78460119)
#
- diárias para colaborador eventual designado através do despacho 44 paulo roberto (78459888), pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; 
- requisição de despesa 22 (sei nº 76770764);
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo 4 e 1/2 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral)."	paulo roberto gabriel da silva	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025310100600111	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.546.251-**
3417	27147.96	14	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 1 2 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6238 e pdf 2024215300106. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 27.147,96.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-07	agosto	8	2025215306100020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3418	31.32	10	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 retenção de impostos sobre a nf.
nº 2476238, referente ao mês de julho de 2025. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 31,32. total selecionado:.................................................r$ 31,32. processo sei: nº202100029001534.
trivale instituicao de pagamento ltda."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800095	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
3419	147.00	8	"referente a 1 texto publicado em jornal de grande circulação diária estadual
(no âmbito do estado de goiás), no dia 01/08/2025, conforme nf 17282 emitida
em 11/08/2025 - devidamente atestada"	editora diario do estado eireli - me	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025126101100041	2025	1261	agência brasil central - abc	24.946.442/0001-93
3420	50842.95	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a contribuição previdenciária goiasprev-14,25% empregados - descontos (estatutários), no valor de r$ 50.842,95.	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100234	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	18.867.930/0001-02
3421	27735.50	8	pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - agosto/2025	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025120100100014	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	18.867.930/0001-02
3422	500.28	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- prevcom - empregado
.
tiago"""	plano goias seguro	2025	41	2025-08-27	agosto	8	2025240104100226	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
3423	2756.13	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fes
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025240100600043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3424	372.40	5	"referente a 1 texto publicado em jornal de grande circulação diária estadual
(no âmbito do estado de goiás), no dia 21/07/2025, conforme nf 17210 emitida
em 29/07/2025 - devidamente atestada"	editora diario do estado eireli - me	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025126101100041	2025	1261	agência brasil central - abc	24.946.442/0001-93
3425	509132.67	20	"processo de pagamento: 202200010026387 - vvf
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.
.
administrativo.
.
nota.....................valor(r$)
6249/julho/25............509.132,67"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
3426	2205.00	2	"valor destinado a cobrir despesas ao pagamentof da 3ª parcela do contrato nº 37/2025, referente a aquisição e recarga de extintores de incêndio portáteis e acessórios, testes hidrostáticos e contratação de serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, serviços de inspeção, incluindo a substituição de peças defeituosas, quando necessário. 
pdf 2025436100206 proc. sei nº 202500036011726. nf nº 331/2025."	protege extintores ltda	2025	6	2025-08-10	agosto	8	2025436100600150	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.781.779/0001-79
3427	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	acacio arlem tomaz	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501834	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.521.591-**
3428	37954.34	1	ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100407	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	50.565.317/0001-43
3429	15011.07	27	"pdf 2025295000057
39457 liq
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
3430	15440.68	15	"pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de junho/2025 , conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 173 e pdf 2024215300058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento............................r$ 15.440,68.
.
processo de pagamento nº 202400017021647.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	57	2025-08-01	agosto	8	2025215305700001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
3431	1707.20	1	".
pdf 2025260100147
.
pagamento do liquido da nf 442, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	fernanda ribeiro de lima	2025	48	2025-08-28	agosto	8	2025260104800014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
3432	4666.56	1	". - pagamento dos inativos cartorários desta secretaria, referente ao mês de
agosto/2025 ..- descontos - dec. judicial - ...flaminio franco de castro - cp
f 2
27.808.071-72 / takenaka s/a industria ecomercio, cpf/cnpj: 60.633.559/0001-
80 - processo sei 202400005040794. .- obs: o valor desta o.p. deverá ser dep
ositado em conta judicial em nome de takenaka s/a industria e comercio em cu
m
primento ao mandado judicial exarado do processo-0011912-25.1994.8.09.0051,
em desfavor de flaminio franco de castro - 10 parcela....smm"	secretaria de estado da economia	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025170400100081	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
3433	8417.17	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025: - bolsa estágio 

3 3 90 36 22 - ordinário - outras - bolsa estágio - 104/4204/06000711453							
1300004	bolsa- estágio				8.666,67		
1300027	recesso remunerado psv acerto				0,00		
1300014	recesso remunerado - psv				233,33		
1300005	dias não trabalhados – psv – aut				0,00		
1300008	falta - psv						100,00
1300015	dias nao trabalhados - psv - recesso						233,33
1300019	dias não trabalhados – psv – aut-desconto				0,00		
1300091	dias não trabalhados – psv - vi – estagiário				0,00		
1300069	atraso ou saida antecipada - psv - 20 horas						149,50
soma					8.417,17"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025320100700132	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
3434	4771.83	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025336200200215	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	39.374.330/0001-82
3435	581.31	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- correção monetária
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400456	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3436	266.55	22	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº 809.596.011-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812.
.
- reclamante: marconi moreira miranda;
- processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051;
- parcelas: 49 de 299;
- i.d. depósito: 081250000029128835.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3437	212.85	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- correção monetária
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400429	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3438	3500.00	162	copom.jun número empenho: 2025.2954.001.00066	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025295400100066	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3439	1016.79	283	202200025142308 rpv marcia celia almeida de oliveira, cpf sob o nº 085.752.821-15 açao 5625644-54.2022.8.09.0051,[custas processuais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
3440	5915.26	1	".
portaria 2922/2013
.
processo sei 202500010060292 - lna
.
contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secreta
ria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sisl
og 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrat
o na imprensa oficial. unidade destinatária: gerência de transplantes
.
programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. por
taria 2922/2013
.
pdf 2024285004514. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nota fiscal 1811/líquido (sei 78185254)
.
dados bancários - aceite de proposta comercial (sei 70136054)
.
total a pagar:...r$5.915,26
."	verde serrano alimentos eireli - me	2025	171	2025-08-15	agosto	8	2025285017100008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
3441	25.24	6	"processo 202400010092920
.
processo vinculado:202500010010634
.
portaria 3288/2024
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.
.
programa federal: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3288/2024
.
pdf 2025285000533. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
170/ir:...............25,24"	doranice distribuidora ltda	2025	165	2025-08-15	agosto	8	2025285016500004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
3442	6732.18	2	".
pdf 2025260100239
.
pagamento do liquido da nf 594, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico paradesporto 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	32	2025-08-01	agosto	8	2025260103200018	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3443	735.07	7	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 
.
pdf: 2025250100066
.
1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses.
.
nf: 24925
.
sei (78149154)
.
i.m"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025250100600086	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
3444	228597.61	1	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
pagamento referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de julho/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 1362 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp
."	globo administracao eireli	2025	14	2025-08-06	agosto	8	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
3445	26083.05	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025.
.
ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente aos mês de junho de 2025, processo 202500016000007.
valor..............................r$ 26.083,05"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025290100100291	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3446	16951.12	28	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.

boleto nº 100000067. valor irrf.
ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.

boleto nº 100000067. valor irrf.
fatura 16/07/2025 a 31/07/2025 segunda quinzena de julho."	redemob consorcio	2025	39	2025-08-08	agosto	8	2025300103900001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
3447	0.01	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 7223, referente ao mês de junho de 2025, como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 0,01.
total selecionado:..............................................r$ 0,01.
complemento.
processo sei: nº 202100029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda"	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2025	27	2025-08-19	agosto	8	2025186302700003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
3448	90000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 657.1
município: valparaíso de goiás
deputado: cristóvão vaz tormin
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para compra de veículo popular, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 131/2025
epi 657.1 tf julh 25"	associacao das filhas do purissimo coracao de maria	2025	17	2025-08-11	agosto	8	2025190101700020	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	36.863.322/0001-01
3449	209454.70	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801)
- inss(empregado)."	instituto nacional de seguridade social	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025409300100256	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
3450	6.90	1	"dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fis
cal, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de
empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter
nacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas
de hospedagens em hotéis,localizados em território na cional, internacional
e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 202
4240101903 processo 202000006034559, conforme nota fiscal:
..
- fatura 6897/2025 data de emissão: 08/08/2025
- trajeto: uber brasil - maceio/al
- valor total r$ 304,86
- valor tarifa r$ 287,60
** irrf r$ 6,90
.."	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	10	2025-08-18	agosto	8	2025240101000003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
3451	19828.56	2	"pdf: 2024290600104
.
nome beneficiário: futura agencia de viagens e turismo ltda
objeto: passagens aéreas. liquido.
.
nota fiscal........ref.............valor
20812..............07/25........3.891,86
20814..............07/25.......15.936,70 
total..........................19.828,56
.
rmb"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290600700156	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	08.808.153/0001-71
3452	1081.05	1	"processo 202500010057382.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010057382
.
pdf: 2025285003042. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
cristiane ferreira silva
cpf: 014.211.381-66
.
tfd/marcos:...................1.081,05"	cristiane ferreira da silva	2025	86	2025-08-08	agosto	8	2025285008600318	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.211.381-**
3453	1466.85	7	"pdf: 2024186200149
contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.
nf 1693
valor...................1.466,85"	clean maxxy comercio ltda	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025186200100031	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	50.429.699/0001-88
3454	1485.00	1	"202500010054475-mas
.
ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente fabiane dos santos aranha e acompanhante que estão em porto alegre / rs para tratamento ambulatorial. 
.
rd 2/2025(69366812)  daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285002955
.
tfd/fabiane dos sant.................1.485,00"	fabiane dos santos aranha	2025	86	2025-08-01	agosto	8	2025285008600302	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.780.681-**
3455	991.26	1	ordem de pagamento referente a juros e multas do fgts da folha do mês de junho 2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025260100100207	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
3456	259384.66	1	"pagamento da folha de dos servidores desta pasta referente a 07/2025 - in
ss (empregado).
.
.hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-18	agosto	8	2025170100900234	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3457	1134609.32	14	"pagamento à empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli referente a  aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 956
emissão: 30/07/2025
atesto: 04/08/2025
valor total da nota: r$ 1.148.390,00
irrf: r$ 13.780,68
líquido: r$ 1.134.609,32
pdf 2025240100423
.
processo 202500006041912"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
3458	8672.60	8	valor destinado a cobrir despesas da 09ª parcela do contrato nº 134/2024 referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores como fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de julho/2025,pdf 2025436100263, processo de pagamento sei nº 202500036012431, fatura 217002407 irrf.	cs brasil frotas s a	2025	8	2025-08-21	agosto	8	2025436100800006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
3459	0.00	1	"pdf 2025295000044
156349 liq	
cjm"	waters comercial ltda	2025	9	2025-08-21	agosto	8	2025295000900002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.158.141/0001-37
3460	162.00	2	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio.
declaração orçamentaria: 2024/3261/00206
pdf:2024326100255
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 44 - genesys distribuição comercio.............valor r$ .160,06
nf.- 44 ir genesys distribuição comercio............valor r$ 1,94
total r$ 162,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025326100900233	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3461	315744.28	1	"valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - férias clt -proce
sso sei 202500036001181."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100222	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
3462	28636.57	1	"férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100391	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3463	79123.02	7	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/05/2025 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 635 (peap) e pdf 2025215300060. (líquido).
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 79.123,02.
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
3464	427.50	4	"despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(renovação)(data: 04/07/2023)(vigência: 04/07/2024 a 03/07/2025), referente a  aquisição de lâmpadas, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202300053000288) (pregão eletrônico nº. 46/2023) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda) (pdf nº 2024409300268) (declaração nº 154).
notas:
491	18/08/2025	18/08/2025	215,00	215,00 
492	18/08/2025	18/08/2025	212,50	212,50"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100129	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
3465	670.42	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- funcam
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	69	2025-08-27	agosto	8	2025240106900089	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3466	189144.09	15	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.
.
pdf 2024285000733. daof 250/2025. rd 177/2024 (sei 60144044).
..........................................
proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, junho 2025. sol. pag.77362068. 
.
valor pago...............r$ 189.144,09.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds consolidado jun/25 (77362068)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600078	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
3467	1598.08	7	"pagamento a empresa acima, acerca do aditivo aos contratos nº100/2021, de
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado (38 equipamentos). os serviços deverão incluir papel branco e assistência técnica permanente, suporte,treinamento e fornecimento de todos os suprimentos e peças necessários para o seu funcionamento, assim como o software (aplicativo) para impressão visando atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino médio fomento da secretaria de estado da educação – daof 381/2401/2024 – pdf 2024240100241. conforme despacho nº 48/2024/seduc/nep-21095, requisição de despesa n° 6/2024 - seduc/nep-21095.
.nf 4990 - r$ 1.598,08.
.emissão: 05.08.2025.
.atestadotado:07/08/2025.
.terezinha."	uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me	2025	15	2025-08-18	agosto	8	2024240101500031	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.640.525/0001-69
3468	250000.00	1	"202500042006476-mas
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  senador canedo - go para custeio.
.
rd 301/2025. daof 2936/2025. pdf 2025285003297
.
conforme manifestação favorável no parecer 504 - gae (77653448), ratificado pelo despacho 3043 - spais (77733917), constantes no processo nº 202500042006476.
.
voluntario/senador canedo.......250.000,00"	fundo municipal de saude de senador canedo	2025	219	2025-08-26	agosto	8	2025285021900035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.097.711/0001-09
3469	58592.62	5	"pagamento do líquido à empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - pelos serviços de implantação de quadra, demolir 
e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel, no município de damolândia, conforme despacho nº 2534/2025/seduc/coordastec-16768 (78191442), planilhas orçamentária e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa .
...
.
processo principal: 202400005008846
processo pagamento: 202400006129980
pdf: 2024240101980
cno: 90.023.48571/75
.
.nf 472 (r$ 64.580,74) – 3ª medição do contrato nº 284/2024 - emissão: 06/08/2025.
.
valor inss: r$ 1.984,11
valor issqn: r$ 3.229,04
valor irrf: r$ 774,97
valor líquido: r$ 58.592,62
....................................................
conforme despacho nº 2534/2025/seduc/coordastec-16768 (78191442).
.
dalcy."	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2025	85	2025-08-19	agosto	8	2025240108500026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
3470	152.32	134	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

.
 pagamento da nota fiscal nº 50047. sei - 77855387
.
 emprfesa tag cultural distribuidora de filmes
 cnpj 03599.148/0001-82
.
 boleto bancario ( 34191.57007 00035.350750 84158.140008 6 11930000015232)
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-13	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3471	5734.40	9	retenção de ir das nfs 8013, 8015 e 8024 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial, na secretaria da economia. agosto/2025. ir. pdf: 2025170100060. ddo 7299. e.p.	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400363	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
3472	25018.60	26	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do liquido da nf 219, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-20	agosto	8	2025260101800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
3473	657.18	2	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 458 - referente produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia mod iv, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025. relatório nº 2300/25/c.sei 202500031005649.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025436202400252	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3474	400.00	56	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3475	182.41	7	"retenção ir à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf811 15.200,73
.
...processo pagamento 202500006073447
...pdf................2024240102356
.
aurélio"	funcional construcoes ltda	2025	86	2025-08-26	agosto	8	2025240108600025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
3476	4693.44	13	"pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a empresa cs brasil frotas sa, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mi tsubishi/l200 triton gl 2.4 diese l 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de maio/2025 ,conforme fatura 216385737 e pdf 2024215300098. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................r$ 4.693,44.
.
processo de pagamento nº 202400017021424.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	cs brasil frotas s a	2025	58	2025-08-21	agosto	8	2025215305800019	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
3477	670.61	1	pagamento  para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, protege consignação referente do mês agosto/2025	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025260100300024	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
3478	11313.32	5	"prestação de serviços de limpeza e conservação em unidades policiais da 1ª drp. pagamento do issqn sobre a nf 1313 ref. mês 05/2025 conforme segue:
.
r$ 226.266,32 bruto
r$ 2.715,19 irrfr
$ 24.889,29 inss
r$ 11.313,32 issqn
r$ 187.348,52 líquido"	forte limp adm e servicos ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700236	2025	2904	polícia civil	16.830.096/0001-55
3479	3835.07	5	"contrato nº 34/2024 (sei nº 67263842), de serviços de engenharia para reformar o 1º dp de goiânia. pagamento do inss sobre a nf 99, conforme segue:
.
r$ 87.160,70 bruto 
r$ 3.835,07 inss 
r$ 1.743,21 issqn 
r$ 1.045,93 irrf 
r$ 80.536,49 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2025	30	2025-08-18	agosto	8	2025290403000001	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
3480	310.20	12	"retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do
aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. julho/2025. ir. e.p. pdf:
2022180100175."	aparecida shopping s a	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025180100700112	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.525.711/0001-11
3481	2.84	17	".
modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc
.
pdf 2024250100106
.
contrato 008/2024-fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), acondicionado em botijões de 13 kg, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado de cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc, vigência: 19/08/2024 a 19/08/2025. 
.
-empenho saldo contrato 2025.
.

    irrf da  nota fiscal nº 24884. sei - 77757517.
."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025250100600049	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
3482	300000.00	2	".
202500042006222
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de simolândia para custeio.
.
rd. 107/2025  daof 2363/2025 pdf 2025285002632
.
voluntario/simolandia:...................300.000,00"	fundo municipal de saude de simolandia	2025	219	2025-08-01	agosto	8	2025285021900015	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.603.021/0001-18
3483	9666.20	4	pagamento referente à julho de 2025 do contrato nº 72/2024, conforme a nota fiscal eletrônica nfe nº 24874, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames. pdf 2025436100444 - sei 202500036011626	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	99	2025-08-10	agosto	8	2025436109900027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.961.053/0001-79
3484	4645.00	2	"destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/tesouro, cnpj
: 33.638.099/0001-00, no valor de r$ 4.645,00 (quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais). conforme autorização contida no despacho nº 16 (sei 78541997) e valores relacionado no ofício nº 46528 (sei 78541156), datado de 20/08/2025. pdf nº 2025290300036."	corpo de bombeiros militar	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025290300700024	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3485	377.91	20	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para prestar os serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de 
comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da 
superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos 
situados fora do estado de goiás, por um período de 
12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 285, emissão: 26/06/2025, 
atestado: 01/08/2025, valor: r$ 72,80 - ir 
- nota fiscal: 331, emissão: 22/07/2025, 
atestado: 01/08/2025, vencimento: 21/08/2025, 
valor: r$ 72,80 - ir
- nota fiscal: 2693, emissão: 24/07/2025,
 atestado: 01/08/2025, valor: r$ 68,45 - ir 
- nota fiscal: 160, emissão: 29/04/2025, 
vencimento: 29/05/2025, atestado: 01/08/2025, 
valor: r$ 47,21 - ir
- nota fiscal: 161, emissão: 29/04/2025, 
vencimento: 29/05/2025, atestado: 01/08/2025, 
valor: r$ 47,21 - ir 
- nota fiscal: 162, emissão: 29/04/2025, 
vencimento: 29/05/2025, atestado: 01/08/2025, 
valor: r$ 69,44 - ir 
valor total ir: r$ 377,91"	lider taxi aereo s a	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700093	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
3486	1284702.16	7	pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de julho/2025. fonte 1.761.0156.	ministerio da fazenda	2025	43	2025-08-21	agosto	8	2025170204300001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
3487	99.00	1	"202500010052565-mas
.
ajuda de custo com hospedagem e alimentação para o paciente jonatas gabriel de moraes e acompanhante que estiveram em são paulo/sp no período de 07 a 09 de julho de 2025. 
.
rd 2/2025 daof 252/2025 pdf 2025285002948
.
tfd/jonatas gabriel...........99,00"	jonatas gabriel de morais	2025	86	2025-08-01	agosto	8	2025285008600307	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.139.791-**
3488	1117217.06	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100553, processo sei nº 202500036009909, nf-185 parte.	primor engenharia ltda	2025	130	2025-08-10	agosto	8	2025436113000031	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
3489	300000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 764.13
município: anápolis
deputado: vivian naves
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para execução de 1.266 castrações em unidade móvel, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 156/2025
epi 764.13 tf 08-25"	associacao protetora e amiga dos animais de anapolis - aspaan anapolis	2025	15	2025-08-28	agosto	8	2025190101500101	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	11.102.088/0001-79
3490	182.05	1	folha desconto do pessoal - fas - fundo de assistencia social - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)	fundacao tiradentes	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100387	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	05.783.472/0001-81
3491	6.64	5	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).

 #peças# 

pdf: 2024420100151

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 23948-irrf
atesto77799231 e aut. sgi77824105"	carletto gestao de servicos ltda	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100051	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.469.404/0001-30
3492	189.90	4	contratação de empresa especializada em fornecimento de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.	elo solucoes empresariais ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025409100700042	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
3493	29016.35	1	pagamento de  folha liquida do pessoal - ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100371	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3494	5000.00	136	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36/2025 - 202500020001481	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3495	1116.79	16	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6206 e pdf 2024215300009. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.116,79.
.
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700011	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3496	196610.31	12	202400025099634-pagmento liquido: nf 717 - 07/2025 - sinalização vertical: 200 unidades (400,36) - sinalização horizontal: 4.017,78 metros(29,60)- cidade de valparaiso de goias - r$ 196.610,31.	filgueira prestacao de servicos ltda	2025	20	2025-08-29	agosto	8	2025296102000004	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
3497	3213.30	24	"valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 
nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação 
de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação 
e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.
pagamento do (inss) da nota fiscal nº 1119, emitida em: 04/07/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 322/2025-gt, do dia: 07/07/2025, relativo ao mês de junho de 2025, e atestada pelo gestor em: 07/07/2025, conforme discriminação abaixo: (inss)
valor total da nf.- 1119.......................r$ 91.808,44
retenção de inss...............................r$  3.213,30
retenção de irpj...............................r$  4.406,81
retenção de issqn..............................r$  4.590,42
valor líquido:.................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2025	28	2025-08-11	agosto	8	2025326102800002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
3498	1371.26	10	"pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375
pagamento referente a contratação para prestação de 
serviço público de fornecimento de energia elétrica de 
baixa tensão referente as unidades consumidoras 
nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da 
superintendência do serviço aéreo da secretaria de 
estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa 
equatorial goiás distribuidora de energia s.a., 
concessionária de serviços públicos de energia elétrica 
no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. 
(sislog 107718) conforme dados á saber:
- fatura: 155503656, emissão: 31/07/2025, 
vencimento: 15/08/2025, ref: 07/2025, 
uc: 10078472, valor: r$ 1.371,26 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700107	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
3499	711.26	15	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss , referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, pro dutos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8538 e pdf 2024215300089. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 711,26. 
.
processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100026	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3500	910.64	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gleybiane de oliveira alves - cpf nº 827.133.911-72, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006049145.
.
- reclamante: luis carlos santos freitas;
- processo judicial: 0000460-20.2018.5.05.0251;
- parcelas: 14 de 18;
- i.d. depósito: 031448000122508054.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3501	1153015.28	1	- pagamento da 6ª medição do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 29/06 à 28/07/2025, conforme a nota fiscal nº 1663 de 11/08/25 (78103064), e boletim de medição (78130866) acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.	elmo-engenharia ltda	2025	25	2025-08-15	agosto	8	2025330102500002	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
3502	0.01	2	"pagamento líquido à empresa construtora ferreira pessoa ltda referente à execução dos serviços de reforma e ampliação e outros no centro de ensino em período integral thiago vidal fernandes, no município de cocalzinho de goiás-go, conforme contrato nº 008/2025.
nf 297 r$ 70.420,29 – 1ª medição 
inss: r$ 3.873,12
valor líquido: r$ 66.547,17
.
conforme despacho nº 2061/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006025070
pdf: 2024240101947
cno: 90.024.55101/70
.
isabel"	construtora ferreira pessoa ltda - epp	2025	86	2025-08-15	agosto	8	2025240108600014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.294.597/0001-76
3503	35609.72	15	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 6199 e pdf 2025215300040 (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento................ r$ 35.609,72.
 . 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	2	2025-08-01	agosto	8	2025215300200014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3504	453260.78	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm,  relativas à folha do mês de agosto/2025. parte empregado militares. (06000007721)	fundo financeiro dos militares	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025160100100157	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.798.607/0001-24
3505	2310.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de março a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	luiza borges da motta batalha	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501551	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.703.681-**
3506	41585.60	4	"segundo termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específicos. conforme requisição de despesa 41 ratificação (73842451).


pdf: 2025420100056
manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. fatura 591-liquido-07.2025-atesto77751487 e aut. sgi 77751615"	qualitiloc automoveis ltda	2025	1	2025-08-08	agosto	8	2025420100100096	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.864.744/0001-78
3507	1141.74	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.31	ordinario desconto		contribuições para o fundo protege goiás	 r$ 1.141,74"	agencia brasil central	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025126100300024	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3508	13838.41	17	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social.


nf - 3361 inss. referência 06/2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025300100600053	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
3509	1000.00	63	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. obs: quitar guia judicial nº 040094600012508010	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-05	agosto	8	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3510	89.42	1	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 89,42(oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), conforme fatura nº 157815834(sei78623106), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2025290300035.

fatura nº    valor r$    vencimento     referência     unidade consumidora
157815834    89,42       27/08/2025     08/2025        10027754977

valor total ......................................................r$ 89,42"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025290300700054	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
3511	24366.41	1	".
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025285000900051	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3512	2211.42	1	"op da folha de pessoal rpps-fundo previdenciário-complementar-prevcom/ empregador - mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.13.20
rpps- fundo previdenciário-prevcom	
fundo previd-compl.- empregador 	2.211,42 
total	2.211,42"	plano goias seguro	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100365	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	48.307.647/0001-97
3513	2376.52	4	"valor para pagamento do irrf da 28ª medição do contrato nº 60/2022 - goinfra,referente  a supervisão dos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia go-132,trecho ent. go-237 (niquelândia) / est. 1161 +13,83 (colinas do sul),  relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025,pdf nº 2024436100803. processo sei nº 202500036010919 , nf:4256
dare:8583 0000 023-8 7652 0008 210-7 0002 5255 001-3 0536 1850 000-7"	jds - engenharia e consultoria ltda	2025	134	2025-08-14	agosto	8	2025436113400002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.376.139/0001-59
3514	10138.42	19	pagamento da nota fiscal nº 109224 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente a licenca uso mensal sist. erp r$ 5.061,24, licenca uso mensal sist. rh r$ 5.741,53 correspondente ao período de 06/07/2025 a 05/08/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 21/05/2026 e relatório nº 2548/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001099.	benner sistemas s a	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025436200600038	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
3515	247.53	21	"valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei 
nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e 
saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para 
os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do (líquido) da nota fiscal 
nº 6774 do dia: 18/08/2025, conforme declaração nº 025/2025-gegp de 19/08/2025, referente ao mês de julho de 2025 e atestada pelo gestor 
em: 19/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor dos serviços....................................r$ 269,94
retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$  12,96
retenção de issqn (3,5 por cento).....................r$   9,45
valor líquido.........................................r$ 247,53."	popmed medicina e saude - eireli	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025326101100030	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	30.862.228/0001-51
3516	414.27	6	"pdf 2024290100146
0020450-07/25 ir	
cjm"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290100700090	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
3517	1962056.70	9	pagamento da 18ª medição do contrato 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101521, sei 202500036010542, nf nº 23165 líquido.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	86	2025-08-13	agosto	8	2025436108600013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
3518	291016.14	33	"pagamento do líquido do processo 202517697000230 - lote: 2025/0544
nf 41364 r$ 18088 (nf 97 jornal opção entorno );
nf 41374 r$ 4714 (nf 133 site jornal gazeta centro oeste );
nf 41304 r$ 5656,8 (nf 173 site top news goiás );
nf 41452 r$ 6030,54 (nf 22317 televisão anhanguera jataí );
nf 41365 r$ 18216 (nf 2653 site jornal a redação );
nf 41366 r$ 9428 (nf 64 site fala canedo );
nf 41378 r$ 13659,6 (nf 2659 site jornal a redação );
nf 41455 r$ 18856 (nf 501 programa na tela );
nf 41468 r$ 14142 (nf 476 programa jornalismo de verdade );
nf 41469 r$ 9428 (nf 1425 programa coração de pescador );
nf 41526 r$ 36176 (nf 569 site jornal opção );
nf 41527 r$ 9428 (nf 525 site portal zap catalão notícias );
nf 41558 r$ 8884 (nf 36107 site o popular );
nf 41560 r$ 22610 (nf 1764 site portal 6 anápolis );
nf 41562 r$ 9044 (nf 70720 site diário da manhã aliq.0%);
nf 41563 r$ 22610 (nf 1776 site portal 6 anápolis );
nf 41565 r$ 27804 (nf 507 site revista bula );
nf 41566 r$ 18856 (nf 64 site já imaginou isso );
nf 41568 r$ 8341,2 (nf 289 site poder goiás );
nf 41459 r$ 9044 (nf 2341 televisão tv sudoeste jataí )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
3519	63616.38	1	"13º salário civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100366	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
3520	236.36	26	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32828 data de emissão: 02/07/2025
ref.: junho/2025 - uruaçu
vl total: r$ 2.300,00
** iss r$ 115,00
..
nf 32908 data de emissão: 01/08/2025
ref.: julho/2025 - uruaçu
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
3521	900.90	3	".
pdf 2025260100239
.
pagamento do inss da nf 594, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico paradesporto 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	32	2025-08-12	agosto	8	2025260103200018	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3522	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a julho/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	hellen sandra rangel rocha	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502027	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.381-**
3523	2225.47	16	pagamento do irrf retido da nf 3642 de 01/08/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (trp de uruaçu/go), relativo ao período de julho/2025. (valor total da nf: r$ 46.363,92). processo: 202218037004950 pdf: 2024400100174. gcsb.	office seguranca ltda epp	2025	11	2025-08-07	agosto	8	2025400101100011	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
3524	1848.43	15	".
pdf nº 2025295000039.
pagamento das notas fiscais :
3847-06/25-inss		938,80 
3856-06/25-inss		454,82 
3897-06/25-inss		454,81 

total a pagar:	1.848,43"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-08-15	agosto	8	2025295000100014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
3525	17997.51	10	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de serviços registrados
por meio das atas de registro de preços nº 021/2024, visando atender os
eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em perí
odo integral. processo 202400006076489 pdf 2024240102080, conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 312   data emissão: 11/08/2025
- referência: evento formacao de coordenadores pedagogicos no 06/08/2025
- valor da nota r$ 19.952,00
- valor líquido r$ 17.997,51
..
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9

.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	138	2025-08-19	agosto	8	2025240113800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
3526	14000.00	1	"processo 202500010003416 dmr
.
contrapartida estadual da atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib n.º 383/2025 (77025451) e resolução cib nº 066/2024 (70103488). 
.
vigências:
- maio de 2025: para os municípios de iporá e goiatuba nos termos da resolução cib nº 066/2024 (70103488)conforme justificado no despacho 316 (76525159),e despacho nº 2892/2025/ses/spais-03083 (77449700).
- junho de 2025 a dezembro de 2025: reajuste para os municípios de anápolis, rio verde e  aguas lindas, nos termos da resolução cib n.º 383/2025 (sei n.º 77025451), e despacho nº 2892/2025/ses/spais-03083 (77449700).
.
pdf 2025285003044 daof 2698/2850/2025 rd 256/2025 - ses/spais-03083 (77095469)
.
pagamento socio educativo/maio/25..........14.000,00
.
municípios..............valor
iporá...................r$7.000,00
goiatuba................r$7.000,00
. 
total a pagar:..........r$14.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-29	agosto	8	2025285004400023	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3527	25343.94	1	solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de -agosto 2025	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100232	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.867.930/0001-02
3528	3805.31	1	"pdf 2025290100066
1330-06/25 liq 2.	 3.653,10 
1523-06/25 liq	           152,21 
cjm"	ar rp certificacao digital ltda	2025	12	2025-08-20	agosto	8	2025290101200011	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	21.308.480/0001-22
3529	248.94	8	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo - serviços

***********pagamento irrf nota fiscal 93830************"	link card administradora de beneficios eireli	2025	18	2025-08-11	agosto	8	2025290201800046	2025	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
3530	917.22	10	"pdf 2024295000237
6530-06/25 ir	  534,04 
6721-07/25 ir	  383,18 
cjm"	popmed medicina e saude - eireli	2025	26	2025-08-22	agosto	8	2025295002600003	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
3531	56524.48	4	".
repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. vigência 26/07/2024 a 26/07/2026. custeio. 
. 
repasse parcela jun/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 (77641603)  – custeio………………………...r$ 56.524,48"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600148	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
3532	14587.11	79	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025057864 nfag 40993  r$ 1764,91 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32442 r$ 9412,86)
202500025057864 nfag 40995  r$ 226,44 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 28203 r$ 1207,7)
202500025057864 nfag 40988  r$ 720 (outdoor terra paineis  nfvc 74 r$ )
202500025057864 nfag 41221  r$ 57,6 (site orla noticicias.com  nfvc 52 r$ )
202500025057864 nfag 41389  r$ 57,6 (rádio fogaréu fm  nfvc 908 r$ 307,2)
202500025057864 nfag 41390  r$ 57,6 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 70431 r$ 307,2)
202500025057864 nfag 41391  r$ 43,2 (blog do badinho  nfvc 758 r$ )
202500025057864 nfag 41392  r$ 28,8 (blog diante do fato  nfvc 106 r$ )
202500025057864 nfag 41394  r$ 43,2 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 166 r$ )
202500025057864 nfag 41395  r$ 36 (rádio 91 fm  nfvc 999 r$ )
202500025057864 nfag 41396  r$ 28,8 (rádio regional 1160 am  nfvc 501 r$ )
202500025057864 nfag 41397  r$ 288 (painel eletrônico led midia brasil  nfvc 623 r$ )"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-07	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
3533	1426.79	1	"processo sei 202500010009082 - lna
.
pagamento de taxas diversas de análise a aprovação de projetos, para atender aos trabalhos da gerência de projetos de infraestrutura. exercício 2025.
.
pdf 2025285000900. daof 973/2025. rd n° 2/2025 - ses/gpinfra (sei 70344378).
.
boleto tx.uso do solo ubv jd.st.antônio (sei 77700905)- r$129,70
boleto tx.uso do solo lacen av. planalto (sei 77700371) - r$432,36
boleto tx.uso do solo lacen al.cont. (sei 77698535) - r$864,73
.
total a pagar:...:r$1.426,79
."	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-08-19	agosto	8	2025285001000352	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3534	26427.00	21	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1354  r$ 26427 (site o popular  nfvc 36724 r$ 22368)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-22	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
3535	7792.97	13	"pdf 2024290600404
.
beneficiário: sibele carvalho david ferreira
objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n
úcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por
 boleto.
.
fatura...........ref..............valor
72904............08/25.........7.792,97
.
rmb"	sibele carvalho david ferreira	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025290600700129	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	***.401.201-**
3536	2040.00	17	cslm - pagamento de inss do fundo rotativo nº 64/2025 - 202500020002703	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3537	27676.02	1	ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 07/2025, conforme ofício eletrônico nº 244/2025 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202518037001248). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.	universidade federal da paraiba	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100398	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.098.477/0001-10
3538	5165.47	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	jessica lomazzi guimaraes	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100431	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.141.871-**
3539	6289.99	2	inss nfº 92 - referente a reajuste contratual pós reequilíbrio relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de inaciolândia-go, correspondente ao período de julho/2025, conforme contrato nº 99/22 e relatório nº 2302/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005292.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400311	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
3540	4126.08	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	vitor fernando miranda da silva	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100458	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.248.991-**
3541	16758.13	22	"pdf 2024160100180 processo 202100015000202 
pagamento referente à prorrogação do contrato com 
empresa especializada na prestação de serviços de 
locação de mão-de-obra para serviços de asseio, 
limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, 
manutenção predial, com fornecimento de materiais, 
ferramentas e equipamentos necessários à execução do 
objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas 
dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo 
do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 8573, emissão: 18/08/2025, 
atestado: 20/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 16.758,13 - issqn"	garra forte administracao e servicos ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700157	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
3542	99.97	66	pagamento para cobrir despesa  para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2025.	fundo estadual de assistencia social	2025	29	2025-08-21	agosto	8	2025305102900001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
3543	944.69	3	"pagamento de despesa com taxa de despesas relacionadas ao encargos de resídu
os previdenciários em notas fiscais apresentadas de serviços para atendimen
to das demandas nas unidades escolares da rede.
.
nfs: 3789/3790/3791 - issqn complementar (juros e taxas) marsou engenharia ltda - processo nº 202400005019978.
.
processo: 202500006007664
pdf: 2025240101925
.
dalcy."	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-08-25	agosto	8	2025240100900213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3544	6702.60	1	despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês agosto/2025.	braslei lopes souza brandao	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100415	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.304.131-**
3545	1666666.67	1	ação de execução da intraco chemical ltda em face da indústria química do estado de goiás (iquego), baseada em contratos de fornecimento de matérias-primas farmacêuticas firmados em 2008 de autos nº 0080668-22.2013.8.09.0051, provenientes dos contratos nº 069/2008 e nº 070/2008- referente parcela 07/12- processo nº 202500055000020.	lepta gestora de credito ltda	2025	22	2025-08-25	agosto	8	2025319002200036	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	15.251.351/0001-42
3546	128.24	6	"pagamento da renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020. 
* empenho referente ao recolhimento do imposto de renda.
* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.
* pdf: 2023140100037
fatura 2508018252224 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025140100600066	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
3547	1737.77	1	"processo: 202500015001049 pdf 2025400100136 - contrato - pregão
trata-se de celebração do termo de descentralização orçamentária (tdo) 
proposto, no valor de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a 
secretaria de estado da casa militar - secami destinado ao custeio de 
despesas com passagens aéreas e hospedagens para o atendimento das 
demandas urgentes dos servidores que atuam na ajudância de ordens do 
governador do estado de goiás. conforme: fatura: 32666, emissão: 21/
07/2025, atestado: 29/07/2025, vencimento: 04/08/2025, valor:
r$ 1.737,77 - líquido"	facto turismo -eirele-me	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025400100600284	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	14.807.420/0001-99
3548	6549.66	1	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente ao termo aditivo aditivo ao contrato nº 170/2024 celebrado en
tre a seduc e a empresa tsavo indústria textil inscrita no cnpj: 31.746.273
0002-94, que tem como objeto aquisição de pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
por meio das arp nº 011/2024, registrada por meio do pregão eletrônico nº 24
2023-seduc/go,  destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados
na rede estadual de ensino, pdf: 2025240100718 processo aquisição: 20240000
6063700, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000330  data de emissão: 17/07/2025
- referência: 8.086 unidades de tênis
- valor total r$ 545.805,00
** irrf r$ 6.549,66
."	tsavo industria textil ltda	2025	175	2025-08-12	agosto	8	2025240117500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
3549	472.00	2	".
pdf:2025170100024
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de porangatu, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
-  gêneros alimentícios.
.
ppt: 76 - autorização de ppt: 1881
.
processo de restituição:202500004069569
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400166	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3550	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de agosto/2025."	kamila silva mendes	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501811	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.499.541-**
3551	24171.69	11	"processo: 202200010016799 - ebd
.
3º termo aditivo ao contrato n° 08/2022, para fornecimento de serviços técni
cos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) p
acs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão
 de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e mig
ração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. vigência 01/02/2025 a 31/01/2026.
.
pdf: 2024285003113. daof: 71. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611.
.
nota fiscal:5217/julho/25....24.171,69 
.
total a pagar:	24.171,69
."	polygon comercio e servicos de informatica ltda	2025	17	2025-08-11	agosto	8	2025285001700008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.504.686/0001-10
3552	4000000.00	4	"3º termo aditivo para acréscimo de valores ao convênio nº 01/2023, cujo objeto visa promover a transferência de recursos para consecução das ações do programa crédito social, instituído pela lei estadual n° 21.003, de 5 de maio de 2021, que tem por objetivo gerar oportunidades e reduzir desigualdades sociais e econômicas, com ações de inclusão social das famílias, por meio de mecanismos de suporte financeiro, profissionalizante e de empreendedorismo. conforme requisição de despesa 1 (70140009).
pdf: 2024420100139
despesa ref. 4ºrepasse 2025-programa crédito social-1000 cartões- autorizações-77929340 e 77937425"	agencia de fomento de goias s a	2025	12	2025-08-11	agosto	8	2025420101200001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.918.382/0001-25
3553	2286.81	7	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo - serviços

**************pagamento issqn nota fiscal 93830************"	link card administradora de beneficios eireli	2025	18	2025-08-11	agosto	8	2025290201800046	2025	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
3554	29940.40	1	"o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95, inciso i, da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do art. 7º, inciso ix, do decreto nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023. 
o presente ajuste será regido pelas disposições aqui contidas e pelos preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as diposições de direito privado.
assim, seguem abaixo as informações necessárias relativas a inexigibilidade nº 07/2025-pge, decorrente da contratação sislog nº 115188, para instruir a nota de empenho:

dados do contratante:
órgão:	procuradoria-geral do estado (pge)
inscrita no cnpj sob o nº: 01.409.697/0001-11
endereço do órgão:  avenida republica do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, edifício republic tower, setor oeste, cep sob o nº 74115-120, goiânia-go
titular ou representante do órgão: rafael arruda oliveira, cpf/mf sob o nº ***.145.651-**

dados da contratada:
empresa: editora fórum ltda
inscrita sob o cnpj/cpf nº: 41.769.803/0001-92
endereço: rua paulo ribeiro bastos, nº 211, setor jardim atlântico, belo horizonte-mg, cep 31710-430
representante:	maria amélia corrêa de mello, cpf/mf sob o nº ***.832.136-**

dados da contratação:
descrição resumida do objeto:	prestação de serviços - 06 (seis) inscrições no 20º fórum brasileiro de contratação e gestão pública (fbcgp)

local do serviço:
descrição do item 001
código 909 - capacitação profissional, participação em congresso.
informações adicionais
inscrição no 20º fórum brasileiro de contratação e gestão pública (fbcgp)
quantidade: 05
unidade: unidade
local de entrega: brasília/df
valor unitário: r$ 6.290,00
valor total: r$ 31.450,00
regime de prestação dos serviços: em parcela única, conforme subitem 2.2 do termo de referência.
prazo de execução: 20 a 22 de agosto de 2025
vigência contratual: 2 (dois) meses, conforme subitem 2.6 do termo de referência.

o pagamento e a atualização decorrente de mora ocorrerão na forma prevista nos subitens 9.11 a 9.18 do termo de referência.
a contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para qualificação.
as sanções administrativas aplicáveis são as dispostas no capítulo i do título iv da lei nº 14.133, de 2021.
as controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes deste contrato, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da câmara de conciliação, mediação e arbitragem da administração estadual (ccma), na forma da lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da lei complementar estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.
os casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133, de 2021, independente de sua transcrição, e pelo termo de referência, que compõe esta nota de empenho, vinculando-se, ainda, a proposta (sislog nº 226801), relativa à contratação sislog nº 115188.
o foro eleito para quaisquer medidas judiciais necessárias é o da comarca de goiânia.
nota fiscal 2025/109 liq - ref. o valor líquido"	editora forum ltda	2025	4	2025-08-14	agosto	8	2025145100400125	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	41.769.803/0001-92
3555	100.03	22	"retenção de inss com termo aditivo ao contrato nº 095/2022 - 000032016587, o qual solicita a contratação de um vigilante para atuar no período noturno para o centro estadual de educação de jovens e adultos – universitário, localizado na rua 233, nº 1075, setor leste universitário, goiânia – goiás, autos nº 202400006095289. conforme despacho nº 2963/2024/seduc/coordastec-16768. estimado de janeiro 2025 - 1/12 avos.
.
202200006015829
2024240102193
.
nota fiscal.....6116
valor bruto: r$ 909,37
valor inss: r$ 100,03
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025240100900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
3556	6940.35	1	despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês agosto/2025.	caio pedra prata	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100416	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.913.731-**
3557	205908.37	28	cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato. nfe. 35884 - r$ 205.908,37 - liq.	cal-comercio de alimentos eireli	2025	34	2025-08-29	agosto	8	2025300103400002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.241.158/0001-65
3558	131.13	14	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300136 parcela 18/08/2024 valor de 131,13.des
crição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa esp
ecializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, pa
ra atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, cont
role e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 509220951. referen
te ao período de 11/07/2025 a 10/08/2025.total selecionado: r$ 131,13.proces
so sei: 202200029006617."	algar telecom s a	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800113	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
3559	7442.19	1	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) leidiane de morais e silva mariano, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 014.626.751-66. processo nº 5153415-12.2023.8.09.0154. sei 202400066003884. pdf 2025326100193. daof 366/3261/2025.
pagamento referente ao (irrf) do rpv da advogada: leidiane de moraes e silva conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 30.367,01
retenção de irrf...................................r$  7.442,19
valor líquido:.....................................r$ 22.924,82."	leidiane de morais e silva mariano	2025	37	2025-08-08	agosto	8	2025326103700032	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.626.751-**
3560	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	paulo chavaglia filho	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501618	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.168.741-**
3561	12959.74	5	"pagamento de ressarcimento, referente a julho/2025, provenientes de reembolso
da remuneração paga pelo supremo tribunal federal - stf ao servidor pedro h
enrique ramos sales, cpf: 002.080.231-51, cedido a esta pasta para exercer o
cargo de presidente da goinfra. processo sei 202500036004495 e 202500036001
181. gru 0032642023."	supremo tribunal federal	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025436100100117	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.531.640/0001-28
3562	51118.17	21	"recolhimento de inss aliquita de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal
referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes
vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025 (69944212), que entre si
celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional
de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técni
ca transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo ônibus, capa
cidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáveis e recliná
veis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicionado, com no
máximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos,
cursos de formação e parceria com senai. com motorista. (por km) (quilometra
gem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 processo 202500006
050561
..
- nf 15 data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - goiânia
- valor da nota r$ 510.120,74
** inss r$ 16.833,98
..
- nf 16 data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - anápolis
- valor da nota r$ 56.108,03
** inss r$ 1.851,56
..
- nf 17 data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - aparecida de goiânia
- valor da nota r$ 401.779,97
** inss r$ 13.258,74
..
- nf 18 data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - senador canedo
- valor da nota r$ 71.263,01
** inss r$ 2.351,68
..
- nf 19 data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - catalão
- valor da nota r$ 70.157,38
** inss r$ 2.315,19
..
- nf 20 data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - itumbiara
- valor da nota r$ 40.137,79
** inss r$ 1.324,55
..
- nf 21 data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - jatai
- valor da nota r$ 56.780,90
** inss r$ 1.873,77
..
- nf 22 data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - luziânia
- valor da nota r$ 18.656,14
** inss r$ 615,65
..
- nf 23 data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - minaçu
- valor da nota r$ 40.849,75
** inss r$ 1.348,04
..
- nf 24 data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - mineiros
- valor da nota r$ 48.848,83
** inss r$ 1.612,01
..
- nf 25 data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - quirinopólis
- valor da nota r$ 35.156,86
** inss r$ 1.160,18
..
- nf 26 data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - rio verde
- valor da nota r$ 180.003,03
** inss r$ 5.940,07
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2025	95	2025-08-13	agosto	8	2025240109500010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
3563	10101.67	6	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês junho de 2025, conforme nota fiscal nº 12719(parte).
pdf nº 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	8	2025-08-20	agosto	8	2025150100800002	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
3564	115.00	1	nota de empenho para diária para instalação de equipamentos na barreira de luziânia/go no dia 15/08/2025.	andre brito de oliveira	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025409100700126	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.440.342-**
3565	119.94	7	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - localizado na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1 272, setor leste universitário em goiânia - go, u.c 10806969, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, relativo ao mês de julho/2025, conforme fatura n° 153120053 e pdf 2024215300158. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........... r$ 119,94.
.
processo de pagamento nº 202400017011818.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025215300100044	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
3566	6500.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	nathalia pedroso barbosa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501957	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.254.781-**
3567	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de agosto a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	maria eduarda machado lemes	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502025	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.678.671-**
3568	13522.41	1	encargos da restituição, deduzida taxa de exação, de: jaguafrangos indústria e comércio de alimentos ltd. proc. 202500004012588.	jaguafrangos industria e comercio de alimentos ltd	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025170400700015	2025	1704	encargos especiais	85.090.033/0031-48
3569	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	divino antonio santana lima	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501570	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.281.351-**
3570	24.72	138	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

 irrf da nota fiscal nº 23515. sei - 77998173
.

empresa vitrine filmes ltda.
cnpj 11.620.976/0001-83"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-13	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3571	396.39	6	recolhimento do irrf da nota fiscal n 1250 - referente a  prestação de serviço de construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, 3º medição, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino,  produto 1 - maio/2025 (período 01/05/2025 a 31/05/2025),  conforme contrato nº 107/2024 (id. 75823417 ) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 75823419 ). relatório nº 1837/ 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005048.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400153	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3572	1199.76	1	".
pdf 2025260100117
.
pagamento do liquido da nf 1157, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	ms eventos ltda	2025	46	2025-08-22	agosto	8	2025260104600013	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.684.531/0001-46
3573	84658.26	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025.
favor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii.


proventos .............84.658,26"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025188100400075	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
3574	681846.63	4	".
proc. pgto 202500010051411 - dmo.
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233.
.
pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728.
.
referência: nf 1000946....... r$ 681.846,63.
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2025	17	2025-08-20	agosto	8	2025285001700029	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
3575	1119.88	8	"contrato nº 39/2024 (sei nº 66506616), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 15º distrito policial de goiânia. pagamento do inss (parte) sobre a nf 103, conforme segue:
.
r$ 82.306,20 bruto
r$ 3.621,47 inss
r$ 1.646,12 issqn
r$ 987,67 irrf
r$ 76.050,94 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2025	30	2025-08-18	agosto	8	2025290403000002	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
3576	3980.00	1	".
pdf:2025170100003
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08
regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais
documentos anexos ao processo.
.
- gêneros alimentícios.
.
ppt: 344 - autorização de ppt: 12200
.
processo de restituição:202500004056032
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-05	agosto	8	2025170101400472	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3577	878102.57	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. alimentação
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025240100800128	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3578	7796.94	33	"ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.

referência 07/2025.
nf - 3544 issqn. valor r$ 6.201,17
nf - 3526 issqn. valor r$ 864,59
nf - 3525 issqn. valor r$ 731,18"	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025300100600036	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
3579	2266.41	20	"recolhimento do ir relativo ao pagamento à empresa link card administradora
de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 2.266,41(dois mil duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), sendo: r$ 1.648,64 - peças) e r$ 617,77 - serviços), conforme notas fiscais nº 93916 (sei77340260-peças) e 93917(sei77340907-serviços), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. julho/25. ir. pdf nº 2024295300028."	link card administradora de beneficios eireli	2025	10	2025-08-08	agosto	8	2025295301000009	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
3580	3322.51	31	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3463 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de carmo do rio verde - go, em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3464 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3469 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de caçu - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3473 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de firminópolis - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3474 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de trindade - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3477 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600109	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
3581	443240.22	12	"processo sei 202511129006151 e 202511129006260. gerenciador dia 18/08/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 443.240,22.

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-18	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
3582	98216.68	1	pagamento do auxílio alimentação conforme lei 19.951, relativo ao mes de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025300100500048	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3583	412634.88	1	".
pdf 2025170100080
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 406, de  locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.
.
bsa"	maas servicos ltda	2025	14	2025-08-18	agosto	8	2025170101400394	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	41.938.735/0001-48
3584	1900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	jorge luis pereira soares	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501987	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.703.081-**
3585	35242.53	1	"fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 07/2025, conforme gfd.
gec"	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025400100100373	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	00.360.305/0001-04
3586	38.28	13	".
pdf 2024260100285
.
pagamento do inss da nf 262, camping paralimpico. referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025260100600066	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
3587	518.73	54	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5371571.19.2022.09.0051 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040253501292508054	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3588	447.77	5	nf 2076 emitida em 04/08/2025 refere-se pagamento da retenção de issqn prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central, no periodo de julho/2025. ..devidamente atestada pelo gestor	eletronica bibiano ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025126100700008	2025	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
3589	188145.68	1	pagamento de  folha liquida do pessoal - adic férias (regime próprio) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100365	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3590	1756.97	8	"pdf:	2024290100230
22574-07/25-issqn  1.759,96 
lfb"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2025	12	2025-08-25	agosto	8	2025290101200012	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
3591	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a agosto de 2025."	fatima andrea cuevas zuleta	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501699	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.595.371-**
3592	4128.00	80	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025057864 nfag 40988  r$  (outdoor terra paineis  nfvc 74 r$ 4000)
202500025057864 nfag 41221  r$  (site orla noticicias.com  nfvc 52 r$ 128)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-07	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
3593	7099.75	1	".
pdf 2025260100072 
.
pagamento do irrf da fatura 3000509574, refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer."	saneamento de goias s a	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025260100600084	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
3594	931.79	10	"retenção de irrf referente ao recibo do mês de julho/2025, relativo à 
locação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo r$ 7.300,00 
e alíquota efetiva de 12,76 por cento. pdf: 2024180100219. lvc"	helio rosa cardoso	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700195	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.785.081-**
3595	5408.17	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-08-27	agosto	8	2025240113200102	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3596	32.78	447	art nº 1020250252058, referente à elaboração de orçamento da obra de restauração, melhorias e manutenção da go-020, trecho: goiânia/posto policial. despacho nº 377/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-27	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3597	10468217.59	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, irrf.	estado de goias	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290400100195	2025	2904	polícia civil	01.409.580/0001-38
3598	596073.44	1	"processo sei nº 202500010047757 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 067/2025. pregão nº 114/2024. vigência da arp: 21/05/2025 a 20/05/2026. processo nº 202500010047757. autorização (76549730).
.
pdf: 2025285002791. daof: 2496/2850. autorização (76549730)
.
nota: 185544
emissão: 22/07/2025
valor: r$ 596.073,44
."	cm hospitalar s a	2025	163	2025-08-08	agosto	8	2025285016300335	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
3599	428.17	8	"despesa c/pagto de pensão judicial, referente  o  processo judicial, 
proposto por gregory alves dos santos,ação de indenização  por danos
morais e pensão, decorrente ao acidente  que  ocasionou  o óbito  de
ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e pen-
são em 30% do salário mínimo vigente, corrigido  monetariamente pelo
inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conforme  o  comun.
nº 417/2024-metrobus/gjur-19658. (ploa/2025).
(período: agosto/2025).
(declaração: 350)(pdf: 2024409300978)."	gregory alves dos santos	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100311	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.350.651-**
3600	875.52	21	"pdf 2024290100206
5594-07/25 - ir	
cjm"	mb comercial eletro eletronico ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290100700055	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.182.153/0001-95
3601	389.17	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) patricia fernandes da silva - cpf nº 007.753.881-14, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006088108.
.
- reclamante: lopes e carvalho materiais para construção ltda;
- titular da conta: jéssica lima góis;
- cpf/cnpj titular da conta: 46.440.105/0001-62;
- banco: 0208 - btg pactual;
- agência: 0050;
- conta: 434066-3;
- processo judicial: 5135472-91.2018.8.09.0142;
- parcelas: 10 de 13;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300184	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3602	52.80	13	".
pdf 2025260100147
.
pagamento do issqn da nf 450, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	fernanda ribeiro de lima	2025	48	2025-08-28	agosto	8	2025260104800014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
3603	73.16	12	"pdf:2024186200082

2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. 
irpj -2025/1054
passagens...................73,16"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	1	2025-08-08	agosto	8	2025186200100045	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
3604	6643.78	1	"fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100392	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	39.374.330/0001-82
3605	60310.55	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo ao 13º. salário - líquidos (comissionados e celetista) no valor de r$60.310,55.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100221	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
3606	953.58	5	"pdf 2024290100312
0190-06/25-ir	
cjm"	dimiranda construtora ltda	2025	39	2025-08-04	agosto	8	2025290103900001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	22.156.631/0001-37
3607	22787.06	9	pagamento da nota fiscal nº 447 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de novo gama-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 95/2024 (76969000) e relatório nº 2251/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005688.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400146	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3608	330.00	44	usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2025 - 202500020003339	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800098	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3609	744.06	3	"valor para pagamento da 03ª parcela, do contrato nº 121/2024, referente à prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades
específicas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100369,processo de pagamento sei nº 202500036010608, fatura nº 216675516 ."	cs brasil frotas s a	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025436100800013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
3610	49454.96	3	pagamento da nota fiscal nº 840, à empresa cruzeiro do sul comercial ltda, cnpj: 04.765.359/0001-00, referente ao fornecimento de material de limpeza no dia 01 de agosto de 2025, nas quantidades especificadas na nota fiscal 840 (77762745), conforme relatório quantitativo (77994917), de acordo com o contrato 077/2024 /agehab (63755257). relatório nº 2391/2025 agehab/cooinsp. processo sei  202400031007680.	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025436200600046	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.765.359/0001-00
3611	3150.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 48 - 9 - keitty rodrigues sampaio (77812312)
#
diárias para professores e estudantes do corpo cênico e equipe técnica da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação no 4º festival internacional de dança de porto alegre (fidpoa) que acontecerá em porto alegre/rs de 25 a 31 de agosto de 2025, conforme requisição de despesa 14 (76545906)
pdf 2025310100313"	keitty rodrigues sampaio	2025	11	2025-08-19	agosto	8	2025310101100069	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.444.936-**
3612	58.92	2	"processo sei nº 202500010043414 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais e tct. arp nº 011/2025 ""d"". pregão nº 136/2024 vigência da arp: 25/03/2025 a 25/03/2026. processo nº (202400005026604) / (202500010006440). 
.
pdf 2025285002226. daof 2212/2850. autorização (75636157).
.
ordem de fornecimento 200 (75639065)
.
retenção imposto de renda
.
nota: 45630
emissão: 31/07/2025
valor: r$ 58,92
."	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2025	112	2025-08-06	agosto	8	2025285011200121	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
3613	874.97	35	pagamento do irrf retido da nf 466, emitida em 23/07/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de junho/2025. (valor total da nf r$ 72.914,66). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. lmb.	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025400100600143	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
3614	223.67	2	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestadosp
ela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, referente a ser
viços de vigilância armada no mês de junho de 2025, no valor de r$27.956,19,sendo deduzido complemento de irrf o valor de r$223,67, conforme nfs-e nº6122. (pdf.2024426100159)."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025426100700016	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
3615	0.00	1	"pagamento de despesa com taxa de despesas relacionadas ao encargos de resíduos previdenciários em notas fiscais apresentadas de serviços para atendimento das demandas nas unidades escolares da rede.
.
...processo 202500006007664
...pdf......2025240101925."	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-08-19	agosto	8	2025240100900213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3616	551.56	27	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025079315 nfag 1177  r$ 222,77 (ei mídias  nfvc 35 r$ )
202500025079315 nfag 1178  r$ 250,09 (ei mídias  nfvc 36 r$ )
202500025079315 nfag 1185  r$ 79,2 (conexão digital  nfvc 796 r$ 72)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-07	agosto	8	2025296103000005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
3617	832.00	4	"despesa com 2º termo aditivo de renovação até 29/11/2025, do  contrato 132/2022, data 30/11/2022, no valor total de r$ 10.192,00, referente a aquisição de produtos descartáveis  (copo plástico descartável  de 200
ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo  para
12 (doze) meses.
(processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022)
(empresa: brava forte comercial ltda) (pdf nº 2024409300790)
(declaração nº 639).
- nota:
12056	30/07/2025	30/07/2025	832,00	832,00"	brava forte comercial ltda	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100568	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.867.306/0001-01
3618	314.27	27	".
pdf 2024260100424
.
pagamento do issqn da nf 581 referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	49	2025-08-07	agosto	8	2025260104900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3619	283912.00	1	"pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/201 - organiz
ação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fin
anceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (pr
ogramas de proteção e inclusão social), referente centro de apoio aos romeir
os - trindade - tesouro, no período de julho/2025. vigência de 01/07/2025 a
30/06/2026. pdf 2025180200016"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2025	5	2025-08-19	agosto	8	2025180200500022	2025	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
3620	4185.27	11	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia
em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
1- c. e. pedro ludovico teixeira nf122
.
...processo pagamento 202400006063476
...pdf................2023240101632
.
aurélio"	praxis construtora obras e servicos ltda	2025	75	2025-08-07	agosto	8	2024240107500031	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.493.677/0001-96
3621	350000.00	1	"processo 202500005013018
.
emenda parlamentar impositiva número 913 município niquelandia deputado paulo cezar objeto da emenda veículo. plano de trabalho (sei 75436985)
.
com fundamento nas manifestações técnicas constantes nos despachos nº , 298/2025 - gae (75876331), 2178/2025 - spais (76291807) ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1046/2025 (76485882) e por fim, no despacho nº 1166/2025 - geaal/sgi (75912754), que consolidou a manifestação técnica .
.
pdf 2025285002795 daof 2500/2850/2025 rd 164/2025 (76835441).
.
valor a pagar: r$ 350.000,00"	fundo municipal de saude de niquelandia	2025	216	2025-08-22	agosto	8	2025285021600042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.480.867/0001-45
3622	150000.00	1	"processo sei nº 202500005012074 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 325 
município petrolina de goias 
deputado coronel adailton 
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pdf: 2025285002775. daof: 2480/2850. requisição de despesa 149 (76830485)
.
pagamento conforme parecer 169 (74594929), despacho 2151 (76264040), despacho 1025 (76424842) e portaria numeração automática 2223 (77475508).
.
valor: r$ 150.000,00
."	fundo municipal de saude de petrolina de goias	2025	215	2025-08-15	agosto	8	2025285021500078	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.839.115/0001-28
3623	649752.52	1	"pagamento à empresa  l e martins industria comercio e servicos ltda - referente ao fornecimento de 120.199 (cento e vinte mil cento e noventa e nove) kits uniformes escolares, kit b: composto por 1 (uma) camiseta gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) bermuda em helanca colegial, com elástico na cintura e bolsos. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 2234
emissão: 05/08/2025
atesto: 06/08/2025
valor total da nota: r$ 657.644,25
líquido: r$ 649.752,52
.
pdf 2025240101204
.
processo 202400006130923"	l e martins industria comercio e servicos ltda	2025	175	2025-08-15	agosto	8	2025240117500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.319.914/0001-39
3624	947.59	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300260 parcela 13/08/25 no valor de 947,59.de
scrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se r
efere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipa
mentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, conte
mplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos ser
viços. nf. nº 2978, referente ao mês de julho de 2025.observação: conforme d
ecisão judicial.(processo nº 0008535-62.2017.8.26.0602), onde penhora sobre
30 por cento dos pagamentos da agr devidos à empresa s. nolli comércio e se
rviços eireli.processo sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 947,59."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025186303000026	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
3625	54150.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (função comissionada fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025336200200209	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
3626	5060.01	8	pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - agosto/2025	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025120100200002	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	39.374.330/0001-82
3627	10000.00	1	pagamento de parte da 36ª medição do contrato nº 187/2021, referente aos serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 04, relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100678, processo sei 202500036011110, nf nº 1173 parte líquida.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2025	18	2025-08-12	agosto	8	2025436101800012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.543.291/0001-39
3628	5173.42	1	"processo pagamento 202400010067488 - crs
.
portaria 6532/2025 .
.
processo: 202400010023224
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). incentivo de integração ao sistema único de saúde. portaria 6532/2025.
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 .
.
pdf: 2025285002316. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58559703) - (parcela pré-fixada)
.
parcela mensal: r$ 5.173,42
.
pagamento conforme despacho 410 (77727134)
.
bat/adiantamento/integrasus/julho/2025.........	5.173,42"	sanatorio espirita batuira	2025	52	2025-08-14	agosto	8	2025285005200041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
3629	107854.24	11	valor para o pagamento da 16ª medição do contrato nº 31/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100274. processo sei nº 202500036011358, nf nº 2263 líquido.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2025	99	2025-08-14	agosto	8	2025436109900018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
3630	46352.58	1	"pagamento do liquido da nf 596, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos indígenas 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.
.
pdf 2025260100245"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	29	2025-08-01	agosto	8	2025260102900014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3631	292945.81	14	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio
.
repasse parcela jun/25, conforme   solicitação de liquidação e pagamento hcn - junho/25 - consolidado (77515311)– custeio………………………...r$ 292.945,81"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600092	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
3632	225560.60	38	"pagamento do líquido referente ao mês de julho/2025, conforme notas fiscais
n° 1092 a 1139, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. fc"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
3633	1476.27	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.


valor líquido da nota fiscal nº 489. referência 07/2025."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	8	2025-08-20	agosto	8	2025300100800024	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
3634	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	raony cesar silva belem	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501397	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.196.492-**
3635	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	sara franca eugenia	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501401	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.729.191-**
3636	20967.00	1	"repasse de recursos emergencial
-
aquisição de utensílios de cozinha para o refeitório de cepi
presidente castelo branco, município de goiânia.
-
processo: 202500006075129
pdf: 2025240101842
portaria 3558/2025
rex seq 4663
-
hs"	conselho escolar castello branco	2025	114	2025-08-01	agosto	8	2025240111400011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.654.022/0001-75
3637	3484.64	1	gratific. exercício função – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/ 202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025436200300104	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3638	32.78	4	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125230938). [geinfra]. despacho nº 1203. liq. e.p. pdf 2024180100183	crea-go	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025180100700139	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
3639	23106.30	3	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora. termo de colaboração nº 3/2022/ses. 3º termo aditivo. vigência: a partir da publicação até 27/12/2034. 
. 
pdf 2025285000697. daof 1061/2850/2025. rd 67/2025 (71089285).
............................................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora,3° ta termo de colaboração nº 3/2022 – ses, junho 2025, sol.77460531. 
.
valor pago................r$ 23.106,30.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidada - junho/2025 - cora (77460531)."	fundacao pio xii	2025	90	2025-08-06	agosto	8	2025285009000002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0046-14
3640	131563.71	1	pagamento folha de pessoal agosto/2025-vencimento salário ativo líquido.	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100307	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3641	1954.95	1	"valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - protege -proce
sso sei 202500036001181."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025436100300023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
3642	1518.00	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- pensão alimentícia."	ana claudia alves da conceicao melo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100316	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.542.311-**
3643	26.40	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 202;
- i.d. depósito: 081250000029128746.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3644	2000.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. locomoção
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025240100800124	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3645	57860.15	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 90 11 14 - 18.867.930/0001-02 - ordinário - próprio – desconto (104/4204/06000007748) – fundo financeiro do rpps empregado 800002 fundo de previdência . financeira 57.860,15 soma 57.860,15	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025320100200193	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.867.930/0001-02
3646	7694.65	1	folha de pagamento agosto/2025	universidade estadual de goias - ueg	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025406200600036	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3647	1400.00	1	pagamento do serviço extraordinário ac4 referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	40	2025-08-28	agosto	8	2025300104000016	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3648	194272.18	2	"portaria: 2336/2023
.
processo: 202300010023416 
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr uz (hugo) e programa de residência médica e programa de residência em área p rofissional da saúde. chamamento público nº 001/2023-ses. . termo de colabo ração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (s ei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. custeio . 
.
programas federais: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 
.
pdf: 2023285002031.daof:00517/2850/2025. anexo ii desoneração dot66 para dot .177 (70106866). requisição de despesa 14/2023 (4 8379824). 
.
reempenho sequencial: 2025.2850.066.00009.001
.....................................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. contrato de gestão, ref. a junho 2025. fundo rescissorio sol. pag.77656043. 
.
valor pago................r$ 194.272,18.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho 2025 - hugo/einstein (77656043)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	177	2025-08-06	agosto	8	2025285017700012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
3649	308.74	63	pagamento fema 12602542523800767. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 116806/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a construção de obras de arte corrente em estradas vicinais na comunidade kalunga (brejão reimar, vargem de quinta, caminho de manesinho e riacho quebra canela) no município de teresina de goiás. pdf 2025436100050. despacho 624. processo sei 202500036000018. codigo de barras 85810000003087402502602542523800767551100000	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-08-07	agosto	8	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
3650	0.00	1	- pagamento da nf 153119518 de 11/07/2025 (77440389), com os serviços de fornecimento de energia elétrica, com a empresa acima citada no mês de julho  de 2025, correspondente ao fornecimento realizado no mercadão goiano de águas lindas de goiás, uc (10040643245).	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	9	2025-08-07	agosto	8	2025335100900013	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.543.032/0001-04
3651	6500.00	19	"pagamento de honorários periciais referentes à ação civil pública, ajuizada pelo ministério público do estado de goiás (mp-go) contra paulo pereira de lima, da vara das fazendas públicas, registros públicos, ambiental e infância e juventude de jataí-go.

obs. quitar guia judicial id n. 040056500012508149"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025170400900017	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3652	0.00	1	"processo - 202500042006280
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de campos verdes-go. plano de trabalho (76225717).
.
pdf 2025285003329 daof 2960/2850/2025 rd 339/2025 (78044406).
.
conforme manifestação no despacho nº 381/2025/ses/geraf-11187 (77862817), despacho nº 3139/2025/ses/spais-03083 (77909439).
.
valor a pagar: r$ 300.000,00"	fundo municipal de saude de campos verdes	2025	219	2025-08-26	agosto	8	2025285021900042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.263.318/0001-81
3653	3159817.68	2	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.
.
pdf 2024285000733. daof 1451/2025. rd 115/2024 (sei 58419108).
.............................................
proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, agosto 2025. sol. pag.77359485. 
.
valor pago.............r$ 3.159.817,68
.
solicitação de liquidação e pagamento hds parcial ago/25 (77359485)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
3654	36000.00	4	"processo 202500010003416 dmr
.
repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (70103488). rd n° 132/2025 - ses/spais (75133667).
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vigências:
- maio a dezembro de 2025 - para os municípios de catalão e minaçu.
- junho a dezembro de 2025 - para os municípios de goiatuba e iporá. 
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empenho referente aos meses de maio a dezembro de 2025.
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pdf 2025285002144. daof:02139/2850/2025. rd n° 132/2025-ses/spais(75133667).
.
pagamento socioeducativo/agosto/25.............r$36.000,00
.
municipio..............valor
catalao................r$15.000,00
minaçu.................r$7.000,00
goiatuba...............r$7.000,00
iporá..................r$7.000,00
.
total a pagar:.......r$36.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-01	agosto	8	2025285004400021	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3655	1039.50	3	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 49/2023(renovação)(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2026), referente a aquisição de componentes  diversos para o sistema de ar comprimido, com projeção de consumo para  12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções  preventivas  e corretivas dos veículos.
(processo nº. 202200053001035)(pregão eletrônico nº. 27/2023)
(fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda)
(pdf nº 2024409300450)(declaração 713).
- nota:
2072	11/08/2025	11/08/2025	462,00	462,00
2073	11/08/2025	11/08/2025	577,50	577,50
- total............................r$ 1.039,50"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025409301100628	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
3656	193.63	11	"pagamento do irrf do processo 202417697000115 ref. julho/2025:
nf ft00019527 r$ 45,89 (passagem aérea nacional);
nf ft00019917 r$ 86,73 (passagem aérea nacional);
nf ft00020248 r$ 61,01 (fornecimento do periódico folha de são paulo em versão digital);"	trade gestao e servicos ltda	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900022	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.586.365/0001-63
3657	0.76	13	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 21/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025 conforme estabeleci do no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50079823), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8519 e pdf nº 2025215300014. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.................... r$ 0,76.
.
processo de pagamento 202300017007923.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700019	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3658	1013.43	1	"instituto de previdenciária social dos servidores públicos do município de
morrinhos (parte empregado), que se encontram à disposição da iquego, referente ao mês de julho/2025 - processo nº 202500055000082."	instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025319000100319	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.854.234/0001-64
3659	1704.00	110	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158

manutenção do órgão -despesas essenciais-ref. nf 849-issqn-
ev. guarinos-atesto77376464;77536818 e sgi 77556635"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-08-04	agosto	8	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
3660	109.39	1	contribuição ao fundo protege goiás referente a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime geral)	procuradoria geral do estado	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025140100300045	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3661	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	laiany brito rogerio	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101500938	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.932.191-**
3662	100000.00	1	"descrição da despesa: emenda nº 515.1 (gnd-4) - deputado estadual virmondes cruvinel- processo nº202500005015397, no valor de r$ 100.000,00;
emenda nº 516.7 (gnd-4) - deputado estadual virmondes cruvinel - processo nº 202500005023408, novalor de r$ 116.781,46.
objeto de emendas: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros paraaquisição de bancos para a igreja catedral de santana do município de goiás, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 145/2025
epi 515.1 tf 08-25"	diocese de goias	2025	17	2025-08-20	agosto	8	2025190101700024	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.861.749/0005-10
3663	978.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. 
declaração orçamentaria: 2024/3261/00213
pdf:2024326100250
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 3285 - tech tudo eletronicos.............valor r$ . 978,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900243	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3664	753.75	1	pagamento para atender a fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de agosto/2025.	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100232	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	48.307.647/0001-97
3665	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número: 481.1 
município: goiania 
deputado: virmondes cruvinel filho 
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio do projeto goiás social skate, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 117/2025
epi 481.1 tf julh 25"	associacao overall skateboard	2025	15	2025-08-05	agosto	8	2025190101500073	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	21.293.828/0001-55
3666	2178.00	1	"referente a adicional de função
folha de inativos agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	assembleia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300226	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
3667	4477.09	1	".
pdf 2025260100256.
.
pagamento do liquido da nf 585, refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	45	2025-08-12	agosto	8	2025260104500026	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3668	142.68	4	".
*pdf 2025170100113*
.
recolhimento de irrf da nf 674227 referente a agosto do exercício 2025.
.
contratação: 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022.
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objeto: convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da recei
ta federal (b-cadastros).
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contrato: nº 036/2022
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vigência: 21/06/2026
.
[mfo]"	servico federal de processamento de dados - serpro	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400431	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
3669	12750.64	13	pagamento da nota fiscal 1145, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no mês de junho de 2025, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 2321/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025436200600088	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
3670	8828.39	22	"pagamento liquido  de  º termo aditivo ao contrato nº 155/2022  vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda
.
pdf-2024240101874
.
periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025
.
nota fiscal.....valor bruto....irrf.........inss...........liquido
6099.........r$ 10.485,02......r$ 503,28....r$ 1.153,35...r$ 8.828,39
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	92	2025-08-01	agosto	8	2025240109200050	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
3671	206.06	13	"processo sei 202500010009070 - lna
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080)
.
boleto _ orçamento angelina (sei 78351188) - art/125233724 - r$103,03
boleto _ orçamento - lígia (sei 78355870) - art/125233783 - r$103,03
.
total a pagar:...r$206,06
."	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-08-29	agosto	8	2025285001000331	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3672	2350.00	9	".
pdf:2025170100003
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e
homenagens.
.
ppt: 254 - autorização de ppt: 8775
.
processo de restituição:202500004055035
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-05	agosto	8	2025170101400408	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3673	36276.23	3	inss nfº 3 - referente a medição da 2º etapa subetapa 2a (parcela 1) e subetapa 2b (parcela 1) de pagamento,, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 22/05/2025 a 23/06/2025, conforme contrato nº 165/2024 (71571732) e relatório nº 2006/2025 agehab/cooinsp. sei  202500031004203.	spe agehab santa isabel ltda	2025	24	2025-08-15	agosto	8	2025436202400277	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.270.266/0001-34
3674	1073.30	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858 e boleto bancário doc: 0709110237002347989, em anexo descontado na folha de agosto/2025. (26º parcela)
.
valor total .................................. r$ 1.073,30"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100241	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
3675	152578.80	5	"processo sei 202500010051283/202400005000115 - sislog 103621
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia
renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - s
es/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. recurso federa
l do fundo de ações e compensações estratégicas. clínica médica do rimclime
r. etps nº (sislog 5383), dod 5381. recurso tesouro estadual contrapartida 2
5%.
.
pdf 2024285000545. daof 00561/2850. t.r. nº (sislog 36885).
.
pagamento conforme despacho 539 (77655939)
.
climer/contrapartida/mai/25
.
total a pagar:	r$ 152.578,80
.
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2025	51	2025-08-06	agosto	8	2025285005100005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
3676	890.93	1	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.	instituto de previdencia de aparecida de goiania	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.481.455/0001-15
3677	2320825.09	1	folha de pagamento agosto/2025-fundo financeiro rpps empregado.	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100333	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.867.930/0001-02
3678	336952.27	3	"valor destinado a cobrir despesas de parte da 26ª medição, do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas
e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100543, processo de pagamento sei nº 202500036008329 nf 1665 liquido"	carvalho transportes e engenharia ltda - me	2025	130	2025-08-10	agosto	8	2025436113000006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.852.105/0001-37
3679	36872.88	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando
o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 3º trimestre. pdf n.º 2025180100063. fc"	secretaria de estado da administracao	2025	17	2025-08-19	agosto	8	2025180101700024	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3680	1336.52	1	".
pagamento com vistas a regularização da nota de lançamento do documento contábil de crédito dispêndio extraorçamentário n.º 2020.3101.02372 (78166619) - r$1.336,52 - fonte 15000150, conforme instruído nos autos 202514304000334. devolução de convênio 837356/2016.

---
execução intempestiva da contrapartida orçamentária dos recursos financeiros movimentados em conta bancária do referido convênio, em anos anteriores, exclusivamente por meio da plataforma transferegov em função da devolução de saldo remanesceste, no ato da prestação de contas, sem a correspondente execução orçamentária no sistema de programação e execução orçamentária e financeira - siofi e, por esta razão geraram a necessidade de emissão de notas de lançamentos de crédito de dispêndios extraorçamentário no sistema de contabilidade do estado - scg que foram objetos de apontamentos pelo tribunal de contas do estado - tce por meio da prestação de contas do governador e necessitam da devida regularização. destaca-se que o pagamento será realizado de forma manual (retirado da remessa), tendo em vista que o débito financeiro já ocorreu nas contas bancárias referentes.
---
ipof 2025310100373."	ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025310100600113	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	00.396.895/0001-25
3681	48417.75	7	pagamento da nota fiscal nº 3709 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, sendo 10 (dez) recepcionistas e 06 (seis) telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, presta dos no mês julho/2025, conforme o contrato nº 043/2023 (70377001), cujo vigência é 27/11/2025, conforme 1º termo aditivo (70377001) e relatório nº 2426/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031000927.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025436200600051	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.917.870/0001-55
3682	1470.00	1	".
repasse de recursos financeiros à fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento para aquisição de aquisição de 06 (seis) mesas de mayo, destinado ao hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. conforme termo de colaboração 9/2025 (sei nº 73806162), processo 202300010064005................r$ 1.470,00
.
pdf 2025285002714, daof: 2443. rd nº 215/2025 (sei 76593343)
."	fundacao universitaria evangelica	2025	161	2025-08-01	agosto	8	2025285016100207	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
3683	0.56	71	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 1200035851, do grupo b, localizada na fazenda abade, n.p, - morro dos pirineus / residência zonha rural cep: 72975000 cocalzinho de goás go brasil perdas de transformação / ramal 0%, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 154337381 e pdf nº 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ...... r$ 0,56. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
3684	1875.93	1	"processo 202500010005812 - crs
.
pagamento proporcional do iptu/2025 ref. ao contrato 104/2018, destinado à locação de imóvel situada na rua 25 de dezembro, quadra 03, lotes 01/14, centro, luziânia - go. a regularização das despesas decorre da necessidade de continuidade da ocupação do imóvel, em razão da expiração da vigência contratual em 27/11/2024. ref. a janeiro a julho de 2025. rd 16 (77902649).
.
pdf:2025285003384. daof:2992. rd 16 (77902649).
.
ressarc/iptu............1.875,93"	thiago paulo da silva eireli	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000599	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.225.573/0001-00
3685	62.38	35	"pagamento de irpj a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli - me, relativo ao contrato nº 010/2024,referente à aquisição de passagens aéreas com destino a são paulo - sp  para o
evento: ""esocial, efd-reinf e dctfweb para órgãos públicos – obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias substituídas, cnis"",  nos dias 13 e 14 de agosto de 2025, conforme as nf n.°6266 e 6267.                pdf: 2025180100041. ipo"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025180101800111	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.819.149/0001-60
3686	131.39	1	"despesa com o 2° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2025 a 13/06/2026), no valor global r$ 179,960,00, referente  a  em-
presa especializada em fornecimento de (gasolina), em posto de abastecimen
to próprio, com  vista  ao atendimento das necessidades da metrobus trans-
porte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota
de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023).
(declaração: 418)(pdf: 2025409300051).
- nota:
1535	08/08/2025	08/08/2025	131,39	131,39"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025409300900044	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
3687	230.00	14	"pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025.

_________________________________________________
solicitação 1514/2025
anyelle dutra oliveira
cpf: 04149460140
valor: r$ 115,00

_________________________________________________
solicitação 1515/2025
viviane da silva oliveira rodrigues
cpf: 87212510106
valor: r$ 115,00

valor: r$ 230,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	35	2025-08-26	agosto	8	2025305103500003	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
3688	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	kellen dos santos rodrigues	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501733	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.860.418-**
3689	315.84	18	"pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge.
contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge.  justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980).

empenho referente à pdf nº 2023145100026.
nota fiscal 11694 iss - ref. retenção de iss no mês de julho/2025"	redeempresarial servicos web ltda	2025	4	2025-08-14	agosto	8	2025145100400058	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
3690	127.14	1	"ressarcimento referente a despesas com pagamento de taxa para emissão da certidão de inteiro teor para o protocolo 1.827.919 do cartório do 1º protesto, registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas de goiânia. o reembolso para o servidor luciano da costa bandeira, superintendente de gestão integrada, cpf: 597.515.411-15. conforme despacho n.450/2025-sgg. processo: 202518037007639 
pdf: 2025400100314.
gec"	luciano da costa bandeira	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025400100600330	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	***.515.411-**
3691	4594.38	28	"- pdf 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
josé carlos rampelotti
.
- julho/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400341	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
3692	13912.74	1	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fgts do mês de julho - 2025	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025190100100196	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.360.305/0001-04
3693	15.23	4	"pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, para atender despesas com retenção de issqn referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (76860832); relatório manutenção preventiva (76860350); relatório de preventiva com diagnósticos para corretivas (76860558); planilha de execução de serviços executados (76860727), referente o mês de julho/2025, de acordo com a nota fiscal de serviços eletrônica – nfse-e nº 2058 e pdf 2025215300045. (issqn) 
.

valor da ordem de pagamento .......... r$15,23. 

.


processo de pagamento 202500017008331. 

.


projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	genesis comercio e manutencoes ltda	2025	1	2025-08-26	agosto	8	2025215300100104	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	17.596.391/0001-51
3694	118.69	14	"pdf:2024186200083

2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. 
irpj - 2025/1149
hospedagem.................118,69"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025186200100047	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
3695	8475.82	5	".
portaria 2922/2013
.
201300005015253 - ejsa
.
contrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. 
.
4º ta: vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. 
.
programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes – portaria nº 2922/2013.
.
pdf 2024285002228.   daof 205   rd nº 5/2024 (sei 58559348)
.
referência: alug xangai/maio/25
.
fatura: 07740-135
.
total a pagar: r$ 8.475,82
.
vencimento: 15/08/2025
."	xangai consultoria imobiliaria ltda - epp	2025	59	2025-08-01	agosto	8	2025285005900001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.039.270/0001-18
3696	4273153.32	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.

vantagens .................4.273.153,32"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025188000600115	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
3697	2023821.81	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo previdenciário - patronal
.
tiago"""	fundo previdenciario	2025	42	2025-08-27	agosto	8	2025240104200016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
3698	24400448.70	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025.


pensionistas ..................24.400.448,70"	goias previdencia - goiasprev	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025188100300057	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
3699	60000.00	1	"processo: 202500005012961 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva n.582.1 
município itaberaí. 
deputado mauro rubem de menezes jonas. 
objeto da emenda: investimento na área da saúde.
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gerap nº 116/2025 (sei 75316637) e despacho nº 946/2025/ses/cep (sei 76805005)."	fundo municipal de saude de itaberai	2025	216	2025-08-11	agosto	8	2025285021600039	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.241.129/0001-30
3700	68.47	20	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss decorrentes da repactuação de 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada, as quais encontram funda mento na cláusula oitava do contrato nº 19/2021 e no artigo 65, da lei 8.666 /93, - sede universitário, relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6198 e pdf nº 2024215300146. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ......... r$ 68,47.
 . 
processo de pagamento nº 202100017006612. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	58	2025-08-12	agosto	8	2025215305800034	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3701	1205318.89	1	"referente as pensões
folha de pensionistas agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	assembleia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300243	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
3702	18856.00	36	"pagamento do líquido do processo 202517697000231 - lote: 2025/0556
nf 29263 r$ 3771,2 (nf 7035 site portal catalão );
nf 28996 r$ 9428 (nf 1420 programa coração de pescador );
nf 28975 r$ 5656,8 (nf 69 site jn perfil nova glória )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-08-21	agosto	8	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
3703	108.41	20	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com inss, referente serviços comuns de engenharia, referente a medição final da ordem de serviço nº07/2025 (71978985), e relatório 17 os 07/2025 - cfs 119/2025 - prenota nº 1958 (77060509), que comprova a conclusão dos serviços de instalações elétricas com canaletas plásticas e troca de porta na sede da semad, localizado na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1813 e pdf nº 2024215300044. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............ r 108,41
.
processo de pagamento n° 202400017013319.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2025	2	2025-08-12	agosto	8	2025215300200003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
3704	5128.42	79	"contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.
pdf: 2024420100070
manutenção doórgão-despesas essenciais-ref. nf 548-irrf-07.2025
cca-atesto78555939 e aut. sgi78556878"	vencedora administradora de serviços	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025420100100050	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
3705	18460.29	17	"pdf 2024160100122 processo 202300005029514 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada em serviços de intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento 
de sistema para manutenções preventivas e 
corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, 
o fornecimento de peç as, acessórios, óleos, 
graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos 
de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, 
serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e
tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo 
(saeg), da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 563183, emissão: 07/08/2025, 
atestado: 08/08/2025,período: 01/08 a 05/08/2025, 
valor: r$ 18.460,29 ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700133	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
3706	423.64	17	pagamento de issqn conforme a nf 181601, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de julho/2025, conforme o lote 1. pdf: 2024180100613. ipo	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	18	2025-08-13	agosto	8	2025180101800052	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
3707	15175.48	3	"contrato nº 24/2024 (sei nº 65055784), de fornecimento de material de limpeza para suprir as necessidades das unidades da pcgo. pagamento nf nº 4403 conforme segue:
.
r$ 15.175,48 bruto
r$      0,00 irrf
r$ 15.175,48 líquido"	3marias distribuicao e servicos ltda	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700109	2025	2904	polícia civil	47.341.740/0001-55
3708	1740.00	9	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2025 - 202500020002048	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800284	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3709	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a agosto de 2025."	danilo atila brigido de morais	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501696	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.637.531-**
3710	99.00	1	"202500010058685-mas
.
trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para o paciente gilmair ribeiro de moraes e acompanhante que foram para porto alegre/rs em 21 de março de 2024 para tratamento e aguardar transplante pulmonar. o paciente esteve internado de 01 a 04 de julho de 2025  evoluindo para  óbito no 04 de julho de 2025 . sendo assim esta ajuda de custo refere-se ao período de 01 a 04 de julho de 2025 sendo.
.
rd 2/2025(69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003085
.
tfd/gilma.............99,00"	dionesia rodrigues gomes moraes	2025	86	2025-08-15	agosto	8	2025285008600333	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.171.591-**
3711	4211.84	4	"valor para pagamento de despesas com contrato nº 012/2024, realizado através
da dispensa eletrônica da contratação sislog nº 108526, conforme termo de 
referência e instruções no processo 202400005030072, em 06/09/2024, por meio
de sessão pública on-line, homologado para empresa gesner comercial ltda, no
período de 12 meses (vigência 12/09/2024 a 11/09/2025), no fornecimento de
açúcar cristal de boa qualidade e atender às demandas da sede administrativa
e unidades da agrodefesa, declaração (daof) nº 00/3261/2024 e
pdf 2024326100305. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal
nº 0281-1, conforme despacho nº 011/2025-nuclal - 15/08/2025, referente a
aquisição de açúcar, e atestada pelo gestor do contrato em: 15/08/2025, 
conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total dos serviços:...........................r$ 4.263,00
retenção de irrf (1,2%).............................r$    51,16
valor líquido:......................................r$ 4.211,84."	gesner comercial ltda	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025326101100055	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	55.216.226/0001-16
3712	4932.73	1	pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia pela prefeitura municipal de goiânia – procuradoria geral do município, documentos em anexo ao sei - processo nº 202300027001260, sendo ofício pr nº 158/2025/pgm em 08/08/2025 e documento unico de arrecadação municipal-duam do servidor luiz antonio barbosa campos (matrícula nº 27308-03), relativo ao mês de julho/2025, conforme demonstrativo financeiro-sead na folha desta autarquia no mês de agosto/2025, no valor de r$ 4.932,73.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100240	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
3713	230002.44	12	"transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 
201900016020673
202500016023536
202500016028897

à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s)."	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2025	9	2025-08-26	agosto	8	2025170400900024	2025	1704	encargos especiais	74.159.245/0001-00
3714	2415.36	2	"pdf - 2025170100438

.
.
recolhimento de irrf da nota fiscal nº: 2025/81 referente à participação de 9
(nove) servidores no evento ""20º fórum brasileiro de contratação e gestão p
pública - avançando nos desafios para plena aplicação da lei nº 14.133/2021:
governança, inovação e segurança jurídica"", a ser realizado nos dias 20 a 22
de agosto de 2025, em formato presencial no centro de eventos e convenções
brasil 21 na cidade de brasília – df, de acordo com as condições, quantidade
s e exigências estabelecidas no termo de referência (sei nº77393654), com ca
rga horária total de 20 (vinte) horas.


.
jps
."	editora forum ltda	2025	14	2025-08-04	agosto	8	2025170101400483	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	41.769.803/0001-92
3715	675.00	14	"pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato.

___________________________________________________
solicitação 1373/2025
marden ribeiro dos reis
cpf: 99764148115
valor: r$ 675,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	41	2025-08-06	agosto	8	2025305104100001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
3716	334.14	21	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente doproced
imento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônicon
º 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a emp
resa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar demanutenç
ão predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa doe
stado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observaçã
o: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025.

declaração orçamentaria nº 793.

obs:recolhimento do imposto de renda sobre a nota fiscal nº533 - julho/2025."	n r basso	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025316100600063	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
3717	41.70	6	"pdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375 
pagamento referente a contratação para prestação de 
serviço público de fornecimento de energia elétrica de 
baixa tensão referente as unidades consumidoras 
nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da 
superintendência do serviço aéreo da secretaria de 
estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa 
equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária 
de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, 
para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718)
conforme dados á saber:
- fatura: 155503656, emissão: 31/07/2025, 
vencimento: 15/08/2025, ref: 07/2025, uc: 10078472, 
valor: r$ 16,53 - ir 
- fatura: 155503658, emissão: 31/07/2025, 
vencimento: 15/08/2025, ref: 07/2025, uc: 10013603513, 
valor: r$ 25,17 ir 
valor total ir: 41,70"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700108	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
3718	2726811.38	2	valor destinado ao pagamento da 28ª medição com reajuste do contrato nº 13/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100517, processos sei 202500036011273, nf 366 parte.	cnb construtora ltda	2025	80	2025-08-29	agosto	8	2025436108000001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.402.563/0001-67
3719	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	marcia sacramento rocha	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501678	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.660.595-**
3720	76900.00	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
01 - função comissionada - fcpe.......................r$ 51.900,00
02 - funcao comissionada - fcrg - patr................r$ 2.000,00
03 - função comissionada - fcrg - comp.contr..........r$ 4.500,00
04 - função comissionada - fcsist - plan..............r$ 6.000,00
05 - funcao comissionada - fcrg - orcam...............r$ 1.500,00
04 - função comissionada - fcsist - finan.............r$ 8.000,00
05 - função comissionada - fcsist - proj..............r$ 3.000,00
total................................................r$ 76.900,00
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100322	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3721	30407.73	2	"processo sei 202500010044315 - lna
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da
secretaria da saúde, por prazo indeterminado. exercício 2025.
.
gestão indireta (hemocentro rio verde, hds, hgg).
.
pdf: 2025285000054. daof: 143/2850. dod (109839).
.
faturas equatorial/julho/2025 (sei 78325881):
unid. cons.................................................valor
630214943/hemocentro/rio verde.......….......r$8.984,21
10015625654/heslmb..............…….….........r$2.793,83
16220742/hds ...............…………….…..........r$151,05
16020212/hds...............……………..…..........r$10.785,00
16220730/hds ............……………....…..........r$27,35
16020327/hds ..........……………..….…............r$7.613,41
10037912680/hgg..............………….…..........r$52,88
.
total a pagar:...r$30.407,73
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	67	2025-08-21	agosto	8	2025285006700007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
3722	23683.33	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - agosto/2025.	estado de goias	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025130100500042	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3723	5532.54	1	". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 08 / 20
25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam
, boletos e outros). (ressarcimento municipal).
.
..
 servidores :
.
.weber klein alves araujo - pref. campinorte
.
.hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900269	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3724	44846.55	6	"contrato nº 067/2019 (sei nº 9532093), de prestação de serviços de telefonia fixa. pagamento das faturas nº 250818245052, 250818240873, 2508018257774, 2508018257891, 2508018257892, 2508018257893, 2508018257894, 2508018257895, 2508018257896, 2508018257897, 2508018257898, 2508018257899, 2508018257900, 2508018257901, 2508018257902, 2508018257903, 2508018257904, 2508018257905, 2508018257906, 2508018257907, 2508018257908, 2508018257909, 2508018257910, 2508018257911, 2508018257912, 2508018257913, 2508018257914 e 2508018257915, ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 47.107,45 bruto
r$  2.260,90 irrf
r$ 44.846,55 líquido"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025290400700119	2025	2904	polícia civil	76.535.764/0001-43
3725	15914377.98	2	pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de agosto/2025, conforme despacho n. 23/2025, da getmu, no valor de r$ 15.914.377,98. (valor total r$ 15.914.377,98). processo: 202518037000900 pdf: 2024400100146. gcsb.	companhia metropolitana de transportes coletivos	2025	19	2025-08-26	agosto	8	2025400101900005	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.787.273/0001-41
3726	1752696.22	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em agosto/2025.								
parcela de irredutibilidade - ats                  1.390.983,33								
gratificacão adicional 10%                           179.177,35								
gratificacão adicional 5%                            137.083,52								
gratificacão de incentivo funcional                   45.440,55								
complemento ipasgo saúde                                  11,47"	ministerio publico do estado de goias	2025	14	2025-08-26	agosto	8	2025188001400152	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
3727	90000.00	2	destinada a contratação de dez cotas de patrocínio platinum para apoio à realização do evento circuito goiano de pesca esportiva 2025, a realizar-se em quirinópolis (08/03/2025); alexânia (12/04/2025); são simão (26/04/2025); niquelândia (24/05/2025); inaciolândia (14/06/2025); abadiânia (21/06/2025); buriti alegre (05/07/2025); luziânia (02/08/2025); catalão (20/09/2025) e três ranchos (25/10/2025), no valor de r$ 90.000,00 (oitenta mil reais) cada, totalizando r$ 900.000,00 (novecentos mil reais), conforme dod nº 136028.  sendo este pagamento referente a 6ª etapa na cidade de abadiania-go, conforme nf 51, no valor de 90.000,00 sei 202500005004877 / 202500027000806 sislog 112640	cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda	2025	34	2025-08-21	agosto	8	2025426103400015	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.612.601/0001-34
3728	13283.98	3	café. nf 283 liq.	gesner comercial ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025326200600154	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	55.216.226/0001-16
3729	6819.73	6	inss nfº  163  - referente a serviços de vigilância estendida (mês 01 a 03), no período de 25/08/2024 a 25/11/2024, na construção de 19 (dezenove) unidades habitacionais, no módulo ii, do município de buritinópolis - go, conforme contrato n° 149/2022 (id. 75745567) e relatório nº 2333/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005266.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400212	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
3730	2586.33	1	dare p/ pagamento de taxa de vistoria  p/ obtenção do certificado de conformidade do corpo de bombeiros da matriz -  proc 202500055000629.	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025319000600020	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	14.786.724/0001-17
3731	10769.21	1	"contrato nº oc27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão ""a"", para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento fatura nº 71969515 ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 11.036,29 bruto
r$    267,08 irrf
r$ 10.769,21 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025290400700220	2025	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
3732	1304.56	2	"cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.

apl fora do estado

pdf: 2025420100002
diária para demanda fora do estado dia 26 e 27/08."	secretaria de estado da retomada	2025	23	2025-08-26	agosto	8	2025420102300002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3733	637.92	15	"-retenção do irrf do credor acima,alíquota de 27,50 por cento referente ao
sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2013 firmado com
esta pasta,para abrigar os alunos do col estadual emília ferreira município
de águas lindas de goiás,período de 01 a 31/08/2025.
.pdf 2023240100667.
.
pedro"	camila origa viana da cunha	2025	89	2025-08-25	agosto	8	2025240108900023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
3734	93770.57	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino superior) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017.

boleto urban nº 400448. valor líquido. referência 09/2025."	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2025	39	2025-08-26	agosto	8	2025300103900002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
3735	3270.51	2	pagamento da nota fiscal nº 509 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, acompanhamento de obra, no município pontalina mód. iv, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 85/2025 (id.76950206) e relatório nº 2498/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005667.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400234	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3736	1800.00	11	".
pagamento da portaria 316/2025-secti(78391812)- pronatec/mulheres mil(**). concessão de bolsa para 01 profissional que compõem a equipe técnica e administrativa. pdf 2025310100007.
.
(**)informamos que o pagamento nestes autos foi motivado e autorizado, de forma excepcional, conforme o despacho nº 103/2025/secti/cgpronatec-17348(78355183).
."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	68	2025-08-18	agosto	8	2025310106800001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3737	7700.00	2	prestação de serviço de consultoria especializada - primeira etapa- mobilização e alinhamento- nota fiscal nº 451- processo nº 202400055000330.	shield seguranca da informacao e consultoria empresarial ltda	2025	5	2025-08-14	agosto	8	2025319000500046	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	15.809.115/0001-07
3738	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	pedro wilson ribeiro cardoso couto	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101502007	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.092.961-**
3739	2136.71	22	"refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 1326 r$ 2.136,71.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-08-26	agosto	8	2025296101300070	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
3740	1458483.84	1	"referente aos proventos
folha de inativos agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	assembleia legislativa do estado de goias	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025188000400034	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
3741	29282.90	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição, do contrato nº 22/2025 - referente à serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa), relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101087, processo sei nº 202500036012050, nf-137.																						
dare: 8580 0000 292-8 8290 0008 210-3 0002 5269 003-6 2030 0710 000-8"	cbc construtora brasil central ltda	2025	137	2025-08-29	agosto	8	2025436113700001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
3742	2377.48	7	"- pagamento de locação de imóvel contrato nº 181/2022, celebrado entre a secretaria da educação e a diocese de goiás,para abrigar as instalaçõesdo
col est.coronel achiles de pina em anápolis.período desta despesa de 01 a 31/08/2025. 
- pdf 2022240102013.
- proc 201900006031642
.
pedro"	diocese de goias	2025	89	2025-08-26	agosto	8	2025240108900028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.861.749/0001-96
3743	88137.39	3	pagamento da fatura 616906202500 referente a junho de 2025.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025290200700130	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
3744	1000.00	183	restituição ao fundo rotativo do 28º bpm referente ao gastos em fevereiro de 2025.	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-15	agosto	8	2025295400100017	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3745	3261.75	6	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 13/2024 - pm (sei n.º 56295552), celebrado entre o estado de goiás, por meio da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa a jp engenharia e consultoria ltda. para realização de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para a pmgo.

*********pagamento irrf nota fiscal 72****************"	j p engenharia e consultoria ltda	2025	20	2025-08-11	agosto	8	2025290202000001	2025	2902	polícia militar	11.921.270/0001-51
3746	2928.32	2	"pdf 2024160100245 processo 202400005019210 
pagamento referente ao apostilamento do contrato de 
caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado, 
no qual a empresa equatorial goiás distribuidora de 
energia s.a., f ornece energia elétrica em alta tensão 
segundo a estrutura tarifária convenc ional, grupo a, para 
uso na unidade consumidora 11067627 que atende os 
palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, 
para o período de 12 (doze) me ses. 
(número do processo - sislog 106262)
conforme dados á saber:
fatura: 152386112, emissão: 01/07/2025, 
atestado: 14/08/2025, vencimento: 30/08/2025, 
referência: 07/2025, valor: r$ 2.928,32 - ir"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025160100700309	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
3747	239.95	17	"pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiro vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de d ados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 188 e pdf 2024215300041. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 239,95.
.
processo de pagamento 202400017016941.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	56	2025-08-12	agosto	8	2025215305600001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
3748	77304.90	3	"processo: 202200010045918 - ebd 
. 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea)
.
pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
faturas...valor r$
149103 – r$   3.022,26
149104 – r$     175,00
149106 – r$   4.265,04
149107 – r$     175,00
149109 – r$     254,78 
149111 – r$   2.605,64
149112 – r$   1.327,76
149113 – r$   2.130,62
149114 – r$   4.265,04
149115 – r$   4.041,02
149117 – r$   2.338,30
149118 – r$   4.606,96  
149119 – r$   4,265,04
149120 – r$   1.883,70
149121 – r$   3.724,36
149122 – r$   3.483,04
149123 – r$   1.277,34
149124 – r$   3.648,04 
149125 – r$   2.203,48
149126 – r$   2.776,40
149146 – r$   2.949,44
149147 – r$   1.420,40
149148 – r$   3.297,44
149149 – r$   2.088,40
149150 – r$   1.518,20
149151 – r$   2.666,54
149152 – r$   1.952,32
149154 – r$     924,12
149155 – r$     892,40
149156 – r$   4.297,44
149157 – r$   2.829,38
.
total….r$ 77.304,90
."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	86	2025-08-11	agosto	8	2025285008600259	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
3749	4855.21	5	"processo: 202000010023449 - ebd
.
aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. 
.
pdf: 2025285000835. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833) 
.
fatura: 50800911/jul/25....4.855,21 
.
total a pagar:	4.855,21
."	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2025	17	2025-08-11	agosto	8	2025285001700028	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.872.814/0001-30
3750	4858.73	11	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. julho/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100626.	marcelo costa	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700119	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.753.701-**
3751	64.89	6	"pagamento do boleto nº. 8252530374, com vencimento em 27/08/2025,
referente a emissão de termo de responsabilidade técnica do conselho
regional dos técnicos industriais - crt 01, projeto referente a manutenção/inspeção dos sistemas, instalações elétricas e iluminação 
de emergência do vapt vupt da praça da bíblia. pdf: 2025180100037. lvc"	conselho regional dos tecnicos industriais	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700141	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	32.489.209/0001-57
3752	153917.13	1	pagamento relativo relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto - 2025	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025186300100207	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
3753	55502.07	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - ferias indenizadas.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600273	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3754	55864.00	6	"processo: 202500010036369 - ebd 
.
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade luziânia , relativo lote 03. sislog: 103842; dod: 6747.
. 
ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359)
.
termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173)

pdf: 2024285004497. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842
.
nota fiscal: 453/ago/25....55.864,00 
.
total a pagar:	55.864,00
."	2d&b engenharia ltda	2025	102	2025-08-13	agosto	8	2025285010200008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
3755	16510.42	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj dos juizados da fazenda pública da comarca de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de robson oliveira gustavo, cpf: 920.722.161-68; a rpv é originária de ação judicial promovida por talys césar rodrigues em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, protocolada sob o nº 5076606-04.2020.8.09.0051. daof 0371/3261/2025 e ipof pdf -2025326100194. pagamento referente do (líquido) do rpv do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 21.519,57
retenção de irrf...................................r$  5.009,15
valor líquido:.....................................r$ 16.510,42."	robson oliveira gustavo	2025	37	2025-08-13	agosto	8	2025326103700033	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
3756	8828.39	23	"pagamento liquido  de  º termo aditivo ao contrato nº 155/2022  vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda
.
pdf-2024240101874
.
periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025
.
nota fiscal.....valor bruto....irrf.......inss......liquido
6111.........r$ 10.485,02......r$ 503,28...r$ 1.153,35...8.828,39
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	92	2025-08-05	agosto	8	2025240109200050	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
3757	361.60	21	".
pdf 2023170100333
.
ordem de pagamento referente ao irrf da fatura nº89832, do contrato
nº 001/2024, de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de
passagens aéreas nacionais e internacionais por meio de ferramenta on-line
de auto-agendamento (self-booking), para atender a secretaria de estado da
economia de goiás, com a consequente alteração do valor total contratado.
.
jer
."	ararauna turismo ecologico ltda	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400312	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.932.853/0001-09
3758	72.43	2	"contrato fornecimento de combustível automotivo - etanol
pagamento imposto de renda sobre nota fiscal 2462124 - serviços prestados no mês de junho/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	21	2025-08-13	agosto	8	2025326202100009	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
3759	111.00	46	usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2025 - 202500020003339	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800098	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3760	41405.82	1	"processo nº 202500028001014
despacho nº 320/2025/abc/psetabc-05921
processamento de 01 (uma) guia requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 41.405,82 (quarenta
e um mil e quatrocentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) conforme
decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5653509-81.2024.8.09.0051.

as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: camila do nascimento freitas, cpf/mf sob o
nº xxx.157.351- xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	16	2025-08-15	agosto	8	2025126101600042	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3761	133957.85	2	valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 136/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101371, processo de pagamento sei nº 202500036010078, nf nº 1383 e nº 1387.	geasa engenharia ltda	2025	50	2025-08-05	agosto	8	2025436105000053	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.291.685/0001-54
3762	1490.27	15	".
processo: 201700010020471 - ebd
.
locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
pdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). 
.
parcela mensal: r$31.047,20 
.
aluguel/julho/25/ir....1.490,27 
.
total a pagar:	1.490,27
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000043	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
3763	2405.85	1	"valor para pagamento de diferença paga inferior na requisição de pequeno valor homologado na ação judicial promovida por antônio ferreira garcia neto, inscrito no cpf nº. ***.238.251.-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº processo: 
nº 0298108-76.2015.8.09.0051, visando receber adicional de insalubridade 
no grau máximo de 40% (quarenta por cento), e foi proferida sentença. demonstrativo financeiro emitido pela sead e declaração orçamentária 389/3261/2025. pagamento no valor de:............r$ 2.405,85."	antonio ferreira garcia neto	2025	35	2025-08-29	agosto	8	2025326103500046	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.238.251-**
3764	1.44	1	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). 
irpj - 840755
ref. a 07/2025
gasolina..................1,44"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025186200100099	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
3765	13970.88	14	"pdf: 2024290600157
.
nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor ir.
.
nota fiscal.......ref.............valor
8442(ir)..........07/25.......13.970,88
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290600700125	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
3766	71377.38	7	fornecimento de energia elétrica, para atender a demanda das instalações das unidades do sistema socioeducativo, agrupamento código 0062620, referente aos meses de janeiro á dezembro de 2025. nfe. 0062620 julho/25 - r$ 71.377,38 - liquido.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	2	2025-08-29	agosto	8	2025305200200070	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.543.032/0001-04
3767	5111.12	1	"op da folha de pessoal- rpps- outros - fundo previdenciário/empregador - mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.91.13.45
rpps- fundo previdenciário	
fundo previd-empregador 14,25%	5.111,12 
total	5.111,12"	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-28	agosto	8	2025326200200016	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	39.374.330/0001-82
3768	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	sarah da silva araujo	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501357	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.943.011-**
3769	5466.84	1	202500025105783 refere-se ao pagamento irrf;nf 244356- 06/2025- r$ 5.466,84.	orbenk administração e serviços ltda.	2025	13	2025-08-05	agosto	8	2025296101300080	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
3770	89530.00	46	"pagamento do líquido do processo 202517697000261 - lote: 2025/0538
nf 8406 r$ 89530 (nf 2732 painel eletrônico play mídia )."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3771	13800.00	1	".
repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de 20 (vinte) cadeiras de banho. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go.  processo nº 201100010015037.
.
ipof/pdf 2025285002856, daof: 2563. rd nº 208/2025 (sei 76576336)
........................................
proc.202500010045616, imed-h.e.formosa,investimento aquisição de 20 (vinte) cadeiras de banho.
.
valor pago.............r$ 13.800,00.
.
portaria numeração automática 2382 (77920653) e extrato de publicação portaria (78141918)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-14	agosto	8	2025285016100256	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
3772	104306.14	73	"ordem de pagamento para quitar prestação com serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo.

referência 07/2025. valor líquido.
nf - 3545. valor r$ 35.848,97
nf - 3522. valor r$ 25.130,85
nf - 3523. valor r$ 21.919,87
nf - 3524. valor r$ 21.197,47
nf - 3526 parcial. valor r$ 208,98"	samma servicos ltda	2025	2	2025-08-29	agosto	8	2025305200200026	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
3773	4239.29	31	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv). valor referente ao issqn da nota fiscal nº 21586. 07/2025.	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	2	2025-08-08	agosto	8	2025305200200002	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
3774	11141.00	17	"pdf 2025295000057
39300 liq
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
3775	58977.98	1	"contrato nº 34/2024 (sei nº 67263842), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 1º distrito policial de goiânia. pagamento da nf 104, conforme segue:
.
r$ 111.749,49 bruto
r$   4.916,98 inss
r$   2.234,99 issqn
r$   1.340,99 irrf
r$ 103.256,53 líquido
.
foram pagos r$ 44.278,55 no empenho nº 2025.2904.030.00001"	caeli solucoes em engenharia ltda	2025	30	2025-08-27	agosto	8	2025290403000005	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
3776	20516.27	22	"pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
ir.
.
nota fiscal..........ref...............valor
3304(ir).............07/25.........20.516,27
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2025	19	2025-08-22	agosto	8	2025290601900022	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
3777	76347.81	4	"pdf: 2024290600163
.
nome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas
objeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p
risionais localizadas no município de caldas novas-go.
.
pagamento da fatura:
nº documento........ref..............valor
9283118.............07/25............28,49 
9303267.............08/25........76.319,32 
total............................76.347,81
.
rmb"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025290600700153	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	00.675.468/0001-86
3778	825.00	27	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: helio jose de oliveira, processo: 5654945-46.2022.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3779	26482.04	27	"ordem de pagamento para quitar despesa fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo.


nf - 612. 
contratação de mão de obra motorista (diárias). valor líquido. referência 06/2025."	g&e serviços terceirizados ltda	2025	2	2025-08-04	agosto	8	2025305200200020	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
3780	1608.00	1	trata-se de valor estimado para contratação de empresa especializada no serviço de publicidade legal em jornal de grande circulação, sob demanda, por um período de 24 (vinte e quatro meses).	gibbor brasil publicidade e propaganda ltda	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025440100800039	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	08.329.433/0001-05
3781	199968.52	5	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 9ª medição do contrato
nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especiali
zados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, rel
ativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101489, processo se
i 202500036012166, nf 22366."	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2025	129	2025-08-26	agosto	8	2025436112900003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
3782	18613079.12	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


13 salario ................18.613.079,12"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025188000600112	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
3783	2681223.64	1	valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição, do contrato nº 51/2025-goinfra - relativo à execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2024436101142, processo sei nº 202500036010276, nf nº 1012 líquido.	bravia engenharia e arquitetura	2025	131	2025-08-11	agosto	8	2025436113100001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
3784	21003.85	1	folha de pagamento pessoa agosto/2025-férias abono	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100310	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3785	35908.39	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2025 comunicado nº 49/2023 atenção - em razão da edição das leis nº 22.258 e 22.259, de 15 de setembro de 2023, foram criadas as naturezas de despesa abaixo descritas para as novas rubricas que aparecerão no demonstrativo de folha, empenho sem pdf: 3.3.90.93.21 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023	secretaria de estado da retomada	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025420101100025	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3786	422522.23	9	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento da nf nº 2023-bm3 conforme segue:
.
r$ 456.780,79 bruto
r$   5.481,37 irrf 
r$  15.073,77 inss 
r$  13.703,42 issqn 
r$ 422.522,23 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2025	15	2025-08-27	agosto	8	2025290401500001	2025	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
3787	1518.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(agosto/2025).
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 351)(pdf: 2024409300380)."	joao botelho campos junior	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100312	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.450.121-**
3788	1034.41	17	"#
pagamento do liquido da nota fiscal de serviços eletrônica n° 3508 - samma (repactuação 07/2025) (77943960).
#
repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. 
requisição de despesa 5 (71942114).
pdf 2025310100085."	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025310100600050	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
3789	2.58	64	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 1200035840, do grupo b, localizada na fazenda abade, n.0, - morro dos pirineus / escritório zona rural cep: 72975000 cocalzinho de goiás go brasil perdas de transformação / ramal 0%, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 154337383 e pdf nº 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ...... r$ 2,58. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
3790	28465.63	1	ressarcimento, por meio do fundo de aporte à celg d/funac, de valores pagos em cumprimento à sentença proferida no processo nº 5446631-95.2022.8.09.0051.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	2	2025-08-29	agosto	8	2025175200200013	2025	1752	fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac	01.543.032/0001-04
3791	5908.62	13	ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos conforme contrato nº 40/2021 - seds do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. valor líquido da nota fiscal nº 3978. 07/2025.	ipe residuos e servicos ltda	2025	2	2025-08-08	agosto	8	2025305200200003	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	32.858.158/0001-93
3792	20519.08	1	destina-se ao pagamento da verba indenizatória. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de agosto/2025.(06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025160100500016	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
3793	4732.26	1	"associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100413	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3794	1329985.46	1	"valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - irrf pc -proce
sso sei 202500036001181."	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100224	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.409.580/0001-38
3795	1066.00	8	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcio carlos de oliveira barroso, processo: 5903827-84.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3796	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.
refere-se ao mês de agosto/2025."	priscila branquinho xavier	2025	15	2025-08-27	agosto	8	2025316101501750	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.217.791-**
3797	509748.63	47	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenhar
ia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado p
ela área gestora da despesa.
.
...nf1024-1026-1027
.
...processo pagamento 202500006037446
...pdf................2025240100378
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025240100100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
3798	375000.00	1	valor destinado a cobrir despesas da 27ª medição do contrato nº 32/2023 – referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf: 2024438000038, processo de pagamento sei nº 202500036009955 nf. nº 423 líquido.	c. s. a. construtora ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025438000700029	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	10.839.043/0001-19
3799	631.60	5	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da
folha de pagamento de julho de 2025.
.
decisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível de anápolis, extraíd
o dos autos n.º 5310682-03.2023.8.09.0007 da ação de processo cível e do tra
balho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em des
favor do servidor moacir crispim de souza junior, cpf: 995.923.981-0,0 com o
 desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no val
or de r$ 631,60 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos), cujos
valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titul
aridade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados
a seguir:
dados para depósito:
beneficiário: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
banco: 104 - caixa econômica federal
agência 1394
conta corrente n.º 30.514-0
valor: r$ 631,60
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025290600100271	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3800	2246.66	7	"pagamento liquido da nota fiscal 208, referente os serviços prestados no mês
de julho/2025, pertinente ao fornecinento de link de dados para conexão e acesso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola de governo. pagamento realizado por meio do dare 12100002524401055 pdf n.º 2025180100061. fc"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	18	2025-08-13	agosto	8	2025180101800135	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.268.439/0001-53
3801	56624.57	69	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025057864 maio amarelo. nfag 41225 r$ 56624,57 (autooh nfvc 241 r$ 48048)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-04	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
3802	706.52	11	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com segundo termo aditivo ao
contrato nº 08/2022, à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na con
tratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacio
nal de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia
fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn
, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juce
g, conforme fatura nº 508296473, referente ao mês de julho/2025.
pdf: nº 2024336200023.
processo: 202200024001643."	algar telecom s a	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025336200700032	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	71.208.516/0001-74
3803	16784.44	21	"pagamento do líquido da nf 4744 de 13/08/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 16.784,44 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
pdf: 2024400100043.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025400100600123	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
3804	43.60	9	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do esta do de goiás, para atender a secretar ia de estado de meio ambiente e desenvolvi mento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preço s nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8 6 66 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de junho/2025, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica danfe nº 19801 e pdf nº 2024215300225. (irrf)
. 
(materiais e peças automotivas). 
. 
valor da ordem de pagamento................r$ 43,60. 
.
processo de pagamento 202300017000745.
. 
projeto / operação: aft demais despesas com manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2025	58	2025-08-06	agosto	8	2025215305800030	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
3805	171423.75	11	pagamento da fatura 5513292876 referente a jul25.	tim s a	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025290200700079	2025	2902	polícia militar	02.421.421/0001-11
3806	13187.92	14	ordem de pagamento para quitar despesa com a locação do imóvel onde se encontra instalado o almoxarifado central da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 1/2023 - seds. valor líquido referente ao mês de 07/2025.	global center empreendimentos e participacoes ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025300100600032	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.657.849/0001-93
3807	295965.64	16	202400025189138 liq.nf 179 07/2025 prestaçao de serviço triaguem de documentos e desempenho de funçoes admistrativas r$ 295.965,64.	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2025	13	2025-08-06	agosto	8	2025296101300100	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
3808	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de julho/2025."	danyelle oliveira fonte	2025	15	2025-08-04	agosto	8	2025316101501851	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.149.651-**
3809	384.08	1	pagamento de fornecimento  de gás de cozinha - botijão 45 kg, no per. de julho/2025, conforme nota fiscal 24897 emitida em 04/08/2025 - devidamente atestada	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	11	2025-08-07	agosto	8	2025126101100098	2025	1261	agência brasil central - abc	00.961.053/0001-79
3810	69899.22	2	"valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da 4ª medição do contrato 147/2024, referente pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, no trecho compreendido entre a br-153 (porangatu) e a go-142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101559, sei 202500036010367 nf 4602 irrf

dare: 8581 0000 698-4 9922 0008 210-7 0002 5244 004-8 1335 6060 000-6"	lcm construcao e comercio s a	2025	75	2025-08-04	agosto	8	2025436107500037	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
3811	1914.94	21	"pagamento da retenção de inss proveniente da prest. do serviço de 02 eletric
istas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de insta
lações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e e
létrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico,
no período de junho/2025, conformenf 4523 emitida em 25/07/2025 - devidament
e atestada"	a forca comercial e servicos ltda - me	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025126101100045	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
3812	12.50	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300261 retenção de impostos sobre a nota 
fiscal nº. 203031, referente ao período de 17/06/2025 a 16/07/2025.
como segue abaixo:
i.r.............................................................. r$ 12,50.
total selecionado:................................................r$ 12,50.
processo: nº 202300029005635.
aviso urgente tecnologia e informacao ltda."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2025	30	2025-08-06	agosto	8	2025186303000018	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
3813	64464.74	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- férias
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025240105300221	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3814	652691.42	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-27	agosto	8	2025240104100248	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3815	360.06	14	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 03/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas, para atender ao centro de atendimento socioeducativo de itumbiara.

valor irrf da nota fiscal nº 1232. referência 07/2025."	visual eventos e formaturas eireli-me	2025	2	2025-08-08	agosto	8	2025305200200009	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
3816	91696.19	1	"u.o 2902 - pmgo    - cnpj 01409671000173

despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do grupo de radiopatrulha aérea - graer da polícia militar do estado de goiás. peças

********pagamento (peças) da nota fiscal 561429**************"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025290201800052	2025	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
3817	3785.07	14	"valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios de itumbiara, paranaiguara, são simão, buriti alegre, cachoeira dourada e inaciolândia, de acordo as condições e especificações descritas no termo 
de referência, no prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 00137/3261/2025 e 
pdf 2023326100203. pagamento do (líquido) da algar, conforme despacho 
nº 361/2025-gt, do dia: 06/08/2025, dos serviços prestados no mês de junho de 2025, boleto nº 012822-u, com vencimento dia: 05/09/2025, e atestada 
pelo gestor do contrato em: 06/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total:.............................r$ 3.975,91
retenção de irrf.....................................r$   190,84
valor líquido:.......................................r$ 3.785,07."	algar telecom s a	2025	11	2025-08-08	agosto	8	2025326101100053	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	71.208.516/0001-74
3818	10500.27	7	"processo sei 201900010030076 - lna
.
contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. 
.
assistencial
.
pdf:2025285000676. daof: 948. rd 2 (71032184). 
.
fatura....................valor
65474/julho/25.........r$10.500,27
.
fatura 07/2025 grupo a (sei 78031880)
.
despacho nº 280/2025/ses/cgcc / gaal-11410 (sei 78032069)
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	80	2025-08-19	agosto	8	2025285008000062	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
3819	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	natalia lucas mesquita	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501437	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.540.071-**
3820	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	maria eduarda lima de brito	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502031	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.598.341-**
3821	1124.04	14	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de issqn referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada , que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 6200 e pdf 2025215300040 (issqn).
.
valor da ordem de pagamento................ r$ 1.124,04.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft – gestão de manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025215300100089	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3822	27053.73	15	".
proc 202100010005606-efc
.
prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação
e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad
itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025.
.
pdf 2024285000718. daof 00178/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268).
.
referência: n.f. 4022/junho/2025/iss............r$ 27.053,73
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	19	2025-08-01	agosto	8	2025285001900009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
3823	130.31	14	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para a tender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 30/20 21 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peap, referente ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6225 e pdf nº 2024215300180. (irrf repact).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 130,31.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-01	agosto	8	2025215301600078	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3824	1.24	12	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo.
.
tributos/irrf
nfe. 2476263 - r$ 1,24 - ref 07/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	2	2025-08-15	agosto	8	2025305200200028	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
3825	217.67	12	"pdf:2024186200110

3° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados.
nf 2507.018226204
ref. a 07/2025
valor ....................217,67"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-08-15	agosto	8	2025186200100023	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	76.535.764/0001-43
3826	2641.76	3	"decisão judicial, conforme processo: 5409276-51.2022.8.09.0051, 1ª upj das varas cíveis de goiânia/go e trabalho: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 32ª relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 08/2025,(processo: 202400005038532)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 11ª parcela.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100415	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3827	546.50	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) euzebio gomes de menezes - cpf nº 645.620.851-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006080225.
.
- reclamante: condomínio jardins das quaresmeiras;
- titular da conta: addan sousa sociedade individual de advocacia;
- cpf/cnpj titular da conta: 31.157.957/0001-70;
- banco: 001 - bb;
- agência: 1003;
- conta: 67402-8;
- processo judicial: 0734445-04.2018.8.07.0001;
- parcelas: 12 de 21;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025240100400344	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3828	33357.64	1	"#
ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competências abril/2025, maio/2025 e junho/2025, referente aos serviços prestados pela servidora maria emilia da silva duarte, cpf nº xxx.493.101-xx, ocupante do cargo de assistente administrativo, cedida pela prefeitura municipal de goiânia ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 222 (sei 69402620), de 14 de janeiro de 2025, e demais documentos instruídos no processo nº 202414304001858.
#
requisição de despesa nº 53/2025-secti/gegp (sei 78596705).
ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: abril/2025. 
duam - parc 15 (sei 78596557) - r$ 10.211,24.
#
requisição de despesa nº 54/2025-secti/gegp (sei 78598512).
ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: maio/2025. 
duam - parc 16 (sei 78598396) - r$ 10.211,24.
#
requisição de despesa nº 55/2025-secti/gegp (sei 78599155).
ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: junho/2025. 
duam - parc 17 (sei 78599057) - r$ 12.935,16.
#"	municipio de goiania	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025310100100195	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.612.092/0001-23
3829	597275.99	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais d
iversos do período de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000286	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3830	1707.20	10	".
pdf 2025260100147
.
pagamento do liquido da nf 453, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	fernanda ribeiro de lima	2025	48	2025-08-28	agosto	8	2025260104800014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
3831	10760.92	11	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
nfe. 2461642 - r$ 10.760,92 - liquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025300100600042	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
3832	18.00	6	"recolhimento do issqn da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst
icos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 18,00 (dezoito reais), conforme notas fiscais nº 6253 (sei 78275602 - r$ 2,16), nº 6263 (sei 78275638 - r$ 8,44) e nº 6268 (sei 78275668 - r$ 7,40). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2024295300089."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025295300100004	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	01.819.149/0001-60
3833	710.65	17	"agamento ref. à pdf nº 2024186300182 parcela 19/08/25 valor de 710,65.desc
rição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 001/2022, firmado com
a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº
012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a presta
ção de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o forne
cimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecn
ologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida
). nota fiscal nº 001375712 de de 11/08/2025 ref. junhode 2025 processo nº 202200029006857.total selecionado: r$ 710,65."	sonda procwork informatica ltda	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800078	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
3834	108563.91	1	"202500005005136 - sislog 112677
.
aquisição de  gêneros alimentícios, café para consumo dos servidores de todas unidades da ses-go exceto nas geridas por entidades do terceiro setor.
sisog nº 112677. dod - documento de oficialização de demanda (137054). administrativa.
.
pdf 2025285002711, daof 1501/2025, dod(137054)
.
pregão eletrônico nº 108/2025, ata - pregão eletrônico nº 112677, vigência: 15/07/2025 a 15/07/2026.
fornecimento de bens e materiais - aquisição de gêneros alimentícios, café.
.
liquido referente:
nota fiscal: 31346
valor: r$ 108.563,91"	multicom comercio multiplo de alimentos ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000559	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.656.062/0001-70
3835	866.59	23	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025079315 nfag 1226  r$ 146,99 (tv serra dourada  nfvc 22380 r$ )
202500025079315 nfag 1224  r$ 75 (franco comunicação eireli -me   nfvc 365 r$ 216)
202500025079315 nfag 1223  r$ 37,5 (site tribuna do planalto  nfvc 382 r$ 113,6)
202500025079315 nfag 1222  r$ 30 (programa nerildo e nerivan  nfvc 456 r$ )
202500025079315 nfag 1215  r$ 45 (rádio morada do sol  nfvc 2176 r$ )
202500025079315 nfag 1216  r$ 30 (rádio clube fm  nfvc 1559 r$ )
202500025079315 nfag 1217  r$ 37,5 (rádio módulo fm  nfvc 951 r$ )
202500025079315 nfag 1218  r$ 30 (rádio vale fm  nfvc 2739 r$ )
202500025079315 nfag 1219  r$ 30 (rádio nativa fm  nfvc 2372 r$ )
202500025079315 nfag 1220  r$ 37,5 (site rádio clube fm campinaçu  nfvc 271 r$ )
202500025079315 nfag 1221  r$ 37,5 (rádio 96 fm  nfvc 981 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-07	agosto	8	2025296103000005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
3836	567.66	15	"pagamento a favor da empresa tim s.a., relativo ao contrato nº 001/2023-cge e termos aditivos, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn e longa distância internacional – ldi, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais e mini modems portáteis em regime de comodato, para atender a demanda da controladoria-geral do estado de goiás, que deriva da adesão à ata de registro de preços nº 004/2023/seplag, decorrente do pregão eletrônico nº 014/2022/seplag, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de agosto de 2025, conforme fatura nº 5540560049.
pdf nº 2023150100019."	tim s a	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025150100500007	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	02.421.421/0001-11
3837	3647.98	3	".
repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. vigência 26/07/2024 a 26/07/2026. custeio. 
. 
repasse parcela jun/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 (77641603)  – fundo rescisório.......r$ 3.647,98"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600148	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
3838	46599.08	1	consig-empréstimos – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025436200100207	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3839	7.44	121	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).


pagamento do irrf da nota fiscal n º 189047. sei - 77374080

empresa paramount pictures brasil distribuidora de filmes ltda
cnpj: 27.654.722/0001-16"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-01	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
3840	912.00	20	"pdf 2024290100206
5594-07/25 - iss	
cjm"	mb comercial eletro eletronico ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290100700055	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.182.153/0001-95
3841	87087.73	2	"pdf 2025295000058
302150 liq
cjm"	cbc - companhia brasileira de cartuchos	2025	24	2025-08-22	agosto	8	2025295002400012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	57.494.031/0010-54
3842	4041.58	15	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a notafisca
l nº. 00002207, referente ao mês de julho de 2025.como segue abaixo:i.r.....
........................................................r$ 4.041,58.total se
lecionado:..............................................r$ 4.041,41.processo
sei: nº 202400029001163.linuxell informatica e servicos ltda."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	13	2025-08-22	agosto	8	2025186301300003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
3843	487.89	9	retenção de terceiros (irrf) da nf nº 2979. proc 202100055000082.	garantia prestacao de servicos ltda	2025	5	2025-08-18	agosto	8	2025319000500267	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
3844	1423260.83	2	".
2º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio.
.
vigência a partir da assinatura 02/05/2024 a 30/06/2026. 
.
implantação de novos serviços na unidade e alterações de metas conforme anexo i. readequação do valor de repasse mensal, em consonância com os anexos iv e v.
.
pdf 2023285004615, daof 1457, rd nº 130/2023 (54792436)
............................................
proc.202000010037537, imed-h.e.formosa,2° ta ao cont. gestão 50/2022 ses, ref. a agosto 2025, sol.pag.77362084. 
.
valor pago...............r$ 1.423.260,83.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 (77362084)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
3845	870.43	18	"pagamento da retenção de issqn proveniente da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de junho/2025, conforme
nf 4523 emitida em 25/07/2025 - devidamente atestada"	a forca comercial e servicos ltda - me	2025	11	2025-08-01	agosto	8	2025126101100045	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
3846	21357.98	35	recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da universitárias da universidade estadual de goiás, referente ao mês de junho/2025, conforme despacho nº 1319/2025/ueg/gecont - sei 77027255.	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
3847	3743.19	1	destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de julho de 2025. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-15	agosto	8	2025290200100151	2025	2902	polícia militar	00.360.305/0001-04
3848	2.58	7	"pdf 2025295000005
2464407-06/25-ir	
cjm"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-08-04	agosto	8	2025295000400021	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
3849	116342.31	17	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do liquido da nf 144, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-07	agosto	8	2025260101800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
3850	560.47	124	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158

manutenção do órgão -despesas essenciais-ref.nf 846-issqn
atesto78553923 e aut. sgi78787204"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-08-29	agosto	8	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
3851	138094.56	2	valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 13/2015-pr-nj, serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go-050, trecho: entr. br-364/chapadão do céu. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2024435000065, processos sei 202500036008356, nf 146 irrf.	tecpav engenharia ltda	2025	19	2025-08-10	agosto	8	2025435001900031	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
3852	66.50	5	".
modalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico, de número nº 104277 e sequencial 003/2024
.
pdf 2024250100064
.
contrato nº 04/2024, visando a aquisição de materiais gráficos, envolvendo materiais impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 26/07/2024 à 26/07/2025. 
.
pagamento liq.nf 5742 (77387580)
."	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025250100600047	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.104.085/0001-90
3853	23704.80	10	"pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas s a, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de junho/2025, conforme fatura nº 216599414 e pdf nº 2024215300100. (líquido). 
.

valor da ordem de pagamento ............. r$23.704,80. 

.

processo de pagamento nº 202400017021526. 

.

projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	cs brasil frotas s a	2025	1	2025-08-06	agosto	8	2025215300100086	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
3854	748.35	6	"valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 20/2019 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2024 a 12/12/2025), onde está instalada a unidade local no município de são domingos-go, situado à av. presidente vargas qd.11, 
lt.02 setor leste, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00089/3261/2025. solicitação nº 9013773 e 
pdf 2024326100178. pagamento do aluguel de são domingos referente ao período do dia: 01 a 31/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/08/2025, no valor de.....................r$ 748,35."	jacom candido de oliveira	2025	13	2025-08-06	agosto	8	2025326101300019	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.874.341-**
3855	4440.27	1	"pagamento liquido ft20288
#
[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf:2025310100122"	trade gestao e servicos ltda	2025	55	2025-08-27	agosto	8	2025310105500005	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
3856	164013.87	1	"portaria 7679/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 4º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde – ses/go, e a fundação universitária evangélica – funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. processo 202500010060117.
.
programa federal: piso de enfermagem portaria 7679/2025.
.
ipof/pdf 2025285003228.  daof 2864.  rd 266/2025. (sei 78094581)
.
referente à parcela de julho de 2025.
."	fundacao universitaria evangelica	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000191	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
3857	5420.36	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em agosto/2025.								
irrf   rra - ats                                       5.420,36"	estado de goias	2025	14	2025-08-26	agosto	8	2025188001400169	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
3858	694.50	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de agosto/2025 - descontos - re
pas
se ao fes.
smm"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025170400200115	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
3859	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	fellipe oliveira da silva barbieri	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501575	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.669.071-**
3860	1786695.80	1	"pdf: 2023290600016
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido restante.
.
nota fiscal......referência............valor
5473.............07/25..........1.786.695,80  
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2025	10	2025-08-22	agosto	8	2025290601000003	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
3861	2420.75	1	"processo sei 202516448026522
.
daof 347/2906
.
ressarcimento de salário de servidor, maria de fátima da silva nogueira, cedido pela pref.  munc. de aragoiânia dos meses de julho/2025 2024,conforme alteração na lei n.º 22.079 de 23/06/23 que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. 
.
valor: r$ 2.420,75
.
rmb"	prefeitura municipal de aragoiania	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100308	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.215.474/0001-13
3862	110.00	7	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.	m p telecom ltda	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025409100700101	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.459.768/0001-00
3863	673001.16	2	".
1º termo aditivo. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo
.
vigência a partir de 02/01/2023 até o término do contrato em 30/06/2026. 
.
inclusão, a partir de 1º de janeiro de 2023, de 10 (dez) leitos de uti convencional no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. readequação do valor de repasse mensal. possibilidade de implantação dos programas de residência médica e multiprofissional e em área de saúde no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. 
.
pdf 2023285000006, daof 1456, rd nº 113/2022 (000035433829)
..........................................
proc.202000010037537, imed-h.e.formosa, 1° ta cont. gestão 50/2022 ses, ref. a agosto 2025, sol. pag.77362084. 
.
valor pago.............r$ 673.001,16.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 (77362084)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100015	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
3864	6594.44	1	"processo nº 202400028001293
despacho nº 87/2025/abc/gecont-18141

processamento em atenção ao despacho nº 87 da gerência de contabilidade informando o valor a título de
contribuição previdenciária de r$ 6.594,44 (seis mil quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e
quatro centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos
autos.

as ordens dizem respeito às diferenças devidas por larissa tavares lessa tirabosqui, cpf/mf sob o nº
xxx.965.881-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-08-20	agosto	8	2025126102100045	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
3865	197255.61	1	inss (empregado) –referente folha de pessoal competência 07/2025. conforme despacho nº 3182/2025/agehab/gagp (77629453) e 3564/2025/agehab/grsg (77774845). sei 202500031005826/202500031000156.	ministerio da fazenda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025436200100204	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
3866	12641.26	6	"pagamento conforme a nota fiscal n° 2469431 de junho/2025, referente
aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento
de combustível (diesel), para o atendimento da frota de veículos da
secretaria da administração-sead. pdf: 2024180100114. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800082	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
3867	8596.89	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 152, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001- 83, referente a 2ª medição do reequilíbrio - todos os serviços medidos compreendidos na medição subetapa 4b - parcela única e vigilância estendida, executados no período de 08/08/2024 a 25/11/2024, da construção de 19 (dezenove) unidades habitacionais, no módulo ii, do município de buritinópolis - go, conforme contrato n° 149/2022 (id. 75745567). relatório nº 2301 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005297.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	23	2025-08-08	agosto	8	2024436202300088	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
3868	140.00	6	"refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. 

sislog: 112636.

pdf: 2025420100046
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 17606-issqn
atesto78388138 e aut. sgi78398364"	terra forte controle de pragas ltda	2025	1	2025-08-21	agosto	8	2025420100100098	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
3869	19156.20	13	"valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024,  através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e 
pdf 2024326100207. pagamento referente ao (líquido) da nota fiscal 
nº 202.399, emitida em 07/08/2025, relativo ao mês 07/2025, despacho 
nº 365/2025-gt de 11/08/2025,dos serviços de locação de equipamentos, atestada pelo gestor em 11/08/2025, mediante discriminação abaixo: 
valor bruto...................................r$ 20.122,06
retenção de irrf (4,8 %)......................r$    965,86
valor líquido.................................r$ 19.156,20."	simpress comercio locacao e servicos s a	2025	28	2025-08-13	agosto	8	2025326102800001	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
3870	422709.29	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
tho"	estado de goias	2025	76	2025-08-27	agosto	8	2025240107600166	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
3871	4407.76	14	"prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, incluida sua manutenção, limpeza e seguro, com quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. pdf 2024310100092.
#
líquido. nfse 22013 (78320185). ateste (78320295). locação de veículos. ref: 07/2025.
#"	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-08-19	agosto	8	2025310100600018	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.650.167/0001-60
3872	32.78	400	art 1020250215931 - orçamento gmm cristalina (sei n° 77429050) despacho 1228 gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-04	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3873	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de agosto/2025."	maykon rodrigues dos anjos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501818	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.037.851-**
3874	621.94	14	"202500010007955 - ejsa
.
prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.
.
pdf 2024285003460   daof 503   rd. 3/2024 (60923082)
.
pagamento conforme despacho 314 (77788324)
.
nota fiscal nº 2338/jul/25/ir
.
total a pagar:	r$ 621,94
.
."	premium car rental e transportes ltda me	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000188	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.806.191/0001-05
3875	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a agosto/2025."	eunice rosa dos santos	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501697	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.534.131-**
3876	4.99	2	confecção de craxás. nf 2746 i.r.	afa industria comercio e servicos ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025326200600130	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.935.788/0001-96
3877	9891.59	13	"portaria 3227/2024.
.
processo sei 202100010006765/202400010070419 - dmo.
.
serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embala
gens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no
 estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais
de saúde. contrato 96/2021-ses. 4° termo aditivo. vigência: 18/01/2025 a 17/
01/2025. vigência: 18/01/2025 a 18/01/2026. 
.
programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024.
.
pdf 2024285005025. daof 560/2025. r.d. nº 36/2024 (65373760).
.
pagamento referente ao líquido.
.
nota fiscal.............valor.
6609/jul/2025...........9.891,59.
.
total a pagar r$ 9.891,59."	eco sistema ambiental eireli	2025	174	2025-08-25	agosto	8	2025285017400010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.663.890/0001-07
3878	6500.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	weiky carniello ferreira	2025	16	2025-08-22	agosto	8	2025316101600022	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.092.041-**
3879	1021322.30	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário
do período de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000285	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3880	204728.36	1	"valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 04/2023, mediante adesão a ata de registro de preços da secretaria de estado de planejamento e gestão-seplag/mt, pregão eletrônico nº 003/2023, processo seplagpro-2022/08321, firmado entre a empresa cs brasil frotas s.a e agrodefesa, de prestação de serviços de locação de veículos automotores imprescindível e necessária para continuidade aos trabalhos desta agência, com a missão de promover a sanidade animal e vegetal no estado, pelo período de 03 meses. requisição de despesa 13/2025 e demais instruções nos autos. daof nº 00259/3261/2025, através da fonte de recurso 17530161. solicitação 9017574 e pdf 2025326100053. pagamento do (líquido), referente a fatura 
nº 217076639, emitida em: 19/08/2025, referente ao período do dia: 01 a 30/07/2025, conforme despacho nº 165/2025 - nutrans- 21/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 21/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor dos serviços:......................r$ 215.050,80
retenção de irpj (4,8 por cento).....................r$  10.322,44
valor líquido........................................r$ 204.728,36."	cs brasil frotas s a	2025	17	2025-08-26	agosto	8	2025326101700011	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
3881	41749.62	3	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (etanol), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e 
pdf 2024326100183. pagamento do (etanol - líquido) da trivale, conforme memorando nº 052/2025-nutrans, do dia: 11/08/2025 da nota fiscal nº 2476237, emitida em: 07/08/2025, conforme despacho nº 153/2025-nutrans, do dia: 11/08/2025, referente ao mês julho de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 11/08/2025, conforme discriminação abaixo:
(etanol - liquido)
diesel:   54.892,01........irrf: 139,10.........líquido:  54.752,91
etanol:   41.855,31........irrf: 105,69.........líquido:  41.749,62
gasolina: 55.232,37........irrf: 139,10.........líquido:  55.093,27
total:   151.979,69........irrf: 383,89.........líquido: 151.595,80."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-08-13	agosto	8	2025326101600006	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
3882	104.49	4	"valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, realizado mediante inexigibilidade de licitação, firmado entre 
a demae e a agrodefesa, para o fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário em atendimento à demanda da unidade local operacional 
esta agência, no município de caldas novas - go, para o período de 12 
meses e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00276/3261/2025. solicitação 9017700 e pdf 2024326100198. pagamento da demae, referente ao mês de agosto de 2025, matrícula nº 7969-3,conforme despacho nº 102/2025-nugc, do dia: 25/08/2025 e atestada pela gestora do contrato em: 25/08/2025, conforme discriminação abaixo: 
ft.- 9332341......vencimento: 05/09/2025.......valor r$ 104,49."	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2025	11	2025-08-29	agosto	8	2025326101100081	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.675.468/0001-86
3883	26830.18	1	pagamento relativo  a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025186300300008	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
3884	2999143.17	7	"juros da parcela nº 074/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 594/2025-gdpr de 21/07/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2025	21	2025-08-19	agosto	8	2025170202100002	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
3885	2325.23	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com diárias  de viagens periódicas de pessoal terceirizados na execução das ações da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 47/2023 - seds.

ofício 332/2025. sei 77634816. despacho 1651. (tesouro).
mão de obra: secretário nível iii - diárias. valor líquido. referência 06/2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025300100600055	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
3886	585000.00	1	pagamento de despesas com indenização por desapropriação da área de 7,5536 hectares pertencente ao sr. jaime vilela faria junior, cpf: ***.830.351-** e sua esposa lidiane lucia gonçalves vilela, cpf: ***.927.741-** atingida pela pavimentação da rodovia go-221, no trecho: entroncamento go-174 (iporá)/entroncamento go-194, subtrecho: entroncamento go-461/ entroncamento go-194. pdf nº 2025436100955. processo sei 202400036004628. favor depositar na conta corrente 13014-1 agência 3670-6, banco do brasil. beneficiário: jaime vilela faria junior cpf 831.830.351-20.	jaime vilela faria junior	2025	132	2025-08-20	agosto	8	2025436113200005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.830.351-**
3887	12982.33	1	"pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora suzilene aparecida vinhal do mês julho/2025.
cnpj 21.750.924.0001-85
banco 104
ag. 3631
cc:43-2
valor:12.982,33"	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100236	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
3888	8550.81	5	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de 
energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 8.550,81(oito mil quinhentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos), conforme fatura nº 155185938(sei77697629), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2025290300044.

fatura nº    valor r$    vencimento    referência    unidade consumidora
155185938    8.550,81    28/08/2025    07/2025       10024822874

valor total ...................................................r$ 8.550,81"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290300700034	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
3889	280.07	6	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao forneci
mento de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes esc
olares, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos)
unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta
em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul,
bolso embutido na lateral, elástico da cintura e 70.000 (setenta mil) unida
des do kit c: composto por 1 (uma) camiseta gola redonda sem manga em tecido
tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na
cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadu
al de ensino no decorrer do ano de 2024 e 2025. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 978
emissão: 12/08/2025
atesto: 14/08/2025
valor total da nota: r$ 23.339,25
irrf: r$ 280,07
pdf 2025240101153
.
processo 202500006019195"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	176	2025-08-19	agosto	8	2025240117600006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
3890	9.73	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente correção monetária - pessoal civil do mês de agosto/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100204	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
3891	2471.89	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- consignação: associação classe((desconto contribuição sindcoletivo
de 2 por cento - vencimento dos funcionários da metrobus  transporte
coletivo sa)."	sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100324	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.168.919/0001-05
3892	3150.23	1	"valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue: 
fes fundo estadual de saúde, no valor de..........r$ 3.150,23"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025326100500016	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3893	61781.53	1	"valor para pagamento do irrf da 05ª medição, do contrato nº 006/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-110, go-112 e go-446, trecho: entr.go-112 início perímetro urbano (iaciara) / início da pista dupla no estado de goiás e go-144, trecho: entr. br-020 / entr. go-114 (flores de goiás), com extensão de 114,04 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100060, processo de pagamento sei nº 202500036011948, nf nº 6270.
código de barras dare: 8580 0000 617-6 8153 0008 210-9 0002 5272 000-8 2730 2530 000-6"	meta servicos e projetos ltda	2025	73	2025-08-29	agosto	8	2025436107300021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
3894	5739.47	9	valor para o pagamento da 16ª medição do contrato nº 31/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100275. processo sei nº 202500036011358, nf nº 876 irrf, dare código de barras nº 8584 0000 057-4 3947 0008 210-4 0002 5251 001-1 8736 1850 000-2	projemax engenharia e consultoria ltda	2025	99	2025-08-10	agosto	8	2025436109900019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.788.793/0001-30
3895	89.62	13	"imposto sobre serviço do mês julho da nota fiscal nº 1956- processo nº 2021
00055000165."	genesis comercio e manutencoes ltda	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025319000500074	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	17.596.391/0001-51
3896	55890.00	1	"pdf 2025160100005 processo 202500015000022 
refere-se a pagamento de diárias aos servidores militares 
que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior 
do estado, no exercício (2025). 
total selecionado r$ 55.890,00 - militar estado 08/2025"	secretaria de estado da casa militar	2025	15	2025-08-07	agosto	8	2025160101500009	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
3897	2399.27	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100211	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
3898	2452.06	7	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de pessoa jurídica para produção de eventos: forneci
mento de serviços/material (hospedagens, alimentação, locações de espaço e
equipamentos), destinados a realização de encontros formativos referente a
formação dos professores formadores de língua portuguesa e de matemática,
do programa formação em pares, que consta descrito no estudo técnico. pdf
2025240100247 processo nº 202500006023581, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 310 data emissão 04/08/2025
- referência: evento formacao continuada das equipes escolares das unidades
de ensino vinculadas a rede estadual.
- valor total r$ 49.041,25
** issqn r$ 2.452,06
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	93	2025-08-13	agosto	8	2025240109300006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
3899	5368.34	11	"contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 5.920,88 bruto
r$   552,54 irrf
r$ 5.368,34 líquido"	olavo pericles ferreira da silva	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700077	2025	2904	polícia civil	***.601.682-**
3900	20400.00	2	"pagamento do líquido do processo 202517697000318:
nf 832 r$ 20400 ref: julho/2025 (café torrado e moído);"	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025120100600020	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	04.765.359/0001-00
3901	23952.28	3	pagamento da nota fiscal nº 466 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são francisco de goiás-go, correspondente ao período de   01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 26/2025 - (77192998) e relatório nº 2354/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006088	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400140	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3902	1399.52	13	"op que se empenha referente a contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.
referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
*
pagamento do líquido da fatura  nº 3000509588 - mês de julho/2025"	saneamento de goias s a	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025316100600043	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.616.929/0001-02
3903	200599.19	3	parte 1/2 adic. variáveis -pessoal civil – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100238	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3904	202306.12	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e agosto de 2025:
- consignação/associações de classe ............ r$ 202.306,12."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100242	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3905	1180.63	290	202100025097081 rpv ildoneis pereira de sousa, cpf sob o nº 498.480.031-34,açao 5496009-77.2021.8.09.0011.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-20	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
3906	3987.50	25	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1210  r$ 0 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2096 r$ 2835,5)
202500025079315 nfag 1214  r$ 216 (jornal diário da manhã  nfvc 70807 r$ 1152)
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-07	agosto	8	2025296103000005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
3907	2646208.14	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de
agosto de 2025:
- 13º salário ............................ r$ 2.646.208,14."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100226	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3908	9440.64	3	"valor para pagamento de despesas com contrato de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, por meio de adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc, processo nº 202300005005323, homologado para cs brasil frotas 
s/a, visando suprir as necessidades desta autarquia, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com a requisição de despesa n° 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00157/3261/2025. fonte 17990142, solicitação 9016087 e pdf 2024326100186.
pagamento do (irrf), referente a fatura nº 216675506, emitida 
em: 04/07/2025, referente ao mês: 06/2025, conforme despacho nº 146/2025 - nutrans- 30/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 30/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total dos serviços.............................r$ 196.680,00
retenção de irpj (4,8%)..............................r$   9.440,64
valor líquido........................................r$  93.304,27
valor líquido........................................r$  93.935,09."	cs brasil frotas s a	2025	18	2025-08-04	agosto	8	2025326101800012	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
3909	78082.24	28	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo.


nf - 8072. valor líquido. referência 06/2025."	g&e serviços terceirizados ltda	2025	2	2025-08-04	agosto	8	2025305200200020	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
3910	2160.00	1	".
portaria 2336/2023
.
aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de junho de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 . processo solicitação 202500010052807.........r$ 2.160,00 
.
programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023
.
ipof 2025285003298. daof 2933/2850/2025. rd 43/2025 (77111733)"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	164	2025-08-22	agosto	8	2025285016400043	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
3911	15840.81	16	"pagamento que se faz à real jg facilities s a para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento d e profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente p ara o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8517  e pdf nº 2024215300117. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 15.840,81. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007925.
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700005	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3912	82.53	19	"pagamento a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, relativo ao contrato nº 04/2022 - cge e termos aditivos, que tem por objeto a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores desta pasta, conforme requisição de despesa nº 1/2024-cge/ggdp, termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a serviços prestados no mês de julho de 2025, conforme nota fiscal nº 6737.
pdf nº 2023150100016."	popmed medicina e saude - eireli	2025	5	2025-08-26	agosto	8	2025150100500002	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	30.862.228/0001-51
3913	1793.51	1	valor destinado ao pagamento da 06ª medição final e reajuste do contrato nº 11/2025-goinfra, o presente contrato tem por objeto a para contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma da cobertura e do heliponto no palácio pedro ludovico teixeira, em goiânia - go, relativo ao período de 24/06/2025 à 28/06/2025 pdf 2025436100399, processos sei 202500036003760, nf 435 iss	2d&b engenharia ltda	2025	94	2025-08-05	agosto	8	2025436109400014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
3914	2.67	3	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - gasolina, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de julho/2025. nota fiscal 840809 - sei 77923609 e atestado - sei 77942981. guia, com vencimento em 19.09.2025 - 77993140.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-08-12	agosto	8	2025406200800238	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
3915	81.14	1	"retenção inss complemento à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
. 
nf 705 r$ 43.565,34 – 1ª medição 
inss: r$ 1.437,66 + 81,14
issqn: r$ 2.178,27
ir: r$ 522,78
valor líquido: r$ 39.426,63
.
conforme despacho nº 1873/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71
.
isabel"	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-08-07	agosto	8	2025240100900209	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3916	11377.40	1	pagamento da fatura de energia elétrica do mês de julho de 2025 (77440389), emitida pela concessionária equatorial goiás distribuidora de energia s/a, correspondente ao fornecimento realizado no mercadão goiano de águas lindas de goiás, (unidade consumidora)(10040643245).	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025335100900015	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.543.032/0001-04
3917	72949.50	1	folha de pagamento de pessoal agosto/2025-pensão	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100325	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3918	12440.30	10	"processo: 202500010052609 - vvf
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti
ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
nota........valor(r$)
229056......12.440,30
.
valor referente ao ir."	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200124	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
3919	9258.77	11	"pagamento da despesa com o abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge.
* contratação direta por inexigibilidade nº 34 / número da contratação: 108748 
* pdf: 2024140100056
fatura 3000509643 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	saneamento de goias s a	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025140100600052	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
3920	7000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de julho/2025."	gustavo henrique amaral monteiro rocha	2025	15	2025-08-01	agosto	8	2025316101501938	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.670.791-**
3921	121.15	7	nota de empenho para contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.	gente telecom do brasil eireli me	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025409100700053	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.652.220/0001-16
3922	614440.53	1	pagamento da 1ª medição do contrato 78/2025, referente a prestação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, no município de cavalcante-go. relativo ao período de 03/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101599, processo sei 202500036010946, nf nº 2317 líquido.	construtora centro leste s a	2025	108	2025-08-26	agosto	8	2025436110800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
3923	2068.00	5	"empenha-se para cobrir despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo.

referência 07/2025.
nf - 471. valor inss. valor r$ 495,00
nf - 475. valor inss. valor r$ 748,00
nf - 476. valor inss. valor r$ 825,00"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	4	2025-08-06	agosto	8	2025305200400012	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
3924	1315.90	96	"pdf nº 2025186200013
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).
processo 202511129004654
valor dos honorários ............. r$ 1.315,90

                          crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-08	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3925	12124.86	1	concessão de ajuda de custo de 50% (cinquenta por cento) para viagem internacional, com ônus para o estado de goiás, à servidora paula tredicci,  superintendente de políticas de desenvolvimento urbano integrado desta pasta, para participação na missão internacional à china, que compreenderá o período de 19 a 29 de setembro de 2025, conforme ofício nº 387/2025/sedf (77827135).	paula tredicci	2025	8	2025-08-21	agosto	8	2025440100800052	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	***.443.231-**
3926	264313.57	16	".
8º termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde - ses e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da universidade federal de goiás - fundahc, responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej.
.
repasse diferença parcela jun/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado junho/25 (77463252) – custeio………………………...r$264.313,57"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2025	66	2025-08-01	agosto	8	2025285006600102	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
3927	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora zilda miguel de brito moreira (cpf: 857.963.791.00), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, o senhor ozair pires moreira (cpf:  332.170.681-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11260/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1615.	zilda miguel de brito	2025	8	2025-08-19	agosto	8	2025240100800119	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.963.791-**
3928	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	samuel alves dos santos	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501356	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.237.355-**
3929	44.40	7	"despesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657;

*********pagamento irrf notas fiscais 21599***********"	nutrema nutricao animal ltda	2025	16	2025-08-18	agosto	8	2025290201600008	2025	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
3930	10697.10	18	usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2025 - 202500020002590	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025406200800102	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3931	117.50	2	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados na reunião do comitê permanente de gestão e aperfeiçoamento de processos autorizativos e de controle de atividades econômicas copga, que será realizada pela semad, no dia 18 de agosto de 2025, à partir das 16:00h, na área de convivência da sede desta secretaria, conforme nf nº 648 e pdf nº 2025210100127. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 117,50.
.
processo de pagamento nº 202500017012467.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025210100600098	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
3932	10322.44	3	"valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 04/2023, mediante adesão a ata de registro de preços da secretaria de estado de planejamento e gestão-seplag/mt, pregão eletrônico nº 003/2023, processo seplagpro-2022/08321, firmado entre a empresa cs brasil frotas s.a e agrodefesa, de prestação de serviços de locação de veículos automotores imprescindível e necessária para continuidade aos trabalhos desta agência, com a missão de promover a sanidade animal e vegetal no estado, pelo período de 03 meses. requisição de despesa 13/2025 e demais instruções nos autos. daof nº 00259/3261/2025, através da fonte de recurso 15000100. solicitação 9017574 e pdf 2025326100053. pagamento do (irpj), referente a fatura 
nº 217076639, emitida em: 19/08/2025, referente ao período do dia: 01 a 30/07/2025, conforme despacho nº 165/2025 - nutrans- 21/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 21/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irpj) - valor dos serviços:.........................r$ 215.050,80
retenção de irpj (4,8 por cento).....................r$  10.322,44
valor líquido........................................r$ 204.728,36."	cs brasil frotas s a	2025	16	2025-08-26	agosto	8	2025326101600008	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
3933	231834.38	12	"processo: 202400010023227 - ebd 
. 
convênio com o instituto de medicina do comportamento eurí pedes barsanulfo - inmceb - cnes 2361779 , conforme plano de trabalho (59494190). contrapart ida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resoluç ão nº 038/2022 - cib (60052021). convênio nº 20/2024 /ses (61945199). vigência: julho/24 à junho/2025. do.24.322, de 05/074/2024. . convênio 20/2024 (61945199) 
. 
pdf: 2024285002540. daof.: 02396/2850/2024. requisição de despesa n° 81/2024 ses/spais (60051179). 
. 
referência: maio/25.
.
inmceb/contrapartida restante/maio/25 ..r$ 231.834,38 
.
total à pagar: 231.834,38 
.
1 - pagamento referente ao complemento de contrapartida - relatório maio/25 - desp. nº585/2025/ses/cades (78192923). . proc.202500010053383.
."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2025	50	2025-08-26	agosto	8	2025285005000005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
3934	2007.22	7	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100249, processo sei nº 202500036010126, nf-482.	construarq construcao e arquitetura ltda	2025	54	2025-08-25	agosto	8	2025436105400009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.369.492/0001-39
3935	5644.65	1	despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês agosto/2025.	andre brito de oliveira	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100411	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.440.342-**
3936	172.36	8	"pdf 2024160100058 processo 202100015001544 
pagamento referente a prorrogação do contrato 
nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados de controle sanitário integrado de vetores 
e pragas urbanas nas dependências internas e externas 
da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 17455, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 18/08/2025, referência: 06 e 07/2025, 
valor: r$ 172,36 - issqn"	terra forte controle de pragas ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700118	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
3937	19.54	12	"pagamento da renovação do  contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses.
* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.
* pdf: 2023140100027
fatura 250808608091 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025140100600067	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
3938	3920.00	12	"pagamento  destinado a pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc,  ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e  pagamento das bolsas;  despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento: modalidade: 122 - administração geral. 
.
pdf 2025240100119
.
arquivo...15913 - caixa e conomica
cpf/cnpj..................beneficiario..............valor
71155660110......flávia cristiane pires e silva.......r$ 720,00
70117656119......loys leynne alves silva..............r$ 600,00
49904590168......maria cecília barbosa ferreira.......r$ 800,00
77803043100......rosemeire francisca alves silva......r$ 600,00
04576333100......rafael arcanjo teixeira..............r$ r$ 1.200,00

.
total....r$  r$ 3.920,00"	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-08-21	agosto	8	2025240100800017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3939	184515.14	1	recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025140100100349	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3940	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de julho/2025."	karla bueno coelho	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501990	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.687.871-**
3941	551.20	1	"pdf 2025295200002
011- f. rot.	
cjm"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2025	3	2025-08-21	agosto	8	2025295200300011	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
3942	71995.69	77	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial - ed	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-26	agosto	8	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3943	14107.20	1	"pdf 2025290100069
1763-01/25 liq	  4.800,00 
1719-02/25 liq	    122,55 
1697-01/25 liq      490,20 
1787-02/25 liq    1.200,00 
1792-04/25 liq	  4.000,00 
1720-04/25 liq	    408,50 
1810-05/25 liq	  2.800,00 
1745-05/25 liq	    285,95 
cjm"	ltba comercio e servicos ltda	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025290100700150	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.694.478/0001-10
3944	29.79	3	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2025, conforme despacho nº 1719/2025-gear de 20/08/2025.	banco cooperativo sicredi s a	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400034	2025	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
3945	40405.77	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.	plano goias seguro	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025150100100182	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	48.307.647/0001-97
3946	1405322.70	2	202500025045945- nf 94 - 07/2025 - liquido: ativos de rede solução de gerenciamento, com suporte e garantia. r4 1.405.322,70.	compwire informatica ltda	2025	28	2025-08-26	agosto	8	2025296102800011	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.181.242/0006-04
3947	1381263.52	12	"pagamento à empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli referente a  aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 954
emissão: 30/07/2025
atesto: 04/08/2025
valor total da nota: r$ 1.398.040,00
líquido: r$ 1.381.263,52
.
pdf 2025240100423
.
processo 202500006041912"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
3948	21941.49	1	pagamento da nota fiscal nº 477 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 47/2025 (id.76950407), relatório nº 2361/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005668.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400236	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3949	11820.07	1	"processo: 202500015001049 pdf 2025400100136 - contrato - pregão
ddo: 7389 - rdf: 3262 - daof: 308 - trata-se de celebração do 
termo de descentralização orçamentária (tdo) proposto, no valor 
de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a secretaria de estado 
da casa militar - secami destinado ao custeio de despesas com 
passagens aéreas e hospedagens para o atendimento das demandas 
urgentes dos servidores que atuam na ajudância de ordens do 
governador do estado de goiás. conforme:
- fatura: 32662, emissão: 21/07/2025, atestado: 29/07/2025, venci
mento: 04/08/2025, valor: r$ 11.081,86 - líquido;
- fatura: 32678, emissão: 22/07/2025, atestado: 29/07/2025, venci
mento: 04/08/2025, valor: r$ 437,06 - líquido;
- fatura: 32679, emissão: 22/07/2025, atestado: 29/07/2025, venci
mento: 04/08/2025, valor: r$ 301,15 - líquido.
total selecionado r$ 11.820,07"	facto turismo -eirele-me	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025400100600285	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	14.807.420/0001-99
3950	115.00	1	nota de emepnho para diária para manutenção corretiva na barreira da pmr em barro alto/go em 14/08/2025.	andre brito de oliveira	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025409100400076	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.440.342-**
3951	0.00	10	solicitação referente ao contrato nº 10/2024 - ret. ir - arla - competência junho/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025440100800023	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
3952	7470.77	11	"pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de julho/2025, 
da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato 
n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº2023180100096. lvc"	lucrecia goncalves	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025180100700094	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.362.871-**
3953	23063.23	8	pagamento da nota fiscal nº 460, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município itauçu, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 101/2024 (73521730) e relatório nº 2317/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005927.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400145	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3954	312.97	165	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de
tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta
pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024, registrada via pre
gão eletrônico nº 24/2023-seduc/go,proveniente de licitação aberta sob o nº
sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil lt
da, cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. pdf 2025240100205 processo nº 20250
0006035228, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000266  data de emissão: 27/05/2025
- referência: 4.742 unidades meias
- valor total r$ 26.081,00
** irrf r$ 312,97
."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
3955	26961.62	1	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e a carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26/10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativa de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 0357/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220.
pagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 051/2025-nutrans, do dia: 05/08/2025, conforme despacho nº 151/2025- nutrans - 05/08/2025 da nota fiscal nº 23.909/10, emitida em: 01/08/2025, conforme discriminação abaixo: (serviços - líquido) 
valor dos serviços/mão de obra........................r$ 43.532,36
valor total pago......................................r$ 35.625,37
valor líquido.........................................r$  8.663,75
valor líquido.........................................r$ 26.961,62."	carletto gestao de servicos ltda	2025	17	2025-08-11	agosto	8	2025326101700013	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
3956	2300.00	2	"valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre  de 2025. 
declaração orçamentaria: 2025/3261/308
pdf: 2024326100242.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 407 - go labhor.............valor r$ . 2.300,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900261	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3957	8.81	49	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240100183 - processo 202300006064894.""	
.


nota fiscal:  79219 –  águas lindas de goiás
data de emissão:	02/07/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	05/07/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 77,66
correção: r$ 0,24
juros: r$ 0,78
multa: r$ 7,79
taxa de expediente: r$ 5,32
valor total da duam: r$ 91,79
.
obs: os valores das correções, juros e  multa foram retirados da nf 77925."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	15	2025-08-28	agosto	8	2024240101500049	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
3958	25716630.46	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de agosto de 2025. militares/civis	estado de goias	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290200100160	2025	2902	polícia militar	01.409.580/0001-38
3959	13782.41	2	pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2025, para a servidora do município de aragoiânia, camila flávia e souza lopes, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead.	prefeitura municipal de aragoiania	2025	10	2025-08-22	agosto	8	2025180101000280	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.215.474/0001-13
3960	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	lara carolynne da silva costa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501872	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.586.161-**
3961	28229.56	1	"diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência depolíticas e atenção integrada à saúde/spais, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563.
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 pdf 2025280100109 daof 11/2801 anexo ii 00100/2025 ppt 71/2801"	fundo estadual de saude - fes	2025	2	2025-08-29	agosto	8	2025280100200096	2025	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
3962	6500.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	gregor kux	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501951	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.999.181-**
3963	489137.75	6	"contratação de empresa especializada no fornecimento de organização de eventos, estrutura, banheiros, geradores, e demais serviços para realização do arraiá do bem 2025, que tem como objetivo promover a valorização das tradições juninas em goiás, especialmente a festa de são joão, através de uma grande celebração popular que envolva a comunidade local e o público em geral. o evento será realizado no mês de junho de 2025. 
lote 1 

sislog : 114023 
referente pagamento de organização de evento- arraiá do bem 
06 a 08/06/2025-liquido 

pdf:2025420100059"	studio k sonoriza ao e ilumina ao profissional ltda	2025	33	2025-08-21	agosto	8	2025420103300005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	73.816.183/0001-91
3964	159.70	12	recolhimento de irrf referente ás notas fiscais 3313 e 137253 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873 por cento, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025320100700068	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
3965	103886.24	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-28	agosto	8	2025330100200015	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	18.867.930/0001-02
3966	23910.09	20	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o segundo termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco peamp, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9046 e pdf nº 2025215300004.  (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento...................r$ 23.910,09. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025215301700012	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3967	903.04	20	"pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8996 e pdf nº 2024215300117. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 903,04. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007925. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025215301700005	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3968	27000.00	4	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio
.
pdf 2025285001623. daof 1831/2850/2025. rd 284/2024 (sei 63137741).
............................................
proc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a julho 2025 sol. pag.78580941. 
.
valor pago.............r$ 27.000,00.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 - pol. goianésia/funev (78580941)."	fundacao universitaria evangelica	2025	211	2025-08-29	agosto	8	2025285021100058	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
3969	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de agosto/2025."	adriano carvalho costa	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025310100600041	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.133.856-**
3970	39.67	21	"pagamento que se faz à vison net ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) junto a empresa vision net ltda - epp para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 16241 e pdf nº 2024215300151. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.... r$ 39,67.
.
processo de pagamento 202100017007398.
.
projeto / operação: aft demais despesas com manutenção."	vison net ltda	2025	58	2025-08-18	agosto	8	2025215305800010	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	13.134.811/0001-27
3971	31212.72	46	"pdf 2024295000126
3845-06/25 liq.	
cjm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-08-06	agosto	8	2025295000100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
3972	621.77	33	valor destinado o pagamento de custas recursais, guia nº 109/02204629-4, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, referente a agravo de instrumento nº 5601***-06.2025.8.09.0051, conforme ofício nº 5093/2025/agehab/pj.(77714698). sei 202500031006293.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-08-05	agosto	8	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
3973	1000.00	159	restituição ao fundo rotativo do 14º bpm ajuste da conta.	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-20	agosto	8	2025295400100001	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3974	1260703.73	13	".
proc 202100010005606-efc
.
prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação
e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad
itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025.
.
pdf 2024285000718. daof 00178/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268).
.
referência: n.f. 4022/junho/2025............r$ 1.260.703,73
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	19	2025-08-01	agosto	8	2025285001900009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
3975	1191263.24	22	202100025110861-refere-se ao pagamento do valor líquido:nf 294 ref 07/2025 prestação de serviços  emissão de personalização da acc,cnh e pid pré postagem e serviço de malote r$ 1191263,24	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2025	17	2025-08-19	agosto	8	2025296101700004	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
3976	989723.65	2	"pagamento  de convênio a ser celebrado entre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e a companhia celg de participações-celgpar, cujo objeto é o estabelecimento de condições, direitos e obrigações com vistas à implantação de três usina solares fotovoltaicas para geração de energia elétrica na modalidade de geração distribuída em benefício a unidades consumidoras de conveniadas no âmbito do governo do estado de goiás, conforme despacho nº 756/2024/seduc/supga-18305, plano de trabalho, termo de adesão a convênio nº 063/2024, primeiro termo de apostilamento ao termo de adesão nº 063/2024.
.
título do projeto:eficiência energética - usinas solares fotovoltaicas celgp
ar
.
conveniadas nativas: companhia celg de participações celgpar
universidade estadual de goiás ueg
.
conveniadas por adesão: secretaria estadual de educação seduc
.
entidades da administração pública futuras conveniadas.
.
pdf-2025240100665
.
vigência
início: 10/09/2024
término: 09/09/2049
.
termo de adesão a convênio nº 063/2024
partícipe i : companhia celg de participações (celgpar)-cnpj 08.560.444/0001
-93
.
partícipe ii
secretaria estadual de educação - (seduc)-cnpj- 01.409.705/0001-20.
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processo sei de referência nº 202400006063759
.
nota de debito ref. março/2025......r$ 499.760,14 
nota de debito ref. abril/2025......r$ 489.963,51 
.
total....r$ 989.723,65"	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	9	2025-08-21	agosto	8	2025240100900199	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.560.444/0001-93
3977	17034.39	2	pagamento da nota fiscal nº 495 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás., correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 68/2025 - (76948858) e relatório nº 2461/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005660.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025436202400218	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3978	199448.09	1	repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de julho/2025. conforme ofício nº 1404/2025 - ovg. pdf 2025180200011. as	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2025	5	2025-08-05	agosto	8	2025180200500020	2025	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
3979	17.77	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 408 - referente a prestação do serviço produto 1 - maio,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no município de palminópolis , correspondente ao período de 20/05/2025 a 31/05/2025,  conforme contrato n° 57/2025 - (76183305) e relatório nº 2184/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005531	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-05	agosto	8	2025436202400179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3980	276108.84	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa spe agehab itaguaru ltda, cnpj: 58.285.723/0001-64, referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única), subetapa 1b (parcela 01 e 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itaguaru - go - módulo ii,  correspondente ao período de 10/04/2025 a 03/07/2025, conforme contrato n° 180/2024 - (71572257) vigente até 08/12/2026  e relatório nº 2229/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001798.	spe agehab itaguaru ltda	2025	24	2025-08-05	agosto	8	2025436202400346	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.285.723/0001-64
3981	5896.21	3	"pagamento de fornecimento de adesivos personalizados, banners, placas de hom
enagem, faixas, lonas, entre outros, conforme nf 76 emitida em 11/07/2025 -d
evidamente atestada"	creative editora e servicos eireli	2025	11	2025-08-07	agosto	8	2025126101100077	2025	1261	agência brasil central - abc	10.703.330/0001-05
3982	192.60	9	recolhimento do pis/cofins/csll  da nota fiscal nº 185 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de maio/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (75635073) e relatório 1818/2025/agehab/cooinsp. sei  202500031004965.	impax solutions solucoes e tecnologia	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600131	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
3983	32376.40	1	".
processo 202500010060143 - vpo
.
portaria 7679/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202500010060143.
.
programas federais: piso de enfermagem - portaria 7679/2025.
.
ipof/pdf 2025285003226, daof 2866, rd 269/2025 (sei 78098049)  
.
referente à parcela de julho de 2025.
.
.
climer/piso/julho/2025...........................32.376,40"	climer - clinica medica do rim ltda - me	2025	54	2025-08-28	agosto	8	2025285005400015	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
3984	10552.59	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente a gratificações por exercício de função em substituição (variável)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025310100100204	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3985	1343.78	1	"pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a de
mais descontos do servidor henrique luiz miranda do mês de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000304	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3986	12635.70	11	"pdf 2025295000057
39037 liq
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
3987	717693.62	1	refere-se ao pagamento da folha salarial do mès de julhode 2025 - sei 202500025110086 - inss patronal.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025296100600239	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3988	7.75	11	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor iss
.
nota fiscal.........ref............valor
3919................08/25...........7,75
.
rmb"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025290600700118	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
3989	27237.11	1	folha de pagamento agosto/2025-funcam faltas	universidade estadual de goias - ueg	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025406200500015	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3990	7260.55	11	"contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 8.530,82 bruto
r$ 1.270,27 irrf
r$ 7.260,55 líquido"	gleice borges de sousa	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700067	2025	2904	polícia civil	***.257.681-**
3991	0.00	1	"trata-se da intenção da celebração de termo de fomento entre o estado de goi
ás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com com a asso
ciação goiana dos produtores de cachaça de alambique - agopcal, com o objeti
vo de repasse financeiro para a execução do projeto “no copo & na panela – c
achaças de alambique goianas em barretos 2025”, durante a festa do peão de b
arretos, entre os dias 21 e 31 de agosto de 2025;
ipof 2025420100233
conforme : requisição de despesa 67 (78609801)"	agopcal - associacao goiana dos produtores de cachaca de alambique	2025	48	2025-08-22	agosto	8	2025420104800004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.406.615/0001-06
3992	458177.09	1	"processo: 202516448080235 
. 
daof:314/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. (pagamento via darf - vencimento: 20/08/2025).

lançamento............................valor 
inss empregado.......................r$ 462.274,63 
total................................r$ 462.274,63
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025290600100272	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3993	7636310.21	1	valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 12/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, lote 17 - relativo ao período de 01/06/2024 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202500036009954, nf nº 2293 e 2296.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2025	130	2025-08-04	agosto	8	2025436113000028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
3994	3743.61	7	"retenção issqn à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf206 29.233,49
...nf207 16.836,47
...nf208 78.717,43
.
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-08-04	agosto	8	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3995	165989.39	9	pagamento da nota fiscal nº 876 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a liberação de 100% da liberação da retenção contratual de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de taquaral-go - módulo i, correspondente ao período de 18/07/2025, conforme contrato n° 129/2022 (61556769) vigente até 01/07/2025 e relatório nº 2211/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006003.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	33	2025-08-04	agosto	8	2023409403300019	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
3996	15508.10	2	"valor para pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 01/2025-goinfra - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 69 do programa goiás em movimento - eixo municípios (caldas novas, água limpa, cristianópolis, ouvidor, piracanjuba, pires do rio, santa cruz de goiás e vianópolis) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100571, processo sei nº 202500036012508, nf nº 445 irrf.
dare: 8581 0000 155-9 0810 0008 210-0 0002 5265 004-2 2230 2530 000-0"	stadium construtora ltda	2025	74	2025-08-26	agosto	8	2025436107400048	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
3997	15.86	3	".
pdf 2025260100072 
.
pagamento do liquido da fatura 3000509575, refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer."	saneamento de goias s a	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025260100600084	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
3998	271818.77	8	valor destinado ao pagamento da 24ª medição referente ao contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100383, processos sei 202500036011670, nf 22356 parte.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2025	96	2025-08-26	agosto	8	2025436109600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
3999	4446334.85	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- gratificações
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-08-27	agosto	8	2025240112600077	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4000	50044.08	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

fundo financeiro empregado."	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025316100100131	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	18.867.930/0001-02
4001	104321.92	9	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 4ª medição do contrato nº 
55/2025, referente a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional de goiânia ayrton senna, estado de goiás, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025260100095, processo sei 202500036009109, nf 1400."	porto belo engenharia e comercio ltda	2025	63	2025-08-28	agosto	8	2025260106300002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.701.380/0001-80
4002	70095.06	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-08-27	agosto	8	2025240112600068	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4003	0.00	13	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
""nf 1647 ref 06/2025 
serviços especializado para  analise de dados analytics e big data r$ 10816,01"" sei 202400025195275"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	27	2025-08-14	agosto	8	2025296102700016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
4004	113.75	1	"imposto sobre serviço do mês julho da nota fiscal nº 2793- processo nº 2021
00055000165."	ambiental -divisorias e revestimentos ltda	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025319000500365	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.877.052/0001-09
4005	408.00	10	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1329 r$ 216 
202500025079315 nfag 1315  r$ 36 (jornal sol nascente  nfvc 691 r$ 192)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-14	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
4006	13044.76	46	"processo sei 202511129005754, gerenciador dia 11/08/2025

pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 13.044,76.

                            aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-11	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4007	550.00	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300014 parcela 09/07/25 no valor de 550,00. descrição da despesa: trata-se de ressarcimento em nome do servidor esio josé bueno, cpf: nº 232.805.901-59.a ser creditado na conta:
caixa econõmica federal: 104.
ag: 1340
operação 001
conta: 29915-4
total selecionado:..............................r$ 550,00.
processo sei: nº 202500029003432."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	30	2025-08-11	agosto	8	2025186303000017	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4008	717066.13	2	valor para o pagamento da 03ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc - goinfra, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2025436100254. processo sei nº 202500036006436, nf nº 9861 líquido.	stcp engenharia de projetos ltda	2025	122	2025-08-07	agosto	8	2025436112200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
4009	82110.53	19	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do liquido da nf 157, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-07	agosto	8	2025260101800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
4010	1610.32	18	"retenção issqn à empresa lance engenharia ltda me referente a execução da conclusão de construção de escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual alphaville paiva, no município de novo gama-go, conforme contrato nº 051/2021.
1 - nf 486 r$ 16.069,09 – 17ª parcela do reequilibrio financeiro
inss: r$ 883,80
issqn: r$ 803,45
ir: r$ 192,83
valor líquido: r$ 14.189,01
*********************************
2 - nf 488 r$ 15.532,84 – 29ª medição 
inss: r$ 854,31
issqn: r$ 776,64
ir: r$ 186,39
valor líquido: r$ 13.715,50
*********************************
3 - nf 489 r$ 32.810,89 – 29ª medição 
inss: r$ 1.804,60
issqn: r$ 30,23
ir: r$ 393,73
valor líquido: r$ 28.972,02 (+ 1.610,31)
.
conforme despacho nº 2083/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006043188
pdf: 2025240100150	
cno: 90.007.85430/72 
.
isabel"	lance engenharia ltda	2025	118	2025-08-13	agosto	8	2025240111800005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.945.469/0001-97
4011	94401.78	1	"parcela 03/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -
industria quimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. parte do reclamante- processo nº 202500055000496."	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025319000100361	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
4012	31429.74	7	"pdf: 2024160100271 - processo: 202400005045165 
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo 
período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades 
da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas) 
lote 01. sislog: 110763. conforme dados a saber:
- nota fiscal: 936, emissão: 29/07/2025, 
atestado: 01/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 31.429,74 - líquido"	emporio paloma alimentos ltda epp	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700206	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
4013	242445.27	7	"principal da parcela nº 151/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 593/2025-gdpr de 19/08/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2025	24	2025-08-19	agosto	8	2025170202400002	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
4014	15749.73	20	"retenção ir pela aquisição de kit de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação. despacho nº 2412/2025/seduc/coordastec.
.
...nf911 1.312.477,32
.
...processo 202500006016499
...pdf......2025240100077
.
aída"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-06	agosto	8	2025240104800002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
4015	2648.35	4	valor para o pagamento da 19ª medição do contrato nº 94/2023 - goinfra, referente a serviços de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 01, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101232. processo sei nº 202500036010052, nf nº 440  irrf, dare código de barras nº 8585 0000 026-6 4835 0008 210-1 0002 5258 003-6 3535 6060 000-3	strata engenharia ltda	2025	73	2025-08-21	agosto	8	2025436107300002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
4016	1657.40	1	pagamento da nf 1623 líquido, referente ao serviço de cópias e impressões no mês de julho de 2025.	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025130100600064	2025	1301	gabinete do vice-governador	27.819.752/0001-35
4017	349.73	10	"proc pgto 202400010022966 - crs
.
1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. 
.
pdf 2024285003155 daof 00168/2850 rd 1/2024 (sei 68595306).
.
ref.: ir 
.
aluguel/julho/25/ir...........349,73
."	jose faria de santana filho	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000058	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.573.491-**
4018	28.67	29	"pagamento de issqn a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos
turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 010/2024,
referente a aquisição de passagens aéreas com destino a são paulo-sp
para o evento: ""congresso de licitações e contratos administrativos
de alto nível - licita sampa"", entre os dias 20 e 22 de agosto de 2025,
conforme as nfs 6246 e 6247. pdf: 2025180100041. jj"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800111	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.819.149/0001-60
4019	515.34	6	"op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418
total selecionado: r$145.231,92
*
empenho proporcional a exercício de 2025
*
pagamento do inss da nota fiscal nº 3557 - período de 25 a 30/06/2025 - mês de junho/2025"	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025316100600085	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
4020	40804.44	18	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do liquido da nf 143, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-07	agosto	8	2025260101800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
4021	63636.15	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- férias
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025240112800157	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4022	591.92	1	ressarcimento ao erário, devido ao acerto de exoneração da servidora fernanda pinto rodrigues (9ª parcela), relativo a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês de 08/2025. (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100419	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4023	200.44	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo ao funcam - consignados (estatutários), no valor de  r$ 200,44.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025426100300043	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
4024	199885.92	9	"processo pagto 202500010053572 - crs
.
portaria 6532/2025
.
convênio com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (60601108),portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58559703); resolução nº 041/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (59786389).
.
pdf: 2024285002411. daof: 593/2850. rd 75 (59817501).
.
leitos psiquiatricos
.
procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
batu/apu/leit/maio/2025............199.885,92 
.
pagamento conforme despacho nº 544/2025/ses/cades-18898 (77784399).
."	sanatorio espirita batuira	2025	52	2025-08-14	agosto	8	2025285005200022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
4025	0.00	38	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federaçã.

despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).
ref. tj estado do tocantins - comarca de rio sono - jurisdicionado a comarca de novo acordo - juízo da 1ª vara cível -carta precatória  nº 0001006-08.2025.8.27.2728.

processo sei 202500003014685 / ofício nº 14430 - gef"	procuradoria geral do estado	2025	7	2025-08-21	agosto	8	2025140100700001	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4026	250.92	5	pagamento da nf nº 5995 ref. serviços de publicidades oficiais no mês de julho/2025 - proc 202100055000360.	gibbor brasil publicidade e propaganda ltda	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025319000500043	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.329.433/0001-05
4027	14899.15	144	"pagamento do iss ref. julho /2025:
nf 8203 r$ 40 (nf 11150);
nf 8098 r$ 150 (nf 13 r$ 320);
nf 8128 r$ 750 (nf 609);
nf 8140 r$ 63,16 (nf 9657);
nf 8149 r$ 50,49 (nf 24);
nf 8150 r$ 13,47 (nf 38);
nf 8151 r$ 45,57 (nf 211);
nf 8152 r$ 66,98 (nf 216);
nf 8153 r$ 60 (nf 311);
nf 8154 r$ 45,57 (nf 1053);
nf 8155 r$ 90 (nf 1133);
nf 8156 r$ 45 (nf 1219);
nf 8157 r$ 128,25 (nf 2073);
nf 8158 r$ 92,02 (nf 7789);
nf 8160 r$ 45,57 (nf 3955);
nf 8161 r$ 47,5 (nf 4281);
nf 8162 r$ 45 (nf 4432);
nf 8163 r$ 26,92 (nf 4467);
nf 8164 r$ 60,24 (nf 21023);
nf 8165 r$ 45,57 (nf 22092);
nf 8167 r$ 9,67 (nf 4707);
nf 8168 r$ 60 (nf 319);
nf 8171 r$ 19 (nf 1373);
nf 8172 r$ 20,5 (nf 1374);
nf 8175 r$ 69,88 (nf 1709);
nf 8177 r$ 74,5 (nf 700);
nf 8179 r$ 29,93 (nf 1618);
nf 8180 r$ 58,98 (nf 1708);
nf 8186 r$ 80,63 (nf 618);
nf 8187 r$ 60 (nf 1994);
nf 8188 r$ 7,7 (nf 2240);
nf 8189 r$ 112,5 (nf 2311);
nf 8193 r$ 40,5 (nf 1095 r$ 810);
nf 8204 r$ 282,15 (nf 559);
nf 8194 r$ 36,38 (nf 2082);
nf 8195 r$ 24,13 (nf 2083);
nf 8206 r$ 187,5 (nf 17111);
nf 8211 r$ 67,84 (nf 2327);
nf 8218 r$ 282,15 (nf 563);
nf 8222 r$ 112,5 (nf 98);
nf 8220 r$ 225 (nf 561);
nf 8221 r$ 75 (nf 560);
nf 8230 r$ 150 (nf 1887);
nf 8232 r$ 112,5 (nf 70673);
nf 8233 r$ 92,02 (nf 29);
nf 8237 r$ 37,5 (nf 1410);
nf 8238 r$ 37,5 (nf 1559);
nf 8239 r$ 1,2 (nf 2089);
nf 8241 r$ 43,88 (nf 2091);
nf 8243 r$ 19,09 (nf 168);
nf 8244 r$ 106,88 (nf 11979);
nf 8246 r$ 105 (nf 2417);
nf 8253 r$ 13,47 (nf 46);
nf 8254 r$ 772,2 (nf 177 r$ 4118,4);
nf 8255 r$ 10,38 (nf 1009);
nf 8256 r$ 128,25 (nf 2167);
nf 8260 r$ 225 (nf 70717);
nf 8257 r$ 30 (nf 3189);
nf 8258 r$ 60 (nf 44);
nf 8259 r$ 37,5 (nf 331);
nf 8261 r$ 282,15 (nf 576);
nf 8263 r$ 90 (nf 14);
nf 8266 r$ 45 (nf 1240);
nf 8267 r$ 10,47 (nf 4773);
nf 8270 r$ 19,57 (nf 2093);
nf 8271 r$ 16,5 (nf 3337);
nf 8272 r$ 45 (nf 3622);
nf 8273 r$ 25,55 (nf 112);
nf 8274 r$ 45 (nf 924);
nf 8275 r$ 75 (nf 4967);
nf 8276 r$ 45 (nf 901);
nf 8277 r$ 30 (nf 561);
nf 8278 r$ 23,84 (nf 4556);
nf 8279 r$ 82,44 (nf 21126);
nf 8282 r$ 29,93 (nf 2841);
nf 8283 r$ 45 (nf 4994);
nf 8284 r$ 30,42 (nf 12553);
nf 8285 r$ 226,56 (nf 1069 r$ 483,32);
nf 8286 r$ 80,63 (nf 1064 r$ 172);
nf 8287 r$ 256,31 (nf 1063 r$ 546,79);
nf 8289 r$ 22,8 (nf 1212);
nf 8293 r$ 69,88 (nf 1715);
nf 8294 r$ 60,56 (nf 2730);
nf 8295 r$ 32,92 (nf 9862);
nf 8296 r$ 50,49 (nf 29);
nf 8297 r$ 66,98 (nf 221);
nf 8298 r$ 30 (nf 948);
nf 8299 r$ 30 (nf 949);
nf 8301 r$ 22,8 (nf 1196);
nf 8302 r$ 29,93 (nf 1648);
nf 8303 r$ 7,7 (nf 2312);
nf 8304 r$ 37,5 (nf 2725);
nf 8319 r$ 100 (nf 131);
nf 8309 r$ 42,07 (nf 225);
nf 8310 r$ 42,07 (nf 1073);
nf 8311 r$ 42,07 (nf 22358);
nf 8312 r$ 42,07 (nf 729);
nf 8313 r$ 42,07 (nf 4029);
nf 8314 r$ 42,07 (nf 22354);
nf 8315 r$ 42,07 (nf 22355);
nf 8316 r$ 42,07 (nf 22356);
nf 8317 r$ 42,07 (nf 22359);
nf 8325 r$ 128,96 (nf 27);
nf 8327 r$ 45 (nf 2121);"	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4028	243318.81	6	"valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contr
atação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento ele
trônico e controle de abastecimento de combustível. relativo ao período de 0
1/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100579, processo de pagamento sei nº 2025
00036012634, nf 2476239 - diesel s-10 e diesel comum"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025436100600155	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
4029	6473.76	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação de valores do contrato nº 52/2022 - seds de prestação de serviços de auxiliar administrativo.


valor issqn na nota fiscal nº 3421. referência 06/2025.
repactuação de janeiro a junho de 2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025300100600160	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
4030	1019.75	6	"pdf 2025295000005
2464407-06/25-liq	
cjm"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-08-01	agosto	8	2025295000400021	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
4031	250000.00	1	"202500005012275-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 868.4 município  sao luiz do norte - go deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio.
.
rd 151/2025 daof 2623/2025 pdf 2025285002922
.
conforme  parecer nº 318/2025 - gae (76003661) e no despacho nº 2182/2025 – spais (76292135), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1044/2025 (76484719) que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012275.
.
emenda/sao luiz nort....................250.000,00"	fundo municipal de saude de sao luiz do norte	2025	215	2025-08-20	agosto	8	2025285021500100	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.203.159/0001-20
4032	14828.18	1	"descontos com a capemisa empréstimos
folha de inativos agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	capemisa seguradora de vida e previdencia s a	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300232	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	08.602.745/0001-32
4033	1000.00	24	"orientação de cumprimento de decisão - pagamento de honorários periciais, ação de retificação de ipm proposta pelos municípios de goianésia, luziânia, minaçu, bonfinópolis, jataí e serranópolis em face do estado de goiás, 0310544-14.2008.8.09.0051.

obs.: quitar guia judicial id n. 040253503442508263"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025170400900017	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4034	1200.00	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08/2025.-
líquido- demais benefícios assistenciais //civil....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	13	2025-08-27	agosto	8	2025170101300081	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4035	1733.79	9	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106.
- depositante: rubson silva ribeiro (cpf 840.893.421-04).
- favorecido: irene cristina valerio de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú .......... - 341.
* agência .................. - 9077.
* conta corrente ........... - 10415-7.
- valor total ......................... r$ 1.733,79."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100247	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4036	65339.66	1	"despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).

********pagamento das notas fiscais 73764 e 93827*************
nf 73764 = r$ 51.162,43;
nf 93827 = r$ 14.177,23."	link card administradora de beneficios eireli	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025290201800020	2025	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
4037	3719144.69	1	"transferência de recursos
-
aquisição de equipamentos de proteção individual para os servidores
desta pasta.
-
processo: 202400006016757
pdf unidades escolares: 2024240101802
portaria 3507/2025
rex 4637 - unidades escolares
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	134	2025-08-01	agosto	8	2025240113400013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4038	125.40	5	pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura, que envolvam competência privativa ou atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao anotação/registro de responsabilidade técnica.(22695652).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	9	2025-08-08	agosto	8	2025335100900009	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
4039	11321.75	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo financeiro do rpps - empregado
.
aurélio"""	fundo financeiro do rpps	2025	130	2025-08-27	agosto	8	2025240113000155	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
4040	52.80	22	".
pdf 2025260100147
.
pagamento do issqn da nf 451, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	fernanda ribeiro de lima	2025	48	2025-08-28	agosto	8	2025260104800014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
4041	1162.43	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário,  relativas à folha do mês de agosto/2025. parte patronal civis. (06000712727)	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025160100200014	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.374.330/0001-82
4042	62200.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. alimentação
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	69	2025-08-27	agosto	8	2025240106900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4043	2823.48	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a pensão alimentícia -descontos (estatutários), no valor de r$ 2.823,48.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100238	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
4044	3170.44	1	pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de julho/2025, para a servidora efetiva do município de trindade, sra. letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.	prefeitura municipal de trindade	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000316	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.217.538/0001-15
4045	8870.60	16	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9010   e pdf 2024215300086. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 8.870,60
. 
processo de pagamento 202400017008933. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2025215306100019	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4046	120.69	34	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31.32/2025 - 202500020001277	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800074	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4047	692.09	1	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 23.069,79, deduzindo 5 por cento de iss (base de cálculo r$ 13.841,87), no valor de r$ 692,09, conforme nfs-e nº 1993. (pdf nº 2024426100166).	primecon construtora ltda - epp	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025426100600033	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
4048	6.61	13	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300136 retenção de impostos sobre a fatura nº.509220951, referente ao período de 11/07/2025 a 10/08/2025.como segue abaixo: 
i.r...........................................................r$ 6,61
total selecionado:............................................r$ 6,61
.processo sei: 202200029006617. algar telecom s a."	algar telecom s a	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800113	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
4049	1076.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 04 (quatro) mesas de mayo,  destinada à policlínica estadual da região são patrício/goianésia - persp. termo de colaboração 23/2025. processo custeio 202400010038028. 
.
pdf 2025285002698. daof 2422/2850/2025. rd 185/2025 (sei 76291358).
.................................................
proc.202500010036382, funev-pol. goianésia, investimento, para aquisição de 04 (quatro) mesas de mayo. 
.
valor pago................r$ 1.076,00.
.
portaria numeração automática 2203 (77459107) e extrato de publicação portaria (77638975)."	fundacao universitaria evangelica	2025	161	2025-08-01	agosto	8	2025285016100200	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
4050	5135.71	11	"pagamento referente ao recibo de locação em nome de josé maria de
carvalho, destinado ao aluguel do imóvel utilizado como sede da
unidade vapt vupt de rialma, correspondente ao mês de julho/25.
pdf. 2024180100126. fp"	jose maria de carvalho	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025180100700160	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.757.411-**
4051	501.87	2	"pdf 2025170100120
.
- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/25...r$ 5.648,00 - ir...r$501,87 - líq...r$ 5.146,13
.
dvs
."	paulo ricardo van der laan	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400443	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.221.920-**
4052	919.80	10	recolhimento do iss da nota fiscal nº 601 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de abril de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2335/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025436200600152	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
4053	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de agosto/2025."	mariana arraes salomao	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501942	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.580.061-**
4054	9.45	20	"valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei 
nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e 
saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para 
os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do (issqn) da nota fiscal 
nº 6774 do dia: 18/08/2025, conforme declaração nº 025/2025-gegp de 19/08/2025, referente ao mês de julho de 2025 e atestada pelo gestor 
em: 19/08/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn)
valor dos serviços....................................r$ 269,94
retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$  12,96
retenção de issqn (3,5 por cento).....................r$   9,45
valor líquido.........................................r$ 247,53."	popmed medicina e saude - eireli	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025326101100030	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	30.862.228/0001-51
4055	0.83	13	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 25/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alo cação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50086772), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8406 e pdf nº 2025215300016. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.................... r$ 0,83.
.
processo de pagamento 202300017007928.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4056	508.25	7	"contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg.
455322 julho 2025"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025190100600033	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	34.028.316/0013-47
4057	200000.00	1	"transferência de recursos
-
reforma e ampliação do colégio estadual melquíades victor de oliveira,
município de aragarças, cre de piranhas-go.
-
processo: 202400006054768
pdf: 2025240101847
portaria 3499/2025
rex seq 4644
-
hs"	cons reg olimpia ferreira ribeiro	2025	117	2025-08-07	agosto	8	2025240111700056	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.840.753/0001-29
4058	151.20	82	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025100448 nfag 41473  r$ 36 (programa goiás agora  nfvc 125 r$ )
202500025100448 nfag 41474  r$ 50,4 (site go portal  nfvc 232 r$ )
202500025100448 nfag 41475  r$ 36 (site noticia toda hora nfvc 607 r$ ) 
202500025100448 nfag 41476  r$ 28,8 (programa de olho no social  nfvc 571 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-07	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
4059	1825.98	3	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao issqn parcial da nota fiscal nº 3566. 06/2025.	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025300100600171	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
4060	103.03	32	".
pdf 2025260100208
.
pagamento do boleto 28320690125209938, referente  previsão de possíveis art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025 junto ao crea goiás, solicitado pela superintendência de segurança e infraestrutura esportiva."	crea-go	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025260100600072	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
4061	15460.73	1	"despesas com pagamento em até 20/08/2025, o recibo de quitação final
(r$ 15.460,73), da assessora citada abaixo, referente ao mês de agos
to/2025, conforme relatório de liquido  bancário  anexo, despacho nº
214/2025/metrobus/grh-19673.
-->> gilce sousa ribeiro(assessora).
- nota:
214/2025	13/08/2025	13/08/2025	15.460,73	15.460,73"	metrobus transporte coletivo s a	2025	3	2025-08-15	agosto	8	2025409300300044	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
4062	9914.58	5	"""projeto proescola 2025 1º repasse - manutenção das coordenações regionais de educação
.
conforme:
- pdf nº: 2025240100336
- despacho nº 4130 spf-00417 (77577252)
- portaria nº 1561 (71889906)
- rex : 4434 (77577158)
- capital
.
mls"""	secretaria de estado da educacao	2025	117	2025-08-07	agosto	8	2025240111700006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4063	20000.00	5	"processo 202500010020800 dmr
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para município de mozarlândia–go. o valor mensal é de r$ 20.000,00. vigência:  abril a dezembro de 2025. rd n° 96/2025 - ses/spais(73522047).
.
empenho referente aos meses de abril à dezembro de 2025
.
pdf 2025285001484. daof:01723/2850/2025. rd n° 96/2025- ses/spais(73522047).
.
pagamento pop.migrante/agosto/25.................r$20.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-01	agosto	8	2025285004400018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4064	165.09	13	"valor para pagamento de despesas com o 1° termo aditivo e aplicação de reajuste dos valores do contrato 08/2020, por meio da adesão a ata de registro de preços 01/2020, processo 201914304001615, organizada pela  
sedi-go, entre a agrodefesa e a oi s/a, para prestação de serviços 
relativa a links de comunicação de dados interligando as unidades em 
todo o estado de goiás, previsto em cláusula contratual a aplicação do índice ist de 19,01%, pelo período de 30 meses (vigência 30/01/2023 a 29/07/2025). declaração (daof) n° 00128/3261/2025 e pdf 2024326100013.
pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi link mês de julho de 2025, despacho nº 377/2025 de 14/08/2025, atestada pelo gestor em 14/08/2025, vencimento em 20/08/25, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
fatura nº 2508.018250102 - total de..........r$ 3.439,47 
retenção de irpj (4,8 por cento).............r$   165,09
valor líquido................................r$ 3.274,38."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025326101100046	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
4065	201.59	8	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo, com acréscimo de 01 (um) posto de vigilante armado 12x36 diurno, 01 (um) posto de vigilante armado 12 x36 noturno, conforme especificado por meio do termo de referência (70437348 ), do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica - nfs-e nº 6197 e pdf nº 2024215300176. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 201,59.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025215300100097	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4066	2749.22	7	pagamento mensal de pasep. pasep/julho/2025.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	42	2025-08-25	agosto	8	2025326204200001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4067	5031.45	5	valor para pagamento do inss da 06ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100386, processo de pagamento sei nº 202500036009845, nf nº 290.	crb construtora - eireli - me	2025	91	2025-08-13	agosto	8	2025436109100003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
4068	48358.12	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 25ª medição do contrato nº  61/2023,referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao
período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025436100937, processo sei 202500036011099, nf 11151."	dynatest engenharia ltda	2025	118	2025-08-29	agosto	8	2025436111800007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
4069	150000.00	1	"processo 202500005012848 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 1033 município aporé, deputado karlos cabral objeto da emenda - investimento. plano de trabalho (sei 76212168)
.
pdf 2025285002855 daof 2564/2850/2025 rd 212/2025 (sei 77138944).
.
conforme manifestação no parecer ses/gerap-18346 nº 161/2025 (sei 76382692), despacho nº 2453/2025/ses/spais-03083 (sei 76766389), despacho nº 1127/2025/ses/subpas-21278 (sei 76810860),portaria nº 2257, de 25 de julho de 2025 (sei 77487227).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de apore	2025	216	2025-08-11	agosto	8	2025285021600047	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.884.360/0001-57
4070	2310.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de março a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	rosangela takatsu de sousa	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501552	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.029.121-**
4071	443.01	5	pagamento do irrf retido da fatura 250818261250, emitida em 06/08/2025, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso à internet, referente ao período de 02/07 a 01/08/2025, para atender a sti/sgg. (total geral da fatura r$ 9.229,42). processo: 202214304001821 pdf: 2024400100179. gcsb.	oi s a - em recuperacao judicial	2025	23	2025-08-26	agosto	8	2025400102300056	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
4072	3048.96	8	"pdf: 2024186200055
primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)
95296
ref. a 05/2025
valor........................3.048,96"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025186200100052	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	01.765.213/0001-77
4073	12543.00	77	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
279..............07/25.............12.543,00 
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
4074	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora ana maria da silva lemes (cpf: 612.794.121-00), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora  iraides alves da silva (cpf:  907.747.441-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9843/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1620.	ana maria da silva lemes	2025	125	2025-08-18	agosto	8	2025240112500203	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.794.121-**
4075	16030.52	9	"valor para pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 016/2025-goinfra – referente a execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, no estado de goiás, extensão total: 32,24 km – relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025435000005, processo sei nº 202500036009855, nf’s nº 25, 26, 27 e 28 irrf.
dare: 8581 0000 160-5 3052 0008 210-8 0002 5241 004-1 5631 2500 000-6"	engefort construtora e empreendimentos ltda	2025	19	2025-08-04	agosto	8	2025435001900004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.563.802/0001-63
4076	7162.00	1	"pdf 2025290100208
nf 352
cjm"	lgi comercio de produtos e servicos ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290100700197	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	36.990.073/0001-15
4077	44744.00	13	202300025052192 refere-se ao pagamento do valor líquido: 202300025052192  recibo 01/07 a 31/072025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran  de  anápolis r$ 44.744,00.	andisa administracao e participacoes ltda	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025296101500164	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.979.606/0001-83
4078	363.19	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) allaidy da silva barbosa goncalves - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006106227.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5300544-10.2021.8.09.0051;
- parcelas: 9 de 87;
- i.d. depósito: 081250000029119283.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300194	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4079	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número:: 742.13
município: itumbiara
deputado gugu nader
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recurs
os financeiros para aquisição de 1 (um) ônibus, em conformidade com as espec
ificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos
constantes nos autos. termo de fomento nº 133/2025
epi 742.13 te jul 25"	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2025	17	2025-08-11	agosto	8	2025190101700023	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.199.974/0006-86
4080	1000000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto recapeamento asfáltico por micro-revestimento nas vias públicas do município de santa isabel/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 68/2025
convênio 68 agos 25"	municipio de santa isabel	2025	21	2025-08-25	agosto	8	2025190102100002	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.027.722/0001-30
4081	300.00	1	"descontos com o banco alfa
folha de pensionistas agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300251	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	17.167.412/0001-13
4082	1801.15	1	pagamento do conselheiro fiscal referente ao mês de agosto - processo nº 202500055000071.	ludimilla correa de souza	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025319000100351	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.439.711-**
4083	140.00	1	"despesa com continuação do 4º termo aditivo ao contrato nº 082/2022(renovação)(data:05/07/2022) (vigente a partir de  04/07/2025), no valor total de r$ 22.840,00, referente a aquisição de alto falantes, cintos e interruptores (carroceria). (processo nº 202100053000393-sei, pregão eletrônico nº 088/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2024409300561)(declaração nº 472).
nota:
62910	18/08/2025	18/08/2025	140,00	140,00"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100411	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
4084	13615.73	2	inss nfº 3 - referente a medição da 1º etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia, mod. iv - go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 04/07/2025, conforme contrato n° 178/2024 - (71581390) e relatório nº 2304/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001817.	spe agehab hidrolandia ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400124	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
4085	200.99	4	"- pagamento do liquido da nf 21710 de 08-07-2025 (77657912), referente a
locação de veículos sem motorista no período de 01/06/25 a 30/06/2025."	ita empresa de transportes ltda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025335100100076	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
4086	2025.41	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana roberta roriz silva cardoso - cpf nº 702.471.611-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006063450.
.
- reclamante: não informado;
- processo judicial: 5159697-51.2025.8.09.0007;
- parcelas: 3 de 7;
- i.d. depósito: 081250000029128703.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300194	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4087	165.30	1	"processo 202500010056929 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente nicássia maria santos guimarães. 
.
valor(r$)...165,30"	nicassia maria santos guimaraes	2025	86	2025-08-08	agosto	8	2025285008600319	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.615.181-**
4088	426222.67	15	"processo sei 202511129006007. gerenciador dia 21/08/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 426.222,67.

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-21	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4089	20000.00	6	"processo 202500010008350 dmr
.
contrapartida estadual para o custeio da população indígena, para o município de goiânia, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006). vigência: março a dezembro de 2025. 
.
empenho referente a março à dezembro de 2025
.
pdf 2025285001379. daof:01673/2850/2025. rd nº80/2025 - ses/spais(72447114).
.
pagamento indigenas/agosto/25................r$20.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-01	agosto	8	2025285004400016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4090	12475.25	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - agosto/2025.	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100231	2025	1301	gabinete do vice-governador	18.867.930/0001-02
4091	3247.75	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - agosto/2025.	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100243	2025	1301	gabinete do vice-governador	48.307.647/0001-97
4092	303.36	3	"despesas com o 2º termo aditivo de renovação até 08/02/2026, ao contrato
n° 11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12,  13, 14,  16 e
17, no valor r$ 40.812,96, referente a  aquisição de materiais para aca-bamento de pintura e outros, com projeção de consumo para 12(doze) meses. (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023)
(fornecedor: marlene custodia de araujo lagares ltda)
(pdf nº 2024409300548)(declaração nº 735).
- nota:
3312	08/08/2025	08/08/2025	303,36	303,36"	marlene custodia de araujo lagares ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100652	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.031.246/0001-30
4093	26814.59	5	"- pagamento do liquido da nfs-e 0026 de 14/08/2025 (78330219), com a vigi
lância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no estacionamento privativo, competência julho do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2025	19	2025-08-21	agosto	8	2025330101900002	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	11.349.160/0002-48
4094	165.30	1	"processo 202500010056021 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wesley estevam da silva. 
.
valor(r$)...165,30"	wesley estevam da silva	2025	86	2025-08-08	agosto	8	2025285008600316	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.651.421-**
4095	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	leonardo carlos jeronimo corvalan	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501388	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.016.265-**
4096	57.79	14	"pdf: 2025290600029
.
objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge
ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)
 salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.
.
pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de julho de
2025. valor ir.
valor total....................... r$ 57,79
.
rmb"	redemob consorcio	2025	5	2025-08-22	agosto	8	2025290600500012	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	10.636.142/0001-01
4097	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de maio a setembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	jordana dolores peixoto	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501332	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.695.648-**
4098	800000.00	1	convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o município de taquaral , cujo objetivo seja a colaboração com a realização da 13° festa de peão de boiadeiro, mediante o fornecimento de estruturas, visando o trade turístico, com a finalidade o fomento às políticas públicas de geração de emprego e renda, bem como desenvolvimento socioeconômico e humano, que ocorrerá entre os dias 15 a 24 de agosto de 2025.	prefeitura municipal de taquaral	2025	63	2025-08-15	agosto	8	2025420106300002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.068.055/0001-04
4099	3848.08	2	"valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 04/2023, mediante adesão a ata de registro de preços da secretaria de estado de planejamento e gestão-seplag/mt, pregão eletrônico nº 003/2023, processo seplagpro-2022/08321, firmado entre a empresa cs brasil frotas s.a e agrodefesa, de prestação de serviços de locação de veículos automotores imprescindível e necessária para continuidade aos trabalhos desta agência, com a missão de promover a sanidade animal e vegetal no estado, pelo período de 03 meses. requisição de despesa 13/2025 e demais instruções nos autos. daof nº 00259/3261/2025, através da fonte de recurso 15000100. solicitação 9017574 e pdf 2025326100053.  pagamento do (irpj), referente a fatura 
nº 216190215, emitida em: 30/07/2025, referente ao período do dia: 
20 a 30/06/2025, conforme despacho nº 148/2025 - nutrans- 30/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 30/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irpj) -  
valor dos serviços:...................................r$ 80.168,41
retenção de irpj (4,8%)...............................r$  3.848,08
valor líquido.........................................r$ 76.320,33."	cs brasil frotas s a	2025	16	2025-08-04	agosto	8	2025326101600008	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
4100	283.20	7	".
pdf 2025260100069
.
pagamento do irrf da fatura 852, conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer por 30 meses."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025260100600041	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
4101	5127.36	1	"#
crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.
#
- diárias para servidoras, que são professoras de dança da efg em artes basileu frança, para participação na pré-seletiva latino-americana prix de lausanne, que será no rio de janeiro/rj de 25 a 26 de set de 2025;
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 6 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral);
- requisição de despesa 19 (77046315);
- pdf 2025310100345"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025310101100103	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4102	13432.41	118	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. irrf-nf 863
autor.77674127;78294967 e 78670125"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-08-27	agosto	8	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
4103	952.91	12	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16ª medição, do contrato nº 24/2024 - referente à execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luís de montes belos – go, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025305200046, processo sei nº 202400036002575, nf-2709.																						
dare: 8582 0000 009-0 5291 0008 210-6 0002 5254 000-0 5130 3380 000-0"	triady construtora e incorporadora ltda	2025	5	2025-08-13	agosto	8	2025305200500004	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	03.678.241/0001-82
4104	2883.81	7	".
modalidade de licitação/ nº procedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
pdf 2025250100037
.
3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026.
rd 01(72533767).
.
valor global 12 meses.....r$ 38.365,56 
.
empenhado para 2025....r$ 25.577,04
.

pagamento liquido  da nota fiscal nº 21332. sei - 76484626
."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025250100600072	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
4105	1778.60	3	"pagamento liquido da nota fiscal 156, referente os serviços prestados no mês
de junho/2025, pertinente ao fornecinento de link de dados para conexão e ac
esso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola
de governo. pdf n.º 2025180100061. fc"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800135	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.268.439/0001-53
4106	6351.06	1	solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - agosto - 2025.	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100220	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.374.330/0001-82
4107	1673.10	16	"contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades socioeducativas do estado de goias.
.
nfe. 491 - r$ 1.673,10 - liquido (parcial)"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025305200600004	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
4108	200.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo pdf: 2025326200074
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos
natureza de despesa 3.3.90.30.16  - material de limpeza e produtos de higienização    - solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as  despesas emergências de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi –  estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre do  exercício de 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025326200700016	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4109	0.00	3	"pagamento de valor de inss, de despesa relativo ao terceiro termo aditivo de
prorrogação de prazo do contrato 058/2023, com vigência de 26/04/25 a 25/10
/2025, a estabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de ser
viços de educação socioemocional e psicossocial , para atender a rede pública estadual de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação, 1.012 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados. consta dos autos: solicitação da despesa do contrato, justificativa da despesa, termo de referência, estudo técnico, proposta da entidade, ratificação da dispensa de licitação, certificado de resultado suprilog; despacho nº 149/2025/seduc/suae-16378- solicitação do terceiro termo aditivo; justificativa para aditivação; documentação de regularidade fiscal da entidade; despacho nº 2937/2025/seduc/procset-05719 - parecer prévio; proposta instituto hortense; justificativa de vantajosidade da aditivação; despacho nº 1191/2025/seduc/coordastec- encaminhamento para inclusão de documentação orçamentária e financeira, terceiro termo aditivo assinado com publicação, despacho nº 247/2025/seduc/suae-16378 atestado da nf 108, despacho 299/2025/seduc/suae-16378. atividade: serviços técnicos.
.pdf 2025240100507, daof 2401/2025/814.
.nota fiscal nº 108, de 24/07/2025;
.valor total: r$1.578.312,45;
.valor líquido : r$1.404.698,08;
.valor inss: r$173.614,37.
.terezinha."	instituto hortensi	2025	92	2025-08-11	agosto	8	2025240109200088	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.214.914/0001-86
4110	36.74	2	"pdf: 2025160100190 - processo: 202500015001539 
pagamento referente as cobranças de tarifas aeroportuárias 
pela aena brasil aeroportos, concessionária que administra
 os aeroportos de são paulo - sp, no tocante a decolagens 
e pousos de aeronaves do saeg que utilizaram tais serviços 
nos respectivos aeroportos. a cobrança tem amparo na 
lei nº 6.009/1973. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 13049, emissão: 14/08/2025, 
atestado: 19/08/2025, valor: r$ 36,74 - ir"	secretaria de estado da casa militar	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700371	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
4111	862400.00	5	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato 225/2024, com vigência de
27/09/2024 a 26/09/2025, para fornecimento de licença de acesso a conteúdo
educacional digital e conteúdo áudio visual construído consonância com a ba
se nacional comum curricular - bnnc e o documento curricular para goiás am
pliado (dc-go ampliado), para em caráter complementar, reduzir as desigual
dades existentes dentro da rede de ensino e promover o fortalecimento do
processo ensino - aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos
alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfa
mais, 5º ao 9º ano do ensino fundamental e 2ª série do ensino médio. pdf 202
4240101349 processo nº 202400006093747, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 62/2025 data de emissão: 05/08/2025
- referência: julho/2025
- valor total r$ 1.171.490,00
- valor líquido parte r$ 862.400,00 
..
dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3
.."	fundacao sagres	2025	15	2025-08-20	agosto	8	2025240101500003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.079.355/0001-79
4112	45146.25	17	"pdf: 2024290600183
.
pagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda
processo indenizatório
objeto: limpeza de fossas sépticas. valor iss.
.
nota fiscal..........ref..............valor
15257(iss)...........07/25........45.146,25
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025290600700141	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
4113	843.33	17	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan – caldas novas – contrato nº 35/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8983 e pdf 2024215300091. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 843,33.
.
processo de pagamento 202400017008930.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-19	agosto	8	2025215306100028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4114	1171.00	3	"destina-se ao pagamento à empresa jb comércio e serviços ltda, cnpj: 44.248.
520/0001-93, no valor de r$ 1.171,00 (um mil, cento e setenta e um reais), conforme nota fiscal nº 200 (sei 77871795). referente ao contrato para fornecimento de refeição e lanche, sob demanda, para as diversas operações do cbmgo. pdf nº 2024295300010."	jb comercio e servicos lda	2025	1	2025-08-14	agosto	8	2025295300100002	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	44.248.520/0001-93
4115	2.61	18	recolhimento de issqn ref. a nfs nº 5255 e 5256 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025320100700079	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.731.648/0001-38
4116	392.81	20	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

observação: empenho referente ao periodo de  fevereiro  a  julho/2025.

declaração orçamentaria nº 793.
*
pagamento do inss da nota fiscal nº 516 - mês de junho/2025"	n r basso	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025316100600065	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
4117	95.84	1	empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023, agosto - 2025.	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100216	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.882.625/0001-73
4118	48996.43	1	pagamento de  folha liquida do pessoal - grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100364	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4119	801.90	15	"contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades socioeducativas do estado de goias.
.
tributos/inss
nfe. 451 - valor: r$ 119,90
nfe. 461 - valor: r$ 682,00"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025305200600004	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
4120	10752.61	14	"pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens.
contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.

empenho referente à pdf nº 2024145100023.
fatura ft00011902 liq - ref. o valor líquido"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	4	2025-08-14	agosto	8	2025145100400055	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.318.780/0001-71
4121	90.45	6	issqn retido na fonte referente ao mês 07/2025.	criolo publicidade e propaganda ltda	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025409100800043	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.876.050/0001-65
4122	116205.20	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- contribuição: ipasgo saúde."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100290	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	50.565.317/0001-43
4123	15369.87	42	"pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.
favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c: 0600071371-5 cnpj 11.991.625.0001-89 goiasprev processo 202511129004850
valor líquido ................... r$ 15.369,87

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-08	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4124	5935.23	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referênte a folha de pagamento do mês de jun/25, competência jul/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 865
conta: 90220."""	prefeitura municipal de piranhas	2025	4	2025-08-06	agosto	8	2025240100400392	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.168.145/0001-69
4125	145636.71	42	"pagamento do líquido do processo 202517697000286 - lote: 2025/0577
nf 41556 r$ 14142 (nf 112 rádio ita fm ltda);
2025.1201.009.00016 ativo nf v127 r$ rádio 92 fm  (nf 1105,26 r$ 0 3109)
nf 41595 r$ 7542,4 (nf 2935 rádio alvorada de rialma);
nf 41596 r$ 5656,8 (nf 4648 rádio aruana 102,1 fm );
nf 41598 r$ 7914,95 (nf 21173 cbn goiânia 97,1 );
nf 41599 r$ 6652,22 (nf 4314 rádio moov fm );
nf 41600 r$ 4962,11 (nf 1562 rádio clube fm );
nf 41601 r$ 5712 (nf 940 rádio fogaréu fm );
nf 41602 r$ 5712 (nf 5715 rádio paz fm 89,5 );
nf 41604 r$ 4834,88 (nf 101 rádio voz do coração imaculado );
nf 41605 r$ 4714 (nf 251 rádio lider fm ltda );
nf 41592 r$ 9044 (nf 742 rádio brahma fm );
nf 41594 r$ 14142 (nf 989 rádio 96 fm );
nf 41597 r$ 18856 (nf 1500 rádio band news goiânia 90.7 fm );
nf 41603 r$ 18856 (nf 931 rádio terra );
nf 41606 r$ 5426,4 (nf 121 rádio viva fm posse );
nf 41644 r$ 4522 (nf 527 rádio vinha )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-08-28	agosto	8	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
4126	1737.28	8	"processo: 202500010036369 - ebd
.
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura par
a a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacioname
nto da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goi
ás (ses) - cidade luziânia , relativo lote 03. sislog: 103842; dod: 6747.
.
ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359)
.
termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173)
pdf: 2024285004497. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842
.
documento de arrecadação: 07.16.25225.4436766.2
.
nota fiscal:440/julho/25/inss....1.737,28
.
total a pagar: 1.73"	2d&b engenharia ltda	2025	102	2025-08-15	agosto	8	2025285010200008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
4127	4693.44	10	"pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf  com a empresa cs brasil frotas sa, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mi tsubishi/l200 triton gl 2.4 diese l 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de junho/2025 , conforme fatura 216576194 e pdf 2024215300098. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento.......................r$ 4.693,44.
.
processo de pagamento nº 202400017021424.
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	cs brasil frotas s a	2025	58	2025-08-12	agosto	8	2025215305800019	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
4128	2941.61	17	"pdf: 2024295100021
.
nome beneficiário: engenharia ltda-me
objeto: construção do muro de itumbiara. iss.
.
nota fiscal........ref..............valor
241................07/25.........2.941,62
.
rmb"	engenharia ltda-me	2025	16	2025-08-18	agosto	8	2024295101600003	2024	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	22.010.137/0001-60
4129	75955.38	2	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 4ª medição do contrato nº
47/2025, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração da
rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, rela
tivo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436100615, processo sei
202500036009889, nf 5716."	llucena infraestrutura eireli& 8203	2025	127	2025-08-21	agosto	8	2025436112700004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
4130	2845.40	2	"pdf: 2024160100192 - processo: 202200015001462 
pagamento referente a renovação do contrato nº 21/2022 
firmado entre a casa militar e a empresa cs brasil 
frotas s.a, para prestação do serviço de locação de 
veículos automotores com o fornecimento de equipamento 
específico para monitoramento de veículo em tempo real 
(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem 
livre, visando a atender às necessidades da secami, pelo 
período de 6 (seis) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 216780146,emissão: 15/07/2025, 
atestado: 01/08/2025, referência: junho/2025, 
valor: r$ 2.845,40 - ir"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700290	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
4131	68099.51	2	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
pagamento via nexxera compensação prev dia 22/08/2025 

valor .................68.099,51"	fundo financeiro do rpps	2025	17	2025-08-28	agosto	8	2025188001700006	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4132	2000.00	1	"o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do art. 7º, inciso ix, do decreto nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023. 
o presente ajuste será regido pelas disposições aqui contidas e pelos preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as deposições de direito privado.
assim, seguem abaixo as informações necessárias relativas a inexigibilidade nº 06/2025-pge, decorrente da contratação sislog nº 114732, para instruir a nota de empenho:

dados do contratante:
órgão:	procuradoria-geral do estado (pge)
inscrita no cnpj sob o nº: 01.409.697/0001-11
endereço do órgão: avenida republica do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, edifício republic tower, setor oeste, cep sob o nº 74115-120, goiânia-go
titular ou representante do órgão: rafael arruda oliveira, cpf/mf sob o nº ***.145.651-**
dados da contratada:
empresa: associação dos procuradores do estado do pará - apepa
inscrita sob o cnpj/cpf nº: 34.639.617/0001-73
endereço: av. serzedelo correa, 805, edif. urbe office, sala nº 1.405, batista campos, cep sob o nº 66033-770, belém-pa
representante:	carolina ormanes massoud, cpf/mf sob o nº ***.794.022-**
dados da contratação:
descrição resumida do objeto: prestação de serviços
local do serviço: 
descrição do item 001
código 909 - capacitação profissional, participação em congresso.
informações adicionais
inscrição no 3º seminário do fórum nacional das consultorias jurídicas das procuradorias-gerais dos estados e do distrito federal (fonacon)
quantidade: 05
unidade: unidade
local de entrega: belém/pa
valor unitário: r$ 1.000,00
valor total: r$ 5.000,00
regime de prestação dos serviços: em parcela única, conforme subitem 2.2 do termo de referência.
prazo de execução: 31 de julho a 1º de agosto de 2025.
vigência contratual: 2 (dois) meses, conforme subitem 2.6 do termo de referência.
o pagamento, a atualização decorrente de mora e o reajuste ocorrerão na forma prevista nos subitens 9.11 a 9.19 do termo de referência.
a contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para qualificação.
as sanções administrativas aplicáveis são as dispostas no capítulo i do título iv da lei nº 14.133, de 2021.
as controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes deste contrato, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da câmara de conciliação, mediação e arbitragem da administração estadual (ccma), na forma da lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da lei complementar estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.
os casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133, de 2021, independente de sua transcrição, e pelo termo de referência, que compõe esta nota de empenho, vinculando-se, ainda, a proposta (sislog nº 203306), relativa à contratação sislog nº 114732.
o foro eleito para quaisquer medidas judiciais necessárias é o da comarca de goiânia.
nota fiscal 19381"	associacao dos procuradores do estado do para	2025	4	2025-08-14	agosto	8	2025145100400117	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	34.639.617/0001-73
4133	983.95	6	"pagamento  referente ao contrato n.º 184/2023 - 53511815,no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de são simão. pdf 2025240100036 processo 202300006025944, conforme fatura abaixo:
.
- fatura são simão
- referência: junho/2025
- valor total r$ 396,49
** liquido r$ 378,33
.
- fatura são simão
- referência julho/2025
- valor total r$ 636,16
*** liquido: r$ 605,62
.
sandra"	sao simao saneamento ambiental s a	2025	92	2025-08-13	agosto	8	2025240109200017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
4134	3465.00	1	pagamento do valor da nf n°4848, em favor da associação brasileira de recursos humanos seccional sc, referente de uma inscrição para a servidora sara alves rodrigues,participar do congresso concarh masterclass: desenvolvimento organizacional e gestão de pessoas no centro da organização, previsto para acontecer nos dias 09 a 11 de julho de 2025, de forma presencial, em florianópolis/sc.	associacao brasileira de recursos humanos seccional sc	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025430100600077	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	83.483.420/0001-01
4135	2891995.29	3	pagamento da 27ª medição do contrato 33/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 16. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025438000023, processo sei 202500036009952, nf nº 10212 parte líquida.	construtora caiapo ltda	2025	17	2025-08-10	agosto	8	2025438001700001	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.237.518/0001-43
4136	7574.22	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - agosto/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100220	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4137	294.00	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de
pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
desconto de 40 parcelas no valor de r$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro r
eais) da remuneração do servidor paulo henrique ferreira de morais rocha, cp
f: 999.855.511-68, matrícula: 362716, em favor de renato gomes imai, cpf: 71
3.082.291-00, por determinação da juíza de direito do 11º juizado especial c
ível da comarca de goiânia, processo 5654865-82.2022.8.09.0051.
.
nome: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00
caixa econômica federal
agencia: 1394
operação: 001
conta: 30.514-0
.
valor......................r$ 294,00
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100355	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4138	930.59	9	".
*pdf 2024170100156* 
.
recolhimento de irrf da nf nº 21090 em favor da valid soluções s.a do exercício 2025 referente ao contrato nº 038/2022/economia.
.
objeto: prestação de serviços de comunicação e notificação por meio de sistema de envio de mensagens sms (short message service), compreendendo gerenciamento, transmissão de mensagens de texto para celulares e suporte técnico.
.
[mfo]
."	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2025	14	2025-08-18	agosto	8	2025170101400231	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.113.309/0001-47
4139	32366.66	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 32.366,66"	agencia brasil central	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025126100500036	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4140	11333.34	8	refere-se pagamento dos estagiarios  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal	agencia brasil central	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025126101100035	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4141	289515.40	1	202400025169998- pagamento nf: 368 - 07/2025 - compra de equipamentos e materiais para a implementação de solução de comunicação de dados - r$ 289.515,40.	ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda	2025	28	2025-08-26	agosto	8	2025296102800008	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.816.295/0001-90
4142	1270.60	1	"portaria 7679/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. processo 202500010060065.
.
programa federal: piso de enfermagem – portaria nº 7679/2025. 
.
ipof/pdf 2025285003230, daof 2860, rd 260/2025 (78087054)
.
referente à parcela de julho de 2025.
...............................................
proc.202000010037537, imed-h.e.formosa,piso salarial prof. enfermagem - 23° apostilamento referência: julho/25. 
.
valor pago..............r$ 1.270,60.
.
apostila 78482629"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000194	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
4143	1135287.52	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 1ª etapa - subetapa 1b (parcela 2) e 2º etapa subetapa 2a (parcela 1) de pagamento, no município mineiros, correspondente ao período de 17/06/2025 a 25/07/2025, conforme contrato nº 144/2024 - (76395072) e relatório nº 2521/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006147.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-25	agosto	8	2025436202400079	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
4144	172.99	14	pagamento de irrf referente ao contrato nº 19/2022-goinfra, conforme fatura de cobrança nº 3000509607, referente ao período de julho/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. pdf 2025436100096 - sei 202500036012760	saneamento de goias s a	2025	38	2025-08-26	agosto	8	2025436103800022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
4145	8746.24	6	"pdf 2023160100125 processo 202300015001045 
pagamento referente a contratação de empresa para 
prestar serviços de locação de veícu los automotores 
(blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento 
de equipamento específico para monitoramento de veículo 
em tempo real (rastread or), manutenção, seguro e 
quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 217053850, emissão: 13/08/2025, 
atestado: 18/08/2025, referência: junho/2025, 
valor: r$ 4.447,24 - ir 
- fatura: 217066766, emissão: 13/08/2025, 
atestado: 18/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 4.299,00 - ir 
valor total ir: r$ 8.746,24"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700138	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
4146	533431.08	1	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de mobiliários administra
tivos, destinados à ambientação de unidades escolares a serem inauguradas
pela seduc e dependências da sede central da seduc e de algumas coordenaçõ
es regionais de educação de goiás. adesão a ata de registro de preços arp
nº 08/2024,consoante às normas constantes na lei nº 14.133, de 1º de abril
de 2021, no decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, para aquisição de
mobiliários administrativos. processo nº 202500006082257 pdf 2025240101392
conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.000.925 data de emissão: 14/07/2025
- referência: mobiliario
- valor total r$ 539.910,00
- valor líquido r$ 533.431,08
..
dados bancários: sicoob ag 4351-6 cc: 77426-0
..
obs.: em atendimento a nota técnica nº: 1/2025/seduc/nep-21095
.."	asta mobili moveis ltda	2025	100	2025-08-18	agosto	8	2025240110000007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.531.706/0001-43
4147	1249.00	27	vigilância armada. nf 3633 - 07/25 iss.	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025326200600049	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
4148	3361.82	1	"contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão ""a"", para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento fatura nº 66911194 ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 3.449,74 bruto
r$    87,92 irrf
r$ 3.361,82 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025290400700222	2025	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
4149	14585.26	20	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 18/08/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de julho/2025. 
nf 162 – no valor de r$ 12.843,20 (valor total da nf r$ 642.160,21);
nf 163 – no valor de r$ 1.236,93 (valor total da nf r$ 61.846,68);
nf 164 – no valor de r$ 505,13 (valor total da nf r$ 25.256,48).
processo: 202214304002466 pdf: 2024400100172. gcsb."	memora processos inovadores s a	2025	26	2025-08-26	agosto	8	2025400102600003	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0001-23
4150	3960.00	15	upam - pagamento de inss do fundo rotativo nº 44/2025 - 202500020003789	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4151	4476.45	44	".
pdf 2024260100359
.
pagamento de inss da nf 568, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-08-18	agosto	8	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4152	9697.03	145	"pagamento do líquido do processo 202517697000159 - lote: 2025/0479
nf 8334 r$ 2843,36 (nf 92 rádio kompleta );
nf 8335 r$ 1241,87 (nf 1018 rádio riviera am 540 khz);
nf 8342 r$ 5611,8 (nf 943 rádio lance fm )."	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4153	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029.
referente ao mês de agosto/2025."	pedro augusto querido inacio	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501821	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.354.631-**
4154	12036.31	6	202500025083591 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 12428 ref 08/2025 fornecimento de materiais de expediente r$ 12.036,31.	alfa papelaria eireli - epp	2025	13	2025-08-21	agosto	8	2025296101300142	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.878.675/0001-48
4155	20384.49	3	"pagamento líquido à empresa alpha essential construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral, no município de são miguel do araguaia - go, conforme contrato nº 059/2023.
nf 278 r$ 63.804,89 – 10ª medição 
inss: r$ 2.075,38
issqn: r$ 771,27
ir: r$ 765,66
valor líquido: 60.192,58
.
conforme despacho nº 2479/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006049593
pdf: 2025240100365
           2025240100688 e 2024240102182
cno: 90.015.45323/70 
.
isabel"	alpha essential construtora e incorporadora ltda	2025	86	2025-08-08	agosto	8	2025240108600017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.024.425/0001-79
4156	6888.56	1	"pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste ao contrato de agência ou operadora de viagens e turismo para atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, pelo período de 12 meses e a partir de 21/10/2025, conforme adesão à ata de registro de preços nº 070/2021 da secretaria municipal de administração da prefeitura de goiânia, oriunda do pregão pregão eletrônico srp nº 030/2021, contrato nº 006/2022-cge, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 2025/731.
pdf 2024150100010."	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	5	2025-08-26	agosto	8	2025150100500059	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.808.153/0001-71
4157	17068.70	1	refere-se ao pagamento do irrf:20250002504945 nf 094 r$ 17068,7	compwire informatica ltda	2025	28	2025-08-26	agosto	8	2025296102800011	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.181.242/0006-04
4158	16776.48	11	"recolhimento de 1,2% sobre o valor total da nota, eireli referente a  aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 954
emissão: 30/07/2025
atesto: 04/08/2025
valor total da nota: r$ 1.398.040,00
irrf: r$ 16.776,48
.
pdf 2025240100423
.
processo 202500006041912"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
4159	89330.88	1	"valor para pagamento da 37ª medição do contrato nº 073/2021-goinfra
 - referente à contratação de empresa especializada para prestação 
dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha 
rodoviária do estado de goiás - lote 05 - relativo ao período de 01/07/2024 à 31/07/2024, pdf nº2024436101108, processo sei nº 202400036011973, nf nº1266 liquido."	rta engenheiros consultores ltda	2025	35	2025-08-12	agosto	8	2025436103500053	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
4160	68.37	1	valor destinado a cobrir despesas com multa e juros de mora do inss da 11ª medição, do contrato nº 29/2024 - referente à execução das obras de adequação do sistema de iluminação do estádio serra dourada, relativo ao período 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436101037, processo sei nº 202400036005631, nf-200.	a r z industria de luminarias e energias renovaveis ltda	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025436101600022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.519.537/0001-00
4161	765.00	38	valor destinado o pagamento de custas de locomoção, guia nº 109/02239827-3, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, ação anulatória de escritura particular promovida pela agehab em face de g. j. do r. e outros sob o nº 5182***-95.2022.8.09.0051., conforme ofício nº 5427/2025/agehab/pj.(78177035). sei 202500031006632.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
4162	3037.90	4	valor destinado a cobrir despesas com parte da 09ª medição , do contrato nº 24/2025, prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202500036009411 nf 522, iss	engenho projetos e construcoes ltda	2025	75	2025-08-11	agosto	8	2025436107500039	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
4163	24344.65	7	pagamento da nota fiscal nº 476 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de cezarina, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 117/2024 - (77475861) e relatório nº 2365/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006114.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400167	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4164	1032.02	15	recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.032,02 (um mil, trinta e dois reais e dois centavos), conforme nota fiscal nº 841870 (sei 77888337). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2024295300022.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	10	2025-08-12	agosto	8	2025295301000013	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
4165	566.28	11	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 566,28 (quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), conforme notas fiscais nº 841867 (sei 77887996 - r$ 158,96) e nº 841869 (sei 77887989 - r$ 407,32). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2024295300024."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	10	2025-08-12	agosto	8	2025295301000015	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
4166	8.35	16	".
pdf 2024260100285
.
pagamento do irrf da nf 262, jogos dos servidores do estado de goiás - caldas novas. referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	6	2025-08-19	agosto	8	2025260100600066	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
4167	120.00	1	"guia de custas (gru) no valor de r$ 120,00 referente ao processo judicial
nº atord-0011513-78.2024.5.18.0007, ajuizado por  paulo victor farias  de oliveira em face da metrobus transporte coletivo s/a, visando à interposi
ção de recurso ordinário, sendo julgado parcialmente procedentes,  conde-nando solidariamente a metrobus ao pagamento de adicional de insalubrida-
de, grau médio, do período de 11.07.2022 a 11.01.2023.
---->> valor de custas (gru): r$ 120,00
---->>> a pagar em: 13/08/2025
- nota:
239/2025-custa (gru)	11/08/2025	11/08/2025	120,00	120,00"	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100755	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.395.868/0001-63
4168	3466.26	3	valor para o pagamento da 02ª parcela do contrato nº 076/2025 - goinfra, referente ao referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436100273. processo sei nº 202500036011576, nf nº 966 líquido.	lazaro iury flausino correia	2025	99	2025-08-12	agosto	8	2025436109900032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.412.620/0001-01
4169	640.05	56	"pdf 2024290100198
11223320-15/08-liq	 128,01 
11224234-18/08-liq	 170,68 
11225250-18/08-liq	 170,68 
11227487-19/08-liq	 170,68 
cjm"	imprensa nacional	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025290100700005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.196.645/0001-00
4170	13327.60	3	valor para pagamento do inss da 48ª medição, do contrato nº 42/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100979, processo de pagamento sei nº 202500036009428, nf nº 6603.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2025	129	2025-08-13	agosto	8	2025436112900012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
4171	163.72	18	"pdf:2024186200110

3° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados.
nf 2508.000006660
ref. a maio/2025
valor ....................163,72"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025186200100023	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	76.535.764/0001-43
4172	1022.40	93	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025100419 nfag 29266  r$ 72 (programa nerildo e nerivan  nfvc 457 r$ )
202500025100419 nfag 29284  r$ 57,6 (revista zelo  nfvc 859 r$ )
202500025100419 nfag 29282  r$ 72 (diário de aparecida  nfvc 139 r$ )
202500025100419 nfag 29281  r$ 108 (diario do entorno  nfvc 82 r$ )
202500025100419 nfag 29257  r$ 43,2 (site rota policial anápolis  nfvc 52 r$ )
202500025100419 nfag 29258  r$ 43,2 (site tv10  nfvc 108 r$ )
202500025100419 nfag 29268  r$ 72 (blog tudo ok notícias  nfvc 189 r$ )
202500025100419 nfag 29273  r$ 86,4 (brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda  nfvc 798 r$ )
202500025100419 nfag 29272  r$ 36 (gazeta culturismo  nfvc 166 r$ )
202500025100419 nfag 29285  r$ 36 (site jornal auto clube  nfvc 891 r$ )
202500025100419 nfag 29270  r$ 36 (entorno digital comunicacao  nfvc 34 r$ )
202500025100419 nfag 29265  r$ 72 (brasil24horasnet unipessoal ltda  nfvc 208 r$ )
202500025100419 nfag 29271  r$ 36 (site jornal opinião do entorno  nfvc 172 r$ )
202500025100419 nfag 29278  r$ 72 (gloria elaine de moraes preto  nfvc 49 r$ )
202500025100419 nfag 29274  r$ 108 (site o hoje  nfvc 12232 r$ )
202500025100419 nfag 29276  r$ 43,2 (portal isso é goiás (paulo melo)  nfvc 316 r$ )
202500025100419 nfag 29275  r$ 28,8 (site jornal espaço online  nfvc 398 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-29	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
4173	15174.94	1	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *
* pdf 2024170100242 *
.
pagament líquido da nfs-e 1126 (ref. 10/06 a 9/07/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m
eses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não
 podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n
os termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.
.
conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es
ta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac
umulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co
rrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20
24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e
 dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai
s e oitenta e nove centavos).
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7
48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais
 e noventa e cinco centavos).
.
os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen
to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos
 de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado
 da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas
transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e
m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação
 e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 12 meses: 257.055
valor unitário: r$ 54,89
valor total: r$ 14.109.748,95
.
rmvp
."	memora processos inovadores s a	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025170100600033	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
4174	438.91	9	nf 4445 emissão 06/08/2025 pagamento da retenção de issqn da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no período de julho/2025............devidamente atestada pelo gestor.	zoeweb play ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025126100700005	2025	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
4175	1574.14	16	recolhimento do irrf  da nota fiscal nº 20537 - referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de aloândia - anicuns - aragarças - barro alto - castelandia - inaciolandia - itauçu - joviania - lagoa santa - panamá - porangatu - santa cruz de goias - santa rosa de goias - vila propicio - serranopolis - urutaí - cumari  - guaraíta - simolândia - posse - são domingos, através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01 a 30/06/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (73976434) e relatório nº 2136/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005385.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025436201800034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
4176	143756.44	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss parte empregador), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-08-19	agosto	8	2025336200200202	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
4177	400.00	1	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de agosto a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	nicole sousa borges	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502026	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.161-**
4178	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	loiany goncalves costa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501875	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.751.421-**
4179	27898.61	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (fgts – caixa econômica federal).

valor total .................................. r$ 27.898,61."	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025210100100227	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.360.305/0001-04
4180	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	thaylla poliana da silva girardi gondim	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101500946	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.082.491-**
4181	400.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	maria gabriela firmino de almeida	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501730	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.900.531-**
4182	408523.39	5	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj: 58.263.486/0001-30, referente a medição da 3º etapa subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento,   dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de rianápolis mod. i - go, correspondente ao período de 12/07/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 160/2024 (71570160) e relatório nº 2508/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006577.	spe agehab rianapolis ltda	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400318	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.263.486/0001-30
4183	2340.00	1	pagamento da nota fiscal nº 280 à empresa js uniformes ltda, cnpj 18.154.699/0001-00, referente aquisição de elásticos/cintas para união de documentos/processos, visando atender as necessidades de organização e otimização dos fluxos de trabalho da agehab, em julho/2025, conforme termo de referência (72622788) e ratificação da dispensa de licitação (73009899). relatório nº 2546/2025/agehab/cooinsp. processo sei 202500031002494.	selma marcal de macedo ribeiro 02546393561	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025436200600132	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	18.154.699/0001-00
4184	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de agosto/2025."	andre felipe pereira de freitas	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025310100600053	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.734.873-**
4185	345.00	32	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:

solicitação nº 367/25 danielle gomes de oliveira          valor 230,00
solicitação nº 372/25 clayton honostório bastos           valor 115,00







total.....................................................345,00






isjs."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400047	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4186	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	gabriella eduarda costa campos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501579	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.755.821-**
4187	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	getulio tavares de jesus	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501582	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.547.916-**
4188	5972.82	1	"op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins- salário  do mês de julho/2025  da servidora: gabriela g. lopes,incluso na folha do mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.96.02
res/ruraltins-gabriela g. lopes-  sal-jul/25	5.972,82 
total	5.972,82"	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100367	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
4189	6000.00	142	upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2025 - 202500020002894	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800075	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4190	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	alinne de souza andrade	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501555	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.001.213-**
4191	2442.49	14	"valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024,  através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e 
pdf 2024326100207. pagamento referente ao (líquido) da nota fiscal 
nº 305.244, emitida em 07/08/2025, relativo ao mês: 07/2025, despacho 
nº 365/2025-gt de 11/08/2025,dos serviços de impressão de documentos, atestada pelo gestor em 11/08/2025, mediante discriminação abaixo: 
valor bruto...................................r$ 2.565,64
retenção de irrf (4,8 %)......................r$   123,15
valor líquido.................................r$ 2.442,49."	simpress comercio locacao e servicos s a	2025	28	2025-08-13	agosto	8	2025326102800001	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
4192	36.86	2	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 393 - referente a prestação do serviço relativo produto 02 do contrato de topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização  no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 26/05/2025 a 03/06/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id. 76184864) e relatório nº 1956 /2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005049.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400180	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4193	32.78	401	art 1020250227580 - orçamento gmm hidrolândia (sei n° 77846430 ); despacho 1307 gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-05	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4194	14088.51	30	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento ir.
.
nota fiscal.........ref...............valor
489.................07/25.........14.088,51  
.
rmb"	g c e s a	2025	20	2025-08-12	agosto	8	2025290602000006	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
4195	1502.88	288	202400025062907 rpv gilmar josé brazão, cpf sob o nº 348.642.961-20 açao5320211-74.2024.8.09.0051[honorarios sucumbenciais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-20	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
4196	122814.18	2	"1º termo aditivo ao contrato nº 17/2025 – retomada (74887120), cujo objeto é
o acréscimo sobre o valor do contrato, nos termos da cláusula décima segund
a do presente contrato.os acréscimos nos quantitativos de profissionais para
a prestação dos serviços estão demonstrados de forma sintética na manifesta
ção nº 1 (link sei! 75434262) e não atingem o limite de 25 por cento permit
ido por lei. pdf: 2025420100093.referente pagamento de organização de evento
- arraiá do bem 06 a 08/06/2025-complemento-liquido"	studio k sonoriza ao e ilumina ao profissional ltda	2025	33	2025-08-21	agosto	8	2025420103300021	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	73.816.183/0001-91
4197	41725.11	7	"pagamento que se faz para atender despesas com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de julho/2025. 
. 
valor da ordem de pagamento .............. r$ 41.725,11. 
. 
pdf 2024215300210. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	fundo estadual do meio ambiente	2025	51	2025-08-21	agosto	8	2025215305100001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
4198	1555661.03	4	juros da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 589/2025-gdpr de 01/08/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025170200100015	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
4199	517.08	11	"pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 
pagamento referente a contratação de empresa para 
prestação de serviços de agenciamento de viagens, 
por demanda, com fornecimento de passagens aéreas 
nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) 
nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo 
reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, 
endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer 
serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 32623, emissão: 04/07/2025, 
atestado: 29/07/2025, vencimento: 04/08/2025, 
valor: r$ 517,08 - líquido"	facto turismo -eirele-me	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025160100700101	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.807.420/0001-99
4200	1790.47	3	"#
prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. pdf 2025310100094.
#
pagamento do líquido das nota fiscal (diesel s-10) abaixo:
#
nf 834018 // fatura 2500234 (sei 77381241 e 78290563) - maio/2025. 
valor da nf: r$ 1.794,98 // dedução de ir: r$ 4,51 // valor pago: r$ 1.790,47.
#
obs.: dedução do ir, conforme in rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025310100600057	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
4201	199.34	15	recolhimento do irrf da nota fiscal 1136 - referente à locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período de 01 a 31 maio/2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 1971/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003383	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
4202	231.28	6	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao período de 25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6222 e pdf 2024215300181. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 231,28. 
. 
processo de pagamento 202100017006616. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025215301600082	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4203	759.00	7	"despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051), relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros  ficaram agita-dos e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque,  o  moto-rista realizou à abertura das portas do veículo e, foi  empurrada  pelos de
mais usuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que  após  a queda,
foi atropelada  por outro  ônibus  da  empresa. conf.  desp.  nº 1645/2024/
metrobus/sgeral-19682. (período: 08/2025). (ploa/2025).
(declaração: 343)(pdf: 2024409300848)."	cleuza de fatima couto brito	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100304	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.861.311-**
4204	2103.78	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de mão de obra terceirizada de funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para suporte na execução das ações do goiás social ""iniciativa protege: mães de goiás"".

ofício 323/2025. sei 77601275.

mão de obra: chapa, secretária nível iii, estoquistas e assistente de patrimônio - diárias. valor líquido. 06/2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025300102400013	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
4205	247.14	6	"pagamento da despesa com o fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás, por meio do contrato nº oc26305030235
* referente retenção do imposto de renda retido na fonte, sobre a energia elétrica sede pge - irrf em 2025.
*  contratação direta por inexigibilidade nº 38 / número da contratação: 109204
* pdf: 2024140100052
fatura 655307202500 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025140100600055	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.543.032/0001-04
4206	11084.01	13	"pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2518533 r$ 11084,01 ref: julho/2025 (combustível - diesel);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025120100900004	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
4207	3888.05	1	pagamento de auxílio funeral para sr. igor mendonça sebba, cpf nº ***.365.591-**, em virtude do falecimento da servidora inativo srª sandra maria prado amuy, conforme ficha financeira (77903248), demonstrativo financeiro (77903304) e  despacho nº 4966/2025/goinfra/pr-gabin-seg-06114 (77975710). processo sei de pagamento 202511129006786	igor mendonca sebba	2025	5	2025-08-18	agosto	8	2025436100500046	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.365.591-**
4208	93304.27	1	"valor para pagamento do 1º termo de apostilamento ao contrato 01/2025, de locação de veículos automotores, por meio de adesão a ata de preço arp 
nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc, processo 202300005005323, homologado para cs brasil frotas s/a, com equipamentos específicos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador) e outros, para o período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 7/2025 e demais instruções nos autos. declaração 0212/3261/2025. pdf 2025326100027 e solicitação n° 9017055. pagamento do (líquido), referente a fatura nº 216675506, emitida em: 04/07/2025, referente ao mês: 06/2025, conforme despacho nº 146/2025 - nutrans- 30/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 30/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total dos serviços.............................r$ 196.680,00
retenção de irpj (4,8%)..............................r$   9.440,64
valor líquido........................................r$  93.304,27
valor líquido........................................r$  93.935,09."	cs brasil frotas s a	2025	18	2025-08-04	agosto	8	2025326101800013	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
4209	4655.65	29	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo.


nf - 8072. valor irrf. referência 06/2025."	g&e serviços terceirizados ltda	2025	2	2025-08-04	agosto	8	2025305200200020	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
4210	32.78	445	art 1020250250367 da servidora karine gabrielle costa silva, referente à art de coordenação de projeto de reabilitação funcional da rodovia go 319 trecho: aparecida de goiânia á nova fatima.  despacho nº 274/2025/goinfra/pj-gerec - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-26	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4211	119.90	6	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-go.	zevo fibra e servicos ltdazevo fibra	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025409100600010	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.144.143/0001-87
4212	1753.83	5	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da gestão do sistema único de assistência social.
.
nfe. 6461643 - r$ 1.753,83 - liquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-08-07	agosto	8	2025305100400005	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	00.604.122/0001-97
4213	89600.00	6	pagamento bolsa pró-licenciatura conforme o edital n. 10/2025/prg - estratégia institucional para a melhoria dos processos de aprendizagem nos cursos regulares de licenciatura da ueg, assim como será instrumento de qualificação do estágio supervisionado na instituição. referência: julho/2025. atestado nº 39/2025 - sei 77690477.	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-08-07	agosto	8	2025406202400021	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4214	204.38	14	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação ao contrato nº 04/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu.


valor irrf da nota fiscal nº 224. referência 07/2025."	pimenta rosa sb eireli	2025	2	2025-08-08	agosto	8	2025305200200034	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
4215	5995.47	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
tho"	estado de goias	2025	67	2025-08-27	agosto	8	2025240106700180	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
4216	1845.11	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- ipasgo
.
tho"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	67	2025-08-27	agosto	8	2025240106700179	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
4217	407.75	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113.
.
- reclamante: sette telecom eireli me;
- processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007;
- parcelas: 3 de 44;
- i.d. depósito: 081250000029130058.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-08	agosto	8	2025240112800137	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4218	9932.61	1	"processo sei 202516448013611
.
daof 347/296
.
ressarcimento de salário do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura  municipal de goiânia, dos meses junho e julho/2025, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 9.932,61 (pagamento via duam - vencimento em: 30/09/2025.
.
rmb"	municipio de goiania	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100312	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.612.092/0001-23
4219	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor josé naves da silva (cpf: 155.402.351-34), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora maria dimas de sousa silva (cpf:  125.835.291-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11073/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1587.	jose naves da silva	2025	125	2025-08-13	agosto	8	2025240112500195	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.402.351-**
4220	67509.61	24	refere-se ao pagamento do irrf:202100025110861 nf 294 r$ 67509,61	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2025	17	2025-08-22	agosto	8	2025296101700004	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
4221	3.43	22	"&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,teatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662;  cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483).
taxa irrf

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura 07.25-atesto77765598 e aut. sgi77766574-irrf"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-08-08	agosto	8	2025420100100099	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
4222	0.64	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- correção monetária
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-08-27	agosto	8	2025240113200091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4223	26936.20	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- consignados
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-08-27	agosto	8	2025240113200090	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4224	220399.62	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100553, processo sei nº 202500036009909, nf-185 parte.	primor engenharia ltda	2025	130	2025-08-11	agosto	8	2025436113000009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
4225	23687.50	11	"- pdf 2024170100084
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$ 23.687,50
.
- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:
.
nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido
.
maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido)
.
maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido)
.
joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido)
.
débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto) /r$32,13(irrf)/r$ 2.133,00(líquido)
.
adriana braollos/426.483.191-15/ 8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto) /r$32,13(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)
.
marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)
.
alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$2.266,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)
.
ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00(bruto)/ r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido)
.
- total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.304,48 - líquido: r$ 23.
687,50
.
dvs
."	joao pedro braollos neto	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400340	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
4226	1584.73	10	contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação do imóvel para sediar a 5ªdp-anápolis. pagamento do irrf ref. 06/2025	darcy inacio de sousa	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700070	2025	2904	polícia civil	***.288.571-**
4227	444597.25	1	"pdf: 2025160100070 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao aditivo de 25% sobre o contrato
nº. 13/2024 – secami, o qual possui como objeto os 
serviços de intermediação, implantação, operacionalização 
e gerenciamento, incluindo toda mão de obra necessária, 
o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais 
técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões 
dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da 
superintendência do serviço aéreo (saeg).
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 557410, em: 01/08/2025, 
at: 04/08/2025, ref: 07/2025, valor: r$ 444.597,25 
restante do valor empenho 7-134"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700292	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
4228	1115.21	19	"pdf 2024160100063 processo 202300015000655 
pagamento referente a pprorrogação da contratação 
de empresa especializada na prestação do serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva dos 
elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído 
os serviços técnicos profission ais, ferramentas, 
equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e 
instalação de todas as peças de reposição e demais 
insumos que forem necessários, e m 02 (dois) equipamentos 
da marca atlas schindler, conforme termo de referência, 
pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 31631, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 06/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 1.115,21 líquido"	advance system elevadores ltda me	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700121	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
4229	19093.88	18	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa de engenharia, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas, no complexo do anexo, desta secretária.


nota fiscal nº 72 issqn. referência 04/2025. r$ 158,36
nota fiscal nº 239 issqn. referência 07/2025. r4 18.935,52"	engix construcoes e servicos ltda	2025	46	2025-08-13	agosto	8	2025300104600001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.422.281/0001-69
4230	600129.29	4	"pregão eletrônico - número da contratação: 113437 - sequencial/ano: 092/2025
pdf 2025160100069 processo 202500005008698 daof 154.1601.2025 pagamento
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, comp
reendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr
emesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações  e
solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no  raio  de
300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as neces
sidades da secretaria de estado da casa militar.conforme:
nota fiscal: 470, emissão: 06/08/2025, atestado: 07/08/2025, referência: jul
ho/2025, valor: r$ 600.129,29 - líquido"	icone locacoes e servicos ltda	2025	15	2025-08-14	agosto	8	2025160101500001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
4231	169667.47	41	"pagamento do líquido do processo 202517697000261 - lote: 2025/0513
nf 8383 r$ 1418,78 (nf 32601)."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4232	3125.19	24	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. 
conforme a nf 2976 emitida em 02/07/2025, referente a junho de 2025.
pdf: nº 2024336200027. 
processo: 202200024000128."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025336200700036	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	20.246.451/0001-10
4233	7605.00	1	"pagamento liquido ao credor acima, para cobrir despesas com aquisição
de 39 adaptadores de rede wireless, com conexão pci express, antenas ex-
ternas, padrões ieee 802.11ax/n/g/b e/ou ieee 802.11ax/ac/n/a, com velo-
cidades de 2.4 gbps ou superior(em wifi 6/6e/7) e compatibilidade com os
sistemas operacionais mais utilizados, para atendimento  da  demanda por implantação de rede de internet wireless na coordenação regional de edu-
cação da cidade de goiás, conforme especificações e condições estabeleci
das neste termo de referência. 
o fornecimento dos bens e materiais será em parcela única, nos termos do cronograma constante neste tr, e de natureza não continuada. o  prazo de
entrega do objeto é de 15(quinze) dias corridos, contados do recebimento
da ordem de serviço ou fornecimento, emitida pelo gestor  e/ou fiscal do
contrato. os produtos a serem entregues devem ser acondicionados em emba
lagem apropriada, de forma segura, com os respectivos acessórios,com mar
ca, manual, garantia e modelo impressos. os equipamentos deverão ser for
necidos com garantia técnica do fabricante pelo período de, no mínimo,12
(doze) meses, contemplando serviço de suporte e assistência  técnica  no
local (on-site), manutenção preventiva e corretiva, compreendendo a subs
tituição e reposição de componentes, periféricos e peças.
.
dispensa eletrônica nº 15/2025
número do processo sislog: 114876 
.
pdf: 2025240100742
.
nota fiscal.....0.350
valor : r$ 7.605,00
.
weyder"	lgi comercio de produtos e servicos ltda	2025	22	2025-08-05	agosto	8	2025240102200007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.990.073/0001-15
4234	3440.69	25	"prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.
pdf: 2024420100180

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf3644-issqn
atesto77822197 e aut. sgi77932480"	office seguranca ltda epp	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100016	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
4235	4727.85	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor fabio henrique guarbim (cpf: 454.570.691-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) berenice inácio belmiro (cpf:  049.094.451-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10968/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1582.	fabio henrique guarbim	2025	125	2025-08-13	agosto	8	2025240112500191	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.570.691-**
4236	12402.18	13	".
modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico nº 008/2022
.
pdf: 2022250100116
.
contrato nº 006/2023-locação de veículos automotores sedan ""padrão a"" com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 31/03/2023 à 30/09/2025.-empenho saldo contrato 2025.
.
liquido
.
fatura: 765822
.
sei(78172804)
.
i.m"	localiza veiculos especiais s a	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025250100600021	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	02.491.558/0001-42
4237	40000.00	1	"repasse financeiro
-
terceiro termo aditivo para locação de imóvel para abrigar temporariamente as instalações do colégio estadual damores do amaral medeiros, por mais dois meses.
-
processo: 202300006014423
pdf: 2025240101884
portaria 3604/2025
rex seq 4675
-
hs"	conselho escolar damores do amaral medeiros	2025	134	2025-08-06	agosto	8	2025240113400020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.672.955/0001-95
4238	1655.12	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/06/25 no valor de 1.655,12.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de diesel, referente ao mês de junho de 2025. nf. nº 2464401.(ouvidoria setorial).
total selecionado: r$ 1.655,12.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	8	2025-08-06	agosto	8	2025186300800097	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
4239	2467.96	12	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 04/08/2024 a 03/08/2025), onde está instalada a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go, pois o mesmo atende as demandas estruturais para um bom atendimento aos usuários e servidores desta agência, conforme cláusulas contratuais e demais 
instruções nos autos. declaração (daof) nº 00079/3261/2025. solicitação 
nº 9010808 e pdf 2024326100146. pagamento do aluguel do (líquido), referente ao período: 01 a 31/07/2025 e atestada pelo gestor em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total...........................................r$ 2.592,39
retenção de irrf......................................r$   124,43
valor líquido.........................................r$ 2.467,96."	framaheh ltda	2025	13	2025-08-06	agosto	8	2025326101300011	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.722.695/0001-93
4240	6786.99	1	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineu s - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 ho ras e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 1 2 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao período 25 a 30/09/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6238 e pdf 2024215300184. (líquido ). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$6.786,99. 
.
processo de pagamento 202100017006620."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-06	agosto	8	2025215301600086	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4241	19226.78	1	folha pagamento pessoal agosto/2025 abono permanência.	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100313	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4242	971.14	1	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dalety xavier da silva - cpf nº 702.886.981-42, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006048954.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5271234-22.2022.8.09.0051;
- parcelas: 4 de 28;
- i.d. depósito: 81250000029127774.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-08-08	agosto	8	2025240113000130	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4243	6425.43	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com contribuição patronal (fundo previdenciário prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	plano goias seguro	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025336200200217	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	48.307.647/0001-97
4244	48.96	26	"pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.

empenho referente à pdf nº 2022145100037
nota fiscal 973339 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025145100400059	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
4245	463.34	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 511 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município catalão-go, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 78/2025 - (76945668) e relatório nº 2513/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005643.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4246	27917.96	1	"pdf: 2024290600298
.
beneficiário: 58.605.848 hailan pereira da
cunha
objeto: aquisição de equipamentos para a estruturação da escola superior da
polícia penal e corregedoria. pagamento líquido.
.
nº documento........ref..............valor
514.................06/25........27.917,96
.
rmb"	58.605.848 hailan pereira da cunha	2025	30	2025-08-19	agosto	8	2025290603000001	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	58.605.848/0001-24
4247	10785.72	2	"pdf 2025295000044
38365
cjm"	waters comercial ltda	2025	9	2025-08-21	agosto	8	2025295000900002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.158.141/0001-37
4248	96234.72	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo financeiro do rpps - patronal
.
tiago"""	fundo financeiro do rpps	2025	133	2025-08-27	agosto	8	2025240113300008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
4249	42909.21	1	"valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - rpps serv -proce
sso sei 202500036001181."	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100235	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.374.330/0001-82
4250	97541.20	9	"pagamento da nota fiscal 82, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: 32 (60622377), de acordo com boletim de medição bm bm 54 (76735814), trd (76772890), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - buriti alegre -go, período maio/2024, conforme contrato 31/2023 (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
pagamento da nota fiscal 84, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: 40 (63387995), de acordo com boletim de medição bm 50 (76735813), trd  (76736003), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - caçu - go, período agosto/2024, conforme contrato 31/2023 (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
pagamento da nota fiscal 85, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço:31 (60253649) de acordo com boletim de medição bm 49 (76735815), trd  (76735983), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - são luiz de montes belos-go, período maio/2024, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
pagamento da nota fiscal 87, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: 32 (60622377), de acordo com boletim de medição bm 61 (77203615), trd  (76736045), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - buriti alegre-go, período maio/2024, conforme contrato 31/2023 (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
pagamento da nota fiscal 88, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: 31 (60253649), de acordo com boletim de medição bm 60 (76735842), trd  (76736033), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - goiânia - go, período maio/2024, conforme contrato 31/2023 (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
pagamento da nota fiscal 89, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: 13 (52602167), de acordo com boletim de medição bm 51 (76735799), trd  (76736030), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - goiânia-go, período outubro/2023, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397."	mendes & borges engenharia ltda	2025	12	2025-08-08	agosto	8	2024436201200002	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	17.342.273/0001-17
4251	67765.74	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fes
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-08-27	agosto	8	2025240104300088	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4252	13876.88	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-08-27	agosto	8	2025240107600156	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4253	66311.12	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line,
do período de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025180101200022	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4254	11298.74	2	"202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: faturas 018218707 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 3.810,89 e 018236828 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 7.487,85.
obs: banco 104 ag: 4204 op: 006 c/c 00000043-3."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	15	2025-08-29	agosto	8	2025296101500219	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
4255	22855.63	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025240112800152	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4256	69.86	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- correção monetária
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025240112800150	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4257	0.00	8	"- pagamento do issqn da nf 12710 de 24/07/2025 (77913429), com a presta
ção de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de s
oftwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de junho do corrente ano."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025335100400001	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
4258	4956.20	1	"pagamento de auxílio funeral, conforme previsto nos arts. 112 a 114 
da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, 
em favor de sr. elcio campos de oliveira ,
cpf: 905.757.681-34, o valor de r$ 2.600,00,
em virtude do falecimento  da empregadora pública inativo
a sra. arlete pereira campos
sei 202500036011056"	elcio campos de oliveira	2025	5	2025-08-06	agosto	8	2025436100500044	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.757.681-**
4259	3900.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	nayara christyan maximiano santos	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501799	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.851-**
4260	1222.70	16	pagamento da retenção de issqn destacado na nota fiscal n.º 632 conforme ordem de serviço n.º 19/2025, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025180101800069	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
4261	1450.00	9	uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2025 - 202500020002207	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800271	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4262	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	dionisia souza marques	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501656	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.232-**
4263	24399.43	11	"retenção de ir nas faturas:
nº documento	valor a ser pago
3000506171 ir	11.013,67 
3000506172 ir	498,95 
3000506173 ir	10,95 
30005077728 ir	12.241,42 
30005077729 ir	622,52 
30005077730 ir	11,92"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290200700054	2025	2902	polícia militar	01.616.929/0001-02
4264	3857.60	8	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
nf 12706 ref 07/2025 prestação de serviços  assistência técnica, suporte e manutenção corretiva e preventiva de central telefônica r$ 3857,6"	integravox solucoes em comunicacao ltda	2025	15	2025-08-18	agosto	8	2025296101500163	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	17.943.859/0001-37
4265	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	yara jessie alves ferreira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501644	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.792.631-**
4266	0.00	25	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato.


referência 07/2025.
nf - 35889. valor líquido. r$ 89.946,53"	cal-comercio de alimentos eireli	2025	34	2025-08-08	agosto	8	2025300103400002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.241.158/0001-65
4267	23505.02	5	"pdf 2024290100238
6688 - 07/25 ir	  5.190,02 
6689 - 07/25 ir	 18.315,00 
cjm"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290100700173	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
4268	1743.21	2	"contrato nº 34/2024 (sei nº 67263842), de serviços de engenharia para reformar o 1º dp de goiânia. pagamento  do issqn sobre a nf 99, conforme segue:
.
r$ 87.160,70 bruto
r$ 3.835,07 inss
r$ 1.743,21 issqn
r$ 1.045,93 irrf
r$ 80.536,49 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2025	30	2025-08-07	agosto	8	2025290403000001	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
4269	56797.04	14	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio
.
pdf:2024285003725. daof: 304.  rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857)
.
empenho até junho.
................................................
hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. junho 25.fundo rescissorio sol.pag.77584416. 
.
valor pago...............r$ 56.797,04.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 - heapa (77584416)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600084	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
4270	7551.07	277	202400025020426 rpv i.m.i. usinagem e manutenções ltda, cnpj sob o nº 03.438.106/0001-60,açao 5027333-35.2024.8.09.0142,[honorarios sucumbenciais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
4271	99942.96	1	"processo: 202400010023224 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
pdf: 2025285002315. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
parcela mensal: r$ 333.143,20
.
pagamento dos 30% do adiantamento conforme despacho nº 410/2025/ses/gesm-18351 - (77727134).
.
batu/adiantamento/contrapartida/jul/25.........	99.942,96
."	sanatorio espirita batuira	2025	50	2025-08-15	agosto	8	2025285005000018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
4272	988.55	11	"destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.3
17/0001-93, no valor de r$ 988,55 (novecentos e oitenta e oito reais e cinqu
enta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 4501 (sei 77580213). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2024295300109."	roca servicos medicos ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025295300100011	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	28.414.317/0001-93
4273	0.00	20	"pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.
reg processo fundo rotativo 202511129006586
valor líquido ................. r$ 827,79"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-27	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4274	215.60	4	"pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge) em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, pelo período de 12 (doze) meses, por meio do contrato 03/2024-pge
* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 003/2023
* pdf: 2023140100049
nota fiscal 17249 - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	editora diario do estado eireli - me	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025140100600064	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	24.946.442/0001-93
4275	20886.69	11	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
nfe. 2461642 - r$ 20.886,69 - liquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025300100600043	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
4276	2094.40	19	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo ao
contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação d
e serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outso
urcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e mu
ltifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), p
olicromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e co
ntabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os supriment
os originais. nota fiscal: n° 3266 e 00137089. 
pdf: nº 2024336200087.
processo: 202200024000991."	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025336200700044	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	08.733.698/0001-66
4277	160.62	2	"número da contratação: 111408 - mc
.
aquisição de material de higiene e limpeza para atender a demanda da secretaria de estado da saúde. dod (117941), tr (122841).
.
dod (117941). pregão nº  p.e. nº 102/2025, termo de julgamento e homologação (231303). 
.
pdf: 2025285001042. daof: 1322/2850. autorização do ordenador de despesas (122770).
.
retenção imposto de renda
.
nota: 272/ir
emissão: 11/08/2025
valor: r$ 160,62
."	gesner comercial ltda	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000584	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.216.226/0001-16
4278	1246.57	1	pagamento iss contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, nota fiscal 6405 santa helena sei: 77984789	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
4279	4328.11	1	"processo sei 202516448011945
.
daof 347/2906
.
ressarcimento de salário da servidora lais hellen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mes de julho/2025, conforme alteração na lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 4.328,11
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rmb"	prefeitura municipal de santa helena de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100317	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.056.711/0001-03
4280	3129.89	17	pagamento complementar da prestação de serviços de manutenção predial para atender a ueg. notas fiscais: 4365 - sei 75796063 e 4519 - sei 76612218.	interativa facilities ltda	2025	29	2025-08-08	agosto	8	2025406202900004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
4281	720.22	19	"pagamento liquido  de  4º termo aditivo ao contrato 095/2022 - 000032016587, para realocação de dois vigilantes armados do posto diurno atualmente lotados na cre goiânia para o turno noturno para cepi arco íris (chácara do governador), localizada no endereço av. dom fernando, s/n, bairro: chac do governador, cep:74.870-130, goiânia-go, autos nº 202500006021028, no valor de r$: 5.122,78 (cinco mil, cento vinte dois reais, setenta e oito centavos). 
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pdf-2025240100199
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fevereiro de 2025 a 19/07/2025
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vigilância e segurança armada em jornada de 12 horas noturnas, de segunda a domingo inclusive feriados, para atender às unidades da seduc.
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nota fiscal.....6115
valor bruto: r$ 909,37
valor irrf: 43,65
valor issqn: 45,47
valor inss: 100,03
liquido: r$ 720,22
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weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-08-01	agosto	8	2025240100900105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
4282	5225.00	1	"pagamento que se faz à associação brasileira de agências reguladoras – abar, para atender despesas com inscrição para o curso de regulação e estruturação de concessões e ppps para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, a ocorrer de forma online com aulas ao vivo, nos dias 12 a 15 de agosto de 2025, pela abar, sendo para os participantes: adjane damasceno de oliveira, ann paula ribeiro nascimento, elisa rodrigues siqueira, kaoara batista de sá e renata santos ribeiro, conforme termo de referência (77933066), nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 268 e pdf 2025215300287.
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valor da ordem de pagamento ..................... r$ 5.225,00
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processo de pagamento 202500017012171
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projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	assoc bras agencias regulacao	2025	10	2025-08-18	agosto	8	2025215301000003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	03.657.354/0001-00
4283	5550.16	12	"op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830,00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no valor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.830,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01/12/2025 no valor de 5.830,00.
descrição da despesa: empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses.  
*
observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025
total selecionado: r$64.130,00
*
pagamento parcial líquido da nota fiscal nº 216952278 - mês de julho"	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025316100600051	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
4284	2123780.60	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 08/2025.- l
íquido- gratificação por exercício de função. hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900251	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4285	257562.44	1	valor para pagamento do líquido parte da 04ª medição, do contrato nº 59/2025, referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 74 do programa goiás em movimento – eixo municípios (águas lindas de goiás, arenópolis, barro alto, guaraíta, iaciara, planaltina, quirinópolis, sítio d' abadia e teresina de goiás). relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100507, processo de pagamento sei nº 202500036011843, nf nº 2725.	js construtora e locadora ltda	2025	74	2025-08-26	agosto	8	2025436107400046	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
4286	6252.96	17	"pagamento das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, no exercício de 2025.
- fatura julho (78518646)
- atestado 61 (78518682)
- solicitação de liquidação e pagamento (78641123)"	saneamento de goias s a	2025	8	2025-08-28	agosto	8	2025406200800111	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
4287	1948132.15	6	"processo 202100010006098 - mc
.
plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de ceres, para a transferência de recursos de custeio para o hospital ortopédico de ceres, cnes 2337517, visando ampliação da oferta de serviços de saúde. plano de trabalho (66907953). portaria nº 3386, de 14 de novembro de 2024(67480689). vigência: novembro/2024 a outubro/2025.
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empenho referente a janeiro a outubro/2025
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pdf 2024285005158. daof: 00646/2850/2025. rd nº 200/2024(sei 67030489).
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pagamento rep-ceres/agosto/25..................r$ 1.948.132,15
.
total a pagar:.................................r$ 1.948.132,15
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obs: no pagamento de agosto de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$ 45.390,50, referente a competência de junho/2025, conforme solicitação do despacho nº 572/2025/ses/cades-18898, processo 202500010034923.
."	fundo municipal de saude de ceres	2025	73	2025-08-15	agosto	8	2025285007300021	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.111.771/0001-72
4288	2089.14	7	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100246, processo sei nº 202500036010126, nf-73.	ibiza construtora ltda	2025	54	2025-08-25	agosto	8	2025436105400010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
4289	3241.27	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de uniforme, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 d seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, validade: 12 (doze) meses., para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:
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nf 5
emissão: 05/08/2025
atesto: 19/08/2025
valor total da nota: r$ 270.105,57
irrf: r$ 3.241,27
pdf 2025240101822
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processo 202500006051174"	no-la comercio e confeccoes ltda	2025	176	2025-08-25	agosto	8	2025240117600011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.787.743/0001-72
4290	41.90	6	".
pdf 2025260100107
.
pagamento do issqn da nf 589,refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-08-07	agosto	8	2025260105100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4291	1043.26	38	"sei nº 202511129005961
pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 1.043,26
                            crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-05	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4292	51738.62	29	".
* pdf 2024170100118*
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pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação
de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de
televisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da
economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao
valor  líquido  do  mês  de  julho/2025,  conforme  apresentação  das  notas
fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
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nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município
11521....jul/2025.....r$ 735,07.....r$ 459,42....r$ 14.119,41.....formosa
11522....jul/2025.....r$ 735,07.....r$ 765,70....r$ 13.813,13....porangatu
11523....jul/2025...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis
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jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400233	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
4293	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	adrielly aparecida de oliveira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501646	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.696.801-**
4294	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025..  
referente ao mês de agosto/2025."	felipe naves silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501372	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.812.381-**
4295	45.28	1	"?pagamento de  multa por atraso no recolhimento do inss à receita federal, referente à nota fiscal nº 846/2025 (78552475),conforme expresso no darf (78884543).
ref. juros e multas inss nf 846"	ministerio da fazenda	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025420100100126	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.394.460/0058-87
4296	3443.25	2	serviço de montagem e desmontagem divisórias naval e drywall- nota fiscal nº 2793- processo nº 202500055000512.	ambiental -divisorias e revestimentos ltda	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025319000500365	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.877.052/0001-09
4297	3990.74	1	"processo 202500010052878 - mmrm 
.
pagamento de auxílio funeral do servidor desta secretaria, glaucia santos nery, cpf xxx.697.401-xx, ao (à) sr.(a). laucia amerina santos neri, cpf xxx.640.218-xx.
.
daof 2652/2850/2025  rd. n°235/2025 ses/cofp (sei 77385817)
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valor a pagar: r$ 3.990,74"	laucia amerina santos neri	2025	9	2025-08-01	agosto	8	2025285000900048	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.640.218-**
4298	35919.51	2	"processo 202500010043788 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 ""d"" ? ses pregão nº.  102/2024. processo nº 202400005030331 / 108584, vigência da arp: 25/03/2025 a 25/03/2026.
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programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025.
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pdf 2025285002155 daof 2149/28850/2025 dod (sei 75629977).
.
nota: 2681362 - ir
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emissão: 16/07/2025
.
valor: r$ 35.919,51"	cm hospitalar s a	2025	113	2025-08-08	agosto	8	2025285011300037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0003-19
4299	678569.47	1	"pagamento da folha de dos servidores desta pasta referente a 07/2025 - in
ss (empregador).
.
.hvb"	instituto nacional do seguro social	2025	9	2025-08-18	agosto	8	2025170100900240	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
4300	313.16	1	"pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553
pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato 
n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, 
celebrado entre a secretaria de estado da casa 
militar e a empresa oi s.a referente à aquisição 
de solução de telefonia voip, com a finalidade 
de atender as necessidades de expansão e 
modernização da infraestrutura de telecomunicações 
da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- fatura: 2508.018259315, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 13/08/2025, per:26/06 a 25/07/2025, 
valor: r$ 313,16 - ir"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025160100700321	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
4301	2099.82	8	"pagamento das faturas:	
nº documento	valor a ser pago
2508.018259435 jul25	1.841,82 
2508.018254888 jul25	258,00"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025290200700150	2025	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
4302	158.78	1	contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de fornecimento de energia elétrica padrão a. pagamento do irrf fatura nº 2025058585912 ref. 06/2025	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700120	2025	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
4303	2.00	1	valor destinado ao pagamento da taxa de expediente para emissão da guia de retenção do iss referente a nf 411 da empresa senha engenharia & urbanismo ss,  junto a prefeitura de aloândia-go, pelo serviço prestado de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no processo sei 202500031005569. conforme despacho nº 985/2025/agehab/nfct (77755019).  sei 202500031006170	municipio de adelandia	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025436200600187	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	25.108.291/0001-67
4304	499520.00	1	"valor que se paga referente a consolidação da implantação do parque tecnológico samambaia.
recursos de custeio"	fundacao de apoio a pesquisa	2025	9	2025-08-01	agosto	8	2025316100900056	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.799.205/0001-89
4305	32071.86	9	valor destinado ao pagamento da 24ª medição referente ao contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100383, processos sei 202500036011670, nf 22356 irrf.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2025	96	2025-08-26	agosto	8	2025436109600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
4306	27883.99	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - inss - empregado.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025150100100156	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
4307	1339.79	18	"pdf 2025160100017 processo 202400005041479 d
pagamento referente a contratação de empresa para 
fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, 
pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses,
para atender as necessidades da secretaria de estado 
da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 944, emissão: 04/08/2025, 
atestado: 05/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 1.339,79 - ir"	emporio paloma alimentos ltda epp	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700099	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
4308	98.94	3	"pagamento da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses.
empenho referente à pdf nº 2025145100007.

contratação realizada por dispensa eletrônica nº 01/2025-pge.
nota fiscal 16534 - ref. o valor líquido no mês de maio/2025"	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2025	4	2025-08-11	agosto	8	2025145100400072	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	11.595.331/0001-38
4309	23987.20	1	"processo: 202500010026589
.
repasse de recursos ao centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade - ceap-sol, a título de investimento para aquisição de 01 (um) condicionador de ar split 9.000 btu´s . , aquisição de 03 (três) condicionadores de ar split 30.000 btu´s.  e aquisição de 03 (três) suportes para ar condicionado.3º termo aditivo ao termo de transferência de gestão nº 003/2013-ses/go(sei nº 64687515) . processo:201100010017260. requisição de despesa n° 128/2025 - ses/spais (74832687).
.
pdf: 2025285002739. doaf.: 02451/2850/2025. requisição de despesa n° 128/2025 - ses/spais (74832687).
.........................................
proc.202500010026589,isg-cond.solid.investimento aquisição de 01 condicionador de ar split 9.000 btu´s 03 30.000 bt 
.
valor pago.............r$ 23.987,20.
.
portaria numeração automática 2386 (77929510) e extrato de publicação portaria (78142478)."	instituto socrates guanaes - isg	2025	161	2025-08-14	agosto	8	2025285016100220	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
4310	8162194.86	4	juros da parcela nº 327/600 do contrato de dívida interna nº 98/00126-4, nos termos da lei nº 9.496/1997, conforme despacho nº /2025-gdpr de 00/01/1900.	banco do brasil s a	2025	4	2025-08-05	agosto	8	2025170200400002	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
4311	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	rafael terra de menezes	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501913	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.864.738-**
4312	984.77	11	"portaria: 128/2022
.
processo: 202400010070036 - ebd
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024
.
programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 128/2022 
.
pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).
.
nota fiscal: 301402/jun/25....984,77 
.
total a pagar:	984,77
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2025	170	2025-08-07	agosto	8	2025285017000011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
4313	360.76	13	"processo sei 202511129005790.

contribuição previdenciária de rpv referente a inativos do rpps.

contribuição previdenciária ............. r$ 360,76

                              aco"	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-08-13	agosto	8	2025188002100003	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4314	0.04	21	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/06/25 no valor de 0,04.
descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº 003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço  de locações de 10 (dez) veículos, sendo 01 (um) veículo representação; 08 (oito) veículos tipo sedan e 01 (um),veículo camionete cabine. dupla 4x2/4x4, para atender a agr. 
referente ao reajuste de 19/04/2025 a 30/06/2025. nf. nº 00006518.(complementação).
total selecionado: r$ 0,04."	tcar servicos ltda - epp	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025186300800072	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
4315	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	cleibianne rodrigues dos santos	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501368	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.529.371-**
4316	8570.10	11	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, porum período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 00015940.
pdf 2024150100076."	brasluso turismo ltda	2025	5	2025-08-25	agosto	8	2025150100500046	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
4317	8368.00	9	"pdf 2024295000237
6530-06/25 liq	
cjm"	popmed medicina e saude - eireli	2025	26	2025-08-22	agosto	8	2025295002600003	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
4318	97350.00	1	pagamento relativo a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025186300300004	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4319	50000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1294.9
município: uruana/go
deputado: andré do premium
objeto da emenda: o presente convênio tem por objeto apoio para a realização da 46ª estadual, 31ª nacional festa da melancia de uruana/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 81/2025
epi 1294.9 con 08-25"	prefeitura municipal de uruana	2025	16	2025-08-21	agosto	8	2025190101600041	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.295.640/0001-00
4320	1758.24	4	"pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 15/07/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente ao retroativo da repactuação de 01/01/2025 a 15/07/2025.
.terminal rodoviário de buriti alegre-go.
nf 3484 valor do inss......r$......688,12.(total geral nf: 12.511,20).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 3485 valor do inss......r$......937,78.(total geral nf: 17.050,61).
nf 3486 valor do inss......r$......132,34.(total geral nf:  2.406,10).
processo: 202218037002828.
pdf: 2024400100186
gec"	samma servicos ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025400101100019	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
4321	114857.93	1	"pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de 
pessoal(inatvos) do mês de agosto de 2025.
                                                              
beneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43
banco  : 756
agência: 5004
conta  : 00011317086"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025188000900094	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
4322	0.00	1	folha de pagamento agosto/2025-pensão judicial	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025406200800326	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4323	174.78	1	"descontos com o banco brb
folha de pensionistas agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	brb credito financiamento e investimentos s a	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300248	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	33.136.888/0001-43
4324	216246.35	7	"202000025043260-refere-se ao pagamento do valor líquido:
nf 60137 ref 07/2025  prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de interedde do detran/go r$ 216246,35"	agencia brasil central	2025	16	2025-08-22	agosto	8	2025296101600002	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.520.902/0001-47
4325	56460.00	1	"destina-se ao pagamento à empresa solveer suprimentos corporativos ltda, cnp
j: 51.116.702/0001-76, no valor de r$ 56.460,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta reais), conforme nota fiscal nº 368 (sei 77361279). referente à aquisição de equipamento operacional (motoserra a gasolina), para uso nas atividades de proteção, segurança e socorro exercida pelo cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202500011000290. pdf nº 2025290300013."	solveer suprimentos corporativos ltda	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025290301700004	2025	2903	corpo de bombeiros militar	51.116.702/0001-76
4326	0.00	1	"proc. 202400010013444
.
emenda parlamentar impositiva número: 1278 
município:  sanclerlandia
deputado: delegado eduardo prado 
objeto da emenda: custeio a definir
. 
pdf 2024285001523. daof 1534. rd n° 427/2024 (sei 59085936)
.
pagamento conforme parecer nº 176/2025 – gae (74615968), despacho nº 2153/2025 – spais (76266283) e despacho nº 1026/2025 (76426956).
.
total a pagar: r$50.000,00"	fundo municipal de saude de sanclerlandia	2025	187	2025-08-18	agosto	8	2024285018700192	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.463.568/0001-49
4327	16.94	5	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6204 e pdf 2024215300185. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 16,94. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006621. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025215301600084	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4328	2058.20	1	"despesa com taxa para descarte de resíduos comuns - 20 toneladas -
aterro sanitário de goiânia -  comurg, ref. 2025,   comunicado  nº
393/2025-metrobus/cservg-19669.
(declaração nº 840)(pdf: 2025409300747).
- nota:
393/2025	06/08/2025	06/08/2025	2.058,20	2.058,20"	comurg companhia de urbanizacao de goiania	2025	11	2025-08-08	agosto	8	2025409301100743	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.418.160/0001-55
4329	26094.65	8	"pagamento parte do líquido à empresa consorcio diamante engenharia, referente à contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia relativamente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia de (complementares)e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, conforme teor do despacho nº 1834/2025/seduc/coordastec-16768 (75991240)e guia do issqn paga (evento/ sei: 77786133).
.
.processo principal: 202400006044580
.processo de pagamento: 202400006069827
.pdf: 2025240100635.
.
.nota fiscal nº:2025/65 - r$ 1.043.785,98 - emissão: 03/06/2025- 10ª medição referente a elaboração de projetos.
.
.líquido r$ 967.589,60.
.irrf r$ 50.101,73
.issqn r$ 26.094,65
.
dalcy"	consorcio diamante engenharia	2025	135	2025-08-05	agosto	8	2025240113500010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
4330	727960.61	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- consignados
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400428	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4331	525.00	8	usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2025 - 202500020003339	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800077	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4332	1000.00	76	43bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00068	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025295400100068	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4333	439274.23	1	valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436100624, processo de pagamento sei nº 202500036008409, nf nº1107.	egetra engenharia ltda	2025	50	2025-08-19	agosto	8	2025436105000054	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
4334	154.29	15	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/07/25 no valor de 154,29.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de julho de 2025. nf. nº 2476238,
(gerência de saneamento).
total selecionado: r$ 154,29.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800098	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
4335	399.60	7	"nota de empenho para a contratação de links em atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
abadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis."	sette telecom ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025409100700031	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.041.618/0001-89
4336	11995.25	10	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia a quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 199 r$ 218.095,44 – 1ª medição 
inss: r$ 11.995,25
issqn: r$ 10.904,77
ir: r$ 2.617,15
valor líquido: r$ 192.578,27
.
conforme despacho nº 2225/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057799
pdf: 2025240100383	
cno: 90.025.05809/78
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-08-14	agosto	8	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4337	4454.61	11	"pagamento do recibo referente ao mês de julho de 2025 em favor
de josé dimas bezerra, relativo ao contrato nº 063/2021, que
trata da locação do imóvel destinado à unidade do vapt vupt em
alexânia, com vigência de 60 meses.. pdf nº 2021180100157. fp."	jose dimas bezerra	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025180100700159	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.259.591-**
4338	40383.34	1	"pdf 2025290100029

destina-se a cobrir despesas com pagamento de bolsa estagio da folha de pagamento da ssp do mês de agosto de 2025.
01 - bolsa estagio........................r$ 40.383,34
.
bolsa estagio
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025290100700228	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4339	23000.00	6	"pagamento referente ao 5º  termo de apostilamento  do contrato n° 021/2 021 - (000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de mineiros - go.
.
fatura julho/2025 - r$ 24.085,50
liquido: r$ 23.000,00 - mod 368
.
pdf 2025240100029 - processo 202000006048020
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2025	92	2025-08-18	agosto	8	2025240109200026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
4340	4.32	21	"pagamento de irrf a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme nota fiscal nº 6737.
pdf nº 2023150100016."	popmed medicina e saude - eireli	2025	5	2025-08-26	agosto	8	2025150100500002	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	30.862.228/0001-51
4341	3788.68	1	empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de agosto - 2025	plano goias seguro	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100229	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	48.307.647/0001-97
4342	105.69	4	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (etanol), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e 
pdf 2024326100183. pagamento do (etanol - irpj) da trivale, conforme memorando nº 052/2025-nutrans, do dia: 11/08/2025 da nota fiscal nº 2476237, emitida em: 07/08/2025, conforme despacho nº 153/2025-nutrans, do dia: 11/08/2025, referente ao mês julho de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 11/08/2025, conforme discriminação abaixo:
(etanol - irrf)
diesel:   54.892,01........irrf: 139,10.........líquido:  54.752,91
etanol:   41.855,31........irrf: 105,69.........líquido:  41.749,62
gasolina: 55.232,37........irrf: 139,10.........líquido:  55.093,27
total:   151.979,69........irrf: 383,89.........líquido: 151.595,80."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-08-14	agosto	8	2025326101600006	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
4343	91585.08	3	pagamento valor líquido da fatura agrupada ref. julho/2025,referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2024180100654. ipo	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025180100700206	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
4344	170241.67	1	"pagamento líquido à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022.
nf 639 r$187.305,02 – 27 ª medição 
inss: r$ 5.450,44
issqn: r$ 9.365,25
ir: r$ 2.247,66
valor líquido: r$ 170.241,67
.
conforme despacho nº 2365/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006064332
pdf: 2025240100685	
cno: 90.012.86588/75 
.
isabel"	wesley mattos queiroz eireli	2025	135	2025-08-04	agosto	8	2025240113500012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
4345	100000.00	1	"processo 202500005012088 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 1335.1, município gameleira de goias deputado coronel adailton, objeto da emenda custeio na área da saúde. plano de trabalho (74351606).
.
pdf 2025285002641 daof 2349/2850/2025 rd 124/2025 (sei 76566929).
.
com fundamento nas manifestações técnicas constantes nos parecer nº 66/2025 - gerap (74522027),despacho 417/2025 - gerap (74522624 ) ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 676/2025 (74812799) que consolidou a manifestação técnica favorável. portaria nº 2139, de 22 de julho de 2025 (77329114).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de gameleira de goias	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500058	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.270.838/0001-11
4346	39893.04	5	"processo: 202300010023416 - hugo 
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vi gência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/ 2024. plano de trabalho(48379 509). programa de residência médica e programa de residência em área profis sional da saúde. 
.
pdf: 2023285002033. daof.00292/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). 
.
valor da parcela mensal:254.301,53 
.............................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. res. médica termo de colaboração nº97/24, ref. junho 25 sol.pag.77656043. 
.
valor pago..............r$ 39.893,04.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho 2025 - hugo/einstein (77656043)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600097	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
4347	9637.41	1	"contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia.
pagamento da nf nº 306 conforme segue:
.
r$ 10.544,22 bruto
r$    126,53 irrf
r$    463,95 inss
r$    316,33 iss
r$  9.637,41 líquido"	elo construções ltda – me	2025	11	2025-08-28	agosto	8	2025290401100001	2025	2904	polícia civil	02.884.918/0001-76
4348	64.89	5	"pagamento do boleto nº. 8252093691, com vencimento em 21/08/2025,
referente a emissão de termo de responsabilidade técnica do conselho 
regional dos técnicos industriais - crt 01, projeto referente a unidade administrativa, composta de dois pavimentos com uma área total construída 1813 m², destinado a atendimento público e serviços administrativos.
pdf: 2025180100037. lvc"	conselho regional dos tecnicos industriais	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025180100700141	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	32.489.209/0001-57
4349	170.68	51	"pdf 2024290100198
11184068-30/07-liq	
cjm"	imprensa nacional	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290100700005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.196.645/0001-00
4350	575.22	18	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor ir.
.
nota fiscal.........ref.............valor
350(ir).............04/25..........575,22
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2025	19	2025-08-01	agosto	8	2025290601900020	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
4351	1062.60	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - agosto/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100230	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4352	8295.82	27	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds.

nf - 262 inss. referência 06/2025."	maxclean facilities ltda	2025	2	2025-08-06	agosto	8	2025305200200022	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
4353	250000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 340.1
município: formosa
deputado: wilde cambão
objeto da emenda: o presente convênio tem por objeto contratação de show artístico nacional para festa do distrito do bezerra, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 88/2025
epi 340.1 conv 08-25"	prefeitura municipal de formosa	2025	16	2025-08-29	agosto	8	2025190101600045	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.738.780/0001-34
4354	98989.85	17	"pagamento do issqn retido da nf 607, emitida em 26/08/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, goiás social, na cidade de goiânia-goiás, no mês de julho/2025 e agosto/2025, (valor r$ 98.989,85), (valor total da nf r$ 1.979.797,00).
processo: 202300036009588 
pdf: 2025400100130.
gec"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	40	2025-08-29	agosto	8	2025400104000001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
4355	14780.84	2	".
proc. pgto 202400010065253- dmo.
reajuste ipca (acumulado janeiro a dezembro/2024)
.
prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contrato 38/2024/ses/go (sei 59434867). vigência: 26/04/2024 a 26/04/2026. contratação sislog -103810 
.
pdf 2025285002231. daof 2214/2850/2025. rd 3/2025 (74499078).
.
referência: nf: 43414/julho/2025.......14.780,84.
."	epimed solutions tecnologia de informações medicas s a	2025	17	2025-08-20	agosto	8	2025285001700039	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.542.126/0001-41
4356	10980.98	1	pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 2025/1021 - sei 77533351, fatura - sei 77533192 e atestado nº 22/2025 - sei 77545995. valor complementar no empenho 2025.4062.008.00041.	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025406200800302	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.808.153/0001-71
4357	144.42	10	contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento irrf ref. 06/2025	jose aguiar de paula	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700075	2025	2904	polícia civil	***.644.901-**
4358	1000.00	1	rotam.jun número empenho: 2025.2954.001.00376	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025295400100376	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4359	266864.30	1	"pagamento à empresa no-la comercio e confeccoes ltda - referente a a aquisição de uniforme, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 d seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, validade: 12 (doze) meses., para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 5
emissão: 05/08/2025
atesto: 19/08/2025
valor total da nota: r$ 270.105,57
líquido: r$ 266.864,30
.
processo 202500006051174"	no-la comercio e confeccoes ltda	2025	176	2025-08-25	agosto	8	2025240117600011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.787.743/0001-72
4360	3229.04	6	"pagamento de issqn da empresa fca engenharia projetos comercio e multiservi
cos eireli - pelos serviços de implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel, no município de damolândia, conforme despacho nº 2534/2025/seduc/coordastec-16768 (78191442), planilhas orçamentária e 
cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa.
.
processo principal: 202400005008846
processo pagamento: 202400006129980
pdf: 2024240101980
cno: 90.023.48571/75
.
.nf 472 (r$ 64.580,74) – 3ª medição do contrato nº 284/2024 - emissão: 06/08
/2025.
.
valor inss: r$ 1.984,11
valor issqn: r$ 3.229,04
valor irrf: r$ 774,97
valor líquido: r$ 58.592,62
....................................................
conforme despacho nº 2534/2025/seduc/coordastec-16768 (78191442).
.
dalcy."	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2025	85	2025-08-19	agosto	8	2025240108500026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
4361	100.00	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente à indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025310100500034	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4362	326904.33	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue: 
demais descontos – ipasgo (50.565.317/0001-43)	
ipasgo saudê 6,81% --------------------------------r$ 233.408,81
ipasgo especial 12,48%  ---------------------------r$  89.659,63
ipasgo saude - plano cerrado ----------------------r$   3.835,89
total =============================================r$ 326.904,33"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326100100199	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.565.317/0001-43
4363	8752.27	1	pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100338	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.172.589/0001-57
4364	1802.64	1	contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025436200300096	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	50.565.317/0001-43
4365	121972.79	1	valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - vant sent jud -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100217	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4366	21408.00	2	"contratação de serviços de confecção de materiais gráficos e materiais institucionais para atender às necessidades do gabiente de representação do estado de goiás no distrito federal/serint.
nf 1349 agosto 2025"	off set e digital grafica ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025190100600102	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.039.903/0001-25
4367	156478.02	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- pensão alimentícia
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-27	agosto	8	2025240104100241	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4368	0.00	15	".
1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 93/2024 - ses/go (sei nº 62857181), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, para o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinópolis.
.
repasse parcela jun/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 (77585072)  – fundo rescisório.......r$ 14.265,98"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600103	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
4369	1512.00	1	".
pdf 2025260100472
.
pagamento do irrf da nf 2478, referente à inscrição de 07 (sete) servidores à disposição da secretaria de estado de esporte e lazer para participação na 6ª edição do congresso de excelência em licitações e contratações públicas - conex 2025, a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025, em goiânia, promovido pela instituição excelência educação e ensino."	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	67	2025-08-19	agosto	8	2025260106700013	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	26.855.539/0001-16
4370	247.00	1	"pagamento ao credor acima, referente as despesas com aquisição de material
de consumo para evento de formação de servidores desta secretaria, a ser
realizado pela superintendência de atenção especializada a ser realizado
no exercício de 25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profis
sionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, popu
lação do campo em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento
de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a
melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes,
promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. pdf 2025240100
495 processo nº 202500006062326, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.011.556 data de emissão: 10/07/2025
- referência: 10 caixas de canetas esferograficas
- valor total r$ 250,00
- valor líquido r$ 247,00
..
pagto: banco brasil ag. 3388-x c/c 5557-3
.."	digital papelaria e informatica ltda	2025	92	2025-08-14	agosto	8	2025240109200092	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.254.386/0001-32
4371	7894.42	14	solicitação referente contrato nº 01/2025 - inss - competência 01 a 30/06/2025.	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	8	2025-08-13	agosto	8	2025440100800017	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
4372	21632.27	8	pagamento da nota fiscal nº 502 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cromínia, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 113/2024 - (77482884) e despacho nº 615/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006119.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025436202400165	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4373	3153.01	5	"refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 2618 r$ 3.153,01.
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c 43-3 cnpj
02.872.448/0001-20***"	invicta transportes ltda	2025	21	2025-08-22	agosto	8	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
4374	2308.06	1	nota de emepnho para contrato de empresa especializada na prestação de serviços de locação de  veículos, sendo uma  s-10 para atender ao depto tecnico, conforme fatura de locação nº 14008.	rs produtos e servicos ltda	2025	13	2025-08-27	agosto	8	2025409101300003	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
4375	546.17	11	pagamento à empresa acima, referente à fatura 251332, emitida em 20/08/2025, no valor r$ 546,17, no mês 08/2025, no valor total da fatura r$ 573,71, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. processo: 202400005046807 pdf: 2024400100142. gcsb.	buriti alegre ambiental s p e - s a	2025	11	2025-08-22	agosto	8	2025400101100014	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	43.390.208/0001-77
4376	35717.88	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - agosto/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100236	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0001-38
4377	681057.16	11	"transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 
202400016042792
202500016005348
202500016023091
202500016027656
202500016028938

à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s)."	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2025	9	2025-08-18	agosto	8	2025170400900024	2025	1704	encargos especiais	74.159.245/0001-00
4378	13659.43	5	".
modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico “srp” nº 01/2019-sedi - ata de registro de preços nº 01/2020-sedi
.
pdf 2023250100031
. 
contrato 010/2020-1º aditivo com supressão no nºde serviços oferecidos,  adesão a arp-serviços de comunicação de dados, internet, e vídeo com os órgãos do estado de goiás e nos pontos de cultura, 30 meses, vigência de 21/03/2023 a 21/09/2025.
.
-empenho saldo contrato 2025 
.
fatura liquido agosto: r$ 13.659,43 sei (78275412)
.
i.m"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025250100600023	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
4379	4955.96	2	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.

02 - fardamento..............................r$ 4.955,96 
."	fundacao tiradentes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100327	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	05.783.472/0001-81
4380	500.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - agosto/2025.	estado de goias	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025130100500041	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4381	396505.66	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a vencimentos e salários do mês de agosto/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100198	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
4382	743.46	2	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente repactuação do contrato nº 21/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao período de 01/01 a 31/07/2025 conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9058 e pdf nº 2025215300099. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento.................... r$ 743,46. 
. 
processo de pagamento 202300017007916. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025215301700032	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4383	1417110.09	1	"irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025,
. irrf celetistas/comissionados...820.597,04
. irrf efetivos...................596.513,05
total geral:...1.417.110,09
gec"	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100405	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.409.580/0001-38
4384	7119.14	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - agosto/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100219	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4385	439959.86	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em agosto/2025.								
irrf                                                 439.959,86"	estado de goias	2025	14	2025-08-26	agosto	8	2025188001400164	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
4386	224342.79	8	"valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de 
transportes-fct, referente ao mês de julho de 2025, pdf: 2025436100118, processo sei 202500036001078."	ministerio da fazenda	2025	110	2025-08-21	agosto	8	2025436111000001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
4387	137706.71	1	"portaria 7679/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 24º apostilamento ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj. processo 202500010060349.
.
programa federal: piso de enfermagem portaria 7679/2025.
.
ipof 2025285003229.  daof 2862.  rd 281/2025. (sei 78120033)
.
referente à parcela de julho de 2025.
..............................................
proc.202100010000963,funev-heelj ,piso salarial prof. enfermagem - 24° apostilamento referência: julho/25. 
.
valor pago...............r$ 137.706,71.
.
apostila 78477046"	fundacao universitaria evangelica	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000192	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
4388	207.11	12	recolhimento do iss da nota fiscal nº 266 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de julho/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório nº 2549/ 2025 agehab/cooinsp. processo sei  202500031004965.	impax solutions solucoes e tecnologia	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025436200600131	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
4389	122.03	22	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32897  data de emissão: 01/08/2025
ref.: julho/2025 - jussara
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
** juros e multa r$ 0,67
** iss total r$ 122,03
..
obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32780 (jun/2025 - campos belos),
o valor de r$ 0,67 para complementar o pagamento da duam nf 32897 jussara.
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-25	agosto	8	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
4390	90569.11	1	"pagamento de férias / abono referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

férias / abono ................ r$ 90.569,11

                        crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025186200400176	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
4391	1255.45	11	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 370 - referente a prestação do serviço relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município turvelândia, correspondente ao período de01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 115/2024 (76009308) e relatório nº 1822/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004929.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4392	120.00	5	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de buriti de goias.	cyber telecom ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025409100600012	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.808.760/0001-83
4393	1447.20	2	"contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos,
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sem condutor, sem fornecimento de combustível, incluindo manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro ou proteção veicular e rastreador, para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais. por um período de 12 (doze) meses. ano 2025"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025190100600107	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.202.570/0001-79
4394	1024.00	3	"valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025
pdf  2024326100255
declaraçao 122
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 3831 - genesys distribuçao comercio e serviços.............valor r$ 1.011,71
nf.- 3831 - dare.............................................valor r$ 12,29
total 1.024,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900151	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
4395	176.48	11	trata-se de pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação dos serviços de locação de veículos do tipo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, no seguro e rastreador, no período julho/2025, conforme nf 1149 emitida em 04/08/2025 devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025126100700007	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
4396	0.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de agosto/2025."	giovana souza oliveira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501806	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.076.111-**
4397	34771.85	59	"processo sei 202511129006497, 202511129006483. gerenciador caixa dia 26/08/2025.

pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 34.771,85.

                            aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-26	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4398	938.74	58	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº170/2
022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios deeditais de
pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,concorrência públ
ica, adesão ata de registro de preços, chamada pública, convite, retificaçõe
s, e outros atos institucionais desta pasta, nodiário oficial da união - dou
- pdf: 2024240102380 processo 202200006063263, conforme nota fiscal abaixo:
.
.
- fatura dou 29.07 - data de envio: 30/07/2025
- valor total: r$ 938,74
- valor líquido: r$ 938,74"	imprensa nacional	2025	11	2025-08-01	agosto	8	2025240101100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
4399	2827.57	2	valor destinado a cobrir despesa com iss da prefeitura de goiânia da 9ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote – 02, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei 202500036010809, nf 454.	strata engenharia ltda	2025	50	2025-08-11	agosto	8	2025436105000060	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
4400	1231.08	13	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despes as com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, (circuito de dados ip 1 gbps - parque amazônia), referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 2508.018257822 e pdf nº 2023215300013. (líquido parte).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.231,08.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100021	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
4401	750.00	10	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 79.83.84.86/2025 - 202500020001390	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800270	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4402	1045.30	8	"pagamento referente à pdf nº 2024186300042 parcela(s) 30/06/2025 no valor de 1.045,30. trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a  prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. 
fatura nº250701822016 de 22/06/2025 ref. período de 18/05 a 17/06/2025
processo nº  202300029003368
total selecionado r$1.045,30"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	8	2025-08-12	agosto	8	2025186300800068	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
4403	488.22	3	"proc: 202200010039094 - ebd
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go.
vig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025.
.
pdf: 2024285002903 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.
.
nota fiscal: 1833/julho/25/iss...488,22 
.
total a pagar:	488,22
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000426	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
4404	144.14	2	"relativo ao recolhimento de issqn da nota fiscal n° 25, de 
09/08/2025, referente agosto de 2025, no valor de r$ 144,14, 
sendo o valor total da nota de r$ 2.882,70.
.
processo 202500005008515
pdf 2025110100029.
.
ms/gpf."	atria solucoes integradas ltda	2025	12	2025-08-26	agosto	8	2025110101200002	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.336.436/0001-24
4405	1191.62	32	"pagamento do issqn retido da nf 479, emitida em 08/08/2025, referente  a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, relativo ao mês de junho/2025, para atender a sgg/sti, no valor de r$ 1.191,62 (valor total da nf r$ 23.832,34).
processo: 202518037002022 
pdf: 2025400100047.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025400100700006	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
4406	3706.63	4	"202400025144357- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidor domi
ngos agnaldo do prado pela prefeitura de goiania - julho de 2025.(78210703)."	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600272	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4407	85330.91	1	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição final do contrato nº 85/2023-goinfra - referente à execução de obras de pavimentação da avenida de acesso à policlínica na cidade de quirinópolis, proveniente da celebração do convênio 17 firmado entre esta agência e o município de quirinópolis - relativo ao período de 01/06/2025 a 24/06/2025, pdf nº 2024436101598, processo sei nº 202500036010935, nf 318.	bgmc construcao e serviços ltda	2025	74	2025-08-26	agosto	8	2025436107400024	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	43.939.494/0001-87
4408	755.97	10	".
*pdf 2025170100067*
.
recolhimento  de  inss,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais, referente ao mês de maio/2025,  conforme
notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
nf...referência....issqn......irrf........inss.......líquido.....município
208...mai/2025...r$206,17....r$329,88...r$755,97....r$5.580,42...aragarças
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400376	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
4409	5425.71	11	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. julho/2025. liq. e.p. pdf: 2020180100327.	marcio goncalves de souza	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700128	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.963.751-**
4410	864.04	7	"pagamento pelo recolhimento do pasep sobre as receitas da universidade
auferidas no mês de julho/2025, apuradas nas fontes, com base no anexo 10 do sistema de contabilidade geral do estado - scg, conforme atestado nº 13/2025 - sei 78088352."	universidade estadual de goias - ueg	2025	33	2025-08-25	agosto	8	2025406203300001	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4411	20453.21	7	"nf 4445 emissão 06/08/2025 pagamento da prestação dos serviços de transmissã
o ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat
ivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no per
íodo de julho/2025............devidamente atestada pelo gestor."	zoeweb play ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025126100700005	2025	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
4412	8.19	2	".
pdf:2025170100003
.
restituição referente à duam da nota fiscal das despesas do fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08
regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais
documentos anexos ao processo.
.
- limpeza, higienização, lavanderia, esterilização e/ou desinsetização.
.
ppt: 317 - autorização de ppt: 11193
.
processo de restituição:202500004056523
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-05	agosto	8	2025170101400450	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4413	20861.23	1	"processo de pagamento: 202500010046935 - ejsa
.
locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a
uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7,
esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, p
ara instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação
, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/203
0. contratação sislog 108309. despesas condominiais.
.
empenho para alteração do beneficiário das despesas condominiais, conforme s
olicitação de ação corretiva 1 troca de beneficiário de empenho (77119874).
.
pdf 2025285002822, daof 1970, contratação sislog 108309.
.
boletos/ref.............valor
170630/jun/25 ...... r$ 1.382,17
170631/jun/25 ...... r$ 615,9
170632/jun/25 ...... r$ 587,03
170633/jun/25 ...... r$ 1.382,17
170634/jun/25 ...... r$ 615,9
170635/jun/25 ...... r$ 600,59
170636/jun/25 ...... r$ 1.025,27
170637/jun/25 ...... r$ 1.011,19
170638/jun/25 ...... r$ 1.147,46
170639/jun/25 ...... r$ 1.821,29
170640/jun/25 ...... r$ 1.356,28
170641/jun/25 ...... r$ 944,45
170642/jun/25 ...... r$ 986,53
170643/jun/25 ...... r$ 768,03
170644/jun/25 ...... r$ 768,03
170645/jun/25 ...... r$ 1.434,11
170646/jun/25 ...... r$ 1.430,94
170647/jun/25 ...... r$ 728,76
170648/jun/25 ...... r$ 728,76
170649/jun/25 ...... r$ 901,31
170650/jun/25 ...... r$ 625,06
.
total a pagar: r$ 20.861,23
."	lourenco office	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000574	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.306.272/0001-94
4414	1247.94	4	"contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas a 2ª drp - aparecida de goiânia.
pagamento de diferença a contratada referente ao valor líquido a receber, tendo em vista que a nota fiscal nº 3455, relativa à repactuação cct 2022, foi emitida com 5% de alíquota para retenção do issqn, quando o correto é alíquota de 3%, município de aparecida de goiânia.
.
conforme segue:
.
r$ 62.396,70 bruto
r$ 5.490,91 inss
r$ 1.871,90 issqn
r$ 2.995,04 irrf
r$ 52.038,85 líquido
.
valor líquido pago da seguinte forma:
empenho nº 2025.2904.007.00210.........r$ 50.790,91
empenho nº 2025.2904.007.00210.........r$ 1.247,94"	samma servicos ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025290400700210	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
4415	400.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	eloisa sousa mendes	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101500949	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.543.161-**
4416	198073.01	9	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. custeio
.
pdf 2024285004344. daof 1528/2025. rd 320/2024 (63659597).
......................................................
proc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, julho 25,fund. rescissorio sol. pag.78548022. 
.
valor pago..............r$ 198.073,01.
.
solicitação de liquidação e pagamento julho/2025 heja consolidado (78548022)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-08-29	agosto	8	2025285021100020	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
4417	8045.96	3	"pagamento das despesas referentes ao aditivo do contrato de adesão - sislog nº 109015 (sei nº 68239176), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta procuradoria-geral do estado (pge), e o serviço federal de processamento de dados (serpro), cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, denominado ""infoconv"", que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), pelo período de 60 (sessenta) meses.

contratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015. 
empenho referente à pdf nº 2025145100046
nota fiscal 674486 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	servico federal de processamento de dados - serpro	2025	4	2025-08-29	agosto	8	2025145100400118	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.683.111/0001-07
4418	400.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abrl a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	ana julia carvalho santos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501725	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.040.555-**
4419	6950.00	1	".
repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de 05 (cinco) mesas de exames. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go.  processo nº 201100010015037.
.
ipof/pdf 2025285003176, daof: 2814. rd nº 269/2025 (sei 77710222)
.........................................
proc.202500010046473, imed-h.e.formosa, investimento aquisição de 05 (cinco) mesas de exames. 
.
valor pago..............r$ 6.950,00.
.
portaria numeração automática 2572 (78418490) e extrato de publicação portaria (78751866)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-29	agosto	8	2025285016100282	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
4420	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	pedro zeus lustosa de souza	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501778	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.737.813-**
4421	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	raimundo marcos cirilo pereira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501779	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.251.783-**
4422	3915.04	30	"processo sei 202500010011280 - lna
.
fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses.  vigência:08/08/2024 a 07/08/2025.  dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681.
.
pdf:2024285002376. daof:174/2850. dod (28096).
.
nf julho (sei 78320492)........................valor
8112/julho/2025/ir................................888,67 
8113/julho/2025/ir................................2.932,88 
8114/julho/2025/ir................................36,14 
8115/julho/2025/ir................................19,49 
8116/julho/2025/ir................................24,17 
8117/julho/2025/ir................................13,69 
.
total a pagar: r$3.915,04
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	10	2025-08-20	agosto	8	2025285001000114	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
4423	22500.00	6	pagamento fatura 588 – líquido referente a locação de veículos no mês de julho de 2025.	qualitiloc automoveis ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025130100600028	2025	1301	gabinete do vice-governador	05.864.744/0001-78
4424	2153.65	4	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 20329 - referente ao valor do reajuste das medições - pós data base, referente às medições: 8ª -  dezembro,  9ª - janeiro, 10ª - fevereiro, 11ª - março, 12ª - abril, 13 - maio, no serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de mara rosa, porangatu, aragarças, santa cruz de goiás, panamá, aloândia, edeia, urutaí, palestina de goiás, barro alto, castelândia, inaciolândia, joviânia, vila propício - retomada, heitoraí, mundo novo, santa rosa de goiás, petrolina de goiás, varjão, lagoa santa, simolândia, rubiataba, serranópolis, posse, cumari, guaraíta, ouvidor, anicuns, caturaí, marzagão, itauçú e santo antônio de goiás (mod. ii), através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de dezembro de 2024 a maio de 2025, conforme contrato n° 009/2024 - (73976434) e relatório nº 1730/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004695.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400281	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
4425	107.53	3	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
empenho referente à pdf nº 2025140100004.
documento 2025 1401 007 04 004"	procuradoria geral do estado	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025140100700004	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4426	2884.43	5	"tendo em vista a propositura da ação de reintegração de posse pela goinfra, solicitamos o pagamento do valor de r$  r$ 2.884,43 (mediante deposito judicial), relativo aos honorários do perito, conforme decisão (78536926).
processo judicial n.º 0405721-39.2015.8.09.0122 - pdf 2025436100829 - processo sei 202000036006908"	tribunal de justica do estado de goias	2025	99	2025-08-21	agosto	8	2025436109900050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
4427	2051.07	3	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal 765 - referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de junho/2025, conforme contrato n° 82/2024 (64859470) e relatório nº 2413/2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento sei 202400031001629.	contactos servicos de atendimento eireli	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025436200600177	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
4428	637.44	1	"processo pagamento 202500010052466 - crs
.
aquisição de inscrições para o 60º congresso da sociedade brasileira de medicina tropical (medtrop 2025) e na reunião sobre pesquisa aplicada em chagas e leishmanioses (chagasleish 2025), a serem realizadas no período de 02 a 05 de novembro de 2025, no centro de convenções de joão pessoa - pb. contratação sislog 115328
.
termo de julgamento e homologação - inexigibilidade nº 69/2025.
.
pdf: 2025285002946. daof: 2640/2850. autorização (220475)
.
ref. ir
.
recibo inscrições - medtrop 2025 (77802342)
.
recibo/sbmt...........637,44
."	sociedade brasileira de medicina tropical	2025	174	2025-08-04	agosto	8	2025285017400050	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.858.932/0001-87
4429	379.93	10	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor l
íquido.
.
nota fiscal.........ref.............valor
3919................08/25...........379,93
.
rmb"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290600700118	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
4430	131.12	21	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125208234, 28320690125208285, 28320690125209794 e 28320690125210963). despacho nº 260. liq. e.p. pdf 2024180100182	crea-go	2025	5	2025-08-05	agosto	8	2025180100500002	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
4431	98976.55	11	"pdf: 2025160100032  - processo: 202500015000112
pagamento referente a disponibilização de empréstimo 
de crédito de descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente 
a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais 
de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).
conforme dados á saber:
- nf 2011, emissão 17/07/25, atesto 18/07/25, ref. , 
valor 98.976,55 - líquido"	primecon construtora ltda - epp	2025	8	2025-08-05	agosto	8	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
4432	404.98	10	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 370 - referente a prestação do serviço relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município turvelândia, correspondente ao período de01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 115/2024 (76009308) e relatório nº 1822/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004929.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4433	2885.71	1	pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de agosto - processo nº 202500055000071.	lais de castro viana	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025319000100345	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
4434	907.80	25	pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 181371, 181374, 181377, 181378, 181379, 181380, 181381, 181382, 181384, 181385, 181386, 181387, 181388, 181389, 181390, 181391, 181392 e 181393 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2025,nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. ipo	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025180100700096	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
4435	75.84	25	encargos da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 589/2025-gdpr de 01/08/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025170200100020	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
4436	50000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1071
município: mundo novo
deputado: anderson teodoro
objeto: construção de uma academia pública para o p.a. santa marta. transferencia
especial"	prefeitura muncipal de mundo novo	2025	18	2025-08-01	agosto	8	2025190101800013	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.163.055/0001-12
4437	45861.98	3	pagamento liquido da fatuara n.º 3000 e nota fiscal n.º 134792 referente ao mês de março/2025, a favor da sonda procwork informática ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 08.733.698/0001-66, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias edigitalização (outsourcing). pdf n.º 2024180100572. fc	sonda procwork informatica ltda	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800050	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.733.698/0001-66
4438	445.58	18	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501
pagamento referente a renovação contratação de empresa 
especializada para prestar os serviços de atendimento de 
pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de 
comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da 
superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados 
fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. 
silog 102277 - processo: 202400015000279
conforme dados á saber:
- nf 2667, emissão 18/07/25, atesto 22/07/25, ref. , 
valor 372,78 - ir 
- nf 6320, emissão 18/07/25, atesto 22/07/25, ref. , 
valor 72,80 - ir 
valor total: r$ 445,58"	lider taxi aereo s a	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025160100700093	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
4439	2274.78	34	"processo sei 202511129005967.

pagamento de contribuição previdenciária de rpv referente a beneficiários inativos do rppm.

contribuição previdenciária .......... r$ 250.000,00

                              crg"	fundo financeiro dos militares	2025	8	2025-08-05	agosto	8	2025188100800001	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
4440	12615.87	27	"prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.
pdf: 2024420100180

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3568-inss
atesto76472419 e aut. sgi76499383"	office seguranca ltda epp	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025420100100016	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
4441	20710.00	7	".
modalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico, de número nº 104277 e sequencial 003/2024
.
pdf 2024250100064
.
contrato nº 04/2024, visando a aquisição de materiais gráficos, envolvendo materiais impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 26/07/2024 à 26/07/2025. 
.
pagamento liq.5745 (77474274)
."	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025250100600047	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.104.085/0001-90
4442	17964.80	1	pagamento a favor da empresa agira tecnologia comercio e serviços ltda – cnpj: 268339760001-39 - destinada a aquisição de monitores adicionais, com garantia de 60 (sessenta) meses on-site, como estabelecido por etp e tr, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 07/2024 -sgg (processo nº 202214304001208 ) em que a agência estadual de turismo é órgão partícipe. conforme requisição de despesa n°2/2025 - goiasturismo/supti-12098, para o exercício de 2025, no valor total de r$ 18.183,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$218,20, restando liquido o valor de r$17.964,80, conforme nf nº 1158 (danfe). (pdf nº 2024426100197).	agira tecnologia comercio e servicos ltda	2025	8	2025-08-05	agosto	8	2025426100800004	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	26.833.976/0001-39
4443	298.64	15	"pagamento que se faz para atender despesas da empresa dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda, com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 30/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peap, referente ao período de 01 a 24/06/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6225 e pdf nº 2024215300180. (inss repact). 
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 298,64. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006626. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025215301600078	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4444	5.08	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 202;
- i.d. depósito: 081250000029128746.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-08-08	agosto	8	2025240113000130	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4445	4072714.90	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
 . 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento...............................valor 
consignações bancos .....................r$  4.072.714,90 
total....................................r$  4.072.714,90
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100295	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4446	7193.79	41	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3565 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do pis/cofins/csll  da nota fiscal nº 3540 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de joviânia - go, correspondente ao período de 05/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717),  relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3541 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de uirapuru - go, correspondente ao período de 04/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3542 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 05/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3543 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 05/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3544 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 06/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3545 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 11/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3546 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 13/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3547 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 25/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442
recolhimento do pis/cofins/csll  da nota fiscal nº 3548 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 26/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3550 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, correspondente ao período de 30/06/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1989/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005442
recolhimento do pis/cofins/csll  da nota fiscal nº 3551 - referente ao serviços de organiz"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
4447	0.00	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 90 11 12 – ordinário – próprio – desconto outros 100041 restituição erario 392,00.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025320100200199	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
4448	1026.62	1	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.	instituto previdencia servid municipais alexania	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100267	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.902.949/0001-38
4449	30897.03	17	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 parcela 30/07/2025 valor de 30.897,03.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a 
empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020,na prest. de serv. téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv. de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 13001. referente ao mês de julho de 2025.
(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidor es de middleware).
total selecionado: r$ 30.897,03.
sei: nº 202100029000239."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	27	2025-08-22	agosto	8	2025186302700002	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
4450	3510.82	7	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª medição, do contrato nº 60/2024 - referente à execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar (ar condicionado e ventilação mecânica), da sede administrativa da goinfra, relativo ao período 09/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100403, processo sei nº 202400036009933, nf-19148.																						
dare: 8580 0000 035-6 1082 0008 210-0 0002 5265 004-2 3230 2530 000-6"	joule - engenharia termica ltda	2025	17	2025-08-26	agosto	8	2025436101700008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.865.285/0001-59
4451	32182.54	5	valor destinado a cobrir despesas com inss da 10ª medição do contrato nº 60/2024, referente à execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar(ar condicionado e ventilação mecânica), da sede administrativa da goinfra, relativo ao período de 09/06/2025 a 30/06/2025, pdf: 2024436100403, processo sei 202400036009933, nf 19148.	joule - engenharia termica ltda	2025	17	2025-08-13	agosto	8	2025436101700008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.865.285/0001-59
4452	26.16	3	"retenção de irpj conforme a fatura nº 2025053736118 do mês
junho/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica para
a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),
unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107,
setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100248. fp"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-08-13	agosto	8	2025180101800150	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
4453	28069.28	1	"pagamento relativo a contribuição patronal para o fundo de previdência estad
ual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025"	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-28	agosto	8	2025186300200016	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	18.867.930/0001-02
4454	2036.84	22	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1226  r$ 141,11 (tv serra dourada  nfvc 22380 r$ 752,59)
202500025079315 nfag 1224  r$ 72 (franco comunicação eireli -me   nfvc 365 r$ )
202500025079315 nfag 1223  r$ 36 (site tribuna do planalto  nfvc 382 r$ )
202500025079315 nfag 1222  r$ 28,8 (programa nerildo e nerivan  nfvc 456 r$ )
202500025079315 nfag 1215  r$ 43,2 (rádio morada do sol  nfvc 2176 r$ )
202500025079315 nfag 1216  r$ 28,8 (rádio clube fm  nfvc 1559 r$ )
202500025079315 nfag 1217  r$ 36 (rádio módulo fm  nfvc 951 r$ )
202500025079315 nfag 1218  r$ 28,8 (rádio vale fm  nfvc 2739 r$ )
202500025079315 nfag 1219  r$ 28,8 (rádio nativa fm  nfvc 2372 r$ )
202500025079315 nfag 1220  r$ 36 (site rádio clube fm campinaçu  nfvc 271 r$ )
202500025079315 nfag 1221  r$ 36 (rádio 96 fm  nfvc 981 r$ )
202500025079315 nfag 1244  r$ 72 (site enquanto isso em goiás  nfvc 594 r$ )
202500025079315 nfag 1243  r$ 77,54 (capital painéis e mídia  nfvc 657 r$ )
202500025079315 nfag 1241  r$ 216 (magic operadora de cinemas do brasil  nfvc 42 r$ )
202500025079315 nfag 1240  r$ 86,4 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 1484 r$ )
202500025079315 nfag 1239  r$ 36 (programa bola em jogo (rádio difusora)  nfvc 157 r$ )
202500025079315 nfag 1238  r$ 36 (lider fm 90.9  nfvc 236 r$ )
202500025079315 nfag 1237  r$ 28,8 (rádio aruana 102,1 fm  nfvc 4618 r$ )
202500025079315 nfag 1236  r$ 28,8 (rádio vale 102,5 fm  nfvc 5353 r$ )
202500025079315 nfag 1235  r$ 36 (rádio paranaíba am 910  nfvc 3748 r$ )
202500025079315 nfag 1234  r$ 43,2 (rádio legal fm ceres  nfvc 3626 r$ )
202500025079315 nfag 1233  r$ 72 (rádio sucesso  nfvc 873 r$ )
202500025079315 nfag 1242  r$ 36 (rede sucesso  nfvc 32 r$ )"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-07	agosto	8	2025296103000005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
4455	2929.74	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de
2025(agosto/2025).
(>>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 348)(pdf: 2024409300378)."	franquelina das dores silveira	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100309	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.744.471-**
4456	11313.60	97	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29443  r$ 3771,2 (site portal meganésia  nfvc 485 r$ 3200)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29283  r$ 7542,4 (site goiás 365  nfvc 168 r$ 6400)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-29	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
4457	7694.65	1	pagamento para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, do mês agosto/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025260100500040	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
4458	20000.78	12	"refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2622 ref 08/2025  
servico de identificacao de mercadorias - quantidade 3 - valor r$ 13.231,80
coleta
servico de coleta de mercadorias - quantidade 3 - valor r$ 6.087,00
servico de transportes de mercadorias
caminhao toco fechado metropolitano - quantidade 3 - valor r$ 2.855,01"	invicta transportes ltda	2025	21	2025-08-29	agosto	8	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
4459	971270.22	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. aprimoramento
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-08-27	agosto	8	2025240105500100	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4460	8005.57	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fes
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-08-27	agosto	8	2025240105500098	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4461	441651.87	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- consignados
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-08-27	agosto	8	2025240107600160	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4462	43835.08	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (férias clt).

valor total .................................. r$ 43.835,08."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100262	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
4463	23000.00	1	"despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 73/2023(renovação)(data: 31/07/2023)(vigência até: 30/07/2026 - 12 meses) , no valor  de  r$ 23.000,00, com serviços técnicos de consultoria tributaria, revisão
das apurações dos impostos diretos (iprj  e csll),  indiretos (pis/
cofins /issqn) e contribuições previdenciárias  do  ano calendário:
2024, exercício: 2025, para fins de elaboração da escrituração con-
tábil fiscal da ecf, revisão das bases  de  cálculos dos  prejuízos
fiscais dos anos anteriores e outros.
(dispensa de licitação nº 016/2023)(empresa: prime  auditores inde-
pendentes s/s)(declaração: 624)(pdf: 2024409300362)
nota:
781	18/08/2025	18/08/2025	23.000,00	23.000,00"	prime auditores independentes s s	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100547	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.033.317/0001-73
4464	1759.12	6	"pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento do contrato n° 007/2021 - (000025974600), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de chapadão do céu- go,despacho nº 51/2025/seduc/gtels-05735,despacho nº81/2025/seduc/gcc-15991
.
 periodo de cobertura das despesas janeiro a dezembro/2025.
.
pdf-2025240100024
.
fatura....julho/2025
valor :  r$ 1.759,12
.
observação: sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneacéu, 
dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda,
.
weyder"	saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu	2025	92	2025-08-07	agosto	8	2025240109200025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.563.307/0001-54
4465	3349.05	13	"pdf:2024186200010
apostilamento para empenho do exercício 2024 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev 
pl.vale.transp-08/25
ref. a 08/2025
valor................3.349,05"	redemob consorcio	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025186200800007	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	10.636.142/0001-01
4466	23333.00	12	pagamento da previdência social da 5ª medição do contrato nº 014/2024-sic (72378402), realizada no período de 29/05 a 28/06/2025, conforme a nota fiscal nº 1662 de 003/07/2025 (76787377), boletim de medição (76814380), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.	elmo-engenharia ltda	2025	8	2025-08-06	agosto	8	2025330100800005	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
4467	13576.19	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025.

fgts."	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025316100100106	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.360.305/0001-04
4468	19478.83	1	".
portaria 6532/2025 
. 
processo: 202400010023227 - ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 . 
.
integrasus
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . 

pdf: 2025285002305. daof: 02239/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). 
.
incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - valor da parcela: r$ 19.478,83 .
.
reempenho do sequencial: 2025.2850.052.00039
.
referência: julho/2025
.
inmceb/integrasus/jul/25....19.478,83 
.
total a pagar:	19.478,83
."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2025	52	2025-08-28	agosto	8	2025285005200046	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
4469	681.05	12	recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de inhumas, referência - julho/2025.base de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 10,66 por cento.pdf: 2021180100156. fc	leonidas de sousa martins	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700132	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.643.071-**
4470	1931.54	3	"processo 202400010092920
.

processo vinculado: 202500010022419
.
portaria 3288/2024
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.
.
programa federal: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3288/2024
.
pdf 2025285000533. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
243:....................1.931,54"	doranice distribuidora ltda	2025	165	2025-08-13	agosto	8	2025285016500004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
4471	1293157.59	7	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 016/2025-goinfra – referente a execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, no estado de goiás, extensão total: 32,24 km – relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025435000005, processo sei nº 202500036009855, nf’s nº 25, 26 e 27.	engefort construtora e empreendimentos ltda	2025	19	2025-08-04	agosto	8	2025435001900004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.563.802/0001-63
4472	117.17	12	pagamento retenção de irrf proveniente de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, alémde parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, conforme nota fiscal 171 emitida em 25/07/2025 devidamente atestada	a forca comercial e servicos ltda - me	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025126101100046	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
4473	300000.00	1	"202500005012535-mas
.
emenda parlamentar impositiva numero 861 município abadia de goias - go deputado julio pina. objeto da emenda custeio na área da saúde.
. 
pdf 2025285002644. daof 2375/2850. rd 103/2025 (sei76525347)
.
conforme parecer 103/2025-gerap (75110585) e parecer 272/2025-gae (75647065), ratificados pelo despacho 1953/2025-spais(75748620) ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho 919/2025 (75858859), constante no processo nº (202500005012535).
.
emenda/abadia de go................300.000,00"	fundo municipal de saude de abadia de goias	2025	215	2025-08-13	agosto	8	2025285021500060	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.654.446/0001-41
4474	40434.30	13	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 216996283  adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025320100700016	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	27.595.780/0001-16
4475	34385.00	7	"despesa com 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 128/2022 (data:12/12/2023)(vigência:11/12/2025), no valor de global  de r$
405.145,00, referente a aquisição de discos de freios sólidos.
(lote 01) 
(processo nº. 202200053000434)(pregão eletrônico nº. 113/2022)
(fornecedor: fênix comércio e serviços eireli)
(pdf nº 2024409300466)(ploa/2025)(declaração: 276).
- nota:
701	04/08/2025	04/08/2025	 4.485,00	 4.485,00 
703	04/08/2025	04/08/2025	14.950,00	14.950,00 
704	04/08/2025	04/08/2025	14.950,00	14.950,00 
- total..............................r$ 34.385,00"	fenix comercio e servicos ltda	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025409300900032	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
4476	12315.38	9	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1- c. e. pedro ludovico teixeira nf220
.
...processo pagamento 202400006063476
...pdf................2025240100585
.
aurélio"	praxis construtora obras e servicos ltda	2025	86	2025-08-13	agosto	8	2025240108600023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.493.677/0001-96
4477	70.00	129	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32729 ref.: maio/2025 - silvânia
vl total: r$ 2.300,00
** iss r$ 70,00
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2024240101100170	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
4478	124.43	13	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 04/08/2024 a 03/08/2025), onde está instalada a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go, pois o mesmo atende as demandas estruturais para um bom atendimento aos usuários e servidores desta agência, conforme cláusulas contratuais e demais 
instruções nos autos. declaração (daof) nº 00079/3261/2025. solicitação 
nº 9010808 e pdf 2024326100146. pagamento do aluguel do (irrf), referente ao período: 01 a 31/07/2025 e atestada pelo gestor em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total...........................................r$ 2.592,39
retenção de irrf......................................r$   124,43
valor líquido.........................................r$ 2.467,96."	framaheh ltda	2025	13	2025-08-06	agosto	8	2025326101300011	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.722.695/0001-93
4479	7168.11	4	"proc 202500010012302-mas
.
portaria 2922/2013
.
contratação de serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 104/2024/ses (67070422). lote 03. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. gerência de transplantes
.
programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013
.
pdf 2024285003701. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500
.
processso pagamento: 202400010092920
.
processo nf vinculada: 202500010029730 - nf 708 (76432931)
.
pagamento ref a liquido
.
nf.........valor
708........7.168,11"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	171	2025-08-06	agosto	8	2025285017100005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.858.912/0001-15
4480	742.64	80	recolhimento do inss da nota fiscal 67 - ordem de serviço: 58 (73096163), de acordo com boletim de medição bm 63 (76735801), trd  (76735952), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - acreuna-go, período abril/2025, conforme contrato 31/2023 (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.	mendes & borges engenharia ltda	2025	18	2025-08-15	agosto	8	2023409401800002	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	17.342.273/0001-17
4481	2678.22	22	"pagamento do issqn retido da nf 4742 de 13/08/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 2.678,22 (valor total da nf: r$ 53.564,47).
processo: 202218037007012 
pdf: 2024400100163.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025400100600121	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
4482	16320.90	8	"pagamento liquido da nfe 0028
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	6	2025-08-19	agosto	8	2025310100600059	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
4483	248611.05	13	- pagamento da 6ª medição do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 29/06 à 28/07/2025, conforme a nota fiscal nº 1663 de 11/08/25 (78103064), e boletim de medição (78130866) acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.	elmo-engenharia ltda	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025330100800005	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
4484	15.55	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- restituição erário
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025240100400459	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4485	25486.09	1	pagamento que se faz, destinado a ressarcimento de servidor cedido a essa autarquia pela prefeitura municipal de goiânia - secretaria da educação, decreto nº 1660, de 1º de abril de 2025, demonstrativos financeiros e documento único de arrecadação municipal - duam, documentos em anexo ao sei - processo nº 202500027000593 , referente aos meses de abril/2025, maio/2025, junho/2025 e julho/2025, do servidor manoel eloy de melo oliveira dos santos (matrícula nº 144322401),conforme demonstrativo financeiro-sead na folha desta autarquia no mês de agosto de 2025 , totalizando o valor de 25.486,09.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100243	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
4486	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	nara rubia pereira de siqueira	2025	15	2025-08-28	agosto	8	2025316101501393	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.404.431-**
4487	15935.46	8	"(parte)depósito judicial, vinculado ao processo judicial n.º 5277398-71.2020
.8.09.0051, referente aos honorários periciais, processo sei de pagamento -
pdf 2025436100829 - sei 202000036012099 - despacho despacho nº 1991/2025/goi
nfra/gec ."	tribunal de justica do estado de goias	2025	99	2025-08-29	agosto	8	2025436109900050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
4488	661.42	15	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora d e serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7872 e pdf nº 2024215300119. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 661,42. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007928.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700006	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4489	4838.14	3	"processo: 2024000005014049 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n
as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri
tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota........valor(r$)
781477......4.838,14"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2025	163	2025-08-15	agosto	8	2025285016300153	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
4490	12564.45	1	"folha de pagamento 07/2025 - fundo previdenciário - rpps - empregador				12.564,45"	fundo previdenciario	2025	3	2025-08-22	agosto	8	2025320100300016	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	39.374.330/0001-82
4491	9651.30	2	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202100025062061 - nf 2461633 ref 06/2025 prestação de serviços de gerenciame
nto eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. etanol comum - r$
9651,30."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	13	2025-08-01	agosto	8	2025296101300145	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
4492	33323.64	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a adicionais variáveis do mês de agosto/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100203	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
4493	37013.37	19	"pdf 2024295000257
1082-07/25-liq	
cjm"	memora processos inovadores s a	2025	9	2025-08-01	agosto	8	2024295000900009	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
4494	118074.56	10	"pagamento liquido  referente ao 8º termo de apostilamento
ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio
da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secreta
ria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam
acostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159
certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034,
apostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991.
..
- processo 201500006028949 / 201600006017318
- modalidade de ensino: 122 - administração geral
- daof nº 00330/2401/2025
- pdf 2024240102571
- valor r$ 913.836,00
..
mês: julho e diferenças de junho/2025
361 -ensino fundamental bruto: r$ 125.448,20 
361 -ensino fundamental irrf do valor bruto : r$ 3.010,76
361 -ensino fundamental desconto irrf todas as modalidades :r$ 7.373,64
361 -ensino fundamental liquido apos descontos : r$ 118.074,56
.
informamos que o valor correspondente ao irrf da modalidade 122-361-362-366 e 367  de r$ 7.373,64 correspondente a 2,4%  foi retirado no valor da modalidade 361.
.
weyder"	redemob consorcio	2025	43	2025-08-01	agosto	8	2025240104300012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
4495	4136.77	1	fgts – referente folha de pessoal competência 07/2025. conforme despacho nº 3182/2025/agehab/gagp (77629453) e 3564/2025/agehab/grsg (77774845). sei 202500031005826/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	3	2025-08-18	agosto	8	2025436200300089	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4496	248729.30	11	"processo: 202400010023228 
.
convênio  com o hospital espirita eurípedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (59489415), portaria 3.168 2017 (58675604), resolução cib 041/2024 (59786850) - recurso federal (portaria 3053/2024) . e contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - recurso tesouro. convênio nº 21/2024 /ses (61979577). do  24.326 de 11/07/2024. vigência: julho/2024 à  junho/2025.
.
pdf: 2024285002361. daof: 00/2850/2025.  requisição de despesa n° 76/2024 - ses/spais (59817873).
.
parcela mensal: r$ 364.487,36
.
contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) .
.
referência: maio/2025
.
referência................valor r$
heeb/complemento contrapartida/maio/25 ...r$ 248.729,30
.
total a pagar: 248.729,30
.
obs.:
1 - pagamento complementar de contrapartida estadual - relatório maio/25 -
despacho nº 545/2025/ses/cades (77796759)- processo: 202500010052843"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2025	50	2025-08-15	agosto	8	2025285005000006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
4497	2687.59	2	"decisão judicial, conforme processo: 5344994-04.2022.8.09.0051, 4ª upj varas cíveis e ambientais de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 08/2025,(processo: 202400005016239)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 16ª parcela.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100415	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4498	1371.01	3	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº 876.804.321-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025240100400373	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4499	667.28	1	fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025400100300047	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4500	18610.20	5	"contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais.
pagamento do boleto nº 455083 ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 18.610,20 bruto
r$      0,00 irrf
r$ 18.610,20 líquido"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700147	2025	2904	polícia civil	34.028.316/0013-47
4501	10938.26	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08/2025.
repasse ao funcam...obs: o valor desta op deverá ser recolhida ao tesouro es
tadual através de dare...hvb"	secretaria de estado da economia	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025170101200008	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4502	89215.41	1	destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde – fes. relativo à folha do mês de agosto de 2025, (06000004560)	policia militar	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025290200300026	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4503	4068.37	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(agosto/2025).
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 341)(pdf: 2024409300373)."	ana zelia dos santos melo	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100302	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.544.591-**
4504	316.28	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- correção monetária
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-08-27	agosto	8	2025240112600085	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4505	890685.61	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
 . 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento............................valor 
adiantamento adic. férias.............r$ 437.022,78 
adic. férias..........................r$ 453.662,83
total.................................r$ 890.685,61
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100285	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4506	171370.62	1	"pagamento relativo  a contribuição patronal para o fundo de previdência estad
ual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025 - complemento"	fundo financeiro do rpps	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025186300400001	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	18.867.930/0001-02
4507	4955.78	17	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08 /2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema)- água limpa/go, relativo a o mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e n º 8514 e pdf nº 2024215300127. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 4.955,78.
.
processo de pagamento nº 202300017007923.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700009	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4508	1522.17	7	"202200010053938 - ejsa.
.
prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame
nto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão
n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a
20/07/2025 - assistência hospitalar e ambulatorial - ses(unidades: cara, ceo
, centro de operações aéreas, cremic e siate).
.
pdf 2024285002386. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031)
.
pagamento conforme despacho 12 (77521919)
.
nf/ref./unid.......................valor
95969/jun/25/coeg	.........	r$	964,18
95969/jun/25/cremic	.........	r$	62,33
95969/jun/25/op.aere	.........	r$	55,12
95969/jun/25/siate	.........	r$	440,54
.
total a pagar:	r$ 1.522,17
."	gyn residuos ambiental ltda	2025	80	2025-08-01	agosto	8	2025285008000052	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
4509	12444.96	181	"pagamento do líquido do processo 202517697000132 - lote: 2025/0499
nf 28895 r$ 7259,56 (nf 998 rádio 91 fm );
nf 29134 r$ 5185,4 (nf 28 site a dama do poder )."	logos propaganda ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4510	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2025."	layse vieira dos santos	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501993	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.781-**
4511	482.88	26	contrato nº 45/2022-seds, celebrado entre a secretaria de desenvolvimento social e a empresa goiás telecomunicações s/a, referente a contratação do serviço de rede de comunicação de dados é requisito fundamental para a interligação e comunicação entre as diversas unidades administrativas , no prédio da sede, anexo, almoxarifado, conselho do idoso, casa do idoso, além das unidades dos case's. período indicado: 01/01/2025 a 17/11/2025.nfe. 189t - r$ 482,88 - trib/irrf.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600061	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.268.439/0001-53
4512	15521.58	13	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo.
.
liquido
nfe. 2476263 - r$ 15.521,58 - ref 07/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	2	2025-08-15	agosto	8	2025305200200030	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
4513	4375010.95	1	"processo: 202500010055099 - vvf
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti
ca - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa
, realizado pelo consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil centra
l - brc.
.
obs: os medicamentos serão entregues conforme ofício nº 51322/2025/ses (sei
77439819)
.
valor(r$)...4.375.010,95"	consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central	2025	181	2025-08-06	agosto	8	2025285018100004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.791.169/0001-02
4514	295.65	2	"202400025124827 nf 1743 r$ 295,65
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	ltba comercio e servicos ltda	2025	13	2025-08-19	agosto	8	2025296101300169	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	04.694.478/0001-10
4515	453.64	7	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 150.155/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800233	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4516	5981.92	1	"#
crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.
#
diárias para cobrir despesas de servidores e de colaboradores eventuais em viagem, sendo eles técnicos, professores ou estudantes do corpo cênico da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação no 4º festival internacional de dança de porto alegre (fidpoa) que acontecerá em porto alegre/rs de 25 a 31 de agosto de 2025, conforme requisição de despesa 14 (76545906)
pdf 2025310100322"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	11	2025-08-07	agosto	8	2025310101100078	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4517	152530.72	19	"* pdf 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 4030 (ref. 1º a 30/06/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões
, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro
 centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação
- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04
.
rmvp
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
4518	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de julho/2025."	joao victor soares coriolano coutinho	2025	15	2025-08-04	agosto	8	2025316101501920	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.808.501-**
4519	0.00	1	"processo: 202500005012071 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 323 
município inaciolândia
deputado coronel adailton  
objeto da emenda investimento na área da saúde
.
valor (r$).......250.000,00
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 281/2025 (sei 75764132) e despacho nº 1015/2025/ses/cep (sei 76918838)."	fundo municipal de saude de inaciolandia	2025	216	2025-08-11	agosto	8	2025285021600040	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.474.036/0001-23
4520	2552.12	25	contrato nº 45/2022-seds, celebrado entre a secretaria de desenvolvimento social e a empresa goiás telecomunicações s/a, referente a contratação do serviço de rede de comunicação de dados é requisito fundamental para a interligação e comunicação entre as diversas unidades administrativas , no prédio da sede, anexo, almoxarifado, conselho do idoso, casa do idoso, além das unidades dos case's. período indicado: 01/01/2025 a 17/11/2025. nfe. 189 - r$ 2.552,12 - liquido.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600061	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.268.439/0001-53
4521	2468.21	11	valor para pagamento do líquido parte da 07ª medição, do contrato nº 113/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/0/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101380, processo de pagamento sei nº 202500036010060, nf nº 779.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2025	48	2025-08-15	agosto	8	2025436104800033	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
4522	6126.33	11	"- pdf nº 2024170100410
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conformedocumentação anexa ao processo.
.
- julho/25...total: r$ 7.000,00...líquido...r$ 6.126,33...ir...r$873,67
.
dvs
."	santinone alberto silvestre	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400303	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.777.651-**
4523	205727.82	3	"portaria: 2336/2023
.
processo: 202300010023416 
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr uz (hugo) e programa de residência médica e programa de residência em área p rofissional da saúde. chamamento público nº 001/2023-ses. . termo de colabo ração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (s ei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. custeio . 
.
programas federais: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 
.
pdf: 2023285002031.daof:00517/2850/2025. anexo ii desoneração dot66 para dot .177 (70106866). requisição de despesa 14/2023 (4 8379824). 
.
reempenho sequencial: 2025.2850.066.00009.001
............................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. contrato de gestão, ref. a junho 2025. sol.pag.77656043. 
.
valor pago................r$ 205.727,82.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho 2025 - hugo/einstein (77656043)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	177	2025-08-06	agosto	8	2025285017700012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
4524	232.37	14	pagamento do irrf da nf nº 22021,, em favor de ita empresa de transporte s. ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de  equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real. referente a julho/2025.	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025430100600023	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.650.167/0001-60
4525	100000.00	1	"processo: 202500005012459 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 630 
município faina 
deputado henrique césar 
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
valor(r$)...100.000,00
.
obs: pagamento conforme parecer ses/geraf nº 1378/2025 (sei 75486538) e despacho nº 932/2025/ses/cep (sei 76804386)."	fundo municipal de saude de faina	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500049	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.256.865/0001-30
4526	48146.90	15	"pagamento à credor acima, referente a aquisição de kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 - validade: 12 (doze) meses. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa, requisição de despesa n° 7/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 3 3/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº. 9015433, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768 . contrato 18/2025.
.processo nº 202500006004821 - pdf 2025240100111.
.nf 934 - r$48.731,68, de 22/07/2025
.liquido r$48.146,90
.irrf: r$584,78.
.terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-08-11	agosto	8	2025240103400003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
4527	45003.30	13	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido.
.
nota fiscal..........ref................valor
348(liq).............02/25..........45.003,30
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2025	19	2025-08-01	agosto	8	2025290601900020	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
4528	2512.80	3	"retenção ir prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desratização e
desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas internas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superintendências e
demais postos de atendimento.
.
...nf15231 52.350,00
.
...processo 202300006086819
...pdf......2025240100408
.
aída"	mata pragas controle de pragas ltda	2025	9	2025-08-04	agosto	8	2025240100900156	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.119.310/0001-79
4529	95397.76	7	"pagamento liquido da contratação de empresa especializada em eventos visando
à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com
o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes torna
m-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de col
aboração entre os 246 municípios goianos, conforme despacho nº 740/2024/sedu
c/sef-05747, despacho nº 2580/2024/seduc/coordastec-16768,termo de referênci
a,requisição de despesa n° 10/2024 - seduc/sef-05747.
.
pdf-2024240102051
.
lote 08 - serviços gráficos -
.
.
nota fiscal....812
valro bruto: r$ 100.418,70
valor issqn: r$  5.020,94
liquido: r$ 95.397,76
.
weyder"	nilza aparecida azevedo me	2025	104	2025-08-27	agosto	8	2025240110400006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.444.829/0001-62
4530	72135.72	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- inss - empregado
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-08-18	agosto	8	2025240107600142	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4531	1561.86	12	"contrato locação de impressoras
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 2063 - junho/2025"	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2025	8	2025-08-04	agosto	8	2025326200800004	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	32.913.188/0001-55
4532	115.58	12	pagamento de retenção irrf de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, do período de julho/2025, conforme boleto 905994 emitido em 05/08/2025 devidamente atestada	redemob consorcio	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025126100500006	2025	1261	agência brasil central - abc	10.636.142/0001-01
4533	1650.00	4	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 142.147/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4534	422577.64	1	"pagamento de i.r.r.f. referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

i.r.r.f. ....................... r$ 422.577,64

                                 crg"	estado de goias	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025186200400189	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	01.409.580/0001-38
4535	228500.00	1	pagamento de indenização da  fernando luis teixeira,  cpf  nº ***.446.568-**,  proprietário do imóvel rural denominado como fazenda lage e papuan, que fica localizado no município de caldas novas – goiás, registrado na matrícula nº 136.615, no cartório de registro de imóveis, comarca de caldas novas–go, necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e melhoramento da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e o entroncamento da go-213. pdf nº 2025436100853. processo sei 202400036018119. favor depositar na conta conta corrente nº 5249-3, agência nº 3156-9, do banco do brasil, nº do banco: 001, localizada na cidade de ipuã/sp. nome beneficiário: fernando luis teixeira cpf: 319.446.568-63.	fernando luis teixeira	2025	115	2025-08-14	agosto	8	2025436111500004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.446.568-**
4536	12309.02	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª e 11ª medições, do contrato nº 29/2024 - referente à execução das obras de adequação do sistema de iluminação do estádio serra dourada, relativo ao período 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100191, processo sei nº 202400036005631, nfs-413 e 414.																						
dare: 8589 0000 123-5 0902 0008 210-3 0002 5247 000-1 4530 2530 000-4"	ricco construtora e incorporadora ltda	2025	94	2025-08-06	agosto	8	2025436109400027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	12.350.844/0001-41
4537	37479.52	7	destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 37.479,52(trinta e sete mil quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 2476242(sei78142882), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel. ref. julho/25. pdf nº 2025295300008.	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-08-21	agosto	8	2025295301000020	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	00.604.122/0001-97
4538	1386.36	3	"processo silog nº 113978 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. número do processo - sislog 113978, dod - documento de oficialização de demanda (165805), tr - termo de referência (199436).
.
termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 284/2025.
.
pdf 2025285001830. daof 2021/2850. tr - termo de referência (199436).
.
nota: 6307
emissão: 08/07/2025
valor: r$ 1.386,36
."	greencare pharma comercio atacadista de medicamentos e cosmeticos ltda	2025	163	2025-08-08	agosto	8	2025285016300299	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.940.761/0001-70
4539	4666.43	30	"pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de maio/2025. 
emitida em 28/07/2025 - nf 4025 – valor de r$ 3.878,06 (valor total da nf r$ 193.902,80);
emitidas em 30/07/2025 - nf 4027 – valor de r$ 338,96 (valor total da nf r$ 16.948,14) e nf 4028 – valor de r$ 449,41 (valor total da nf r$ 22.470,53). 
processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	23	2025-08-04	agosto	8	2025400102300040	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.645.738/0001-79
4540	6000.00	20	upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2025 - 202500020002894	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800102	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4541	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	michele maria dos santos	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501776	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.179.701-**
4542	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	thiago delano alves rodrigues bernardes	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501889	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.649.621-**
4543	26083.05	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente aos meses
de julho de 2025, processo 202500016000007.
total..........................................r$ 26.083,05
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025290100100337	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4544	991.25	2	"retenção do irrf da fatura agrupada do mês de julho/2025 referente o forneci
mento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100019. ipo"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025180100700185	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
4545	869.34	17	"pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge.

valor ref. serviços

empenho referente à pdf nº 2024145100063
nota fiscal 3871 iss - ref. retenção de iss no mês de julho/2025"	gotherm engenharia termica ltda	2025	4	2025-08-07	agosto	8	2025145100400045	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
4546	1656.42	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado).

valor total .................................. r$ 1.656,42."	plano goias seguro	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025210100100215	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	48.307.647/0001-97
4547	130.73	1	"pagamento (fas) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

fas ...................... r$ 130,73

                                crg"	fundacao tiradentes	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025186200400185	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	05.783.472/0001-81
4548	1654.41	23	"refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1328 r$ 1.654,41.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8"	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-08-26	agosto	8	2025296101300071	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
4549	624.25	3	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739.
.
- reclamante: ricardo cabral de faria;
- titular da conta: ricardo cabral de faria;
- cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68;
- banco: 070 - brb;
- agência: 15;
- conta: 015.004.588-3;
- processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051;
- parcelas: 12 de 25;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025240100400344	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4550	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	voltaire vieira vasconcelos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501925	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.260.981-**
4551	179.24	2	"pagamento de irrf dos prestadores de servidos da agenciador futura agência de viagens e turismo ltda conforme nota fiscal nº 2025/731.
pdf 2024150100010."	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	5	2025-08-26	agosto	8	2025150100500059	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.808.153/0001-71
4552	700.00	1	"op da folha de pessoal - rgps - ipasgo-saúde-patrocínio - pessoal civil -mês de agosto/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária emater. 

natureza de despesa	3.3.90.93.26
ipasgo saúde patrocínio	700,00 
total	700,00"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025326200500032	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4553	1074.24	6	"valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 
nº 027/2018 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, 
para o período de 12 meses (vigência de 20/08/2024 a 19/08/2025), situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração 00078/3261/2025. solicitação 9010489 e 
pdf 2024326100120. pagamento referente ao aluguel de caiapônia da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025, e atestada pelo
gestor do contrato em: 04/08/2025, no valor de.........r$ 1.074,24."	ailton raimundo dos santos	2025	13	2025-08-06	agosto	8	2025326101300012	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.367.721-**
4554	88.20	6	destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli - me,cnpj: 24.946.442/0001-93, no valor de r$ 88,20 (oitenta e oito reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 17.246 (sei 77758865). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf nº 2023295300052.	editora diario do estado eireli - me	2025	1	2025-08-06	agosto	8	2025295300100022	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	24.946.442/0001-93
4555	7495.31	19	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para prestar os serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de 
comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da 
superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos 
situados fora do estado de goiás, por um período de 
12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 285, emissão: 26/06/2025, 
atestado: 01/08/2025, valor: r$ 1.443,84 - líquido 
- nota fiscal: 331, emissão: 22/07/2025, 
atestado: 01/08/2025, vencimento: 21/08/2025, 
valor: r$ 1.443,84 - líquido 
- nota fiscal: 2693, emissão: 24/07/2025, 
atestado: 01/08/2025, valor: r$ 1.357,53 - líquido 
- nota fiscal: 160, emissão: 29/04/2025, 
vencimento: 29/05/2025, atestado: 01/08/2025, 
valor: r$ 936,40 
- nota fiscal: 161, emissão: 29/04/2025, 
vencimento: 29/05/2025, atestado: 01/08/2025, 
valor: r$ 936,40
- nota fiscal: 162, emissão: 29/04/2025, 
vencimento: 29/05/2025, atestado: 01/08/2025, 
valor: r$ 1.377,30 
valor total: r$ 7.495,31"	lider taxi aereo s a	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700093	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
4556	4144.97	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 748 - manutenção/ melhoria pisos da sede da agehab, correspondente ao período de junho/2025, conforme contrato nº 81/2022 - (73542689) vigência 28/06/2025 e relatório nº 1947/ 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031002972.	inove tecnologia ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025436200600175	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	18.800.903/0001-12
4557	11090.00	1	"pdf 2025290100291
219 -civil est - liq	
cjm"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025290100700219	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4558	15421.62	3	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. residência médica e multiprofissional. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
repasse parcela jun/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado junho/2025 (77295160) – residencia médica.........r$ 15.421,62"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600117	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
4559	6919.69	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- inss - empregado
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-08-18	agosto	8	2025240107600143	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4560	380.07	188	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê
 ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez
e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência
de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e
nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime
de previdência.
favor creditar no banco 104 ag:794 cc: 53-9 cnpj:05.256.711/0001-45 sao miguel do araguaia

comprev....................380,07"	fundo financeiro do rpps	2025	17	2025-08-05	agosto	8	2025188001700003	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4561	4257.58	1	folha de pagamento agosto/2025-funcam faltas	universidade estadual de goias - ueg	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025406200500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4562	579.69	43	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº  5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040253501402508053	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4563	268.51	7	pagamento parcial da fatura 395474 referente a jul25	aguas de ipameri spe sa	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290200700077	2025	2902	polícia militar	43.547.497/0001-75
4564	5691.00	1	pagamento do valor liquido nf nº380, em favor de e cpl brasil cursos consultoria e representação em licitações ltda, referente à aquisição de 3 (três) inscrições para servidores desta secretaria participarem do 3º congresso de contratações públicas do nordeste, previsto para acontecer no período de 29 a 31 de julho de 2025, de forma presencial, na cidade de maceió/al.	cpl brasil cursos consultoria e representcao em licitacoes ltda	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025430100600068	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	30.496.959/0001-20
4565	74194.85	1	"processo: 202500010043389 - vvf
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n
as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri
tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota........valor(r$)
2062........74.194,85"	modena produtos e soluções para saude ltda	2025	163	2025-08-13	agosto	8	2025285016300323	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.174.625/0002-60
4566	2946.83	7	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
jurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira.
processo: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0.
valor..................r$ 2.946,83
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500491	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4567	222.48	2	"processo sei nº 202500010043284 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 069/2025. pregão nº75/2025. vigência da arp:  06/06/2025 a 05/06/2026. processo nº 202500005002375/202500010032370.
.
pdf: 2025285002504. daof: 2310/2850. autorização (75866014).
.
ordem de fornecimento 211 (75870271)
.
retenção imposto de renda
.
nota: 29250
emissão: 30/07/2025 
valor: r$ 222,48
."	uni hospitalar ceara ltda	2025	163	2025-08-19	agosto	8	2025285016300315	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
4568	59.13	1	empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de agosto - 2025	fundacao tiradentes	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100218	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.783.472/0001-81
4569	12824.42	1	pagamento para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, do mês agosto/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025260100500039	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
4570	15271.76	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, a saber: ipasgo saúde básico + ipasgo especial - descontos (celetistas e comissionados), totalizando r$15.271,76.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100231	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	50.565.317/0001-43
4571	236.00	9	"pagamento que se faz a d d incendio ltda para atender despesa com retenção de 2% (dois inteiros por cento) de issqn, referente serviço de substituição de barrilete com aquisição e instalação de nova bomba 7,5 cv trifásica p/ atender o projeto. execução de serviço (mão de obra), com materiais e peças incluídas no valor. incluindo montagem e desmontagem, pintura e fixação das bombas/barrilete e demais conjuntos (tubulações e conexões) para funcionamento da mesma, incluindo reparo de vazamentos, localizado na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, em conformidade com o relatório 33 de fiscalização (78313312), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 22 e pdf 2025215300063. (issqn) 
. 
valor da ordem de pagamento .........................r$ 236,00.
.
processo de pagamento nº 202500017007172. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	d d incendio ltda	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025215300200023	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	58.445.017/0001-32
4572	2131.74	2	"processo sei 202500010044315 - lna
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2025. contrato n.  oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. unidades assistenciais
.
pdf 2025285000052. daof 2404/2850/2025. contratação sislog 109206
.
faturas equatorial 646786191/jul/2025 (sei 78325315)
.
despacho nº 289/2025/ses/cgcc / gaal-11410 (sei 78347112)
.
total a pagar:...r$2.131,74
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	80	2025-08-21	agosto	8	2025285008000128	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
4573	213.35	10	pagamento da fatura nº29410210000970182 -  prestação de serviços referente a publicações no d.o. da união(2025) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº 10.240 de 20 de março de 2023, que estabelece regras de transição referentes à aplicação da lei federal n º 14.133 de abril de 2021;  no ofício nº677/2024/diane/cogar/cgppp	imprensa nacional	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025320100700027	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	04.196.645/0001-00
4574	137597.14	29	".
*pdf 2024170100227*
.
pagamento  relativo  ao  4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022,
referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de  profissionais
uniformizados e instrumentos de trabalho,  para atender algumas unidades da
secretaria  de  estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado,  de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor
líquido do mês  de  julho/2025,  conforme notas fiscais abaixo relacionadas
e demais documentos anexos aos autos.
.
nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município
3654..jul/2025.r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83..r$ 37.210,50.itumbiara
3655..jul/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73...goiás
3656..jul/2025...r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08...r$ 8.939,99..goianésia
3657..jul/2025...r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44...r$ 8.919,98...jataí
3661..jul/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..formosa
3662..jul/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..luziânia
3658..jul/2025...r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72...r$ 8.957,73..catalão
3659..jul/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..morrinhos
3660..jul/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..porangatu
3663..jul/2025...r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33...r$ 9.665,27..anápolis
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400226	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
4575	1123139.42	7	"processo 202100010047625 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de catalão, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital e maternidade são nicolau, cnes 2442620. plano de trabalho (67113550). portaria 3387/2024(67666901). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. 
.
empenho referente a janeiro/2025 a novembro/2025.
.
pdf 2024285005203. daof: 00412/2850.2025. rd nº 198/2024 (66958826). 
.
pagamento hsn/catalão/julho/25...............r$1.123.139,42
.
obs: no pagamento de julho de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$440.491,20 referente a competência de maio de 2025, conforme solicitação do despacho nº495/2025/ses/cades (76901161), processo 202500010043390.
.
no pagamento de julho de 2025, foi aplicado a 3ª parcela da glosa anterior referente aos meses de outubro e novembro de 2024, conforme solicitação do despacho nº68/2025/ses/geacar(74412721) e ofício nº098/2025 (74215515).
."	fundo municipal de saude de catalao	2025	73	2025-08-01	agosto	8	2025285007300011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
4576	2730.17	5	"pdf 2024160100058 processo 202100015001544 
pagamento referente a prorrogação do contrato 
nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados de controle sanitário integrado de vetores 
e pragas urbanas nas dependências internas e externas 
da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 17455, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 18/08/2025, referência: 06 e 07/2025, 
valor: r$ 2.730,17 líquido"	terra forte controle de pragas ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700118	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
4577	400.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	joisy kelly sousa silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501728	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.605.731-**
4578	164434.48	18	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1226  r$ 17577,99 (tv serra dourada  nfvc 22380 r$ 14926,3)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1224  r$ 9137 (franco comunicação eireli -me   nfvc 365 r$ 7784)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1223  r$ 4562,9 (site tribuna do planalto  nfvc 382 r$ 3886,4)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1222  r$ 3741,2 (programa nerildo e nerivan  nfvc 456 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1215  r$ 5611,8 (rádio morada do sol  nfvc 2176 r$ 4800)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1216  r$ 3741,2 (rádio clube fm  nfvc 1559 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1217  r$ 4676,5 (rádio módulo fm  nfvc 951 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1218  r$ 3741,2 (rádio vale fm  nfvc 2739 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1219  r$ 3741,2 (rádio nativa fm  nfvc 2372 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1220  r$ 4676,5 (site rádio clube fm campinaçu  nfvc 271 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1221  r$ 4676,5 (rádio 96 fm  nfvc 981 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1244  r$ 8953 (site enquanto isso em goiás  nfvc 594 r$ 7600)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1243  r$ 9641,69 (capital painéis e mídia  nfvc 657 r$ 8184,61)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1241  r$ 27579 (magic operadora de cinemas do brasil  nfvc 42 r$ 23520)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1240  r$ 11223,6 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 1484 r$ 9600)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1239  r$ 4676,5 (programa bola em jogo (rádio difusora)  nfvc 157 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1238  r$ 4676,5 (lider fm 90.9  nfvc 236 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1237  r$ 3741,2 (rádio aruana 102,1 fm  nfvc 4618 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1236  r$ 3741,2 (rádio vale 102,5 fm  nfvc 5353 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1235  r$ 4676,5 (rádio paranaíba am 910  nfvc 3748 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1234  r$ 5611,8 (rádio legal fm ceres  nfvc 3626 r$ 4800)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1233  r$ 9353 (rádio sucesso  nfvc 873 r$ 8000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1242  r$ 4676,5 (rede sucesso  nfvc 32 r$ 4000)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-05	agosto	8	2025296103000005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
4579	5163.70	21	"recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à 
empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/ 0001-11, no valor de r$ 5.163,70(cinco mil cento e sessenta e três reais e setenta centavos), conforme nota fiscal nº 93917(sei77340907), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. julho/25. iss. pdf nº 2024295300028."	link card administradora de beneficios eireli	2025	10	2025-08-08	agosto	8	2025295301000009	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
4580	366485.30	13	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no
 centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamen
to público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 14º termo a
ditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.
.
pdf 2024285000944. daof 249/2025. rd 177/2024 (sei 60144044).
..........................................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,junho 2025. sol. pag. 77361971. 
.
valor pago...............r$ 366.485,30.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer consolidado jun/25 (77361971)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600076	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
4581	13700.00	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, ipasgo patrocínio.	delegacia-geral da policia civil	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025290400500047	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
4582	50000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 19.3
município: jatai - go
deputado : rosângela rezende
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para capacitação para professores e atletas de judô do estado de goiás filiados à confederação brasileira de judô, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 159/2025
epi 19.3 tf agos 25"	associacao atletica wider santos	2025	15	2025-08-28	agosto	8	2025190101500102	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	17.077.705/0001-00
4583	1923.46	2	"pagamento de prestação de serviço de assinatura da biblioteca virtual denominada vlex brasil premium, por um período de 12(doze) meses.
contratação direta nº 114449/2025 inexigibilidade nº 04/2025-pge
pdf:	2024145100061
nota fiscal 180 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025"	v3 services informacao e consultoria ltda	2025	4	2025-08-07	agosto	8	2025145100400115	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	12.422.562/0001-02
4584	499351.54	1	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora. termo de colaboração nº 3/2022/ses. 3º termo aditivo. vigência: a partir da publicação até 27/12/2034. 
. 
pdf 2025285000697. daof 1061/2850/2025. rd 67/2025 (71089285).
.........................................................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora,3° ta termo de colaboração nº 3/2022 – ses, agosto 2025, sol.pag.77399861. 
.
valor pago...............r$ 499.351,54.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 - cora (77399861)"	fundacao pio xii	2025	90	2025-08-01	agosto	8	2025285009000002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0046-14
4585	747.25	10	"recolhimento de issqn, referente contratação ""projeto eiaa - educação inclu
siva assistida por animais"", que tem por objetivo utilizar o “cão mediador”
como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudantes c
om deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculados no
atendimento educacional especializado - aee.
.
processo sislog 106291
.
nf 13 - r$ 14.945,00
issqn: r$ 747,25
emissão: 12.08.2025
ateste; 12.08/2025
.
pdf 2024240101359 - processo 202400006100448
.
sandra regina"	43 513 718 elaine honorio bezerra naves	2025	89	2025-08-18	agosto	8	2025240108900019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.513.718/0001-94
4586	2261.68	11	ccor - pagamento de inss do fundo rotativo nº 52/2025 - 202500020001874	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4587	872.75	70	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº  5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040253502002508070	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4588	787.05	12	"retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de
jaraguá. ref. julho/2025. ir. e.p. pdf 2020180100314."	saul rogerio filho	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700123	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.241.141-**
4589	1677.45	8	"&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,theatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662;  cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483).

mais empregos. uc: 10078204 

pdf: 2025420100007
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura 08/25-mais emprego-liq.atesto 78615651 e aut. sgi78643637"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-08-25	agosto	8	2025420100100075	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
4590	15018.16	3	"destina-se ao pagamento à empresa ltba comércio e serviços ltda, cnpj: 04.69
4.478/0001-10, no valor de r$ 15.018,16 (quinze mil, dezoito reais e dezesseis centavos), conforme nota fiscal nº 1768 (sei 77617731). referente ao fornecimento de kit's de lanche, para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300026."	ltba comercio e servicos ltda	2025	20	2025-08-08	agosto	8	2025290302000001	2025	2903	corpo de bombeiros militar	04.694.478/0001-10
4591	1155.07	3	"pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf nº 360.216.951-00, qu
e determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos e depositada em co
nta vinculada ao juízo da 12º vara cível.
processo digital: 0003567-07.1993.8.09.0051
processo folha: 202500025126018. agosto 2025.
banco: banco do brasil
ag: 086
*boleto em anexo."	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600276	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4592	57792.80	31	"pagamento da nota fiscal nº 3566, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de buriti alegre - go, julhoconforme contrato n° 160/2022 (000033495717),  relatório nº 2314/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005929
pagamento da nota fiscal nº 3567, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de panamá - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2314/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005929
pagamento da nota fiscal nº 3570, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiandira - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2314/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005929.
pagamento da nota fiscal nº 3572, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de quirinópolis - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2314/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005929"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025436200600149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
4593	1707.20	6	".
pdf 2025260100147
.
pagamento do liquido da nf 449, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	fernanda ribeiro de lima	2025	48	2025-08-28	agosto	8	2025260104800014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
4594	1411.48	12	"pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, conforme nota fiscal nº 12718.
pdf nº 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025150100900002	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
4595	207437.01	2	"pdf: 2024290600204
.
beneficiário: vortex engenharia de projetos ltda
objeto: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de en
genharia e arquitetura. valor líquido.
.
fatura............referência............valor
308...............07/25.............60.970,85 
306...............07/25.............78.520,36 
310...............07/25.............67.945,80 
total..............................207.437,01
.
rmb"	vortex engenharia de projetos ltda epp	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025290600700246	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	18.711.885/0001-00
4596	1624.58	296	202400025004992 rpv joyce rodrigues batista, cpf sob o nº 704.742.961-13,açao 5829114-16.2023.8.09.0006.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-20	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
4597	348.94	2	"número da contratação: 108650
.
aquisição de materiais médicos hospitalares, luva cirúrgica, luva para procedimento e luva para exames, para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população. dod (92367), tr (136648). contratação nº 108650.
.
informações para nota de empenho (198202. 
.
assisstencial - coeg 
.
retenção imposto de renda
.
nota: 26248
emissão: 18/08/2025
valor: r$ 348,94
."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-08-26	agosto	8	2025285008000110	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
4598	2697.73	8	"pagamento do irrf da nf.486, em favor de construtora rio manso ltda
, relativo à 45ª medição do contrato 96/2021, referente à conclusão dos serv
iços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento soci
oeducativo - case, no município de porangatu/go, no período de 01 a 31/06/20
25.pdf: 2025436100347."	construtora rio manso ltda	2025	94	2025-08-18	agosto	8	2025436109400010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.124.311/0001-86
4599	19365.50	1	"despesas com pagamento em até 03/09/2025, dos trct - termo de rescisão de contrato de trabalho, dos ex-empregados citado abaixo, referente ao mês de agosto/2025, no valor total de r$ 19.365,50 (dezenove mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme relatório de liquido bancário anexo e despacho nº 239/2025/metrobus/grh-19673 e despacho nº 700/2025/metrobus/control-19678. (declaração: 902).
nota:
239/2025	25/08/2025	25/08/2025	19.365,50	19.365,50"	metrobus transporte coletivo s a	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025409300300051	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
4600	16124.71	17	".
pdf 2024260100334
.
2024260100334`
pagamento do liquido da nf 2981, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	9	2025-08-07	agosto	8	2025260100900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
4601	38647.78	1	subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100379	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4602	31697.02	1	valor para pagamento do líquido parte da 14ª medição, do contrato nº 38/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100241, processo de pagamento sei nº 202500036009807, nfs nº 1720 e nº 1721.	esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda	2025	24	2025-08-10	agosto	8	2025436102400023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.112.107/0001-33
4603	2164.61	2	"pagamento conforme a fatura n° 2025053736118 do mês de junho/2025,
relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria
executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade
consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100247. fp"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-08-11	agosto	8	2025180101800149	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
4604	232.03	6	regularização contábil de tarifas bancárias debitadas no mês de julho de 2025.	banco do brasil sa	2025	20	2025-08-11	agosto	8	2025326202000011	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.000.000/0001-91
4605	20027.28	3	pagamento da nota fiscal nº 446 à empresa senha engenharia & urbanismo ss, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente prestação de serviço - produto 1 - de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo brasil, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 111/2024 e relatório nº 2293/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005634.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400159	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4606	14480.01	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
matheus"""	estado de goias	2025	132	2025-08-27	agosto	8	2025240113200111	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
4607	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	isabela melo martins	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501378	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.256.276-**
4608	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	joseph mamboungou junior	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501382	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.048.381-**
4609	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	pablo rafael bento barbosa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502003	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.411-**
4610	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	pedro wilson ribeiro cardoso couto	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502007	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.092.961-**
4611	215.76	23	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32788  data de emissão: 02/07/2025
ref.: junho/2025 - inhumas
vl total: r$ 2.300,00
** iss r$ 46,00
** juros e multa r$ 1,84
** iss total r$ 47,84
..
nf 32795  data de emissão: 02/07/2025
ref.: junho/2025 - morrinhos
vl total: r$ 2.300,00
** iss r$ 115,00
** juros e multa r$ 2,92
** iss total r$ 117,92
..
nf 32880  data de emissão: 01/08/2025
ref.: julho/2025 - inhumas
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 48,54
** juros e multa r$ 1,46
** iss total r$ 50,00
..
obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32788 (jun/2025 - inhumas), o valor
de r$ 2,22 para complementar o pagamento da duam nf 32795 / 32880.
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-26	agosto	8	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
4612	341.36	65	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº
170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,
concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi
ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no
diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606
3263, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura dou 20.08 data de envio: 20/08/2025
- valor total r$ 341,36 
- valor liquido r$ 341,36 
.."	imprensa nacional	2025	11	2025-08-25	agosto	8	2025240101100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
4613	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	wellington ribeiro martins	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501693	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.045.811-**
4614	4.24	74	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 430009446, do grupo b, localizada na fazenda corumbá, n. 0. – outros – uc 430009446 zona rural cep: 75665000 água limpa go brasil perdas de transformação / ramal 0%, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 155432188 e pdf nº 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ...... r$ 4,24. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
4615	172.68	1	"pagamento (funcam - faltas) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

funcam - faltas ..................... r$ 172,68

                        crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025186200700003	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
4616	3953451.67	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08/2025.-
líquido- férias // abonos clt..hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900248	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4617	12824.43	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258  - agosto/2025.	estado de goias	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025130100500045	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4618	42231.22	22	"ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro  com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.
faturas irrf mês de julho/2025 saneago."	saneamento de goias s a	2025	29	2025-08-26	agosto	8	2025300102900010	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
4619	175447.58	1	fornecimento vale alimentação para 154 (cento e cinquenta e quatro) colaboradores referente ao mês de setembro/2025-processo nº 202300055000598.	le card administradora de cartoes ltda	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025319000400018	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	19.207.352/0001-40
4620	26514.76	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	hipolito prado dos santos	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100427	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.364.111-**
4621	28966.21	14	"pagamento de retenção de issqn da empresa marsou engenharia ltda, pelos serviços de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023, conforme planilhas e cronograma físico finaceiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 2736/2025/seduc/coordastec-16768 (78743496).
.
1-nf 3862 r$ 19.533,71– 21ª medição (reajuste contratual / período execução: 21/07 a 15/08/2025).
inss: r$ 608,30
issqn: r$ 586,01
irrf: r$ 234,40
valor líquido: r$ 18.105,00
**********************************************
2-nf 3863 r$ 485.913,27– 21ª medição do contrato nº 164/2023
inss: r$ 15.131,83
issqn: r$ 14.577,40
irrf: r$ 5.830,96
valor líquido: r$ 450.373,08
**********************************************
3-nf 3864 r$ 65.791,06 – 11ª medição 1º termo aditivo
inss: r$ 1.210,03
issqn: r$ 1.973,73
irrf: r$ 789,49
valor líquido: r$ 61.817,81
********************************************
4-nf 3865 r$ 68.146,70 – 6ª medição do 2º termo aditivo
inss: r$ 2.356,79
issqn: r$ 2.044,40
irrf: r$ 817,76
valor líquido: r$ 62.927,75
**********************************************
5-nf 3866 r$ 326.155,65– 1ª medição 3º termo aditivo
inss: r$ 4.269,38
issqn: r$ 9.784,67
irrf: r$ 3.913,87
valor líquido: r$ 308.187,73
********************************************
processo: 202300006093419
pdf: 2025240101825
cno: 90.016.71913/76
.
dalcy"	marsou engenharia ltda	2025	85	2025-08-26	agosto	8	2025240108500032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
4622	300000.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 018/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100972, processo de pagamento sei nº 202500036006136, nf nº 10250.	construtora caiapo ltda	2025	54	2025-08-25	agosto	8	2025436105400043	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
4623	2305.83	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino superior) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017.

boleto urban nº 400448. valor irrf. referência 09/2025."	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2025	39	2025-08-26	agosto	8	2025300103900002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
4624	342934.80	1	"processo: 202500010055931 - vvf
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n
as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri
tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota........valor(r$)
9395........342.934,80"	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-08-26	agosto	8	2025285016300382	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
4625	1800.83	5	"- pdf nº 2024170100099
.
- pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/25...........r$ 1.800,83
.
dvs
."	euripedes ramos ferreira	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400319	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.225.901-**
4626	740.40	2	"trata-se de aquisição de gás de cozinha p-13 (glp – gás liquefeito de petróleo), a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser.  processo - sislog 109767. 

pdf: 2025420100020
manutenção do órgão-despesas essenciais-fornecimento de gás de cozinha-atesto75750172,78149505 e aut. sgi78205118"	gas e mais comercio ltda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025420100100069	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.485.159/0001-20
4627	8485.20	192	"pagamento do líquido do processo 202517697000158 - lote: 2025/0554
nf 29154 r$ 3771,2 (nf 84 rádio santelenense );
nf 29229 r$ 4714 (nf 178 rádio rede rural de comunicação )."	logos propaganda ltda	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4628	421656.11	11	valor destinado ao cumprimento de decisão judicial de tutela de urgência (sei nº 76777967), referente ao contrato nº 39/2023, cujo objeto consiste a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso lote 01. de acordo com os despachos com força de ofício (sei nº 77294816 ) e (sei nº 77573080), os valores acima deverão ser transferidos para a caixa econômica federal - agência 3920, a disposição do juízo da 17ª vara do trabalho de brasília. processo sei 202300036011933, pdf: 2025436100839, nf nº 280, 281, 282 e 283 líquido.	sitran comercio e industria de eltronica ltda	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025436112800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.004.950/0001-10
4629	48.54	29	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32886   data de emissão: 01/08/2025
ref.: julho/2025 - catalão
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 48,54
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-29	agosto	8	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
4630	244.35	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 468 - referente a medição do produto 1 - junho /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia mód. ii, correspondente ao período de 6/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (76947368) e relatório nº 2356/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005651.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-12	agosto	8	2025436202400256	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4631	14797.45	7	"processo sei 202000010018276 - lna
.
contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante  adesão ao termo de condições comerciais. contrato nº 139/2020 ses. vigência: 06/11/2020 a 05/11/2025.
.
pdf 2023285000550. daof: 182/2025. rd 475/2020 (sei 000015356889)
.
fatura 458003/julho/2025 (sei 77923224)
.
total a pagar:...r$14.797,45
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000047	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.028.316/0001-03
4632	194.04	161	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de
tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta
pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024, registrada via pre
gão eletrônico nº 24/2023-seduc/go,proveniente de licitação aberta sob o nº
sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil lt
da, cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. pdf 2025240100205 processo nº 20250
0006035228, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000205  data de emissão: 01/05/2025
- referência: 2.940 unidades meias
- valor total r$ 16.170,00
** irrf r$ 194,04
.."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
4633	3528.00	14	"pdf 2024290100162
672-07/25-liq	
cjm"	melquior sr comercio e servicos ltda	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025290100700025	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	29.562.747/0001-15
4634	13807.29	2	pagamento da nota fiscal nº 634 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período junho de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2436 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025436200600196	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
4635	1658.88	2	"restituição ao fundo rotativo da pge referente a pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento no exercício de 2025.
valor referente a alimentos
empenho referente à pdf nº 2024140100059"	procuradoria geral do estado	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025140100600035	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4636	1181.15	8	"despesa para custear a continuidade e conclusão das obras e serviços de engenharia visando a reforma/construção no prédio do comando de gestão e finanças - cgf, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar 19 (50882976) e contrato nº 10 /2024/pmgo (sei nº 55580337).

fornecedor: 31.822.605/0001-91 - funcional construcoes ltda
sei 202300002101317
daof 2025.2902.131 - pm aditivo obra cgf pmgo (72680425)

*********pagamento inss nota fiscal 800****************"	funcional construcoes ltda	2025	20	2025-08-12	agosto	8	2025290202000002	2025	2902	polícia militar	31.822.605/0001-91
4637	1577.50	4	pagamento da nf nº 2048 - contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01)	viacel serviços e telecomunicaçoes ltda	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025320100700035	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	11.676.056/0001-87
4638	1152.00	33	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1316  r$ 216 (site jornal opção  nfvc 584 r$ 1152)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-28	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
4639	290897.16	1	darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de agosto/2025 - proc 202500055000075.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025319000100340	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
4640	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor waldivino cardoso de araújo júnior (cpf: 010.692.151-71), em decorrência do falecimento de seu pai, o senhor waldivino cardoso de araújo (cpf:  242.761.891-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10857/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1550.	waldivino cardoso de araujo junior	2025	125	2025-08-08	agosto	8	2025240112500184	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.692.151-**
4641	55093.27	3	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (gasolina), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e 
pdf 2024326100183. pagamento do (gasolina - líquido) da trivale, conforme memorando nº 052/2025-nutrans, do dia: 11/08/2025 da nota fiscal nº 2476237, emitida em: 07/08/2025, conforme despacho nº 153/2025-nutrans, do dia: 11/08/2025, referente ao mês julho de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 11/08/2025, conforme discriminação abaixo:
(gasolina - líquido)
diesel:   54.892,01........irrf: 139,10.........líquido:  54.752,91
etanol:   41.855,31........irrf: 105,69.........líquido:  41.749,62
gasolina: 55.232,37........irrf: 139,10.........líquido:  55.093,27
total:   151.979,69........irrf: 383,89.........líquido: 151.595,80."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-08-13	agosto	8	2025326101800022	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
4642	17334.31	2	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 22ª medição do contrato nº 06
2/2023,referente à construção de viaduto, no trevo do portal da fé, situado
na rodovia go-050/go-060 (rodovia dos romeiros), trecho: entr. go 469, km 16
.3, no perímetro urbano de trindade, neste estado, relativo ao período de 01
/05/2025 a 31/05/2025, pdf: 2024436100627, processo sei 202500036007536, nf
3186."	planex engenharia ltda	2025	95	2025-08-12	agosto	8	2025436109500016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.049.560/0001-90
4643	238.46	17	"retenção issqn à empresa cco construtora centro oeste ltda referente a execução da obra de reforma e ampliação do centro de ensino em período integral maria consolação e silva, no município de nova glória -go, conforme contrato nº 093/2022.
nf 333 r$ 15.897,65 – 19ª medição 
inss: r$ 874,37
issqn: r$ 238,46
ir: r$ 190,77
dare multa processual: r$ 2.384,64
valor líquido: r$ 12.209,41
.
conforme despacho nº 758/2025/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2039/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006056122
pdf: 2025240100148	
cno: 90.012.44032/72
.
isabel"	cco construtora centro oeste eireli	2025	86	2025-08-13	agosto	8	2025240108600005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.299.281/0001-86
4644	1403265.63	3	"portaria 6532/2025 - proc. 202500010051942 - lcs
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac -  recurso federal. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 
.
pdf: 2025285000653. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência.............................valor
vila/limite/mac/maio/25.........1.403.265,63"	vila sao jose bento cottolengo	2025	52	2025-08-13	agosto	8	2025285005200028	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
4645	252.72	4	"processo: 202500010036221 - vvf
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. 
.
nota........valor(r$)
37021.......252,72
.
valor referente ao ir."	inovamed hospitalar ltda	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200090	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.889.035/0002-93
4646	138.80	1	encargos da restituição, deduzida taxa de exação, de: chaveiro açao 24 horas ltda. proc. 202400004042789.	chaveiro acao 24 horas ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025170400700014	2025	1704	encargos especiais	08.078.761/0001-78
4647	28431.43	1	"contrato fornecimento de combustível automotivo - etanol
pagamento líquido referente nota fiscal 2462124 - serviços prestados no mês de junho/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	21	2025-08-13	agosto	8	2025326202100009	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
4648	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a janeiro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	kallyandra severino de brito rodrigues	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101500937	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.281.781-**
4649	79597.91	25	"valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato
nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para
a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de 
sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação
de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação
e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais
instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 
13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205.
pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1158, emitida em: 06/08/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 366/2025-gt, do dia: 08/08/2025, relativo ao mês de julho de 2025, e atestada pelo 
gestor em: 08/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total da nf.- 1158.......................r$ 91.808,44
retenção de inss...............................r$  3.213,30
retenção de irrf...............................r$  4.406,81
retenção de issqn..............................r$  4.590,42
valor líquido:.................................r$ 79.597,91."	ios informática, organização e sistemas ltda	2025	28	2025-08-13	agosto	8	2025326102800002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
4650	5849.73	5	"pagamento liquido  de  3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 118 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses.
.
pdf- 2024240101937- cobertura de despesas do exercicio de 2025
.
fatura.................valor bruto...........irrf.......liquido
fatura nº 4100000008753.....r$ 877,81........r$ 42,13.....r$ 835,68   
fatura nº 4100000008770.....r$ 877,81........r$ 42,13.....r$ 835,68   
fatura nº 4100000008771.....r$ 877,81........r$ 42,13.....r$ 835,68    
fatura nº 4100000008772.....r$ 877,81........r$ 42,13.....r$ 835,68  
fatura nº 4100000008773.....r$ 877,81........r$ 42,13.....r$ 835,68 
fatura nº 4100000008737..... r$ 1.755,62.....r$ 84,27......r$ 1.671,35
.
total.....r$ 5.849,73"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	15	2025-08-05	agosto	8	2025240101500012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
4651	3111.56	6	"contrato de prestação de serviços de engenharia - contratação de empresa esp
ecializada em manutenções prediais preventivas e corretivas nas unidades loc
ais, regionais, estações experimentais e sede administrativa da emater.
pagamento relativo iss, abaixo informados, direto na conta do fornecedor para efetuar a quitação junto a prefeitura de mara rosa e, posteriormente, encaminhar os respectivos comprovantes a esta emater.
354 - medição n.02
364 - medição n 06
373 - medição n 05
356 - medição n 03
371 - medição n 04
367 - medição n 07"	construtora porto s.a.	2025	9	2025-08-21	agosto	8	2024326200900017	2024	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
4652	3645.73	34	pagamento do issqn retido da nf 466, emitida em 23/07/2025, devido a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, referente ao mês de junho/2025. (valor total da nf r$ 72.914,66). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100053. lmb.	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025400100600143	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
4653	700.00	2	".
pdf:2025170100003
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
 .
- festividades e homenagens.
.
ppt: 254 - autorização de ppt: 8775
.
processo de restituição:202500004066513
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400407	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4654	154000.00	2	valor destinado a cobrir despesas com indenização da pessoa jurídica são manoel agropecuária ltda, cnpj nº. 42.985.988/0001-35, representada por seu sócio administrador aluísio alves de freitas, do imóvel rural denominado como fazenda são manoel, que fica localizado no município de castelândia - goiás, registrado na matrícula nº 1.338, no cartório de registro de imóveis, comarca de castelândia. o referido imóvel rural foi afetado pelo decreto nº 10.525/2024, que declarou de utilidade pública as áreas necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da rodovia go -319, considerando o disposto no decreto estadual n.º 10.014, de 29 de dezembro 2021. pdf nº 2025436100844, processo de pagamento sei nº 202500036004294*	sao manoel agropecuaria ltda	2025	115	2025-08-04	agosto	8	2025436111500005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	42.985.988/0001-35
4655	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	luciene marques de lima	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501340	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.175.191-**
4656	7138.93	2	"valor para pagamento de despesas com o líquido, recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado da requisição de pequeno valor – rpv, em favor de paulo cesar romão júnior, cpf nº ***.906.371-**. refere-se a sentença, proferida nos autos do processo nº 5635947-87.2022.8.09.0032. sei 202400066015266. daof 370/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: paulo césar romão júnior, no
valor de:.........................r$ 7.138,93."	paulo cesar romao junior	2025	35	2025-08-13	agosto	8	2025326103500041	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.906.371-**
4657	274000.00	6	".
processo 202200010060214 - lna
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de morrinhos, cnes 2382466. vigência: dezembro/2024 a novembro/2025.
.
empenho referente ao mês de janeiro/2025 a novembro/2025.
.
pdf 2024285005222. daof: 00414/2850/2025. rd nº201/2024(67034354).
.
pagamento rep/morrinhos/agosto/25................r$274.000,00
.
obs: pagamento realizado na integralidade, conforme indicação do despacho nº 526/2025/ses/cades-18898 (77375692), processo 202500010053126.
."	fundo municipal de saude de morrinhos	2025	73	2025-08-18	agosto	8	2025285007300012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.870.726/0001-00
4658	186932.55	1	"repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, cujo objeto é a obra de instalação do sistema it médico na unidade do hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go (v. 201400010001769)..................r$ 186.932,55
.
pdf:2025285002796. daof:2501/2850. rd 109 (72443964).
."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	161	2025-08-13	agosto	8	2025285016100233	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
4659	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	ana clara spadeto aires	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501559	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.392.851-**
4660	70000.00	1	"202500005012586-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 921.13 para o município de lagoa santa-go, deputado josé machado objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
rd. 207/2025. anexo ii(77294911) pdf 2025285002945 daof 2639/2025
.
 parecer nº 1471/2025 - geraf (75851149), 167/2025 - gerap ()75670726 , 2460/2025 - spais (76777893) ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1128/2025 (76812674), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012586.
.
emenda/lagoa santa................70.000,00"	fundo municipal de saude de lagoa santa	2025	215	2025-08-20	agosto	8	2025285021500094	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.390.064/0001-62
4661	9914.78	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) marcos vinicius machado pinheiro cedido da prefeitura municipal de caldas novas, referente a folha de pagamento do mês de jun/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	fundo municipal de educacao caldas novas	2025	4	2025-08-05	agosto	8	2025240100400383	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.256.349/0001-91
4662	48793.97	9	"despesa com guia de pagamento dos ipva's, licenciamento e multas da frota operacional / frota de apoio da metrobus, referente ao ano de 2025,(janeiro a dezembro/2025) conforme detalhamento de valores encaminhados pela área: gerência de transporte da metrobus(declaração nº 99).
notas:
nvy5849	27/08/2025	27/08/2025	3.188,39	3.188,39 
nvy5819	27/08/2025	27/08/2025	3.321,51	3.321,51 
nvy5069	27/08/2025	27/08/2025	3.188,39	3.188,39 
nvy8289	27/08/2025	27/08/2025	3.188,39	3.188,39 
nvy5029	27/08/2025	27/08/2025	3.188,39	3.188,39 
nwf6299	27/08/2025	27/08/2025	3.488,55	3.488,55 
nwf6249	27/08/2025	27/08/2025	3.199,42	3.199,42 
nwf6259	27/08/2025	27/08/2025	3.188,39	3.188,39 
nwf6349	27/08/2025	27/08/2025	5.206,53	5.206,53 
nwf6179	27/08/2025	27/08/2025	5.222,11	5.222,11 
onh1279	27/08/2025	27/08/2025	6.206,95	6.206,95 
onh1429	27/08/2025	27/08/2025	6.206,95	6.206,95"	departamento estadual de transito	2025	12	2025-08-29	agosto	8	2025409301200004	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.448/0001-20
4663	4401.32	3	".
proc 202500010042382-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de campinorte/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: julho/2025.
.
carlos henrique dourado da silva..............r$ 4.401,32
."	prefeitura municipal de campinorte	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500375	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.215.747/0001-92
4664	5759.90	87	"pdf nº 2025186200013, processo sei 20251119005790.
pagamento de imposto de renda  de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 5.759,90.

                          aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-05	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
4665	1293.10	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025.


vantagens .................1.293,10"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025188100400082	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
4666	2.25	8	"pdf 2025295000063
26091 ir 
cjm"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025295000700006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.895.525/0001-56
4667	3668.25	1	"op da folha de pessoal -rgps- descontos – funcam  - capacitação de faltas - pessoal civil -mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.3.91.41.03
fundo capac. dos serv. públicos	
funcam-fundo de capacitação-faltas	3.668,25 
total	3.668,25"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025326200400008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4668	115.00	3	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

gabinete dentro do estado 
pdf: 2025420100108
diárias para demandas dentro do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-08-21	agosto	8	2025420100100116	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4669	144484.68	14	valor para pagamento do líquido, do contrato nº 40/2025, referente à prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra e do comando de policiamento rodoviário - cpr, e ainda, postos sob demanda que poderão ser solicitados por conveniência e oportunidade em eventual paralisação de obras. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202500036011916, nf nº 6929.	terra vigilancia e seguranca ltda	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025436100900004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
4670	147332.37	2	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2025, conforme despacho nº 1731/2025-gear de 20/07/2025.	banco santander (brasil) s.a.	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400033	2025	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
4671	186434.45	1	"contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, para o giro - contrato n.º 010/2025 (sei n.º 70893175). sislog n.º 106745; sei n.º 202400005022417;

**********pagamento da nota fiscal 6687***************"	locamil servicos eireli	2025	18	2025-08-20	agosto	8	2025290201800039	2025	2902	polícia militar	02.743.288/0001-10
4672	16787.77	9	".
modalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico, de número nº 104277 e sequencial 003/2024
.
pdf 2024250100064
.
contrato nº 04/2024, visando a aquisição de materiais gráficos, envolvendo materiais impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 26/07/2024 à 26/07/2025. 
.
pagamento liq nf.5749 (77477539)
."	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025250100600047	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.104.085/0001-90
4673	42.00	15	".
modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go
.
pdf 2024250100119
.
2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).
.
valor global 12 meses.................r$ 10.080,00
.
empenhado em 2025.........r$ 8.400,00
.

 issqn da nota fiscal nº 31643. sei - 77800669
."	advance system elevadores ltda me	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025250100600012	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
4674	256.48	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

funcam consignados."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025316100300022	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
4675	210039.54	1	"- pagamento do liquido da nf 12710 de 24/07/2025 (77913429), com a presta
ção de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de s
oftwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de junho do corrente ano."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	1	2025-08-08	agosto	8	2025335000100001	2025	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	07.094.346/0001-45
4676	647.23	11	"pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal  unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).
* contratação direta por inexigibilidade nº 41/2024 - número da contratação: 109689 
* pdf: 2024140100053
fatura 8656784 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025 - vencimento 18/08/2025
****** sr. caixa - observação: *******
* * ted sem cobrança de taxa * *
cnpj: 07.522.669/0001-92
crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo
conta corrente: 0000194420-7"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025140100600056	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	07.522.669/0001-92
4677	1322.65	1	"processo nº 202400028001286
despacho nº 321/2025/abc/psetabc-05921
processamento de 01 (uma) guia de restituição de custas judiciais no valor
de r$ 1.322,65 (mil trezentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos) conforme decisão anexa
nos autos do processo judicial de nº 5632438-23.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: miguelangelo rodrigues de carvalho, cpf/mf sob o nº
xxx.181.691-xx."	agencia brasil central	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025126101700047	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4678	35830.54	4	valor para pagamento do inss da 08ª medição, do contrato nº 101/2024, referente à contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra. relativo ao período de julho/2025, pdf 2025436100931, processo de pagamento sei nº 202500036016816, nf nº 1802.	construtora ferreira santos ltda	2025	16	2025-08-13	agosto	8	2025436101600019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.439.931/0001-59
4679	5200.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	juliana de fatima sales	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500879	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.658.756-**
4680	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028.
referente ao mês de agosto/2025."	djairo pastor saavedra	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501934	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.682.131-**
4681	23.46	4	"processo 202400010092920
.
processo vinculado: 202500010022419

.
portaria 3288/2024
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.
.
programa federal: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3288/2024
.
pdf 2025285000533. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
243/ir:.......................23,46"	doranice distribuidora ltda	2025	165	2025-08-13	agosto	8	2025285016500004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
4682	361.20	1	pagamento do vale transporte da folhas de pessoal referente ao mes de agosto de 2025	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025300100500049	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4683	99.53	1	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta - retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de agosto/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025440100500027	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
4684	8020.00	1	"pdf 2025290100291
220 - civil p - liq	
cjm"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025290100700220	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4685	766.35	4	"valor destinado ao pagamento da folha agosto/2025 -processo 202500036001181,s
r valdeni teixeira dos santos, portador do cpf n.° 330.807.801-59, no valor
de r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais com trinta e cinco centavos
)- processo judicial 0186842-24.2013.8.09.0029 - comarca de catalão - 2ª var
a cível, contido no processo sei n° (202100036012951)."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100228	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4686	861.81	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 445 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município avelinópolis,-go , correspondente ao período de  06/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 97/2025 - (76943651) e  relatório nº 2237/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005639	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400267	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4687	93192.61	1	"pagamento do líquido à empresa marsou engenharia ltda, pelos serviços de reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro, apresentado pela área gestora da despesa, despacho nº 879/2025/seduc/dofi-19007 (77632515) e despacho nº 2447/2025/seduc/coordastec-16768 (77854300).
.
.processo principal: 202400005019978
.processo pagamento:202400006069964
.cno:90.020.37186/79
.pdf: 2024240101297.
.
-nf 3842(r$ 104.476,02)- data emissão 23/07/2025 - 4ª medição - 2º t. a ao contrato nº 148/2024-seduc.
.
-mao de obra: r$ 62.685,61
-material r$: 41.790,41
**líquido r$ 93.192,61
**inss r$ 6.895,42
**issqn r$ 3.134,28
**irrf r$ 1.253,71
.
dalcy."	marsou engenharia ltda	2025	85	2025-08-07	agosto	8	2025240108500034	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
4688	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.
referente ao mês de agosto/2025."	rafael assuncao carvalho	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501944	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.837.193-**
4689	447723.28	7	valor para o pagamento de parcela do contrato nº 76/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da goinfra, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436100272. processo sei nº 202500036012257, fatura nº 216998968 líquido.	cs brasil frotas s a	2025	99	2025-08-15	agosto	8	2025436109900023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
4690	8.46	12	ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás;, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 27505. 07/2025.	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600027	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.876.112/0001-76
4691	17025.25	10	"202300010007378 - ejsa.
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 
.
2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026.
.
serviço de manutenção preventiva 
.
pdf 2024285004416. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426)
.
pagamento conforme despacho 412 (76925356)
.
nota fiscal nº 68/jun/25
.
total a pagar:	r$ 17.025,25
.
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000130	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
4692	413.77	32	".
pdf 2024260100424
.
pagamento do irrf da nf 578 referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	49	2025-08-07	agosto	8	2025260104900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4693	1469.25	9	"pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo ao contrato nº05/2022, que tem por objeto a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático, policromático, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e toner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e substituição de peças, componentes e insumos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, conforme tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de junho de 2025, conforme fatura nº0000003250.
pdf nº 2024150100044."	sonda procwork informatica ltda	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025150100500013	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
4694	648.53	14	"pdf 2024160100118 processo 202400005003988 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços continuados 
de gerenciamento e controle de fornecimento de 
combustível (queros ene de aviação e gasolina de aviação), 
em rede de postos credenciados em aer oportos e aeródromos, 
com pagamento por meio de cartão micro processado 
(com chip ou magnético), visando ao abastecimento das 
aeronaves da do serviço aé reo da secretaria de estado 
da casa militar do estado de goiás, por um período de 
30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 559687, emissão: 04/08/2025, 
atestado: 05/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 648,53 - ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700092	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
4695	1095.41	6	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 181 emitida em 08/07/2025, referente a julho de 2025.
processo: 202400024004367
pdf 2024336200075"	engix construcoes e servicos ltda	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
4696	2444.42	1	pagamento da nota fiscal 1277, a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de supervisão de obras, produto 2, que se refere a realização dos serviços topográficos – por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município porangatu mód. ii, no período de 07/06/2025 a 08/06/2025, de acordo com o contrato  54/2025 (id. 75904531) e relatório de inspeção 2248/25/agehab/cooinsp. processo sei 202500031004859.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400203	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4697	3150.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 45 - 6 - marina andrade silva (77812248)
#
diárias para professores e estudantes do corpo cênico e equipe técnica da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação no 4º festival internacional de dança de porto alegre (fidpoa) que acontecerá em porto alegre/rs de 25 a 31 de agosto de 2025, conforme requisição de despesa 14 (76545906)
pdf 2025310100310"	marina andrade silva	2025	11	2025-08-19	agosto	8	2025310101100066	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.109.968-**
4698	61146.91	1	"1º termo aditivo ao contrato nº 004/2025 - contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da serint. tem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão 2 postos de assistente administrativo – nível i; 3 assistente administrativo – nível ii; 1 assistente administrativo – nível iii
reaj 152177 julh 25"	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025190100600106	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
4699	2356.44	12	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do contrato 01-10-2025. 
nota fiscal 11618, referente ao mês de julho de 2025.
pdf: nº 2024336200076. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025336200700045	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
4700	2282.98	1	"valor para pagamento de despesas com rpv - requisição de pequeno valor, 
no montante de r$ 2.282,98 tendo como beneficiário a sociedade individual thiago moraes advogados, inscrita no cnpj sob o nº 19.942.342/0001-59, devido ao credor a título de honorários de sucumbência, arbitrados judicialmente na citada ação de cobrança, interposta pela citada servidora  larissa núbia alvesl, em face da agrodefesa. processo n º 5634713-13.2022.8.09.0051. pdf 2025326100190. daof 361/3261/2025.
pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor de......r$ 2.282,98."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2025	37	2025-08-06	agosto	8	2025326103700031	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
4701	6479.80	123	"pagamento do iss ref. julho /2025:
nf 40950 (nf 239 r$ 128);
nf 41158 (nf 69 r$ 64);
nf 40864 (nf 2323 r$ 692,8);
nf 41188 (nf 103 r$ 128);
nf 41147 (nf 3524 r$ 311,2);
nf 41183 (nf 63 r$ 2183,14);
nf 41192 (nf 5502 r$ 320);
nf 41193 (nf 198 r$ 154,24);
nf 41189 (nf 35394 r$ 240);
nf 41190 (nf 232 r$ 128,64);
nf 41215 (nf 1277 r$ 400);
nf 41197 (nf 2652 r$ 464);
nf 41219 (nf 283 r$ 160);
nf 41241 (nf 77 r$ 850);
nf 41245 (nf 26 r$ 255,78);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
4702	70207.34	1	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (diesel), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e 
pdf 2024326100183. pagamento da (diesel - líquido) da trivale, conforme memorando nº 049/2025-nutrans, do dia: 04/08/2025 da nota fiscal nº 2473414, emitida em: 01/08/2025, conforme despacho nº 150/2025-nutrans, do dia: 05/08/2025, referente ao mês junho de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (diesel - líquido) 
diesel: 75.673,62..........irrf: 191,32.........líquido:  75.482,30
etanol: 51.946,97..........irrf: 130,81.........líquido:  51.816,16
gasolina: 93.578,77........irrf: 235,20.........líquido:  93.343,57
total:   221.199,36........irrf: 557,33.........líquido: 220.642,03."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-08-06	agosto	8	2025326101600007	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
4703	5452420.00	1	"pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organi
zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi
nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p
rogramas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - p
rotege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a julho/2025. pdf 2
025180200009"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2025	10	2025-08-19	agosto	8	2025180201000006	2025	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
4704	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	carlos eduardo de sousa amorelli	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501761	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.267-**
4705	3278.52	11	"valor para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato 
n° 16/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), aluguel do imóvel onde está instalada 
a unidade local desta agência no município de uruaçu-go, de acordo com 
as especificações e demais instruções nos autos. declaração (daof) 
nº 00091/3261/2025. solicitação 9012869 e pdf 2024326100149.
pagamento do aluguel de uruaçu do (líquido), referente ao período do 
dia: 01 a 31/07/2025 e atestada pelo gestor em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - 
valor total................................r$ 3.393,36
retenção irrf..............................r$   114,84
valor líquido..............................r$ 3.278,52."	gaspar lemos pires	2025	13	2025-08-06	agosto	8	2025326101300013	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.908.141-**
4706	990.02	1	"fundo rotativo _ despesas  com aquisição de lona plástica  e cinta, os
objetos serão utilizados para cobrir os pneus sucateados que estão sen
do armazenados em local descoberto, evitando  o acumulo  de  água, que ocasionaria risco sanitário, sendo local de proliferação  de mosquitos
aedes aegypti. conforme o comunicado nº 892/2025 - metrobus/gmf-19672, despacho nº485/2025/metrobus/asfin-19685 e atestado de regularidade nº
858/2025/metrobus/control-19678.
(nota fiscal nº. 311966 no valor de r$ 560,00, emitida pela empresa:
machado e saddi produtos agropecuarios ltda) e (nota fiscal nº. 1016
no valor de r$ 430,02, emitida pela empresa: f l  morais comercio  e servicos ltda)
(declaração 836)(pdf: 2025409300743).
- nota:
97/2025	06/08/2025	06/08/2025	990,02	990,02"	metrobus transporte coletivo s a	2025	11	2025-08-08	agosto	8	2025409301100742	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
4707	828.78	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078.
.
- reclamante: mariza dos santos lourenço;
- titular da conta: fábio dos santos pinheiro;
- cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1254;
- conta: 15.612-0 - operação 013;
- processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142;
- parcelas: 9 de 47;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300184	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4708	1415.90	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (funcam - fundo capacitação - consignações).

valor total .................................. r$ 1.415,90."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025210100500058	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
4709	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de agosto/2025."	aparecida macedo larindo	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501742	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.696.421-**
4710	1625.00	7	"pagamento a favor da empresa cam tecnologia ltda, conforme contrato nº 022/2
024 (vigência 10/07/2024 a 09/07/2026),destinado a serviços telefônico fixo,
comutado com tecnologia volp, instalação e equipamentos de telefone para via
bilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás turismo-agênci
a estadual de turismo, para o período de 24 meses, referente dod,termo de re
ferência e homologação, (nº processo -sislog : 105001), no mês de julho de 2
025, no valor de r$1.625,00, conforme nf.00002761. (pdf.2024426100090)"	cam tecnologia	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025426100600028	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.438.757/0001-76
4711	1041532.77	1	"ordem de pagamento para cumprimento da decisão judicial proferida no processo sob nº 5002795-11.2020.8.09.0051, promovido pela prefeitura de alto horizonte - go, em desfavor do estado de goiás, onde o objetivo foi, em suma, declarar a nulidade do ofício nº 868/2014 expedido pela então sefaz/goiás e como consequência condenar o ente estatal a realizar a obrigação de fazer que consiste na transferência da cota-parte do icms ao munícipio.

obs.: cumprir guia judicial id n. 040253503382508262"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025170400900038	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4712	7640.31	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de agosto/2025 - descontos - pe
nsã
o alimentícia...smm"	secretaria de estado da economia	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025170400100083	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
4713	47430.00	2	"pdf 2025295000082
139 liq
cjm"	a m m correa	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025295002400019	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	53.169.506/0001-95
4714	66828.63	14	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
.
pdf:2023285000030. daof:323/2850. rd 343 (000024057207).
......................................................
proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. junho/25. sol. pag.77298871. 
.
valor pago.................r$ 66.828,63.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel consolidado junho/2025 (77298871)."	instituto patris	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600099	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
4715	33408.18	10	valor destinado ao pagamento da 24ª medição referente ao contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100382, processos sei 202500036011670, nf 102 iss.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2025	96	2025-08-27	agosto	8	2025436109600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
4716	28615.86	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- vencimentos e salários
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-08-27	agosto	8	2025240113000153	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4717	3351.39	273	202400025119633 rpv verana rosa divina ferreira, cpf sob o nº 861.876.781-68 açao 5476726-50.2023.8.09.0156,[danos morais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
4718	1900000.00	6	"processo 201900010036328 - ejsa
.
plano de fortalecimento para repasse de recursos a santa casa de misericórdia de goiânia, com o objetivo de fortalecer e desenvolver ações e serviços de saúde prestados aos usúarios do sus. vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. 
.
empenho referente ao mês de janeiro a novembro/2025
.
pdf 2024285005483. daof:00557/2850/2025. rd nº209/2024 - ses/spais(67675137)
.
nº do documento.........................valor
pagamento scmg/julho/25/fixo.............r$900.000,00
pagamento scmg/julho/25/variavel.........r$1.000.000,00
.
total a pagar:........r$1.900.000,00
.
obs: no pagamento de julho de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$100.000
,00 referente a competência de maio de 2025, conforme solicitação do despac
ho nº 558/2025/ses/cades(77973566), processo 202500010059303.
."	fundo municipal de saude de goiania	2025	73	2025-08-15	agosto	8	2025285007300019	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
4719	4628.68	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação de valores do contrato nº 24/2019 - seds de prestação de serviços de natureza continuada de agente de portaria, copeiragem, jardinagem, encarregado (supervisor), serviços de limpeza e conservação/higienização, no período de agosto de 2023 a agosto de 2024.


nf - 3472 inss. referência 08/2024."	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025300100600143	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
4720	475.54	6	"202100025112537 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran  de nova américa r$ 475,54.
inventariante nomeado por decisão judicial depositar :
***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf:
253.684.941-49."	orosita de oliveira tavares	2025	15	2025-08-20	agosto	8	2025296101500105	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.618.391-**
4721	308.74	75	pagamento da fema 12602542525101064. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 117666/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de taquaral. pdf 2025436100050. despacho 684. processo sei 202500036000018. código de barras 8580 0000 003-8 0874 0250 260-0 2542 5251 010-2 6455 1100 000-4	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-08-20	agosto	8	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4722	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 892.13 município caldas
novas-go deputado (a) adailton florentino do nascimento. ob-
jeto da emenda investimento no colégio estadual  da  polícia
militar de goiás nivo das neves (inep 52071863)(cnpj 01.814.
082/0001-70 - conselho escolar nivo das neves) do  município
de caldas novas/go, para construção e/ou reforma e ampliação
conforme resposta do beneficiário,conforme: portaria nº 3850,
rex 4692, despacho nº 1358/2025/seduc/gcr-17181, indicando a
dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2383/ 2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101387.  daof  1544. documentos constantes no processo sei: 202500005012693.  pu- blicação da emenda no diário oficial, dados bancários confor me portaria e rex."	conselho escolar nivo das neves	2025	174	2025-08-27	agosto	8	2025240117400039	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.814.082/0001-70
4723	263.01	8	"processo sei 202500010001196 – lna
.
prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em ce
ntrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra,
insumos, transporte e demais custos sobre demanda, pois são estes equipamen
tos que climatizam os vários departamentos da superintendência de vigilância
sanitária – suvisa. referente 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de
vigência do contrato n° 53/2023-ses. vigência: 28 de junho de 2025 à 27 de
junho de 2026. - manutenção
.
pdf: 2025285001482 . daof: 1722/2025/2050 . rd: 10/2025 (72025858)
.
nota fiscal 2987/jul/25 (78147544)
.
despacho nº 440/2025/ses/geman-21297 (sei 78148293)
.
bloqueio/penhora de 30%, atendendo decisão judicial, vide anexo decisão judicial tj/sp (62339888), processo sei 202400010046694.
.
guia para depósito justiça estadual:
id.: 040276700032508151
processo 0008535-62.2017.8.26.0602
agência 2767, operação 040, conta 01500288-3
.
valor...:r$263,01
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	10	2025-08-18	agosto	8	2025285001000443	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
4724	150000.00	1	".
202500005012396-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 122.3 município inaciolandia - go deputado dr. george morais objeto da emenda custeio aquisição de combustível.
.
rd. 92/2025 (76521242) daof: 2374/2025 pdf: 2025285002642
.
conforme parecer nº 102/2025 – gerap ( 75105522), parecer 271/2025 gae (75646366), despacho 1949/2025 - spais (75735660), todos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 921/2025 (75865307), que consolidou a manifestação técnica favorável, constantes nos autos do processo sei 202500005012396.
.
emenda/inaciolandia..............150.000,00"	fundo municipal de saude de inaciolandia	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500061	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.474.036/0001-23
4725	1039.35	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300180 parcela 14/08/25 no valor de 1.039,35.
descrição da despesa: pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, expedida nos autos do processo n.º 5519656-44.2022.8.09.0051, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor carlos alberto ferreira leao, inscrito no cpf: 029.245.301-99. conforme despacho nº 1056/2025/agr/procset-06066.
total selecionado: r$ 1.039,35."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	22	2025-08-22	agosto	8	2025186302200012	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4726	8359.18	250	201900025092705 rpv altanir antônio alcântara, cpf sob o nº 268.223.181-00 açao 5620609-21.2019.8.09.0051,[honorarios sucumbenciais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
4727	29059.31	7	inss nfº  80 - referente a medição da segunda etapa, subetapa 2c e subetapa 2d (parcelas 1) e terceira etapa, subetapa 3a e subetapa 3b (parcelas 1) de pagamento dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de  cezarina- go, correspondente ao período de  29/03/2025 a 15/05/2025, conforme contrato nº 54/2024 /agehab - (75667117) e relatório nº 1895/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004707.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400010	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
4728	2340.20	9	retenção de terceiros (inss) da nf nº 1314. proc 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2025	5	2025-08-18	agosto	8	2025319000500325	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
4729	14551.70	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
 . 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento...............................................valor 
fes - fundo estadual de saúde – consignações.............r$ 14.551,70
total....................................................r$ 14.551,70
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025290600300028	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4730	63500.89	2	"contrato fornecimento combustível automotivo - diesel
pagamento líquido nota fiscal 2462124 - serviços prestados no mês de junho/2025."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	21	2025-08-13	agosto	8	2025326202100008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
4731	180.32	5	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 180,32(cento e oitenta reais e trinta e dois centavos), conforme fatura nº 155185938(sei77697629), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2025290300045.

fatura nº    valor r$    vencimento    referência    unidade consumidora
155185938    180,32      28/08/2025    07/2025       10024822874

valor total .....................................................r$ 180,32"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290300700035	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
4732	7849.53	8	"pagamento em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli, relativo a
o contrato nº006/2024, referente à nota fiscal 3914, de prestação de serviço
s de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e f
ornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis (toner, cilindro,p
apel em branco, no mês de julho/2025."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025430100600016	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.091.401/0001-53
4733	125.40	26	pagamento do boleto de rrt nº 15872983 referente ao aeródromo 01. despacho nº 2752/2025/goinfra/doc - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	46	2025-08-18	agosto	8	2025436104600002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
4734	19.60	13	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 23/2023, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal (peto), conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50084360), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8550 e pdf nº 2025215300012 . (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.................... r$ 19,60.
.
processo de pagamento 202300017007926.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção"	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700017	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4735	246.19	2	"pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° 084.030.581-87, parad
epósito em uma conta judicial junto à caixa econômica federal, agencia 2535v
inculada a autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia 5°j
uizado especial cível. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor decad
a parcela r$ 246,19 referente ao mês de agosto 2025.boleto em anexo"	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600276	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4736	49341.07	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da requisição de pequeno valor – rpv, em favor de paulo cesar romão júnior, cpf nº ***.906.371-**. refere-se a sentença, proferida nos autos do processo nº 5635947-87.2022.8.09.0032. sei 202400066015266. daof 370/3261/2025.
obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 1298 - operação: 040 - conta judicial: nº 01502775-2, no valor de:.........r$ 49.341,07."	paulo cesar romao junior	2025	35	2025-08-13	agosto	8	2025326103500041	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.906.371-**
4737	10671.81	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (parte empregado)."	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025310100100213	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	39.374.330/0001-82
4738	7.53	5	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).

#serviços#

pdf: 2024420100151

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 23946-irrf
atesto77799231 e aut. sgi77824105"	carletto gestao de servicos ltda	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100052	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.469.404/0001-30
4739	162.48	70	pagamento para cobrir despesa  para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2025.	fundo estadual de assistencia social	2025	29	2025-08-21	agosto	8	2025305102900001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
4740	7913.16	2	"pagamento do 1º termo aditivo  25% do valor  referente ao contrato
nº 043/2024, para  execução  de reforma, fornecimento e instalação
de tampo novo em material abs de mobiliário  escolar  compreendido
por conjunto escolar adulto, a ser realizada por meio  de adesão a
ata de registro de preços nº 002/2023-seduc - a (57846421) e b (57
846421), processo 202200006029667, atendendo a demanda das escolas
da rede estadual de ensino, de acordo com as especificações, quan-
tidades estimadas e condições constantes neste termo de referência
58005719, conforme &#8203;requisição de despesa n° 21/2025 - seduc
/gcgepat-20215, despacho nº 236/2025/seduc/gcgepat-20215, despacho
nº 292/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 1305/2025/seduc/ coordas-
tec-16768.
.
pdf 2025240100573
processo 202400006084780
.
nota fiscal: 824
valor bruto: r$ 659.430,00
valor líquiido: r$ 651.516,84
valor irrf: r$ 7.913,16 
.
a presente solicitação visa a reforma completa na estrutura da me-
sa, e fornecimento e instalação do tampo novo de  mobiliário esco-
lar compreendido por conjunto escolar adulto  das escolas da  rede
estadual de educação
.
tampo em abs (acrilonitrila butadieno estireno) fornecimento, subs
tituição e instalação - ampla concorrência.
quantidade - 3.879
.
kênya"	mkuri comercio de moveis em geral eireli	2025	95	2025-08-15	agosto	8	2025240109500012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.158.536/0001-87
4741	225.83	1	"associação de classe militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100387	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4742	1696.84	1	solicitação ref. ao ressarcimento cessão dos empregados da prefeituta municipal de santa bárbara de goiás - proc. sei nº  202420921000682 – folha de pagamento o mês de agosto/2025.	prefeitura muniicipal de santa barbara de goias	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025440100300168	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	02.264.166/0001-40
4743	28.80	43	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do irrf da nf 595, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-08-07	agosto	8	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4744	22141.30	1	"pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda
,prestação de serviços continuados de vigilância armada, referente ao mês de
junho de 2025, no valor de r$27.956,19, sendo deduzido de irrf o valor de r$
1.341,90, iss o valor de r$ 1.397,81 e inss o valor de r$3.075,18,restando liquido o valor de r$22.141,30, conforme nfs-e nº6122.(pdf nº2024426100159)."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025426100700016	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
4745	212.98	3	"proc 202300010051636 - ejsa
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
pdf 2024285002958. daof 109/2025. rd 16/2024 (sei 68405437)
.
empenho referente a peças
.
pagamento conforme despacho 430 (77595224)
.
nota fiscal nº 926/jul/2025
.
total a pagar:	r$ 212,98
."	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.791.057/0001-03
4746	9106.40	134	"pagamento do líquido do processo 202517697000161 - lote: 2025/0543
nf 41361 r$ 9106,4 (nf 2662 site jornal a redação )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-08-20	agosto	8	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
4747	120.42	36	valor destinado o pagamento de custas de locomoção, guia nº 109/02250327-8, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, ação de cobrança promovida pela agehab em face de w.b.s e outros sob o nº 033xxxx-57.2015.8.09.0051, conforme despacho nº 555/2025/agehab/pj.(78314001). sei 202500031006743.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
4748	620396.43	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de agosto/2025 - descontos - ir
rf(
apropriação de despesa)smm"	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025170400100084	2025	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
4749	444323.76	3	"202500010033626-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 103/2025/ses/cmac-spc.
.
pdf: 2025285001726. daof: 1941. 
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal...........valor
783750................444.323,76"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2025	112	2025-08-26	agosto	8	2025285011200095	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
4750	250000.00	1	"202500042006186
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de iporá - go - custeio.
.
rd 189/2025 daof 2630/2025 pdf 2025285002933
.
pagamento conforme manifestação no despacho nº 14/2025 - gertel (76922401), despacho nº 2632/2025 - spais/subpas (76989817) e despacho nº 1163/2025 - cep (77188864).
.
total a pagar: r$ 250.000,00"	fundo municipal de saude de ipora	2025	219	2025-08-07	agosto	8	2025285021900032	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.861.703/0001-53
4751	269.93	8	contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf nf nº 2464511 (gasolina), ref. 06/2025	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-08-07	agosto	8	2025290401600018	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
4752	21068.29	5	"pagamento cerca do contrato nº 159/2022 de prestação de serviços postais e
aquisição de produtos com ênfase nas correspondências e malotes, visando ate
nder a demanda da secretaria de estado da educação, para cobertura de despes
as do exercicio de 2025.
.
fatura 456643 - julho/2025
r$ 21.068,29
ateste: 11/08/2025
****vencimento: 21/08/2025****
.
pdf 2021240100351 - processo 202100006016829
.
sandra"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025240100900139	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.028.316/0001-03
4753	205605.41	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de julho/2025.	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025430100100183	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
4754	76160.00	12	"pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de julho/2025, conforme boleto doc nº 159982 e pdf 2023215300191. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 76.160,00. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2025	2	2025-08-18	agosto	8	2025215300200009	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
4755	1744.50	2	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 339/2025 – sgg de 29/07/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 62 (processo: 202518037007167). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100102. gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025400100600233	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4756	18.57	1	"contrato fornecimento energia elétrica - chesp
pagamento imposto de renda sobre faturas dos meses junho e julho/2025."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025326200600174	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.377.555/0001-10
4757	181.75	3	"valor destinado a cobrir despesas com pagamento de rescisão contratual de tr
abalho do empregado público ativo, sr. carlos roberto dos santos, cpf nº ***
.961.121-**, em virtude do falecimento em 05/02/2025. conform inventário fla
137v valor da rescisão $ 727,02 ficando 50% para viúva e 25% para o filho
carlos eduardo rodrigues cardoso cpf 709.549.601-30

favor depositar para carlos eduardo rodrigues cardoso cpf 709.549.601-30
na conta banco inter 077, agência 0001 - conta corrente  319174980
processo sei de pagamento 202500036002163"	carlos roberto dos santos	2025	1	2025-08-14	agosto	8	2025436100100059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.961.121-**
4758	244945.64	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - ipasgo.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600257	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	50.565.317/0001-43
4759	400169.39	8	"parcela nº 145/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 675/2025-gdpr de 25/08/2025.
- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 96.826,97;
- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 125.467,47;
- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 450.476,06;
- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 397.696,32;
- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 65.629,58;
- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 53.773,85;
- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 111.299,17;
- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 17.888,63.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2025	45	2025-08-26	agosto	8	2025170204500001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
4760	709.13	1	"pagamento de despesa com o reajustamento do valor do contrato n.º 02/2023, que tem por objeto a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, nos termos da cláusula vigésima quinta.
fatura 765755 00f liq reaj - ref. o valor líquido reajuste no mês de julho/2025"	localiza veiculos especiais s a	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025140100600106	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.491.558/0001-42
4761	20378.90	12	"retenção issqn à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022.
nf 632 r$ 123.736,18 – 26 ª medição 
inss: r$ 3.600,63
issqn: r$ 6.186,81
ir: r$ 1.484,83
valor líquido: r$ 112.463,91
**************************************************
nf 633 r$ 88.868,79 – 3ª medição do 2º aditivo
inss: r$ 2.586,02
issqn: r$ 4.443,44
ir: r$ 1.066,41
valor líquido: r$ 80.772,92
**************************************************
nf 634 r$ 194.973,01 – 1ª periodicidade (acúmulo das medições 4ª a 26ª) r$ 146.812,40
2ª periodicidade (acúmulo das medições 16ª a 26ª) r$ 48.160,40
inss: r$ 5.673,57
issqn: r$ 9.748,65
ir: r$ 2.339,68
valor líquido: r$ 177.211,11
.
conforme despacho nº 1824/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006064332
pdf: 2025240100623	
cno: 90.012.86588/75 
.
isabel"	wesley mattos queiroz eireli	2025	135	2025-08-25	agosto	8	2025240113500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
4762	337.92	2	"despesa com o pagamento de passagens aéreas brasil/japão/brasil conforme termo de descentralização orçamentária - tdo 02/2025 da secretaria de estado de esporte e laser - sell.
.
nfe. 8680 - r$ 337,92 - tributos/irrf"	noar turismo ltda	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025260100600101	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.780.623/0001-90
4763	14300.00	1	"pagamento trata-se de gasto destinado ao pagamento da folha de pessoal da fapeg, referente ao mês de agosto de 2025.

bolsa estagiários agosto 2025."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025316100600114	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
4764	2280.00	8	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 134.135.136.137/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4765	75.58	12	"processo pgto 202300010044240 - crs.
.
prestação de serviço móvel pessoal smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento em comodato de aparelhos celulares e modems usb. vigência:16/04/2023 á 16/10/2025.
.
pdf 2023285001293 daof 596/2025/2850 rd 78/2023 (sei 000038117671)
.
ref.ir
.
163427256027/jul/25/ir........75,58
."	claro s a	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000240	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
4766	4885.47	74	"ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo.


referência 07/2025. 
nf - 3545 issqn. valor r$ 2.029,95
nf - 3522 issqn. valor r$ 1.423,04
nf - 3523 issqn. valor r$ 728,24
nf - 3524 issqn. valor r$ 704,24"	samma servicos ltda	2025	2	2025-08-29	agosto	8	2025305200200026	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
4767	534.36	21	pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 11360, 11362, 11369, 11396, 11399, 11400, 11401, 11435, 11439  e 11442 dos serviços de monitoramento eletrônico24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.          pdf: 2024180100617. ipo	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025180100700102	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
4768	262.76	1	contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plásticos no estado de goiás) realizados no mês julho- processo nº 202500055000081.	sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025319000100292	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.382.041/0001-08
4769	5062297.93	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- inss - patronal
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025240100400358	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4770	2990.00	1	diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para gabinete do secretário, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563 . pdf 2025285003065 ppt 1441 anexo ii 00091/2025 daof 158/2850	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-08-12	agosto	8	2025285001000587	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4771	39670.67	11	"pregão eletrônico - numero da contratação: 107047 sequencial/ano: 089/2024
pdf 2024160100037 processo 202400005023722 daof 046.1601.2025 pagamento
refere-se a contratação de empresa especializada para o fornecimento de prod
utos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses,  para  atender
as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeral
das). conforme: nota fiscal: 10008, emissão: 04/07/2025, atestado: 08/07/202
5, referência: junho/2025, valor: r$ 39.670,67 líquido parcial.
obs.: pagamento da nota fiscal 10008, foi de apenas 52,57% do valor  total,
conforme parecer jurídico (76967265) e despacho nº 11/2025/secami/gesa-12475
(78017162). ficando o valor restante com liquidação bloqueada."	m moraes e irmaos ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700077	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
4772	466.60	2	"pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 09/2022 - pge de prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações, pelo período de 12 (doze) meses. 
ref. a material. 
empenho referente à pdf nº 2024145100015

contratação realizada por adesão tardia à ata de registro de preços n.º 001/2022 (000030117870) da secretaria de estado da segurança pública, na condição de órgão não participante, decorrente do pregão eletrônico srp  nº 001/2022-sspgo.
nota fiscal 150"	plana projetos e servicos ltda	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025145100400080	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.315.413/0001-19
4773	10801.17	49	"pagamento irrf - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: até 09.10.2025.
- dare irrf morena 07.2025 (78362335)
- despacho 1465 (78362498)"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2025	8	2025-08-20	agosto	8	2025406200800117	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
4774	100000.00	3	".
modalidade de licitação:não aplicável 
.
pdf: 2025250100059
.

edital de premiação de pontos de cultura, dentro da aplicação dos recursos da política nacional aldir blanc 2024 pela secult goiás. política de promoção por cinco anos de recursos para o fortalecimento e estruturação da cadeia produtiva do segmentos culturais. categoria a - prêmio para pontos de cultura com atividades realizadas em 2022 e 2024(20 projetos de r$22.850,00 e 30 projetos de r$50.000,00), totalizando o valor de r$1.957.000,00 (um milhão novecentos e cinquenta e sete mil reais).
.
pagamento dos proponentes aprovados no edital de premiação cultura viva de p
rojetos, iniciativas, atividades ou ações de pontos de cultura 01/2025. pnab
.
 instituto socio-educativo juvenil	r$ 50.000,00.
.
 instituto ubuntu	                r$ 50.000,00
.
 despacho nº 584/2025 - sei - 77973219"	secretaria de estado de cultura	2025	41	2025-08-13	agosto	8	2025250104100009	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
4775	595.98	88	"pdf nº 2025186200013, processo sei 20251119005790.
pagamento de imposto de renda  de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 595,98.

                          aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-05	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
4776	0.00	1	"pdf: 2025160100176 - processo: 202500015001429 
pagamento referente ao  adiantamento de numerário a 
policial militar para pagamento das despesas de pequeno 
valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter
excepcional, oriundas da superintendência de segurança 
militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. (despesas com taxas de embarque/
seguros/fretamento/pedágios decorrentes de locomoção 
do servidor). 
o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49
- tomador: higor alexandre guimarães moreira
- cpf: 014.835.731-84
- banco: caixa econômica federal (banco 104)
- agência: 2444, conta corrente nº: 0600071058-9
- valor: r$ 1.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025160100700351	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
4777	2393.80	1	pagamento da nota fiscal nº 1276 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo serviços topográficos por demanda, no município ceres, correspondente ao período de 09/06/2025 a 10/06/2025, conforme contrato nº 55/2025 (75904998) e relatório nº 2235/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004860.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400202	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4778	21649.40	34	"pagamento do iss ref. julho /2025:
nf 8125 r$ 45 (nf 792 r$ 96);
nf 8132 r$ 37,5 (nf 69);
nf 8159 r$ 45 (nf 122);
nf 8166 r$ 37,5 (nf 1009);
nf 8170 r$ 60 (nf 359);
nf 8174 r$ 60 (nf 566);
nf 8173 r$ 60 (nf 50);
nf 8178 r$ 30 (nf 591);
nf 8181 r$ 1383,1 (nf 32487);
nf 8190 (nf 151 r$ 6000);
nf 8183 r$ 45 (nf 95);
nf 8184 r$ 30 (nf 103);
nf 8191 r$ 108,78 (nf 18304);
nf 8192 r$ 45 (nf 189);
nf 8196 r$ 190,72 (nf 30797);
nf 8197 r$ 45 (nf 51 r$ 96);
nf 8185 r$ 75 (nf 376 r$ 227,2);
nf 8198 r$ 30 (nf 175);
nf 8199 r$ 37,5 (nf 229);
nf 8200 r$ 56,59 (nf 9675);
nf 8201 r$ 157,61 (nf 17818);
nf 8202 r$ 60,48 (nf 22273);
nf 8205 r$ 175,24 (nf 28243);
nf 8207 r$ 45 (nf 121 r$ 144);
nf 8208 r$ 45 (nf 364 r$ 96);
nf 8209 r$ 90 (nf 447);
nf 8210 r$ 150 (nf 499);
nf 8212 r$ 45 (nf 1571 r$ 96);
nf 8223 r$ 45 (nf 616 r$ 96);
nf 8213 r$ 112,5 (nf 65 r$ 258);
nf 8214 r$ 225 (nf 450);
nf 8215 r$ 117,47 (nf 19833);
nf 8216 r$ 1138,29 (nf 32513);
nf 8217 r$ 92,09 (nf 18321);
nf 8219 r$ 112,5 (nf 20);
nf 8224 r$ 964,5 (nf 27737);
nf 8225 r$ 52,61 (nf 22291);
nf 8226 r$ 101,96 (nf 19834);
nf 8227 r$ 131,69 (nf 17832);
nf 8228 r$ 112,5 (nf 624);
nf 8229 r$ 37,5 (nf 391);
nf 8231 (nf 3230 r$ 3142,5);
nf 8234 r$ 75 (nf 42);
nf 8235 r$ 42,5 (nf 164);
nf 8236 (nf 491 r$ 185);
nf 8265 r$ 199,98 (nf 2095);
nf 8242 (nf 3231 r$ 838);
nf 8245 r$ 163,7 (nf 30830);
nf 8247 r$ 45 (nf 72);
nf 8249 r$ 30 (nf 249);
nf 8248 r$ 30 (nf 150);
nf 8250 r$ 112,5 (nf 451);
nf 8251 r$ 47,33 (nf 9681);
nf 8252 r$ 147,36 (nf 28272);
nf 8262 r$ 1500 (nf 41886);
nf 8264 r$ 150 (nf 36);
nf 8268 r$ 60 (nf 759);
nf 8269 r$ 75 (nf 1421);
nf 8280 r$ 450 (nf 4719);
nf 8281 r$ 75 (nf 316 r$ 175,2);
nf 8300 r$ 112,5 (nf 1142);
nf 8305 r$ 450 (nf 22304);"	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4779	341666.66	1	acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedical international inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda, referente parcela 13/60 - processo nº 202300055000314.	caixa economica federal - cef	2025	22	2025-08-13	agosto	8	2025319002200043	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
4780	478290.00	8	"despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, forne-cimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustí-
vel, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e aces-sórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e ar-
mazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus. (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025)
(fornecedor: vibra energia s a)(declaração 376)(pdf: 2025409300082)
- nota:
2280970	01/08/2025	01/08/2025	159.636,00	159.636,00 
2281955	01/08/2025	01/08/2025	160.467,00	160.467,00 
2278213	01/08/2025	01/08/2025	158.187,00	158.187,00 
- total..............................r$ 478.290,00"	vibra energia s a	2025	7	2025-08-04	agosto	8	2025409300700008	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
4781	18925.94	11	valor destinado a cobrir despesas da 25ª parcela do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos. relativo ao período de julho/2025, pdf 2025436100115, processo de pagamento sei nº 202500036010865, nf 23944/10 liquido	carletto gestao de servicos ltda	2025	6	2025-08-10	agosto	8	2025436100600092	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.469.404/0001-30
4782	78046.50	9	"pdf 2024160100034 processo 202400005041479 
pagamento referente a contratação de empresa para 
fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, 
pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, 
para atender as nece ssidades da secretaria de estado 
da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 530, emissão: 04/08/2025, 
atestado: 05/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 78.046,50 - líquido"	caviuna comercio e servicos eireli - me	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700098	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
4783	125.74	6	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - localizado na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1 272, setor leste universitário em goiânia - go, u.c 10806969, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, relativo ao mês de junho/2025, conforme fatura n° 149210661 e pdf 2024215300158. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........... r$ 125,74.
.
processo de pagamento nº 202400017011818.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025215300100044	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
4784	525037.75	1	"pagamento referente ao 3º termo aditivo decorrente da prorrogação da vigência do contrato nº 085/2023, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas, sem motorista e sem combustível, conforme especificações contidas no termo de referência e demais anexos do contrato original. 
..
nota fiscal 217000329 - julho/2025 - r$ 551.510,24
liquido: r$ 525.037,75
emissão: 06.08.2025
ateste: 11.08.2025
.
- processo nº 202300006036325
- pdf 2025240100609
.
sandra"	cs brasil frotas s a	2025	9	2025-08-13	agosto	8	2025240100900170	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.595.780/0001-16
4785	4519.01	14	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/05/2025 a 24/06/2025 - (pescan), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 637 e pdf 2025215300060. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.519,01.
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
4786	186442.31	2	pagamento da 3ª medição do contrato 28/2025, o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2024436101582, sei 202500036008656, nf nº 1879 parte líquida.	coplan construtora planalto ltda	2025	75	2025-08-11	agosto	8	2025436107500015	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
4787	1700.00	4	"pdf 2024295200030
3894-07/25-liq	
cjm"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	3	2025-08-04	agosto	8	2025295200300048	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	33.091.401/0001-53
4788	702.82	18	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia pea, relativo ao mês de junho/2025 , conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 8370 e pdf º 2024215300125. (inss).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 702,82.
.
processo de pagamento nº 202300017007927.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700008	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4789	74.66	16	recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de agosto/2025, conforme fatura nº 399642/2025 - sei 77903808, com vencimento em 29.08.2025 e atestado nº 33/2025 - sei 77904348. solipa - sei 78211402. dare, com vencimento em 19.09.2025 - sei 78255156.	aguas de ipameri spe sa	2025	8	2025-08-20	agosto	8	2025406200800049	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	43.547.497/0001-75
4790	7324.10	11	pagamento do líquido da nf 6475 de 04/08/2025, referente à locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 7.324,10 (valor total da nf: r$ 12.231,75). processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gcsb.	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025400100600125	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
4791	979742.45	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 03, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101376, processo sei nº 202500036010547, nf-352 e 353.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2025	75	2025-08-15	agosto	8	2025436107500042	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
4792	803.90	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 402 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio, medição nº 02 dos serviços executados no município cezarina- go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 117/2024 (id. 76759763). relatório nº 2092/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005488.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-01	agosto	8	2025436202400167	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4793	8917.89	2	retenção de ir	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290200700134	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
4794	45.47	20	"retenção de issqn  ao contrato nº 095/2022 - 000032016587, o qual solicita a contratação de um vigilante para atuar no período noturno para o centro estadual de educação de jovens e adultos – universitário, localizado na rua 233, nº 1075, setor leste universitário, goiânia – goiás, autos nº 202400006095289. conforme despacho nº 2963/2024/seduc/coordastec-16768. estimado de janeiro 2025 - 1/12 avos.
.
202200006015829
pdf-2024240102193
.
nota fiscal.....6116
valor bruto: r$ 909,37
valor irrf: r$ 43,65
valor issqn: r$ 45,47
valor inss: r$ 100,03
liquido: r$ 720,22
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-08-01	agosto	8	2025240100900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
4795	10939.83	4	".
proc 202500010008662-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses da universidade federal de goiás para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
erika dantas dias de jesus:..........julho/2025........r$ 10.939,83

."	universidade federal de goias	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500359	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.567.601/0001-43
4796	1211.54	2	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2025, conforme despacho nº 1719/2025-gear de 20/08/2025.	banco cooperativo sicredi s a	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400034	2025	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
4797	2186.00	1	"valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre  de 2025. 
declaração orçamentaria: 2025/3261/308
pdf: 2024326100242.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 4143 - genesys distribuiçao.............valor r$ . 2.159,97
nf.- dare - estado de goias ................valor r$ . 26,03
total 2.186,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900264	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
4798	4793999.43	2	valor destinado ao pagamento da 25º medição do contrato nº 68/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100662, processos sei 202500036011272, nf 3038 liq.	teccon s a-constru o e pavimenta o	2025	80	2025-08-29	agosto	8	2025436108000002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.391/0001-10
4799	36700.00	1	"portaria 4922/2024
.
serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - portaria 4922/2024.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	122	2025-08-28	agosto	8	2025285012200020	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4800	1105.67	5	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal n 1236 - referente a  prestação de serviço de construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino-go,  produto 1 - fevereiro/2025 (período 01/02/2025 a 28/02/2025),  conforme contrato nº 107/2024 (id. 72912419) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 72912421). relatório nº 1736 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031002685.	rta engenheiros consultores ltda	2025	23	2025-08-18	agosto	8	2024436202300117	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4801	70361.13	13	"pagamento à empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no centro de ensino em período integral gomes de souza ramos, no município de anapólis-go, conforme planilhas de serviços e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2025/seduc/coordastec-16768 (78740234).
.............................................................
nf 258 r$ 77.919,30 – 1ª medição do contrato nº 091/2025.
inss: r$ 4.285,56
issqn: r$ 2.337,58
irrf: r$ 935,03
valor líquido: r$ 70.361,13
.
processo principal: 202400006131749
processo de pagamento: 202500006066052
pdf: 2025240100383
cno: 90.025.05838/75
. 
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-08-28	agosto	8	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4802	10234.10	1	"ressarcimento, mês de julho de 2025, das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, inscrita no cpf sob o nº 497.636.871-87, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev.

valor do ressarcimento ............... r$ 10.234,10

                              crg"	joanes da silva coelho	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025186200400197	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	***.636.871-**
4803	621.77	1	"ação cível ajuizada por jackson ribeiro da silva contra metrobus e
redemob, em razão de queda sofrida pelo autor ao desembarcar de um
de nossos veículos no terminal novo mundo, em 17/06/2025, com pedi
do de reparação moral e material.para buscar a reversão da decisão
judicial, faz-se necessário a interposição do recurso de agravo de instrumento para o recolhimento do preparo recursal no valor de r$ 621,77(declaração nº 834).
- nota:
231/2025	04/08/2025	04/08/2025	621,77	621,77"	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-08-06	agosto	8	2025409301200045	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
4804	7694.65	1	"pagamento relativo a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês			agosto - 2025"	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025186300700028	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4805	7958.42	18	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com quarto termo aditivo do contrat
o nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, ac
ondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazena
gem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a int
egridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via siste
ma e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato.
nota fiscal nº 14297 - julho/2025.
pdf: nº 2024336200032. 
processo: 202000024001470"	total archive digitalizacao e assessoria ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025336200700050	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	05.481.186/0001-61
4806	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de agosto/2025."	bianca leite carnib de sousa	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501933	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.365.983-**
4807	4854.53	23	"refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 1327 r$ 4.854,53.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8"	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-08-26	agosto	8	2025296101300073	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
4808	2310.00	1	valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de agosto/2025.	thiago harley dos santos	2025	15	2025-08-29	agosto	8	2025316101502037	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.858.621-**
4809	891.58	1	"pagamento da despesa com a aquisição de café, açúcar e adoçante, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, por meio do contrato nº 12/2024/peg.

valor referente ao café em grãos.

empenho referente à pdf nº 2024140100022

contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 01/2024-sislog 49022.
nota fiscal 7128 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	saraiva distribuidora eireli - me	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025140100600033	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	03.818.333/0001-10
4810	1927.16	1	valor para o pagamento do contrato nº 65/2025 - goinfra, referente a aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de julho/2025. pdf nº  2025436100433. processo sei nº 202500036012199, nf nº 8091 e 8112  irrf, dare código de barras nº 8585 0000 019-3 2716 0008 210-7 0002 5258 001-0 5637 1440 000-9	fly print grafica editora ltda	2025	99	2025-08-18	agosto	8	2025436109900025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.125.572/0001-90
4811	49073.23	2	inss nfº 146 - referente a medição 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento,  relativo aos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de novo brasil-go, correspondente ao período de 21/05/2025 a 04/07/2025, conforme contrato n° 35/2024 - (73468783) e relatório nº 1957/2025/agehab/cooinsp. sei  202500031005342.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-15	agosto	8	2025436202400316	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
4812	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	bruno rogerio ferreira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501652	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.163.481-**
4813	722.00	30	ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2025 - 202500020002375	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025406200800074	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4814	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de agosto/2025."	thiago silva dos santos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501830	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.727.172-**
4815	10122.56	8	"pdf 2024160100122 processo 202300005029514
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada em serviços de intermediação, 
implantaç ão, operacionalização e gerenciamento 
de sistema para manutenções preventivas e 
corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, 
o fornecimento de peç as, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, 
equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de 
atualização de car tões dos gps/gnss e tablets da 
frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), da 
secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 557412, emissão: 01/08/205, 
atestado: 04/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 10.122,56 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700135	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
4816	12216.76	10	"proc 202300010053600 - ejsa
.
primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
pdf: 2024285005695. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
pagamento conforme despacho 313 (77775979)
.
nota fiscal nº 985354/jul/25/ir
.
total a pagar:	r$ 12.216,76
.
."	autorio administradora e construtora ltda	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000080	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.029.048/0001-32
4817	59.83	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - agosto/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100235	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4818	28252.86	13	".
proc pgto 202500010060979 - efc
.
aquisição de vales-transportes destinados a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos por mês. contrato nº 072/ 2013 ses/go - apostilamento contratual. vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025.
.
pdf 2024285003086. daof 00184/2850. rd 13/2025-ses/cofp-05073 (sei 69023429)
.
referência: vale tran/ago/25............r$ 28.252,86
."	redemob consorcio	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025285000900002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.636.142/0001-01
4819	64947.19	1	"férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100390	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4820	6790.11	9	"pagamento referente ao 3º termo de apostilamento acerca do contrato n° 169/2022 - (000034947612), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de buriti alegre - go,despacho nº 79/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 32/2025/seduc/gtels-05735,despacho nº 56/2025/seduc/gcc-15991
.
fatura julho/2025 - r$ 2.296,49
liquido: r$ 2.187,85
ateste: 22.08.2025
vencimento: 29.07.2025
.
fatura agosto/2025 - r$ 4.831,88
liquido: r$ 4.602,26
ateste: 22.08.2025
vencimento: 28.08.2025
pdf 2025240100021 - processo 202200006045113
.
 periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2025	92	2025-08-26	agosto	8	2025240109200019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.390.208/0001-77
4821	31554.44	1	".
portaria 7679/2025.
.
processo: 202500010060059/202300010023416
.
repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao termo de colaboração 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). processo: 202500010060059.  pns: julho/2025 .
.
programas federais: piso de enfermagem - portaria 7679/2025 
.
pdf: 2025285003263. daof.: 02880/2850/2025. requisição de despesa n° 259/2025 - ses/gemod (78086840).
...............................................
proc.202300010023416,einstein-hugo,piso salarial prof. enfermagem - 14° apostilamento referência: julho/25. 
.
valor pago.................r$ 31.554,44.
.
apostila 14º apostilamento /hugo (78474552)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000203	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
4822	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.
referente ao mês de agosto/2024."	mauro primo vieira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501346	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.181.881-**
4823	52.13	2	serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário. nf 10808344 julho/2025.	servico autonomo de agua e esgoto	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025326200600142	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.316.487/0001-41
4824	13825.08	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	wagner de oliveira lamonica	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100459	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.004.907-**
4825	959.80	1	"pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988 
pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar 
por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 
12/2024 - secami, cujo objeto consiste na contratação 
sob demanda de empresa para a realização de perícia 
médica de saúde necessária para fins de revalidação de 
certificação médico aeronáutico (cma),para atender 
necessidades do serviço aéreo do estado de goiás.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4587, emissão: 15/08/2025, 
atestado: 15/08/2025, valor: r$ 959,80 - líquido"	roca servicos medicos ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700259	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	28.414.317/0001-93
4826	99.90	4	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em ceres-go.	radar wisp ltda	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025409100400007	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
4827	230.00	34	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: 
solicitação nº 385/25 clayton honostorio bastos... valor 115,00 
solicitação n° 403/25 alexandre freitas da silva...valor 115,00 
.
total............................................230,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400047	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4828	32.78	438	art 1020250247207, referente à elaboração do orçamento contratação de projeto de drenagem da go-210, trecho: perímetro urbano de rio verde - trevo go-174, com extensão de 2,1 km, no estado de goiás , conforme consta no processo sei nº 202400036007020. despacho nº 371/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 20250003600015	crea-go	2025	46	2025-08-25	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4829	434392.53	1	".
portaria 7679/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao termo de colaboração nº 01/2020 - ses/go para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de julho de 2025. processo solicitação 202500010060140. 
.
programa federal: piso de enfermagem. portaria 7679/2025
.
ipof 2025285003278. daof 2914/2850/2025. rd 268/2025 (78097201)"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000204	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
4830	15319.96	9	"contrato telefonia móvel
pagamento líquido referente fatura 5540852773 - serviços prestados no mês de julho/2025"	tim s a	2025	8	2025-08-25	agosto	8	2025326200800008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.421.421/0001-11
4831	18174.90	2	inss nfº 148 - referente a medição primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01)  dos serviços de construção de 38 (trinta e oito) unidades habitacionais no município de catalão - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 11/07/2025, conforme contrato n° 187/2024 - (75230637) e relatório nº 2364/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004421.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400078	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
4832	0.00	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor pedro henrique de oliveira silva (cpf: 704.390.861-24), em decorrência do falecimento de sua avó, a senhora francisca rodrigues de oliveira (cpf:  825.273.931-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11265/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1618.	pedro henrique de oliveira silva	2025	125	2025-08-18	agosto	8	2025240112500202	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.390.861-**
4833	96.81	14	"fornecimento de vale-transporte aos servidores desta secretaria que percebem até 02 salários mínimos e residam nos municípios integrados a rede metropolitana de transportes coletivos - rmtc, a fim de viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, em cumprimento à lei nº 9.862/1985. contrato nº 026/2018 (sei 4361773) - inexigibilidade de licitação. vigência: prazo indeterminado, conforme nota técnica 01/2018 pge. requisição de despesa 41/2024 (62582658) - apostila de out/2024 a set/2025.
pdf 2024310100162.
#
retenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 78564456 (fls. 2), com embasame
nto no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/20
12 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref: julho/2025."	redemob consorcio	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025310100500005	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.636.142/0001-01
4834	12.52	12	solicitação referente ao contrato nº 10/2024 - ret. ir - gasolina - competência junho/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025440100800024	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
4835	9543.55	16	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 9121 e pdf 2024215300083. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 9.543,55. 
. 
processo de pagamento 202400017008926. 
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	58	2025-08-27	agosto	8	2025215305800017	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4836	6440.07	14	"202300025115875-pagamento irrf: nf 653244 - 07/2025 - sistema de notifica
ção eletronica - r$ 6.440,07."	servico federal de processamento de dados - serpro	2025	19	2025-08-26	agosto	8	2025296101900001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
4837	386192.21	16	"pagamento à empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli referente a  aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 957
emissão: 30/07/2025
atesto: 04/08/2025
valor total da nota: r$ 390.882,80
líquido: r$ 386.192,21
pdf 2025240100423
.
processo 202500006041912"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
4838	180.94	17	".
*pdf 2024170100320*
.
recolhimento de issqn da nf nº 3054, referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.
.
vigência: 03/11/2025.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2025	14	2025-08-12	agosto	8	2025170101400268	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
4839	80.00	1	"despesa com o contrato nº 31/2025, referente a aquisição de kit fonte para fita led (museu da metrobus), com vigência de 03 (três) meses.
(processo nº. 202500005004402)(sei - nº. da contratação 112517 - sislog) (pregão eletrônico nº. 21/2025)(empresa: globali - importação edistribuição
e comércio ltda) (pdf nº 2025409300199)(declaração nº 586).
- nota:
876	05/08/2025	05/08/2025	80,00	80,00"	globali distribuicao e comercio ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100600	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	41.826.585/0001-80
4840	1900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	jorge luis pereira soares	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501987	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.703.081-**
4841	118560.00	38	"pagamento do líquido do processo 202517697000268 - lote: 2025/0558
nf 29043 r$ 9428 (nf 34 jornal de cristalina e entorno );
nf 29069 r$ 4522 (nf 47 site agita goiás );
nf 29309 r$ 9428 (nf 797 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 29308 r$ 36361,6 (nf 1023 araguaia painéis eireli me);
nf 29310 r$ 7542,4 (nf 179 rádio rede rural de comunicação );
nf 29287 r$ 37712 (nf 799 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 29286 r$ 13566 (nf 107 jornal opção entorno )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-08-21	agosto	8	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4842	498513.99	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 27ª medição, do contrato nº48/2023 – referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14).  relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2024, pdf 2025436100452, processo sei nº202500036011263, nf-64. liquido	construtora milao ltda	2025	130	2025-08-29	agosto	8	2025436113000036	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.990.199/0001-05
4843	482.00	3	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva   para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio.
declaração orçamentaria: 2024326100 203
pdf:2024326100251
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 2600 - mc materiais de contruçao.............valor r$ .476,22
nf.- dare ref a irpj nf 2600
total 482,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900210	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
4844	150.63	14	"pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, para atender despesas com retenção de irrf com a prestação de serviços de passagens aéreas para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, com intuito de participar do vii congresso brasileiro de rppns, como palestrante de acordo com o despacho nº (74558796), o evento ocorreu no dia 22 de julho de 2025, no teatro do centro cultural unimed-bh minas, localizado na sede do minas tênis clube, em belo horizonte, minas gerais. conforme ordem de serviço nº 19/2025 (77898141), fatura/duplicata nº ft00032686 e pdf 2024215300162. (irrf)
. 
valor da ordem de pagamento............................r$ 150,63. 
.
processo de pagamento 202400017005753.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	facto turismo -eirele-me	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100092	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.807.420/0001-99
4845	7971.49	10	valor para o pagamento da 16ª medição do contrato nº 31/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100273. processo sei nº 202500036011358, nf nº 396 iss.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2025	99	2025-08-11	agosto	8	2025436109900016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
4846	2856.79	2	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, pa
ra atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 202
5, de acordo com as especificações,quantidades estimadas e condições constan
tes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da
educação. pdf 2025240100419 processo nº 202500006041900, conforme nota fis
cal abaixo:
..
- nf 000001005  data de emissão: 19/08/2025
- referência: kit a - uniforme escolar
- valor total r$ 238.066,24
** ir (1,20%) r$ 2.856,79
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-08-26	agosto	8	2025240103400009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
4847	1082.82	9	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. julho/2025. ir. e.p. pdf: 2021180100029.	cassio pelet pessoa	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700125	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.677.151-**
4848	35000.00	1	"despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de agosto/2025.
***************************************************************************
informações bancárias para crédito:
banco cef (104), agência 1550, operação 006, conta 00042-9"	sandra santana dos santos	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025290200700020	2025	2902	polícia militar	***.232.481-**
4849	14134.78	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - rpps previdenciario - cont. servidor.	fundo previdenciario	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600251	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	39.374.330/0001-82
4850	128406.15	5	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. 5º termo aditivo. vigência: 18/11/2023 a 17/11/2027. custeio
.
pdf 2023285004466. daof 1478/2850/2025.  rd 116/2023 (sei 54527511).
...................................................
proc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a julho 2025. sol.78614694. 
.
valor pago...........r$ 128.406,15.
.
 solicitação de liquidação e pagamento consolidado julho/2025 (78614694)."	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-08-29	agosto	8	2025285006600154	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
4851	163.80	5	".
pdf 2025260100239
.
pagamento do issqn da nf 594, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico paradesporto 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	32	2025-08-12	agosto	8	2025260103200018	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4852	1278.20	23	pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 181371, 181373, 181374, 181375, 181376, 181377, 181378, 181379, 181380, 181381, 181382, 181383, 181384, 181385, 181386, 181387, 181388, 181389, 181390, 181391, 181392 e 181393 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. ipo	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025180100700096	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
4853	19.61	17	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional d e preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 23/2023, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal (peto), conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50084360), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8995 e pdf nº 2025215300012 . (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.................... r$ 19,61. 
. 
processo de pagamento 202300017007926 .
. 
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025215301700017	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4854	39825.28	1	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202100025062061 - nf 2461633 ref 06/2025 prestação de serviços de gerenciame
nto eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. gasolina - r$
39.825,28.."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	13	2025-08-01	agosto	8	2025296101300146	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
4855	23.40	6	"processo 20200010025278 crs.
.
portaria 2922/2013.
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (13/05/2025 a 08/11/2025) rd 4/2025 (sei 72288890).
.
programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
pdf:2025285001091. daof:1362/2850. rd 4/2025 (sei 72288890).
.
ref. ir 
.
nota fiscal...emissão........valor
12777.........07/08/2025.....23,40 
."	laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda	2025	171	2025-08-13	agosto	8	2025285017100007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.478.804/0001-40
4856	18000.00	5	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028.
.
pdf 2025285001343. daof 1620/2850/2025.  rd 144/2024 (73389212).
.................................................
proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. julho-25. sol. pag.78655423. 
.
valor pago............r$ 18.000,00.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 ceap-sol (78655423)."	instituto socrates guanaes - isg	2025	211	2025-08-29	agosto	8	2025285021100037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
4857	12.59	86	"pdf nº 2025186200013, processo sei 20251119005790.
pagamento de imposto de renda  de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 12,59.

                          aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-05	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
4858	623.82	13	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 20131 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/05/2025 a 31/05/2025, conforme planilha referência maio/2025 (75407243), municípios de unidades: santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii itaguaru - mód. ii rio quente - mód. ii rio quente - mód. iii santa isabel- conforme do contrato 001/2025 - (73997186), relatório nº  1863/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004533.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025436201800070	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
4859	16444.82	1	".
proc 202400010009251-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: ana paula faria elias tavares, cpf n.º 014.091.491-96 , servidora cedida da prefeitura municipal de silvânia/go para secretaria de estado da saúde de goiás.
.
competência: novembro e dezembro/2024.........r$ 16.444,82
."	prefeitura municipal de silvania	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500470	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.068.030/0001-00
4860	430.33	18	"pdf 2024160100131 processo 201900015003406 d
pagamento referente a prorrogação do contrato 
nº 12/2020-secami, que tem por objeto contratação de 
empresa especializada em manutenção integral, preventiva, 
corretiva e acompa nhamento técnico dos sistemas de ar 
condicionado do palácio das esmeraldas, palácio pedro 
ludovico teixeira, superintendência do serviço aéreo do 
estado de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na 
cidade de goiás), com subs tituição de peças em geral, por 
um período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nf 1505, emissão 02/07/25, atesto 25/07/25, 
valor 430,33 - ir"	ak service manutencao e refrigeracao ltda	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025160100700079	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	13.959.958/0001-56
4861	115.97	6	"pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda especializada na prestação de ser viços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender a revisão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 27506, conforme pdf 2024210100138. (líquido parte)
.
valor da ordem de pagamento: r$ 115,97.
.
processo de pagamento: 202400017015367.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025210100600005	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.876.112/0001-76
4862	143197.11	3	".
proc 202500010011635-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da secretaria de estado da saúd
e do tocantins para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei
75721293).
.
competência: julho/2025 e 13° salário.
.
ana flavia dos reis costa.............................10.742,85
cleania aires da silva ................................4.212,76
daniela crisostomo moura ..............................6.274,11
eliana fernandes de carvalho..........................15.845,79
elisa caroline ribeiro................................23.694,06
helisiane fernandes moreira figueiredo................21.353,30
larissa bandeira fontana de moraes.....................5.972,82
maria de fatima rodrigues maia.........................7.628,64
maria salette batista paulino..........................5.972,82
roberta leao mesquita.................................15.124,88
rogerio fernades carvalho..............................6.274,11
simone de jesus batista................................6.111,93
tallita martins santos.................................6.360,40
valdete alves de moura.................................7.628,64
.
total a ressarcir - julho/2025....................r$ 143.197,11
."	secretaria da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500354	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.053.117/0001-64
4863	16776.84	1	"op da folha de pessoal - rpps/adicionais diversos- valor líquido mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.02
rpps/adicionais diversos	
adiantamento adic.férias	5.818,20 
adicional de férias	3.583,20 
adicional de férias dec.jud.	0,00 
adic.tit. aperfeiçoamento	1.359,58 
adic. titulacao - lei 19.633	6.015,86 
rpps -total 	16.776,84"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100333	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4864	1250000.00	1	pagamento de parte da 36ª medição do contrato nº 187/2021, referente aos serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 04, relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100154, processo sei 202500036011110, nf nº 1173 parte líquida.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2025	116	2025-08-12	agosto	8	2025436111600008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.543.291/0001-39
4865	280.04	1	"despesa com 3° termo aditivo ao contrato 51/2023(renovação)(vigência: 21/06/2025 a 20/06/2026), valor global de r$ 3.483,96, prestação   de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp),com internet  móvel ilimitada (3g/4g) para  atender  às  necessidades  da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assina-
tura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz )
(declaração 451)(processo nº. 202200053000405)(pregão eletrônico nº.: 130/2023)(fornecedor: telefonica brasil s a)(pdf: 2024409300400)
- nota:
16925775	11/08/2025	11/08/2025	280,04	280,04"	telefonica brasil s a	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100398	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.558.157/0001-62
4866	774.28	14	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da sem ad no município de aruanã, referente ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6201 e pdf nº 2024215300096. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 774,28.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025215300100087	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4867	10606.02	16	"retenção de issqn 5% 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os  padrões  de  desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc, estabelecidos no termo de referência (000026384592). suplementação de credito 523 processo nº 202400006052176,despacho nº 527/2024/seduc/getei-12036, 
.
pdf..2024240101398
.
.
nota fiscal.....38
valor bruto: r$ 530.300,91
valor irrf: r$ 25.454,44
valor issqn: r$ 10.606,02
valor liquido:  r$ 494.240,45
.
weyder"	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2025	15	2025-08-19	agosto	8	2024240101500039	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.696.132/0003-00
4868	138.19	1	pagamento da fatura de energia elétrica do mês de julho de 2025 (77440389), emitida pela concessionária equatorial goiás distribuidora de energia s/a, correspondente ao fornecimento realizado no mercadão goiano de águas lindas de goiás, (unidade consumidora)(10040643245)(irrj in 1.234/2012).	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	9	2025-08-18	agosto	8	2025335100900016	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.543.032/0001-04
4869	170.02	1	"op referente à pdf nº 2025326200131 parcela(s) 26/08/2025 no valor de 170,02.
descrição da despesa: solicitação para empenho da pensão vitalícia-pessoal civil, conforme decisão judicial -proc:0198692-72.2014.8.09.0051, polo ativo: ednaldo vieira dos santos-cpf:006.043.811-82, inclusão na folha de pagamento à partir do mês de junho/2025 dos servidores desta agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária– emater.
total selecionado: r$170,02

natureza de despesa	3.1.90.91.32
rgps - pensão	
pensão vitalícia-decisão judicial	170,02 
rgps-total	170,02"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100346	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4870	851.49	11	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
jurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante.
transferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade
de irene cristina valério de carvalho, cpf: 744.627.332-15.
valor.......................r$ 851,49
.
obs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam.
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500491	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4871	8581.24	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- prevcom - patronal
.
matheus"""	plano goias seguro	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400450	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
4872	337.54	24	"pdf 2025295000057
38975 ir 
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
4873	4727.85	1	"ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por maria de lourdes dantas de oliveira, cpf 495.818.641-72, companheira do ex-servidor protogenes victor de oliveira, falecido em 04/02/2025, conforme documentações anexos ao processo.
.
ejs
."	maria de lourdes dantas de oliveira	2025	13	2025-08-18	agosto	8	2025170101300080	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.818.641-**
4874	388040.00	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 12601
memória de cálculo:
sem conta credito	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901303	ordinario folha / outros		inss empregador	 r$ 388.040,00"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025126100100250	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4875	22376.38	1	solicitação para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta do mês de agosto/2025 - ref. fundo financeiro do rpps - empregador.	fundo financeiro do rpps	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025440100400015	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	18.867.930/0001-02
4876	6287.67	1	pagamento do plano prevcom empregado referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	plano goias seguro	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100329	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.307.647/0001-97
4877	269.20	18	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 5890 - referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de maio/2025  no período de (01/05/2025 a 31/05/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 1741/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004601.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600071	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
4878	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de agosto/2025."	adriano ferreira de faria	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501959	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.019.951-**
4879	149.04	3	"pagamento do issqn da nf 422, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas,  para os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100321"	fernanda ribeiro de lima	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025260100600088	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
4880	2445.13	1	pagamento da nota fiscal 1275 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de supervisão de obras, produto 2, que se refere a realização dos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município aruana - go, no período de 11/06/2025 a 12/06/2025, de acordo com o contrato 56/2025 (76865196). relatório de inspeção 2259/25/coinsp/gffi/agehab. processo sei 202500031005572.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400320	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4881	800000.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa dignidade, conforme lei nº 21.810 de 14 de março de 2023. valor conforme despacho nº 177 (77720372). referência: 08/2025.	agencia de fomento de goias s a	2025	9	2025-08-04	agosto	8	2025300100900001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
4882	8000.00	7	"pagamento de bolsas do convênio 018/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secretaria de estado da educação de goiás. atestado nº 70/2025 - sei 77711127 e despacho nº 587/2025 - sei 77776149.
-bolsa coordenador geral de pesquisa, extensão, inovação e produção audiovisual.
-bolsista: marcelo henrique da costa
-cpf: 707.744.631-04
-referência: julho/2025 (12º mês do 2º ciclo anual do convênio)."	universidade estadual de goias - ueg	2025	43	2025-08-07	agosto	8	2025406204300002	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4883	12.00	13	issqn retido na fonte referente ao mês 07/2025.	far motores e geradores a diesel ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025409100700040	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.552.303/0001-45
4884	111180.11	5	pagamento complementar do valor líquido da fatura agrupada ref. maio/2025, referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b.                pdf 2024180100654. ipo	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700216	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
4885	2375.05	8	"pdf 2025295000057
38997 ir
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-28	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
4886	33986.92	3	valor destinado ao pagamento da 49ª medição com reajuste do contrato nº 44/2020-goinfra, execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2024436101270, processos sei 202500036011440, nf 2719 inss.	eliseu kopp e cia ltda	2025	129	2025-08-13	agosto	8	2025436112900009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
4887	80000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1184.1
município: adelândia
deputado: antonio gomide
objeto da emenda: o presente convênio tem por objeto aquisição de 01 veículo p/ atender a secretaria municipal de esportes de adelândia-go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 66/2025
epi 1184.1 conv08-25"	municipio de adelandia	2025	18	2025-08-07	agosto	8	2025190101800016	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.108.291/0001-67
4888	3904.61	1	".
pdf 2025260100106
pagamento do liquido da nf 586, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025260100600049	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4889	195777.93	1	"valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - ipasgo -proce
sso sei 202500036001181."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100234	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	50.565.317/0001-43
4890	21231.25	18	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 2º decêndio de agosto/2025, conforme despacho nº 126/-geconte de 29/08/2025.
conta contábil nº 85.496-4."	banco do brasil s a	2025	36	2025-08-29	agosto	8	2025170203600002	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
4891	303.60	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760.
.
- reclamante: dicasa shopping da construção eireli;
- titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel;
- cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60;
- banco: 001 - bb;
- agência: 1806-6;
- conta: 17847-0;
- processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110;
- parcelas: 6 de 98;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300184	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4892	5461.10	1	"pagamento relativo  a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fu
ndo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de   agosto - 2025"	fundo previdenciario	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025186300300015	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	39.374.330/0001-82
4893	70111.08	1	folha de pagamento agosto/2025- prevcom empregado	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100335	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.307.647/0001-97
4894	22314.78	10	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2518505, emitida em 01/08/2025, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de julho/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 69.666,14.
processo: 202418037000346. 
pdf: 2024400100197.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025400100600148	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
4895	9686.90	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
agosto de 2025:
- i r r f ......................... r$ 9.686,90."	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100236	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.409.580/0001-38
4896	4644.68	7	pagamento da fatura nº 2558071 à seguradora unimed seguradora s/a, cnpj 92.863.505/0001-06, referente a prestação de serviços de plano de seguro de vida em grupo para os empregados da agência goiana de habitação (agehab), correspondente ao período 14/06/2025 a 13/07/2025, conforme contrato n° 158/2022 (000033318835), 2º termo aditivo (64716347) e apólice (53409772) com vigência até 13/09/2025 e relatório nº 2270/2025 agehab/cooinsp. sei 202200031003857	unimed seguradora s a	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025436200600033	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	92.863.505/0001-06
4897	5000.00	1	pagamento a favor da empresa sol da chapada comércios e serviços ltda inscrita no cnpj 09.442.421/0001-47, contratação de cota de patrocínio ouro, para realização 4ª caminhada do dia mundial do meio ambiente - 2025, a ser realizado no município de alto paraíso de goiás – localizado na chapada dos veadeiros no dia 08/06/2025, conforme requisição de despesa n° 15/2025 - goiasturismo/gept e parecer técnico goiasturismo/gept-18190 nº 15/2025. sei 202500027000327,conforme nfs-e nº 00124, no valor de r$ 5.000,00. (pdf.2025426100095)	sol da chapada comércio e serviços ltda	2025	34	2025-08-07	agosto	8	2025426103400008	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	09.442.421/0001-47
4898	0.09	6	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (lubrificante) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
tributos/irrf
nfe. 2476261 - r$ 0,09 - ref 07/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600040	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
4899	811.27	27	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo
.
liquido
nfe. 2476263 - r$ 811,27 - ref 07/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	2	2025-08-15	agosto	8	2025305200200029	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
4900	58325.62	1	valor para o pagamento 09ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2025436100623. processo sei nº 202500036010166, nf nº 399 parte.	mr gestao e construcao ltda	2025	50	2025-08-07	agosto	8	2025436105000059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
4901	364.64	26	".
pdf 2023260100214
.
pagamento do irrf da  nf 123941 06/25, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante."	ghs industria e servicos ltda	2025	21	2025-08-07	agosto	8	2025260102100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
4902	3058.00	4	valor destinado a cobrir despesas da 06ª medição do contrato nº 149/2025-goinfra, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goianade infraestrutura e transportes – goinfra, relativo ao período de junho/2025,pdf 2024436101567, processo de pagamento sei nº 202500036009808, nfs: 20 e 150.	r goumert buffet ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025436100600061	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.052.873/0001-06
4903	9836.55	3	"pdf 2023160100159 processo 202200015001462 
pagamento referente ao  aditivo de 25% do contrato
nº 21/2022 - secami, firmado entre a secretaria de 
estado da casa militar e a empresa cs basil frotas 
s.a cujo ob jeto é a e locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período 
de 20 (vinte) meses restantes do contrato.
conforme dados á saber:
- fat: 216780146,em: 15/07/2025, at: 01/08/2025, 
ref: junho/2025, valor: r$ 9.836,55 restante 
do valor emp. 7-148 e 7-290"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700147	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
4904	37474.35	9	"portaria nº 128/2022
.
proc pgto 202500010047026-efc
.
contratação sislog 108264, por meio de pregão eletrônico, para fornecimento de insumos para a realização de sorologias, com disponibilização de equipamento em regime de comodato, a serem utilizados na seção de imunoparasitologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go.
.
programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde, portaria 128/2022.
.
pdf 2024285005026. daof 1822. dod (sislog 62887). tr (sislog  97514)
.
referência: n.f. n° 4230...........r$ 37.474,35
."	bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda	2025	170	2025-08-28	agosto	8	2025285017000035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.010.427/0001-92
4905	1500.70	7	nota de empenho ref. ao contrato de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom, orçamento 2025.	lexxus corretora de seguros ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025409100700049	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	38.030.298/0001-55
4906	54.00	12	"pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. julho /2025:
nf 736 r$ 54 (locação de estacionamento);"	de paula estacionamento ltda-me	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025120100600001	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.895.310/0001-01
4907	1900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	adriana costa sousa	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101502002	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.258.321-**
4908	825.00	6	"contrato n°047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social
.
tributos/inss

nfe. 450 - valor: r$ 437,80
nfe. 452 - valor: r$ 22,00
nfe. 453 - valor: r$ 308,00
nfe. 458 - valor: r$ 57,20"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	8	2025-08-06	agosto	8	2025300100800023	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
4909	56120.68	7	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - julho/2025	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025120100100015	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.979.036/0064-24
4910	170.68	46	"processo 202500010019025 - mmmr
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
oficio...............boleto..............vencimento...........valor
11195676......00029410210000964070.......24/08/2025........r$170,68
.
valor a pagar: r$ 170,68
.
pagamento conforme solicitado no despacho nº 226/2025/ses/gelic-03860."	imprensa nacional	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
4911	686.88	11	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 2º aditivo para prestação d e serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de julho/2025, conforme fatura de locação nº 24100 e pdf nº 2024215300211. (irrf) . 
. 
valor da ordem de pagamento............................r$ 686,88. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007759. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2025	58	2025-08-06	agosto	8	2025215305800014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
4912	5447.45	9	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg, que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 12 (doze) meses.
nota fiscal: 
pdf: nº 2024336200104.
processo: 202400024005326."	redemob consorcio	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025336200600011	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	10.636.142/0001-01
4913	11344.21	4	"pdf 2025295000047
151415-06/25-ir	
cjm"	nec latin america s a	2025	8	2025-08-04	agosto	8	2025295000800029	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	49.074.412/0001-65
4914	15903.65	44	"pdf 2024295000126
3877-06/25-ir	  170,99 
3858-06/25-ir	  721,74 
3846-06/25-ir	  166,16 
3848-06/25-ir   3.774,14 
3850-06/25-ir	3.665,52 
3854-06/25-ir	1.865,38 
3893-06/25-ir	1.126,20 
3879-06/25-ir	  351,42 
3881-06/25-ir	  170,99 
3883-06/25-ir	  170,99 
3885-06/25-ir	  170,99 
3887-06/25-ir	  351,42 
3860-06/25-ir	  170,99 
3862-06/25-ir	  547,83 
3900-06/25-ir	1.452,95 
3891-06/25-ir	  170,99 
3866-06/25-ir	  170,99 
3873-06/25-ir	  170,99 
3889-06/25-ir	  170,99 
3868-06/25-ir	  170,99 
3875-06/25-ir	  170,99 
cjm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025295000100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
4915	10000.00	2	diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas. adiantamento de cota do 3º trimestre 2025. agro é social	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	17	2025-08-20	agosto	8	2025326201700008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4916	605.78	73	"processo 202400010092920.crrm
.
processos vinculados: 202500010029730,202500010044592,202500010029603,202500010021616,202500010044892,202500010043038,202500010048622,202500010023710.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
252/ir:...................88,94 
253/ir:...................41,10 
247/ir:...................41,65 
254/ir:...................22,27 
249/ir:...................290,39 
219/ir:...................70,02 
266/ir:...................13,68 
267/ir:...................37,73 
.
total a pagar:............605,78"	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
4917	73019.69	45	"pdf 2024295000126
3842-06/25 liq	
cjm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-08-06	agosto	8	2025295000100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
4918	13119.26	1	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do liquido da nf 254, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-08-22	agosto	8	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
4919	211311.77	1	"pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, grat. adicion
al - anuênio, quinquênio e gratificação trienal do período de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000291	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4920	6851.43	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (bolsa estágio - líquido dos estagiários – sead).

valor total .................................. r$ 6.851,43."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025210100600102	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
4921	259.08	11	valor destinado ao pagamento de custa recursal para interposição de recurso especial junto ao stj - guia nº4235490, referente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais sob o nº 0458***-46.2014.8.09.0134 promovida por m da c em face da agehab e outros. conforme despacho nº 495/2025/agehab/pj (77950662). sei 202500031006476	superior tribunal de justica	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025436200600098	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.488.478/0001-02
4922	739.24	1	"processo 202500010001648 - mmrm 
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  34/2024 ""c"". pregão nº 12/2024 vigência da arp: 30/10/2024 a 30/10/2025. processo nº  202300005021620/202400010045309.contratação sislog 100237
.
pdf 2025285000137 daof 299/2850/2025 dod(sei 69160322).
.
nota: 305126
.
emissão: 28/07/2025
.
valor: r$ 739,24
."	medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda	2025	120	2025-08-06	agosto	8	2025285012000014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.211.499/0001-07
4923	702.88	15	pagamento a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli - me, relativo ao contrato nº 010/2024, referente a hospedagem no hotel dan inn planalto em são paulo - sp, entre os dias 12 e 14 de agosto de 2025, conforme as nf 6275. pdf:2025180100043. ipo	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	18	2025-08-22	agosto	8	2025180101800114	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.819.149/0001-60
4924	418.79	6	"pdf 2025290100017
8932677-07/25-ir	
cjm"	redemob consorcio	2025	5	2025-08-12	agosto	8	2025290100500019	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	10.636.142/0001-01
4925	103.03	42	pagamento a favor do crea, referente a taxa de registro de art n° 1020250221289 - despacho n° 95/2025. murilo c rodrigues.	crea-go	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025430100600002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
4926	2377.48	6	"pagamento de locação de imóvel contrato nº 181/2022, celebrado entre a 
secretaria da educação e a diocese de goiás,para abrigar as instalações
do col est.coronel achiles de pina em anápolis.
.
 - período desta despesa de 01 a 30/07/2025
.
 - pdf 2022240102013
.
 - proc 201900006031642"	diocese de goias	2025	89	2025-08-01	agosto	8	2025240108900028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.861.749/0001-96
4927	10130.26	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025336200200208	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
4928	125.40	3	".
pdf 2025260100209
.
pagamento do boleto 22681710,referente previsão de possíveis rrt's (projetos, reformas, laudos e planejamento urbano) para o conselho de arquitetura e urbanismo que serão geradas ao longo do ano de 2025."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025260100600080	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.896.563/0001-14
4929	275.87	2	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.	instituto de previdencia de senador canedo	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025436200100221	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.927.847/0001-77
4930	3773.00	5	"pagamento pela retenção de inss proveniente da prestação de serviços na esta
cao transmissora fazenda bananal01 (um) servico de poda, rocagem, capina, ac
eiro e gradagem do solo.os servicos foram realizados sob demanda, de 12 a 29
de junhoestacao transmissora morro do mendanha01 (um) servico de poda, roca
gem, capina, aceiro e gradagem do solo.os servicos foram realizados sob dema
nda, de 19 a 23 de junho/2025, conformenf 019 emitida em 18/07/2025 - devida
mente atestada"	gs construçoes e serviços slu ltda	2025	11	2025-08-18	agosto	8	2025126101100095	2025	1261	agência brasil central - abc	03.902.082/0001-58
4931	329680.67	7	202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 3664 ref 07/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 329.680,67.	office seguranca ltda epp	2025	13	2025-08-15	agosto	8	2025296101300144	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
4932	3000.00	3	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 3º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçamentaria: 2024/3261/00213 - pdf: 2024326100250.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 72 - bela arte brindes......valor r$ 3.000,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025326100900247	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
4933	6886763.53	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025:
- i r r f ....................... r$ 6.886.763,53."	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100237	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.409.580/0001-38
4934	4258354.01	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, líq. 13º salário.	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290400100187	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
4935	1712084.19	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- gratificações
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025240105300229	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4936	4175.69	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de itapuranga	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025240100400411	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.146.604/0001-03
4937	10395.35	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referênte a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 865
conta: 166405."""	arenopolis prefeitura municipal	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025240100400412	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.007.914/0001-84
4938	1624718.86	5	".
portaria 6532/2025
.
termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio
.
programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025
.
parcelas de março a dezembro/2025, conforme orientação contida no despacho 3255/2025 (sei 69988079)
.
pdf 2022285004171. daof 480/2850/2025. rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
.................................................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, agosto 2025,sol. pag.77399861. 
.
valor pago.............r$ 1.624.718,86.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 - cora (77399861)"	fundacao pio xii	2025	91	2025-08-01	agosto	8	2025285009100001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
4939	120.00	7	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.	amp net ltda	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025409100600027	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.638.969/0001-50
4940	315.50	2	"pagamento do líquido da nf 245, emitida em 06/08/2025, referente a fornecimento parcelado de gás de cozinha para a sti/cee, relativo ao mês de julho/2025, no valor r$ 315,50 (valor total da nf r$ 450,00).
processo: 202400005031425 
pdf: 2024400100342.
gec"	gas e mais comercio ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025400100600033	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.485.159/0001-20
4941	304.00	2	"pdf 2025290100077
03717944 06/25 liq	
cjm"	centro de integracao empresa escola cie e	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025290100700161	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	61.600.839/0001-55
4942	396418.51	11	"contrato prestação de serviços de locação de frota veicular
pagamento líquido sobre nota fiscal n.] 6517 - serviços prestados no mês de julho/2025"	tcar servicos ltda - epp	2025	48	2025-08-21	agosto	8	2025326204800001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.311.143/0001-29
4943	1500000.00	1	"processo 202500042007070
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santo antonio do descoberto  - go. plano de trabalho (77691708).
.
pdf 2025285003328 daof 2959/2850/2025 rd 338/2025 (78043927).
.
conforme manifestação no parecer ses/gae-18347 nº 521/2025 (77829957), despacho nº 3160/2025/ses/spais-03083 (77942526), portaria nº 2655, de 20 de agosto de 2025 (78568922) portaria publicada (78709914).
.
valor a pagar: r$ 1.500.000,00"	fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto	2025	219	2025-08-26	agosto	8	2025285021900043	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.429.190/0001-06
4944	11242.64	18	"pagamento de valor irrf, referente a aquisição de 9.382 unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, para atender a neces sidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 - validade: 12 (doze) meses. constam nos autos os documntos: es tudo técnico preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência,jus tificativa, requisição de despesa n° 7/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 3 3/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedimeto aquisitivo nº. 9015433, contrato 18/2025. despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768 .. - processo nº 202500006004821 - pdf 2025240100111 – solicitação pagamento  despacho nº 379/2025/seduc/gcgepat-20215 	e despacho nº 2492/2025/seduc/coordastec-16768.
.
.nf 935 - r$936.886,52, de 22/07/2025
.liquido r$925.643,88
.irrf: r$ 11.242,64.
.terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-08-11	agosto	8	2025240103400003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
4945	5111.61	5	"202300010023677 - ejsa
. 
1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/2024-ses. 
.
vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026.
. 
pdf 2025285001021. daof 1313. rd 3/2025 (72156378)
.
pagamento conforme despacho 212 (77471094)
.
nota fiscal...............valor
5717/liquido	......	r$	636,50 
5719/liquido	......	r$	4.475,11 
.
total a pagar:	r$ 5.111,61
."	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000385	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.104.085/0001-90
4946	110000.00	1	"processo sei nº 202500042004924 - mc
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de castelândia - go. 
.
pdf: 2025285003267. daof: 2903/2850. requisição de despesa 314 (77904409).
.
pagamento conforme parecer 2006 (77835875), parecer 523 (77841491), despacho 3122 (77872402),despacho 1620 (78251690) e portaria numeração automática 2604 (78463796)
.
valor: r$ 110.000,00
."	fundo municipal de saude de castelandia	2025	219	2025-08-26	agosto	8	2025285021900037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.343.271/0001-66
4947	4927.96	9	"proc 202300010077646 - lna
.
1° apostilamento ao contrato 57/2023 (49246023), que tem como objeto o serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. período de 14/07/2024 a 13/07/2025.
.
pdf 2025285001100. daof 598/2025. rd 31/2024 (sei 60425289).
.
nota fiscal 10/julho/2025 (sei 77887916)	
pagamento desta nota fiscal complementado via empenho 2025.2850.010.00451
.
total a pagar:...r$4.927,96
."	orbitel telecomunicacoes e informatica ltda	2025	10	2025-08-14	agosto	8	2025285001000396	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.168.895/0008-54
4948	0.00	193	21cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025295400100070	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4949	221.00	4	"despesa com 1º termo aditivo ao contrato n° 17/2024 (renovação)(data:14/06/2024)(vigente: 19/06/2025 a 18/06/2026), referente ao fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses, ( pregão 006/2024)(nº da contratação 103850 - sislog)(declaração 446)(fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) .
nota:
1037	18/08/2025	18/08/2025	221,00	221,00"	rochedo comercio e servicos ltda	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100390	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	26.368.557/0001-73
4950	2570.20	7	pagamento da nf nº 2054 ref. ao mês de julho/2025 - proc 202300055000245	pada paes e sabores ltda	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025319000500188	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	12.577.632/0003-63
4951	2557.28	4	pagamento líquido da nf 3642 de 01/08/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (trp de uruaçu/go), relativo ao período de julho/2025. (valor total da nf: r$ 46.363,92). processo: 202218037004950 pdf: 2025400100123. gcsb.	office seguranca ltda epp	2025	11	2025-08-07	agosto	8	2025400101100020	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
4952	26298.09	1	"202500005005136 - sislog 112677
.
aquisição de  gêneros alimentícios, café para consumo dos servidores de todas unidades da ses-go exceto nas geridas por entidades do terceiro setor.
sisog nº 112677. dod - documento de oficialização de demanda (137054). assistencial.
.
pdf 2025285002711, daof 1501/2025, dod(137054)
.
pregão eletrônico nº 108/2025, ata - pregão eletrônico nº 112677, vigência: 15/07/2025 a 15/07/2026.
fornecimento de bens e materiais - aquisição de gêneros alimentícios, café.
.
liquido referente:
nota fiscal: 31345
valor: r$26.298,08"	multicom comercio multiplo de alimentos ltda	2025	80	2025-08-01	agosto	8	2025285008000132	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.656.062/0001-70
4953	29.90	22	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, referente a junho/2025, deduzindo irrf no valor de r$ 29,90, conforme nfs-e nº137040. (pdf nº 2024426100167).	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025426100700006	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
4954	96.54	2	"pagamento que se faz à idexx brasil laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes, colisure, reagente para detecção de coliformes totais e e. coli. para testes de controle de qualidade do padrão de avaliação nas análises, no uso compatível em sistema idexx quanti-tray 200 - convênio qualiáguas, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 380750. pdf nº 2025210100047 (irrf).
.
caixa - substrato enzimático – quantidade: 2
kit para teste de controle – quantidade: 1
.
valor .......................................... r$ 96,54."	idexx brasil laboratorios ltda	2025	27	2025-08-28	agosto	8	2025210102700010	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.377.455/0001-20
4955	13477.09	31	"pagamento a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos
e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 10/2024, referente à
aquisição de passagens aéreas com destino a foz do iguaçu - pr para os eventos: ""seminário brasileiro de rh no setor público"" nos dias 19/08/2025 a 22/08/2025 e do ""6º congresso brasileiro de compras públicas "" nos dias 25 a 28/08/2025 respectivamente, conforme as nf 6264 e 6265. pdf n°2025180100041. ipo."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025180101800111	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.819.149/0001-60
4956	400.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	lunnara lima rodrigues	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501729	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.338.801-**
4957	96593.88	81	"contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.
pdf: 2024420100070
manutenção do órgão- despesas essencias-nf 546-ccon-07.2025-liquido-atesto78758935 e aut. sgi78863176"	vencedora administradora de serviços	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025420100100050	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
4958	343005.02	6	"portaria 6532/2025 
.
processo: 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 6532/2025. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go.
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 
.
pdf: 2025285000649. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/iac/ago/2025.............r$ 343.005,02
."	vila sao jose bento cottolengo	2025	52	2025-08-04	agosto	8	2025285005200024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
4959	39.38	14	"refere-se ao pagamento do iss: 202200025127572 nf 6730 r$ 39,38.
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 
conta 578.197.734-8."	popmed medicina e saude - eireli	2025	13	2025-08-19	agosto	8	2025296101300060	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	30.862.228/0001-51
4960	9744.91	50	"sei nº 202511129005790
pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 9.744,91

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-13	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4961	1080.90	2	"valor para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, por meio de ato dispensa de licitação, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025, solicitação compras net 9018079.
pdf 2024326100145. pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 31/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/08/2025, no valor de.....................r$ 1.080,90."	eliane nogueira de souza	2025	13	2025-08-06	agosto	8	2025326101300027	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.958.181-**
4962	3373.21	7	"pagamento da fatura nº 2025079995739, uc 10030297760, referente a 
agosto/2025, vencimento: 28/08/2025, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme sexto apostilamento do contrato nº 028/2019 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua 23 esq. com rua 03, qd.84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia–go. pdf: 2024180100588. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-08-20	agosto	8	2025180101800047	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
4963	10973.62	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

fundo previdenciário empregado."	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025316100100130	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	39.374.330/0001-82
4964	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	voltaire vieira vasconcelos	2025	15	2025-08-04	agosto	8	2025316101501925	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.260.981-**
4965	567926.07	2	"pdf: 2025290600120
.
nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimenta??o para custodiados. valor liquido parcial.
.
nota fiscal........ref...............valor
270................07/25........567.926,07
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	19	2025-08-22	agosto	8	2025290601900051	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
4966	1100.00	6	"- pdf 2024170100374
.
- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo.
.
-julho/2025 - r$ 1.100,00
.
dvs
.
************************************************************************
.
obs: esta op deverá ser creditada na conta:
sicoob - 0001
.
conta poupança - 68.393.938-6 
.
de irene de fátima gonzaga, cpf 020.962.041-27, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo.
."	jaci gomes dos santos	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400304	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.907.521-**
4967	1563.31	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições para o fundo de capacitação do servidor público - funcam (valor oriundo dos descontos de faltas dos servidores)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025310100400007	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4968	0.00	8	valor para o pagamento da 16ª medição do contrato nº 31/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100274. processo sei nº 202500036011358, nf nº 2263 líquido.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2025	99	2025-08-08	agosto	8	2025436109900018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
4969	527601.42	2	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no
 hospital estadual de luziânia. chamamento público 04/2022 (000026894164). 
contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência: 01/10/2024 a 
13/06/2026.
.
pdf:2024285003185. daof:1650/2850. rd 244/2024 (62437304).
............................................
proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão, agosto. 25. sol. pag.77298770. 
.
valor pago..............r$ 527.601,42.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel parcial agosto/2025 (77298770)."	instituto patris	2025	66	2025-08-01	agosto	8	2025285006600153	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
4970	657938.86	1	".
portaria 7679/2025
.
piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo ? heana. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de julho de 2025. processo solicitação 202500010060194.
.
programa federal: piso de enfermagem. portaria 7679/2025
.
ipof 2025285003240. daof 2883/2850/2025. rd 274/2025 (sei 78103419).
...................................................................
proc.201900010008114,funev-heana ,piso salarial prof. enfermagem - 23° apostilamento referência: julho/25. 
.
valor pago.................r$ 657.938,86.
.
apostila - 23º apostilamento/heana - piso da enfermagem (78556423)"	fundacao universitaria evangelica	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000212	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
4971	2860.74	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-28	agosto	8	2025330100200016	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	39.374.330/0001-82
4972	2982.39	4	202500025096875 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia r$ 2.982,39.	maria eleusa alves de oliveira	2025	15	2025-08-08	agosto	8	2025296101500191	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.585.211-**
4973	61.94	20	"pdf 2025295000057
39301 ir
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
4974	15609.20	1	".
contribuições ao fundo protege goiás/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. agosto/2025."	secretaria de estado da saude	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025285000700028	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4975	49.09	7	".
proc 202000010042442-efc
.
trata-se de reajuste do valor mensal do contrato n.° 67/2021 por apostilamento, referente ao período de 08/2023 à 07/2024. 
este contrato é firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa neovero serviços de desenvolvimento em tecnologia da informação ltda. rd n° 19/2024 - ses/gea-21296.
.
pdf: 2024285004547. daof: 171.rd n° 19/2024 - ses/gea-21296.
.
referência: n.f. 35247/jul/25...........r$ 49,09
."	neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda	2025	19	2025-08-26	agosto	8	2025285001900007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.229.827/0001-10
4976	27.25	7	retenção de ir sobre a fatura 92	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025290200700073	2025	2902	polícia militar	01.377.555/0001-10
4977	585.36	6	"pagamento da despesa concernente ao 4º (quarto) reajuste do valor do aluguel do imóvel locado para abrigar a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, objeto do contrato nº 09/2020-pge, como previsto na cláusula vigésima primeira do ajuste.
contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).

empenho referente à pdf nº 2024145100105
recibo 28/30-2ra - ref. o valor líquido reajuste no mês de julho/2025"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2025	4	2025-08-14	agosto	8	2025145100400053	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
4978	24366.41	8	pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - agosto/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025120100500002	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
4979	3997.32	1	pagamento da 3ª medição do contrato 28/2025, o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2024436101582, sei 202500036008656, nf nº 1879 irrf.	coplan construtora planalto ltda	2025	75	2025-08-11	agosto	8	2025436107500015	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
4980	11491.64	13	"pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 2476260  contrato nº 049/2021 (sei nº 60670532). prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos. vigência de 05/10/2024 à 04/10/2025. (proc. prorrogação - 202417647001815). diesel

órgão partícipe da ata de rp nº 007/2020 - gestão de - edital de licitação srp nº 009/2020 – sead/geac"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025320100700055	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.604.122/0001-97
4981	29285.66	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo.


nf - 470. valor líquido complementar. referência 07/2025."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	4	2025-08-01	agosto	8	2025305200400012	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
4982	26633.59	5	pagamento destinado a contratação de empresa cúpula engenharia ltda, especializada em realização de obras e serviços de engenharia, para a implantação de infraestrutura turística no parque estadual de terra ronca no nordeste goiano, através do contrato de repasse nº 904387/2020/mtur/caixa, 2ª medição, no valor de r$ 28.035,36, deduzindo iss de r$ 1.401,77, restando um líquido no valor de r$ 26.633,59, conforme nfs-e nº 271. (pdf nº 2024426100138).	cupula engenharia ltda	2025	58	2025-08-14	agosto	8	2024426105800001	2024	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.402.782/0001-41
4983	1487461.11	1	"op da folha de pessoal rgps/gratif.adic.anuênio/quinquênio - valor líquido  mês de agosto/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.16
rgps-grat.adic.anuênio/quinquênio	
anuenio - metago	1.172,38 
anuenio - clt	1.156.183,98 
anuenio - req. clt	0,00 
grat.adic.tempo serv.pcr clt/ocor	310.503,00 
quinquenio - caixego	16.495,59 
anuenio - vi	3.106,16 
rgps - total	1.487.461,11"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100340	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4984	275106.96	11	".
proc 202500010023340-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: abril/2025.
.
aline borges de oliveira.............................8.042,50
ana cristina gonçalves de oliveira..................12.225,22
anderson luiz nunes de moura.........................5.251,04
andressa vieira de moura............................12.076,89
cláudia alves da silva..............................12.899,61
dalvani rodrigues da silva ponciano.................10.699,69
disley xavier rodrigues dias.........................4.420,36
divania dias da silva frança.........................9.160,80
elizane francisco souza.............................13.343,54
flúvia pereira amorim da silva......................35.100,18
grécia carolina pessoni.............................15.838,59
gysella santana honorio de paiva.....................9.921,60
ivanilson pessoa guerra..............................4.264,47
joice kellen silva santos nogueira dorneles..........5.282,51
josé nogueira da silva júnior........................6.006,90
kátia martins soares................................47.773,28
laura branquinho do nascimento......................15.964,55
leandro nascimento da silva..........................9.671,77
luciano de moura carvalho............................9.417,75
luis carlos de oliveira santos.......................9.035,18
márcio wanderley de carvalho.........................8.252,84
marco aurelio albernaz..............................10.457,69
.
valor total para abril/2025.....................r$ 275.106,96
."	municipio de goiania	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500345	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
4985	202.28	4	"tratam-se os autos a respeito da redistribuição de diárias referente ao 2º trimestre de 2025, para as unidades desta pasta, conforme despacho 1359/2025 - sgi (76240126).

tendo em vista que alguns empenhos destinados as viagens fora do estado estão com o saldo baixo, impossibilitando a concessão de novas diárias, foram feitas redistribuições, conforme planilha 76240075.

gabinete país 

pdf: 2025420100048"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025420100100114	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4986	184447.20	1	"pdf:	2024295100052
nome beneficiário:	arte camisetas ltda
objeto: camisa tática.
.
nf...........ref............valor
6302.........07/25.....184.447,20
.
rt"	arte camisetas ltda	2025	14	2025-08-06	agosto	8	2024295101400009	2024	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	97.371.090/0001-69
4987	211.35	1	"fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025110100300047	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
4988	8105.95	1	"processo 202500005006868 -mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 113018, dispensa eletrônica nº 253/2025.
.
pdf 2025285001695 daof 1918/2850/2025 tr 178671.
.
nota: 9118
.
emissão: 30/07/2025
.
valor: r$ 8.105,95"	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-08-06	agosto	8	2025285016300274	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
4989	7000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027.
referente ao mês de agosto/2025."	bruno karasiaki filene	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101502034	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.592.921-**
4990	8585.71	6	"- pagamento do previdência social da nf 12710 de 24/07/2025 (77913429), com
a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de tes
te de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023,  competência de junho do corrente ano."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025335100400001	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
4991	132287.32	1	"ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2025, conforme relacionados:
- celeny da glória oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$ 38.994,36 com 1/3 de férias; 
- gustavo adolfo bretas netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 31.132,59;
- maria josina de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 32.285,66 com 1/3 de férias;
- nazareth aparecida pinheiro, cpf nº ***.596.941-** r$ 29.874,71.
.
total r$ 132.287,32.
.
ras/gpf."	centrais de abastecimento de goias s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100353	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.098.797/0001-74
4992	3704.32	39	"pagamento do líquido do processo 202517697000230 - lote: 2025/0570
nf 41613 r$ 3704,32 (nf 42 f5 goiás )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-08-28	agosto	8	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
4993	446.78	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	rafael silveira matos	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100449	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.099.821-**
4994	2402.59	30	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025.
empenho referente à pdf nº 2024140100062.
documento 2025 1401 008 02 030"	tribunal de justica do estado de goias	2025	8	2025-08-21	agosto	8	2025140100800002	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
4995	116160.03	19	"202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026
.
unidade administrativa
.
pdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)
.
pagamento conforme despacho 129 solicitação de pag. - 26 de junho à 25 julho
de 25 (77451150).
.
nota fiscal/ref	...........	valor	
11476/jul/25	...........	r$	8.511,68
11477/jul/25	...........	r$	8.511,68
11478/jul/25	...........	r$	6.202,02
11479/jul/25	...........	r$	8.511,68
11480/jul/25	...........	r$	6.202,02
11481/jul/25	...........	r$	6.202,02
11482/jul/25	...........	r$	6.202,02
11483/jul/25	...........	r$	7.225,27
11484/jul/25	...........	r$	6.202,02
11485/jul/25	...........	r$	6.202,02
11486/jul/25	...........	r$	7.225,27
11487/jul/25	...........	r$	6.202,02
11488/jul/25	...........	r$	6.202,02
11489/jul/25	...........	r$	2.309,66
11490/jul/25	...........	r$	6.202,02
11491/jul/25	...........	r$	6.202,02
11492/jul/25	...........	r$	2.309,66
11493/jul/25	...........	r$	7.225,27
11494/jul/25	...........	r$	2.309,66
.
total líquido a pagar:	r$ 116.160,03
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
4996	1414587.55	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- vencimentos e salários
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025240112800166	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4997	200864.43	8	"202400025099651-pagamento liquido: nf 715 - 07/2025 - sinalização horizontal: 3.419,61 metros(35,19)- sinalização vertical: 150 unidades 
(553,12)sinalização na cidade de hidrolandia - r$ 200.864,43."	filgueira prestacao de servicos ltda	2025	20	2025-08-29	agosto	8	2025296102000005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
4998	15469.08	1	"repasse de recursos financeiros ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, a título de investimento, para a aquisição de 12 (doze) beliches tubulares em aço solteiro para o hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. termo de colaboração nº 101/2024 - ses/go (64030939, v. 202300010023436).
.
pdf:2025285002800. daof:2506/2850. rd 178 (74832742).
............................
proc.202500010031692, ipgse-herso, investimento, aquisição de 12 (doze) beliches tubulares em aço solteiro. 
.
valor pago...............r$ 15.469,08.
.
portaria numeração automática 2162 (77363896) e extrato de publicação portaria (77641955)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	161	2025-08-01	agosto	8	2025285016100234	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
4999	1648.82	9	"retenção inss à empresa clj construtora eireli - me referente a conclusão de construção da obra denominada colégio estadual residencial alvorada - padrão séc. xxi, no município de novo gama- go, conforme contrato nº 163/2023.
1 - nf 195   r$ 933,22 – 5ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 24,42
issqn: r$ 11,10
ir: r$ 11,20
valor líquido: r$ 886,50
***********************************
2 - nf 196  r$ 62.073,82 – 21ª medição
inss: r$ 1.624,41
issqn: r$ 738,37
ir: r$ 744,89
valor líquido: r$ 58.966,15
.
conforme despacho nº 2278/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006089483
pdf: 2025240101330	
cno: 90.016.58529/70 
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2025	135	2025-08-13	agosto	8	2025240113500013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
5000	204.75	18	"pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss, referente ao índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir a demanda na área de g estão e automação de processos, manutenção de sistemas de informação e processos automatizados e sustentação e evolução da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de gestão e automação de processos, incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2180 e pdf 2024215300287. repactuação custeio grupo 3. (inss parte).
 . 
valor da ordem de pagamento ......... r$ 204,75. 
.
processo de pagamento 202100017006747.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	59	2025-08-12	agosto	8	2025215305900002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0001-33
5001	125.40	31	"sei 202500031006210, rrt nº - 15862469, boleto nº 22726244, referente a projeto urbanístico de regularização fundiária em são luís de montes
belo-go. responsável técnico thaísa júlia barbosa de godoy. conforme despacho n° 2322/2025 - cooinsp/agehab."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025436200600103	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.896.563/0001-14
5002	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	paulo vitor ribeiro de brito	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501619	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.228.511-**
5003	11900.08	1	diarias fora do estado recurso estadual orgão 2850, para gabinete do secretário, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563 . pdf 2025285003067 ppt 1441 anexo ii 00091/2025 daof 158/2850	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-08-12	agosto	8	2025285001000588	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5004	2050.10	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- protege
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-08-27	agosto	8	2025240105500094	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5005	909.26	25	".
pdf 2024260100424
.
pagamento do irrf da nfg 581 referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	49	2025-08-07	agosto	8	2025260104900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5006	1274.26	17	"pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens.
contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.

empenho referente à pdf nº 2024145100022.
fatura ft00012126 irrf - ref. retenção de irrf"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025145100400054	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.318.780/0001-71
5007	25.51	4	"valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de telefonia móvel, mediante adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para o período de 30 meses, de acordo com a requisição de despesa 6/2025, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação 
nº 9017530 e pdf 2025326100026. pagamento do (irrf) da fatura tim móvel,conforme despacho nº 384/2025 - gt do dia: 19/08/2025, emitida pela empresa dia: 02/08/2025, pelos serviços prestados no mês de julho de 2025, fatura nº 5540563642, com vencimento dia: 30/08/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 19/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total:...............................r$ 531,50
retenção de irrf:..........................r$  25,51
valor líquido:.............................r$ 505,99."	tim s a	2025	28	2025-08-21	agosto	8	2025326102800005	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.421.421/0001-11
5008	37.33	6	nf 06734 emitida em 07/08/2025 - referente pagamento da retenção de irrf da contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per. de julho/2025.devidamente atestada pelo gestor	popmed medicina e saude - eireli	2025	12	2025-08-12	agosto	8	2025126101200005	2025	1261	agência brasil central - abc	30.862.228/0001-51
5009	1157.59	1	valor destinado ao pagamento da guia nº 1663538 (78165084), referente ao recurso extraordinário a ser interposto pela agehab junto ao stf em face de acórdão proferido pela 3ª câmara cível do tribunal de justiça de goiás que negou provimento ao agravo de instrumento nº 5063319-95, conforme despacho nº 528/2025/agehab/pj. sei nº 202500031006621.	supremo tribunal federal	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025436200600084	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.531.640/0001-28
5010	1887415.00	7	"pdf:2024186200102

valor ref ao pagamento de pasep ano de 2025

valor ................1.887.415,00"	goias previdencia - goiasprev	2025	10	2025-08-21	agosto	8	2025186201000003	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5011	4380.00	72	"descrição para ordem de pagamento do irrf
202500025060511 nfag 40976  r$  (produtora black dog  nfvc 116 r$ 2400)
202500025060511 nfag 40977  r$  (produtora black dog  nfvc 117 r$ 1980)

depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-05	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
5012	9.00	35	tarifas bancárias (deb cob at, cob bx 063 ) conta 557001343-1, ocorridas através de débito automático na conta corrente 0996.003.301997-8 (vera cruz) no período de 13 a 25/05/2025. sei 202400031003479.	agencia goiana de habitacao s a	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025436200800007	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5013	494245.55	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025:
- pensão alimentícia ...................... r$ 494.245,55."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100235	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
5014	1.00	1	"programa crédito social - celebração do quarto termo aditivo ao convênio nº.
001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria,e
a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, para dispêndio até agosto
de 2025. complemento 7ª rodada - vale do paranã."	agencia de fomento de goias s a	2025	13	2025-08-18	agosto	8	2025320101300002	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.918.382/0001-25
5015	32.78	426	art 1020250233055 de fiscalização da engenheira civil teresinha campos félix da obra em assunto. despacho 464 gesinet - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-15	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5016	2761.68	41	"valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb 
de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à 
conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e 
pdf 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 360/2025-gt, 
dia: 05/08/2025, nota fiscal nº 24.580-21, do dia: 04/08/2025, pelos serviços prestados referente a mensalidades de link, do período: 01/07/2025 a 31/07/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor da nota:...........................................r$ 57.535,08
retenção de irrf - (4,8 por cento).......................r$  2.761,68
valor total líquido:.....................................r$ 54.773,40."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2025	11	2025-08-08	agosto	8	2025326101100054	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
5017	25274.26	1	guia de recolhimento da arrecadação direta referente aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte do sesi) efetuados no mês de agosto/2025 - processo nº 202500055000076.	servico social da industria - sesi - dr go	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025319000500402	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.786.187/0001-99
5018	19312.79	2	valor destinado ao pagamento da 49ª medição com reajuste, do contrato nº 46/2020-goinfra, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436100345, processos sei 202500036011445, nf 33116 irrf e 33117 irrf.	splice industrial comercio e servicos ltda	2025	129	2025-08-13	agosto	8	2025436112900006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
5019	593963.84	11	"pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com o primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, p elo período de 20/05/2025 a 19/11/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5203 e pdf nº 2024215300159. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 593.963,84. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007752.
 . 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025215300100103	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
5020	16.84	2	"processo sei nº 113978 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. número do processo - sislog 113978, dod - documento de oficialização de demanda (165805), tr - termo de referência (199436).
.
termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 284/2025.
.
pdf 2025285001830. daof 2021/2850. tr - termo de referência (199436).
.
retenção imposto de renda
.
nota: 6307
emissão: 08/07/2025
valor: r$ 16,84
."	greencare pharma comercio atacadista de medicamentos e cosmeticos ltda	2025	163	2025-08-05	agosto	8	2025285016300299	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.940.761/0001-70
5021	774.83	13	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6276 e pdf 2024215300101. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 774,83. 
.
processo de pagamento 202100017006617. 
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-06	agosto	8	2025215306100007	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5022	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	sara da cruz vieira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501688	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.874.081-**
5023	463.15	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 20329 - referente ao valor do reajuste das medições - pós data base, referente às medições: 8ª -  dezembro,  9ª - janeiro, 10ª - fevereiro, 11ª - março, 12ª - abril, 13 - maio, no serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de mara rosa, porangatu, aragarças, santa cruz de goiás, panamá, aloândia, edeia, urutaí, palestina de goiás, barro alto, castelândia, inaciolândia, joviânia, vila propício - retomada, heitoraí, mundo novo, santa rosa de goiás, petrolina de goiás, varjão, lagoa santa, simolândia, rubiataba, serranópolis, posse, cumari, guaraíta, ouvidor, anicuns, caturaí, marzagão, itauçú e santo antônio de goiás (mod. ii), através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de dezembro de 2024 a maio de 2025, conforme contrato n° 009/2024 - (73976434) e relatório nº 1730/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004695.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400281	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
5024	750.00	21	"despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 ,
vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, re
ferente a aquisição de (materiais para carroceria mega  brt  neobus
de veículo b12m articulados e biarticulados).
(processo sei nº. 202200053000524)(processo antigo nº. 202100366)
(pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora
de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48).
- nota:
62744	29/07/2025	29/07/2025	750,00	750,00 
62756	30/07/2025	30/07/2025	 86,90	 86,90
- total..............................r$ 836,90"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100040	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
5025	16054.55	62	pagamento de fema 12602542523200974. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº  115783/2025 referente à supressão vegetal (asv) da rodovia go-194 – trecho: entr. go-221 até o município de baliza. pdf 2025436100050. despacho 591. processo sei 202500036000018. codigo de barras 85840000160545502502602542523200974551100000	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-08-04	agosto	8	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5026	2576.30	1	"associação de classe civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100386	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
5027	180697.74	7	".
portaria 6532/2025
.
3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025

repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2025 hemorrede/idtech (77372671) custeio………………………...r$180.697,74"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	68	2025-08-01	agosto	8	2025285006800024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
5028	343.75	18	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de
serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo -  pes-
soas com deficiência, relativo ao serviços  gratuito  de passageiros
com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro-
grama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006),  período: julho
/2025 (valor - descontado na nota fiscal)
(processo físico: 200600098).
(para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025).
(declaração: 314)(pdf: 2024409300366).
- nota:
irrf/nf/3269	11/08/2025	11/08/2025	343,75	343,75"	redemob consorcio	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100276	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
5029	803.33	7	"pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10 por cento com a finalidade de pagamento de auxílio-transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses apartir de 20/02/2025.
este pagamento refere-se a bolsa-estágio dos estagiários do mês de agosto de 2025.
pdf 2024150100065."	controladoria-geral do estado	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025150100500030	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
5030	683.42	1	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.	instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100261	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.829.938/0001-23
5031	713749.49	2	".
portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. 
.
programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025
.
pdf 2025285001623. daof 1831/2850/2025. rd 284/2024 (sei 63137741).
.......................................
proc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a agosto 2025 sol. pag.77372934. 
.
valor pago............r$ 713.749,49.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 - pol. goianésia/funev (77372934)"	fundacao universitaria evangelica	2025	68	2025-08-01	agosto	8	2025285006800100	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
5032	811.20	39	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1338  r$ 57,6 (jornal brasil informa  nfvc 4 r$ )
202500025079315 nfag 1337  r$ 57,6 (a voz do sudeste  nfvc 30 r$ 307,2)
202500025079315 nfag 1341  r$ 36 (site arroz de fyesta  nfvc 803 r$ )
202500025079315 nfag 1335  r$ 28,8 (rádio sempre  nfvc 560 r$ )
202500025079315 nfag 1339  r$ 36 (rádio clube 101,9 fm rio verde  nfvc 535 r$ )
202500025079315 nfag 1336  r$ 28,8 (rádio turismo 90,3 fm  nfvc 1205 r$ )
202500025079315 nfag 1340  r$ 28,8 (rádio legal  nfvc 2128 r$ )
202500025079315 nfag 1331  r$ 57,6 (rádio difusora de jataí  nfvc 5067 r$ )
202500025079315 nfag 1330  r$ 57,6 (rádio pousada  nfvc 50 r$ )
202500025079315 nfag 1332  r$ 43,2 (rádio santelenense  nfvc 100 r$ )
202500025079315 nfag 1333  r$ 43,2 (rádio canadá  nfvc 1587 r$ )
202500025079315 nfag 1334  r$ 28,8 (rádio mais fm  nfvc 2738 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-29	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
5033	263687.20	12	".
proc 202500010023340-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: maio/2025.
.
aline borges de oliveira.............................8.042,50
ana cristina gonçalves de oliveira..................12.737,65
anderson luiz nunes de moura.........................5.251,04
andressa vieira de moura............................15.422,69
cláudia alves da silva..............................12.899,61
dalvani rodrigues da silva ponciano.................10.699,69
disley xavier rodrigues dias.........................4.420,36
divania dias da silva frança........................18.321,60
elizane francisco souza..............................6.208,08
flúvia pereira amorim da silva......................26.325,13
grécia carolina pessoni.............................15.838,59
gysella santana honorio de paiva.....................9.921,60
ivanilson pessoa guerra..............................4.264,47
joice kellen silva santos nogueira dorneles..........4.676,32
josé nogueira da silva júnior........................6.006,90
kátia martins soares................................23.886,64
laura branquinho do nascimento......................31.929,10
leandro nascimento da silva..........................9.671,77
luciano de moura carvalho............................9.417,75
luis carlos de oliveira santos.......................9.035,18
márcio wanderley de carvalho.........................8.252,84
marco aurelio albernaz..............................10.457,69
.
valor total para maio/2025.....................r$ 263.687,20
."	municipio de goiania	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500345	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
5034	2014.05	9	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wesley pedraca, processo nº  0143605.97.2015.09.0051 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040253501182508050	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5035	1380.00	13	"pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025.
--------------------------------------------------
solicitação nº1390/2025
marcelo rosa
cpf:008.037.101-94
valor: r$ 345,00
----------------------------------------------
solicitação nº1461/2025
marcelo rosa
cpf:008.037.101-94
valor: r$ 345,00
--------------------------------------------
solicitação nº1453/2025
lilian dayane oliveira rodrigues
cpf:963.659.861-49
valor: r$ 345,00
-------------------------------------------------
solicitação nº 1394/2025
enicleia cristiana morais
cpf:861.453.041-20
valor: r$ 345,00
-----------------------------------------
total:1.380,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	35	2025-08-21	agosto	8	2025305103500003	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
5036	224993.44	3	"pdf 2025295000047
151415-06/25-liq	
cjm"	nec latin america s a	2025	8	2025-08-01	agosto	8	2025295000800029	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	49.074.412/0001-65
5037	78142.90	22	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1343  r$ 13551,9 (site jornal a redação  nfvc 2679 r$ 11522,4)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1349  r$ 14029,5 (diário de aparecida  nfvc 137 r$ 12000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1352  r$ 36772 (site revista bula  nfvc 508 r$ 31360)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1351  r$ 13789,5 (site poder goiás  nfvc 293 r$ 11760)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-22	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
5038	1509.60	1	pagamento a favor do j camara & irmãos ltda, inscrita no cnpj nº 01.536.754/0001-23, destinado ao fornecimento do jornal o popular, sendo 01 (um) exemplar impresso + digital e 02 (duas) assinaturas digitais, para atender às necessidades da goiás turismo, pelo período de 24 meses, conforme especificado no contrato nº 26/2025, no valor de r$ 1.509,60, conforme nfs-e n° 1131947. (pdf nº 2024426100028).	j camara e irmaos s a	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025426100600072	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.536.754/0001-23
5039	1037980.04	1	".
pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025."	secretaria de estado da saude	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025285000900050	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5040	9378.55	1	irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100404	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.409.580/0001-38
5041	4800.00	1	".
pdf:2025170100003
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08
regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais
documentos anexos ao processo.
.
- festividades e homenagens.
.
processo de restituição:202500004070658.
.
ppt: 482 
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400494	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5042	154892.00	25	"pagamento do líquido do processo 202517697000230 - lote: 2025/0493
nf 41260 r$ 9428 (nf 31 portal aparecida noticias );
nf 41363 r$ 27132 (nf 562 site jornal opção );
nf 41367 r$ 5656,8 (nf 72 site fatos e fotos );
nf 41368 r$ 4522 (nf 316 folha de notícias );
nf 41369 r$ 13326 (nf 1281 jornal gazeta do estado );
nf 41370 r$ 4714 (nf 75 site jaraguá notícias );
nf 41373 r$ 14142 (nf 524 site portal zap catalão notícias );
nf 41375 r$ 18056 (nf 12182 site o hoje );
nf 41377 r$ 9161,6 (nf 1250 site diário de goiás );
nf 41379 r$ 4714 (nf 188 site folha de jaraguá.com );
nf 41381 r$ 5656,8 (nf 237 site folha do sudoeste jataí  );
nf 41382 r$ 5656,8 (nf 57 site lauro ferreira );
nf 41383 r$ 5560,8 (nf 157 portal cerrado );
nf 41384 r$ 7542,4 (nf 163 site goiás 365 );
nf 41386 r$ 9428 (nf 204 site brasil24hnet );
nf 41387 r$ 10194,8 (nf 286 site poder goiás )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
5043	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	henrique pereira secco	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501863	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.758.621-**
5044	319.64	3	"renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses
nf-740 julho - 2025"	de paula estacionamento ltda-me	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025190100600093	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
5045	1742.75	20	"pagamento a favor da empresa total vigilância e segurança ltda, serviços pre
stados, referente ao 2º termo aditivo do contrato nº 10/2022, cujo objeto éd
e vigilância monitorada e circuito de cftv, para atender a demanda desta aut
arquia, relativo a diferença de reajuste de 01/02/2025 a 13/07/2025, no valor de r$1.932,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$9274, iss o valor de r$96,61, restando líquido o valor de r$1.742,75, conforme nfs-e nº21575. (pdf.2024426100118)."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025426100700009	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
5046	39748.67	1	valor para o pagamento da 03ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc - goinfra, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2025436100254. processo sei nº 202500036006436, nf nº 9861 iss.	stcp engenharia de projetos ltda	2025	122	2025-08-06	agosto	8	2025436112200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
5047	11420.53	1	pagamento da nota fiscal nº 475 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato 84/25 e relatório nº 2363/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005641.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400228	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5048	3498.94	49	"processo. 202500010019025 – mmrm 
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
oficio...............boleto.............vencimento.........alor
11202649.....00029410210000966384.......26/08/2025.....r$170,68
11202672.....00029410210000966402.......26/08/2025.....r$213,35
11203332.....00029410210000966548.......27/08/2025.....r$213,35
11203347.....00029410210000966559.......27/08/2025.....r$213,35
11203366.....00029410210000966561.......27/08/2025.....r$170,68
11203386.....00029410210000966563.......27/08/2025.....r$170,68
11203379.....00029410210000966573.......27/08/2025.....r$170,68
11203404.....00029410210000966579.......27/08/2025.....r$170,68
11204485.....00029410210000966954.......27/08/2025.....r$170,68
11204492.....00029410210000966957.......27/08/2025.....r$213,35
11204469.....00029410210000966967.......27/08/2025.....r$213,35
11204538.....00029410210000966978.......27/08/2025.....r$213,35
11204570.....00029410210000966993.......27/08/2025.....r$256,02
11204602.....00029410210000967000.......27/08/2025.....r$170,68
11204608.....00029410210000967007.......27/08/2025.....r$170,68
11204613.....00029410210000967014.......27/08/2025.....r$170,68
11204595.....00029410210000967022.......27/08/2025.....r$213,35
11204601.....00029410210000967030.......27/08/2025.....r$213,35
.
valor total a pagar: r$ 3.498,94
.
pagamento conforme solicitado no despacho nº 233/2025/ses/gelic-03860 (77949872) e despacho nº 234/2025/ses/gelic-03860 (77982518)."	imprensa nacional	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
5049	603.13	9	"proc. sei 202500010029019 - lna
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado . contratação sislog 109208
.
pdf 2024285005684   daof 433/2025  contratação sislog 109208
.
fatura 10405358/julho/25 (sei 78021681)...............347,91
fatura 10408734/julho/25 (sei 78021627)...............255,22
.
total a pagar...r$603,13
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	10	2025-08-14	agosto	8	2025285001000152	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
5050	1124.52	2	valor para o pagamento da 06ª medição do contrato nº 06/2025 - goinfra, referente a locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436100051. processo sei nº 202500036011415, fatura nº 81371 e 81372 irrf.	cesar sistemas construtivos ltda	2025	8	2025-08-14	agosto	8	2025436100800024	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.404.654/0001-92
5051	50000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 1026.2
município goiás
deputado karlos cabral
objeto da emenda: o presente convênio tem por objeto aquisição de materiais esportivos, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 70/2025
epi 1026.2 con 08-25"	prefeitura municipal de goias	2025	16	2025-08-21	agosto	8	2025190101600038	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.295.772/0001-23
5052	1833.53	78	"processo 202400010092920
.
processo vinculado: 202500010033630

.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
218:....................1.833,53"	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
5053	1561.41	5	"pdf:	2024290100207
18235374-07/25 ir		    3,35 
18247961-08/25 ir		1.151,65 
18247674-08/25 ir		  332,03 
18248897-08/25 ir		   74,38 
napa"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025290100700155	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
5054	3466.34	2	"processo sei nº 202500010031707 - mc
.
aquisição via adesão a ata de registro de preços n° 0013/2024, referente ao pregão eletrônico n° 90023/2024, do tribunal regional federal da 1ª região, objetivando a aquisição de monitores 24 polegadas. autorizo governamental: (75497695), dod: (73978500), parecer técnico 174 (76001482), parecer  jurídico 498 (76191760).
.
termo de adesão nº 008/2025 - ses/go (76709504).
.
ratificação da adesão à ata de registro de preços n° 0013/2024, referente ao pregão eletrônico n° 90023/2024, do tribunal regional federal da primeira
região (76709504).
.
pdf: 2025285002418, daof: 2276/2850 (76611588),  autorizo governamental (75497695).
.
retenção imposto de renda
.
nota: 44406
emissão: 25/07/2025
valor: r$ 3.466,34
."	torino informatica ltda	2025	19	2025-08-13	agosto	8	2025285001900024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.619.767/0005-15
5055	72.00	1	"pagamento a fatura nº 399638 ref. ao mês de agosto/2025, conforme
contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento de água
tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário na
unidade do vapt vupt de ipameri-go. pdf: 2024180100220. fp"	aguas de ipameri spe sa	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700215	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	43.547.497/0001-75
5056	9419.91	17	"valor para pagamento de despesas com contrato 10/2023, realizado por meio 
do pregão eletrônico nº 012/2023, firmado entre a agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, empresa especializada na prestação de 
serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, teste de software, 
ciência de dados e big data, para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor, quanto ao uso do sistema sidago e evolução do sidago com novos módulos. para o exercício de 2025, requisição 2/2023 e demais instruções nos autos. declaração 00064/3261/2025. pdf 2023326100141. pagamento do (irrf) da nota fiscal, nº 2190, emitida em: 11/08/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 368/2025-gt, do dia: 11/08/2025,relativo ao mês de julho de 2025, e atestada pelo gestor em: 11/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total da nf.- 2190.............................r$ 196.248,04
retenção de inss (3,5 %).............................r$   6.868,68
retenção de irrf (4,8 %).............................r$   9.419,91
valor a pagar líquido................................r$ 179.959,45."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	31	2025-08-13	agosto	8	2025326103100001	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
5057	80000.00	4	".
gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio
.
vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. 
.
pdf 2023285000020, daof 1455, rd nº 347/2021
........................................................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,julho 2025, sol. pag.78651548 .
.
valor pago...........r$ 80.000,00.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 (78651548)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-08-29	agosto	8	2025285021100014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
5058	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	rafael bernardino da silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501622	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.484.541-**
5059	385117.73	5	pagamento do líquido referente à nota fiscal 332031  - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 2586	cooperativa agropecuaria mista dos produtores rurais de silvania - coopersil	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025320101100004	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.467.317/0001-20
5060	8020.53	8	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de agosto/2025, conforme despacho nº 122/2025-geconte de 20/08/2025.

conta contábil nº 19.065-9."	banco do brasil s a	2025	36	2025-08-21	agosto	8	2025170203600003	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
5061	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	dedierre goncalves da silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501568	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.090.921-**
5062	30926.13	1	"pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério da justiça e segurança pública, lotado na polícia federal – sp/pf/go a favor de
rômulo mendonça bailão, referente a cessão do servidor para exercer o cargo
de subsecretário de inovação da gestão e dos serviçospúblicos, símbolo das-2, na secretaria de estado da administração – sead do período de julho/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-08-29	agosto	8	2025180101000310	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
5063	38.88	4	"aditivação  do contrato nº 002/2020  de empresa de prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, incluindo: locação de equipamentos (multifuncionais), reposição de suprimentos (exceto papel a4), disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico, seguindo as condições descritas no termo de referência.  período por 12 meses. ano de 2025 ate dia 25 de maio.
difer nf 75217 07-25"	tecnoset informatica produtos e servicos ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025190100600085	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	64.799.539/0001-35
5064	152.24	8	"portaria nº 128/2022
.
processo sei 202500010047026 - ejsa
.
contratação sislog 108264, por meio de pregão eletrônico, para fornecimento de insumos para a realização de sorologias, com disponibilização de equipamento em regime de comodato, a serem utilizados na seção de imunoparasitologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go.
.
vigência 60 meses.
.
resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 030/2025 – 108264 (sislog 180485)
.
programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde, portaria 128/2022.
.
pdf 2024285005026, daof 1822, dod (sislog 62887); tr (sislog  97514)
.
nota fiscal nº 4217/ir
.
total a pagar:	r$ 152,24
.
."	bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda	2025	170	2025-08-20	agosto	8	2025285017000035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.010.427/0001-92
5065	387.03	13	"processo sei 202100010045701 - lna
.
prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. arla 32.
.
pdf: 2024285001589/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623)
.
nota fiscal 2476254/arla/jul/25 (sei 78005479)
.
despacho nº 320/2025/ses/cgf / gaal-05396 (sei 78210627)
.
total a pagar:...r$387,03
."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-08-29	agosto	8	2025285001000223	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.604.122/0001-97
5066	0.00	2	"pagamento que se faz à empresa gesner comercial ltda para atender despesas com aquisição de purificador de água, temperatura da água natural e/ou gelada, tensão de 220 v., forno elétrico, capacidade mínima para 60 l, 220v., sanduicheira/grill, antiaderente, potência mínima de 750 w, tensão de 220 v c/ capacidade para 2 unidade (s), freezer, horizontal, capacidade entre 530/570 l, 2 portas (s), tensão de 220 v. e geladeira / refrigerador, frost-free, capacidade mínima para 410 l, tensão de 220. conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 228 e pdf nº 2025215300128. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento................... r$ 14.297,35.
.
processo de pagamento nº 202500017011066.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	gesner comercial ltda	2025	3	2025-08-12	agosto	8	2025215300300005	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	55.216.226/0001-16
5067	448.26	19	"pdf 2024160100131 processo 201900015003406 d
pagamento referente a prorrogação do contrato 
nº 12/2020-secami, que tem por objeto contratação de 
empresa especializada em manutenção integral, preventiva, 
corretiva e acompa nhamento técnico dos sistemas de ar 
condicionado do palácio das esmeraldas, palácio pedro 
ludovico teixeira, superintendência do serviço aéreo do 
estado de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na 
cidade de goiás), com subs tituição de peças em geral, por 
um período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nf 1505, emissão 02/07/25, atesto 25/07/25, ref. , 
valor 448,26 - issqn"	ak service manutencao e refrigeracao ltda	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025160100700079	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	13.959.958/0001-56
5068	5200.25	20	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia pea, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8980 e pdf nº 2024215300125. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 5.200,25. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007927. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025215301700008	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5069	0.04	17	"retenção issqn complemento à empresa alpha essential construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral, no município de são miguel do araguaia - go, conforme contrato nº 059/2023.
nf 280 r$ 554,83 – 2ª medição da periodicidade
inss: r$ 18,04
issqn: r$ 12,27
ir: r$ 6,66
valor líquido: r$ 517,86
.
conforme despacho nº 2479/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006049593
pdf: 2025240100688
cno: 90.015.45323/70 
.
isabel"	alpha essential construtora e incorporadora ltda	2025	86	2025-08-12	agosto	8	2025240108600030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.024.425/0001-79
5070	4203.76	31	recolhimento de irrf ref às notas fiscais nº 11112 e 11113 - programação orçamentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025320100700039	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.980.352/0001-74
5071	2057.77	13	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf ..... referência ... municipio ............ valor total *** issqn
32877 - julho/2025 - anapólis/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 72,82
32878 - julho/2025 - itapaci/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
32881 - julho/2025 - goiatuba/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
32882 - julho/2025 - goiás/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82
32884 - julho/2025 - formosa/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 72,82
32885 - julho/2025 - ceres/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 125,60
32888 - julho/2025 - pires do rio/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 72,82
32889 - julho/2025 - planaltina de goiás/go ..- r$ 2.427,18 - r$ 121,36
32890 - julho/2025 - palmeiras de goiás/go ...- r$ 2.427,18 - r$ 72,82
32892 - julho/2025 - iporá/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
32895 - julho/2025 - morrinhos/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
32896 - julho/2025 - minaçu/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
32898 - julho/2025 - jatai/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 97,09
32899 - julho/2025 - itumbiara/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
32902 - julho/2025 - santa helena/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
32904 - julho/2025 - rio verde/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82
32905 - julho/2025 - quirinopólis/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
32906 - julho/2025 - posse/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 72,82
32920 - julho/2025 - luziânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 72,82
32926 - julho/2025 - mineiros/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 72,82
32927 - julho/2025 - campos belos/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 60,68
32928 - julho/2025 - aparecida de goiânia/go .- r$ 2.427,18 - r$ 72,82
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
5072	302172.23	29	"processo sei 202500010011280 - lna
.
fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses.  vigência:08/08/2024 a 07/08/2025.  dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681.
.
pdf:2024285002376. daof:174/2850. dod (28096).
.
nf julho (sei 78320492).......................valor
8112/julho/2025................................66.872,64 
8113/julho/2025................................228.031,39 
8114/julho/2025................................2.809,93 
8115/julho/2025................................1.514,98 
8116/julho/2025................................1.878,82 
8117/julho/2025................................1.064,47 
.
total a pagar:...r$302.172,23
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	10	2025-08-20	agosto	8	2025285001000114	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
5073	20925.00	8	".
*pdf 2024170100432*
.
pagamento da nf nº 44 ao fornecimento de café torrado:
.
lote 2 (disputa exclusiva para me/epp) item 002 - café; lote 3 (disputa exclusiva para me/epp).
.
detalhamento do objeto:
.
lote 2 (disputa exclusiva para me/epp)
descrição do item 002
código 9 - café, torrado (a) e moído (a), embalado à vácuo.
período (meses) 1
.
*sislog 107725 _ daof 195/1701/2025*
.
[mfo]
."	agrega comercio e servicos ltda	2025	14	2025-08-21	agosto	8	2025170101400269	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	53.681.688/0001-89
5074	13000.00	1	"despesa com continuidade - 2º termo aditivo  ao contrato nº 130/2022 (renovação)(data: 17/11/2022)(vigência: 17/11/2024 a 16/11/2025), va
lor de r$ 400.500,00, referente  a aquisição de: pastilhas de freio,
com  projeção de consumo para 12(doze) meses. (ploa/2025).
(pdf: 2024409300451)(declaração: 278).
- nota:
705	08/08/2025	08/08/2025	13.000,00	13.000,00"	fenix comercio e servicos ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100240	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
5075	144.14	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025330100300025	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
5076	476000.00	1	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa tres ranchos park gois spe ltda, cnpj: 58.252.947/0001-70, referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única), subetapa 1b (parcela 01 e 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01 e 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de três ranchos - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 30/06/2025 conforme contrato n° 169/2024 - (71574545) vigente até 08/12/2026  e relatório nº 2222/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001806.	tres ranchos park gois spe ltda	2025	24	2025-08-05	agosto	8	2025436202400022	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.252.947/0001-70
5077	78745.06	1	recolhimento do inss (empregado), referente a folha de pagamento do mês de julho/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025140100100348	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5078	12152.77	36	"processo sei 02511129006007. gerenciador caixa dia 15/08/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.

valor líquido ............. r$ 12.152,77.

                     aco"	fundo financeiro dos militares	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025188100700001	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
5079	70000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 0928.1
município edéia deputado (a) josé machado dos santos. ob
jeto da emenda investimento na aquisição de veículo para
secretaria municipal de educação do município de edéia -
go.,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,
despacho nº 1173/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dota
ção orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2245/
2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100990. daof  14
22.  transferência via  convênio.  documentos constantes
no processo sei 202500005013168: publicação da emenda no
diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma,
ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário  e/
ou termo de abertura de conta corrente.
.
kênya"	prefeitura municipal de edeia	2025	173	2025-08-18	agosto	8	2025240117300038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.788.082/0001-43
5080	500.00	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a  auxilio alimentação - líquidos (estatutários efetivos), no valor de r$ 500,00.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025426100500034	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5081	1783.85	39	"reolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3553 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717),  relatório nº 1965/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
reolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3554 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
reolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3555 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3556 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3557 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3558 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3559 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cristianopolis-go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3560 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3561 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3562 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3563 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
5082	11193.00	1	"pdf 2025160100170 processo 202500015001232
refere-se a restituição do fundo rotativo 
da superintendência de administração do 
palácio das esmeraldas, para custear as 
despesas de pequena monta e de pronto 
pagamento, referente ao 3º trimestre 
de 2025 - mês de julho. 
(sementes, mudas de plantas e insumos)
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à viveiro e 
floricultura aldeia das rosas ltda, 
referente à compra de sementes, mudas 
de plantas e insumos, através do cheque 
nº 900411, conforme nota fiscal eletrônica 
n° 000.000.087, série 1, folha 1/1, 
de 30/05/2025. processo nº 03/2025
valor: r$ 12.101,00
- pagamento efetuado à ronaldo rios, 
referente à compra de sementes, mudas 
de plantas e insumos, através do cheque 
nº 900430, conforme nota fiscal eletrônica 
n°8 , série 1, folha 1/1, de 31/07/2025. 
processo nº 01/2025
valor: r$ 7.092,00
restante do valor com pagamento no empenho 7-329"	secretaria de estado da casa militar	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025160100700347	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
5083	2000.00	1	"restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201
.
desp 266/2025 - r$ 2.000,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2025	2	2025-08-18	agosto	8	2025305200200061	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
5084	414.00	2	"pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf com a aquisição de 12 mesas em alumínio, com tampo liso (a), medindo aproximadamente 1,00 m x 77 x cm e 48 unidades poltrona, fixa, modelo perpétua, em alumínio, encosto e assento em tela sling, braço em alumínio com madeira para atender as necessidades da área externa da sede do parque amazônia da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 000.000.288  e pdf 2025215300273. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento........................r$ 414,00. 
. 
processo de pagamento nº 202500017011912. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	gesner comercial ltda	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025215300300006	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	55.216.226/0001-16
5085	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de agosto/2025."	hemily barbuda de jesus ramos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501982	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.082.821-**
5086	111.06	36	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federaçã.

despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).
documento 2025 1401 007 01 036"	procuradoria geral do estado	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025140100700001	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5087	331.88	7	prestação de serviços de postagem. doc. 455495 - 07/25.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025326200700003	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	34.028.316/0013-47
5088	52076.43	3	"pdf: 2024160100192 - processo: 202200015001462 - daof: 166
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento
refere-se a renovação do contrato nº 21/2022 firmado entre a casa 
militar e a empresa cs brasil frotas s.a, para prestação do 
serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de 
equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real 
(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando
a atender às necessidades da secami, pelo período de 6 (seis) meses. 
conforme: fatura: 216978283, emissão: 08/08/2025, atestado: 11/08/2025,
referência: julho/2025, valor: r$ 52.076,43 - líquido"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700290	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
5089	40885.14	1	folha desconto do pessoal - ipasgo saúde - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100376	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
5090	1500.00	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	luana di paula avelar e souza	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100438	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.623.231-**
5091	165.37	5	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35/2025 - 202500020001560	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800269	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5092	278390.68	2	valor destinado a cobrir despesas da 10ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202500036010873 nf 400 e nf 401 liquido	mr gestao e construcao ltda	2025	134	2025-08-26	agosto	8	2025436113400017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
5093	271818.84	8	valor destinado ao pagamento da 24ª medição referente ao contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100384, processos sei 202500036011670, nf 11146 parte.	dynatest engenharia ltda	2025	96	2025-08-26	agosto	8	2025436109600005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
5094	10429.05	3	".
portaria 3235/2019
.
processo: 202200010043996 – ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. 
(suvisa – aérea)
.
programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019  
.
pdf: 2025285000670. daof: 02069/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).  anexo ii despacho 5897 (75738772).
.
fatura:149055.... 10.429,05 
.
total a pagar:	10.429,05
."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	174	2025-08-13	agosto	8	2025285017400036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
5095	11709.60	2	"assinatura anual de acesso à ferramenta de pesquisas de preços praticados pela administração publica, com sistema de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, denominada ?banco de preços?

pdf/ipof: 2025420100223
manutenção do órgão-despesas essenciais - ref. nf22213-atesto
liquido-78676652 e aut. sgi78700509"	np tecnologia e gestao de dados ltda	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025420100100122	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.797.967/0001-95
5096	0.00	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elisangela bento de souza - cpf nº 873.586.541-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100005019069.
.
- reclamante: maria aparecida socrates do nascimento;
- titular da conta: 0;
- cpf/cnpj titular da conta: 0;
- banco: 0;
- agência: 0;
- conta: 0;
- processo judicial: 5645457-27.2019.8.09.0066;
- parcelas: 48 de 0;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-08-08	agosto	8	2025240113000130	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5097	13330.71	6	"nf 2076 emitida em 04/08/2025 refere-se pagamento da prestação de serviços e
m manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepçãode
sinais da televisão brasil central, no periodo de julho/2025. ..devidamentea
testada pelo gestor"	eletronica bibiano ltda	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025126100700008	2025	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
5098	0.00	11	regularização contábil dos valores pagos pela economia aos servidores cedidos à prevcom em julho/2025.	fundacao de previdencia complementar do estado de goias	2025	13	2025-08-27	agosto	8	2025170401300003	2025	1704	encargos especiais	26.850.496/0001-86
5099	14870.56	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/ 202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100251	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5100	33408.18	10	valor destinado ao pagamento da 24ª medição referente ao contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100383, processos sei 202500036011670, nf 22356 iss.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2025	96	2025-08-27	agosto	8	2025436109600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
5101	683242.09	2	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 6ª medição do contrato
nº 038/2025, referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184,
trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado. relativo a
o período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025435000009, processo sei 20250
0036011621, nf 2315."	construtora centro leste s a	2025	20	2025-08-13	agosto	8	2025435002000006	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	02.155.735/0001-10
5102	229389.13	11	valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101377, processo de pagamento sei nº 202500036008409, nfs nº 397 e nº 398.	houer engenharia ltda	2025	48	2025-08-13	agosto	8	2025436104800025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
5103	705324.64	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª e 11ª medições, do contrato nº 29/2024 - referente à execução das obras de adequação do sistema de iluminação do estádio serra dourada, relativo ao período 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100191, processo sei nº 202400036005631, nfs-413 e 414.	ricco construtora e incorporadora ltda	2025	94	2025-08-07	agosto	8	2025436109400027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	12.350.844/0001-41
5104	89946.53	23	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato.


referência 07/2025.
nf - 35879. valor líquido. r$ 89.946,53"	cal-comercio de alimentos eireli	2025	34	2025-08-08	agosto	8	2025300103400002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.241.158/0001-65
5105	31500.00	25	"orientação de cumprimento de decisão - pagamento de honorários periciais, ação de retificação de ipm proposta pelos municípios de goianésia, luziânia, minaçu, bonfinópolis, jataí e serranópolis em face do estado de goiás, 0310544-14.2008.8.09.0051.

obs.: quitar guia judicial id n. 040253503442508263"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025170400900017	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5106	6434.62	14	"recolhimento e ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviços de locação de caminhões, categoria pesado (truck), com baú reforçado em alumínio, capacidade mínima da carga de 14.000 kg, capacidade mínima do bau de 8 m³, direção hidráulica, ar condicionado, embreagem, película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares, equipamento de monitoramento em tempo real (rastreador), com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação até a data de assinatura do termo contratual, sem motorista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico, sistema de alarme, cd player, quilometragem livre, seguro, para atender as necessidades da secretaria de estado dactc educação, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fsical abaixo:
.
nf 1573
emissão: 04/08/2025
referência: julho/2025
atesto: 06/08/2025
valor total da nota: r$ 134.054,48
irrf: r$ 6.434,62
pdf 
.
processo 202100006080866"	adp transporte e turismo ltda- me	2025	9	2025-08-08	agosto	8	2025240100900072	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.749.485/0001-50
5107	261.31	2	pagamento do issqn retido da nf 3506, emitida em 01/08/2025, referente à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente ao período de 21 a 31/07/2025. (valor total da nf r$ 5.226,17). processo: 202214304001037 pdf: 2024400100054. lmb.	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025400100600116	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
5108	16244.38	9	"retenção de inss da repactuação conforme notas fiscais n° 1021 a 1067, referente aos meses de janeiro a maio/2025, relativo a prestação de serviços
de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e
no interior. pdf: 2025180100118. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700230	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
5109	3150.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 50 - 11 - marcus vinicius chagas rufino santos (77812500)
#
diárias para professores e estudantes do corpo cênico e equipe técnica da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação no 4º festival internacional de dança de porto alegre (fidpoa) que acontecerá em porto alegre/rs de 25 a 31 de agosto de 2025, conforme requisição de despesa 14 (76545906)
pdf 2025310100315"	marcus vinicius chagas rufino santos	2025	11	2025-08-19	agosto	8	2025310101100071	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.546.311-**
5110	1900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	amanda rodrigues mendonca	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501998	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.043.081-**
5111	119.90	5	contratação de link de internet banda larga para atender a emater em são domingos de goiás.	speed turbo telecom ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025409100600001	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.535.312/0002-05
5112	49.54	64	pagamento para cobrir despesa  para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2025.	fundo estadual de assistencia social	2025	29	2025-08-21	agosto	8	2025305102900001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
5113	4852.12	7	valor para o pagamento do contrato nº 26/2021 - goinfra, referente a prestação de serviços de descarte do lixo produzido na goinfra, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436100239. processo sei nº 202500036012486, nf nº 1836 parte.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025436100600089	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.876.089/0001-24
5114	11710.50	29	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025.
empenho referente à pdf nº 2024140100062.
documento 2025 1401 008 02 029"	tribunal de justica do estado de goias	2025	8	2025-08-14	agosto	8	2025140100800002	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
5115	86484.44	5	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 04ª medição, do contrato nº 030/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis /entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg)e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100524, processo de pagamento sei nº 202500036010603, nf 3355 irrf 
dare: 8581 0000 864-2 8444 0008 210-4 0002 5244 010-2 5730 2530 000-5"	etica construtora ltda	2025	73	2025-08-12	agosto	8	2025436107300016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
5116	99.99	9	contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para  atendimento ao cliente seds.	linq telecomunicacoes ltda me	2025	8	2025-08-19	agosto	8	2025409100800017	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
5117	1020.05	13	recolhimento do iss da nota fiscal 89 - ordem de serviço: 13 (52602167), de acordo com boletim de medição bm 51 (76735799), trd  (76736030), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - goiânia-go, período outubro/2023, conforme contrato 31/2023 (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.	mendes & borges engenharia ltda	2025	12	2025-08-08	agosto	8	2024436201200002	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	17.342.273/0001-17
5118	490.60	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 421. 08/2025.	gsm construcoes e comercio ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025300100600138	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	40.997.613/0001-60
5119	6794258.20	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. alimentação
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-08-27	agosto	8	2025240104300095	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5120	37570.69	1	"pagamento que se faz à agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, para atender despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade do servidor, josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº 855.969.301-72, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de julho/2025, conforme oficio nº 82/2025 – adasa/sgp/nap. 
*** 
cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. _________________________________________________________________________ 
. 
*** 
reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: 
. 
*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito 
***
- banco: 070 banco de brasília brb 
- agência: 00212 
- conta corrente : 008176-4 
- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa. 
- cnpj: 07.007.955/0001-10 
- valor: r$ 37.570,69 
- referência: 06/2025. 
. 
*** 
. 
favor não cobrar taxa
.
***"	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100255	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.007.955/0001-10
5121	54495.22	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
férias indenizadas - agosto/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025250100100184	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5122	3900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	daniela soares couto	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501970	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.089.791-**
5123	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028.
refere-se ao mês de agosto/2025."	manael ben elshad jennifer st fort	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501749	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.691-**
5124	16340.00	1	pagamento a favor da empresa instituto de direito administrativo de goiás - idag referente nota fiscal n.°631 relativo à aquisição de 19 vagas para o 16° congresso goiano de direito administrativo realizado nos dias 13 e 14 de agosto de 2025 no auditório do tribunal de contas do estado de goiás - tce - go. pdf n.° 2025180100372. ipo	instituto de direito administrativo de goias-idag	2025	2	2025-08-22	agosto	8	2025180100200025	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.475.152/0001-39
5125	829.70	12	"processo sei 201200010017637 - lna
.
aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. 
.
pdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799).
.
recibo - aluguel/jul/25/ir (sei 78367864)
.
total a pagar:...r$829,70
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2025	10	2025-08-20	agosto	8	2025285001000038	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
5126	652.64	1	para pgto de agosto de 2025 - protege	secretaria de estado da retomada	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025420100900026	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5127	1433596.32	2	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio
.
pdf 2025285001623. daof 1831/2850/2025. rd 284/2024 (sei 63137741).
.............................................
proc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a agosto 2025 sol. pag.77372934. 
.
valor pago..............r$ 1.433.596,32.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 - pol. goianésia/funev (77372934)."	fundacao universitaria evangelica	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100058	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
5128	60694.11	16	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 1º decêndio de agosto/2025, conforme despacho nº 109/2025-geconte de 08/08/2025.
conta contábil nº 85.496-4."	banco do brasil s a	2025	36	2025-08-15	agosto	8	2025170203600002	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
5129	894.40	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- consignados
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-08-27	agosto	8	2025240113000143	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5130	19721.41	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
matheus"""	estado de goias	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025240112800173	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
5131	750.00	7	refere-se pagamento da prestação de serviços de suporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no período de 05/07/2025 a 05/08/2025,objetivo de, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 55503 emitida em 06/08/2025-devidamente atestada gestor.	youngtech sistemas ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025126100600024	2025	1261	agência brasil central - abc	04.768.835/0001-47
5132	4103.82	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 3 90 93 22 – ordinário – próprio - líquido - indenizações e restituições 104/4204/0600071145-3 100500 parcela indenizatória 30% - lei 22.259 4.103,82 soma 4.103,82	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025320100600038	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
5133	11678.17	1	pagamento da nota fiscal nº 458 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia mod iv, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025. relatório nº 2300/25/c.sei 202500031005649.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025436202400252	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5134	544880.24	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- vencimentos e salários
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025240112800162	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5135	26234.90	8	"parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 68, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: 56 (7086476, de acordo com boletim de medição bm 62 (77203645, trd  (76736038), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - itumbiara - go, período fevereiro/2025, conforme contrato 31/2023 (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
pagamento da nota fiscal 71, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: 7 (50878707), de acordo com boletim de medição bm 51 (76735799), trd  (142793), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - anápolis - go, período setembro/2023, conforme contrato 31/2023 (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
pagamento da nota fiscal 72, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço 7 (50878707)de acordo com boletim de medição bm 51 (76735799), trd  (76736007), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - uruana - go, período setembro/2023, conforme contrato 31/2023 (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
pagamento da nota fiscal 79, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: bm 56 (76735796), de acordo com boletim de medição bm 56 (76735796), trd  (76736015), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - catalão - go, período setembro/2024, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp . processo sei 202300031005397.
pagamento da nota fiscal 80, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: 51 (64053861), de acordo com boletim de medição bm 55 (76735812), trd  (76735992), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - piracanjuba - go, período setembro/2024, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp . processo sei 202300031005397."	mendes & borges engenharia ltda	2025	12	2025-08-08	agosto	8	2024436201200002	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	17.342.273/0001-17
5136	114.51	5	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 114,51(cento e quatorze reais e cinquenta e um centavos), conforme fatura nº 156752493(sei78089116), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2025290300031.

fatura nº    valor r$    vencimento    referência   unidade consumidora
156752493    114,51      28/08/2025    08/2025      12084517

valor total:.....................................................r$ 114,51"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-15	agosto	8	2025290300700041	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
5137	13.85	4	issqn retido na fonte referente ao mês 07/2025.	sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025409100800073	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	59.467.681/0001-45
5138	1602.12	255	202400025004919 rpv  raquel de morais passos, cpf sob o nº 026.108.541-70 açao 5866869-74.2023.8.09.0006 [ honorarios sucumbenciais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
5139	36.88	7	"agamento referente à pdf nº 2025186300019 parcela(s) 318/08/2025 no valor de
36,88.trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa s
onda procwork informatica ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e a
ta de registro de preços nº 003/2022, que tem como objeto a prestação de ser
viços de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e
instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia la
ser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). confor
me &#8203;requisição de despesa n° 2/2025. total nota fiscal nº137571 de d
e 11/08/2025 ref. junho de 2025 processo nº 202200029006857selecionado: r$36,88"	sonda procwork informatica ltda	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800111	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
5140	110000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0840.6 
município  novo gama deputado (a) zeli fritshe. objeto da 
emenda investimento no colégio estadual da polícia militar 
de goiás josé  de alencar (inep 52092135)( cnpj 06.350.835/0001-58 - conselho escolar jose de alencar) do município de novo gama/go  para
reforma e ampliação. conforme despacho nº 1325 /2025/seduc/
gcr-17181, indicando a dotação,  conforme: portaria nº 3509,
rex 4653,despacho nº 1325/2025/seduc/gcr-17181, indicando a
dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2318
/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101384. daof 1459.     
documentos constantes no processo sei  202500005012679: 
publicação da emenda no diário oficial, dados bancários con
forme portaria e rex."	conselho escolar jose de alencar	2025	174	2025-08-27	agosto	8	2025240117400009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	06.350.835/0001-58
5141	37476.80	6	"202500010052851-mas
.
regularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde, conforme extrato bancário (77004317) e informação sobre sequestros judiciais - fes (77004780), para aquisição de medicamentos, em atendimento a ordens judiciais expedidas pelo tribunal de justiça de goiás (77024873) e tribunal regional federal 1ª região (77024955).
.
rd 8/2025 anexo ii (77209620) daof 2679/2025 pdf 2025285003000
.
solicitação conforme despacho nº 351/2025/ses/gecont-18357 (77060735)
.
seq.judicial...............37.476,80"	fundo estadual de saude - fes	2025	163	2025-08-11	agosto	8	2025285016300353	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5142	1384.44	8	recolhimento do ir da empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 1.384,44 (um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 3488 (sei 77099207 - r$ 57,72), nº 3489 (sei 77099225 - r$ 715,20), nº 3501 (sei 77099227 - r$ 57,72), nº 3502 (sei 77099211 - r$ 274,80), nº 3504 (sei 77099233 - r$ 57,72), nº 3505 (sei 77099232 - r$ 57,72), nº 3508 (sei 77099255 - r$ 11,52), nº 3509 (sei 77099258 - r$ 94,32) e nº 3510 (sei 77099244 - r$ 57,72). referente ao serviço de manutenção em aeronaves (asa fixa), de uso do cbmgo. serviços. pdf nº 2024295300060.	centro oeste manutencao de aeronaves ltda	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025295301000012	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	09.664.062/0001-72
5143	36481.14	15	pagamento do líquido da nf 3642 de 01/08/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (trp de uruaçu/go), relativo ao período de julho/2025. (valor total da nf: r$ 46.363,92). processo: 202218037004950 pdf: 2024400100174. gcsb.	office seguranca ltda epp	2025	11	2025-08-07	agosto	8	2025400101100011	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
5144	232720.57	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 03, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101379, processo sei nº 202500036010547, nf-36 e 37.	euler engenharia e consultoria	2025	75	2025-08-15	agosto	8	2025436107500043	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.069.462/0001-26
5145	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	alana marcelino ribeiro freitas	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501648	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.685.431-**
5146	3035.53	10	"pagamento referente à pdf nº 2024186300029 parcela(s) 31/05/2025 no valor de 3.035,53 firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a  prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb, pelo período de 30 (trinta) meses. período fev a out/2025. 
fatura nº 5494594399 de 02/06/2025 ref. maio/2025
processo nº 202300029003444
total selecionado: r$ 3.035,53"	tim s a	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800067	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.421.421/0001-11
5147	35135.42	8	"pdf 2024295000133
1070-07/25-ir	 18.430,27 
1071-07/25-ir	 16.705,15 
cjm"	memora processos inovadores s a	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025295001100006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
5148	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	ludmila nascimento da silva	2025	15	2025-08-04	agosto	8	2025316101501924	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.624.611-**
5149	8088.80	3	inss nfº 85 - referente a medição do 2° reajuste dos serviços executados de pagamento da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente a 11/07/2025, conforme contrato nº 130/2022 (76465216). relatório nº 2069/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005244.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400312	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
5150	46639.70	18	"pagamento de líquido  relativo  a adesão à ata de registro de preços nº 023/2024 - a -seduc, pregão eletrônico srp nº 029/2023 -seduc, proc. n°202300006101479, de aquisição de uniformes escolares do kit a, contrato 18/2025,   para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses,contrato  conforme despacho nº 988/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 463/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 1056/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100423, processo 202500006004821. consta dos autos ateste da nf (77377283), solicitação pagamento através do despacho nº 379/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 2492/2025/seduc/coordastec-16768.
.nf 935 - r$47.206,17, de 22/07/2025
.liquido r$46.639,70
.irrf: r$ 566,47.
.terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
5151	23146.97	31	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025.
empenho referente à pdf nº 2024140100062.
documento 2025 1401 008 02 031"	tribunal de justica do estado de goias	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025140100800002	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
5152	213.35	47	"processo. 202500010019025 – mmrm 
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
oficio...............boleto..............vencimento.........valor
11199543.....00029410210000965387.......25/08/2025.......r$213,35
.
valor a pagar: r$ 213,35
.
pagamento conforme solicitado despacho nº 231/2025/ses/gelic-03860."	imprensa nacional	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
5153	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	ana luisa vallim machado	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501561	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.133.131-**
5154	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	jakson santos marinho	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501768	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.924.693-**
5155	34228.34	1	"#
crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;
- requisição de despesa 2 (sei nº 69835551);
- pdf 2025310100020; e
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo 78 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025310100600106	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
5156	148998.83	1	pagamento da nota fiscal nº 02 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16 , referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento, para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de buriti de goiás - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 10/07/2025, conforme contrato n° 146/2024  - (77162582)  e relatório nº 2200/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005850.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400019	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
5157	4635400.22	1	"processo nº 202508000664360.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2025, relativo a inativo civil, gratificações.
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025188001200135	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
5158	11441.26	5	"pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação de serviços terceiriz
ados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólve
r calibre 38) e de armacom tecnologia não letal (arma de choque: taser, spar
k ou similar), visando asegurança dos bens e valores das unidades da abc, as
sim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a
que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de julho/2025,
conforme nota fiscal de serviços 816 emitida em 01/08/2025 devidamente ates
tada"	m5 seguranca ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025126101100062	2025	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
5159	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1098 município goianira - go deputado (a) lucas pinheiro brandão calil. objeto da emenda investimento na aquisição de ar-condicionado para unidade escolar colégio estadual são geraldo  (inep 52038343) (00.679.776/0001-80 - caixa escolar sao geraldo) do município de goianira - go.,  conforme:  portaria nº 3649, rex 4679,    despacho nº 1394/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2414/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240100904. daof  1572.     documentos constantes no processo sei  202500005013434:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.  comunicado sobre alteração da emenda publicada como definida na loa 2025.	caixa escolar sao geraldo	2025	174	2025-08-27	agosto	8	2025240117400035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.679.776/0001-80
5160	385.96	1	"despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de governo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. 
pdf: 2024190100436
nfse 6771 agost 2025"	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025190100600119	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	30.862.228/0001-51
5161	4391.38	12	serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado realizada no mês junho/2025- nota fiscal nº 1977- processo nº 202300055000690.	genesis comercio e manutencoes ltda	2025	5	2025-08-04	agosto	8	2025319000500074	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	17.596.391/0001-51
5162	4766.64	19	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa de engenharia, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas, no complexo do anexo, desta secretária.


valor líquido da nota fiscal nº 72. referência 04/2025."	engix construcoes e servicos ltda	2025	46	2025-08-13	agosto	8	2025300104600001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.422.281/0001-69
5163	3121.65	1	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 357, de 11/08/2025, 
no valor total de r$ 3.121,65.
.
processo 202500005020454
pdf 2025110100037.
.
ms/gpf."	lgi comercio de produtos e servicos ltda	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025110100700003	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	36.990.073/0001-15
5164	1350.00	1	"despesas com requisição(78446865) de 3 diárias, ao funcionário: adélcio
alves da silva junior, para custear: hospedagem e alimentação,  visando propiciar a participação do mesmo no xiv congresso de gestão pública  - consad a ser realizado no período de 26 a 28/8/2025, na cidade de brasí
lia-df, conforme: despacho nº 1425/2025/metrobus/sgeral-19682(art.3º da
resolução nº. 012/2022 (63019667)).
(declaração: 878)(pdf: 2025409300772).
nota:
1425/2025	19/08/2025	19/08/2025	1.350,00	1.350,00"	adelcio alves da silva junior	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025409301100770	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.404.231-**
5165	560.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos
natureza de despesa: 3.3.90.30.15 - material de expediente
. pdf 2025326200141
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater x ? regional vale de são patrício - ceres, referente ao 3º trimestre do  exercício 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	18	2025-08-21	agosto	8	2025326201800003	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5166	5936.93	1	"férias abono, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 08/2025.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100352	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
5167	11259.15	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	municipio de itapaci	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025240100400422	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.134.808/0001-24
5168	501775.56	1	"pagamento à empresa tsavo industria textil ltda, tsavo industria textil ltda - referente a aquisição de 113.144 pares de tênis e aquisição de 226.288 pares de meias brancas unissex, para compor o uniforme escolar objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024 72031093, registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 336
emissão: 22/07/2025
atesto: 29/07/2025
valor total: r$ 507.870,00
líquido: r$ 501.775,56
pdf 2025240100387
.
processo 202500006041573"	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-08-04	agosto	8	2025240103400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
5169	440930.54	10	"pagamento que se faz à cast informatica s/a, para atender despesas com 1º aditivo a adesão da ata de registro de preços 015/2023 mp/go, para fornecimento de 82.500 unidade de serviços técnicos de informática pelo período de 12 meses, conforme estudo técnico e requisição de despesas que tem por objeto suprir as demais de desenvolvimento de novos sistemas e novos módulos de sistemas já existentes na semad de acordo com o levantamento feito pela gerência de planejamento dos serviços ambientais. referente ao mês de maio/2025, conforme parte da nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6455, conforme as instruções da alínea a) da solicitação de ação corretiva nº 0021/2025/cge (76028586), ou seja, no valor de r$ 486.413,47, até que seja concluída a inspeção em curso.
.
pdf nº 2024215300216. 
. 
valor da ordem de pagamento.................r$ 440.930,54. 
. 
processo de pagamento nº 202300017012763. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	cast informatica s a	2025	15	2025-08-01	agosto	8	2025215301500002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	03.143.181/0001-01
5170	19731.80	53	"pagamento do líquido do processo 202517697000261 - lote: 2025/0566
nf 8436 r$ 7175,2 (nf 1 jornal a voz do sudoeste );
nf 8420 r$ 5381,4 (nf 596 site jornal opção );
nf 8440 r$ 7175,2 (nf 48 site mais brasil news )."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-08-28	agosto	8	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
5171	34.12	6	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao período 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6239 e pdf 2024215300106. ( inss ). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 34,12. 
. 
processo de pagamento 202100017006620. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025215301600086	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5172	1314.42	26	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801.
.
- reclamante: fmc química do brasil ltda;
- processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114;
- parcelas: 60 de 938;
- i.d. depósito: 081020000178843306.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5173	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	gino bertollucci colherinhas	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501904	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.363.201-**
5174	36750.00	1	nota de empenho com contrato de prestação de serviços referente a instalação de 25 pontos de antenas de conectividade junto ao detran em diversos municípios do estado goiás, conforme contrato firmado sei(76835003), conforme nfs-e nº20.	epr participacoes ltda	2025	20	2025-08-07	agosto	8	2025409102000008	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	54.206.998/0001-04
5175	31239.64	1	"processo nº 202400028001253
despacho nº 296/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) rpv no valor de r$
31.239,64 (trinta e um mil, duzentos e trinta e nove reais, e sessenta e quatro centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5637732-56.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: justino antônio prego junior, cpf/mf sob o nº
xxx.833.901-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	16	2025-08-05	agosto	8	2025126101600040	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5176	177805.29	1	acordo judicial celebrado com a empresa hypermarcas s/a, no bojo dos autos nº 0366554-10.2010.8.09.0051- referente parcela 20/74 - processo nº 202300055000365.	aluizio geraldo craveiro ramos	2025	22	2025-08-15	agosto	8	2025319002200044	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.792.851-**
5177	1.12	13	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 22/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação demão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep), no período de 28/ 06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12(50083222), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8520 e pdf nº 2025215300013. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.................... r$ 1,12.
.
processo de pagamento 202300017007925.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção"	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700018	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5178	150000.00	1	"adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 10/2025 (sgi)
.
creditar conforme dados abaixo:
polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91
banco: 104 caixa econômica federal
agência: 013
operação: 006
conta: 55-8"	sara costa dutra	2025	16	2025-08-19	agosto	8	2025290401600030	2025	2904	polícia civil	***.763.391-**
5179	2379.05	16	"contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.
nf 185 julho 2025"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025190101400001	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.268.439/0001-53
5180	77211.04	14	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 19/08/25 valor r$ 77.211,04.de
scrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresalinu
xell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por
objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, docum
entação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na f
orma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação t
ecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidad
e estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002207, referente ao mês de julho de 20
25. total secionado: r$ 77.211,04.processo sei: 2024000209001163."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	13	2025-08-22	agosto	8	2025186301300003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
5181	362.51	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 501 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - junho, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 83/2025 (id. 76950687) e relatório nº 2478/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005669.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025436202400226	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5182	13984.05	1	pagamento de rpv (77331093), proferida na ação originária nº 5767350-88.2023.8.09.0051, em favor de marcos artoledo de oliveira, cpf nº ***.466.741-**, o valor de r$ 13.984,05, referente ao pagamento do diferenças. processo sei 202300036015335.	marcos artoledo de oliveira	2025	60	2025-08-05	agosto	8	2025436106000033	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.466.741-**
5183	9940.07	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- consignação: empréstimos financeiros(caixa economica federal)."	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100320	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
5184	851.92	1	recolhimento do iss pagamento da nota fiscal nº 504 - referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025,  período de 03 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona - go.c.90/2025 (id.76948473). relatório nº 2479/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005658	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400229	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5185	4483.59	12	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/05/2025 a 24/06/2025 - (peter), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 636 e pdf 2025215300060. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.483,59.
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
5186	4648.19	4	"contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 4.949,78 bruto
r$   301,59 irrf
r$ 4.648,19 líquido"	imoveis anapolis imobiliaria ltda	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700200	2025	2904	polícia civil	17.629.998/0001-90
5187	210319.81	7	"valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela companhia celg
de participações - celgpar aos servidores públicos cedidos a goinfra, refere
nte ao mês de julho/2025. processo sei nº 202210269000037 e 202500036001181."	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.560.444/0001-93
5188	165845.40	26	comissão - encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 651/2025-gdpr de 20/08/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025170200100014	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
5189	29520.63	2	"pagamento da nota fiscal nº 3588, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de faina - go, julho/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2430/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006324
pagamento da nota fiscal nº 3589, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cezarina - go, julhoconforme contrato n° 160/2022 (000033495717),  relatório nº 2430/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006324.
pagamento da nota fiscal nº 3592 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, julho/25 conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2430/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006324.
pagamento da nota fiscal nº 3593, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, julho/25 conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2430/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006324."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025436200600176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
5190	1639.29	5	"ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis, quarto termo aditivo de prorrogação do contrato nº 10/2021 - seds.

valor irrf da nota fiscal nº 1233. referência 07/2025."	visual eventos e formaturas eireli-me	2025	2	2025-08-08	agosto	8	2025305200200194	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
5191	111.60	2	issqn retido na fonte referente ao mês 07/2025.	cmyk impressao digital ltda - me	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025409100800072	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.344.862/0001-58
5192	25823.38	5	"pagamento referente à pdf nº 2024186300158 parcela(s) 30/07/2025 no valor de 25.823,38. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. referente ao meses julho a setembro de 2025.
nota fiscal nº 7366 de 07/08/2025 ref julho de 2025
processo nº 202300029004902
total selecionado: r$ 25.823,38."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025186303000022	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
5193	111.06	37	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federaçã.

despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).
documento 2025 1401 007 01 037"	procuradoria geral do estado	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025140100700001	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5194	35550.00	1	diárias fora do estado, para laboratório estadual de saúde pública dr. giovanny cysneir/lacen, recurso federal fonte 232, finlacen-svs (pvvs). . pdf 2025285003057 dof 195 anexo ii 104/2025	fundo estadual de saude - fes	2025	77	2025-08-11	agosto	8	2025285007700028	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5195	384.03	53	".
pdf nº 2024290100198.
pagamento das faturas da imprensa nacional:
11200536-06/08-liq..............85,34
11200643-06/08-liq.............128,01
11201890-06/08-liq.............170,68"	imprensa nacional	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025290100700005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.196.645/0001-00
5196	43266.50	1	"contrato nº 17/2025 (sei nº 74688823), de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública - banco de preços. pagamento da nf 21728 conforme segue:
.
r$ 45.448,00 bruto
r$  2.181,50 irrf
r$ 43.266,50 líquido"	np tecnologia e gestao de dados ltda	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700203	2025	2904	polícia civil	07.797.967/0001-95
5197	147836.73	1	pagamento para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a adicionais diversos  do mês agosto/2025	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100210	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
5198	2475009.91	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
aurélio"""	estado de goias	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400451	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
5199	170.95	29	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 6185 - referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de junho/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 1969/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600055	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
5200	1857091.16	16	"processo 202400010091348 - mmrm
.
repasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
pdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807)
.
pagamento assfarm/fixo/agosto/25..............r$1.857.091,16
.
obs: pagamento conforme planilha valores fixos - agosto 2025(77450162)."	fundo estadual de saude - fes	2025	117	2025-08-05	agosto	8	2025285011700001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5201	4272434.86	2	"processo: 202300010023416 - hugo 
.

1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/20 24-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenci amento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospit al de urgências de goiás dr. valdemiro cruz hugo. processo: 20240001009368 0. vigência: 07/08/24 à 07/08/27. 
.
pdf: 2025285000679. daof. 01465/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/gemod (70226109) 
.......................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta ao termo de colaboração, ref. a agosto 2025. sol. pag.77543350. 
.
valor pago.............r$ 4.272.434,86.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2025 - hugo/einstein (77543350)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	211	2025-08-04	agosto	8	2025285021100010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
5202	90440.00	129	"pagamento do líquido do processo 202517697000161 - lote: 2025/0523
nf 41292 r$ 90440 (nf 41751 televisão record )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-08-14	agosto	8	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
5203	40585.89	1	"tramita na 29ª vara cível da comarca de goiânia processo judicial cível movido por adenilza barbosa de souza, em decorrência de uma freada brus
ca que lhe causou lesões no joelho, resultando  em  sua incapacidade. a metrobus foi condenada pelo juízo de primeiro grau e, após a apresenta-
ção dos cálculos, surgiram divergências quanto ao valor devido.  diante disso, será necessário proceder ao depósito judicial da quantia comple-
mentar no valor de r$ 40.585,89.
(declaração nº 837)(pdf: 2025409300744).
- nota:
235/2025  05/08/2025  05/08/2025  40.585,89  40.585,89"	tribunal de justica do estado de goias	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100739	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
5204	24483.30	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 3 90 46 01 – ordinário – outros – gr. 03 – auxílio alimentação – 104/4204/0600071145-3 100344 aux. alimentação – lei – 19.951 24.383,30 300085 aux. alimentacao - lei 19.951 - ocor. - dec. jud. - deduz fc -233,33 300161 ""aux. alim.-lei 19.951#dec. j.-deduz acs-gase-fc-subsi. cargo com."" 333,33 soma 24.483,30"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025320100600042	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
5205	1875.43	1	"pagamento referente ao 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviç
os n° 117/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicaçã
o de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas
da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (d
oze) meses a partir de (10/12/2024 à 09/12/2025).
.
fatura nº 2508.018249860 - agosto de 2025 - r$ 39.071,57
liquido: r$ 1.875,43 - parte iii
vencimento: 20/08/2025
ateste: 13/08/2025
.
pdf 2024240102448 - processo 202500006010984
.
sandra"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	15	2025-08-20	agosto	8	2025240101500024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
5206	811.35	16	".
*pdf 2024170100174* *daof 193*
.
pagamento do valor líquido da fatura julho/agosto para o exercício 2025 do contrato n° 013/2015.
.
objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento
de esgoto para drf catalão.
.
[mfo]
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400281	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.750.108/0001-52
5207	2221.68	31	"processo sei 202500010011280 - lna
.
fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses.  vigência:08/08/2024 a 07/08/2025.  dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681.
.
pdf:2024285002376. daof:174/2850. dod (28096).
.
nf 8112/julho/2025/iss (sei 78320492)
.
total a pagar:...r$2.221,68
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	10	2025-08-20	agosto	8	2025285001000114	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
5208	1801.79	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino médio) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017.

boleto urban nº 400448. valor irrf. referência 09/2025."	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2025	38	2025-08-26	agosto	8	2025300103800002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
5209	10938.76	18	pagamento do irrf retido da nf 2902, emitida em 19/08/2025, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 07/2025, no valor de r$ 10.938,76 (valor total da nf r$ 227.890,91). processo: 202418037003174 pdf: 2024400100128. gcsb.	m i montreal informatica s a	2025	26	2025-08-22	agosto	8	2025400102600006	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	42.563.692/0001-26
5210	1037.99	1	aquisição de cafeteira, para café em cápsulas, 220 v e forno elétrico, capacidade aproximada para 45 l, 220 v para atender a unidade universitária de posse, conforme danfe - documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 381, emitida em 05.08.2025 - sei 78076909 e atestado nº 26/2025 - sei 78265638. convênio nº 891708/2019.	solveer suprimentos corporativos ltda	2025	40	2025-08-25	agosto	8	2025406204000026	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.116.702/0001-76
5211	11280.00	6	".
*pdf 2024170100212* _ *sislog 103237* _ daof 279*
.
pagamento da nf 8526 referente ao exercício 2025 do contrato 045/2024.
.
locação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutenções preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses.
.
valor total da contratação: r$ 1.072.800,
.
valor mensal: r$ 17.880,00.
.
[mfo]
."	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400360	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.791.057/0001-03
5212	817.99	1	"pdf: 2025160100184 - processo: 202500015001413
pagamento referente a adiantamento de numerário a 
policial militar para cobrir despesas da superintendência 
do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. 
período de 60 (sessenta) dias. 
(despesas com transportes de servidores em trânsito/ 
táxi/traslado, metrô e afins )
dados do banco para crédito do adiantamento: 
- caixa econômica federal (banco 104), 
- agência: 2444 
- conta corrente: 00071030-9. 
valor selecionado: r$ 2.000,00"	alessandro regys reis de carvalho	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700363	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.674.551-**
5213	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	barbara proenca rodrigues de moraes	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500961	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.340.971-**
5214	4407.76	14	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds,.


valor líquido da nota fiscal nº 22017. referência 07/2025."	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600034	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.650.167/0001-60
5215	13598.62	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- pensão alimentícia
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-27	agosto	8	2025240104100243	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5216	5815.99	20	"pdf:	2024295000135

pagamento da nota fiscal :

5845-06/25 - inss..............5.815,99 

total a pagar:	5.815,99"	alfa termomecanica ltda	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025295000800014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
5217	18271.29	5	"retenção issqn à empresa s.o.s works soluções e reforma ltda referente à construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual residencial goiânia sul i, no município de abadia de goiás - go, conforme contrato nº 010/2024.
nf 573 r$ 365.425,82 – 8ª medição 
inss: r$ 8.039,37
issqn: r$ 18.271,29
ir: r$ 4.385,11
valor líquido: r$ 334.730,05
.
conforme despacho nº 2257/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 99/2025/seduc/dofi-19007.
.
processo: 202400006017455
pdf: 2024240100596	
cno: 90.019.23991/78
.
isabel"	s o s works solucoes e reformas ltda	2025	135	2025-08-14	agosto	8	2025240113500017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
5218	1932.19	5	contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.	tecnoset informatica produtos e servicos ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025190100600078	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	64.799.539/0001-35
5219	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	diangelo crisostomo goncalves	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501421	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.452.021-**
5220	75897.08	5	"pagamento liquido de 1° termo aditivo ao contrato nº 072/2024 de telefonia
fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip , composta de recursos
completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecim
ento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software,
canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefone
s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato,
distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho nº 93/2025/se
duc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 nº 56/2025,
despacho nº 238/2025/sgg/sti-21186, despacho nº 826/2025/seduc/coordastec-16
768
.
pdf-2024240101930
.
periodo de cobertura do empenho 2025 do 1º termo aditivo 15/04/2025 a 31/12
/2025
.
nota fiscal....2025/7560
valor bruto: r$ 79.723,82
valor irrf: r$ 3.826,74
liquido: r$ 75.897,08
.
weyder"	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2025	16	2025-08-18	agosto	8	2025240101600021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.295.172/0001-85
5221	236223.13	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (inss patronal).

valor total .................................. r$ 236.223,13."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025210100100226	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
5222	3874.19	11	pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. julho/2025. liq. e.p. pdf 2022180100011.	cleuber batista da silva	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700129	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.022.511-**
5223	54752.91	3	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (diesel), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e 
pdf 2024326100183. pagamento do (diesel - líquido) da trivale, conforme memorando nº 052/2025-nutrans, do dia: 11/08/2025 da nota fiscal nº 2476237, emitida em: 07/08/2025, conforme despacho nº 153/2025-nutrans, do dia: 11/08/2025, referente ao mês julho de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 11/08/2025, conforme discriminação abaixo:
(diesel - liquido)
diesel:   54.892,01........irrf: 139,10.........líquido:  54.752,91
etanol:   41.855,31........irrf: 105,69.........líquido:  41.749,62
gasolina: 55.232,37........irrf: 139,10.........líquido:  55.093,27
total:   151.979,69........irrf: 383,89.........líquido: 151.595,80."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-08-13	agosto	8	2025326101600007	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
5224	4413.50	3	".
proc 202500010018247-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido à ses/go, da prefeitura municipa
l de cocalzinho/go. rd 241/2025 (sei 75721293). competência: julho/2025.
.
rosiney avelino duarte.................r$ 4.413,50
."	fundo municipal de saude de cocalzinho de goias	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500379	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.337.362/0001-99
5225	1297.36	1	contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - referente a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)	procuradoria geral do estado	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025140100300046	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5226	11856.00	1	"processo: 202500010044271 - vvf
.
aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos n
as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescr
itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota........valor(r$)
59926.......11.856,00"	coloplast do brasil ltda	2025	163	2025-08-01	agosto	8	2025285016300336	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0005-01
5227	22161.27	21	pagamento do irrj da 13ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/06/2025 a 28/07/2025, conforme a nota fiscal nº 15 (78275623), relatório de medição (78259494) e planilha de medição (78247770), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.	consorcio santo antonio	2025	8	2025-08-19	agosto	8	2025330100800004	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
5228	399.53	2	"despesas com pagamento em até o dia 21/08/2025 da gfd - guia do fgts digital(r$ 399,53), da assessora citada abaixo, referente  ao mês de
agosto/2025, conforme despacho nº 215/2025/metrobus/grh-19673.
-->> gilce sousa ribeiro(assessora).
- nota:
215/2025	13/08/2025	13/08/2025	399,53	399,53"	metrobus transporte coletivo s a	2025	3	2025-08-15	agosto	8	2025409300300044	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
5229	55779.42	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- ipasgo
.
tho"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	67	2025-08-27	agosto	8	2025240106700190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
5230	445.10	5	"contrato para pagamento de tarifas bancárias por meio de regularização contábil, de valores eventualmente debitados em conta bancária, 
regularização contábil tarifas bancárias banco do brasil, meses de maio e junho/2025."	banco do brasil sa	2025	20	2025-08-05	agosto	8	2025326202000011	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.000.000/0001-91
5231	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1257.12 município anápolis deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás gabriel issa (inep 52020533) (00.685.553/0001-25 - caixa escolar gabriel issa) do município de anápolis/go para aquisição de equipamentos e mobiliários de acordo com despacho do beneficiário,  conforme:  portaria nº 3502, rex 4650,    despacho nº 1202/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2194/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101651. daof  1491.     documentos constantes no processo sei  202500005012141:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.  comunicado nº 831/2025 - seduc/gcr-17181	caixa escolar gabriel issa	2025	174	2025-08-27	agosto	8	2025240117400017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.685.553/0001-25
5232	10458.64	2	"proc: 202200010039094 - ebd
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go.
vig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025.
.
pdf: 2024285002903 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.
.
nota fiscal: 1833/julho/25.....10.458,64 
.
total a pagar:	10.458,64
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000426	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
5233	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	tatiane nunes da silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501784	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.137.881-**
5234	50535.61	1	"pdf 2025295200089
dare casas bahia liq	
cjm"	grupo casas bahia s a	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025295200300086	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	33.041.260/0538-70
5235	1358.48	30	"- pdf 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
jaime cézar rampelotti - cpf: 363.244.930-91
.
- julho/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)
.
jairo celson rampelotti - cpf:475.601.939-00
.
- julho/2025...r$ 4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)
.
joão cláudio rampelotti - cpf: 390.361.039-91
.
- julho/2025...r$4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)
.
josé carlos rampelotti - cpf:278.413.249-87
.
- julho/2025...r$ 4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$339,62 (ir)
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400341	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
5236	471408.24	2	valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 21/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08) - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100540, processo de pagamento sei nº 202500036009918, nf nº 444.	stadium construtora ltda	2025	113	2025-08-10	agosto	8	2025436111300029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
5237	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	tainara leal de sousa	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501358	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.412.001-**
5238	95.06	24	"pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.

empenho referente à pdf nº 2022145100037
nota fiscal 973338 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025145100400059	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
5239	10123.66	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	julio sasse neto	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100434	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.023.671-**
5240	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	victor yuri da silva moreira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501692	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.715.201-**
5241	8034689.23	1	".
apropriação do irrf - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025."	estado de goias	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025285000500494	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.409.580/0001-38
5242	517195.06	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
01 - adic. serv. extraordinario.............................r$ 0,00
02 - ac4 diurno azul........................................r$ 237.885,89 
03 - ac4 noturno azul.......................................r$ 84.036,00 
04 - ac4 diurno vermelha....................................r$ 129.692,42 
05 - ac4 noturno vermelha...................................r$ 34.676,44 
06 - ac4 diurno - escala azul - dec. jud....................r$ 69.933,74 
07 - ac4 noturno - escala azul - dec. jud...................r$ 18.148,20 
08 - ac4 diurno - escala vermelha - dec. jud................r$ 116.439,18 
09 - ac4 noturno - escala vermelha - dec. jud...............r$ 41.338,62 
10 - (-) pessoal militar....................................r$ (214.955,43)
total......................................................r$ 517.195,06"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	36	2025-08-27	agosto	8	2025290103600015	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5243	133210.05	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08 / 2025
.- líquido- adicionais variáveis, pessoal civil, gratificações, abonos, bônu
s,representações e outros. hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900252	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5244	5065.68	3	".
proc 201800010024493-efc
.
contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado.
.
pdf 2025285001616. daof 2241/2025. rd 19/2025 (sei 76116787).
.
referência......................valor
509592/jul/25/ir.........4.932,42 
509594/jul/25/ir...........133,26
.
total a pagar: 	r$ 5.065,68
."	saneamento de goias s a	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000523	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
5245	832.80	32	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1361  r$ 72 (jornal informativo trandadense  nfvc 1183 r$ )
202500025079315 nfag 1356  r$ 144 (painel eletrônico elevel  nfvc 664 r$ )
202500025079315 nfag 1358  r$ 36 (roma fm  nfvc 899 r$ 192)
202500025079315 nfag 1357  r$ 28,8 (rádio vale da serra am  nfvc 4851 r$ )
202500025079315 nfag 1359  r$ 36 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás  nfvc 367 r$ )
202500025079315 nfag 1362  r$ 108 (rádio interativa  nfvc 1920 r$ )
202500025079315 nfag 1363  r$ 216 (outdoor terra paineis  nfvc 82 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-26	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
5246	103.03	441	art 1020250247445 referente a elaboração do caderno de desapropriação - volume 6, afim de elaboração de minuta de decreto das propriedades confrontantes com a pavimentação da rodovia go-219, no trecho compreendido entre egerineu teixeira e são miguel do passa quatro. despacho nº 1582/2025/goinfra/or-gedes - pdf 2025436100002 sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-25	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5247	773.71	6	"pagamento do irrf retido da nf 169, emitida em 20/08/2025, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 773,71 (valor total da nf: 16.119,00), relativo ao mês de julho/2025.
processo: 202418037004948. 
pdf 2024400100266.
gec"	va expert tecnologia da informação ltda	2025	25	2025-08-26	agosto	8	2025400102500002	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.836.657/0001-40
5248	32.78	439	art (78708155) referente à implantação da go-219, trecho: hidrolândia / bela vista. despacho nº 3197/2025/goinfra/or-fisc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-25	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5249	232250.45	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08/2025
.- ressarcimento pess. à disposição....(banco brasil - gru)....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900267	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5250	93622.42	1	pagamento da nota fiscal nº 107, à empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj: 11.454.168/0001-93, referente ao reajuste dos serviços medidos pós data-base, compreendidos nos pagamentos referentes a • medição dos serviços da 2ª etapa, subetapa 2a (parcela única) medição dos serviços da 2ª etapa, subetapa 2b (parcela 01) da 2ª etapa, subetapa 2b (parcela 02), da 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 01), da 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 02), da 3ª etapa, subetapa 3b (parcelas 01 e 02) e subetapa 3c (parcela 01), da 3ª etapa, subetapa 3d (parcela 01), da 3ª etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 02), da 4ª etapa, subetapa 4a (parcela 01), no período de 14/03/2024 a 25/03/2025, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de guaraíta&#8203; - go, conforme contrato nº 93/2022 (72598326), vigência: 01/01/2026 e relatório nº 2514 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006549.	foco engenharia e incorporacoes ltda	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400351	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.454.168/0001-93
5251	392644.37	1	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com alterações relativas ao contrato nº 09/2023, que resultam na necessidade de atualização do valor contratual, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à continuidade dos serviços prestados. a primeira alteração refere-se ao reajuste contratual fundamentado na lei nº 14.973/2024, que dispõe sobre o retorno gradual da contribuição patronal ao inss. a segunda refere-se ao pagamento da diferença de valores decorrentes da repactuação de 2025, com fundamento na cláusula nona do contrato nº 09/2023 e no artigo 65 da lei nº 8.666/93. a repactuação baseou-se nas planilhas de formação de custos e cálculos (72342474), bem como na convenção coletiva da categoria (72341384), referente ao período de 01/01/2025 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5197 e pdf nº 2025215300161. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 392.644,37. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007752.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2025	58	2025-08-27	agosto	8	2025215305800047	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
5252	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	danyelle oliveira fonte	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501851	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.149.651-**
5253	230.00	47	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30.33/2025 - 202500020001277	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800098	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5254	1740.00	17	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031004128/202500031006103/202500031006103/202500031006560/202500031006560/202500031006737.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025436200600160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5255	2941.38	12	trata-se de pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação dos serviços de locação de veículos do tipo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, no seguro e rastreador, no período julho/2025, conforme nf 1149 emitida em 04/08/2025 devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025126100700007	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
5256	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.
referente ao mês de agosto/2025."	caleb gomes pitaluga	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501801	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.648.381-**
5257	15523.24	9	"pdf 2024295000031
5464-06/25 liq.........13.719,24
57287-06/25 liq........1.300,00
57288-06/25 liq........504,00
total.................15.523,24"	mb comercial eletro eletronico ltda	2025	8	2025-08-21	agosto	8	2025295000800024	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
5258	200.00	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - auxílio creche - civil.	controladoria-geral do estado	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025150100400031	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
5259	13739.73	12	"pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, para atender despesas com a prestação de serviços de passagens aéreas para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, com o intuito de participar como palestrante no evento: ""projeto carbono verde do araguaia"", em são paulo - sp. conforme ordem de serviço nº 20/2025 (77922777), fatura/duplicata nº ft00032702 e pdf 2024215300162. (líquido)
. 
valor da ordem de pagamento............................r$ 13.739,73. 
.
processo de pagamento 202400017005753.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	facto turismo -eirele-me	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100092	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.807.420/0001-99
5260	163.90	11	"pagamento liquido para despesas de anotação de responsabilidade técnica - art, para execução de serviços de engenharia e afins junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás – crea, conforme despacho nº 86/2025/seduc/coordastec-16768, ofício nº 2145/2025/seduc, informação nº 4/2025/seduc/dofi-19007.
.
pdf-2025240100045
.
periodo de cobertura exercicio de 2025
.
despacho nº 2499/2025/seduc/gepi-16078
.
weyder"	crea-go	2025	9	2025-08-26	agosto	8	2025240100900092	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
5261	1000.00	1	"pagamento da despesa pelo fundo rotativo deste órgão, no exercício de 2025:
referente a material para evento festividades e homenagens.
empenho referente à pdf nº 2024140100059"	procuradoria geral do estado	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025140100600100	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5262	23628.78	9	pagamento da nota fiscal nº 467,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025,  período de 01 a 30/06/2025, integrante do lote 01 do pe srp nº 007/2023,  da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jatai - go. 112/2024 (id. 74764734) relatório nº 2352/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006041	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400166	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5263	41356.02	8	pagamento pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, referente ao mês de julho/2025, para atender a ueg, conforme planilhas - sei 77983968 e 77983952. atestado nº 54/2025/ueg/cdqual - sei 77985037.	g9 facilities ltda	2025	8	2025-08-14	agosto	8	2025406200800221	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
5264	874.57	1	"pagamento a favor da empresa cs brasil frotas sa referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automotores, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atividades administrativas/finalísticas da pasta, bem como a continuidade dos programas e ações de promoção das políticas públicas da cge por um período de 30 meses, oriunda da ata nº 003/2024-sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 – sead/gecc dos autos nº 202300005005323, conforme tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se ao mês de junho de 2025 e conforme fatura nº 216671270.
pdf 2024150100056."	cs brasil frotas s a	2025	5	2025-08-25	agosto	8	2025150100500039	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	27.595.780/0001-16
5265	1534.50	1	"processo sei nº 202500010062047 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ísis oliveira de calaça. processo 202500010062047.
.
pdf: 2025285003362. daof: 252/2850. rd nº 2/2025
.
responsável pelo recebimento:
.
nome: ana júlia oliveira de carvalho
.
cpf: 076.730.171-48
.
valor: r$ 1.534,50
."	ana julia oliveira de carvalho	2025	86	2025-08-26	agosto	8	2025285008600363	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.730.171-**
5266	10626.30	7	fornecimento de vales-transportes para os colaboradores referente mês setembro/2025 - processo nº 202300055000136.	redemob consorcio	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025319000400006	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.636.142/0001-01
5267	12082.40	5	pagamento complementar da retenção de inss destacado na nota fiscal de serviços de vigilância armada nº 10993, prestados nas unidade administrativas da sead,no mês junho/2025. pdf n.º 2024180100154. fc	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	17	2025-08-13	agosto	8	2025180101700018	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.980.352/0001-74
5268	241144.00	1	"pdf 2025295000082
128 liq
cjm"	a m m correa	2025	24	2025-08-28	agosto	8	2025295002400019	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	53.169.506/0001-95
5269	380.56	11	pagamento da fatura nº 10396193, com vencimento em 20/08/2025, referente ao consumo de água e esgoto do mês de julho de 2025, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato nº 112/2014. pdf: 2024180100632. lvc	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700165	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.750.108/0001-52
5270	6114.48	1	solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente férias abono clt  do mês agosto - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100210	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
5271	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de agosto/2025."	guilherme lima de sena	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025310100600042	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.840.868-**
5272	103.03	59	sei 202500031006979, art nº - 1020250245722, boleto nº 28320690125239240, referente a levantamento planialtimétrico em uruaçu-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n°  651/2025 - cooinsp/agehab.	crea-go	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
5273	394.78	23	".
pdf 2023260100056
.
pagamento do liquido da fatura 2508.018243476, refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025260100600015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	76.535.764/0001-43
5274	16894.38	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao inss da nota fiscal nº 3566. 06/2025.	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025300100600171	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
5275	1.43	9	"op referente à pdf nº 2024316100849 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 585,32; 01/04/2025 no valor de 4.389,91; 01/05/2025 no valor de 4.389,91; 01/06/2025 no valor de 4.389,91; 01/07/2025 no valor de 4.389,91; 01/08/2025 no valor de 4.389,91; 01/09/2025 no valor de 4.389,91; 01/10/2025 no valor de 4.389,91; 01/11/2025 no valor de 4.389,91 e 01/12/2025 no valor de 4.389,91.
descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg referente a hospedagem
total selecionado: r$40.094,51
*
empenho proporcional ao exercício 2025
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 6301 -  ref. hospedagem - mês de agosto/2025"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025316100700013	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
5276	6216.08	2	"despesas com 4º termo aditivo de (renovação) ao contrato nº 097/2021(vigência: a partir de 09/08/2025 a 09/08/2026, valor de r$ 77.805,00, referente a prestação de serviços de recondicionamento de setor de direção, pelo período de 12 meses.( pregão eletrônico nº. 070/2021) (processo sei nº. 202200053000488) (processo físico 202100096) (empresa: eletroturbo eletrica e turbinas ltda) (pdf nº 2025409300259)(declaração nº 658).
notas:
24814	29/07/2025	29/07/2025	2.000,35	2.000,35 
24815	29/07/2025	29/07/2025	2.059,08	2.059,08 
24816	29/07/2025	29/07/2025	2.156,65	2.156,65"	eletroturbo eletrica e turbinas ltda	2025	11	2025-08-01	agosto	8	2025409301100584	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.037.090/0001-03
5277	27031.41	10	"pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 
pagamento referente a contratação de empresa para 
prestação de serviços de agenciamento de viagens, 
por demanda, com fornecimento de passagens aéreas 
nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) 
nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo 
reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, 
endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer 
serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 32621, emissão: 04/07/2025,
atestado: 29/07/2025, vencimento: 04/08/2025, 
valor: r$ 27.031,41 - líquido"	facto turismo -eirele-me	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025160100700101	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.807.420/0001-99
5278	36.86	4	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 394 - referente a prestação do serviço produto 2 relativo aos serviços topográficos, no município adelândia, correspondente ao período de  26/05/2025 a 03/06/2025, conforme contrato nº 58/2025 - (75701516) e relatório nº 1972/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004730.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5279	2293.11	108	"processo sei 202511129006973.pdf nº 2025186200013
pagamento de ir de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 2.293,11.

                          aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-29	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5280	176.87	7	"processo: 202500010036370 - ebd 
 .
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí , relativo ap lote 04. sislog: 103842; dod: 6747.
. 
ata - concorrência nº 103842 -  002/2024 - ses (131359)
.
termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173)

pdf: 2024285004506. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842
.
nota fiscal:443/julho/25/ir....176,87 
.
total a pagar:	176,87
."	2d&b engenharia ltda	2025	102	2025-08-13	agosto	8	2025285010200009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
5281	54454.00	95	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29247  r$ 3771,2 (site goianesia agora 24h  nfvc 1022 r$ 3200)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29453  r$ 27273,6 (araguaia paineis  nfvc 1042 r$ 22989,6)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29452  r$ 9267,2 (site ponto +  nfvc 241 r$ 7839,2)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29450  r$ 14142 (site jornal diário do estado  nfvc 17271 r$ 12000)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-29	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
5282	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	maisa rezende silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501117	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.909.601-**
5283	186020.69	1	parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 29 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a terceira etapa, subetapa 3b (parcela 02),  medição dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 04/07/2025 a 01/08/2025, conforme contrato n° 59/2024 - (76693579) vigente até 09/04/2026 conforme o contrato n° 59/2024 - (76693579) e relatório nº 2516/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006134.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400328	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
5284	10449050.39	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025.

proventos .............10.489.660,59"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025188100400075	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
5285	409.07	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1249 - relativo aos serviços do produto 1, maio/2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, conforme  contrato n° 106/2024 - (73495439) e relatório nº 1834/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004742.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400148	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5286	146340.36	4	"valor para pagamento do irrf da 21ª medição com reajuste do contrato nº 13/2015-pr-nj - referente aos serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go-050, trecho: entr. br-364/ chapadão do céu - relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf nº 2024435000065, processos sei nº 202500036011762, nf nº 178 irrf.
dare: 8580 0001 463-2 4036 0008 210-5 0002 5268 000-6 3330 2530 000-3"	tecpav engenharia ltda	2025	19	2025-08-29	agosto	8	2025435001900031	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
5287	35221.28	29	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref................valor
489.................07/25..........35.221,28  
.
rmb"	g c e s a	2025	20	2025-08-12	agosto	8	2025290602000006	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
5288	4419.25	14	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2025, conforme despacho nº 1734/2025-gear de 20/08/2025.	itau unibanco s a	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400017	2025	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
5289	17030.61	6	".
proc pgto 202100010000753-efc
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 2024285005173. serv. unid. assistenciais. 
.
pdf 2024285005173 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
referência..............valor
1607/jun/25.............17.030,61
."	hebrom comercio e servicos ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000120	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
5290	2011.43	2	valor destinado a cobrir despesas do iss da 10ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 03, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101376, processo sei nº 202500036010547, nf-352.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2025	75	2025-08-14	agosto	8	2025436107500042	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
5291	92181.62	11	"pdf: 2024160100264 - processo: 202400005042225 
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
no fornecimento de produtos de higiene, limpeza e embalagens, 
pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as 
dependências da superintendência de segurança militar, da 
superintendência do serviço aéreo do estado de goiás e da 
superintendência de administração do palácio das esmeraldas 
(incluindo os gabinetes do 10° andar, localizado no palácio pedro 
ludovico teixeira). conforme dados á saber:
-nf 10035, emissão 24/07/25, atesto 25/07/25, ref. , 
valor 92.181,62 - líquido"	m moraes e irmaos ltda	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025160100700211	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
5292	2432.71	9	"pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. 

combustível gasolina.

contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac.

empenho referente à pdf nº 2024140100044.
fatura 2549219 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025140100600073	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	25.165.749/0001-10
5293	408.00	14	"pdf: 2024290600134
.
nome beneficiário: agec participacoes ltda
objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp. pagamento irrf.
.
boleto...........ref..............valor
14-5.............08/25...........408,00
.
rmb"	agec participacoes ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025290601800006	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	42.251.765/0001-44
5294	12302.95	2	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 33ª medição do contrato 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100405, processo de pagamento nº 2025000360010841 nf 12764 irrf
dare: 8587 0000 123-1 0295 0008 210-1 0002 5244 011-0 1930 7390 000-8"	g4f solucoes corporativas ltda	2025	105	2025-08-13	agosto	8	2025436110500001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
5295	54894.14	1	"op da folha de pessoal rpps - fundo  financeiro/descontos - empregados - mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.14
rpps-fundo financeiro	
fundo financeiro/empgdo/14,25%	54.894,14 
rpps-total	54.894,14"	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100351	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	18.867.930/0001-02
5296	4000.00	140	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2025 - 202500020001481	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025406200800075	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5297	3511.20	4	"pagamento de taxa relativo a registro de responsabilidade técnica - rrt, pa
ra execução de serviços de projetos de arquitetura e afins junto ao conselho
de arquitetura urbanismo de goiás – cau. pdf nº 2025240100040 processo nº 20
2500006001942
..
despacho nº 2319/2025/seduc/gepi-16078
valor total r$ 3.511,20
.."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	9	2025-08-08	agosto	8	2025240100900052	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.896.563/0001-14
5298	2404.37	6	"contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar a dp-pires do rio. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 2.404,37 bruto
r$     0,00 irrf
r$ 2.404,37 líquido"	kleiber ribeiro	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700074	2025	2904	polícia civil	***.759.721-**
5299	12865.28	24	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
ir.
.
nota fiscal.........ref................valor
355(ir).............07/25..........12.865,28
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2025	19	2025-08-22	agosto	8	2025290601900020	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
5300	1038.99	6	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 390 - referente a prestação do serviço relativo ao • produto 01, maio/2025,  relatório técnico de acompanhamento de obra - de periodicidade mensal, para cada obra por município, em novo brasil - go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato n° 111/2025 - (75969020) e relatório nº 1888/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004910.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400159	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5301	32071.86	9	valor destinado ao pagamento da 24ª medição referente ao contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100382, processos sei 202500036011670, nf 102 irrf.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2025	96	2025-08-26	agosto	8	2025436109600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
5302	2376.70	15	"contrato nº 084/2021 (sei nº 000023012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peçasem veículos). pagamento do issqn sobre a nf 45036141 ref. 06/2025, conforme segue:
.
r$ 187.727,40 bruto
r$ 32.852,39 desconto contratual
r$ 2.376,70 issqn
r$ 2.038,76 irrf
r$ 150.459,55 líquido"	ticket gestao em manutencao ezc s a	2025	16	2025-08-07	agosto	8	2025290401600015	2025	2904	polícia civil	08.273.364/0001-57
5303	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de julho/2025."	kamila silva mendes	2025	15	2025-08-04	agosto	8	2025316101501811	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.499.541-**
5304	920794.98	2	valor para pagamento relativo ao reequilíbrio econômico-financeiro - ref do contrato nº 88/2024 - referente à serviços de reabilitação funcional da rodovia go-225/go-431, trecho: br-414 (fim do perímetro urbano de corumbá de goiás) a entr. go-338 (pirenópolis), no estado de goiás, extensão total: 46,50 km - relativo aos períodos de agosto de 2024 a abril de 2025, pdf nº 2025438000058, processo sei nº 202500036011129, nf º 1007.	bravia engenharia e arquitetura	2025	9	2025-08-11	agosto	8	2025438000900050	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	21.518.739/0001-60
5305	57752.34	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, serviço extraordinário ac4 - dot.	delegacia-geral da policia civil	2025	25	2025-08-28	agosto	8	2025290402500007	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5306	132474.91	8	valor para pagamento do líquido parte da 14ª medição, do contrato nº 38/2024, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100241, processo de pagamento sei nº 202500036009807, nfs nº 1718 e nº 1719.	esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda	2025	90	2025-08-08	agosto	8	2025436109000002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.112.107/0001-33
5307	4369.98	8	valor para o pagamento da 04ª medição do contrato nº 122/2024 - goinfra, referente a serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436101502. processo sei nº 202500036004132, nf nº 62 iss.	caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025436101700022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.279.764/0001-42
5308	14628.43	8	valor destinado a cobrir despesas do iss da 10ª medição, do contrato nº 60/2024 - referente à execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar (ar condicionado e ventilação mecânica), da sede administrativa da goinfra, relativo ao período 09/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100403, processo sei nº 202400036009933, nf-19148.	joule - engenharia termica ltda	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025436101700008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.865.285/0001-59
5309	1128.02	7	".
modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação
.
pdf 2025250100003
.
trata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025. -pdf pagamento irrfpj-aliquota 1,2%.
.
empenho de irrfpj
.
fat.irrf.julho.20650......r$ 38,46     sei - 77921723
fat.irrf.julho.62398......r$ 1.089,56  sei - 77923856
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025250100600029	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.543.032/0001-04
5310	995.48	1	"processo: 202516448092996 
. 
daof:347/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025. . lançamento......................................valor 
exerc. anterior-rra.............................r$ 995,48 
.
total...........................................r$ 995,48
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100318	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5311	27537.71	2	valor para o pagamento da 09ª medição do contrato nº 90/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2025438000045. processo sei nº 202500036008426, nf nº 6245 e 6246 irrf, dare código de barras nº 8580 0000 275-8 3771 0008 210-3 0002 5269 002-8 5937 2770 000-8	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025438000900045	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	76.436.849/0001-74
5312	2278.52	11	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137.
- depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89).
- favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 2.278,52."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100247	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
5313	19053.37	1	"#
ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competências julho/2025, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria, conforme documento instruído no evento  sei nº 77622648 do processo nº 202414304001860. requisição de despesa nº 44/2025-secti/gegp (sei 77622820).
#
ressarcimento - ufg - ref: julho/2025.
gru 1411689 (sei 77622648): r$ 19.053,37. venc: 31/08/2025
#"	universidade federal de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025310100100190	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.567.601/0001-43
5314	0.68	15	"pdf: 2024186200065
terceiro aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13/07/2024 a 12/07/2025. etanol
ir -nf - 2461636
valor.................0,68"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025186200100028	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	00.604.122/0001-97
5315	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027.
referente ao mês de agosto/2025."	jessica lauanda stirle	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501941	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.689.671-**
5316	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a agosto de 2025."	jose luiz domingos ribeiro	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501711	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.769.651-**
5317	7855.66	22	"* pdf 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 4030 (ref. 1º a 30/06/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões
, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro
 centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação
- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04
.
rmvp
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
5318	3705.00	8	"despesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657;

************pagamento nota fiscal 21600**********"	nutrema nutricao animal ltda	2025	16	2025-08-18	agosto	8	2025290201600008	2025	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
5319	11520.20	1	parcela 04/06 da contribuição previdenciária do acordo trabalhista realizado entre a iquego e valderina almeida costa na rt nº 0011350-75.2013.5.18.0010- processo nº 202300055000267.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025319000100321	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
5320	3144.30	25	"pdf: 2024186200147
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.
ref. a 07/2025
nf 2192
valor............3.144,30"	g9 facilities ltda	2025	1	2025-08-15	agosto	8	2025186200100030	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
5321	18.82	3	tarifa bancária mês de junho da conta corrente 1661-5 proc 202500055000131.	caixa economica federal - cef	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025319000700003	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
5322	218210.79	1	solicitação para atender  instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de julho - 2025	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025190100100198	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.979.036/0064-24
5323	1797.32	1	pagamento liquido da nota fiscal 103, referente os serviços prestados no mês de março e abril/2025, pertinente ao fornecinento de link de dados para conexão e acesso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola de governo. pdf n.º 2025180100061.fc	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800135	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.268.439/0001-53
5324	7768.93	13	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de rádios comunicadores conforme contrato nº 23/2020 - seds, para às unidades do sistema socioeducativo.


valor líquido da nota fiscal nº 14387. referência 07/2025."	ecs empresa de comunicacao e seguranca ltda	2025	2	2025-08-13	agosto	8	2025305200200015	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.405.867/0001-27
5325	544.47	65	pagamento para cobrir despesa  para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2025.	fundo estadual de assistencia social	2025	29	2025-08-21	agosto	8	2025305102900001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
5326	3525.65	6	pagamento fatura 588 – líquido referente a locação de veículos no mês de julho de 2025.	qualitiloc automoveis ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025130100600029	2025	1301	gabinete do vice-governador	05.864.744/0001-78
5327	1125.00	4	"pdf: 2025295100005
.
pagamento de fornecedor: editora diario do estado eireli - me
objeto: serviço de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulaçã
o. valor líquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
17247..............08/25..........1.125,00
.
rmb"	editora diario do estado eireli - me	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025295100100003	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	24.946.442/0001-93
5328	249.00	1	"fundo rotativo -  aquisição de uma nova placa veicular no padrão mercosul, destinada ao veículo volvo/neobus megabrt a, prefixo nº 1149, integrante da frota operacional da metrobus, no montante de r$ 249,00, referente a nota fiscal nº. 6473, emitida pela empresa flash placas automotivas ltda, conforme: despacho nº 1430/2025/metrobus/sgeral-19682 e atestado de regularidade nº 934/2025/metrobus/control-19678 (declaração nº 891).
nota:
1430/2025.	22/08/2025	22/08/2025	249,00	249,00"	metrobus transporte coletivo s a	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100778	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
5329	669.17	3	".
pdf 2025260100257.
.
pagamento do issqn da nf 277, a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico jogos indígenas 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	29	2025-08-07	agosto	8	2025260102900012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5330	15000.00	3	depósito judicial do valor de r$15.000,00 (quinze mil reais), vinculado ao processo judicial n.º 5731876-95.2019.8.09.0051, referente aos honorários periciais, pdf 2025436100829 - sei 202000036000324	tribunal de justica do estado de goias	2025	99	2025-08-04	agosto	8	2025436109900050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
5331	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	ruth marcal honorato garcia	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501781	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.872.481-**
5332	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	sarah karoline teixeira de sousa	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501782	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.771.411-**
5333	213.35	52	"proc. 202500010019025 - lcs
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
oficio............boleto..............vencimento.............valor
11217521....00029410210000970774......02/09/2025..........r$213,35
.
valor a pagar: r$213,35
.
pagamento conforme solicitado no despacho nº 246/2025/ses/gelic-03860 (78247964)."	imprensa nacional	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
5334	1239.65	5	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesa s com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículo s e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvi mento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema in formatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 9 3, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23937 e pdf nº 2024215300225. (líquido) 
. 
(manutenção/serviços automotivos). 
. 
valor da ordem de pagamento............. r$ 1.239,65. 
. 
processo de pagamento 202300017000745.
. 
projeto / operação: aft demais despesas com manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2025	58	2025-08-12	agosto	8	2025215305800029	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
5335	2.56	1	"despesas com diferenças apuradas de inss - empregado(78244319), da folha
de pagamento de pessoal da metrobus(20/01/2025 e 20/06/2025), devido  ao fechamento antecipado da folha de pagamento, o que nos obriga, posterior mente,a reabri-las para adequação de atestados médicos apresentados após
o fechamento. tais ajustes, embora resultem em valores residuais  de pe-
quena monta, necessitam ser recolhidos à receita federal, conforme legis
lação vigente. e conforme: despacho nº 216/2025/metrobus/grh-19673, des-
pacho nº 216/2025/metrobus/cgab-19657  e despacho nº  218/2025/metrobus/
grh-19673.(declaração: 863)
- nota:
218/2025	14/08/2025	14/08/2025	2,56	2,56"	instituto nacional de seguridade social	2025	3	2025-08-15	agosto	8	2025409300300046	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
5336	1880.40	28	recolhimento do inss da nota fiscal nº 6185 - referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de junho/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 1969/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025436200600055	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
5337	17163.03	10	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 14/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. custeio
.
repasse parcela jun/25, conforme   solicitação de liquidação e pagamento consolidado junho/2025 hemnsl/hmtj (77530565)–  fundo rescisório.......r$ 17.163,03"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
5338	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	milena moraes de oliveira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501435	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.266.001-**
5339	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025"	luiza santos cardoso	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501390	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.934.751-**
5340	72352.00	76	refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025057898 maio amarelo nfag 29195  r$ 72352 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2103 r$ 60928)	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
5341	222.24	15	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico
para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,limpeza
seguro e quilometragem livre conforme demanda, pelo período de 30 (trinta)
meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da
administração pública do estado de goiás processo 202400006037143 / 2024000
06093653 - pdf 2024240101485, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 22067  data emissão 11/08/2025
- referência: julho/2025
- valor total r$ 4.630,00
** irrf r$ 222,24
."	ita empresa de transportes ltda	2025	9	2025-08-18	agosto	8	2025240100900030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
5342	720.00	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um)veículo automotor (caminhão baú), conforme contrato nº 43/2025/seds,para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social .

valor irrf da nota fiscal nº 633. referência 07/2025."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600050	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	46.672.831/0001-00
5343	33408.18	10	valor destinado ao pagamento da 24ª medição referente ao contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100381, processos sei 202500036011670, nf 1302 iss.	rta engenheiros consultores ltda	2025	96	2025-08-27	agosto	8	2025436109600002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
5344	311726.48	1	"pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da 
folha de pessoal (inatvos) do mês de agosto de 2025
dos seguintes beneficiários:

                  r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s 
01 banco bradesco............................................r$ 9.423,89 
02 banco brb................................................r$ 39.799,45 
03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$ 19.541,07 
04 - caixa econômica federal................................r$ 86.257,17
05- banco alfa..............................................r$ 35.881,05 
06 - banco itaú.............................................r$ 46.670,88 
07 - banco do brasil........................................r$ 84.152,97
 
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025188000900095	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
5345	716590.21	1	folha de pagamento de pessoal agosto/2025- vencimento contrato temporário.	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100308	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5346	2074.23	28	"proc 202500010011280-lcs
.
fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses.  vigência:08/08/2024 a 07/08/2025.  dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681.
.
pdf:2024285002376. daof:174/2850. dod (28096).
.
nfs...................valor
8008/inss...........r$44,24 
8009/inss..........r$124,42 
8010/inss..........r$135,20 
8011/inss........r$1.770,37 
.
darf: 07.16.25225.4436766-2
vencimento: 20/08/2025"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025285001000114	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
5347	910.32	5	"pdf: 2024290600518
.
beneficiário: cima engenharia ltda
objeto: construcao de modulo de descanso para o policial
penal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento ir.
.
nota fiscal.........ref............valor
242.................06/25.........910,32  
.
rmb"	engenharia ltda-me	2025	23	2025-08-01	agosto	8	2025290602300006	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	22.010.137/0001-60
5348	230.00	4	pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 71/2025. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100071. lmb.	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025400100600198	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5349	5.67	15	"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.
elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025.
irrf neoenerg 07-25"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025190100600063	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.522.669/0001-92
5350	495.00	3	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 78/2025 - 202500020001390	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800268	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5351	31422.14	27	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico ""srp"" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
pdf: 2025250100008
.
3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
nf.6082.inss.junho: r$ 23.337,02/ sei (76950868)
.
nf.6083.inss.junho: r$ 5.761,16/ sei (76950987)
.
nf.6084.inss.junho: r$ 2.323,96/ sei (76951085)
.
i.m"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025250100600031	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
5352	780.42	5	"contrato manutenções prediais preventivas e corretivas, bem como serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização de infraestruturas e bens imóveis.
pagamento iss referente nota fsical nº 434 - junho/2025. 9ª medição."	construtora porto s.a.	2025	16	2025-08-08	agosto	8	2025326201600001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
5353	97279.75	2	"202000025012446- refere-se ao pagamento liquido:
faturas 455472 - 7/2025 - r$ 97.279,75 - malote."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	13	2025-08-19	agosto	8	2025296101300158	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.028.316/0013-47
5354	33.90	3	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais com período de cobertura de 24/06/2025 a 23/07/2025 para os 17.660 (dezessete mil, seiscentos e sessenta) discentes, docentes e servidores técnicos-administrativos da ueg, os quais constam na (77597421) relação de ativos, conforme (71960153) apólice: 000055691, processo susep 10.004808/99-14. dare, com vencimento em 20.08.2025 - sei 77603232.	mbm seguradora sa	2025	20	2025-08-07	agosto	8	2025406202000003	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	87.883.807/0001-06
5355	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de agosto/2025."	gustavo henrique amaral monteiro rocha	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501938	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.670.791-**
5356	120.00	5	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-go	roldao e leles telecomunicacoes ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025409100600019	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.977.338/0001-00
5357	13047.46	11	"pagamento referente ao mês de julho/2025, correspondente ao período de
19/07/2025 a 18/08/2025, conforme o contrato nº 024/2021, que tem por
objeto a locação de imóvel situado à avenida central, área 07, nº 820,
setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 1800 m²
(metros quadrados). pdf: 2024180100587. jj"	salim elias bitar	2025	18	2025-08-07	agosto	8	2025180101800078	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
5358	363.28	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/07/25 no valor 363,28.
descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de julho de 2025. nf. nº 757219.
processo sei: 20240029005905.
camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl.
total selecionado: r$ 363,28."	camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl	2025	8	2025-08-11	agosto	8	2025186300800105	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.643.840/0001-35
5359	6930.00	1	ordem de pagamento para restituição do fundo rotativo da seds tendo em vista o pagamento referente à aquisição de material gráfico personalizado, conforme requisição de despesa nº 76 (77515531). valor líquido da nota fiscal nº 124. 07/2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025300100600176	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5360	103.20	14	"pagamento que se faz à redemob consorcio, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de agosto/2025, conforme boleto nº 8979269 e pdf nº 2024210100160. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 103,20 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção. 
. 
processo de pagamento 202400017020917"	redemob consorcio	2025	5	2025-08-04	agosto	8	2025210100500009	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	10.636.142/0001-01
5361	38710.41	41	"processo sei 202511129005708 e 202511129006036. gerenciador caixa dia 07/08/2025.

pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 38.710,41.

                            aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-07	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5362	2100.00	5	pagamento bolsa para coordenação profinit - mestrado - d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg) - incentivo financeiro destinado aos docentes que desempenham funções estratégicas na coordenação de programas de pós-graduação stricto sensu na universidade estadual de goiás, cujo objetivo é viabilizar a gestão eficiente e qualificada dos programas, promovendo a excelência acadêmica e administrativa. a bolsa é concedida em caráter temporário, vinculada ao período de atuação do docente na função de coordenador do programa de pós-graduação, observadas as normativas institucionais e a disponibilidade orçamentária. referência: julho/2025. atestado nº 14/2025 - sei 77522209.	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-08-07	agosto	8	2025406202400016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5363	25.20	10	"pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. julho /2025:
nf 136303 r$ 25,2 (fotocópias e impressões);"	sonda procwork informatica ltda	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025120100600013	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
5364	2275.80	6	"pdf: 2024290600518
.
beneficiário: cima engenharia ltda
objeto: construcao de modulo de descanso para o policial
penal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref..............valor
242.................06/25.........2.275,80  
.
rmb"	engenharia ltda-me	2025	23	2025-08-01	agosto	8	2025290602300006	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	22.010.137/0001-60
5365	1529.68	10	"pagamento referente as faturas:		
nº da fatura	referência	valor
10412712	julho, 2025	 r$ 1.529,68"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025290200700123	2025	2902	polícia militar	04.750.108/0001-52
5366	2700.00	1	"pagamento de diárias para criança feliz, para execução da politica nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar.

__________________________________________
solicitação 1442/2025
vera lucia alves rezende
cpf: 57615233100
valor: r$ 1.350,00

___________________________________________
solicitação 1441/2025
claudia maria caixeta
cpf: 80082548153
valor: r$ 1.350,00
 valor: r$ 2.700"	fundo estadual de assistencia social	2025	39	2025-08-18	agosto	8	2025305103900002	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
5367	7.47	12	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
nfe. 2461642 - r$ 7,47 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025300100600041	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
5368	0.00	117	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158

manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. issqn -nf 863
autor.77674127;78294967 e 78670125 - aruanã."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-08-26	agosto	8	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
5369	6975.00	2	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

gabinete fora do estado
pdf: 2025420100108
pagamento diárias fora do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025420100100117	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5370	103.03	33	".
pdf 2025260100208
.
pagamento do boleto 28320690125209842, referente previsão de possíveis art'
s (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de
 2025 junto ao crea goiás, solicitado pela superintendência de segurança e i
nfraestrutura esportiva."	crea-go	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025260100600072	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
5371	24990.00	1	nota de empenho para contrato de prestação de serviços referente a instalação de 17 pontos de antenas de conectividade junto ao secti/gps divididos em todo o território de goias, conforme nfs-e nº21.	epr participacoes ltda	2025	16	2025-08-13	agosto	8	2025409101600001	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	54.206.998/0001-04
5372	50000.00	1	"processo sei nº 202400010005474 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número: 1760 
município: aparecida de goiania 
deputado: mauro rubem de menezes jonas 
objeto da emenda: ampliação dos projetos de atenção à saúde 
.
pdf: 2024285005390. daof: 4575. rd 286 (67587388).
.
pagamento conforme despacho 1472 (74362875), despacho 626 (74543122), portaria numeração automática 1346 (74930812), termo de colaboração 17 (75045766)
.
valor: r$ 50.000,00
."	associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania	2025	186	2025-08-12	agosto	8	2024285018600190	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.894.691/0001-08
5373	11480.86	12	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de julho/2025.
notas fiscais nº.: 1354, 1357 e 1365.
.
jcp
."	globo administracao eireli	2025	14	2025-08-20	agosto	8	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
5374	107.02	2	"o pagamento destina-se cobrir despesas com ressarcimento de transporte, form
ulado por kátia bueno, cpf 363.543.331-49, em razão de gastos com deslocamen
to na viagem empreendida à cidade de goiás/go, no período de 15/07/2025 a 15
/07/2025.
pdf: 2025336200117."	katia bueno	2025	7	2025-08-21	agosto	8	2025336200700135	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	***.543.331-**
5375	7470.94	14	"primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2021 - ser 000024243474, com empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda., cnpj 01.765.213/0001-77, cujo objeto é prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).

o presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025.

pdf 2024420100033
manutenção do órgão- despesas essenciais-nf 96963-liquido
atesto78353671 e aut. sgi78418857"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	1	2025-08-21	agosto	8	2025420100100022	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.765.213/0001-77
5376	105975.56	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


proventos .............105.975,56"	goias previdencia - goiasprev	2025	15	2025-08-28	agosto	8	2025188001500005	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
5377	503.09	85	"pdf nº 2025186200013, processo sei 202511129005967.
pagamento de imposto de renda sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 503,09

                         aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-05	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5378	0.00	1	fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.	instituto de previdencia de senador canedo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100257	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.927.847/0001-77
5379	2517.19	1	despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês agosto/2025.	alex schweigert pinheiro cleto	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100408	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.372.098-**
5380	9113.19	5	".
modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult
.
pdf 2024255000102
.
termo aditivo para acréscimo  ao valor contratual, referente ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 19/03/2025, conforme requisição de despesa nº 12(64116744).
saldo do aditivo
.
 pagamento de inss das notas fiscais:
.
nf.136.inss.julho.......r$ 7.323,13   sei - 76806387
nf.138.inss.julho.......r$ 723,71     sei - 76808833
nf.139.inss.julho.......r$ 1.066,35   sei - 76833475"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025255001100005	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
5381	17164.08	1	pagamento da nota fiscal nº 1287, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município rianápolis - go, correspondente ao período de  01/06/2025 a 30/06/2025. cont. 21/25 e relatório nº 2370/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005636.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400151	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5382	160.20	3	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal n.º 373 -  referente aos serviços do produto 1 - abril/2025 no período de 01/04/2025 a 30/04/2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município de goiandira- go,   conforme contrato n° 100/2024 - (76100500) - errata do contrato nº 100 (76100502) e relatório nº 1823/2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento: 202500031004981.	senha engenharia s c	2025	23	2025-08-18	agosto	8	2024436202300110	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5383	356.67	3	recolhimento do irrf da nota fiscal n 1236 - referente a  prestação de serviço de construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino-go,  produto 1 - fevereiro/2025 (período 01/02/2025 a 28/02/2025),  conforme contrato nº 107/2024 (id. 72912419) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 72912421). relatório nº 1736 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031002685.	rta engenheiros consultores ltda	2025	23	2025-08-18	agosto	8	2024436202300117	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5384	373.50	1	"pagamento do líquido da nf 87 de 11/07/2025, relativo a aquisição de suprimentos de almoxarifado (item 8-fósforo), para atender as necessidades da sgg, no mês de julho/2025, no valor de r$ 373,50, (valor total da nf r$ 23.802,10).
processo: 202500005015613 
pdf: 2025400100103
gec"	lion servicos e comercio ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025400100600258	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	35.443.257/0001-00
5385	197848999.94	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


proventos ..................198.474.089,52"	goias previdencia - goiasprev	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025188000500079	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
5386	1378.90	4	pagamento pela prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais com (período de cobertura) competência de 24/06/2025 a 23/07/2025 para os 17.660 (dezessete mil, seiscentos e sessenta) discentes, docentes e servidores técnicos - administrativos da ueg, os quais constam na (77597421) relação de ativos, conforme (71960153) apólice: 000055691, processo(s) susep 10.004808/99-14. fatura - sei 77597452 e atestado nº 9/2025 - sei 77597685.	mbm seguradora sa	2025	20	2025-08-07	agosto	8	2025406202000003	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	87.883.807/0001-06
5387	800.00	1	".
pdf:2025170100023
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de jataí, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
-  manutenção, reparos e conservação de bens imóveis .
.
ppt: 76 - autorização de ppt: 1881
.
processo de restituição:202500004061496
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025170101400159	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5388	11932.13	16	".
1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 94/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511) vigência 22/01/2025 a 21/07/2025.
.
pdf 2024285005385 daof 0321/2850/2025 rd 436/2024 (sei 67310480).
...............................................
proc.202400010044191, imed-pol. posse,1ºta termo colaboração nº94/2024-ses, junho 2025,fundo resissori sol.pag.77657611 
.
valor pago...............r$ 11.932,13.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 - policlínica posse/imed (77657611)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600093	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
5389	300.00	14	cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. (ugopoci)	tribunal de justica do estado de goias	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025170400800005	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5390	42261.66	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
adic. ferias militar............................r$ 42.261,66
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100320	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5391	268877.09	5	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 15ª medição do contrato nº 
36/2024, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100278, processo sei 202500036011535, nf 409, 410, 411 e 412."	rs consultoria gestao empresarial ltda	2025	117	2025-08-15	agosto	8	2025436111700006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.676.209/0001-01
5392	400.00	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a funcam - faltas (celetistas e comissionados) no valor de r$400,00.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025426100400010	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5393	3650.43	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo previdenciário - patronal
.
tiago"""	fundo previdenciario	2025	68	2025-08-27	agosto	8	2025240106800014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
5394	821.64	78	recolhimento do inss da nota fiscal 65 - ordem de serviço: 60 (74573586), de acordo com boletim de medição bm 64 (76735811), trd  (76735953), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - formosa - go, período maio/2025, conforme contrato 31/2023 - (50197305) e relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.	mendes & borges engenharia ltda	2025	18	2025-08-15	agosto	8	2023409401800002	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	17.342.273/0001-17
5395	100000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1058.1
município chapadão do céu - go
deputado cairo salim
objeto da emenda : a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para pagamento de folha de funcionários por um mês, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 111/2025.
epi 1058.1 tf 08-25"	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2025	15	2025-08-13	agosto	8	2025190101500084	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.113.253/0001-83
5396	10371.20	1	"soldos militar – subsídio efetivo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100363	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
5397	14867.70	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - prevcom - cont. estado.	plano goias seguro	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600254	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.307.647/0001-97
5398	3912.75	13	"pdf 2024160100043 processo 202400005029797 
pagamento referente ao contrato de caráter semi-público 
de adesão por prazo indeterminado (nos term os da nota 
técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento 
de goiás s/ a – saneago, concessionária de serviços 
de saneamento básico no estado de go iás, abastece de 
água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto
sanitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira 
(4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e 
serviço aéreo do estado de goiás (909305 2 ) pelo período 
de 30 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 3000509556, emissão: 19/08/2025, 
atestado: 19/08/2025, ref: julho/2025,
venc: 30/08/2025,valor: r$ 3.912,75 - ir"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700072	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.616.929/0001-02
5399	415.37	14	"pagamento que se faz à rosana rodrigues oliveira perez 02417755157 para atender despesas com a retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local. visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go . referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 335, pdf nº 2024215300259. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017546. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2025	2	2025-08-18	agosto	8	2025215300200008	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
5400	5389.58	2	".
proc 202500010025016-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/ maria oneide ferreira dos s
antos e souza, cpf n.º 876.911.241-04 da prefeitura municipal de nazário/go.
 rd 214/2025 (sei 75721293).
.
junho/2025..............2.694,79
julho/2025..............2.694,79
.
total a ressarcir.......5.389,58
."	prefeitura municipal de nazario	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500385	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.373.620/0001-39
5401	133132.72	1	"descontos com o banco alfa
folha de inativos agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300234	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	17.167.412/0001-13
5402	25.60	10	recolhimento do issqn ref. à nota fiscal 136957 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025320100700068	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
5403	7919.31	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.

referência 07/2025.
nf -  3648. valor irrf. r$ 547,22
nf -  3649. valor irrf. r$ 7.372,09"	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025300100600171	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
5404	121.74	134	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32693 ref.: maio/2025 - jussara
vl total: r$ 2.300,00
** iss r$ 115,00
** juros e multa r$ 6,74
..
obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32681 (maio/2025 - formosa), o
valor de r$ 6,74 para complementar o pagamento da duam nf 32693 jussara.
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-25	agosto	8	2024240101100170	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
5405	4037.06	1	"processo nº 202500028001061
despacho nº 340/2025/abc/psetabc-05921
processamento 01 (uma) guia de restituição de custas judiciais no valor de r$ 4.037,06 (quatro mil e trinta e sete reais e seis centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5892826-
05.2024.8.09.0051.
a ordem diz respeito ao ressarcimento de custas judiciais, devido a: jânio rodrigues de souza, cpf/mf
sob o nº xxx.222.341-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	17	2025-08-29	agosto	8	2025126101700049	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5406	18786.04	3	"pdf 2025160100069 processo 202500005008698 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de buffet, 
compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, 
brunch, almoço, jantar e sobr emesas para realização 
de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e 
solenidades de caráter público que ocorram em goiânia 
e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período 
de 12 (doze) meses, para atender as necessidades 
da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 463, emissão: 24/07/2025, 
atestado: 31/07/2025, valor: r$ 18.786,04 - issqn"	icone locacoes e servicos ltda	2025	15	2025-08-07	agosto	8	2025160101500001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
5407	12805.54	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3.1.90.11.19 - ordinario – próprio – desconto – consignação – pensão alimentícia – 104/4204/06000711453 600003 pensao alimenticia 1.290,30 600005 pensão alimenticia – liqu. s/adiconal de férias 11.515,24 soma 12.805,54	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025320100200197	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
5408	400000.00	1	"processo 202500005012568 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 861 município padre bernardo deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde. plano de trabalho (sei 75662834).
.
pdf 2025285002899 daof 2607/2850/2025 rd 209/2025 (sei 77138259)
.
conforme manifestação no parecer ses/geraf-11187 nº 1454/2025 (sei 75781055), parecer ses/gae-18347 nº 340/2025 (sei 76200681), despacho nº 2321/2025/ses/spais-03083 (sei 76518755).
.
valor a pagar : r$ 400.000,00"	fundo municipal de saude de padre bernardo	2025	215	2025-08-20	agosto	8	2025285021500092	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.593.919/0001-90
5409	375468.62	1	valor para pagamento do líquido parte da 07ª medição, do contrato nº 113/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/0/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101380, processo de pagamento sei nº 202500036010060, nf nº 779.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2025	134	2025-08-15	agosto	8	2025436113400005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
5410	1950.63	40	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3485 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas de goiás - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3493 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de firminópolis - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3494 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de caçu- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3495 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cristianópolis - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
5411	356.67	4	recolhimento do irrf da nota fiscal n 1243 - referente a  prestação de serviço de construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, 2º medição, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino,  produto 1 - abril/2025 (período 01/04/2025 a 30/04/2025),  conforme contrato nº 107/2024 (id. 75823417 ) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 75823419 ). relatório nº 1772/ 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004802.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400153	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5412	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	joyce beatriz ferreira da costa silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500966	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.907.801-**
5413	1730.64	23	pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático colorida), na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, referente ao mês de junho/2025, no valor de r$ 1.817,90, deduzindo irrf de r$ 87,26, restando o líquido de r$ 1.730,64, conforme fatura nº 3258. (pdf nº 2024426100167).	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025426100700006	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
5414	92.85	9	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/06/25 no valor de 92,85.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de junho de 2025. nf. nº 2464401.(gerência de fiscalização de transporte).
total selecionado: r$ 92,85.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	8	2025-08-06	agosto	8	2025186300800095	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
5415	33482.13	2	"pagamento de retenção de irrf da empresa consorcio diamante engenharia, referente à contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquiteturae de engenharia relativamente a execução de sondagem (geotecnia), elaboraçãode topografia e aerolevantamento projetos de engenharia de (complementares)e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, conforme planilhas de medição, despacho nº 2301/2025/seduc/gepi-16078 (77811542) e despacho nº 2458/2025/seduc/coordastec-16768 (77885258).
.
.processo principal: 202400006044580
.processo de pagamento: 202400006069827
.pdf: 2025240100890.
.
.nota fiscal nº: 2025/92 - r$ 697.544,33 - emissão: 16/07/2025 - 12ª do cont
rato (r$ 608.229,24)e 1ª medição do 1º termo aditivo (r$ 89.315,09), referen
te a elaboração de projetos.
.
.líquido r$ 646.623,59
.irrf r$ 33.482,13
.issqn r$ 17.438,61
.
dalcy."	consorcio diamante engenharia	2025	135	2025-08-08	agosto	8	2025240113500014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
5416	37747.32	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em agosto/2025.								
goiasprev fundo financeiro rra - ats                  37.747,32"	fundo financeiro do rpps	2025	14	2025-08-26	agosto	8	2025188001400170	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5417	7328.21	1	"pdf 2025186200015

contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.
junho a dezembro de 2025
ir - 244590
ref. a 06/2025
valor................7.328,21"	orbenk administração e serviços ltda.	2025	1	2025-08-14	agosto	8	2025186200100095	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
5418	299.88	119	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

pagamento da nota fiscal 49013. sei - 77440151

empresa tag cultural distribuidora de filmes ltda
cnpj: 03.599.148/0001-82"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-01	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5419	5276.83	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	luana souza borges	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100439	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.909.621-**
5420	42661.84	5	"pagamento liquido a empresa acima referente a contratação de empresa para r
eforma completa na estrutura da mesa, e também, fornecimento e instalação do
tampo novo em material abs de mobiliário escolar,compreendido por conjunto
escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de
ensino. conforme despacho nº 2622/2024/seduc/coordastec-16768.
.
pdf 2024240100380
processo 202400006084780
.
nota fiscal: 826
valor bruto: r$ 43.180,00
valor líquido: 42.661,84
valor irrf: r$    518,16
.
kênya"	mkuri comercio de moveis em geral eireli	2025	81	2025-08-11	agosto	8	2024240108100046	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.158.536/0001-87
5421	100.00	1	"auxilio vale transporte de estagiário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 08/2025.  
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025110100600098	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
5422	140.01	12	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 96946, 
de 12/08/2025, mês de julho de 2025, no valor de r$ 140,01, 
sendo o valor total da nota de r$ 2.916,90.
.
processo 202100013001297
pdf 2024110100015.
.
ms/gpf."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025110100600034	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.765.213/0001-77
5423	2694.33	8	"pdf 2024160100168 processo 202300005026966 
pagamento referente a prorrogação do contrato, 
08/2024, com empresa especializada na prestação 
de serviços de operação, manutenção preventiva 
e corretiva, (com a troca de peças por conta 
da contratada), para a subestação de energia 
elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira 
e das esmeraldas, que vigorará pelo período 
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 72, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 06/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 2.694,33 - issqn"	l & d geracao de energia ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700191	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
5424	184308.59	3	valor destinado a cobrir despesas com parte da 39ª medição do contrato nº 185/2021 - goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025438000017, processo sei 202500036011105, nf 3779.	bomsucesso transportes eireli	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025438000100002	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
5425	2809.68	8	"nf 991 emissão 01/08/2025 trata-se pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado do goiás, no período de julho/2025......
... devidamente atestada pelo gestor"	autopage informaticia ltda - epp	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025126100600034	2025	1261	agência brasil central - abc	19.321.380/0001-94
5426	109.40	2	"despesas com pagamento em até o dia 19/09/2025, da grrf – fgts(r$ 109,40), dos  termo  de  rescisão  de contrato de trabalho - trct(complementar, dos  ex-empregados  citado abaixo, referente ao mês  de  agosto/2025, conforme:
despacho nº 211/2025/metrobus/grh-19673. (declaração: 846).
-->> antonio coelho de almeida, carmem lucia servula lemos e valdenir dias
da silva.
-->> grrf – fgts....r$ 109,40.
- nota:
211/2025	07/08/2025	07/08/2025	109,40	109,40"	metrobus transporte coletivo s a	2025	3	2025-08-08	agosto	8	2025409300300042	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
5427	13880.00	1	pagamento de estagiários referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025300100600178	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5428	1393.20	21	pagamento do inss da nf.738 referente ao serviço de garçons e copeira no mês de junho de 2025.	plus terceirizacao ltda	2025	6	2025-08-19	agosto	8	2025130100600024	2025	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
5429	1836.61	9	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis
cal,referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de regis
tro de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada
das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076
489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 311   data emissão: 11/08/2025
- referência: evento formacao de coordenadores pedagogicos no 06/08/2025
- valor da nota r$ 38.262,62
** irrf r$ 1.836,61
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	138	2025-08-19	agosto	8	2025240113800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
5430	138866.35	1	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de agosto/2025..- proventos -
liq
u
ido - despesas de exercícios anteriores - smm"	secretaria de estado da economia	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025170400100080	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
5431	3000.00	1	".
pdf:2025170100003
 .
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08
regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- festividades e homenagens.
.
ppt:371 - autorização de ppt: 13191
.
processo de restituição:202500004068422
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-18	agosto	8	2025170101400490	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5432	7542.40	139	"pagamento do líquido do processo 202517697000161 - lote: 2025/0569
nf 41575 r$ 7542,4 (nf 28 rádio inter 101 fm ltda)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-08-28	agosto	8	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
5433	69207.50	16	".
3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio
.
repasse parcela jun/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado junho/2025 hemorrede/idtech (77711239) – fundo rescisório.......r$ 69.207,50"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600098	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
5434	136303.57	75	"processo 202400010092920
.
processo vinculado:202500010033493
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
251:...................136.303,57"	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-08-08	agosto	8	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
5435	273553.79	1	pagamento da 04ª medição do contrato 154/2024, referente à execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359(a) (div.go/ms), trecho final entr.br-346 (a)/359(b), estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100515, processo nº 202500036010588, nf nº 10193 parte líquida.	construtora caiapo ltda	2025	54	2025-08-05	agosto	8	2025436105400033	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
5436	528.80	7	fornecimento de vales-transportes para os  jovens aprendizes referente ao mês setembro/2025 - processo nº 202300055000136.	redemob consorcio	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025319000500104	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.636.142/0001-01
5437	2533.58	1	"instituto de previdenciária social dos servidores públicos do município de
morrinhos (parte empregador), que se encontram à disposição da iquego, referente ao mês de julho/2025 - processo nº 202500055000082."	instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025319000100318	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.854.234/0001-64
5438	1900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	warica santos souza	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502013	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.178.181-**
5439	37441.49	8	"despesas com tarifa de energia elétrica - exercício de 2025
(janeiro  a  dezembro/2025), sede  administrativa,  garagem
operacional e chácara.    (...>> ploa/2025 <<<....).
(declaração: 175)(pdf: 2024409300398).
nota:
07/2025	21/08/2025	21/08/2025	37.441,49	37.441,49"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-08-26	agosto	8	2025409301100147	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.543.032/0001-04
5440	1600.00	1	".
pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rpps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025285000900055	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5441	1400.00	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
ipasgo saude - patrocinio civil..................r$ 1.400,00

."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025290100300030	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5442	129946.52	1	".
01 - 1/3 ferias indenizadas...................................r$ 14.983,45
02 - ferias indenizadas.......................................r$ (1.433,38)
03 - ferias indenizadas - vi..................................r$ 0,00
04 - 1/3 ferias indenizadas - vi..............................r$ 0,00
05 - lic. premio indenizada-lei 10.460/emater-vi..............r$ 10.350,59
06 - ferias indenizadas - subsidio - fc.......................r$ 41.210,43 
07 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc...................r$ 13.736,80 
08 - ferias indenizadas - subsidio - fc - vi..................r$ 211,17 
09 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc - vi..............r$ 70,39 
10 - ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079.........r$ 71.434,20 
11 - 1/3 ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079.....r$ 23.811,40 
12 - ferias indenizadas - cargo efetivo militar - lei 22.079..r$ 0,00
13 - 1/3 ferias indenizadas-cargo efetivo militar-lei 22.079..r$ 0,00
14 - (-)pessoal militar.......................................r$ (29.445,08)
total...................................................r$ 129.946,52
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100335	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5443	5646.05	6	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refernte a contratação de empresa para o fornecimento de 13.112 (treze mil cento e doze) unidades de mochilas e 270.824 (duzentos e setenta mil oitocentos e vinte e quatro) estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 12441
emissão: 14/08/2025
atesto: 14/08/2025
valor total da nota: r$ 470.504,10
irrf: r$ 5.646,05
pdf 	2025240100454
.
processo 202500006044111"	alfa papelaria eireli - epp	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2025240106100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
5444	432.00	1	"pagamento (funcam - consignações) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

funcam - consignações ....................... r$ 432,00

                                 crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025186200600022	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5445	4186222.77	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08/2025.
.- descontos - empréstimos consignados....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900261	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5446	43224.58	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - agosto/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100215	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
5447	153.54	4	"dare - recolhimento de ir aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis
cal, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de
empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter
nacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas
de hospedagens em hotéis,localizados em território nacional, internacional
e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 202
4240101903 processo 202000006034559, conforme nota fiscal:
..
- fatura 6891/2025 data de emissão: 05/08/2025
- hospedagem: hotel ponta verde maceio
- valor total r$ 1.882,56
- valor tarifa r$ 1.776,00
** irrf r$ 85,25 
..
- fatura 6892/2025 data de emissão: 05/08/2025
- hospedagem: brasilia palace
- valor total r$ 1.508,16
- valor tarifa r$ 1.422,80
** irrf r$ 68,29
.."	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	10	2025-08-18	agosto	8	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
5448	3300.00	1	"pdf 2025290100095
1585-06/25-liq	
cjm"	express produtos e servicos	2025	35	2025-08-28	agosto	8	2025290103500002	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.242.246/0001-75
5449	2322.14	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	francisca zelia mesquita de sousa silva	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100424	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.310.833-**
5450	5396.64	6	"202500010033626-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 103/2025/ses/cmac-spc.
.
pdf: 2025285001726. daof: 1941. 
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal..........valor
783751...............5.396,64"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2025	112	2025-08-26	agosto	8	2025285011200095	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
5451	53868.80	2	"pagamento iss da repactuação dos valores objeto do contrato, com base na convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026, registro n° go000026/2025 (sei 74841674), com data-base a partir de 01/01/2025, a qual estabeleceu reajustes/correções salariais dos trabalhadores, com fundamento na cláusula décima oitava do contrato.
- duam iss nf 119892 morena (78530475)
- despacho 1495 (78530620)"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2025	8	2025-08-25	agosto	8	2025406200800314	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
5452	1408.40	7	"nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
anápolis, carmo do rio verde, ceres, inhumas, itaberaí, itapaci, itapuranga, jaragiá, nova américa, novo gama, pirenópolis, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são francisco e uruana."	radar wisp ltda	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025409100700062	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
5453	2019381.45	1	"pagamento do líquido da nf 1648, emitida em 01/08/2025, referente a contratação de subscrição e serviços técnicos especializados(softwares plataforma wso2), relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 2.019.381,45 (valor total da nf: 2.121.199,00).
processo: 202418037006918. 
pdf: 2024400100205.
gec"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	23	2025-08-18	agosto	8	2025400102300077	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	26.990.812/0001-15
5454	37.76	1	"pagamento da despesa com a prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. 
* pge sede goiânia e regionais no estado * referente a retenção de imposto de renda.
empenho referente à pdf nº 2024140100039.
* contratação realizada através do pregão eletrônico n.º 010/2022- pge *
fatura 250818251839 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025140100600103	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
5455	0.00	8	"pagamento liquido da fatura abaixo especificada com a prestação de serviços de gerenciamento de reserva de hospedagens.
fatura 00020661 de 28/07/2025"	trade gestao e servicos ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025335100100053	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
5456	809.04	1	"refere-se ao pagamento do irrf: 202100025036691 nf 2482 r$ 809,04
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	nossa frota eireli	2025	21	2025-08-26	agosto	8	2025296102100034	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	29.118.884/0001-65
5457	1440.00	2	valor destinado a regularização de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente  cef 576.996.478-9 (joão paulo ii) no mês de julho/2025. sei 202500031000463.	caixa economica federal - cef	2025	16	2025-08-14	agosto	8	2025436201600001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
5458	0.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1330 município goianápolis deputado (a) coronel adailton. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação (colégio estadual da polícia militar de goiás -  benedita brito de andrade) (inep 52068994) (cnpj 01.106.008/0001-08 - conselho escolar professor marisvaldo cavalcante de almeida), no município de goianápolis/go.,  conforme:  portaria nº 3598, rex 4674,    despacho nº 1361/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2337/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101187. daof  1516.     documentos constantes no processo sei  202500005012719:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.  comunicado nº 1143/2025 - seduc/gcr-17181	conselho escolar professor marisvaldo cavalcante de almeida	2025	174	2025-08-27	agosto	8	2025240117400023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.106.008/0001-08
5459	9147.68	7	"pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do 
edifício moacir teles, em goiânia, pertencente a secretaria de estado da educação despesa referente ao mês de agosto 2025
.pdf 2025240100088
.
pedro"	condominio do edificio moacir teles	2025	9	2025-08-25	agosto	8	2025240100900081	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.638.503/0001-46
5460	3961.38	8	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina

************pagamento irrf nota fiscal 2477200******************"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025290201800065	2025	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
5461	6629.70	19	"pagamento liquido da nota fiscal n.º 645, a favor da 2v empreendimentos nego
cios e serviços ltda, conforme ordens de fornecimento 22/2025, referente ao
serviços de eventos prestados á esta pasta. pdf nº 2024180100637.fc"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	18	2025-08-29	agosto	8	2025180101800069	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
5462	388.42	29	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1283  r$ 72,83 (cbn goiânia 97,1  nfvc 21166 r$ 388,42)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-26	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
5463	155.32	29	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
nota fiscal:  79361  –  santo antônio do descoberto	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 77,66
......	
nota fiscal:  79199  –  santo antônio de goiás	
data de emissão:	02/07/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	03/07/2025
valor total da nota:  	r$ 4.669,96
issqn:	r$ 77,66
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-08-21	agosto	8	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
5464	87.36	12	"202200010023140 - ejsa
.
4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen
.
vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. 
.
locação de impressoras (serviços)
.
pdf 2025285000175.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)
.
pagamento conforme despacho 10 notas fiscais para pagamento bkm (77854006)
.
nota fiscal nº 6477/jul/25/ir
.
total a pagar:	r$ 87,36
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000143	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
5465	30.41	10	"proc. sei 202500010029019 - lna
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para
unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado . contratação sislog 109208
.
pdf 2024285005684 daof 433/2025 contratação sislog 109208
.
fatura 10405358/julho/25/ir (sei 78021681)...............17,54 
fatura 10408734/julho/25/ir (sei 78021627)...............12,87 
.
total a pagar...r$30,41
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	10	2025-08-14	agosto	8	2025285001000152	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
5466	784618.12	4	referente a nf 4825 (78192571) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 3º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025 (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635614-78, assinado em 12 de setembro de 2024,para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 01/08/2025, conforme extrato bancário (77794117). processo sei  202500031000235 conta bancaria 4204/1292/000576481631-5.	construtora central do brasil s a	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025436202400005	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
5467	2259.99	3	"pagamento da despesa com a prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. 
lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração.
empenho referente à pdf nº 2024145100065.

licitação realizada por pregão eletrônico nº 112756 002/2025 - pge
nota fiscal 1736 - ordem de serviço nº 18/2025 - data: 30/07/2025"	ltba comercio e servicos ltda	2025	4	2025-08-14	agosto	8	2025145100400091	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
5468	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de agosto/2025."	ronan de souza negreiros	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501823	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.073.582-**
5469	74024.00	147	"pagamento do líquido do processo 202517697000258 - lote: 2025/0483
nf 8318 r$ 45965 (nf 505 site revista bula );
nf 8347 r$ 28059 (nf 128 jornal diário de aparecida )."	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
5470	34253.97	10	"pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2024 a 19/05/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5203 e pdf nº 2024215300159. (issqn). 
.

valor da ordem de pagamento .................. r$34.253,97. 
.

processo de pagamento nº 202300017007752. 
.

projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2025	1	2025-08-26	agosto	8	2025215300100103	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
5471	50000.00	2	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 878.8
município: perolândia
deputado: bia de lima
objeto da emenda: aquisição de equipamentos de informática para atender o scfv -serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no município de perolândia. transferencia especial"	prefeitura municipal de perolandia	2025	18	2025-08-26	agosto	8	2025190101800017	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.859.324/0001-48
5472	85109.76	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue: 
gratificação adicional anuênio	
gratificação adicional tempo serviço ****************r$   985.241,51
adicional tempo serviço – professor *****************r$       831,21
grat. adicional tempo serviço -pcr clt **************r$       351,98
vale transporte *************************************r$       447,20
função comissionada – fcpe  *************************r$   125.095,00
anuênio, triênio e quinquênio ***********************r$    76.527,12
quinquênio caixego **********************************r$    37.949,52
total ===============================================r$ 1.226.443,54
descontos (- 22,69%) --------------------------------r$ 1.141.333,78
total ===============================================r$    85.109,76"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326100100191	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5473	15500.00	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue: 
grat.sistema estruturador das redes de gestão, no valor de.....r$ 15.500,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326100100192	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5474	6.66	13	"retenção ir à empresa alpha essential construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral, no município de são miguel do araguaia - go, conforme contrato nº 059/2023.
nf 280 r$ 554,83 – 2ª medição da periodicidade
inss: r$ 18,04
issqn: r$ 12,27
ir: r$ 6,66
valor líquido: r$ 517,86
.
conforme despacho nº 2479/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006049593
pdf: 2025240100688
cno: 90.015.45323/70 
.
isabel"	alpha essential construtora e incorporadora ltda	2025	86	2025-08-08	agosto	8	2025240108600030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.024.425/0001-79
5475	22235.64	10	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a contratação de empresa especializada na área de tecnologia
educacional, modalidade inexigibilidade, com uso de inteligência artificial
(ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devo
lutivas imediatas sobre a escrita e repertório atual de interesse dos estu
dantes e dos professores e acompanhamento das atividades em tempo real, dis
ponibilizando assessoria pedagógica para implementação e engajamento. proces
so – sislog 107978 processo – sei 202400005027450 pdf 2024240102494, confor
me nota fiscal abaixo:
..
- nf 00009602  data de emissão: 04/08/2025
- referência: 56.493 estudantes ativados - julho/2025
- valor total r$ 463.242,60
** irrf r$ 22.235,64
."	centro de autoria e cultura ltda	2025	92	2025-08-22	agosto	8	2025240109200049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.590.974/0001-42
5476	883.55	307	202400025050221 rpv  weimar canguçu barroso de queiroz, cpf sob o nº 467.266.911-49 açao 5240729-77.2024.8.09.0051,[ custas processuais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-29	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
5477	4693.44	12	"pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs basil frotas sa, referente a retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de julho/2025 , conforme fatura nº 216954452 e pdf 2024215300098. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................r$ 4.693,44.
.
processo de pagamento nº 202400017021424.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2025	58	2025-08-18	agosto	8	2025215305800019	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
5478	490.28	137	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

 pagamento da nota fiscal nº 23515. sei - 77998173
.
 
 empresa vitrine filmes ltda.
 cnpj 11.620.976/0001-83
.
 
 banco  341
 conta  3170
 conta  15152-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-13	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
5479	745.54	19	"pagamento que se faz à vison net ltda para atender despesas referentes ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 16241 e pdf nº 2024215300151. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.... r$ 745,54.
.
processo de pagamento 202100017007398.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	vison net ltda	2025	58	2025-08-18	agosto	8	2025215305800010	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	13.134.811/0001-27
5480	0.00	5	"pdf 2025260100245
.
pagamento referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos indígenas 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.
pagamento do issqn da nota fiscal 596"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	29	2025-08-22	agosto	8	2025260102900014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5481	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	stefani rosalem mendes	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501887	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.904.291-**
5482	103.68	21	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 78/2025 - 202500020001675	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800109	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5483	31925.05	1	pagamento complementar da nf 33, referente a complementação de pagamento referente a contratação nº 104758 - sislog, contrato 19/2024 - seel, relativo a serviço de locação de ônibus, micro-ônibus, vans e caminhões, com motorista e combustível, para atender as necessidades da seel.	ricco transportes e turismo ltda	2025	41	2025-08-22	agosto	8	2025260104100002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	30.094.876/0003-77
5484	21500.00	1	".
modalidade licitação/nºprocedimento:não aplicável
.
pdf 2025250100175
.
destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020, que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. 
.
-diárias 3º trimestre 2025-acrescimo da cota.
."	secretaria de estado de cultura	2025	36	2025-08-21	agosto	8	2025250103600001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5485	142300.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
aquisição de poltronas para o auditório do colégio estadual da
polícia militar de goiás hélio veloso, município de ceres.
-
processo: 202500006067946
pdf: 2025240101930
portaria 3895/2025
rex 4694
-
hs"	conselho escolar helio veloso	2025	117	2025-08-18	agosto	8	2025240111700058	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.683.470/0001-05
5486	30000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva numero 1748. municipio goiânia. deputada(o) mauro rubem. objeto da emenda custeio para as despesas de mde para a/o sme de goiânia (em santa rita de cássia). em atendimento ao despacho numero 2963/gcr,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  comunicado nº 1618/2024 - seduc/gcr-17181,  despacho nº 2963/2024/seduc/gcr-17181,  despacho nº 1770/2024/seduc/dofi-19007 indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa:  despacho nº 3886/2024/seduc/coordastec-16768.  pdf  2024240102532. daof  3051. transferência via  convênio nº 009/2025 assinado e publicado.	municipio de goiania	2025	142	2025-08-29	agosto	8	2024240114200117	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
5487	1105.67	8	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal n 1237 - referente a  prestação de serviço de construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino,  produto 1 - março/2025 (período 01/03/2025 a 31/03/2025),  conforme contrato nº 107/2024 (id. 72912419) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 72912421) e  relatório nº 1736 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031002685.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400153	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5488	397.00	2	recolhimento do irrf  da nota fiscal nº 379 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras, 2ª medição,  no município guaraíta, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 114/2024 (id.75669689).  relatório nº 1862/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005082.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400169	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5489	7350.72	1	"contratação de serviços de confecção de materiais gráficos e materiais institucionais para atender às necessidades do gabinete de
representação do estado de goiás no distrito federal/serint.
nf nº 1043 agosto 25"	c&s comercio de importacao e brindes ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025190100600103	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	51.760.938/0001-40
5490	526747.02	1	"processo: 202500005012351 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 655.24 para o município de pirenópolis  deputado cristóvão vaz tormin 
objeto da emenda para custeio.
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 251/2025 (sei 75334322) e despacho nº 1214/2025/ses/cep (sei 77250147)."	fundo municipal de saude de pirenopolis	2025	215	2025-08-20	agosto	8	2025285021500097	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.409.678/0001-49
5491	9.59	2	"processo 202500010040740 - mmrm 
.
aquisição de medicamentos para atender demandas judiciais, ata de registro de preço nº 056/2025- ""c"" , pregão eletrônico nº 43/2025, oriundo do processo (sei202400005037232), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 109582.
.
pdf 2025285002518 daof 2316/2850/2025 dod (sei 75192714)
.
nota: 28898 - ir
.
emissão: 21/07/2025
.
valor: 9,59
."	uni hospitalar ceara ltda	2025	163	2025-08-05	agosto	8	2025285016300312	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
5492	17584.16	19	refere-se ao pagamento do iss: 202400025189138 nf 180 r$ 17.584,16.	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2025	13	2025-08-29	agosto	8	2025296101300100	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
5493	6500.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	ana caroline teixeira dos santos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501948	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.719.581-**
5494	758.02	17	"pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge.
contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge.  justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980).

empenho referente à pdf nº 2023145100026.
nota fiscal 11694 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025"	redeempresarial servicos web ltda	2025	4	2025-08-14	agosto	8	2025145100400058	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
5495	439.99	3	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao período 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6279 e pdf 2024215300190. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 439,99. 
. 
processo de pagamento 202100017007486. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025215301600088	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5496	74.79	13	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com retenção de irrf, com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, (circuito de dados ip 400 mbps - parque amazônia), relativo  ao mês de referência de agosto/2025, conforme fatura nº 2508.018252234 e pdf nº 2023215300155. (irrf parte).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 74,79.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100022	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
5497	497.18	12	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
judiriscionados: colegio floresta eireli / juliana braga da costa
proc: 5189204.90.2023.8.09.0051 (conta: 2535/ 040 / 02054233-3).
valor..................r$ 497,18
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500491	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5498	413.24	16	"202200010053938 - ejsa
.
prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame
nto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão
n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a
20/07/2025 - lacen - laboratório estadual de saúde pública.
.
pdf 2023285001968. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031)
.
pagamento conforme despacho 10 (77464563)
.
nota fiscal nº 95968/mai/25/ir
.
total a pagar: r$ 413,24
."	gyn residuos ambiental ltda	2025	76	2025-08-01	agosto	8	2025285007600008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
5499	13314936.77	1	repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção e inclusão social, referente folha de pagamento – tesouro, do mês de julho/2025. ofício nº 1404/2025 - ovg. pdf 2025180200005. as	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2025	5	2025-08-05	agosto	8	2025180200500019	2025	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
5500	71578.30	7	"pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 
pagamento referente a contratação de empresa para 
prestação de serviços de agenciamento de viagens, 
por demanda, com fornecimento de passagens aéreas 
nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) 
nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo 
reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, 
endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer 
serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 32620, emissão: 04/07/2025, atestado: 29/07/2025, 
vencimento: 04/08/2025, valor: r$ 71.578,30 - líquido"	facto turismo -eirele-me	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025160100700102	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.807.420/0001-99
5501	6208.60	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100215	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
5502	826.27	11	"pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, para atender despesas com a prestação de serviços de hospedagem para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, com intuito de participar do vii congresso brasileiro de rppns, como palestrante de acordo com o despacho nº (74558796), o evento ocorreu no dia 22 de julho de 2025, no teatro do centro cultural unimed-bh minas, localizado na sede do minas tênis clube, em belo horizonte, minas gerais. a hospedagem foi no mercure belo horizonte minascentro, no período de 21 a 22/07/2025 cnpj: 09.967.852/0030-61, conforme consta da ordem de serviço nº 19/2025 (77898141), e fatura/duplicata nº ft00032687 e pdf 2024215300162. líquido)
 . 
valor da ordem de pagamento............................r$ 826,27. 
.
processo de pagamento 202400017005753. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	facto turismo -eirele-me	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100091	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.807.420/0001-99
5503	77216.16	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025.


proventos ..............77.216,16"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025188100400081	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
5504	1805.22	7	"retenção issqn à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.
nf 193 r$ 120.347,69– 4ª medição 
inss: r$ 6.619,12
issqn: r$ 3.008,69
ir: r$ 1.444,17
valor líquido: r$ 109.275,71
.
conforme despacho nº 2364/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006003363
pdf: 2025240100311
cno: 90.023.17185/75
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2025	85	2025-08-05	agosto	8	2025240108500022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
5505	188112.31	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna)as unidades do sistema socioeducativo de goiânia.terceiro termo aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2021 - seds.


nf - 8241 valor líquido. referência 07/2025."	kadu comercio e servicos ltda-me	2025	2	2025-08-08	agosto	8	2025305200200203	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.470.393/0001-09
5506	5831.88	1	"férias abono, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100370	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
5507	17259.50	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- adicional noturno."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100295	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
5508	8374933.06	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 13º salário
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-27	agosto	8	2025240104100236	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5509	231605.86	1	"empenhos estimativos referente ao inss - folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2025.

#inss patronal julho/2025"	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025420100700242	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5510	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	admilson bittencourt costa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501958	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.377.221-**
5511	49681.39	1	"processo: 202516448080235 
. 
daof:314/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. 

lançamento............................valor 
f.g.t.s...............................r$ 49.681,39
total.................................r$ 49.681,39
.
rmb"	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025290600100270	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	00.360.305/0001-04
5512	138064.74	1	"valor para pagamento de despesas com obrigações patronais/inss da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: 
inss/empregado, darf, no valor de.....r$ 138.064,74 - venc. 20/08/2025"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025326100100170	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5513	1391.70	28	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: celio alves de moura junior, processo nº  5320660.08.2019.09.0051 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040253501272508059	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5514	4608.75	12	"- pagamento do liquido da nf 21954 de 7/08/2025 (78153913), referente a
locação de veículos sem motorista no período de 01/07/25 a 31/07/2025."	ita empresa de transportes ltda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025335100100024	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
5515	8644.76	73	pagamento da fema 12602542524601014. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº  113542/2025 referente à obra de pavimentação da rodovia go-110, trecho: estiva/ são domingos. pdf 2025436100050. despacho 664. processo sei 202500036000018. código de barras 858600000861447602502600254252460105145511000002	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-08-14	agosto	8	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5516	9405.16	30	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo.


nf - 8072. valor inss. referência 06/2025."	g&e serviços terceirizados ltda	2025	2	2025-08-04	agosto	8	2025305200200020	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
5517	50148.75	1	"pdf 202529500005
39124 liq
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-28	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
5518	8000.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de agosto de 2025."	marco antonio acevedo barona	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500837	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.333.538-**
5519	23.65	18	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente serviços comuns de engenharia, referente a medição final da ordem de serviço nº 07/2025 (71978985), e relatório 17 os 07/2025 - cfs 119/2025 - prenota nº 1958 (77060509), que comprova a conclusão dos serviços de instalações elétricas com canaletas plásticas e troca de porta na sede da semad, localizado na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1813 e pdf nº 2024215300044. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 23,65 
. 
processo de pagamento n° 202400017013319. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2025	2	2025-08-07	agosto	8	2025215300200003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
5520	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	igor maciel lopes de morais	2025	15	2025-08-04	agosto	8	2025316101501864	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.766-**
5521	499.20	44	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5  em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5522	580433.45	1	"valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - consignados -proce
sso sei 202500036001181."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100223	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5523	289701.56	1	- folha de pagamento pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação no siafic.	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025330100100198	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0001-40
5524	1602.80	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- protege
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-08-27	agosto	8	2025240107800088	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5525	7590.00	1	pagamento relativo a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025186300300013	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5526	184.61	1	pagamento de vale transporte,descontos da folhas de pessoal referente ao mes de agosto de 2025	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100330	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5527	5700.00	1	consignação associação classe – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.	sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.640.911/0001-46
5528	120.00	1	consignação associação classe – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.	sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025436200300100	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.640.911/0001-46
5529	9000.00	9	"pagamento de gratificação para os servidores da equipe técnica estadual das ações estratégicas do programa de erradicação do trabalho infantil - aepeti. referente mês agosto/2025.
.
cpf.: 002.813.771-03 - camila fajardo beja............ - r$ 3.000,00
cpf.: 247.196.761-20 - nara de castro................. - r$ 3.000,00
cpf.: 575.814.281-68 - wilma aparecida duarte de melo. - r$ 3.000,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	24	2025-08-28	agosto	8	2025305102400001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
5530	200.00	4	nota de empenho para qcontratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aurilandia.	new era tecnologia ltda	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025409100400012	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.719.324/0001-66
5531	687.17	6	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0709919-65.2021.8.07.0001.
- depositante: vibrail da silva mendes (cpf: 690.304.641-00).
- favorecido: narla araruna massuh (cpf: 814.621.581-53).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ....................... r$ 687,17."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100247	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
5532	76519.52	7	pagamento da nota fiscal nº 159, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição da   subetapa 4b  dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de guarani de go, correspondente ao período de 23/08/2024 a 25/08/2024, conforme contrato nº  100/2022 (id. 75746571) e relatório nº 2203 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004757.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	21	2025-08-04	agosto	8	2023409402100015	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
5533	300.12	2	"refere-se ao pagamento do irrf:
202100025000969 nf 2461633 r$ 300,12 sei 202100025062061
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	13	2025-08-07	agosto	8	2025296101300147	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
5534	2509.00	1	"ata - dispensa eletrônica nº 114541
020/2025 - abc
aquisição de bisnaga colante, adesivo. de acordo com descritivo tr.
bisnaga colante 52 unidades - marca sonique, conforme nf 545 emitida em 16/07/2025 - devidamente atestada"	ax comercio de equipamentos de comunicacao e servicos ltda	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025126100600042	2025	1261	agência brasil central - abc	20.688.216/0001-07
5535	717066.12	2	valor para o pagamento da 03ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc - goinfra, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2025436100255. processo sei nº 202500036006436, nf nº 34711 líquido.	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2025	122	2025-08-07	agosto	8	2025436112200001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
5536	3433.33	1	pagamento de folha liquida do pessoal - auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025140100500033	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5537	1529.56	2	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

cooperativismo fora do estado
pdf: 2025420100108

ref. diárias para fora do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	21	2025-08-19	agosto	8	2025420102100006	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5538	6500.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de julho/2025."	ana caroline teixeira dos santos	2025	15	2025-08-05	agosto	8	2025316101501948	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.719.581-**
5539	15055.56	6	"pagamento ao credor acima, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº
011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de pas
sagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais
e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados
em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior,
com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2025240101249 processo 2020000060
34559, conforme nota fiscal:
..
- fatura 6883/2025 data de emissão: 14/07/2025
- trajeto: azul linhas aereas gyn/oal - oal/gyn 19/11 a 23/11/2025
- valor total r$ 9.948,17
- valor tarifa r$ 9.435,75
- valor liquido r$ 9.721,71 
..
- fatura 6884/2025 data de emissão: 14/07/2025
- trajeto: azul linhas aereas gyn/bvh - 19/12/2025
- valor total r$ 3.952,48
- valor tarifa r$ 3.729,99
- valor liquido r$ 3.862,96 
..
- fatura 6885/2025 data de emissão: 14/07/2025
- trajeto: azul linhas aereas oal/gyn 20/07/2025
- valor total r$ 1.494,54
- valor tarifa r$ 985,42
- valor liquido r$ 1.470,89 
..
dados bancários: cef ag 1092 c/c: 1742-5
.."	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	9	2025-08-13	agosto	8	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
5540	45267.25	1	valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100626, processo de pagamento sei nº 202500036008409, nf nº 261.	engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda	2025	50	2025-08-21	agosto	8	2025436105000056	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.782.931/0001-12
5541	10000.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos 
naturezas de despesas: 3.3.90.39.13 – locação de máqinas e equipamentos para serviços de arranquio de plantas cítricas devido ao aparecimento de hlb. pdf 2025326200081
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi –  estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre do  exercício de 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	7	2025-08-21	agosto	8	2025326200700023	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5542	35242.03	18	".
contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio.
.
repasse parcela jun/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - junho /2025 - consolidado (77519918)  – custeio………………………...r$ 35.242,03"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	95	2025-08-06	agosto	8	2025285009500002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
5543	1672034.23	7	"pagamento líquido à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.
1 - nf 22 r$ 643.903,33 – 2ª medição 
inss: r$ 70.829,37
issqn: r$ 16.097,58
ir: r$ 7.726,84
valor líquido: r$ 549.249,54
***************************************************
2 - nf 23 r$ 611.022,36 – 2ª medição 
inss: r$ 67.212,46
issqn: r$ 18.330,67
ir: r$ 7.332,27
valor líquido: r$ 518.146,96
***************************************************
3 - nf 24 r$ 719.369,24 – 2ª medição 
inss: r$ 70.130,62
issqn: r$ 35.968,46
ir: r$ 8.632,43
valor líquido: r$ 496.446,42
.
conforme despacho nº 2521/2025/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2025240101824	
cno: 90.023.88523/77
.
isabel"	pja consorcio	2025	135	2025-08-13	agosto	8	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
5544	73099.68	1	"pdf 2024295000292
340-07/25-liq	
cjm"	ph damas comercio e prestacao de servicos ltda	2025	27	2025-08-13	agosto	8	2024295002700022	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	26.079.645/0001-55
5545	585.09	79	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025082260 nfag 28559  r$ 28,8 (revista planeta água  nfvc 1912 r$ )
202500025082260 nfag 28797  r$ 28,8 (site catalao news  nfvc 118 r$ 153,6)
202500025082260 nfag 28955  r$ 72 (programa jadir gomes esportes  nfvc 331 r$ 384)
202500025082260 nfag 28953  r$ 36 (site paulo menegazzo news  nfvc 371 r$ )
202500025082260 nfag 28958  r$ 28,8 (rádio fênix  nfvc 1629 r$ )
202500025082260 nfag 28946  r$ 102,69 (jornal o popular  nfvc 1446956 r$ 547,7)
202500025082260 nfag 28952  r$ 50,4 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 20 r$ )
202500025082260 nfag 28959  r$ 36 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano  nfvc 233 r$ )
202500025082260 nfag 28956  r$ 28,8 (rede sucesso  nfvc 9 r$ )
202500025082260 nfag 28998  r$ 28,8 (rede sucesso  nfvc 2 r$ )
202500025082260 nfag 28954  r$ 28,8 (goias alerta  nfvc 74 r$ 153,6)
202500025082260 nfag 29101  r$ 43,2 (site diário tempo real  nfvc 604 r$ )
202500025082260 nfag 29102  r$ 28,8 (rádio morrinhos  nfvc 2313 r$ )
202500025082260 nfag 29103  r$ 43,2 (site ponto +  nfvc 239 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-19	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
5546	86.40	13	"pdf:	2024295200035
31368-06/25 ir	43,20 
31646-07/25 ir	43,20 
lfb"	advance system elevadores ltda me	2025	3	2025-08-21	agosto	8	2025295200300055	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
5547	213.35	45	"processo. 202500010019025 – mmrm 
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
oficio...............boleto..............vencimento..........valor
11194672.....00029410210000963748........24/08/2025.......r$213,35
.
valor a pagar: r$ 213,35
.
pagamento conforme solicitado despacho nº 225/2025/ses/gelic-03860."	imprensa nacional	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
5548	567.66	13	"pagamento a favor da empresa tim s.a., relativo ao contrato nº 001/2023-cge e termos aditivos, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn e longa distância internacional – ldi, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais e mini modems portáteis em regime de comodato, para atender a demanda da controladoria-geral do estado de goiás, que deriva da adesão à ata de registro de preços nº 004/2023/seplag, decorrente do pregão eletrônico nº 014/2022/seplag, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de julho de 2025, conforme fatura nº 5513354849.
pdf nº 2023150100019."	tim s a	2025	5	2025-08-05	agosto	8	2025150100500007	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	02.421.421/0001-11
5549	4956.20	1	destina-se ao pagamento de auxilio funeral de marcelo gomes de melo pago a james rezende gomes de melo conforme despacho decisório nº 250/2025 (77240519).	james rezende gomes de melo	2025	5	2025-08-05	agosto	8	2025290400500041	2025	2904	polícia civil	***.940.281-**
5550	221.87	4	202000025047361 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 15/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran  de  montividiu do norte r$ 221,87.	guaspar tavares da silva	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025296101500148	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.578.531-**
5551	29.82	13	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes da repactuação 2024/2025 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 22/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - peamp, relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6277  e pdf 2024215300142. (irrf repactuação).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 29,82. 
.
processo de pagamento 202100017006617. 
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-06	agosto	8	2025215306100009	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5552	32.78	398	art 1020250217848 orçamento de reabilitação funcional nas rodovias go-512 (extensão: 10,04 km), go-154 (extensão: 25,35 km) e go-427 (extensão: 33,39 km) - extensão total: 68,78 km; despacho 2406 -gemor - pdf 2025436100002 sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-04	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5553	1035.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de diárias nº 26 (sei 78460311)
#
- diárias para colaborador eventual designado através do despacho 43 willian gonçalves (78457865), pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; 
- requisição de despesa 22 (sei nº 76770764);
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo 4 e 1/2 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral)."	william goncalves baleeiro rocha	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025310100600112	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.295.131-**
5554	4718.15	1	"processo nº 202500028001014
despacho nº 82/2025/abc/gecont-18141
processamento em atenção ao despacho nº 82 da gerência de contabilidade informando o valor a título de
contribuição previdenciária de r$ 4.718,15 (quatro mil e setecentos e dezoito reais e quinze centavos),
informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos.

as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: camila do nascimento freitas, cpf/mf sob o
nº xxx.157.351- xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-08-15	agosto	8	2025126102100040	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
5555	1500.00	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria - parcela indenizató
ria - ipasgo saúde - patrocínio - ref. a folha de pgto 08 / 2025"	secretaria de estado da economia	2025	13	2025-08-27	agosto	8	2025170101300087	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5556	7231.47	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de agosto/2025. civis (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025160100600018	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
5557	101163.36	3	inss nfº 3 - referente a medição da segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2c (parcela 02),  subetapa 2d (parcela 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02),  subetapa 3b (parcela 02) e  subetapa 3c (parcela 01)  relativo a construção de 60 (sessenta) unidades habitacionais no município de santo antônio de goiás, mod. ii - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 04/07/2025, conforme contrato nº 164/2024 e errata do contrato (76995811) e relatório nº 2183/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005709.	spe agehab santo antonio ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400313	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.253.327/0001-55
5558	1.51	1	"contrato fornecimento combustível automotivo - arla
pagamento imposto de renda sobre nota fiscal 2462124 - serviços prestados no mês de junho/2025."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	21	2025-08-13	agosto	8	2025326202100011	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
5559	1447.40	2	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 339/2025 – sgg de 29/07/2025. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 62 (processo: 202518037007167). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100134. gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025400100600293	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5560	46000.00	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300216 parcela 20/03/25  valor de 46.000,00. trata-se de contratação de empresa especializada na aquisição de uniformes para equipes de fiscalização da agr, (camisetas, calças, botas, chapéus e coletes) para uso exclusivo dos agentes externos da agência, para o exercício de 2025. ata - pregão eletrônico nº 112286 - 01/2025 - agr. sislog 112286.  pelo período de 12 (doze) meses. conforme termo de referência. 
nf. nº 2923.
total selecionado: r$ 46.000,00."	frugatte e troia confeccoes ltda	2025	8	2025-08-06	agosto	8	2025186300800109	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.460.635/0001-25
5561	4569.60	11	"pagamento do recibo referente ao mês de julho/25 em favor de
fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp,
relativo ao contrato nº 59/2018, cujo objeto é a locação de
imóvel para a unidade do vapt vupt em bela vista de goiás.
pdf. 2023180100129. fp."	fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025180100700156	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.390.864/0001-71
5562	0.00	1	solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - ref. maio/2025. processo sei nº 202420921000621	prefeitura municipal de aguas lindas de goias	2025	3	2025-08-21	agosto	8	2025440100300103	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.616.520/0001-96
5563	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	ana carolina pereira da fonseca	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501838	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.375.216-**
5564	6727.61	4	"processo: 202200010045918 – ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual)
.
pdf: 2025285000669.  daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).
.
relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). 
.
a. agenciamento de passagem rodoviária  
.
faturas…valor r$
149567 – r$  2.212,54  
149570 – r$    372,88
149615 – r$  1.139,24
149616 – r$    352,52
149617 – r$    704,18
149618 – r$    676,17
149619 – r$    971,80
149623 – r$    298,28
.
total à pagar.. r$ 6.727,61
."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	86	2025-08-20	agosto	8	2025285008600042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
5565	161240.74	14	"pagamento do liquido da nf 2022.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.

pdf 2023310100109."	primecon construtora ltda - epp	2025	16	2025-08-21	agosto	8	2024310101600001	2024	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
5566	9328.13	264	202000025050703 rpv  iderlan moreira da silva, cpf sob o nº 704.525.391-53 açao 5385581-10.2020.8.09.0093[danos morais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
5567	0.00	5	"pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial.

_____________________________________________________
solicitação 1327/2025
luzenir correa de oliveira pires
cpf: 16014200134
valor: r$ 675,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025305101000003	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
5568	73269.41	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
matheus"""	estado de goias	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025240112800171	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
5569	56546.25	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- função comissionada
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-08-27	agosto	8	2025240107600154	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5570	0.00	1	"despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação:  0013495-73.2016.8.09.005),  08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida
por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que o condutor  do  transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica  do local, conforme:  comun. 206/2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658,  desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025 - metrobus/gjur-19658.
(declaração: 887)(pdf: 2025409300777).
(referência: setembro/2025)."	leda maria de oliveira cruz	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100776	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.561.791-**
5571	943699.78	1	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de 
pessoal (inativos) do mês de agosto de 2025.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025188001000046	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
5572	674782.80	1	folha pagamento agosto/2025-fundo previdenciario rpps empregador	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025406200200016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	39.374.330/0001-82
5573	9.46	1	"despesas com diferenças apuradas de inss - empregador(78244319), da folha
de pagamento de pessoal da metrobus(20/01/2025 e 20/06/2025),  devido  ao fechamento antecipado da folha de pagamento, o que nos obriga,  posterior mente, a reabri-las para adequação de atestados médicos apresentados após
o fechamento. tais ajustes, embora resultem em valores residuais  de  pe-
quena monta, necessitam ser recolhidos à receita federal, conforme legis-
lação vigente. e conforme: despacho nº 216/2025/metrobus/grh-19673, despa
cho nº 216/2025/metrobus/cgab-19657 e despacho nº  218/2025/metrobus/grh-
19673.(declaração: 863).
- nota:
218/2025	14/08/2025	14/08/2025	13,99	13,99"	instituto nacional de seguridade social	2025	3	2025-08-15	agosto	8	2025409300300047	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
5574	810884.72	2	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/20 21 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. 1º termo aditivo. vigência contratual 22/03/2024 a 21/03/2026. custeio. 
. 
pdf 2024285000440, daof 1470, rd 66/2024 (sei 56680036)
....................................
proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao rep. 1° ta cont. gestão 25/21, ref. agosto 2025. sol. pag.77349580. 
.
valor pago............r$ 810.884,72.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto 2025 - heelj (77349580)"	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-08-01	agosto	8	2025285006600147	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
5575	3299.45	12	ucse - pagamento de inss do fundo rotativo nº 42/2025 - 202500020001481	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5576	1623.60	11	"pdf 2024295200035
31368-06/25 liq	 811,80 
31646-07/25 liq	 811,80 
cjm"	advance system elevadores ltda me	2025	3	2025-08-21	agosto	8	2025295200300055	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
5577	1000000.00	1	"202500042006566-mas
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  terezòpolis de goiás.
.
rd 316/2025. daof 2943/2025. pdf 2025285003310
.
conforme manifestação favorável no parecer nº 468 - gae (77407195), ratificado pelo despacho nº 3111 - spais (77860643), constantes no processo nº 202500042006566.
.
voluntario/terezopolis...........1.000.000,00"	fundo municipal de saude de terezopolis de goias	2025	219	2025-08-26	agosto	8	2025285021900039	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.306.530/0001-89
5578	271.47	423	art 1020250238326(anotação de responsabilidade técnica) (78286521), referente a contratação de empresas para execução dos serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do estado de goiás (lotes  1 a 20). desp 1879 genvi - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-14	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5579	6915.57	11	"pdf: 2025160100011 - processo: 202400005041018 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de bebidas não 
alcoólicas, pelo período de 12 (doze) meses. 
sislog 110082. (lote 02)
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10052, emissão: 06/08/2025, 
atestado: 08/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 6.915,57 líquido"	m moraes e irmaos ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700075	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
5580	1174.36	1	"ressarcimento(r$ 1.174,36 - ref. 08/2025) para (marcos alberto do valle), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pe-
la metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre  o percen-
tual 5%(cinco por cento) do salário base mensal,  acrescido  do   ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar bási
co, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em conven
ção coletiva, conf. comun.263/2025-grh e desp.528/2025/asfin-19685. (declaração 864).
- nota:
528/2025-marcos vale	14/08/2025  14/08/2025	1.174,36  1.174,36"	marcos alberto do valle	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025409301100759	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.030.231-**
5581	69515.80	27	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.

boleto nº 100000067. valor líquido.
fatura 16/07/2025 a 31/07/2025 segunda quinzena de julho."	redemob consorcio	2025	37	2025-08-08	agosto	8	2025300103700001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
5582	8724135.06	16	".
contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio.
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 (77369668) custeio………………………...r$8.724.135,06"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	95	2025-08-01	agosto	8	2025285009500002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
5583	59120.08	2	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 10/07/2025, devido ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação – tic:
nf 12418, referente ao período de 05/2023 a 04/2024, no valor de r$ 22.261,80 (valor total da nf r$ 463.787,76);
nf 12419, referente ao período de 05/2024 a 04/2025, no valor de r$ 36.858,28 (valor total da nf r$ 767.881,10). 
processo: 202214304001807 pdf: 2025400100122. gcsb."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	23	2025-08-08	agosto	8	2025400102300071	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.094.346/0001-45
5584	32343.51	17	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 parcela 30/07/25 valor de 32.343,51.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, na prest. de serv. téc. na área de tec. da informação e com para suprir as demandas de serv. de manutenção e operação do ambiente tecnológico, de sistemas da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 13000, referente ao mês de julho de 2025.(concepção, análise projeto, desenvolvimento de sustentação de soluções tecnológicas).
total selecionado: r$ 32.343,51.
processo sei: nº 202100029000239."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	13	2025-08-22	agosto	8	2025186301300005	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
5585	2570.50	7	"contrato manutenções prediais preventivas e corretivas, bem como serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização de infraestruturas e bens imóveis.
pagamento imposto de renda sobre as seguintes notas fiscais: 433, 434 e 435, junho/2025. 9ª medição."	construtora porto s.a.	2025	16	2025-08-08	agosto	8	2025326201600001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
5586	1144733.33	7	"pagamento liquido  refere-se acerca do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. 
.
<< período de jan. a dez./2025
.
pdf 2025240100144 - processo  202000006049308
.
.
fatura...4000000622207202500
agrupador: 0062224
valor bruto|: r$ 1.167.732,83
valor irrf:  r$ 22.999,50
liquido: r$ 1.144.733,33


."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	89	2025-08-07	agosto	8	2025240108900035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
5587	0.00	3	"pagamento à empresa alfa papelaria eireli - epp - referente referente ao o fornecimento de 13.112 (treze mil cento e doze) unidades de mochilas e 270.824 (duzentos e setenta mil oitocentos e vinte e quatro) estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. conforme nota fiscal abaixo:

.
nf 000.012.323
emissão: 01/08/2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 272.500,00
líquido: r$ 269.230,00
pdf: 	2025240100454 
.
processo 202500006044111
."	alfa papelaria eireli - epp	2025	61	2025-08-06	agosto	8	2025240106100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
5588	10840.62	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total dos produtos, referente a ao
o fornecimento de 13.112 (treze mil cento e doze) unidades de mochilas e 270
.824 (duzentos e setenta mil oitocentos e vinte e quatro) estojos escolares,
destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de est
ado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. conforme nota fis
cal abaixo:
.

nf 763947
emissão: 01/08/2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$731.850,00
valor dos produtos: r$ 903.385,80 (base de cálculo para o irrf)
irrf: r$ 10.840,62
pdf 2025240100439
.
processo 202500006044111"	papelaria tributaria ltda	2025	61	2025-08-06	agosto	8	2025240106100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
5589	259.81	4	inss nfº 165 - referente a medição do reequilíbrio, dos serviços medidos compreendidos na medição subetapa 4b - parcela única, no período de 28/04/2024 a 29/07/2024 e vigilância estendida + entrega final, dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de buritinópolis - go,  conforme contrato nº  69/2022 (id. 75745171) e relatório nº 2336 / 2025 agehab/cooinsp. sei  202500031005295.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400282	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
5590	3858082.63	2	".
gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio
.
vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. 
.
pdf 2023285000020, daof 1455, rd nº 347/2021
.....................................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,agosto 2025, sol. pag.77362084. 
.
valor pago..................r$ 3.858.082,63.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 (77362084)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
5591	71320.46	1	"transferência de recursos
-
aquisição de equipamentos de proteção individual para os servidores
desta pasta.
-
processo: 202400006016757
pdf coordenações regionais: 2025240101840
portaria 3507/2025
rex 4639 - coordenações regionais
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	134	2025-08-01	agosto	8	2025240113400014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5592	1232.56	1	ujar - pagamento de inss do fundo rotativo nº 52/2025 - 202500020001290	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025406200800305	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5593	595227.51	2	"pagamento à empresa gsm construcoes e comercio ltda, referente a  prestação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo nº 2023.0000.605.2434, com validade de 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 326
emissão: 24/07/2025
atesto: 29/07/2025
valor total da nota: r$ 321.153,00
líquido: r$ 314.697,82
.
nf 330
emissão: 29/07/2025
atesto: 29/07/2025
valor total da nota: r$ 122.766,00
líquido: r$ 120.298,40
.
nf 332
emissão: 29/07/2025
atesto: 29/07/2025
valor total da nota: r$ 163.518,00
líquido: r$ 160.231,29
.
processo 202500006086155"	gsm construcoes e comercio ltda	2025	9	2025-08-04	agosto	8	2025240100900204	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
5594	121.36	17	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32909 ref.: julho/2025 - trindade
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
..
obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32780 (campos belos - jun/25), nf
32782 (formosa - jun/25) e nf 32910 (silvânia - jul/25) o valor de r$ 72,82
para complementar o pagamento da duam nf 32909.
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
5595	54863.25	3	"contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses.
gestao de programas sociais - ferramentas e serviços. nfe. 814 - r$ 54.863,25 - liquido."	rrmv construtora e servicos ltda	2025	18	2025-08-15	agosto	8	2025300101800002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.995.423/0001-01
5596	2372.15	2	valor destinado a cobrir despesas com parte do iss da 9ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101487, processo sei 202500036012166, nf 1304.	rta engenheiros consultores ltda	2025	38	2025-08-27	agosto	8	2025436103800036	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
5597	50500.00	1	nota de empenho para aquisição de equipamentos de tecnologia, para instalação dos pontos de conectividades no estado de goiás para atender ao contrato do detran - go.	isp virtual equipamentos para provedores eireli	2025	19	2025-08-11	agosto	8	2025409101900006	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.461.554/0001-05
5598	0.01	17	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta 576.996.462-2. processo: 563xxxx-98.2014.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 502/2025/agehab/pj (78073322). sei 202400031003479.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025436200600082	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5599	8640.00	2	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa lm passos produções artísticas ltda, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 180.000,00, deduzido irrf no valor de r$ 8.640,00, conforme nfs-e nº47. (pdf nº2024426100155). sislog 115816. sei. 20250000502505 / emenda parlamentar wilder morais.	lm passos producoes artisticas ltda	2025	56	2025-08-22	agosto	8	2025426105600014	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	29.388.461/0001-65
5600	47668.79	1	"pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da 
folha de pessoal (pensionistas) do mês de agosto de 2025
dos seguintes beneficiários:
                      r e l a çã o dos d e sc o n t o s 
01 - banco brb.........................................r$  4.953,10 
02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.288,65 
03 - valor financiamento...............................r$    479,74 
04 - banco alfa........................................r$    441,54 
05 - banco itaú........................................r$  9.848,62 
06 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$    796,31 
07 - banco do brasil...................................r$ 11.064,43 
08 - banco bradesco....................................r$  2.715,63 
09 - comprev emprestimo e previdência..................r$     80,77

gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025188000900100	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
5601	1005317.03	3	"pagamento à empresa , referente a aquisição de uniforme, por meio da ata de
registro de preços nº 023/2024 d seduc, registrada por meio do pregão eletrô
nico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, pr
ocesso n° 202300006101479, validade: 12 (doze) meses., para atender a necess
idade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano
de 2025 e 2026, conforme as especificações, quantidades estimadas e condiçõ
es constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de
estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 812
emissão: 06/08/2025
atesto: 07/08/2025
valor total da nota: r$ 1.020.434,58
valor total de produtos: r$ 1.259.795,78 (base de cálculo para o irrf)
líquido: r$ 1.005.317,03
pdf 2025240101821
.
processo 202500006051174"	impactex confeccoes ltda	2025	34	2025-08-18	agosto	8	2025240103400010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	53.363.624/0002-10
5602	29.34	2	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
empenho referente à pdf nº 2025140100004.
documento 2025 1401 007 04 002"	procuradoria geral do estado	2025	7	2025-08-21	agosto	8	2025140100700004	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5603	6500.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	ana gabriella gouvea	2025	16	2025-08-22	agosto	8	2025316101600013	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.243.279-**
5604	20538.22	11	"pagamento de retenção de inss da empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa.
.
1)nf 3835 r$ 20.284,83 – 20ª medição (reajuste contratual / período execu
ção: 19/06 a 20/07)
inss: r$ 631,69
issqn: r$ 608,55
ir: r$ 243,42
valor líquido: r$ 18.801,17
*******************************************************
2)nf 3836 r$ 32.759,00 – 10ª medição 1º termo aditivo
inss: r$ 602,50
issqn: r$ 982,77
ir: r$ 393,11
valor líquido: r$ 30.780,62
*******************************************************
3)nf 3838 r$ 504.597,85 – 20ª medição
inss: r$ 15.713,68
issqn: r$ 15.137,94
ir: r$ 6.055,17
valor líquido: r$ 467.691,06
*******************************************************
4)nf 3839 r$ 103.815,38 – 5ª medição do 2º termo aditivo
inss: r$ 3.590,35
issqn: r$ 5.190,77
ir: r$ 1.245,78
valor líquido: r$ 93.788,48
.
conforme despacho nº 2310/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo de pagamento: 202300006093419
pdf: 2025240101825
cno: 90.016.71913/76
.
dalcy."	marsou engenharia ltda	2025	85	2025-08-12	agosto	8	2025240108500032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
5605	1639555.54	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
01 - vencimento efetivo............................r$ 810.439,04 
02 - vencimento....................................r$ 829.116,50 
total..............................................r$ 1.639.555,54
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100339	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5606	100187.14	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue: 
remuneração (abono) por permanência em atividade - civil;	
abono permanência, no valor de........r$ 100.187,14"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326100100189	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5607	788020.78	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-28	agosto	8	2025150100200015	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.867.930/0001-02
5608	2761.40	2	despesa relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.	estado de goias	2025	6	2025-08-04	agosto	8	2025130100600065	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
5609	0.00	12	"pdf 2024295000237
5961-02/25-iss 2	 2.030,98 
6095-03/25-iss 2	 1.832,36 
6282-04/25-iss 2	 2.295,34 
cjm"	popmed medicina e saude - eireli	2025	26	2025-08-27	agosto	8	2025295002600003	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
5610	3467.26	265	202500025026190 rpv jaymara ferreira dos santos, cpf sob o nº 029.024.661-02 açao6143048-41.2024.8.09.0132[  honorarios sucumbenciais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
5611	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor josé hilton sarmento velloso (cpf: 368.168.926-15), em decorrência do falecimento de sua cônjuge, a senhora dilma freitas velloso (cpf:  368.997.801-78). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11077/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1586.	jose hilton sarmento velloso	2025	125	2025-08-13	agosto	8	2025240112500194	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.168.926-**
5612	1980.00	7	pagamento do líquido da nf 503, emitida em 04/08/2025, referente ao fornecimento de serviços de conexão e acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, no mês de julho/2025. (valor total da nf r$ 1.980,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100116. gcsb.	bsb tic solucoes ltda	2025	23	2025-08-08	agosto	8	2025400102300034	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.202.019/0001-71
5613	262.90	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025336200400044	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5614	6641.25	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- função comissionada
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-08-27	agosto	8	2025240113000150	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5615	23.44	2	"processo sei nº 202500010039077 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 67/2025 ""c"". pregão nº 114/2024. vigência da arp: 21/05/2025 a 20/05/2026. processo nº 202400005021157 / 202500010031298. 
.
pdf 2025285002224. daof 2210/2850. autorização (75274702).
.
ordem de fornecimento 191 (75276756)
.
retenção imposto de renda
.
nota: 9004
emissão: 23/07/2025
valor: r$ 23,44
."	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-08-01	agosto	8	2025285016300295	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
5616	41461.20	1	"pagamento prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desratização e
desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas internas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superintendências e
demais postos de atendimento.
.
...nf15231 52.350,00
.
...processo 202300006086819
...pdf......2025240100408
.
aída"	mata pragas controle de pragas ltda	2025	9	2025-08-04	agosto	8	2025240100900156	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.119.310/0001-79
5617	437450.54	4	valor para pagamento do líquido parte da 04ª medição, do contrato nº 59/2025, referente prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 74 do programa goiás em movimento – eixo municípios (águas lindas de goiás, arenópolis, barro alto, guaraíta, iaciara, planaltina, quirinópolis, sítio d' abadia e teresina de goiás). relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100161, processo de pagamento sei nº 202500036011843, nf nº 2725.	js construtora e locadora ltda	2025	74	2025-08-25	agosto	8	2025436107400030	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
5618	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	francois de souza martins	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501424	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.121-**
5619	64473.58	13	"pdf 2024295000237
6330-06/25-liq	         34.043,35 
6721-07/25-liq 2	 30.430,23 
cjm"	popmed medicina e saude - eireli	2025	26	2025-08-28	agosto	8	2025295002600003	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
5620	363.33	19	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32801 data de emissão: 02/07/2025
ref.: junho/2025 - porangatu
vl total: r$ 2.300,00
** iss r$ 115,00
..
nf 32900 data de emissão: 01/08/2025
ref.: julho/2025 - são miguel do araguaia
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 126,97
..
nf 32907 data de emissão: 01/08/2025
ref.: julho/2025 - porangatu
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
5621	550.00	3	"pdf 2025290100003
7.6 - civil estado	
cjm"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025290100700006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5622	647.43	18	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08 /2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema)- água limpa/go, relativo a o mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e n º 8514 e pdf nº 2024215300127. (inss).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 647,43.
.
processo de pagamento nº 202300017007923.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção"	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700009	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5623	3273.19	24	"* pdf 2024170100216 *
.
recolhimento do iss da nfs-e 4030 (ref. 1º a 30/06/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões
, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro
 centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação
- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04
.
rmvp
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
5624	806548.60	7	"processo 202100010033618.crrm
.
plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado a ser formalizado com o fundo municipal da cidade de valparaíso de goiás, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de valparaíso de goiás (hmv), cnes 6281303. portaria nº 3383, de 14 de novembro de 2024 (67790709). plano de trabalho(67013958). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025.
.
empenho referente ao mês de janeiro a novembro/2025.
.
pdf 2024285005181. daof: 00662/2850/2025. rd n°202/2024(67039838).
.
conforme processo 202500010053485
.
hosp.valparaiso/julho/25:......................806.548,60"	fundo municipal de saude de valparaiso de goias	2025	73	2025-08-15	agosto	8	2025285007300022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.786.328/0001-36
5625	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	ludmila nascimento da silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501924	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.624.611-**
5626	250000.00	1	"processo sei nº 202500005013267 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1326 
município: rio quente - go
deputado veter martins 
objeto da emenda: custeio
.
pdf: 2025285002806. daof: 2489/2850. requisição de despesa 171 (76837930).
.
pagamento conforme parecer 320 (76005373), despacho 2189 (76292465), despacho 1041 (76483566) e portaria numeração automática 2473 (78163741)
.
valor: r$ 250.000,00
."	fundo municipal de saude de rio quente	2025	215	2025-08-20	agosto	8	2025285021500077	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.278.113/0001-65
5627	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de julho/2025."	erik takeshi miura	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501974	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.621-**
5628	102040.13	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


dif exerc ant ...........102.040,13"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025188000600126	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
5629	42909.21	1	valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - rpps patronal -processo sei 202500036001181.	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025436100200016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.374.330/0001-82
5630	5814.69	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5370845-74.2024.8.09.0051, em favor de loyane da rocha ribeiro, cpf: ***.817.811-**, referente ao pagamento de gratificação de incentivo. pdf nº: 2025436101096. processo 202400036006628	loyane da rocha ribeiro	2025	60	2025-08-25	agosto	8	2025436106000036	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.818.811-**
5631	29.68	8	".
pdf 2025260100107
.
pagamento do issqn da nf 597,refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-08-07	agosto	8	2025260105100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5632	99942.96	1	"processo pagamento 202400010067488 - crs
.
portaria 6532/2025.
.
processo: 202400010023224
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).  portaria 6532/2025.
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 .
.
pdf: 2025285002317. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
diárias em leitos de psiquiatria .
.
parcela mensal: r$ 333.143,20
.
pagamento dos 30% conforme despacho 410 (77727134).
.
batuira/adiantamento/leitos de psiquiatria/jul/25.......99.942,96
."	sanatorio espirita batuira	2025	52	2025-08-14	agosto	8	2025285005200042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
5633	33072.95	3	"pagamento líquido à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022.
nf 640 r$ 36.387,85 – 4ª medição do 2º aditivo
inss: r$ 1.058,86
issqn: r$ 1.819,39
ir: r$ 436,65
valor líquido: r$ 33.072,95
.
conforme despacho nº 2365/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006064332
pdf: 2025240100685
cno: 90.012.86588/75 
.
isabel"	wesley mattos queiroz eireli	2025	135	2025-08-04	agosto	8	2025240113500012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
5634	521.19	2	pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100321	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5635	0.00	21	"pdf 2024295000257
1082-07/25-iss	
cjm"	memora processos inovadores s a	2025	9	2025-08-04	agosto	8	2024295000900009	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
5636	1534.50	1	"202500010057996-mas
.
trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para o paciente derick vilmar oliveira bessa e acompanhante que estiveram em são paulo/sp, para tratamento oncológico no período de 11 a 28 de fevereiro de 2025. paciente necessitou de acompanhamento ambulatorial hospitalar de 01 a 31 de julho de 2025. e não há previsão de alta médica e nem de retorno à cidade de origem. sendo assim essa ajuda de custo refere-se ao período citado acima.
.
rd 2/2025(69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003084
.
tfd/derick vilmar.............1.534,50"	cleomar lima da silva fernandes	2025	86	2025-08-15	agosto	8	2025285008600332	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.248.971-**
5637	0.00	1	"descontos com caixa econômica federal
folha de inativos agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	assembleia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300254	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
5638	3104147.54	8	"processo 202500010015753-mas
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 41/2025/ses/grau-22960 (71437007), referente a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e central de regulação de urgências (cru), exercício de 2025. vigência: janeiro a dezembro/25.
.
empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.
.
pdf 2024285003060. daof: 01152/2850. rd n° 2/2025 - ses/grau (71440579).
.
pagamento samu/agosto/25.............r$3.104.147,54
.

obs 1: no pagamento de agosto de 2025, foi aplicado glosa referente as competências de janeiro, fevereiro e março de 2025, no valor de r$18.928,00 cada, totalizando r$56.784,00 referente ao município de ceres, conforme solicitação do despacho nº172/2025/ses/grau (76592274). 
.
obs 2: o município de goiania teve seu pagamento de agosto de 2025, executado com valor zerado, devido à aplicação de  glosas, conforme detalhamento a seguir:
- foi aplicado glosa referente à competência de janeiro de 2025 no valor de r$155.867,08 , referente ao município de goiânia, conforme solicitação do despacho nº187/2025/ses/grau (77312213).
- foi aplicado glosa parcial referente a competência de fevereiro de 2025, referente ao município de goiânia, no valor de r$77.500,15 , conforme solicitação do despacho nº187/2025/ses/grau (77312213).
."	fundo estadual de saude - fes	2025	63	2025-08-05	agosto	8	2025285006300001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5639	115695.29	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025.
favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c: 060000386-6 cnpj: 11.991.625/0001-8
9 goiasprev
dif exerc ant ..........115.695,29"	fundo financeiro dos militares	2025	4	2025-08-04	agosto	8	2025188100400070	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
5640	180.00	1	nota de emepnho para pagamento de taxa obrigatória para prosseguimento ao processo da marca da goiás telecom.	instituto nacional da propriedade industrial	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025409100700124	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	42.521.088/0001-37
5641	131.31	2	pagamento do issqn retido da nf 11461 emitida em 04/08/2025, devido a serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, referente ao mês de julho/2025 (valor total da nf r$ 4.376,94). processo: 202214304001902 pdf: 2024400100035. gcsb.	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025400100600092	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	15.408.392/0001-08
5642	38050.00	1	".
pdf 2025260100194
.
pagamento parcial do liquido da nf 261,camping paralimpico. referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto camping paralímpico 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	31	2025-08-22	agosto	8	2025260103100016	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
5643	12612.75	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

pasep."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025316100500033	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
5644	1385.58	14	"refere-se ao pagamento do irrf:
20160002519163 fat 3000509582 r$ 1385,58 sei 202200025003733
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	saneamento de goias s a	2025	13	2025-08-28	agosto	8	2025296101300094	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
5645	427550.46	1	"processo nº 202508000664360.
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto
de 2025, relativo a inativo civil, proventos.
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025188001100022	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
5646	21988906.62	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo financeiro do rpps - patronal
.
tiago"""	fundo financeiro do rpps	2025	42	2025-08-27	agosto	8	2025240104200015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
5647	647.29	3	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2025. 
. 
desconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, matrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determinações constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de n° 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de títulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544 ,79). id 020250000005945171. 
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100302	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5648	9063.62	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 13º salário
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-08-27	agosto	8	2025240113000152	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5649	50363.26	14	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.
.
repasse parcela jun/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 - hetrin/imed (77658176)  – fundo rescisório.......r$ 50.363,26"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600075	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
5650	10116.31	1	pagamento de acerto rescisório de ex-empregado público daquela agência, sr. paulo césar moreira da costa, falecido em 27/04.25, devidamente autorizado através do parecer pge/prot n. 98/2025 (78303956), manifestou-se conclusivamente nos autos,	marisa maria de barros moreira costa	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100272	2025	1261	agência brasil central - abc	***.823.301-**
5651	127143.15	1	"pagamento que se faz à linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com renovação excepcional e 5º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic, referente ao período de 08 a 31/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica -nfs-e nº 2204 e pdf 2025215300127. custeio grupo 3. (líquido).
 .
valor da ordem de pagamento..............r$ 127.143,15.
.
processo de pagamento nº 202100017006747.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	12	2025-08-18	agosto	8	2025215301200003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0001-33
5652	25354.47	1	".
modalidade licitação/nºprocedimento: ata - dispensa eletrônica nº 115096
006/2025 - secult
.
aquisição de 18 (dezoito) tablets, visando o apoio à realização do ix concurso literário de redação bariani ortencio, promovido pela secretaria de estado da educação, em conformidade com a lei n.º 18.733, de 26 de dezembro de 2014 que integra o plano plurianual do governo do estado de goiás. garantindo, ao final das etapas, a premiação de estudantes e professores com aparelhos eletrônicos.
.
premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras
.

pagamento do liquido da nota fiscal nº 910. sei - 78362452
."	globali distribuicao e comercio ltda	2025	15	2025-08-27	agosto	8	2025255001500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	41.826.585/0001-80
5653	52546.23	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - contribuições para ipasgo saúde.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025150100100178	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	50.565.317/0001-43
5654	74.66	6	"pagamento que se faz para atender despesas da empresa dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda, com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 30/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peap, referente ao período de 25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6225 e pdf nº 2024215300187. (inss repact). 
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 74,66. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006626. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025215301600081	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5655	100.00	5	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinho.	telecocal ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025409100600016	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	23.078.705/0001-27
5656	1091.75	15	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº 781.493.391-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024817.
.
- reclamante: valmiro francisco silva;
- processo judicial: 5566808-91.2024.8.09.0092;
- parcelas: 1 de 37;
- i.d. depósito: 081250000029123043.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300194	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5657	176.76	18	"pagamento de irpj a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos
e promoções eirelli - me, relativo ao contrato nº 010/2024,referente a hospedagem no hotel centro internacional de convenções do brasil em brasília - df, entre os dias  25 e 29 de agosto de 2025, conforme as nf 6279. pdf:2025180100043.ipo"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	18	2025-08-29	agosto	8	2025180101800114	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.819.149/0001-60
5658	179.44	6	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da
folha de pagamento de julho de 2025.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor candido batista de arau
jo,cpf: 330.298.731-53, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00,
em 11 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 10º juizado especial
cível, comarca de goiania, processo n: 5129513-77.2025.8.09.0051, ofício nº
2774/2025/sead. conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida
constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente
 da parte exequente, conforme abaixo especificado:
banco caixa econômica federal - 104
agência: 1394
conta corrente: 30514-0
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor: 179,44
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025290600100271	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5659	6824.00	11	"redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025, conforme boleto anexo.
gec"	redemob consorcio	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025400100500009	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.636.142/0001-01
5660	8212.69	2	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 23/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal (peto), relativo ao período de 01/01/25 a 31/07/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e n º 8954 e pdf nº 2025215300100. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 8.212,69. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007926. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025215301700033	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5661	106644.03	9	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 42ª medição do contrato 184/2
021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículo
s, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a
serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles en
tes e a goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/07/2024 a 31/07/2025, pd
f: 2025438000024, processo sei 202500036011106, nf 760.
dare: 8582 0001 066-5 4403 0008 210-4 0002 5241 008-4 8930 3380 000-7"	sao bento engenharia ltda	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025438000100003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
5662	49805.78	23	"pdf: 2024186200147
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.
nf 2087
ref. a 06/2025
valor............49.805,78"	g9 facilities ltda	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025186200100030	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
5663	268.05	3	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 160/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800274	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5664	1071.78	30	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3463 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de carmo do rio verde - go, em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3464 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3469 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de caçu - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3473 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de firminópolis - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3474 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de trindade - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3477 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600109	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
5665	32459.06	1	folha de pagamento de pessoa julho/2025-inss patronal geral	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025406200100293	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
5666	11034.70	5	valor destinado a cobrir despesas com irrf da 9ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101488, processo sei 202500036012166, nf 11160.	dynatest engenharia ltda	2025	92	2025-08-26	agosto	8	2025436109200005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
5667	4573899.19	1	"pagamento que se faz para atender despesas com a segunda etapa de compensação financeira para pessoas físicas e jurídicas que sejam proprietárias ou legítimas possuidoras de imóvel rural, que tenham sido selecionadas via edital para participarem do projeto psa cerrado em pé. o valor repassado por hectare conservado será de r$ 498,18 (quatrocentos e noventa e oito reais e dezoito centavos) ou r$ 664,25 (seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) caso haja a recuperação de nascentes na propriedade.
.
valor da ordem de pagamento........................r$ 4.627.759,02. 
.
pdf 2024215300254.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	fundo estadual do meio ambiente	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025215302400009	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
5668	11369785.53	1	valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 13/2015-pr-nj, serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go-050, trecho: entr. br-364/chapadão do céu. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2024435000065, processos sei 202500036008356, nf 146 liq.	tecpav engenharia ltda	2025	19	2025-08-10	agosto	8	2025435001900031	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
5669	159.90	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 367/2025 – sgi de 12/08/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, nf 300 (processo: 202518037007786).
processo: 202518037000277 
pdf: 2025400100080.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025400100600206	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5670	70.08	14	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa claro s/a, cnpj 40.432.544/0001-47, referente aprestação de servi
ço de telefonia e internet móvel pessoal smp, compreendendo realização de ch
amadas (móvel-móvel, móvel-fixo),assinatura mensal de linha de voz, com liga
ções locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio desmss, franquia mínim
a de dados de 10gb, serviço de roaming nacional e fornecimento de smartphone
em comodato, destinado a formalização do 2º termo aditivoao contrato nº 28/2
022,vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025, conforme requisição de despesas nº9
/2024/ goiasturismo/supti-12098, no valor de r$ 1.460,00, sendo deduzido de
irrf no valor de r$70,08, conforme fatura nº 156024318034/nf.079542035/07202
5, periodo de 10/06/2025 a 09/07/2025(pdf.2024426100168)"	claro s a	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025426100600027	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	40.432.544/0001-47
5671	19006.09	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período
de jjulho de 2025, processo 202300016034369.
.
prefeitura municipal de senador canedo
cnpj 25.107.525/0001-51
.
banco do brasil
agencia - 4679
conta - 6257-x
.
valor...............................r$ 19.006,09 
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100343	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5672	299654.04	1	refere-se ao pagamento da folha salarial do mès de julho de 2025 - sei 202500025110086 - inss servidor.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025296100600238	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5673	3.41	73	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 10034312763, do grupo b, localizada na rodovia go-070, q.0, l.0, n. 0, 1 -distrito de são joão, - arie são joão, - zona rural cep: 76610000 goiás go brasil perdas de transformação / ramal 0%, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 155232630 e pdf nº 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ...... r$ 3,41. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
5674	5875.52	3	"proc. pgto 202500010047954 - dmo.
.
fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de
equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos
de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service), conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. pregã
o eletrônico 81/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 171982). vig
ência: 60 meses a partir da publicação.
.
pdf 2025285000903. daof 1639/2850/2025. contratação sislog 106648
.
referência: nf.3062/julho/25.......... r$ 5.875,52."	fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000425	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.862.907/0001-16
5675	3720.00	1	"pdf 2025160100055 processo 202500005018832 
pagamento referente a contratação para aquisição 
de 6 (seis) nobreaks, potência mínima de 1.200 va, 
bivolt, 10a, para manter estabilizada a energia 
elétrica fornec ida para as placas de comando dos 
elevadores, em parcela única. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 749, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 15/08/2025, valor: r$ 3.720,00 - líquido"	high level comercial ltda	2025	8	2025-08-25	agosto	8	2025160100800013	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	16.847.666/0001-10
5676	875.21	12	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 1001
emissão: 15/08/2025
atesto: 20/08/2025
valor total da nota: r$ 72.934,40
irrf: r$ 875,21
pdf 2025240100421
.
processo 202500006041929"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-08-25	agosto	8	2025240103400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
5677	18052.77	7	"destina-se ao pagamento da contribuição do pasep (funebom), cnpj: 14.786.724
/0001-17, no valor total de r$ 18.052,77 (dezoito mil, cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos). referente a arrecadação do mês de julho de 2025. pdf nº 2025295300005."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2025	16	2025-08-21	agosto	8	2025295301600001	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
5678	938.00	1	emissão de certidão de registro dos lotes da quadra 56 para regularização fundiária- processo nº 202500055000614.	operador nacional do sistema de registro eletronico de imoveis onr	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025319000500398	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.318.313/0001-00
5679	2164.45	2	"valor complementar - pagamento pela aquisição de televisor, contendo como configuração mínima: tamanho 75"", voltagem 110/220 v, tecnologia 4k, com ou sem projeção 3d e smart tv, mínimo: 2 usb, 3 hdmi, wi-fi in, tela led, para atender demandas da unidade universitária de inhumas, com recursos oriundos do convênio nº 940947/2023, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 878, emitida e m 19.07.2025 e atestado nº 30/2025 - sei 78406714."	globali distribuicao e comercio ltda	2025	50	2025-08-25	agosto	8	2025406205000005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	41.826.585/0001-80
5680	68377.49	5	pagamento da nota fiscal nº 169, à empresa bp construtora  e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 2) de pagamento,, para construção de 30 (trinta) u.h.  no município de vila boa , correspondente ao período de 05/07/2025 a 30/07/2025, conforme contrato nº 28/2024 - (76698049), e relatório nº 2573/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006352.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-25	agosto	8	2025436202400268	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
5681	784.90	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao   fornecimento de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura e 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camiseta gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2024 e 2025. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1000
emissão: 14/08/2025
atesto: 20/08/2025
valor total da nota: r$ 65.408,30
irrf: r$ 784,90
pdf 2025240101152
.
processo 202500006019195"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	175	2025-08-25	agosto	8	2025240117500005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
5682	1469.88	16	recolhimento de irrf ref. a nf 000026566 - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 194	cooperativa agro-pecuaria de bela vista de goias ltda	2025	11	2025-08-26	agosto	8	2025320101100001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.006.014/0001-85
5683	444323.76	5	"202500010033626-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 103/2025/ses/cmac-spc.
.
pdf: 2025285001726. daof: 1941. 
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal.........valor
783751..............444.323,76"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2025	112	2025-08-26	agosto	8	2025285011200095	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
5684	1038.92	14	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2025, conforme despacho nº 1713/2025-gear de 20/08/2025.	banco bradesco s a	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400012	2025	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
5685	58992.35	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023.	controladoria-geral do estado	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025150100400033	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
5686	841.75	2	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2025, decisão judicial.

servidor: diogo dornela soares lima
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 0010099-08.2020.5.18.0291
id: 081480000000916011
favorecido: gilma guimaraes barbosa
banco do brasil

ref. 07/2025. - 3ª parcela."	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290400100174	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5687	1085.50	6	"pagamento refere-se de 5º termo de apostilamento do contrato n° 021/2 021
- (000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de
esgoto do município de mineiros - go.
.
fatura julho/2025 - r$ 24.085,50
liquido: r$ 1.085,50 - mod. 122
.
pdf 2025240100029 - processo 202000006048020
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2025	9	2025-08-18	agosto	8	2025240100900064	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
5688	690.90	1	"processo sei 202500010041836 - lna
.
contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço d
e locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a s
er instalado na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go.
.
resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 1
44389)
.
o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.
.
pdf 2025285000101, daof 957, dod (113908), tr (115978)
.
nota fiscal 681/jul/25 (sei 77787445)
.
total a pagar:...r$690,90
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000337	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
5689	45638.67	24	"processo sei 202300010062924 - lna
.
1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809). vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025.
.
pdf  2024285002625  daof 208/2025  rd nº4/2024
.
nota fiscal 700/julho/2025/ir (sei 78009971)......r$35.489,98  
nota fiscal 701/julho/2025/ir (sei 78009994)......r$10.148,69  
.
total a pagar:...r$45.638,67
."	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2025	17	2025-08-13	agosto	8	2025285001700021	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
5690	600000.00	1	"transferência de recursos
-
reforma e ampliação do colégio estadual jacy paraguassu, município de
cachoreira alta - go.
-
processo: 202300006060242
pdf: 2025240101963
portaria 3959/2025
rex seq 4698
-
hs"	cons da regional de educacao de quirinopolis	2025	117	2025-08-25	agosto	8	2025240111700074	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.868.767/0001-50
5691	79958.31	1	"portaria 7679/2025 .
.
processo: 202500010060216/202400010023228
.
repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde. processo: 202500010060216.  pns: julho/2025 . requisição de despesa n° 278/2025 – ses/gemod (78105759).
.
programas federais: piso de enfermagem - portaria 7679/2025 .
.
pdf: 2025285003268. daof.: 02882/2850/2025. requisição de despesa n° 278/2025 – ses/gemod (78105759).
.
heeb/pns/julho/25....79.958,31 
.
total a pagar:	79.958,31
."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2025	159	2025-08-28	agosto	8	2025285015900052	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
5692	34518.81	3	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referentes à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg:
emitida em 05/08/2025 - nf 1114, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 8.882,04 (valor total geral: r$ 8.882,04);
emitidas em 07/08/2025 – nf 1118, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 23.581,23 (valor total geral: r$ 24.770,20); nf 1119, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 380,00 (valor total geral: r$ 380,00); nf 1120, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 1.675,54 (valor total geral: r$ 1.760,02)
processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gcsb."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025400100600272	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
5693	29800.00	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - gratificação sistema estruturador das redes.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600270	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5694	4078.17	27	"comissão - irrf sobre os encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 651/2025-gdpr de 20/08/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002524401557."	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025170200100014	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
5695	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de agosto/2025."	ricardo dias da silva	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025310100600045	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.421.981-**
5696	1577.50	3	pagamento do líquido referente à nf 2015  - contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01)	viacel serviços e telecomunicaçoes ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025320100700035	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	11.676.056/0001-87
5697	106516.26	3	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio
.
pdf 2025285001623. daof 1831/2850/2025. rd 284/2024 (sei 63137741).
.........................................
funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a julho 2025 fund. rescissorio sol. pag.78580941. 
.
valor pago................r$ 106.516,26.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 - pol. goianésia/funev (78580941)."	fundacao universitaria evangelica	2025	211	2025-08-29	agosto	8	2025285021100058	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
5698	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	mithielly barbosa de araujo	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501612	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.628.181-**
5699	79885.24	20	"pagamento do irrf retido da nf 2211, emitida em 25/08/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de julho/2025, no valor r$ 79.885,24 (valor total da nf r$ 1.664.275,82). conforme dare anexo.
processo: 202114304002338 
pdf: 2024400100104.
gec"	linuxell informatica e servicos ltda	2025	26	2025-08-29	agosto	8	2025400102600001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.539.643/0001-33
5700	300000.00	1	"descrição da despesa: epi: 1021.2
municipio: panama/go
deputado: issy quinan
objeto da emenda: construção de banheiro comunitário no município de panamá - go, transferência especial.
epi 1021.2 te 08-25"	prefeitura municipal de panama	2025	18	2025-08-29	agosto	8	2025190101800022	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.079.830/0001-56
5701	28272.80	1	".
pdf 2025260100118
.
pagamento do liquido da nf 738, referente à contratação de empresa especializada em  serviços gráficos por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	46	2025-08-22	agosto	8	2025260104600014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
5702	920.00	13	"pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato.

diária estornada da op 11.

*favor depositar na conta abaixo****

nome: pedro sirtoli
cpf:253.890.689-04
banco: caixa econômica
agência: 1240
conta: 000754302545-1"	fundo estadual de assistencia social	2025	41	2025-08-01	agosto	8	2025305104100001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
5703	184.62	3	recolhimento do irrf  da nota fiscal n 1233 - referente a  pagamento de serviços do produto - 01 (mês de março) no período de 01/03/2025 a 31/03/2025 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município formoso, conforme contrato nº  89/2024 (id. 72915505) / errata (72915507) e  relatório nº 1738 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031002687	rta engenheiros consultores ltda	2025	23	2025-08-18	agosto	8	2024436202300100	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5704	51.19	1	"empenho referente à pdf nº 2024316100857 parcela(s) 27/07/2025 no valor de 1.066,44; 01/08/2025 no valor de 7.998,20; 01/09/2025 no valor de 7.998,20; 01/10/2025 no valor de 7.998,20; 01/11/2025 no valor de 7.998,20 e 01/12/2025 no valor de 7.998,20.
descrição da despesa: empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 - vigência : 27/07/2025 a 26/07/2026 - solicitação 9018124
total selecionado: r$41.057,44
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 21737 - período de 27 a 30/07/2025 - mês de julho/2025"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025316100600090	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
5705	1459.62	18	"pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitida em 08/08/2025, referente à prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de junho/2025.
nf 478 valor do irrf...r$....1.054,67. (total geral nf: 87.888,88).
nf 483 valor do irrf...r$......342,21. (total geral nf: 28.517,49).
nf 685 valor do irrf...r$.......62,74. (total geral nf:  5.228,71).
processo: 202218037003163 
pdf: 2024400100053.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025400100700002	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
5706	7469.41	2	".
modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult
.
pdf: 2024255000062
.
restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. 
.
iss
.
nf: 142
.
sei (78519354)
.
i.m"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2025	11	2025-08-29	agosto	8	2025255001100003	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
5707	7319.75	17	recolhimento do pis/cofins/csll  da nota fiscal nº 20537 - referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de aloândia - anicuns - aragarças - barro alto - castelandia - inaciolandia - itauçu - joviania - lagoa santa - panamá - porangatu - santa cruz de goias - santa rosa de goias - vila propicio - serranopolis - urutaí - cumari  - guaraíta - simolândia - posse - são domingos, através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01 a 30/06/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (73976434) e relatório nº 2136/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005385.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025436201800034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
5708	910255.15	7	"pagamento referente ao recolhimento do pasep - programa de formação do patri
mônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - f
undo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura -s
einfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao
valor correspondente ao período de apuração de 01/07/2025 a 31/07/2025. pdf
2024435000027."	estado de goias	2025	22	2025-08-20	agosto	8	2025435002200002	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.409.580/0001-38
5709	32142.21	23	"processo de pagamento: 202200010026387 - vvf
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.
.
administrativo.
.
nota.....................valor(r$)
6249/iss/julho/25........32.142,21
.
valor referente ao issqn"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
5710	164.31	2	adic. variáveis - pessoal civil – referente rescisão - competência 08/2025. competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5347/2025/agehab/gagp (78059547) e despacho nº 3770/2025/agehab/grsg (78194445). sei 202500031006550/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-15	agosto	8	2025436200100238	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5711	44.10	3	"op da prorrogação do contrato nº 004/2022 (fapeg/popmed), referente à contratação de exames médicos periódicos com emissão de atestados de saúde ocupacional (asos), para realização dos servidores e empregados públicos lotados na fapeg. informamos ainda que, essa despesas será pelo período de 24 meses, a contar da data de 08/07/2024.

observação:empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2024.
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 6769 - ref. emissão de laudos - mês de julho/2025"	popmed medicina e saude - eireli	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025316100700007	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	30.862.228/0001-51
5712	12440.30	4	"processo: 202500010052609 - vvf
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti
ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
nota........valor(r$)
229055......12.440,30
.
valor referente ao ir."	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200124	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
5713	1195.20	12	"pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas sa, para atender despesas c om retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/ toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manu tenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital d o pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 216942814 e pdf nº 2024215300100. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.195,20.
.
processo de pagamento nº 202400017021526.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025215300100086	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
5714	15818.70	2	".
proc 202500010009146-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de nerópolis -goiás para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 241/2025 (sei 75721293).
.
nome servidor......................................valor
monik parizotto maurmann nascimento................6.547,79
milton augusto de souza junior.....................3.480,75
iohanna maria guimaraes dias.......................5.790,16
.
total a ressarcir........................r$ 15.818,70
.
."	fundo municipal de saude de neropolis	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500347	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.008.540/0001-09
5715	139.10	4	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (gasolina), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e 
pdf 2024326100183. pagamento do (gasolina - irpj) da trivale, conforme memorando nº 052/2025-nutrans, do dia: 11/08/2025 da nota fiscal nº 2476237, emitida em: 07/08/2025, conforme despacho nº 153/2025-nutrans, do dia: 11/08/2025, referente ao mês julho de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 11/08/2025, conforme discriminação abaixo:
(gasolina - irrf)
diesel:   54.892,01........irrf: 139,10.........líquido:  54.752,91
etanol:   41.855,31........irrf: 105,69.........líquido:  41.749,62
gasolina: 55.232,37........irrf: 139,10.........líquido:  55.093,27
total:   151.979,69........irrf: 383,89.........líquido: 151.595,80."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-08-13	agosto	8	2025326101800022	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
5716	8000.00	5	"processo 202500010001826 dmr
.
empenho estimativo para pagamento, na modalidade fundo a fundo, aos municípios de rialma,  anápolis e  mambaí, aderidos ao edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (69321126), e resolução cib nº 220/2021 (69191400), despacho 327 (73413577). 
.
vigências: 
*abril a dezembro de 2025 para município de rialma. valor mensal estimado:r$4.000,00.
*maio à dezembro de 2025 para os municípios de anápolis com valor mensal estimado de r$60.000,00 e mambaí com valor mensal estimado de r$4.000,00.
.
empenho referente à abril de 2025 a dezembro de 2025
.
pdf 2025285001715. daof:01950/2850. rd n° 124/2025 - ses/spais(74461816).
.
pagamento aps/agosto/25...............r$8.000,00
.
municipio.................valor
mambaí....................r$4.000,00
rialma....................r$4.000,00
.
total:...... r$8.000,00
.
obs: pagamento conforme portaria nº 1439, de 03 de junho de 2025  (75508384),planilha municipios homologados agosto/2025(78132380)."	fundo estadual de saude - fes	2025	41	2025-08-29	agosto	8	2025285004100003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5717	5938968.87	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- inss - patronal
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-18	agosto	8	2025240104100218	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5718	1344477.21	2	"pagamento a empresa acima, referente a aquisição de kits de materiais escola
res, referente adesão à ata de registro de preços nº 004/2024-a seduc lote 7
e 9, para contemplar os estudantes da educação infantil e 1º e 2º anos do en
sino fundamental, inseridos no contexto do programa alfamais goiás,criado pe
la lei estadual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime
de colaboração técnica e financeira entre estado e municípios mediante o ofe
recimento de material didático. pdf: 2025240100261 processo nº 2025000060223
48, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 755104 data de emissão: 18/06/2025
- referência: 37.000 kit infantil alfa mais
- valor total produtos r$ 1.673.565,50
- valor total da nota fiscal r$ 1.364.560,00
- valor líquido r$ 1.344.477,21
.
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5"	papelaria tributaria ltda	2025	59	2025-08-12	agosto	8	2025240105900001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
5719	3848.00	7	"despesas com  continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº  15/2024
(data: 15/05/2024)(vigência: 15/05/2024  a  16/11/2026  -  30 meses),
serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponi-
bilização de endereços ips válidos, com projeção  de  consumo para 30
(trinta) meses.
-->> período: julho/2025
(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)
(dispensa nº 004/2024).(ploa/2025).
(pdf: 2024409300506)(declaração: 211).
- nota:
184	08/08/2025	08/08/2025	3.848,00	3.848,00"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	12	2025-08-12	agosto	8	2025409301200016	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.268.439/0001-53
5720	439109.88	2	pagamento da nota fiscal nº 1  à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj: 58.254.150/0001-01, referente  a medição da 1ª etapa subetapa 1a 456.692,54 (parcela única) e subetapa 1b (parcela 1) de pagamento, para construção de 48 u.h. no municipio de ouvidor-go. correspondente ao período de 09/05/2025 a 11/07/2025, conforme contrato n°167/2024 (71573352) e relatório 2402/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001803.	ouvidor park gois spe ltda	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025436202400021	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.254.150/0001-01
5721	6177.23	293	202500025095106 rpv  rosemeire bernardes santos, cpf sob o nº 605.148.251-20, açao  5734079-14.2023.8.09.0011.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-20	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
5722	4186.06	9	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/07/25 no valor de 4.186,06.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento
de serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de julho de 2025. nf. nº 177.
total selecionado: r$ 4.186,06.
processo sei: 202200029006846."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025186300900004	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.268.439/0001-53
5723	359145.45	7	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 50ª medição, do contrato nº 46/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025438000051, processo sei nº 202500036012558, nfs-33221 e 33222.	splice industrial comercio e servicos ltda	2025	11	2025-08-29	agosto	8	2025438001100007	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.965.293/0001-28
5724	264.41	15	"pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens.
contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.

empenho referente à pdf nº 2024145100023.
fatura ft00011902 irrf - ref. retenção de irrf"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	4	2025-08-14	agosto	8	2025145100400055	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.318.780/0001-71
5725	4759.05	16	"pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de d ados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 188 e pdf 2024215300041. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.759,05.
.
processo de pagamento 202400017016941.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	56	2025-08-12	agosto	8	2025215305600001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
5726	200000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 871.3
município: rubiataba /go
deputado: bruno peixoto
objeto da emenda: o presente convênio tem por objeto aquisição de massa asfáltica, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 87/2025
epi 871.3 conv 08-25"	prefeitura municipal de rubiataba	2025	16	2025-08-28	agosto	8	2025190101600044	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.382.836/0001-23
5727	6402.39	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025.


gratificações ......................6.402,39"	goias previdencia - goiasprev	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025188100300053	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
5728	97160785.52	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025.


proventos .................97.201.395,72"	goias previdencia - goiasprev	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025188100300054	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
5729	271.47	47	sei 202500031006308, art nº - 1020250225129, boleto nº 28320690125219103, referente a  fiscalização para supervisora na obra em marzagão-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  2382/2025 - cooinsp/agehab.	crea-go	2025	6	2025-08-05	agosto	8	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
5730	365.00	1	"pagamento (fes) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

fes ....................... r$ 365,00

                                 crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025186200600020	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5731	95403.00	116	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158

ref. inss emissão julho/2025-nfs 845,849 e 852"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-08-18	agosto	8	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
5732	68669.05	1	pagamento para atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, férias indenizadas do mês agosto/2025	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100215	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
5733	3500.00	1	"restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201
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desp 268/2025 - r$ 3.500,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2025	2	2025-08-18	agosto	8	2025305200200063	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
5734	795.59	36	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº  5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040253501312508054	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5735	12166.08	18	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). 

pdf: 2025420100057
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.nf 6120-06.2025-
inss-atesto77049936 e aut.sgi77060652"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025420100100080	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
5736	735217.88	1	recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), referente a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100379	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.867.930/0001-02
5737	9039.60	4	"""pagamento à empresa tsavo indústria textil ltda - cnpj nº 31.746.273/0002-94, referente à aquisição de materiais para compôr o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024-seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 024/2023-seduc, destinado à atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme documentação descrita abaixo:
.
nf nº 335
valor total: r$ 753.300,00 
valor liquido: r$ 744.260,40 
valor ir: r$ 9.039,60  - alíquota de 1,2%
pdf nº: 2025240100387
.
mls"""	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-08-07	agosto	8	2025240103400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
5738	3685.87	12	"- pdf 2024170100119
.
- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
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- julho/2025...r$ 3.787,89...líquido - r$ 3.685,87...ir - r$ 102,02
.
dvs
."	maria de melo faustino	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400274	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.275.381-**
5739	0.30	63	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 4950001505, do grupo b, localizada na fazenda pau ferrado, n.1 zona rural cep: 73860000 são domingos go brasil perdas de transformação / ramal 0%, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 153652068 e pdf nº 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ...... r$ 0,30. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
5740	159918.42	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (vencimento), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025336200200204	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5741	923638.82	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
 . 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento...................................................................valor 
fundo previdenciário - rpps - empregador 
contribuição patronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%).......r$  923.638,82   
total........................................................................r$  923.638,82
.
rmb"	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025290600200016	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.374.330/0001-82
5742	31383.33	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025336200600033	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5743	719.02	3	pagamento da 10ª medição do contrato 110/2024, cujo objeto consiste na execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 á 30/06/2025, pdf: 2024436101373, processo sei 202500036010045, nf nº 424 iss.	rudra engenharia ltda	2025	134	2025-08-27	agosto	8	2025436113400004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
5744	402.50	31	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: 
solicitação nº 356/25 rodrigo da silva xavier... valor 345,00 
solicitação n° 361/25 alexandre freitas da silva... valor  57,50 
.
total............................................402,50
.
adl"	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-08	agosto	8	2025170101400047	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5745	655.31	3	pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100321	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5746	5135.96	11	"contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 5.600,35 bruto
r$   464,39 irrf
r$ 5.135,96 líquido"	washington da conceicao	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700086	2025	2904	polícia civil	***.080.751-**
5747	28616.98	1	fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025400100200016	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.374.330/0001-82
5748	18869.15	1	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2025.
-lic.premio indenizada - lei 10.460/emater-vi...........18.869,15"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100307	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5749	17746.30	1	pagamento destinado a ressarcimento de servidor cedido a essa autarquia pela prefeitura municipal de goiânia, documentos em anexo ao sei - processo nº 202300027001280, sendo ofício pr nº 587/2025/goiâniatur em 21/06/2025,ofício pr nº 632/2025/goiâniatur em 13/08/2025, referente aos meses de junho de 2025 e julho de 2025, conforme documentos único de arrecadação municipal-duam da servidora: maisa dias honório (matrícula nº 1018655-01), conforme demonstrativo financeiro-sead na folha desta autarquia no mês de agosto de 2025 , totalizando o valor de r$ 17.746,30.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100241	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5750	80456.93	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo adicional férias - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$80.456,93.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100215	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5751	4196.80	13	"pagamento que se faz à redemob consorcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de agosto/2025, conforme boleto nº 8979269 e pdf nº 2024210100160. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 4.196,80. 
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projeto/operação: aft – gestão e manutenção. 
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processo de pagamento 202400017020917"	redemob consorcio	2025	5	2025-08-04	agosto	8	2025210100500009	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	10.636.142/0001-01
5752	59827.54	16	".
repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio. 
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repasse parcela jun/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 (77641603)  – fundo rescisório.......r$ 59.827,54"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600083	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
5753	21789.02	2	valor para o pagamento 09ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436101361. processo sei nº 202500036010166, nf nº 3438 e 3439 irrf.	engevix engenharia s c ltda	2025	50	2025-08-07	agosto	8	2025436105000058	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
5754	4017.12	6	"202500010046935 - ejsa
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go).
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termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177)
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o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais.
.
pdf 2024285005691.  daof 258.  dod (sislog 71544), tr (sislog 107811)
.
pagamento conforme anexo recibo aluguel 7/2025 (78054928).
.
aluguel/jul/25/ir
.
total a pagar:	r$ 4.017,12
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000194	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
5755	16569.48	15	valor destinado ao pagamento da 05ª medição do contrato nº 11/2025-goinfra, referente execução de serviços de reforma da cobertura e do heliponto no palácio pedro ludovico teixeira, em goiânia - go. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2025436100086, processo de pagamento 202500036003760, nf 421 inss.	2d&b engenharia ltda	2025	17	2025-08-13	agosto	8	2025436101700004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
5756	175135.02	1	"pregão eletrônico - número da contratação: 103064 - sequencial/ano: 018/2024
pdf 2024160100122 processo 202300005029514 daof 210.1601.2025 pagamento
contratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantaç
ão, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventiva
s e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peç
as, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de
peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de car
tões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), d
a secretaria de estado da casa militar. conforme: 
nota fiscal: 563184, emissão: 07/08/2025,atestado: 08/08/2025,período: 01/08
a 05/08/2025, valor: r$ 175.135,02 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	15	2025-08-14	agosto	8	2025160101500006	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
5757	31908.32	12	"pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2022, 2023, 2024 e 2025, compreendendo: a revisão das 2025 matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.
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...nf762/2025 - r$ 31.908,32
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...processo 202200006082208
...pdf......2024240100139
.
aurélio"	universidade federal de juiz de fora ufjf	2025	79	2025-08-14	agosto	8	2024240107900025	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
5758	157.40	2	"contrato fornecimento combustível automotivo - gasolina
pagamento imposto de renda sobre nota fiscal 2462124 - serviços prestados no mês de junho/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	21	2025-08-13	agosto	8	2025326202100010	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
5759	793.16	5	"pdf: 2024186200092
quarto aditivo de prorrogação contratual, para o período de 30/12/2024 a 29/12/2025. referente a empresa correios no envio de ''sedex com ar e pac'' e mala direta postal básica
nf 455649
valor...........793,16"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025186200100027	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	34.028.316/0013-47
5760	588.51	8	"complementação do valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 017 (75906211), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3261. ddo 7388.

pdf 2025316100288.

referente a nota fiscal nº 1997 - inss"	primecon construtora ltda - epp	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025316100600088	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
5761	188874.14	17	"pdf 2024295000008
756089-05/25-ir	   76.991,09 
756117-05/25-ir	    9.838,39 
753426-05/25-ir	    6.406,39 
755945-05/25-ir	    1.144,00 
761474-06/25-ir	   77.105,49 
760833-06/25-ir     9.838,39 
760810-06/25-ir	    6.406,39 
760812-06/25-ir	    1.144,00 
cjm"	localiza veiculos especiais s a	2025	4	2025-08-06	agosto	8	2025295000400011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
5762	60734.02	18	".
1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 93/2024 - ses/go (sei nº 62857181), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, para o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinópolis.
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repasse parcela jun/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 (77585072)  – custeio………………………...r$ 60.734,02"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	66	2025-08-07	agosto	8	2025285006600103	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
5763	2375.00	6	nota de empenho para contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração referente ao mês julho/2025 conforme nfs-e nº1190	gustavo luiz fernandes de morais	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025409100800040	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.642.330/0001-49
5764	1277.00	1	"valor complementar para cobrir despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo da procuradoria-geral do estado no exercício de 2025.
referente a material para eventos, festividades e homenagens.
empenho referente à pdf nº 2025140100052"	procuradoria geral do estado	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025140100600112	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5765	61200.00	8	pagamento da bolsa de desenvolvimento institucional –  edital prp/ueg nº 06/2024, referente ao mês de julho/2025, conforme atestado nº 15/2025 - sei 77528016.	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025406202400005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5766	31078.36	3	"valor para pagamento do irrf da 26ª medição do contrato nº 45/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025438000118, processo sei nº 202500036009921, nf nº 1097 e 1102 irrf.
dare: 8580 0000 310-0 7836 0008 210-2 0002 5258 001-0 9030 6610 000-5."	br paving construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025438001800003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	15.264.721/0001-86
5767	806548.60	6	"processo 202100010033618.crrm
.
plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado a ser formalizado com o fundo municipal da cidade de valparaíso de goiás, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de valparaíso de goiás (hmv), cnes 6281303. portaria nº 3383, de 14 de novembro de 2024 (67790709). plano de trabalho(67013958). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025.
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empenho referente ao mês de janeiro a novembro/2025.
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pdf 2024285005181. daof: 00662/2850/2025. rd n°202/2024(67039838).
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conforme processo 202500010048485
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hosp.valparaiso/jun/25:...................806.548,60"	fundo municipal de saude de valparaiso de goias	2025	73	2025-08-15	agosto	8	2025285007300022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.786.328/0001-36
5768	163.63	12	"pagamento referente à pdf nº 2024186300156 parcela(s) 31/07/2025 no valor de 163,63. retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 3805 de 01/08/2025 ref julho de 2025
processo nº 202100029000013
total selecionado r$ 163,63"	empresa brasileira de elevadores ltda	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025186300800070	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
5769	90.66	1	"pagamento ref. à pdf nº 20241876300260 retenção de impostos sobre a notafisc
al nº. 2978, referente ao mês de julho de 2025. como segue abaixo:
i.s.s..........................................................r$ 90,66.
total selecionado:.............................................r$ 90,66. processo sei: nº 202100029004678.s. nolli comercio e servicos ltda - me."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025186303000026	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
5770	9556.37	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição duzentos e quatro, microcomputador (desktop) tipo i com 8 gb de memória ram,  com capacidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23"", sistema operacional windows 11. 10 dez microcomputador (desktop) tipo iii, microcomputadores com 32 gb de memória ram, uma (1) unidade de disco rígido ssd (solid state drive) com capacidade de armazenamento total de 512 gb, monitor de 23"",  garantia de 60 meses. seds.


nf - 7705478 irrf. referência 06/2025. valor r$ 173,73
nf - 7705501 irrf. referência 06/2025. valor r$ 2.171,97
nf - 7706289 irrf. referência 06/2025. valor r$ 2.171,97
nf - 7711153 irrf. referência 06/2025. valor r$ 2.171,97
nf - 7708476 irrf. referência 06/2025. valor r$ 2.171,97
nf - 7866944 irrf. referência 06/2025. valor r$ 694,76"	dell computadores do brasil ltda	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025300100800015	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	72.381.189/0010-01
5771	86.99	1	"faltas, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 08/2025.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025110100400011	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
5772	25626.66	8	pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - servidores civis - agosto/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025120100500001	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
5773	11234.97	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
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ressarcimento da servidora: yara nunes dos santos - processo 202517645002709 - ref. agosto/25.
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025250100100199	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5774	179.63	1	folha de pagamento agosto/2025, protege	universidade estadual de goias - ueg	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025406200400049	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5775	9552.41	9	"pagamento do iss da nf 38, a favor de infracon construtorae incorp
oradora eireli, relativo à 25ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, d
e execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escolab
asileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universit
ário, nesta capital, referente ao período de 01/06 a 30/06/2025.
pdf 2025310100076."	infracon construtora e incorporadora eireli	2025	20	2025-08-18	agosto	8	2025310102000001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.639/0001-40
5776	69822.11	12	"valor para pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 123/2023-goinfra - referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024435000012, sei 202500036010762, nf nº 390 irrf.
dare: 8589 0000 698-9 2211 0008 210-1 0002 5258 003-6 2630 7390 000-2"	hl terraplanagem eireli	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025435000500001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.739.793/0001-19
5777	23844.40	4	pagamento da nota fiscal nº 506 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, acompanhamento de obra, no município rio quente - mód. iii, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 48/2025 (id.77562940).  relatório nº 2493/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006186.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5778	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	juliana de oliveira ferreira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501333	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.304.691-**
5779	2400.00	15	"pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação, para o exercício de 2025. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc,  ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e  pagamento das bolsas;  despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento. modalidade: 362 – ensino médio.
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pdf 2025240100119
.
arquivo...15914 - outros bancos
cpf/cnpj..................beneficiario..............valor
65120418104................adriani grun.............r$ 1.200,00
97947121168.....fernando dominience menezes.........r$ 1.200,00
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weyder"	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-08-21	agosto	8	2025240105500014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5780	61.84	3	"contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos a fim de atender as demandas das unidades socioeducativas pelo período de 12 meses.
projeto/operação : 7717 - manutenção das ações socioeducativas. nfe. 18 - r$ 61,84 - liquido."	hidroflow soluções e negocios ltda	2025	2	2025-08-13	agosto	8	2025305200200087	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	07.263.819/0001-90
5781	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de agosto/2025."	adriel de oliveira dias	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501738	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.512.021-**
5782	117813.38	3	"pagamento liquido de despesa com demanda do gabinete da secretaria de estado da educação que realiza, ao longo do exercício, formações, reuniões estratégicas e eventos institucionais que exigem a contratação integrada de infraestrutura (auditórios, salas, palco, equipamentos multimídia), hospedagem, alimentação e serviços de apoio. despacho 2150 coordastec.
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nota fiscal...335
bruto: r$ 120.230,00 
issqn: r$ 2.416,62
liquido: r$ 117.813,38
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weyder"	gsm construcoes e comercio ltda	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025240100900204	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
5783	19196.26	11	202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 3670 ref 07/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 191.96,26.	office seguranca ltda epp	2025	13	2025-08-15	agosto	8	2025296101300144	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
5784	826.92	10	"retenção ir à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 712 r$ 68.909,62 – 3ª medição 
inss: r$ 2.274,02
issqn: r$ 1.035,31
ir: r$ 826,92
valor líquido: r$ 64.773,37
.
conforme despacho nº 2550/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
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isabel"	enenge engenharia ltda	2025	86	2025-08-18	agosto	8	2025240108600008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
5785	125482.33	1	"pagamento da folha de pagamento dos servidores desta pasta referente a julho
/2025 - f.g.t.s .
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.hvb"	caixa economica federal - cef	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025170100900235	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	00.360.305/0001-04
5786	7640.54	5	".
pdf 2025260100222
.
pagamento do liquido da nf 2988 07/2025, referente a prorrogação do contrato nº 08/2020-seel em caráter excepcional, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos de geradores situados nos estádios olímpico e serra dourada, por um período de 06 (seis) meses ou período necessário até a celebração de um novo ajuste, uma vez que já foi iniciado um processo para contratação através de pregão eletrônico, do mesmo objeto, no sistema sislog de nº. 114260."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	21	2025-08-28	agosto	8	2025260102100007	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.566.923/0001-01
5787	16269.61	10	"processo: 202400010070036 - ebd 
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024
.
pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).
.
nota fiscal.............valor r$
197838/jun/25.......10.731,18
301402/jun/25........5.538,43 
.
total a pagar:	16.269,61
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2025	17	2025-08-08	agosto	8	2025285001700023	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
5788	452428.13	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
aurélio"""	estado de goias	2025	126	2025-08-27	agosto	8	2025240112600090	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
5789	648247.63	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. aprimoramento
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025240100800126	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5790	849514.56	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
matheus"""	estado de goias	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400427	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
5791	34086.00	1	"pagamento que se faz para atender despesas com a aquisição de 12 mesas em alumínio, com tampo liso (a), medindo aproximadamente 1,00 m x 77 x cm e 48 unidades poltrona, fixa, modelo perpétua, em alumínio, encosto e assento em tela sling, braço em alumínio com madeira para atender as necessidades da área externa da sede do parque amazônia da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 000.000.288  e pdf 2025215300273. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento........................r$ 34.086,00. 
. 
processo de pagamento nº 202500017011912. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	gesner comercial ltda	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025215300300006	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	55.216.226/0001-16
5792	1035.41	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo previdenciário - empregado
.
aurélio"""	fundo previdenciario	2025	126	2025-08-27	agosto	8	2025240112600088	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
5793	235997.46	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 90 11 13 – ordinário – apropriação de despesas – irrf pessoal civil -cnpj 01.409.580/0001-38 800004 imposto renda retido na fonte 235.997,46 soma 235.997,46.	estado de goias	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025320100200198	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.409.580/0001-38
5794	506.56	1	pagamento relativo  com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025186300500023	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5795	1055.00	1	"pagamento referente contratação ""projeto eiaa - educação inclu
siva assistida por animais"", que tem por objetivo utilizar o “cão mediador”
como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudantes c
om deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculados no
atendimento educacional especializado - aee.
.
processo sislog 106291
.
nf 13 - r$ 14.945,00
liquido: r$ 1.055,00 parte ii
emissão: 12.08.2025
ateste; 12.08/2025
.
pdf 2024240101359 - processo 202400006100448
.
sandra regina"	43 513 718 elaine honorio bezerra naves	2025	89	2025-08-18	agosto	8	2025240108900001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.513.718/0001-94
5796	7.52	3	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato d os vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada n os períodos d e 0 1/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 20/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - pescan, relativo ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6221 e pdf 2024215300178. (irrf repactuação).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 7,52.
.
processo de pagamento 202100017006614.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-01	agosto	8	2025215301600083	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5797	4676.93	9	"202500010052851-mas
.
regularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde, conforme extrato bancário (77004317) e informação sobre sequestros judiciais - fes (77004780), para aquisição de medicamentos, em atendimento a ordens judiciais expedidas pelo tribunal de justiça de goiás (77024873) e tribunal regional federal 1ª região (77024955).
.
rd 8/2025 anexo ii (77209620) daof 2679/2025 pdf 2025285003000
.
solicitação conforme despacho nº 351/2025/ses/gecont-18357 (77060735)
.
seq.judicial.............4.676,93"	fundo estadual de saude - fes	2025	163	2025-08-11	agosto	8	2025285016300353	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5798	142984.54	30	"processo sei nº 202400010004696 - mc
.
prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
administrativo.
.
pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).
.
documento: 07.16.25225.4436766-2
.
período de apuração: julho/2025
.
vencimento: 20/08/2025
.
retenção inss
.
nota......................valor r$
8535/julho/25/inss..........477,75  
8536/julho/25/inss..........978,32  
8537/julho/25/inss..........999,76  
8538/julho/25/inss........1.502,41  
8539/julho/25/inss........1.099,86  
8540/julho/25/inss.......99.795,97  
8548/julho/25/inss........1.262,27  
8549/julho/25/inss........2.128,16  
8550/julho/25/inss........1.623,36  
8551/julho/25/inss........1.064,08  
8552/julho/25/inss........1.084,32  
8553/julho/25/inss........1.501,90  
8554/julho/25/inss........1.501,90  
8555/julho/25/inss........1.501,90  
8556/julho/25/inss.......19.776,49  
8557/julho/25/inss........1.159,65  
8558/julho/25/inss........1.089,43  
8559/julho/25/inss........1.064,61  
8560/julho/25/inss........3.372,40  
.
total a pagar:...........142.984,54
."	garra forte administracao e servicos ltda	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025285001000031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
5799	271.47	21	pagamento da taxa de registro de responsabilidade técnica (sei n° 77932003) junto ao conselho regional de engenharia e agronomia de goiás, referente à fiscalização do contrato 13/2025/ueg, substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, sob égide da portaria nº 605 (sei 75062914). atestado nº 41/2025 -sei 77932893.	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025406200800002	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5800	1350.00	1	contratação de empresa para confecção de uniformes em atendimento aos colaboradores da goiás telecom.	primicia uniformes ltda	2025	8	2025-08-19	agosto	8	2025409100800079	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	23.946.695/0001-02
5801	18841.00	3	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com materiais para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.
n.f nº 1.535, emitida aos 12.08.02.2025, atestada aos 14.08.2025.
-
processo ordinário: 202500006095509
processo estimativo: 202500006004246
pdf: 2025240101208
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-08-19	agosto	8	2025240100900187	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5802	17200.00	2	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com material de tecnologia da informação.
n.f. nº1042, emitida aos 01.08.2025, atestada aos 14.08.2025.
-
processo ordinário: 202500006091011
processo estimativo: 202500006004072
pdf: 2025240100663
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-08-19	agosto	8	2025240100900175	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5803	202.21	5	"retenção de ir sobre as faturas	
nº documento	valor a ser pago
2508.018241215 ir	0,14 
2508.018249003 ir	53,67 
2508.018244605 ir	29,54 
2508.018259435 ir	92,86 
2508.018254888 ir	13,00 
2508.018254887 ir	13,00"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025290200700086	2025	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
5804	70000.00	1	"processo 202500042006698
.
transferência voluntaria fundo a fundo, solicitado por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cabeceiras  - go. plano de trabalho (77549955).
.
pdf 2025285003318 daof 2950/2850/2025 rd 297/2025 (77861271).
.
conforme manifestação no parecer ses/gerap-18346 nº 209/2025 (77695150), despacho nº 3059/2025/ses/spais-03083 (77786821).
.
valor a pagar: r$ 70.000,00"	fundo municipal de saude de cabeceiras	2025	222	2025-08-26	agosto	8	2025285022200016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.351.513/0001-59
5805	246774.19	2	valor para pagamento do líquido parte da 07ª medição, do contrato nº 113/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/0/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101380, processo de pagamento sei nº 202500036010060, nfs nº 779 e nº 780.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2025	48	2025-08-15	agosto	8	2025436104800063	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
5806	174313.50	19	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1187  r$ 59073 (chronos comunicacao visual ltda  nfvc 1864 r$ 59073)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1188  r$ 59003 (ei mídias  nfvc 38 r$ 59003)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1220  r$ 4676,5 (site rádio clube fm campinaçu  nfvc 271 r$ 4000)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-06	agosto	8	2025296103000005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
5807	49805.78	27	"pdf: 2024186200147
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.
ref. a 07/2025
nf 2192
valor............49.805,78"	g9 facilities ltda	2025	1	2025-08-15	agosto	8	2025186200100030	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
5808	4851.48	1	"processo sei nº 202500010043414 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais e tct. arp nº 011/2025 ""d"". pregão nº 136/2024 vigência da arp: 25/03/2025 a 25/03/2026. processo nº (202400005026604) / (202500010006440). 
.
pdf 2025285002226. daof 2212/2850. autorização (75636157).
.
ordem de fornecimento 200 (75639065)
.
nota: 45630
emissão: 23/07/2025
valor: r$ 4.851,48
."	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2025	112	2025-08-06	agosto	8	2025285011200121	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
5809	38158.73	3	valor para o pagamento da 03ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc - goinfra, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2025436100254. processo sei nº 202500036006436, nf nº 9861 irrf, dare código de barras nº 8584 0000 381-6 5873 0008 210-7 0002 5247 000-1 3637 2770 000-3	stcp engenharia de projetos ltda	2025	122	2025-08-12	agosto	8	2025436112200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
5810	7.39	4	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf oriundas de pagamento de diferença de valores do contrato n.º 24/2021 - decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilha de formação de custo e cálculos - que fez c om que houvesse majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, períodos 01/01/24 à 31/10/24 e 01/11/24 à 24/06/25 o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato n.º 24/2021 e artigo 65, da lei n.º 8.666/93, relativo ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6209 e pdf 2024215300189. (irrf repactuação).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 7,39.
.
processo de pagamento 202100017006619.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-01	agosto	8	2025215301600085	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5811	17225.79	2	"processo: 202500010044851 - vvf
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
.
nota........valor(r$)
728431......17.225,79
.
valor referente ao ir."	astrazeneca do brasil ltda	2025	163	2025-08-01	agosto	8	2025285016300306	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
5812	10635.71	1	"processo sei 202516448023435
.
ressarcimento de salário da servidora, marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de junho 2025, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 10.635,71
.
rmb"	prefeitura municipal de catalao	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025290600100265	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.505.643/0001-50
5813	21748.28	1	".
repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 02 (duas) caixa de septoplastia completa para o hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim - heja. contrato de gestão emergencial nº 92/2023 - ses/go (v. 202300010063735).
.
pdf 2025285002681. daof 2408/2025. rd 105/2025 (sei 72313900).
....................................
proc.202400010053780, hmtj-heja investimento, aquisição de 02 (duas) caixa de septoplastia completa . 
.
valor pago............r$ 21.748,28.
.
portaria numeração automática 2133 (77324401) e extrato de publicação portaria (77644416)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	161	2025-08-01	agosto	8	2025285016100192	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0027-01
5814	4.81	8	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da gestão do sistema único de assistência social.
.
tributos/irrf
nfe. 2476262 - r$ 4,81 - ref 07/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-08-14	agosto	8	2025305100400005	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	00.604.122/0001-97
5815	4810.22	1	empenho para atender instituto nacional do seguro social, referente a complemento do inss da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês julho/2025.	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025260100100208	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
5816	39407.05	3	inss nfº 4809 - referente a medição da  1ª e 2ª parcelas da subetapa 3d de pagamento, para construção de 50 u.h. no município de quirinípolis-go, correspondente ao período de 23/01/2025 a 29/03/2025, conforme contrato nº 18/2024 (70345838) e relatório nº 2021/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002820.	construtora central do brasil s a	2025	24	2025-08-15	agosto	8	2025436202400031	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
5817	1086.48	4	"valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato 
nº 02/2021, realizado mediante dispensa de licitação firmado entre a 
senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 
12 meses (vigência 20/04/2024 a 19/04/2025), referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis-go, de acordo com a requisição de despesa 1/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00162/3261/2025. solicitação 9016278 e 
pdf 20225326100143. pagamento do aluguel de nerópolis referente ao período do dia: 01 a 31/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/08/2025, no valor de.....................r$ 1.086,48."	lorrany geraldina de andrade	2025	13	2025-08-06	agosto	8	2025326101300023	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.006.641-**
5818	62993.45	1	parcela 15/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n°86.2016.5.18.0004, referente parte do reclamante - proc 202400055000425.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-08	agosto	8	2025319000100324	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
5819	963.08	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo ao funcam - faltas (estatutários), no valor de r$ 963,08.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025426100400009	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5820	8015.38	4	"pagamento liquido de 4º termo de apostilamentodo contrato n° 075/2021 - 000022639274,no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de senador canedo - go. despacho nº 159/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 44/2025/seduc/gtels-05735.
.
 cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
pdf-2025240100032
.
fatura......junho/2025-  r$ 8.015,38
.
empresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda.
.
weyder"	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2025	92	2025-08-04	agosto	8	2025240109200020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.426.889/0001-83
5821	157086.44	1	pagamento da nota fiscal nº 92 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04  referente a reajuste contratual pós reequilíbrio relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de inaciolândia-go, correspondente ao período de julho/2025, conforme contrato nº 99/22 e relatório nº 2302/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005292.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025436202400311	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
5822	1872.24	2	"u.o 2902 - pmgo    - cnpj 01409671000173

despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do grupo de radiopatrulha aérea - graer da polícia militar do estado de goiás. peças

*********pagamento irrf nota fiscal 561429***********"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025290201800052	2025	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
5823	26.87	18	"processo 202400010092920
.
processo vinculados: 202500010016604, 202500010022853

.
portaria 3229/2022
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.
.
programa federal: pqavs - portaria 3229/2022
.
pdf 2025285000533. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500
.
240/ir:..................8,55 
238/ir:..................18,32 
.
total a pagar: 	26,87"	doranice distribuidora ltda	2025	174	2025-08-13	agosto	8	2025285017400014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
5824	67778.23	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- protege
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-08-27	agosto	8	2025240104300082	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5825	273239.84	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025:
- fas .................. r$ 273.239,84."	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100249	2025	2903	corpo de bombeiros militar	07.882.625/0001-73
5826	3900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	laura duarte santana	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501992	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.914.591-**
5827	401800.00	6	pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - edital 003/2025 - sei n° 71331061, cujo objetivo é propiciar a permanência de discentes da ueg nos cursos de graduação presencial, classificados em condição de vulnerabilidade socioeconômica, podendo o benefício ser utilizado para aluguel social, transporte e alimentação, de forma a garantir o prosseguimento de suas atividades acadêmicas. referência: julho/2025. atestado nº 31/2025 - sei 77590160.	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-08-07	agosto	8	2025406202400012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5828	29445.08	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
01 - ferias indenizadas - subsidio - fc.......................r$ 22.083,81 
02 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc...................r$ 7.361,27 
03 - ferias indenizadas - subsidio - fc - vi..................r$ 0,00
04 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc - vi..............r$ 0,00
05 - ferias indenizadas - cargo efetivo militar - lei 22.079..r$ 0,00
06 - 1/3 ferias indenizadas-cargo efetivo militar-lei 22.079..r$ 0,00
07 - ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079.........r$ 0,00
08 - 1/3 ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079.....r$ 0,00
total....................................................r$ 29.445,08
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100323	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5829	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	giovana alves gomes	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501583	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.568-**
5830	27217.23	1	"pagamento destinado ao pagamento de ação de cobrança por ordem judicial, referente a título de honorários sucumbenciais - sendo a intimação lida pela goiás turismo em 27/06/2025, de acordo com o despacho nº 289/2025/goiasturismo/procset-02986 (76312556 - sei). as informações conforme ofício de requisição de pequeno valor (76310965 - sei) e despacho nº 524/2025/goiasturismo/d gi-02976 (76392772- sei), para o exercício de 2025, no valor total r$ 27.217,23. (pdf nº2025426100172).

dados bancários
titular: claudio dias bessas
cpf: 001.546.176-95
banco: banco do brasil (001) / agência: 4669-8 / conta: 5040-7"	mega producoes artisticas ltda me	2025	53	2025-08-18	agosto	8	2025426105300003	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.336.251/0001-03
5831	0.00	3	".
ressarcimento de despesas com pessoal cedidos à ses,/go, servidores cedidos
da prefeitura municipal de ceres/go.
.
competência: julho/2025.
.
camilla santana de amorim salgado...............4.777,38
fernanda de almeida reis vieira................21.105,71
.
total a ressarcir...........................r$ 25.883,09
."	fundo municipal de saude de jussara	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500364	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.514.375/0001-23
5832	1584.00	1	"202500010050665-mas
.
ajuda de custo com pernoite para o paciente ysaak gabriel alexandre martins  e acompanhante, que estão em são paulo /sp para tratamento desde dezembro de 2024, permanecendo em acompanhamento médico. em junho o paciente esteve internado nos dias 02 e 03 e, segundo relatório médico não tem previsão de alta ou retorno a cidade de origem.
.
rd 2/2025(69366812)  daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285002957
.
tfd/isaak gabriel.............1.584,00"	bonfim alexandre nunes	2025	86	2025-08-06	agosto	8	2025285008600303	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.851.061-**
5833	1952.30	4	".
pdf 2025260100107
.
pagamento do liquido da nf 589,refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-08-07	agosto	8	2025260105100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5834	159.00	1	associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100416	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5835	104000.00	2	"pagamento de valor líquido de despesa relativo ao terceiro termo aditivo de
prorrogação de prazo do contrato 058/2023, vigência de 26/04/25 a 25/10/25
estabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços
de educação socioemocional e psicossocial , para atender a rede pública
estadual de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educa
ção, 1.012 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matricula
dos. consta dos autos: solicitação da despesa do contrato, justificativa  da
despesa, termo de referência, estudo técnico, proposta da entidade, ratifica
ção da dispensa de licitação, certificado de resultado suprilog; despacho nº
149/2025/seduc/suae-16378- solicitação do terceiro termo aditivo; justifica
tiva para aditivação; documentação de regularidade fiscal da entidade; desp nº 2937/2025/seduc/procset-05719 - parecer prévio; proposta instit. hortense
; justificativa de vantajosidade da aditivação; despacho nº 1191/2025
/seduc/coordastec- encaminhamento para inclusão de documentação orçamentária
e financeira, terceiro termo aditivo assinado com publicação, despacho nº299
/2025/seduc/suae-16378 atestado da nf 109, despacho 2296/2025/seduc/suae-16
378 e despacho nº4916/2025/seduc/coordastec-16768 –solicitação de pagamento
com indicação de empenho. atividade: serviços de capacitação.
.pdf 2025240100507, daof 2401/2025/814.
.nota fiscal nº 109, de 24/07/2025;
.valor líquido total: 104.000,00.
terezinha."	instituto hortensi	2025	92	2025-08-13	agosto	8	2025240109200087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.214.914/0001-86
5836	468.18	6	".
*pdf 2024170100391* _ *sislog 107725* _ *daof 195/1701/2025*
.
recolhimento de irrf da nf 31371 referente ao contrato n 052/2024 para fornecimento de café visando atender às necessidades da secretaria de estado da economia e suas delegacias regionais de fiscalização.
.
detalhamento do objeto:
.
lote 1 (ampla concorrência)
descrição do item 001
código 9 - café, torrado (a) e moído (a), embalado à vácuo.
período (meses) 1
quantidade 10080
unidade pacote c/ 500 gramas
cpf/cnpj 05.656.062/0001-70
fornecedor multicom comércio múltiplo de alimentos ltda
valor unitário r$ 17,90
valor total r$ 180.432,00
.
vigência: 20/12/2025
.
[mfo]
."	multicom comercio multiplo de alimentos ltda	2025	14	2025-08-21	agosto	8	2025170101400272	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.656.062/0001-70
5837	1167.00	38	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5838	69047.92	1	".
repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 02 (duas) caixa cirúrgica laparotomia para o hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim - heja. proc 202300010063745.
.
pdf 2025285002728. daof 2433/2025. rd 166/2025 (sei 74328901).
..........................................
proc.202400010056487, hmtj-heja,investimento, para aquisição de 02 (duas) caixa cirúrgica laparotomia .
.
valor pago...............r$ 69.047,92.
.
portaria numeração automática 2055 (77125923) e extrato de publicação portaria 2055 (77637906)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	161	2025-08-08	agosto	8	2025285016100219	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0027-01
5839	2634.11	1	pagamento parcial da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de junho/2025, conforme nf 4522 emitida em 25/07/2025 devidamente atestada	a forca comercial e servicos ltda - me	2025	12	2025-08-08	agosto	8	2025126101200014	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
5840	6500.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	tanise knakievicz	2025	16	2025-08-22	agosto	8	2025316101600020	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.007.650-**
5841	9749.00	7	"pagamento a favor da controladoria geral do estado referente ao a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10 por cento com a finalidade de pagamento de auxílio-transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses apartir de 20/02/2025. este pagamento refere-se a bolsa-estágio dos estagiários do mês de agosto de 2025.
pdf 2024150100064."	controladoria-geral do estado	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025150100500029	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
5842	586617.71	4	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1179 (complemento)  r$ 288129,35 (victor pimenta barboza do nascimento  nfvc 97 r$ 298000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1180  r$ 238714 (a casa  nfvc 422 r$ 238714)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1181  r$ 59774,36 (ei mídias  nfvc 34 r$ 54828,8)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-07	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
5843	179173.54	6	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202517697000270; ref: julho/2025; nf 1228 r$ 102537,54
proc: 202517697000270; ref: junho/2025; nd 031/2025 nf 1227 r$ 76636 (nf 304 range media mobile ltda)."	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900060	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
5844	379599.48	6	"pagamento ao credor acima, referente a termo aditivo aditivo ao contrato nº
170/2024 celebrado entre a seduc e a empresa tsavo indústria textil inscri
ta no cnpj: 31.746.273/0002-94, que tem como objeto aquisição de pares de
tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secreta
ria de estado da educação por meio das arp nº 011/2024,registrada por meio
do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessida
des dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, pdf: 2025240100718
processo aquisição: 202400006063700, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000342  data de emissão: 31/07/2025
- referência: 5.692 unidades de tênis
- valor total r$ 384.210,00
- valor líquido r$ 379.599,48
..
dados bancários: cef 1014 agencia: 4269 conta: 577873157-0 
.."	tsavo industria textil ltda	2025	175	2025-08-12	agosto	8	2025240117500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
5845	55363.82	15	solicitação ref. ao contrato nº 01/2025 - líquido - competência 01 a 31 de julho de 2025.	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	8	2025-08-13	agosto	8	2025440100800017	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
5846	2767.16	1	"op da folha de pessoal rpps-fundo previdenciário - complementar-prevcom/ descontos- empregados -mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.42
rpps- fundo previdenciário-prevcom	
fundo previd-compl.-empregado 	2.767,16 
total	2.767,16"	plano goias seguro	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100361	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	48.307.647/0001-97
5847	414793.32	1	pagamento da fatura do mês de julho de 2025 do contrato n° 41/2020-proset. fatura correios nº 458000, referente à contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2024436101013 - sei 202500036011992	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	129	2025-08-12	agosto	8	2025436112900008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.028.316/0013-47
5848	3.86	8	"- pagamento irrj da fatura 2518537 de 01/08/2025 (77814004), com prestação
de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de com
bustíveis, no período de 01/07 a 31/07/2025.
(375,24 lts de álcool)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-08-08	agosto	8	2025335100100059	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
5849	1000.00	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5649434-67.2022.8.09.0051, em favor de marcos mestre sociedade de advogados cnpj: 17.119.789/0001-05, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme despacho nº 3295/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 (76216029) e autorização pr-06101 (76683794), certidão de óbito (77666446). pdf nº 2025436101056. processo sei 202300036007987	marcos mestre sociedade de advogados	2025	112	2025-08-15	agosto	8	2025436111200069	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.119.789/0001-05
5850	0.00	22	"pdf 2024295000257
1082-07/25-ir	
cjm"	memora processos inovadores s a	2025	9	2025-08-04	agosto	8	2024295000900009	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
5851	226543.26	1	valor destinado ao pagamento do fgts mês de julho de 2025. processo sei 202500036001181.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025436100100199	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.360.305/0001-04
5852	14.77	2	"processo sei nº 202500010045677 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais e tct. arp nº 082/2024 ""a"". pregão nº 97/2024.  vigência da arp: 17/12/2024 a 17/12/2025. processo nº (202400005005490)/ (202400010087152). autorização 76273554.
.
pdf: 2025285002664. daof: 2391/2850. autorização (76273554).
.
ordem de fornecimento 230 (76273732) - tct
.
retenção imposto de renda
.
nota: 117445
emissão: 29/07/2025
valor: r$ 14,77
."	aglon comercio e representacoes ltda	2025	112	2025-08-11	agosto	8	2025285011200123	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	65.817.900/0001-71
5853	0.00	1	"pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referentea
o desconto de fardamento do mês de agosto/2025."	fundacao dom pedro ii	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000301	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.882.625/0001-73
5854	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a agosto de 2025."	bernardo joao francisco	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501694	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.881-**
5855	2771.18	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- funcam
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	69	2025-08-27	agosto	8	2025240106900098	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5856	115.00	136	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32798 data de emissão: 03/06/2025
ref.: maio/2025 - uruaçu
vl total: r$ 2.300,00
** iss r$ 115,00
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2024240101100170	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
5857	162971.56	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025.
.
inss - empregado.............................r$ 162.971,56
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025290100100317	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5858	6663.05	12	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de julho/2025, conforme fatura 000887 e pdf 2024215300099. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 6.663,05. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	58	2025-08-07	agosto	8	2025215305800015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
5859	30833.33	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 30.833,33"	agencia brasil central	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025126100500038	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5860	14024.81	3	".
proc 202500010011529-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido à ses/go da prefeitura municipal de bom jesus/go. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: julho/2025.
murillo simiema campos..............7.183,44
paulo henrique macedo da costa......6.841,37
.
total a ressarcir.............r$ 14.024,81
."	prefeitura municipal de bom jesus	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500350	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.149.624/0001-38
5861	5209747.65	1	"processo nº 202508000664360.
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto
de 2025, relativo a inativo civil, sendo:
.
irrf aposentadorias 13º salário..............................r$       954,19
irrf aposentadorias..........................................r$ 5.208.793,46
total........................................................r$ 5.209.747,65
."	estado de goias	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025188001200139	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
5862	558.00	2	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2025 - 202500020001874	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800268	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5863	1233.92	7	"contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 01814910 ref. 08/2025 conforme segue:
.
r$ 1.248,16 bruto
r$    14,24 irrf
r$ 1.233,92 líquido"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025290400700189	2025	2904	polícia civil	01.377.555/0001-10
5864	122145.14	27	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento líquid
o.
.
nota fiscal.........ref................valor
487.................07/25..........47.609,52
486(parc)...........07/25..........74.535,62 
total.............................122.145,14
.
rmb"	g c e s a	2025	20	2025-08-12	agosto	8	2025290602000005	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
5865	1273.45	4	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, referentes à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg:
emitidas em 07/08/2025 – nf 1118, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 1.188,97 (valor total geral: r$ 24.770,20) e nf 1120, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 84,48 (valor total geral: r$ 1.760,02)
processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gcsb."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025400100600272	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
5866	1600.00	2	ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2025 - 202500020001906	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800272	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5867	3817.17	1	"pagamento de pensão alimenticia referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

pensão alimenticia ................... r$ 3.817,17

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025186200400194	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5868	782686.40	1	destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de agosto/2025, militares e civis.(06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025160100100155	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
5869	223.35	11	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000507794 ref. 06/2025, conforme segue:
.
r$ 228,84 bruto
r$   5,49 irrf
r$ 223,35 líquido"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025290400700102	2025	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
5870	7017.85	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- ipasgo
.
aurélio"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	130	2025-08-27	agosto	8	2025240113000156	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
5871	13623.12	12	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o 2º termo aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de julho/2025, conforme fatura de locação nº 24100 e pdf nº 2024215300211. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento............................r$ 13.623,12. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007759. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2025	58	2025-08-07	agosto	8	2025215305800014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
5872	0.00	6	".
modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult
.
pdf: 2025250100013
.

prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.
.
valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28
.
.
  pagamento liquido da nota fiscal nº 703. sei - 77859253"	terceiriza brasil transportes ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025250100600077	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
5873	41592.43	20	refere-se ao pagamento do inss: 202200025009444 nf 2505 ref 06/2025  r$ 41.592,43.	m i montreal informatica s a	2025	17	2025-08-14	agosto	8	2025296101700003	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
5874	249.74	8	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - associação classe - agosto/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025120100100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
5875	1500.00	1	despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês agosto/2025.	ana beatriz carvalho dutra	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100410	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.489.171-**
5876	5624.72	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
01 - fas.....................................r$ 5.624,72 

."	fundacao tiradentes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100327	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	05.783.472/0001-81
5877	3824.84	1	"pagamento do líquido da nf 2984, emitida em 07/08/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de julho/2025, no valor de r$ 3.824,84, (valor total da nf: 5.690,89).
processo: 202214304002428 
pdf: 2024400100002.
gec"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025400100600102	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.566.923/0001-01
5878	117.40	3	pagamento de irrf referente à julho de 2025 do contrato nº 72/2024, conforme a nota fiscal eletrônica nfe nº 24874, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames. pdf 2025436100444 - sei 202500036011626	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	99	2025-08-10	agosto	8	2025436109900027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.961.053/0001-79
5879	5944.68	2	pagamento líquido complementar do recibo de reajuste, do período de 23 de outubro de 2024 a 30 de junho de 2025, referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000028486630, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº2025180100142. lvc	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025180100700225	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
5880	13422.12	24	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1348  r$ 13422,12 (mais brasil publicidade e propaganda   nfvc 1664 r$ 11419,68)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-22	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
5881	1500.00	1	".
pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rgps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025285000900054	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5882	11389.50	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de
agosto de 2025:
- gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.389,50."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100224	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
5883	349.73	1	fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado	plano goias seguro	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700277	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	48.307.647/0001-97
5884	119.08	132	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32730 ref.: maio/2025 - são luis montes belos
vl total: r$ 2.300,00
** iss + tx de expediente r$ 119,08
..
obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32681 (maio/2025 - formosa), o
valor de r$ 4,08 para complementar o pagamento da duam nf 32730 slmb.
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-25	agosto	8	2024240101100170	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
5885	5396.64	8	"202500010033626-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n
as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri
tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem d
e fornecimento nº 103/2025/ses/cmac-spc.
.
pdf: 2025285001726. daof: 1941.
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal..........valor
783752...............5.396,64"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2025	112	2025-08-26	agosto	8	2025285011200095	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
5886	70000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 204.1
município: goiania
deputado: ricardo quirino
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio do projeto federação goiana de karatê 60 + (projeto + abraços), em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 153/2025
epi 204.1 tf agos 25"	federação goiana de karatê do shoto a	2025	15	2025-08-26	agosto	8	2025190101500098	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	22.727.299/0001-13
5887	91.36	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em agosto/2025.								
13 salario                                                91,36"	ministerio publico do estado de goias	2025	14	2025-08-26	agosto	8	2025188001400161	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
5888	1799429.73	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em agosto/2025.								
pensao                                             1.574.458,78								
parcela de irredutibilidade - ats                    224.919,46								
complemento ipasgo saúde                                  51,49"	ministerio publico do estado de goias	2025	14	2025-08-26	agosto	8	2025188001400162	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
5889	69848.41	22	"pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 008/2020, sei 45460557, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente ao exercício de 2025. vigência: até 14 de setembro de 2025.
- boleto 250818251393 18/06/2025 a 17/07/2025 go retificado (78459718)
- boleto 250818241190 18/06/2025 a 17/07/2025 df retificada (78460133)
- boleto 4100000008828 complementar - retificada (78460475)
- atestado 94 18/06/2025 a 17/07/2025 df go e complementar 07/25 (78460771)
- solicitação de liquidação e pagamento (78467751)"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	8	2025-08-25	agosto	8	2025406200800009	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
5890	355870.04	9	pagamento da nota fiscal nº 166, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da 3ª etapa subetapas 3c (parcela 2) e 3d (parcela 1) de pagamento, para construção de 34 (trinta e quatro) u.h.s no município de rubiataba- go, correspondente ao período de 03/07/2025 a 29/07/2025, conforme contrato n° 25/2024 - (76922788)  e relatório nº   2522/2025/agehab/cooinsp.  sei 202500031006516.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-25	agosto	8	2025436202400052	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
5891	23031.12	28	"pdf 2024160100129 processo 202400005013947 
pagamento referente a contratação de serviços de 
apoio administrativo, com dedicação exclusiva de 
mão de obra, sem emprego de material, para atender 
as demandas da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nf 246491, emissão 18/08/25, atesto 19/08/25, 
ref. 07/2025, valor 23.031,12 - inss"	orbenk administração e serviços ltda.	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700120	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
5892	4027.95	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - agosto/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100228	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
5893	250000.00	1	"processo sei nº 202500005013107 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 941 
município: palmeiras de goias 
deputado: paulo cezar 
objeto da emenda: custeio na área da saúde
.
pdf: 2025285002807. daof: 2515/2850. requisição de despesa 166 (76836218)
.
pagamento conforme parecer 207 (74992472), despacho 2157 (76268048), despacho 1059 (76504388),despacho 1033 (76919555).
.
valor: r$ 250.000,00
."	fundo municipal de saude de palmeiras de goias	2025	215	2025-08-21	agosto	8	2025285021500085	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.168.270/0001-22
5894	26351.95	8	"pdf: 2023290600219
.
pagamento de fornecedor: instituto amendoeiras
objeto: plano de atividades sobre a contratação e formação da equipe multipr
ofissional. líquido.
.
documento........................referência.............valor
plano de trabalho................07/25..............26.351,95
.
rmb"	instituto amendoeiras	2025	27	2025-08-28	agosto	8	2025290602700001	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	21.004.693/0001-60
5895	189885.39	8	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal
de contas  do estado  de goiás, relativa  ao mês de agosto de
2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de
pagamento.
obs.: consignações de empréstimos financeiros"	tribunal de contas do estado de goias	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025188000700039	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
5896	408049.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 765.1
município goiás
deputado vivian naves
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de equipamentos de sonorização para a igreja catedral de santana do município de goiás, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 144/2025
epi 765.1 tf ago 25"	diocese de goias	2025	17	2025-08-21	agosto	8	2025190101700028	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.861.749/0005-10
5897	35831.30	2	pagamento da fatura 616906202500 referente a junho de 2025.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025290200700010	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
5898	23580.83	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, protege.	delegacia-geral da policia civil	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025290400300023	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5899	254.56	30	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
	
	
nota fiscal:  79359  –  alto paraiso de goiás	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 6.744,34
issqn:	r$ 130,30
......	
	
nota fiscal:  79367  –  água fria	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 9.339,92
issqn:	r$ 46,60
......	
nota fiscal:  79368  –  são joão d'aliança	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 1.563,60
issqn:	r$ 77,66
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-08-21	agosto	8	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
5900	5020.94	8	"retenção de issqn 5% da contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos, conforme despacho nº 740/2024/seduc/sef-05747, despacho nº 2580/2024/seduc/coordastec-16768,termo de referênci
a,requisição de despesa n° 10/2024 - seduc/sef-05747.
.
pdf-2024240102051
.
lote 08 - serviços gráficos -
.
.
nota fiscal....812
valro bruto: r$ 100.418,70
valor issqn: r$  5.020,94
liquido: r$ 95.397,76
.
weyder"	nilza aparecida azevedo me	2025	104	2025-08-27	agosto	8	2025240110400006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.444.829/0001-62
5901	48.96	2	"processo 202400005030730 - mmrm 
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697.pregão eletrônico nº48/2025.
.
pdf 2025285002400 daof 722/2850/2025 tr (92050)
.
nota: 3351 - ir
.
emissão:04/08/2025
.
valor: r$ 48,96"	jc comercio e empreendimentos eireli	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000534	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	15.104.655/0001-87
5902	1948.65	15	solicitação referente ao contrato de locação de impressoras - líquido - competência 07/2025.	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2025	8	2025-08-13	agosto	8	2025440100800019	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	32.913.188/0001-55
5903	11.04	10	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 0,24% sobre o valor da nota - ref
erente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pre
gão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valo
r estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle
de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo
diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamento
s e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.
.
<<< arla 32
.
fatura 2529440 - julho/2025 - r$ 4.389,75
irrf: r$ 11,04
emissão: 08.08.2025
ateste: 08.08.2025
.
pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 / 202500006021302
.
.
sandra regina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025240100900094	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
5904	492.02	12	recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidadevapt vupt de pirenópolis, referência - julho/2025.base de cálculo r$ 5.700,81 e alíquota de 8,63 por cento.pdf: 2024180100067. fc	zelia goulao	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700182	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.039.981-**
5905	10969.85	4	"processo: 202200010043996 – ebd
.

contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – hospedagem).
.
pdf: 2025285000674. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).
.
fatura:149101....10.969,85 
.
total a pagar:	10.969,85  
."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000323	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
5906	437.41	20	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do irrf da nf 226, referente contratação de empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2025	22	2025-08-12	agosto	8	2025260102200004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5907	600.40	1	despesas com a renovação do contrato para continuidade nos serviços de digitalização de documentos recebidos e produzidos na gerência de gestão de benefícios socioassistencias e transferência de renda conforme requisição de despesa n° 1/2025 - seds/geptr-20246, por mais 12 (doze) meses. nfe. 1629 - r$ 600,40 - liq.	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025300100600174	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.819.752/0001-35
5908	6500.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	aristides ferreira santana	2025	16	2025-08-22	agosto	8	2025316101600014	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.893.431-**
5909	56.90	6	"refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de
imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr
ato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde
unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de julho/25,
conforme fatura 1000645725242 emitida em 01/08/2025 - devidamente atestada."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025126101100054	2025	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
5910	5483.40	2	pagamento pela aquisição de cadeiras estofadas, sem braço, para atender o campus nordeste - sede formosa. processo de execução: 202400020023034. nota fiscal 197 de 03.07.2025 - sei 77608137 e atestado nº 18/2025 - sei 77608989.	gesner comercial ltda	2025	25	2025-08-08	agosto	8	2025406202500006	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
5911	5.16	10	"op referente à pdf nº 2024316100849 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 585,32; 01/04/2025 no valor de 4.389,91; 01/05/2025 no valor de 4.389,91; 01/06/2025 no valor de 4.389,91; 01/07/2025 no valor de 4.389,91; 01/08/2025 no valor de 4.389,91; 01/09/2025 no valor de 4.389,91; 01/10/2025 no valor de 4.389,91; 01/11/2025 no valor de 4.389,91 e 01/12/2025 no valor de 4.389,91.
descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg referente a hospedagem
total selecionado: r$40.094,51
*
empenho proporcional ao exercício 2025
*
pagamento de issqn nota fiscal nº 6280 - ref. hospedagem - mês de agosto/2025"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025316100700013	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
5912	3560.35	2	"recolhimento de ir de 1,2 sobre o valor total da nota, referente a  a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 3
emissão: 18/03/2025
atesto: 08/08/2025
valor total da nota: r$ 296.696,25
irrf: r$ 3.560,35
pdf 2025240100710
.
processo 202500006041929"	no-la comercio e confeccoes ltda	2025	64	2025-08-19	agosto	8	2025240106400006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.787.743/0001-72
5913	14420.08	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica conforme contrato nº 38/2023 - seds para atender a gestão do sistema único de assistência social.

valor liquido da nota fiscal nº 598. referência 07/2025."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	4	2025-08-29	agosto	8	2025305100400017	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
5914	68767.93	6	"pdf 2025295000004
2464407-06/25-liq2	
cjm"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-08-01	agosto	8	2025295000400020	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
5915	9625.00	1	".
repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de 35 (trinta e cinco) cadeiras fixas estofadas. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go.  processo nº 201100010015037.
.
ipof/pdf 2025285003182, daof: 2804. rd nº 244/2025 (sei 77029194)
.........................................
proc.202500010044947, imed-h.e.formosa, investimento aquisição de 35 (trinta e cinco) cadeiras fixas estofadas. 
.
valor pago.............r$ 9.625,00.
.
portaria numeração automática 2562 (78404886) e extrato de publicação portaria (78749013)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-29	agosto	8	2025285016100275	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
5916	5753.44	1	". 
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. 5º termo aditivo. vigência: 18/11/2023 a 17/11/2027. residência
. 
pdf 2023285004465. daof 1478/2850/2025. rd 116/2023 (sei 545275.
............................................
proc: 201900010008114,funev-heana , ref. residencia méica, 5° t.a , ref. a julho 2025 sol. pag.78614694.
.
valor pago.............r$ 5.753,44.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado julho/2025 (78614694)."	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-08-29	agosto	8	2025285006600155	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
5917	290225.00	3	"pdf 2025295000060
279650
cjm"	companhia brasilerira de cartuchos	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025295000700009	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	57.494.031/0001-63
5918	3768.00	6	202500025010612-liquidação nf nº261 em anexo.ref. a aquisição de gaz p-20glp e p45 glp no vlr de r$ 3.768,00	gas e mais comercio ltda	2025	13	2025-08-22	agosto	8	2025296101300039	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	41.485.159/0001-20
5919	119.90	6	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aguá fria-go.	ponto net telecom ltda	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025409100700104	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	04.912.330/0001-04
5920	1900.83	4	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/06/25 no valor de 1.900,83.
descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado c
om a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº
003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locação de  01 (um),veículo camionete cabine. dupla 4x2/4x4, para atender a agr.
referente ao reajuste de 19/04/2025 a 30/06/2025. nf. nº 00006518.
total selecionado: r$ 1.900,83."	tcar servicos ltda - epp	2025	30	2025-08-19	agosto	8	2025186303000016	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
5921	350000.00	5	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.
.
pdf 2024285000944. daof 1449/2025. rd 115/2024 (sei 58419108).
...........................................................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,julho 2025. sol. pag  78714437. 
.
valor pago..............r$ 350.000,00.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer jul25 consolidado (78714437)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-08-29	agosto	8	2025285021100001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
5922	40351.42	2	inss nfº 145 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b(parcela 01) dos serviços de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de diorama-go, correspondente ao período de 16/05/2025 a 03/07/2025, conforme contrato nº 48/2024 (id. 76578270). relatório nº 2031/2025, agehab/cooinsp. sei nº 202500031005337.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-15	agosto	8	2025436202400315	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
5923	3900.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-b, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	fabricio silva carlos	2025	23	2025-08-22	agosto	8	2025316102300006	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.735.571-**
5924	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	yuri oliveira terra	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501893	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.017.171-**
5925	10842.08	22	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce
dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico
nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com aemp
resa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservaçã
o e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesqui
sa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

observação:empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025.

pagamento líquido da nota fiscal nº 535 - mês de julho/2025."	n r basso	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025316100600062	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
5926	11616.00	4	"pdf n° 2024295000113.
.
pagamento do irrf da empresa m 1-consultoria e tecnologia ltda-me
87 - 01/25 ir.............................3.168,00
152 12/24 irr............................8.448,00
total....................................11.616,00
jppl"	m 1-consultoria e tecnologia ltda-me	2025	27	2025-08-05	agosto	8	2024295002700009	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	09.165.969/0001-97
5927	0.01	7	"retenção issqn complemento à fogaça construtora ltda referente a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme contrato nº 124/2023.
nf 73 r$ 6.535,64 – reajustamento do contrato nº 124/2023 
inss: r$ 287,57
issqn: r$ 78,81 + 0,01 complemento
valor líquido: r$ 6.169,26
.
conforme despacho nº 2324/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006067337
pdf: 2023240100171
cno: 90.016.66637/75 
.
isabel"	fogaca construtora ltda	2025	155	2025-08-05	agosto	8	2025240115500002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.871.827/0001-97
5928	3103.86	18	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2024à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco peamp, relativo a o mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica -nfs-e nº 8372 e pdf nº 2025215300004. (inss).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 3.103,86.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700012	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5929	14.06	6	pagamento de encargos financeiros da fatura 507861203.	algar telecom s a	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025290200700128	2025	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
5930	99.77	11	"prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872).
pdf: 2023420100091

manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura 07.25-irrf
5513438520-atesto78297018 e aut. sgi78419659"	tim s a	2025	1	2025-08-21	agosto	8	2025420100100006	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.421.421/0001-11
5931	2472.90	16	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 6200 e pdf 2025215300040 (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento................ r$ 2.472,90. 
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100089	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5932	736.30	7	202000025067722 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran  de   santa fé de goias r$ 736,30.	creuza jacinto silverio de melo	2025	15	2025-08-12	agosto	8	2025296101500115	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.573.181-**
5933	665.67	7	"ref. reajuste contratual do contrato nº 017/2021, cujo objeto é a prestaçãod
os serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sist
emas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enl
aces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas du
rante 7 dias na semana, do período de julho/2025, conforme nf 2076 emitida e
m 04/08/2025 - devidamente atestada"	eletronica bibiano ltda	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025126100700011	2025	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
5934	1765497.27	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - vencimentos e salários - regime próprio - líquido.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025150100100169	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
5935	434.00	1	uitb - pagamento de inss do fundo rotativo nº 22/2025 - 202500020002207	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025406200800299	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5936	90200.82	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (férias indenizadas).

valor total .................................. r$ 90.200,82."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100265	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
5937	6087.66	3	fgts – ref. rescisão complementar - ref. 08/2025. pagamento de conversão de reintegração ao cargo em indenização substitutiva, em razão de estabilidade gestacional. conforme parecer jurídico 454/25 (76565664), desp. decisório 90/25 (76938156), desp. nº 3543/25/gagp (78549613), desp. nº 1874/25/grsg (78599424), desp. nº 1874/25/da (78599424), desp. nº 596/25/ai (78611273). sei 202500031004771.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100258	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5938	3520.00	18	ucer - pagamento de inss do fundo rotativo nº 25/2025 - 202500020001528	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5939	43340.40	18	"pdf: 2024290600183
.
pagamento de fornecedor: mata pragas controle de pragas ltda
processo indenizatório
objeto: limpeza de fossas sépticas. valor ir.
.
nota fiscal..........ref..............valor
15257(ir)............07/25........43.340,40
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025290600700141	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
5940	16167.16	6	pagamento do contrato 016/2021-goinfra, fatura de energia elétrica nº 1000645724765/0062869 ref. julho/2025 - para atender os aeródromos desta autarquia, conforme unidades consumidoras anexo i do grupo b - pdf 2025436100046 - sei 202500036010870	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	24	2025-08-13	agosto	8	2025436102400018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
5941	20699.15	3	valor destinado a cobrir despesas do inss da 42ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025438000008, processo sei nº 202500036009431, nf-146.	egl engenharia ltda	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025438001100002	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.275.061/0001-85
5942	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a agosto de 2025."	janaina maria silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501708	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.633.511-**
5943	71216.10	2	salários– ref. rescisão complementar -ref. 08/2025. pagamento de conversão de reintegração ao cargo em indenização substitutiva, em razão de estabilidade gestacional. conforme parecer jurídico 454/25 (76565664), desp. decisório 90/25 (76938156), desp. nº 3543/25/gagp (78549613), desp. nº 1874/25/grsg (78599424), desp. nº 1874/25/da (78599424), desp. nº 596/25/ai (78611273). sei 202500031004771.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5944	2502.68	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss da 10ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202500036010873 nf 3481 iss	engevix engenharia s c ltda	2025	134	2025-08-27	agosto	8	2025436113400016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
5945	1342.89	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
matheus"""	estado de goias	2025	132	2025-08-27	agosto	8	2025240113200097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
5946	106733.78	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (ipasgo saúde).

valor total .................................. r$ 106.733,78."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100239	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	50.565.317/0001-43
5947	564410.86	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100302	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5948	3800.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- patrocínio - ipasgo
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-08-27	agosto	8	2025240105500096	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5949	1877.35	12	"valor destinado a cobrir despesas com parte do iss da 9ª medição do contrato
nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especiali
zados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, rel
ativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101488, processo se
i 202500036012166, nf 11160."	dynatest engenharia ltda	2025	38	2025-08-27	agosto	8	2025436103800010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
5950	138.84	1	solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta - protege consignação referente ao mês de agosto/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025440100500024	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
5951	1500.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (pensão alimentícia), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025336200200212	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5952	1897.50	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- pensão alimentícia
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-08-27	agosto	8	2025240107600167	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5953	1569892.19	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, fundo previdenciário ativo civil patronal.	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-28	agosto	8	2025290400200017	2025	2904	polícia civil	39.374.330/0001-82
5954	30000.00	2	202400025141681 - refere-se ao pagamento da mensalidade do mês de junho/2025 e julho-2025 da associação nacional dos detrans (and)	associa o brasileira dos depart de transito - abdetran	2025	39	2025-08-14	agosto	8	2025296103900001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	36.762.730/0001-77
5955	480.00	11	"#
liquido do danfe nº 000.001.808 (sei 77863691). ateste sei 77864494
#
prestação de serviços de buffet com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. pdf 2024310100182
vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei 63189728). dod (sei 61914023). pdf 2024310100182"	ltba comercio e servicos ltda	2025	48	2025-08-14	agosto	8	2025310104800002	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
5956	1239.96	17	"* pdf 2024170100216 *
.
recolhimento do iss da nfs-e 4026 (ref. 1º a 31/05/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões
, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro
centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).
.
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
/ valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação
- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026.
.
rmvp
................."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-08-04	agosto	8	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
5957	1390.67	262	202100025011802 rpv romario bueno de souza, cpf sob o nº 049.976.411-03, açao5176979-90.2020.8.09.0100, [  honorarios sucumbenciais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
5958	11450.92	3	"pagamento que se faz a tc bueno conserto de bombas e motores para atender despesas com manutenção preventiva, preditiva e diagnóstico das bombas na nova sede da semad, com elaboração de relatório técnico de substituição de equipamento ou peças. ademais, deverá ser realizada a limpeza e lubrificação das maquinas e verificação de todos os componentes que permitem o funcionamento das bombas e boias, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1647 e pdf 2025215300064. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento......................... r$ 11.450,92. 
.
processo de pagamento nº 202500017007153. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	tc bueno conserto de bombas e motores	2025	2	2025-08-01	agosto	8	2025215300200020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	30.827.566/0001-52
5959	469786.45	6	"processo 201900010011930  - ebd 
.
plano de fortalecimento para repasse de recursos para santa casa de misericó rdia de catalão, cnes 2442612, para prestação de serviços de saúde, conforme plano de trabalho (65718219). requisição de despesa n° 189/2024 - ses/spais (65729200). período: 12 meses. vigência: outubro/2024 a setembro/2025. 
.
empenho referente aos meses de janeiro a setembro/2025. 
.
pdf:2024285004754. daof:00723/2850/2025. rd  n°189/2024 – ses/spais (65729200).
.
pagamento santa casa de catalão/julho/25................r$ 469.786,45
. 
obs: 
1 - no pagamento de julho de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$ 197.572,45 referente a competência de maio de 2025 conforme solicitação do despacho nº 473/2025/ses/cades (76730387), processo 202500010043547."	fundo municipal de saude de catalao	2025	73	2025-08-06	agosto	8	2025285007300026	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
5960	10894.53	5	valor para o pagamento 09ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436101365. processo sei nº 202500036010166, nf nº 398 e 399 irrf.	mr gestao e construcao ltda	2025	50	2025-08-07	agosto	8	2025436105000041	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
5961	249.80	4	contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai.go	allrede telecom ltda	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025409100600009	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
5962	1488.89	1	determinação judicial do proc 003980986.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de agosto/2025 do colaborador waldir sampaio júnior - proc 202500055000069.	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025319000100355	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.395.868/0001-63
5963	15948.61	1	parcela 03/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industria quimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000496.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	22	2025-08-28	agosto	8	2025319002200046	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
5964	75866.90	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de agosto de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)	policia militar	2025	28	2025-08-28	agosto	8	2025290202800008	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5965	2835.78	8	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 58 à empresa vila brasil engenharia e participacoes sa, cnpj 26.602.020/0001-26, referente a mediçao do reequilibrio dos servicos executados/aferidos construção de 27 unidades habitacionais no município de campinorte-go, correspondente ao período de 28/09/2024 a 21/03/2025, conforme contrato n° 28/2022 - (76372037) e  relatório nº 2250/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005192.	vila brasil engenharia e participacoes s a	2025	18	2025-08-04	agosto	8	2025436201800024	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.602.020/0001-26
5966	4318.17	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com deslocamentos e serviços terceirizados na execução das ações do goiás social conforme contrato nº 47/2023.

ofício 332/2025. sei 77634816. (goiás social)
mão de obra: secretário nível iii - diárias. valor líquido. referência 06/2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025300102400008	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
5967	80.00	5	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina.	a freire dos santos ltda	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025409100600032	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.503.359/0001-56
5968	69636.74	15	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.
.
repasse parcela jun/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 - hetrin/imed (77658176)  – custeio………………………...r$ 69.636,74"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600075	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
5969	32388.36	11	"contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transporte para servidores da polícia civil. pagamento do boleto nº 9051854, ref. 07/2025 conforme descrito abaixo:
.
r$ 33.184,80 bruto
r$    796,44 irrf
r$ 32.388,36 líquido"	redemob consorcio	2025	5	2025-08-06	agosto	8	2025290400500005	2025	2904	polícia civil	10.636.142/0001-01
5970	23993.32	1	diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para conselho estadual de saúde de goiás, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025280100102 daof 06/2801 anexo ii 00131/2025 ppt 65	fundo estadual de saude - fes	2025	2	2025-08-06	agosto	8	2025280100200089	2025	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
5971	2646.26	18	"pdf: 2024290600276
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.
.
nota fiscal........ref................valor
24864..............07/25...........2.646,26
.
rmb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025290600700041	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
5972	56721.45	5	202400025066860 nf 3703 ref julho/2025 [ svd ]	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2025	15	2025-08-13	agosto	8	2025296101500176	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
5973	79.90	7	nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.	iub telecom ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025409100700072	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
5974	1653.52	7	"pagamento das faturas:	
nº documento	valor a ser pago
2508.018241215 jul25	2,88 
2508.018249003 jul25	1.064,65 
2508.018244605 jul25	585,99"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025290200700150	2025	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
5975	31199.03	1	"processo nº 202400028001286
despacho nº 321/2025/abc/psetabc-05921
processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 31.199,03 (trinta e um mil,
cento e noventa e nove reais, e três centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5632438-23.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: miguelangelo rodrigues de carvalho, cpf/mf sob o nº
xxx.181.691-xx."	agencia brasil central	2025	16	2025-08-15	agosto	8	2025126101600044	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5976	1217.35	4	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 488 - referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025,  período de 01 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia- go.25/2025 (id.77487042) relatório nº 2385/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006121	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-15	agosto	8	2025436202400325	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5977	18839.14	77	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025057898 maio amarelo nfag 28738  r$ 1932,74 (positiva servicos e negocios  nfvc 22 r$ 1640)
202500025057898 maio amarelo nfag 29099  r$ 3771,2 (site a dama do poder  nfvc 30 r$ 3200)
202500025057898 maio amarelo nfag 29100  r$ 5656,8 (rede sucesso  nfvc 25 r$ 4800)
202500025057898 maio amarelo nfag 28736  r$ 3707,2 (site o jornalismo  nfvc 59 r$ 3136)
202500025057898 maio amarelo nfag 28943  r$ 3771,2 (rádio sul goiana  nfvc 357 r$ 3200)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
5978	20109.20	1	"processo 202500010028470 - mmrm
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na ata de registro de preços n°013/2025, pregão eletrônico n°120/2024, processo licitatório sislog n°103960, sei n°202400005003516.
.
programas federais: ceo - centro de esp. odontológicas portaria 3493/2024.
.
pdf 2025285001604 daof 1823/2850/2025 rd 22/2025 (sei 76559021).
.
nota: 4163
.
emissão: 15/07/2025
.
valor: r$ 20.109,20"	dental ipo ltda	2025	81	2025-08-06	agosto	8	2025285008100011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.567.060/0001-69
5979	1366.24	16	pagamento da penhora referente à nota fiscal 2983 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025320100700031	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.566.923/0001-01
5980	172.90	4	"valor para pagamento da 03ª parcela, do contrato nº 121/2024, referente à prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades
específicas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf2024436101465, processo de pagamento sei nº 202500036010608, fatura nº 216675516.irrf"	cs brasil frotas s a	2025	8	2025-08-14	agosto	8	2025436100800012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
5981	190000.00	1	"valor destinado a cobrir despesas referente a indenização por desapropriação pertencente a sr. maurício belo de oliveira, proprietários dos imóveis registrados sob a matrícula de nº 4.980 e 4.981 necessários à implantação, restauração, conservação e ao melhoramento da duplicação da rodovia go-213 no trecho entre morrinhos e caldas novas, conforme o parecer  jurídico 125 (75770810), através do despacho nº 349/2025/goinfra/dfi-06103 (77246649) e autorização (75922773). pdf 2025436100946, processo de pagamento sei nº 202400036013934

obs. favor depositar para mauricio belo de oliveira - cpf 228.286.211-20 - banco sicoob 756 - agência 3043 - conta corrente 1530-0."	mauricio belo de oliveira	2025	13	2025-08-04	agosto	8	2025436101300005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.286.211-**
5982	24179.06	1	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 25ª medição do contrato 
nº 61/2023,referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao  
período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025436100939, processo sei 202500036011099, nf 103."	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2025	118	2025-08-29	agosto	8	2025436111800009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
5983	646.40	17	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota 
fiscal nº. 424, referente ao mês de julho de 2025, como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 646,40.
total selecionado:................................................r$ 646,40.
processo sei: nº 202100029001416.
mendonca seguranca e vigilancia ltda."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025186301100003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
5984	1630.26	6	"pagamento referente à pdf nº 2024186300158 parcela(s) 30/07/2025 no valor de 1.630,26. retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 7366 de 07/08/2025 ref julho de 2025
processo nº 202300029004902
total selecionado: r$ 1.630,26"	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025186303000022	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
5985	578.31	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- protege
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	69	2025-08-27	agosto	8	2025240106900095	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5986	664762.98	1	"pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gr
at. exercício de função do período de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000289	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
5987	699072.86	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- ipasgo
.
tho"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025240105300225	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
5988	523.66	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- consignação: associação classe(desconto contribuição sindcoletivo de
2 por cento - vencimento dos funcionários da metrobus transporte cole-
tivo sa)."	sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100325	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.168.919/0001-05
5989	32703.53	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a consignações diversas (bancos/vt/aux.refeição) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$32.703,53.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100225	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5990	56.67	12	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2025, conforme despacho nº 1709/2025-gear de 20/08/2025.	banco cooperativo sicoob s a	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400008	2025	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
5991	1245.74	6	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do issqn da nf 238, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025260101800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5992	498.30	12	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do irrf da nf 238, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-22	agosto	8	2025260101800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5993	1709.40	28	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.

boleto nº 100000067. valor irrf.
fatura 16/07/2025 a 31/07/2025 segunda quinzena de julho."	redemob consorcio	2025	37	2025-08-08	agosto	8	2025300103700001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
5994	1145.09	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300181 parcela 14/08/25 no valor de 1.145,09.
descrição da despesa: pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, expedida nos autos do processo n.º 5519656-44.2022.8.09.0051, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor transportadora sao josé do tocantins ltda, inscrito no cnpj: 07.834.887/0001-62. conforme despacho nº 1056/2025/agr/procset-06066.
total selecionado: r$ 1.145,09."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	22	2025-08-22	agosto	8	2025186302200013	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5995	14106.86	1	verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025400100500064	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5996	412.38	20	umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27.29/2025 - 202500020001488	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800109	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5997	737.77	11	"primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços ltda., cnpj 03.422.607/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada.
pdf: 2024420100065
manutenção do órgão - despesas essenciais-ref. nf 209-issqn
atesto 77350299 e aut. sgi 77556835"	engix construcoes e servicos ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025420100100049	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.422.281/0001-69
5998	3018.53	26	"pdf: 2024186200147
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.
nf 2192
ref. a 07/2025
valor............3.018,53"	g9 facilities ltda	2025	1	2025-08-15	agosto	8	2025186200100030	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
5999	565.76	1	referente ao fundo estadual de saúde agosto de 2025 fes	secretaria de estado da retomada	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025420100900025	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6000	122355.57	1	"pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de 
agosto de 2025"	estado de goias	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100334	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.409.580/0001-38
6001	5711252.87	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, f. financeiro empregado.	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290400100201	2025	2904	polícia civil	18.867.930/0001-02
6002	5632.86	9	"pagamento de rpv a beneficiários pensionistas do rppm.
favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c: 0600071371-5 cnpj 11.991.625.0001-89 goiasprev processo 202511129004850
valor líquido ............. r$ 5.632,86

                          crg"	fundo financeiro dos militares	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025188100700002	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
6003	21317.50	1	"pagamento que se efetua referente aos descontos e consignações da folha
de pessoal (pensionistas) do mês de agosto de 2025 dos seguintes:
                                                                    
01 - pensão alimentícia................................ r$    759,00 
02 - unimed.............................................r$ 17.807,50 
03 - asmego.............................................r$    480,07 
04 - asmego sps.........................................r$  2.270,93
 
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025188001000049	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
6004	8933.12	72	"ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo. valor referente ao inss. 06/2025.
nota fiscal nº 3461 - r$ 2.042,45;
nota fiscal nº 3462 - r$ 1.565,34;
nota fiscal nº 3463 - r$ 1.335,10;
nota fiscal nº 3464 - r$ 1.291,10;
nota fiscal nº 3465 - r$ 1.340,49;
nota fiscal nº 3466 - r$ 1.358,64."	samma servicos ltda	2025	2	2025-08-06	agosto	8	2025305200200026	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
6005	17200.00	1	"pagamento a favor do instituto de direito administrativo de goiás - idag referente a despesas com aquisição de 20 (vinte) inscrições para participação no 16º congresso goiano de direito administrativo, a ser realizado nos dias 13 e 14 de agosto no auditório do tce-go, conforme inexigibilidade nº 031/2025 do sislog nº 116092, dod, tr e demais termos constantes nos autos.
20 inscrições .................r$ 860,00/inscrição.....r$ 17.200,00/total.
esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 632.
pdf 2025150100096."	instituto de direito administrativo de goias-idag	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025150100900013	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	03.475.152/0001-39
6006	40000.00	5	"202500010052851-mas
.
regularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde, conforme extrato bancário (77004317) e informação sobre sequestros judiciais - fes (77004780), para aquisição de medicamentos, em atendimento a ordens judiciais expedidas pelo tribunal de justiça de goiás (77024873) e tribunal regional federal 1ª região (77024955).
.
rd 8/2025 anexo ii (77209620) daof 2679/2025 pdf 2025285003000
.
solicitação conforme despacho nº 351/2025/ses/gecont-18357 (77060735)
.
seq.judicial............40.000,00"	fundo estadual de saude - fes	2025	163	2025-08-11	agosto	8	2025285016300353	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6007	2530.00	4	"despesa com o 2º termo aditivo de renovação a partir de 12/07/2025  ao contrato nº 69/2023, no valor global de r$ 40.480,00, referente a aqui
sição de reparos da válvula de controle da suspensão da tração do vol-
vo b12m 340/2011 ( sistema de suspensão) com projeção de consumo  para
12 (doze) meses.
(processo nº. 202300053000233)(pregão eletrônico nº. 48/2023)
(empresa: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300541)
(declaração nº 578).
- nota:
985	11/08/2025	11/08/2025	2.530,00	2.530,00"	excel comercio e servicos ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025409301100501	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.301.317/0001-78
6008	3329.42	7	fornecimento de água e tratamento do esgoto das unidades consumidoras 117632-3; 117637-4; 122387-9; 1229635-0; que se encontram agrupadas (cod. 2082)  referente ao mês julho/2025- processo nº 202100055000340.	saneamento de goias s a	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025319000500033	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.616.929/0001-02
6009	2883.81	8	".
modalidade de licitação/ nº procedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
pdf 2025250100037
.
3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026.
rd 01(72533767).
.
valor global 12 meses.....r$ 38.365,56 
.
empenhado para 2025....r$ 25.577,04
.

pagamento liquido da nota fiscal nº 21590. sei - 77740849
."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025250100600072	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
6010	500000.00	1	"processo 202500042007348 - mmrm 
.
transferência voluntaria fundo a fundo, solicitado por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de caldazinha - go. plano de trabalho (77154525).
.
pdf 2025285003324 daof 2954/2025/2850 rd 299/2025 (77861943)
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 190/20250 (77217038), despacho nº 2808/2025/ses/spais-03083 (77297263), despacho nº 7532/2025/ses/sgi-03079 (77376440).
.
valor a pagar: r$ 500.000,00"	fundo municipal de saude de caldazinha	2025	219	2025-08-26	agosto	8	2025285021900040	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.225.915/0001-84
6011	79.90	7	nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexão e acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para  atendimento ao cliente seds.	iub telecom ltda	2025	8	2025-08-14	agosto	8	2025409100800018	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.875.744/0001-07
6012	282.51	16	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08 /2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema)- água limpa/go, relativo a o mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e n º 8514 e pdf nº 2024215300127. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 282,51.
.
processo de pagamento nº 202300017007923.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700009	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6013	14400.00	2	"pagamento do liquido da nf 5782, relativo à aquisição de materiais esportivos destinados à execução do projeto finalístico copa quilombola 2025, de iniciativa da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio de procedimento licitatório registrado no sistema sislog sob o n.º 104744, na modalidade de sistema de registro de preços.
.
pdf 2025260100281"	big ball sports - material esportivo ltda	2025	47	2025-08-01	agosto	8	2025260104700008	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.510.631/0001-68
6014	396568.22	27	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.

boleto nº 100000067. valor líquido.
fatura 16/07/2025 a 31/07/2025 segunda quinzena de julho."	redemob consorcio	2025	38	2025-08-08	agosto	8	2025300103800001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
6015	88.06	11	"pagamento referente acerca do contrato nº 047/2020 - 000026090498, cujo objeto é o fornecimento de água tratada do município de água lindas -go.  
.
<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
fatura julho/2025 - r$ 92,50
liquido: r$ 88,06
vencimento: 15.08.2025
ateste: 13.08.2025
.
pdf nº 2025240100020 - 6º aditivo - processo 202000006009840
.
sandra regina"	itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda	2025	92	2025-08-18	agosto	8	2025240109200047	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.367.185/0001-77
6016	4233.30	135	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28/2025 - 202500020001560	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6017	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1281.6 município mundo novo deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de veiculo para secretaria municipal de educação de mundo novo/go.,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1866/2025/seduc/coordastec-16768,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 1735/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240100796. daof  1307.  transferência via  convênio nº 034/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005013702:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura muncipal de mundo novo	2025	173	2025-08-04	agosto	8	2025240117300020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.163.055/0001-12
6018	239336.68	1	202400025125091-refere-se ao pagamento do valor líquido:nf 465 ref 08/2025 serviço locação de serviço de buffetstrutura e equipamentos para eventos e serviço de buffet r$ 239336,68	estruturasom producoes & eventos-eirl - me	2025	13	2025-08-15	agosto	8	2025296101300049	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	17.001.757/0001-00
6019	388.97	5	"pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta /afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de junho/2025, conforme fatura nº 3000507785 e pdf nº 2024215300026. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento ....................r$ 388,97. 
. 
processo de pagamento 202400017000790.
. 
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	saneamento de goias s a	2025	2	2025-08-01	agosto	8	2025215300200010	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
6020	2158.16	13	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos d e vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 6199 e pdf 2025215300040 (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento................ r$ 2.158,16.
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	2	2025-08-01	agosto	8	2025215300200014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6021	3859.79	1	pagamento do líquido da nf 23945, emitida em 04/08/2025, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos (serviços), incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, no mês de julho/2025 (valor total da nf r$ 11.998,97). processo: 202518037004700 pdf: 2025400100121. gcsb.	carletto gestao de servicos ltda	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025400100600253	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	08.469.404/0001-30
6022	17394.96	1	"valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 57ª medição do contrato nº 34/2021- goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr. relativo ao período de janeiro/2025 a junho/2025, pdf nº 2024436101141, processo de pagamento sei nº 202500036010676 nf 32 irrf

dare: 8587 0000 173-8 9496 0008 210-5 0002 5244 004-8 1230 2530 000-3"	rr administracao & servicos ltda me	2025	99	2025-08-01	agosto	8	2025436109900048	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.559.616/0001-49
6023	558.76	6	"pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136 
pagamento referente aos presentes autos sobre 
registro de preços para eventual contratação 
de empresa especializada na fabricação de móveis 
planejados de mdf incluindo materiais e instalação, 
visando atender as diversas demandas da secretaria 
de estado da casa militar, em conformidade com a 
lei de licitações - lei 14.133/21, pelo prazo de 
12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 657, emissão: 28/07/2025, 
atestado: 08/08/2025, valor: r$ 558,76 - ir"	x- office servi ltda	2025	8	2025-08-14	agosto	8	2025160100800005	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	15.362.598/0001-36
6024	1098.37	16	"* pdf 2024170100216 *
.
recolhmento do iss da nfs-e 4029 (ref. 1º a 31/05/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões
, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro
centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).
.
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
/ valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação
- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026.
.
rmvp
................."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-08-04	agosto	8	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
6025	9192.40	2	"processo 202400010092920
.
processo vinculado:202500010022100

.
portaria 3288/2024
.
contratação de empresa especializada na prestação de  serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.
.
programa federal: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3288/2024
.
pdf 2024285003706. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
1134:...............9.192,40"	ms eventos ltda	2025	165	2025-08-04	agosto	8	2025285016500005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
6026	249.00	4	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56/2025 - 202500020001423	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800284	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6027	7906.77	2	"pdf 2025160100053 processo 202500005001201 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de gás glp em 
botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do 
palácio pedro lud ovico teixeira e fornecimento de 
gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 
13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas,
 pelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 
(lotes 2 e 3). conforme dados á saber:
- nota fiscal: 249, emissão: 06/08/2025, 
atestado: 06/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 7.906,77"	gas e mais comercio ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700214	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	41.485.159/0001-20
6028	249.21	37	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1130, referente ao mês de julho/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2024180100635. fc	presta servicos tecnicos ltda-epp	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
6029	1729000.00	1	"pagamento ao credor acima, referente ao aditivo 25% aquisição de mobiliário
escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadei
rante, via arp's registradas pela seduc,com a finalidade de atender a neces
sidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme pla
nilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. pdf: 20252401013
65 processo nº 202500006005046, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.000.221  data de emissão: 14/08/2025
- referência: 500 unidades conjunto aluno
- valor total r$ 1.750.000,00
- valor líquido r$ 1.729.000,00
..
dados bancários: cef 104 ag 2407 c/c: 4280-6
.."	m & c comercio de moveis ltda -me	2025	99	2025-08-19	agosto	8	2025240109900022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.605.657/0001-40
6030	32071.86	9	valor destinado ao pagamento da 24ª medição referente ao contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100381, processos sei 202500036011670, nf 1302 irrf.	rta engenheiros consultores ltda	2025	96	2025-08-26	agosto	8	2025436109600002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
6031	2000.00	165	39bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025295400100066	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6032	1498.75	11	".
proc pgto 202100010000753-efc
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. 
.
pdf 2024285005175 daof 0216/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
referência..................valor
749/junho/25...............1.498,75
."	hebrom comercio e servicos ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000122	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
6033	31848.00	1	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; aditivo contratual de aquisição de medalhas, sendo valores: contrato nº 15/2025 pm - contratada: al nogueira comércio e serviços, inscrita sob o cnpj/cpf nº 10.400.122/0001-29(75145249), acrescendo ao valor do contrato a quantia de r$ 31.848,00, conforme solicitação do despacho nº 826/2025/pm/dc-calti-15830 (76809629) sislog 112241 sei 202500005002542 daof 2025.2902.200

***********pagamento nota fiscal 1777***************"	al nogueira comercio e servicos	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025290200700188	2025	2902	polícia militar	10.400.122/0001-29
6034	1834.35	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300218 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 00128312, referente a parcela 02/02 de 2025.como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 1.834,35.
total selecionado:..............................................r$ 1.834,35.
processo sei: nº 202400029000265.
deloitte touche tohmatsu consultores- ltda."	deloitte touche tohmatsu consultores ltda	2025	8	2025-08-06	agosto	8	2025186300800104	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.189.924/0001-03
6035	13363.75	7	".
pdf:2025170100114
.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da nfse nº30, do contrato 031/2025/economia e a empresa átria soluções integradas ltda, empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
6036	800.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos
natureza de despesa 3.3.90.30.40 - material quimico  pdf 2025326200074
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as  despesas emergências de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi –  estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre do  exercício de 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025326200700020	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6037	1195.20	6	"pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas sa, para atender despesas com retenção de 4,8 %  (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de abril/2025, conforme fatura n º 216223567 e pdf nº 2024215300100. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.195,20.
.
processo de pagamento nº 202400017021526.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	cs brasil frotas s a	2025	1	2025-08-06	agosto	8	2025215300100086	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
6038	6688.00	3	"pdf: 2025290600109
.
nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d
objeto: fornecimento de energia eletrica. valor ir.
.
fatura..........unidade.............ref................valor
7202500.........63222...............07/25...........6.688,00
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025290600700245	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
6039	3652.21	20	"pagamento do irrf retido da nf 4743 de 13/08/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês julho/2025, no valor de r$ 3.652,21 (valor total da nf r$ 76.087,67). conforme dare anexo.
processo: 202318037000968
pdf: 2024400100164.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025400100600176	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
6040	419.41	1	"processo sei nº 202500010043814 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 029/2025. pregão nº 006/2025. vigência da arp: 25/03/2025 a 25/03/2026.. processo nº 202400005040946/202500010017009. autorização (76245472).
.
pdf: 2025285002663. daof: 2389/2850. autorização (76245472).
.
ordem de fornecimento 229 (76245782)
.
nota: 39638
emissão: 05/08/2025
valor: r$ 419,41
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	163	2025-08-08	agosto	8	2025285016300321	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
6041	53299.95	1	empenho do i.r.r.f. da folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mes julho/2025.	ministerio da fazenda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025409100100401	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
6042	308.74	64	pagamento da fema 12602542523800646. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 116705 /2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a construção de obras de arte corrente em estradas vicinais na comunidade kalunga (caminho da escola, estrada de deó, bueiro do dinei, caminho do funil 1 e caminho do funil 2) no município de santa tereza  de goiás. pdf 2025436100050. despacho 616. processo sei 202500036000018. codigo de barras 85860000003087402502602542523800646551100000.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-08-07	agosto	8	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6043	984.01	14	"pdf: 2024160100264 - processo: 202400005042225 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de produtos de 
higiene, limpeza e embalagens, pelo período 
de 12 (doze) meses, visando atender as 
dependências da superintendência de segurança 
militar, da superintendência do serviço aéreo 
do estado de goiás e da superintendência de 
administração do palácio das esmeraldas 
(incluindo os gabinetes do 10° andar, localizado 
no palácio pedro ludovico teixeira), sislog: 110229.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10053, emissão: 06/08/2025, 
atestado: 11/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 984,01 - ir"	m moraes e irmaos ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700211	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
6044	5290.20	4	"pdf 2025290100069
1826-07/25 liq	 4.800,00 
1756-08/25 liq	   490,20 
cjm"	ltba comercio e servicos ltda	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025290100700150	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.694.478/0001-10
6045	2.96	1	".
pdf 2024260100135
.
pagamento do issqn da nf 730, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025260100600050	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
6046	6005.26	9	valor destinado ao pagamento de irrf da 2ª medição, referente ao contrato nº 39/2023, cujo objeto consiste a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso lote 01. processo sei 202300036011933, pdf: 2025436100839, nf nº 280, 281, 282 e 283 irrf.	sitran comercio e industria de eltronica ltda	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025436112800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.004.950/0001-10
6047	95.23	9	"valor para pagamento de despesas com o 6º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, firmado entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local de chapadão do céu, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesas nº 2 e autorização no despacho nº 1149/2024/gab e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00061/3261/2025. solicitação 9009752 e pdf 2024326100096.
pagamento da fatura da saneacéu, mediante despacho nº 96/2025-nugc de 15/08/2025, relativo ao mês 08/2025, atestada pela gestora em 15/08/2025, conforme discriminação abaixo:
fatura: 363082025-0, no valor de....r$ 95,23...vencimento 15/09/2025."	saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025326101100026	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.563.307/0001-54
6048	114038.85	8	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1186  r$ 11587,95 (jornal diário da manhã  nfvc 70718 r$ 9839,87)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1199  r$ 17138 (site jornal o hoje  nfvc 62590 r$ 14432)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1202  r$ 31322,44 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32517 r$ 26597,36)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1209  r$ 3338,26 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 19844 r$ 2834,68)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1204  r$ 4998,42 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 28278 r$ 4244,4)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1203  r$ 5976,94 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 30835 r$ 5075,3)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1206  r$ 8969 (tv gazeta  nfvc 1282 r$ 7616)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1205  r$ 6726,75 (televisão fonte tv  nfvc 453 r$ 5712)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1200  r$ 18706 (tv sucesso band goias  nfvc 452 r$ 16000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1207  r$ 5275,09 (programa politheia  nfvc 627 r$ 4512)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-14	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
6049	4500000.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 018/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025438000049, processo de pagamento sei nº 202500036006136, nf nº 10250.	construtora caiapo ltda	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025438001400002	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.237.518/0001-43
6050	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	liliany nunes de souza	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101500941	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.151.631-**
6051	494240.45	14	"pagamento liquido de  1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os  padrões  de  desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc, estabelecidos no termo de referência (000026384592). suplementação de credito 523 processo nº 202400006052176,despacho nº 527/2024/seduc/getei-12036, 
.
pdf..2024240101398
.
nota fiscal.....38
valor bruto: r$ 530.300,91
valor irrf: r$ 25.454,44
valor issqn: r$ 10.606,02
valor liquido:  r$ 494.240,45
.
weyder"	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2025	15	2025-08-19	agosto	8	2024240101500039	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.696.132/0003-00
6052	2310.00	1	valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2025.	lucas jose oliveira gomes dos santos	2025	15	2025-08-01	agosto	8	2025316101502019	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.961.311-**
6053	308.80	2	"boleto - quarto termo aditivo ao contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos - sei 000021769890 - prorrogação do contrato de serviços de postagem para atender a demanda de todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da ueg pelo período de 12 meses. vigência de 01/07/2025 até 30/06/2026.
- solicitação de liquidação e pagamento (78440629)
- extrato analítico de fatura boleto (78438502)
- atestado 10 (78438570)"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	8	2025-08-19	agosto	8	2025406200800256	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	34.028.316/0013-47
6054	430.27	1	"pdf 2023160100052 processo 201900015003406 
pagamento referente  à prorrogação e reajuste do 
contrato nº 12/2020-secami, com base no índice ipca 
acumulado nos últimos doze meses (4,65%), para 
manutenção inte gral, preventiva, corretiva dos sistemas de 
ar condicionado do palácio das e smeraldas, palácio pedro 
ludovico teixeira, superintendência do serviço aére o e 
palácio conde dos arcos, por um período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nf 1505, emissão 02/07/25, atesto 25/07/25, ref. , 
valor 430,27 - líquido parcial o rest. nos empenhos 7.79 
e 7.340"	ak service manutencao e refrigeracao ltda	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025160100700341	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	13.959.958/0001-56
6055	0.00	1	pagamento da nota fiscal 1278 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de supervisão de obras, produto 2, que se refere a realização dos serviços topográficos – por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município santa tereza de goiás - go, no período de 05/06/2025 a 06/06/2025, de acordo com o contrato  53/2025 (id. (75904059) e relatório de inspeção 2254/2025/agehab/cooinsp. processo sei 202500031004857.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400204	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6056	0.02	5	"valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 05/2024, firmado entre a agrodefesa e eco sistema ambiental ltda, especializada na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses (vigência 17/05/2025 a 16/05/2026), a serem coletados pelo menos duas vezes ao mês nas unidades do labvet, labquali e labsem. declaração daof n°
0241/3261/2024. realizado mediante contratação nº 104234 sislog, homologado para a empresa acima e demais instruções nos autos 202400005005417.  declaração daof nº 0246/3261/2025, solicitação 9017412 e pdf 2024326100291
valor solicitado para complementar pagamento da op 2025.3261.018.0019.003 
no valor de r$ 24,97 da duam emitida em 31/07/2025, quando o nosso contador emitiu a duam saiu o valor r$ 24,99 percebeu que houve alteração da 
alíquota no sistema da prefeitura para o cálculo, por isso a necessidade 
de liberação urgente, no valor de:...............r$ 0,02."	eco sistema ambiental eireli	2025	18	2025-08-01	agosto	8	2025326101800019	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	41.663.890/0001-07
6057	68.27	15	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada n os períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 29/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, referente ao período de 01 a 24 /06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6202 e pdf nº 2024215300139. (inss repact). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 68,27. 
. 
processo de pagamento nº 202100017009438. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100088	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6058	5082.91	9	"pagamento líquido conforme recibo do mês de julho/2025 referente ao contrato
nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel onde está instalada unidade 
de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2021180100007. lvc"	jose antonio da silva junior	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025180100700085	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.951.251-**
6059	515.60	40	retenção de issqn conforme notas fiscais n° 1113 e 1124, referente ao mês de julho/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2024180100635. fc	presta servicos tecnicos ltda-epp	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
6060	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	alvaro jose de amorim	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501556	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.970.262-**
6061	293.51	28	"pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela de
fensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solu
ção tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por siste
ma de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem
(cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escola
res selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 202424010
0937 - processo 202300006064894, ocnforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 32783 data emissão: 02/07/2025
- referência: junho/2025 - goianésia
- valor total r$ 2.427,18
- valor líquido parte r$ 37,84
..
- nf 32780 data emissão: 02/07/2025
- referência: junho/2025 - campos belos
- valor total r$ 2.427,18
- valor líquido parte r$ 3,81
..
- nf 32788 data emissão: 02/07/2025
- referência: junho/2025 - inhumas
- valor total r$ 2.427,18
- valor líquido parte r$ 46,00
..
- nf 32789 data emissão: 02/07/2025
- referência: junho/2025 - itaberai
- valor total r$ 2.427,18
- valor líquido parte r$ 46,00
..
- nf 32816  data emissão: 02/07/2025
- referência: junho/2025 - silvânia
- valor total r$ 2.427,18
- valor líquido parte r$ 46,00
.
- nf 32904  data emissão: 01/08/2025
- referência: julho/2025 - rio verde
- valor total r$ 2.427,18
- valor líquido parte r$ 48,54
..
- nf 32920  data emissão: 01/08/2025
- referência: julho/2025 - luziânia
- valor total r$ 2.427,18
- valor líquido parte r$ 48,54
..
dados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847-2.
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-29	agosto	8	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
6062	19.99	143	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
 pagamento liquido da nota fiscal n 128530. - sei - 78133615
.
 empresa: sm distribuidora de filmes ltda
 cnpj: 08.257.054/0001-49
.
 banco   : 237
 agencia : 3394-4 
 conta   : 1700-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-15	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6063	4880.29	11	"202000010010331 - ejsa.
.
5º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. 
.
vigência do contrato 10/12/2024 a 09/12/2025. aluguel
.
pdf 2024285003084.  daof 535.  rd nº 4/2024 ses/rsen (65301946)
.
pagamento conforme anexo recibo e duof de aluguel junho 2025 (77478367)
.
total líquido a pagar:	r$ 4.880,29
."	gleucione alves teixeira	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000197	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.746.461-**
6064	167.97	8	"pdf: 2024160100036 - processo: 202400005046813 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de produtos 
de panificação e laticínios pelo período de 12 
(doze) meses, para atender as necessidades da 
secretaria de estado da casa militar. 
(palácio das esmeralda) conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1051, emissão: 06/08/2025, 
atestado: 08/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 167,97 - ir"	m moraes e irmaos ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700212	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
6065	0.20	5	valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 72/2024 – referente a aquisição de água mineral- embalagem plástica de 20 litros -galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de junho/2025, pdf 2025436100444, processo de pagamento sei nº 202500036010458, nf 24751 líquido-(parte)	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	99	2025-08-22	agosto	8	2025436109900027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.961.053/0001-79
6066	40.56	6	"pdf 2025295000063
26082 ir
cjm"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025295000700006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.895.525/0001-56
6067	2665.50	9	"modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023
.
pdf: 2024250100190
.
contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. 
.
nf.835.irrf. r$ 1.500,00 sei (78397098)
.
nf.840. irrf. r$ 1.165,50 sei (78398024)
.
i.m"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	25	2025-08-29	agosto	8	2025250102500002	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
6068	17741.38	5	"valor destinado a retenção para pagamento direto dos valores devidos aos 
trabalhadores vinculados ao contrato nº 34/2021, conforme parecer jurídico (sei nº 78176860), autorizo da presidência(sei nº 78321436), despacho nº 987/2025(sei nº 78320343), referente a parte da 58ª medição do contrato nº 34/2021-goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza,higienização, conservação, jardinagem, asseio da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, relativo ao mês de julho/2025, pdf nº 2025436101078, processo sei nº 202100036005300, nf 36.segue a lista os nomes dos servidores: 
alcenira de souza e silva
jailton marques de carvalho 
jose elton neves de oliveira 
luciano de oliveira 
tadeu campos crivelaro 
quezia donizete martins dos santos"	rr administracao & servicos ltda me	2025	99	2025-08-20	agosto	8	2025436109900059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.559.616/0001-49
6069	2454.02	11	"despesa para custear a execução do contrato nº 001/2020-pm (000011186419), firmado com a empresa nossa frota eireli, para prestação de serviço de locação veículos do tipo motocicleta, trail on-off road de 798 cc ou acima, rádio transceptor digital e analógico (dual) para uso portátil, para atender às necessidades do 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva da polícia militar (giro).

*********pagamento da nota fiscal 2486**************"	nossa frota eireli	2025	18	2025-08-20	agosto	8	2025290201800038	2025	2902	polícia militar	29.118.884/0001-65
6070	8163683.80	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. alimentação
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-08-27	agosto	8	2025240104300090	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6071	1009.62	10	"* pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia *
* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf nº. 2023170100062 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 632 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviços
arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/2023, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r$ 4.000.000,00.
.
rmvp"	dda tecnologia ltda	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400224	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.996.986/0001-90
6072	3270.85	6	".
pdf:2025170100114
.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da nfse nº29, do contrato 031/2025/economia e a empresa átria soluções integradas ltda, empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
6073	200.00	4	contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde na cidade de goias.	patricia do couto ferreira	2025	4	2025-08-05	agosto	8	2025409100400017	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.215.549/0001-78
6074	1479.12	12	"- pdf nº 2023170100315
.
- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/25...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400335	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
6075	23900.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- patrocínio - ipasgo
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-08-27	agosto	8	2025240104300094	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6076	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	roberta paula medeiros silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501686	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.989.671-**
6077	828.81	7	pagamento liquido da fatura 20659 de 28/07/2025, com a prestação de serviços de gerenciamento com reserva de hospedagens.	trade gestao e servicos ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025335100100053	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
6078	17294.41	2	"pdf nº 2024295000273
175 07/25 liq 865,20
1611 07/25 liq 16.429,21
total.........17.294,41
jppl"	termofrio engenharia e clima ltda	2025	1	2025-08-21	agosto	8	2025295000100017	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	22.394.164/0001-83
6079	285.99	33	"pagamento do irrf retido da nf 479, emitida em 08/08/2025, referente  a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, relativo ao mês de junho/2025, para atender a sgg/sti, no valor de r$ 285,99 (valor total da nf r$ 23.832,34). conforme dare anexo
processo: 202518037002022 
pdf: 2025400100047.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025400100700006	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
6080	3966.30	1	"op da folha de pessoal - rpps/ valor líquido 13º salário, referente ao mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.01
rpps/13º salário	
13 salário	0,00 
adiant.integral 13º sal. líquido	3.966,30 
13º salário – proporcional-vi	0,00 
descontos	0,00 
rpps-total	3.966,30"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100331	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6081	2993.67	1	"pdf 2024160100127 processo 202300015000158 
pagamento referente ao reajuste anual (ipca) contrato 
nº 10/2023 - secami contratação de empresa para 
prestar serviços de locação de veículos automotores 
(suv grande e miniva n grande porte) com 
o fornecimento de equipamento específico para 
monitorame nto de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, seguro e quilometrage m livre, pelo período 
de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 586, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 01/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 2.993,67 - líquido"	qualitiloc automoveis ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700127	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.864.744/0001-78
6082	338900.07	1	"pdf 2025160100069 processo 202500005008698 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de buffet, 
compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, 
brunch, almoço, jantar e sobr emesas para realização 
de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e 
solenidades de caráter público que ocorram em goiânia 
e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período 
de 12 (doze) meses, para atender as necessidades 
da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 463, emissão: 24/07/2025,
 atestado: 31/07/2025, valor: r$ 338.900,07 - líquido"	icone locacoes e servicos ltda	2025	15	2025-08-07	agosto	8	2025160101500001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
6083	1024.78	3	"- pagamento ao credor acima,referente ao reajuste do ipca previsto no 
contrato de locação do imóvel nº211/2013 firmado com esta pasta, para 
abrigar os alunos do colégio est emília ferreira branco no município de
águas lindas goiás período de 01/a/31/08/2025.
.pdf 2025240100876
.pedro"	camila origa viana da cunha	2025	9	2025-08-25	agosto	8	2025240100900186	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
6084	7127.47	9	"contrato empresa especializada cm manutenções prediais preventivas e corretivas nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede desta emater.
pagamento inss sobre as seguintes notas fiscais:
377 - maio/2025
378 - maio/2025
medição n.º 08"	construtora porto s.a.	2025	16	2025-08-18	agosto	8	2025326201600001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
6085	372.86	3	".
portaria 3069/2024
.
processo sei 202500010057117 - lna
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547
.
incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024
.
pdf: 2025285000874 . daof: 1132/2850/2025 .  contratação sislog 109547
.
nota fiscal 5426/junho/2025/ir (sei 77666736)
.
total a pagar:...r$372,86
."	illumina brasil produtos de biotecnologia ltda	2025	170	2025-08-06	agosto	8	2025285017000027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.147.449/0001-29
6086	519.12	33	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
nota fiscal:  79559  –  senador canedo	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 2.074,38
issqn:	r$ 78,18
......	
nota fiscal:  79364  –  senador canedo	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 13.509,52
issqn:	r$ 440,94
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-08-25	agosto	8	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
6087	814.95	1	"valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 10/2020, realizado pelo pregão eletrônico nº 004/2020, homologado para visomes comercial metrológica ltda-epp, para prestação de serviços de calibração nos equipamentos dos laboratórios da agrodefesa, e manter os mesmos em perfeito estado de funcionamento, e o cumprimento das exigências dos órgãos de certificação mapa e inmetro e da abnt nbr iso/iec 17025:2017. no período de 12 meses (vigência 14/10/2024 a 13/10/2025), vencedora dos lotes 02,04,06,07,08 e 09 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 
nº 00147/3261/2024. solicitação 9011862 e pdf 2024326100185.
pagamento referente da empresa: visomes comercial, conforme despacho 
nº 041/2025-labsem, data: 12/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato 
em: 12/08/2025, no valor de:.................r$ 814,95."	visomes comercial metrologica ltda-epp	2025	18	2025-08-15	agosto	8	2025326101800010	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.567.892/0001-07
6088	166.60	118	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

pagamento da nota fiscal nº 49056. sei - 77439352

empresa: tag cultural distribuidora de filmes ltda.
cnpj: 03.599.148/0001-82
..................................................."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-01	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6089	10125.00	1	"pdf 2025290100291
222- mil est - liq	
cjm"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025290100700222	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6090	142932.82	14	"pagamento líquido à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra
de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio esta
dual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme cont
rato nº 003/2022, planilhas orçamentári e cronograma físico financeiro apres
entado pelo gestor da despess.
.
1-nf 123 r$ 6.282,00 –8ª medição do 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2022
.
inss: r$ 135,37
issqn: r$ 129,50
ir: r$ 75,84
valor líquido: r$5.941,29
................................................................
.............
2-nf 124 r$ 13.630,73–10ª medição 1ª periodicidade do contrato nº 003/2022
.
inss: r$ 293,73
issqn: r$ 281,00
ir: r$ 163,57
valor líquido: r$ 12.892,43
................................................................
3-nf 125 r$ 4.711,63– 8ª medição 2ª periodicidade do contrato nº 003/2022
.
inss: r$ 101,53
issqn: r$ 97,13
ir: r$ 56,54
valor líquido: r$ 4.456,43
...............................................................
4-nf 126 r$ 85.893,30– 1ª medição 3ª periodicidade do contrato nº 003/2022
.
inss: r$ 1.850,91
issqn: r$ 1.770,69
ir: r$ 1.030,71
valor líquido: r$ 81.240,99
...............................................................
5-nf 127 r$ 20.490,41– 1ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 003/2022
.
inss: r$ 441,55
issqn: r$ 422,41
ir: r$ 245,88
valor líquido: r$ 19.380,57
...............................................................
6-nf 128 r$ 20.109,89 – 4ª medição termo aditivo de serviços do contrato nº
003/2022
.
inss: r$ 433,35
issqn: r$ 414,57
ir: r$ 241,32
valor líquido: r$ 19.868,57
..............................................................
conforme despacho nº 2541/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 107/20
25/seduc/dofi-19007.
.
processo: 202200006008107
pdf: 2025240101422
cno: 90.009.67777/77
.
dalcy"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	135	2025-08-15	agosto	8	2025240113500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
6091	70012.25	1	"férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100395	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6092	88.46	1	"pdf:2025186200035

a aquisição de 2 notebook tipo i, para atender as necessidades da goiasprev.

irpj 0349618

valor ..............88,46"	positivo tecnologia s a	2025	2	2025-08-25	agosto	8	2025186200200010	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	81.243.735/0019-77
6093	8290.40	10	"pagamento liquido  ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento
ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio
da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secreta
ria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam
acostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159
certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034,
apostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991.
..
- processo 201500006028949 / 201600006017318
- modalidade de ensino: 366 - educação de jovens e adultos eja
- daof nº 00330/2401/2024
- pdf 2024240102574
- valor r$ 435.160,00
..
mês: julho e diferenças de junho/2025
366 - eja bruto: r$ 8.290,40
366 - eja irrf do valor bruto : r$ 198,97
366 - eja  liquido apos descontos : r$ 8.091,43
.
informamos que o valor correspondente ao irrf da modalidade 362-  de r$ 198,97 correspondente a 2,4%  foi retirado no valor da modalidade 361.
.
weyder"	redemob consorcio	2025	69	2025-08-01	agosto	8	2025240106900012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
6094	52.80	12	".
pdf 2025260100147
.
pagamento do issqn da nf 446, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	fernanda ribeiro de lima	2025	48	2025-08-28	agosto	8	2025260104800014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
6095	7628.64	1	pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	estado do tocantins	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100337	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.786.029/0001-03
6096	0.00	10	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a agosto de 2025."	stefany rodrigues pereira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501720	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.733.801-**
6097	45770.00	1	".
pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: educação permanente - profgestao - pcv.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025280100800014	2025	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
6098	5200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	anna caroline baiao malaquias	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501966	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.061.291-**
6099	287.98	1	pagamento único dispensa eletrônica nº 36/2025 da contratação nº sislog 115013, referente ao fornecimento de bens e materiais - aquisição de 2 (dois) certificados digital e-cpf a3 em nuvem, para atender as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, realizada no período de 07/08/2025.pdf nº2025436100568.proc. sei: 202500036011851.nf.nº 126-1.	império certificado digital	2025	99	2025-08-29	agosto	8	2025436109900056	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	57.794.545/0001-34
6100	271.83	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345.
.
- reclamante: rafael martins de deus - me;
- processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064;
- parcelas: 18 de 87;
- i.d. depósito: 81250000029127820.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-08	agosto	8	2025240112800122	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6101	159.79	8	"pagamento da despesa concernente ao reajustamento do valor do aluguel e do condomínio do imóvel onde situa-se a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, locado nos termos do contrato nº 09/2020-pge (sei nº 000013951012).
contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).

empenho referente à pdf nº 2023145100032
recibo 082025-rtc - ref. vl reajuste da taxa de condominio periodo de 01/08 a 24/08/2025"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025145100400051	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
6102	56.00	1	pagamento da nf. 625 referente a material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros bens	dantas distribuicao e servicos ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025130100600043	2025	1301	gabinete do vice-governador	30.199.011/0001-03
6103	16330.38	9	".
pdf 2024260100126
.
pagamento do liquido da nf 840821, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025260100600064	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
6104	52.80	19	".
pdf 2025260100147
.
pagamento do issqn da nf 452, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	fernanda ribeiro de lima	2025	48	2025-08-28	agosto	8	2025260104800014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
6105	60320.36	2	"pdf 2025260100379
.
pagamento do liquido da nf 2778, aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico de implantação de práticas esportivas da secretaria de estado de esporte e lazer."	afa industria comercio e servicos ltda	2025	66	2025-08-01	agosto	8	2025260106600001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
6106	46311.52	9	valor para pagamento do líquido parte da 14ª medição, do contrato nº 38/2024, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100241, processo de pagamento sei nº 202500036009807, nf nº 1720.	esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda	2025	90	2025-08-10	agosto	8	2025436109000002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.112.107/0001-33
6107	59.43	12	".
proc pgto 202100010000753-efc
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 2024285005174. peças unid. administrativas.
.
pdf 2024285005174 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
referência..............valor
750/jun/25/ir...........59,43
."	hebrom comercio e servicos ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000121	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
6108	32398.83	7	pagamento da nota fiscal nº 56 à empresa incorporadora mbc ltda, cnpj: 06.341.708/0001-92 referente a medição dos serviços de vigilância e entrega final,  correspondente ao período de 22/05/2025 a 22/06/2025,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de mossâmedes&#8203; - go, conforme contrato n° 19/2022 - (76721906) e relatório nº 2594/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005458.	incorporadora mbc ltda	2025	24	2025-08-25	agosto	8	2025436202400112	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	06.341.708/0001-92
6109	5656.80	87	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29252  r$ 5656,8 (blog conectado ao poder  nfvc 190 r$ 4800)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-22	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
6110	25833.33	2	"pagamento do líquido da nf 734 de 05/08/2025, relativo à contratação de empresa para fornecer e realizar consultoria e assessoria sobre aspectos regulatórios do setor elétrico sobre fontes de energia verde, para atender as necessidades da sgg, no mês de junho/2025 e julho/2025 (valor total da nf r$ 25.833,33).
processo: 202400005009802 
pdf: 2024400100119.
gec"	valuata consultoria em contratação e gestão de energia ltda.	2025	22	2025-08-18	agosto	8	2025400102200004	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.628.122/0001-49
6111	3247.75	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - agosto/2025.	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100242	2025	1301	gabinete do vice-governador	48.307.647/0001-97
6112	849.63	1	pagamento de auxílio funeral de marcelo helou filho, pago a jorge helou filho.	jorge helou filho	2025	5	2025-08-25	agosto	8	2025290400500043	2025	2904	polícia civil	***.414.011-**
6113	467.13	2	".
modalidade licitação/ nºprocedimento:pregão eletrônico, de número nº 104277 e sequencial 003/2024
.
pdf: 2024250100064
.
contrato de 12 meses, visando a aquisição de materiais gráficos, envolvendo materiais impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura. 
.
issqn
.
nf: 551
.
sei (73059191)
.
i.m"	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025250100600105	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.104.085/0001-90
6114	35995.42	7	"valor destinado ao pagamento de parte do pasep renegociação da goinfra, 
referente ao mês de agosto de 2025, pdf: 2025436100070, processo sei 201400036005961."	ministerio da fazenda	2025	110	2025-08-21	agosto	8	2025436111000002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
6115	12970.53	14	"retenção de imposto de renda 1,2%  refere-se acerca de aquisição de 113.144 pares de tênis e aquisição de 226.288 pares de meias brancas unissex, para compor o uniforme escolar objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.
.
pdf nº 2025240100387 - processo  202500006041573
.
.
nota fiscal...347
valor bruto: r$ 1.080.877,50
valor irrf: r$ 12.970,53
valor liquido : r$ 1.067.906,97
.
weyder"	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-08-26	agosto	8	2025240103400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
6116	57878.31	125	"pagamento do líquido do processo 202517697000157 - lote: 2025/0491
nf 41154 r$ 3817 (nf 986 rádio 91 fm );
nf 41356 r$ 7616 (nf 2036 rádio 105 fm );
nf 41357 r$ 4962,11 (nf 1000 rádio 91 fm );
nf 41358 r$ 16970,4 (nf 858 rádio sucesso );
nf 41359 r$ 5656,8 (nf 4611 rádio aruana 102,1 fm );
nf 41360 r$ 18856 (nf 907 rádio terra )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
6117	2156.93	1	locação de veículo ref. ao mês de julho/2025, fatura nº24142 - proc 202200055000391.	jvs participacoes eireli	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025319000500397	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	28.028.063/0001-75
6118	574.08	2	"aquisição de licenças de acesso à ferramenta banco de preço.
prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços com disponibilização de 03 (três) licenças, perfazendo 03 licenças no total.
sislog nº 114702 /contrato nº 011/2025-serint.
irrf nf 21711 07-25"	np tecnologia e gestao de dados ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025190100600111	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.797.967/0001-95
6119	736.20	6	pagamento em favor de editora diário do estado, referente ao contrato nº10/2023, de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado da infraestrutura, no mês de julho/2025, conforme nf n°17253.	editora diario do estado eireli - me	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025430100600006	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.946.442/0001-93
6120	5024.92	11	".
2024170100319
.
ordem de pagamento, conforme valor líquido da fatura nº20250000442845, do
3º termo aditivo ao contrato nº 025/2021, celebrado entre a secretaria de
estado da economia e a empresa telealarme brasil eireli, cujo objeto é a
prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por
geolocalização.
.
jer
."	telealarme brasil ltda	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400247	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	87.215.299/0001-80
6121	3399.00	1	"valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, ara o 3º trimestre  de 2025. 
declaração orçamentaria: 316
pdf: 2024326100251.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 21143 - mj passos supermercado.............valor r$ .3.358,21
nf.- 21143 - dare irpj..........................valor r$ 40,79
total 3.399,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900307	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6122	0.00	95	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41492  r$ 8884 (jornal gazeta do estado  nfvc 1300 r$ 7456)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41495  r$ 4714 (portal lauro ferreira  nfvc 59 r$ 4000)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41497  r$ 3611,2 (site paulo menegazzo news  nfvc 378 r$ 3040)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41501  r$ 4714 (site jornal goiás em destaque  nfvc 376 r$ 4000)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41504  r$ 7235,2 (site alo tv web  nfvc 455 r$ 6092,8)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41505  r$ 5656,8 (site fala canedo  nfvc 67 r$ 4800)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41509  r$ 4714 (site portal excelência  nfvc 897 r$ 4000)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41510  r$ 3771,2 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 221 r$ 3200)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41513  r$ 3771,2 (blog de olho na cidade  nfvc 598 r$ 3200)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41514  r$ 5656,8 (site portal serra dourada news  nfvc 1047 r$ 4800)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41515  r$ 11313,6 (site portal zap catalão notícias  nfvc 532 r$ 9600)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41516  r$ 3771,2 (comunicacao rural  nfvc 444 r$ 3200)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41519  r$ 3771,2 (jornal gazeta  nfvc 14 r$ 3200)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41521  r$ 3771,2 (goias informa  nfvc 61 r$ 3200)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41523  r$ 3771,2 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 99 r$ 3200)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-21	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
6123	36.00	2	".
pdf 2025260100098
.
pagamento do irrf da nf 259, referente a contratação de serviço de fornecimento de alimentação para o projeto temporada do araguaia 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	51	2025-08-19	agosto	8	2025260105100011	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
6124	100.03	22	"retenção de inss de  4º termo aditivo ao contrato 095/2022 - 000032016587, para realocação de dois vigilantes armados do posto diurno atualmente lotados na cre goiânia para o turno noturno para cepi arco íris (chácara do governador), localizada no endereço av. dom fernando, s/n, bairro: chac do governador, cep:74.870-130, goiânia-go, autos nº 202500006021028, no valor de r$: 5.122,78 (cinco mil, cento vinte dois reais, setenta e oito centavos). 
.
pdf-2025240100199
.
nota fiscal.....6115
valor bruto: r$ 909,37
valor inss: 100,03
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025240100900105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
6125	79875.44	1	recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)	estado de goias	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100390	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
6126	16273.35	1	"processo 202400005030730 - mmrm 
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697,pregão eletrônico nº 48/2025.  
.
pdf 2024285004856 daof 722/2850/2025 tr(92050).
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nota: 271
.
emissão: 08/08/2025
.
valor: r$ 16.273,35"	gesner comercial ltda	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000544	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.216.226/0001-16
6127	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 994.1 município bom jardim de goiás deputado (a) rubens augusto nader. objeto da emenda investimento na infraestrutura da pista de atletismo no colégio estadual ana rita de faria (inep 52005100) (cnpj 00.671.879/0001-01 - conselho escolar ana rita de faria).,  conforme:  portaria nº 3562, rex 4664,    despacho nº 1077/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2307/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101852. daof  1522.     documentos constantes no processo sei  202500005013225:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.  comunicado nº 1042/2025 - seduc/gcr-17181	conselho escolar ana rita de faria	2025	174	2025-08-27	agosto	8	2025240117400024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.879/0001-01
6128	3709.44	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	marcos nader de araujo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100441	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.286.776-**
6129	3358.06	13	"-pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
de locação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da educação a locadora flavia rezende,para abrigar as instalações do col est rita paranhos em catalão.. - período de 01 a 31/08/2025

.pdf 2022240101745
.processo 201800006005220
.
pedro"	flavia resende	2025	92	2025-08-26	agosto	8	2025240109200031	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
6130	60674.44	3	pagamento do líquido da nf 1113, emitida em 05/08/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 60.674,44 (valor total geral: r$ 78.997,35). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025400100600270	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
6131	7222.82	2	".
pdf 2025260100404
.
pagamento do irrf da nf 2830, referente aquisição de material esportivo para os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer. jogos indígenas 2025"	afa industria comercio e servicos ltda	2025	68	2025-08-25	agosto	8	2025260106800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
6132	1073.40	24	pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 21597, 21598, 21599, 21600, 21601, 21602, 21603, 21604, 21605, 21606, 21607, 21608, 21609, 21610 e 21611 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. ipo	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700104	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
6133	2119389.24	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 384/3261/2025. como segue: 
fundo financeiro rpps (28,50%)patronal, no valor de......r$ 2.119.389,24"	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-28	agosto	8	2025326100200045	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
6134	464.75	12	"pagamento do irrf retido da nf 21957, emitida em 07/08/2025, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 464,75 (valor total da nf r$ 9.682,24). conforme dare anexo.
processo: 202418037003822 
pdf: 2024400100088
gec"	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025400100600124	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
6135	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de agosto/2025."	raylane pereira gomes	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025310100600044	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.209.571-**
6136	55000.00	1	"pagamento destinado a contratação do artista musical dj pedro volt, a favor da empresa innovation produções artísticas ltda, inscrita sob cnpj n.º 57.983.433/0001-21, para apresentação musical durante a temporada de férias mais araguaia 2025, no município de britânia/go, conforme nfs-e nº27, no valor total de r$ 55.000,00. (pdf nº 2025426100156). 
sislog 115812. sei. 202500005025016 / emenda parlamentar wilder morais."	innovation produções artisticas ltda	2025	56	2025-08-22	agosto	8	2025426105600013	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	57.983.433/0001-21
6137	3947.99	7	"pagamento de despesas liquida de energia elétrica, para custear despesas com fornecimento de energia, grupo b, para as unidades administrativas da seds, agrupador 0020003.
fatura nº 7202500 referente ao mês 07/2025"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025300100600089	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
6138	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	ricardo lenard alves	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025310100600096	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.920.151-**
6139	0.32	2	pagamento da nf 24906077 ref. aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 1777	inocencio oliveira da silva	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025320101100215	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.683.451-**
6140	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	joao abrao batista gundim	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501867	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.952.161-**
6141	101.32	13	solicitação referente contrato de locação de impressoras - ret. ir - competência 01 a 30/06/2025.	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2025	8	2025-08-13	agosto	8	2025440100800019	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	32.913.188/0001-55
6142	3929.55	12	"valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios de itumbiara, paranaiguara, são simão, buriti alegre, cachoeira dourada e inaciolândia, de acordo as condições e especificações descritas no termo 
de referência, no prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 00137/3261/2025 e 
pdf 2023326100203. pagamento do (líquido) da algar, conforme despacho 
nº 362/2025-gt, do dia: 06/08/2025, dos serviços prestados no mês de julho de 2025, fatura nº 508062038, com vencimento dia: 18/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total:.............................r$ 4.127,68
retenção de irrf.....................................r$   198,13
valor líquido:.......................................r$ 3.929,55."	algar telecom s a	2025	11	2025-08-08	agosto	8	2025326101100053	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	71.208.516/0001-74
6143	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	mariana pereira de sousa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501609	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.070.421-**
6144	14144.34	7	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100056, processo de pagamento sei nº 202500036012616 nf 2476240 gasolina	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025436100600052	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
6145	5309.77	20	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 8985 e pdf nº 2024215300127. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................… r$ 5.309,77. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007923. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025215301700009	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6146	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	cleria martins lino e silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501566	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.491-**
6147	5.69	33	"pagamento de issqn a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos
e promoções eirelli - me, relativo ao contrato nº 010/2024,referente à aquisição de passagens aéreas com destino a são paulo - sp  para o
evento: ""esocial, efd-reinf e dctfweb para órgãos públicos – obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias substituídas, cnis"",  nos dias 13 e 14 de agosto de 2025, conforme as nf n.°6266 e 6267.                pdf: 2025180100041. ipo"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025180101800111	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.819.149/0001-60
6148	8621801.99	4	juros da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 589/2025-gdpr de 01/08/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025170200100013	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
6149	774.97	7	"pagamento de irrf da empresa fca engenharia projetos comercio e multiservi
cos eireli - pelos serviços de implantação de quadra, demolir e isolar fossa
séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra,
executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio esta
dual dom emanuel, no município de damolândia, conforme despacho nº 2534/2025
/seduc/coordastec-16768 (78191442), planilhas orçamentária e
cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa.
.
processo principal: 202400005008846
processo pagamento: 202400006129980
pdf: 2024240101980
cno: 90.023.48571/75
.
.nf 472 (r$ 64.580,74) – 3ª medição do contrato nº 284/2024 - emissão: 06/08
/2025.
.
valor inss: r$ 1.984,11
valor issqn: r$ 3.229,04
valor irrf: r$ 774,97
valor líquido: r$ 58.592,62
....................................................
conforme despacho nº 2534/2025/seduc/coordastec-16768 (78191442).
.
dalcy."	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2025	85	2025-08-19	agosto	8	2025240108500026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
6150	5460.86	2	parte 2/2 do pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de 11 a 31 de julho/2025 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do libano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) com vigência até o dia 11/07/2027, conforme relatório nº 2444/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001029.	condominio edificio vera lucia	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025436200600165	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.381.951/0001-68
6151	547355.91	12	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* pdf 2024170100242 *
.
pagamento líquido complementar da nfs-e 1128 (ref. 10/06 a 9/07/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.
.
conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos).
.
os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 12 meses: 257.055
valor unitário: r$ 54,89
valor total: r$ 14.109.748,95
.
rmvp
."	memora processos inovadores s a	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025170100600026	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
6152	574363.41	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
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- inss - empregado
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matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025240100400403	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6153	8380.80	7	"pdf: 2024290600180
.
nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor líquido.
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fatura..............ref..............valor
395956(liq).........08/25.........4.715,19 
395944(liq).........08/25.........3.665,61 
total.............................8.380,80
.
rmb"	aguas de ipameri spe sa	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290600700149	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	43.547.497/0001-75
6154	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	mayumi ribeiro sebata	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501882	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.794.571-**
6155	2422.22	3	pagamento de nfs nº 25873174 referente a aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021. processo nº 202417647000853. edital de chamamento público n° 003/2024/seapa | cadastro reserva - ata nº 02/2025 (sei nº 72124189), autorizada pela resolução pelo conselho diretor do protege , conforme resolução 06/2024 (sei 67835098) | proposta id - 680	marcio fernandes da cunha	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025320101100857	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.947.601-**
6156	11578.00	2	"202500010058736-mas
.
trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para o paciente gilmair ribeiro de moraes e acompanhante que foram para porto alegre/rs em 21 de março de 2024 para tratamento e aguardar transplante pulmonar. o paciente esteve internado e evoluiu para óbito no dia 04 de julho 2025.
.
rd 2/2025(69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003083
.
tfd/gilmair ribeiro..............11.578,00"	dionesia rodrigues gomes moraes	2025	86	2025-08-20	agosto	8	2025285008600331	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.171.591-**
6157	19329.23	3	"proc 202500010011016-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de edéia
/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
haline rachel lino gomes:
junho/2025.........8.544,12
julho/2025........10.785,11
.
total.........r$ 19.329,23
."	prefeitura municipal de edeia	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500360	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.788.082/0001-43
6158	1.41	24	"irrf sobre os encargos da parcela nº 375/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 589/2025-gdpr de 01/08/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002524400622."	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025170200100016	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
6159	666.17	15	"pagamento das faturas	
nº documento	valor a ser pago
507827664 ago25	566,82 
507962857 ago25	48,78 
507795465 ago25	50,57"	algar telecom s a	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025290200700059	2025	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
6160	1295280.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o repasse de recursos para a entidade funape, referente ao convênio nº 02/2025 (76807519), que tem como objeto o estabelecimento de cooperação mútua para a execução do programa viver+go, abrangendo ações de pesquisa, capacitação, desenvolvimento tecnológico, comunicação, sensibilização e monitoramento, conforme descrito no plano de trabalho (76810156), para o período de 12 meses. conforme solicitação contida no despacho nº 90 (78158145).	fundacao de apoio a pesquisa	2025	5	2025-08-14	agosto	8	2025305500500002	2025	3055	fundo estadual dos direitos da pessoa idosa	00.799.205/0001-89
6161	10111.05	2	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento - hemu. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 14/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. residencia médica e multiprofissional
.
repasse parcela jun/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado junho/2025 hemu/hmtj (77520217)  –  residencia médica.........r$ 10.111,05"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
6162	0.00	1	valor para o pagamento da 03ª medição do contrato nº 42/2025 - goinfra, referente a restauração estrutural emergencial de obras de arte especiais na rodovia rodovia go- 439, sre 439ego0015, guarinos /entre. go-336 (crixás) – ribeirão cabaçal, no perímetro urbano de guarinos, no estado de goiás, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2025436100175. processo sei nº 202500036012217, nf nº 126 parte.	oar engenharia ltda	2025	72	2025-08-26	agosto	8	2025436107200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.971.267/0001-54
6163	3500.00	1	"pdf 2025160100170 processo 202500015001232
refere-se a restituição do fundo rotativo 
da superintendência de administração do 
palácio das esmeraldas, para custear as 
despesas de pequena monta e de pronto 
pagamento, referente ao 3º trimestre 
de 2025 - mês de julho. 
(material para áudio, vídeo e foto)
conforme dados á saber:
-pagamento efetuado à eskema molduras 
ltda, referente à compra de material de 
áudio, vídeo e foto, através do cheque 
nº 900434, conforme nota fiscal eletrônica 
n°000.026.050 , série 2, folha 1/1, de 
31/07/2025. processo nº 04/2025
valor: r$ 3.500,00"	secretaria de estado da casa militar	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025160100700348	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
6164	169640.00	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100311	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6165	183009.81	1	pagamento do líquido da nf 1686, emitida em 19/08/2025, referente ao suporte técnico e atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, relativo ao período de 08/06/25 a 30/06/2025, no valor de r$ 183.009,81 (valor total da nf: 192.237,20). processo: 202318037001890 pdf 2024400100189. gcsb.	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	23	2025-08-22	agosto	8	2025400102300065	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	26.990.812/0001-15
6166	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	karla bueno coelho	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501990	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.687.871-**
6167	27297.84	22	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1328 ref 07/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 27.297,84.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-08-22	agosto	8	2025296101300071	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
6168	4794.14	14	pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente ao 1º aditivo e reajuste ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual para o período de 21/09/2024 a 20/09/2025, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de julho de 2025, no valor de r$ 5.035,85, deduzindo irrf de r$ 241,72, restando um líquido de r$ 4.794,14, conforme nfs-e nº 21947. (pdf nº 2024426100162).	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025426100600024	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.650.167/0001-60
6169	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora romilda maria ferreira lopes (cpf: 649.665.261-91), em decorrência do falecimento de seua cônjuge, o senhor josé rodrigues da silva lopes (cpf:  765.103.101-63). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11319/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1622.	romilda maria ferreira lopes	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025240100800122	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.665.261-**
6170	0.00	10	pagamento de taxa de trt de cargo/função e obras/serviços junto ao cfta. desp-36-sacr-trts.	cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas	2025	30	2025-08-25	agosto	8	2025326203000001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	35.438.630/0001-27
6171	925.99	19	"retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf265 77.165,72
.
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-08-28	agosto	8	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6172	269566.74	13	"pdf 2024160100118 processo 202400005003988 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços continuados 
de gerenciamento e controle de fornecimento de 
combustível (queros ene de aviação e gasolina de aviação), 
em rede de postos credenciados em aer oportos e aeródromos, 
com pagamento por meio de cartão micro processado 
(com chip ou magnético), visando ao abastecimento das 
aeronaves da do serviço aé reo da secretaria de estado 
da casa militar do estado de goiás, por um período de 
30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 559687, emissão: 04/08/2025, 
atestado: 05/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 269.566,74 - líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700092	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
6173	4407.76	6	".
pdf 2024260100578
pagamento do liquido da nf 21713, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de 2025."	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025260100600074	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.650.167/0001-60
6174	5406.43	1	solicitação para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta do mês de agosto/2025 - ref. fundo previdenciário do rpps - empregador.	fundo previdenciario	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025440100400016	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	39.374.330/0001-82
6175	17629.35	1	pagamento relativo a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês  agosto - 2025	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025186300300010	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
6176	2120.66	1	"valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - funcam -proce
sso sei 202500036001181."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025436100300025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6177	655.88	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 3 90 41 03 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 / contribuições ao fundo de capacitação / 104/4204/0600071145-3 2025.3201.004.00013 funcam bancos e associações 655,88 2025.3201.004.00019 soma 655,88	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025320100400022	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
6178	1369.64	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175.
- depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: 946.030.731-00).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú ................ - 341.
* agência ................... - 9077.
* conta corrente ............ - 10415-7.
- valor total ......................... r$ 1.369,64."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100247	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
6179	20536.42	1	gratificação adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/ 202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100244	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6180	434.16	1	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de lousas de vidro temperado para atender o campus nordeste - sede formosa. processo de execução: 202400020023034. nota fiscal nº 89, de 16.07.2025 - sei 77610026 e atestado nº 19/2025 - sei 77611026. dare - sei 77926582, com vencimento em 19.09.2025.	b g vendas e servicos ltda	2025	25	2025-08-08	agosto	8	2025406202500007	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.044.289/0001-65
6181	179.36	16	"ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93.

boleto redemob nº 9243204 irrf. referência 08/2025."	redemob consorcio	2025	5	2025-08-29	agosto	8	2025300100500013	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
6182	23692.99	12	"repasse financeiro à prevcom de servidor cedido do tcm pois não integra a co
nta única do tesouro estadual, referente ao mês de julho/25, autorizado pelo
desp. 947/2025-sf."	fundacao de previdencia complementar do estado de goias	2025	13	2025-08-27	agosto	8	2025170401300003	2025	1704	encargos especiais	26.850.496/0001-86
6183	1523936.09	18	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de agosto/2025, conforme despacho nº 126/-geconte de 29/08/2025.
conta contábil nº 72.900-0."	banco do brasil s a	2025	36	2025-08-29	agosto	8	2025170203600001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
6184	365391.03	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto/2025. (consignações bancárias – empréstimos).

valor total .................................. r$ 348.265,01."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100240	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
6185	88599.97	1	pagamento para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente auxilio alimentação -lei 19.951 do mês agosto/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025260100500038	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
6186	1128.34	5	"valor destinado ao pagamento da folha agosto/2025 - processo 202500036001181,
suzana da silva soares. portadora do cpf 965.883.811-15, no valor de r$ 1.12
8,34 (um mil, cento e vinte oito reais e trinta e quatro centavos) - process
o judicial 5022978-86.2021.8.09.0012-upj dos juizados especiais cíveis - com
arca de aparecida de goiânia/go, processo sei n°(202500036002022)."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100228	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6187	1842.96	13	"pdf 2024295000049
148-07/25-ir	
cjm"	plana projetos e servicos ltda	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025295000100015	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	10.315.413/0001-19
6188	5153071.31	2	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027.  custeio
.
pdf:2023285002507. daof:1638/2850. rd 15 (sei 48561260).
......................................
proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. agosto 25.sol.pag.77544251. 
.
valor pago..............r$ 5.153.071,31.
.
solicitação de liquidação e pagamento agosto 2025 (77544251)"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100029	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
6189	2880.00	12	".
proc 202300010053603 - efc
.
primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
pdf:2024285005690. daof: 213. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
referência: n.f. 21952/jul/25/ir...........r$ 2.880,00
."	ita empresa de transportes ltda	2025	10	2025-08-18	agosto	8	2025285001000079	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.650.167/0001-60
6190	17243.98	2	despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (inss retido), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009).	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2025	4	2025-08-22	agosto	8	2025195000400001	2025	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
6191	1602.72	41	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do irrf da nf 570, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-08-07	agosto	8	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6192	364060.81	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - 13 salario.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600259	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6193	32.78	443	referentes à fiscalização do lote 2 e 3 de restauração. despacho nº 272/2025/goinfra/pj-gerec - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-26	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6194	1372833.04	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - folha liquida geral.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600258	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6195	4364.48	6	".
pdf 2024290100343
.
pregão eletrônico nº 28/2023
.
pagamento da nota 113-06/2025  do convenio 932535"	joelma pereira da silva	2025	59	2025-08-13	agosto	8	2024290105900014	2024	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.548.981/0001-09
6196	1125.00	3	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.
pdf: 2025420100048

gabinete fora do estado.


ref. pagamento diárias para fora do estado."	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025420100100067	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6197	1982374.12	6	"repasse referente a compensação financeira mensal decorrente do não recolhim
ento da mensalidade para o padrão de conforto básico dos titulares servidore
s aposentados e pensionistas remunerados pelos cofres públicos estaduais, cu
jos proventos foram concedidos até a vigência da emenda constitucional nº 16
/1997 no período de junho/2025, conforme despacho nº 490/2025-ste de 29/07/2
025."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	19	2025-08-13	agosto	8	2025170401900001	2025	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
6198	146.29	3	"202500010029730-mas
.
portaria 2922/2013
.
contratação de serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 104/2024/ses (67070422). lote 03. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. gerência de transplantes
.
programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013
.
pdf 2024285003701. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500
.
processso pagamento: 202400010092920
.
processo nf vinculada: 202500010029730 - nf 708 (76432931)
.
pagamento ref a iss
.
nf..............valor
708/iss.........146,29"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	171	2025-08-06	agosto	8	2025285017100005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.858.912/0001-15
6199	10508.54	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de jun/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	municipio de itapaci	2025	4	2025-08-05	agosto	8	2025240100400399	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.134.808/0001-24
6200	817.66	2	pagamento da nota fiscal nº 510 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município edéia-go.mod.ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato nº 71/25 e relatório nº 2512/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005661.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6201	1408.00	20	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

observação: empenho referente ao periodo de  fevereiro  a  julho/2025.

declaração orçamentaria nº 793.
*
pagamento do inss da nota fiscal nº 515 - mês de junho/2025"	n r basso	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025316100600062	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
6202	11662.37	7	"nf 029 emissão 01/07/2025 refere-se pagamento de retenção de inss da prestaç
ão dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, re
cepção, garçom encarregado no período de junho/2025......devidamente autoriz
ado atraves do despacho nº 200/2025/abc/dgpf-e devidamente atestado pelo ges
tor"	rr administracao & servicos ltda me	2025	12	2025-08-15	agosto	8	2025126101200004	2025	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
6203	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora renata amaral de sousa vieira (cpf: 972.538.801-10), em decorrência do falecimento de seu pai, o senhor edivaldo alves de sousa (cpf:  117.296.276-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10887/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1558.	renata amaral de sousa	2025	125	2025-08-08	agosto	8	2025240112500189	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.538.801-**
6204	1322.80	1	"processo nº 202400028001253
despacho nº 296/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de restituição de custas judiciais no valor de r$ 1.322,80 (mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5637732-56.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: justino antônio prego junior, cpf/mf sob o nº
xxx.833.901-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	17	2025-08-07	agosto	8	2025126101700042	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6205	303.66	9	"pdf 2024290100393
2615-07/25-ir	  172,61 
1413-07/25-ir	  131,05 
cjm"	lider taxi aereo s a	2025	9	2025-08-04	agosto	8	2025290100900001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.162.579/0001-91
6206	1125.00	13	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 342/25 simone aparecida de assuncao souza 1.125,00
.
total............................................1.125,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-04	agosto	8	2025170101400380	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6207	7280.64	17	"ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.


valor líquido da nota fiscal nº 2209. referência 08/2025."	construtora goldman eireli - me	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025300100600045	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.405.787/0001-74
6208	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	joao eduardo campelo rodrigues	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501428	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.957.751-**
6209	0.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	eduardo rodrigues ferreira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501763	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.395.006-**
6210	60748.23	64	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.

fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80
pdfs: [2024170400052]
meses de referência: [8]
total do fornecedor: r$ 60.748,23

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 45 guias -vl 60.748,23 -exerc corrente-emp 2025.9.18 - cmdf 474 (data 11-08-2025) -  dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-13	agosto	8	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6211	208.56	79	recolhimento do inss da nota fiscal 66 - ordem de serviço: bm 65 (76770832), de acordo com boletim de medição bm 65 (76770832), trd  (76735957), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - itumbiara-go, período maio/2025, conforme contrato 31/2023 (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.	mendes & borges engenharia ltda	2025	18	2025-08-15	agosto	8	2023409401800002	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	17.342.273/0001-17
6212	26521.44	22	"pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 30/07/25 no valor de 26.521,44.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a 
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de julho. nf. nº 00006519.
total selecionado: r$ 26.521,44.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025186300800072	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
6213	3887.26	5	pagamento líquido da fatura nº 1000645724735, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários de passageiros, referente ao mês de julho/2025. (valor total da fatura r$ 3.930,64). (apropriação de despesas). processo: 202400005044125 pdf: 2024400100154. lmb.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025400101100012	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
6214	2870.36	3	prestação de serviços continuados especializada continuados de fornecimento de mão-de-obra terceirizada. n.f. 1323 ir 07/25.	forte limp adm e servicos ltda	2025	8	2025-08-29	agosto	8	2025326200800015	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	16.830.096/0001-55
6215	2866.76	8	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - gratificação por exercício de função - agosto/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025120100100002	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
6216	46392.83	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- ipasgo
.
tho"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025240105300214	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
6217	394.09	1	"vale transporte e restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025, conforme dares anexo.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100418	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6218	290.02	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- correção monetária
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-27	agosto	8	2025240104100225	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6219	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	luis enrique perez	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501607	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.934.628-**
6220	339364.50	10	"pagamento à empresa grafica e editora qualyta ltda - referente a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 1471
emissão: 23/07/2025
atesto: 23/07/2025
valor total da nota: r$ 343.486,33
líquido: r$ 339.364,50

.
processo 202100006044631
."	grafica e editora qualyta ltda	2025	95	2025-08-01	agosto	8	2025240109500008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
6221	53.24	8	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: gasolina comum, referente ao mês de julho de 2025, no valor de r$ 18.979,56, deduzido irrf (base de cálculo r$ 22.187,30), no valor de r$ 53,24, conforme nfs-e nº 2476247. (pdf nº 2024426100218).	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025426100600040	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
6222	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de agosto/2025."	ruan henrique alves abrantes	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501825	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.125.986-**
6223	1000.00	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de
agosto de 2025:
- auxílio alimentação ...................... r$ 1.000,00."	corpo de bombeiros militar	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025290300500026	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
6224	1200.00	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de agosto/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025430100500037	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
6225	1032.20	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127;
- parcelas: 5 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100197	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6226	759.91	7	"despesas com pagto de pensão judicial, no  exercício de 2025, referente o
processo judicial cível nº 0210237-71.2016.8.09.0051,da autora que alegou
no dia 29/02/2016,estava dentro de um ônibus da metrobus e, em virtude de  uma  freada brusca, sofreu lesões no joelho que a deixaram incapacitada.
(período: agosto/2025).
(>>> ploa/2025<<<)(declaração: 339)(pdf: 2024409300371)."	adenilza barbosa de souza	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100300	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.657.005-**
6227	63600.00	1	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73
aquisição de medalhas da ordem do mérito tiradentes grau comendador, medalhas do mérito policial militar, medalhas de tempo de serviço - 20 anos (grau prata) e 10 anos (grau bronze), medalhas do destaque operacional - grau ouro, prata, e grau bronze, medalhas do serviço distinto e pastas em couro sintético. **sislog 112241 **sei 202500005002542; item 005 r$ 31.800,00; e
item 006 r$ 31.800,00; t.r$ 63.600,00

************pagamento nota fiscal 292**************"	double seg industria e comercio ltda - me	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025290200700154	2025	2902	polícia militar	03.466.646/0001-57
6228	466.69	12	valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 057/2024 – referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás. no período de julho/2025, pdf 2024436100247,processo de pagamento sei nº 202500036012170 fatura de locação nº 216934989.	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025436100600095	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
6229	30251.06	128	"pagamento do irrf ref. julho /2025:
nf 40938 r$ 28,8 (nf 391);
nf 40930 r$ 83,08 (nf 118);
nf 40970 (nf 939 r$ 3360);
nf 40971 (nf 941 r$ 648);
nf 41002 r$ 108 (nf 81);
nf 41008 r$ 144 (nf 279 r$ 768);
nf 41003 r$ 108 (nf 896);
nf 41004 r$ 53,05 (nf 3030);
nf 41006 r$ 86,4 (nf 424);
nf 41010 r$ 108 (nf 451);
nf 41012 r$ 43,62 (nf 17778 r$ 232,65);
nf 41015 r$ 15,22 (nf 9661 r$ 81,16);
nf 41041 r$ 45,47 (nf 876 r$ 242,53);
nf 41042 r$ 108 (nf 1878);
nf 41044 r$ 33,7 (nf 518);
nf 41045 r$ 52,96 (nf 4279 r$ 282,45);
nf 41046 r$ 55,04 (nf 22533 r$ 293,53);
nf 41047 r$ 63,01 (nf 21025 r$ 336,06);
nf 41048 r$ 113,68 (nf 2005);
nf 41049 r$ 144 (nf 1450);
nf 41051 r$ 43,2 (nf 4530);
nf 41052 r$ 57,6 (nf 2868);
nf 41053 r$ 170,73 (nf 22086 r$ 910,54);
nf 41054 r$ 60,63 (nf 18904);
nf 41056 r$ 90,95 (nf 6980);
nf 41057 r$ 45,47 (nf 5669 r$ 242,53);
nf 41058 r$ 129,6 (nf 828);
nf 41059 r$ 75,79 (nf 7509 r$ 404,21);
nf 40950 r$ 57,6 (nf 239);
nf 41043 r$ 37,89 (nf 1548);
nf 41143 r$ 144 (nf 873);
nf 41145 r$ 44,93 (nf 1210);
nf 41156 r$ 108 (nf 115);
nf 41158 r$ 28,8 (nf 69);
nf 40864 r$ 144 (nf 2323);
nf 40931 r$ 23,32 (nf 603);
nf 41055 r$ 42,96 (nf 337);
nf 41144 r$ 36,92 (nf 93);
nf 41146 r$ 36 (nf 371);
nf 41148 r$ 28,8 (nf 70);
nf 41149 r$ 28,8 (nf 186 r$ 153,6);
nf 41153 r$ 36 (nf 437 r$ 192);
nf 41155 r$ 36 (nf 191);
nf 40752 r$ 108 (nf 308 r$ 576);
nf 41050 r$ 108 (nf 97);
nf 41184 r$ 30,32 (nf 632);
nf 41188 r$ 57,6 (nf 103);
nf 41191 r$ 216 (nf 546 r$ 1152);
nf 41195 r$ 86,4 (nf 1415);
nf 41147 r$ 72 (nf 3524);
nf 41157 r$ 37,89 (nf 985);
nf 41183 r$ 982,41 (nf 63);
nf 41185 r$ 28,8 (nf 766);
nf 41187 r$ 28,8 (nf 771);
nf 41192 r$ 144 (nf 5502 r$ 768);
nf 41193 r$ 57,6 (nf 198);
nf 41198 r$ 36 (nf 149);
nf 41189 r$ 108 (nf 35394 r$ 576);
nf 41190 r$ 57,6 (nf 232);
nf 41194 r$ 432,43 (nf 239);
nf 41196 r$ 57,6 (nf 1113);
nf 41199 r$ 36 (nf 935);
nf 41201 r$ 803,87 (nf 32473 r$ 4287,32);
nf 41203 r$ 99,02 (nf 28233 r$ 528,12);
nf 41204 r$ 87,21 (nf 17788 r$ 465,1);
nf 41205 r$ 68,72 (nf 19808 r$ 366,49);
nf 41207 r$ 29,92 (nf 9668 r$ 159,55);
nf 41208 r$ 34,8 (nf 22244 r$ 185,63);
nf 41209 r$ 216 (nf 432);
nf 41211 r$ 57,6 (nf 729 r$ 307,2);
nf 41213 r$ 57,6 (nf 11141);
nf 41214 r$ 108 (nf 70504 r$ 576);
nf 41215 r$ 72 (nf 1277 r$ 384);
nf 41216 r$ 108 (nf 1446101 r$ 576);
nf 41217 r$ 36 (nf 7);
nf 41197 r$ 104,4 (nf 2652);
nf 41210 r$ 72 (nf 845);
nf 41219 r$ 72 (nf 283);
nf 41242 r$ 57,6 (nf 452 r$ 307,2);
nf 41243 r$ 57,6 (nf 1459);
nf 41245 r$ 102,31 (nf 26);
nf 41246 r$ 108 (nf 17090);
nf 41273 r$ 270,86 (nf 557 r$ 1444,61);
nf 41291 r$ 28,8 (nf 926);
nf 41293 r$ 72 (nf 891);
nf 41294 r$ 43,2 (nf 4290 r$ 230,4);
nf 41295 r$ 72 (nf 7003);
nf 41297 r$ 57,6 (nf 7521 r$ 307,2);
nf 41298 r$ 57,6 (nf 1096);
nf 41299 r$ 57,6 (nf 330 r$ 307,2);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
6230	22792.52	6	inss nfº 11 - referente a medição da 1ª parcela da subetapa 2c de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia - go, correspondente ao período de 24/06/2025 a 10/07/2025, conforme contrato nº 60/2024 (73048234). relatório nº 2143/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005715.	incorporadora novo horizonte ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400041	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.887.263/0001-43
6231	513.66	11	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo.
.
liquido
nfe. 2476263 - r$ 513,66 - ref 07/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	2	2025-08-15	agosto	8	2025305200200028	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
6232	117.58	19	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 19/08/2025 no valor de
117,58.retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº3360 de 11/08/2025 ref
. junho de 2025 processo nº 202200029006857total selecionado: r$ 117,58."	sonda procwork informatica ltda	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800078	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
6233	1022.33	4	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unida de parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9014 e pdf nº 2025215300121 . (líquido - repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.022,33.
.
processo de pagamento 202400017008973. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2025215306100049	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6234	3847.74	12	"retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead,
referente ao mês de julho/2025. base de cálculo r$ 31.895,20 e
alíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100587.
*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj"	salim elias bitar	2025	18	2025-08-07	agosto	8	2025180101800078	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
6235	11152.27	5	"pagamento referente ao mês de julho/2025, correspondente ao período
27/07/2025 a 26/08/2025, relativo a locação de imóvel na av. central,
(2º etapa/fundos) nº 820, setor empresarial, goiânia-go, para abrigar
bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da
administração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2024180100262. jj"	salim elias bitar	2025	18	2025-08-07	agosto	8	2025180101800147	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
6236	181.75	4	"valor destinado a cobrir despesas com pagamento de rescisão contratual de trabalho do empregado público ativo, sr. carlos roberto dos santos, cpf nº ***.961.121-**, em virtude do falecimento em 05/02/2025. conform inventário fla 137v valor da rescisão $ 727,02 ficando 50% para viúva  e 25% para o filho  weslei rodrigues dos santos cpf/mf n° 000.925.081-62.

favor depositar para weslei rodrigues dos santos cpf/mf n° 000.925.081-62. na conta banco itaú, agência 7832 - conta corrente 35447-1

processo sei de pagamento 202500036002163"	carlos roberto dos santos	2025	1	2025-08-14	agosto	8	2025436100100059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.961.121-**
6237	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	jennifer cristhine oliveira cabral	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501667	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.335.111-**
6238	128.01	7	pagamento a favor da imprensa nacional,destinado aos serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada pública, convite, retificações, e outros atos institucionais desta autarquia, para o exercício de 2025, conforme boleto of.nº11156042,  no valor de r$128,01. (202400027000193).	imprensa nacional	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025426100600004	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	04.196.645/0001-00
6239	1527.68	11	"despesa com o 2° termo aditivo de renovação ao contrato nº 109/2023,
vigente até 14/12/2025, no valor de r$ 18.498,00,  referente a  aqui
sição de materiais de expediente, com entrega parcelada  conforme  a necessidade, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.
(processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023)
(fornecedor: digital papelaria e informática)(pdf nº 2024409300895) (declaração nº 45).
- nota:
11562	30/07/2025	30/07/2025	1.527,68	1.527,68"	digital papelaria e informatica ltda	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100037	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.254.386/0001-32
6240	3375.00	1	"despesa com 4º termo aditivo ao contrato n. 053/2021(renovação)(vigência: 19/04/2025 a 18/04/2026), no valor global r$ 52.100,00, referente ao  for
necimento de reparos com compressor de ar de forma parcelada, para  manu- tenção preventiva e corretiva do sistema de ar comprimido da frota opera-cional.
(processo nº. 202300053000021)(processo anterior nº. 202100008)
(pregão eletrônico nº. 014/2021)(fornecedor: jaguar denim industria
comercio e negocios ltda)(pdf nº 2024409300616)(declaração 270).
- nota:
2075	11/08/2025	11/08/2025	3.375,00	3.375,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025409301100228	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
6241	450000.00	1	".
repasse de recursos financeiros ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, a título de investimento, para a aquisição de 01 (uma) ambulância avançada para o hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. termo de colaboração nº 101/2024 - ses/go (64030939, v. 202300010023436).
.
pdf 2025285002704. daof 2430/2025. rd 146/2025 (sei 74001431).
....................................
proc.202400010093462, ipgse-herso, investimento, aquisição aquisição de 01 (uma) ambulância avançada. 
.
valor pago..............r$ 450.000,00.
.
portaria numeração automática 2161 (77362306) e extrato de publicação portaria (77642159)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	161	2025-08-01	agosto	8	2025285016100202	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
6242	8949.29	4	inss nfº 27 - referente a terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 26/06/2025, conforme contrato n° 58/2024 - (76300448) e relatório nº 2027/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005118.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400279	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
6243	1667.22	3	contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de fornecimento de energia elétrica padrão b agrupamento 21210. pagamento do irrf fatura nº 641253767 ref. 06/2025	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700130	2025	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
6244	1276305.34	1	"op da folha de pessoal – outros – inss/empregador - mês de julho/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.13.03
rgps-inss	
inss – empregador	1.276.305,34 
total	1.276.305,34 - julho-25"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025326200100315	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6245	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	jakeline soares fortes	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501329	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.293.451-**
6246	110.00	3	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos, despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados na recepção dos novos servidores aprovados no cadastro de reserva para o cargo de analista ambiental, prevista para ocorrer no dia 8 de agosto de 2025, às 8h, na unidade da semad localizada no parque amazônia, conforme nota fiscal nº 646. pdf nº 2025210100123. (issqn).
.
valor .......................................... r$ 110,00.
.
processo de pagamento nº 202500017011697.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025210100600095	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
6247	2312.37	6	retenção do irpj destacado na fatura 3000 e nota fiscal nº 134792, referente ao mês de março/2025, a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo a prestação de serviços de solução e reprodução de documentos conforme 1º termo aditivo ao contrato 15/2022, coma base de cálculo r$ 48.174,35 alíquota efetiva de 4,80 por cento = 2.312,37 conforme portaria 261/23de retenção de irpj. pdf nº 2024180100572. fc	sonda procwork informatica ltda	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800050	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.733.698/0001-66
6248	3375.00	7	".
.
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:

solicitação nº 407/25 rita de cassia borges melo         valor   1.575,00
solicitação nº 411/25 ricardo de oliveira berreta        valor   1.575,00
solicitação nº 413/25 ediron de campos duarte            valor     225,00



total........................................................3.375,00





total............................................................57/50





isjs."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025170101400460	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6249	1929.56	1	"processo sei nº 202500010039077 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 67/2025 ""c"". pregão nº 114/2024. vigência da arp: 21/05/2025 a 20/05/2026. processo nº 202400005021157 / 202500010031298. 
.
pdf 2025285002224. daof 2210/2850. autorização (75274702).
.
ordem de fornecimento 191 (75276756)
.
nota: 9004
emissão: 23/07/2025
valor: r$ 1.929,56
."	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-08-01	agosto	8	2025285016300295	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
6250	195.28	2	"pagamento da fatura de energia elétrica do mês de agosto de 2025 (78578289),
emitida pela concessionária equatorial goiás distribuidora de energia s/a, c
orrespondente ao fornecimento realizado no mercadão goiano de águas lindas d
e goiás, (unidade consumidora)(10040643245)."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	9	2025-08-25	agosto	8	2025335100900016	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.543.032/0001-04
6251	1394.85	12	"pagamento do irrf retido da nf 6686, emitida em 08/08/2025, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2025. conforme dare anexo
processo: 202218037005855 
pdf: 2024400100046.
gec"	locamil servicos eireli	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025400100600129	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.743.288/0001-10
6252	1078.02	6	202000025056537 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran  de  mosâmedes r$ 1.078,02.	cleusa aparecida batista	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025296101500078	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.465.611-**
6253	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	wanessa prado souza rodrigues	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501407	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.211-**
6254	60000.00	4	".
processo 202500010020800 - ejsa 
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) -  para 03 (três) municípios, a saber: ceres, goiânia, goianira. o valor mensal, para cada município é de r$ 20.000,00. vigência: maio a dezembro de 2025.
.
ipof/pdf 2025285003006, daof 2025.2850.2687, rd. nº 255/2025 - ses/spais (77090970)
.
pagamento pop. migrante/agosto/25...............r$60.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-20	agosto	8	2025285004400022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6255	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	vinicius faria costa mendanha	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501641	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.199.751-**
6256	575.51	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de
pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
refere-se ao bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da
demandada dirce machado da silva, cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go, em fav
or de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª regi
ão, 38ª vara do trabalho-salvador.
.
conta 1509 042 02074923-1
id: 031509001192508265
.
valor...................................r$ 575,51
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100351	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6257	2000.00	1	"restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201
.
desp 262/2025"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2025	2	2025-08-18	agosto	8	2025305200200059	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
6258	3990.00	3	".
modalidade licitação/ nºprocedimento:pregão eletrônico, de número nº 104277 e sequencial 003/2024
.
pdf: 2024250100064
.
contrato de 12 meses, visando a aquisição de materiais gráficos, envolvendo materiais impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura. 
.
liquido.
.
nf: 5570
.
sei (73493345)
.
i.m"	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025250100600105	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.104.085/0001-90
6259	24172.72	3	".
proc 202500010010776-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de alvo
rada do norte -goiás para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 214/2
025 (sei 75721293), julho/25 e 13° salário:
.
nome.......................................valor
luciana gomes de paula fabelicio...........15.438,87
pedro henrique brigido de oliveira..........6.204,10
wstany nunes de souza.......................2.529,75
.
valor total a ressarcir.................r$ 24.172,72
."	prefeitura municipal de alvorada do norte	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500367	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.367.597/0001-32
6260	93954.49	47	"pagamento do líquido do processo 202517697000301 - lote: 2025/0540
nf 8386 r$ 93954,49 (nf 710 siriguela produtora ltda)."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
6261	142927.34	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento.....................................................valor 
fundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%)................r$ 142.927,34 
total..........................................................r$ 142.927,34
.
rmb"	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100307	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	48.307.647/0001-97
6262	6584.27	1	"valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 014/2020, realizado por meio do pregão eletrônico n.º 006/2020 entre a agrodefesa e visomes comercial metrológica ltda-epp, para o período de 12 meses (vigência 17/11/2024 a 17/11/2025), relativo a prestação de serviços de calibração dos equipamentos com as supressões e acréscimos de equipamentos necessários, dos laboratórios labvet, labquali e labsem,  conforme requisição de despesa nº 14/2024 e demais instruções nos autos. solicitação 9011855. declaração (daof) nº 00146/3261/2025 e pdf 2024326100209. pagamento referente da empresa: visomes comercial, conforme despacho nº 042/2025-labsem, data: 12/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 12/08/2025, conforme discriminação abaixo:
nf.- 48.199....vencimento: 06/09/2025.......valor r$ 2.216,30
nf.- 48.200....vencimento: 06/09/2025.......valor r$ 2.738,99
nf.- 48.201....vencimento: 06/09/2025.......valor r$ 1.628,98
valor total:................................valor r$ 6.584,27."	visomes comercial metrologica ltda-epp	2025	18	2025-08-15	agosto	8	2025326101800009	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.567.892/0001-07
6263	4120.00	42	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2025 - 202500020001560	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800098	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6264	62700.00	1	"recurso emergencial
-
repasse para movimentação de 01 sala modular do c.e. itagiba laureano
dornele, em aparecida de goiânia, para o c.e princesa daiana, por meio
da coordenação regional de águas lindas de goiás.
-
processo: 202500006086977
pdf: 2025240101855
portaria 3580/2025
rex seq 4669
-
hs"	conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas	2025	134	2025-08-05	agosto	8	2025240113400018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.717.073/0001-00
6265	95.84	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (fas - militar).

valor total .................................. r$ 95,84."	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025210100100251	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.882.625/0001-73
6266	721666.16	1	"folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em agosto/2025.								
rra - ats principal                                  690.823,25								
rra - ats indenização                                  9.851,32								
despachos 434/17 e 451/17-pgj-dg juros                 8.558,89								
despachos 434/17 e 451/17-pgj-dg principal             7.507,20								
rra - ats juros                                        4.925,50"	ministerio publico do estado de goias	2025	14	2025-08-26	agosto	8	2025188001400158	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
6267	153.43	4	"recolhimento de irrf referente à nota fiscal 151424280 - sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - ""a"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025320100700081	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
6268	13650.00	14	"pdf 2024170100237
.
recolhimento de irrf referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº. 19378/2025/economia (evento sei 77794969) e relação dos vencedores abaixo:
.
nº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$)
.
308.947-roberto carlos da silva p. filho......r$ 500,00........r$ 350,00 
2.622.542-karla correia mendes................r$ 10.000,00.....r$ 7.000,00 
1.848.809-maria de fatima souza...............r$ 5.000,00......r$ 3.500,00 
2.526.856-nathally priscylla f. moraes........r$ 1.000,00......r$ 700,00 
1.320.291-getulio rosendo de oliveira.........r$ 500,00........r$ 350,00 
578.186-lucas antonio magalhaes pereira.......r$ 500,00........r$ 350,00 
4.151.922-tulio souza soares de alencar.......r$ 500,00........r$ 350,00 
1.636.017-maria da conceicao santos bezerra...r$ 500,00........r$ 350,00 
1.304.316-otoniel sivirino vidal..............r$ 500,00........r$ 350,00 
2.069.135-anna paula fernandes guimaraes......r$ 1.000,00......r$ 700,00 
3.469.647-mayara arraes velasco...............r$ 500,00........r$ 350,00 
3.414.570-valdomira r. dos santos silva.......r$ 1.000,00......r$ 700,00 
2.936.752-graciete conceicao mota.............r$ 500,00........r$ 350,00 
4.128.124-kellen bispo machado................r$ 500,00........r$ 350,00 
2.486.205-andressa machado santana brasil.....r$ 500,00........r$ 350,00 
889.961-beatriz kawamura rodrigues............r$ 500,00........r$ 350,00 
3.624.348-ligia maria a. de sousa oliveira....r$ 500,00........r$ 350,00 
848.468-anyelly alves mendonca................r$ 5.000,00......r$ 3.500,00 
1.711.138-stefanny ramos silva nascimento.....r$ 1.000,00......r$ 700,00 
4.087.963-marley rocha de souza...............r$ 500,00........r$ 350,00 
42.877-delzira alves de sousa.................r$ 500,00........r$ 350,00 
3.207.154-lethicia lawren n. r. dos santos....r$ 1.000,00......r$ 700,00 
4.292.753-caillaux lima temoteo oliveira......r$ 500,00........r$ 350,00 
307.493-esley rosa vaz........................r$ 500,00........r$ 350,00 
1.371.914-deusilene do amor divino............r$ 1.000,00......r$ 700,00 
3.838.732-rodrigo cesar ferreira..............r$ 500,00........r$ 350,00 
2.830.740-eula paula vicente da conceicao.....r$ 500,00........r$ 350,00 
187.600-rhelcris salvino de sousa.............r$ 500,00........r$ 350,00 
749.631-lilian carla defalchi rodrigues.......r$ 500,00........r$ 350,00 
2.708.863-jessika santos xavier...............r$ 500,00........r$ 350,00 
137.287-ueberson da silva oliveira............r$ 1.000,00......r$ 700,00 
164.279-julia honorato marques................r$ 1.000,00......r$ 700,00 
3.623.136-divino joaquim stival...............r$ 5.000,00......r$ 3.500,00 
418.622-andressa cabral araujo borges.........r$ 1.000,00......r$ 700,00 
3.399.010-elisangela miranda de souza.........r$ 1.000,00......r$ 700,00
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400351	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6269	575.00	9	"pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025.

__________________________________________________
solicitação 1329/2025
lilian dayane de oliveira rodrigues
cpf: 96365986149
valor: r$ 345,00

_________________________________________________
solicitação 1339/2025
camila fajardo beja
cpf: 00281377103
valor: r$ 345,00


valor: 690,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	35	2025-08-01	agosto	8	2025305103500003	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
6270	8500.00	7	contratação de empresa para execução dos serviços contabeis para a goias telecom referente ao mês julho/2025 conforme nf-e nº4788.	lg contabilidade e assessoria	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025409100700037	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.651.631/0001-45
6271	19655.00	3	"diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programada
s. adiantamento de cota do 3º trimestre 2025. agro é social"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025326201700008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6272	20699.15	3	valor destinado a cobrir despesas do inss da 42ª medição, do contrato nº 182/2021 - referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025438000009, processo sei nº 202500036009431, nf-7654.	serget mobilidade viaria ltda	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025438001100003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.363.619/0001-96
6273	54152.55	7	"refere-se ao pagamento do inss: 202300025030357 nf 3586 ref 06/2025  r$ 28.424,84, nf 3587 ref 06/2025  r$ 7.165,69, nf 3588 ref 06/2025  r$ 4.072,02,  nf 3589 ref 06/2025  r$ 1.057,66,  nf 3590 ref 06/2025  r$ 1.057,66, nf 3591 ref 06/2025  r$ 1.057,66, nf 3592 ref 06/2025  
r$ 1.057,66, nf 3593 ref 06/2025  r$ 1.057,66,  nf 3594 ref 06/2025  r$ 5.129,68, nf 3595 ref 06/2025  r$ 2.036,01 e nf 3596 ref 06/2025  r$ 2.036,01."	office seguranca ltda epp	2025	13	2025-08-14	agosto	8	2025296101300167	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
6274	94472.44	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- gratificações
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-08-27	agosto	8	2025240113200101	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6275	12351.70	9	"pagamento à empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente ao fornecimento de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura e 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camiseta gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2024 e 2025. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 1006
emissão: 19/08/2025
atesto: 20/08/2025
valor total da nota: r$ 12.501,72
irrf: r$ 150,02
líquido: r$ 12.351,70
pdf 2025240101153
.
processo 202500006019195"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	176	2025-08-25	agosto	8	2025240117600006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
6276	142634.87	125	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158

manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. liquido -nf 863
autor.77674127;78294967 e 78670125 - glosado79.000,00"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-08-29	agosto	8	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
6277	136595.92	19	destina-se ao pagamento junto à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/ 0001-11, no valor de r$ 136.595,92(cento e trinta e seis mil quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), conforme nota fiscal nº 93917(sei77340907), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. julho/25. serviços. pdf nº 2024295300028.	link card administradora de beneficios eireli	2025	10	2025-08-08	agosto	8	2025295301000009	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
6278	313.78	1	"pagamento (protege) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

protege .......................... r$ 313,78

                                  crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025186200600021	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6279	1228.70	1	"pdf: 2025160100057 - processo: 202500015000623 
trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria 
de estado da casa militar - secami, relativo às despesas 
de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º 
trimestre de 2025. (material de expediente)
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à papelaria tributária ltda, referente 
a aquisição de material para expediente, por meio do cheque 
nº 300131, conforme nota fiscal eletrônica n° 156739, de 
09/05/2025. doc sei nº 76534325
valor: r$ 1.228,70"	secretaria de estado da casa militar	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025160100700221	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
6280	59855.58	4	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. vigência:05/05/2025 a 05/05/2028.
.
repasse parcela jun/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho 2025 - policlínica goiás (77707639) – custeio………………………...r$ 59.855,58"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-08-06	agosto	8	2025285021100046	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
6281	211397.59	4	"processo: 202500010049076 - ebd
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. 
.
concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.
.
pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250.
.
nota fiscal: 713/jul/25....211.397,59 
.
total a pagar:	211.397,59 
."	enenge engenharia ltda	2025	64	2025-08-20	agosto	8	2025285006400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
6282	2660.00	1	"pagamento referente auxílio funeral, solicitado pelo (a) senhor (a)
everton nunes lopes, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.552.071-xx,
em razão do falecimento de seu irmão, o senhor edison nunes lopes,
inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.970.591-xx, ocupante do cargo de
assistente de gestão administrativa, da secretaria de estado da administração, servidor (a) ativo (a), falecido (a) em 31 de julho
de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo
n° 202500005026482."	everton nunes lopes	2025	16	2025-08-29	agosto	8	2025180101600068	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.552.071-**
6283	88028.27	12	"pagamento à empresa grafica e editora qualyta ltda - referente a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1498
emissão: 06/08/2025
atesto: 06/08/2025
valor total da nota: r$ 89.097,44
líquido: r$ 88.028,27
pdf 224240102120
.
processo 202100006044631"	grafica e editora qualyta ltda	2025	95	2025-08-12	agosto	8	2025240109500008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
6284	1977.17	8	pagamento do liquido da fatura 2508.018248809-07/25,referente do 3º termo aditivo ao contrato 11/2021, referente a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, com modalidades local, longa distância nacional (ldn) e longa distância internacional (ldi) e discagem direta a ramal (ddr), visando atender as necessidades da secretaria de estado de esporte e lazer - seel, conforme rd. 2(000018691614), adesão a ata-060/2020-unirv.	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025260100600017	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	76.535.764/0001-43
6285	58871.47	1	valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - pensão aliment -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100227	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6286	2116.43	18	"202400010092920-mas
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
processo pagamento 202400010092920
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal...........valor
181/ir................34,21 
183/ir................2.082,22
.
total a pagar:r$ 2.116,43"	barretos eventos producoes & turismo ltda	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000284	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
6287	1160.00	3	"pdf 2024295000227
nf 38890
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	8	2025-08-13	agosto	8	2025295000800005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
6288	5066.66	15	pagamento do líquido referente à nota fiscal 8517 relativo à contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025320100700054	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.791.057/0001-03
6289	500.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos
natureza de despesa 3.3.90.30.34 – manutenção, rep. e conservação de bens móveis pdf 2025326200074
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi –  estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre do  exercício de 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025326200700019	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6290	6646.48	10	recolhimento do inss da nota fiscal nº 876 - referente a liberação de 100% da liberação da retenção contratual de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de taquaral-go - módulo i, correspondente ao período de 18/07/2025, conforme contrato n° 129/2022 (61556769) vigente até 01/07/2025 e relatório nº 2211/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006003.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	33	2025-08-15	agosto	8	2023409403300019	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
6291	322188.08	18	"pdf 2024295000008
760833-06/25- líq	 195.127,99 
760810-06/25-liq	 127.060,09 
cjm"	localiza veiculos especiais s a	2025	4	2025-08-07	agosto	8	2025295000400011	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
6292	36750.54	13	"pagamento do valor líquido da fatura nº216942575, em favor de cs brasil frot
as s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 5(cinco)kicks
sense 1.6 16v flex aut; 5(cinco)camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubis
hi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, no mês de julho/2025."	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025430100600022	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
6293	770.28	1	funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025400100300046	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6294	163850.61	1	"ressarcimento a celgpar (companhia celg de participações por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, josé donizete nunes machado, kelen de araújo e pires, vinicius braz affonso torre, gustavo da costa vergara, antonio jesus galdiano junior, yuri peres franca, renato ribeiro de morais, sophia leal modesto, referente ao mês 07/2025.
processo: 202210269000039.
gec"	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100403	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	08.560.444/0001-93
6295	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	isabela nathaly machado da silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501591	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.396.161-**
6296	16950.16	66	"1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.

pdf: 2024420100079
manutenção do órgão- despesas essenciais- ref.fat.3000509649-liquido-ccon-atesto78510513 e aut. sgi78525436"	saneamento de goias s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025420100100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
6297	229876.73	11	valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101375, processo de pagamento sei nº 202500036008409, nfs nº 1106 e nº1107.	egetra engenharia ltda	2025	48	2025-08-13	agosto	8	2025436104800024	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
6298	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	ana flavia de paula guerra campedelli	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501651	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.322.901-**
6299	10782.33	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -
relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line
.referente ao inss - parte empregado do período de julho/2025."	instituto nacional do seguro social	2025	12	2025-08-18	agosto	8	2025180101200020	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
6300	1512.90	12	"retenção de issqn 5%  referente a adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 a, registrada pela seduc goiás, que tem como objeto formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, assim como equipe que integra a estrutura da secretaria de estado da educação de goiás. despacho nº 381/2025/seduc/spf.
.
...processo 202500006014916
...pdf......2025240100159
...gestor núcleo do escritório de projetos
.
.
nota fiscal......309
valro bruto:  r$ 30.258,00
valor irrf: r$ 1.452,38
valor issqn: r$ 1.512,90
liquido: r$ 27.292,72
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	92	2025-08-13	agosto	8	2025240109200048	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
6301	418.48	1	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202100025062061 - nf 2461633 ref 06/2025 prestação de serviços de gerenciame
nto eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. arla - r$
418,48."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	13	2025-08-01	agosto	8	2025296101300149	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
6302	129.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos pdf 2025326200074
natureza de despesa 3.3.90.30.48 – sementes, mudas de plantas  insumos
pdf 2025326200074 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi –  estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre do  exercício de 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025326200700021	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6303	3167.15	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.	prefeitura municipal de bom jardim de goias	2025	2	2025-08-18	agosto	8	2025336200200203	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.186.708/0001-04
6304	5917.07	2	"pdf: 2024160100248 - processo: 202300015000553
pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato 
n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, 
celebrado entre a secretaria de estado da casa 
militar e a empresa oi s.a referente à aquisição 
de solução de telefonia voip, com a finalidade 
de atender as necessidades de expansão e 
modernização da infraestrutura de telecomunicações 
da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- fatura: 2508.018259315, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 13/08/2025, per:26/06 a 25/07/2025, 
valor: r$ 5.917,07 líquido"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025160100700362	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
6305	512.23	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 497 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de firminópolis - go.  mód. ii , correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 69/2025 (id.76946698) e relatório nº 2476/2025 agehab/cooinsp. 202500031005648.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025436202400250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6306	441.00	11	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 742, de 
04/08/2025, mês de julho de 2025, no valor de r$ 441,00, 
sendo o valor total da nota de r$ 450,00.
.
processo 202400005021913.
pdf 2024110100034.
.
ms/gpf."	de paula estacionamento ltda-me	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025110100600045	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	29.895.310/0001-01
6307	76.71	11	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. 
pdf: 2024420100043
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. boleto 9108079-
08.25-atesto78091797 e aut. sgi78097691 -irrf"	redemob consorcio	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025420101100009	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	10.636.142/0001-01
6308	4604.20	26	recolhimento do inss da nota fiscal nº 510 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de junho de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 1921/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.	n r basso	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025436200600064	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
6309	18016.22	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- anuênios."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100329	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
6310	230.00	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie alexandre da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de jul/24, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202411129003773.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5548212-16.2022.8.09.0051;
- parcelas: 3 de 24;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025240100400344	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6311	2434.64	3	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesa com retenção de issqn referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/05/2025 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 632  (pea) e pdf 2025215300060. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.434,64.
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
6312	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	taua emanuel silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501633	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.686.591-**
6313	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0880.84 município são simão deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de educação do município de são simão/go, conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 901/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1862/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101126. daof  1309.  transferência via  convênio 049/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo   202500005013333:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de sao simao	2025	173	2025-08-07	agosto	8	2025240117300021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.056.778/0001-48
6314	10706.94	69	"processo 202400010092920.crrm
.
processos vinculados: 202500010021616,202500010044892
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
252:...................7.323,04 
253:...................3.383,90 
.
total a pagar:.........10.706,94"	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
6315	213.33	67	pagamento para cobrir despesa  para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2025.	fundo estadual de assistencia social	2025	29	2025-08-21	agosto	8	2025305102900001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
6316	103.03	413	art 1020250224470 de cargo e função do engenheiro marcelo castro bezerra (sei nº 78135570).  de acordo com o processo de solicitação de inclusão em quadro técnico da goinfra (sei nº 202500036011708). despacho 267 gecoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-12	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6317	3500.00	143	capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48.49/2025 - 202500020001113	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800075	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6318	103312.65	1	".
pagamento de adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. agosto/2025."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500483	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6319	37924.45	1	darf referente ao parcelamento da glosa de liquidação previdenciária, parcela 52/60 - proc 202100055000150.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025319000100330	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
6320	112722.44	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- função comissionada
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025240112800159	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6321	1900.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	ronaldo damasceno de souza	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501734	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.861.638-**
6322	4386.25	1	pagamento do plano prevcom empregador referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	plano goias seguro	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100331	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.307.647/0001-97
6323	1389.92	13	"pagamento a favor da empresa claro s/a, cnpj 40.432.544/0001-47, referente a
prestação de serviço de telefonia e internet móvel pessoal smp, compreendend
o realização de chamadas (móvel-móvel, móvel-fixo),assinatura mensal de linh
a de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio desm
ss, franquia mínima de dados de 10gb, serviço de roaming nacional e fornecim
ento de smartphone em comodato, destinado a formalização do 2º termo aditivo
ao contrato nº 28/2022,vigência de 03/09/2024 a 02/09/2025, conforme requisi
ção de despesas nº 9/2024/ goiasturismo/supti-12098, no valor de r$ 1.460,00
, sendo deduzido de irrf no valor de r$70,08, restando o valor de r$1.389,92
, conforme fatura nº 156024318034/nf.079542035/072025, periodo de 10/06/2025
a 09/07/2025(pdf.2024426100168).dados bancários:cef(104)//agência:3337//cont
a:0300903209-1"	claro s a	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025426100600027	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	40.432.544/0001-47
6324	141416.56	1	"fundo financeiro patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.


ras/gpf."	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025110100200015	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.867.930/0001-02
6325	259.00	17	"despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais pa-
ra pintura automotiva, a partir de 08/11/2024.
(processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356)
(pregão eletrônico nº. 129/2021)(empresa: américa tintas eireli)
(declaração nº 42).
- nota:
48214	08/08/2025	08/08/2025	259,00	259,00"	america tintas ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100035	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
6326	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2024."	oslan costa ribeiro	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501395	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.085-**
6327	17961.72	8	inss nfº 89 - referente a medição da a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 2), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3b (parcela 2) e 3ª etapa subetapa 3c (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cezarina-go, correspondente ao período de 16/05/2025 a 07/07/2025, conforme contrato nº 54/2024/agehab (76920022). relatório nº 2142/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005613.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400010	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
6328	1680.66	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do   mês de julho/2025.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025430100100182	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	00.360.305/0001-04
6329	5625.00	1	"pdf 2025290100202
194 - m. est - liq	
cjm"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025290100700194	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6330	1107.29	259	202400025071376 rpv eva teixeira de oliveira, cpf sob o nº 649.898.011-72,açao 5337989-57.2024.8.09.0051, [honorarios sucumbenciais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6331	15377.39	24	"recolhimento do inss da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/00
01-37, no valor de r$ 15.377,39 (quinze mil, trezentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 264 (sei 77221553). referente ao serviço de limpeza, conservação, higienização, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034."	maxclean facilities ltda	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025295300100008	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
6332	8000.00	7	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027.
referente ao mês de agosto/2025."	robson cardoso vieira	2025	23	2025-08-22	agosto	8	2025316102300003	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.191.421-**
6333	643.50	1	"processo sei nº 202500010048637 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente arthur rodrigues da silva. processo 202500010048637.
.
responsável pelo recebimento:
.
nome: patrícia silva rodrigues
.
cpf: 908.328.841-20
.
valor: r$ 643,50 
."	patricia silva rodrigues	2025	86	2025-08-13	agosto	8	2025285008600336	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.328.841-**
6334	1496.91	14	"pdf: 2025160100032  - processo: 202500015000112
pagamento referente a disponibilização de empréstimo 
de crédito de descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente 
a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais 
de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).
conforme dados á saber:
- nf 2012, emissão 17/07/25, atesto 18/07/25, ref. , 
valor 1.496,91 - issqn"	primecon construtora ltda - epp	2025	8	2025-08-05	agosto	8	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
6335	2607.67	1	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia *
* contratação sislog nº. 110374 *
* processo de contratação sei 202400005043096 *
* processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 *
* pdf nº. 2024170100340 *
.
pagamento líquido da nfs-e 846 (ref. junho/2025) e nfs-e 847 (ref. julho/2025) referem-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo:
.
item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência.
créditos de serviços de comutação de ia.
quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$ 540.600,00
.
item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica.
serviço de orientação técnica especializada
quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total: r$ 408.960,00
.
valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00
.
 a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financeiro:
item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem de fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite.
meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado mensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado mensal;
valor total do item 001 = 540.600,00
item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emissão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional   aos quantitativos demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço.
meses: sob demanda;
valor total do item 002 = r$ 408.960,00
.
o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
.
rmvp
."	global ti+rh solutions ltda	2025	5	2025-08-14	agosto	8	2025170100500009	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
6336	4340.96	2	"tratam-se os autos a respeito da redistribuição de diárias referente ao 2º trimestre de 2025, para as unidades desta pasta, conforme despacho 1359/2025 - sgi (76240126).

tendo em vista que alguns empenhos destinados as viagens fora do estado estão com o saldo baixo, impossibilitando a concessão de novas diárias, foram feitas redistribuições, conforme planilha 76240075.

gabinete país 

pagamento diárias fora do estado

pdf: 2025420100048"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-08-20	agosto	8	2025420100100114	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6337	6374.40	74	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025075057 nfag 28963  r$  (produtora black dog  nfvc 135 r$ 2803,2)
202500025075057 nfag 28964  r$  (produtora black dog  nfvc 136 r$ 2995,2)
202500025075057 nfag 28965  r$  (melanina filmes  nfvc 128 r$ 576)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-14	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
6338	133788.86	18	".
3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio
.
repasse parcela jun/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado junho/2025 hemorrede/idtech (77711239) – ajuste custeio 2ª fase............r$ 133.788,86"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600098	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
6339	9878.21	20	".
pdf 2024260100285
.
pagamento complementar do liquido da nf 261, camping paralimpico, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025260100600066	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
6340	700000.00	2	"processo: 202500005013521 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 714.7
município uruaçu-go.
deputado wilde cambão.
objeto da emenda: custeio.
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gerap nº 117/2025 (sei 75316716) e despa
cho nº 959/2025/ses/cep (sei 76806863)."	fundo municipal de saude de uruacu	2025	215	2025-08-20	agosto	8	2025285021500066	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.755.973/0001-91
6341	340039.73	1	pagamento da nota fiscal nº 3, à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a medição da 1º etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia, mod. iv - go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 04/07/2025, conforme contrato n° 178/2024 - (71581390) e relatório nº 2304/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001817.	spe agehab hidrolandia ltda	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025436202400124	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
6342	1276833.42	1	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 01/2025-goinfra - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 69 do programa goiás em movimento - eixo municípios (caldas novas, água limpa, cristianópolis, ouvidor, piracanjuba, pires do rio, santa cruz de goiás e vianópolis) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100571, processo sei nº 202500036012508, nf nº 445.	stadium construtora ltda	2025	74	2025-08-26	agosto	8	2025436107400048	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
6343	370.00	3	prestação de serviços de consultoria contábil, fiscal e trabalhista referente ao mês julho- nota fiscal nº 68071- processo nº 202500055000161.	objetiva edicoes empresariais ltda	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025319000500194	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	26.659.060/0001-04
6344	1646.92	9	202000025046681 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 07/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de uruaçu r$ 1.646,92.	reginaldo alves da silva	2025	15	2025-08-20	agosto	8	2025296101500127	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.355.831-**
6345	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	thais cristina sousa de oliveira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501444	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.324.121-**
6346	6952.95	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
	fundo previdenciário (folha - desconto)		39374330000182		conta de crédito
previdenciário (empregado) - 13,25%	2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000	31901145	 r$ 6.952,95 		06000712727"	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100304	2025	1261	agência brasil central - abc	39.374.330/0001-82
6347	1272.21	2	"processo sei 202500010044315 - lna
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2025. contrato n.  oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. unidades administrativas - imposto de renda
.
pdf 2025285000051. daof 02404/2850/2025. contratação sislog 109206
.
faturas equatorial 646786191/jul/25/ir (sei 78325315)
.
despacho nº 289/2025/ses/cgcc / gaal-11410 (sei 78347112)
.
total a pagar:...r$1.272,21
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	10	2025-08-21	agosto	8	2025285001000558	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
6348	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	susana dainara terto de oliveira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501691	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.236.483-**
6349	871.77	34	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
nota fiscal:  78291  –  aguas lindas de goiás	
data de emissão:	01/05/2025
referência: 	abril de 2025
atesto: 	05/05/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 705,81
correção: r$ 0,93
multa: r$ 70,14
juros: r$ 21,01
valor total da duam: r$ 797,88
.
nota fiscal:  78301  –  aguas lindas de goiás	
data de emissão:	01/05/2025
referência: 	abril de 2025
atesto: 	05/05/2025
valor total da nota:  	r$ 14.520,66
issqn:	r$ 82,98
correção: r$ 0,93
multa: r$ 7,86
juros: r$ 2,33
valor total da duam: r$ 94,10

......	
nota fiscal:  78671  –  aguas lindas de goiás	
data de emissão:	02/06/2025
referência: 	maio de 2025
atesto: 	03/06/2025
valor total da nota:  	r$ 49.326,44
issqn:	r$ 82,98
correção: r$ 0,50
multa: r$ 7,82
juros: r$ 1,55
valor total da duam: r$ 92,85

.
......
obs: os valores correspondentes a correção, juros e multa foram retirados da
nf 77925(r$ 113,06)"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-08-27	agosto	8	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
6350	10223.21	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
01 - pensao alim. - qtde/perc. sal. min...................r$ 1.275,12
02 - pensao alim. - liq. s/ adic. férias..................r$ 1.202,71
03 - pensao alim. - liq. c/ adic. férias..................r$ 7.660,87
04 - reajuste subsidio/pensao previdenciaria - dec. jud...r$ 84,51
total..................................................r$ 10.223,21
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100325	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6351	71904.16	1	gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100387	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6352	193329.46	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
rppm servidor..................................r$ 193.329,46
."	fundo financeiro dos militares	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100328	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.798.607/0001-24
6353	3270.00	4	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a contratação de empresa para o fornecimento de estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 12323
emissão: 01/08/2025
atesto: 19/8/2025
valor total da nota: r$ 272.500,00
irrf: rr$ 3.270,00
pdf 202524010442
.
processo 202500006044100"	alfa papelaria eireli - epp	2025	31	2025-08-27	agosto	8	2025240103100011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
6354	8663.20	13	locação de galpão. n.f. 15 - liq 07/25.	neptune administracao e servicos ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025326200600040	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	54.531.988/0001-44
6355	28781.15	12	valor destinado a cobrir despesas, 64ª parcela do contrato nº 007/2020 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação anual de viaturas, do tipo motocicleta vs-2, destinadas aos motociclistas no uso em patrulhamento, fiscalização e serviços de escolta a dignitário s no estado de goiás, contratação/locação de 10 (dez) motocicletas pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e cedidas ao comando de policiamento rodoviário – cpr. no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100708, processo de pagamento sei nº 202500036012215 nf. nº 2480 líquido.	nossa frota eireli	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436100600132	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.118.884/0001-65
6356	53872.00	1	"processo 202500005011962.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 113967.
.
pdf: 2025285001363. daof: 1645. sislog 113967
.
item 001
eltrombopague olamina, 25 mg com rev
.
269:....................53.872,00"	wa medicamentos solucoes em saude ltda	2025	163	2025-08-26	agosto	8	2025285016300219	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.420.219/0001-64
6357	1380.00	5	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

gabinete dentro do estado 
pdf: 2025420100108

diárias pagas para demandas dentro do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-08-25	agosto	8	2025420100100116	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6358	121.36	21	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32894 ref.: julho/2025 - novo gama
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-25	agosto	8	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
6359	444323.76	7	"202500010033626-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 103/2025/ses/cmac-spc.
.
pdf: 2025285001726. daof: 1941. 
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal.........valor
783752..............444.323,76"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2025	112	2025-08-26	agosto	8	2025285011200095	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
6360	1644.99	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.644,99"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100294	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6361	50937.29	3	repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente ao mês de julho/2025.	empresa estadual de processamento de dados de goias	2025	3	2025-08-18	agosto	8	2025180200300008	2025	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
6362	110000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0840.3 município valparaiso de goiás   de putada   zeli fritshe. objeto da emenda investimento no colégio estadual da polícia militar de goiás céu azul (inep 52048535) (cnpj 00.722.229/0001-30 - conselho escola bom jardim) do município de valparaiso de goiás/go para reforma e ampliação, conforme: portaria nº 3577, rex 4667 despacho nº 1072/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2281/2025/sed uc/coordastec-16768. pdf 2025240101851. daof 1505. documentos constantes no processo 202500005012674: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.	conselho escolar bom jardim	2025	174	2025-08-27	agosto	8	2025240117400033	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.722.229/0001-30
6363	500000.00	1	valor destinado ao pagamento da 4ª medição do contrato 147/2024, referente  pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, no trecho compreendido entre a br-153 (porangatu) e a go-142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101559, sei 202500036010367  nf 4602 liquido	lcm construcao e comercio s a	2025	61	2025-08-14	agosto	8	2024436106100061	2024	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
6364	67.75	15	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente e oriundas de pagamento de diferença de valores do contrato n.º 24/2021 - decorrentes da repactuação 2024 de valo r do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilha de formação de custo e cálculos - que fez c o m que houvesse majorações dos salários e demais benefícios para a contratada , períodos 01/01/24 à 31/10/24 e 01/11/24 à 24/06/25 o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato n.º 24/2021 e artigo 65, da lei n.º 8.666/93, relativo ao período de 01 a 24/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6209 e pdf 2024215300289. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 67,75. 
. 
processo de pagamento 202100017006619.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100013	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6365	861551.30	6	"despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo.

************pagamento da nota fiscal 3712**************"	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2025	18	2025-08-12	agosto	8	2025290201800024	2025	2902	polícia militar	02.917.870/0001-55
6366	5594.69	24	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud
-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""
.
nota fiscal: 79350 – formosa
data de emissão: 01/08/2025
referência: julho de 2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 1.553,18
issqn: r$ 575,72
......
nota fiscal: 79351 – luziânia
data de emissão: 01/08/2025
referência: julho de 2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 1.553,18
issqn: r$ 1.075,13
....
nota fiscal: 79352 – planaltina de goías
data de emissão: 01/08/2025
referência: julho de 2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 19.190,62
issqn: r$ 836,02
......
nota fiscal: 79353 – valparaíso
data de emissão: 01/08/2025
referência: julho de 2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 35.837,70
issqn: r$ 829,75
......
nota fiscal: 79357 – goianira
data de emissão: 01/08/2025
referência: julho de 2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 16.595,04
issqn: r$ 280,20
......
nota fiscal: 79358 – aparecida de goiânia
data de emissão: 01/08/2025
referência: julho de 2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 4.669,96
issqn: r$ 1.479,79
......
nota fiscal: 79558 – trindade
data de emissão: 01/08/2025
referência: julho de 2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 49.326,44
issqn: r$ 77,66
......
nota fiscal: 79561 – mozarlândia
data de emissão: 01/08/2025
referência: julho de 2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 2.084,80
issqn: r$ 107,22
......
nota fiscal: 79563 – mineiros
data de emissão: 01/08/2025
referência: julho de 2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 2.606,00
issqn: r$ 77,87
......
nota fiscal: 79566 – luziânia
data de emissão: 01/08/2025
referência: julho de 2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 9.902,80
issqn: r$ 297,08"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-08-14	agosto	8	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
6367	70.33	22	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta 576996.479-7. processo: 525xxxx-22.2017.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 521/2025/agehab/pj (78141414). sei 202400031003479.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025436200600082	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6368	36.13	16	"retenção de ir sobre as faturas:
nº documento	valor a ser pago
504278447 ir	2,54 
507827664 ir	28,58 
507962857 ir	2,46 
507795465 ir	2,55"	algar telecom s a	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025290200700059	2025	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
6369	319.92	3	"despesas com retençao - csll/pis/cofins(nf. 24814/24815/24816), referente
ao 4º termo aditivo ao contrato nº 097/2021((renovação)(vigência:a partir
de 09/08/2025 a 09/08/2026), valor de r$ 77.805,00, referente a prestação
de serviços de recondicionamento de setor de direção, pelo período  de 12 meses.
(pregão eletrônico nº. 070/2021) (processo sei nº. 202200053000488) (processo físico 202100096) (empresa: eletroturbo eletrica e turbinas
ltda)(pdf nº 2025409300259)(declaração nº 658)(pdf: 2025409300259).
- nota:
csll/nf-24814	08/08/2025	08/08/2025	102,95	102,95 
csll/nf-24815	08/08/2025	08/08/2025	105,97	105,97 
csll/nf-24816	08/08/2025	08/08/2025	111,00	111,00 
- total......................................r$ 319,92"	eletroturbo eletrica e turbinas ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100584	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.037.090/0001-03
6370	20223.67	11	"processo sei 202400010035326 - lna
.
aquisição de água mineral, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da ata de registro de preços (ar p) nº 003/2023-sead/gecc (evento sei 53621253), oriunda do pregão eletrônico srp nº 005/2023 - sead/gecc, processo administrativo nº 202300005005161. vigência do contrato 11/10/2024 a 10/10/2025.
. 
pdf 2024285003176. daof 193. rd 34/2024 (sei 61631682)
. 
nota fiscal 24902/líquido (sei 77847761)
.
total a pagar:...r$20.223,67
."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000303	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.961.053/0001-79
6371	5488.85	1	pagamento da nota fiscal nº 468, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - junho /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia mód. ii, correspondente ao período de 6/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (76947368) e relatório nº 2356/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005651.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400256	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6372	52903.55	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª medição, do contrato nº 112
/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervi
são das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da go
infra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 03, relativo ao períod
o 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101376, processo sei nº 20250003601054
7, nf-352 e 353.
dare: 8585 0000 529-2 0355 0008 210-6 0002 5254 000-0 6335 6060 000-8"	cava engenharia de infraestrutura ltda	2025	75	2025-08-13	agosto	8	2025436107500042	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
6373	1195.72	15	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, pro dutos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8402 e pdf 2024215300087. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.195,72.
. 
processo de pagamento 202400017008979. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100022	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6374	666.40	7	"pdf - 2023170100327


ordem de pagamento conforme nf nº 17256 emitida em 04/08/2025 referente à co
ntratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de
outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, editora d
iário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) mese
s, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriund
a do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go.
empresa optante pelo simples nacional dispensada a retenção irpj nos termos
art 4º inc xi, da in nº 2.145/2023 e in nº 1.234/12.


.
jps
."	editora diario do estado eireli - me	2025	14	2025-08-12	agosto	8	2025170101400273	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.946.442/0001-93
6375	79141.95	21	"retenção de inss  de despesa referente ao  2º termo aditivo  prorrogação da vigência e repactuação referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação.
.
pdf-2024240101332
.
janeiro 2025 a 19/07/2025
.
nota fiscal.....6117
valor bruto: r$ 719.472,30
valor inss: r$ 79.141,95
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025240100900113	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
6376	21197.31	36	"pagamento do liquido das nfs abaixo, emitidas em 08/08/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de junho/2025.
nf 477 valor do liquido...r$....4.174,19. (total geral nf:  5.041,29).
nf 480 valor do liquido...r$....7.428,88. (total geral nf:  8.025,46).
nf 481 valor do liquido...r$....4.863,33. (total geral nf:  5.294,43).
nf 482 valor do liquido...r$....4.730,91. (total geral nf:  5.205,45).
processo: 202218037003163 
pdf: 2024400100053.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025400100600143	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
6377	44013.34	1	"valor para pagamento de despesas com consignação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue: 
consignação/pensão alimentícia, no valor de........r$ 44.013,34"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326100100196	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6378	2.97	14	"refere-se ao pagamento do irrf: 202200025005291 nf 2025048650812 r$ 0,99, 202200025005291 nf 2025048650807 r$ 0,99 e 202200025005291 nf 2025048650797 r$ 0,99.
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co
nta 578.197.734-8"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	13	2025-08-18	agosto	8	2025296101300057	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
6379	450.00	1	"despesas com pagamento de 2 (duas) diária ao funcionário wagner nunes pereira, por ocasião do acompanhamento dos funcionários da metrobus em eventos realizados no dia 26/08/2025 e 29/08/2025, xiv congresso do conselho nacional de secretários de estado da administração pública (consad) brasília -df, conforme: requerimento de diária (78713870)(declaração nº 898).
nota:
diárias/wagner	25/08/2025	25/08/2025	900,00	900,00"	wagner nunes pereira	2025	11	2025-08-26	agosto	8	2025409301100785	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.862.478-**
6380	1610.31	17	"pagamento líquido parte à empresa lance engenharia ltda me referente a execução da conclusão de construção de escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual alphaville paiva, no município de novo gama-go, conforme contrato nº 051/2021.
nf 489 r$ 32.810,89 – 29ª medição 
valor líquido parte: r$ 1.610,31
.
conforme despacho nº 2083/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006043188
pdf: 2025240100150	
cno: 90.007.85430/72 
.
isabel"	lance engenharia ltda	2025	118	2025-08-13	agosto	8	2025240111800005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.945.469/0001-97
6381	1.64	15	"relativo ao recolhimento de issqn da nota fiscal n° 6731,
de 06/08/2025, mês de julho de 2025, no valor de r$ 1,64,
sendo o valor total da nota de r$ 46,88.
.
processo 202200013001451.
pdf 2024110100022.
.
ms/gpf."	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025110100600013	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	30.862.228/0001-51
6382	22741.39	311	202500025060981 rpv rosa maria morais lima, cpf sob o nº 095.351.443-91 açao 5278683-26.2025.8.09.0051,[licença prêmio]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-29	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6383	13725.00	5	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:

solicitação nº 375/25 rodrigo de luqui almeida silva         valor 1.800,00
solicitação nº 390/25 valdir de souza                        valor   225,00
solicitação nº 391/25 josé iedo nunes de almeida             valor   225,00
solicitação nº 392/25 josé iedo nunes de almeida             valor   225,00
solicitação nº 393/25 jair pereira dos santos                valor   225,00
solicitação nº 399/25 francisco servulo freire nogueira      valor   675,00
solicitação nº 388/25 eliezer de assis santos                valor 1.575,00
solicitação nº 398/25 virginia araujo morais                 valor 1.125,00
solicitação nº 397/25 joão paulo marra dantas                valor 1.575,00
solicitação nº 396/25 fabio junio dos santos ribeiro         valor 1.575,00
solicitação nº 404/25 thiago d. de carvalho quaresma gama    valor 1.125,00
solicitação nº 389/25 elder souto silva pinto                valor 1.125,00
solicitação nº 394/25 mario mendes barbosa junior            valor 1.575,00
solicitação nº 400/25 flavio carlos bernardes                valor   675,00




total...........................................................13.725,00





isjs."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-20	agosto	8	2025170101400460	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6384	875.00	1	"valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio vermelho com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor douglas meyer simões, para o 1º trimestri 2025
pdf  2024326100257
declaraçao 124
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 1791 - imprimetek informatica.............valor r$ .875,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025326100900169	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6385	335.88	57	pagamento da guia de locomoção 109/02274083-9, ação de reintegração de posse. pdf nº 2025436100038. processo judicial n.º 5422548-76.2025.8.09.0029. processo sei 202500036006113.	tribunal de justica do estado de goias	2025	62	2025-08-22	agosto	8	2025436106200001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
6386	0.00	5	pagamento retenção de iss contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, planilha sei:78459112 referente a julho/2025, exceto caldas novas solipa sei: 78476950	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	8	2025-08-20	agosto	8	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
6387	332.72	16	"op referente à pdf nº 2024316100726 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 7.649,39; 01/03/2025 no valor de 7.649,39; 01/04/2025 no valor de 7.649,39; 01/05/2025 no valor de 7.649,39; 01/06/2025 no valor de 7.649,39 e 01/07/2025 no valor de 7.552,13.
descrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 
*
observação: empenho de fevereiro a julho/2025
total selecionado: r$45.799,08
*
pagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 21736 - período de 01 a 26/07/2025 - mês de julho/2025"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025316100600058	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
6388	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	karielly de castro borges	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501598	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.806.641-**
6389	99380.03	14	"primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços ltda., cnpj 03.422.607/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada.
pdf: 2024420100065
manutenção do órgão-despesas essenciais- nf 275-os-09/23-liquido-atesto78810929 e aut. sgi78847898"	engix construcoes e servicos ltda	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025420100100049	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.422.281/0001-69
6390	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	vitoria candida silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101500947	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.842.011-**
6391	133.27	112	"processo sei 202511129006973.pdf nº 2025186200013
pagamento de ir de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 133,27.

                          aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-29	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6392	33.14	18	"contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades socioeducativas do estado de goias.
.
nfe. 491 - r$ 33,14 - tributos/irrf"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025305200600004	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
6393	12877.35	2	valor para o pagamento da fornecimento de bens e materiais do contrato nº ordem de fornecimento nº 8/2025 - goinfra, referente a fornecimento de bens e materiais - contratação de quadros acrílico com molduras e logomarca da goinfra em letreiro acrílico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos termos do pregão eletrônico nº 12/2025, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436100234. processo sei nº 202500036012660, nf nº 31	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2025	10	2025-08-22	agosto	8	2025436101000012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	41.806.677/0001-07
6394	910.37	13	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/06/25 no valor de 910,37.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de junho de 2025. nf. nº 2464401.(ouvidoria setorial).
total selecionado: r$ 910,37.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	8	2025-08-06	agosto	8	2025186300800098	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
6395	14295.26	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 30/03/25 no valor 14.295,26.
descrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa  equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo ""a"", cujo objeto é a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2025043494017.  referente ao mês de abril de  2025.
processo: 202500029003773.
total selecionado: r$ 14.295,26."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800155	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
6396	156751.79	3	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.
.
pdf 2024285000733. daof 1451/2025. rd 115/2024 (sei 58419108).
.......................................
proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, julho 2025.fund. rescissorio sol. pag.78728028. 
.
valor pago..........r$ 156.751,79.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds jul25 consolidado (78728028)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-08-29	agosto	8	2025285021100003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
6397	445522.18	1	".
pagamento de férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: agosto/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500500	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6398	1704.36	1	"op da folha de pessoal- rgps - descontos - protege - fundo combate a pobreza - pessoal civil -mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.3.90.41.31
protege	
fundo combate pobreza-consignações	1.704,36 
total:	1.704,36"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025326200300024	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6399	4956.20	1	"valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento da servidora ativo wanderlane mendes dos santos, ocupante do cargo de fiscal estadual agropecuário lotada na unidade regional rio paranaíba desta autarquia, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor da requerente daiene santos santana vieira, conforme requerimento, demonstrativo financeiro elaborado  documentações anexas nos autos administrativo 202500066013150. declaração (daof) 
n° 00387/3261/2025, no valor de.........r$ 4.956,20."	daiene dos santos santana	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025326100700006	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.032.041-**
6400	44.15	2	"ata - dispensa eletrônica nº 115520
027/2025 - abc
retenção de issqn da aquisição de  passagem aérea do representante da agência brasil central (abc), reginaldo alves da nóbrega júnior, à província de hebei na china

item 1 - passagem aérea internacional de ida, partindo de goiânia, brasil (gyn – aeroporto internacional santa genoveva) com destino a pequim, china (pkx – aeroporto internacional de pequim daxing), com conexão em doha, catar (doh – aeroporto internacional hamad), com embarque previsto para 15 de agosto de 2025. a viagem será realizada exclusivamente na classe executiva, e deverá incluir seguro de viagem internacional.
------------------------------------------------------------------------
item 2 - passagem aérea internacional de volta, partindo de pequim, china (pkx – aeroporto internacional de pequim daxing) com destino a goiânia, brasil (gyn – aeroporto internacional santa genoveva), com conexão em doha, catar (doh – aeroporto internacional hamad), com embarque previsto para 30 de agosto de 2025. a viagem será realizada exclusivamente na classe executiva, e deverá incluir seguro de viagem internacional, conforme nf 2393 emitida em 11/08/2025 - devidamente atestada"	vn soares - viaje bem mais ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025126100600047	2025	1261	agência brasil central - abc	16.826.800/0001-04
6401	148.80	2	"retenção de imposto de renda 4,8%  do  contrato nº 147/2024 62450747.  refere-se acerca da contratação de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago. - plano de voz ilimitados com franquia 100 gb. - inclusos: ligações locais, ligação de longa distância nacional,roaming nacional, ligações intragrupo dotadas de tarifas zero, comunicação de voz e dados (via rede móvel digital),acesso à internet e ferramenta de gestão on line do consumo. ... o prazo de vigência contratual é de 12 meses.
..
. pdf nº 2024240100588 
- processo 202400005009677 ...
 contratação sislog 105026
.
.
fatura......valor bruto.....irrf......liquido
9123........r$ 1.550,00.....r$ 74,40...r$ 1.475,60 
11456.......r4 1.550,00.....r$ 74,40...r$ 1.475,60 
.
total.....r$ 2.951,20
.
weyder"	surf telecom s.a	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025240100900130	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.455.746/0004-96
6402	1376.23	4	pagamento anual de tributos do fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas das unidades do sistema socioeducativo - agrupamentos - código 0062620, referente ao ano de 2025. nfe. 0062620t julho/25 - r$ 1.376,23 - trib/irrf.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	2	2025-08-29	agosto	8	2025305200200207	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.543.032/0001-04
6403	120.00	6	nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidades de silvânia-g0.	lch2 telecom ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025409100700064	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	48.879.034/0001-24
6404	21080.30	1	"pdf: 2024290600208
.
beneficiário: carletto gestao de servicos ltda.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corr
etiva de veículos e equipamentos. liquido restante.
.
nº documento..........referência...........valor
23911.................07/25............21.080,30
.
rmb"	carletto gestao de servicos ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290600700265	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	08.469.404/0001-30
6405	28195.18	1	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisiçã
o de uniforme, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 d seduc, re
gistrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregã
o eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, validade: 12 (d
oze) meses., para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede est
adual de ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026, conforme as especificaçõe
s, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, r
egistrados por esta secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal a
baixo:
.
nf 612
emissão: 01/08/2025
atesto: 07/08/2025
valor total da nota: r$ 1.903.174,53
valor total de produtos: r$ 2.349.598,18(base de cálculo para o irrf)
irrf: r$ 28.195,18 
.
nf 612
emissão: 01/08/2025
atesto: 07/08/2025
valor total da nota: r$ 1.903.174,53
valor total de produtos: r$ 2.349.598,18(base de cálculo para o irrf)
irrf: r$ 28.195,18
pdf 28.195,18

.
processo 202500006051174 
."	impactex confeccoes ltda	2025	175	2025-08-12	agosto	8	2025240117500010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	53.363.624/0002-10
6406	8450.21	13	"pdf 2023290100183
506242-05/25-liq	 3.915,54 
507798-06/25-liq	 4.534,67 
cjm"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290100700078	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.616.929/0001-02
6407	1.58	16	".
pdf 2024170100115
.
recolhimento de issqn da nota fiscal 6626 referente à contratação de
empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos
periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde
ocupacional para os servidores da secretaria da economia, pelo período de
24 meses, com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico
srp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único, da secretaria de estado de
administração, que contém a respectiva minuta de contrato (sei 000031188398
, conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na requisição de
despesa (sei 000031116622) e no ofício nº 4579/2022/sead - termo
de liberação (sei 000031070463)

.
jps
."	popmed medicina e saude - eireli	2025	14	2025-08-12	agosto	8	2025170101400242	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	30.862.228/0001-51
6408	2230.42	8	"despesa com retençao - csll/pis/cofins(nf. 233184), ref. 4º termo aditivo
ao contrato nº 036/2022(data de 29/04/2022)(vigência: 29/04/2025 a 28/04/
2026), no  valor  global  de r$ 545.703,36 (renovação), referente a execu
ção de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manuten-
ção nos sistemas elétricos  e mecânicos do chassi volvo b12m 2011  e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por auto-
rizada da montadora volvo.
(ploa/2025)(fornecedor suecia veiculos ltda - cnpj 02.714.977/0001-04)(processo 202200053000066)(pdf 2024409300452)(declaração 208)(inexigibilidade de licitação nº 003/22).
- nota:
csll/nf-233184	11/08/2025  11/08/2025  2.230,42  2.230,42"	suecia veiculos ltda	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025409300900026	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
6409	1423.38	305	202400025092403 rpv sthepany petini lobianco, cpf sob o nº 054.674.331-56 açao  5592281-08.2024.8.09.0051.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-20	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6410	0.00	1	".
proc. pgto 202500010047954-dmo
.
fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência.  pregão eletrônico 81/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 171982). vigência: 60 meses a partir da publicação.
.
pdf 2025285000903. daof 1639/2850/2025. contratação sislog 106648
.
referência: nf.3062/julho/25.......... r$ 5.875,52.
."	fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda	2025	10	2025-08-20	agosto	8	2025285001000425	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.862.907/0001-16
6411	2784.99	3	".
proc 202500010010796-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: regiane correia dutra e sil
va cpf n.º 697.646.701-72 servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de p
almas/to. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: julho/2025..............r$ 2.784,99
."	fundo municipal de saude - fms - palmas	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500381	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.320.420/0001-71
6412	12710.37	11	"pagamento da despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta procuradoria-geral do estado (pge), por um período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 02/2023-pge.
* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 001/2023.
* pdf: 2023140100011
fatura 765755 00f liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	localiza veiculos especiais s a	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025140100600043	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.491.558/0001-42
6413	14760.05	3	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 147/2024, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101559, processo de pagamento sei nº 202500036011900, nf nº 5364.	lcm construcao e comercio s a	2025	75	2025-08-29	agosto	8	2025436107500037	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
6414	0.07	30	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta 4204.022.41-9 (real conquista), em 07/2025. vinculada a conta 576.996.483-5. sei 202400031003479.	caixa economica federal - cef	2025	16	2025-08-20	agosto	8	2025436201600002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
6415	139.95	13	"pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2518534 r$ 139,95 ref: julho/2025 (lubrificante automotivo - arla32);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025120100900005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
6416	5308.83	16	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). 

pdf: 2025420100057
manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. nf6515-irrf
atesto78237645 e aut. sgi78241992"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025420100100080	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
6417	2850.00	1	".
pdf:2025170100003
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e
homenagens.
.
ppt: 349 - autorização de ppt: 12361
.
processo de restituição:202500004064171
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-05	agosto	8	2025170101400475	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6418	289.94	1	fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.	instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100256	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.829.938/0001-23
6419	70732.62	23	refere-se ao pagamento do iss: 202200025009444 nf 2714 r$ 70732,62	m i montreal informatica s a	2025	17	2025-08-22	agosto	8	2025296101700003	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
6420	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	gabriel luiz neves mota andrade	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501978	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.698.301-**
6421	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	samira borges vasconcelos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502009	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.561-**
6422	20723.58	6	"pagamento da despesa com o fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás, por meio do contrato nº oc26305030235
* contratação direta por inexigibilidade nº 38 / número da contratação: 109204
* pdf: 2024140100051
fatura 655307202500 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025140100600054	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.543.032/0001-04
6423	79262.52	184	"pagamento do líquido do processo 202517697000132 - lote: 2025/0532
nf 29207 r$ 79262,52 (nf 17769 televisão anhanguera luziânia )."	logos propaganda ltda	2025	11	2025-08-14	agosto	8	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
6424	6994.69	19	"pagamento que se faz à brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/2024, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1949 e pdf nº 2024215300094. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 6.994,69.
.
processo de pagamento nº 202400017008980.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2025	61	2025-08-07	agosto	8	2025215306100005	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
6425	11270219.58	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.

gratificações.........11.270.219,58"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025188000600113	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
6426	104621.04	1	recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), referente a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100380	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	39.374.330/0001-82
6427	59596.73	20	pagamento de retenção de inss, destacado nas notas fiscais  n°s   10996, 10997, 10998, 10999, 11000, 11001, 11002, 11003, 11004, 11005, 11006, 11007, 11008, 11009, 11010, 11011, 11012, 11013, 11014, 11015, 11016, 11017, 11018, 11019, 11020, 11021, 11022, 11023, 11024, 11025, 11026, 11027, 11028,11029, 11030, 11031, 11032, 11033, 11034, 11035, 11036 e 11037 referente aos serviços de vigilência armada prestados nas unidades de atendimento do vapt vupt no mês junho/2025. pdf n.º 2024180100155. fc	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700134	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.980.352/0001-74
6428	2673.70	37	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1279  r$ 180 (diário de aparecida  nfvc 112 r$ )
202500025079315 nfag 1277  r$ 108 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 68 r$ )
202500025079315 nfag 1278  r$ 361,67 (jornal o popular  nfvc 1447813 r$ 1928,91)
202500025079315 nfag 1276  r$ 124,99 (jornal daqui  nfvc 1447494 r$ 666,62)
202500025079315 nfag 1275  r$ 197,57 (site mais goias  nfvc 33 r$ )
202500025079315 nfag 1274  r$ 108 (jornal diário do estado  nfvc 17206 r$ )
202500025079315 nfag 1273  r$ 541,44 (jornal opção  nfvc 583 r$ 2887,68)
202500025079315 nfag 1270  r$ 108 (programa os pequi de goiás  nfvc 1128 r$ )
202500025079315 nfag 1271  r$ 28,8 (rádio rio claro  nfvc 11154 r$ )
202500025079315 nfag 1272  r$ 28,8 (rádio serra da mesa  nfvc 2042 r$ )
202500025079315 nfag 1269  r$ 57,6 (rádio paz fm 89,5  nfvc 5710 r$ 307,2)
202500025079315 nfag 1268  r$ 72 (rádio brahma fm  nfvc 738 r$ 384)
202500025079315 nfag 1267  r$ 36 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 177 r$ )
202500025079315 nfag 1266  r$ 57,6 (programa jadir gomes  nfvc 336 r$ 307,2)
202500025079315 nfag 1265  r$ 43,2 (rádio goiás fm  nfvc 334 r$ )
202500025079315 nfag 1264  r$ 36 (rádio rural de são joão  nfvc 254 r$ )
202500025079315 nfag 1263  r$ 28,8 (rádio silvestre de itaberaí  nfvc 2846 r$ )
202500025079315 nfag 1287  r$ 108 (rádio terra  nfvc 920 r$ )
202500025079315 nfag 1286  r$ 28,8 (rádio 92 fm  nfvc 3095 r$ )
202500025079315 nfag 1285  r$ 28,8 (rádio geração fm  nfvc 660 r$ )
202500025079315 nfag 1284  r$ 28,8 (rádio kompleta  nfvc 97 r$ )
202500025079315 nfag 1283  r$ 72,83 (cbn goiânia 97,1  nfvc 21166 r$ 388,42)
202500025079315 nfag 1280  r$ 144 (rádio supra fm / 103,5 fm  nfvc 2057 r$ )
202500025079315 nfag 1281  r$ 108 (rádio jovem pan 106,7 fm  nfvc 7043 r$ )
202500025079315 nfag 1282  r$ 36 (rádio minha fm  nfvc 338 r$ )"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-28	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
6429	712471.69	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de agosto de 2025. 
fas: banco 104, agência 1550, conta nº  05772820385."	fundacao tiradentes	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290200100164	2025	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
6430	24658.46	1	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100313	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6431	3793.10	1	pagamento para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador do mês agosto/2025.	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025260100200016	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	39.374.330/0001-82
6432	90000.00	3	pagamento destinado a empresa cgpe-circuito de pesca espotiva ltda, cnpj 12.612.601/0001-34,  pela contratação de dez cotas de patrocínio platinum para apoio à realização do evento circuito goiano de pesca esportiva 2025, a realizar-se em quirinópolis (08/03/2025); alexânia (12/04/2025); são simão (26/04/2025); niquelândia (24/05/2025); inaciolândia (14/06/2025); abadiânia (21/06/2025); buriti alegre (05/07/2025); luziânia (02/08/2025); catalão (20/09/2025) e três ranchos (25/10/2025), no valor de r$ 90.000,00 (oitenta mil reais) cada, totalizando r$ 900.000,00 (novecentos mil reais), conforme dod nº 136028.  sendo este pagamento referente a 7ª etapa na cidade de buriti alegre-go, conforme nf 54, no valor de 90.000,00 sei 202500005004877 / 202500027000806 sislog 112640	cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda	2025	34	2025-08-27	agosto	8	2025426103400015	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.612.601/0001-34
6433	156.49	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, consig - ass. classes (sindgestor).	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290400100197	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6434	5614.76	9	"pagamento liquido  para despesas de anotação de responsabilidade técnica - art, para execução de serviços de engenharia e afins junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás – crea, conforme despacho nº 86/2025/seduc/coordastec-16768, ofício nº 2145/2025/seduc, informação nº 4/2025/seduc/dofi-19007.
.
pdf-2025240100045
.
periodo de cobertura exercicio de 2025
.
desp 2330....planilha 01....r$ 950,62
desp 2330....planilha 02....r$ 1.180,08 
desp 2330....planilha 03....r$ 1.048,96 
desp 2330....planilha 04....r$ 1.147,30 
desp 2330....planilha 05....r$ 1.311,20 
.
total.....r$ 5.638,16"	crea-go	2025	9	2025-08-13	agosto	8	2025240100900092	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
6435	0.00	127	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
pagamento da nota fiscal nº 1463. sei - 77601231

empresa siwi lab tecnologia e pos produção ltda.
cnpj:07.746.693/0001-52
.

conta para credito
.
banco   401
agencia 0002
conta   9822109-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6436	3279.64	5	"pagamento à empresa acima conforme a fatura de locação nº 216504983, emitida em 03/07/2025, referente à junho/2025, no valor de 3.279,64, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 3.445,00).
processo: 202418037010121 
pdf: 2024400100367.
gec"	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025400100600106	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
6437	9610.78	15	"pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 07/08/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à julho/2025.
.terminal rodoviário de buriti alegre-go.
nf 3531 valor do liquido...r$...3.048,66.(total geral nf:  8.152,08).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 3532 valor do liquido...r$...6.562,12.(total geral nf: 16.883,27).
processo: 202218037002828.
pdf: 2024400100153
gec"	samma servicos ltda	2025	11	2025-08-11	agosto	8	2025400101100010	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
6438	1769.91	2	"refere-se ao reajuste do valor mensal no período   março a maio de 2025, que será pago em parcela única juntamente com o valor referente ao primeiro mês da renovação do contrato, conforme disposto no segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2023, que também prorroga a vigência do contrato por mais 12 meses (01/06/25-31/05/2026). o objeto do contrato é a prestação de serviços de locação de veículos automotores.

este empenho está vinculado à requisição de despesa nº 41 – ratificação (73842451).


pdf : 20254201000

manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. fatura 591-liquido-07.2025-atesto77751487 e aut. sgi 77751615"	qualitiloc automoveis ltda	2025	1	2025-08-08	agosto	8	2025420100100097	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.864.744/0001-78
6439	580.98	17	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº 026.513.391-21, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319.
.
- reclamante: moval móveis arapongas ltda;
- processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074;
- parcelas: 1 de 99;
- i.d. depósito: 081250000029133502.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300194	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6440	7759.15	4	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refernte a contratação de empresa para o fornecimento de 13.112 (treze mil cento e doze) unidades de mochilas e 270.824 (duzentos e setenta mil oitocentos e vinte e quatro) estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 767137
emissão: 14/08/2025
atesto: 18/08/2025
valor total da nota: r$ 523.744,50
valor total dos produtos: r$ 646.595,69 (base de cálculo irrf)
irrf: r$ 7.759,15
pdf 	2025240100439
.
processo 202500006044111"	papelaria tributaria ltda	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2025240106100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
6441	162813.18	1	"empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100411	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6442	785.46	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto/2025 - 01 - ipasgo/pm..	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700281	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.565.317/0001-43
6443	3628.02	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - adicionais variáveis - pessoal civil.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025150100100175	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
6444	4622.92	1	pagamento para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente do mês agosto/2025	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025260100400008	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
6445	8632.43	14	"retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.
nf 24 r$ 719.369,24 – 2ª medição 
inss: r$ 70.130,62
issqn: r$ 35.968,46
ir: r$ 8.632,43
valor líquido: r$ 496.446,42
.
conforme despacho nº 2521/2025/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2025240101824	
cno: 90.023.88499/74 
.
isabel"	pja consorcio	2025	135	2025-08-13	agosto	8	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
6446	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	gibran da silva teixeira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501903	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.579.730-**
6447	5617.25	1	"202400025124827 - refere-se ao pagamento do valor líquido:
nf 1743 ref 08/2025 serviço de decoração para eventos r$ 5617,25"	ltba comercio e servicos ltda	2025	13	2025-08-18	agosto	8	2025296101300169	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	04.694.478/0001-10
6448	2055.34	24	".
pdf 2023260100214
.
pagamento parcial do liquido da nf123941, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante."	ghs industria e servicos ltda	2025	21	2025-08-07	agosto	8	2025260102100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
6449	134437.88	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - vapt vupt gdvv.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600262	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6450	2983.64	1	"valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 384/3261/2025. como segue: 
protege fundo de combate a pobreza, no valor de........r$ 2.983,64"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025326100500015	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6451	4670.79	2	refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - fgts - julho/2025	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025120100100021	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	00.360.305/0001-04
6452	44235.21	5	"pagamento a empresa acima, referente à contratação de pessoa jurídica para
produção de eventos: fornecimento de serviços/material (hospedagens, alimen
tação, locações de espaço e equipamentos), destinados a realização de encon
tros formativos referente a formação dos professores formadores de língua
portuguesa e de matemática, do programa formação em pares, que consta des
crito no estudo técnico. pdf 2025240100247 processo nº 202500006023581, con
forme nota fiscal abaixo:
..
- nf 310 data emissão 04/08/2025
- referência: evento formacao continuada das equipes escolares das unidades
de ensino vinculadas a rede estadual.
- valor total r$ 49.041,25
- valor líquido r$ 44.235,21
..
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	93	2025-08-13	agosto	8	2025240109300006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
6453	23704.80	5	"pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas s a, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de maio/2025, conforme fatura nº 216294001 e pdf nº 2024215300100. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 23.704,80.
.
processo de pagamento nº 202400017021526.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	cs brasil frotas s a	2025	1	2025-08-06	agosto	8	2025215300100086	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
6454	715.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos
natureza de despesa: 3.3.90.39.15- manutenção de ar condicionado.pdf 2025326200141
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater x  regional vale de são patrício - ceres, referente ao 3º trimestre do  exercício 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	18	2025-08-21	agosto	8	2025326201800005	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6455	548.80	4	pagamento pelas publicações no jornal diário do estado nos dias 04, 06, 11, 17 e 30 de junho de 2025. nota fiscal de serviço de comunicação nº 17169, emitida em 02.07.2025 - sei 76681438 e atestado nº 23/2025 - sei 76682851.	editora diario do estado eireli - me	2025	8	2025-08-14	agosto	8	2025406200800212	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.946.442/0001-93
6456	1057.77	3	"pdf 2025295000058
302150 ir 
cjm"	cbc - companhia brasileira de cartuchos	2025	24	2025-08-22	agosto	8	2025295002400012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	57.494.031/0010-54
6457	75.00	2	pagamento referente à pdf nº 2024186300291 parcela(s) 14/08/2025 no valor de 75,00. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 34790 de 11/08/2025 ref. passagens aéria gyn-ms processo nº 202500029002652total selecionado: r$75,00.	df turismo e eventos ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025186301100013	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.832.586/0001-08
6458	2957.76	14	"pdf 2025290600045
.
nome beneficiário: r3 suprimentos corporativos
objeto: aquisição de materiais de limpeza. ir.
.
nf..............ref.............valor
351258..........04/25........2.957,76
.
rmb"	r3 suprimentos corporativos ltda	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025290600700175	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	10.641.901/0001-16
6459	27300.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- patrocínio - ipasgo
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-08-27	agosto	8	2025240104300086	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6460	8834.06	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de agosto 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -valm esson candido da silva - processo 202300020021167.	estado do tocantins	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100345	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.786.029/0001-03
6461	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	pericles souza lima	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501349	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.043.728-**
6462	1905.55	2	".
*pdf 2024170100370*
.
pagamento do valor líquido da nf 17495 em favor da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj nº 08.264.064/0001-01.
.
contrato: 3º termo aditivo do contrato nº 017/2021
.
objeto: prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização das dependências internas e externas do complexo fazendário da secretaria de estado da economia.
.
vigência: 02/11/2025.
.
[mfo]
."	terra forte controle de pragas ltda	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400206	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.264.064/0001-01
6463	0.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.
refere-se ao mês de agosto/2025."	priscila branquinho xavier	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501750	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.217.791-**
6464	29133297.31	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, líq. demais vantagens fixas.	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290400100185	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6465	4956.20	2	reenvio pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora suelâiny cristina de almeida oliveira (cpf: 000.703.051-70), em decorrência do falecimento de seu pai, o senhor miguel gomes de almeida (cpf:  216.002.281-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11212/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1609.	suelainy cristina de almeida oliveira	2025	8	2025-08-20	agosto	8	2025240100800117	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.703.051-**
6466	19.89	16	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
tributos/irrf
nfe. 2476261 s10 - r$ 19,89 - ref 07/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600042	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
6467	317067.14	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de agosto/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100211	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.409.580/0001-38
6468	7244.99	6	"valor destinado a cobrir despesas com parte do iss da 9ª medição do contrato
nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especiali
zados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, rel
ativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101489, processo se
i 202500036012166, nf 22366."	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2025	92	2025-08-27	agosto	8	2025436109200006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
6469	96447.11	1	pagamento referente a empréstimos finaceiros da folha de pessoal do mês de agosto de 2025	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100336	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6470	0.00	5	".
modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult
.
pdf: 2025250100013
.

prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.
.
valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28
.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 702. sei - 77858983
."	terceiriza brasil transportes ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025250100600077	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
6471	327.31	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- pensão alimentícia."	dayane de fatima dos santos	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100314	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.439.841-**
6472	200.00	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente à assistência pré-escolar."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025310100500032	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6473	1707.20	8	".
pdf 2025260100147
.
pagamento do liquido da nf 451, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	fernanda ribeiro de lima	2025	48	2025-08-28	agosto	8	2025260104800014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
6474	105332.56	9	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2476252 (gasolina comum), ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 105.599,64 bruto
r$     267,08 irrf
r$ 105.332,56 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025290401600018	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
6475	14800.50	6	inss nfº 27 - referente a parcela 1 da subetapa 3b e parcela 1 da subetapa 3c de pagamento medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 17/06/2025 a 15/07/2025, conforme contrato n° 41/2024 - (77429347) e relatório nº 2325/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006093.	j cezar engenharia ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400209	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
6476	93.60	12	pagamento do irrf retido da nf 75398 emitida em 04/08/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 93,60 (valor total da nf r$ 1.950,00). conforme dare anexo. processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. gcsb.	brfibra telecomunicacoes ltda	2025	23	2025-08-08	agosto	8	2025400102300035	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.972.002/0001-16
6477	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	everaldo correia de lima junior	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501660	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.037.181-**
6478	306.54	4	"pagamento que se faz à saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 3000509604 e pdf 2024215300168. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 306,54.
. 
processo de pagamento 202400017008770. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	saneamento de goias s a	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2025215306100002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
6479	1683.71	7	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 77.82.85/2025 - 202500020001390	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800269	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6480	56810.38	1	"descontos com o ipasgo saúde
folha de pensionistas agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300246	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
6481	69410.04	3	"despesa com 1º termo aditivo renovação ao contrato nº 77/23, no valor de
r$ 921.370,00, vigente  até: 02/08/2025, referente a aquisição  de pneus  295/80 r22. novos e de primeiro uso, para uso urbano, devidamente certi-ficados pelo inmetro para os veículos da frota  operacional, articulados
e biarticulados volvo-b340m, com projeção de contrato para 12 (doze) me-
ses.
( pregão eletrônico nº. 30/2023)(processo nº. 202300053000113)
(fornecedor: roda mais renovadora de pneus ltda)(pdf nº 2024409300491) (declaração nº 90).
- nota:
10427	11/08/2025	11/08/2025	69.410,04	69.410,04"	roda mais renovadora de pneus ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025409300900003	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.791.002/0001-71
6482	57.00	2	"processo 202500010036221.crrm
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp 015/2025. pregão nº 119/2024. vigência da arp: 16/05/2025 a 16/05/2026. processo nº 202400005036973. dod 74666067.
.
pdf 2025285001669. daof 1902/2850. dod 74666067.
.
ordem de fornecimento 97/2025/ses/cmac-spc (sei 74643534)
.
a. bezafibrato 200 mg – comp ou drag
.
99396/ir:..................57,00"	ello distribuicao ltda	2025	112	2025-08-01	agosto	8	2025285011200091	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
6483	143210.88	3	"202500010052851-mas
.
regularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde, conforme extrato bancário (77004317) e informação sobre sequestros judiciais - fes (77004780), para aquisição de medicamentos, em atendimento a ordens judiciais expedidas pelo tribunal de justiça de goiás (77024873) e tribunal regional federal 1ª região (77024955).
.
rd 8/2025 anexo ii (77209620) daof 2679/2025 pdf 2025285003000
.
solicitação conforme despacho nº 351/2025/ses/gecont-18357 (77060735)
.
seq.judicial.............r$143.210,88"	fundo estadual de saude - fes	2025	163	2025-08-11	agosto	8	2025285016300353	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6484	19990.59	2	"op do valor líquido da rescisão de contrato de trabalho à pedido do(a) empregado público paulo césar aiub de albuquerque-cpf:412.964.467-91 afastamento das atividades na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária-emater em 02/07/2025.       

natureza de despesa: 3.1.90.94.02
indenizações e restituições trabalhistas em geral
valor líquido da rescisão a receber: r$ 19.990,59"	paulo cesar aiub de albuquerque	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025326200100323	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.984.467-**
6485	1427.73	8	"contrato manutenções prediais preventivas e corretivas, bem como serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização de infraestruturas e bens imóveis.
pagamento iss referente nota fsical nº 433 - junho/2025. 9ª medição."	construtora porto s.a.	2025	16	2025-08-08	agosto	8	2025326201600001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
6486	25.89	12	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
nfe. 246142 - r$ 25,89 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025300100600042	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
6487	39748.68	1	valor para o pagamento da 03ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc - goinfra, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2025436100255. processo sei nº 202500036006436, nf nº 34711 iss.	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2025	122	2025-08-06	agosto	8	2025436112200001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
6488	8291426.17	7	"portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
programas federais:portaria 6532/2025
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento agosto/2025 hugol parcial (77349442) custeio………………………...r$ 8.291.426,17"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	68	2025-08-01	agosto	8	2025285006800036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
6489	903.04	17	"pagamento que se faz à real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento d e profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente p ara o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8517  e pdf nº 2024215300117. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 903,04. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007925.
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700005	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6490	28700.00	4	pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - com ações afirmativas para quilombolas e indígenas em vulnerabilidade edital 005/2025, cujo objetivo é propiciar a permanência de discentes da ueg nos cursos de graduação presencial, classificados em condição de vulnerabilidade socioeconômica, podendo o benefício ser utilizado para aluguel social, transporte e alimentação, de forma a garantir o prosseguimento de suas atividades acadêmicas. referência: julho/2025.  atestado nº 29/2025 - sei 77563826.	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-08-07	agosto	8	2025406202400011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6491	400000.00	3	valor destinado a cobrir despesas de parte da 26ª medição, do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025438000019, processo de pagamento sei nº 202500036008329 nf 1665 liquido	carvalho transportes e engenharia ltda - me	2025	7	2025-08-10	agosto	8	2025438000700019	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	24.852.105/0001-37
6492	35156.21	6	pagamento da nf nº 2850 ref. etapa 3 da implantação do programa de compliance público, proc 202300055000223.	maciel assessores s s	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025319000500057	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	11.880.336/0001-02
6493	28466.67	1	"adicionais diversos, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 08/2025.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100349	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6494	980.00	4	pagamento de bolsas para mulheres privadas de liberdade (multiplicadoras da educação libertadora - mel), conforme item 5 do plano de trabalho para atender a 2 bolsistas da equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp), referente ao mês de julho/2025, conforme atestado nº 28/2025 - sei 78060566.	universidade estadual de goias - ueg	2025	43	2025-08-18	agosto	8	2025406204300010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6495	115720.30	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 91 13 15 – 18.867.930/0001-02 - próprio – outros (104/4204/06000007748) – fundo financeiro do rpps 18.867.930/0001-02 rpps fundo prev. – contra partida do estado 115.720,30 soma 115.720,30	fundo financeiro do rpps	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025320100300017	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.867.930/0001-02
6496	165.00	10	prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica conforme contrato nº 38/2023 - seds para atender a bloco gsuas, no período de 01/01/2025 a 14/09/2025.nfe. 630t - r$ 165,00 - trib/issqn.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	35	2025-08-07	agosto	8	2025305103500009	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
6497	660.00	5	recolhimento do iss da nota fiscal 2416 - relativo à prestação de serviço referente a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado, correspondente ao período de maio, junho, julho de 2025, conforme contrato n° 79/2024 (71162958), vigente  até 19/08/2025 e relatório nº 2441/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001497.	br mix comercio e servicos ltda me	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025436200600114	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.972.268/0001-08
6498	5342.10	78	"contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.
pdf: 2024420100070
manutenção doórgão-despesas essenciais-ref. nf 548-issqn-07.2025
cca-atesto78555939 e aut. sgi78556878"	vencedora administradora de serviços	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025420100100050	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
6499	5051.17	3	"processo 202500010008552.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais ata de registro de preços nº 028/2024 ""d"", pregão eletrônico nº 209/2023, oriundo do processo nº 202200010063122. -vigência da arp: 29/04/2024 a 28/04/2025. rdn° 21/2025 - ses/cmac-spj-14107. 
.
pdf: 2025285000766. daof: 1029. rdn° 21/2025 - ses/cmac-spj-14107. 
.
ordem de fornecimento nº 51/2025/ses/cmac-spj-14107
.
a- temozolomida 5 mg cápsula
.
9222:..............5.051,17
.
obs.: foi realizado compensação no valor de r$ 1.611,90 conforme processo 202500010055584."	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-08-08	agosto	8	2025285016300031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
6500	3610.17	12	"pdf 2024295000049
143-05/2025 iss	
cjm"	plana projetos e servicos ltda	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025295000100015	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	10.315.413/0001-19
6501	3000.00	10	"pagamento de gratificações dos servidores da equipe técnica estadual do prog
rama primeira infância suas/criança feliz.
.
referente mês agosto/2025
.
cpf: 664.752.871-72 - sany silvano nogueira..... r$ 3.000,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	12	2025-08-28	agosto	8	2025305101200004	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
6502	18164.76	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta - referente a adicionais diversos do mês de agosto/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025440100300154	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
6503	172.90	6	pagamento de irrf da 4ª  parcela do contrato n° 121/2024-goinfra, fatura de locação n° 216943770 referente a julho/2025 - serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2024436101465 - sei 202500036012401	cs brasil frotas s a	2025	8	2025-08-19	agosto	8	2025436100800012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
6504	4179.93	6	"despesa com 3º termo aditivo de renovação e reajuste ao contrato nº 126/2021(data 10/09/2021)(vigência: 10/09/2024 a 09/09/2025), no valor de r$ 50.159,16, referente a prestação de serviços de auditoria independente p/exame das demonstrações contábeis e consultoria,  (processo nº. 202200053000637) (pregão eletrônico nº. 086/2021) (fornecedor: audimec auditores independentes s/s) (pdf nº 2024409300878)(proc. físico: 202100097) (declaração nº 878).
nota:
2577	18/08/2025	18/08/2025	4.179,93	4.179,93"	audimec - auditores independentes s s	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100085	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.254.307/0001-35
6505	935705.73	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue: 
consignação - empréstimo financeiro         
consignações bancos, associações e outros, no valor de......r$ 935.705,73"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326100100194	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6506	8051.74	22	"dare de imposto de renda 1,2% de retenção ao credor acima, referente a aquisição de material gráfico impresso tipo revista em papel couchê, para confecção do material revisa goiás, que tem como objetivo o desenvolvimento de habilidades de recomposição em aprendizagem. constam nos autos os documentos: documento de oficialização de demanda - dod, estudo técnico preliminar, termo de referência,orçamento estimado, parecer jurídico, matriz de riscos, termo de termo de julgamento e homologação, ata pregão eletrônico nº 104071  003/2024 - seduc
..
- sislog 104071 
- pdf 2024240100919
- valor r$ 2.029.701,00
..
..
nota fiscal.....valor bruto...valor irrf......liquido
454347..........r$ 115.990,00.... r$ 1.391,88....r$  r$ 114.598,12 	
454348..........r$ 44.467,80.... r$ 1.733,61 .... r$ 142.734,19 	
454349..........r$ 145.320,00.... r$ 1.743,84 .... r$ 143.576,16 	
454350..........r$ 134.452,50.... r$ 1.613,43 .... r$ 132.839,07 
454351..........r$ 130.748,20.... r$ 1.568,98 .... r$ 129.179,22 

	.
total a pagar:	r$ 662.926,76
.
informamos que o valor do imposto de renda de r$ 8.051,74  que é o valor correspondente a 1,2%  a reter de cada nota fiscal foi retirado da nota fiscal 454351.
.
weyder"	darthy editora e grafica ltda	2025	81	2025-08-05	agosto	8	2024240108100044	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.692.620/0001-00
6507	2382.86	69	"1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.

pdf: 2024420100079
manutenção do órgão- despesas essenciais- ref.fat.3000509649-liquido-sede atesto78510513 e aut. sgi78525436"	saneamento de goias s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025420100100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
6508	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a agosto de 2025."	isabelle jordana alves pinheiro	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501707	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.029.681-**
6509	200.00	8	"despesa com 4º termo aditivo  de redução de 55%, 54,33%  e  31,73% respectivamente e renovação a partir de 26/10/2024, no valor de r$ 175.808,76, referente a aquisição de retentores, anéis,  barras  e
outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão u-
tilizados para realizar  as manutenções preventivas  e  corretivas
dos veículos.
(contrato nº 124/2022) (processo nº. 202200053000438)
(pregão eletrônico nº. 126/2022)(fornecedor: jaguar denim indústria,
comércio e negócios eireli) (declaração nº 507)(pdf: 2024409300655).
- nota:
2063	30/07/2025	30/07/2025	200,00	200,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100441	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
6510	280.00	1	"pagamento à empresa acima nf 2316, emitida em 21/08/2025, relativo à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da sti/sgg, referente a 24 dias de agosto/2025, no valor total da nf r$ 350,00.
processo: 202214304000131 
pdf: 2024400100009.
gec"	eleve solucao e manutencao ltda	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025400100600099	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.621.310/0001-42
6511	303154.21	1	"portaria 7679/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 4º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos. competência: julho/2025............r$ 303.154,21
.
apostila 78478166
.
programa federal: piso de enfermagem - portaria 7679/2025
."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000189	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
6512	46862.74	1	"portaria 7679/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). competência: julho/2025.
.
ipof 2025285003264. daof 2890/2025. rd 275/2025.
.
programa federal: piso de enfermagem - portaria 7679/2025
...............................................................
proc.200900010015421,agir-hds ,piso salarial prof. enfermagem -15° apostilamento referência: julho/25. 
.
valor pago..............r$ 46.862,74.
.
apostila 15º apostilamento/hds - piso da enfermagem (78496233)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000201	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
6513	31.77	7	pagamento a favor do centro de integracao empresa escola ciee, referente a taxa de administração, relativo ao 4º termo de aditivo do contrato n°7/2020 – requisição de despesa nº4/2024, referente ao mês de julho/25, no valor de r$ 31,77, conforme nfs-e nº 03730044. (pdf n°2024426100092).	centro de integracao empresa escola - ciee	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025426100700008	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	61.600.839/0009-02
6514	386.00	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942.
.
- reclamante: luana simões pedrosa;
- processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150;
- parcelas: 8 de 83;
- i.d. depósito: 081250000029130104.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6515	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	aline ferreira segurado	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501835	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.891-**
6516	7428.00	1	"pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/201 - organiz
ação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fin
anceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (pr
ogramas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege,n
o período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de julho/2025. pdf 2025180200007."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2025	8	2025-08-19	agosto	8	2025180200800004	2025	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
6517	3410.00	4	"valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028.
referente ao mês de agosto/2025."	jose roberto ribeiro junior	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501809	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.791.958-**
6518	65.02	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025.
.
diferença de inss - empregador.....................r$65,02
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025290100100318	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6519	279.12	137	"pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela de
fensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solu
ção tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por siste
ma de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem
(cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escola
res selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 202324010
1388 - processo 202300006064894
..
- nf 32330  data emissão: 04/02/2025
- referência: janeiro/2025
- valor total r$ 2.300,00
- valor líquido parte r$ 114,98 
.
- nf 32681   data emissão: 03/06/2025
- referência: maio/2025 - formosa
- valor total r$ 2.3000,00
- valor líquido parte r$ 4,14 
..
- nf 32697  data emissão: 03/06/2025
- referência: maio/2025 - itapuranga
- valor total r$ 2.300,00
- valor líquido parte r$ 115,00 
..
- nf 32729  data emissão: 03/06/2025
- referência: maio/2025 - silvânia
- valor total r$ 2.300,00
- valor líquido parte r$ 45,00
..
dados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847-2.
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-29	agosto	8	2024240101100170	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
6520	831.18	23	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do issqn da nf 219, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025260101800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
6521	1300.51	3	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
jurisdicionados: rentato gomes imai / giane alves ferreira
proc: 5523746-90.2025.8.09.0051
transferir para: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6.
valor...................r$ 1.300,51
.
obs.: proc sei 202500005025557 – ofício n° 887/2025 (sei 77411155)
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500491	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6522	68.89	15	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de irrf, referente e decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato d os vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 20/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - pescan, relativo ao período de 01 a 24/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6221 e pdf 2024215300140. (inss repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 68,89. 
. 
processo de pagamento 202100017006614. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100018	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6523	102.50	3	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de televisor para atender a unidade universitária de inhumas, com recursos oriundos do convênio nº 940947/2023, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 891, emitida em 29.07.2025 - sei 77662596 e atestado nº 30/2025 - sei 78406714. dare, com vencimento em 19.09.2025 - sei 78489523.	globali distribuicao e comercio ltda	2025	50	2025-08-25	agosto	8	2025406205000005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	41.826.585/0001-80
6524	404.98	11	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 389 - referente a medição do referente produto 1 do mês de maio/2025,  período de 01 a 31/05/2025, integrante do lote 01 do pe srp nº 007/2023,  da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jatai - go. 112/2024 (id. 74764734) relatório nº 1874/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004979.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400166	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6525	1008996.35	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- inss - patronal
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-18	agosto	8	2025240105300192	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6526	3521.54	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- pensão alimentícia
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-08-27	agosto	8	2025240106700192	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6527	1110.00	1	"pdf 2025260100030
.
pagamento do liquido da nf 873, referente a contratação da empresa tropix comercial ltda para o fornecimento de material esportivo, para atender às demandas do arena goiás social, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer."	tropix comercial ltda	2025	45	2025-08-01	agosto	8	2025260104500002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	43.539.126/0001-41
6528	87.59	11	solicitação referente ao contrato nº 10/2024 - líquido - arla - competência junho/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025440100800023	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
6529	20602.69	15	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30.31/2025 - 202500020001975	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800066	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6530	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	flavia vanessa silva lima pereira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501856	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.387.673-**
6531	200.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - agosto/2025.	estado de goias	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025130100500044	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6532	2346.85	51	"processo. 202500010019025 – mmrm 
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
oficio...............boleto..............vencimento.........valor
11206808.......00029410210000967576......28/08/2025......r$213,35
11206838.......00029410210000967584......28/08/2025......r$170,68
11206886.......00029410210000967598......28/08/2025......r$170,68
11206906.......00029410210000967605......28/08/2025......r$170,68
11206933.......00029410210000967618......28/08/2025......r$170,68
11206957.......00029410210000967624......28/08/2025......r$170,68
11207018.......00029410210000967657......28/08/2025......r$170,68
11207088.......00029410210000967661......28/08/2025......r$170,68
11207076.......00029410210000967667......28/08/2025......r$213,35
11207442.......00029410210000967790......28/08/2025......r$170,68
11207432.......00029410210000967794......28/08/2025......r$170,68
11207435.......00029410210000967802......28/08/2025......r$170,68
11207440.......00029410210000967807......28/08/2025......r$213,35
.
valor total a pagar: r$ 2.346,85
.
pagamento conforme solicitado no despacho nº 237/2025/ses/gelic-03860."	imprensa nacional	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
6533	4479.00	19	pagmento da nf nº 1604 ref. ao mês de julho/2025 - proc 202500055000151.	alterdata tecnologia em informatica ltda	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025319000500001	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	36.462.778/0001-60
6534	1627.04	6	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300076 parcela 30/07/25 no valor de 1.627,04.
descrição da despesa: trata-se de convenção coletiva de trabalho, 
relacionado ao contrato n º 002/2021, oriundo do pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com forn. de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno com a alocação de 02 profissionais por posto). referente ao mês de julho de 2025 nf. nº 424.
total selecionado: r$ 1.627,04.
processo sei: 202100029001416."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025186300800134	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
6535	2400.14	17	"pdf 2024295200041
10991 - 06/25 - inss	
cjm"	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	3	2025-08-19	agosto	8	2025295200300053	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	05.980.352/0001-74
6536	66.37	10	"pagamento liquido de  6º termo de apostilamento, no valor de r$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) alusivo ao contrato nº 332/2020 000026096598, celebrado por prazo indeterminado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a prefeitura de rio quente-go.
.
pdf 2025240100031 - processo 202000006012259
.
 cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
fatura....junho/2025....r$ 40,11
fatura....julho/2025....r$ 26,26 
.
valor referente ao saldo retido como imposto de renda  e não será mais retido conforme intrução normativa nº  1234, de 11/01/2012, alterada pela in 2145, de 26/06/2023.
.
weyder"	prefeitura municipal de rio quente	2025	92	2025-08-19	agosto	8	2025240109200023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.852.675/0001-27
6537	109.99	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 469 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção no município chapadão do céu mód. ii, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 67/2025 (id. 76946057) e relatório nº 2357/ 2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031005645.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6538	359.47	14	"pdf 2024160100098 processo 202400005005620 
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede 
de postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2549214, emissão: 12/08/2025, 
atestado: 16/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 359,47 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700111	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
6539	2810651.54	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


ipasgo saude ............2.810.651,54"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025188000600125	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
6540	32.47	2	"processo: 202500010039789 - vvf.
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
.
nota........valor(r$)
349002......32,47
.
valor referente ao ir."	supermedica distribuidora hospitalar ltda	2025	163	2025-08-15	agosto	8	2025285016300324	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.065.614/0001-38
6541	1295.03	4	valor para o pagamento 09ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436101365. processo sei nº 202500036010166, nf nº 398 parte.	mr gestao e construcao ltda	2025	97	2025-08-06	agosto	8	2025436109700046	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
6542	271.47	57	sei 202500031006701, art nº - 1020250237909, boleto nº 28320690125231601, referente a fiscalização do contrato 100/2025 em hidrolândia-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  2579/2025 - cooinsp/agehab.	crea-go	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
6543	281.01	13	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
liquido
nfe. 2476261 - r$ 281,01 - ref 07/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600042	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
6544	991.38	19	"processo 202400010092920
.
processo vinculado:202500010010634
.
portaria 3229/2022
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.
.
programa federal: pqavs - portaria 3229/2022
.
pdf 2025285000533. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500
.
170:........................990,38
conforme ofício nº 56599/2025/ses
.
238:.................1,00
restante da nota 238 processo 202500010016604
.
total a pagar:.................991,38"	doranice distribuidora ltda	2025	174	2025-08-15	agosto	8	2025285017400014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
6545	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	sirleide de almeida lima	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501402	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.253.761-**
6546	978.53	1	"gratificação por exercício da função, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100369	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6547	7694.95	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

verba indenizatoria frederico tormin."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025316100500036	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
6548	460.00	1	nota de empenho ref. diárias para instalação de equipamentos no detran de rio verde, amorinópolis, palestina de goiás, guaraíta e firminópolis/go nos dias 04/08 a 05/08 e 07/08/2025	andre brito de oliveira	2025	4	2025-08-13	agosto	8	2025409100400073	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.440.342-**
6549	15479.85	2	"recolhimento de ir de 1,2% do valor total da nota, referente a contratação de empresa para o fornecimento de 13.112 (treze mil cento e doze) unidades de mochilas e 270.824 (duzentos e setenta mil oitocentos e vinte e quatro) estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 12443
emissão: 14/08/2025
atesto: 14/08/2025
valor total da nota: r$ 1.289.987,50
irrf: r$ 15.479,85
pdf 2025240100442
.
processo 202500006044100
."	alfa papelaria eireli - epp	2025	31	2025-08-25	agosto	8	2025240103100011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
6550	227525.00	1	termo de colaboração (sei nº 77222817) celebrado entre a universidade estadual de goiás (ueg) e a federação goiana de desportos universitários (fgdu), que tem por objeto a conjugação de esforços para a realização do evento denominado de jogos universitários da universidade estadual de goiás (ueg), a ser realizado no ano de 2025, no município de caldas novas/go. termo de colaboração nº 1/2025 - sei 77222817.	federa ao goiana de desportos universitarios	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025406205300001	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.283.845/0001-02
6551	1216.12	11	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 378 - referente a prestação do serviço relativo relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 101/2024 (73521730) e relatório nº 1833/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004978.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400145	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6552	513269.21	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, pensão alimentícia.	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290400100194	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6553	295.02	23	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125220541, 28320690125225351, 28320690125225431, 28320690125225909, 28320690125225950, 28320690125214055, 28320690125215527, 28320690125218225 e 28320690125226511). despacho nº 283. liq. e.p. pdf 2024180100182	crea-go	2025	5	2025-08-13	agosto	8	2025180100500002	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
6554	723.84	26	"prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156.
#
pagamento do iss da nf 3507 (77943628). ateste (77943682). ref: 07/2025.
#"	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025310100600016	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
6555	100.80	12	"pdf:2024186200083

2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. 
dif -2025/562
hospedagem.................100,80"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025186200100047	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
6556	43275.88	2	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 27ª medição do contrato nº 13
/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha ro
doviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e
alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20), relativo ao período de 0
1/06/2025 a 30/06/2025 pdf 2025438000116, processo sei 202500036009958, nf
365."	cnb construtora ltda	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025438001800002	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.402.563/0001-67
6557	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	karine de assis oliveira soares	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501385	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.466.291-**
6558	3521.22	3	despesa com reajuste de pessoal terceirizados suas diárias na execução das ações da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato n°47/2023 - seds, de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 3501t - r$ 3.521,22 - trib/issqn.	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025300100600172	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
6559	2900.00	8	"pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de 
locação do mês de julho/2025, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte - go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. isento de ir, conforme mp 1.294 de 11 de abril de 2025. pdf: 2023180100115. lvc"	edigar teixeira de souza	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700079	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.067.071-**
6560	0.00	1	pagamento pela aquisição de gps portátil para atender a unidade universitária de posse, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 125, emitida em 17.06.2025 - sei 76321765 e atestado nº 19/2025 - sei 76589594.	licitate solucoes ltda	2025	40	2025-08-14	agosto	8	2025406204000023	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.360.634/0001-23
6561	3136.58	1	"processo nº 202500028001014
despacho nº 320/2025/abc/psetabc-05921
processamento de 01 (uma) guia de restituição de custas judiciais no valor de r$ 3.136,58 (três mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5653509-81.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: camila do nascimento freitas, cpf/mf sob o
nº xxx.157.351- xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025126101700046	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6562	1250.32	8	recolhimento do ir da empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 1.250,32 (um mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos), conforme nota fiscal n° 140 (sei 75403598). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de alto paraíso de goiás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300110.	valdete rodrigues de oliveira	2025	17	2025-08-22	agosto	8	2024295301700007	2024	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	07.628.572/0001-69
6563	4752.95	6	contrato nº 060/2023 (sei nº 49501775), que trata da empresa especializada na elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias a fim de possibilitar a execução do projeto para construção do complexo estadual da polícia civil. pagamento do irrf nf 580	pas projeto assessoria e sistema eireli	2025	15	2025-08-07	agosto	8	2025290401500003	2025	2904	polícia civil	08.593.703/0001-82
6564	286213.02	8	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal
de contas  do estado  de goiás, relativa  ao mês de agosto de
2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de
pagamento.
obs.: apropriação das contribuições previdenciárias"	fundo financeiro do rpps	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025188000800005	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6565	0.01	7	complemento ao pagamento liquido da nf 2980 - quinto termo de apostilamento de repactuação de preços dos valores dos postos relativos ao contrato nº 24/2022 (sei nº 55985804) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da seapa e a empresa garantia prestação de serviços ltda, inscrita no cnpj/mf n° 20.246.451/0001-10, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, nas dependências da seapa, em razão da convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026 (sei nº 71003520), de 01/01/2025 a 31/12/2025.	garantia prestacao de servicos ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025320100700084	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
6566	172043.88	8	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/0/2025 a 3/06/2025, pdf 2025436100269, processo de pagamento sei nº 202500036010736nf 2461629- diesel	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	8	2025-08-01	agosto	8	2025436100800009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
6567	1905.08	7	"recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 1.905,08(mil novecentos e cinco reais e oito centavos), conforme faturas agrupadas nº 2507018220401(sei77609742), 2507018214644(sei77609893), 2507018216794(sei77610050), 2508018246105(sei 77610158), 2508018241015 (sei77610300) e 2508018242815(sei77610590), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024290300175.

fatura           valor r$     referência  vencimento   contrato agrupador
2507018220401    806,09       07/2025     20/07/2025   100.929.980-5
2507018214644    145,67       07/2025     20/07/2025   902.163.173-9
2507018216794    3,35         07/2025     20/07/2025   113.644.059-0
2508018246105    801,36       08/2025     20/08/2025   100.929.980-5
2508018241015    145,26       08/2025     20/08/2025   902.163.173-9
2508018242815    3,35         08/2025     20/08/2025   113.644.059-0

valor total:...................................................r$ 1.905,08"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025290300700022	2025	2903	corpo de bombeiros militar	76.535.764/0001-43
6568	429.77	14	"pagamento que se faz a claro sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a julho/2025 , conforme fatura 175763541011 e pdf nº 2023215300112. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............... r$ 429,77. 
. 
processo de pagamento nº 202300017006959.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	claro s a	2025	58	2025-08-06	agosto	8	2025215305800001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	40.432.544/0001-47
6569	4633.87	25	ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao inss da nota fiscal nº 3364. 06/2025.	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600015	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
6570	76.73	14	"pdf 2024160100052 processo 202100015000510 
pagamento referente a prorrogação por 12 (doze) 
meses e acréscimo de aproximadamente 25% do 
contrato nº 28/2021 - secami, incluindo seus reajustes, 
para atender as demandas de manutenção preventiva 
e corretiva dos portões, motores e fechaduras eletrônicas 
da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento 
de peças necessárias para execução dos serviços por 
conta da contratada. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 673, emissão: 01/08/2025, 
atestado:04/08/2025, referência:julho/2025, 
valor: r$ 76,73 - issqn"	melquior sr comercio e servicos ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700085	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.562.747/0001-15
6571	130.51	1	folha de pagamento agosto/2025, fes	universidade estadual de goias - ueg	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025406200400047	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6572	5211294.14	1	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2025 - hetrin/imed (77544733) custeio………………………...r$ 5.211.294,14"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	66	2025-08-01	agosto	8	2025285006600168	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
6573	41.42	8	recolhimento do irrf  da nota fiscal nº 223 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de junho/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (75635073) e relatório nº 2029 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei  202500031004965.	impax solutions solucoes e tecnologia	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600131	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
6574	296295.44	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 13º salário
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400454	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6575	1790.26	15	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 3º t. a. do contrato n.º 20 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra d e caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6220 e pdf 2024215300108 . (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.790,26. 
. 
processo de pagamento 202100017006614. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100017	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6576	323508.63	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- vencimentos e salários
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-08-27	agosto	8	2025240106700187	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6577	139554.66	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 7ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100319, processo sei nº 202500036010659, nf-292.	crb construtora - eireli - me	2025	121	2025-08-10	agosto	8	2025436112100001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
6578	1957.95	9	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 161, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente 2ª medição do reequilíbrio dos serviços executados no município de alvorada do norte - go, no período de 28/04/2024 a 29/10/2024, pois se referem a subetapa 4b - parcela única e vigilância estendida + entrega final, conforme  contrato n° 65/2022 - (75745933) e relatório nº 2554 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005298.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	30	2025-08-21	agosto	8	2022319403000032	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
6579	1772.00	7	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços nº21/2023 tre/go, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses.
pdf nº 2025336200052
sei: 202500024001722"	ltba comercio e servicos ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025336200700118	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
6580	523.95	8	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 3º t. a. do contrato n.º 21 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6524 e pdf 2024215300181. (irrf ). 
.

valor da ordem de pagamento.......................... r$523,95. 
.

processo de pagamento 202100017006616. 
.

projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-26	agosto	8	2025215301600082	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6581	2501.59	3	"contrato nº 39/2024 (sei nº 66506616), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 15º distrito policial de goiânia. pagamento do inss (parte) sobre a nf 103, conforme segue:
.
r$ 82.306,20 bruto
r$ 3.621,47 inss
r$ 1.646,12 issqn
r$ 987,67 irrf
r$ 76.050,94 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2025	30	2025-08-18	agosto	8	2025290403000004	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
6582	11407.14	3	". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 08 / 20
25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam
, boletos e outros). (ressarcimento municipal).
.
..
 servidores :
.
.virginia araujo moraes - pref. caldas novas
.
.hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900269	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6583	111.45	2	"processo: 202500010039091 - vvf
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n
as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri
tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota........valor(r$)
306043......111,45
.
valor referente ao ir."	medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda	2025	163	2025-08-25	agosto	8	2025285016300280	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.211.499/0001-07
6584	9616.95	3	pagamento da nota fiscal nº 505 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio, acompanhamento de obra, no município rio quente - mód. iii, correspondente ao período de 13/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 48/2025 (id.77562940).  relatório nº 2493/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006186.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6585	0.00	2	iss da nf 1623 referente ao serviço de cópias e impressões no mês de julho de 2025.	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025130100600064	2025	1301	gabinete do vice-governador	27.819.752/0001-35
6586	12.78	6	recolhimento do iss da nota fiscal nº 8492 - referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de julho de 2025. conforme contrato 66/2024 (60512632) , com vigência até o dia 28/05/2026 e relatório nº 2519/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.	j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025436200600147	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.391.298/0001-67
6587	22.72	8	pagamento da retenção de irrf da prestação do serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 - jardim petrópolis - goiânia-go, no per. de julho/25, conforme fatura 3000504638 emitida em 19/08/2025 - devidamente atestada pelo gestor	saneamento de goias s a	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025126101100091	2025	1261	agência brasil central - abc	01.616.929/0001-02
6588	765700.00	5	"pagamento à empresa gesy saraiva de goias ltda - referente a aquisição de equipamentos de cozinha ( bandeja self service fast food , fogão industrial - 3 bocas, fogão industrial - 4 bocas, fogão industrial - 6 bocas, liquidificador industrial capacidade de 15 litros) conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 000.004.059
emissão: 21/07/2025
atesto: 30/07/2025
valor total da nota: r$ 775.000,00
líquido: r$ 765.700,00
pdf 2024240102113
.
processo 202400006086816"	gsg comercial ltda	2025	92	2025-08-06	agosto	8	2025240109200102	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
6589	30.49	17	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 20/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50077494), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9066 e pdf nº 2025215300011. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 30,49. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007916. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025215301700016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6590	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de agosto/2025."	frederico marques da costa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501805	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.991-**
6591	7542.40	81	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025082260 maio amarelo ii nfag 28559  r$ 3771,2 (revista planeta água  nfvc 1912 r$ 3200)
202500025082260 maio amarelo ii nfag 28797  r$ 3771,2 (site catalao news  nfvc 118 r$ 3046,4)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-21	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
6592	158885.19	36	"pagamento do líquido do processo 202517697000232 - lote: 2025/0482
nf 8308 r$ 9353 (nf 12 tv ufg );
nf 8330 r$ 14029,5 (nf 631 programa politheia );
nf 8331 r$ 18705,98 (nf 55 programa podk liberados );
nf 8332 r$ 28059 (nf 471 tv sucesso band goiás );
nf 8336 r$ 8969 (nf 2730 televisão tv puc );
nf 8340 r$ 3741,2 (nf 1218 site jornal diário do norte );
nf 8350 r$ 18706 (nf 22 tv atual record news);
nf 8352 r$ 46765 (nf 451 tv sucesso band goiás );
nf 8353 r$ 10556,51 (nf 22428 televisão tv serra dourada )."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
6593	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	camila menezes barbosa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501845	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.825.561-**
6594	35908.39	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.	delegacia-geral da policia civil	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025290400500045	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6595	0.00	2	"processo - 202500042006280
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiá
s crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de ca
mpos verdes-go. plano de trabalho (76225717).
.
pdf 2025285003329 daof 2960/2850/2025 rd 339/2025 (78044406).
.
conforme manifestação no despacho nº 381/2025/ses/geraf-11187 (77862817), de
spacho nº 3139/2025/ses/spais-03083 (77909439).
.
valor a pagar: r$ 300.000,00"	fundo municipal de saude de campos verdes	2025	219	2025-08-27	agosto	8	2025285021900042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.263.318/0001-81
6596	15546.13	41	valor destinado o pagamento de custas iniciais, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás guia nº 78600733, referente a ação anulatória de débito fiscal proposta em face das execuções fiscais ajuizadas pelo município de goiânia em desfavor da agência goiana de habitação s/a – agehab, tombadas sob os nº 5642***-10 e 5299***-17, conforme despacho nº 584/2025/agehab/pj.(78600733). sei 202500031006987.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
6597	607.86	168	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de
tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta
pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024, registrada via pre
gão eletrônico nº 24/2023-seduc/go,proveniente de licitação aberta sob o nº
sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil lt
da, cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. pdf 2025240100205 processo nº 20250
0006035228, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000204   data de emissão: 01/05/2025
- referência: 9.210 unidades meias
- valor total r$ 50.655,00
** irrf r$ 607,86
.."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
6598	5750.40	28	recolhimento iss sobre a descentralização orçamentária - tdo para utilização do contrato nº 06/2021 (000019763784), da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti), celebrado com a empresa primecon construtora ltda, com o intuito de realizar as manutenções prediais em imóvel destinado a abrigar a unidade universitária eseffego, localizado na 9ª avenida - st. leste vila nova, goiânia - go, 74640-180. duam, com vencimento em 11.09.2025 - sei 78096648. despacho nº 1436/2025 - sei 78096766.	primecon construtora ltda - epp	2025	29	2025-08-14	agosto	8	2024406202900006	2024	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
6599	3832.21	14	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2025, conforme despacho nº 1740/2025-gear de 20/08/2025.	caixa economica federal - cef	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400016	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
6600	25768.03	166	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição
de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni
forme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024
registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita
ção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo
indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces
sidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020
5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000266  data de emissão: 27/05/2025
- referência: 4.742 unidades meias
- valor total r$ 26.081,00
- valor liquido r$ 25.768,03
..
dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003
.."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
6601	14067.51	2	valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato 39/2024-goinfra, prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 01, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2024436100240, processos sei 202500036011630, nf 1723 irrf, 1724 irrf 1725 irrf e 1726 irrf.	esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda	2025	117	2025-08-13	agosto	8	2025436111700007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.112.107/0001-33
6602	7549.47	1	"processo: 202500010039091 - vvf
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n
as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri
tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota........valor(r$)
306043......7.549,47"	medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda	2025	163	2025-08-25	agosto	8	2025285016300280	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.211.499/0001-07
6603	37.13	1	"processo sei nº 202500010057677 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente andré sabino silva. processo 202500010057677.
.
pdf: 2025285003160. daof: 252/2850. rd nº 2/2025.
.
responsável pelo recebimento:
.
nome: andré sabino silva
.
cpf: xxx.223.xxx-20
.
valor: r$ 37,13
."	andre sabino silva	2025	86	2025-08-22	agosto	8	2025285008600351	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.223.391-**
6604	2900.76	15	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 20131 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/05/2025 a 31/05/2025, conforme planilha referência maio/2025 (75407243), municípios de unidades: santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii itaguaru - mód. ii rio quente - mód. ii rio quente - mód. iii santa isabel- conforme do contrato 001/2025 - (73997186), relatório nº  1863/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004533.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025436201800070	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
6605	40129.95	1	"processo 202500005009803.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 113621,dispensa eletrônica nº 242/2025.
.
pdf 2025285001165 daof 1410/2850/2025 tr 165673.
.
informações para nota de empenho (207067).
.
a - somatropina, 12 ui po liof sol inj x 1ml.
.
738330:......................40.129,95"	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2025	163	2025-08-12	agosto	8	2025285016300304	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
6606	120000.00	1	"processo  202500005012730 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1209 município mutunópolis deputado lineu olimpio objeto da emenda investimentos. plano de trabalho (sei 75946869)
.
pdf 2025285003029 daof 2705/2850/2025 rd 211/2025 (sei 77138840).

conforme manifestação no parecer ses/gerap-18346 nº 157/2025 (sei 76306485), despacho nº 2327/2025/ses/spais-03083 (sei 76527257),portaria nº 2475, de 12 de agosto de 2025 (78165981).
.
valor a pagar: r$120.000,00"	fundo municipal de saude de mutunopolis	2025	216	2025-08-22	agosto	8	2025285021600055	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.470.270/0001-82
6607	13521.23	21	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1367 e pdf nº 2024215300284. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento............................. r$ 13.521,23.
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	globo administracao eireli	2025	58	2025-08-18	agosto	8	2025215305800020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
6608	1081332.01	21	"pagamento à empresa acima , referente a aquisição de 10.960  kit-a de uniformes composto por 02 camiseta e 02 calça, sendo  2.400 no tamanho p,  3.660 tamanho m,  3.020 tamanhos g e 1.880 tamanho gg, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses consta no conforme contrato108/2025, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 023/2024 - a -seduc, pregão eletrônico srp nº 029/2023 -seduc, proc. n° 202300006101479.
.pdf  2025240100423   daof 724/2401/2025. 
.nf 970, de 07/08/2025;
.atesto 11/08/2025;
.valor total da nota: r$1.094.465,60;
.valor líquido: r$ 1.081.332,01;
.valor irrf13.133,59;
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-18	agosto	8	2025240104800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
6609	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	rhuan rherisson santos borborema	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501628	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.423.111-**
6610	1024251.70	9	"processo: 202500010052609 - vvf
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti
ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
nota........valor(r$)
229056......1.024.251,70"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200124	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
6611	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	gabrielle moura de morais sousa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501580	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.903.861-**
6612	144513.60	1	"pagamento a empresa acima, referente a contratação de empresa para prestar
serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamen
to específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),manu
tenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta
secretaria de estado da educação. pdf 2023240100709 - processo 2023000060355
32.
..
- nf 00346    data de emissão: 01/08/2025
- referência: julho de 2025
- valor total dos serviços r$ 151.800,00
- valor líquido r$ 144.513,60
..
dados bancários: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4
.."	ms servicos e transporte ltda	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025240100900132	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
6613	302.69	19	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referenteo segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 8985 e pdf nº 2024215300127. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................… r$ 302,69. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007923. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025215301700009	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6614	3782.25	15	"retenção de issqn  na despesa referente a adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 a, registrada pela seduc goiás, que tem como objeto formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, assim como equipe que integra a estrutura da secretaria de estado da educação de goiás. despacho nº 381/2025/seduc/spf.
.
...processo 202500006014916
...pdf......2025240100159
...gestor núcleo do escritório de projetos
.
.
nota fiscal.....315
valor bruto: r$ 75.645,00
issqn:  r$ 3.782,25
irrf: r$ 3.630,96
liquido:  r$ 68.231,79
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	92	2025-08-22	agosto	8	2025240109200048	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
6615	0.00	1	"processo sei nº 202500005012577 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 921 
município: porteirão - go
deputado josé machado 
objeto da emenda: custeio na área da saúde
.
pdf: 2025285002961. daof: 2647/2850. rd nº 206 (77137210)
.
pagamento conforme parecer 352 (76315472), despacho 2410 (76718534), despacho 1140 (76857460), despacho 1176 (77241636) e portaria numeração automática 2458 (78155071).
.
valor: r$ 118.218,54
."	fundo municipal de saude de porteirao	2025	215	2025-08-20	agosto	8	2025285021500102	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.517.053/0001-09
6616	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	mayara rosa silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501775	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.811.131-**
6617	67421.86	2	inss nfº 145 - referente ao acordo com a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, no período 12/06/2025 a 03/07/2025, na construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de amaralina - go, conforme contrato nº 151/2024 - (75619436) e relatório nº 1953 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005431.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-15	agosto	8	2025436202400317	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
6618	643.01	15	"pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, para atender despesas com a prestação de serviços de hospedagem para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, com intuito de participar de missão técnica e visita à fazenda marrabá, no pantanal sul matogrossense, entre os dias 26 e 27 de julho de 2025, em campo grande - mato grosso do sul. a hospedagem foi no deville prime campo grande, no período de 27 a 28/07/2025 cnpj: 81.071.623/0001-57, conforme consta da ordem de serviço nº 20/2025 (77922777), fatura/duplicata nº ft00032822 e pdf 2024215300162. (líquido)
 . 
valor da ordem de pagamento............................r$ 643,01. 
. 
processo de pagamento 202400017005753. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	facto turismo -eirele-me	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025215300100091	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.807.420/0001-99
6619	88.51	2	"processo sei 20250001004063-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 198/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 75600309) - arp nº 066/2025 ""b"", vigência: 20/05/2025 a 19/05/2026, pregão nº 57/2025, processo nº º 202400005036327 202500010031019.  
.
pdf: 2025285002187. daof:02190/2850. autorização governamental(sei 75598665)
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal...........valor
191924................88,51"	cm hospitalar s a	2025	163	2025-08-13	agosto	8	2025285016300286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
6620	2000.00	1	"valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, ara o 3º trimestre  de 2025. 
declaração orçamentaria: 316
pdf: 2024326100251.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 112 - nilo gomes dos santos.............valor r$ . 2.000,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900305	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6621	3869.51	3	".
proc 202500010008697-efc
.
ressarcimento de despesa de pessoal cedido da prefeitura municipal de santa
bárbara -goiás, valdeir morais da silva cpf n.º 989.415.261-91, para secreta
ria de estado de saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: julho e 13º salário/2025.........r$ 3.869,51
."	prefeitura muniicipal de santa barbara de goias	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500348	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.264.166/0001-40
6622	148851.60	1	"op da folha de pessoal rgps – ipasgo - pessoal civil -mês de agosto/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.15
rgps/ipasgo/consignações	
ipasgo basico - 6,81%	92.062,51 
ipasgo especial - 12,48%	43.288,18 
ipasgo basico - 6,81% ferias	6.954,57 
ipasgo especial 12,48% ferias	1.861,74 
ipasgo especial - 7,94%	508,09 
ipasgo saude-plano cerrado	4.176,51 
rgps- total	148.851,60"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100352	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	50.565.317/0001-43
6623	146.15	1	folha desconto do pessoal - associação de classe (sindicatos) - (regime geral) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100361	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6624	0.00	6	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 491 - referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025,  período de 01 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis- go.118/2024 (76832584) relatório nº 2385/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005550	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025436202400163	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6625	1102.00	1	"op da folha de pessoal- rgps-demais descontos - pessoal civil- consignações diversas- depósito judicial -mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.12
rgps -  consignações diversas	
decisão judicial- desc.vi=  19/40 parc	1.102,00 
total	1.102,00 

obs:emitir guia de depósito judicial,cf.processo nº202412404000192."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100349	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6626	68.33	15	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss decorrentes da repactuação 2024/2025 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 22/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - peamp, relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6277  e pdf 2024215300142. (inss repactuação).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 68,33. 
.
processo de pagamento 202100017006617. 
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100009	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6627	2966.16	15	recolhimento do irrpj da fatura n° 216947189 julho/2025, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves, conforme contrato nº 024/2024. pdf:2024180100108.ipo.	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025180100700107	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	27.595.780/0001-16
6628	3380.38	2	despesa com reajuste de pessoal terceirizados suas diárias na execução das ações da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato n°47/2023 - seds, de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 3501t - r$ 3.380,38 - trib/irrf.	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025300100600172	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
6629	271.47	58	sei 202500031006723, art nº - 1020250238446, boleto nº 28320690125232123, referente a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras em trombas-go. responsável técnico humberto campos teixeira. conforme despacho n°  2577/2025 - cooinsp/agehab.	crea-go	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
6630	603.28	6	"pagamento do reajustamento do contrato n.º 02/2023 (45677519), de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, nos termos da cláusula vigésima quinta.
* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 001/2023.
* pdf: 2024140100027
fatura 765755 00f liq reaj - ref. o valor líquido reajuste no mês de julho/2025"	localiza veiculos especiais s a	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025140100600044	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.491.558/0001-42
6631	4916.98	4	"contrato nº 34/2024 (sei nº 67263842), de serviços de engenharia para reformar o 1º dp de goiânia. pagamento do inss sobre a nf 104, conforme segue:
.
r$ 111.749,49 total 
r$ 4.916,98 inss 
r$ 2.234,99 issqn 
r$ 1.340,99 irrf 
r$ 103.256,53 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2025	30	2025-08-18	agosto	8	2025290403000001	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
6632	32.78	442	"art 1020250249041 referentes à fiscalização do lote 2 e 3 de restauração. 

despacho nº 272/2025/goinfra/pj-gerec - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-08-26	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6633	7.00	2	".
pdf:2025170100003
.
restituição referente a duam da nota fiscal das despesas realizadas pelo fundo rotativo da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais
documentos anexos ao processo.
.
- serviços gráficos.
.
ppt: 311 - autorização de ppt: 11003
.
processo de restituição:202500004056937
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-05	agosto	8	2025170101400442	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6634	790.00	6	".
pdf:2025170100003
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e
homenagens.
.
ppt: 254 - autorização de ppt: 8775
.
processo de restituição:202500004043435
.
jer
.
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-05	agosto	8	2025170101400408	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6635	3957381.47	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento...............................valor 
i.r.r.f..................................r$ 3.957.381,47
total....................................r$ 3.957.381,47
.
rmb"	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100299	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.409.580/0001-38
6636	4375.57	1	pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de agosto/2025.	plano goias seguro	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000309	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.307.647/0001-97
6637	86201.35	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (inss empregado).

valor total .................................. r$ 86.201,35."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025210100100205	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
6638	66868.98	70	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 45 guias -vl 66.868,98 -exerc corrente-emp 2025.9.18 - cmdf 483 (data 14/08/2025) - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-18	agosto	8	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6639	2765.43	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
descontos referentes a associações de classe."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025310100100208	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6640	1333.68	7	"contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ª drp aparecida de goiânia. pagamento do issqn sobre a nf 3488, ref. 06/2025 conforme segue:
.
r$ 44.455,99 bruto
r$ 3.912,13 inss
r$ 1.333,68 issqn
r$ 2.133,89 irrf
r$ 37.076,30 líquido"	samma servicos ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700207	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
6641	47134.28	3	"valor para o pagamento da 28ª medição do contrato nº 60/2022 - goinfra,
referente  a supervisão dos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia go-132,trecho ent. go-237 (niquelândia) / est. 1161 +13,83 (colinas do sul),  relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025,pdf nº 2024436100803. processo sei nº 202500036010919 , nf:4256 líquido."	jds - engenharia e consultoria ltda	2025	134	2025-08-14	agosto	8	2025436113400002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.376.139/0001-59
6642	679.57	16	"pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge.

valor ref. a serviços

empenho referente à pdf nº 2024145100030
nota fiscal 1610 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	hebrom comercio e servicos ltda	2025	4	2025-08-07	agosto	8	2025145100400047	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
6643	60000.00	1	"pdf: 2025160100179 - processo: 202500015001436
pagamento referente a adiantamento de numerário ao 
policial militar major qopm 32.773 johnathan antonelli 
salgado - cpf 992.021.581-34, da gerência de operações 
de inteligência da superintendência de segurança da 
secretaria de estado da casa militar para cobrir 
despesas de caráter secreto e reservado (60 dias). 
o crédito deverá ser efetivado com os seguintes dados: 
- conta adiantamento: casa militar. 
cnpj: 37.261.757/0001-49 
- tomador: johnathan antonelli salgado 
- cpf 992.021.581-34 
- banco caixa econômica federal: 104 
- agência: 2444 - operação: 006 
- conta nº: 71052-0 
- valor: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais)."	johnathan antonelli salgado	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025160100700357	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.021.581-**
6644	11640.00	1	pagamento pela aquisição de lousas de vidro para atender a unidade universitária de minaçu, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 4342, emitida em 05.08.2025 e atestado nº 22/2025 - sei 78285853. convênio fnde/ueg nº 873487/2018.	criarte industria e comercio de esquadrias ltda	2025	47	2025-08-28	agosto	8	2025406204700004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	06.957.510/0001-38
6645	289821.22	9	pagamento da nota fiscal nº 154 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a quarta etapa subetapa 4c (parcela 2) e subetapa 4d (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de itarumã-go, correspondente ao período de 30/05/2025 a 26/06/2025, conforme contrato nº 86/22 e relatório nº 2355/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005136.	bela mares incorporacoes ltda	2025	30	2025-08-08	agosto	8	2023409403000036	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
6646	14917.22	1	"processo 202500010041942.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 85/2024. pregão nº 67/2024. vigência da arp: 08/01/2025 a 08/01/2026. processo nº 202400005007992 / 202400010089594.
.
ordem de fornecimento nº 194/2025/ses/cmac-spj
.
pdf: 2025285002175. daof: nº 2178/2850. autorização 75491493.
.
a -  xigduo xr® cloridrato de metformina + dapagliflozina, (5 + 1000) mg com rev lib prol – caixa com 60 comprimidos.
.
410838:..................14.917,22 
."	r m hospitalar ltda	2025	163	2025-08-08	agosto	8	2025285016300278	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.029.414/0001-74
6647	5827.37	1	pagamento para atender  fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do mês agosto/2025.	fundo financeiro dos militares	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100223	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.798.607/0001-24
6648	2024.51	4	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0001129-87.2015.8.16.0068.
- depositante: fernando batista da silva (cpf: 847.994.551-68).
- favorecido: arlindo comin & cia ltda - me (cnpj: 86.738.556/0001-03) e alc
ir comin (cpf: 014.978.009-51).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ......................... r$ 2.024,51."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100247	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
6649	2800.00	6	"contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 2.800,00 bruto
r$     0,00 irrf
r$ 2.800,00 líquido"	morada imoveis ltda	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700078	2025	2904	polícia civil	02.522.373/0001-58
6650	3000.00	4	"despesa com o pagamento de gratificação para a coordenação do programa bolsa
família e cadastro único, referente ao mes agosto/2025.
.
cpf.: 939.109.321-34 - - eduardo alves silva - r$ 3.000,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	17	2025-08-28	agosto	8	2025305101700001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
6651	36752.00	45	"sei nº 202511129005687 / 202511129006050
pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 36.752,00

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-08	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6652	21770.09	6	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2518505, emitida em 01/08/2025, relativo ao fornecimento de etanol no mês de julho/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 69.666,14.
processo: 202418037000346. 
pdf: 2024400100197.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025400100600149	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
6653	31420.85	26	comissão - encargos, referente à dívida nº 94/20100-5 com o bndes, refinanciada pela união - lei nº 8.727/93	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025170200100012	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
6654	221244.71	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
apropriação de despesa do imposto de renda descontado dos servidores."	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025310100100209	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.409.580/0001-38
6655	57766.65	1	destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de agosto/2025,(06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025160100500017	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
6656	1785.70	5	"despesa com o contrato n° 15/2025, referente a aquisição de café torrado e moído, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. (processo nº 202400005038017 - sei nº da contratação 109668 sislog)(pdf nº 2025409300021) (fornecedor: atlântico soluções e serviços ltda)(pregão eletrônico 001/2025)(declaração 35).
- nota:
376	29/07/2025	29/07/2025	1.785,70	1.785,70"	atlantico solucoes e servicos ltda	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100401	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	54.886.990/0001-36
6657	748.32	3	"despesa com o 2° termo aditivo ao contrato nº 39/2023, vigente a partir
de 04/05/2025, no valor global de r$ 8.237,00, referente a aquisição de (descarbonizante, vaselina solida, anti-corrosivo e desengripante)  vi-
sando dar continuidade aos serviços de manutenção preventiva e correti-
va da frota operacional.
(processo n. 202300053000171) (pregão eletrônico nº. 026/2023)
(fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda)
(pdf nº 2024409300603) (declaração nº 132).
- nota: 
739	29/07/2025	29/07/2025	748,32	748,32"	ccp com de pecas e mao de obra ltda	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100115	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.668.501/0001-98
6658	416.42	12	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de  julho de 2025 id: 081250000029113056	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6659	775.96	6	202100025130634 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran  de  mairipotaba r$ 775,96.	ari candido lopes	2025	15	2025-08-14	agosto	8	2025296101500071	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.388.101-**
6660	3483.90	7	pagamento da nota fiscal 17255. pregão eletrônico nº 003/2023-sead-gecc cujo objeto consiste na na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf 2024436100064. ref julho/25. processo sei 202500036008929.	editora diario do estado eireli - me	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025436100600107	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.946.442/0001-93
6661	2353.98	6	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à contratação de pessoa jurídica para produção de eventos: forneci
mento de serviços/material (hospedagens, alimentação, locações de espaço e
equipamentos), destinados a realização de encontros formativos referente a
formação dos professores formadores de língua portuguesa e de matemática,
do programa formação em pares, que consta descrito no estudo técnico. pdf
2025240100247 processo nº 202500006023581, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 310 data emissão 04/08/2025
- referência: evento formacao continuada das equipes escolares das unidades
de ensino vinculadas a rede estadual.
- valor total r$ 49.041,25
** irrf r$ 2.353,98
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	93	2025-08-13	agosto	8	2025240109300006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
6662	6410.60	13	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 fornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis r$ 6410,6 sei 202200025000705
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	15	2025-08-07	agosto	8	2025296101500035	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
6663	400.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	izadora melo do nascimento	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501791	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.281-**
6664	264250.00	7	"portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.
.
programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025.
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2025 - hetrin/imed (77544733) custeio………………………...r$264.250,00"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	68	2025-08-01	agosto	8	2025285006800004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
6665	2258.08	13	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
liquido
nfe. 2476261 - r$ 2.258,08 - ref 07/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600041	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
6666	102367.62	16	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1315  r$ 4484,5 (jornal sol nascente  nfvc 691 r$ 3808)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1314  r$ 44765 (painel eletrônico play mídia  nfvc 2730 r$ 38000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1317  r$ 7181,12 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 22683 r$ 6097,83)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1319  r$ 5381,4 (rádio vinha  nfvc 521 r$ 4569,6)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1313  r$ 4676,5 (rádio aliança am  nfvc 356 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1312  r$ 3741,2 (radio cidade de jaragua  nfvc 114 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1310  r$ 4676,5 (rádio voz do coração imaculado  nfvc 99 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1329  r$ 28500 (cleyton da silva pereira  nfvc 67 r$ 24000)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
6667	84336.93	1	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros  do mês de agosto - 2025.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100224	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
6668	178528.94	11	202500025024318- nf 12720 ref 06/2025 serviço de instação,configuração e manutenção de ambientes de sistemas operacionais e serviços de tic. r$ 178.528,94.	g4f solucoes corporativas ltda	2025	28	2025-08-04	agosto	8	2025296102800007	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	07.094.346/0001-45
6669	6050.18	4	"#
prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. pdf 2025310100094.
#
pagamento do líquido das nota fiscal (diesel s-10) abaixo:
#
nf 834016 // fatura 2500236 (sei 77381762 e 78290898) - junho/2025. 
valor da nf: r$ 6.065,41 // dedução de ir: r$ 15,23 // valor pago: r$ 6.050,18.
#
obs.: dedução do ir, conforme in rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025310100600057	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
6670	0.00	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000318:
nf 485 r$ 1718 ref: julho/2025 (açúcar cristal);"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025120100600021	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	45.282.447/0001-39
6671	3150.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 44 - 5 - giovanna hellu ferrari (77812210)
#
diárias para professores e estudantes do corpo cênico e equipe técnica da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação no 4º festival internacional de dança de porto alegre (fidpoa) que acontecerá em porto alegre/rs de 25 a 31 de agosto de 2025, conforme requisição de despesa 14 (76545906)
pdf 2025310100309"	giovanna hellu ferrari	2025	11	2025-08-19	agosto	8	2025310101100065	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.230.938-**
6672	3138.74	17	"adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência
fat 5540579629 07-25"	tim s a	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025190100600026	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.421.421/0001-11
6673	1512.47	5	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de 
empresa especializada em fornecimento de reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do contrato 01-10-2025.
nota fiscal 11617, referente ao mês de julho de 2025.
pdf: nº 2024336200076. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025336200700046	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
6674	4150.27	9	"proc pgto 202400010022966 - crs
.
1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. 
.
pdf 2024285003155 daof 00168/2850 rd 1/2024 (sei 68595306).
.
aluguel/julho/2025............4.150,27
."	jose faria de santana filho	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000058	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.573.491-**
6675	8630.96	1	"1 aditivo de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da agência nacional de aviação civil - anac, para atender às necessidades conforme a demanda da secretaria de relações institucionais do estado de goiás. - contrato nº 15/2024-serint/gopregão eletrônica nº.139/2023/supel/ro 12 meses
ft moraes 149212 07-25"	r moraes agencia de turismo ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025190100600115	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	06.955.770/0001-74
6676	1296727.59	21	"pagamento pela aquisição de kit de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação. despacho nº 2412/2025/seduc/coordastec.
.
...nf911 1.312.477,32
.
...processo 202500006016499
...pdf......2025240100077
.
aída"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-06	agosto	8	2025240104800002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
6677	997.65	11	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro de
preços nº 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das
equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076
489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 312 data emissão: 11/08/2025
- referência: evento formacao de coordenadores pedagogicos no 06/08/2025
- valor da nota r$ 19.952,90
** iss r$ 997,65
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	138	2025-08-19	agosto	8	2025240113800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
6678	3540.06	2	"pagamento que se efetua referente aos decisão judicial- 
pensionistas da folha de pessoal do mês de julho de 2025.                     
                                                                             
                                                                           
tribunal:goias - comarca: goiania
jurisdicionado: walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira
conta: 2535.40.01927596-3 
para enviar ted judicial, utilizar o id:040253503862507243
folha 07/2025 - pensionista
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025188001000043	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
6679	13993.98	22	".
pdf 2024260100424
.
pagamento do liquido da nf 579, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	49	2025-08-07	agosto	8	2025260104900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6680	109756.81	11	"refere-se pagamento da prestação dos serviços de locação de veículoscom moto
rista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro erastreador
, no período de julho de 2025, conforme nf 1151 emitida em 04/08/2025- devid
amente atestada pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025126100700006	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
6681	4714.54	3	"portaria 6561/2025
.
processo sei 202500010017895-mas
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 005/2024 . pregão nº. 218/2023 . processo nº 202300010017372. vigência da arp: 17/04/2024 a 16/04/2025, segundo ordem de fornecimento 43 (72160246). 
.
programa federal: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025
.
pagamento ref a liquido
.
nf............valor
1025..........4.714,54"	auramedi farmaceutica ltda	2025	113	2025-08-06	agosto	8	2025285011300016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.442.190/0001-25
6682	29894.95	1	"valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato 02/2025-goinfra - referente a execução da conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 70 do programa goiás em movimento – eixo municípios (acreúna, bom jesus de goiás, castelândia, cezarina, edealina, edeia, itumbiara, pontalina e varjão), no estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 , pdf nº 2024436101443, processo sei nº 202500036012569, nf nº 189, 190, 191 e 192 irrf.
dare: 8589 0000 298-3 9495 0008 210-3 0002 5269 003-6 3230 5250 000-2"	pavsantos transporte e construcoes ltda	2025	137	2025-08-29	agosto	8	2025436113700002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.575.041/0001-02
6683	956000.00	1	"valor destinado a cobrir despesas referente a indenização por desapropriação pertencente a terezinha maria de oliveira martins, proprietária dos imóveis rurais denominados como “fazenda sete lagoas” localizada em castelândia - go, ""fazenda sete lagoas/jtr"", situado no município de quirinópolis - goiás, necessárias implantação, ampliação, pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da rodovia go-319. pdf 2025436100940 - processo de pagamento sei nº 202400036015327.


obs: favor depositar para terezinha maria de oliveira martins - cpf: 507.733.051-49 - banco: bradesco 237 - agência: 1923 - conta corrente: 0030714-9"	terezinha maria de oliveira martins	2025	132	2025-08-29	agosto	8	2025436113200007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.733.051-**
6684	252.87	6	"proc 201900010030076
.
contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. 
.
imposto de renda  assistencial
.
pdf:2025285000677. daodf:948. rd 2 (71032184).
.
fatura...................valor
65474/junho/25/ir........252,87"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	80	2025-08-15	agosto	8	2025285008000063	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
6685	300.00	1	"indenização de patrocínio ao ssa ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. mês 08/2025. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025110100500036	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6686	376750.02	1	"processo: 202500005013131 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 23 
município são luiz do norte    
deputado rosângela rezende 
objeto da emenda a definir - outras despesas correntes
.
valor(r$)...376.750,02
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 268/2025 (sei 75581645) e despacho nº 952/2025/ses/cep (sei 76806560)."	fundo municipal de saude de sao luiz do norte	2025	215	2025-08-12	agosto	8	2025285021500052	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.203.159/0001-20
6687	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	jomal rodrigues barbosa filho	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501331	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.819.761-**
6688	22932.31	17	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 2º decêndio de agosto/2025, conforme despacho nº 122/-geconte de 20/08/2025.

conta contábil nº 85.496-4."	banco do brasil s a	2025	36	2025-08-21	agosto	8	2025170203600002	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
6689	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	henrique pascoa	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501376	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.611.648-**
6690	416539.06	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 8ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, relativo ao período 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025438000046, processo sei nº 202500036006480, nf-547 e 548.	evvia engenharia e consultoria ltda	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025438000900046	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	32.612.424/0001-01
6691	97968.36	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (parte patronal)."	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025310100200016	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.867.930/0001-02
6692	78903.70	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (irrf) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	estado de goias	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025336200200228	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.409.580/0001-38
6693	387.37	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fes consignação do mês de agosto/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025430100300016	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
6694	22964.44	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 13º salário
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-08-27	agosto	8	2025240107600158	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6695	0.00	8	"pagamento de retenção de issqn da empresa tesa construtora ltda referente 
a execução de serviços de engenharia da obra de implantação de cobertura  
de quadra no colégio estadual de posselândia, no município de guapó-go, conforme contrato nº 212/2023, cronograma físico financeiro apresentado  pela área gestora da despesa, despacho nº 2560/2025/seduc/coordastec-16768 (78266269) e informação nº 108/2025/seduc/dofi-19007 (78339055).
.
...processo principal: 202200006049963
...processo pagamento 202400006004846
...pdf................2024240102405
...cei /cno:90.018.89605/72
..................................
.nf 107 (r$ 28.471,45) - 6ª medição do contrato nº 212/2023
.valor do liquido r$ 26.987,34
.valor do inss r$ 971,62
.valor do issqn r$ 512,49
............................................................................
obs.: foi feita a glosa no valor de r$ 18.803,43, nesta nota fiscal nº 107 (r$ 28.471,45), referente as notas fiscais: 24, 67, 68, 75, 84 e 98 dos valores não retidos (issqn – nf: 24 e 75) – desconto incondicional - (nf: 24, 67, 68, 75, 84 e 98), conforme descritos abaixo:
r$ 26.987,34....líquido - nf 107	 
-r$ 457,38.......issqn - nf 24	 
-r$ 1.434,33.....issqn - nf 75	 
-r$ 16.911,72....desc. incondicional(nf: 24, 67, 68, 75, 84, 98)
.r$ 8.183,91.....líq. nf 107.	 
.
dalcy."	tesa construtora ltda	2025	75	2025-08-27	agosto	8	2024240107500095	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.497.977/0001-67
6696	656.33	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165.
.
- reclamante: adriano alves rocha;
- processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136;
- parcelas: 27 de 82;
- i.d. depósito: 081250000029119160.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-08	agosto	8	2025240112800122	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6697	6378.45	249	202300025163852 rpv antonio pacau neto junior, cpf sob o nº 066.643.381-06 açao 5531077-52.2023.8.09.0162, [danos morais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6698	70000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 707.1
município: goiania
deputado: major araujo
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para realização do projeto construindo vidas na arte jiu jitsu, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 127/2025
epi 707.1 tf julh 25"	instituto cidadao de educacao, saude, cultura, esporte e lazer	2025	15	2025-08-11	agosto	8	2025190101500083	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	49.637.563/0001-84
6699	478.91	2	inss nfº  151 - referente a 2ª medição do reequilíbrio dos serviços executados/aferidos no período de 09/08/2024 a 24/08/2024, da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de guarani de goiás - go, conforme contrato n° 66/2022 (id. 76422484) e relatório nº 2245/2025 agehab/cooinsp. sei. 202500031005221.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400055	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
6700	900120.82	5	"processo 202500010054842-mas
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 - nos termos do plano de trabalho (70774271).  valor mensal - r$1.167.513,08. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026.
.
pdf 2025285000627.daof: 00904/2850/2025. rd nº46/2025 - ses/spais(70679565).
.
pagamento can/rio verde/ago/25..............900.120,82
.
total a pagar:r$ 900.120,82
.
obs.: no pagamento de agosto foi aplicado glosa referente a competência de junho/2025 conforme solicita processo sei:  202500010054842, despacho nº 555/2025/ses/cades-18898 (77973178)."	fundo municipal de saude de rio verde	2025	73	2025-08-15	agosto	8	2025285007300035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.190.522/0001-80
6701	190400.00	27	"pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás , compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 992 e pdf 2023215300167 . (líquido). 
. 
nono relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por:
. 
- item 1 – sigcar – plataforma de car/go – os 1/2025 sprint 9.
.
valor da ordem de pagamento...................................r$ 190.400,00. 
. 
processo de pagamento nº 202400017011363
. 
projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar."	tecnomapas ltda	2025	15	2025-08-27	agosto	8	2025215301500001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.544.328/0001-31
6702	167550.00	1	".
repasse de recursos ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) aparelho de anestesia, destinado ao hospital estadual de trindade - hetrin. contrato de gestão nº 037/2019-ses/go hetrin (sei nº 65044097)..............r$ 167.550,00
.
pdf 2025285002854. daof 2561/2025. rd 214/2025 (sei 76592016).
."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-07	agosto	8	2025285016100253	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
6703	2133.89	6	contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ª drp aparecida de goiânia. pagamento do irrf nf 3488, ref. 06/2025	samma servicos ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700207	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
6704	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a agosto de 2025."	gabriel solino coelho	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501701	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.612.931-**
6705	4031.04	21	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa proveniente da
arp nº 22/2024 - a, o objetivo de atender diversas áreas da secretaria de es
tado da educação, na necessidade de disponibilização, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (72709152), de
camisetas para participantes em eventos diversos promovidos por esta pasta -
pdf 2025240100437 processo nº 202500006038565, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 002835 data emissão: 11/08/2025
- referência: 120 unidades camisetas
- valor total r$ 4.080,00
- valor líquido r$ 4.031,04
..
dados bancários: cef el: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9 
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025240100900157	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
6706	4614.71	1	pagamento do líquido da 3506, emitida em 01/08/2025, referente à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente ao período de 21 a 31/07/2025. (valor total da nf r$ 5.226,17). processo: 202214304001037 pdf: 2024400100054. lmb.	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025400100600116	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
6707	110000.00	1	"202500025107166 - refere-se ao pagamento do valor líquido:
nf 279 ref 08/2025 show banda frank aguiar para apresentação artística r$ 110000"	luma p.c.aguiar produção me	2025	13	2025-08-15	agosto	8	2025296101300172	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	20.798.726/0001-29
6708	3430.34	1	"202500010035656-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos  nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 159/2025/ses/cmac-spj.
.
pdf: 2025285001813. daof: 2011
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal...........valor
28996.................3.430,34"	msr express medicamentos especiais ltda	2025	163	2025-08-06	agosto	8	2025285016300244	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.842.681/0001-40
6709	13.68	146	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

irrf da nota fiscal nº 10444. sei - 78113825
.
empresa 02 produçoes artisticas e cinematograficas ltda.
cnpj:67.431.718/0001-03."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-15	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6710	1767228.00	1	pagamento pela aquisição de computadores do tipo notebook para uso em todos os câmpus e unidades universitárias da ueg, conforme nota fiscal nº 350038 de 23.07.2025 - sei 77884609 e atestado nº 87/2025 - sei 77804793.	positivo tecnologia s a	2025	25	2025-08-08	agosto	8	2025406202500011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	81.243.735/0019-77
6711	0.00	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 405 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio, 2º medição, relatório técnico de acompanhamento de obra - agehab, no município de serranópolis - go, no período de 01/05/2025 a 31/05/2025, conforme contrato 118/2024 (76719241). relatório nº 2077/2025/agehab/cooinsp. processo sei 202500031005456.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-01	agosto	8	2025436202400163	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6712	14731261.93	2	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.
.
pdf 2024285000944. daof 1449/2025. rd 115/2024 (sei 58419108).
....................................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,agosto 2025. sol. pag parcial 77359407. 
.
valor pago..............r$ 14.731.261,93.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer parcial ago/25 (77359407)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
6713	12185.60	11	pagamento do líquido da nf 61099 de 04/08/2025, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 12.185,60 (valor total da nf r$ 12.800,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100114. gcsb.	rd telecom ltda - me	2025	23	2025-08-08	agosto	8	2025400102300030	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.426.902/0001-33
6714	100000.00	1	"processo 202400010005608
.
emenda parlamentar impositiva número: 80, município: aparecida do rio doce 
deputado: ricardo quirino, objeto da emenda: investimento.
.
pdf 2024285001000 daof 4760/2024 rd 994/2024 (sei 67669753).
.
com fundamento nas manifestações técnicas constantes nos despachos nº 199/2025 - gea (71053563), nº334/2025 - geman (75196778), 808/2025 - gpat (75274393)e 149/2025 - suinfra (75342683), que acolheu os pareceres anteriores, bem como no despacho nº 1163/2025 - subipei (75394193), que acolheu os pareceres técnicos supracitados, no parecer nº 2118/2025 - gae (76911372), acolhido pela subpas por meio do despacho nº 1267/2025 77298449) e, por fim, no despacho nº 1118/2025 - geaal/sgi (75711890), que consolidou
a manifestação técnica favorável.
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de aparecida do rio doce	2025	188	2025-08-22	agosto	8	2024285018800353	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.207.314/0001-86
6715	137181.44	1	"202500010052851-mas
.
regularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde, conforme extrato bancário (77004317) e informação sobre sequestros judiciais - fes (77004780), para aquisição de medicamentos, em atendimento a ordens judiciais expedidas pelo tribunal de justiça de goiás (77024873) e tribunal regional federal 1ª região (77024955).
.
rd 8/2025 anexo ii (77209620) daof 2679/2025 pdf 2025285003000
.
solicitação conforme despacho nº 351/2025/ses/gecont-18357 (77060735)
.
seq.judicial..............137.181,44"	fundo estadual de saude - fes	2025	163	2025-08-11	agosto	8	2025285016300353	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6716	2998.50	1	".
pdf:2025170100023
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de jataí, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
-  material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis .
.
ppt: 76 - autorização de ppt: 1881
.
processo de restituição:202500004061504
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-15	agosto	8	2025170101400160	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6717	13692.89	8	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
pdf 2024250100135
.
destina-se a cobrir despesas com as taxas de condomínios do edifício parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o exercício de 2025.
.
empenho para o exercicio de 2025
.

pagamento taxa de condominio ref julho/2025. sei - 77719937"	condominio do edificio parthenon center	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025250100600034	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	24.850.489/0001-59
6718	537.08	4	"recolhimento de issqn de 3,5% sobre o valor total da nota, referente ao 2º
aditivo do contrato nº 106/2022, de prorrogação de  vigência, 06/10/24 a 05
10/26, relativo a  prestação de serviços de exames médicos periódicos para
emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. públicos lota
dos na seduc-go, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 009/2022
na condição de órgão partícipe pregão eletrônico srp nº 002/2022, processo
principal 202100005027501 gerido pela sead. processo nº 202400006075372 - p
df nº 2025240100703, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 6732     data de emissão: 06/08/2025
- referência: julho/2025
- valor total da nota: r$ 15.345,00
** issqn r$ 537,08
.."	popmed medicina e saude - eireli	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025240100900177	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
6719	1062.60	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.	jaqueline aparecida de almeida	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.867.151-**
6720	7.83	12	"refere-se ao pagamento do irrf:
202300025043652 fat 329660 r$ 7,83 sei 202300025103227
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	sao simao saneamento ambiental s a	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025296101500161	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	46.572.336/0001-20
6721	93264.81	2	"valor para pagamento do irrf da 27ª medição do contrato nº 12/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos dos aeródromos, por 24 meses, lote 17 - relativo ao período de 01/06/2024 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202500036009954, nf nº 2293 e 2296 irrf.
dare: 8589 0000 932-5 6481 0008 210-9 0002 5241 004-1 4936 1430 000-8"	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2025	130	2025-08-04	agosto	8	2025436113000028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
6722	133000.00	8	pagamento aos bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023 (sei n. 51717334), seu respectivo termo aditivo (sei n. 74877817) e atual plano de trabalho (sei n. 74877646), firmados entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, na modalidade grupo 2 - profissionais técnicos, editais n. 01/2023 – ueg/crialab (sei n. 50933340); n. 02/2023 – ueg|crialab (sei n. 53849428) e n. 01/2024 - ueg/crialab (sei n. 72423437) referentes ao mês de julho/2025, correspondentes a 42 (quarenta e dois) bolsistas, conforme atestado nº 64/2025 - sei 77709798.	universidade estadual de goias - ueg	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025406201400003	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6723	16333.36	5	"pdf: 2024290600165
.
nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto
objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido.
.
nº documento........ref.............valor
10397052............07/25.......16.333,36
.
rmb"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290600700152	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	04.750.108/0001-52
6724	1993.92	13	valor para pagamento do iss da 08ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436101377, processo de pagamento sei nº 202500036008409, nf nº 397.	houer engenharia ltda	2025	48	2025-08-14	agosto	8	2025436104800025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
6725	58576.40	48	".
pdf nº 2024295000126.
pagamento das notas fiscais:
3877-06/25-inss		  391,85 
3858-06/25-inss		1.653,99 
3846-06/25-inss		  380,79 
3848-06/25-inss		8.649,08 
3850-06/25-inss		8.400,16 
3893-06/25-inss		2.580,87 
3879-06/25-inss		  805,35 
3881-06/25-inss		  391,85 
3883-06/25-inss		  391,85 
3885-06/25-inss		  391,85 
3887-06/25-inss		  805,35 
3895-06/25-inss	        2.944,52 
3860-06/25-inss	          391,85 
3862-06/25-inss		1.255,44 
3900-06/25-inss		3.329,67 
3891-06/25-inss		  391,85 
3866-06/25-inss		  391,85 
3873-06/25-inss		  391,85 
3889-06/25-inss		  391,85 
3868-06/25-inss		  391,85 
3875-06/25-inss		  391,85 
3854-06/25 inss		4.274,83 
3898-06/25 inss		3.453,84 
3842-06/25 inss.       10.141,62 
3845-06/25 inss	        4.335,10 
3864-inss-06/25.        1.255,44

total a pagar..........58.576,40"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-08-15	agosto	8	2025295000100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
6726	1702.54	12	"pdf 2024290600404
.
beneficiário: sibele carvalho david ferreira
objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf.
.
fatura..........ref............valor
72161...........07/25.......1.702,54
.
rmb"	sibele carvalho david ferreira	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290600700129	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	***.401.201-**
6727	99.90	7	nota de empneho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são joão da aliança.	conecta telecomunicacao ltda	2025	7	2025-08-21	agosto	8	2025409100700081	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
6728	125464.76	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue: 
auxilio alimentação – lei 19.951, no valor de........r$ 125.464,76"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	8	2025-08-28	agosto	8	2025326100800027	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6729	14515.81	48	"sei nº 202511129005997
pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 14.515,81

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-13	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6730	26321.44	6	202500025072335- destina-se a cobrir despesas com o pagamento referente a cessão do servidor leonardo alves de oliveira - julho 2025 - (78052598).	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600272	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6731	892691.55	11	"processo 202500010003425 dmr
.
contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2025, em cumprimento da política nacional de saúde mental - parcela raps e emaesm - pós avaliação (parcela de janeiro/2025). raps (parcela de fevereiro a dezembro/2025). emaesm (parcela de fevereiro/2025). conforme portarias ms nº (69462443, 69462519, 69462743, 69462844); resolução cib nº 48/2024 (69463608); ofício nº 4501/2025/ses (69689386) e planilha (69761138). vigência: janeiro a dezembro/2025. 
.
empenho referente ao mês de janeiro/2025-  parcela raps e emaesm - pós avaliação – valor de repasse r$ 824.744,29.
.
empenho referente ao mês de fevereiro/2025 – emaesm – valor de repasse r$110.700,00
.
empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025 – raps – valor mensal r$1.558.212,39.
.
pdf 2025285000377. daof: 00626/2850/2025. rd nº 18/2025-ses/spais(69999726).
.
pagamento raps/agosto/25...............r$892.691,55
.
obs:- pagamento conforme solicitação do despacho nº314/2025/ses/gesm(75685566) e planilha contrapartida raps agosto 2025(75718521).
    - adicionalmente, em atendimento a solicitação do despacho nº 359/2025/ses/gesm (76816602)está sendo efetuado também o repasse ao município de piracanjuba no valor de 12.898,20.
."	fundo estadual de saude - fes	2025	42	2025-08-01	agosto	8	2025285004200001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6732	694.78	2	"despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação:  0013495-73.2016.8.09.005),  08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida
por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que o condutor  do  transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica  do local, conforme:  comun. 206/2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658,  desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025 - metrobus/gjur-19658.
(declaração: 887)(pdf: 2025409300777).
-->> setembro/2025."	leda maria de oliveira cruz	2025	11	2025-08-29	agosto	8	2025409301100776	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.561.791-**
6733	616.44	21	".
pdf 2024260100285
.
pagamento do liquido da nf 261, camping paralimpico. referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025260100600066	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
6734	1716.68	3	pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de agosto/2025, referente a demais descontos no contracheque do servidor marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**,  setença (78075074), da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis, processo nº 533500-67.2025.8.09.01125. senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valerio de carvalho, cpf nº ***.627.332-**, no banco 341 - itaú, agência 9077, conta corrente 10415-7.	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000304	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6735	256.98	4	13º salário–ref. rescisão - ref. 08/2025. conforme ofício nº 5816/2025/agehab/gagp (78706468) e despacho nº 4023/2025/agehab/grsg (78750266). sei 202500031007062/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100235	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6736	49058.71	15	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido.
.
nota fiscal..........ref................valor
349(liq).............03/25..........49.058,71
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2025	19	2025-08-01	agosto	8	2025290601900020	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
6737	4125.26	17	".
* sislog 104627 * pdf 2024170100166 * sei 202400005007479 * daof 203
.
recolhimento de irrf das nfs nº 581700 e nº 581688 referente ao exercício 2025 do contrato 050/2024 da oracle do brasil sistemas ltda.
.
objeto: solução t.i. - item 001 serviços de suporte técnico e atualização de versão de softwares oracle.
.
vigência: 06/12/2027
.
[mfo]
."	oracle do brasil sistemas ltda	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400263	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
6738	18.00	21	"pagamento iss - contratação de empresa especializada para realizar coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e (resíduos perfuro cortantes) – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. dispensa sequencial nº 092/2024.
- duam iss nf 2703 canedo ambiental (78476539)
- despacho 1486 (78476635)
- nota fiscal nº 2703 (78406847)"	canedo ambiental ltda	2025	47	2025-08-25	agosto	8	2024406204700041	2024	4062	universidade estadual de goiás - ueg	20.924.334/0001-69
6739	50000.00	1	"emenda parlamentar 339.19
dep. amauri bibeiro
munc. aragoiania
objeto a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para investimento
com compra de equipamentos para a associação, em conformidade com as especificações e
objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos.
termo de fomento nº 167/2025
epi 339.19 tf 08-25"	assc peq prd esper viva setor chao estrelas aragoiania-go	2025	17	2025-08-29	agosto	8	2025190101700032	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.646.172/0001-50
6740	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	gabriel rodrigues de souza	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501577	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.811-**
6741	11285.49	1	"op da folha de pessoal – rpps - líquido - verba indenizatória - 30%- lei 22.259 - pessoal civil,mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.3.90.93.22
verba indenizat- 30%-lei 22.259-rpps	7.694,65 
verba indenizat- 30%-lei 22.259-rpps-subst.	3.590,84 
total rpps	11.285,49"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025326200500031	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6742	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de agosto/2025."	ana clara silva stival	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501740	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.378.791-**
6743	500000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0021.1 município hidrolândia deputada rosangela de rezende amorim. objeto da emenda custeio na área da educação, conforme plano de trabalho apresentado  pelo município de hidrolândia - go,para  aquisição de livros didáticos, assinado pelas partes,  despacho nº 1170/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2191/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101087. daof  1403.  transferência via  convênio 044/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo   202500005013624:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	hidrolandia prefeitura	2025	156	2025-08-06	agosto	8	2025240115600015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.105.329/0001-80
6744	125.40	34	sei 202500031006875, rrt nº - 15938653, boleto nº 22858591, referente a projeto de calçada pública em posse-go. responsável técnico marcelo perini peralta cunha. conforme despacho n° 652/2025 - cooinsp/agehab.	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025436200600103	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.896.563/0001-14
6745	10407.36	5	pagamento da fatura 2025055341040/2025 referente ao mês de junho/2025, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora do anexo da sead universitário de nº 11071916, localizada na avenida universitária, nº 609. pdf nº 2024180100545. ipo.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800098	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
6746	3657.93	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de agosto/2025.	fundo financeiro dos militares	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100209	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.798.607/0001-24
6747	352.80	20	pagamento da retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 645, conforme ordem de serviço n.º 22/2025, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	18	2025-08-29	agosto	8	2025180101800069	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
6748	59703.20	66	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.

fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80
pdfs: [2024170400052]
meses de referência: [8]
total do fornecedor: r$ 59.703,20

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 41 guias -vl 59.703,20 -exerc corrente-emp 2025.9.18 - cmdf 479 (data 12-08-2025) - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6749	5777.12	2	13º salário–ref. rescisão complementar- ref. 08/2025. pagamento de conversão de reintegração ao cargo em indenização substitutiva, em razão de estabilidade gestacional. conforme parecer jurídico 454/25 (76565664), desp. decisório 90/25 (76938156), desp. nº 3543/25/gagp (78549613), desp. nº 1874/25/grsg (78599424), desp. nº 1874/25/da (78599424), desp. nº 596/25/ai (78611273). sei 202500031004771.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100235	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6750	150000.00	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 33/2018 - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100759, processo sei nº 202500036007989, nf-623.	construtora sao cristovao ltda	2025	75	2025-08-21	agosto	8	2025436107500030	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.137.259/0001-04
6751	1339.55	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000	33904103	ordinario desconto		funcam / consignações	 r$ 1.339,55"	agencia brasil central	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025126100300022	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6752	64691.47	5	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 13/2024 - pm (sei n.º 56295552), celebrado entre o estado de goiás, por meio da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa a jp engenharia e consultoria ltda. para realização de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para a pmgo.

********pagamento nota fiscal 72*******************"	j p engenharia e consultoria ltda	2025	20	2025-08-11	agosto	8	2025290202000001	2025	2902	polícia militar	11.921.270/0001-51
6753	239.96	3	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento de imposto de renda, relativo ao 4° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, entre a enel distribuição e agrodefesa, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento de energia e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado, relativo as faturas agrupadas. declaração (daof) nº 0093/3261/2025 e demais instruções nos autos. solicitação 90103 e 
pdf 2024326100118. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial agrupadas, fatura nº 4000000207007202500, referente ao mês de julho de 2025, com vencimento: 30/08/2025, conforme despacho nº 093/2025-nugc, 05/08/2025, código agrupamento nº 0020701, e atestada pelo gestor do contrato 
em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)  
valor total da fatura:..................................r$ 20.698,91
retenção de irrf........................................r$    239,96
valor líquido...........................................r$ 20.458,95."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-08-08	agosto	8	2025326101100078	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
6754	6259.82	12	"processo: 202500010052609 - vvf
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti
ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
nota........valor(r$)
229059......6.259,82
.
valor referente ao ir."	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200124	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
6755	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor matheus henrique martins cardoso (cpf: 700.934.831-63), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora raquel martins dos reis (cpf:  475.994.481-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11612/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1735.	matheus henrique martins cardoso	2025	125	2025-08-29	agosto	8	2025240112500210	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.934.831-**
6756	1096.32	2	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
judiriscionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçaves pessurno
proc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9)
.
valor..................r$ 1.096,32
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500490	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6757	752.18	16	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6758	90202.88	4	pagamento da nf nº224356 liquido, processo 202500025105783	orbenk administração e serviços ltda.	2025	13	2025-08-13	agosto	8	2025296101300080	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
6759	62344.73	1	solicitação para apropriação de despesas da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta referente irrf do mês de agosto/2025.	estado de goias	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025440100300161	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.409.580/0001-38
6760	14693.25	2	"processo sei 202500010043267 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 044/2025 ""a"". pregão nº 46/2025. vigência da arp: 06/06/2025 a 05/06/2026. processo nº 202400005042063/202500010025469. 
.
pdf 2025285002217. daof 2207/2850. autorização (75620642).
.
ordem de fornecimento 199 (75626930)
.
retenção imposto de renda
.
nota: 258878
emissão: 25/07/2025
valor: r$ 14.693,25
."	cm hospitalar s a	2025	163	2025-08-06	agosto	8	2025285016300289	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0005-80
6761	578.02	1	"valor para pagamento de despesas com a aquisição de insumos, realizado por meio de inexigibilidade através processo de contratação sislog nº 114358/2025 e processo sei nº 202500005015988, homologado para a empresa quimilab com e representações ltda, materiais para realização de ensaios microbiológicos de detecção de salmonella sp e listeria monocytogenes no equipamento mini vidas blue nsh material, em atendimento à demanda do laboratório labquali da agrodefesa, para o período de 12 meses, de acordo com termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) 
nº 00287/3261/2025 e pdf nº 2024326100290. valor para pagamento de despesas com contrato nº 012/2024, realizado através da dispensa eletrônica da contratação sislog nº 108526, conforme termo de referência e instruções no processo 202400005030072, em 06/09/2024, por meio de sessão pública on-line, homologado para empresa gesner comercial ltda, no período de 12 meses (vigência 12/09/2024 a 11/09/2025), no fornecimento de açúcar cristal de boa qualidade e atender às demandas da sede administrativa e unidades da agrodefesa, declaração (daof) nº 00/3261/2024 e 
pdf 2024326100305. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal
nº 16.103-1,do dia: 15/08/2025, conforme despacho nº 037/2025-nuclal - 15/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 15/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total dos serviços:...........................r$ 48.168,32
retenção de irrf (1,2%).............................r$    578,02
valor líquido:......................................r$ 47.590,30."	quimilab com e representacoes ltda	2025	18	2025-08-21	agosto	8	2025326101800026	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.248.206/0001-35
6762	1746.73	4	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, no valor de r$ 45.487,71, sendo deduzido de iss o valor de r$ 1.746,73, conforme nfs-e nº 735 (pdf.2024426100113).	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2025	22	2025-08-08	agosto	8	2025426102200006	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	41.806.677/0001-07
6763	30679.08	1	empenho do inss empregado da folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mes julho/2025.	ministerio da fazenda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025409100100402	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
6764	794790.10	1	".
portaria 2336/2023
.
aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de junho de 2025. processo solicitação 202500010052876. 
.
processo transplantador de rins ref.  junho de 2025........441.550,06
incremento financeiro nível a de 80%.......................353.240,04
.
valores totais.............................................794.790,10
.
programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023
.
ipof 2025285003292. daof 2930/2850/2025. rd 44/2025 (77111826)"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	164	2025-08-22	agosto	8	2025285016400046	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
6765	123597.44	20	"pagamento liquido  de  º termo aditivo ao contrato nº 155/2022  vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda
.
pdf-2024240101874
.
periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025
.
.
nota fiscal.....valor bruto....irrf.........inss...........liquido
6097.........r$ 10.485,02......r$ 503,28....r$ 1.153,35...r$ 8.828,39
6112.........r$ 10.485,02......r$ 503,28....r$ 1.153,35...r$ 8.828,39
6114.........r$ 10.485,02......r$ 503,28....r$ 1.153,35...r$ 8.828,39
6102.........r$ 10.485,02......r$ 503,28....r$ 1.153,35...r$ 8.828,39
6107.........r$ 10.485,02......r$ 503,28....r$ 1.153,35...r$ 8.828,39
6100.........r$ 41.940,08......r$ 2.013,12....r$ 4.613,41...r$ 35.313,55
6105.........r$ 52.425,10......r$ 2.516,40....r$ 5.766,76...r$ 44.141,94
.
total a pagar:	r$ 123.597,44
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	92	2025-08-01	agosto	8	2025240109200050	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
6766	6935.98	5	"pdf: 2025160100054 - processo: 202400005045165 
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo 
período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades 
da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas) 
lote 02. sislog: 110763. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 529, emissão: 04/08/2025, 
atestado: 06/08/2025, referência: julho/2025,
valor: r$ 6.935,98 - líquido"	caviuna comercio e servicos eireli - me	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700207	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
6767	1480.74	6	"valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 34/2018 de locação de imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor wanderson batista vieira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 15/12/2024 a 14/12/2025), onde está instalada a unidade operacional local desta agência no município de pirenópolis-go, requisição de despesa e demais especificações e instruções nos autos. declaração (daof) 00086/3261/2025. solicitação nº 9011991 e 
pdf 2024326100181. pagamento do aluguel de pirenópolis referente ao período do dia: 01 a 31/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/08/2025, no valor de.....................r$ 1.480,74."	wanderson batista vieira	2025	13	2025-08-06	agosto	8	2025326101300020	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.536.841-**
6768	80914.71	5	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo
objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori
tariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veícu
los e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede
estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do
s) municípios de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, pdf 2024240100357
processo nº 202400006076962, conforme notas fiscal abaixo:
..
nota fiscal: 71   data de emissão: 04/07/2025
referência: junho de 2025 – jatai
atesto: 11/07/2025
valor total da nota: r$ 1.042.550,76
inss: r$ 34.404,18
......	
nota fiscal: 73   data de emissão: 04/07/2025
referência: junho de 2025 – são miguel do araguaia
atesto: 11/07/2025
valor total da nota: r$ 499.334,18
inss: r$ 16.478,03
......	
nota fiscal: 75  data de emissão: 04/07/2025
referência: junho de 2025 –  minaçu
atesto: 11/07/2025
valor total da nota: r$ 910.075,69
inss: r$ 30.032,50
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2025	83	2025-08-14	agosto	8	2025240108300026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
6769	33266.59	6	"pdf 2025160100069 processo 202500005008698 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de buffet, 
compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, 
brunch, almoço, jantar e sobr emesas para realização 
de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em 
goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, 
pelo período de 12 (doze) meses, para atender as 
necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 470, emissão: 06/08/2025, 
atestado: 07/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 33.266,59 - issqn"	icone locacoes e servicos ltda	2025	15	2025-08-14	agosto	8	2025160101500001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
6770	918.84	11	pagamento destinado a empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001-79, especializada no fornecimento de água mineral natural (galão 20l.), mediante demanda, para o exercício de 2025, visando atender às necessidades da goiás turismo, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 930,00, deduzindo irrf de r$ 11,16 restando um líquido de r$ 918,84, conforme nfs-e n°024.903. (pdf nº 2024426100173).	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025426100600031	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.961.053/0001-79
6771	529304.14	1	".
referente ao inss - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. .
competência: julho/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-18	agosto	8	2025285000500431	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6772	7671.95	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de goianira	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025240100400413	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.291.707/0001-67
6773	39848.83	33	"pagamento liquido celebrado com a empresa primecon construtora ltda, com o intuito de realizar as manutenções prediais em imóvel destinado a abrigar a unidade universitária eseffego, localizado na 9ª avenida - st. leste vila nova, goiânia - go, 74640-180.
- atestado 44 - 03ª medição (78453355)
- solicitação de liquidação e pagamento - 03ª medição (78453761)
- nota fiscal 2030 - 03ª medição (78452590)"	primecon construtora ltda - epp	2025	29	2025-08-26	agosto	8	2024406202900006	2024	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
6774	173.26	5	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do irrf da nf 237, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025260101800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
6775	962419.25	28	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
489.................07/25........962.419,25
.
rmb"	g c e s a	2025	20	2025-08-12	agosto	8	2025290602000006	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
6776	656661.76	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025.
favor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradentes


proventos .............656.661,76"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025188100400075	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
6777	61750.00	25	"processo sei nº 202400010004696 - mc
.
segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). 
.
pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
assistêncial
.
nota..................valor r$
.
8543/julho/25........61.750,00
."	garra forte administracao e servicos ltda	2025	80	2025-08-01	agosto	8	2025285008000006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
6778	291679.18	1	"processo 202500010041788 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  081/2024 ""b"". pregão eletrônico nº 80/2024. processo nº 202400005022396 202400010087846. vigência da arp  17/12/2024 a 17/12/2025. 
.
pdf 2025285002309 daof 2243/2850/2025 dod (sei 75374460).
.
nota: 29266
.
emissão: 29/07/2025
.
valor: r$ 291.679,18"	bristol-myers squibb farmaceutica s a	2025	163	2025-08-08	agosto	8	2025285016300287	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.998.982/0031-22
6779	896.07	62	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº
170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,
concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi
ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no
diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606
3263, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura dou 08.08 data de envio: 08/08/2025
- valor total r$ 512,04
- valor liquido r$ 512,04
..
- fatura dou 12.08 data de envio: 12/08/2025
- valor total r$ 384,03
- valor liquido r$ 384,03
.."	imprensa nacional	2025	11	2025-08-14	agosto	8	2025240101100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
6780	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	priscilla de souza porto	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501441	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.491.201-**
6781	7813751.67	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08/2025.
.- descontos- imposto de renda // apropriação de despesa....hvb"	estado de goias	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900258	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.580/0001-38
6782	5797.18	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	jose lidio de lima neto	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100433	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.360.271-**
6783	4113.91	11	pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, destinado a locação de veículo de representação - suv grande - jeep/compass limited diesel 4x4 at 2024 - item 13, referente a requisição de despesa n°3/2024 - goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 34/2025/goiasturismo/transporte-22115, para o mês de julho de 2025, no valor de r$ 4.321,33, deduzindo irrf de r$ 207,42, restando um líquido no valor de r$ 4.113,91, conforme nfs-e nº 22031. (pdf nº 2024426100185).	ita empresa de transportes ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025426100700004	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.650.167/0001-60
6784	39863.46	4	valor destinado a cobrir despesa com retenção do inss da 57ª medição do contrato nº 34/2021- goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr. relativo ao período de janeiro/2025 a junho/2025, pdf nº 2024436101141, processo de pagamento sei nº 202500036010676 nf 32 inss	rr administracao & servicos ltda me	2025	99	2025-08-13	agosto	8	2025436109900048	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.559.616/0001-49
6785	153.56	6	"pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiro vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, referente ao mês de agosto/2025. conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7054 e pdf nº 2025215300103. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento................... r$ 153,56.
.
processo de pagamento nº 202300017007928.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	radar ppp ltda.	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025215300700002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	20.159.727/0001-23
6786	271.47	54	sei 202500031006654, art nº - 1020250236395, boleto nº 28320690125230101, referente a supervisão e apoio técnico à fiscalização em nova veneza-go. responsável técnico elizete maria de oliveira. conforme despacho n° 2523/2025 - cooinsp/agehab.	crea-go	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
6787	13133.59	22	"pagamento à relativo a irrf , referente a aquisição de 10.960 kit-a de uni
formes composto por 02 camiseta e 02 calça, sendo 2.400 no tamanho p, 3.660
tamanho m, 3.020 tamanhos g e 1.880 tamanho gg, para atender a necessid
ade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano d
e 2025, pelo período de 12 (doze) meses,conforme contrato 108/2025, contrata
ção via adesão à ata de registro de preços nº 023/2024 - a -seduc, pregão el
etrônico srp nº 029/2023 -seduc, proc. n° 202300006101479.
.pdf 2025240100423 daof 724/2401/2025
.nf 970, de 07/08/2025;
.atesto 11/08/2025;
.valor total da nota: r$1.094.465,60;
.valor líquido: r$ 1.081.332,01;
.valor irrf: r$13.133,59;
processo pagamento 202500006041912.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-18	agosto	8	2025240104800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
6788	64623.40	1	"pagamento à empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente ao fornecimento de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura e 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camiseta gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2024 e 2025. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 1000
emissão: 14/08/2025
atesto: 20/08/2025
valor total da nota: r$ 65.408,30
líquido: r$ 64.623,40
pdf 2025240101152
.
processo 202500006019195"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	175	2025-08-25	agosto	8	2025240117500005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
6789	33.32	1	"a presente despesa consiste nos juros e multas devidos à prefeitura municipal de niquelândia e à receita federal,  por atraso no recolhimento do iss e inss, respectivamente, relativo à nota fiscal de serviços eletrônica ? nfs-e nº 846/2025 (78552475), no valor de r$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), emitida  em 15/07/2025, pela empresa shownews comunicação e produção ltda., referente aos serviços objeto do contrato nº 04/2024 /retomada, prestados na cidade de niquelândia - go.
ref. a juros e multas issqn"	prefeitura municipal de niquelandia	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025420100100125	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.215.895/0001-07
6790	8339.94	18	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf 2024170100245 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1125 (ref. 10/06 a 9/07/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que
prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m
eses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não
podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n
os termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.
.
conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es
ta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac
umulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co
rrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20
24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e
dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai
s e oitenta e nove centavos).
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7
48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais
e noventa e cinco centavos).
.
os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen
to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos
de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado
da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas
transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e
m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação
e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 12 meses: 257.055
valor unitário: r$ 54,89
valor total: r$ 14.109.748,95
.
rmvp
."	memora processos inovadores s a	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400302	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
6791	4061.68	5	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação e reajuste)
(data 20/10/2022)(vigência: 26/10/2024 a 26/10/2025, no valor de r$ 7.000,
00 a partir de 20/10/2024, do contrato nº 120/2022, valor global  r$  148. 500,00, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destina-
ção final de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc).
(processo nº. 202200053000449) (pregão eletrônico nº. 108/2022)
(empresa: ecosense construções, logistica e gestão ambiental eireli-me).
(...>> ploa/2025 <<<....).
(declaração: 388)(pdf: 2024409300529).
- nota:
1587	29/07/2025	29/07/2025	4.061,68	4.061,68"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100340	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	21.876.089/0001-24
6792	3704.17	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura municipal de porto velho, referênte a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 2757
conta: 20000x."""	municipio de porto velho	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025240100400424	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.903.125/0001-45
6793	163.72	16	"pdf:2024186200110

3° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados.
2508.000006661
ref. a abril/2025
valor ....................163,72"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025186200100023	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	76.535.764/0001-43
6794	961.92	2	"op referente à pdf nº 2024316100857 parcela(s) 27/07/2025 no valor de 1.066,44; 01/08/2025 no valor de 7.998,20; 01/09/2025 no valor de 7.998,20; 01/10/2025 no valor de 7.998,20; 01/11/2025 no valor de 7.998,20 e 01/12/2025 no valor de 7.998,20.
descrição da despesa: empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 - vigência : 27/07/2025 a 26/07/2026 - solicitação 9018124
total selecionado: r$41.057,44
*
pagamento do líquido da nota fiscal nº 21737 - período de 27 a 30/07/2025 - mês de julho/2025"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025316100600090	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
6795	6.24	151	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

 pagamento do irrf da nota fiscal n 50634. sei - 78315299    
.
 empresa tag cultural distribuidora de filmes ltda.
 cnpj: 03.599.148/0001-82
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6796	350.00	2	"proc. 202400005045272
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 110806. medicamento importado.
.
pdf: 2025285001849. daof:2037. sislog 110806
.
creditar conforme a seguir:
r$350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de cambio, c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef."	farmausa pharmaceutical ltda	2025	163	2025-08-20	agosto	8	2025285016300266	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.124.240/0001-08
6797	400.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	yasmin tavares da silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501138	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.865.011-**
6798	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.
referente ao mês de agosto/2025."	ennya rafaella neves cardoso	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501935	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.319.591-**
6799	1975.08	2	pagamento liquido nfs 95078, 95079, 95080 e 95081  - referente ao fornecimento de 04 (quatro) pás carregadeiras -  destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. ata de registro de preços n.º 003/2025/seapa , oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).	xcmg brasil industria ltda	2025	62	2025-08-08	agosto	8	2025320106200004	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	14.707.364/0001-10
6800	1701.08	11	"202500010052851-mas
.
regularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde, conforme extrato bancário (77004317) e informação sobre sequestros judiciais - fes (77004780), para aquisição de medicamentos, em atendimento a ordens judiciais expedidas pelo tribunal de justiça de goiás (77024873) e tribunal regional federal 1ª região (77024955).
.
rd 8/2025 anexo ii (77209620) daof 2679/2025 pdf 2025285003000
.
solicitação conforme despacho nº 351/2025/ses/gecont-18357 (77060735)
.
seq.judicial...............1.701,08"	fundo estadual de saude - fes	2025	163	2025-08-11	agosto	8	2025285016300353	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6801	8098.79	15	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social.


nf - 470. valor issqn. referência 07/2025."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	4	2025-08-01	agosto	8	2025305200400011	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
6802	59940.18	133	"pagamento do líquido do processo 202517697000157 - lote: 2025/0542
nf 41355 r$ 9044 (nf 734 rádio brahma fm );
nf 41528 r$ 21445,13 (nf 22349 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );
nf 41530 r$ 4714 (nf 221 rádio lider fm ltda );
nf 41409 r$ 7616 (nf 2045 rádio 105 fm );
nf 41410 r$ 2856 (nf 1019 rádio riviera am 540 khz);
nf 41420 r$ 4412,3 (nf 530 rádio clube 101,9 fm rio verde );
nf 41431 r$ 5883,07 (nf 1235 rádio serra dos cristais );
nf 41529 r$ 3969,68 (nf 649 rádio geração fm )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-08-20	agosto	8	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
6803	6487.56	14	"destina-se ao pagamento do líquido junto à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj:01.616.929/ 0001-02, no valor de r$ 6.487,56(seis mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), conforme fatura nº 3000509872(sei78481549)do mês de julho/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049.

fatura         valor r$      referência     vencimento
3000509872     6.487,56      07/2025        30/08/2025

valor total:...................................................r$ 6.487,56"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025290300700042	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.616.929/0001-02
6804	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	erik takeshi miura	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501974	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.621-**
6805	2924775.31	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercíci
o de 2025..- 08/2025.- líquido- férias/abono....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900244	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6806	2340.11	16	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente o 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pescan), referente ao período de 25/06/2025 a 24/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 644 (pescan) e pdf 2025215300060. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.340,11. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
6807	55452.59	14	"retenção de imposto de renda 4,8%  acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 () celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa memora processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de central de suporte e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025.
.
pdf-2025240100639
.
periodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025.
.
.
nota fiscal.....161
valor bruto: r$ r$ 1.155.262,27
valor irrf: r$ 55.452,59
valor issqn: r$ 23.105,25
valor inss: r$ 40.434,18
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2025	16	2025-08-26	agosto	8	2025240101600026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
6808	97.58	6	"número da contratação: 108650 - mc
.
aquisição de materiais médicos hospitalares, luva cirúrgica, luva para procedimento e luva para exames, para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população. dod (92367), tr (136648).  
.
administrativo - lacen
.
pdf: 2025285000625. daof: 942/2850. autorização (91080)
.
retenção imposto de renda
.
nota: 26251
emissão: 18/08/2025
valor: r$ 97,58
."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000502	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
6809	728.71	1	"pdf: 2025160100190 - processo: 202500015001539 
pagamento referente as cobranças de tarifas aeroportuárias 
pela aena brasil aeroportos, concessionária que administra
 os aeroportos de são paulo - sp, no tocante a decolagens 
e pousos de aeronaves do saeg que utilizaram tais serviços 
nos respectivos aeroportos. a cobrança tem amparo na 
lei nº 6.009/1973. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 13049, emissão: 14/08/2025, 
atestado: 19/08/2025, boleto: 1800019112, 
vencimento: 01/09/2025, valor: r$ 728,71 - líquido"	secretaria de estado da casa militar	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700371	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
6810	103720.72	1	"inss patronal, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 07/2025. conforme guia anexo.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025110100100345	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6811	379.50	5	"pdf 2025260100237
.
refere-se a pagamento de serviços de locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.
pagamento do inss da nota fiscal 574"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025260100600081	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6812	165824.04	25	"pdf 2024160100129 processo 202400005013947 
pagametno referente a contratação de serviços de 
apoio administrativo, com dedicação exclusiva de 
mão de obra, sem emprego de material, para atender 
as demandas d a secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nf 246491, emissão 18/08/25, atesto 19/08/25, 
ref. 07/2025, valor 165.824,04 - líquido"	orbenk administração e serviços ltda.	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700120	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
6813	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de agosto/2025."	jhonatan silva lima	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501808	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.146.762-**
6814	2567.70	15	"pagamento líquido à empresa alpha essential construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral, no município de são miguel do araguaia - go, conforme contrato nº 059/2023.
nf 278 r$ 63.804,89 – 10ª medição 
inss: r$ 2.075,38
issqn: r$ 771,27
ir: r$ 765,66
valor líquido: 60.192,58
.
conforme despacho nº 2479/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006049593
pdf: 2025240100365
           2025240100688 e 2024240102182
cno: 90.015.45323/70 
.
isabel"	alpha essential construtora e incorporadora ltda	2025	86	2025-08-08	agosto	8	2025240108600030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.024.425/0001-79
6815	28702.80	1	"contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos,
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sem condutor, sem fornecimento de combustível, incluindo manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro ou proteção veicular e rastreador, para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais. por um período de 12 (doze) meses. ano 2025
fat 883 julho 2025"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025190100600107	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.202.570/0001-79
6816	508699.97	1	guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) referente ao mês de julho- processo nº 202500055000074.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025319000100297	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
6817	460000.00	3	"processo 202100010031678 - mmrm 
.
equipamentos médico-hospitalares para composição do parque tecnológico do hospital estadual de águas lindas de goiás. pregão eletrônico: 210/2023.
.
pdf 2024285004069 daof 83/2024 rd n°651/2023 (sei 55050619).
. 
nota: 21127 
.
emissão: 16/01/2025
.
valor: r$ 460.000,00
.
pagamento de restante da nota, conforme solicitado no despacho nº 715/2025/ses/gea-21296 (sei 76968642) o qual informa que o treinamento que estava pendente foi realizado."	siemens healthcare diagnosticos ltda	2025	86	2025-08-11	agosto	8	2024285008600039	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.449.930/0006-02
6818	20038.47	14	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 20.038,47 (vinte mil, trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 841870 (sei 77888337). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2024295300022."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	10	2025-08-12	agosto	8	2025295301000013	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
6819	8326.31	9	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 8.326,31 (oito mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos), conforme nota fiscal nº 841868 (sei 77887993). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2024295300023."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	10	2025-08-12	agosto	8	2025295301000014	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
6820	875.88	2	recolhimento do ir da empresa uniflex uniformes escolares ltda, cnpj: 59.399.643/0001-00, no valor de r$ 875,88 (oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 17 (sei 77411560). referente à aquisição de uniformes mirim (tênis preto para atividade física), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300091.	uniflex uniformes escolares ltda	2025	20	2025-08-22	agosto	8	2025290302000009	2025	2903	corpo de bombeiros militar	59.399.643/0001-00
6821	27093.44	1	"inexigibilidade

contratação a empresa especializada para cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 60 (sessenta) meses a partir de 15/07/2025. 15/07/2025 a 26/07/2025."	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025126100700023	2025	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
6822	17743.94	1	sol.  p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de agosto - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025190100500026	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
6823	32956.28	1	pagamento de folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100382	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6824	81.60	12	"relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 10611,
de 01/08/2025, mês de julho de 2025, no valor de r$ 81,60,
sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.
.
processo 202400005024727.
pdf 2024110100060.
.
ms/gpf."	fortt do brasil ltda	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025110100600046	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.138.913/0001-92
6825	8663.75	12	"valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (serviços) para o exercício de 2025, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0067/3261/2025, solicitação de contratação 9011310 e 
pdf 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 051/2025-nutrans, do 
dia: 05/08/2025, conforme despacho nº 151/2025- nutrans - 05/08/2025 da nota fiscal nº 23.909/10, emitida em: 01/08/2025, conforme discriminação abaixo: (serviços - líquido) 
valor dos serviços/mão de obra........................r$ 43.532,36
valor total pago......................................r$ 35.625,37
valor líquido.........................................r$  8.663,75
valor líquido.........................................r$ 26.961,62."	carletto gestao de servicos ltda	2025	18	2025-08-08	agosto	8	2025326101800001	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
6826	50000.00	1	"proceso sei n 202500005013277 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1326 
município: taquaral de goias - go
deputado veter martins 
objeto da emenda: custeio
.
pdf: 2025285002771. daof: 2477/2850. requisição de despesa 172 (76838342)
.
pagamento conforme parecer 179 (74650890), despacho 2154 (76266622), despacho 1031 (76441786) e portaria numeração automática 2474 (78164128).
.
valor: r$ 50.000,00
."	fundo municipal de saude de taquaral de goias	2025	215	2025-08-20	agosto	8	2025285021500081	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.496.025/0001-81
6827	988.55	13	destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 988,55 (novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 4590 (sei 78503529). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2024295300109.	roca servicos medicos ltda	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025295300100011	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	28.414.317/0001-93
6828	44055.19	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição (zero) e 2ª medição  do contrato nº 81/2025-goinfra, presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia - go. , relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101420, processo sei nº 202500036011890, nf-455. liquido	2d&b engenharia ltda	2025	94	2025-08-20	agosto	8	2025436109400018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
6829	175.08	11	"pagamento do irrf retido da fatura 2518505, emitida em 01/08/2025, no mês de julho/2025, relativo ao fornecimento de gasolina, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 69.666,14. conforme dare anexo
processo: 202418037000346. 
pdf: 2024400100197.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025400100600148	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
6830	16054.55	82	pagamento da fema 12602542526100633. licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 116423/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a implantação de pavimentação da rodovia go-409 - acreúna / turvelândia. despacho 740. processo sei 202500036000018. pdf 2025436100050. código de barras 8588 0000 160-8 5455 0250 260-8 2542 5261 006-9 3355 1100 000-8	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-08-29	agosto	8	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6831	35745.84	2	pagamento pela aquisição de lousas de vidro temperado para atender o campus nordeste - sede formosa. processo de execução: 202400020023034. nota fiscal nº 89, de 16.07.2025 - sei 77610026 e atestado nº 19/2025 - sei 77611026.	b g vendas e servicos ltda	2025	25	2025-08-08	agosto	8	2025406202500007	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.044.289/0001-65
6832	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	barbara luiza ribeiro rodrigues	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501365	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.984.781-**
6833	400.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	leticia dos santos borges	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101500954	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.799.511-**
6834	1534.50	1	"processo 202500010058401 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anthony silva neves. 
.
valor(r$)...1.534,50"	denner neves carvalho	2025	86	2025-08-13	agosto	8	2025285008600321	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.913.981-**
6835	145.04	2	".
pdf 2024260100135
.
pagamento do liquido da nf 730, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025260100600050	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
6836	515392.18	11	"processo: 202500010052609
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
nota........valor(r$)
229059......515.392,18"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200124	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
6837	6500.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	karine lopes	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501954	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.848.751-**
6838	63749.13	50	"pagamento liquido p2 - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: até 09.10.2025.
- ref julho 2025
- planilha p2 (78347676)
- solicitação de liquidação e pagamento (78351565)
- atestado 31 (78201504) - nf 119714"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2025	8	2025-08-20	agosto	8	2025406200800117	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
6839	554.40	14	".
pdf 2025260100202
.
pagamento do issqn  da nf 115, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira."	quatror cf ltda - epp	2025	21	2025-08-22	agosto	8	2025260102100006	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
6840	37.57	2	trata-se pagamento da retenção de issqn da prestação do serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e trabalho), em que esta autarquia seja nominada como parte, no per. de 25/07/2025 e 24/07/2026, conforme nf 204279 emitida em 07/08/2025 - devidamente atestada	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2025	12	2025-08-15	agosto	8	2025126101200028	2025	1261	agência brasil central - abc	14.774.075/0001-34
6841	4.91	14	"processo sei 202100010045701 - lna
.
prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. arla 32.
.
pdf: 2024285001589/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623)
.
nota fiscal 2476254/arla/jul/25/ir (sei 78005479)
.
despacho nº 320/2025/ses/cgf / gaal-05396 (sei 78210627)
.
total a pagar:...r$4,91
."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-08-29	agosto	8	2025285001000223	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.604.122/0001-97
6842	0.00	1	"pdf 2025290600031

processo mãe 202516448010628

processo de recomposição 202516448039916

tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 9ª regional prisional gabinete, exercício 2025.

a comunicação setorial da polícia penal de goiás pede ao gestor do fundo rotativo, da 9ª coordenação
regional, autorização para contratação de serviços gráficos no valor de r$ 10.570,00.

ct"	diretoria-geral de policia penal	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290600700287	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6843	11109.65	127	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
manutenção do órgão -despesas essenciais-ref.nf 846-liquido
atesto78553923 e aut. sgi78787204"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-08-29	agosto	8	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
6844	3920.00	3	".
pdf:2025170100003
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08
regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais
documentos anexos ao processo.
.
- serviços gráficos.
.
ppt: 311 - autorização de ppt: 11003
.
processo de restituição:202500004053539
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-05	agosto	8	2025170101400442	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6845	129.99	2	nota de empenho para contratação de um link de internet para atender a  emater em formosa/go.	power connect ltda	2025	4	2025-08-12	agosto	8	2025409100400042	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.013.679/0001-68
6846	84139.26	9	"pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 
pagamento referente a contratação de empresa para 
prestação de serviços de agenciamento de viagens, 
por demanda, com fornecimento de passagens aéreas 
nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) 
nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo 
reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, 
endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer 
serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 32624, emissão: 04/07/2025, 
atestado: 29/07/2025, vencimento: 04/08/2025, 
valor: r$ 84.139,26 - líquido"	facto turismo -eirele-me	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025160100700101	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.807.420/0001-99
6847	494729.15	1	valor destinado a cobrir despesas de parte da 04ª medição, do contrato nº 030/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101104, processo de pagamento sei nº 202500036010603, nf 3355 liquido	etica construtora ltda	2025	54	2025-08-19	agosto	8	2025436105400017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
6848	271.47	56	sei 202500031006758, art nº - 1020250240063, boleto nº 28320690125233733, referente a serviços de supervisão e apoio técnico em avelinópolis-go. responsável técnico elizete maria de oliveira. conforme despacho n°  2576/2025 - cooinsp/agehab.	crea-go	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
6849	109788.28	1	"op da folha de pessoal -rpps- outros -fundo financeiro/empregador -mês de agosto/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.91.13.15
rpps-fundo financeiro	
fundo financeiro-empregador 28,5%	109.788,28 
total	109.788,28"	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-28	agosto	8	2025326200200015	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	18.867.930/0001-02
6850	51943.12	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100220	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	18.867.930/0001-02
6851	70775.12	1	orientação de cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo sob o protocolo nº 5000190-92.2020.8.09.0051, movido pelo município de são miguel do passa quatro (go) em desfavor do estado de goiás, perante o juízo da 2ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, para pagamento via deposito judicial o valor de r$ 70.775,12 (setenta mil, setecentos e setenta e cinco reais e doze centavos). obs: quitar guia judicial nº 40253500072508057	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-05	agosto	8	2025170400900037	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6852	908729.59	2	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 25ª medição do contrato nº 61/2023,referente à prestação de serviços técnicos especializados de 
gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025436100937, processo sei 202500036011099, nf 11151."	dynatest engenharia ltda	2025	118	2025-08-29	agosto	8	2025436111800007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
6853	826.54	12	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despes as com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, (circuito de dados ip 1 gbps - parque amazônia), referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 2508.018252234 e pdf nº 2023215300013. (líquido parte).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 826,54.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100021	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
6854	1669.34	9	"pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados
das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência eac
esso à internet, no per. de 18/06 a 17/07/2025 conforme fatura 2508.018243461 emitida em 22/07/2025 devidamente atestada,"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	12	2025-08-07	agosto	8	2025126101200006	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
6855	4608.75	13	pagamento do valor líquido da nf nº 22021,, em favor de ita empresa de transporte s. ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de  equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real. referente a julho/2025.	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025430100600023	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.650.167/0001-60
6856	37422.96	9	"irrf - ordem de pagamento relacionada a operacionalização dos fluxos financeiros, pelo banco do brasil s/a, gerados em razão da utilização, pelo estado de goiás, de parcela de depósitos judiciais, bem como para adm o fundo de reserva (saldo remanescente dos depósitos judiais efetivamente repassados ao estado), atualmente custodiado pelo bb, nos termos da lei nº 20.557,de 11/09/19, alterada pela lei nº 21.821, de 22/03/23, que dispõe sobre a utilização de parcela de depósitos judiciais para o custeio da previdência social e precatórios, período de julho/2025

obs.: quitar dare n. 12100002524101378"	banco do brasil s a	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025170400400022	2025	1704	encargos especiais	00.000.000/0086-80
6857	271178.26	1	fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100420	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.867.930/0001-02
6858	2000.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. locomoção
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	69	2025-08-27	agosto	8	2025240106900092	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6859	20519.07	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- verba indenizatória
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025240100800130	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6860	17523.01	1	"consignações empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 08/2025.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100372	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6861	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	ana wiwiko terena garcia fialho candido	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502001	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.109.051-**
6862	11554.65	6	refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 2617 r$ 11.554,65.	invicta transportes ltda	2025	21	2025-08-22	agosto	8	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
6863	1254.21	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - agosto/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100224	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
6864	1690.39	26	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6865	51383.46	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta (adicionais diversos) referente ao mês de agosto/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025430100100222	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
6866	1998.15	6	"despesa com 6º termo aditivo ao (contrato nº 118/2022) (renovação) (data 10/10/2022), vigente até 09/10/2025, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das  sedes adminis-
trativa e operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo 202200053000451) - (pregão eletrônico 138-2022)
(fornecedor: comercial monteiro ltda)(pdf nº 2024409300653)
(declaração nº 504).
- nota:
11594	29/07/2025	29/07/2025	1.998,15	1.998,15"	comercial monteiro eireli	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100438	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	24.240.240/0001-21
6867	2125.00	137	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 57/2025 - 202500020001423	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6868	103.03	41	".
pdf 2025260100208
.
pagamento do liquido do boleto 28320690125231022, referente a previsão de  possíveis art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025 junto ao crea goiás, solicitado pela superintendência de segurança e infraestrutura esportiva."	crea-go	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025260100600072	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
6869	800.00	1	pagamento do assistencia pre-escolar, da folhas de pessoal referente ao mes de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025300100500050	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6870	41733.37	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

ressarcimento ufg - claudio leles."	universidade federal de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025316100100128	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.567.601/0001-43
6871	2922342.73	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento...............................valor 
vencimento...............................r$ 2.849.130,53
vencimento efetivo.......................r$ 161.675,75 
total....................................r$  3.010.806,28
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100290	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6872	1567.46	11	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2025. 
. 
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen to, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 335/2025.
. 
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: 
banco itaú - 341 
agência: 9077 
conta corrente: 04622-6 
titular: renato gomes imai 
cpf: 713.082.291-00
valor 1.567,46 
. 
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100302	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6873	6018.93	7	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 9ª medição do contratonº 140/2
024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de
gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, relativo ao
período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101491, processo sei 2025000
36012166, nf 442."	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2025	92	2025-08-28	agosto	8	2025436109200008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.175.735/0001-68
6874	1707.20	11	".
pdf 2025260100147
.
pagamento do liquido da nf 454, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	fernanda ribeiro de lima	2025	48	2025-08-28	agosto	8	2025260104800014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
6875	4842.11	11	"contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 5.200,00 bruto
r$   357,89 irrf
r$ 4.842,11 líquido"	serradourada negocios imobiliarios e prestadora de servicos gerais ltda - me	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700081	2025	2904	polícia civil	03.858.297/0001-19
6876	480.16	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a protege consignação no mês de agosto/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025430100300015	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
6877	726247.59	1	"pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais, referente a agosto/
2025 - proventos - liquido. - smm
 *"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025170400200107	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
6878	4083.98	6	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigente a partir 14/06/2024-13/06/2025), no valor global r$ 179,960,00, referente  a  empresa especializada em fornecimento de (etanol), em posto de abastecimen
to próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transpor
te coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio.
(processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023).
(declaração: 197)(pdf: 2024409300416).
- nota:
1462	29/07/2025	29/07/2025	4.083,98	4.083,98"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100166	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
6879	18598.27	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição, do contrato nº 29/2024 - referente à execução das obras de adequação do sistema de iluminação do estádio serra dourada, relativo ao período 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100190, processo sei nº 202400036005631, nf-200.	a r z industria de luminarias e energias renovaveis ltda	2025	17	2025-08-07	agosto	8	2025436101700018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.519.537/0001-00
6880	46356.18	71	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025057898 maio amarelo nfag 28742  r$ 3394,08 (site jornal universo online  nfvc 128 r$ 2880)
202500025057898 maio amarelo nfag 28737  r$ 3771,2 (site revista factual  nfvc 21 r$ 3200)
202500025057898 maio amarelo nfag 28874  r$ 3617,6 (tv serra dourada  nfvc 22110 r$ 3046,4)
202500025057898 maio amarelo nfag 28754  r$ 18088 (jr empreendimentos e participacoes   nfvc 281 r$ 15232)
202500025057898 maio amarelo nfag 28944  r$ 5560,32 (portal kilattes notícias  nfvc 42 r$ 4703,52)
202500025057898 maio amarelo nfag 28885  r$ 4634 (site revista viver goiás  nfvc 343 r$ 3920)
202500025057898 maio amarelo nfag 28933  r$ 3519,78 (rádio rio claro  nfvc 11036 r$ 2986,66)
202500025057898 maio amarelo nfag 28877  r$ 3771,2 (rádio popi fm 104,9 uruaçu  nfvc 1478 r$ 3200)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-14	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
6881	359248.46	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de
agosto de 2025:
- férias indenizadas ........................... r$ 359.248,46."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100228	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
6882	4785.00	19	"#
pagamento dos liquidos dos danfes nº 000.001.804 (77844161) e 000.001.807 (77844006) de r$ 2.250,00, cada, e das  nfs-es 1740 (77844161) e 1742 (77844006) de r$ 142,50, cada.							
#
prestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182."	ltba comercio e servicos ltda	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025310100600013	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
6883	5200.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	vania maria alves	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501800	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.872.861-**
6884	3336.57	1	trata-se pgto de ressarcimento de servidores da prefeitura de anapolis - 2025 pahedra paolla peixoto - junho.	municipio de anapolis	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025420100700247	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.067.479/0001-46
6885	99.64	11	"pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork informática ltda conforme fatura nº0000003250 e nota fiscal nº00136969.
pdf nº 2024150100044."	sonda procwork informatica ltda	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025150100500013	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
6886	3349.38	6	".
pdf 2024260100558
.
pagamento do liquido da nf 23540, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n.º 37/2022 (65823427), que tem por objeto serviços de gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio de estado de goiás."	carletto gestao de servicos ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025260100600030	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.469.404/0001-30
6887	3604.48	22	"pagamento do iss ref. julho /2025:
nf 28970 (nf 3527 r$ 248,96);
nf 28989 (nf 589 r$ 240);
nf 28994 (nf 374 r$ 200);
nf 28995 (nf 520 r$ 1600);
nf 28987 (nf 107 r$ 160);
nf 28981 (nf 233 r$ 241,2);
nf 29020 (nf 1346 r$ 608);
nf 29021 (nf 2224 r$ 306,32);"	logos propaganda ltda	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
6888	1665.50	11	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 604 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de maio de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2335/2025/agehab/ cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025436200600152	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
6889	746.87	11	"pagamento do iss do processo 201917697000105 ref. julho /2025:
nf 3651 r$ 746,87 (serviço de clipping);"	brange media ltda	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900001	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	27.691.290/0001-13
6890	969.45	5	"pagamento do iss ref. julho /2025:
nf 28389 (nf 5479 r$ 400);
nf 28552 (nf 35354 r$ 81,05);
nf 28999 (nf 2605 r$ 488,4);"	logos propaganda ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025120101100009	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
6891	6387.66	7	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
pdf 2024255000053
.
estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, no exercício 2025. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado, sendo 1% da receita apurada por período.
.

 pagamento do pasep referente ao mes de julho. sei - 78393013    
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	23	2025-08-21	agosto	8	2025255002300001	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6892	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2025."	gerley adriano miranda cruz	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501980	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.021.551-**
6893	3176.84	4	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição de serviços registrados
por meio das atas de registro de preços nº 021/2024, visando atender os
eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em perí
odo integral. processo 202400006076489 pdf 2024240102080, conforme nota
fiscal abaixo:
..
- nf 313   data emissão: 11/08/2025
- referência: evento formacao de coordenadores pedagogicos no 06/08/2025
- valor da nota r$ 3.522,00
- valor líquido r$ 3.176,84
..
dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9

.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	92	2025-08-19	agosto	8	2025240109200097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
6894	522902.17	1	parcela 16/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia – go, parte principal, proc 202300055000513.	caq casa da quimica ind e comercio ltda	2025	22	2025-08-19	agosto	8	2025319002200041	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	61.451.290/0001-84
6895	20853.52	4	"pagamento à empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli referente a  aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:


nf 951
emissão: 29/07/2025
atesto: 04/08/2025
valor total da nota: r$ 21.106,80
líquido: r$ 20.853,52
.
pdf 2025240100423
.
processo 202500006041912"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-07	agosto	8	2025240104800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
6896	22129.25	3	valor destinado ao pagamento da 49ª medição com reajuste, do contrato nº 46/2020-goinfra, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436100345, processos sei 202500036011445, nf 33116 inss e 33117 inss.	splice industrial comercio e servicos ltda	2025	129	2025-08-13	agosto	8	2025436112900006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
6897	94445.27	20	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1176  r$ 25704 (elos estudios e servicos ltda  nfvc 19 r$ 25704)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1177  r$ 48572,77 (ei mídias  nfvc 35 r$ 44544)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1179  r$ 298000 (victor pimenta barboza do nascimento  nfvc 97 r$ 298000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1185  r$ 1356,77 (conexão digital  nfvc 796 r$ 1368)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1225  r$ 28479,88 (fux filmes  nfvc 33 r$ 24360)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-06	agosto	8	2025296103000005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
6898	3882831.80	5	"processo 202100010006098 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de ceres, para a transferência de recursos de custeio para o hospital ortopédico de ceres, cnes 2337517, visando ampliação da oferta de serviços de saúde. plano de trabalho (66907953). portaria nº 3386, de 14 de novembro de 2024(67480689). vigência: novembro/2024 a outubro/2025.
.
empenho referente a janeiro a outubro/2025
.
pdf 2024285005158. daof: 00646/2850/2025. rd nº 200/2024(sei 67030489).
.
pagamento rep-ceres/junho/25..................r$1.915.558,15
pagamento rep-ceres/julho/25..................r$1.967.273,65
.
total a pagar:................................r$3.882.831,80
.
obs: no pagamento de junho de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$77.964,50 referente a competência de abril de 2025, conforme solicitação do despacho nº449/2025/ses/cades(76106232), processo 202500010034923.
.
no pagamento de julho de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$26.249,00 referente a competência de maio de 2025, conforme solicitação do despacho nº507/2025/ses/cades(77032336), processo 202500010044119.
."	fundo municipal de saude de ceres	2025	73	2025-08-01	agosto	8	2025285007300021	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.111.771/0001-72
6899	714.51	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de agosto/2025 - descontos - re
pas
se ao funcam. obs:
.
.
 o valor desta op será recolhido para a conta única atraves
de dare.
.
.smm
 **"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025170400200114	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
6900	1164962.55	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo financeiro do rpps - empregado
.
tho"	fundo financeiro do rpps	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025240105300222	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
6901	145330.39	1	"pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. da folha de pessoal 
(pensionistas) do mês de agosto de 2025.
                                                                        
beneficiário: estado de goiás - cnpj:01.409.580/0001-38
banco  : 104
agência: 4204
conta  : 06000100004
gl"	estado de goias	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025188000900098	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
6902	61502.68	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
férias - agosto/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025250100100182	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
6903	195.38	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a consignações diversas (sindicatos-jornalistas/agricultura) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$195,38.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100227	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
6904	334.98	1	"ressarcimento(r$ 334,98 - ref. 07/2025) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor  da quota-parte  a  ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença  entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal,  acrescido  do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hos
pitalar báscio, conf. acordo com sindicato,  menor custo  em  goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun.263/2025-grh e desp. 528/
2025/asfin-19685 (declaração 864).
- nota:
528/2025-carolina	14/08/2025	14/08/2025	334,98	334,98"	carolina da silva nunes ribeiro	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025409301100761	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.533.731-**
6905	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	maria ciurinha pereira dos santos	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501345	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.722.981-**
6906	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	amanda soares mantovani	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501363	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.689.341-**
6907	386871.66	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- função comissionada
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025240105300226	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6908	1433.73	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
prevcom patronal - agosto/25
."	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025250100100195	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	48.307.647/0001-97
6909	163.59	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) patricia marques de almeida - cpf nº 913.643.611-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006058632.
.
- reclamante: marcelo de sousa vieira;
- processo judicial: 0702541-52.2017.8.07.0016;
- parcelas: 3 de 3;
- i.d. depósito: 020250000005435955.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-08-08	agosto	8	2025240113000130	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6910	1639.91	2	pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - férias indenizadas - agosto/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025120100100022	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
6911	545701.32	2	valor para o pagamento da 09ª medição do contrato nº 90/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2025438000046. processo sei nº 202500036008426, nf nº 553 e 554 líquido.	evvia engenharia e consultoria ltda	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025438000900046	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	32.612.424/0001-01
6912	240.00	17	"fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche).  processo - sislog - 106518
pdf: 2024420100095
manutenção do órgão- despesas essenciais - ref. nf 1277-issqn-atesto78480317 e aut. sgi78607767"	cva empreendimentos ltda	2025	33	2025-08-27	agosto	8	2025420103300004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.046.457/0001-03
6913	64757.97	17	".
contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio.
.
repasse parcela jun/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - junho /2025 - consolidado (77519918)  – fundo rescisório.......r$ 64.757,97"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	95	2025-08-06	agosto	8	2025285009500002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
6914	528.36	120	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
pagamento das notas fiscais.
nf.8237....r$ 333,20   sei - 77460672
nf.8238....r$  80,92   sei - 77460757
nf.8239....r$ 114,24   sei - 77460839

empresa rj distribuidora de filmes ltda
cnpj: 00.146.442/0001-40

banco  : 341
agencia: 1145
conta  : 78328-6"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-01	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6915	4957.14	10	"pagamento do valor líquido da nf n°216985492 em favor da cs brasil frotas s
.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação d
e serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamen
to específico para monitoramento de veículos em tempo real. mês de julho/2025"	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025430100600024	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
6916	31151.79	1	"processo: 202500015001049 pdf 2025400100136 - contrato - pregão
ddo: 7389 - rdf: 3262 - daof: 308 - trata-se de celebração do 
termo de descentralização orçamentária (tdo) proposto, no valor 
de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a secretaria de estado 
da casa militar - secami destinado ao custeio de despesas com 
passagens aéreas e hospedagens para o atendimento das demandas 
urgentes dos servidores que atuam na ajudância de ordens do 
governador do estado de goiás. conforme:
- fatura: 32661, emissão: 21/07/2025, atestado: 29/07/2025, venci
mento: 04/08/2025, valor: r$ 28.652,56 - líquido;
- fatura: 32663, emissão: 21/07/2025, atestado: 29/07/2025, venci
mento: 04/08/2025, valor: r$ 1.473,12 - líquido;
- fatura: 32664, emissão: 21/07/2025, atestado: 29/07/2025, venci
mento: 04/08/2025, valor: r$ 99,20 - líquido;
- fatura: 32665, emissão: 21/07/2025, atestado: 29/07/2025, venci
mento: 04/08/2025, valor: r$ 16,00 - líquido;
- fatura: 32667, emissão: 21/07/2025, atestado: 29/07/2025, venci
mento: 04/08/2025, valor: r$ 910,91 - líquido.
total selecionado r$ 31.151,79"	facto turismo -eirele-me	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025400100600286	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	14.807.420/0001-99
6917	4680.00	8	"202500010052851-mas
.
regularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde, conforme extrato bancário (77004317) e informação sobre sequestros judiciais - fes (77004780), para aquisição de medicamentos, em atendimento a ordens judiciais expedidas pelo tribunal de justiça de goiás (77024873) e tribunal regional federal 1ª região (77024955).
.
rd 8/2025 anexo ii (77209620) daof 2679/2025 pdf 2025285003000
.
solicitação conforme despacho nº 351/2025/ses/gecont-18357 (77060735)
.
seq.judicial.............4.680,00"	fundo estadual de saude - fes	2025	163	2025-08-11	agosto	8	2025285016300353	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6918	1494.20	23	". pdf 2024295000257
pagamento da nota fiscal 1082-07/25-inss"	memora processos inovadores s a	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2024295000900009	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
6919	27256.71	13	".
modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult
.
pdf: 2025250100013
.

prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.
.
valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28
.
inss
.
nf: 659
.
sei (76898933)
.
i.m"	terceiriza brasil transportes ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025250100600077	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
6920	12537.98	24	".
pdf 2024260100183
.
pagamento do inss da nf 129608 06/25, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2025	22	2025-08-12	agosto	8	2025260102200002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
6921	8695.00	7	usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18.20/2025 - 202500020003339	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6922	143710.45	1	"pdf: 2025290600074
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
825285..............06/25........143.710,45
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290600700220	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
6923	50.55	2	issqn retido na fonte referente ao mês 07/2025.	cmyk impressao digital ltda - me	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025409100800080	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.344.862/0001-58
6924	769907.98	4	"processo: 202300010023416 - hugo 
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio 
.
pdf: 2023285002031. daof.01468/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824). 
.............................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a julho 2025. sol. pag.77608557. 
.
valor pago................r$ 769.907,98.
.
solicitação de liquidação e pagamento complementar - julho 2025 - hugo/einstein (77608557)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	211	2025-08-06	agosto	8	2025285021100008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
6925	370.00	1	"fundo rotativo - despesas com serviço de encadernação em capa dura e com descrição do conteúdo, de 4 (quatro) volumes de atas da diretoria executiva e conselhos de administração e fiscal da metrobus, conforme: comun. nº 21/2025-metrobus/sgeral-19682, comun. nº 1577/2025-metrobus/gsupri-19668, comun. nº 1593/2025-metrobus/gsupri-19668, desp. nº 1249/2025/metrobus/sgeral-19682, desp. nº 487/2025/metrobus/asfin-19685, atestado de regularidade nº  847/2025/metrobus/control-19678 (declaração 821).
nota:
96/2025	31/07/2025	31/07/2025	370,00	370,00"	metrobus transporte coletivo s a	2025	11	2025-08-01	agosto	8	2025409301100730	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
6926	22.69	5	"recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 22,69(vinte e dois reais e sessenta e nove centavos), conforme faturas nº 1817796(sei78435108) e 1817825(sei78435108)do mês de agosto/25, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2025290300047.

fatura nº    valor r$    vencimento    referência    unidade consumidora
1817796      21,75       02/09/2025    08/25         32605788
1817825      0,94        02/09/2025    08/25         32708812 

valor total.......................................................r$ 22,69"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025290300700044	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.377.555/0001-10
6927	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	emily carolina duarte santos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501658	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.384.161-**
6928	392037.41	4	"pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2022, 2023, 2024 e 2025, compreendendo: a revisão das 2025 matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.
.
...nf763/2025 - r$ 396.020,04
.
...processo 202200006082208
...pdf......2024240101720
.
aurélio"	universidade federal de juiz de fora ufjf	2025	104	2025-08-14	agosto	8	2025240110400001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
6929	400000.00	1	"processo 202500005012443.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1013 para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  são miguel do araguaia  - go deputado issy quinan objeto da emenda para custeio
.
pdf:2025285002838. daof: 2546. rd n° 201/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 258/2025 e despacho nº 1173/2025/ses/cep-20903
.
emenda/sao miguel:..................400.000,00"	fundo municipal de saude de sao miguel do araguaia	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500089	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.433.328/0001-18
6930	14300.37	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 2ª medição, do contrato nº 10/2025 - referente à obra de pavimentação asfáltica do acesso ao hospital cora, trecho: aeroporto santa genoveva / avenida das américas, com extensão de 0,46 km, relativo ao período 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100073, processo sei nº 202500036009364, nf-10227.																						
dare: 8585 0000 143-2 0037 0008 210-1 0002 5255 002-1 7630 2530 000-0"	construtora caiapo ltda	2025	127	2025-08-18	agosto	8	2025436112700003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
6931	663.54	12	"recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de
julho/2025. base de cálculo r$ 13.823,70 e alíquota de 4,80
por cento. pdf: 2020180100281. fp"	dalcantara participacoes e investimentos ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700170	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	28.713.917/0001-52
6932	502.88	253	202000025033455 rpv gustavo gonçalves duarte, cpf sob o nº 062.825.941-70 açao  5191417-74.2020.8.09.0051, [honorarios sucumbenciais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6933	102710.40	1	"referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes
folha de pensionistas agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	assembleia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300242	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
6934	741228.12	1	"processo nº 202508000664360.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2025, relativo a pensionistas civil, 13º salário.
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025188001200150	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
6935	22216.60	3	".
pdf:2025170100114
.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da nfse nº28, do contrato 031/2025/economia e a empresa átria soluções integradas ltda, empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
6936	35536.32	148	"pagamento do irrf ref. julho /2025:
nf 8203 r$ 38,4 (nf 11150);
nf 8098 r$ 144 (nf 13);
nf 8128 r$ 720 (nf 609 r$ 3840);
nf 8140 r$ 60,63 (nf 9657 r$ 323,37);
nf 8149 r$ 48,47 (nf 24);
nf 8150 r$ 12,93 (nf 38 r$ 68,95);
nf 8151 r$ 43,75 (nf 211 r$ 233,33);
nf 8152 r$ 64,3 (nf 216);
nf 8153 r$ 57,6 (nf 311 r$ 307,2);
nf 8154 r$ 43,75 (nf 1053 r$ 233,33);
nf 8155 r$ 86,4 (nf 1133);
nf 8156 r$ 43,2 (nf 1219);
nf 8157 r$ 123,12 (nf 2073);
nf 8158 r$ 88,34 (nf 7789);
nf 8160 r$ 43,75 (nf 3955 r$ 233,33);
nf 8161 r$ 45,6 (nf 4281 r$ 243,21);
nf 8162 r$ 43,2 (nf 4432);
nf 8163 r$ 25,84 (nf 4467);
nf 8164 r$ 57,83 (nf 21023 r$ 308,45);
nf 8165 r$ 43,75 (nf 22092 r$ 233,33);
nf 8167 r$ 9,28 (nf 4707 r$ 49,5);
nf 8168 r$ 57,6 (nf 319 r$ 307,2);
nf 8171 r$ 18,24 (nf 1373);
nf 8172 r$ 19,68 (nf 1374);
nf 8175 r$ 67,08 (nf 1709 r$ 357,77);
nf 8177 r$ 71,52 (nf 700);
nf 8179 r$ 28,73 (nf 1618);
nf 8180 r$ 56,62 (nf 1708 r$ 301,99);
nf 8186 r$ 77,4 (nf 618);
nf 8187 r$ 57,6 (nf 1994);
nf 8188 r$ 7,39 (nf 2240);
nf 8189 r$ 108 (nf 2311 r$ 576);
nf 8193 r$ 38,88 (nf 1095);
nf 8204 r$ 270,86 (nf 559 r$ 1444,61);
nf 8194 r$ 34,93 (nf 2082 r$ 698,54);
nf 8195 r$ 23,16 (nf 2083 r$ 463,3);
nf 8206 r$ 180 (nf 17111);
nf 8211 r$ 65,13 (nf 2327 r$ 347,35);
nf 8218 r$ 270,86 (nf 563 r$ 1444,61);
nf 8222 r$ 108 (nf 98 r$ 576);
nf 8220 r$ 216 (nf 561 r$ 1152);
nf 8221 r$ 72 (nf 560 r$ 384);
nf 8230 r$ 144 (nf 1887);
nf 8232 r$ 108 (nf 70673 r$ 576);
nf 8233 r$ 88,34 (nf 29);
nf 8237 r$ 36 (nf 1410);
nf 8238 r$ 36 (nf 1559);
nf 8239 r$ 1,15 (nf 2089 r$ 23,04);
nf 8241 r$ 42,13 (nf 2091 r$ 842,54);
nf 8243 r$ 18,32 (nf 168);
nf 8244 r$ 102,6 (nf 11979);
nf 8246 r$ 100,8 (nf 2417);
nf 8253 r$ 12,93 (nf 46 r$ 68,95);
nf 8254 r$ 741,31 (nf 177 r$ 3953,66);
nf 8255 r$ 9,97 (nf 1009 r$ 53,17);
nf 8256 r$ 123,12 (nf 2167);
nf 8260 r$ 216 (nf 70717 r$ 1152);
nf 8257 r$ 28,8 (nf 3189);
nf 8258 r$ 57,6 (nf 44);
nf 8259 r$ 36 (nf 331);
nf 8261 r$ 270,86 (nf 576 r$ 1444,61);
nf 8263 r$ 86,4 (nf 14);
nf 8266 r$ 43,2 (nf 1240);
nf 8267 r$ 10,06 (nf 4773 r$ 53,63);
nf 8270 r$ 18,79 (nf 2093 r$ 375,74);
nf 8271 r$ 15,84 (nf 3337);
nf 8272 r$ 43,2 (nf 3622);
nf 8273 r$ 24,53 (nf 112);
nf 8274 r$ 43,2 (nf 924);
nf 8275 r$ 72 (nf 4967);
nf 8276 r$ 43,2 (nf 901);
nf 8277 r$ 28,8 (nf 561);
nf 8278 r$ 22,89 (nf 4556);
nf 8279 r$ 79,14 (nf 21126 r$ 422,09);
nf 8282 r$ 28,73 (nf 2841);
nf 8283 r$ 43,2 (nf 4994);
nf 8284 r$ 29,2 (nf 12553);
nf 8285 r$ 217,49 (nf 1069);
nf 8286 r$ 77,4 (nf 1064);
nf 8287 r$ 246,06 (nf 1063);
nf 8289 r$ 21,89 (nf 1212 r$ 116,74);
nf 8293 r$ 67,08 (nf 1715 r$ 357,77);
nf 8294 r$ 58,14 (nf 2730);
nf 8295 r$ 31,6 (nf 9862);
nf 8296 r$ 48,47 (nf 29);
nf 8297 r$ 64,3 (nf 221);
nf 8298 r$ 28,8 (nf 948);
nf 8299 r$ 28,8 (nf 949);
nf 8301 r$ 21,89 (nf 1196);
nf 8302 r$ 28,73 (nf 1648);
nf 8303 r$ 7,39 (nf 2312);
nf 8304 r$ 36 (nf 2725);
nf 8319 r$ 96 (nf 131 r$ 1920);
nf 8309 r$ 40,38 (nf 225 r$ 215,38);
nf 8311 r$ 40,38 (nf 22358 r$ 215,38);
nf 8311 r$ 40,38 (nf 22358 r$ 215,38);
nf 8312 r$ 40,38 (nf 729 r$ 215,38);
nf 8313 r$ 40,38 (nf 4029 r$ 215,38);
nf 8314 r$ 40,38 (nf 22354 r$ 215,38);
nf 8315 r$ 40,38 (nf 22355 r$ 215,38);
nf 8316 r$ 40,38 (nf 22356 r$ 215,38);
nf 8317 r$ 40,38 (nf 22359 r$ 215,38);
nf 8325 r$ 123,8 (nf 27);
nf 8327 r$ 43,2 (nf 2121);"	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
6937	1419672.60	1	valor para pagamento do líquido da 08ª medição, do contrato nº 87/2024, referente aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul), neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101137, processo de pagamento sei nº 202500036010692, nf nº 10232.	construtora caiapo ltda	2025	134	2025-08-18	agosto	8	2025436113400018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
6938	21560569.76	6	"recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis
ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023
, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos
judiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., do mês de julho/2025, auto
rizado pelo despacho nº 536/2025/economia/ste.

obs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 23.600-4, da agênci
a 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj:
 01.409.580/0001-38"	banco do brasil s a	2025	26	2025-08-18	agosto	8	2025170402600002	2025	1704	encargos especiais	00.000.000/0086-80
6939	2.40	1	trata-se de requisição de despesa referente ao pagamento da fatura de energia elétrica do mês de julho de 2025 (77440389), emitida pela concessionária equatorial goiás distribuidora de energia s/a, correspondente ao fornecimento realizado no estacionamento da sic, rua 84, nº 378, setor sul goiânia. imposto 1,2%	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	19	2025-08-25	agosto	8	2025330101900006	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	01.543.032/0001-04
6940	0.00	3	"202400010092920-mas
.
portaria 2922/2013
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013
.
processo pagamento: 202400010092920
.
prcesso 202500010029730 nf fiscal..........sei (77869331)
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal..........valor
134/ir...............112,49"	barretos eventos producoes & turismo ltda	2025	171	2025-08-11	agosto	8	2025285017100004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
6941	2124.60	6	"contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 2.124,60 bruto
r$     0,00 irrf
r$ 2.124,60 líquido"	maria aparecida da silva pereira	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700076	2025	2904	polícia civil	***.939.381-**
6942	9932009.92	1	".
pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: agosto/2025.
."	fundo financeiro do rpps	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025285000600016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.867.930/0001-02
6943	1567.46	3	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da
folha de pagamento de julho de 2025.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen
to, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00,
em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial
cí
vel, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 33
5/2025.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão s
er repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especifi
cado:
banco itaú - 341
agência: 9077
conta corrente: 04622-6
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 1.567,46
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025290600100271	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6944	661.42	16	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora d e serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8405 e pdf nº 2024215300119. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 661,42. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007928.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700006	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6945	695.11	3	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202100025062061 - nf 2476244 ref 07/2025 prestação de serviços de gerenciame
nto eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. arla-32 - r$
695,11."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	13	2025-08-22	agosto	8	2025296101300149	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
6946	174.34	2	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do irrf da nf 254, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-08-22	agosto	8	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
6947	1292.61	9	para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025	redemob consorcio	2025	5	2025-08-04	agosto	8	2025190100500009	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.636.142/0001-01
6948	124237.70	7	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de  contas do estado  de goiás, relativa ao mês de
agosto de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço
de folha de pagamento.
obs.: demais descontos
01-pensão alimentícia.........................r$ 102.135,21
02-contribuições ao mongeral..................r$  21.238,62
03-contribuições à asmego - mensalidade.......r$     480,07
04-contribuições á asmego - pecúlio...........r$     383,80"	tribunal de contas do estado de goias	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025188000700042	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
6949	36989.81	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 19ª medição, do contrato nº 33/2018 - referente à serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 04, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024438000023, processo sei nº 202500036009910, nf-757.	sao bento engenharia ltda	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025438000900028	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
6950	0.00	1	"pdf 2024290100254
pagamento da nota 284-07/25-liq
valor 353,08 - contrapartida 
jppl"	gatria engenharia ltda	2025	19	2025-08-22	agosto	8	2025290101900004	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	35.265.189/0001-29
6951	1943.70	14	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social.


nf - 470. valor irrf. referência 07/2025."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	4	2025-08-01	agosto	8	2025305200400011	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
6952	138.10	19	"contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades socioeducativas do estado de goias.
.
nfe. 491 - r$ 138,10 - tributos/issqn"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025305200600004	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
6953	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	gustavo felizardo santos sandes	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501586	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.470.801-**
6954	902.35	14	"recolhimento do irrpj da fatura n°000885 julho/2025, cujo objeto é a locação
de 3 veículos, sendo 2 renault/master furgão l2, placas:ssm3e99 e ssm3f03,e
1renault/master minibus l3 placa: ssm3e90, conforme contrato nº025/2024.    pdf:2024180100109. ipo"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025180100700110	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.202.570/0001-79
6955	15.79	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 90 16 05 – ordinário – apropriação de despesas – irrf desp variáveis / pes civil / cnpj 01.409.580/0001-38 800006 irrf férias 15,79 soma 15,79	estado de goias	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025320100200200	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.409.580/0001-38
6956	2252.45	1	"remuneração variável substituição – lei 22.079, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 08/2025. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100354	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6957	1048.12	6	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 396 - referente a medição do referente produto 1 do mês de maio/2025,  período de 01/05/2025 a 31/05/2025, integrante do lote 01 do pe srp nº 007/2023,  da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município diorama-go. contrato nº 116/2024 (76095734) e relatório nº 2005 /2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004977.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400168	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6958	27315.00	1	"órgão: polícia militar;
inscrita no cnpj sob o n.º: 01.409.671/0001-73;
endereço do órgão ou entidade:av. contorno, n.° 879, setor central, goiânia-goiás. cep: 74.445-070;
titular ou representante do órgão: marcelo granja — coronel pm, brasileiro, residente e domiciliado nesta capital, inscrito no cpf/mf sob o n.º ***.221.971-**, nomeado pelo decreto de 24 de março de 2024, publicado no diário oficial do estado de goiás n.º 24.252, de 25 de março de 2024, no uso das atribuições conferidas pela portaria n.º 0250/2024/ssp, publicada no diário oficial do estado em 27 de março de 2024.
descrição do item 001 código 4747 — equipamento de segurança, colete salva vidas, inflável, flutuabilidade 150n, em nylon, com câmaras infláveis de poliuretano, automático ou manual, cilindro de gás 33g, capac. min. para 50 kg.
informações adicionais: fitas refletivas: conforme padrões solas; acessórios: apito de emergência; tubo de inflação oral; deve conter 01 cartucho sensor de água; tempo de inflação máximo de 5 segundos após impacto com a água; circunferência abdominal máxima de 1,5 metros, em tamanho único; cor: preta; devendo ser homologado pela marinha e com certificações internacionais: gl e ccs; marca de referência: sea river ou “similar”.
período (meses): 1; 
quantidade: 45; 
unidade: unidade;
participação: exclusiva me/epp;
local de entrega: batalhão de polícia militar ambiental, situado no parque estadual telma ortegal, br 060, km 174, abadia de goiás–go, cep: 75345-000;
diferença mínima(%): 1,00;
cpf/cnpj: 53.273.957/0001-78; 
fornecedor: luckprotection ltda;
valor unitário: r$ 607,00;
valor total: r$ 27.315,00;
obrigações da contratada:
1) todos os encargos decorrentes da execução desta nota de empenho, tais como: obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade da contratada;
2) a contratada se obriga a cumprir os termos previstos na presente nota de empenho e a responder todas as consultas feitas pela contratante no que se refere ao atendimento do objeto;
3) a contratada deverá manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
4) a contratada obriga-se a atender ao objeto desta nota de empenho de acordo com as especificações e critérios estabelecidos no termo de referência;
5) a contratada obriga-se a entregar o objeto em conformidade com o item 3 desta nota de empenho;
6) a contratada deverá cumprir com o prazo de entrega determinado nesta nota de empenho;
7) a contratada submeter-se-á à fiscalização da polícia militar, através do setor competente, que acompanhará a entrega dos materiais e produtos, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;
8) as penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto da presente nota de empenho, serão de inteira responsabilidade da contratada. devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar pagamentos de impostos, taxas e serviços auxiliares;
9) demais obrigações e responsabilidades previstas pela lei federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021 e demais legislações pertinentes.
obrigações da contratante: 
1) exercer a fiscalização da execução do objeto, na forma prevista pela lei federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021, através de nomeação de gestor do contrato;
2) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no termo de referência;
3) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas desta nota de empenho e os termos de sua proposta;
4) comunicar à contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificada"	luckprotection ltda	2025	11	2025-08-20	agosto	8	2025290201100002	2025	2902	polícia militar	53.273.957/0001-78
6959	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	leonardo jose dos reis coimbra de melo	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501673	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.900.181-**
6960	56.45	21	"processo sei 202300010060080 - lna
.
contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. arp n. 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp n. 003/2023/sead/go. contrato 109/2023 (54689136). vigência: 14/12/2023 a 13/06/2026.
.
pdf 2023285004176. daof 538/2850/2025. rd 5/2023 (53611796).
.
nota fiscal.................valor
27363/julho/2025/ir (sei 77806360)............r$35,28
27364/julho/2025/ir (sei 77806360)............r$21,17
.
total a pagar:...r$56,45
."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000199	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.876.112/0001-76
6961	1066.75	9	"pdf: 2025295100001
.
nome beneficiário: imprensa nacional
objeto: publicações oficiais. liquido (pagamento via boleto)
.
boleto............ref..............valor
970370............08/25...........853,40 
970396............08/25...........213,35 
total...........................1.066,75
.
rmb"	imprensa nacional	2025	2	2025-08-19	agosto	8	2025295100200002	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	04.196.645/0001-00
6962	4533.50	12	pagamento do irrf da nf 487, em favor de construtora rio manso ltda., relativo à 33ª medição parcial do contrato nº134/2022-goinfra,no período de 01/06/2025 a 30/06/2025 referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, em rio verde, neste estado.	construtora rio manso ltda	2025	16	2025-08-29	agosto	8	2024436101600005	2024	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.124.311/0001-86
6963	9094068.96	1	"processo:202300010023460 
.
repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses ,  doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) .  publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. - custeio
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parci
al agosto/2025 hemu/hmtj (78118463) custeio...r$ 9.094.068,96
.
ordem de pagamento formal para correção da ordem de pagamento original (2025.2850.211.00040.007) emitida para o  termo de colaboração 14/2025 processo 202500010032243, que expirou em 31 de julho de 2025. o repasse da parcela de agosto de 2025, referente ao custeio, realizado em 01/08/2025, deveria ter sido feito sob o termo de colaboração nº 36/2025 - ses, que passou a vigorar a partir de 1º de agosto de 2025, no entanto, a solicitações de liquidação e pagamento parcial referentes ao mês agosto/2025 (78118186) foi emitida e cumprida antes do conhecimento da vigência do termo de colaboração nº 36/2025 - ses. assim, esta op  formal não configura um novo crédito financeiro para a organização social, mas sim a realocação contábil do valor já repassado em 01/08/2025 para o termo de colaboração correto."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-08-26	agosto	8	2025285021100071	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
6964	278000.00	10	".
pagamento da portaria 341/2025-secti ref. agosto/2025 com vistas a operacionalização do repasse das bolsas para 310 estudantes da efg em artes basile frança, conforme discriminados nas planilhas sei 78479931 e 78479991.
----------------------------------------------
>> resumo da quantidade e valor do repasse
----------------------------------------------
bolsas ""a"": 105 x r$1.200,00 = r$ 126.000,00
bolsas ""b"": 082 x r$  900,00 = r$  73.800,00
bolsas ""c"": 022 x r$  800,00 = r$  17.600,00
bolsas ""d"": 101 x r$  600,00 = r$  60.600,00
----------------------------------------------
total........................: r$ 278.000,00
----------------------------------------------
programa bolsa artista (lei nº 19.952/2017, regulamentado pelo decreto nº 9.164/2018): visa beneficiar a formação de novos profissionais nas variadas áreas oferecidas pela escola do futuro do estado de goiás em artes basileu frança, colaborando com a difusão da arte por meio do fomento a grupos artísticos de bolsistas e possibilitando a democratização do acesso à cultura pelo cidadão.
.
- proposta financiamento protege (66787730);
- parecer 113 gps 90/2024 (67578193);
- resolução 06/2024 (67671958);
- ata da reunião (67690393&;
- pdf 2024310100188
."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025310100800001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6965	590.00	1	"pdf: 2025160100057 - processo: 202500015000623 
trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria 
de estado da casa militar - secami, relativo às despesas 
de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º 
trimestre de 2025. (material de tecnologia da informação)
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à alternative comercio e 
servicos tecnologicos ltda, referente a aquisição 
de certificado digital, por meio do cheque nº 300130, 
conforme nota fiscal eletrônica n° 256, de 17/05/2025. 
doc sei nº 76534562
valor: r$ r$ 232,80
- pagamento efetuado à alternative comercio e 
servicos tecnologicos ltda, referente a aquisição 
de certificado digital, por meio do cheque nº 300132, 
conforme nota fiscal eletrônica n° 259, de 26/05/2025. 
doc sei nº 76534721
valor: r$ 339,50
- pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, 
referente a pagamento de issqn (nf n° 256, de 17/05/2025), 
através do cheque nº 300128, conforme doc sei nº 76534562
valor: r$ 7,20
- pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, 
referente a pagamento de issqn (nf n° 259, de 26/05/2025), 
através do cheque nº 300133, conforme doc sei nº 76534721
valor: r$ 10,50
valor total: r$ 590,00"	secretaria de estado da casa militar	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025160100700219	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
6966	7210.38	16	"pagamento líquido à empresa alpha essential construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral, no município de são miguel do araguaia - go, conforme contrato nº 059/2023.
1 - nf 279 r$ 7.099,51 – 3ª medição do aditivo 
inss: r$ 230,92
issqn: r$ 90,80
ir: r$ 85,19
valor líquido: r$ 6.692,60
******************************************
2 - nf 280 r$ 554,83 – 2ª medição da periodicidade
inss: r$ 18,04
issqn: r$ 12,27
ir: r$ 6,66
valor líquido: r$ 517,86
.
conforme despacho nº 2479/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006049593
pdf: 2025240100688
cno: 90.015.45323/70 
.
isabel"	alpha essential construtora e incorporadora ltda	2025	86	2025-08-08	agosto	8	2025240108600030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.024.425/0001-79
6967	3657.93	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025 3 1 90 12 10 – 18.798.607/0001-24 - próprio – desconto (104/4204/06000007721) – fundo financeiro do rppm rppm fundo prev. – contra partida do estado 3.657,93 soma 3.657,93	fundo financeiro dos militares	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025320100200207	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.798.607/0001-24
6968	1029.46	1	pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100321	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6969	396.54	4	"202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do s
ervidor pedro gomes pinheiro - processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.005
1 referente ao mês de agosto de 2025.serem pagas na conta bancária indicada pela parte exequente (banco caixa econômica – 1394, conta corrente nº 30.514-0, titular: renato gomes imai, cpf nº 713.082.291-00) - processe sei folha: 202500025126018."	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600276	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6970	102.44	24	"pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) voip, visando atender as necessidades da abc, do per. de 26/06 a 25/07/2025, conforme fatura 2508018259328 emitida em 01/08/2025-
devidamente atestada"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025126101100040	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
6971	3011.36	5	"contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada para prestação de serviços de organização, planejamento, execução de eventos e outros serviços correlatos e buffet
elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.
nfse 644 agosto 25"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025190100600081	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.672.831/0001-00
6972	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	kamilly cordeiro dos santos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501869	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.989.301-**
6973	2689.15	31	cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato. nfe. 36071t - r$ 2.689,15 - trib/irrf.	cal-comercio de alimentos eireli	2025	34	2025-08-29	agosto	8	2025300103400002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.241.158/0001-65
6974	332914.12	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
fundo previdenciário patronal.........................r$ 332.914,12
."	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025290100200015	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.374.330/0001-82
6975	0.00	5	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 9ª medição do contrato
nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especiali
zados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, rel
ativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101491, processo se
i 202500036012166, nf 442."	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2025	92	2025-08-26	agosto	8	2025436109200008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.175.735/0001-68
6976	119.95	17	"contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.
irrf nf 185 julho 25"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025190101400001	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.268.439/0001-53
6977	226773.73	1	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/0/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100980, processo de pagamento sei nº 202500036010736nf 2461629- diesel	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	99	2025-08-04	agosto	8	2025436109900051	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
6978	165.00	1	".
pdf 2025260100098
.
pagamento do inss da nf 259, referente a contratação de serviço de fornecimento de alimentação para o projeto temporada do araguaia 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	51	2025-08-18	agosto	8	2025260105100011	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
6979	19358.08	6	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 50ª medição, do contrato nº 46/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025438000051, processo sei nº 202500036012558, nfs-33221 e 33222.																						
dare: 8587 0000 193-2 5808 0008 210-9 0002 5269 002-8 4436 6000 000-7"	splice industrial comercio e servicos ltda	2025	11	2025-08-29	agosto	8	2025438001100007	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.965.293/0001-28
6980	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	ive sales rezende	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025310100600095	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.228.301-**
6981	62306.33	9	"pdf: 2023290600064
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido parcial.
.
nota fiscal...........ref...............valor
216996282.............06/25.........62.306,33
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290600700150	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
6982	5502.38	143	ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2025 - 202500020001906	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6983	100000.00	8	"processo 202500010015576 dmr
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 119/grau(74938625) referente ao município de inhumas e relacionadas no despacho nº 141/grau (75871690), referente ao município de goiânia, referente a contrapartida estadual do exercício 2025.
.
vigências:
- janeiro a dezembro de 2025: para o município de inhumas, conforme rd n° 6/2025 - ses/grau (74964309). valor mensal: r$100.000,00.
- setembro a dezembro de 2025: para o município de goiânia, conforme rd nº 11/2025 - ses/grau(75877150). valor mensal: r$50.000,00
. 
empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.
.
pdf 2025285002485. daof:02304/2850/2025. rd nº6(74964309)e rd nº11(75877150)
.
pagamento upa/inhumas/agosto/25...............r$100.000,00
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 119/2025/ses/grau (749386
25)."	fundo estadual de saude - fes	2025	65	2025-08-01	agosto	8	2025285006500002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6984	9.00	12	"relativo ao recolhimento de issqn da nota fiscal n° 742, de
04/08/2025, mês de julho de 2025, no valor de r$ 9,00,
sendo o valor total da nota de r$ 450,00.
.
processo 202400005021913.
pdf 2024110100034.
.
ms/gpf."	de paula estacionamento ltda-me	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025110100600045	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	29.895.310/0001-01
6985	10796.53	15	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. valor ir.
.
nota fiscal...........ref..............valor
47(ir)................07/25........10.796,53
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2025	19	2025-08-22	agosto	8	2025290601900021	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
6986	150000.00	8	"processo 202500010001829 dmr
.
contrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), abadia de goiás, mineiros, niquelândia, uruaçu e monte alegre de goiás, conforme planilha financeira (70605632). vigência: janeiro a dezembro 2025.
.
empenho referente aos meses de janeiro a dezembro 2025.
.
pdf 2025285000698. daof:01213/2850.  rd nº54/2025 - ses/spais(70820530).
.
pagamento pop.quilombola/agosto/25.................r$150.000,00
.
municipios....................valor
abadia de goias...............r$30.000,00
mineiros......................r$30.000,00
niquelandia...................r$30.000,00
uruaçu........................r$30.000,00
monte alegre de goias.........r$30.000,00
.
total a pagar:................r$150.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-01	agosto	8	2025285004400005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6987	378.86	26	".
pdf 2024260100424
.
pagamento do issqn da nfg 581 referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	49	2025-08-07	agosto	8	2025260104900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6988	22.48	1	"destina-se ao pagamento de contribuições para o prevcom no mês de agosto/2025 – patronal o valor deve ser depositado na conta:
plano goiás de seguro
cnpj 48.307.647/0001-97 banco 104  g 4204 op 007 conta 12-1"	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025160100100160	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	48.307.647/0001-97
6989	3519.39	1	pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de agosto - processo nº 202500055000071.	isac silva de souza	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025319000100343	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.612.251-**
6990	2148.32	5	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/06/25 no valor de 2.148,32
descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado 
com a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº
003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez
) veículos, para atender a agr.
referente ao reajuste de 19/04/2025 a 30/06/2025. nf. nº 00006518.
total selecionado: r$ 2.148,32."	tcar servicos ltda - epp	2025	30	2025-08-19	agosto	8	2025186303000016	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
6991	0.79	4	".
pdf 2025260100072 
.
pagamento do irrf da fatura 3000509575, refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer."	saneamento de goias s a	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025260100600084	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
6992	25726.67	1	folha de pagamento de pessoal agosto/2025, adicionais diversos	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100318	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6993	9000.00	8	pagamento de gratificações dos servidores da equipe técnica estadual do programa primeira infância suas/criança feliz, referente aos meses de fevereiro a julho de 2025.	fundo estadual de assistencia social	2025	12	2025-08-01	agosto	8	2025305101200003	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
6994	4112.17	3	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 165, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição do reequilíbrio, dos serviços medidos compreendidos na medição subetapa 4b - parcela única, no período de 28/04/2024 a 29/07/2024 e vigilância estendida + entrega final, dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de buritinópolis - go,  conforme contrato nº  69/2022 (id. 75745171) e relatório nº 2336 / 2025 agehab/cooinsp. sei  202500031005295.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025436202400282	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
6995	95.00	4	contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom.	jlramos sistemas ltda	2025	8	2025-08-19	agosto	8	2025409100800062	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.407.762/0001-09
6996	5067.74	1	pagamento da nota fiscal nº 463,   à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás mód. iii, correspondente ao período de 02 a 30/06/2025, conforme contrato nº 60/2025 (76944023) e relatório de inspeção 2328 - coinsp/gffi/agehab-go. processo sei 202500031005640.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025436202400224	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6997	5366.84	8	retenção de terceiros (inss) da nf nº 2979. proc 202100055000082.	garantia prestacao de servicos ltda	2025	5	2025-08-18	agosto	8	2025319000500267	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
6998	664.67	5	"processo: 202500010009506 - ebd
.
reajuste de valores do 2° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go . vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026.  .
.
pdf:2025285000809. daof: 01070/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/geman (70309005).
.
nota fiscal: 74/rest/julho/25... 664,67 
.
total a pagar:	664,67
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025285001000330	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
6999	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora dalva divina ferreira de aguiar (cpf: 290.503.831-49), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora maria josé rodrigues machado (cpf:  921.528.301-30). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11300/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1625.	dalva divina ferreira de aguiar	2025	125	2025-08-19	agosto	8	2025240112500207	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.503.831-**
7000	300000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número: 1017.3 município: gameleira - go (aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal benedito lobo deputado: issy quinan junior investimento em educação do município de gameleira - go (aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal benedito lobo (inep 52063399), escola municipal fleuri adrião de siqueira (inep 52063526) e centro municipal de educação infantil valéria perillo,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1275/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa:  despacho nº 2280/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240100877. daof  1431.  transferência via  convênio 043/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005013122:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de gameleira de goias	2025	173	2025-08-06	agosto	8	2025240117300040	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.223.461/0001-84
7001	33146.25	12	"pdf:	2024295000133
1121-07/25 ir	16.624,45 
1123-07/25 ir	16.521,80 
lfb"	memora processos inovadores s a	2025	11	2025-08-25	agosto	8	2025295001100006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
7002	505.63	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 403 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - março, 1ª medição dos serviços executados no município cezarina- go, correspondente ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, contrato nº 117/2024 (id. 75668659). relatório nº 2082/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004709.	senha engenharia s c	2025	23	2025-08-01	agosto	8	2024436202300158	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7003	6525.00	6	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 373/25 wiris serafim de menezes.....1.125,00 
solicitação n° 383/25 jean marck barbosa...........1.575,00 
solicitação nº 405/25 paulo henrique bueno godoy rodrigues....1.575,00 
solicitação nº 409/25 daniela hinhug vilarinho........1.125,00
solicitação nº 410/25 bruno da silva andrade..........1.125,00
.
total............................................6.525,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400460	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7004	4529.42	7	"pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - localizado na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1 272, setor leste universitário em goiânia - go, u.c 10806969, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, relativo ao mês de julho/2025, conforme fatura 153120053 e pdf 2024215300157. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento ........... r$ 4.529,42. 
.
processo de pagamento nº 202400017011818. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025215300100043	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
7005	284045.25	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
01 - ipasgo...........................r$ 326.364,89
02 - (-) pessoal militar..............r$ (42.319,64)
total.................................r$ 284.045,25
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100360	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	50.565.317/0001-43
7006	12441.19	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025336200200221	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
7007	856.70	1	"pagamento trata-se de processo que tem por objeto o reconhecimento de despesa de exercício anterior, a presente despesa é oriunda do contrato nº 03/2019 (71720079 fl. 3 - sei) celebrado entre esta autarquia e a empresa tim s.a, inscrita no cnpj sob o nº 02.421.421/0001-11, tendo por objeto a prestação de serviços de telefonia móvel, período de 01/07/22 a 31/07/22,conforme parecer jurídico goiasturismo/procset-02986 nº 39/2025 (sei), termo de reconhecimento da divida(sei) e despacho nº 418/2025/goiasturismo/dgi-02976 (sei), fatura nº 4774084683 (sei), no valor de r$856,70. (pdf.2025426100088).
dados bancarios: 104 // agência:0228 // op: 03 // conta: 23023-0"	tim s a	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025426100700020	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	02.421.421/0001-11
7008	7272.72	29	"pdf 2025295000057
39588 liq 
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
7009	103.03	26	".
pdf 2025260100208
.
pagamento do boleto 28320690125209826, referente  previsão de possíveis art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025 junto ao crea goiás, solicitado pela superintendência de segurança e infraestrutura esportiva."	crea-go	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025260100600072	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
7010	725.39	67	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº
170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,
concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi
ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no
diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606
3263, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura dou 22.08 data de envio: 22/08/2025
- valor total r$ 725,39
- valor liquido r$ 725,39
.."	imprensa nacional	2025	11	2025-08-26	agosto	8	2025240101100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
7011	22419539.57	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. 
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento agosto/2025 hugol parcial (77349442) custeio………………………...r$22.419.539,57"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100044	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
7012	3732.48	13	"processo:202300010031859 - ebd
.
1º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltda, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/24 a 29/08/25. manutenção.
.
pdf 2024285003525. daof 197/2850. rd 2/2024 - ses/siate (sei 60397109)
.
nota fiscal:824/julho/25.... 3.732,48 
.
total a pagar:	3.732,48
."	l m de souza instrumentos hospitalares	2025	80	2025-08-06	agosto	8	2025285008000011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.762.312/0001-17
7013	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	gabriel felipe alencar de araujo	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501977	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.871-**
7014	133.51	1	folha de pagamento agosto/2025-funcam bancos	universidade estadual de goias - ueg	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025406200400045	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7015	75399.23	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a gratificação adicional sendo: quinquênio/anuênio/triênio - líquidos (celetistas e comissionados) valor de r$75.399,23.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100222	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7016	1693.01	16	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 13000, referente ao mês de julho de 2025. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 1.693,01. total selecionado:..............................................r$ 1.693,01. processo sei: nº 202100029000239.
g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	13	2025-08-22	agosto	8	2025186301300005	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
7017	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	joao vitor souza de oliveira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501769	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.698.442-**
7018	5200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	diovanna vitoria xavier de sousa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501971	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.821-**
7019	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	paulo henrique amorim constante	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502004	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.461.241-**
7020	12540.00	6	pagamento nota fiscal 2416 à empresa br mix comércio e serviços ltda - me, relativo à prestação de serviço referente a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado, correspondente ao período de maio, junho, julho de 2025, conforme contrato n° 79/2024 (71162958), vigente  até 19/08/2025 e relatório nº 2441/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001497.	br mix comercio e servicos ltda me	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025436200600114	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.972.268/0001-08
7021	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	carla monteiro brandao	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501968	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.018.681-**
7022	7694.65	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - agosto/2025.	estado de goias	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025130100500043	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
7023	3778858.99	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
01 - irrf...........................r$ 4.174.453,24
02 - (-) pessoal militar............r$ (395.594,25)
total...............................r$ 3.778.858,99
."	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100361	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.580/0001-38
7024	3817.48	1	".
contribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: agosto/2025
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025280100100035	2025	2801	gabinete do secretario da saude	50.565.317/0001-43
7025	132933.04	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2025, gratificação exerc.gargo...	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700255	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7026	40306.98	3	"pdf: 2025160100079 - processo: 202200015001462 
pagamento referente a renovação do contrato 
nº 20/2022 firmado entre a casa militar e a 
empresa locamil serviços eireli, cujo objeto 
é a prestação do serviço de locação de veículos 
automotores com o fornecimento de equipamento 
específico para monitoramento de veículo em 
tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, 
seguro e quilometragem livre, visando a atender 
às necessidades da secretaria de estado da casa 
militar do estado de goiás, pelo período de 4 
(quatro) meses. conforme dados á saber:
- nf 6685, emissão 08/08/25, atesto 12/08/25, 
ref. 07/2025, valor 40.306,98 - líquido"	locamil servicos eireli	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025160100700289	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	02.743.288/0001-10
7027	862.31	1	".
apropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo.
.
competência: agosto/2025.
."	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025280100100034	2025	2801	gabinete do secretario da saude	01.409.580/0001-38
7028	105600.00	1	grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100394	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7029	2.19	11	"processo sei nº 202500010020724 - mc
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. rd 8 (72133624). arp nº 016/2025. pregão nº 81/2024. vigência da arp: 10/03/2025 a 10/03/2026. processo nº 202400005011685. 
.
piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa
.
pdf: 2025285001063. daof: 1341/2850. requisição de despesa 8 (72133624)
.
ordem de fornecimento 10 merck (72138591).
.
retenção de imposto de renda
.
nota: 1254196
emissão: 07/08/2025
valor: r$ 2,19
."	merck s a	2025	170	2025-08-25	agosto	8	2025285017000022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.069.212/0008-50
7030	6008.02	5	"pagamento ao credor acima, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº
011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de pas
sagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais
e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados
em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior,
com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240101903 processo 2020000060
34559, conforme nota fiscal:
..
- fatura 6888/2025 data de emissão: 05/08/2025
- hospedagem: hotel vila boa
- valor total r$ 1.293,20
- valor tarifa r$ 720,00
- valor liquido r$ 1.293,20
..
- fatura 6891/2025 data de emissão: 05/08/2025
- hospedagem: hotel ponta verde maceio
- valor total r$ 1.882,56
- valor tarifa r$ 1.776,00
- valor liquido r$ 1.797,31 
..
- fatura 6892/2025 data de emissão: 05/08/2025
- hospedagem: brasilia palace
- valor total r$ 1.508,16
- valor tarifa r$ 1.422,80
- valor liquido r$ 1.439,87 
..
- fatura 6895/2025 data de emissão: 06/08/2025
- hospedagem: hotel rio vermelho
- valor total r$ 661,44
- valor tarifa r$ 624,00
- valor liquido r$ 661,44
..
- fatura 6896/2025 data de emissão: 06/08/2025
- hospedagem: hotel rio vermelho
- valor total r$ 816,20
- valor tarifa r$ 770,00
- valor liquido r$ 816,20
..
dados bancários: cef ag 1092 c/c: 1742-5
.."	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	10	2025-08-18	agosto	8	2025240101000004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
7031	1274507.65	1	"pagamento à empresa  alfa papelaria eireli - epp - referente a contratação de empresa para o fornecimento de 13.112 (treze mil cento e doze) unidades de mochilas e 270.824 (duzentos e setenta mil oitocentos e vinte e quatro) estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 12443
emissão: 14/08/2025
atesto: 14/08/2025
valor total da nota: r$ 1.289.987,50
líquido: r$ 1.274.507,65
pdf 2025240100442
.
processo 202500006044100"	alfa papelaria eireli - epp	2025	31	2025-08-25	agosto	8	2025240103100011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
7032	70.00	1	"pagamento à empresa acima, nf 2316, emitida em 21/08/2025, relativo à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da sti/sgg, referente a 6 dias de agosto/2025, no valor total da nf r$ 350,00.
processo: 202214304000131 
pdf: 2024400100150.
gec"	eleve solucao e manutencao ltda	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025400100600100	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.621.310/0001-42
7033	7567.60	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	victor da silva melo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100457	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.660.507-**
7034	25619.58	9	"pdf 2024295000133
1070-07/25-inss	  13.438,74 
1071-07/25-inss	  12.180,84 
cjm"	memora processos inovadores s a	2025	11	2025-08-18	agosto	8	2025295001100006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
7035	93576.07	1	"empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho 2025. inss empregado

#inss empregado 07.2025."	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025420100700241	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7036	595.00	1	"valor que se empenha,, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura,3º trimestre  de 2025. 
declaração orçamentaria: 321
pdf: 2024326100255.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 3954 - genys distribuiçao comercio e serviços.............valor r$ .587,86
nf.- 3954 - dare ir..................................valor r$ 7,14
tottal 595,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900317	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7037	192.78	10	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 0,24% sobre o valor da nota - ref
erente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pre
gão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valo
r estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle
de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo
diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamento
s e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.
.
<<< gasolina comum
.
fatura 2529437 - julho/2025 - r$ 74.477,43
irrf: r$ 192,78
emissão: 08.08.2025
ateste: 08.08.2025
.
pdf 2024240101770 - processo 202400006123660
.
.
sandra regina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025240100900097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
7038	1295.82	12	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículo s e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvi mento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema in formatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23940 e pdf nº 2024215300225. (líquido)
.
(materiais e peças automotivas).
 . 
valor da ordem de pagamento .............r$ 1.295,82. 
.
processo de pagamento 202300017000745.
. 
projeto / operação: aft demais despesas com manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2025	58	2025-08-12	agosto	8	2025215305800030	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
7039	100000.00	1	"processo sei nº 202500005012544 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 924 
município: sao francisco de goias - go.
deputado josé machado 
objeto da emenda: investimento
.
pdf: 2025285002817. daof: 2521/2850. requisição de despesa 156 (76832925).
.
parecer 192 (74795794), despacho 2155 (76267457), despacho 1062 (76506315) e portaria numeração automática 2268 (77492127).
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de sao francisco de goias	2025	216	2025-08-12	agosto	8	2025285021600044	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.335.530/0001-07
7040	35973.62	18	"retenção de issqn  de despesa referente ao  2º termo aditivo  prorrogação da vigência e repactuação referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação.
.
pdf-2024240101332
.
janeiro 2025 a 19/07/2025
.
.
nota fiscal.....6117
valor bruto: r$ 719.472,30
valor irrf: r$ 34.534,67
valor issqn: r$ 35.973,62
valor inss: r$ 79.141,95 
liquido: r$ 34.534,67
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-08-01	agosto	8	2025240100900113	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
7041	791.28	13	"valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, realizado pelo 
pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023
a 06/06/2026), de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) 
n° 00133/3261/2025 e pdf 2024326100004. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 378/2025-gt, dia: 14/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 14/08/2025, referente ao mês de julho de 2025, conforme discriminação abaixo: ( irrf )
ft.- 2508.018242727...vencimento: 20/08/2025.....valor bruto r$ 49,32..
irrf.....2,37 (4,8 por cento).....valor líquido.....46,95.
ft.- 2508.018242445...vencimento: 20/08/2025.....valor bruto r$ 90,22..
irrf.....4,33 (4,8 por cento).....valor líquido.....85,89.
ft.- 2508.018241070...vencimento: 20/08/2025.....valor bruto r$ 1.884,05..
irrf.....90,43 (4,8 por cento).....valor líquido.....1.793,62.
ft.- 2508.018250837...vencimento: 20/08/2025.....valor bruto r$ 14.461,42..
irrf.....694,15 (4,8 por cento).....valor líquido.....13.767,27.
total geral: valor bruto:..16.485,01...irrf..791,28..líquido: 15.693,73."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025326101100052	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
7042	8998.70	160	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição
de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni
forme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024
registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita
ção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo
indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces
sidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020
5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000192  data de emissão: 14/04/2025
- referência: 1.656 unidades meias
- valor total r$ 9.108,00
- valor liquido r$ 8.998,70
..
dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003
.."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
7043	313.44	2	"pagamento referente à pdf nº 2024186300167 parcela(s) 08/08/2025 no valor de
313,44;descrição da despesa: trata-se do contrato n º 002/2020, firmado c
om a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de
registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço de telecomunicaçõe
s com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do
estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à inte
rnet, pelo período de 30(trinta) meses, para atender a agr. fat= 25080182577 de 01/08/2025 ref jul/25. processo nº 202000029003738. total selecionado: r$313,44."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025186301100009	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
7044	552200.00	6	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo:
..
- pdf nº 2024240101713
- referência: julho/2025
..
* arquivo valores nº 15905 / 15906 - categoria i - estadual r$ 32.000,00
* arquivo valores nº 15907 / 15908 - categoria ii - regional r$ 143.500,00
* arquivo valores nº 15909 / 15910 - categoria iii - municipal r$ 376.700,00
.."	secretaria de estado da educacao	2025	37	2025-08-11	agosto	8	2025240103700004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7045	5759.09	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 384/3261/2025. como segue
fundação prev. complementar – 
prevcom/empregador, no valor de..........r$ 5.759,09"	plano goias seguro	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326100100204	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	48.307.647/0001-97
7046	150.02	10	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao   fornecimento de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura e 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camiseta gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2024 e 2025. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1006
emissão: 19/08/2025
atesto: 20/08/2025
valor total da nota: r$ 12.501,72
irrf: r$ 150,02
pdf 2025240101152
.
processo 202500006019195"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	176	2025-08-25	agosto	8	2025240117600006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
7047	50059.34	4	valor destinado ao pagamento da 35ª do contrato 187/2021, acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100274, sei 202500036009916, nf nº 1168 inss.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2025	116	2025-08-13	agosto	8	2025436111600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.543.291/0001-39
7048	1450.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 10 (dez) cadeiras fixas p/ copa, destinado ao hospital estadual de trindade  walda ferreira dos santos. hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019 ( sei nº 65044097). processo 201900010008727. 
.
ipof 2025285003219. daof 2855/2850/2025. rd 243/2025 9sei 77026729)
portaria numeração automática 2578 (78425042) e extrato de publicação portaria (78752536)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-27	agosto	8	2025285016100276	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
7049	462.48	2	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).

#óleo#

pdf: 2024420100151

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 23947-liquido
atesto77799231 e aut. sgi77824105-serv.1047"	carletto gestao de servicos ltda	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100053	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.469.404/0001-30
7050	169642.12	8	"valor para pagamento do líquido da 05ª medição, do contrato nº 148/2024, referente à aquisição de serviço de acesso à internet via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento -cpr. relativo ao mês de julho/2025, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202500036012058, nf nº 193.
código de barras dare: 8584 0001 696-9 4212 0008 210-6 0002 5244 008-0 4930 2530 000-3"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	63	2025-08-12	agosto	8	2025436106300003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
7051	21399.15	4	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês junho de 2025, conforme nota fiscal nº 12718(restante).
pdf nº 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	10	2025-08-20	agosto	8	2025150101000006	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
7052	40.41	7	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 3º termo de apostilamento, alusi
vo ao contrato nº 001/2020 cujo objeto é o fornecimento de água tratada e co
leta/tratamento de esgoto sanitário para atender as necessidades especificam
ente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual alcides ramo
s jubé, localizados no município de matrinchã.
.
faturas: 274352 - 273311 - junho/2025 - r$ 565,44
irrf: r$ 21,14
emissão: 04.08.2025
ateste: 05.08.2025
.
faturas: 275818 e 274778 - julho/2025 - r$ 276,44
irrf: r$ 13,27
emissão: 04.08.2025
ateste: 05.08.2025
.
pdf 2025240100028 - processo 201900006029649
.
periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2025	92	2025-08-12	agosto	8	2025240109200021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.034/0001-96
7053	33.15	1	"processo 202500010061753.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010061753
.
pdf: 2025285003309.daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
renata maria cezário de almeida
cpf: 967.052.561-68
.
tfd/renata:....................33,15"	renata maria cezario de almeida	2025	86	2025-08-22	agosto	8	2025285008600354	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.052.561-**
7054	599454.55	16	"processo: 202400005000381/ contrato: 202400010024092/ 202400010045362 - ebd
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191),  diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento.
.
termo de homologação (59216035)
.
pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 
.
nota fiscal........valor r$
1412/julho/25.....359.672,73
1413/julho/25.....179.836,37
1414/julho/25......59.945,45 
.
total a pagar:	599.454,55
."	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2025	17	2025-08-13	agosto	8	2025285001700022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
7055	1208.68	15	pagamento do boleto 9109891. contrato n° 04/2021-goinfra, cujo objeto consiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e empregados públicos do quadro da agência goiana de infraestrutura e transportes e de outros órgãos/pastas que prestam serviços na goinfra. pdf 2024436100670. ref agosto/25. processo sei 202500036012207.	redemob consorcio	2025	5	2025-08-20	agosto	8	2025436100500003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.636.142/0001-01
7056	13992.10	122	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158

manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. issqn -nf 863
autor.77674127;78294967 e 78670125 
#op na conta do favorecido ,pelo fato de ter sido estornada por naõ ter convênio guichê com a cef





favor creditar o valor de 13.992,10,conforme dados bancários abaixo:
favorecido : prefeitura municipal de aruanã
código do itaú unibanco : 341
ag: 5408
conta: 01691-2
cnpj:01.067.081/0001-00"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-08-29	agosto	8	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
7057	0.00	3	"pagamento da nota 113 do convenio 905026
valor 4.364,48"	joelma pereira da silva	2025	59	2025-08-05	agosto	8	2024290105900014	2024	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.548.981/0001-09
7058	2200.00	1	nota de empenho para aquisição de mobiliário corporativo, especificamente uma cadeira executiva destinada à sala da presidência da goiás telecom, conforme nf-e nº1491.	projeto led comercio de moveis ltda	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025409100900017	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.046.948/0001-16
7059	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	kassia amanda rodrigues vieira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501871	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.635.211-**
7060	18595.46	2	"processo 202500010041978 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 84/2024 ""a"". pregão eletrônico nº 106/24. processo nº  202400005004067 202400010089130. vigência da arp 06/01/2025 a 06/01/2026.
.
pdf/ipof: 2025285002460.daof 02296/2850/2025.
.
nota: 2681683 - ir
.
emissão: 31/07/2025
.
valor: r$ 18.595,46"	cm hospitalar s a	2025	163	2025-08-13	agosto	8	2025285016300307	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0003-19
7061	55912.05	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a inss (empregados) - descontos (celetistas/comissionados) no valor de r$55.912,05.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025426100100199	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7062	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	ana flavia alvim ribeiro	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501560	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.023.591-**
7063	326.58	1	"pagamento da prestaçao de serviços de coleta, transporte, tratamentoe dispos
ição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc
, no período de 15 a 30/junho/2025, conforme nota fiscal 202500000001576 emitida em 08/07/2025 - devidamente atestada pelo gestor"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025126101100096	2025	1261	agência brasil central - abc	21.876.089/0001-24
7064	1095.49	1	"número da contratação: 113120 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog (113120). dod (145342). tr (149660).
.
pdf 2025285000984. daof 1249/2850. autorização (sei 145367).
.
termo de julgamento e homologação nº 113120 – dispensa eletrônica n.º 206/2025 (182173).
.
nota: 349001
emissão: 06/08/2025
valor: r$ 1.095,49
."	supermedica distribuidora hospitalar ltda	2025	163	2025-08-13	agosto	8	2025285016300188	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.065.614/0001-38
7065	990.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapo, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor lucio costa e silva cruz   para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio.
declaração orçamentaria: 2024326100 201
pdf:2024326100248
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 1.209 - digital informatica.............valor r$ .990,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900201	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7066	29914.56	1	".
proc 202500010025351-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de campos belos/go.
.
ariadna costa oliveira:
abril/25.......5.965,01
maio/25........5.965,01
junho/25.......5.965,01
julho/25.......5.965,01
.
ricardo dias teixeira:
julho/25.......6.054,52
.
total a ressarcir.......r$ 29.914,56
."	fundo municipal de saude de campos belos	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500383	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.462.799/0001-91
7067	3050.02	10	"pdf: 2024186200055
primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)
96739
ref. a 07/2025
valor........................3.050,02"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025186200100052	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	01.765.213/0001-77
7068	402.73	8	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
judiriscionados: cooperativa agroindustrial dos prod.rura / marcelo antoniomaluf.
proc: 0382788.77.2006.8.09.0093(conta: 0565/040/01512211-7).
valor..................r$ 402,73
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500490	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7069	1000000.00	2	"aporte referente à primeira parcela dos recursos destinados ao fundo de equalização para o empreendedor – fundeq, com a finalidade de viabilizar a linha de crédito “produtor empreendedor fruticultura”, operacionalizada pela goiásfomento.

o valor total aprovado é de r$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme formulário de submissão de proposta – protege 7 (nº 75359493). neste exercício, será realizado o repasse da primeira parcela, no valor de r$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), destinado à cobertura de despesas com prestação de garantias em operações de crédito, conforme a proposta protege - fruticultura (nº 56212042), no âmbito do projeto de fruticultura irrigada do vão do paranã, nos termos do despacho do gabinete nº automático 241 (nº 74216618)."	fundo de equalizacao para o empreendedor - fundeq	2025	54	2025-08-12	agosto	8	2025420105400001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.219.526/0001-44
7070	2482029.82	1	valor para pagamento da parte líquida da 26ª medição do contrato nº 45/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025438000118, processo sei nº 202500036009921, nf nº 2706.	js construtora e locadora ltda	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025438001800004	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.910.656/0001-81
7071	15399.64	16	".
proc. pgto 202400010065253 - dmo.
.
prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria.
.
inexigibilidade de licitação. contrato 38/2024. vigência: 26/04/2024 a 25/04/2026.
.
pdf 2024285000893. daof 1003/2850/2025. contratação sislog 103810
.
referência: nf: 43414/julho/2025/ir....... r$ 15.399,64.
."	epimed solutions tecnologia de informações medicas s a	2025	17	2025-08-20	agosto	8	2025285001700025	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.542.126/0001-41
7072	7391.97	11	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 9ª medição do contrato
nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especiali
zados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, rel
ativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101489, processo se
i 202500036012166, nf 22366."	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2025	38	2025-08-26	agosto	8	2025436103800011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
7073	321733.57	1	pagamento da nota fiscal nº 02 à empresa  spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 1º etapa subetapa 1a (parcela única) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 04/07/2025, conforme contrato n° 175/2024 - (77379493) e relatório nº 2287/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001820.	spe agehab hidrolandia ltda	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025436202400119	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
7074	2800.00	5	"pagamento bolsa para coordenação geral - rosivaldo pereira de almeida,  conforme item 5 do plano de trabalho para atender a 2 bolsistas da equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp), referente ao mês de julho - 5º mês, conforme atestado nº 27/2025 - sei 78060560.

."	universidade estadual de goias - ueg	2025	43	2025-08-18	agosto	8	2025406204300011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7075	357.46	18	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 659 - referente prestação de serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparelho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center correspondente ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 2033/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600042	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.062.549/0001-15
7076	95373.02	1	"pdf 2024160100145 processo 202400005019210 
pagamento referente ao apostilamento do contrato 
de caráter semi-público de adesão por prazo 
indeterminado, no qual a empresa equatorial 
goiás distribuidora de energia s.a., fornece 
energia elétrica em alta tensão segundo a 
estrutura tarifária convenc ional, grupo a, 
para uso na unidade consumidora 11067627 
que atende os palác ios pedro ludovico 
teixeira e das esmeraldas, para o período 
de 12 (doze) meses.conforme dados á saber:
- fat: 152386112,em: 01/07/2025,at: 14/08/2025,
venc: 30/08/2025, ref: 07/2025, 
valor: r$ 95.373,02 restante no emp 7-113"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025160100700310	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
7077	621.77	1	"ação cível movida por augusta pinto de cerqueira  em face desta companhia, referente a acidente que resultou em lesões corporais. a autora alega que, ao tentar desembarcar do veículo, o  motorista  teria  fechado  as  portas antes da conclusão de sua descida, ocasionando  o  incidente.  diante  dos fatos, pleiteou  indenização  por  danos  morais no valor de r$ 10.000,00.
para a interposição do recurso de apelação, será necessário o recolhimento do preparo recursal no valor de r$ 621,77.
(declaração nº 869)(pdf: 2025409300767).
- nota:
253/2025	15/08/2025	15/08/2025	621,77	621,77"	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-08-18	agosto	8	2025409301200047	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
7078	0.00	7	".
modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult
.
pdf: 2025250100013
.

prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.
.
valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28
.
.
pagamento liquido da nota fiscal nº 704. sei - 77859437"	terceiriza brasil transportes ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025250100600077	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
7079	185.11	2	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abaste
cimento referente ao mês de agosto de 2025:3 1 90 11 12 ordinário próprio desc
onto outros300001 ---------decisao judicial desconto r$ 185,11 soma r$ 185,11 -
----------conforme processo 5541990-92.2022.8.09.0012, ---------demian augus
to silva e bueno. depositar na conta: banco: caixa econômica federal agência
: 3000conta poupança: 4202- 1. operação: 013titular: diego da silva dourado
cpf: 041.649.241-01."	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025320100200199	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
7080	280.04	5	"despesa com 2° termo aditivo ao contrato 51/2023(renovação com supressão)(vigência: 21/06/2024 a 20/06/2025), valor global de r$ 3.483,96, presta-
ção de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp),
com  internet  móvel ilimitada (3g/4g) para  atender  às necessidades  da  metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)
(21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ).
(declaração: 167)(pdf: 2024409300296).
- nota:
16900524	31/07/2025	31/07/2025	280,04	280,04"	telefonica brasil s a	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100139	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.558.157/0001-62
7081	337.94	3	"202500025101430 - pagamento nf 286 - material de manutenção corretiva e prev
entiva.r$337,94 (parte)"	mg ferragista ltda	2025	14	2025-08-04	agosto	8	2025296101400013	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	39.760.682/0001-76
7082	2210.15	1	"processo nº 202400028001294
despacho nº 299/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) rpv de
ressarcimento de custas judiciais no valor de r$ 2.210,15 (dois mil, duzentos e dez reais e quinze
centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5638547-53.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: ronilson reinaldo celestino, cpf/mf sob o nº
xxx.128.741-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	17	2025-08-07	agosto	8	2025126101700041	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7083	238.51	1	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - agosto - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025190100300023	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
7084	45147.77	1	pagamento de auxílio transporte para estagiários de pós-graduação referente a julho/2025, incluída na folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025145100400133	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
7085	257928.52	1	empenho para atender  instituto nacional do seguro social, referente ao inss da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês julho/2025.	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025260100100198	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
7086	7591.60	140	uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44.45/2025 - 202500020000717	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7087	1086.25	12	"pagamento do liquido da nota fiscal 6466.

serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. pregão eletrônico nº 028/2019 - srp. contrato nº 031/2020 - sedi. vigência: 24/07/24 a 23/07/25. 6º termo aditivo.

pdf 2023310100143."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025310100600010	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	11.255.156/0001-30
7088	5.36	2	"referente à retenção do issqn da nota fiscal nº 3109, emitida
pela prestação de serviços de rastreamento veicular para três
veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao
mês de julho/25. pdf: 2025180100089. fp"	goodscare solucoes ltda	2025	18	2025-08-13	agosto	8	2025180101800141	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.847.834/0001-20
7089	83029.68	7	valor para o pagamento da 04ª medição do contrato nº 122/2024 - goinfra, referente a serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436101502. processo sei nº 202500036004132, nf nº 62 líquido.	caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda	2025	17	2025-08-26	agosto	8	2025436101700022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.279.764/0001-42
7090	1159.33	17	"retenção issqn à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022.
nf 1032 r$ 92.746,07 – 28ª medição
inss: r$ 2.550,52
issqn: r$ 1.159,33 (r$ 3.467,97 líq)
ir: r$ 1.112,95
complemento nf: r$ 377,92
valor líquido: r$ 84.067,38
.
conforme despacho nº 2145/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006027759
pdf: 2025240101576	
cno: 90.010.42656/78 
.
isabel"	lars locacoes e engenharia ltda	2025	2	2025-08-11	agosto	8	2025240100200001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
7091	65.53	7	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a julho/2025, conforme fatura n° 155083028 e pdf 2024215300230. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 65,53. 
. 
processo de pagamento 202400017012684. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600038	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
7092	57.59	14	"irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 08/2025. conforme dare anexo.
.
gpf/jap."	redemob consorcio	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025110100500007	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	10.636.142/0001-01
7093	115.00	4	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.

pdf: 2025420100048

gabinete dentro do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025420100100066	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7094	600.00	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
assist. pré escolar - agosto/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025250100300030	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
7095	60000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 837 município n/a deputado dra. zeli objeto da emenda a definir - outras despesas correntes. pdf: 2025190100326	frente goiana de desenvolvimento dos costumes e artes populares	2025	15	2025-08-13	agosto	8	2025190101500085	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.358.017/0001-79
7096	208.64	18	"pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge.

valor ref. serviços

empenho referente à pdf nº 2024145100063
nota fiscal 3871 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025"	gotherm engenharia termica ltda	2025	4	2025-08-07	agosto	8	2025145100400045	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
7097	43.23	1	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 202;
- i.d. depósito: 081250000029128746.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-08	agosto	8	2025240112800137	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7098	373.01	2	"contrato nº 20/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar um depósito para guarda de materiais das unidade da gerência de assessoria pcgo.
pagamento do irrf ref. à 20 dias do mês 06/2025"	achim de azeredo verissimo	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700218	2025	2904	polícia civil	***.917.501-**
7099	103.03	27	".
pdf 2025260100208
.
pagamento do boleto 28320690125209865, referente  previsão de possíveis art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025 junto ao crea goiás, solicitado pela superintendência de segurança e infraestrutura esportiva."	crea-go	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025260100600072	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
7100	12.23	14	"retenção issqn à empresa alpha essential construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral, no município de são miguel do araguaia - go, conforme contrato nº 059/2023.
nf 280 r$ 554,83 – 2ª medição da periodicidade
inss: r$ 18,04
issqn: r$ 12,27
ir: r$ 6,66
valor líquido: r$ 517,86
.
conforme despacho nº 2479/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006049593
pdf: 2025240100688
cno: 90.015.45323/70 
.
isabel"	alpha essential construtora e incorporadora ltda	2025	86	2025-08-08	agosto	8	2025240108600030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.024.425/0001-79
7101	222439.21	6	".
* pdf 2024170100121 *
.
pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que  tem  por  objeto
a prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador  de  call
center e supervisor de atendimento, para atender as unidades  da  secretaria
de estado da economia, relativo ao mês de julho/2025,  conforme apresentação
da nf-e 12079 e documentação anexa ao processo.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400239	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
7102	4544.26	29	"recolhimento de inss referente à nota fiscal 2980 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de
serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa)
programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025"	garantia prestacao de servicos ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025320100700037	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
7103	2161.54	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - protege.	departamento estadual de transito	2025	8	2025-08-28	agosto	8	2025296100800028	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7104	188517.42	8	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202517697000270; ref: junho/2025; nf 1238 r$ 188517,42"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025120100900060	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
7105	3150.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 54 - 15 - rafaela giovanna silva costa (77812526)
#
diárias para professores e estudantes do corpo cênico e equipe técnica da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação no 4º festival internacional de dança de porto alegre (fidpoa) que acontecerá em porto alegre/rs de 25 a 31 de agosto de 2025, conforme requisição de despesa 14 (76545906).
pdf 2025310100319"	rafaela giovanna silva costa	2025	11	2025-08-19	agosto	8	2025310101100075	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.874.231-**
7106	225.00	5	pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2025 – maio a junho/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 124/2025 economia. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100118. lmb.	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025400100600249	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7107	109629.16	4	"nf 034 emissão 01/08/2025 refere-se pagamento da prestação dos servi
ços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garç
om encarregado no período de julho/2025......devidamente atestado pelo gestor e pelo diretor financeiro, conforme despacho n. 227/2025/dgpf"	rr administracao & servicos ltda me	2025	12	2025-08-06	agosto	8	2025126101200004	2025	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
7108	539.00	1	"despesa com o contrato nº 37/2025, no valor de r$ 5.390,00, referente  a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses.
(processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025)
(empresa: incavel ônibus e peças ltda) (pdf nº 2025409300284)
(declaração nº 727).
- nota:
304536	04/08/2025	04/08/2025	539,00	539,00"	incavel onibus e pecas ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100647	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	78.138.955/0001-05
7109	959.70	2	recolhimento do iss da pagamento da nota fiscal nº 604 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de maio de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2335/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025436200600189	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
7110	4298086.92	7	"principal da parcela nº 074/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 594/2025-gdpr de 21/07/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2025	22	2025-08-19	agosto	8	2025170202200002	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
7111	4053.65	64	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº
170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,
concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi
ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no
diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606
3263, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura dou 19.08 data de envio: 19/08/2025
- valor total r$ 4.053,65
- valor liquido r$ 4.053,65
.."	imprensa nacional	2025	11	2025-08-20	agosto	8	2025240101100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
7112	33451.29	32	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do liquido da nf 568, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-08-07	agosto	8	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7113	1900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	wanessa correa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502012	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.841.111-**
7114	7765.00	1	"pdf 2025290100291
221- mil est - liq	
cjm"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025290100700221	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7115	24242.68	9	pagamento da nota fiscal nº 1289, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 01, relatório técnico de acompanhamento de obra, de periodicidade mensal, no município de itapaci-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 91/2024  (77413508). relatório nº 2449/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006075.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400157	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7116	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a outubro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	aline cristine magalhaes costa	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501283	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.059.591-**
7117	455.64	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 223 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de junho/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (75635073) e relatório nº 2029 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei  202500031004965.	impax solutions solucoes e tecnologia	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025436200600131	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
7118	100000.00	1	"202500005012755-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1208 município uruana deputado lineu olimpio objeto da emenda para custeio.
.
pdf 2025285002943 daof 2638/2025 rd 214/2025
.
conforme parecer nº 360/2025 – gae (76386076) e no despacho nº 2437/2025 – spais (76732172), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1152/2025 (76870629), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012755.
.
emenda/uruana................100.000,00"	fundo municipal de saude de uruana	2025	215	2025-08-20	agosto	8	2025285021500095	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.163.358/0001-51
7119	1207.93	4	"pagamento retido do irrf da fatura 2025078956678, emitida em 14/08/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 1.207,93. (valor total da fatura r$ 79.721,88), conforme dare anexo.
processo: 202400005033341 
pdf: 2024400100157.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	23	2025-08-20	agosto	8	2025400102300021	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
7120	409.36	14	"apostilamento e  renovação dos atos orçamentários com a empresa especializada para suporte técnico, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, treinamento e capacitação em caráter mensal ao sistema gnuteca versão 3, utilizado na biblioteca centro cultural oscar niemeyer. requisição de despesa 10 (69662974).
pdf: 2025420100022
anutenção do órgão-depsesas essenciais-ref. nf 20252063-liquido
07.2025-atesto77869356 e aut. sgi78419010"	solis solucoes livres ltda	2025	1	2025-08-21	agosto	8	2025420100100024	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.582.628/0001-66
7121	227.95	10	pagamento do irrf retido da fatura 3000509552 de 19/08/2025, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 227,95 (valor total geral da fatura r$ 4.749,00), para atender os terminais rodoviários do estado. processo: 202400005042567 pdf: 2024400100387. gcsb.	saneamento de goias s a	2025	11	2025-08-22	agosto	8	2025400101100015	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
7122	3183.70	1	202500025117730 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 380 ref 08/2025 fornecimento de copos descartáveis,guardapos de papel, coador,  filtro de café e garrafa térmica r$ 3.183,70.	solveer suprimentos corporativos ltda	2025	13	2025-08-20	agosto	8	2025296101300112	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	51.116.702/0001-76
7123	61.07	22	pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 11441 dos serviços de monitoramento eletrônico24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de agosto/2025, na unidade vapt vupt de quirinópolis, conforme o lote 4.pdf: 2024180100617. ipo.	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025180100700102	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
7124	27537.71	1	valor para o pagamento da 09ª medição do contrato nº 90/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2025438000046. processo sei nº 202500036008426, nf nº 553 e 554 irrf, dare código de barras nº 8585 0000 275-7 3771 0008 210-3 0002 5269 002-8 6530 6610 000-2	evvia engenharia e consultoria ltda	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025438000900046	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	32.612.424/0001-01
7125	836393.19	1	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido restante.
.
nota fiscal.........ref...............valor
486.................07/25........836.393,19
.
rmb"	g c e s a	2025	34	2025-08-22	agosto	8	2025290603400001	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
7126	444.91	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300315 parcela 07/08/25 no valor de 444,91.
descrição da despesa: trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 14/2024 - agr/procset-06066.
total selecionado: r$ 444,91."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	8	2025-08-11	agosto	8	2025186300800152	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7127	14586.04	1	"#
ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de paraúna-go, competências julho/2025, referente aos serviços prestados pela servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, cedida pela prefeitura municipal de paraúna ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 027/2025 (sei 72145876) e documentação instruída no processo sei nº 202414304001864. requisição de despesa nº 45/2025 - secti/gegp (sei 77623472).
#
ressarcimento - prefeitura de paraúna-go - ref: julho/2025. 
duam 99735209 (sei 77623462, pag. 05) - r$ 14.586,04. venc: 01/09/2025
#"	prefeitura municipal de parauna	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025310100100191	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.394.765/0001-89
7128	337.21	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
protege - agosto/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025250100300032	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
7129	34247.16	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025336200200220	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
7130	170.00	1	"restituição em favor do fundo rotativo referente pagamento efetuado a empresa master digital copiadora ltda me, relativo com a aquisição de 02 (dois) banners, nas medidas 80x120cm e 140x120cm, com o intuito de colocar um banner na unidade de atendimento da juceg que estará disponível no crcgo, enquanto o outro banner servirá como ""parede instagramável"" em eventos midiáticos que a juceg participe nota fiscal nº 20550.
pdf: 2025336200118."	junta comercial do estado de goias	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025336200700136	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
7131	178035.38	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- ipasgo
.
matheus"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025240112800170	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
7132	540585.94	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- gratificações
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-08-27	agosto	8	2025240107600155	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7133	3286.42	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto/2025. (fundo financeiro rpps – empregado – 10,50%).

valor total .................................. r$ 3.286,42."	fundo financeiro dos militares	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100246	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.798.607/0001-24
7134	14686.13	3	".
pdf 2025260100476
.
pagamento do issqn da nf 412, refere-se a fornecimento de serviço de transporte (vans, ônibus e micro ônibus) para atender as necessidades dos atletas que participarão do projeto copa quilombola 2025 da superintendência de paradesporto e fomento esportivo da secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2025	67	2025-08-28	agosto	8	2025260106700015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
7135	512.04	52	"pdf 2024290100198
75448452-04/08-liq	 170,68 
11196591-04/08-liq	 170,68 
11196752-04/08-liq	 170,68 
cjm"	imprensa nacional	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025290100700005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.196.645/0001-00
7136	167.80	12	"irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados aos servidores, relativo á folha de pagamento da secretaria-geral de governo, 08/2025.
gec"	redemob consorcio	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025400100500009	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.636.142/0001-01
7137	6726.16	13	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
inss149169 pls 06-25"	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025190100600068	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
7138	102807.78	127	"pagamento do líquido do processo 202517697000252 - lote: 2025/0494
nf 41212 r$ 5426,4 (nf 21061 cbn goiânia 97,1 );
nf 41244 r$ 5657,08 (nf 102 rádio ita fm ltda);
nf 41296 r$ 5426,4 (nf 5677 rádio paz fm 89,5 );
nf 41202 r$ 14422,47 (nf 30766 televisão anhanguera anápolis );
nf 41206 r$ 7240,63 (nf 18303 televisão anhanguera catalão );
nf 41349 r$ 45220 (nf 22161 televisão tv serra dourada );
nf 41350 r$ 9044 (nf 22181 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );
nf 41351 r$ 5656,8 (nf 2050 rádio bandeirantes 98,7 fm);
nf 41353 r$ 4714 (nf 4496 rádio são carlos fm )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7139	54436.67	12	".
pagamento da - portaria 342/2025-secti(78555969) - pronatec/mediotec. concessão de 20 bolsa para os profissionais que compõem a equipe técnica e administrativa ref. ao mês de agosto/2025, conforme discriminado na planilha sei 78554143. pdf 2025310100007.
."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	68	2025-08-27	agosto	8	2025310106800001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
7140	22413.70	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025.
pagamento efetuado pelo nexxera

nexxera..................22.413,70"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025188000600098	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
7141	24265.44	3	"pagamento referente ao 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 117/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de (10/12/2024 à 09/12/2025)			
 ( imposto de renda)
.
fatura n° 2508.018241107 - agosto de 2025 - r$ 8.727,85
liquido: r$ 8.308,97
vencimento: 20/08/2025
ateste: 13/08/2025
.
fatura nº 2508.018241107 - agosto de 2025 - r$ 39.071,57
liquido: r$ 24.265,44 - parte i
vencimento: 20/08/2025
ateste: 13/08/2025
.
pdf 2024240102448 - processo 202500006010984
.
sandra"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	15	2025-08-20	agosto	8	2025240101500023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
7142	7604.56	2	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

sine fora do estado
pdf: 2025420100108
dia´rias fora do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	26	2025-08-19	agosto	8	2025420102600006	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7143	335239.48	16	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.

pagamento da nota fiscal nº 3840.liquido. sei -  77525230
."	marsou engenharia ltda	2025	22	2025-08-07	agosto	8	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
7144	152.00	6	"pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estadod
e goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro
de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviçodea
gente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superio
r, compreendendo o período de 12 meses, referência de julho/2025. vigênciade
28/03/2025 a 27/03/2026. pdf 2024180100167"	centro de integracao empresa escola cie e	2025	18	2025-08-27	agosto	8	2025180101800136	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	61.600.839/0001-55
7145	505.99	3	"valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de telefonia móvel, mediante adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para o período de 30 meses, de acordo com a requisição de despesa 6/2025, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação 
nº 9017530 e pdf 2025326100026. pagamento do (líquido) da fatura tim móvel,conforme despacho nº 384/2025 - gt do dia: 19/08/2025, emitida pela empresa dia: 02/08/2025, pelos serviços prestados no mês de julho de 2025, fatura nº 5540563642, com vencimento dia: 30/08/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 19/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total:...............................r$ 531,50
retenção de irrf:..........................r$  25,51
valor líquido:.............................r$ 505,99."	tim s a	2025	28	2025-08-21	agosto	8	2025326102800005	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.421.421/0001-11
7146	0.90	11	"1º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997).
pdf: 2025420100021
etanol
manutenção do órgão -despesas essenciais- fatura 2518501-irrf-atesto77753292 e aut. sgi 77794557-etanol"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-08-08	agosto	8	2025420100100058	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
7147	7249.83	26	recolhimento do issqn da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/0001-37, no valor de r$ 7.249,83 (sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 282 (sei 78520355). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.	maxclean facilities ltda	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025295300100008	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
7148	10274.98	1	"despesa com 5º termo aditivo de renovação a partir de 11/11/2024 ao
contrato nº 166/21 data de 12/11/2021, referente a fornecimento par
celado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a) (pdf nº 2024409300468) (declaração nº 869) (ploa/2025)(declaração 816).
- nota:
2277090	29/07/2025	29/07/2025	10.274,98	10.274,98"	vibra energia s a	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100721	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
7149	44237.66	20	"pdf 2024295000142
291-06/2025- ir	
cjm"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2025	8	2025-08-04	agosto	8	2025295000800016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
7150	500000.00	1	"202500042006525-mas
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de anápolis - go, para custeio.
.
rd 294/2025. daof 2926/2025. pdf 2025285003289.
.
conforme manifestação favorável no parecer 462 - gae (77358341), ratificado pelo despacho 2934 - spais (77590722), constantes no processo nº 202500042006525.
.
voluntario/anapolis..........500.000,00"	fundo municipal de saude de anapolis	2025	219	2025-08-26	agosto	8	2025285021900038	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.169.881/0001-55
7151	1575.00	4	"pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025.

______________________________________________________
solicitação 1446/2025
cristiane maria cruvinel leao e silva
cpf: 95760997149
valor: r$ 1.575,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	35	2025-08-18	agosto	8	2025305103500002	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
7152	124.90	5	nota de empenho para a contratação de link banda larga para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de rio verde-go.	allrede telecom ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025409100700089	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
7153	601891.33	4	referente a nf 4822 (77805943) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 3º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 08/2025 (71318568) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635615-83, assinado em 19 de agosto de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial villa romana, aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 30/07/2025, conforme extrato bancário (77796019). processo sei 202400031011533.  conta bancária  4204/1292/576483083-0.	construtora central do brasil s a	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
7154	40.83	14	"pagamento do valor irrf da nf 95635, em favor de link card administradora
de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de
gerenciamento de consumo de abastecimento diesel s10, no mês de julho/2025.
pdf 2024430100207."	link card administradora de beneficios eireli	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025430100600029	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	12.039.966/0001-11
7155	1462.04	14	- pagamento do irrj da  nf 4714 de 08/08/2025 (78160587), com a prestação de serviços continuado, competência: julho do corrente ano.	interativa facilities ltda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025335100100048	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
7156	244.58	12	"pagamento líquido à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022.
nf 1029 r$ 6.522,24 – 9ª medição – 2º termo aditivo
inss: r$ 179,36
issqn: r$ 81,53 (r$ 244,58 líq)
ir: r$ 78,27
valor líquido: r$ 5.938,50
.
conforme despacho nº 2145/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006027759
pdf: 2025240101576
cno: 90.010.42656/78 
.
isabel"	lars locacoes e engenharia ltda	2025	2	2025-08-11	agosto	8	2025240100200001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
7157	472.00	1	"fgts, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 07/2025. conforme pagamento via pix.
.
gpf/jap."	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025110100100342	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.360.305/0001-04
7158	3820.96	8	"pagamento do irrf da nf 38, a favor de infracon construtorae incorp
oradora eireli, relativo à 25ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, d
e execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escolab
asileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universit
ário, nesta capital, referente ao período de 01/06 a 30/06/2025.
pdf 2025310100076."	infracon construtora e incorporadora eireli	2025	20	2025-08-18	agosto	8	2025310102000001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.639/0001-40
7159	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	vanilda maria campos	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101502011	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.846.806-**
7160	25210.63	8	pagamento da nota fiscal nº 1286 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, relativo aos serviços do produto 1, junho de 2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme  contrato n° 106/2024 - (73495439) e relatório nº 2380/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005767.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400148	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7161	1195.10	7	".
pdf 2024260100558
.
pagamento do liquido da nf 23541, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n.º 37/2022 (65823427), que tem por objeto serviços de gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio de estado de goiás."	carletto gestao de servicos ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025260100600030	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.469.404/0001-30
7162	3521.76	21	"pagamento irrf - primeiro termo aditivo ao contrato nº 008/2020, sei 45460557, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente ao exercício de 2025. vigência: até 14 de setembro de 2025.
- dare irrf fat 250818251393 oi sa (78540416)
- dare irrf fat 250818241190 oi sa (78540452)
- dare irrf fat 4100000008828 oi sa (78540559)
- despacho 1497 (78540700)"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	8	2025-08-25	agosto	8	2025406200800009	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
7163	7482.40	25	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1353  r$ 7482,4 (rádio sagres 730 am  nfvc 61 r$ 6400)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-22	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
7164	142.09	4	"despesa com retenção - irrf(nf. 220928), referente ao 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027),valor global r$ 212.433,60, referente aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contá
bil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, conta bilidade gerencial, folha de pagamento, e outros.
(processo nº. 202200053000856)(inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda)(pdf nº 2025409300053)(declaração nº 483)
- nota:
irrf/nf/220928	11/08/2025	11/08/2025	142,09	142,09"	tron informatica ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100424	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	06.006.848/0001-04
7165	158.23	2	"despesa com retençao - csll/pis/cofins(nf. 512), referente o 2º termo aditivo de acréscimo ao contrato 81/2024,  referente   a aquisição de divisória em drywall para melhorar a acústica das salas,  visando ga-
rantir a confidencialidade das informações tratadas internamente.
(processo nº. 202400005034068)(processo - sei- 202500053000080)
(contratação sislog 109379) (pregão eletrônico nº. 92/2024)
(empresa: referência engenharia comercio e equipamentos ltda)
(pdf nº 2025409300298)(declaração nº 705).
- nota:
csll/nf-512	11/08/2025	11/08/2025	158,23	158,23"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100622	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	19.087.611/0001-47
7166	34726.77	27	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 4036 (ref. 1º a 30/06/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos). 
.
.
lote 02 - mão de obra 
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026
.
rmvp
................."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
7167	4705.44	1	"pagamento ao credor acima, referente ao termo de apostilamento contrato nº
141/2024 aditivo, no valor total de r$ 103.519,68, decorrente de reajuste
contratual, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria 
de estado da educação e a empresa boss locadora de veículos ltda -epp, con
forme despacho nº 81/2025/seduc/ccls-20445, considerando que a contratada
requereu, dentro do prazo legal, o reajuste contratual,em conformidade com
a cláusula de reajuste constante no termo de referência e no contrato, to
mando como base o índice ipca acumulado no período de fevereiro de 2024 a
janeiro de 2025 pdf-2025240101343 processo 202400006037143 / 2024000061151
79, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000886  data de emissão: 01/08/2025
- referência: julho/2025
- valor total r$ 107.897,44
- valor líquido parte r$ 4.705,44
..
dados bancários: banco do brasil ag: 1231-9 cc: 113.131-1
.."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	9	2025-08-08	agosto	8	2025240100900202	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
7168	6.90	7	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamento férias em 15/08/2025. sei 202500031000463.	agencia goiana de habitacao s a	2025	8	2025-08-21	agosto	8	2025436200800030	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7169	120.00	4	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de pilar de goiás.	mf net ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025409100600023	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.152.461/0001-27
7170	3020.00	17	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 73/2025 - 202500020001675	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800076	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7171	96823.31	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
gratificações - agosto/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025250100100179	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
7172	211.39	22	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 5891 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de maio/2025 no período de (01/05/2025 a 31/05/2025, conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 1741/2025/agehab/cooinsp.  sei 202500031004601.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600072	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
7173	237500.00	1	"pagamento a favor do consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil c
entral, relativo ao contrato de rateio administrativo nº4/2025 que tem por
objeto a definição das obrigações e dos critérios para a realização de repas
ses de recursos financeiros do ente consorciado (estado de goiás) ao consórc
io interestadual de desenvolvimento do brasil central, para subsidiar a manu
tenção de sua estrutura, de acordo o plano plurianual (ppa), o programa anua
l de trabalho (pat) e o orçamento anual do consórcio (oac) do exercício de 2
025, aprovados pelos membros do conselho de administração. 
refere-se à parcela 1 de 4. 
pdf 2024430100191."	consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central	2025	45	2025-08-08	agosto	8	2025430104500001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	23.791.169/0001-02
7174	539.00	1	"pagamento líquido da nf 27499, emitida em 12/08/2025, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 539,00. (valor total da nf r$ 823,20).
processo: 202418037002595
pdf: 2024400100098.
gec"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025400100600325	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.876.112/0001-76
7175	15380.58	18	"recolhimento de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a contratação de
empresa especializada em prestação de serviços diários de limpeza, conserva
ção, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, inclui
ndo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equip
amentos de proteção individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locaç
ão de caçamba, para recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área
centralizada, superintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demai
s unidades vinculadas à secretaria de estado da educação seduc, por um perío
do de 12 (doze) meses. pdf 2024240101950 processo 202500006024942conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 1228 data emissão 08/07/2025
- referência: julho/2025
- valor da nota: r$ 320.428,84
** irrf r$ 15.380,58
.."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2025	9	2025-08-13	agosto	8	2025240100900108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
7176	833.17	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº 931.124.081-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232.
.
- reclamante: maurizete martins de oliveira;
- titular da conta: leolina garcez santana;
- cpf/cnpj titular da conta: 019.523.501-07;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4315;
- conta: 18901-1;
- processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010;
- parcelas: 52 de 90;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025240100400344	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7177	1024943.41	1	"processo nº 202508000664360.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2025, relativo a inativo civil, contribuições p/ipasgo saúde.
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025188001200143	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
7178	5543.19	9	"retenção issqn à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão
de construção de escola padrão fnde - sec. xxi, colégio estadual mansões od
isseia no município de águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 154/20
21.
1) nf 611 r$ 117.415,26 – 7ª medição final
issqn: r$ 4.990,15
****************************************
2) nf 612 r$ 13.012,78 – 2ª medição final do reequilibrio
issqn: r$ 553,04
.
conforme despacho nº 1375/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006071659
pdf: 2025240100589
cno: 90.009.09829/72
.
isabel"	wesley mattos queiroz eireli	2025	135	2025-08-29	agosto	8	2025240113500008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
7179	422.66	3	".
modalidade de licitação: dispensa eletrônica 001/2025 - secult
.
pdf: 2025250100079 
.
a presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos destinados à assessoria de comunicação desta pasta, visando aprimorar a cobertura jornalista, produção de conteúdo e transmissão de informações em tempo real. 
.
pagamento restante
.
nf: 10
.
sei 78107916
.
i.m"	41.459.131 lucimar gomes ferreira	2025	7	2025-08-21	agosto	8	2025250100700009	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	41.459.131/0001-19
7180	24.99	12	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. julho/2025:
nf 2466448 r$ 24,99 (combustível - diesel);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900004	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
7181	175612.12	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2025, adicional diversos...	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700252	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7182	8613.18	2	salário líquido do colaborador wesley magno ferreira, ora à disposição da iquego, referente ao mês de agosto/2025 - proc 202500055000070.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025319000100335	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
7183	2826392.47	2	valor para pagamento do líquido da 02ª medição, do contrato nº 15/2025, referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100059, processo de pagamento sei nº 202500036009781, nf nº 2742.	ng asfaltos ltda	2025	74	2025-08-01	agosto	8	2025436107400027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
7184	2036.10	10	"pdf:2024186200082

2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. 
passagens-2025/957
passagens...................2.036,10"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025186200100045	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
7185	3732.74	16	"pagamento liquido - contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres - exercício de 2025.
- fatura 1805347 agosto 2025 (78330371)
- fatura 1805348 agosto 2025 (78330454)
- atestado 27 (78330503)
- solicitação de liquidação e pagamento (78389206)"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	8	2025-08-20	agosto	8	2025406200800048	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.377.555/0001-10
7186	158.78	3	"pagamento do issqn retido da nf 2984, emitida em 07/08/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de julho/2025, no valor de r$ 158,78, (valor total da nf: 5.690,89).
processo: 202214304002428 
pdf: 2024400100002.
gec"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025400100600102	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.566.923/0001-01
7187	1250000.00	1	valor destinado a cobrir despesas com parte da 39ª medição do contrato nº 185/2021 - goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100145, processo sei 202500036011105, nf 3779.	bomsucesso transportes eireli	2025	116	2025-08-13	agosto	8	2025436111600005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.248.391/0001-44
7188	76260.05	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2025 adicionais variáveis - pessoal civil	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700266	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7189	17497.20	3	".
proc 202500010012428-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da prefeitura municipal de uruaçu/go. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: julho/2025
.
nome servidor........................valor
marilia portilho gomes...............7.234,75
renato de oliveira alves............10.262,45
.
total a ressarcir................r$ 17.497,20
."	prefeitura municipal de uruacu	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500376	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.219.807/0001-82
7190	888914.14	14	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido.
.
nota fiscal...........ref................valor
47(liq)...............07/25.........888.914,14
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2025	19	2025-08-22	agosto	8	2025290601900021	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
7191	84693.72	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de julho de 2025.

inss patronal."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025316100100107	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
7192	15400.00	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento...............................valor 
ipasgo saúde – patrocínio................r$  15.400,00  
total....................................r$  15.400,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025290600300030	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7193	420.12	17	recolhimento do cofins da nota fiscal 1137 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período de 01 a 31 de maio 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 1971/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600088	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
7194	38546.82	5	".
*pdf 2024170100391* _ *sislog 107725* _ *daof 195/1701/2025*
.
pagamento do valor líquido da nf 31371 referente ao contrato n 052/2024 para fornecimento de café visando atender às necessidades da secretaria de estado da economia e suas delegacias regionais de fiscalização.
.
detalhamento do objeto:
.
lote 1 (ampla concorrência)
descrição do item 001
código 9 - café, torrado (a) e moído (a), embalado à vácuo.
período (meses) 1
quantidade 10080
unidade pacote c/ 500 gramas
cpf/cnpj 05.656.062/0001-70
fornecedor multicom comércio múltiplo de alimentos ltda
valor unitário r$ 17,90
valor total r$ 180.432,00
.
vigência: 20/12/2025
.
[mfo]
."	multicom comercio multiplo de alimentos ltda	2025	14	2025-08-21	agosto	8	2025170101400272	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.656.062/0001-70
7195	24796.93	10	pagamento da 18ª medição do contrato 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101521, sei 202500036010542, nf nº 23165 irrf.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	86	2025-08-13	agosto	8	2025436108600013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
7196	269.03	6	"202300010023677 - ejsa
. 
1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/2024-ses. 
.
vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026.
. 
pdf 2025285001021. daof 1313. rd 3/2025 (72156378)
.
pagamento conforme despacho 212 (77471094)
.
nota fiscal...............valor
5717/iss...... r$ 33,50
5719/iss...... r$ 235,53 
.
total a pagar:	r$ 269,03
.
."	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000385	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.104.085/0001-90
7197	61736.82	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss parte empregado), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-08-19	agosto	8	2025336200200201	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
7198	3144.30	21	"pdf: 2024186200147
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.
tributod /2087
ref. a 06/2025
valor............3.144,30"	g9 facilities ltda	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025186200100030	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
7199	774387.35	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- vencimentos e salários
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-08-27	agosto	8	2025240107600159	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7200	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	kleber francisco da silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501387	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.891-**
7201	0.00	1	"pdf: 2025295100012
.
beneficiário: 58.605.848 hailan pereira da
cunha
objeto: equipamentos para a estruturação da comunicação setorial. pagamento líquido.
.
nº documento........ref..............valor
511.................06/25.........4.215,00
.
rmb"	58.605.848 hailan pereira da cunha	2025	23	2025-08-01	agosto	8	2025295102300001	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	58.605.848/0001-24
7202	4620.00	1	"pdf 2025260100395
.
pagamento do liquido da nf 3793,referente aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico temporada do araguaia 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer."	g.a da costa esportes ltda me	2025	51	2025-08-25	agosto	8	2025260105100025	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	26.290.146/0001-02
7203	27.35	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisi
ção de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.4
55 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7
- kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alu
nos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as
especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de
referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio
da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc,(7241809
4) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº
202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme nota fiscalabaixo:
.
nf 958
valor total da nota: r$ 2.279,20
irrf: r$ 27,35
.
processo 202500006041929
pdf 2025240100421"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-08-07	agosto	8	2025240103400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
7204	23251.67	12	"202500025027823 - refere-se ao pagamento do valor líquido:
nf 8263 ref 07/2025 serviço  de mont.ger. e manutenção  data center modular r$ 23251,67"	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2025	27	2025-08-14	agosto	8	2025296102700013	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.888.247/0001-84
7205	8979.96	4	"processo sei 202500010051283/202400005000115 - sislog 103621
.
portaria 6532/2025 
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia
renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - s
es/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. recurso federa
l do fundo de ações e compensações estratégicas. etps nº (sislog 5383), dod
5381.
.
programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
pdf 2024285000543. daof 00561/2850. t.r. nº (sislog 36885).
.
pagamento conforme despacho 539 (77655939)
.
climer/mac/mai/25	
.
total a pagar:	r$ 8.979,96
.
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2025	53	2025-08-06	agosto	8	2025285005300006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
7206	892295.40	17	"pagamento pela aquisição de kit de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação. despacho nº 2412/2025/seduc/coordastec.
.
...nf891 903.133,00
.
...processo 202500006016499
...pdf......2025240100077
.
aída"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-06	agosto	8	2025240104800002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
7207	92.71	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fas - militar
.
aurélio"""	fundacao tiradentes	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400463	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.783.472/0001-81
7208	1032.39	26	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
nota fiscal:  79354  –  novo gama	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 16.605,46
issqn:	r$ 726,03
......	
nota fiscal:  79365  –  bela vista de goiás	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 140,10
......	
nota fiscal:  79560  –  sanclerlândia	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 2.606,00
issqn:	r$ 103,72
......	
nota fiscal:  79562  –  bela vista de goiás	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 2.595,58
issqn:	r$ 62,54
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
7209	10.00	38	"retenção ir à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 
nf 131 r$ 833,59 – 5ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 91,69
issqn: r$ 25,01
ir: r$ 10,00
valor líquido: r$ 706,89
.
conforme despacho nº 2740/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006079775
pdf: 2025240100360	
cno: 90.009.39879/79
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	85	2025-08-28	agosto	8	2025240108500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
7210	103.71	17	recolhimento de irrf ref. a faturas nº 6901 e 6902 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025320100700079	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.731.648/0001-38
7211	55262.07	39	"pagamento do líquido referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal n°
1091, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidade vapt vupt na capital. pdf: 2024180100635. tv"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
7212	4656.83	2	"pdf 2025290100101
0061754-07/25 ir	
cjm"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290100700165	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
7213	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de agosto/2025."	stefane alves sampaio	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501827	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.950.091-**
7214	78.26	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fardamento
.
aurélio"""	fundacao tiradentes	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400461	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.783.472/0001-81
7215	13116.40	4	"pdf: 2024160100163 - processo: 202500005001491 
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 
(doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de 
estado da casa militar (sape).
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 528, emissão: 04/08/2025, 
atestado: 05/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 13.116,40 - líquido"	caviuna comercio e servicos eireli - me	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700226	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
7216	674.56	2	"processo 202500010022315-mas
.
aquisição de medicamentos para atender termo de cooperaçao técnica e mandados judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. conforme ordem de fornecimento nº 110/2025/ses/cmac-spj-14107   (sei 72454766) - arp nº 012/2025 ""f"", vigência: 10/03/2025 até 10/03/2026, pregão nº 130/2024, processo nº º 202400005005449 , 202500010007289.   tct
.
pdf: 2025285001207. daof: 1441/2850. autorização governamental (72454273).
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal..........valor
228..................674,56"	consensus comercial e servicos ltda	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200061	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.628.698/0001-71
7217	67446.88	19	202500025079315 férias julho 2025 nfag 1273  r$ 67446,88 (jornal opção  nfvc 583 r$ 57272,32)	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-22	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
7218	1386.83	1	"valor destinado ao pagamento do irrf da regularização de despesa do contrato
nº 131/2023, lote 02, referente aos serviços prestados de forma emergencial
pelos motivos expostos no despacho nº 03/2024 (sei nº 73218060), na rodovi
a go-080, trecho jaraguá a goianésia, pela empresa sinasc sinalização e cons
trução de rodovias ltda, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans-187
60 nº 311/2025(sei nº 74163110) e autorizo da presidência(sei nº75788036), p
df: 2025436100986, processo sei 202500036005598, nf 23267."	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	28	2025-08-26	agosto	8	2025436102800025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
7219	1.74	14	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 20/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50077494), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8706 e pdf nº 2025215300011. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 1,74. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007916. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-07	agosto	8	2025215301700016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7220	11657.00	139	usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10.11.19/2025 - 202500020003339	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7221	6214.81	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação de valores do contrato nº 52/2022 - seds de prestação de serviços de auxiliar administrativo.


valor irrf na nota fiscal nº 3421. referência 06/2025.
repactuação de janeiro a junho de 2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025300100600160	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
7222	2738.56	1	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 25, de 
09/08/2025, referente agosto de 2025, no valor de r$ 2.738,56, 
sendo o valor total da nota de r$ 2.882,70.
.
processo 202500005008515
pdf 2025110100029.
.
ms/gpf."	atria solucoes integradas ltda	2025	12	2025-08-26	agosto	8	2025110101200002	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.336.436/0001-24
7223	411665.58	18	".
*pdf 2024170100426*
.
pagamento líquido parcial da nf 2029 referente à 5ª medição ao 2º termo aditivo ao  contrato n° 058/2022.
.
objeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernização da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas do complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil nas calçadas; d) iluminação da área externa.
.
vigência: 29/11/2025
.
[mfo]
."	primecon construtora ltda - epp	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025170100600020	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.945.776/0001-23
7224	102999.69	1	fornecimento de vale alimentação para 91(noventa e um) colaboradores referente ao mês de de setembro/2025- processo nº 202300055000286.	pluxee beneficios brasil s a	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025319000400019	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	69.034.668/0001-56
7225	499088.81	11	"processo sei 202511129006147 e 202511129006151. gerenciador dia 15/08/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 499.088,81.

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-15	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7226	131392.32	1	"processo: 202516448080235 
. 
daof:314/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. 
.
lançamento...............................................valor 
fundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%)..........r$ 131.392,32 
total....................................................r$ 131.392,32
.
rmb"	plano goias seguro	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025290600100277	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	48.307.647/0001-97
7227	0.00	1	"processo: 202500010002049 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 867 
município rubiataba   
deputado bruno peixoto 
objeto da emenda a definir - custeio
.
valor(r$)...100.000,00
.
obs: pagamento conforme parecer ses/geraf nº 1447/2025 (sei 74477647) e despacho nº 926/2025/ses/cep (sei 76804116)."	fundo municipal de saude de rubiataba	2025	215	2025-08-12	agosto	8	2025285021500050	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.279.755/0001-93
7228	5427.80	4	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota - refe
rente a contratação de empresa para reforma completa na estrutura da mesa, e
também, fornecimento e instalação do tampo novo em material abs de mobiliár
io escolar, compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda
das escolas da rede estadual de ensino.
.
nota fiscal nº 48 - r$ 452.316,80
irrf: r$ 5.427,80
emissão: 14/08/2025
ateste: 22/08/2025
.
pdf 2024240100377 - processo 202400006081373
.
sandra"	global solucoes empresariais ltda	2025	95	2025-08-26	agosto	8	2025240109500013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
7229	1116.72	2	"pagamento do irrf retido da nota fiscal 2615 de 24/07/2025, referente à aquisição de licença para uso de serviços de webconferência, relativo julho/2025, no valor de r$ 1.116,72.(valor total nf r$ 23.265,00).
processo: 202218037000904 
pdf: 2024400100193
gec"	xp on consultoria ltda	2025	6	2025-08-04	agosto	8	2025400100600190	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	23.518.065/0001-29
7230	1248.33	1	pagamento para atender  a fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de agosto/2025.	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100233	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	48.307.647/0001-97
7231	45.19	8	".
pdf 2024260100558
.
pagamento do irrf da nf 23221, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n.º 37/2022 (65823427), que tem por objeto serviços de gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio de estado de goiás."	carletto gestao de servicos ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025260100600030	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.469.404/0001-30
7232	27652.85	13	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 3000509582 ref 07/2025 serviço de agua e esgoto da capital r$ 27652,85 sei 202200025003733
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***"	saneamento de goias s a	2025	13	2025-08-28	agosto	8	2025296101300094	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
7233	30.00	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3592 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, julho/25 conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2430/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006324.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025436200600176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
7234	613.36	18	"contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores - sede administra
tiva desta emater
pagamento líquido referente nota fiscal 31641 - serviços prestados no mês de julho/2025"	advance system elevadores ltda me	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025326200600027	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
7235	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	hugo goncalves margon ribeiro	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501589	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.763.881-**
7236	26103.88	17	"destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62
8.572/0001-69, no valor de r$ 26.103,88 (vinte e seis mil, cento e três reais e oitenta e oito centavos), conforme nota fiscal n° 140 (sei 75403598). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de alto paraíso de goiás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024290300058."	valdete rodrigues de oliveira	2025	27	2025-08-22	agosto	8	2024290302700004	2024	2903	corpo de bombeiros militar	07.628.572/0001-69
7237	18506.70	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025:
- fundo protege goiás .................. r$ 18.506,70."	corpo de bombeiros militar	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025290300300024	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7238	2755.46	8	fornecimento de energia elétrica para sede da goiás telecom, competência mês 07/2025 conforme fatura nº154560086.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025409100700036	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	01.543.032/0001-04
7239	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	henrique moreira oliveira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501862	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.960.911-**
7240	447.57	6	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao período de 25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6220 e pdf 2024215300178. (inss) . 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 447,57. 
. 
processo de pagamento 202100017006614. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025215301600083	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7241	6342.15	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de cento e quarenta seis, microcomputador (desktop) tipo i microcomputadores com 8 gb de memória ram, uma (1) unidade de disco rígido ssd (solid state drive) com capacidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23"", sistema operacional windows 11. para atender fundo estadual dos direitos da pessoa idosa, garantia de 60 meses.


nf - 7714675 irrf. referência 06/2025. valor r$ 2.171,97
nf - 7706330 irrf. referência 06/2025. valor r$ 2.171,97
nf - 7705685 irrf. referência 06/2025. valor r$ 1.998,21"	dell computadores do brasil ltda	2025	3	2025-08-15	agosto	8	2025305500300001	2025	3055	fundo estadual dos direitos da pessoa idosa	72.381.189/0010-01
7242	41922.82	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo as consignações (bancos) - descontos (estatutários), no valor de r$ 41.922,82.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100226	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7243	60000.00	2	".
processo 202500010020800 - ejsa
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) -  para 03 (três) municípios, a saber: ceres, goiânia, goianira. o valor mensal, para cada município é de r$ 20.000,00. vigência: maio a dezembro de 2025.
.
ipof/pdf 2025285003006, daof 2025.2850.2687, rd. nº 255/2025 - ses/spais (77090970)
.
pagamento pop. migrante/junho/25...............r$60.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-20	agosto	8	2025285004400022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7244	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	luis felippe soares de carvalho	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501878	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.911-**
7245	2349425.78	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- consignados
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-08-27	agosto	8	2025240112600084	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7246	116036.99	7	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica, conforme convênio 04/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás. valor líquido da fatura do mês de 07/2025.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	29	2025-08-11	agosto	8	2025300102900007	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
7247	58.80	1	"processo de pagamento 202500010057735 - ejsa
.
aquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses.  tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. 
.
vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp.
.
pdf:2025285000666. daof:945/2850. 
.
pagamento conforme despacho 649 (77755399)
.
nota fiscal nº 1547/jun/25	
.
total líquido a pagar:	r$ 58,80
.
."	ar rp certificacao digital ltda	2025	17	2025-08-06	agosto	8	2025285001700034	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.308.480/0001-22
7248	3724.55	6	"valor destinado a cobrir despesas com parte do iss da 9ª medição do contrato
nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especiali
zados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, rel
ativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101491, processo se
i 202500036012166, nf 442."	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2025	92	2025-08-27	agosto	8	2025436109200008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.175.735/0001-68
7249	19.58	2	contratação de serviços autônomos de água e esgoto águas de ipameri s/a,para fornecimento de água e tratamento de esgoto. n.f. 397253 - i.r - 08/25.	aguas de ipameri spe sa	2025	20	2025-08-29	agosto	8	2025326202000021	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	43.547.497/0001-75
7250	512.21	1	recolhimento irrf sobre a aquisição de notebooks para atender a ueg. convênio n° 881281/2018 fnde. nota fiscal 349171 - sei 76934937 e nota fiscal 349393 - sei 77203029. atestado nº 78/2025 - sei 77203426. dares, com vencimento em 19.09.2025 - sei 77797423 e 77797641.	positivo tecnologia s a	2025	40	2025-08-08	agosto	8	2025406204000004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	81.243.735/0019-77
7251	22924.82	2	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) leidiane de morais e silva mariano, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 014.626.751-66. processo nº 5153415-12.2023.8.09.0154. sei 202400066003884. pdf 2025326100193. daof 366/3261/2025.
pagamento referente ao (líquido) do rpv da advogada: leidiane de moraes e silva , conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 30.367,01
retenção de irrf...................................r$  7.442,19
valor líquido:.....................................r$ 22.924,82."	leidiane de morais e silva mariano	2025	37	2025-08-08	agosto	8	2025326103700032	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.626.751-**
7252	864.32	24	pagamento da nf 772 ir, referente ao serviço de garçons  e copeira no mês de julho de 2025.	plus terceirizacao ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025130100600024	2025	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
7253	95094.28	1	pagamento da nota fiscal nº 149 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) no município jaupaci - go. modulo iii,, correspondente ao período de 03/06/2025 a 11/07/2025, contrato nº 147/2024 (id.77111139) e relatório nº 2368/ 2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031005824.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400075	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
7254	338.10	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 396 - referente a medição do referente produto 1 do mês de maio/2025,  período de 01/05/2025 a 31/05/2025, integrante do lote 01 do pe srp nº 007/2023,  da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município diorama-go. contrato nº 116/2024 (76095734) e relatório nº 2005 /2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004977.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400168	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7255	269000.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com indenização proposto por francisco do
carmo santos, cpf nº ***.224.461-**, proprietário de um lote de terra urbano, número 01 da quadra 26, do loteamento vila izabel, goiânia - goiás, com a
área total de 394,41 m², registrado sob a matrícula 8.467 no cartório de registro de imóveis, tabelionato 1º de notas e protesto da comarca de goianira/go, necessário às obras da duplicação da go-070, trecho: entroncamento go-469 a entroncamento go-441, conforme laudo de avaliação (55994674), parecer
jurídico(68335920), escritura (71778655), termo de acordo (73773750), autorização -pr- 06101 (73132850). 2021. pdf nº 2025436100956. processo sei 202000036005251.

favor depositar para francisco do carmo santos - cpf 307.224.461-87.
banco 237 bradesco - agência 1944 - c/c 0000000038011-3 ."	francisco do carmo santos	2025	132	2025-08-26	agosto	8	2025436113200004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.224.461-**
7256	52.80	17	".
pdf 2025260100147
.
pagamento do issqn da nf 442, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	fernanda ribeiro de lima	2025	48	2025-08-28	agosto	8	2025260104800014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
7257	996.19	13	recolhimento imposto de renda sobre a locação do imóvel localizado na avenida t-11 c/ t-38, qd. 116lts 17/18 - setor bueno, goiânia-go, para realização das atividades desenvolvidas pelo crialab|ueg, no mês de julho/2025. atestado nº 63/2025 - sei 77701811. dare, com vencimento em 19.09.2025 - sei 77786735.	mega alimentacao ltda	2025	43	2025-08-07	agosto	8	2025406204300001	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.108.941/0001-67
7258	6524.08	11	"pagamento conforme a nf 6516 do mês de julho/2025, referente a contratação de
serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, funções de contact cen
ter e serviços 0800, visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead, pdf: 2023180100290. ipo"	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2025	18	2025-08-22	agosto	8	2025180101800055	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.238.297/0001-89
7259	178.04	4	terceirização de mão de obra para eventos. nfe. 1154t - r$ 178,04 - trib/issqn.	ms eventos ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600145	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.684.531/0001-46
7260	86925.51	8	pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - 13º salário - agosto/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025120100100008	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
7261	287110.82	13	"pagamento à empresa bn comercio importacao e exportacao eireli - referente aaquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:
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nf 1002
emissão: 15/08/2025
atesto: 20/08/2025
valor total da nota: r$ 290.598,00
líquido: r$ 287.110,82
pdf 2025240100421
.
processo 202500006041929"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-08-25	agosto	8	2025240103400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
7262	31526.61	2	pagamento da 1ª medição do contrato 78/2025, referente a prestação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, no município de cavalcante-go. relativo ao período de 03/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101599, processo sei  202500036010946, nf nº 2317 irrf.	construtora centro leste s a	2025	108	2025-08-26	agosto	8	2025436110800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
7263	1715.00	8	"despesa com continuidade - 5º termo aditivo ao contrato nº 171/2020
(renovação)(data: 14/12/2020)(vigência: 14/12/2024 a 14/12/2025),no
valor de r$ 79.500,00, referente a prestação dos serviços de  solda
e envaretamento de radiadores e intercoller, para  chassi  do volvo
b12m 340.
(processo sei nº. 202200053000802) (processo antigo nº. 202000277)
( dispensa de licitação nº. 063/2020) (fornecedor: jovânio  ramos
padilha) (pdf nº 2024409300682) (declaração nº 302)(ploa/2025).
- nota:
8776	04/08/2025	04/08/2025	1.715,00	1.715,00"	jovanio ramos padilha	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100263	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.465.268/0001-48
7264	117704.01	2	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. contrato n° 12/2025. vigência: 36 meses.
.
repasse parcela jun/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 - hei/hmtj (77657083) – custeio………………………...r$ 117.704,01"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-08-06	agosto	8	2025285021100019	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
7265	75483.31	15	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio.
.
pdf 2023285000029   daof 465/2025   requisição de despesa 121 (000020263085)
.........................................
proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão, ref. a junho 2025. sol. pag.77635854. 
.
valor pago...............r$ 75.483,31.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 (77635854)."	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600113	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
7266	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	rafael martins de marcelo fallone	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501442	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.766.821-**
7267	128.01	42	"processo . 202500010019025 – mmrm 
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
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pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
oficio..............boleto..............vencimento.............valor
11182171......00029410210000960789......18/08/2025...........r$128,01
.
valor a pagar: r$ 128,01
.
pagamento conforme solicitado no despacho nº 216/2025/ses/gelic-03860."	imprensa nacional	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
7268	17990.00	2	pagamento da fatura 2195. contrato 80/2023 - goinfra, decorrente do pregão eletrônico nº 36/2023 - goinfra (49846038), cujo objeto consiste na prestação de serviços de locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades da goinfra. pdf 2024436100603. ref julho/25. processo sei 202500036011745.	iron energy comercio e servicos de manutencao ltda	2025	9	2025-08-10	agosto	8	2025436100900003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.401.330/0001-04
7269	7550.44	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9ª medição, do contrato nº 117/2024 - referente à prestação do serviço de locação com serviços de estruturas modulares (contêiner), para atender 03 (três) postos fixos do comando de policiamento rodoviário, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo), relativo ao período 08/2025, pdf 2025436101040, processo sei nº 202500036010949, nf-1587.	elevar - locacoes e transportes ltda	2025	6	2025-08-10	agosto	8	2025436100600169	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.326.118/0001-07
7270	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	azenathe pereira braz	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501364	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.701-**
7271	19298.80	13	".
*pdf 2025170100067*
.
recolhimento  de  irrf,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de julho/2025.
notas fiscais nº.: 254, 260, 267, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278,
279, 281, 282 e 283.
.
jcp
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400376	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
7272	2008.97	8	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 1 2 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6538 e pdf 2024215300184. (irrf) . 
.

valor da ordem de pagamento.......................... r$2.008,97. 
.

processo de pagamento 202100017006620. 
.

projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-26	agosto	8	2025215301600086	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7273	5537.86	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2025. consignação - pensão alimentícia	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700270	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7274	715116.64	16	"pdf: 2024290600183
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss.
.
nº documento........ref..............valor
15257...............07/25.......715.116,64
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025290600700141	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
7275	56326.99	1	destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de agosto/2025. civis (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025160100100142	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
7276	34650.01	5	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf812 37.683,54
.
...processo pagamento 202500006072474
...pdf................2024240100791
.
aurélio"	funcional construcoes ltda	2025	85	2025-08-26	agosto	8	2025240108500017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
7277	1339.39	55	"sei 202500031006279, art nº - 1020250230720, boleto nº 28320690125224461, referente a revisão da planilha orçamentária em goiânia-go. responsável técnico julio moraes santos. conforme despacho n°  2537/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031006279, art nº - 1020250232683, boleto nº 28320690125226401, referente a orçamento rerratificado de 30uh  em palmelo-go. responsável técnico nadia oka barros. conforme despacho n°  2537/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031006279, art nº - 1020250232691, boleto nº 28320690125226407, referente a orçamento rerratificado de 50uh em mineiros-go. responsável técnico nadia oka barros. conforme despacho n°  2537/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031006279, art nº - 1020250232701, boleto nº 28320690125226417, referente a orçamento rerratificado de 36uh em edeia-go. responsável técnico nadia oka barros. conforme despacho n°  2537/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031006279, art nº - 1020250232709, boleto nº 28320690125226425, referente a orçamento rerratificado de 36uh  em edeia-go. responsável técnico nadia oka barros. conforme despacho n°  2537/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031006279, art nº - 1020250232717, boleto nº 28320690125226436, referente a orçamento rerratificado de 35uh em cachoeira de goias-go. responsável técnico nadia oka barros. conforme despacho n°  2537/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031006279, art nº - 1020250232734, boleto nº 28320690125226459, referente a orçamento rerratificado de 35uh em amaralina-go. responsável técnico nadia oka barros. conforme despacho n°  2537/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031006279, art nº - 1020250232754, boleto nº 28320690125226477, referente a orçamento rerratificado de 43uh em santa barbara de goias-go. responsável técnico nadia oka barros. conforme despacho n°  2537/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031006279, art nº - 1020250231238, boleto nº 28320690125224963, referente a atualização de planilha orçamentária para 7º chamamento em goiânia-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  2537/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031006279, art nº - 1020250231195, boleto nº 28320690125224923, referente a atualização de planilha orçamentária para 7º chamamento em goiânia-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  2537/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031006279, art nº - 1020250231224, boleto nº 28320690125224949, referente a atualização de planilha orçamentária para 7º chamamento em goiânia-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n°  2537/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031006279, art nº - 1020250239154, boleto nº 28320690125232813, referente a orçamento rerratificado de 50uh em barro alto-go. responsável técnico priscilla aguida de paula morais. conforme despacho n°  2537/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031006279, art nº 1020250239160, boleto nº 28320690125232822, referente a orçamento rerratificado de 34uh em barro alto-go. responsável técnico priscilla aguida de paula morais. conforme despacho n°  2537/2025 - cooinsp/agehab."	crea-go	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
7278	13142.75	9	"pagamento referente contratação ""projeto eiaa - educação inclu
siva assistida por animais"", que tem por objetivo utilizar o “cão mediador”
como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudantes c
om deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculados no
atendimento educacional especializado - aee.
.
processo sislog 106291
.
nf 13 - r$ 14.945,00
liquido: r$ 13.142,75 parte i
emissão: 12.08.2025
ateste; 12.08/2025
.
pdf 2024240101359 - processo 202400006100448
.
sandra regina"	43 513 718 elaine honorio bezerra naves	2025	89	2025-08-18	agosto	8	2025240108900019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.513.718/0001-94
7279	253.36	12	".
2024170100319
.
ordem de pagamento, irrf da fatura nº20250000442845, do 3º termo aditivo ao contrato nº 025/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia e a empresa telealarme brasil eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.
.
jer
."	telealarme brasil ltda	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400247	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	87.215.299/0001-80
7280	15946.00	1	"pagamento a favor de mcr sistemas e consultoria ltda, referente ao valor lí
quido da nf 5353, relativo ao item 1 do contrato nº20/2024, cujo objeto é o
fornecimento de licença de uso de solução de tecnologia da informação para e
laboração de projeto de engenharia com utilização da metodologia da modelage
m da informação para construção (bim building information modeling) (aec col
lection, autodesk build, autodesk collaborate pro) e licenças de software de
 design gráfico, todas com garantia, atualizações periódicas e suporte técni
co pelo período de 36 (trinta e seis) meses, juntamente com transferência de
conhecimento para solução aec collection e consultoria para projeto piloto
em bim."	mcr sistemas e consultoria ltda	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025430100600072	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	04.198.254/0001-17
7281	265448.84	21	"pdf 2024160100180 processo 202100015000202 
pagamento referente à prorrogação do contrato com 
empresa especializada na prestação de serviços de 
locação de mão-de-obra para serviços de asseio, 
limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, 
manutenção predial, com fornecimento de materiais, 
ferramentas e equipamentos necessários à execução do 
objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas 
dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo 
do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 8573, emissão: 18/08/2025, 
atestado: 20/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 265.448,84 - líquido"	garra forte administracao e servicos ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700157	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
7282	1268.12	10	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1249 - relativo aos serviços do produto 1, maiol/2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, conforme  contrato n° 106/2024 - (73495439) e relatório nº 1834/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004742.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400148	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7283	1666.00	1	"pdf 2025295200002
031- f. rot.	
cjm"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2025	3	2025-08-21	agosto	8	2025295200300031	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
7284	534689.80	4	auxilio alimentação - ref.09/2025 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 09/2025. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 3501/2025/agehab/gagp (78473781), despacho nº 3972/2025/agehab/grsg(78603181). sei 202200031002238.	pluxee beneficios brasil s a	2025	5	2025-08-26	agosto	8	2025436200500009	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	69.034.668/0001-56
7285	5710.68	13	solicitação referente ao contrato nº 10/2024 - líquido - diesel - competência junho/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025440100800025	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
7286	22643.85	3	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com alterações relativas ao contrato nº 09/2023, que resultam na necessidade de atualização do valor contratual, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à continuidade dos serviços prestados. a primeira alteração refere-se ao reajuste contratual fundamentado na lei nº 14.973/2024, que dispõe sobre o retorno gradual da contribuição patronal ao inss. a segunda refere-se ao pagamento da diferença de valores decorrentes da repactuação de 2025, com fundamento na cláusula nona do contrato nº 09/2023 e no artigo 65 da lei nº 8.666/93. a repactuação baseou-se nas planilhas de formação de custos e cálculos (72342474), bem como na convenção coletiva da categoria (72341384), referente ao período de 01/01/2025 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5197 e pdf nº 2025215300161. (issqn).
 . 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 22.643,85. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007752.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2025	58	2025-08-27	agosto	8	2025215305800047	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
7287	60499.69	13	pagamento da nota fiscal 1144, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente  à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no mês de junho de 2025, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 2321/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025436200600090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
7288	71052.03	16	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transp
orte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiá
s, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dem
anda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas
, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de nova crixás, conforme
nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 147 – nova crixás
data de emissão: 16/07/2025
referência: junho de 2025
atesto: 21/07/2025
valor total da nota: r$ 75.346,79
líquido: r$ 71.052,03
......
.
processo 202100006076257/202400006076968
pdf 2024240100358"	status promocoes e eventos ltda	2025	83	2025-08-12	agosto	8	2025240108300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
7289	18474.64	12	202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 3671 ref 07/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 18.474,64.	office seguranca ltda epp	2025	13	2025-08-15	agosto	8	2025296101300144	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
7290	2408.10	4	"relativo ao pagamento parcial do líquido da fatura n°
216873983, de 04/08/2025, mês de julho de 2025, no valor 
de r$ 2.408,10, sendo o valor total do líquido a ser pago 
de r$ 6.111,03 e valor total da fatura de r$ 6.419,15.
.
processo 202300013000618.
pdf 2025110100027.
.
ms/gpf."	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025110100600079	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	27.595.780/0001-16
7291	35.48	15	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente e decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 21/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peto, relativo ao período de 01 a 24/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6223 e pdf 2024215300145. (inss repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 35,48. 
. 
processo de pagamento 202100017006616.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7292	957.12	13	solicitação referente ao contrato nº 002/2024 - ret. ir - competência junho/2025.	cs brasil frotas s a	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025440100800022	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	27.595.780/0001-16
7293	4690.59	15	"recolhimento de 1,2% sobre o valor total da nota, eireli referente a  aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 957
emissão: 30/07/2025
atesto: 04/08/2025
valor total da nota: r$ 390.882,80
irrf: r$ 4.690,59
pdf 2025240100423
.
processo 202500006041912"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
7294	1112.36	1	contribuição ao fundo estadual de saúde - fes - referente a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)	procuradoria geral do estado	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025140100300047	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7295	88373.50	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1340.10 município ipameri deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento (reforma e ampliação) no colégio estadual eduardo mancini (inep 52065952) (cnpj 00.692.815/0001-89 - conselho escolar maria jose daher e silva) do município de ipameri/go.,  conforme:  portaria nº 3464, rex 4632,    despacho nº 1029/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2200/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101381. daof  1480.     documentos constantes no processo sei  202500005012662:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.	conselho escolar maria jose daher e silva	2025	174	2025-08-27	agosto	8	2025240117400012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.692.815/0001-89
7296	2243.09	1	valor ref. aos descontos de contribuição associativa com a asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de agosto/2025 - proc 202500055000080.	associacao dos servidores da iquego	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025319000100336	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.068.063/0001-42
7297	45960.54	1	destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de agosto de 2025, militares/civis.  (06000004560)	policia militar	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290200100159	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7298	14.69	8	pagamento da retenção de issqn da prestaçao de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de 01 a 14/junho/2025, conforme nota fiscal 202500000001575 emitida em 08/07/2025 - devidamente atestada pelo gestor	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025126101100048	2025	1261	agência brasil central - abc	21.876.089/0001-24
7299	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	raphael pinheiro rodrigues valente	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501624	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.206.801-**
7300	129.90	6	nota de empenho p/contratação de link de internet para atender a emater de adelândia.	hd2 telecomunicacoes ltda	2025	4	2025-08-29	agosto	8	2025409100400015	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	03.092.172/0001-20
7301	60705.00	1	".
repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go.  processo nº 01100010015037. para aquisição de:
.
30 (trinta) laringoscópios adulto: estimativa de custo......r$ 40.470,00
15 (quinze) laringoscópios infantil: estimativa de custo....r$ 20.235,00
.
ipof/pdf 2025285003181, daof: 2803. rd nº 241/2025 (sei 77005328)
..........................................................................
proc.202500010046965, imed-h.e.formosa, investimento 30 laringoscópios adulto: 15 laringoscópios infantil.
.
valor pago.............r$ 60.705,00.
.
portaria numeração automática 2567 (78410018) e extrato de publicação portaria (78750369)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-29	agosto	8	2025285016100277	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
7302	40262.48	21	"dare de imposto de renda  de  º termo aditivo ao contrato nº 155/2022  vigilância e segurança armada turno 12x36 -  necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda
.
pdf-2024240101874
.
periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025
.
nota fiscal.....valor bruto....irrf
6097.........r$ 10.485,02......r$ 503,28 
6099.........r$ 10.485,02......r$ 503,28 
6111.........r$ 10.485,02......r$ 503,28  
6112.........r$ 10.485,02......r$ 503,28 
6114.........r$ 10.485,02......r$ 503,28 
6102.........r$ 10.485,02......r$ 503,28 
6107.........r$ 10.485,02......r$ 503,28  
6109.........r$ 73.395,14......r$ 3.522,97 
6098.........r$ 73.395,14......r$ 3.522,97 
6108.........r$ 209.700,40.....r$ 10.065,62 
6101.........r$ 62.910,12......r$ 3.019,69 
6100.........r$ 41.940,08......r$ 2.013,12 
6105.........r$ 52.425,10......r$ 2.516,40 
610..........r$ 83.880,16......r$ 4.026,25 
6110..........r$ 83.880,16......r$ 4.026,25  
6113..........r$ 83.880,16......r$ 4.026,25 

total a pagar:	r$ 40.262,48"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	92	2025-08-01	agosto	8	2025240109200050	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
7303	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	gabriela alejandra tapia zamora	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501578	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.111.731-**
7304	430.56	1	"valor para pagamento de despesas com 30 inscrições para o congresso ""interleite brasil 2025"" por meio de inexigibilidade e contratação sislog 115700, processo sei 202500005024491, homologado para a empresa milkpoint ventures serviços de inteligência de mercado ltda, a ser realizado em goiânia nos dias 20 e 21 de agosto de 2025, para participações de servidores desta agência em sua programação diversificada, que inclui palestras, mesas redondas, painéis, apresentações de trabalhos científicos e uma feira de expositores. daof 377/3261/2025 e pdf 2025326100200. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 20.449, emissão: 21/08/2025, conforme despacho 
nº 112/2025-gees - 21/08/2025, e atestada pela gestora do contrato 
em: 21/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)  
valor bruto:......................................r$ 8.970,00
retenção de irrf (4,8%), conforme inrfb nº 1234/2012, 
anexo i:..........................................r$   430,56
valor líquido:....................................r$ 8.539,44.
...............................r$ 4.211,84."	milkpoint ventures serviços de inteligencia de mercado ltda	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025326100900325	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.885.666/0001-86
7305	118828.23	13	"pagamento do liquido da nf 492, emitida 20/08/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 118.828,23 (valor total da nf: r$ 127.618,39).
processo: 202218037004607 
pdf: 2024400100065.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025400100700003	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
7306	5437200.20	28	"pdf 2024295000007
216581724-06/25-liq	    462.112,30 
216814546-06/25-liq	  4.550.656,84 
216436463-06/25-liq	    188.901,08 
216700236-06/25-liq	    103.258,95 
216632302-06/25-liq	    132.271,03 
cjm"	cs brasil frotas s a	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025295000400016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
7307	4407.76	9	".
pdf 2024260100578
.
pagamento do liquido da nf 22030, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de 2025."	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025260100600074	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.650.167/0001-60
7308	6620.65	3	".
pdf 2024260100121
.
pagamento do liquido da nf 825288, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025260100600102	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
7309	4175.69	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de jun/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de itapuranga	2025	4	2025-08-05	agosto	8	2025240100400387	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.146.604/0001-03
7310	1804.44	14	pagamento nf 6155 – líquido referente a serviço de telefonia no mês de julho  de 2025.	3corp servicos de tecnologia ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025130100600031	2025	1301	gabinete do vice-governador	10.334.879/0001-61
7311	10247.28	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- inss - patronal
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-08-18	agosto	8	2025240113000125	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7312	15089.22	1	"op da folha de pessoal rpps – ipasgo - pessoal civil-mês de agosto/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.15
rpps/ipasgo/consignações	
ipasgo basico - 6,81%	9.418,02 
ipasgo especial - 12,48%	5.671,20  
rpps-total	15.089,22"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100353	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	50.565.317/0001-43
7313	30000.00	3	"processo 202500010003416 dmr
.
contrapartida estadual da atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib n.º 383/2025 (77025451) e resolução cib nº 066/2024 (70103488). 
.
vigências:
- maio de 2025: para os municípios de iporá e goiatuba nos termos da resolução cib nº 066/2024 (70103488)conforme justificado no despacho 316 (76525159),e despacho nº 2892/2025/ses/spais-03083 (77449700).
- junho de 2025 a dezembro de 2025: reajuste para os municípios de anápolis, rio verde e  aguas lindas, nos termos da resolução cib n.º 383/2025 (sei n.º 77025451), e despacho nº 2892/2025/ses/spais-03083 (77449700).
.
pdf 2025285003044 daof 2698/2850/2025 rd 256/2025 - ses/spais-03083 (77095469)
.
pagamento socio educativo/julho/25............r$30.000,00
.
obs: pagamento referente aos municípios de anapolis, rio verde e aguas lindas, no valor de r$10.000,00 para cada município."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-29	agosto	8	2025285004400023	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7314	13.32	6	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 408 - referente a prestação do serviço produto 1 - maio,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no município de palminópolis , correspondente ao período de 20/05/2025 a 31/05/2025,  conforme contrato n° 57/2025 - (76183305) e relatório nº 2184/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005531	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7315	399.75	2	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1256 - referente a prestação do serviços do produto - 01 (mês de maio) no período de 01/05/2025 a 31/05/2025 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município formoso-go, contrato nº 89/2024 (76277635.) e relatório nº 1951/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005109.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7316	194.48	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 400 - referente a medição do  produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra,  dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de itaguaru - go mod ii, correspondente ao período de  13 a 31/05/2025, conforme contrato nº 49/2025 - (76525745). relatório nº 2163 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005301.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400174	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7317	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	leticia martins lima	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501874	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.419.681-**
7318	1907.08	1	".
pdf 2025260100145
.
pagamento do liquido da nf 735, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	48	2025-08-22	agosto	8	2025260104800012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
7319	0.00	2	"pdf:2025186200033

contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). 
nf 840754
ref. a 07/2025
etanol................114,73"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025186200100098	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
7320	459.00	7	".
pdf:2025170100003
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e
homenagens.
.
ppt: 254 - autorização de ppt: 8775
.
processo de restituição:202500004043961
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-05	agosto	8	2025170101400408	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7321	318.96	15	pagamento do liquido do recibo 8923024 referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de julho  de 2025.	redemob consorcio	2025	5	2025-08-05	agosto	8	2025130100500002	2025	1301	gabinete do vice-governador	10.636.142/0001-01
7322	156471.73	12	encargos da parcela nº 042/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº /2025-gdpr de 00/01/1900.	banco do brasil s a	2025	17	2025-08-05	agosto	8	2025170201700002	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
7323	1124.24	12	"pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, para atender despesas com a prestação de serviços de hospedagem para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, com o intuito de participar como palestrante no evento: ""projeto carbono verde do araguaia"", em são paulo - sp. a hospedagem foi no grand mercure são paulo ibirapuera, no período de 28 a 29/07/2025 cnpj: 53.355.004/0001-59, conforme consta da ordem de serviço nº 20/2025 (77922777), e fatura/duplicata nº ft00032703 e pdf 2024215300162. (líquido)
 . 
valor da ordem de pagamento............................r$ 1.124,24. 
.
processo de pagamento 202400017005753. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	facto turismo -eirele-me	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100091	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.807.420/0001-99
7324	290645.36	15	".
proc. pgto 202400010065253 - dmo.
.
prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria.
.
inexigibilidade de licitação. contrato 38/2024. vigência: 26/04/2024 a 25/04/2026.
.
pdf 2024285000893. daof 1003/2850/2025. contratação sislog 103810
.
referência: nf: 43414/julho/2025....... r$ 290.645,36.
."	epimed solutions tecnologia de informações medicas s a	2025	17	2025-08-20	agosto	8	2025285001700025	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.542.126/0001-41
7325	143004.35	1	"processo sei nº 202500010043764 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 008/2025. pregão nº 94/2024. vigência da arp: 21/02/2025 a 21/02/2026. processo nº 202400005007864/202500010005024. 
.
pdf 2025285002267. daof 2231/2850. autorização (75695778).
.
ordem de fornecimento 203 (75697949)
.
nota: 29150
emissão: 21/07/2025
valor: 143.004,35
."	bristol-myers squibb farmaceutica s a	2025	163	2025-08-19	agosto	8	2025285016300293	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.998.982/0031-22
7326	886.00	5	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços nº21/2023 tre/go, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda.
nf nº1799 - julho/2025.
pdf nº 2025336200052
sei: 202500024001722"	ltba comercio e servicos ltda	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025336200700118	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
7327	1707.27	2	"decisão judicial, conforme processo: 0008535-62.2017.8.26.0602 da 2ª vara cível de sorocaba/sp, no qual determina a penhora de 30 por cento (trinta por cento) de todo e qualquer valor que o estado de goiás tenha a pagar à executada nolli comércio e serviços eireli, inscrita no cnpj sob o nº 03.566.923/0001-01, relativo à nf 2984, emitida em 07/08/2025, referente ao mês de julho/2025, 7ª parcela. (processo: 202418037006370), no valor de r$ 1.707,27,(valor total da nf: 5.690,89).
processo: 202214304002428
pdf: 2024400100002
gec"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025400100600102	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.566.923/0001-01
7328	21999.96	1	pagamento referente a aquisição fragmentadora de papel com nível de segurança p4 (din 66.399), capacidade de fragmentação automática de 150 folhas (papel 75g/m²) e manual de 10 folhas, incluindo clipes, grampos no papel e cartões, com corte em partículas e operação contínua por 60 minutos, tempo de repouso de 60 minutos e cesto com capacidade de 60 litros. processo sei 202500036007114, pdf: 2025436100459, nf nº 1046 líquido.	andes participacoes ltda	2025	10	2025-08-07	agosto	8	2025436101000022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.962.620/0001-38
7329	639.94	18	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de aquisição de 7.387 (sete mil e trezentos e oitenta e sete) unidades de cestas básicas de alimento por demanda, para atender as famílias que enfrentam insegurança alimentar, ficando a empresa contratada obrigada a cumprir as cláusulas contidas no termo de referência e ata de registro de preços nº 1 advinda do pregão eletrônico - spr nº 104479 001/2024 - seds.


nf - 34475. valor irrf. referência 12/2024."	cal-comercio de alimentos eireli	2025	23	2025-08-18	agosto	8	2024305102300014	2024	3051	fundo estadual de assistência social - feas	08.241.158/0001-65
7330	7054.75	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
férias clt - agosto/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025250100100183	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
7331	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor  luiz henrique de sousa rocha (cpf: 056.641.971-88), em decorrência do falecimento de sua mãe,a senhora ana pereira de sousa júnior (cpf:  457.284.611-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11216/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1619.	luiz henrique de sousa rocha	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025240100800121	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.641.971-**
7332	2706028.60	15	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
27561(liq)..........07/25......2.708.103,31
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2025	19	2025-08-27	agosto	8	2025290601900023	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
7333	9240.02	1	"ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 08/2025.
.
gpf/jap."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100371	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
7334	83830.11	1	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100318	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7335	362.42	1	pagamento do funcam fundo de capacitação da folhas de pessoal referente ao mes de agosto de 2025	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025300100300046	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7336	1246.02	11	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 402 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio, medição nº 02 dos serviços executados no município cezarina - go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 117/2024 (id. 76759763). relatório nº 2092/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005488.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400167	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7337	1731.73	25	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7338	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	renata dias dutra	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501352	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.746.871-**
7339	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	mario ernesto piscoya diaz	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501911	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.927-**
7340	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a agosto de 2025."	lana leticia carvalho ribeiro	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501714	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.847.543-**
7341	1200.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	dayane moraes	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500881	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.034.991-**
7342	1200.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	suleima rodrigues dos santos	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500886	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.373.461-**
7343	0.00	4	"pdf 2024295000168
222 05/25 ir	
cjm"	clinica de psicologia com - viver ltda	2025	12	2025-08-08	agosto	8	2025295001200002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.948.495/0001-60
7344	8092.00	13	"pdf: 2024290600134
.
nome beneficiário: agec participacoes ltda
objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto)
.
boleto...........ref..............valor
14-5.............08/25.........8.092,00
.
rmb"	agec participacoes ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025290601800006	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	42.251.765/0001-44
7345	12342.65	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- ipasgo
.
matheus"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	132	2025-08-27	agosto	8	2025240113200096	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
7346	179.44	9	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2025. 
. 
desconto em folha de pagamento do executado servidor candido batista de arau jo,cpf: 330.298.731-53, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 11 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 10º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5129513-77.2025.8.09.0051, ofício nº 2774/2025/sead. 
.
conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: 
banco caixa econômica federal - 104 
agência: 1394 
conta corrente: 30514-0 
titular: renato gomes imai 
cpf: 713.082.291-00 
valor: 179,44 
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100302	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7347	342.50	13	ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 34/2022,que entre si celebram o estado de goiás, através da secretaria de estado de desenvolvimento social e o centro de integração empresa escola - ciee. para  atender ao pagamento com taxa administrativa de 10(dez) vagas de estágio de estudantes de nível superior. valor líquido da nota fiscal nº 03739281. 07/2025.	centro de integracao empresa escola cie e	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025300100600012	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	61.600.839/0001-55
7348	1518.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de
2025(agosto/2025).
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 360)(pdf: 2024409300388)."	pedro nicodemos soares fassa	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100322	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.082.151-**
7349	456932.53	90	"sei nº 202511129005040/202511129005885/202511129005961/202511129006134 
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 456.932,53

                         crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-05	agosto	8	2025188002000013	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7350	4069.72	30	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv). valor referente ao irrf da nota fiscal nº 21586. 07/2025.	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	2	2025-08-08	agosto	8	2025305200200002	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
7351	4619.97	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento..............................................valor 
salario maternidade - rgps..............................r$ 4.619,97 
total...................................................r$ 4.619,97
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100292	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7352	15117.55	1	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisiçã
o de uniforme, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 d seduc, re
gistrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregã
o eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, validade: 12 (d
oze) meses., para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede est
adual de ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026, conforme as especificaçõe
s, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, r
egistrados por esta secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal a
baixo:
.
nf 812
emissão: 06/08/2025
atesto: 07/08/2025
valor total da nota: r$ 1.020.434,58
valor total de produtos: r$ 1.259.795,78 (base de cálculo para o irrf)
irrf: r$ 15.117,55 
pdf 2025240101821
.
processo 202500006051174"	impactex confeccoes ltda	2025	34	2025-08-12	agosto	8	2025240103400010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	53.363.624/0002-10
7353	298.87	1	"pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de agosto/2025.- desc
ont
o
s - pensão alimenticia...smm"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025170400200110	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
7354	1401.70	75	"ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades do sistema socioeducativo.


referência 07/2025. 
nf - 3545 irrf. valor r$ 487,19
nf - 3522 irrf. valor r$ 341,53
nf - 3523 irrf. valor r$ 291,29
nf - 3524 irrf. valor r$ 281,69"	samma servicos ltda	2025	2	2025-08-29	agosto	8	2025305200200026	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
7355	143.00	18	"pdf 2025295000057
39300 ir
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
7356	627.73	1	pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignação referente ao do mês agosto/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025260100300023	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
7357	237.64	1	202000025047361 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 15/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran  de  montividiu do norte r$ 237,64.	guaspar tavares da silva	2025	15	2025-08-14	agosto	8	2025296101500150	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.578.531-**
7358	462.02	5	pagamento da nota fiscal nº 602 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente ao reembolso relativo a viagens, referente a abril/2025, conforme controle individual do veículo (77072550), conforme cláusula sétima do contrato nº 76/2024 (71753867) e relatório nº 2335/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025436200600056	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
7359	19000.00	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social.


valor líquido da nota fiscal nº 9429. referência 08/2025.
aquisição de 20.000 (vinte mil) cartões de pvc (idoso, autista e deficiente)."	rafael notorio de sousa gomes - me	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600046	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.377.932/0001-60
7360	10892.79	16	"processo sei 202400010044545
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na
 policlinica estadual da região de são patricio - goianésia. termo de colabo
ração nº 95/2024-ses/go (sei nº 62882462) - 1º termo aditivo - vigência: 21/
01/2025 a 19/07/2025.
.
parcelas - fevereiro/2025 a julho/2025
.
pdf 2024285005327. daof 354/2850/2025. rd 437/2024 (sei 67314974)
......................................................
funev-pol.goianesia,1º ta termo colaboração nº95/24-ses/go, junho 25, fundo rescissorio sol.pag.77517613. 
.
valor pago................r$ 10.892,79.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidada - junho/2025 - pol. goianésia/funev (77517613)."	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600104	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
7361	0.36	4	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (lubrificante) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo.
.
tributos/irrf
nfe. 2476263 - r$ 0,36 - ref 07/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	2	2025-08-15	agosto	8	2025305200200027	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
7362	384.83	1	folha desconto do pessoal - associação de classe (regime próprio militares) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100385	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7363	61079.95	1	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 19ª medição, do contrato nº 33/2018 - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101047, processo sei nº 202500036007989, nf-623.	construtora sao cristovao ltda	2025	50	2025-08-21	agosto	8	2025436105000066	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.137.259/0001-04
7364	1660.21	5	pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituicao de pagamento ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: gasolina comum, do termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do pregão eletrônico nº009/2020-sead-geac, referente ao mês de junho de 2025 , no valor de r$ 1.664,39, deduzido irrf no valor de r$ 4,18, restando um líquido no valor de r$ 1.660,21, conforme nfs-e nº 2461637. (pdf nº2024426100218).	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025426100600040	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
7365	17617.00	17	"refere-se ao pagamento do iss:
202400025189138 nf 179 r$ 17617"	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2025	13	2025-08-07	agosto	8	2025296101300100	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
7366	83.79	3	pagamento do issqn da nf 586, refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025260100600049	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7367	89.90	8	contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de uruaçu - go.	wps telecom e informatica ltda	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025409100700080	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.687.749/0001-97
7368	0.00	5	"despesa com 4º termo aditivo de renovação, até 08/07/2025, no contrato
nº 089/2022, com valor global de  r$ 13.029,00, referente a  aquisição
de relês, soquetes e motor do limpador de para-brisa que serão utiliza
dos para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (processo nº. 202200053000326) (pregão eletrônico nº. 098/2022)
(fornecedor: ccp comércio de peças e mão de obra ltda)
(pdf nº 2024409300316) (declaração nº 85).
- nota:
739	29/07/2025	29/07/2025	2.192,00	2.192,00"	ccp com de pecas e mao de obra ltda	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100074	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.668.501/0001-98
7369	24877.61	80	"processo 202400010092920
.
processo vinculado: 202500010033101
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
conforme ofício nº 56932/2025/ses "" nota fiscal nº 220 - empresa  doranice distribuidora eirele - epp (75566364) valor a ser pago r$ 25.213,79 (vinte e cinco mil duzentos e treze reais e setenta e nove centavos) correspondente a 90% do valor total de r$ 28.015,33 (vinte e oito mil e quinze reais e trinta e três centavos), conforme recomenda o parecer jurídico 652/2025 (77953485), ateste de nota fiscal (75622143) e nota de empenho n° 2025.2850.010.00286-ses - (74143935)- processo sei 202500010033101.""
.
220:......................24.877,61"	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
7370	310.00	3	"pagamento da despesa pelo fundo rotativo deste órgão, no exercício de 2025:

referente a material tecnologia da informação.

empenho referente à pdf nº 2024140100059."	procuradoria geral do estado	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025140100600095	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7371	944.72	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5112811-90.2024.8.09.0051.
- depositante: dorvenice machado dos santos (cpf: 401.697.821-15).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 944,72."	renato gomes imai	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100246	2025	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
7372	3440.06	1	"processo sei 202516448015743
.
daof 347/2906
.
ressarcimento de salário da servidora lucia alves da silva, cedida pela prefeitura de diorama no mês de julho/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 3.440,06
.
rmb"	prefeitura municipal de diorama	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100313	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.335.363/0001-40
7373	23.90	4	"recolhimento do issqn da empresa jb comércio e serviços ltda, cnpj: 44.248.
520/0001-93, no valor de r$ 23,90 (vinte e três reais e noventa centavos), conforme nota fiscal nº 200 (sei 77871795). referente ao contrato para fornecimento de refeição e lanche, sob demanda, para as diversas operações do cbmgo. pdf nº 2024295300010."	jb comercio e servicos lda	2025	1	2025-08-14	agosto	8	2025295300100002	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	44.248.520/0001-93
7374	240000.00	8	"processo 202500010003416 dmr
.
repasse de recursos financeiros de custeio, aos fundos municipais de saúde referente a contrapartida estadual para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, conforme resolução cib nº 066/2024 (70103488).
. 
vigências:
- janeiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari (sei 70171552)e ofício nº 7100/2025/ses(70171584),conforme rd nº36/2025 (70493524). 
- fevereiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari( sei 71510211)e ofício nº 15305/2025/ses(71510302), conforme rd n° 66/2025(71516103).
.
empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.
.
pdf 2025285000647. daof: 01243/2850. rd nº36 (70493524) e rd nº66(71516103).
.
pagamento socioeducativo/agosto/25.................r$240.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-01	agosto	8	2025285004400009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7375	2248.09	14	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 6199 e pdf 2025215300040 (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento................ r$ 2.248,09.
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	2	2025-08-01	agosto	8	2025215300200014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7376	6467.82	6	"pdf: 2024290600135
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi
mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e
uruana de goiás. líquido.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência.............valor
1751636...............07/25...............2.104,94 
1751635...............07/25...............2.284,72 
1763008...............07/25...............2.055,96 
1763009...............07/25..................22,20 
total.....................................6.467,82
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290600700050	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
7377	315.16	30	"pagamento de irpj a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos
turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 010/2024,
referente a aquisição de passagens aéreas com destino a são paulo-sp
para o evento: ""congresso de licitações e contratos administrativos
de alto nível - licita sampa"", entre os dias 20 e 22 de agosto de 2025,
conforme as nfs 6246 e 6247. pdf: 2025180100041. jj"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800111	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.819.149/0001-60
7378	1905.24	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
recurso para movimentação de 01 sala modular do cepi joão barbosa reis,
município de aparecida de goiânia para o colégio estadual de educação do
campo assentamento de virgilândia, distrito de santa rosa - formosa.
-
processo: 202500006077565
pdf: 2025240101846
portaria 3514/2025
rex seq 4659
-
hs"	conselho escolar colegio estadual assentamento virgilandia	2025	112	2025-08-01	agosto	8	2025240111200042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.020.216/0001-93
7379	2106.68	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455.
.
- reclamante: rozangela sales hodgkinson;
- processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006;
- parcelas: 1 de 17;
- i.d. depósito: 081250000029133731.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-08-08	agosto	8	2025240107600134	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7380	58.09	2	empenhos estimativos referente a folha agosto /2025 fardamento................58,09	fundacao dom pedro ii	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700279	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.882.625/0001-73
7381	3837.87	1	"pagamento de despesas bolsa estágio - ls - estagiários - ciee - ref. a folha
de pgto 08/2025"	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025170101400502	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7382	2310.00	1	valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2025.	ana vitoria de oliveira	2025	15	2025-08-01	agosto	8	2025316101502015	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.630.161-**
7383	4.44	12	"dare
retenção de imposto de renda - referente acerca do contrato nº 047/2020 - 000026090498, cujo objeto é o fornecimento de água tratada do município de água lindas -go.  
.
<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
fatura julho/2025 - r$ 92,50
irrf: r$ 4,44
vencimento: 15.08.2025
ateste: 13.08.2025
.
pdf nº 2025240100020 - 6º aditivo - processo 202000006009840
.
sandra regina"	itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda	2025	92	2025-08-18	agosto	8	2025240109200047	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.367.185/0001-77
7384	7025.00	13	despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, periodo de 01/01/2025 a 17/11/2025. nfe. 189 - r$ 7.025,00 - liquido.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	2	2025-08-15	agosto	8	2025305200200046	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	10.268.439/0001-53
7385	9870.92	31	"pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.
favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c: 0600071371-5 cnpj 11.991.625.0001-89 goiasprev processo 202511129004850
valor líquido ............. r$ 9.870,92

                     crg"	fundo financeiro dos militares	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025188100700001	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
7386	10671.81	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (parte patronal)."	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025310100200017	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	39.374.330/0001-82
7387	100088.16	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

fundo financeiro empregador."	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025316100200016	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	18.867.930/0001-02
7388	600.44	24	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419.
.
- reclamante: caroline galdino fernandes;
- processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051;
- parcelas: 5 de 108;
- i.d. depósito: 081250000029129971.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7389	0.00	7	"pagamento em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli, relativo a
o contrato nº006/2024, referente à nota fiscal 3914, de prestação de serviço
s de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e f
ornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis (toner, cilindro,p
apel em branco, no mês de julho/2025."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025430100600016	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.091.401/0001-53
7390	39234.22	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de agosto/2025. parte patronal civis. (06000007748)	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025160100200013	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.867.930/0001-02
7391	20174.45	1	folha de pagamento pessoal agosto/25.rpv	universidade estadual de goias - ueg	2025	34	2025-08-27	agosto	8	2025406203400010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7392	2316.70	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - remuneração (abono) por permanência em atividade - civil.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025150100100173	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
7393	1000173.09	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100308	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7394	2185.99	3	"segundo termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específicos. conforme requisição de despesa 41 ratificação (73842451).


pdf: 2025420100056

manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. fatura 591-irrf-07.2025-atesto77751487 e aut. sgi 77751615"	qualitiloc automoveis ltda	2025	1	2025-08-08	agosto	8	2025420100100096	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.864.744/0001-78
7395	17122.94	13	refere-se ao pagamento do valor líquido: 201900025085120 boleto 9014456 ref 08/2025 vale transporte para servidores de goiânia r$ 17.122,94.	redemob consorcio	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025296101000008	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.636.142/0001-01
7396	3.45	1	"despesas com diferenças apuradas de irrf(78244319), da folha de pagamento
de pessoal da metrobus(20/01/2025 e 20/06/2025), devido ao fechamento an-tecipado da folha de pagamento, o que nos obriga, posteriormente, a  rea-
bri-las para adequação de atestados médicos apresentados após o fechamen-
to. tais ajustes, embora resultem em valores residuais  de pequena monta, necessitam ser recolhidos à receita federal, conforme legislação vigente.
e conforme: despacho nº 216/2025/metrobus/grh-19673, despacho nº 216/2025
/metrobus/cgab-19657 e despacho nº 218/2025/metrobus/grh-19673.
(declaração: 863)
- nota:
218/2025	14/08/2025	14/08/2025	3,45	3,45"	ministerio da fazenda	2025	3	2025-08-15	agosto	8	2025409300300045	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0058-87
7397	22811.61	114	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf852-iss+txexp
atesto77650600 e aut.sgi 77769340-s.miguel araguaia"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-08-08	agosto	8	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
7398	310.24	17	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9013 e pdf 2024215300092. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 310,24. 
. 
processo de pagamento 202400017008973. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2025215306100006	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7399	120.01	11	"pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, desti
nado a hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, para o exe
rcício de 2025, referente ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/0
8/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação
e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão el
etrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia,par
a atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no
período de 17 e 18/06/2025,no valor de r$120,01, conforme fatura nº 20803 e nf.929. (pdf.2024426100157)"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	18	2025-08-06	agosto	8	2025426101800001	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
7400	44831.22	4	"pagamento líquido à empresa eco engenharia ltda referente a conclusão de escola padrão laje plana, da unidade escolar: colégio estadual benedito braz, no município de americano do brasil, conforme contrato nº 134/2018.
nf 496 r$ 64.927,80 – 14ª medição 
inss: r$ 2.590,45
issqn: r$ 3.246,39
ir: r$ 779,13
valor líquido: r$ 58.311,83
.
conforme despacho nº 2300/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 201800006026934
pdf: 2024240101290 e 2025240101760	
cno/cei: 51.243.77279/74 
.
isabel"	eco engenharia ltda	2025	86	2025-08-01	agosto	8	2025240108600035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.858.942/0001-30
7401	10264.27	51	"processo sei 202511129006297. gerenciador caixa 14/08/2025.


pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 10.264,27.

                            aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-14	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7402	1252289.24	7	".
termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio
.
parcelas de março a dezembro/2025, conforme orientação contida no despacho 3255/2025 (sei 69988079)
.
pdf 2022285004171. daof 480/2850/2025. rd nº 278/2022 (000036520139).
....................................................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, agosto 2025, sol.pag.77399861. 
.
valor pago..............r$ 1.252.289,24.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 - cora (77399861)"	fundacao pio xii	2025	90	2025-08-01	agosto	8	2025285009000001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
7403	18.75	8	recolhimento do iss da nota fiscal nº 603 - referente ao reembolso relativo a viagens, referente a maio/2025, conforme controle individual do veículo (77072550), conforme cláusula sétima do contrato nº 76/2024 (71753867), e relatório nº 2335/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025436200600056	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
7404	2480.35	7	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o 4º termo aditivo do contrato
nº 0021/2021, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 01/2020-sedi
,de empresa especializada para o fornecimento de circuito de dados e serviço
s de link ip 100 mbps, para a prestação de serviços de telecomunicações, cap
acidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de
voz e imagens, videoconferência e acesso a internet, com objetivo de atende
r a junta comercial do estado de goiás. 
nota fiscal: 2508.018259104 - agosto/2025.
pdf: nº 2024336200093.
processo: 202000024002997."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-08-15	agosto	8	2025336200700041	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	76.535.764/0001-43
7405	1380.84	39	"valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb 
de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à 
conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e 
pdf 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 360/2025-gt, 
dia: 05/08/2025, nota fiscal nº 3507-99, do dia: 04/08/2025, pelos serviços prestados referente a locação dos equipamentos do período: 01/07/2025 a 31/07/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor da nota:...........................................r$ 28.767,54
retenção de irrf - (4,8 por cento).......................r$  1.380,84
valor total líquido:.....................................r$ 27.386,70."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2025	11	2025-08-08	agosto	8	2025326101100054	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
7406	2000.00	1	pagamento bolsa para coordenador de curso - apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape - d2) e nas resoluções aplicáveis, nos meses de junho e julho de 2025, desempenhando, entre outras atividades, a coordenação dos processos seletivos de alunos, docentes e apoio vinculados ao curso. referência: julho/2025. atestado nº 17/2025 - sei 77911973.	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025406202400031	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7407	270000.00	6	"portaria 6532/2025 
.
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. portaria 6532/2025 .convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 
.
pdf: 2025285000650. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência: vila/cer/ago/25..................r$ 270.000,00
."	vila sao jose bento cottolengo	2025	52	2025-08-04	agosto	8	2025285005200025	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
7408	18982.27	4	inss nfº 86 - referente a medição do 1° reajuste dos serviços executados de pagamento da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia - go, correspondente a 11/07/2025, conforme contrato nº 130/2022 (76465216). relatório nº 2069/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005244.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400312	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
7409	1192.00	2	"pagamento que se faz a tc bueno conserto de bombas e motores para atender despesas com manutenção preventiva, preditiva e diagnóstico das bombas na nova sede da semad, com elaboração de relatório técnico de substituição de equipamento ou peças. ademais, deverá ser realizada a limpeza e lubrificação das maquinas e verificação de todos os componentes que permitem o funcionamento das bombas e boias, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 801 e pdf 2025215300064. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento......................... r$ 1.192,00. 
.
processo de pagamento nº 202500017007153. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	tc bueno conserto de bombas e motores	2025	2	2025-08-01	agosto	8	2025215300200020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	30.827.566/0001-52
7410	6687.65	6	"valor para pagamento da do irrf da 27ª medição do contrato nº 12/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 17 - relativo ao período de 01/06/2024 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202500036009954, nf nº 2290, 2291, 2292, 2294, 2297 e 2298 irrf.
dare: 8581 0000 066-8 8765 0008 210-4 0002 5241 004-1 4836 1430 000-0"	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2025	130	2025-08-01	agosto	8	2025436113000004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
7411	3903.20	3	"pagamento referente aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500 kg para atender o almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência.
.
(sislog – 112441)
.
nf 561 - r$ 4.100,00
liquido: r$ 3.903,20
emissão: 08.08.2025
ateste: 08.08.2025
.
processo sei: 202400005044163 - pdf 2024240102563
.
sandra"	somos empilhadeiras ltda	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025240100900155	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	52.346.349/0001-83
7412	120.00	3	nota de empenho para a contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de porangatu-go.	meganet servicos porangatu ltda	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025409100700033	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.481.401/0001-95
7413	46121.60	112	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158

manutenção do órgão -despesas essenciais-ref. nf 849-liquido-
ev. guarinos-atesto77376464;77536818 e sgi 77556635"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-08-04	agosto	8	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
7414	110.06	1	"pdf: 2023160100157 - processo: 202300005027501 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para prestar os serviços de 
atendimento de pista, hangaragem de aeronaves 
e fornecimento de comissaria para as aeronaves 
pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora 
do estado de goiás, por um período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 28083, emissão: 21/01/2025, 
atestado: 12/08/2025, valor: r$ 40,62 - ir 
- nota fiscal: 10, emissão: 07/02/2025, 
atestado: 12/08/2025, valor: r$ 69,44 - ir 
valor total ir: r$ 110,06"	lider taxi aereo s a	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700360	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
7415	16045.92	2	202100025036691 nf 2482 ref 07/2025 locação e manutenção de 24 veiculos paraatender as necessidades dos comandos s regionais da policia militar e batalhão de transito. r$ 16.045,92.	nossa frota eireli	2025	21	2025-08-26	agosto	8	2025296102100034	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	29.118.884/0001-65
7416	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	tatielly cristine leal de araujo	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101500945	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.023.711-**
7417	57.38	4	"pagamento de irrf das prestadores de serviços da agenciadora redemob consórcio conforme boleto bancário nº 9141432.
pdf 2025150100025."	redemob consorcio	2025	4	2025-08-20	agosto	8	2025150100400025	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	10.636.142/0001-01
7418	578376.50	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº  578 (77040911) à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 08 dos serviços de construção de 72 (setenta e duas) unidades habitacionais no município de mozarlândia - go, correspondente ao período de 30/05/2025 a 10/07/2025, conforme contrato nº 72/2024 (72600466) e relatório nº 2240/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005738.	fcr construtora ltda	2025	17	2025-08-04	agosto	8	2025436201700001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
7419	300250.00	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a..- 08/20
25.- líquido- gratificações sistema estruturador das redes de gestão.....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900246	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7420	402.74	6	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
judiriscionados: coop.crede captacao sicoob unicidades / marcelo antonio maluf.
proc: 5141387-40.2019.8.09.0093(conta: 0565 / 040 / 01512871-9).
proc 202400010066909
valor..................r$ 402,74
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500490	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7421	2082.53	9	"pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375
pagamento referente a contratação para prestação de 
serviço público de fornecimento de energia elétrica de 
baixa tensão referente as unidades consumidoras 
nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da 
superintendência do serviço aéreo da secretaria de 
estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa 
equatorial goiás distribuidora de energia s.a., 
concessionária de serviços públicos de energia elétrica 
no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. 
(sislog 107718) conforme dados á saber:
- fatura: 155503658, emissão: 31/07/2025, 
vencimento: 15/08/2025, ref: 07/2025, 
uc: 10013603513, valor: r$ 2.082,53"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700107	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
7422	19458.61	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025240105300211	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7423	3771.20	88	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29245  r$ 3771,2 (c r de m santos  nfvc 85 r$ 3200)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-22	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
7424	50000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 339.24
município anhanguera - go
deputado amauri ribeiro
objeto da emenda: aquisição de equipamentos - brigada de incêndio. transferenciaespecial
epi 339.24 te 08-25"	prefeitura municipal de anhanguera	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025190101800018	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.127.430/0001-31
7425	313.25	2	"destina-se a cobrir despesa com a folha de pagamento desta autarquia, pagame
nto referente a mês agosto 2025. desc. consignações diversas. referente fardamento militar - fundação tiradentes - cnpj: 05.783.472/0001-81-***depositar
na conta corrente:banco: 104 - caixa econômica federalagência: 1550conta cor
rente: 000577282038-5operação: 1292cpj: 05.783.472/0001-81 -***"	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600274	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7426	118218.54	2	"processo sei nº 202500005012577 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 921
município: porteirão - go
deputado josé machado
objeto da emenda: custeio na área da saúde
.
pdf: 2025285002961. daof: 2647/2850. rd nº 206 (77137210)
.
pagamento conforme parecer 352 (76315472), despacho 2410 (76718534), despacho 1140 (76857460), despacho 1176 (77241636) e portaria numeração automática 2458 (78155071).
.
valor: r$ 118.218,54
."	fundo municipal de saude de porteirao	2025	215	2025-08-22	agosto	8	2025285021500102	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.517.053/0001-09
7427	24585.58	18	"pagamento nf 448, 5º boletim de medição, emenda 797/2023, ddo 7052, rdf 3006
.
valor bruto r$ 25.988,99 
(-) inss r$ 857,64 
(-) irrf r$ 311,87 
(-) issqn r$ 233,90
líquido r$ 24.585,58"	2d&b engenharia ltda	2025	2	2025-08-20	agosto	8	2024290100200023	2024	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.174.740/0001-66
7428	27325.80	1	solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta - referente consig empréstimos financeiros do mês de agosto/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025440100300165	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
7429	400.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	lara cristine costa nogueira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501792	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.368.623-**
7430	0.01	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal - julho/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025130100100213	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
7431	3179.48	8	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 971
emissão: 18/03/2025
atesto: 08/08/2025
valor total da nota: r$ 264.957,00
irrf: r$ 3.179,48
pdf 2025240100421
.
processo 202500006041929"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-08-19	agosto	8	2025240103400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
7432	125.40	22	rrt nº 15857166, referente a função de cargo - despacho 2625 / doc - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	46	2025-08-07	agosto	8	2025436104600002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
7433	948946.48	3	"fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025
.
conforme: - ofício n° 7243/2025 (69871826)
.
portaria 3692.1 - r$ r$ 6.426.924,20
liquido: r$ 948.946,48 parte ii
.
.
processo: 202500006014424 // pdf: 2025240100725
.
sandra"	secretaria de estado da educacao	2025	28	2025-08-15	agosto	8	2025240102800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7434	4253.54	11	".
pdf 2024260100576
.
pagamento do liquido da nf 2312 06/2025, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda."	premium car rental e transportes ltda me	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025260100600075	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.806.191/0001-05
7435	327617.10	1	"pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de julho/2025, conforme despacho n. 18/2025, da getmu, no valor de r$ 327.617,10. (valor total r$ 14.916.765,77).  
processo: 202518037000900
pdf: 2024400100146
gec"	companhia metropolitana de transportes coletivos	2025	19	2025-08-11	agosto	8	2025400101900005	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.787.273/0001-41
7436	262276.00	137	"pagamento do líquido do processo 202517697000252 - lote: 2025/0572
nf 41439 r$ 135660 (nf 4722 site metropoles );
nf 41590 r$ 126616 (nf 41806 televisão record )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-08-28	agosto	8	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7437	2038.76	14	contrato nº 084/2021 (sei nº 000023012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em veículos). pagamento do irrf nf 45036141 ref. 06/2025	ticket gestao em manutencao ezc s a	2025	16	2025-08-07	agosto	8	2025290401600015	2025	2904	polícia civil	08.273.364/0001-57
7438	652317.12	1	"processo 202500010043802.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos  nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. processo nº: 202500005001668 / 112136, pregão nº: 089/2025, arp nº: 070/2025 – ""b"" - ses.
.
pdf 2025285002129 daof 2125/2850/2025 dod (sei 75632102).
.
ordem de fornecimento nº 123/2025/ses/cmac-spc (sei 75788674)
.
a -  ciclosporina 100 mg - caps.
.
99629:...................652.317,12 
."	ello distribuicao ltda	2025	112	2025-08-06	agosto	8	2025285011200116	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
7439	1854.47	8	".
pdf 2025260100062
.
pagamento do irrf da nf 590 refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de hospedagem, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 104750, sei 202400005008405), para atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	32	2025-08-12	agosto	8	2025260103200001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7440	938.50	19	nota de empenho para a contratação de empresa de prestação de serviço de auditoria externa, contabil, fiscal, trabalhista e previdenciaria dos exercícios 2024 e 2025 para a goiás telecom.	dca auditores independentes s s	2025	7	2025-08-21	agosto	8	2025409100700086	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.678.045/0001-03
7441	990.98	63	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7442	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	marcos vinicius ferreira da silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501679	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.845.151-**
7443	2031618.50	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- inss - empregado
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-18	agosto	8	2025240104100223	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7444	6710.41	12	"pagamento líquido do mês de julho/2025 referente ao contrato n°01/2024, que
tem por objeto a locação do vapt vupt de santo antônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás, quadra 12, lotes 13 e 14, setor central por um período de 60(sessenta) meses de 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324. e.p."	hemerson dias ribeiro	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700174	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.042.301-**
7445	3274.38	14	"valor para pagamento de despesas com o 1° termo aditivo e aplicação de reajuste dos valores do contrato 08/2020, por meio da adesão a ata de registro de preços 01/2020, processo 201914304001615, organizada pela  
sedi-go, entre a agrodefesa e a oi s/a, para prestação de serviços 
relativa a links de comunicação de dados interligando as unidades em 
todo o estado de goiás, previsto em cláusula contratual a aplicação do índice ist de 19,01%, pelo período de 30 meses (vigência 30/01/2023 a 29/07/2025). declaração (daof) n° 00128/3261/2025 e pdf 2024326100013.
pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de julho de 2025, despacho nº 377/2025 de 14/08/2025, atestada pelo gestor em 14/08/2025, vencimento em 20/08/25, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
fatura nº 2508.018250102 - total de..........r$ 3.439,47 
retenção de irpj (4,8 por cento).............r$   165,09
valor líquido................................r$ 3.274,38."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025326101100046	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
7446	1235.63	20	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: joao alves vieira neto, processo nº  5445420.97.2017.09.0051 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040253501382508053	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7447	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	adima araujo de alencar	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500960	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.085.541-**
7448	188276.19	2	"pagamento do irrf retido das nfs, emitidas em 25/07/2025 e 31/07/2025, referente ao fornecimento de subscrições de licenças de uso de produtos red hat, relativo julho/2025.
nf 1461 valor irrf....r$.....45.738,26.(total geral nf:   952.880,40).
nf 1462 valor irrf....r$.....24.891,38.(total geral nf:   518.570,40).
nf 1463 valor irrf....r$.....74.752,44.(total geral nf: 1.557.342,40).
nf 1464 valor irrf....r$......2.656,81.(total geral nf:    55.350,20).
nf 1467 valor irrf....r$......6.427,40.(total geral nf:   133.904,10).
nf 1479 valor irrf....r$.....33.809,90.(total geral nf:   704.373,02).
conforme dare anexo
processo: 202500005001492 
pdf: 2024400100268
gec"	alltech solucoes em tecnologia ltda	2025	23	2025-08-04	agosto	8	2025400102300070	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.547.011/0001-66
7449	58659.01	27	".
* pdf 2024170100118*
.
pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação
de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de
televisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da
economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao
valor  líquido  do  mês  de  julho/2025,  conforme  apresentação  das  notas
fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município
11524....jul/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400233	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
7450	14306.27	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição duzentos e quatro, microcomputador (desktop) tipo i com 8 gb de memória ram,  com capacidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23"", sistema operacional windows 11. 10 dez microcomputador (desktop) tipo iii, microcomputadores com 32 gb de memória ram, uma (1) unidade de disco rígido ssd (solid state drive) com capacidade de armazenamento total de 512 gb, monitor de 23"",  garantia de 60 meses. seds.


valor líquido da nota fiscal nº 7705478. referência 06/2025."	dell computadores do brasil ltda	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025300100800015	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	72.381.189/0010-01
7451	30000.00	4	"processo 202500010003416 dmr
.
contrapartida estadual da atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib n.º 383/2025 (77025451) e resolução cib nº 066/2024 (70103488). 
.
vigências:
- maio de 2025: para os municípios de iporá e goiatuba nos termos da resolução cib nº 066/2024 (70103488)conforme justificado no despacho 316 (76525159),e despacho nº 2892/2025/ses/spais-03083 (77449700).
- junho de 2025 a dezembro de 2025: reajuste para os municípios de anápolis, rio verde e  aguas lindas, nos termos da resolução cib n.º 383/2025 (sei n.º 77025451), e despacho nº 2892/2025/ses/spais-03083 (77449700).
.
pdf 2025285003044 daof 2698/2850/2025 rd 256/2025 - ses/spais-03083 (77095469)
.
pagamento socio educativo/agosto/25............r$30.000,00
.
obs: pagamento referente aos municípios de anapolis, rio verde e aguas lindas, no valor de r$10.000,00 para cada município."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-29	agosto	8	2025285004400023	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7452	93086.56	7	"pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs basil frotas sa, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mi tsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de maio/2025 , conforme fatura 216385737 e pdf 2024215300098. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento.......................r$ 93.086,56. 
.
processo de pagamento nº 202400017021424. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	cs brasil frotas s a	2025	58	2025-08-12	agosto	8	2025215305800019	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
7453	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	vitor hugo miro couto silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501918	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.604.526-**
7454	375000.00	1	valor destinado a cobrir despesas da 27ª medição do contrato nº 32/2023 – referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf: 2024438000040, processo de pagamento sei nº 202500036009955 nf. nº 1096 líquido.	al almeida engenharia ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025438000700028	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.468.845/0001-06
7455	92049.70	1	pagamento de  folha liquida do pessoal - férias indenizadas (regime próprio) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100369	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7456	801.35	3	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao período de 01/01 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 8359 e pdf nº 2025215300121 . (inss - repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 801,35. 
. 
processo de pagamento 202400017008973. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100049	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7457	18581.96	1	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta  pasta -  referente 13º salário do mês de agosto/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025440100300153	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
7458	3985.21	2	valor para o pagamento 09ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2025436100621. processo sei nº 202500036010166, nf nº 1012 irrf.	modera engenharia ltda	2025	50	2025-08-07	agosto	8	2025436105000057	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
7459	183230.11	7	pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de julho/2025. fonte 1.761.0155.	ministerio da fazenda	2025	42	2025-08-21	agosto	8	2025170204200001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
7460	12792.25	28	"pagamento a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos
e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 010/2024, referente a
aquisição de passagens aéreas com destino a são paulo-sp para o evento:
""congresso de licitações e contratos administrativos de alto nível -
licita sampa"", entre os dias 20 e 22 de agosto de 2025, conforme as
nfs 6246 e 6247. pdf: 2025180100041. jj"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800111	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.819.149/0001-60
7461	117.43	1	"pdf: 2025290600014
.
pagamento de taxas para emissão de licenças, aprovação de projetos e alvarás
junto aos órgãos de fiscalização.
(pagamento via boleto)
.
duam.................ref.............valor
10000978.............08/25..........117,43
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025290600700288	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7462	519.20	8	"pdf 2025290100043
nf 237
cjm"	gas e mais comercio ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290100700137	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.485.159/0001-20
7463	346.30	1	pagamento liquido da nota fiscal n.º 147, referente a aquisição de 1 hd externo 1 tb, visando atender as necessidades da secretaria de estado da administração. pdf n.º2025180100084. fc	a embaixadora comercial e servicos ltda	2025	20	2025-08-13	agosto	8	2025180102000003	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.763.091/0001-43
7464	147326.48	1	recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), referente a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)	plano goias seguro	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100378	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.307.647/0001-97
7465	18153.85	1	pagamento de despesas com aposentadoria compulsória do empregado público ativo, o sr. lázaro rodrigues da silva, cpf nº ***.158.611-**, tendo em vista procedimento administrativo destinado a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos, a partir de 26 de julho de 2025. processo sei 202500036009176.	lazaro rodrigues da silva	2025	1	2025-08-14	agosto	8	2025436100100207	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.158.611-**
7466	111300.00	4	pagamento bolsas monitoria conforme o edital n. 09/2025/prg. visa subsidiar discentes na superação de dificuldades de aprendizagem por meio de atividades de reforço, promovendo a interação acadêmica entre discentes e docentes. referência: julho/2025. atestado nº 40/2025 - sei 77700650.	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-08-07	agosto	8	2025406202400020	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7467	574.29	12	"recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação daunidade vapt vupt
goianira, ref. julho/2025. base decálculo r$ 6.000,00 e alíquota de 9,57 por
cento. pdf.: 2024180100469. fc"	carlos alberto andrade oliveira	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025180100700155	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.204.411-**
7468	84878.45	1	"valor destinado a cobrir despesas da 07ª medição do contrato nº 107/2023,
referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para
realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd,
proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e
serviços de tecnologia 
da informação necessários para implementação da transformação digital,
visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura 
-goinfra (lote 01). relativo ao período de março/2025, pdf:2024436101412,
processo sei nº 202500036011773 nf 429 liquido"	the docs digitalizacao ltda	2025	99	2025-08-08	agosto	8	2025436109900009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
7469	3344407.53	1	"pagamento - descentralização dos recursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares, referente ao programa estadual dinheiro direto na escola - proescola.
-
manutenção das coordenações regionais de educação-2ª parcela–proescola 2025
rex 4470 (77923506)
portaria 3722 (77948352)
processo: 202500006050429
pdf: 2025240100483
capital
-
sandra"	secretaria de estado da educacao	2025	117	2025-08-15	agosto	8	2025240111700018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7470	192.60	10	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 223 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de junho/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (75635073) e relatório nº 2029 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei  202500031004965.	impax solutions solucoes e tecnologia	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600131	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
7471	896.33	5	".
pdf 2024260100558
.
pagamento do liquido da nf 23221, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n.º 37/2022 (65823427), que tem por objeto serviços de gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio de estado de goiás."	carletto gestao de servicos ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025260100600030	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.469.404/0001-30
7472	50.70	6	"valor para pagamento de despesas com o 4° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela sanesc -agência de saneamento de senador canedo, por tempo indeterminado, onde abriga a unidade local desta agência em senador 
canedo - go, através da requisição de despesas 17/2023 sei - nugc e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00150/3261/2025. solicitação 9008012 e pdf 2023326100191. pagamento da sanesc, referente ao despacho 
nº 095/2025-nugc, do dia: 11/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato 
em: 11/08/2025, conforme discriminação abaixo: 
ft.- : 1-1440983-1......vencimento: 15/08/2025...valor r$ 50,70."	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025326101100061	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	37.426.889/0001-83
7473	1.00	2	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202100025062061 - nf 2461633 ref 06/2025 prestação de serviços de gerenciame
nto eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. arla - r$
1,00."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	13	2025-08-01	agosto	8	2025296101300149	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
7474	7566.17	7	"pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta /afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 3000509602 e pdf n º 2024215300026. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 7.566,17. 
. 
processo de pagamento 202400017000790. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025215300200010	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
7475	24650.00	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025330100500034	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
7476	114.00	5	"#
prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ata de registro de preços nº 01/2025 (70592131). termo de homologação (70593610). requisição de despesa 10/2025 - gegp (70604898). contrato 002/2025 (71138522). vigência: 05/03/25 a 04/03/26. pdf 2024310100176.
#
pagamento da nf 03739091(77927008). competencia: 07/2025
pdf:2024310100176"	centro de integracao empresa escola cie e	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025310100600034	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	61.600.839/0001-55
7477	1452.38	13	"dare de imposto de renda 4,8%  referente a adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 a, registrada pela seduc goiás, que tem como objeto formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, assim como equipe que integra a estrutura da secretaria de estado da educação de goiás. despacho nº 381/2025/seduc/spf.
.
...processo 202500006014916
...pdf......2025240100159
...gestor núcleo do escritório de projetos
.
.
nota fiscal......309
valro bruto:  r$ 30.258,00
valor irrf: r$ 1.452,38
valor issqn: r$ 1.512,90
liquido: r$ 27.292,72
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	92	2025-08-13	agosto	8	2025240109200048	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
7478	8294.40	6	"pagamento do irrf da  da 08ª parcela do contrato nº 134/2024
referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com
o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo
em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem
livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir 
as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração
pública do estado de goiás, relativo ao período de maio/2025,
pdf 2025436100263, processo de pagamento sei nº 202500036010956,
fatura 216620323-irrf"	cs brasil frotas s a	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025436100800006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
7479	28.62	14	"pagamento de irrf a favor da empresa tim s.a.conforme fatura nº 5513354849.
pdf nº 2023150100019."	tim s a	2025	5	2025-08-05	agosto	8	2025150100500007	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	02.421.421/0001-11
7480	10895.35	1	"op da folha de pessoal outros- ressarcimento/prefeitura de acreúna - salário do mês de  julho/2024 da servidora renata alves da costa mendonça incluso na folha do mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.96.03
ressarc-pref. acreúna-sal. mês 07/25	10.895,35 
total	10.895,35"	fundo municipalde educacao basina- fmbe	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100370	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	30.780.129/0001-20
7481	1616.69	18	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850.
.
- reclamante: lucenir maria coelho nunes;
- processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006;
- parcelas: 36 de 0;
- i.d. depósito: 081250000029129599.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7482	114611.50	12	"pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela de
fensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solu
ção tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por siste
ma de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem
(cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escola
res selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 202324010
1388 - processo 202300006064894
..
nf 32877 ref.: julho/2025 - anapólis
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.237,86 
..
nf 32878 ref.: julho/2025 - itapaci
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32
..
nf 32879 ref.: julho/2025 - itaberai
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.235,36
..
nf 32880 ref.: julho/2025 - inhumas
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.262,14
..
nf 32881 ref.: julho/2025 - goiatuba
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32
..
nf 32882 ref.: julho/2025 - goiás
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.237,86
..
nf 32883 ref.: julho/2025 - goianésia
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32
..
nf 32884 ref.: julho/2025 - formosa
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.237,86
..
nf 32885 ref.: julho/2025 - ceres
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.185,08
..
nf 32886 ref.: julho/2025 - catalão
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.262,14
..
nf 32887 ref.: julho/2025 - piracanjuba
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32
..
nf 32888 ref.: julho/2025 - pires do rio
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.237,86
..
nf 32889 ref.: julho/2025 - planaltina de goiás
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32 
..
nf 32890 ref.: julho/2025 - palmeiras de goiás
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.237,86 
..
nf 32891 ref.: julho/2025 - piranhas
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.233,58 
..
nf 32892 ref.: julho/2025 - iporá
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32 
..
nf 32893 ref.: julho/2025 - itapuranga
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32 
..
nf 32894 ref.: julho/2025 - novo gama
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32 
..
nf 32895 ref.: julho/2025 - morrinhos
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32 
..
nf 32896 ref.: julho/2025 - minaçu
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32
..
nf 32897 ref.: julho/2025 - jussara
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32
..
nf 32898 ref.: julho/2025 - jatai
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.213,59 
..
nf 32899 ref.: julho/2025 - itumbiara
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32 
..
nf 32900 ref.: julho/2025 - são miguel do araguaia
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.183,71 
..
nf 32901 ref.: julho/2025 - são luis de montes belos
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32 
..
nf 32902 ref.: julho/2025 - santa helena
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32 
..
nf 32903 ref.: julho/2025 - rubiataba
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32 
..
nf 32904 ref.: julho/2025 - rio verde
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32 
..
nf 32905 ref.: julho/2025 - quirinopolis
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32 
..
nf 32906 ref.: julho/2025 - posse
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.237,86 
..
nf 32907 ref.: julho/2025 - porangatu
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32
..
nf 32908 ref.: julho/2025 - uruaçu
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32
..
nf 32909 ref.: julho/2025 - trindade
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32 
..
nf 32910 ref.: julho/2025 - silvânia
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32
..
nf 32911 ref.: julho/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32
..
nf 32912 ref.: julho/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32
..
nf 32913 ref.: julho/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32
..
nf 32914 ref.: julho/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32
..
nf 32915 ref.: julho/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32
..
nf 32916 ref.: julho/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32
..
nf 32917 ref.: julho/2025 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 líq: r$ 2.189,32
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
7483	1569987.56	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro  com o pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde.

fatura equatorial de julho/2025. valor líquido. sei 77932656."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	29	2025-08-11	agosto	8	2025300102900003	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
7484	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027.
referente ao mês de agosto/2025."	thiarlen marinho da luz	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501946	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.568.621-**
7485	1877.34	12	valor destinado a cobrir despesas com parte do iss da 9ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101487, processo sei 202500036012166, nf 1304.	rta engenheiros consultores ltda	2025	38	2025-08-27	agosto	8	2025436103800009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
7486	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de agosto/2025."	laura cristina da silva almeida	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501813	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.139.101-**
7487	276.84	3	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 23.069,79, deduzindo 1,2 por cento de irrf no valor de r$ 276,84, conforme nfs-e nº 1993. (pdf nº 2024426100166).	primecon construtora ltda - epp	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025426100600033	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
7488	662.25	25	pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático na modalidade de impressões, referente ao mês de julho/2025, no valor de r$ 695,64, deduzindo irrf de r$ 33,39, restando o líquido de r$ 662,25, conforme nfs-e nº137413. (pdf nº 2024426100167).	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025426100700006	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
7489	148767.07	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 r$ 148.767,07"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100281	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7490	3691.04	13	".
modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico nº 028/2019- srp
ata de registro de preços nº 10/2020 -semad
.
pdf 2024250100117
.
4º aditivo ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, vigência de 01/02/2025 à 01/02/2026, conforme requisição de despesa 11(68141826).
.
valor global 12 meses...............r$ 52.864,87
.
empenhado para 2025............r$ 48.459,46
.
liquido
.
nf: 6494
.
sei (78392931)
.
i.m"	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025250100600013	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	11.255.156/0001-30
7491	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	ana elisa goncalves da silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501999	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.412.541-**
7492	16661.86	1	"destina-se ao pagamento do fas e fardamento. relativo à folha do mês de agosto/2025. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81  
fas: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292"	fundacao tiradentes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025160100100152	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.783.472/0001-81
7493	99.90	15	"pagamento que se faz à redemob consorcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de setembro/2025, conforme boleto nº 9200182 e pdf nº 2024210100160. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 99,90
.
processo de pagamento nº 202400017020917.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	redemob consorcio	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025210100500009	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	10.636.142/0001-01
7494	1425.93	6	"pagamento da despesa com a renovação e aditivo de 25% do contrato 09/2022 de prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações, por um período de 12 (doze) meses.
contratação realizada por adesão tardia à ata de registro de preços n.º 001/2022 (000030117870) da secretaria de estado da segurança pública, na condição de órgão não participante, decorrente do pregão eletrônico srp  nº 001/2022-sspgo.

valor ref. aos serviços

empenho referente à pdf nº 2024145100014
nota fiscal 150 iss - ref. retenção de iss"	plana projetos e servicos ltda	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025145100400042	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.315.413/0001-19
7495	12824.42	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909321	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 12.824,42"	agencia brasil central	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025126100500037	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7496	9300.00	8	"pagamento de bolsa stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente a agosto de 2025.
- atestado 7 pagamento bolsa agosto (78464692)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-08-26	agosto	8	2025406202400002	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7497	60740.36	19	"proc pgto 202100010000753  - crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. 
.
pdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
nota fiscal:1619
emissão:13/08/2025
.
total a pagar:	60.740,36"	hebrom comercio e servicos ltda	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000117	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
7498	2431.50	7	".
proc pgto 202100010016982-efc
.
prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem  como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2024 a 16/08/2025.
.
pdf: 2024285002985. daof: 232. requisição de despesa 37 (62053933)
.
referência..................valor
818241058/jul/25..............397,51 
818244744/jul/25............2.033,99 
.
total a pagar: 	2.431,50
."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	10	2025-08-25	agosto	8	2025285001000052	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
7499	172006.60	7	valor destinado a cobrir despesas da 09ª parcela do contrato nº 134/2024 referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores como fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de julho/2025,pdf 2025436100263, processo de pagamento sei nº 202500036012431, fatura 217002407 liquido	cs brasil frotas s a	2025	8	2025-08-21	agosto	8	2025436100800006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
7500	108510.53	1	empenho para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês julho/2025.	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025260100100197	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
7501	3410.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de agosto/2025."	janaina gomes de siqueira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501919	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.112.331-**
7502	332.64	7	"contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada para prestação de serviços de organização, planejamento, execução de eventos e outros serviços correlatos e buffet

elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.,
irrf nf 644 agos 25"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025190100600081	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.672.831/0001-00
7503	36358.40	191	"pagamento do líquido do processo 202517697000132 - lote: 2025/0553
nf 29335 r$ 36358,4 (nf 1001 araguaia painéis eireli me)."	logos propaganda ltda	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
7504	77.13	11	retenção de ir sob a fatura 10412712.	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025290200700123	2025	2902	polícia militar	04.750.108/0001-52
7505	249207.71	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025.
pagamento efetuado pelo nexxera 

proventos..............258.660,37"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025188000600098	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
7506	190.88	2	"pagamento do irrf retido da nf 686, emitida em 20/08/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de agosto/2025 no valor de r$ 190,88 (valor total da nf r$ 15.906,64).conforme dare anexo.
processo: 202218037003163 
pdf: 2024400100183.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025400100600184	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
7507	36.00	10	"processo 202500010019508 - mmrm 
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005014816., pregão eletrônico nº 99/2024 e ata de registro de preços nº 009/2025 ""c"". 
.
programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. 
.
pdf 2025285001054 daof 1336/2850/2025 rd 7/2025 (sei 72032823).
.
nota: 39668 - ir
.
emissão: 06/08/2025
.
valor: r$ 36,00"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	170	2025-08-11	agosto	8	2025285017000024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
7508	66272.05	7	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de  contas do estado  de goiás, relativa ao mês de
agosto de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço
de folha de pagamento.
obs.: constribuições ao ipasgo saúde.
01-ipasgo saúde especial.......................r$ 49.081,20
02-ipasgo saúde básico.........................r$ 17.190,85"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025188000700036	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
7509	1634.88	1	"descontos com o banco sicoob juriscredcelg
folha de inativos agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300239	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	09.552.111/0001-85
7510	32.78	427	art 1020250233042 de fiscalização da engenheira civil teresinha campos félix da obra em assunto. despacho 463 gesinet - pdf 2025436100002 - sei 20250003600015	crea-go	2025	46	2025-08-15	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7511	6927.58	2	".
2025170100111.
.
ordem de pagamento conforme valor líquido da fatura nº 000595, referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação,marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário.
.
vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027
.
jer
."	qualitiloc automoveis ltda	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400432	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
7512	3438.24	1	"pdf: 2025290600068
.
pagamento de fornecedor: macro hospitalar comercio e servicos hospitalar ltda
objeto: aquisição de eletroeletrônicos de informática. líquido.
.
nota fiscal............referência.............valor
2733...................08/25...............3.438,24
.
rmb"	macro produtos e serviços ltda	2025	30	2025-08-28	agosto	8	2025290603000012	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	23.384.022/0001-06
7513	9917320.54	1	destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de agosto de 2025, militares/civis.  (06000004560)	policia militar	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290200100156	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7514	666979.22	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - rpps financeiro - cont. estado.	fundo financeiro do rpps	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025296100700016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.867.930/0001-02
7515	5034950.82	1	pagamento de  folha liquida do pessoal - subsidio / vencimento efetivo (regime próprio) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100367	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7516	1380.84	43	"valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb 
de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à 
conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e 
pdf 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 360/2025-gt, 
dia: 05/08/2025, nota fiscal nº 3992, do dia: 04/08/2025, pelos serviços prestados referente a locação dos equipamentos do período: 01/07/2025 a 31/07/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor da nota:...........................................r$ 28.767,54
retenção de irrf - (4,8 por cento).......................r$  1.380,84
valor total líquido:.....................................r$ 27.386,70."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2025	11	2025-08-08	agosto	8	2025326101100054	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
7517	1432.85	1	"valor destinado ao pagamento da 1ª medição (zerada) e da 2ª medição do contrato nº 71/2025-goinfra, referente a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, e cidade de goiás, lote 01, no período de 01/07/2025 à 31/07/2025. pdf 2025436100176, processo sei nº 202500036012389.nf nº 358.
dare: 8588 0000 014-8 3285 0008 210-2 0002 5268 000-6 3130 2710 000-7"	latins engenharia eireli	2025	91	2025-08-29	agosto	8	2025436109100005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.735.589/0001-83
7518	488874.53	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- inss - patronal
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-18	agosto	8	2025240112800132	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7519	2694.35	7	"- pagamento do liquido, com o fornecimento de vale-transporte visando propic
iar aos servidores em exercício nas unidades desta pasta, competência: agosto
do corrente ano, conforme, boleto 9220906."	redemob consorcio	2025	5	2025-08-29	agosto	8	2025330100500020	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	10.636.142/0001-01
7520	134967.40	4	"ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis, quarto termo aditivo de prorrogação do contrato nº 10/2021 - seds.

valor líquido da nota fiscal nº 1233. referência 07/2025."	visual eventos e formaturas eireli-me	2025	2	2025-08-08	agosto	8	2025305200200194	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
7521	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	thays taynara de sousa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501636	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.004.451-**
7522	500.00	9	upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28/2025 - 202500020002894	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800077	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7523	39845.92	11	"refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2621 ref 08/2025 servico de identificacao de mercadorias - quantidade 4 - valor r$ 17.642,40
coleta
servico de coleta de mercadorias - quantidade 4 - valor r$ 8.116,00
servico de transportes de mercadorias
caminhao toco fechado metropolitano - quantidade 1 - valor r$ 951,67
caminihao guincho prancha metropolitano - quantidade 14 - valor r$ 17.465,00"	invicta transportes ltda	2025	21	2025-08-29	agosto	8	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
7524	84618.88	80	"contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.
pdf: 2024420100070
manutenção doórgão-despesas essenciais-ref. nf 548-liquido-07.2025
cca-atesto78555939 e aut. sgi78556878"	vencedora administradora de serviços	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025420100100050	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
7525	92788.07	4	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028.
.
pdf 2025285001343. daof 1620/2850/2025.  rd 144/2024 (73389212).
..............................................
isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. julho-25. fund. rescissorio sol. pag.78655423. 
.
valor pago............r$ 92.788,07.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 ceap-sol (78655423)."	instituto socrates guanaes - isg	2025	211	2025-08-29	agosto	8	2025285021100037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
7526	116908.80	5	".
processo 202300010065419
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de itaberaí-go, para repasse de recursos de custeio, para realização de cirurgias eletivas no hospital municipal de itaberaí dr. gilberto da silva caldas, cnes 2382482, conforme item 4, do plano de trabalho (sei nº 70743705). vigência: março/2025 a fevereiro/2026. 
.
pdf 2024285005683. daof: 00927/2850/2025. rd n° 52/2025-ses/spais(70786441).
.
pagamento itaberai/julho/25..............r$ 116.908,80
.
no pagamento de julho de 2025, foi aplicado glosa no
valor de r$ 35.314,40 referente a competência de maio de 2025, conforme solicitado no despacho nº 549/2025/ses/cades (77852737), processo 202500010050635."	fundo municipal de saude de itaberai	2025	73	2025-08-13	agosto	8	2025285007300037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.241.129/0001-30
7527	917.39	1	"conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento parcial de
imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para f
ornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa
cruz e ses, no per. de julho/2025, conforme fatura 1000645724943 emitida em
01/08/2025 -devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025126101100099	2025	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
7528	259.56	18	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente
ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme
as notas fiscais: 11114, 11119, 11154 e 11155 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2025,
nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3.
pdf: 2024180100616. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025180100700100	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
7529	3.48	1	encargos da restituição de: albioma codora energia s.a  (nome atual) . proc. 202317604006247.	codora alcool e energia ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025170400700013	2025	1704	encargos especiais	07.966.116/0001-29
7530	1789.56	95	"sei nº 202511129005967 / 202511129005997
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 1.789,56

                         crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-13	agosto	8	2025188002000013	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7531	608.59	9	"refere-se ao pagamento do iss:
201900025066149 nf 5597 r$ 608,59 sei 202500025087561
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mb comercial eletro eletronico ltda	2025	25	2025-08-29	agosto	8	2025296102500014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
7532	1115.00	3	"202500010016018 - ejsa.
.
contratação objetivando a prestação de serviço de confecção de carimbos automáticos personalizados,  para atender a demanda da secretaria de estado da saúde de goiás. contratação sislog 109473; dod (sislog 83338); t.r. (sislog 87578).
.
pdf 2024285004859. daof 68/2850/25. contratação sislog 109473.
.
pagamento conforme despacho 263 (77476516)
.
nota fiscal nº 2682
.
total a pagar:	r$ 1.115,00
."	o rei dos carimbos com e serv ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000028	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.190.237/0001-21
7533	256.15	7	"pagamento da despesa concernente ao reajustamento do valor do condomínio do imóvel onde situa-se a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, locado nos termos do contrato nº 09/2020-pge (sei nº 000013951012).
contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).

empenho referente à pdf nº 2024145100027
recibo 082025-rtc - ref. vl do reajuste da taxa de condominio periodo de 01/08/2025 a 24/08/2025"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025145100400052	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
7534	54125.56	1	"processo nº 202400028001293
despacho nº 326/2025/abc/psetabc-05921

processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 54.125,56 (cinquenta e
quatro mil, cento e vinte e cinco reais, e cinquenta e seis centavos) conforme decisão anexa nos autos do
processo judicial de nº 5698876-31.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: larissa tavares lessa tirabosqui, cpf/mf sob o nº
xxx.965.881-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	16	2025-08-20	agosto	8	2025126101600046	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7535	295.49	22	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente
ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme
as notas fiscais: 176871, 176875, 176876 e 176878 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no
mês de maio/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme
o lote 2. pdf: 2024180100615. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025180100700097	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
7536	218.20	2	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa agira tecnologia comercio e serviços ltda – cnpj: 268339760001-39 - destinada a aquisição de monitores adicionais, com garantia de 60 (sessenta) meses on-site, como estabelecido por etp e tr, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 07/2024 -sgg (processo nº 202214304001208 ) em que a agência estadual de turismo é órgão partícipe. conforme requisição de despesa n°2/2025 - goiasturismo/supti-12098, para o exercício de 2025, no valor total de r$ 18.183,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$218,20,  conforme nf nº 1158 (danfe). (pdf nº 2024426100197).	agira tecnologia comercio e servicos ltda	2025	8	2025-08-05	agosto	8	2025426100800004	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	26.833.976/0001-39
7537	94.99	8	"processo pagto 202500010027685 - ejsa
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).inexigibilidade nº 3/2025.
.
pdf:2024285002898. daof:149. dod (110639).
.
pagamento conforme despacho 270 (77599233)
.
fatura......................valor
32907536/julho/2025.........94,99
.
total a pagar:	94,99
."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000154	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
7538	51886.05	16	".
proc pgto 202100010000753-efc
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. 
.
pdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
referência..............valor
1607/jun/25.............51.886,05
."	hebrom comercio e servicos ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000117	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
7539	764.85	12	"pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 
pagamento referente a contratação de empresa para 
prestação de serviços de agenciamento de viagens, 
por demanda, com fornecimento de passagens aéreas 
nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) 
nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo 
reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, 
endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer 
serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 32346, emissão:05/06/2025,
 atestado: 29/07/2025, vencimento: 04/08/2025, 
valor: r$ 764,85 - líquido"	facto turismo -eirele-me	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025160100700101	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.807.420/0001-99
7540	1200404.43	6	"processo 202000010003385 - vvf
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604. valor mensal - r$1.931.144,86. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. 
.
pdf 2025285000615. daof: 00896/2850/2025. rd nº58/2025- ses/spais(70965299).
.
pagamento h.nars-faiad/julh/25...............r$ 1.200.404,43
.
obs: no pagamento de julho de 2025, foi aplicada glosa no valor de r$ 730.740,43, referente  a competência de maio de 2025, conforme solicitação do despacho nº 7733/2025/ses/cades(77558894), processo 202500010043981."	fundo municipal de saude de catalao	2025	73	2025-08-05	agosto	8	2025285007300033	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
7541	3858.72	3	".
proc 202500010011241-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de vianó
polis/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721
293). competência: julho/2025.
.
juliana carrijo pessoa...............r$ 3.858,72
."	prefeitura municipal de vianopolis	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500355	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.299.692/0001-83
7542	1932.65	15	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de junho/ 2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8492 e pdf 2024215300091. (inss). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.932,65.
.
processo de pagamento 202400017008930. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7543	105.60	11	"recolhimento do ir da empresa goiás telecomunicações s a - goiástelecom, cnp
j: 10.268.439/0001-53, no valor de r$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta
centavos), conforme nota fiscal nº 198 (sei 77934480). referente ao contrato para fornecimento de link para conexão e acesso à internet via satélite. pdf nº 2025290300027."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	30	2025-08-12	agosto	8	2025290303000001	2025	2903	corpo de bombeiros militar	10.268.439/0001-53
7544	12209.49	1	"recolhimento de issqn de 2,01% sobre o valor total da nota, referente a  prestação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo nº 2023.0000.605.2434, com validade de 12 (doze) meses.
.
nf 326
emissão: 24/07/2025
atesto: 29/07/2025
valor total da nota: r$ 321.153,00
issqn: r$ 6.455,18
.
nf 330
emissão: 29/07/2025
atesto: 29/07/2025
valor total da nota: r$ 122.766,00
issqn: r$ 2.467,60
.
nf 332
emissão: 29/07/2025
atesto: 29/07/2025
valor total da nota: r$ 163.518,00
issqn: r$ 3.286,71
.
processo 202500006086155"	gsm construcoes e comercio ltda	2025	9	2025-08-04	agosto	8	2025240100900204	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
7545	332657.10	1	"valor para pagamento de despesas com obrigações patronais/inss da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: 
obrigações patronais                                                      
inss/empregador, darf no valor de....r$ 332.657,10 - venc.20/08/2025"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025326100100174	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7546	13443.81	7	"pagamento do inss da nf 667, em favor de msr engenharia ltda., referente à 3
ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no períodode junho/2025, re
lativo à prestação de serviços de demolição do reservatórioexistente, execuç
ão de reservatório metálico elevado e reestruturação (comampliação) da rede
de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã go."	msr engenharia ltda	2025	16	2025-08-08	agosto	8	2025430101600002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	15.006.573/0001-08
7547	5119.30	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil (empregados) - descontos (estatutários) , no valor de r$ 5.119,30.	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100244	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	39.374.330/0001-82
7548	1772998.61	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. alimentação
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025240100800133	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7549	44278.55	6	"contrato nº 34/2024 (sei nº 67263842), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 1º distrito policial de goiânia. pagamento da nf 104, conforme segue:
.
r$ 111.749,49 bruto
r$   4.916,98 inss
r$   2.234,99 issqn
r$   1.340,99 irrf
r$ 103.256,53 líquido
.
foram pagos r$ 58.977,98 no empenho nº 2025.2904.030.00005"	caeli solucoes em engenharia ltda	2025	30	2025-08-27	agosto	8	2025290403000001	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
7550	183673.03	1	folha de pagamento de pessoa julho/2025-inss patronal contrato temporário	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025406200100292	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
7551	36310.06	6	"contrato prestação de serviços rurais
pagamento líquido referente nota fiscal 1318 - serviços prestados no mês de junho/2025."	forte limp adm e servicos ltda	2025	20	2025-08-18	agosto	8	2025326202000022	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	16.830.096/0001-55
7552	170954.05	7	"2º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. 

objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480).

pdf: 2025420100003 

liquido
manutenção do órgão-despesas essenciais-fatura 07.2025-atesto
77770123 e aut. sgi77771673-liquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-08-08	agosto	8	2025420100100043	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
7553	3267.68	7	"pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a tender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580022730 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortega - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 155083027 e pdf nº 2024215300205. ( líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 3.267,68. 
. 
processo de pagamento 202400017013038.
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600039	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
7554	367560.68	1	gratif. exercício cargo –  referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/ 202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100240	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7555	1059242.11	23	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
liquido.
.
nota fiscal..........ref..................valor
355(liq).............07/25.........1.059.242,11
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2025	19	2025-08-22	agosto	8	2025290601900020	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
7556	5610.69	11	"pagamento à empresa uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me - r
eferente a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e
digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras 
multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 099/2021 (56931501), celebrado com a empresa imagem produtos e serviços para informática eireli-me e contrato nº 100/2021 (56931894), celebrado com a empresa uniserv comércio e prestação de serviços eireli.
.nota fiscal 4988.
.emissão: 05/08/202.
.atesto: 07/08/2025.
.valor total da nota: r$ 5.610,69.
.terezinha."	uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me	2025	154	2025-08-18	agosto	8	2025240115400002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.640.525/0001-69
7557	27461.96	33	contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe.622 diárias - r$ 27.461,96 - liq.	g&e serviços terceirizados ltda	2025	2	2025-08-18	agosto	8	2025305200200020	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
7558	3018.53	22	"pdf: 2024186200147
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.
tributod /2087
ref. a 06/2025
valor............3.018,53"	g9 facilities ltda	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025186200100030	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
7559	3801.23	21	refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 1316 ref 06/2025  r$ 3.801,23.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-08-14	agosto	8	2025296101300071	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
7560	609.25	22	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: leonardo alves almeida, processo nº  0192301.38.2013.09.0051 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040253500622508054	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7561	111.54	7	pagamento do líquido da nf 21589 emitida em 01/08/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de julho/2025 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2025400100050. gcsb.	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025400100600187	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
7562	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	luana alves akamine	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501910	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.378.581-**
7563	200000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para a realização do evento gospe marcha para jesus 2025, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 65/2025,
convenio 65 agosto25"	prefeitura municipal de jaragua	2025	20	2025-08-07	agosto	8	2025190102000021	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.223.916/0001-73
7564	3620.00	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- deuzilene alves de carvalho santos  (viúva)/ cpf- 611.831.641-49,  no valor de r$ 4.142,48 (quatro mil cento e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos)  ;

 

-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.620,00 (três mil seiscentos e vinte reais)   .

 

devido ao falecimento do policial militar 1º sgt rg 21.822 cpf- 341.501.961-68 agnaldo alves dos santos"	fundacao tiradentes	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025290200500131	2025	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
7565	9555.00	29	"pdf: 2024290600467
.
nome beneficiário: lider sul comercio de colchoes ltda
objeto: aquisição de colchões. liquido.
.
nf...............ref.............valor
448..............08/25........9.555,00
.
rmb"	lider sul comercio de colchoes ltda	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025290600700136	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	07.249.341/0001-44
7566	4253.54	12	".
pdf 2024260100576
.
pagamento do liquido da nf 2337 07/2025, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda."	premium car rental e transportes ltda me	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025260100600075	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.806.191/0001-05
7567	2988.09	7	contratação de empresa fornecedora de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis em atendimento aos colaboradores da empresa e aos eventos que serão realizados de interesse da companhia. competência mês 07/2025 conforme nf-e 312.	2r alimentos ltda	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025409100700034	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	51.283.435/0001-21
7568	5748.00	1	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de julho de 2025.
-exercicio anterior - rra.........5.748.00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100324	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7569	6309.82	1	complemento do pagamento líquido, pela aquisição de computadores do tipo notebook, para uso em todos os câmpus e unidades universitárias da ueg, conforme nota fiscal nº 350038 de 23.07.2025 - sei 77884609 e atestado nº 87/2025 - sei 77804793.	positivo tecnologia s a	2025	37	2025-08-08	agosto	8	2025406203700010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	81.243.735/0019-77
7570	968.71	1	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 323 - mercado pago;
- agência: 0001;
- conta: 4943715146-6;
- processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127;
- parcelas: 10 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100197	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7571	542356.52	1	"fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos
da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb."	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025400100200015	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.867.930/0001-02
7572	44284.64	6	"despesas com água e esgoto, período: agosto de 2011 e dezembro de 2014 (conforme constou do relatório detalhado que instruiu o ofício nº 3191
/2023-dicom[1], anexo ao processo sei nº 202300053000051 -  das compe-
tências pela gestão dos terminais: eixo anhanguera), sendo:
- valor principal(r$ 1.043.050,05) + atualizações monetárias
(r$ 1.144.367,76) = ao montante de r$ 2.187.417,81,conforme:
negociação junto a empresa: saneamento de goias sa(ofício nº 296/2023/metrobus).
(declaração: 163)(pdf: 2023409300937).
- nota:
19/2024parcprincipal	06/08/2025	06/08/2025  44.284,64  44.284,64"	saneamento de goias s a	2025	9	2025-08-08	agosto	8	2025409300900017	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.616.929/0001-02
7573	105009.56	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (líquido contratos temporários).

valor total .................................. r$ 105.009,56."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100269	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
7574	7750.36	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100306	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7575	68361.54	6	"ordem de pagamento para quitar despesa conforme contrato celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado de desenvolvimento social e a empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, cujo objeto contempla com fornecimento de energia elétrica, para atender a demanda das instalações das unidades do sistema socioeducativo, agrupamento código 0062620.

fatura equatorial de maio/2025. valor líquido."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	2	2025-08-04	agosto	8	2025305200200070	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.543.032/0001-04
7576	16308.86	16	"pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge.

valor ref. serviços

empenho referente à pdf nº 2024145100063
nota fiscal 3871 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	gotherm engenharia termica ltda	2025	4	2025-08-07	agosto	8	2025145100400045	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
7577	49.38	8	imposto sobre serviço do mês julho da nota fiscal nº 28397- processo nº 202100055000165.	integra automacao e controle ltda-me	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025319000500034	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.121.081/0001-27
7578	939.49	15	"pagamento valor do irrf da nf 190, relativo ao contrato nº24/2024. para pres
tação de serviços de telecomunicações, tráfego de dados de aplicações corpor
ativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de inter
net e link dedicado para interligação da seinfra. mês de julho/2025."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025430100600019	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
7579	19757.74	14	pagamento pela locação do imóvel localizado na avenida t-11 c/ t-38, qd. 116 lts 17/18 - setor bueno, goiânia-go, para realização das atividades desenvolvidas pelo crialab|ueg, no mês de julho/2025. atestado nº 63/2025 - sei 77701811.	mega alimentacao ltda	2025	43	2025-08-07	agosto	8	2025406204300001	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.108.941/0001-67
7580	11760.00	1	nota de empenho para contrato de prestação de serviços para instalação  de 8 pontos de antenas de conectividade junto ao secti/gps  a um valor individual de 1.500,00 por ponto instalado conforme nfs-e nº24.	epr participacoes ltda	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025409100400079	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	54.206.998/0001-04
7581	1410.00	3	"despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(renovação) (data: 04/07/2023)(vigência: 04/07/2024 a 03/07/2025), referente a aquisição
de lâmpadas, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.
(processo nº. 202300053000288) (pregão eletrônico nº. 46/2023)
(fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda)(pdf nº 2024409300268) (declaração nº 154).
- nota:
488	30/07/2025	30/07/2025	1.410,00	1.410,00"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100129	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
7582	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a agosto de 2025."	vitoria de vasconcelos kretschmer	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501721	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.061-**
7583	20313752.97	31	"""merenda escolar (pane, pnai, pnaq, eti, tim, timf)
.
conforme: despacho nº 1249/2025/seduc/gaesc-16087 (77923977)
.
pdf: 2024240101731 // processo: 202500006014440
.
daof: 267 (69973556) // 7º repasse // 45870
.
portaria: 3695 (77903263) // relatório de envio: 1361
.
mls"""	secretaria de estado da educacao	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025240103000001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7584	217.84	27	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
	
.
nota fiscal:  78284  –  bonfinópolis	
data de emissão:	01/05/2025
referência: 	abril de 2025
atesto: 	05/05/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 67,22 + 41,70 = r$ 108,92
......	
	
nota fiscal:  78667  –  bonfinópolis	
data de emissão:	02/06/2025
referência: 	maio de 2025
atesto: 	03/06/2025
valor total da nota:  	r$ 16.595,04
issqn:	r$ 108,92
......	
	
obs: a alíquota do município de bonfinópolis foi alterado de 3% para 5% sobre o valor total da nota, para pagamento da duam foi retirado nas notas fiscais n° 78283 ( r$ 0,54), 78295 (r$ 0,26, 79352 (r$ 0,26)e 79561 (r$ 40,64)."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
7585	5986.60	11	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. julho/2025. liq. e.p. pdf 2020180100314.	saul rogerio filho	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700123	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.241.141-**
7586	51792.40	152	"pagamento do líquido do processo 202517697000258 - lote: 2025/0511
nf 8360 r$ 3800 (nf 568 produtora );
nf 8361 r$ 18062,8 (nf 2670 site jornal a redação );
nf 8362 r$ 5611,8 (nf 526 site diário da redação );
nf 8367 r$ 5611,8 (nf 76 site jn estado de goiás online );
nf 8368 r$ 18706 (nf 1915 rádio interativa )."	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-08-14	agosto	8	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
7587	3150.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 49 - 10 - ana julia cotlinski (77812401)
#
diárias para professores e estudantes do corpo cênico e equipe técnica da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação no 4º festival internacional de dança de porto alegre (fidpoa) que acontecerá em porto alegre/rs de 25 a 31 de agosto de 2025, conforme requisição de despesa 14 (76545906).
pdf 2025310100314"	ana julia cotlinski	2025	11	2025-08-19	agosto	8	2025310101100070	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.391.009-**
7588	2322.70	5	"valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, 
no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e 
a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2025 a 16/04/2026), pela variação do índice e demais instrução nos autos. conforme previsão 
na loa para o exercício de 2025. declaração orçamentária e financeira 
n° 222/3261/2025, pdf 2024326100142 e solicitação n° 9017028.
pagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 01 a 31/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/08/2025, no valor de.....................r$ 2.322,70."	delio esteves de matos	2025	13	2025-08-06	agosto	8	2025326101300025	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.434.122-**
7589	23183.21	1	"valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5558754-65.2024.8.09.0051, em favor de juliana daher mendonca pereira, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora, relativo à ação de cobrança de gratificação. processo de pagamento sei nº 202400036008174


obs: favor depositar para juliana daher mendonca pereira - cpf: 799.481.461-15 - banco: itau 341 - agência: 3277 - conta corrente 02487-7"	juliana daher mendonca pereira	2025	60	2025-08-21	agosto	8	2025436106000035	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.481.461-**
7590	2613.21	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.

referência 07/2025.
nf - 468. valor inss. r$ 215,21
nf - 472. valor inss. r$ 1.155,00
nf - 473. valor inss. r$ 825,00
nf - 474. valor inss. r$ 418,00"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	8	2025-08-06	agosto	8	2025300100800024	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
7591	30952.16	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal, referente a folha de pagamento do mês de jun/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	distrito federal secretaria de educacao e cultura	2025	4	2025-08-05	agosto	8	2025240100400393	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.394.676/0001-07
7592	462.12	1	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilitiesltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao período de janeiro a junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8705 e pdf 2025215300120. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 462,12.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-06	agosto	8	2025215306100048	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7593	263.45	10	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/06/25 no valor de 263,45.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de junho de 2025. nf. nº 2464401.(gerência de energia).
total selecionado: r$ 263,45.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	8	2025-08-06	agosto	8	2025186300800098	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
7594	584143.47	19	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
repasse parcela jun/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento junho/2025 hugol consolidado (77514432)– custeio………………………...r$ 584.143,37"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600118	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
7595	0.00	4	"contrato de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede da emater.
pagamento iss sobre as seguintes notas fiscais:
366 abril/2025
367 abril/2025
368 abril/2025
379  maio/2025"	construtora porto s.a.	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2024326200900017	2024	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
7596	192.00	1	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao período de 25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6279 e pdf 2024215300190. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 192,00. 
. 
processo de pagamento 202100017007486.
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-06	agosto	8	2025215301600088	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7597	11054.13	6	"201900010030076
.
contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. 
.
assistencial
.
pdf:2025285000676. daof: 948. rd 2 (71032184). 
.
fatura.............valor
65474/junho/25......11.054,13"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	80	2025-08-15	agosto	8	2025285008000062	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
7598	522881.13	1	"processo nº 202508000664360.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2025, relativo a pensionistas civil, consignação empréstimos financeiros.
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025188001200140	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
7599	5628.39	19	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu
cação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente
na zona rural do(s) município(s) de campinaçu, processo nº 202400006076957
- pdf nº 2024240100352, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 73  data de emissão: 02/07/2025
- referência: junho/2025 - campinaçu 
- atesto: 11/07/2025
- valor total r$ 170.557,30
** inss r$ 5.628,39
.."	loc cell transportes ltda	2025	83	2025-08-13	agosto	8	2025240108300022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
7600	3429.38	1	"processo nº 202400028001286
despacho nº 321/2025/abc/psetabc-05921
processamento em atenção ao despacho nº 85 da gerência de contabilidade informando o valor a título de
contribuição previdenciária de r$ 3.429,38 (três mil quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e oito
centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: miguelangelo rodrigues de carvalho, cpf/mf sob o nº
xxx.181.691-xx."	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-08-15	agosto	8	2025126102100043	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
7601	129.72	8	pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para fundo estadual de saúde - fes  - agosto/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025120100300001	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
7602	733.12	6	202500025099548  refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran  de  aurilândia r$ 733,12.	armelinda maria de moraes	2025	15	2025-08-12	agosto	8	2025296101500006	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.334.131-**
7603	330864.84	1	valor destinado ao pagamento da 24ª medição referente ao contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100848, processos sei 202500036011670, nf 22356 parte.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2025	96	2025-08-29	agosto	8	2025436109600007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
7604	309.09	53	"sei 202500031006587, art nº - 1020250232764, boleto nº 28320690125227233, referente a projeto de sistema de drenagem em novo planalto-go. responsável técnico victor de oliveira pinto. conforme despacho n°  2491/2025 - cooinsp/agehab.

 sei 202500031006587, art nº - 1020250233595, boleto nº 28320690125227273, referente a projeto de sistema de drenagem em são miguel do passa quatro -go. responsável técnico victor de oliveira pinto. conforme despacho n°  2491/2025 - cooinsp/agehab.

 sei 202500031006587, art nº - 1020250233611, boleto nº 28320690125227284, referente a projeto de sistema de drenagem em são miguel do passa quatro-go. responsável técnico victor de oliveira pinto. conforme despacho n°  2491/2025 - cooinsp/agehab."	crea-go	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
7605	200000.00	1	"processo 202500005012242.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 868 município n/a deputado bruno peixoto para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de firminópolis - go objeto da emenda custeio
.
pdf: 2025285002835. daof: 2543. rd n° 195/2025 - ses/cep
.
conforme parecer ses/geraf-11187 nº 1634/2025 e despacho nº 1172/2025/ses/cep-20903
.
emenda/firminopolis:.................200.000,00"	fundo municipal de saude de firminopolis	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500086	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.324.516/0001-08
7606	114.84	12	"valor para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato 
n° 16/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), aluguel do imóvel onde está instalada 
a unidade local desta agência no município de uruaçu-go, de acordo com 
as especificações e demais instruções nos autos. declaração (daof) 
nº 00091/3261/2025. solicitação 9012869 e pdf 2024326100149.
pagamento do aluguel de uruaçu do (irrf), referente ao período do 
dia: 01 a 31/07/2025 e atestada pelo gestor em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - 
valor total................................r$ 3.393,36
retenção irrf..............................r$   114,84
valor líquido..............................r$ 3.278,52."	gaspar lemos pires	2025	13	2025-08-06	agosto	8	2025326101300013	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.908.141-**
7607	14820.00	1	diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendencia de regulação, controle e avaliação/sureg, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025285003015 ppt 1422 declaração 486	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000581	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7608	1420.24	15	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 12544, referente ao mês de julho de 2025. como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 1.420,24. total selecionado:..............................................r$ 1.420,24. processo sei: nº 202100029000239.
g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	13	2025-08-19	agosto	8	2025186301300005	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
7609	50.40	6	"processo: 202200010039611 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. 
.
declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521)
.
pdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
nota fiscal: 7873/julho/25/ir....50,40 
.
total a pagar:	50,40
."	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2025	80	2025-08-20	agosto	8	2025285008000080	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
7610	8287.50	6	pagamento referente à gru 1411804, emitida em 30/07/2025, do convênio n. 158/2022/sedi da cooperação técnica-científica para administração, operação e manutenção da rede metrogyn, relativo ao mês de julho/2025, conforme parcela 36/60.processo: 202114304002468 pdf: 2023400100080. gcsb.	universidade federal de goias	2025	23	2025-08-01	agosto	8	2025400102300023	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.567.601/0001-43
7611	596.87	9	"202000025084317 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de heitoraí r$ 596,87.
depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.
450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut
a de contrato nº 000015330111/2020."	elias ferreira silva	2025	15	2025-08-20	agosto	8	2025296101500138	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.593.731-**
7612	2875.33	13	"pdf:2024186200082

2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. 
irpj -2025/1054
passagens...................2.875,33"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	1	2025-08-08	agosto	8	2025186200100045	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
7613	122186.03	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (fundo previdenciário - rpps empregado (14,25%)).

valor total .................................. r$ 122.186,03."	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100244	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	39.374.330/0001-82
7614	10972.64	1	pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente a pensão alimentícia  do mês de agosto/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100205	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
7615	7020.78	18	"processo de pagamento: 202200010026387 - vvf
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.
.
assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).
.
nota.....................valor(r$)
6268/iss/julho/25........7.020,78
.
valor referente ao issqn"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	80	2025-08-01	agosto	8	2025285008000008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
7616	511.80	1	"202500010054925-mas
.
ajuda de custo com hospedagem e alimentação para o paciente fabrício severino da cruz e acompanhante estiveram em são paulo/sp para tratamento, de 13 a 23 de maio de 2025.
.
rd 2/2025(69366812)  daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285002956 
.
tfd/fabricio severin...................511,80"	raynara gomes pereira	2025	86	2025-08-01	agosto	8	2025285008600301	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.932.441-**
7617	128.18	27	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32919 data de emissão: 01/08/2025
ref.: julho/2025 - aguas lindas de goiás
vl total: r$ 2.427,18
** iss + tx expediente r$ 128,18
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
7618	4771.83	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com contribuição patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	fundo previdenciario	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025336200300016	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	39.374.330/0001-82
7619	2372.15	2	"valor destinado a cobrir despesas com parte do iss da 9ª medição do contrato
nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especiali
zados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, rel
ativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025436100259, processo se
i 202500036012166, nf 22366."	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2025	38	2025-08-27	agosto	8	2025436103800039	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
7620	22054.36	3	"pdf: 2025160100070 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao aditivo de 25% sobre o contrato
nº. 13/2024 – secami, o qual possui como objeto os 
serviços de intermediação, implantação, operacionalização 
e gerenciamento, incluindo toda mão de obra necessária, 
o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais 
técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões 
dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da 
superintendência do serviço aéreo (saeg).
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 557410, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 04/08/2025, referência: 07/2025, 
valor: r$ 22.054,36 issqn"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700292	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
7621	25.92	9	"pdf 2024160100122 processo 202300005029514
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada em serviços de intermediação, 
implantaç ão, operacionalização e gerenciamento 
de sistema para manutenções preventivas e 
corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, 
o fornecimento de peç as, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, 
equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de 
atualização de car tões dos gps/gnss e tablets da 
frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), da 
secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 557412, emissão: 01/08/205, 
atestado: 04/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 25,92 - ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700135	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
7622	820.00	22	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei 202500031006960/202500031006629.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025436200600160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7623	75.08	32	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3576 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006011	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025436200600149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
7624	1035.41	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo previdenciário - patronal
.
tiago"""	fundo previdenciario	2025	127	2025-08-27	agosto	8	2025240112700010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
7625	45.00	9	"despesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657;

*********pagamento irrf nota fiscal 21600************"	nutrema nutricao animal ltda	2025	16	2025-08-18	agosto	8	2025290201600008	2025	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
7626	1105.80	1	"202500010058456-mas
.
trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente yasmin misllayne de araújo dos santos e acompanhante que estiveram em são paulo/sp para tratamento. esteve em acompanhamento ambulatorial de 11 a 28 de março de 2025, e esteve de 17 de abril a 01 de maio de 2025, ficando internada de 21 a 26 de abril de 2025, retornando a cidade de origem. sendo assim essa ajuda de custo refere-se ao período de 09 a 31 de julho de 2025.
.
rd 2/2025 (69366812) daof 252/2025(69763867) pdf 2025285003105
.
tfd/yasmin misllayne............1.105,80"	janaina neize de araujo	2025	86	2025-08-15	agosto	8	2025285008600338	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.243.551-**
7627	777.00	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 634 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período junho de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2436 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025436200600196	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
7628	736.33	4	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento ir.
.
nota fiscal.........ref.............valor
490.................07/25..........736,33 
.
rmb"	g c e s a	2025	34	2025-08-22	agosto	8	2025290603400002	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
7629	30289.20	1	parcelamento de multa de oficio de compensação - indevida previdenciaria processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 40/60 -processo nº 202100055000430.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025319000500384	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
7630	249.49	2	fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.	instituto de previdencia de senador canedo	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025436200100216	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.927.847/0001-77
7631	13.48	21	issqn retido na fonte referente ao mês 07/2025.	auvo tecnologia ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025409100700039	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
7632	2348.72	1	"ressarcimento(r$ 2.348,72 - ref. 08/2025) para (marcelo guimarães conte), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pe-
la metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre  o percen-
tual 5%(cinco por cento) do  salário base  mensal, acrescido  do  ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar  bá-sico, conf. acordo com sindicato, menor  custo  em  goiânia  definida  em convenção coletiva, conf. comun.263/2025-grh  e desp.528/2025/asfin-19685
(declaração 864).
- nota:
528/2025-marcelo con	14/08/2025  14/08/2025	2.348,72  2.348,72"	marcelo guimaraes conte	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025409301100760	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.671.517-**
7633	34760.49	5	"processo nº 202500028000598
despacho nº 240/2025/abc/dgpf-05916

** 4° parcela**

trata-se dos autos de despacho nº 387/2025/abc/dtio (sei nº 78226013), oriundo da diretoria de telerradiodifusão, imprensa oficial e site (dtio), contendo termo de parcelamento nº 61/2025, extraído dos autos sei 53115.025000/2023-96, firmado entre o ministério das comunicações e a agência brasil central, tendo como objeto o parcelamento dos valores referentes a adaptação de outorga de om para fm, no valor total de r$ 417.125,93 (quatrocentos e dezessete mil cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), consolidado na data de 24/02/2025, parcelado em 12 (doze) prestações mensais e sucessivas, publicado no dou dia 23/4/2025.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	7	2025-08-15	agosto	8	2025126100700022	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7634	3157.11	13	contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf das faturas nº 3000507794, 3000507793 e 3000507792, ref. 06/2025	saneamento de goias s a	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700102	2025	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
7635	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	kamilly cordeiro dos santos	2025	15	2025-08-04	agosto	8	2025316101501869	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.989.301-**
7636	7509.14	1	"descontos com a apal
folha de inativos agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300230	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	25.043.415/0001-73
7637	6280.00	1	"pdf: 2025295100012
.
beneficiário: 58.605.848 hailan pereira da
cunha
objeto: equipamentos para a estruturação da comunicação setorial. pagamento líquido.
.
nº documento........ref..............valor
515.................06/25.........6.280,00
.
rmb"	58.605.848 hailan pereira da cunha	2025	23	2025-08-01	agosto	8	2025295102300002	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	58.605.848/0001-24
7638	4010.60	3	"pdf 2024160100122 processo 202300005029514 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada em serviços de intermediação, 
implantaç ão, operacionalização e gerenciamento 
de sistema para manutenções preventivas e 
corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, 
o fornecimento de peç as, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, 
equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de 
atualização de car tões dos gps/gnss e tablets da 
frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), da 
secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 563184, emissão: 07/08/2025, 
atestado: 08/08/2025,período: 01/08 a 05/08/2025, 
valor: r$ 4.010,60 issqn"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	15	2025-08-14	agosto	8	2025160101500006	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
7639	3856.57	3	"pdf: 2025160100081 - processo: 202400005030931 
pagamento referente ao aditivo de acréscimo de 
aproximadamente 25% sobre o contrato nº 13/2025 
- secami, referente a contratação de empresa 
para a prestação de serviços sob demanda, 
abrangendo mão de obra, produtos e serviços 
relacionados a locação de mobiliário, utensílios, 
decoração, forração e floricultura em geral, 
visando atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 4435, emissão: 08/08/2025, 
atestado: 08/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 3.856,57 - ir"	icone locacoes e servicos ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700303	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
7640	1939.39	14	"pdf:	2024290100034
96929-07/25 ir
napa"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025290100700098	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.765.213/0001-77
7641	140436.76	1	valor para o pagamento da 27ª medição do contrato nº 60/2022 - goinfra, referente a supervisão dos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia go-132, trecho ent. go-237 (niquelândia), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436100803. processo sei nº 202500036009843, nf nº 4250 líquido.	jds - engenharia e consultoria ltda	2025	134	2025-08-14	agosto	8	2025436113400002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.376.139/0001-59
7642	75.80	5	"despesa ao contrato nº 005/2021, 4º termo aditivo(renovação com reajuste) (data:18/01/2021), no valor de r$ 909,60, vigente a partir de 17/01/2025, referente serviços de clipping jurídico, que consiste  no fornecimento de recortes de publicação do diário oficiais  e  de  justiça dos estados  do diário da união.
(processo sei nº. 202200053001046) (processo anterior nº. 202000515)
(dispensa de licitação nº. 004/2021) (fornecedor: advise produtos e
servicos em tecnologia ltda) (pdf nº 2024409300565)(declaração: 384).
- nota:
230128	29/07/2025	29/07/2025	75,80	75,80"	advise produtos e servicos em tecnologia ltda	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100337	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	05.149.280/0001-18
7643	3049.87	1	"adicional variável – subsídio de cargo militar e abono fardamento, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.
subsídio  cargo  militar r$ 3.000,00
abono fardamento ........r$    49,87
total....................r$ 3.049,87
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100396	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7644	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	janaina silva de oliveira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501379	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.671.824-**
7645	47450.37	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (verba indenizatória – lei 22.258).

valor total .................................. r$ 47.450,37."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025210100500053	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
7646	221.23	157	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de
tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta
pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024, registrada via pre
gão eletrônico nº 24/2023-seduc/go,proveniente de licitação aberta sob o nº
sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil lt
da, cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. pdf 2025240100205 processo nº 20250
0006035228, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000188  data de emissão: 14/04/2025
- referência: 3.352 unidades meias
- valor total r$ 18.436,00
** irrf r$ 221,23
.."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
7647	4500.00	1	"op da folha de pessoal rpps/gratificação por exercício de cargo- valor líquidomês de agosto/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.07
rpps-gratificação por exercício de cargo	
função comissionada-fcrg- orçam	1.500,00 
gratif.adic.tempo serviço-vi	0,00 
gratif.rede de gestão  pessoas-grg	3.000,00 
rpps-total	4.500,00"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100337	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7648	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	marcelo jhonatan de sousa e sousa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501608	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.687.993-**
7649	165.36	8	"pagamento do irrf retido da fatura de locação nº 216992346, emitida em 05/08/2025, referente à julho/2025, no valor de 165,36, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 3.445,00). conforme dare anexo.
processo: 202418037010121 
pdf: 2024400100367.
gec"	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025400100600106	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
7650	26506.37	1	fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100422	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	48.307.647/0001-97
7651	1180.16	7	"pagamento liquido  de  5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 055/2021 000021787720, celebrado com a companhia hidroeletrica são patrício - chesp, contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado de educação,conforme despacho nº 247/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 16/2025/seduc/dcs-16164, &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - seduc/dcs-16164.
.
pdf-2024240101775
.
fatura....julho/2025-122 - administrativo
valor bruto: r$ 1.193,75
liquido: r$ 1.180,16
irrf: r$ 13,59
.
weyder"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	9	2025-08-11	agosto	8	2025240100900085	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
7652	1610.00	3	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

sine dentro do estado
pdf: 2025420100108

diárias para demandas dentro do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	26	2025-08-20	agosto	8	2025420102600005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7653	52.70	7	"pagamento referente à pdf nº 2024186300042 parcela(s) 30/06/2025 no valor de  r$52,70. retenção de i.r.r.f. sobre fatura nº2507018222016 de 22/06/2025 ref. período de 18/05 a 17/06/2025
processo nº  202300029003368
total selecionado: r$52,70"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	8	2025-08-12	agosto	8	2025186300800068	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
7654	2446.82	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008.
.
- reclamante: ministério público do estado de goiás;
- processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083;
- parcelas: 2 de 18;
- i.d. depósito: 081250000029133847.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300194	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7655	532.80	2	"valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue: 
demais descontos/pessoal civil - desconto da 18ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, por meio do despacho nº 118/2024/procset, de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486.


obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:
banco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 
relativo a 18ª parcela, no valor de........ r$ 532,80."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326100100195	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7656	500000.00	4	valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 21/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08) - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100143, processo de pagamento sei nº 202500036009918, nf nº 444.	stadium construtora ltda	2025	36	2025-08-10	agosto	8	2025436103600007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
7657	1765.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo - pdf 2025326200067
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos 
natureza de despesa 3.3.90.39.15 – manutenção de bem móvel - ar condicionado
solicitação refere-se a emissão de  ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater v – regional sul – morrinhos, referente ao 2º trimestre do exercício 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025326200700008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7658	241.21	20	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.


valor issqn da nota fiscal nº 2209. referência 08/2025."	construtora goldman eireli - me	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025300100600045	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.405.787/0001-74
7659	488.93	5	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7660	41.33	17	"pagamento que se faz à vison net ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn referentes ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) junto a empresa vision net ltda - epp para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 15924 e pdf nº 2024215300151. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento.... r$ 41,33.
. 
processo de pagamento 202100017007398. 
. 
projeto / operação: aft demais despesas com manutenção."	vison net ltda	2025	58	2025-08-06	agosto	8	2025215305800010	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	13.134.811/0001-27
7661	1534.50	1	"202500010058216-mas
.
trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente ariela silva castro e acompanhante que estão em brasília / df para tratamento ambulatorial. paciente não esteve internada neste período e não retornou a cidade de origem. sendo assim essa ajuda de custo refere-se ao período de 01 à 30 de julho de 2025. - sei: 202500010058216.
.
rd: 2/2025 daof 252/2025 pdf 2025285003200
.
tfd/ariela silva............1.534,50"	flavio de brito oliveira castro	2025	86	2025-08-26	agosto	8	2025285008600352	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.765.875-**
7662	78143.19	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
tho"	estado de goias	2025	76	2025-08-27	agosto	8	2025240107600151	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
7663	5110.60	4	pagamento da nf 306 líquido, referente a hospedagem no mês de julho de 2025.	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025130100600034	2025	1301	gabinete do vice-governador	33.318.780/0001-71
7664	500.00	8	pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - agosto/2025.	estado de goias	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025130100600012	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
7665	8268520.38	1	".
pagamento ao fms de aparecida de goiânia, de valores referentes aos serviços de anestesiologia aprovados na pela resolução cib nº 50/2017, prestados no período de abril de 2022 a outubro de 2024, após o encerramento do protocolo de cooperação entre entes públicos (pcep nº 002/2015), por força da resolução cib nº 054/2022, que aprovou a alteração de gestão do heapa, de municipal para estadual. 
.
pdf 2025285002832. daof 2540/2850/2025. rd 238/2025/ses/gmae (76921647)
."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2025	229	2025-08-05	agosto	8	2025285022900001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
7666	99000.00	4	"pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a
o contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º,
 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt
23, setor oeste, goiânia/go, nos meses de junho e julho/2025, conforme notas
de cobrança.
pdf: 2024430100083"	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025430100600037	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.385.433/0001-14
7667	2221.38	1	"fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025
.
conforme: - ofício n° 7243/2025 (69871826)
.
agosto/2025 - 6º repasse/2025
.
portaria 3693 pnai fnde (77896418) - r$  2.221,38
.
processo: 202500006014424 // pdf: 2025240100725
.
sandra"	secretaria de estado da educacao	2025	28	2025-08-15	agosto	8	2025240102800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7668	50709.88	7	"pdf 2024160100145 processo 202400005019210 
pagamento referente ao apostilamento do 
contrato de caráter semi-público de adesão 
por prazo indete rminado, no qual a empresa 
equatorial goiás distribuidora de energia 
s.a., f ornece energia elétrica em alta 
tensão segundo a estrutura tarifária 
convencional, grupo a, para uso na 
unidade consumidora 11067627 que atende 
os palácios pedro ludovico teixeira e 
das esmeraldas, para o período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- fat: 1252386112,em: 01/07/2025,
at: 14/08/2025,venc: 30/08/2025, 
ref: 07/2025, valor: r$ 50.709,88 
restante no emp 7-310"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025160100700113	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
7669	19564.04	2	valor destinado ao pagamento da 3ª medição do contrato nº 79/2025-goinfra, referente à execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100505, processos sei 202500036010754, nf 6257 irrf.	meta servicos e projetos ltda	2025	134	2025-08-22	agosto	8	2025436113400001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
7670	57781.92	13	"* pdf 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 4026 (ref. 1º a 31/05/2025) refere-se ao terceiro
termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na
área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições clou
dera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte t
écnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados pa
ra análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões
, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro
 centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).
.
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação
- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026.
.
rmvp
................."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-08-04	agosto	8	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
7671	1524.60	123	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158

manutenção do órgão -despesas essenciais-ref.nf 846-inss
atesto78553923 e aut. sgi78787204"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-08-29	agosto	8	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
7672	0.00	5	"reenvio de pagamento liquido  ao credor acima, referente a aquisição de 10.000 (dezmil) unidades de amplificador de voz portátil, item 26, da ata de registro de preços p nº 019/2024 - e (71347045), na modalidade pregão eletrônico srp- menor preço, em nome da empresa roriz comércio e importação ltda, cnpj: 08.979.527/0001-11, objetivando o atendimento dos professores da rede estadual de educação no decorrer do corrente exercício, conforme processo nº 202300006028660. constam nos autos os documentos: despacho nº  152/2025/seduc nep-21095, estudo técnico preliminar nº 2/2025 - seduc/dc-16162, termo de referência, justificativa, requisição de despesa nº 3/2025 - seduc/dc-16162,despacho nº 110/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 772/2025/seduc/coordastec, 16768, despacho nº 99657/2025 sccgl. nº 9016270, despacho nº 805/2025/seduc
coordastec-16768
..
- processo nº 202500006032636
- pdf 2025240100333
- valor r$ 4.320.000,00
..
- pdf 2025240100333
- valor r$ 4.320.000,00
..
nota fiscal.....21916
valor bruto: r$ 3.304.800,00
valor liquido: r$ 3.265.142,40
irrf: r$ 39.657,60
.
weyder"	roriz instrumentos musicais ltda	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025240101600020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.979.527/0001-11
7673	222.24	7	pagamento do irrf da nf 21713, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme contrato 51/2024/seel, para o exercício de 2025.	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025260100600074	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.650.167/0001-60
7674	235037.68	1	valor destinado a cobrir despesas da 33ª medição do contrato 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100405, processo de pagamento nº 2025000360010841 nf 12764 liquido	g4f solucoes corporativas ltda	2025	105	2025-08-13	agosto	8	2025436110500001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
7675	1337.80	11	recolhimento do iss da nota fiscal nº 474 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município uruana, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 120/2024 - (77439740) e relatório nº 2360/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006097.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400158	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7676	4854.85	3	valor para pagamento do iss da 26ª medição, do contrato nº 48/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025438000020, processo de pagamento sei nº 202500036009950, nf nº 57.	construtora milao ltda	2025	9	2025-08-05	agosto	8	2025438000900011	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
7677	3900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	daniela soares couto	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501970	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.089.791-**
7678	1707.20	5	".
pdf 2025260100147
.
pagamento do liquido da nf 448, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	fernanda ribeiro de lima	2025	48	2025-08-28	agosto	8	2025260104800014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
7679	139.07	8	"pagamento referente à pdf nº 2025186300019 parcela(s) 19/08/2025 no valor de
139,07.trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa
sonda procwork informatica ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e
ata de registro de preços nº 003/2022, que tem como objeto a prestação de se
rviços de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento
e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia l
aser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). confo
rme &#8203;requisição de despesa n° 2/2025. total nota fiscal nº33360 de de 11/08/2025 ref. junho de 2025 processo nº 202200029006857selecionado: r$139,07"	sonda procwork informatica ltda	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800111	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
7680	34396903.47	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.

contrib prev ...............34.396.903,47"	fundo financeiro do rpps	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025188000600117	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7681	596.98	89	"pdf nº 2025186200013, processo sei 20251119005790.
pagamento de imposto de renda  de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 596,98.

                          aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-05	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7682	12211.06	1	pagamento da nota fiscal nº 462 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município hidrolãndia mod vii, correspondente ao período de 04/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 99/2025 - (76947187) e relatório nº 2323/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005650.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025436202400255	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7683	1251.86	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- pensão alimentícia
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025240112800172	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7684	90283.26	28	".
* pdf 2024170100313 *
.
pagamento  do  valor  líquido,  relativo  ao  3º termo  aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de julho/2025, conforme apresentação da
nota fiscal nº 8183 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025170101400262	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
7685	62.70	3	".
pdf:2025170100022
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material de expediente.
.
processo de restituição:202500004068523
.
ppt: 76 - autorização de ppt: 1881
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-12	agosto	8	2025170101400175	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7686	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	cairo joseph dos santos ferreira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501417	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.671-**
7687	151.30	1	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 202;
- i.d. depósito: 081250000029128746.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-08	agosto	8	2025240112800122	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7688	11633.51	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	olga cybelle ventura goncalves da silva	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100446	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.436.631-**
7689	35843.80	1	folha desconto do pessoal - pensão alimentícia (regime próprio) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100373	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7690	100000.00	1	"processo sei nº 202500005012567 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 924 
município: porteirao - go
deputado josé machado 
objeto da emenda: investimento
.
pdf: 2025285002814. daof: 2524/2850. requisição de despesa 157 (76833351).
.
parecer 150 (76020066), despacho 2145 (76257231), despacho 995 (76292944),despacho 1333 (76520266), despacho 1024 (76919139) e portaria numeração automática 2271 (77493081).
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de porteirao	2025	216	2025-08-12	agosto	8	2025285021600043	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.517.053/0001-09
7691	9297.76	4	"pagamento ao credor acima,referente a despesa com taxa de condominio referen
-te ao décimo quarto termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº220/200
9firmado com esta pasta para abrigar o almoxarifado central desta secretaria
de estado da educação, no município de goiânia no período 01 a 31/08/2025

.pdf:2025.2401.00407

.pedro"	aspam participacoes ltda	2025	9	2025-08-25	agosto	8	2025240100900148	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
7692	107326.96	29	"pagamento do líquido do processo 202517697000231 - lote: 2025/0522
nf 29297 r$ 107326,96 (nf 41840 televisão record )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
7693	101.05	1	folha de pagamento agosto/2025-descontos diversos.	secretaria de estado da economia	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100332	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.409.655/0001-80
7694	55472.58	9	"pdf 2025180100147
.
pagamento de serviços em vigilância armada e motorizada, através de descentralização orçamentária e financeira com a finalidade de utilização compartilhada do contrato nº 05/2022-seel (sei 29251760), celebrado com a empresa office segurança eireli - epp.  vigência até 30 de agosto de 2025 conforme ddo 7379 e rdf 3254.
pagamento do líquido da nota fiscal 3585"	office seguranca ltda epp	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025180100500007	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
7695	735.07	5	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 
.
pdf: 2025250100066
.
1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses.
.


pagamento do liquido da nota fiscal nº 24900. sei - 77854907
."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025250100600086	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
7696	48583.30	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2025. auxilio alimentação	secretaria de estado da retomada	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025420101100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7697	1779.94	1	"op da folha de pessoal rpps- descontos - consignações: associações, caeme, seguro, sindicatos e pecúlio- pessoal civil -mês de agosto/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.21
rpps-consignações	
associações / sindicatos/ outros	1.779,94 
rpps-total	1.779,94"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100360	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7698	79489.05	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 13º salário
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-08-27	agosto	8	2025240106700178	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7699	67366.67	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. aprimoramento
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	69	2025-08-27	agosto	8	2025240106900093	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7700	258.00	1	pagamento parcial da fatura 2508.018254887 jul25	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025290200700180	2025	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
7701	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	fabiana martins kattah	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501423	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.390.091-**
7702	24.06	11	pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. julho/2025, conforme nf 1150 emitida em 04/08/2025 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	12	2025-08-07	agosto	8	2025126101200020	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
7703	11280.31	2	pagamento da nota fiscal nº 499 à empresa  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a medição do produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. iii,  correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (77605300) e relatorio nº 2452 / 2025 agehab/cooinsp.sei 202500031006212.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025436202400239	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7704	1157.64	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006.
- depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34).
- favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25).
- dados bancários para depósito:
* caixa econômica federal ... - 104.
* agência ................... - 3257.
* operação .................. - 013.
* conta ..................... - 4785-4.
- valor total ......................... r$ 1.157,64."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100247	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7705	4168.37	7	"pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 2476259  - serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da seapa, com o objetivo de prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 12/03/2025 à 11/03/2026, contrato n° 08/2021 - 5° termo aditivo - gasolina.

ata de registro de preço nº 007/2020 - gestão de combustível - edital do pre
gão eletrônico srp nº 009/2020 sead/geac

conforme solicitação de resultado enviado (sei nº 71210399) e certificado de
 resultado enviado (sei nº 71210448)"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025320100700062	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.604.122/0001-97
7706	60000.00	1	"pdf n.º 2025290100286
.
tipo de programação: nova
tipo de despesa: única 
área requisitante: sii
vigência: 01/07/2025 s 30/08/2025 
prazo: 2 meses 
resumo objeto: destina-se a cobrir o custeio de despesas de caráter secreto e reservado da secretaria da segurança pública do estado de goiás.
.
valor ......................................................... r$ 60.000,00
.
caixa econômica federal (104)
conta n.º 71016-4
operação n.º 006
agência n.º 0013
. 
usuário: wds
."	joneval gomes de carvalho junior	2025	7	2025-08-04	agosto	8	2025290100700214	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.591.521-**
7707	4462.80	12	recolhimento do inss da nota fiscal nº 877  - referente a medição relativo a 100% da liberação da retenção contratual, conforme retenção no processo sei 202400031003026 e 202400031003621, referente a 1ª e 2ª parcela subetapa 4, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de taquaral - go, mod ii, conforme contrato n° 132/22 (id. &#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;77084042). relatório nº 2212/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005796.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	33	2025-08-15	agosto	8	2023409403300020	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
7708	939000.00	1	valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 016/2024-goinfra, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025 pdf 2024436100182, processo de pagamento 202500036009764, nf 352 parte.	btb construcoes e participacoes eireli	2025	54	2025-08-01	agosto	8	2025436105400012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
7709	4233.42	1	"pdf 2025295200002
071- f. rot	
cjm"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025295200300071	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
7710	1240.87	2	"pagamento da prestaçao de serviços de coleta, transporte, tratamentoe dispos
ição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc
, no período de julho/2025, conforme nota fiscal 202500000001834 emitida em 07/08/2025 - devidamente atestada pelo gestor"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025126101100096	2025	1261	agência brasil central - abc	21.876.089/0001-24
7711	42866.15	12	"valor para pagamento do irrf da 11ª medição, do contrato nº 79/2024, referente à execução das obra de implantação para pavimentação da go460, trecho: diolândia / são patrício, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025435000025, processo de pagamento sei nº 202500036009925, nf nº 364.
código de barras dare: 8581 0000 428-0 6615 0008 210-3 0002 5244 003-0 0530 2530 000-9"	cnb construtora ltda	2025	21	2025-08-04	agosto	8	2025435002100001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	04.402.563/0001-67
7712	267165.63	5	valor para pagamento do líquido parte da 40ª medição, do contrato nº 186/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100148, processo de pagamento sei nº 202500036011109, nf nº 3780.	bomsucesso transportes eireli	2025	116	2025-08-21	agosto	8	2025436111600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.248.391/0001-44
7713	7891.73	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao forneci
mento de 120.199 (cento e vinte mil cento e noventa e nove) kits uniformes e
scolares, kit b: composto por 1 (uma) camiseta gola redonda sem manga em tec
ido tipo malha pv e por 1 (uma) bermuda em helanca colegial, com elástico na
cintura e bolsos. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 2235
emissão: 05/08/2025
atesto: 06/08/2025
valor total da nota: r$ 657.644,25
irrf: r$ 7.891,73
pdf 2025240101204
.
processo 202400006130923"	l e martins industria comercio e servicos ltda	2025	176	2025-08-15	agosto	8	2025240117600009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.319.914/0001-39
7714	207.68	5	".
pdf 2025260100069
.
pagamento do irrf da fatura 777, conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer por 30 meses."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025260100600041	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
7715	1073913.24	1	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 22ª medição do contrato nº 06
2/2023,referente à construção de viaduto, no trevo do portal da fé, situado
na rodovia go-050/go-060 (rodovia dos romeiros), trecho: entr. go 469, km 16
.3, no perímetro urbano de trindade, neste estado, relativo ao período de 01
/05/2025 a 31/05/2025, pdf: 2024436100627, processo sei 202500036007536, nf
3186."	planex engenharia ltda	2025	43	2025-08-12	agosto	8	2025436104300031	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.049.560/0001-90
7716	722022.55	3	valor para o pagamento da 14ª parcela do contrato nº 035/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, relativo ao período de julho/2025. pdf nº  2024436100259. processo sei nº 202500036012176, faturas nº 216985882 e 216981929 líquido.	cs brasil frotas s a	2025	129	2025-08-14	agosto	8	2025436112900007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
7717	770.49	4	"processo: 202200010045918 – ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd intermunicipal)
.
pdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). 
.
relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). 
.
a. agenciamento de passagem rodoviária 
.
faturas…valor r$
148550 – r$    197,96
149105 – r$    301,36 
149108 – r$    140,75
149153 – r$    130,42
. 
total à pagar: r$ 770,49
."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	86	2025-08-11	agosto	8	2025285008600041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
7718	8457.52	4	"despesa com retenção - irrf(nf. 83013/83012), referente o contrato n°
16/2025, referente a contratação de empresa especializada no forneci-
mento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para o-
peração da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios
de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua,por meio de
postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) me-
ses.
(contratação sislog n° 104336)(pregão eletrônico 15/2024)
(fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração 512)
(processo: 202400005006074)(pdf: 2024409300218).
- nota:
irrf/nf/83013	11/08/2025	11/08/2025	3.406,99	3.406,99 
irrf/nf/83012	11/08/2025	11/08/2025	5.050,53	5.050,53
- total......................................r$ 8.457,52"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100446	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
7719	64773.37	9	"pagamento líquido à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 712 r$ 68.909,62 – 3ª medição 
inss: r$ 2.274,02
issqn: r$ 1.035,31
ir: r$ 826,92
valor líquido: r$ 64.773,37
.
conforme despacho nº 2550/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2025	86	2025-08-18	agosto	8	2025240108600008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
7720	241.72	15	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de julho de 2025, no valor de r$ 5.035,86, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 241,72, conforme nfs-e nº 21947. (pdf nº 2024426100162).	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025426100600024	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.650.167/0001-60
7721	66015.33	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - agosto/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100237	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0001-38
7722	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	ana paula melo da silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501317	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.849.208-**
7723	500.00	1	"restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201
.
desp 263/2025"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2025	2	2025-08-18	agosto	8	2025305200200051	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
7724	2874.40	16	"pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens.
contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.

empenho referente à pdf nº 2024145100023.
fatura ft00012123 liq - ref. o valor líquido"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025145100400055	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.318.780/0001-71
7725	113.06	46	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
nota fiscal:  78291  –  aguas lindas de goiás	
data de emissão:	01/05/2025
referência: 	abril de 2025
atesto: 	05/05/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 705,81
correção: r$ 0,93
multa: r$ 70,14
juros: r$ 21,01
valor total da duam: r$ 797,88
.
nota fiscal:  78301  –  aguas lindas de goiás	
data de emissão:	01/05/2025
referência: 	abril de 2025
atesto: 	05/05/2025
valor total da nota:  	r$ 14.520,66
issqn:	r$ 82,98
correção: r$ 0,93
multa: r$ 7,86
juros: r$ 2,33
valor total da duam: r$ 94,10

......	
nota fiscal:  78671  –  aguas lindas de goiás	
data de emissão:	02/06/2025
referência: 	maio de 2025
atesto: 	03/06/2025
valor total da nota:  	r$ 49.326,44
issqn:	r$ 82,98
correção: r$ 0,50
multa: r$ 7,82
juros: r$ 1,55
valor total da duam: r$ 92,85

.
......
obs: os valores correspondentes a correção, juros e multa foram retirados da
nf 77925(r$ 113,06)
.
*******importante**********
.
favor creditar o valor na conta: 
nome: secretaria de estado da educação 
cnpj: 01.409.705/0001-20 
banco: 001 
ag. 00086 
conta: 14694-3"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	15	2025-08-27	agosto	8	2024240101500049	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
7726	147956.48	2	"dare
retenção do imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos - refere-se sobre adesão às atas de registro de preço a e b, vinculado a contratação sislog n.º 108443, processo sei (202400005029703), cujo objeto consiste na aquisição de mochilas e estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026.
.
mochila escolar - grande
.
nf 767140
valor total dos produtos: r$ 12.329.706,79
valor total da nota: r$ 9.987.100,50
irrf: r$ 147.956,48
emissão: 14/08/2025
ateste:  19/08/2025
.
pdf 2025240100443 - processo 202500006044104
.
sandra"	papelaria tributaria ltda	2025	45	2025-08-27	agosto	8	2025240104500012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
7727	87709.58	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 87.709,58"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100279	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7728	3279.64	2	"pagamento a favor da empresa cs brasil frotas sa referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automotores, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atividades administrativas/finalísticas da pasta, bem como a continuidade dos programas e ações de promoção das políticas públicas da cge por um período de 30 meses, oriunda da ata nº 003/2024-sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 – sead/gecc dos autos nº 202300005005323, conforme tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se ao mês de julho de 2025 e conforme fatura nº 216972360.
pdf 2024150100056."	cs brasil frotas s a	2025	5	2025-08-25	agosto	8	2025150100500039	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	27.595.780/0001-16
7729	100000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1012.1
município: campos verdes
deputado: cairo salim
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de veículo automotor de passeio novo - zero km, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 154/2025
epi 1012.1 tf ago 25"	associacao de ensino educar	2025	17	2025-08-26	agosto	8	2025190101700030	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.690.447/0001-89
7730	362053.74	29	"empenha-se para cobrir despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.

fatura 01/08/2025 a 15/08/2025 primeira quinzena de agosto.
boleto redemob nº 100000068. valor líquido. referência 08/2025."	redemob consorcio	2025	37	2025-08-26	agosto	8	2025300103700001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
7731	2215.62	2	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.

02 - fardamento..............................r$ 2.215,62
."	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100326	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	07.882.625/0001-73
7732	1.01	4	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027 , captação de água, zona rural, abadia de goiás -go, referente ao mês de junho / 2025, conforme fatura nº 155083023 e pdf nº 2025215300029. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 1,01. 
. 
processo de pagamento 202000017011150. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600076	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
7733	180856.17	1	202400025169998- pagamento nf 098 - 07/2025 - implementação de solução de comunicação de dados.	ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda	2025	27	2025-08-26	agosto	8	2025296102700014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.816.295/0001-90
7734	2208470.56	1	"referente a gratificação de representação
folha de inativos agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	assembleia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300224	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
7735	2524.01	11	"refere-se ao pagamento do irrf:202100025036691 nf 2481 r$ 2524,01
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	nossa frota eireli	2025	21	2025-08-26	agosto	8	2025296102100014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	29.118.884/0001-65
7736	52882.18	3	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
pagamento referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de julho/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 1349 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp
."	globo administracao eireli	2025	14	2025-08-12	agosto	8	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
7737	1311.20	10	"pagamento liquido para despesas de anotação de responsabilidade técnica - art, para execução de serviços de engenharia e afins junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás – crea, conforme despacho nº 86/2025/seduc/coordastec-16768, ofício nº 2145/2025/seduc, informação nº 4/2025/seduc/dofi-19007.
.
pdf-2025240100045
.
periodo de cobertura exercicio de 2025
.
valor dos boletos ... r$ 1.311,20
despacho nº 935/2025/seduc/dofi-19007
.
weyder"	crea-go	2025	9	2025-08-19	agosto	8	2025240100900092	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
7738	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	cleyciana freire de aguiar cosmo	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501848	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.723-**
7739	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	jeancarlos rodrigues de oliveira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501866	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.269.291-**
7740	1534.50	1	"processo 202500010061381 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente victor kailon rafael barbosa e acompanhante. 
.
valor(r$)...1.534,50"	izabel rafael barbosa	2025	86	2025-08-26	agosto	8	2025285008600356	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.452.516-**
7741	791.40	35	"retenção issqn à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 
nf 129 r$ 26.380,00 – 27ª medição
inss: r$ 2.901,80
issqn: r$ 791,40
ir: r$ 316,56
valor líquido: r$ 22.370,24
.
conforme despacho nº 2740/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006079775
pdf: 2025240100360	
cno: 90.009.39879/79
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	85	2025-08-28	agosto	8	2025240108500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
7742	83.74	8	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 9317658 ref 08/2025 serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas r$ 83,74 sei 202200025004613
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2025	15	2025-08-26	agosto	8	2025296101500051	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.675.468/0001-86
7743	3702.93	4	"relativo ao pagamento complementar do líquido da fatura n°
216873983, de 04/08/2025, mês de julho de 2025, no valor 
de r$ 3.702,93, sendo o valor total do líquido a ser pago 
de r$ 6.111,03 e valor total da fatura de r$ 6.419,15.
.
processo 202300013000618.
pdf 2025110100028.
.
ms/gpf."	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025110100600080	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	27.595.780/0001-16
7744	1552.48	12	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1- c.e.p.m. nf198 engix
.
...processo pagamento 202500006057797
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-08-15	agosto	8	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7745	27132.00	190	"pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2025/0551
nf 28183 r$ 27132 (nf 166 aciag )."	logos propaganda ltda	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
7746	3576000.00	2	"pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa.
.
...relatório de valores 15900 - escolas fomentadas r$ 3.576.000,00
.
...processo 202200006077736
...pdf......2025240101929
.
aurélio"	secretaria de estado da educacao	2025	35	2025-08-15	agosto	8	2025240103500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7747	6953.85	5	"recolhimento de 1,2% sobre o valor total da nota, eireli referente a  aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 943
emissão: 28/07/2025
atesto: 04/08/2025
valor total da nota: r$ 579.487,58
irrf: r$ 6.953,85
pdf 2025240100423
.
processo 202500006041912"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
7748	107848.97	6	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo peças.

**************pagamento nota fiscal 93829*************"	link card administradora de beneficios eireli	2025	18	2025-08-11	agosto	8	2025290201800045	2025	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
7749	1164.22	11	"processo pgto 202300010044240 - crs
.
prestação de serviço móvel pessoal smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento em comodato de aparelhos celulares e modems usb. vigência:16/04/2023 á 16/10/2025.
.
pdf 2023285001293 daof 596/2025/2850 rd 78/2023 (sei 000038117671)
.
fatura:163427256027/jul/25
emissão:18/08/2025
total a pagar:1.164,22
."	claro s a	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000240	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
7750	50000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 339.1
município: santo antônio do descoberto - go
deputado: amauri ribeiro
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para investimento rural com aquisição de máquinas, equipamentos e ferramentas, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 157/2025
epi 339.1 tf agos 25"	associação de moradores e produtores rurais de santo antônio do descoberto	2025	17	2025-08-26	agosto	8	2025190101700029	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	45.118.455/0001-44
7751	111000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1049.5 município goiandira deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda investimento em educação no município de goiandira - go (aquisição de veículo),  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1348/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2356/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240100899. daof  1502.  transferência via  convênio nº 056/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005013136:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de goiandira	2025	173	2025-08-27	agosto	8	2025240117300044	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.303.221/0001-00
7752	335.51	1	contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas) - referente a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime geral)	procuradoria geral do estado	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025140100400012	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7753	32.78	437	art nº 1020250243648,  de solicita a contratação da elaboração do orçamento do projeto executivo de engenharia para implantação das seguintes rodovias no estado de goiás, grupo c 25.10 que consta no processo sislog 110649. despacho nº 368/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-22	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7754	179959.45	15	"valor para pagamento de despesas com contrato 10/2023, realizado por meio 
do pregão eletrônico nº 012/2023, firmado entre a agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, empresa especializada na prestação de 
serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, teste de software, 
ciência de dados e big data, para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor, quanto ao uso do sistema sidago e evolução do sidago com novos módulos. para o exercício de 2025, requisição 2/2023 e demais instruções nos autos. declaração 00064/3261/2025. pdf 2023326100141. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2190, emitida em: 11/08/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 368/2025-gt, do dia: 11/08/2025,relativo ao mês de julho de 2025, e atestada pelo gestor em: 11/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total da nf.- 2190.............................r$ 196.248,04
retenção de inss (3,5 %).............................r$   6.868,68
retenção de irrf (4,8 %).............................r$   9.419,91
valor a pagar líquido................................r$ 179.959,45."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	31	2025-08-13	agosto	8	2025326103100001	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
7755	2548.00	1	".
pdf 2025260100183
.
pagamento do liquido da nf 740, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto arena goiás social 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	44	2025-08-22	agosto	8	2025260104400017	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
7756	55538.84	1	"processo 202500010022315-mas
.
aquisição de medicamentos para atender termo de cooperaçao técnica e mandados judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. conforme ordem de fornecimento nº 110/2025/ses/cmac-spj-14107   (sei 72454766) - arp nº 012/2025 ""f"", vigência: 10/03/2025 até 10/03/2026, pregão nº 130/2024, processo nº º 202400005005449 , 202500010007289.   tct
.
pdf: 2025285001207. daof: 1441/2850. autorização governamental (72454273).
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal.........valor
228.................55.538,84"	consensus comercial e servicos ltda	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200061	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.628.698/0001-71
7757	400.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	ana clara goncalves borges	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501120	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.753.181-**
7758	1000.00	1	45cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00377	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025295400100377	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
7759	11963.63	36	retenção de issqn conforme notas fiscais n° 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1099, 1101, 1103,1104, 1106, 1109, 1112, 1114, 1115, 1116, 1117, 1137, 1119, 1120, 1139, 1122, 1123, 1126, 1136, 1127, 1128, 1129, 1131, 1132, 1134 e 1135 referente ao mês de julho/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem paraatender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2024180100635. fc	presta servicos tecnicos ltda-epp	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
7760	805.00	4	"cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.

artesanato dentro do estado 

pdf: 2025420100002
diarias para demandas dentro do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025420101500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7761	15000.00	6	"contrato taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte
pagamento líquido referente nota fiscal 2025000000000087 - serviços prestados no mês de julho/2025."	sigma sistemas de informática ltda	2025	20	2025-08-29	agosto	8	2025326202000015	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.441.332/0001-16
7762	901.15	2	"processo: 202500010043389 - vvf
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n
as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri
tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota........valor(r$)
2062........901,15
.
valor referente ao ir."	modena produtos e soluções para saude ltda	2025	163	2025-08-13	agosto	8	2025285016300323	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.174.625/0002-60
7763	2461.70	32	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025.
empenho referente à pdf nº 2024140100062.
documento 2025 1401 008 02 032"	tribunal de justica do estado de goias	2025	8	2025-08-29	agosto	8	2025140100800002	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
7764	256374.99	4	principal da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 589/2025-gdpr de 01/08/2025.	banco do brasil s a	2025	3	2025-08-05	agosto	8	2025170200300006	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
7765	1203.47	4	"pagamento líquido à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.
nf 193 r$ 120.347,69– 4ª medição 
inss: r$ 6.619,12
issqn: r$ 3.008,69
ir: r$ 1.444,17
valor líquido: r$ 109.275,71
.
conforme despacho nº 2364/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006003363
pdf: 2025240100311
cno: 90.023.17185/75
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2025	85	2025-08-05	agosto	8	2025240108500022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
7766	409.70	7	"refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento)
do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de julho/25 conforme
fatura 1000645724923 emitida em 01/08/2025 - devidamente atestada."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025126101100051	2025	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
7767	33440.00	1	".
repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de 76 (setenta e seis) mesas para refeições. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go.  processo nº 201100010015037.
.
ipof/pdf 2025285003173, daof: 2817. rd nº 246/2025 (sei 77045882)
...............................................................
proc.202500010046475, imed-h.e.formosa, investimento aquisição de 76 (setenta e seis) mesas para refeições. 
.
valor pago.............r$ 33.440,00.
.
portaria numeração automática 2573 (78418979) e extrato de publicação portaria (78752028)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-29	agosto	8	2025285016100284	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
7768	5093.38	11	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês junho de 2025, conforme nota fiscal nº 12718(parte).
pdf nº 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025150100900002	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
7769	33921.95	5	"contratação de empresa especializada no fornecimento de organização de eventos, estrutura, banheiros, geradores, e demais serviços para realização do arraiá do bem 2025, que tem como objetivo promover a valorização das tradições juninas em goiás, especialmente a festa de são joão, através de uma grande celebração popular que envolva a comunidade local e o público em geral. o evento será realizado no mês de junho de 2025. 
lote 1 

sislog : 114023 
referente pagamento de organização de evento- arraiá do bem 
06 a 08/06/2025-irrf -issqn

pdf:2025420100059"	studio k sonoriza ao e ilumina ao profissional ltda	2025	33	2025-08-21	agosto	8	2025420103300005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	73.816.183/0001-91
7770	23451.21	1	pagamento da nota cobrança nº 25 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente ao aluguel do período de 11/07/2025 a 10/08/2025 do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 2443/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001029.	torminn torminn administradora de bens ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025436200600164	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
7771	649.37	18	".
pdf 2024260100285
.
pagamento do liquido da nf 262, jogos dos servidores do estado de goiás - caldas novas referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025260100600066	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
7772	8195.72	3	".
proc 202500010011586-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, cedido(a) da prefeitura mun
icipal de cocalinho/mt. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: julho/2025.
.
brenda schroder de moura soares bessa.............r$ 8.195,72
."	prefeitura municipal de cocalinho	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500373	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.965.145/0001-27
7773	53.49	25	encargos da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 589/2025-gdpr de 01/08/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025170200100012	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
7774	5332.75	7	".
pdf 2024260100448 
.
pagamento do liquido da nf 388, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	drr multi eventos ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025260100600055	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
7775	21432.98	9	".
proc 202500010044443-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: julho/2025.
.
thais dos santos ferreira torres...........12.015,23
thais kato de sousa.........................9.417,75
.
total a ressarcir......................r$ 21.432,98
."	fundo de saude do distrito federal	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500382	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.116.247/0001-57
7776	15630.00	4	contrato de locação de veículos, sendo 5 veiculos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, referente ao mês 07/2025 conforme fatura de locação nº216889484.	cs brasil frotas s a	2025	8	2025-08-12	agosto	8	2025409100800027	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.595.780/0001-16
7777	2444.42	2	pagamento da nota fiscal 1278 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de supervisão de obras, produto 2, que se refere a realização dos serviços topográficos – por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município santa tereza de goiás - go, no período de 05/06/2025 a 06/06/2025, de acordo com o contrato  53/2025 (id. (75904059) e relatório de inspeção 2254/2025/agehab/cooinsp. processo sei 202500031004857.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-05	agosto	8	2025436202400204	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7778	6883.51	5	"pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de abadiânia- go.despacho nº 124/2025/seduc/coordastec-16768 , despacho nº 80/2025/seduc/gcc-15991,despacho nº 91/2025/seduc/gcc-15991
.
pdf-2025240100019
.
periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025
.
fatura....mês referência - junho/2025-r$ 3.113,83
.
fatura..mês referência julho/2025- r$ 3.769,68
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto	2025	92	2025-08-04	agosto	8	2025240109200024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.836.603/0001-96
7779	1787.50	9	pagamento pela cooperação administrativa e técnico-científica para a administração, operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, auto-sustentável, restrita e não-comercial, na região metropolitana de goiânia, doravante denominado rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia – metrogyn, referente ao mês de julho/2025. parcela 40/60 - gru - sei 77585712 e atestado nº 81/2025 - sei 77585780.	universidade federal de goias	2025	8	2025-08-12	agosto	8	2025406200800001	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.567.601/0001-43
7780	4.60	6	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários).  ref. ao pagamento de salários e rescisão 08/2025. sei 202500031000463.	agencia goiana de habitacao s a	2025	8	2025-08-12	agosto	8	2025436200800030	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7781	10491.78	1	".
portaria 2336/2023
.
aporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, organização social responsável pela gestão do hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de maio de 2025. 1º termo aditivo ao termo de colaboração n°97/2024 - ses- hugo.  processo solicitação 202500010053962. 
.
programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023
.
ipof 2025285003299. daof 2935/2850/2025. rd 45/2025 (77308075).
.....................................
proc.202300010023416, einstein-hugo,ressarcimento valores utilizados processo doação órgãos referente ao mês maio 2025. 
.
valor pago.........r$ 10.491,78."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	164	2025-08-19	agosto	8	2025285016400042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
7782	23852.55	1	"ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de agosto/2025, conforme demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
* * humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 - r$ 8.506,23 - ressarcimento julho/2025
* * ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 - r$ 15.346,32 - ressarcimento julho/2025"	saneamento de goias s a	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100357	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
7783	1.86	24	"irrf sobre os encargos da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 589/2025-gdpr de 01/08/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002524400622."	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025170200100020	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
7784	100000.00	1	"processo: 202500005013349 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 161 
município goiânia
deputado ricardo quirino 
objeto da emenda: custeio - entidade privada
.
parecer 1381 (75487297), despacho 1867 (75602551), despacho 903 (75808355)."	associacao de combate ao cancer em goias	2025	213	2025-08-12	agosto	8	2025285021300012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.585.595/0001-57
7785	158.18	1	"pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura, que envolvam competência privativa ou atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao anotação/registro de responsabilidade técnica.
boleto (28320690125221235)
(substituído pelo boleto 22829005)"	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	9	2025-08-18	agosto	8	2025335100900011	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
7786	27446.58	34	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do liquido da nf 570, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-08-07	agosto	8	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7787	622.93	6	"pagamento inss nfe 0024
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025310100600059	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
7788	982.60	5	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosot/2025:
.
jurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento.
processo: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9.
valor...........................r$ 982,60
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500491	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7789	33126.56	1	"pagamento de inss empregados da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025.

inss empregados.........................r$ 33.126,56.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025186200400169	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7790	16286.48	1	"-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de agosto/2025 - de
s
con
tos - irrf (apropriação de despesa).
smm"	estado de goias	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025170400200121	2025	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
7791	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	raquel dos santos canella	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502008	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.521.281-**
7792	374489.20	1	"inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025, conforme guia anexa gps.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025400100100374	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7793	8797.00	28	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025.
empenho referente à pdf nº 2024140100062.
documento 2025 1401 008 02 028"	tribunal de justica do estado de goias	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025140100800002	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
7794	4837.70	8	"202500025058690 - refere-se ao pagamento do ressarcimento do servidor cedido
 ao departamento estadual de transito mirna endres referente ao mes de julho
 de 2025 - conforme duam (77977019)."	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600272	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7795	2646.00	13	"pagamento do líquido do processo 202517697000016:
nf 743 r$ 2646 ref: julho/2025 (locação de estacionamento);"	de paula estacionamento ltda-me	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025120100600001	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.895.310/0001-01
7796	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	felippe clemente	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501901	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.632.858-**
7797	242246.79	6	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição, do contrato nº 60/2024 - referente à execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar (ar condicionado e ventilação mecânica), da sede administrativa da goinfra, relativo ao período 09/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100403, processo sei nº 202400036009933, nf-19148.	joule - engenharia termica ltda	2025	17	2025-08-26	agosto	8	2025436101700008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.865.285/0001-59
7798	112.81	12	"recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de
paraúna. ref. julho/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100011."	cleuber batista da silva	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700129	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.022.511-**
7799	491.79	12	retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. julho/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100566	vicente de paula freire da silva	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700131	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.341-**
7800	100000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 339.3
município: bom jardim de goiás-go
deputado: amauri ribeiro
objeto da emenda: melhorias na infraestrutura da feira da agricultura familiar, bem como o aprimoramento dos demais serviços prestados no município de bom jardim de goiás. trasferencia
especial.
epi 339.3 te agos 25"	prefeitura municipal de bom jardim de goias	2025	18	2025-08-07	agosto	8	2025190101800015	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.186.708/0001-04
7801	1535.21	16	"pagamento líquido à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022.
nf 1031 r$ 40.938,73 – 1ª medição – 2ª periodicidade
inss: r$ 1.125,81
issqn: r$ 511,73 (r$ 1.535,21 líq)
ir: r$ 491,26
valor líquido: r$ 37.274,71
.
conforme despacho nº 2145/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006027759
pdf: 2025240101576
cno: 90.010.42656/78 
.
isabel"	lars locacoes e engenharia ltda	2025	2	2025-08-11	agosto	8	2025240100200001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
7802	687.17	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 462 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município hidrolãndia mod vii, correspondente ao período de 04/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 99/2025 - (76947187) e relatório nº 2323/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005650.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025436202400255	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7803	20200.00	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao auxilio alimentação – lei 19.951 do mês de agosto/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025430100500034	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
7804	14894.65	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, relativo a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, referente ao mês de agosto/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025430100500036	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
7805	392.40	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº 527.161.041-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700.
.
- reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis;
- processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098;
- parcelas: 2 de 13;
- i.d. depósito: 081250000029131445.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-08-08	agosto	8	2025240113000130	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7806	1338289.23	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- consignados
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-08-27	agosto	8	2025240112600065	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7807	759.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de
2025(agosto/2025).
(>>> ploa/2025) <<<)(declaração: 352)(pdf: 2024409300381)."	julia alves de araujo	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100313	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.855.471-**
7808	1361.22	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto/2025 1 - fundo financeiro rppm.....	fundo financeiro dos militares	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700280	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.798.607/0001-24
7809	97202.74	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de agosto de 2025. (06000004560)	policia militar	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025290200300024	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7810	933.82	10	"portaria: 128/2022
.
processo: 202400010070036 - ebd 
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024
.
programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 128/2022 
.
pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).
.
nota fiscal: 197838/jun/25...933,82 
.
total a pagar:	933,82
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2025	170	2025-08-07	agosto	8	2025285017000011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
7811	1825.00	12	usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2025 - 202500020003339	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800095	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7812	12615.52	3	"pagamento de retenção de issqn da empresa marsou engenharia ltda, pelos serviços de reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro,apresentado pela área gestora da despesa, despacho nº 879/2025/seduc/dofi-19007 (77632515) e despacho nº
2447/2025/seduc/coordastec-16768 (77854300).
.
.processo principal: 202400005019978
.processo pagamento:202400006069964
.cno:90.020.37186/79
.pdf: 2024240101297.
.
1-nf 3842(r$ 104.476,02)- data emissão 23/07/2025 - 4ª medição - 2º t. a ao
contrato nº 148/2024-seduc.
.
-mao de obra: r$ 62.685,61
-material r$: 41.790,41
**líquido r$ 93.192,61
**inss r$ 6.895,42
**issqn r$ 3.134,28
**irrf r$ 1.253,71
.
2-nf 3843(r$ 316.041,36)- data emissão 23/07/2025 - 11ª medição do contrato
nº 148/2024-seduc.
.
-mao de obra: r$ 189.624,82
-material r$: 126.416,54
**líquido r$ 281.98,89
**inss r$ 20.858,73
**issqn r$ 9.481,24
**irrf r$ 3.792,50
.
dalcy."	marsou engenharia ltda	2025	85	2025-08-07	agosto	8	2025240108500034	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
7813	246.23	3	"retenção issqn à fogaça construtora ltda referente a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme contrato nº 124/2023.
nf 70 r$ 20.417,09 – 13ª medição 
inss: r$ 898,35
issqn: r$ 246,23
valor líquido: r$ 19.272,51
.
conforme despacho nº 2324/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006067337
pdf: 2023240100171	
cno: 90.016.66637/75 
.
isabel"	fogaca construtora ltda	2025	155	2025-08-01	agosto	8	2025240115500002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.871.827/0001-97
7814	192.08	3	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato n.º 024/2021, referente serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6208 e pdf 2024215300189. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 192,08.
.
processo de pagamento 202100017006619.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-01	agosto	8	2025215301600085	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7815	14.06	14	"processo sei 202200010020773 - lna
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nota fiscal 17374/junho/25/inss (sei 76737497)
.
nº darf: 07.16.25225.4436766-2
vencimento: 20/08/2025
.
total a pagar:...r$14,06
."	terra forte controle de pragas ltda	2025	80	2025-08-15	agosto	8	2025285008000056	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
7816	114845.64	3	valor destinado a cobrir despesas da 45ª medição do contrato nº 105/2021 – referente a contratação de serviços de engenharia para apoio a implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101387, processo de pagamento sei nº 202100036012787 nf. nº 11109 líquido.	dynatest engenharia ltda	2025	34	2025-08-07	agosto	8	2025436103400004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
7817	32.78	406	art 1020250229924, referente à elaboração de projeto de implantação e pavimentação do contorno de pontalina, interligando as rodovias go-215 e go-040, com extensão de 2,66 km e duplicação da go-215, trecho entre o perímetro urbano de pontalina e o entroncamento da go-040, com extensão de 3,38 km, do servidor aloisio augusto de almeida pires. despacho 253 pj gerec - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-07	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7818	654.60	39	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do issqn da nf 569, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-08-07	agosto	8	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7819	50604.21	1	"processo nº 202400028001255
despacho nº 298/2025/abc/psetabc-05921
processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 50.604,21 (cinquenta mil e
seiscentos e quatro reais e vinte e um centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial
de nº 5611247-19.2024.8.09.0051.
a ordem diz respeito às diferenças devidas a: henaura avelar de andrade juiz, cpf/mf sob o nº
xxx.211.511-xx.
devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	16	2025-08-05	agosto	8	2025126101600037	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7820	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor orlando lúcio da silva (cpf: 219.211.051-00), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora honória cândida de paula silva (cpf:  771.608.941-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11082/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1585.	orlando lucio da silva	2025	125	2025-08-13	agosto	8	2025240112500193	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.211.051-**
7821	35908.39	1	pagamento de folha liquida do pessoal - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)	procuradoria geral do estado	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025140100500034	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7822	17480.17	1	pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração) incluídas na folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	procuradoria geral do estado	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025145100400132	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
7823	632047.99	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de agosto de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)	policia militar	2025	27	2025-08-28	agosto	8	2025290202700008	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7824	78456.61	11	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16ª medição, do contrato nº 24/2024 - referente à execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luís de montes belos – go, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025305200046, processo sei nº 202400036002575, nf-2709.	triady construtora e incorporadora ltda	2025	5	2025-08-13	agosto	8	2025305200500004	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	03.678.241/0001-82
7825	28625.05	6	".
repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024.  vigência:  36 (trinta e seis) meses. 
.
repasse parcela jun/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho 2025 - policlínica goiás (77707639) – custeio………………………...r$ 28.625,05"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600136	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
7826	178394.81	1	valor destinado a cobrir despesas de parte da 24ª medição do contrato nº 43/2023, referente execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, relativo ao período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100441, processo sei nº 202500036010402, nf 23162.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	86	2025-08-13	agosto	8	2025436108600010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
7827	1487998.98	7	"repasse referente a compensação financeira mensal decorrente do não recolhim
ento da mensalidade para o padrão de conforto básico dos titulares servidore
s aposentados e pensionistas remunerados pelos cofres públicos estaduais, cu
jos proventos foram concedidos até a vigência da emenda constitucional nº 16
/1997 no período de junho/2025, conforme despacho nº 490/2025-ste de 29/07/2
025."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	19	2025-08-13	agosto	8	2025170401900001	2025	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
7828	7179.21	16	"prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
tributos/inss
nfe. 448 - valor: r$ 443,91 
nfe. 454 - valor: r$ 577,50 
nfe. 457 - valor: r$ 330,00 
nfe. 459 - valor: r$ 907,50 
nfe. 460 - valor: r$ 533,50 
nfe. 462 - valor: r$ 698,50 
nfe. 469 - valor: r$ 1.268,30 
nfe. 470 - valor: r$ 2.420,00"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	4	2025-08-06	agosto	8	2025305200400011	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
7829	7395.14	1	"portaria 3069/2024
.
processo sei 202500010057117 - lna
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547
.
incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024
.
pdf: 2025285000874 . daof: 1132/2850/2025 .  contratação sislog 109547
.
nota fiscal 5426/junho/2025 (sei 77666736)
.
total a pagar:...r$7.395,14
."	illumina brasil produtos de biotecnologia ltda	2025	170	2025-08-06	agosto	8	2025285017000027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.147.449/0001-29
7830	300837.14	21	"despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada  no fornecimento  de
mão  de  obra  para  manutenção  em  ônibus   articulado/biarticulado
(lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses.
(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).
(pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525).
- nota:
12314	05/08/2025	05/08/2025	300.837,14	300.837,14"	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100288	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
7831	56081.18	12	"pagamento liquido referente despesa com prestação de serviços de solução co
ntinuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecime
nto e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnol
ogia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)
pelo período de 30 (trinta) meses. período de cobertura: 2025.
.
.
pdf- 2023240100205
.
nota fiscal....valor bruto....issqn.............irrf..........liquido
137086........r$ 62.174,25....r$ 3.108,71....r$ 2.984,36..r$ 56.081,18
.
weyder"	sonda procwork informatica ltda	2025	16	2025-08-06	agosto	8	2025240101600002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.733.698/0001-66
7832	745.54	18	"pagamento que se faz à vison net ltda para atender despesas referentes ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) junto a empresa vision net ltda - epp para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 15924 e pdf nº 2024215300151. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.... r$ 745,54.
.
processo de pagamento 202100017007398.
.
projeto / operação: aft demais despesas com manutenção."	vison net ltda	2025	58	2025-08-07	agosto	8	2025215305800010	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	13.134.811/0001-27
7833	12736.32	2	202400025125091  nf 465 r$ 12736,32	estruturasom producoes & eventos-eirl - me	2025	13	2025-08-19	agosto	8	2025296101300049	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	17.001.757/0001-00
7834	493.20	36	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do liquido da nf 595, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-08-07	agosto	8	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7835	2560.80	6	"201900010030076
.
contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025, 
.
ir - administrativo
.
pdf:2025285000675. daof:948.  rd 2 (71032184).
.
fatura.......................valor
65474/junho/25/ir...........2.560,80"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025285001000320	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
7836	12335.26	13	"202500010007955 - ejsa
.
prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.
.
pdf 2024285003460   daof 503   rd. 3/2024 (60923082)
.
pagamento conforme despacho 314 (77788324)
.
nota fiscal nº 2338/jul/25
.
total a pagar:	r$ 12.335,26
.
."	premium car rental e transportes ltda me	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000188	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.806.191/0001-05
7837	2520.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- d.e.a.
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	51	2025-08-27	agosto	8	2025240105100015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7838	1220145.48	1	"pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.
favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c: 0600071371-5 cnpj 11.991.625.0001-89 goiasprev
valor líquido ................. r$ 1.220.145,48

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-08	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7839	0.00	1	"processo: 202500005012191 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 867 
município simolândia 
deputado bruno peixoto  
objeto da emenda a definir - custeio
.
valor(r$)...100.000,00
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 292/2025 (sei 75818302) e despacho nº 925/2025/ses/cep (sei 76804062)."	fundo municipal de saude de simolandia	2025	215	2025-08-12	agosto	8	2025285021500067	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.603.021/0001-18
7840	1111.56	24	"despesa com retenção - irrf(nf. 83213), referente o contrato n° 73/2024
(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), relativo  a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra(lote 02 - lavadores), para
manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua,  pelo prazo de 12 (doze) meses. 
(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).
(declaração: 329)(pdf: 2024409300966).
- nota:
irrf/nf/83213	11/08/2025	11/08/2025	1.111,56	1.111,56"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100287	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
7841	621.77	35	valor destinado a pagamento de custas finais ao tribunal de justiça de goiás, guia nº 109/02243469-8, referente a recurso de agravo de instrumento nº 5630***-97 interposto pela agehab em face do município de goiânia, onde foi negada a gratuidade da justiça e determinado o pagamento das custas processuais. conforme despacho nº 538/2025/agehab/pj-(78227039). sei 202500031006679	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
7842	469.20	1	pagamento em favor de editora diário do estado, referente ao contrato nº10/2023, de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado da infraestrutura, no mês de julho/2025, conforme nf n°17253.	editora diario do estado eireli - me	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025430100600090	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.946.442/0001-93
7843	20861.23	2	"processo de pagamento: 202500010046935 - ejsa
.
locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a
uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7,
esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, p
ara instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação
, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/203
0. contratação sislog 108309. despesas condominiais.
.
empenho para alteração do beneficiário das despesas condominiais, conforme s
olicitação de ação corretiva 1 troca de beneficiário de empenho (77119874)..
.
pdf 2025285002822, daof 1970, contratação sislog 108309.
.
pagamento conforme planilha boletos taxa condomínio julho 2025 (78150542)
.
boletos/ref..........valor
171651/jul/25......1.382,17 
171652/jul/25......615,90 
171653/jul/25......587,03 
171654/jul/25......1.382,17 
171655/jul/25......615,90 
171656/jul/25......600,59 
171657/jul/25......1.025,27 
171658/jul/25......1.011,19 
171659/jul/25......1.147,46 
171660/jul/25......1.821,29 
171661/jul/25......1.356,28 
171662/jul/25......944,45 
171663/jul/25......986,53 
171664/jul/25......768,03 
171665/jul/25......768,03 
171666/jul/25......1.434,11 
171667/jul/25......1.430,94 
171668/jul/25......728,76 
171669/jul/25......728,76 
171670/jul/25......901,31 
171671/jul/25......625,06 
.
total a pagar:	r$ 20.861,23
."	lourenco office	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025285001000574	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.306.272/0001-94
7844	10.68	10	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesa s com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf c om o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do esta do de goiás, para atender a secretar ia de estado de meio ambiente e desenvolvi mento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preço s nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8 6 66 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de junho/2025, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica danfe nº 19812 e pdf nº 2 024215300225. (irrf)
. 
(materiais e peças automotivas). 
. 
valor da ordem de pagamento................r$ 10,68. 
.
processo de pagamento 202300017000745.
. 
projeto / operação: aft demais despesas com manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2025	58	2025-08-06	agosto	8	2025215305800030	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
7845	613.88	17	"contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades socioeducativas do estado de goias.
.
nfe. 491 - r$ 631,88 - liquido (complementar)"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025305200600004	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
7846	593.00	21	pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático na modalidade de impressões, referente ao mês de junho/2025, no valor de r$ 622,90, deduzindo irrf de r$ 29,90, restando o líquido de r$ 593,00, conforme nfs-e nº 137040. (pdf nº 2024426100167).	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025426100700006	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
7847	209.60	3	"pdf 2025290100013
64880 04/25 ir	
cjm"	credilink informacoes de credito ltda	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025290101200005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	02.581.711/0001-22
7848	22000.00	26	"cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 5564510-31.2019.8.09.0051, promovido pelo espólio de hermenegildo rodrigues de morais, que foi determinada a realização de perícia, nos autos movidos por servidor já falecido da secretaria da economia (secretaria da fazenda-sefaz), atendendo a pleito do estado de goiás. 

obs.; quitar guia judicial id n. 040253503492508267"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025170400900017	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
7849	253894.38	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
cedidos), competência: 07/2025. (declaração: 801)
- inss(contribuição patronal)."	instituto nacional de seguridade social	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025409300100286	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
7850	900.00	1	"despesas com pagamento de 2 (duas) diárias para os dias12 e 13 de agosto
de 2025, em nome do diretor presidente, senhor francisco antônio  caldas
de andrade pinto, visando a sua participação na cerimônia  de entrega da medalha do mérito do transporte urbano brasileiro 2025, que será realiza
do em brasília-df, conforme: despacho nº 1354/2025/metrobus/sgeral-19682
e  requerimento 77855024.
(declaração nº 843)(pdf: 2025409300750).
- nota:
1354/2025-diárias di	06/08/2025	06/08/2025	900,00	900,00"	francisco antonio caldas de andrade pinto	2025	11	2025-08-08	agosto	8	2025409301100746	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.786.487-**
7851	19313.62	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- pensão alimentícia
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025240105300228	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7852	18997.75	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- consignados
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-08-27	agosto	8	2025240113000154	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7853	631.60	4	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2025. 
. 
decisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível de anápolis, extraído dos autos n.º 5310682-03.2023.8.09.0007 da ação de processo cível e do tra balho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor moacir crispim de souza junior, cpf: 995.923.981-0,0 com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no valor de r$ 631,60 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir: 
dados para depósito: 
beneficiário: renato gomes imai 
cpf: 713.082.291-00 
banco: 104 - caixa econômica federal 
agência 1394 
conta corrente n.º 30.514-0 
valor: r$ 631,60 
. 
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100302	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7854	35908.39	1	destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de agosto de 2023.. relativo  à folha do mês de agosto de 2025. (06000004560)	policia militar	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025290200500132	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7855	827.79	24	"pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.
favor creditar o pagamento no banco 104 ag: 4204 c/c 06.000713715 cnpj:11.991.625/0001-89
reg do processo fundo rotativo 202511129006586
valor líquido ................. r$ 827,79"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-28	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7856	1.20	2	"processo 202500010037732.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 170/2025/ses/cmac-spj.
.
pdf: 2025285001811. daof: 2009.
.
ordem de fornecimento nº 170/2025/ses/cmac-spj.
domperidona 10 mg comprimido caixa com 60 comprimidos
.
99397/ir:.....................1,20"	ello distribuicao ltda	2025	163	2025-08-01	agosto	8	2025285016300242	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
7857	8589.84	278	202200025095174 rpv  jarbas de souza pereira lima, cpf sob o nº 018.239.691-60 açao 5395382-55.2022.8.09.0100[ restituição]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
7858	7445.16	5	nf 034 emissão 01/08/2025 refere-se pagamento da retenção de issqn proveniente  prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de julho/2025......devidamente atestado pelo gestor e pelo diretor financeiro, conforme despacho n. 227/2025/dgpf	rr administracao & servicos ltda me	2025	12	2025-08-06	agosto	8	2025126101200004	2025	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
7859	6300.98	28	ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao inss da nota fiscal nº 3460. 06/2025.	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025300100600036	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
7860	60578.27	4	serviço de reforma e adequação civil das áreas da antiga subestação, ete, sala do desumidificador, sala do qdg- almx, grupo gerador, retoque de pintura e plantio de grama- referente segunda medição- nota fiscal nº 129- processo nº 202400055000386.	tiago silva lopes	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025319000800001	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.777.777/0001-25
7861	220.41	2	".
modalidade de licitação: ata - dispensa eletrônica 007/2025 - secult
.
pdf: 2025250100097
.
a presente solicitação de aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletroportáteis, tais como geladeiras, bebedouros, purificadores de água, fogão industrial, fogão elétrico e frigobar, destina-se a suprir as necessidades operacionais e estruturais da secretaria de estado da cultura, (secult). 
.
irrf
.
nf: 274
.
sei (78186844)
.
i.m"	gesner comercial ltda	2025	7	2025-08-15	agosto	8	2025250100700010	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	55.216.226/0001-16
7862	4747.20	9	".
modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go.
.
pdf 2025250100013
.
contrato nº007/2025-prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. 
.
-empenho complementar referente a 23 dias de maio/2025.
.
inss
.
nf: 660 - r$ 3.661,16/ sei (76898970)
.
nf: 661 - r$ 1.086,04/ sei (76899012)
.
i.m"	terceiriza brasil transportes ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025250100600082	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
7863	2023.13	3	pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 2025/1021 - sei 77533351, fatura - sei 77533192 e atestado nº 22/2025 - sei 77545995. valor complementar no empenho 2025.4062.008.00302.	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025406200800041	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.808.153/0001-71
7864	208419.79	93	"processo sei 202511129006050 e sei 202511129005687. gerenciador caixa dia 08/08/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 208.419,79.

                         aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-08	agosto	8	2025188002000013	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7865	155.22	13	"pdf 2023290100360
504480469-06/25 ir	  15,31 
504508783-06/25 ir	  61,45 
507732869-07/25 ir	  17,01 
507770785-07/25 ir	  61,45 
cjm"	algar telecom s a	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290100700059	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	71.208.516/0001-74
7866	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de agosto/2025."	haile dean figueiredo chagas	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501939	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.157.732-**
7867	28.62	16	"pagamento de irrf a favor da empresa tim s.a., conforme fatura nº 5540560049.
pdf nº 2023150100019."	tim s a	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025150100500007	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	02.421.421/0001-11
7868	81017.12	13	"formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 74 pagamento
pdf: 2024160100264 - processo: 202400005042225
contratação de empresa especializada no fornecimento de 
produtos de higiene, limpeza e embalagens, pelo período de 
12 (doze) meses, visando atender as dependências da 
superintendência de segurança militar, da superintendência 
do serviço aéreo do estado de goiás e da superintendência 
de administração do palácio das esmeraldas (incluindo os 
gabinetes do 10° andar, localizado no palácio pedro ludovico 
teixeira), sislog: 110229. conforme: nota fiscal: 10053, emissão:
06/08/2025, atestado: 11/08/2025, referência: julho/2025, valor:
r$ 81.017,12 líquido"	m moraes e irmaos ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700211	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
7869	21810.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos pelo período de 12 (doze) meses para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 153. valor líquido. referência 07/2025."	r goumert buffet ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025300100600140	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.052.873/0001-06
7870	20780.68	4	"dare de imposto de renda  refere-se acerca de aquisitivo de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás.
.
assessoria técnica
.
pdf 2025240100381  - processo 202500006032768
.
nota fiscal.... 116269
valor bruto: r$ 432.930,85 
irrf: r$ 20.780,68
liquido: r$ 412.150,17  
.
weyder"	positivo tecnologia s a	2025	16	2025-08-06	agosto	8	2025240101600024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	81.243.735/0001-48
7871	9.60	145	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

 irrf das notas fiscais: 
.
 nf.50345.irrf........1,92 
 nf.50346.irrf........6,24 
 nf.50470.irrf........1,44 
.
  empresa tag cultural distribuidora de filmes ltda
  cnpj: 03.599.148/0001-82"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-15	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
7872	36.33	12	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300175 retenção de impostos sobre o boleto nº
2502071-4, referente ao mês de agosto de 2025. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 36,33. total selecionado:.................................................r$ 36,33. processo sei : nº 202200029003330.
empresa redemob consorcio.(contrato temporário)."	redemob consorcio	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025186300700007	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
7873	1953.59	6	"pagamento do irrf da nf 617, em favor de 2v empreendimentos, negócios e serv
iços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, i
ncluindo coffee break e buffet."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025430100600058	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
7874	107.40	1	"202500010056846-mas
.
trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para o paciente gabriel kennedy maia (sem acompanhante), que esteve em são paulo / sp para tratamento, sendo assim essa ajuda de custo refere-se ao período de 22 a 26 de julho de 2025, paciente não esteve internado e retornou à cidade de origem.
.
rd 2/2025 (69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003076
.
tfd/kennedy maia............107,40"	gabriel kennedy maia	2025	86	2025-08-15	agosto	8	2025285008600326	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.627.601-**
7875	300000.00	1	".
202500005013156-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 719 município porteirao deputado gugu nader objeto da emenda custeio de combustível.
.
rd 116/2025 anexo ii (76855183) daof 2343 pdf 2025285002606
.
conforme despachos nº 294/2025 – gae (75859792) e   no despacho nº 2130/2025 – spais (76214883), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1010/2025 (76368713), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005013156.
.
emenda/poteirao...............300.000,00"	fundo municipal de saude de porteirao	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500064	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.517.053/0001-09
7876	546.59	14	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor ir.
.
nota fiscal.........ref.............valor
348(ir).............02/25..........546,59 
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2025	19	2025-08-01	agosto	8	2025290601900020	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
7877	0.59	5	"retenção issqn complemento à fogaça construtora ltda referente a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme contrato nº 124/2023.
nf 73 r$ 6.535,64 – reajustamento do contrato nº 124/2023 
inss: r$ 287,57
issqn: r$ 78,81
valor líquido: r$ 6.169,26
.
conforme despacho nº 2324/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006067337
pdf: 2023240100171
cno: 90.016.66637/75 
.
isabel"	fogaca construtora ltda	2025	155	2025-08-01	agosto	8	2025240115500002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.871.827/0001-97
7878	100000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 835.9
município serranópolis/go
deputado alessandro moreira
objeto da emenda a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de materiais pedagógicos e para artesanatos diversos; gêneros alimentícios e terceirização de serviços gerais para manutenção das atividades da instituição, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 141/2025epi 835.9 tf julh 25"	projeto crianca 2000	2025	15	2025-08-18	agosto	8	2025190101500086	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.931.646/0001-55
7879	3333.00	2	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p
essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sous
a, cpf n.259.466.091-49.
.
.referente a folha de pagamento: 08/2025
.parcela: 12
.
.
.reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532
.
.- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupança
/corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87, banco do brasi
l s/a, agência 3380-4, conta 56211-4.
..-hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900257	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7880	569822.06	20	"pagamento liquido de despesa referente ao  2º termo aditivo  prorrogação da vigência e repactuação referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação.
.
pdf-2024240101332
.
janeiro 2025 a 19/07/2025
.
.
nota fiscal.....6117
valor bruto: r$ 719.472,30
valor irrf: r$ 34.534,67
valor issqn: r$ 35.973,62
valor inss: r$ 79.141,95 
liquido: r$ 569.822,06
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-08-01	agosto	8	2025240100900113	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
7881	300.00	4	"portaria 3288/2024
.
serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: bloco de vigilância em saúde / hepatites virais - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	136	2025-08-28	agosto	8	2025285013600021	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7882	75049.02	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 15 carros de emergência, destinado ao hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. 5 termo aditivo ao contrato de gestão 37/2019 (sei 65044097)..........r$ 75.049,02
.
pdf 2025285002804. daof 2514/2850/2025. rd 186/2025 ( sei 76291561)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-07	agosto	8	2025285016100237	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
7883	17436269.72	6	"recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis
ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023
, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos
judiciais, conforme ofício 0209/2025 ag. governo do estado de goiás/go, aut
orizado pelo despacho n. 556/2025-ste.

memória de cálculo 31/07/2025"	tribunal de justica do estado de goias	2025	25	2025-08-26	agosto	8	2025170402500001	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
7884	31477.90	42	"pagamento do líquido do processo 202517697000232 - lote: 2025/0510
nf 8358 r$ 13453,5 (nf 462 televisão fonte tv );
nf 8364 r$ 18024,4 (nf 2357 site curta mais )."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
7885	7335.87	1	acordo judicial realizado entre a iquego e las do brasil comércio de produtos analíticos e laboratoriais ltda, no bojo dos autos judiciais de nº 5077879-23.2017.8.09.0051, honorários sucumbenciais, parcela 09/10 - processo nº 202400055000889.	pollyana cristina da silva	2025	22	2025-08-25	agosto	8	2025319002200040	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.376.791-**
7886	497.61	119	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 857-irrf
atesto78570189 e aut. sgi78722421"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-08-27	agosto	8	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
7887	1559.15	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- subsídio
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400442	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7888	4320.00	1	auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025400100500061	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7889	897.58	1	"processo sei 201200010017637 - lna
.
locação de imóvel situado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, setor campinas, goiânia-go, destinado à guarda de documentação processual do arquivo contábil/gefin, e do arquivo geral/gaal. contrato 148/2013 ses/go. 10º termo aditivo. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2028
.
solicitação de acréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. 
.
pdf 2025285001631. daof 1840/2850/2025. rd 1/2025 (sei 73331599)
.
recibo - aluguel/jul/25/ipca (sei 78367864)
.
obs.: valor restante de r$16.387,90, pago via empenho 2025.2850.010.00038.
.
total a pagar:...r$897,58
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2025	10	2025-08-20	agosto	8	2025285001000460	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
7890	77112.00	4	"pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas, com locação de estruturas e a prestação de serviços de apoio logístico para realização de duas festas religiosas tradicionais em comunidades rurais do estado de goiás: a festa da lapa, no município de são domingos - go, e a festa de nossa senhora, na comunidade do vão de almas, município de cavalcante – go, conforme ordem de serviço nº 34/2025 (77646831), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 666 e pdf 2025215300283. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 77.112,00. 
. 
processo de pagamento nº 202500017011597. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	37	2025-08-27	agosto	8	2025215303700001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	46.672.831/0001-00
7891	12765.70	8	pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - férias - abono - agosto/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025120100100010	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
7892	219.00	1	"pagamento ref. bolsa para as alunas envolvidas em  atividades
específicas da bolsa-formação que paticipam do programa nacio
nal de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa
nacional mulheres mil. arquivo 15902: bolsas de maio e junho/
2025 da aluna gely caetano conceição cpf 023.113.091-02 e des
pacho nº 264/2025/seduc/gecont - 05734  indicando os reenvios.
despacho nº 2598/2025/seduc/coordastec-16768 autorizando e em
penho e pagamento de r$ 219,00. daof 01600.
.
pdf 2025240101500.
.
kênya"	secretaria de estado da educacao	2025	58	2025-08-15	agosto	8	2025240105800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7893	9.86	12	"refere-se ao pagamento do irrf:nf 945 vlr. r$9,86 sei 202400021716
39.
depositar conta mais negocios:
agencia -1626 produto -4995 nova conta -578.197.734-8"	emporio paloma alimentos ltda epp	2025	13	2025-08-15	agosto	8	2025296101300086	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
7894	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	carine cabral souza	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501367	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.447.301-**
7895	11953.10	23	pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 181395,181396, 181397, 181398, 181399, 181400, 181401 e 181402 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. ipo	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025180100700097	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
7896	150000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0775 município caturaí deputado (a) gustavo koppan faiad sebba. objeto da emenda custeio das despesas de mde (aquisiçao de uniformes escolar da rede municipal da educação) do município de caturaí.,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 718/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 1622/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240100695. daof  1096.  transferência via  convênio nº 014/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005013091:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de caturai	2025	156	2025-08-04	agosto	8	2025240115600004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.319.326/0001-49
7897	25.75	2	"processo sei 202500010044315 - lna
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2025. contrato n.  oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. unidades assistenciais - imposto de renda
.
pdf 2025285000053. daof 2404/2850/2025. contratação sislog 109206
.
faturas equatorial 646786191/jul/25/ir (sei 78325315)
.
despacho nº 289/2025/ses/cgcc / gaal-11410 (sei 78347112)
.
total a pagar:...r$25,75
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	80	2025-08-21	agosto	8	2025285008000129	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
7898	12440.30	6	"processo: 202500010052609 - vvf
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti
ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
nota........valor(r$)
229054......12.440,30
.
valor referente ao ir."	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200124	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
7899	10000.00	1	valor destinado a cobrir despesas com parte da 42ª medição do contrato 184/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/07/2024 a 31/07/2025, pdf: 2025436100271, processo sei 202500036011106, nf 760.	sao bento engenharia ltda	2025	18	2025-08-12	agosto	8	2025436101800011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
7900	8969.00	48	"pagamento do líquido do processo 202517697000232 - lote: 2025/0535
nf 8366 r$ 8969 (nf 2354 televisão tv sudoeste jataí )."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
7901	8834.56	11	"pagamento do valor líquido referente ao período de 01 a 30 de julho de 2025,
conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2023 que tem por objeto locação do imóvel da unidade vapt vupt portal shopping – sito à avenida anhanguera, nº. 14.404, qd. área, lotes: 39a,39b e 39c, bairro capuava, goiânia - go. pdf n.° 2025180100046. ipo"	portal participacoes e empreendimentos ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025180100700177	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.024.847/0001-18
7902	110309.77	17	"pdf 2025160100017 processo 202400005041479 d
pagamento referente a contratação de empresa para 
fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, 
pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses,
para atender as nece ssidades da secretaria de estado 
da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 944, emissão: 04/08/2025, 
atestado: 05/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 110.309,77 - líquido"	emporio paloma alimentos ltda epp	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700099	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
7903	44645.48	12	"pdf: 2025160100032  - processo: 202500015000112
pagamento referente a disponibilização de empréstimo 
de crédito de descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente 
a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais 
de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).
conforme dados á saber:
-nf 2012, emissão 17/07/25, atesto 18/07/25, ref. , 
valor 44.645,48 - líquido"	primecon construtora ltda - epp	2025	8	2025-08-05	agosto	8	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
7904	46983.07	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- gratificação por exercício de cargo."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100301	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
7905	148830.00	3	"pdf: 2025290600094
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor liquido.
.
fatura..............ref.................valor
6648................07/25...........37.122,42
6652................07/25..........111.707,58 
total..............................148.830,00
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025290600700214	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
7906	11996.96	178	"pagamento do iss ref. julho /2025:
nf 28246 (nf 90 r$ 1600);
nf 28245 (nf 91 r$ 1600);
nf 28420 (nf 629 r$ 160);
nf 28423 (nf 513 r$ 1068);
nf 28406 (nf 43 r$ 110,4);
nf 28501 (nf 62587 r$ 1600);
nf 28440 (nf 1278 r$ 800);
nf 28438 (nf 27 r$ 255,78);
nf 28421 (nf 626 r$ 160);
nf 28643 (nf 181 r$ 1062,5);
nf 28697 (nf 512 r$ 1520);
nf 28701 (nf 64 r$ 534,92);
nf 28703 (nf 844 r$ 576);
nf 28906 (nf 3 r$ 227,36);
nf 29005 (nf 516 r$ 532);
nf 29016 (nf 1308 r$ 190);"	logos propaganda ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
7907	141.75	7	"pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 456786 prestação de serviços de postagem e entrega de correspondências.
período: 27/11/2024 a 26/11/2025
contratação via sislog: nº 107641
conforme termo de referência (91071)
mediante inexigibilidade de licitação. vigência indeterminada"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025320100700059	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	34.028.316/0013-47
7908	68947.53	1	parte 2/2 adic. variáveis -pessoal civil – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100269	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7909	37421.27	1	"pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 10; ciee - quantitativo 11, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 20, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
pdf: 2025400100026.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025400100600340	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7910	5534.12	303	202400025078265 rpv rafael junio ferreira lima, cpf sob o nº 051.099.911-54, açao 5033195-25.2024.8.09.0097.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-20	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
7911	618.80	15	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.
fatura 11804, referente ao mês de junho de 2025.
pdf: nº 2024336200076. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025336200700045	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
7912	135.65	2	contratação de empresa para aquisição de persianas, de acordo com as solicitações desta pasta, para atender as demandas deste gabinete de representação, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. conforme rd nº 20/2025. adesão a ata de registro de preço nº 5/2024- sead referente a contratção sislog nº 102698, pregão eletrônico srp nº 1/2024, na condição de partcipe.	wd distribuidora ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025190100600110	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	21.832.151/0001-86
7913	12.72	14	"201900010045528 - crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 2024285005174. peças unid. administrativas.
.
pdf 2024285005174 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
ref. ir.
.
nota fiscal:757
emissão:13/08/2025
total a pagar:	12,72"	hebrom comercio e servicos ltda	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000121	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
7914	20.40	27	"pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.

empenho referente à pdf nº 2022145100037
nota fiscal 973339 iss - ref. retenção de iss no mês de julho/2025"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025145100400059	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
7915	11034.70	5	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 9ª medição do contrato
nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especiali
zados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, rel
ativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101490, processo se
i 202500036012166, nf 108."	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2025	92	2025-08-26	agosto	8	2025436109200007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
7916	262294.30	1	".
pdf 2025260100476
.
pagamento do liquido da nf 412, refere-se a fornecimento de serviço de transporte (vans, ônibus e micro ônibus) para atender as necessidades dos atletas que participarão do projeto copa quilombola 2025 da superintendência de paradesporto e fomento esportivo da secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2025	67	2025-08-28	agosto	8	2025260106700015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
7917	1253.54	10	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal n.º 371 -  referente aos serviços do produto 1 - maio/2025 no período de 01/05/2025 a 31/05/2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município de uruana-go, conforme n° 120/2024 - (73907142) - errata do contrato nº 120 (73907144) e relatório nº 1821/ 2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento: 202500031004980.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400158	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7918	0.00	8	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal
de contas  do estado  de goiás, relativa  ao mês de agosto de
2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de
pagamento.
obs.: contribuições à asmego
01-asmego sps....................................r$ 11.640,50
02-asmego mesalidade.............................r$  1.320,20"	tribunal de contas do estado de goias	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025188000700042	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
7919	17655.83	5	valor para pagamento do líquido parte da 21ª medição, do contrato nº 097/2023, referente ao serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101189, processo de pagamento sei nº 202500036012140, nf nº 1111.	egetra engenharia ltda	2025	53	2025-08-26	agosto	8	2025436105300003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
7920	15353.04	1	"pdf 2025160100005 processo 202500015000022 
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis 
que empreenderem viage m a serviço da governadoria ao 
interior do estado, no exercício (2025). 
total selecionado r$ 15.398,48 - civil estado 08/2025"	secretaria de estado da casa militar	2025	15	2025-08-07	agosto	8	2025160101500007	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
7921	7694.65	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909322	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 7.694,65"	agencia brasil central	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025126100500039	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7922	3477.60	10	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 00015830.
pdf 2024150100076."	brasluso turismo ltda	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025150100500046	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
7923	5611.94	150	"pagamento do líquido do processo 202517697000159 - lote: 2025/0507
nf 8359 r$ 5611,94 (nf 779 rádio ativa fm 96,7 )."	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-08-14	agosto	8	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
7924	447723.28	5	valor destinado a cobrir despesa com o contrato nº 76/2024-goinfra, referente prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de junho/2025, pdf nº 2025436100272, processo de pagamento sei nº 202500036010948 fatura 216632301 .	cs brasil frotas s a	2025	99	2025-08-07	agosto	8	2025436109900023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
7925	23895.00	1	solicitação de ressarcimento à servidora paula tredicci, cpf: 863.443.231-91 de valores gastos com passagens aéreas e hospedagem com o objetivo de participar de missão internacional à china, no período de 19 a 29 de setembro de 2025, conforme ofício nº 387/2025/sedf (77827135), com fundamento na lei estadual nº 19.043, de 8 de outubro de 2015.	paula tredicci	2025	8	2025-08-25	agosto	8	2025440100800055	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	***.443.231-**
7926	94487.70	2	"reenvio de pagamento.
-
despesa com pintura na parte externa e pingadeira do cepi domingos alves pereira, município de acreúna.
-
processo: 202500006051246
pdf: 2025240101756
portaria 3458/2025
rex seq 4628
-
hs"	conselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena	2025	134	2025-08-05	agosto	8	2025240113400010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.537.413/0001-91
7927	21653.33	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - pensão alimenticia.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600271	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7928	333.18	6	pagamento da nota fiscal nº 603 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente ao reembolso relativo a viagens, referente a maio/2025, conforme controle individual do veículo (77072550), conforme cláusula sétima do contrato nº 76/2024 (71753867), e relatório nº 2335/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025436200600056	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
7929	788.79	35	"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é  adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2024240102189 - - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  79356  –  aguas lindas de goiás	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 8.818,72
issqn:	r$ 705,81 
taxa de expediente: r$ 5,32
......	
nota fiscal:  79557  –  aguas lindas de goiás	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 2.074,38
issqn:	r$ 82,98
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-08-27	agosto	8	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
7930	165.99	9	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f
olha de pagamento de julho de 2025.
.
ação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquido
s recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvand
ro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00,perante a fonte pagadora, conforme ofí
cio n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca
de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados d
everão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juíz
o junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicia
l 01508958-8, id 040183900052508057.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025290600100271	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7931	343.89	16	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051;
- parcelas: 12 de 66;
- i.d. depósito: 081250000029119232.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7932	581093.93	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
.
pdf:2023285000030. daof:1658/2850. rd 343 (000024057207). 
......................................................
proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. agosto/25. sol. pag.77298770. 
.
valor pago.............r$ 581.093,93.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel parcial agosto/2025 (77298770)."	instituto patris	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100033	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
7933	7.84	16	pagamento do irrf do recibo 8923024 referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de julho  de 2025.	redemob consorcio	2025	5	2025-08-05	agosto	8	2025130100500002	2025	1301	gabinete do vice-governador	10.636.142/0001-01
7934	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	emeline ferreira thome de oliveira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501573	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.274.211-**
7935	61.62	6	"pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141 
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023
-secami firmado com a empresa claro nxt 
telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação 
de empresa especializada para executar os serviços de tv 
por assinatura e acesso à internet para atender as necessidades 
da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- fatura 010/018330739, emissão 30/07/25, atesto 30/07/25, 
ref. 07/2025, valor 61,62 - ir"	claro nxt telecomunicacoes s a	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025160100700281	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	66.970.229/0001-67
7936	121644.70	1	"op da folha de pessoal - rgps/adicionais diversos- valor líquido mês de agosto/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.02
rgps/adicionais diversos	
adic.férias	14.699,67 
adiantamento-adic. férias	16.803,67 
adic férias – clt	88.902,76 
adic férias 	0,00 
adic.noturno	1.238,60 
rgps-total	121.644,70"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100332	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7937	7050.00	2	"despesa com o 2° termo aditivo de renovação ao contrato n° 31/2023, no
valor de r$ 204.048,00, vigente a partir 26/04/2025, referente a aqui-
sição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão  de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses.
(processo n. 202300053000045)(pregão eletrônico nº. 018/2023)
(fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda)
(pdf nº 2024409300478)(declaração nº 747).
- nota:
742	30/07/2025	30/07/2025	7.050,00	7.050,00"	ccp com de pecas e mao de obra ltda	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100664	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.668.501/0001-98
7938	1875.20	2	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesa s com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículo s e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvi mento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 9 3, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23941 e pdf nº 2024215300225. (líquido) 
. 
(materiais e peças para manutenção de equipamentos a combustão). 
. 
valor da ordem de pagamento............... r$ 1.875,20. 
. 
processo de pagamento 202300017000745.
.
projeto / operação: aft demais despesas com manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2025	58	2025-08-12	agosto	8	2025215305800028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
7939	153.63	1	folha desconto do pessoal - fardamento desconto - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)	fundacao tiradentes	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100386	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	05.783.472/0001-81
7940	1900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	bruno garcia de oliveira	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501967	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.316-**
7941	19980.65	14	refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100072 nf 3664 r$ 19.980,65.	office seguranca ltda epp	2025	13	2025-08-19	agosto	8	2025296101300144	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
7942	4299.68	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
rpps empregado - agosto/25
."	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025250100100196	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	39.374.330/0001-82
7943	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de julho/2025."	ana elisa goncalves da silva	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501999	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.412.541-**
7944	57137.52	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 57.137,52"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100296	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7945	1541.84	4	pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.	estado de goias	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025130100600065	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
7946	3237.00	1	"pdf 2025295200002
045- f. rot	 1.557,00 
045- f. rot.	 1.680,00 
cjm"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2025	3	2025-08-21	agosto	8	2025295200300045	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
7947	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	vinicius augusto pereira dos santos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501891	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.584.511-**
7948	2903.87	61	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciano moura de moraes, processo: 5108759-05.2016.8.13.0024.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 1403; conta: 057348-6 em nome de: localiza fleet s/a cnpj: 02.286.479/0001-08	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7949	702.06	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- periculosidade/adicional insalubridade."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100331	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
7950	17779.66	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025:
- fundo estadual de saúde (fes) ................ r$ 17.779,66."	corpo de bombeiros militar	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025290300300022	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7951	3533.60	256	202000025067167 rpv florinda de paula louzada, cpf sob o nº 347.105.581-91 açao5477098-28.2020.8.09.0051,[honorarios advocatícios]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
7952	3691.64	2	"valor para pagamento do irrf da 14ª medição, do contrato nº 38/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100761, processo de pagamento sei nº 202500036009807, nf nº 1721.
código de barras dare: 8585 0000 036-3 9164 0008 210-5 0002 5251 000-3 2131 4920 000-0"	esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda	2025	117	2025-08-10	agosto	8	2025436111700008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.112.107/0001-33
7953	231702.10	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em agosto/2025.								
gratificacão                                         172.691,02								
funcão de confianca                                   59.011,08"	ministerio publico do estado de goias	2025	14	2025-08-26	agosto	8	2025188001400150	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
7954	464199.85	5	"pdf: 2024290600173
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor líquido.
.
fatura..............referência............valor
58789/1.............07/25............287.086,72 
59387/1.............07/25............177.113,13
total................................464.199,85
.
rmb"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025290600700241	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
7955	116420.68	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2025 férias.	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700253	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7956	24341.32	4	"pagamento da despesa com a renovação e aditivo de 25% do contrato 09/2022 de prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações, por um período de 12 (doze) meses.
contratação realizada por adesão tardia à ata de registro de preços n.º 001/2022 (000030117870) da secretaria de estado da segurança pública, na condição de órgão não participante, decorrente do pregão eletrônico srp  nº 001/2022-sspgo.

valor ref. aos serviços

empenho referente à pdf nº 2024145100014
nota fiscal 150 liq - ref. o valor líquido"	plana projetos e servicos ltda	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025145100400042	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.315.413/0001-19
7957	1614312.88	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08/2025.-
líquido- férias // abonos clt..hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900249	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7958	36087.59	2	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 08 / 2025) das servidoras:
.
.
. daniela gomes de oliveira : r$ 36.087,59
.
..
.esta sevidora está à disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .
- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 341 (itaú)
. - agência 4604
. - conta corrente 02989-4
. - cnpj : 01.616.929/0001-02"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900268	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7959	352916.52	1	"portaria 7679/2025.
.
repasse de recurso financeiro visando o 24º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. julho/2025.
.
piso de enfermagem - portaria 7679/2025.
.
pdf:2025285003276. daof:2911 rd 272 (78099277).
.........................................
proc.202100010000417,patris-h.e.luziania ,piso salarial prof. enfermagem - 24° apostilamento referência: julho/25. 
.
valor pago............r$ 352.916,52.
.
apostila -24º apostilamento/hel - piso da enfermagem (78493835)"	instituto patris	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000209	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
7960	81.93	14	"pdf 2024160100098 processo 202400005005620 
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede 
de postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2549213, emissão: 12/08/2025, 
atestado: 16/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 81,93 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700110	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
7961	2241.30	38	"pdf 2024290100270
24926 liq
cjm"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025290100700061	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.961.053/0001-79
7962	621.77	40	valor destinado o pagamento de custas recursais, guia nº 109/02275786-6, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, apelação cível promovida pela agehab em face de j. v. e. sob o nº 5683***-84.2022.8.09.0029., conforme ofício nº 5772/2025/agehab/pj.(78665048). sei 202500031007032.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
7963	80958.56	1	"cobrir despesa com o pagamento de passagens aéreas brasil/japão/brasil conforme termo de descentralização orçamentária - tdo 02/2025 da secretaria de estado de esporte e laser - sell.
.
nfe. 8680 - r$ 80.958,56 - liquido"	noar turismo ltda	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025260100600101	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.780.623/0001-90
7964	3636.32	21	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
irrf
.
nf: 3851
.
sei (78520160)
.
i.m"	marsou engenharia ltda	2025	22	2025-08-25	agosto	8	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
7965	292300.75	5	"50 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e
dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits unif
ormes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede
estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações,
quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, regi
strados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de regist
ro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada p
or meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 20230000610147
9, validade: 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1212
emissão:06/08/2025
atesto: 07/08/2025
valor total da nota: r$ 296.696,25
valor total dos produtos: r$ 366.291,67 ( base de cálculo para o irrf)
líquido: r$ 292.300,75
pdf 2025240100709
.
processo 202500006041929"	impactex confeccoes ltda	2025	64	2025-08-25	agosto	8	2025240106400005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	53.363.624/0002-10
7966	1130.51	7	"retenção issqn à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf812 37.683,54
.
...processo pagamento 202500006072474
...pdf................2024240100791
.
aurélio"	funcional construcoes ltda	2025	85	2025-08-26	agosto	8	2025240108500017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
7967	4999.18	2	"pagamento complementar - contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, mediante pregão eletrônico nº 54/2024, referente ao processo de contratação nº 106284 e processo sei nº 202400005019202. processo de execução (pagamento) = 202500020000075.
- nota fiscal - 1ª medição (77895628)
- atestado 40 - 1ª medição (77895754)
- solicitação de liquidação e pagamento - 1ª medição (77895884)"	bks engenharia e construções ltda	2025	27	2025-08-25	agosto	8	2025406202700008	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.598.979/0001-51
7968	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 657 município n/a deputado cristóvão tormin objeto da emenda a definir - outras despesas correntes
epi 657.12/2025"	federacao goiana de futebol de salao	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025190101500079	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.480.754/0001-11
7969	21932.57	1	"202400005046826 - 111449-mas
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).
.
pregão eletrônico nº 98/2025. vigência: 09/04/2025 a 09/04/2026
.
pdf:2025285002573. daof 1077/2025. documento de oficialização de demanda (140039). 
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal...........valor
26216.................21.932,57"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-08-11	agosto	8	2025285008000134	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
7970	1279570.27	5	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 1055 à empresa realiza construtora ltda, cnpj 16.991.176/0001-92, referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcela 01 e 02), terceira etapa, subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcelas 01)  de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana -go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 02/07/2025, conforme contrato n° 43/2024 - (77051315) e relatório nº 2401/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005754.	realiza construtora ltda	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400011	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	16.991.176/0001-92
7971	47.39	1	"pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de
2025 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 47,39."	fundacao tiradentes	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025150100100184	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	05.783.472/0001-81
7972	33967.89	8	inss nfº 158 - referente a medição da terceira etapa, etapa subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento, para construção de 34 (trinta e quatro) u.h.s no município de rubiataba- go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 02/07/2025, conforme contrato n° 25/2024 - (76922788)  e relatório nº 2196/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005618.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400052	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
7973	507.45	24	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo
objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori
ta riamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veí
culos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da re
de estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais
do(s) município de goiás, conforme nota fiscal abaixo:
..
nota fiscal:  347  data de emissão: 01/07/2025
referência: junho de 2025 - goiás
atesto: 09/07/2025
valor total da nota: r$ 15.377,38
inss: r$ 507,45
.."	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	83	2025-08-14	agosto	8	2025240108300025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
7974	1933.00	1	"202400005046826 - 111449-mas
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).
.
pregão eletrônico nº 98/2025. vigência: 09/04/2025 a 09/04/2026
.
pdf:2025285002574. daof 1077/2025. documento de oficialização de demanda (140039). 
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal..........valor
22429................1.933,00"	medicaldeck comércio de produtos médicos ltda	2025	80	2025-08-11	agosto	8	2025285008000133	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.035.062/0001-18
7975	3709.23	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) naim gomes dos santos cedido da cia urbanização de goiânia - comurg, referênte a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 341
agência: 9338
conta: 335749."""	comurg companhia de urbanizacao de goiania	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025240100400423	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.418.160/0001-55
7976	2524.26	15	"- retenção do irrf referente ao 13º termo aditivo ao contrato de locação 
nº191/2009,firmado com esta pasta para abrigar as instalações do colégio estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 01 
a 31/08/2025

.pdf 2023240101669
.
pedro"	ana maria carvalho luz oliveira	2025	89	2025-08-25	agosto	8	2025240108900021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.334.761-**
7977	482220.00	1	"pagamento ao credor acima, referente a termo aditivo aditivo ao contrato nº
170/2024 celebrado entre a seduc e a empresa tsavo indústria textil inscri
ta no cnpj: 31.746.273/0002-94, que tem como objeto aquisição de pares de
tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secreta
ria de estado da educação por meio das arp nº 011/2024,registrada por meio
do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessida
des dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, pdf: 2025240100718
processo aquisição: 202400006063700, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000334  data de emissão: 22/07/2025
- referência: 14.800 unidades de tênis
- valor total r$ 999.000,00
- valor líquido parte r$ 482.220,00
..
dados bancários: cef 1014 agencia: 4269 conta: 577873157-0 
.."	tsavo industria textil ltda	2025	176	2025-08-12	agosto	8	2025240117600001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
7978	8956.60	142	"pagamento do líquido do processo 202517697000256 - lote: 2025/0579
nf 41607 r$ 8956,6 (nf 537 site portal zap catalão notícias )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-08-28	agosto	8	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7979	41.13	41	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
......	
nota fiscal:  78282  –  são joão d´áliança	
data de emissão:	01/05/2025
referência: 	abril de 2025
atesto: 	05/05/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 77,66
multa: r$ 1,56
juros: r$  1,56
atualizações: r$ 0,18
total duam: r$ 80,96

......	

......	
nota fiscal:  78657  –  bela vista de goiás	
data de emissão:	02/06/2025
referência: 	maio de 2025
atesto: 	03/06/2025
valor total da nota:  	r$ 13.509,52
issqn:	r$ 140,10
multa: r$ 2,80
juros: r$ 1,40
total da duam: r$ 144,29
......	
	
nota fiscal:  78673  –  bela vista de goiás	
data de emissão:	02/06/2025
referência: 	maio de 2025
atesto: 	03/06/2025
valor total da nota:  	r$ 16.605,46
issqn:	r$ 62,54
multa: r$ 1,25
juros: r$ 0,63
total duam: r$ 64,42
......	
nota fiscal:  79208  –  são joão d'aliança	
data de emissão:	02/07/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	03/07/2025
valor total da nota:  	r$ 14.520,66
issqn:	r$ 46,60(alíquota 3%)
complementação da mudança de alíquota (+ 2%): r$ 31,06
juros: r$ 1,55
totao da duam: r$ 79,21
.
obs: foi utilizado o valor de r$ 41,13 da nf 70016 para complementação  dos valores excedentes com a cobrança de juros e multas e mudança de alíquotas referente ao issqn domunicípios acima relatados. o valor foi  reservado para esse fim. os valores principais da despesa, liquidados conforme notas fiscais foram quitados em suas respectivas liquidações, está ordem de pagamento é para complementação de valor."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2024240101500049	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
7980	7919.20	4	"valor destinado a cobrir despesa com a retenção do imposto de renda da 2ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436101635, processo de pagamento sei nº 202500036011375 nf 132 irrf

dare: 8585 0000 079-7 1920 0008 210-2 0002 5244 010-2 9830 2530 000-8"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	62	2025-08-13	agosto	8	2025436106200003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
7981	3604.51	7	"pagamento do líquido da fatura 2508018259296, emitida em 01/08/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de julho/2025. (apropriação de despesas), no valor de r$ 3.604,51 (valor total da fatura r$ 3.786,25).
processo: 202418037009647
pdf: 2024400100357.
gec"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025400100600152	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
7982	21585.50	19	pagamento da nota fiscal nº 2667 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de serviços de solução na gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, período de apuração de  01/07/2025 à 31/07/2025, contrato n° 108/2024 (66427064). relatório nº 2583/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.	elogica processamento de dados ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025436200600041	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
7983	66786.67	1	pagamento relativo ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025186300300001	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7984	4767.98	22	"pagamento destinado a atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nfs-e n° 1366 e pdf nº 2024215300085. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento............................. r$ 4.767,98.
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	globo administracao eireli	2025	58	2025-08-18	agosto	8	2025215305800018	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
7985	2239.55	19	".
pdf 2024260100334
.
pagamento do inss da nf 2981, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025260100900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
7986	2929.08	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2025 - fgts.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025150100100163	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.360.305/0001-04
7987	44538.08	2	"pdf: 2024290600208
.
beneficiário: carletto gestao de servicos ltda.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corr
etiva de veículos e equipamentos. liquido parcial.
.
nº documento..........referência...........valor
23911.................07/25............44.538,08
.
rmb"	carletto gestao de servicos ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290600700258	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	08.469.404/0001-30
7988	894.18	7	"processo sei 202100010045701 - lna
.
prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. diesel comum
.
pdf: 2024285001585/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623)
.
nota fiscal 2476254/d-com/jul/25 (sei 78005479)
.
total a pagar:...r$894,18
."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-08-29	agosto	8	2025285001000219	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.604.122/0001-97
7989	8539.44	2	"valor para pagamento de despesas com 30 inscrições para o congresso ""interleite brasil 2025"" por meio de inexigibilidade e contratação sislog 115700, processo sei 202500005024491, homologado para a empresa milkpoint ventures serviços de inteligência de mercado ltda, a ser realizado em goiânia nos dias 20 e 21 de agosto de 2025, para participações de servidores desta agência em sua programação diversificada, que inclui palestras, mesas redondas, painéis, apresentações de trabalhos científicos e uma feira de expositores. daof 377/3261/2025 e pdf 2025326100200.
pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 20.449, emissão: 21/08/2025, conforme despacho nº 112/2025-gees - 21/08/2025, e atestada 
pela gestora do contrato em: 21/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto:...............................r$ 8.970,00
retenção de irrf (4,8%), conforme inrfb nº 1234/2012, anexo i:.....................................................r$   430,56 
valor líquido:.........................................r$ 8.539,44.
...............................r$ 4.211,84."	milkpoint ventures serviços de inteligencia de mercado ltda	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025326100900325	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.885.666/0001-86
7990	140.37	1	"despesas com pagamento de ressarcimento(r$ 140,37), no sentido de reembolso
da despesa de combustível, referente   viagem  senhor francisco  caldas  na cerimônia de entrega da medalha do mérito do transporte  urbano brasileiro, promovida pela ntu - associação nacional das empresas de transportes  urba-nos, nos dias 12 e 13 de agosto de 2025, em brasília-df, conforme: requeri-mento(78413720).
(declaração: 883)(pdf: 2025409300774).
nota:
773	20/08/2025	20/08/2025	140,37	140,37"	francisco antonio caldas de andrade pinto	2025	11	2025-08-22	agosto	8	2025409301100773	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.786.487-**
7991	18048.49	27	".
* pdf 2024170100313 *
.
recolhimento de inss,  relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de junho/2025,  conforme apresentação da
nota fiscal nº 8016 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400262	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
7992	111332.35	1	pagamento do recolhimento do inss do empregado da folha de pessoal de julho de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025300100100297	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7993	293.09	6	"pdf 2024295000168
220-05/25 ir 	  78,49 
234-07/25 ir	 214,60 
cjm"	clinica de psicologia com - viver ltda	2025	12	2025-08-22	agosto	8	2025295001200002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.948.495/0001-60
7994	150.00	18	pagamento da retenção de issqn destacado na nota fiscal n.º 466 conforme ordem de serviço n.º 13/2025, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025180101800069	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
7995	248043.53	1	"valor para pagamento do irrf da 05ª medição, do contrato nº 018/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101112, processo de pagamento sei nº 202500036006136, nf nº 10250.
código de barras dare: 8583 0002 480-3 4353 0008 210-8 0002 5262 001-1 8430 2530 000-2"	construtora caiapo ltda	2025	53	2025-08-22	agosto	8	2025436105300028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
7996	25868.00	5	valor destinado a cobrir despesas da 07ª medição do contrato nº 149/2025-goinfra, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, relativo ao período de julho/2025,pdf 2024436101567, processo de pagamento sei nº 202500036012274, nfs: 22 e 160.	r goumert buffet ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025436100600061	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.052.873/0001-06
7997	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	natalice cardozo de aguiar	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501777	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.940.252-**
7998	3884.81	4	valor para pagamento do iss da 26ª medição do contrato nº 45/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025438000118, processo sei nº 202500036009921, nf nº 2706 iss.	js construtora e locadora ltda	2025	18	2025-08-21	agosto	8	2025438001800004	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.910.656/0001-81
7999	299.81	6	"conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento parcial de
imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para f
ornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa
cruz e ses, no per. de julho/2025, conforme fatura 1000641254043 emitida em
01/07/2025 -devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025126101100053	2025	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
8000	8.19	2	".
pdf:2025170100003
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08
regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais
documentos anexos ao processo.
.
- limpeza, higienização, lavanderia, esterilização e/ou desinsetização.
.
ppt: 368 - autorização de ppt: 12961
.
processo de restituição:202500004067675
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400487	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8001	14856.43	8	"1º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997).
pdf: 2025420100021
gasolina comum
manutenção do órgão -despesas essenciais- fatura 2518500-liquido-atesto77753292 e aut. sgi 77794557-gasolina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100056	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
8002	444.84	12	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao período de 25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6196 e pdf nº 2024215300176 . (inss). 
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 444,84. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006612. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100097	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8003	50000.00	1	"processo: 202500005012311 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 988 para destinação de recursos a fundacao banco de olhos de goias  – fubog, cnpj 02.600.740/0001-94. 
deputado clécio alves 
objeto da emenda custeio
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 125/2025 e despacho nº 7406/2025/ses/sgi-03079"	fundacao banco de olhos de goias	2025	213	2025-08-12	agosto	8	2025285021300014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.600.740/0001-94
8004	224516.45	1	"op da folha de pessoal rpps/vencimentos e salários - valor líquido mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.10
rpps-vencimentos/salários	
abono permanencia	5.048,41 
abono permanência -13º salário	0,00 
ajuste rem. - lei 17.030	490,02 
assistencia pre-escolar	0,00 
compl. subsidio	0,00 
diárias -c/ encargos e s/encargos	9.720,00 
excedente remuneração req.est.	0,00 
excesso constitucional	0,00 
funcao comissionada - fcpe	16.350,00 
substituição - pge	3.583,45 
subsidio cargo comissão	49.967,15 
subsidio efetivo	138.872,10 
vencimento efetivo	262.076,27 
descontos(-)	-261.590,95 
rpps-total	224.516,45"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100339	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8005	60.57	6	"retenção do irpj da fatura 2025079883006, referente a agosto/2025,
de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade
consumidora n° 10031081167 de fornecimento de energia elétrica
para do vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner de melo,
q.17, l.1, s/n , - esq. com av. independência - setor serra
dourada - aparecida de goiânia - goiás. pdf nº 2024180100608 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025180100700148	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
8006	1756.25	4	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do issqn da nf 240, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025260101800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
8007	60094.76	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
recurso para movimentação de 01 sala modular do cepi joão barbosa reis,
município de aparecida de goiânia para o colégio estadual de educação do
campo assentamento de virgilândia, distrito de santa rosa - formosa.
-
processo: 202500006077565
pdf: 2025240101846
portaria 3514/2025
rex seq 4659
-
hs"	conselho escolar colegio estadual assentamento virgilandia	2025	113	2025-08-01	agosto	8	2025240111300009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.020.216/0001-93
8008	1742.55	3	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
judiriscionados: neriton vieira mendonça/ gustavo prado fernandes.
proc: 5281669-37.2022.8.09.0154 (conta: 1237 / 040 / 01501030-0)
.
valor..................r$ 1.742,55
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500490	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8009	6394.52	1	"processo nº 201300003010155
despacho nº 295/2025/abc/psetabc-05921
processamento de 1 (uma) requisição de pequeno valor - rpv no valor de r$ 6.394,52 (seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos), conforme decisão judicial anexa nos
autos do processo nº 0166654-41.2013.8.09.0051.
a ordem diz respeito aos valores devidos a título de honorários de sucumbência, prol de jêny marcy amaral freitas delfino, inscrita no cpf/mf sob o nº xxx.681.301-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	jeny marcy amaral freitas delfino	2025	17	2025-08-05	agosto	8	2025126101700039	2025	1261	agência brasil central - abc	***.681.301-**
8010	81795.38	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025.
favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c 0600000386-6 cnpj: 11.991.625/0001-89 goiasprev

dif exerc ant .................81.795,38"	fundo financeiro dos militares	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025188100300058	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
8011	66448.00	1	".
repasse de recursos à fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento,  para aquisição de: 120(cento e vinte) cadeiras giratórias, 60 (sessenta) cadeiras fixas secretária, 08(oito)  cadeiras giratórias caixa alta com braços, destinadas ao hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo (heana). contrato de gestão nº 66/2019 (sei nº 56588445).
.
pdf 2025285002857. daof 2562/2025. rd 202/2025 (sei 76540996).
................................
funev-heana, investimento,aquisição 120 cad. giratórias, 60 cad. fixas secret, 08 cad. giratórias caixa alta com 
.
valor pago...............r$ 66.448,00.
.
portaria numeração automática 2197 (77454243) e extrato de publicação portaria (77885751)."	fundacao universitaria evangelica	2025	161	2025-08-08	agosto	8	2025285016100255	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
8012	558.79	5	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e agosto de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051.
- depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 558,79."	renato gomes imai	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100246	2025	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
8013	1088.98	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo finan
ceiro do rppm - empregado referente ao mês de agosto/2025."	fundo financeiro dos militares	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000302	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.798.607/0001-24
8014	186751.73	11	"pagamento da nota fiscal 98, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, de acordo com a ordem de serviço 7 (50878707), goiânia - go. boletim de medição bm 51 (76735799), trd  (76736007), conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico, período setembro 2023, de acordo com o  contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263/2025 - agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
pagamento da nota fiscal 99, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: 39 (63387735), de acordo com boletim de medição bm 58 (76735866, trd  (76736016), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - acreuna - go, período agosto/2024, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
pagamento da nota fiscal 100, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: 12 (52084458), de acordo com boletim de medição bm 29 (77204456), trd  (77226955), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - senador canedo - go, período outubro/2023, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
pagamento da nota fiscal 101, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: 16 (53039576), de acordo com boletim de medição bm 17 (77146782), trd  (76735987), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - acreuna  - go, período novembro/2023, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp . processo sei 202300031005397.
pagamento da nota fiscal 102, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: 102/2025 (77210363), de acordo com boletim de medição bm 33 (77183026), trd  (76736003), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - caçu - go, período agosto/2024, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp . processo sei 202300031005397.
parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 104, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: 36 (62778900), de acordo com boletim de medição bm 70 (77206290), trd  (76794325), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - piracanjuba - go, período setembro/2024, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp . processo sei 202300031005397.
pagamento da nota fiscal 105, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: 51 (64053861), de acordo com boletim de medição bm 69 (77203775), trd  (77225131), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - piracanjuba - go, setembro/2024, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp . processo sei 202300031005397.
pagamento da nota fiscal 86 à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: 33 (60623070), de acordo com boletim de medição bm 26 (76744839), trd  (76744805), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - buriti alegre-go, período junho/2024, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397."	mendes & borges engenharia ltda	2025	12	2025-08-08	agosto	8	2024436201200002	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	17.342.273/0001-17
8015	156.53	1	"pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de agosto/2025.- des
c
ont
o
s - pensão alimenticia...smm
complemento"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025170400200120	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
8016	138649.55	8	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - agosto/2025	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025120100100019	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.409.580/0001-38
8017	421.92	17	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/07/25 no valor de 421,92.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de julho de 2025. nf. nº 2476238,
(ouvidoria setorial).
total selecionado: r$ 421,92.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800098	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
8018	3449.07	1	"portaria 6206/2024
.
pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
programa federal: faec - programa mais acesso a especialistas (pmae). portaria gm/ms nº 6.206, de 20 de dezembro de 2024.
.
competência: julho/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	53	2025-08-18	agosto	8	2025285005300032	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8019	0.00	9	"retenção de imposto de renda - referente ao 6º termo de
apostilamento, alusivo ao contrato nº 332/ 202000002609
6598, celebrado por prazo indeterminado entre o  estado
de goiás, por intermédio da secretaria de estado da edu
cação e a prefeitura de rio quente-go.
.
fatura junho/2025 - r$ 546,99
liquido: r$ 520,73
irrf : r$ 26,26
vencimento: 15.08.2025
ateste: 04.08.2025
.
pdf 2025240100031
.
kênya"	prefeitura municipal de rio quente	2025	92	2025-08-07	agosto	8	2025240109200023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.852.675/0001-27
8020	699.98	23	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8021	2970.23	3	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê
 ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez
e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência
de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e
nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime
de previdência.
comp.previd.07/2025.
gyn prev...................2.970,23"	instituto previdencia servidores municipais gyn	2025	17	2025-08-28	agosto	8	2025188001700005	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	08.948.407/0001-57
8022	75044.48	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições para o inss (parte empregado)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025310100100181	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
8023	95.83	11	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de julho/2025.
nf......issqn (r$)
1347......95,83
.
o issqn é recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.
.
jcp"	globo administracao eireli	2025	14	2025-08-14	agosto	8	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
8024	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	rafael ribeiro alves	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501351	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.453.551-**
8025	1113.49	1	"contrato nº 215/2019 (sei nº 7268920), de fornecimento de energia elétrica padrão a. pagamento do irrf das faturas, conforme segue:
.
fatura 61880672 valor r$ 272,60 ref. 06/25
fatura 57466985 valor r$ 481,18 ref. 06/25
fatura 53735684 valor r$ 270,48 ref. 06/25
fatura 55341702 valor r$  89,23 ref. 06/25"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700238	2025	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
8026	1.97	61	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 70120020, do grupo b, localizada na fazenda new wngland, n.0, - (próx. a fazenda oracino machado / na bucaina) zona rural cep: 76330000 jaraguá go brasil perdas de transformação / ramal 0%, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 155172665 e pdf nº 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ...... r$ 1,97. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
8027	1518.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de
2025(agosto/2025).
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 347)(pdf: 2024409300377)."	eunice pereira	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100308	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.190.401-**
8028	18318.75	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- função comissionada
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-08-27	agosto	8	2025240106700183	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8029	2876.08	3	pagamento da 10ª medição do contrato 110/2024, cujo objeto consiste na execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101372, processo sei 202500036010045, nf nº 528 iss.	engenho projetos e construcoes ltda	2025	134	2025-08-27	agosto	8	2025436113400003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
8030	16090.70	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
 . 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento...............................................valor 
funcam - fundo de capacitação – consignações..............r$ 16.090,70
total.....................................................r$ 16.090,70
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025290600300031	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8031	7358.85	1	pagamento relativo  a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025186300300012	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
8032	52.80	20	".
pdf 2025260100147
.
pagamento do issqn da nf 449, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	fernanda ribeiro de lima	2025	48	2025-08-28	agosto	8	2025260104800014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
8033	4964.01	1	"pdf: 2025160100176 - processo: 202500015001429 
pagamento referente ao  adiantamento de numerário a 
policial militar para pagamento das despesas de pequeno 
valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter
excepcional, oriundas da superintendência de segurança 
militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. (combustível automotivo - diesel))
o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49
- tomador: higor alexandre guimarães moreira
- cpf: 014.835.731-84
- banco: caixa econômica federal (banco 104)
- agência: 2444, conta corrente nº: 0600071058-9
- valor: r$ 5.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025160100700353	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
8034	264435.06	1	destina-se ao pagamento do férias e licença-prêmio indenizadas – pessoal militar ativo. relativo à folha do mês de agosto/2025. civis (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025160100600019	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8035	5640015.67	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de
agosto de 2025:
- serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 5.640.015,67."	corpo de bombeiros militar	2025	24	2025-08-27	agosto	8	2025290302400007	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8036	193289.83	1	pagamento da nota fiscal nº  879, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00 , referente à 1ª etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento, no período de 09/05/2025 a 26/06/2025 , construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de vicentinópolis - go -  módulo ii, conforme contrato nº  128/2024 - (75995626) e relatório 2233 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei  de pagamento: 202500031004922.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400070	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
8037	10092.86	4	"pdf 2024290100343
.
pagamento da nota 113 do convenio 932535
valor 10.092,86"	joelma pereira da silva	2025	59	2025-08-07	agosto	8	2024290105900014	2024	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.548.981/0001-09
8038	62.59	3	"refere-se ao pagamento do irrf:202500025096875 nf 01/07 a 31/07/2025 recibo 62,59.
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	maria eleusa alves de oliveira	2025	15	2025-08-07	agosto	8	2025296101500191	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.585.211-**
8039	615.00	2	"pdf: 2024186200149
contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.
nf 1735
of - n° 24/2025
ref. a 
valor...................615,00"	clean maxxy comercio ltda	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025186200100032	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	50.429.699/0001-88
8040	50000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 879.16
município: vianópolis- goiás
deputado: bia de lima
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio das atividades desenvolvidas pela entidade, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 78/2025
epi 879.16 tf 08-25"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025190101500074	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	15.483.492/0001-90
8041	5699.08	23	".
pdf 2024260100183
.
pagamento do issqn 129608 06/25, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2025	22	2025-08-07	agosto	8	2025260102200002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
8042	44.12	12	"recolhimento de irrf referente a locação do mês de julho/2025, da unidade de
atendimento vapt vupt de piracanjuba. base de cálculo r$ 3.529,09, alíquota
de 1,25 por cento. pdf: 2024180100620. lvc"	virginia costa e silva	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700084	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.116.701-**
8043	39658.29	5	"""projeto proescola 2025 1º repasse - manutenção das coordenações regionais de educação
.
conforme:
- pdf nº: 2025240100336
- despacho nº 4130 spf-00417 (77577252)
- portaria nº 1561 (71889906)
- rex : 4434 (77577158)
- custeio
.
mls"""	secretaria de estado da educacao	2025	148	2025-08-14	agosto	8	2025240114800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8044	260000.00	2	"processo 202500005012753.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1208  para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de campos verdes - go.  deputado lineu olimpio objeto da emenda custeio
.
pdf: 2025285002840. daof: 2548. rd n° 213/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/gerap-18346 nº 165/2025 e despacho nº 1219/2025/ses/cep-20903
.
emenda/campos verdes:.....................260.000,00"	fundo municipal de saude de campos verdes	2025	215	2025-08-14	agosto	8	2025285021500088	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.263.318/0001-81
8045	100000.00	1	"adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 08/2025 (cpj)
.
creditar conforme dados abaixo:
polícia civil do estado de goiás
cnpj: 37.014.123/0001-91
banco: 104 caixa econômica federal
agência: 013
conta: 39-6
operação: 006"	luciana serra dourada de souza	2025	16	2025-08-19	agosto	8	2025290401600038	2025	2904	polícia civil	***.672.261-**
8046	37283.25	2	inss nf° 4808 - referente a medição da parcelas 1 e 2 da subetapa 3d de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo iii do município de quirinópolis&#8203; - go, correspondente ao período de 23/01/2025 a 29/03/2025, conforme contrato n° 23/2024 (70336850); ateste da nota fiscal nº 4808 ( 73110919). relatório nº 2018 /2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002819.	construtora central do brasil s a	2025	24	2025-08-15	agosto	8	2025436202400030	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
8047	38907.00	1	"processo 202500010028470 - mmrm
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na ata de registro de preços n°013/2025, pregão eletrônico n°120/2024, processo licitatório sislog n°103960, sei n°202400005003516.
.
programas federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024.
.
pdf 2025285001603 daof 1823/2850/2025 rd 22/2025 (sei 76559021)
.
nota: 57967
.
emissão: 21/07/2025
.
valor: r$ 38.907,00"	dental sul america comercial ltda epp	2025	81	2025-08-06	agosto	8	2025285008100009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.375.705/0001-19
8048	97.50	1	"despesa com o contrato n° 19/2025, referente a aquisição de motor de partida, cabos, rolamento e outros para chassi volvo b12m articulado, biarticulado 2011 e 2014, visando manter  o seu pleno  funcionamento, conforme as recomendações do fabricante, com previsão  de consumo  de
12 (doze) meses.
(contratação sislog n°112027)(pregão eletrônico n° 10/2025)
(fornecedor: fba comercio ltda) (processo: 202500005000869)
(declaração 447)(pdf: 	2025409300118).
- nota:
107	05/08/2025	05/08/2025	97,50	97,50"	fba comercio ltda	2025	11	2025-08-07	agosto	8	2025409301100508	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.339.878/0001-94
8049	28788.84	1	"processo nº 202400028001192
despacho nº 287/2025/abc/psetabc-05921
processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 28.788,84 (vinte e oito mil,
setecentos e oitenta e oito reais, e oitenta e quatro centavos ) conforme decisão anexa nos autos do
processo judicial de nº 5662824-36.2024.8.09.0051.
a ordem diz respeito à diferença devida a: carlos josé gomes, cpf/mf sob o nº xxx.004.171-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	16	2025-08-04	agosto	8	2025126101600036	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8050	880.90	5	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários).  ref. ao pagamento de salários, férias, 13º e estagiários ref. 07/2025. sei 202500031000463.	agencia goiana de habitacao s a	2025	8	2025-08-04	agosto	8	2025436200800030	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8051	12878.00	8	". 
processo: 201700010020471 - ebd
.
condomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
pdf: 20242850003495. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). 
.
parcela mensal até 08/2025 r$ 16.000,00 
.
parcela de 09 à 12/2025 – r$ 19.600,00
.
faturas.................valor r$
cond/pav 01/jul/25......8.605,68
cond/mezanino/jul/25....4.272,32 
.
total a pagar:	12.878,00
."	condominio edificio vera lucia	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000044	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.381.951/0001-68
8052	3526.89	16	pagamento a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli - me, relativo ao contrato nº 010/2024, referente a hospedagem no hotel centro internacional de convenções do brasil em brasília - df, entre os dias 25 e 29 de agosto de 2025, conforme as nf 6279. pdf:2025180100043.ipo	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	18	2025-08-29	agosto	8	2025180101800114	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.819.149/0001-60
8053	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	gean henrique godoi	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501426	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.930.531-**
8054	26938.27	4	"contrato de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede da emater.
pagamento iss sobre as seguintes notas fiscais:
353 - nov/2024
354 - nov/2024
355 - dez/2024
356 - dez/2024
370 - jan/2025
371 - jan/2025
369 - jan/2025
372 - fev/2025
373 - fev/2025
362 - fev/2025
363 - mar/2025
364 - mar/2025
365 - mar/2025"	construtora porto s.a.	2025	44	2025-08-06	agosto	8	2024326204400003	2024	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
8055	4053.11	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 2585, à empresa audimec auditores independentes s/s - referente parcela 02/12 (julho/2025) relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242) e relatório nº 2404/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202300031003012.	audimec - auditores independentes s s	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025436200600140	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.254.307/0001-35
8056	5.47	4	".
processo sei/sislog 202400005046825/111489. dmo.
. 
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111489;  dod (sislog   137764); tr - termo de referência (sislog  140156). pregão eletrônico nº 76/2025  - termo de julgamento e homologação (sei 74980841).
.
pdf 2025285001754. daof 01072/2850. autorização governamental (sei 70968774)
.
informações para nota de empenho (sei 75222520)
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item 004
código 1006 - cateter, intravenoso periférico, nº 24, bisel trifacetado, flexível (eis), estéril, apirogênico (a), atóxico (a), radiopaco (a),   
.
item 005 
código 1006 - cateter, nasal, tipo óculos, uso adulto (a), em polivinil, transparente, abertura em pétala, macio (a), flexível (eis), atóxico (a), estéril.    
.
item 006 
código 1006 - cateter, nasal, tipo óculos, uso infantil, em polivinil, transparente, abertura em pétala, macio (a), flexível (eis), atóxico (a), estéril.    
.
item 007 
código 1006 - cateter, intravenoso periférico, nº 20, bisel trifacetado, flexível (eis), estéril, apirogênico (a), atóxico (a), radiopaco (a),    
.
item 008 
código 1006 - cateter, intravenoso periférico, nº 22, bisel trifacetado, flexível (eis), estéril, apirogênico (a), atóxico (a), radiopaco (a),    
.
item 009 
código 4594 - escalpe para coleta de sangue, 23 g intravenoso para coleta de sangue a vácuo, estéril, com adaptador luer lock, descartável, agulha de calibre 19g, siliconizada com bisel curto biangulada, asas em borboleta flexível com boa adaptação, tubo extensor em vinil flexível transparente ter registro no ministério da saúde e seguir a rdc 185 da anvisa.    
.
item 012 
código 783 - equipo, microgotas de infusão por gravidade, com câmara flexível (eis), filtro hidrófugo e bacteriológico, ponta perfurante com tampa, pinça corta-fluxo, injetor lateral em y com membrana autocicatrizante, isento (a) de pvc, atóxico (a), estéril.    
.
entregar nota de empenho juntamente com o documento informações para nota de
empenho (sei 75222520), observando tr - termo de referência (sei 70965657), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal nº 26227/ir..........5,47"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-08-15	agosto	8	2025285008000122	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
8057	55725.26	7	"nf 991 emissão 01/08/2025 trata-se pagamento da prestação de serviços técnic
os de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de au
tomação do diário oficial do estado de goiás, no período de julho/2025......
... devidamente atestada pelo gestor"	autopage informaticia ltda - epp	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025126100600034	2025	1261	agência brasil central - abc	19.321.380/0001-94
8058	394272.66	1	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de 
pessoal (inativos) do mês de agosto de 2025.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025188000900091	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
8059	69.56	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo ao protege (celetistas e comissionados) no valor de r$69,56.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025426100300046	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8060	9400.38	5	".
modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024
.
pdf: 2025250100063
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina.
.
nf: 840799
.
sei (78250131)
.
i.m"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025250100600088	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
8061	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	deysquele do nascimento avila	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501323	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.372.226-**
8062	61778.14	10	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 7ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202500036010659, nf-292.	crb construtora - eireli - me	2025	91	2025-08-10	agosto	8	2025436109100001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
8063	891.19	3	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 04622-6;
- processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051;
- parcelas: 7 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300184	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8064	36.83	14	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
tributos/irrf
nfe. 2476261 - r$ 36,83 - ref 07/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600043	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
8065	11541.98	1	verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025400100500062	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8066	2502.67	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss da 10ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025,  pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202500036010873 nf 1033 iss	modera engenharia ltda	2025	134	2025-08-27	agosto	8	2025436113400015	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
8067	506.00	5	"despesas com pensão judicial (processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8. 09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagamento de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois benefi ciários, até completarem 25 anos), em  decorrência  do  acidente  fatal  da genitora dos menores, conforme: comunicado nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, despacho nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685, comunicado  nº 55/2025-metrobus /gjur-19658 e comunicado nº 103/2025-metrobus/gjur-19658.
(plo/2025). (período: setembro/2025).
(declaração: 550)(pdf: 2025409300172)."	sophia ribeiro da cruz	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100478	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.785.211-**
8068	467180.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
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- 1/3 férias + férias indenizadas
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-27	agosto	8	2025240104100231	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8069	1737919.00	8	".
processo 202400010085668 - vpo
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repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2025, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional de 66 (sessenta e seis) municípios, conforme resoluções cib nºs: 064/2024 (67692536) e 267/2022 (67692628), os termos de adesões, as declarações de composição de equipe, os relatórios anuais de gestão, as portarias do ministério da saúde que homologa os termos de compromisso de gestão/tcg e oficio (69079171). vigência: janeiro a dezembro/2025. 
.
pdf 2025285000310. daof: 00571/2850/2025. rd nº11/2025-ses/spais(69561569).
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pagamento esp/agosto/25....................r$1.742.919,00
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obs: pagamento conforme planilha (70507610) e despacho 34/2025/ses/gerpop (70502901), sem o municipio de hidrolandia."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-08	agosto	8	2025285004400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8070	217000.00	2	ordem de pagamento para quitar despesas com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa crédito social. conforme despacho nº 969 (77843700). 08/2025.	agencia de fomento de goias s a	2025	56	2025-08-08	agosto	8	2025300105600001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
8071	11769.36	1	pagamento do funcam - falta referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025300100400015	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8072	339685.98	8	destina-se ao pagamento à empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 339.685,98 (trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), conforme notas fiscais nº 6934 (sei 77099263 - r$ 58.128,71) e nº 7026 (sei 77099279 - r$ 281.557,27). referente ao serviço de manutenção em aeronaves (asa fixa), de uso do cbmgo. peças. pdf nº 2024295300085.	centro oeste manutencao de aeronaves ltda	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025295301000011	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	09.664.062/0001-72
8073	789.52	8	"valor para pagamento do irrf da 07ª medição, do contrato nº 113/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/0/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101382, processo de pagamento sei nº 202500036010060, nf nº 222.
código de barras dare: 8584 0000 007-8 8952 0008 210-5 0002 5258 000-1 4630 7390 000-5"	scb servicos e consultoria em bim ltda	2025	48	2025-08-15	agosto	8	2025436104800035	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
8074	99.90	6	nota de empenho para a contratação de link de banda larga para atender ao contrato da emater em trindade.	radar wisp ltda	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025409100600006	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
8075	1291.83	7	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 07/2025 - decisão judicial

servidor: gilva barros machado freitas
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 5403332-97
favorecido: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
banco do mercado pago
agência: 0001
conta corrente: 4943715146-6
parcela 08 de 36
valor r$ 1.291,83"	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290400100174	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8076	6.76	6	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituicao de pagamento ltda, sendo: etanol comum, referente ao mês de junho de 2025, no valor de r$ 2.686,97 deduzido irrf no valor de r$ 6,76, conforme nfs-e nº 2461637. (pdf nº2024426100218).	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025426100600038	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
8077	5.93	10	"refere-se ao pagamento do irrf: 202400025184019 nf 941 r$ 5,93.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38."	emporio paloma alimentos ltda epp	2025	13	2025-08-26	agosto	8	2025296101300091	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
8078	13029.05	12	"primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços ltda., cnpj 03.422.607/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada.
pdf: 2024420100065

manutenção do órgão - despesas essenciais-ref. nf 209-liquido
atesto 77350299 e aut. sgi 77556835"	engix construcoes e servicos ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025420100100049	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.422.281/0001-69
8079	308.74	70	pagamento da fema 12602542524402130. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº  115061/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de campo alegre de goiás. pdf 2025436100050. despacho 651. processo sei 202500036000018. código de barras 85890000003087402502602542524402130551100000	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-08-12	agosto	8	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8080	300.00	9	"pdf 2025260100202
.
pagamento de complemento liquido da nf 105, refere-se pagamento do contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira."	quatror cf ltda - epp	2025	21	2025-08-12	agosto	8	2025260102100006	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
8081	10278.00	149	usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2025 - 202500020002025	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8082	1586.85	1	"descontos com o banco valor
folha de inativos agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300240	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	07.799.277/0001-75
8083	1470.00	3	".
pdf 2024260100023
.
pagamento do liquido da nf 17258, referente a serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet."	editora diario do estado eireli - me	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025260100600068	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.946.442/0001-93
8084	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	rayza monnyelly de souza pereira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501625	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.544.951-**
8085	1718.64	5	retenção de terceiros (csrf) da nf nº 2851. selecionado esse item de despesa por não ter um específico p/ esse imposto. proc 202100055000082.	maciel assessores s s	2025	5	2025-08-18	agosto	8	2025319000500057	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	11.880.336/0001-02
8086	5277.55	281	202400025136991 rpv giselly cristina morais, cpf sob o nº 016.365.391-73,açao 5680318-67.2024.8.09.0097[danos morais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
8087	34328.65	1	"valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 15/2025, referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100059, processo de pagamento sei nº 202500036009781, nf nº 2742.
código de barras dare: 8585 0000 343-5 2865 0008 210-3 0002 5244 002-1 3730 2530 000-2"	ng asfaltos ltda	2025	74	2025-08-01	agosto	8	2025436107400027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.928.472/0001-10
8088	7609.30	28	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 4037 (ref. 1º a 31/07/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos). 
.
.
lote 02 - mão de obra 
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026
.
rmvp
................."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
8089	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	ester vieira goncalves	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501371	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.740.061-**
8090	359.39	4	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 380 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - maio/2025, no município cromínia-go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 113/2024 (id. 76216093) e relatório nº 1855/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005076.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400165	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8091	22746.51	13	"ordem de pagamento para quitar despesa com a previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto  sanitário, conforme contrato nº 033/2017, 202110319000350,para o exercício de 2025.

fatura saneago nº 509599 valor líquido. referência 07/2025."	saneamento de goias s a	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025300100600060	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
8092	39747.78	1	"op da folha de pessoal rpps/gratif.adic./quinquênio - valor líquido mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.16
rpps-grat.adic.quinquênio	
grat. adic. tempo servico - ocor	38.362,43 
grat.adic. tempo serv–profes-quinq	1.385,35 
rpps-total	39.747,78"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100341	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8093	2444.69	7	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, referente a o mês de julho/2025, para atender a ueg, conforme planilhas - sei 77983968 e 77983952. atestado nº 54/2025/ueg/cdqual - sei 77985037. despacho nº 1442/2025/ueg/gecont - sei 78124231. dares, com vencimento em 19.09.2025 - sei: 78123998 e 78124067.	g9 facilities ltda	2025	8	2025-08-14	agosto	8	2025406200800221	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
8094	4616.79	1	"solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, 	agosto - 2025"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025190100500028	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
8095	2971.44	2	"202500025101430 - pagamento nf 285 - material de manutenção corretiva e prev
entiva.r$2.971,44"	mg ferragista ltda	2025	14	2025-08-04	agosto	8	2025296101400013	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	39.760.682/0001-76
8096	0.00	2	"pagamento do liquido da nf 985345 de 01/08/2025 (78228698), com a contratação de empresa de locação de veículos, competência: julho do corrente ano.
pick-up pesada 04 unidades
valor unitário : 8.550,00"	autorio administradora e construtora ltda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025335100100075	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
8097	4300.16	8	"pdf 2024160100267 processo 202400015000793 
pagamento referente a contratação de empresas para 
prestar serviços de locação de veíc ulos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para 
monitoram ento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e qu ilometragem livre, 
pelo período de 30 (trinta) meses. (hatchback padrão a 
- fiat argo trekking 1.3 8v flex 2024).
conforme dados á saber:
- fatura: 217006688, emissão: 07/08/2025,
 atestado: 11/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 4.300,16 - líquido"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700152	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
8098	39989.41	30	refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 1313 ref 06/2025  r$ 38.837,88, nf 1318 ref 06/2025  r$ 574,90 e nf 1319 ref 06/2025  r$ 576,63.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-08-14	agosto	8	2025296101300068	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
8099	1903.50	1	"despesa com o contrato nº 35/2025, no valor de r$ 23.963,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: alpha suprimentos e soluções ltda) (pdf nº 2025409300284)(declaração nº 727).
- nota:
12	05/08/2025	05/08/2025	  139,50	  139,50 
13	05/08/2025	05/08/2025	  264,00	  264,00 
14	05/08/2025	05/08/2025	1.500,00	1.500,00 
- total..............................r$ 1.903,50"	alpha suprimentos e solucoes ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100645	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	51.278.535/0001-60
8100	141463.69	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)		1409580000138	
2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901113	 r$ 141.463,69"	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100289	2025	1261	agência brasil central - abc	01.409.580/0001-38
8101	6500.00	1	"valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, ara o 3º trimestre  de 2025. 
declaração orçamentaria: 316
pdf: 2024326100251.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 118 - henz empreendimentos.............valor r$ .6.500,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900308	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8102	28536.18	2	pagamento complementar pela aquisição de notebooks para atender a ueg. convênio n° 881281/2018 fnde. nota fiscal 349171 - sei 76934937 e nota fiscal 349393 - sei 77203029. atestado nº 78/2025 - sei 77203426.	positivo tecnologia s a	2025	40	2025-08-08	agosto	8	2025406204000004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	81.243.735/0019-77
8103	137309.23	7	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - julho/2025	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025120100100016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.979.036/0064-24
8104	12644.80	1	pagamento pela aquisição de banquetas com estrutura em aço inoxidável, giratória e mesas de reunião com formato oval para atender a unidade universitária de posse. convênio nº 891708/2019. nota fiscal nº 382, emitida em 05.08.2025 - sei 78077402 e atestado nº 27/2025 - sei 78265712	solveer suprimentos corporativos ltda	2025	40	2025-08-25	agosto	8	2025406204000027	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	51.116.702/0001-76
8105	8106.39	2	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade e pea – são migueldo araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao período de janeiro a junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8705 e pdf 2025215300119. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 8.106,39.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-07	agosto	8	2025215306100048	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8106	2481528.18	1	"processo nº 202508000664360.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2025, relativo a inativo civil, consignação empréstimos financeiros.
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025188001200144	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
8107	181907.24	4	"202500025022129- refer-se ao pagamento examinadores credenciados serviços pr
estados em julho/2025(78057612).autorizado despacho despacho nº despacho nº 629/2025/detran/cepdv-22918(77786076)- folha contabil de agosto 2025 de 2025.
1	adeilson domingos cavalcante	r$	1.263,80
2	adélia maria aparecida moraes	r$	2.383,42
3	adriana dos santos	        r$	4.789,26
4	adriano bernardes da silveira	r$	3.860,07
5	agnaldo jose de souza	        r$	3.571,46
6	alan cruz fonte barros   	r$	5.221,58
7	aleandro muniz	                r$	4.789,59
8	angela maria garcia de jesus	r$	1.272,70
9	aparecida vanessa ferreira da silva	r$	2.714,48
10	arilson josé de alvarenga	r$	1.891,70
11	benicio rodrigues batista junior	r$	1.561,95
12	bruna arêba simão	r$	2.654,38
13	carita bessa de souza cruvinel	r$	1.553,94
14	carlo alves alencar peixoto	r$	1.476,07
15	carlos antônio da silva	r$	1.712,36
16	carlos magno moraes da conceição	r$	3.270,37
17	cirlene barbosa costa almeida	r$	760,06
18	claudia fernandes de araujo	r$	3.167,12
19	clayton ruben de menezes	r$	254,54
20	cristianne aparecida carneiro ribeiro	r$	2.882,29
21	daniel garces de brito	r$	2.302,43
22	darla franco de carvalho	r$	3.206,83
23	eliel marques borges	r$	3.879,38
24	flávio gonçalves	r$	3.831,79
25	gislane guimarães marques	r$	3.039,64
26	gláucia martins da paz	r$	4.490,51
27	glauter ribeiro vaz	r$	4.159,77
28	gleidson cordeiro fernandes	r$	2.600,05
29	hérica alves siqueira	r$	2.818,37
30	herly sousa campos melo	r$	3.364,18
31	huelson paraguassu serradourada	r$	3.526,45
32	ioledy teodoro de souza ribeiro	r$	4.195,63
33	jorge wanderson parlandin dos santos	r$	3.580,54
34	jose de ribamar castro neto	r$	4.857,99
35	laionel aparecida ferreira de brito	r$	3.378,94
36	lais amaral de castro	r$	3.694,53
37	livia assis pereira do prado	r$	3.678,66
38	lucas paulo da silva amorim	r$	3.286,64
39	luciele arruda souza	r$	2.109,30
40	ludmilla de jesus pereira	r$	3.531,37
41	luzinete de souza farias	r$	1.978,47
42	marcelo barros da silva	r$	3.971,12
43	marco túlio santos silva	r$	1.307,41
44	marcos sousa paula	r$	1.290,06
45	marcos vinícius silva freitas	r$	3.393,68
46	mardem lopes da silva	r$	1.423,11
47	marlúcia alves rocha e silva	r$	1.618,47
48	matheus luan campos de carvalho	r$	2.654,38
49	michele vieira leão	r$	937,17
50	mirna endres	r$	53,40
51	nayara gonçalves barbosa assunção	r$	2.371,85
52	paulo pedro gomes	r$	5.025,42
53	polyanna lacerda da silva barbosa	r$	2.960,96
54	rebeca freitas vasconcelos	r$	1.174,36
55	rejane ferreira correntino	r$	451,23
56	renan diógenes vieira do prado	r$	983,45
57	ricardo augusto de sousa fonseca	r$	1.828,06
58	rodrigo gonçalves da silva	r$	2.606,22
59	rômulo rocha caldeira	r$	1.232,65
60	rosemeire ferreira	r$	2.013,18
61	soraia cristina medeiros	r$	1.608,23
62	uiles francisco da costa	r$	5.125,12
63	valeria cristina santos do carmo	r$	3.496,57
64	valeria ferreira pires gomes	r$	2.461,74
65	walisson rodrigues de souza	r$	2.488,91
66	weuller filho de moraes	r$	2.883,05
67	wliane josé da silva	r$	3.984,91"	departamento estadual de transito	2025	17	2025-08-13	agosto	8	2025296101700014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8108	478.17	1	"pagamento liquido ft21289
#
[hospedagem] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais. contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo."	trade gestao e servicos ltda	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025310101100104	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
8109	798.67	1	pagamento do liquido da nf.490 referente a compra de coroa de flores.	vic distribuidora e servicos ltda	2025	6	2025-08-05	agosto	8	2025130100600061	2025	1301	gabinete do vice-governador	45.282.447/0001-39
8110	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	paulo henrique neves pimenta	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501912	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.609.631-**
8111	6585.00	2	contrato de 41 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.	elo solucoes empresariais ltda	2025	4	2025-08-13	agosto	8	2025409100400043	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
8112	1490000.00	5	"processo 202100010000114 - mmrm
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de cancer - associacao de combate ao cancer em goias, cnes 2506815, nos termos do plano de trabalho (70775543). programação loa 2025. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026.  
.
pdf 2024285002930. daof: 00906/2850/2025. rd nº 53/2025(70817091).
.
pagamento accg/julho/25...........r$1.490.000,00
.
obs: no pagamento de julho de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$510.000,00 referente a competência de maio de 2025, conforme solicitação do despacho nº531/2025/ses/cades(77493840), processo 202500010054719."	fundo municipal de saude de goiania	2025	73	2025-08-13	agosto	8	2025285007300036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
8113	190599.42	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 07/2025. (declaração: 801)
- fgts."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025409300100253	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
8114	18385.38	8	"""pagamento à empresa tsavo indústria textil ltda - cnpj nº 31.746.273/0002-94, referente à aquisição de materiais para compôr o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024-seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 024/2023-seduc, destinado à atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme documentação descrita abaixo:
.
nf nº 338
valor total: r$ 1.532.115,00 
valor liquido: r$ 1.513.729,62 
valor ir: r$ 18.385,38  - alíquota de 1,2%
pdf nº: 2025240100387
.
mls"""	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-08-07	agosto	8	2025240103400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
8115	4268.70	1	auxílio creche – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/ 202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025436200500013	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8116	1707.20	4	".
pdf 2025260100147
.
pagamento do liquido da nf 446, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	fernanda ribeiro de lima	2025	48	2025-08-28	agosto	8	2025260104800014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
8117	300.30	29	".
pdf 2024260100424
.
pagamento do issqn da nf 579 referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	49	2025-08-07	agosto	8	2025260104900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8118	391.39	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ise helena miguel de oliveira vieira - cpf nº 548.608.221-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006017935.
.
- reclamante: coop. de credito de livre admissão de rubiataba e região ltda;
- processo judicial: 0162126-83.2016.8.09.0139;
- parcelas: 53 de 57;
- i.d. depósito: 081250000029128657.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8119	33.39	26	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, referente a julho/2025, deduzindo irrf no valor de r$ 33,39, conforme nfs-e nº137413. (pdf nº 2024426100167).	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025426100700006	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
8120	2559.41	22	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. 
conforme a nf 3560 emitida em 01/07/2025, referente a junho de 2025. 
pdf: nº 2024336200030. 
processo: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025336200700040	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
8121	2704.00	3	"contratação de link de internet  para atender a emater nas seguintes  16 cidades:
agua fria, americano do brasil, anápolis, arenopolis, cezarina, ivolandia, joviania, mimoso, morro agudo, mutunópolis, porangatu, portelandia, santa helena, santa rita do novo destino, são simão, itarumã."	elo solucoes empresariais ltda	2025	4	2025-08-13	agosto	8	2025409100400018	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
8122	50000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 837.6
município: goiânia
deputado: dra. zeli
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para projeto social saber viver, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 138/2025.
epi 837.6 agos 25"	associacao das pensionistas da policia e corpo de bombeiros militares de goias-appb	2025	15	2025-08-25	agosto	8	2025190101500096	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	37.382.173/0001-21
8123	458697.21	23	"processo sei 202511129006528, 202511129006505 e 202511129006579. gerenciador dia 28/08/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 458.697,21.

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-28	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8124	87595.75	19	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). 

pdf: 2025420100057
manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. nf6515-liquido
atesto78237645 e aut. sgi78241992"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025420100100080	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
8125	37862.41	8	"destina-se a apropriação de despesas junto à empresa oi s/a - em recuperação
judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 37.862,41(trinta e sete mil oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos), conforme faturas agrupadas nº 2507018220401(sei77609742), 2507018214644(sei77609893),
2507018216794(sei77610050), 2508018246105(sei77610158), 2508018241015 (sei77610300) e 2508018242815(sei77610590), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024290300175.

fatura           valor r$     referência  vencimento   contrato agrupador
2507018220401    16.018,57    07/2025     20/07/2025   100.929.980-5
2507018214644    2.889,13     07/2025     20/07/2025   902.163.173-9
2507018216794    66,55        07/2025     20/07/2025   113.644.059-0
2508018246105    15.940,53    08/2025     20/08/2025   100.929.980-5
2508018241015    2.881,08     08/2025     20/08/2025   902.163.173-9
2508018242815    66,55        08/2025     20/08/2025   113.644.059-0

valor total:..................................................r$ 37.862,41"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025290300700021	2025	2903	corpo de bombeiros militar	76.535.764/0001-43
8126	3523.44	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a gratificação adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de agosto/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100199	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
8127	3.76	1	"#
prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. pdf 2025310100095.
#
retenção de ir. nf 834017/postos credenciados (76789071) - gasolina - mai/2025. (alíquota de 0,24% - anexo i, in nº 1234/2012 rfb)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025310100600058	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
8128	6868.68	16	"valor para pagamento de despesas com contrato 10/2023, realizado por meio 
do pregão eletrônico nº 012/2023, firmado entre a agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, empresa especializada na prestação de 
serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, teste de software, 
ciência de dados e big data, para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor, quanto ao uso do sistema sidago e evolução do sidago com novos módulos. para o exercício de 2025, requisição 2/2023 e demais instruções nos autos. declaração 00064/3261/2025. pdf 2023326100141. pagamento do (inss) da nota fiscal, 
nº 2190, emitida em: 11/08/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 368/2025-gt, do dia: 11/08/2025,relativo ao mês de julho de 2025, e atestada pelo gestor em: 11/08/2025, conforme discriminação abaixo: (inss) - valor total da nf.- 2190....................r$ 196.248,04
retenção de inss (3,5 %).............................r$   6.868,68
retenção de irrf (4,8 %).............................r$   9.419,91
valor a pagar líquido................................r$ 179.959,45."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	31	2025-08-13	agosto	8	2025326103100001	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
8129	11230.23	1	associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100414	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8130	13063.01	8	"estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2024 bolsa estágio ............ 100.000,00

pdf: 2025420100015"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025420100100011	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8131	1666.68	17	refere-se ao pagamento do irrf: 202200025080929 nf 3063465 r$ 1666,68	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2025	13	2025-08-26	agosto	8	2025296101300056	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
8132	90000.00	4	"•	pagamento destinado a empresa cgpe-circuito de pesca espotiva ltda, cnpj 12.612.601/0001-34,  pela contratação de dez cotas de patrocínio platinum para apoio à realização do evento circuito goiano de pesca esportiva 2025, a realizar-se em quirinópolis (08/03/2025); alexânia (12/04/2025); são simão (26/04/2025); niquelândia (24/05/2025); inaciolândia (14/06/2025); abadiânia (21/06/2025); buriti alegre (05/07/2025); luziânia (02/08/2025); catalão (20/09/2025) e três ranchos (25/10/2025), no valor de r$ 90.000,00 (oitenta mil reais) cada, totalizando r$ 900.000,00 (novecentos mil reais), conforme dod nº 136028.  sendo este pagamento referente a 8ª etapa na cidade de luziania-go, conforme nf 55, no valor de 90.000,00 sei 202500005004877 / 202500027000806 sislog 112640"	cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda	2025	34	2025-08-28	agosto	8	2025426103400015	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.612.601/0001-34
8133	2875.00	19	"pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato.

processo sei: 202510319005294

portarias: 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 ,198, 199, 200, 201 202 e 203/2025.

*****favor depositar nas contas abaixo****
nome: pedro sirtoli
cpf:253.890.689-04
banco: caixa econômica
agência: 1240
conta: 000754302545-1

valor r$ 690,00


________________________________________________
maria joaquina de jesus-
cpf:289.864.071-91 
*banco:104-caixa 
- ag:240
conta: 000584124781-2

valor: 690,00

_______________________________________________

nome: maria yvelônia dos santos a. barbosa
cof: 896.174.441-00
banco: brb
agência: 0141
conta: 1410164435

valor: 1.495,00

_______________________________________________"	fundo estadual de assistencia social	2025	41	2025-08-22	agosto	8	2025305104100001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
8134	35470.15	8	"parcela nº 145/240 do parcelamento de débitos existente nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago e imputadas ao estado de goiás, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 670/2025-gdpr de 25/08/2025.
— processo nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$ 8.609,76;
— processo nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$ 6.867,65;
— processo nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$ 1.435,18;
— processo nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$ 13.485,69;
— processo nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$ 4.009,89;
— processo nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$ 1.061,98.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025170400300001	2025	1704	encargos especiais	00.394.460/0232-73
8135	1528.33	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	tribunal de justica do estado de goias	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100223	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.292.266/0001-80
8136	17974.96	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de santo antonio de goias	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025240100400408	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.623.485/0001-80
8137	3063.96	9	recolhimento do inss da nota fiscal nº 159 - referente a medição da   subetapa 4b  dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de guarani de go, correspondente ao período de 23/08/2024 a 25/08/2024, conforme contrato nº  100/2022 (id. 75746571) e relatório nº 2203 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004757.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	21	2025-08-15	agosto	8	2023409402100015	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
8138	1258199.09	10	valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 42/2024 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf nº 2025435000003, processo de pagamento sei nº 202500036011852 nf 147 e nf 149.	tecpav engenharia ltda	2025	19	2025-08-21	agosto	8	2025435001900002	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
8139	435000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0926.5 município campos verdes deputado (a) josé machado dos santos. objeto da emenda custeio na educação do município de campos verdes - go (aquisição de uniformes escolares).,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 846/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2136/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240100888. daof  1379.  transferência via  convênio nº 031/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005012604:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de campos verdes	2025	156	2025-08-04	agosto	8	2025240115600013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.493.998/0001-76
8140	53.59	1	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com retenção de irrf, com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, (circuito de dados ip 400 mbps - parque amazônia), relativo  ao mês de referência de agosto/2025, conforme fatura nº 2508.018252234 e pdf nº 2023215300155. (irrf restante).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 53,59.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100010	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
8141	737805.12	1	"pagamento que se efetua referente ao fundo financeiro do rpps, retido 
dos salários da folha de pessoal  (inativo) do mês de agosto de 2025.
                                                                          
beneficiário: tcm ff rpps rec geral - cnpj: 18.867.930/0001-02
banco  : 104 
agência: 4204
conta  : 06000009015"	fundo financeiro do rpps	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025188001000048	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8142	886.66	5	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 1 2 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao período 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6238 e pdf 2024215300184. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 886,66
. 
processo de pagamento 202100017006620.
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025215301600086	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8143	853.61	22	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1367 e pdf nº 2024215300284. (issqn)
.
valor da ordem de pagamento............................. r$ 853,61.
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	globo administracao eireli	2025	58	2025-08-19	agosto	8	2025215305800020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
8144	460.10	3	reembolso de despesa com pedágio, tendo em vista que esta secretaria não possuem convênio com a concessionária, que administra o trecho percorrido, entre goiânia a cidade de são paulo, com veículo chev/tailblazer placa sdk- 6e87, conduzido pelo servidor, braz de jesus ludovico de almeida neto cpf 036.214.151-73	braz de jesus ludovico de almeida neto	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025335100100078	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.214.151-**
8145	400.00	65	utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32/2025 - 202500020001975	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800022	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8146	5233893.37	1	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº
47/2025, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração da
rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, rela
tivo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436100615, processo sei
202500036009889, nf 5716."	llucena infraestrutura eireli& 8203	2025	127	2025-08-21	agosto	8	2025436112700004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
8147	2668.95	1	"ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês de julho de 2025.
total r$ 2.668,95.
.
ras/gpf"	prefeitura municipal de minacu	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100355	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	02.215.275/0001-78
8148	147253.12	1	"pagamento que se efetua referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos 
salários da folha de pessoal (pensionistas) do mês de agosto de 2025.
                                                                          
beneficiário: tcm ff rpps rec geral - cnpj: 18.867.930/0001-02
banco  : 104 
agência: 4204
conta : 06000009015"	fundo financeiro do rpps	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025188001000050	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8149	9313.60	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- prevcom - empregado
.
aurélio"""	plano goias seguro	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400468	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
8150	12824.43	1	"pagamento (verba indenizatória lei 22.258) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

verba indenizatória lei 22.258 ........ r$ 12.824,43

                                crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025186200800032	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
8151	22646.25	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, fes.	delegacia-geral da policia civil	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025290400300024	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8152	1900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de julho/2025."	alexandre camargo de souza	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501997	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.236.991-**
8153	72054.42	2	"valor para pagamento do irrf da 27ª medição do contrato nº 21/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08) - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100540, processo de pagamento sei nº 202500036009918, nf nº 444 irrf.
dare: 8580 0000 720-2 5442 0008 210-1 0002 5251 001-1 8830 2530 000-1"	stadium construtora ltda	2025	130	2025-08-12	agosto	8	2025436113000033	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
8154	3414.04	39	"pdf 2025295000038
pagamento de iss das notas:
3849-06/25 iss	1.429,18 
3852-06/25 iss	1.461,66 
3843-06/25 iss	523,20 
usuário: hcm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-08-14	agosto	8	2025295000100013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
8155	153747.04	1	"processo: 202500005013249 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 153 
município: carmo do rio verde - go
deputado ricardo quirino 
objeto da emenda: investimentos
.
parecer 139 (75772102), despacho 2035 (75903555), despacho 963 (75979542), despacho 1324 (76483191)"	fundo municipal de saude de carmo do rio verde	2025	216	2025-08-20	agosto	8	2025285021600041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.335.591/0001-74
8156	4814.94	75	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28.29/2025 - 202500020001277	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800064	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8157	13476.30	1	recolhimento de i.r.r.f sobre a bolsa estágio de estagiários de pós-graduação, referente a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	procuradoria geral do estado	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025145100400130	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
8158	46977.24	35	"pagamento do líquido do processo 202517697000198 - lote: 2025/0480
nf 8320 r$ 46977,24 (nf 706 siriguela produtora ltda)."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
8159	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	rayanne maciel fernandes cavalcante	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501398	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.480.811-**
8160	91.93	1	"op complementar da folha de pessoal rgps - outros- guia do fgts - mês de julho/2025  dos  servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agro pecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.13.01
rgps – fgts- complemento da guia = r$91,93 - julho/2025
total= r$91,93"	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025326200100325	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.360.305/0001-04
8161	125339.09	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2025. 13º salário	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700251	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8162	4354867.74	1	".
consignação - empréstimos financeiros - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. agosto/2025."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025285000500476	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8163	896.07	68	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº
170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,
concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi
ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no
diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606
3263, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura dou 26.08 data de envio: 26/08/2025
- valor total r$ 896,07
- valor liquido r$ 896,07
.."	imprensa nacional	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025240101100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
8164	67593.16	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao 13º salário do mês de agosto/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100194	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
8165	974.24	4	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
ssoal civil:.- decisão judicial......r$974,24(davi teixeira da silva).
.
.referente a folha de pagamento: 08/2025
.parcela: 22
.
.
.
.davi / cleuzer - processo sei 2023.0000.3018.685
.
.
.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em
nome de cleuzer antonio lemos conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.0
7.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900257	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8166	6152.91	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - agosto/2025.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100238	2025	1301	gabinete do vice-governador	50.565.317/0001-43
8167	1500000.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 27/2025-goinfra - referente à restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão 44,05km, no estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101417, processo de pagamento sei nº 202500036011648, nf nº 355.	btb construcoes e participacoes eireli	2025	54	2025-08-25	agosto	8	2025436105400026	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
8168	34.00	20	manutenção elevadores. nf 31641 - iss 07/25.	advance system elevadores ltda me	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025326200600027	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
8169	47.34	13	"pdf:	2024290100200
1171-07/25 iss
lfb"	f l maia ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025290100700057	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.837.526/0001-23
8170	26742.93	10	"despesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657;

**********pagamento nota fiscal 21646***************"	nutrema nutricao animal ltda	2025	16	2025-08-25	agosto	8	2025290201600008	2025	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
8171	210664.02	19	pagamento nota fiscal nº 36 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de junho/25 - ordem de serviço nº 26/2025 o total de 3.106,55 usts (unidades de serviço técnico) conforme relatório nº 99 agehab/geti (77637380) contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2389/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025436201100001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
8172	5954.18	1	"descontos com o sindisleg
folha de pensionistas agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300252	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	37.014.339/0001-57
8173	1051.70	3	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 32/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de ser viços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco (peamp), relativo ao mês de 01/01/25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8680 e pdf 2025215300118. (inss repactuação).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.051,70. 
.
processo de pagamento 202400017008979.
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100046	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8174	1150000.00	1	".
modalidade de licitação:não aplicável 
.
pdf: 2025250100059
.

edital de premiação de pontos de cultura, dentro da aplicação dos recursos da política nacional aldir blanc 2024 pela secult goiás. política de promoção por cinco anos de recursos para o fortalecimento e estruturação da cadeia produtiva do segmentos culturais. categoria a - prêmio para pontos de cultura com atividades realizadas em 2022 e 2024(20 projetos de r$22.850,00 e 30 projetos de r$50.000,00), totalizando o valor de r$1.957.000,00 (um milhão novecentos e cinquenta e sete mil reais).
.
pagamento dos proponentes aprovados no edital de premiação cultura viva de projetos, iniciativas, atividades ou ações de pontos de cultura 01/2025. pnab.
.
despacho nº 584/2025. sei - 77973219
."	secretaria de estado de cultura	2025	41	2025-08-11	agosto	8	2025250104100009	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
8175	6875.71	11	"pagamento líquido em favor de danúbia de freitas queiroz, referente
ao recibo de locação do mês de julho/2025, conforme o contrato
nº 041/2023. o contrato tem como objeto a locação do imóvel onde
está instalada a unidade de atendimento do vapt vupt em luziânia,com vigência de 60 meses. pdf nº 2023180100212.fp."	danubia de freitas queiroz	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025180100700158	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.406.991-**
8176	139.10	4	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (diesel), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e 
pdf 2024326100183. pagamento do (diesel - irpj) da trivale, conforme memorando nº 052/2025-nutrans, do dia: 11/08/2025 da nota fiscal nº 2476237, emitida em: 07/08/2025, conforme despacho nº 153/2025-nutrans, do dia: 11/08/2025, referente ao mês julho de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 11/08/2025, conforme discriminação abaixo:
(diesel - irrf)
diesel:   54.892,01........irrf: 139,10.........líquido:  54.752,91
etanol:   41.855,31........irrf: 105,69.........líquido:  41.749,62
gasolina: 55.232,37........irrf: 139,10.........líquido:  55.093,27
total:   151.979,69........irrf: 383,89.........líquido: 151.595,80."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-08-14	agosto	8	2025326101600007	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
8177	430.01	16	recolhimento do issqn da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 430,01 (quatrocentos e trinta reais e um centavos), conforme nota fiscal nº 841870 (sei 77888337). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2024295300022.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	10	2025-08-12	agosto	8	2025295301000013	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
8178	134548.31	7	pagamento de irrf da 36ª medição do contrato nº 187/2021, referente aos serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 04, relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025438000028, processo sei 202500036011110, nf nº 1173 e 1174 irrf.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025438000100005	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
8179	15411.80	1	"pagamento de fgts da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025.

fgts.........................r$ 15.411,80.

aco"	caixa economica federal - cef	2025	4	2025-08-19	agosto	8	2025186200400157	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	00.360.305/0001-04
8180	6285175.46	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


contrib prev............6.285.175,46"	fundo financeiro do rpps	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025188000600124	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8181	6766.38	8	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. julho/2025. liq. e.p. pdf: 2021180100029.	cassio pelet pessoa	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700125	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.677.151-**
8182	41.21	4	versam os presentes sobre a formalização do segundo termo aditivo ao contrato nº 11/2020, celebrado entre esta pasta e a empresa oi s/a, cujo objeto é a prestação do serviço de telefonia fixa comutada-stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), (julho/2025)	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025335100100007	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	76.535.764/0001-43
8183	1491.99	4	pagamento do irrf retido da nf 1113, emitida em 05/08/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 1.491,99 (valor total geral: r$ 78.997,35). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025400100600270	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
8184	232886.21	5	"pagamento do líquido do processo 202417697000363:
nf 1202 r$ 232886,21 ref: julho/2025 (serviços de comunicação institucional);"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2025	9	2025-08-28	agosto	8	2025120100900033	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
8185	333489.61	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - rpps financeiro - cont servidor.	fundo financeiro do rpps	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600250	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.867.930/0001-02
8186	0.00	3	"pdf 2024290100254
pagamento da nota 284-07/25-liq1	
valor 36.253,70
jppl"	gatria engenharia ltda	2025	39	2025-08-22	agosto	8	2025290103900003	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	35.265.189/0001-29
8187	158462.49	17	".
pdf 2024260100339
.
pagamento do liquido da nf 2982, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025260100900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
8188	21973.87	31	"ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nota fiscal nº 3526 valor liquido complementar. referência 07/2025."	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025300100600036	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
8189	0.00	1	"202500010058736-mas
.
trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para o paciente gilmair ribeiro de moraes e acompanhante que foram para porto alegre/rs em 21 de março de 2024 para tratamento e aguardar transplante pulmonar. o paciente esteve internado e evoluiu para óbito no dia 04 de julho 2025.
.
rd 2/2025(69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003083
.
tfd/gilmair ribeiro................11.578,00"	dionesia rodrigues gomes moraes	2025	86	2025-08-19	agosto	8	2025285008600331	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.171.591-**
8190	7028.89	7	"processo sei 201900010028887 - lna
.
contratação de uma empresa prestadora de serviços técnicos, equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, instalados no parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).pregão eletrônico nº 104/2023.contrato nº 70/2023, 1º aditivo vigencia 05/10/2024 a 04/10/2025. manutenção preventiva.
.
pdf 2024285003882. daof 298/2850. rd 3/2850 (62419121).
.
nota fiscal 579/agosto/2025 (sei 78300874)
.
total a pagar:...r$7.028,89
."	santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit	2025	80	2025-08-20	agosto	8	2025285008000010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.862.704/0001-67
8191	400.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	dafne cristyelen reis costa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501121	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.185.411-**
8192	1993.24	10	"pdf:	2024295200032
05-07/24 alug. ir  1.993,24 
lfb"	imc participacoes ltda	2025	3	2025-08-22	agosto	8	2025295200300056	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
8193	11579.84	11	".
proc 202500010015014-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: julho/2025.
.
ana vitória rosa.................r$ 11.579,84
."	fundo de saude do distrito federal	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500382	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.116.247/0001-57
8194	987.29	14	recolhimento do irrf  da nota fiscal nº 20547 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/06/2025 a 30/0/2025, conforme planilha referência junho/2025 (76573793), municípios de unidades: santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii itaguaru - mód. ii rio quente - mód. ii rio quente - mód. iii santa isabel mineiros mód. ii cavalcante três ranchos amaralina chapadão do céu mód. ii - go- conforme do contrato 001/2025 - (73997186), relatório nº  2130/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005333.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025436201800070	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
8195	463166.75	3	"proc. 202500010051942 - lcs
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
pdf: 2025285000655. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
referência..........................valor
vila/contrap25/maio/25.........463.166,75"	vila sao jose bento cottolengo	2025	50	2025-08-13	agosto	8	2025285005000009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
8196	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	camila alvarenga da silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501565	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.141-**
8197	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	giovanna roytman santana de paula	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101500933	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.590.821-**
8198	770.43	2	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 15/08/2025, relativo à contratação/aquisição da ferramenta corporativa de gestão de projetos ágeis/iniciativas e demandas de tic, jira software e atlassian access, bem como sua instalação e configuração, repasse de conhecimento e serviço técnico especializado, para atender as necessidades da sgg:
nf 4806, do período de fevereiro a abril/2025, no valor r$ 365,86 (valor total da nf r$ 7.622,07);
nf 4807, do período de maio a julho/2025, no valor r$ 404,57 (valor total da nf r$ 8.428,47);
processo: 202400005000397 pdf: 2024400100090. gcsb."	vericode tecnologia ltda	2025	23	2025-08-22	agosto	8	2025400102300026	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.490.788/0001-85
8199	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	damiana pereira de sousa	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501322	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.782.491-**
8200	55972.24	6	".
*pdf 2025170100001* _ *daof 138*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 1000645724982 referente ao exercício 2025 do contrato nº 052/2013 celebrado entre o estado de goiás e a concessionária equatorial goias distribuidora de energia s. a.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b.
.
contratação: contrato nº 052/2013
.
vigência: indeterminada
.
[mfo]
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400122	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
8201	101.40	4	".
*pdf 2024170100370*
.
recolhimento de irrf da nf 17495 em favor da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj nº 08.264.064/0001-01.
.
contrato: 3º termo aditivo do contrato nº 017/2021
.
objeto: prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização das dependências internas e externas do complexo fazendário da secretaria de estado da economia.
.
vigência: 02/11/2025.
.
[mfo]
."	terra forte controle de pragas ltda	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400206	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.264.064/0001-01
8202	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	luciene machado da silva neri	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501339	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.230.011-**
8203	2284.80	1	pagamento do líquido da nf 3860, emitida em 31/07/2025, devido a aquisição de inscrições para a participação no rio innovation week - 5ª edição, em pier mauá, rio de janeiro - rj, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 2.284,80 (valor total da nf r$ 2.400,00). processo: 202500005020581 pdf: 2025400100304. gcsb.	base montagens e serviços promocionais ltda	2025	6	2025-08-04	agosto	8	2025400100600322	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	08.947.037/0001-33
8204	277089.12	13	"pdf: 2024290600157
.
nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líq
uido.
.
nota fiscal........ref.............valor
8442(liq)..........07/25......277.089,12
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290600700125	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
8205	680.00	2	nota de empenho para contrato de serviço especializado para instalação de aparelho de ar-condicionado modelo hi wall inverter auto, capacidade de 24.000 btus, tipo split, cor branca, conforme processo despacho nº 197/2025/goiastelecom/adm-22217 (78307115) na sala de servidores da goiás telecom .	18 863 755 fernando borges guimaraes	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025409100700125	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	18.863.755/0001-85
8206	3534.40	7	"pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visa
ndo atender às necessidades da agência brasil central – abc unidades consumi
doras do grupo b agrupamento nº 64840, nas unidades consumidoras localizadas
em cidades do interior de caldas novas - uc 760011000, , catalão uc 19902375
54, itauçu uc 110015629(parcial), conforme fatura 1000645725242 emitida em 01/08/2025
, no per. de julnho/2025, - devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025126101100059	2025	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
8207	443.60	6	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6201 e pdf nº 2024215300186. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 443,60. 
. 
processo de pagamento nº 202100017009438. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100102	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8208	299.70	15	"nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
catalão, campo alegre, orizona ,  pires do rio e tres ranchos."	wgo multimidia ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025409100700046	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.863.558/0001-97
8209	10479.14	1	valor destinado a cobrir despesas com a prestação de serviços de contratação de inscrição para participação de servidor em curso de concessões e ppps presencial com as duas especialistas que lideraram os principais projetos de concessões e ppps do brasil. aprenda como transformar desafios em investimentos sustentáveis, realizado nos dias 03 e 04 de julho de 2025 , com duração total de 16 horas. pdf:  2025436100615, proc. sei 202500036011828.nf nº 7.	instituto internacional de inovacao em politicas publicas e solucoes - 3ipes ltda	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025436100600156	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	57.061.153/0001-66
8210	11077.75	1	pagamento de folha liquida do pessoal - grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100351	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8211	4933.81	3	".
proc 202500010011865-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses da prefeitura municipal de b
ela vista de goiás/go para a secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/
2025 (sei 75721293). competência: julho/2025.
.
sarah bueno araújo garcez ramos..............r$ 6.294,92
."	prefeitura municipal de bela vista de goias	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500358	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.005.917/0001-41
8212	222.87	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025330100400005	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8213	147.30	47	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
.
nota fiscal:  77009  –  itaberaí	
data de emissão:	03/02/2025
referência: 	janeiro de 2024
atesto: 	03/01/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 46,59
correção: r$ 1,42
juros: r$ 3,61
multa: r$ 0,96
taxa de expediente: r$ 2,50
valor total da duam: r$ 55,08


nota fiscal:  77376  –  itaberaí	
data de emissão:	03/02/2025
referência: 	janeiro de 2024
atesto: 	04/02/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 46,60
correção: r$ 1,42
juros: r$ 3,09
multa: r$ 0,96
taxa de expediente: r$ 2,50
valor total da duam: r$ 55,08 
.
nota fiscal:  77542  –  itaberaí	
data de emissão:	01/03/2025
referência: 	fevereiro de 2025
atesto: 	05/03/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 46,60
correção: r$ 0,73
juros: r$ 2,60
multa: r$ 0,95
taxa de expediente: r$ 2,50
valor total da duam: r$ 553,38
.
obs: os valores correspondentes a correções, juros, multas e taxas foram retirados da nf 79362, valor liquidado e reservado para esse fim."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	15	2025-08-28	agosto	8	2024240101500049	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
8214	13977.07	6	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf811 15.200,73
.
...processo pagamento 202500006073447
...pdf................2024240102356
.
aurélio"	funcional construcoes ltda	2025	86	2025-08-26	agosto	8	2025240108600025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
8215	50000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 878.7
município: orizona
deputado: bia de lima
objeto da emenda: investimento, destinada para aquisição de mobiliário e/ou equipamentos para atender a sala de velório do povoado de buritizinho no município de orizona. trasferencia especial
epi 878.7 te agos 25"	prefeitura municipal de orizona	2025	18	2025-08-07	agosto	8	2025190101800014	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.385.839/0001-10
8216	21870.43	7	pagamento da nota fiscal nº 491,  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025,  período de 01 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis- go.118/2024 (76832584) relatório nº 2385/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005550	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025436202400163	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8217	1456995.94	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025.


ipasgo saude .............1.456.995,94"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025188100400084	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	50.565.317/0001-43
8218	2376.41	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 165, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição do reequilíbrio, dos serviços medidos compreendidos na medição subetapa 4b - parcela única, no período de 28/04/2024 a 29/07/2024 e vigilância estendida + entrega final, dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de buritinópolis - go,  conforme contrato nº  69/2022 (id. 75745171) e relatório nº 2336 / 2025 agehab/cooinsp. sei  202500031005295.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	23	2025-08-08	agosto	8	2024436202300072	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
8219	162.04	17	recolhimento do irrf  da nota fiscal nº 108712 - referente a licenca uso mensal sist. erp r$ 5.061,24, licenca uso mensal sist. rh r$ 5.741,53 correspondente ao período de 06/06/2025 a 05/07/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 21/05/2026 e relatório nº 2104 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001099.	benner sistemas s a	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600038	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
8220	1083.61	13	"primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços ltda., cnpj 03.422.607/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada.
pdf: 2024420100065


inss emissão julho/2025- nfs 202,203,204 e 209"	engix construcoes e servicos ltda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025420100100049	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.422.281/0001-69
8221	1689173.51	21	"pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
liquido.
.
nota fiscal...........ref..................valor
3304(liq).............07/25.........1.689.173,51
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2025	19	2025-08-22	agosto	8	2025290601900022	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
8222	762.45	12	"recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel do vapt vupt de itumbiara.
ref. julho/2025. ir. e.p. pdf: 2021180100020."	jlt empreendimentos imobiliarios eireli	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025180100700120	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.271.209/0001-43
8223	13700.93	4	valor destinado a cobrir despesas com parte da 09ª medição , do contrato nº 24/2025, prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202500036009411 nf 422, liquido	rudra engenharia ltda	2025	75	2025-08-11	agosto	8	2025436107500040	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
8224	9882.47	151	"pagamento do líquido do processo 202517697000208 - lote: 2025/0509
nf 8338 r$ 9882,47 (nf 1072 produtora tubarão )."	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-08-14	agosto	8	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
8225	1044.61	14	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento de diferenças decorrentes da repactuação do exercício de 2024 do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia. a repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula 8ª do contrato 25/2021 e no art. 65, da lei 8.666/93-pep, relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6239 e pdf 2024215300143. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.044,61.
.
processo de pagamento 202100017006620.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-07	agosto	8	2025215306100021	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8226	1033.56	3	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8227	39.46	2	"pagamento da das despesas com a renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

contratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi).

empenho referente à pdf nº 2024140100042.
fatura 16933991 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025"	telefonica brasil s a	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025140100600081	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.558.157/0001-62
8228	0.01	4	"pagamento líquido à empresa s.o.s works soluções e reforma ltda referente à construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual residencial goiânia sul i, no município de abadia de goiás - go, conforme contrato nº 010/2024.
nf 573 r$ 365.425,82 – 8ª medição 
inss: r$ 8.039,36 (+0,01 enviado líquido)
issqn: r$ 18.271,29
ir: r$ 4.385,11
valor líquido: r$ 334.730,05
.
conforme despacho nº 2257/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 99/2025/seduc/dofi-19007
.
processo: 202400006017455
pdf: 2024240100596	
cno: 90.019.23991/78
.
isabel"	s o s works solucoes e reformas ltda	2025	135	2025-08-14	agosto	8	2025240113500017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.381.168/0001-02
8229	43934.33	2	valor destinado a cobrir despesa com a 1ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de abril/2025, pdf: 2024436101635, nf nº 102 líquido.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	62	2025-08-13	agosto	8	2025436106200003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
8230	2976.60	8	prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica conforme contrato nº 38/2023 - seds para atender a bloco gsuas, no período de 01/01/2025 a 14/09/2025.nfe. 630 - r$ 2.976,60 - liq.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	35	2025-08-07	agosto	8	2025305103500009	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
8231	12564.45	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 90 11 45 – 39.374.330/0001-82 -ordinário – próprio - descontos - contribuição para o fundo previdenciário (104/4204/06000712727) rpps empregado 39.374.330/0001-82 800354 contribuicao fundo previdenciario - civil 12.564,45 soma 12.564,45	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025320100200205	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	39.374.330/0001-82
8232	4657.72	12	"retenção inss à empresa construarte engenharia ltda referente a reforma da quadra, executar drenagem, instalações elétricas, no centro de ensino em período integral emília ferreira de carvalho, no município de jataí-go, conforme contrato nº 021/2025.
nf 35 r$ 42.342,98 – 5ª medição 
inss: r$ 4.657,72
valor líquido: r$ 37.685,26
.
conforme despacho nº 2197/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006026001
pdf: 2025240100124
cno: 90.023.16128/73

.
isabel"	construarte engenharia ltda	2025	86	2025-08-13	agosto	8	2025240108600003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.979.758/0001-00
8233	1007.60	70	"1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.

pdf: 2024420100079
manutenção do órgão- despesas essenciais- ref.fat.3000509649-liquido-cca -atesto78510513 e aut. sgi78525436"	saneamento de goias s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025420100100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
8234	674782.80	1	folha de pagamento agosto/2025-fundo previdenciário rpps empregado	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100334	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	39.374.330/0001-82
8235	1127.03	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº 448 - referente a prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 116/2024 (77085648) e relatório nº 2253/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005798.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400168	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8236	1005.95	19	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: wellington rodrigues de souza, processo: sei: 202000003009648.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0086 conta: 0000017844-6 em nome de: tesouro estadual – cnpj 01.409.655/0001-80	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8237	1.01	65	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 10003550280, do grupo b, localizada na fazenda possões, q.8, l.8, praça – de lazer zona rural cep: 75345000 abadia de goiás go brasil perdas de transformação / ramal 0%, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 155279968 e pdf nº 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ...... r$ 1,01. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
8238	24978.72	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de
agosto de 2025:
- abono por permanência em atividade ................ r$ 24.978,72."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100231	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8239	1609.90	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo as consignações (sindicatos: sindgestor e sindpúblico) - descontos (estatutários), no valor de r$ 1.609,90.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100228	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8240	402599.19	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo financeiro do rpps - empregado
.
tho"	fundo financeiro do rpps	2025	76	2025-08-27	agosto	8	2025240107600163	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
8241	436.00	125	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

pagamento das notas fiscais:
.
nf.10652........r$81,00 sei - 77562494
nf.10658........r$235,00 sei - 77562608
nf.10659........r$120,00 sei - 77567078
..
providence disribuidora de filmes
cnpj:: 08.656.129/0001-64
.
conta para credito
.
banco :341
agencia :0845
conta :00603-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
8242	2443.49	11	"pdf 2024290100034
96492-06/25-ir	
cjm"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	7	2025-08-04	agosto	8	2025290100700098	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.765.213/0001-77
8243	35968.46	15	"retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.
nf 24 r$ 719.369,24 – 2ª medição 
inss: r$ 70.130,62
issqn: r$ 35.968,46
ir: r$ 8.632,43
valor líquido: r$ 496.446,42
.
conforme despacho nº 2521/2025/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2025240101824	
cno: 90.023.88499/74 
.
isabel"	pja consorcio	2025	135	2025-08-13	agosto	8	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
8244	3299767.27	1	"processo nº 202508000664360.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2025, relativo a inativo civil, gratificações.
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025188001200134	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
8245	290.50	12	"- pdf 2021170100070
.
pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/2025.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50
.
dvs
."	excellence ortodontia e saude - eireli - me	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400336	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.848.386/0001-51
8246	23.17	4	contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento do irrf fatura nº 577281 ref. 06/2025	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700146	2025	2904	polícia civil	01.285.170/0001-22
8247	457.60	4	pagamento do issqn sobre a nfs-e 3732 de 18/07/2025 (77524020), de material gráfico para o período de mais 12 (doze) meses, a presente prorrogação visa à prestação de serviços destinados à realização das atividades administrativas	a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025335100100071	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.579.663/0001-51
8248	7.39	4	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/202 4 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 26/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - pea, relativo ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6204 e pdf 2024215300185. (irrf repactuação).
.
valor da ordem de pagamento ......... r$ 7,39.
.
processo de pagamento nº 202100017006621. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-01	agosto	8	2025215301600084	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8249	571.42	22	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501
pagamento referente a renovação contratação de empresa 
especializada para prestar os serviços de atendimento de 
pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência 
do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado 
de goiás, por um período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 290, emissão: 27/06/2025, 
atestado: 12/08/2025, valor: r$ 49,49 - ir 
- nota fiscal: 288, emissão: 26/06/2025, 
atestado: 12/08/2025, valor: r$ 49,49 - ir 
- nota fiscal: 223, emissão: 27/05/2025,
 atestado: 11/08/2025, valor: r$ 49,49 - ir 
- nota fiscal: 2630, emissão: 30/06/2025, 
atestado: 11/08/2025, valor: r$ 53,21 - ir 
- nota fiscal: 6365, emissão: 05/08/2025, 
atestado: 12/08/2025, valor: r$ 49,49 - ir 
- nota fiscal: 221, emissão: 27/05/2025, 
atestado: 11/08/2025, valor: r$ 49,49 - ir 
- nota fiscal: 222, emissão: 27/05/2025, 
atestado: 11/08/2025, valor: r$ 49,49 - ir 
- nota fiscal: 286, emissão: 26/06/2025,
 atestado: 12/08/2025, valor: r$ 72,80 - ir 
- nota fiscal: 2446, emissão: 29/07/2025,
 atestado: 11/08/2025, valor: r$ 49,49 - ir 
- nota fiscal: 284, emissão: 26/06/2025, 
atestado: 12/08/2025, valor: r$ 49,49 - ir 
- nota fiscal: 224, emissão: 27/05/2025, 
atestado: 11/08/2025, valor: r$ 49,49 - ir 
valor total ir: r$ 571,42"	lider taxi aereo s a	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700093	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
8250	36610.68	11	"pdf:	2024295000133
1121-07/25 iss	19.400,47 
1123-07/25 iss	17.210,21 
lfb"	memora processos inovadores s a	2025	11	2025-08-25	agosto	8	2025295001100006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
8251	4817.56	1	"processo nº 202400028001294
despacho nº 76/2025/abc/gecont-18141 - processamento em atenção ao despacho nº 76 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 4.817,56 (quatro mil e oitocentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos)conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5638547-53.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: ronilson reinaldo celestino, cpf/mf sob o nº
xxx.128.741-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-08-05	agosto	8	2025126102100037	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
8252	10.09	10	"processo de pagamento 202300010000041 - ejsa
.
prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486).  vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. 
.
pdf 2024285005086. daof 389/2850. rd n° 2/2024 (sei 66689683).
.
pagamento conforme ofício 53398 nf 567 e certidões atualizadas - julho (7779
5442).
.
nota fiscal nº 567/jul/25/ir
.
total a pagar:	r$ 10,09
.
."	conagua ambiental ltda	2025	80	2025-08-06	agosto	8	2025285008000034	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.615.998/0001-00
8253	458.92	1	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 32/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco (peamp), relativo ao período de 01/01/25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8680 e pdf 2025215300118. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 458,92. 
. 
processo de pagamento 202400017008979. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-06	agosto	8	2025215306100046	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8254	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	larissa moreira de sousa	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501335	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.396.311-**
8255	18858.74	9	"trata-se pagamento liquido relativo ao reajuste do contrato da prestação dos
erviço de vigilância armada, período de julho/2025, conforme nota fiscal des
erviços 816 emitida em 01/08/2025 devidamente atestada"	m5 seguranca ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025126101100085	2025	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
8256	767.98	13	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao período de 01 a 24/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6279 e pdf 2024215300105. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 767,98. 
. 
processo de pagamento 202100017007486.
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-06	agosto	8	2025215306100023	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8257	6290.48	1	"refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 2619 r$ 3.051,68 e 202400025195448 nf 2620 r$ 3.238,80.
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj
02.872.448/0001-20***"	invicta transportes ltda	2025	21	2025-08-19	agosto	8	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
8258	8275.00	1	"pdf 2025290100202
193 - civ pais- liq	
cjm"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025290100700193	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8259	10203.43	6	"pagamento da fatura 2025066910525 referente ao mês de julho/2025, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora
do anexo da sead universitário de nº 11071916, localizada na avenida universitária, nº 609. pdf nº 2024180100545. ipo."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-08-07	agosto	8	2025180101800098	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
8260	0.00	18	"despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024,  (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42).
nota:
48483	18/08/2025	18/08/2025	388,50	388,50"	america tintas ltda	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100035	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
8261	4727.85	1	destina-se ao pagamento de auxilio funeral de  juvercino rosa pena pago a rosilda rosa silva dos santos, conforme despacho decisório nº 239/2025 (76885102).	rosilda rosa silva santos	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025290400500039	2025	2904	polícia civil	***.408.771-**
8262	25970.01	1	".
- pdf: 2025240102002
.
- pagamento de despesas com bolsa estágio, referente ao mês de agosto de 2025.
.
mls"	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025240100900227	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8263	28176.39	1	acordo trabalhista realizado entre a iquego e lúcio da ressurreição santos na rt nº 0010434-05.2022.5.18.0017-parcela 24/30- processo nº 202300055000253.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-15	agosto	8	2025319000100325	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
8264	13811.47	2	inss nfº 1 - referente a medição da  primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de piranhas - mod. ii - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 02/07/2025, conforme contrato nº 173/2024 (71577366) e relatório nº 2124/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001812.	spe agehab piranhas ltda	2025	23	2025-08-15	agosto	8	2024436202300228	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.285.807/0001-06
8265	7346.86	11	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101352, processo de pagamento sei nº 202500036012634, nf 2476239 - diesel comum	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025436100600049	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
8266	38415.54	13	"202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
unidades assistenciais.
.
pdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)
.
pagamento conforme despacho 129 solicitação de pag. - 26 de junho à 25 julho
de 25 (77451150).
.
nota fiscal/ref............valor	
11496/jul/ceesmi...........r$	5.876,28
11497/jul/cara.............r$	5.876,28
11498/jul/coeg.............r$	5.876,28
11499/jul/cremic...........r$	12.722,07
11500/jul/paili............r$	2.188,35
11501/jul/siate............r$	5.876,28
.
total líquido a pagar:	r$ 38.415,54
."	sampa produtos eletronicos ltda	2025	80	2025-08-01	agosto	8	2025285008000003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
8267	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	brenner brunetto oliveira silveira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501366	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.351.891-**
8268	1736.89	2	"processo sei nº 202500010043764 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 008/2025. pregão nº 94/2024. vigência da arp: 21/02/2025 a 21/02/2026. processo nº 202400005007864/202500010005024. 
.
pdf 2025285002267. daof 2231/2850. autorização (75695778).
.
ordem de fornecimento 203 (75697949)
.
retenção de imposto de renda
.
nota: 29150
emissão: 21/07/2025
valor: 1.736,89
."	bristol-myers squibb farmaceutica s a	2025	163	2025-08-19	agosto	8	2025285016300293	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.998.982/0031-22
8269	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	ana carolina martinez de oliveira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501921	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.536.181-**
8270	10134.66	7	"pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa,do índice 1 por cento por cento (um por cento), sobre o totaldas recei
tas auferidas pelo funproduzir. referência - julho/2025.*tpsr*"	ministerio da fazenda	2025	16	2025-08-21	agosto	8	2025335101600001	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.394.460/0161-45
8271	1615.34	6	"-pagamento do issqn da nfs-e 0026 de 14/08/2025 (78330219), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no esta cionamento privativo, competência julho do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2025	19	2025-08-21	agosto	8	2025330101900002	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	11.349.160/0002-48
8272	407.75	3	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leonardo andrade siqueira gomides - cpf nº 701.546.961-88, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006057044.
.
- reclamante: bettoni ferreira locação e empreendimentos ltda;
- processo judicial: 5787951-19.2024.8.09.0007;
- parcelas: 1 de 5;
- i.d. depósito: 081250000029132395.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-08-08	agosto	8	2025240113000130	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8273	66033.61	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- consignação: empréstimos financeiros(itaú)."	itau unibanco s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100318	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	60.701.190/0001-04
8274	187348.52	1	"contrato nº 005/2019 (sei nº 74059360), de prestação de serviço de limpeza e conservação nas unidades policiais da 1ªdrp. pagamento de regularização de despesas nf nº 1324 conforme relatório final nº 11/2025 (sei nº 78135416), despacho decisório nº 754/2025 (sei nº 78228627) e requisição de despesa nº 14/2025 (sei nº 78357373) conforme segue:
.
r$ 226.266,32 bruto
r$   2.715,19 irrf
r$  24.889,29 inss
r$  11.313,32 iss
r$ 187.348,52 líquido"	forte limp adm e servicos ltda	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025290400700246	2025	2904	polícia civil	16.830.096/0001-55
8275	91642.60	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 104, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: 36 (62778900), de acordo com boletim de medição bm 70 (77206290), trd  (76794325), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - piracanjuba - go, período setembro/2024, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp . processo sei 202300031005397.	mendes & borges engenharia ltda	2025	14	2025-08-08	agosto	8	2025436201400001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	17.342.273/0001-17
8276	99.90	6	nota de empenho para o contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds.	u v r de sousa	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025409100700060	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	49.138.830/0001-79
8277	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	fernando nunes belchior	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501902	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.032.476-**
8278	16660.80	3	usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23.24/2025 - 202500020002025	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800280	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8279	15660.00	1	".
repasse de recursos ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, a título de investimento, para aquisição de 27 (vinte e sete) estantes aço inox, destinado ao hospital estadual de trindade ? walda ferreira dos santos - hetrin. contrato de gestão nº 037/2019-ses/go hetrin (sei nº 65044097).........r$ 15.660,00
.
pdf 2025285002848. daof 2557/2025. rd 212/2025 (sei 76587894).
.
portaria numeração automática 2294 (77559896)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-07	agosto	8	2025285016100250	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
8280	224.33	8	contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf nf nº 2464510 (diesel s-10), ref. 06/2025	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-08-07	agosto	8	2025290401600020	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
8281	5249.16	14	"pdf: 2024186200048
contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.
nf 127
ref. a 07/2025
valor............5.249,16"	aguia net consultoria estrategica ltda	2025	2	2025-08-15	agosto	8	2025186200200002	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	05.585.355/0001-03
8282	246.23	32	pagamento iss contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, conforme planilha sei: 77985121 solipa sei: 77985652	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
8283	3219.72	8	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300158 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 7288, referente ao mes de junho de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 3.219,72.
total selecionado. .............................................r$ 3.219,72.
processo sei: nº 202300029004902.
empresa de conservação e limpeza dalú ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2025	30	2025-08-19	agosto	8	2025186303000022	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
8284	399.60	12	"contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
alto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go."	conecta telecomunicacao ltda	2025	7	2025-08-21	agosto	8	2025409100700050	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
8285	1230.51	3	"taxas abert referente á agosto/2025 das faturas abaixo relacionadas:
abert tv 3660068
abert am 3629252
abert fm 3628967

devidamente atestado pelo gestor."	agencia brasil central	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025126100700022	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8286	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	crisnamurte alves carneiro	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501653	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.289.631-**
8287	3864.18	1	pagamento do líquido da nf 23945, emitida em 04/08/2025, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos (peças), incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, no mês de julho/2025 (valor total da nf r$ 11.998,97). processo: 202518037004700 pdf: 2025400100121. gcsb.	carletto gestao de servicos ltda	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025400100600324	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	08.469.404/0001-30
8288	36719.49	2	inss nfº 19 - referente a medição da 2ª parcela da subetapa 2a de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jatai - go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 10/07/2025,  conforme contrato nº 33/2024 (71110441). ateste da nota fiscal nº 19 (77091331). relatório nº 2171/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005802.	f a moura construcao e incorporacao ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400045	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.644.689/0001-76
8289	2585.20	8	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool

********pagamento irrf nota fiscal 2477200***************"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025290201800063	2025	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
8290	40888.59	13	"pagamento de multas previstas em contratos, conforme o dare (78195051)inseri
do nos autos - ressarcimento ao erário do valor r$ 40.888,59 (quarenta mil oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) - referente a apuração de responsabilidade por supostas irregularidades praticadas pela pessoa jurídica we construtora e elevadores e serviços eireli, referente a ""reforma do centro de educação em período integral dom veloso, no município de itumbiara-go"" - contrato nº 057/2021 (000021739068), que tramitou nos autos n° 201900006053839.
....
-nf 122 r$ 144.393,29 – 22ª medição do contrato nº 003/2022
.
*inss: r$ 3.111,53
*issqn: r$ 2.976,67
*irrf: r$ 1.732,72
*dare/multa previstas em contratos: r$ 40.888,59
*valor líquido: r$95.683,58
.
obs.: foi feita a glosa de r$ 0,20 pago a maior, referente a nf 78 (r$ 76.28
8,67), emitida em 03/02/2025 no líquido da empresa,conforme ordem de pagamen
to nº 2024.2401.075.0000.007 no valor de r$ 90.099,14 - quitado em 10/02/20
25, o valor correto seria r$ 90.098,94.
................................................................
processo de pagamento: 202200006008107
processo de principal: 201800006035308
pdf: 2025240101422
cno: 90.009.67777/77
.
dalcy."	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	135	2025-08-15	agosto	8	2025240113500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
8291	194.12	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato n.º 19/2021, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, c om o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na 11ª avenida, n.º 1.272, setor leste universitário cep: 74. 605 -060 - goiânia - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12 x 36 horas e 01 post o de vigilância armada noturno 12 x 36 horas, referente ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica - nfs-e nº 6196 e pdf nº 2024215300176. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 194,12.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025215300100097	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8292	6245.63	1	"processo nº 202500028000956
despacho nº 80/2025/abc/gecont-18141

processamento em atenção ao despacho nº 80 da gerência de contabilidade informando o valor a título de
contribuição previdenciária de r$ 6.245,63 (seis mil e duzentos e quarenta e cinco e sessenta e três
centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos.

a ordem diz respeito por john walter ferreira de paula magalhaes, cpf/mf sob
o nº xxx.363.011-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-08-11	agosto	8	2025126102100039	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
8293	33209.85	3	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
repasse parcela jun/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento junho/2025 hugol consolidado (77514432)  – residencia médica.........r$ 33.209,85"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600109	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
8294	46004.73	5	"pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136 
pagamento referente aos presentes autos sobre registro 
de preços para eventual contratação de empresa 
especializada na fabricação de móveis planejados de mdf 
incluindo materiais e instalação, visando atender as diversas 
demandas da secretaria de estado da casa militar, em 
conformidade com a lei de licitações - lei 14.133/21, 
pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 657, emissão: 28/07/2025, 
atestado: 08/08/2025, valor: r$ 46.004,73 - líquido"	x- office servi ltda	2025	8	2025-08-14	agosto	8	2025160100800005	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	15.362.598/0001-36
8295	5900.00	1	"pdf 2025160100170 processo 202500015001232
refere-se a restituição do fundo rotativo 
da superintendência de administração do 
palácio das esmeraldas, para custear as 
despesas de pequena monta e de pronto 
pagamento, referente ao 3º trimestre 
de 2025 - mês de julho. 
(material para manutenção, reparos e 
conservação de bens imóveis)
conforme dados á saber:
-pagamento efetuado à l.r.s ferragens 
ltda me, referente à compra de material 
para manutenção, reparos e conservação 
de bens imóveis, através do cheque 
nº 900435, conforme nota fiscal 
eletrônica n° 35.319, série 4, 
folha 1/1, de 31/07/2025.
valor: r$ r$ 5.900,00"	secretaria de estado da casa militar	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025160100700330	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8296	201.67	30	"dare de imposto de renda 2,4%  referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735.
.
pdf-2024240101773
.
periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025
.
nota fiscal...bruto.....irrf........issqn.....inss.........liquido
348........r$ 6.463,60..r$ 155,13...r$ 323,18...r$ 213,30...r$ 5.771,99 
349........r$ 1.939,08..r$ 46,54....r$ 96,95...r$  63,99....r$ 1.731,60 
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025240100900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
8297	200869.83	1	202500025110691- refere-se ao pagamento da nf 4788 - 07/20255 -  aqisições de bocais para etilômetro le5, no valor de r$200.869,83.	ags comercio e servicos ltda	2025	21	2025-08-04	agosto	8	2025296102100035	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.867.848/0001-48
8298	394.78	22	".
pdf 2023260100056
.
pagamento do liquido da fatura 2508.018243477, refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025260100600015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	76.535.764/0001-43
8299	979742.43	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 03, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101374, processo sei nº 202500036010547, nf-181 e 182.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2025	75	2025-08-15	agosto	8	2025436107500041	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
8300	215.60	19	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 74.75/2025 - 202500020001390	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025406200800102	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8301	720.22	19	"pagamnento liquido  a contratação de um vigilante para atuar no período noturno para o centro estadual de educação de jovens e adultos – universitário, localizado na rua 233, nº 1075, setor leste universitário, goiânia – goiás, autos nº 202400006095289. conforme despacho nº 2963/2024/seduc/coordastec-16768. estimado de janeiro 2025 - 1/12 avos.
.
202200006015829
pdf- 2024240102193
.
nota fiscal.....6116
valor bruto: r$ 909,37
valor irrf: r$ 43,65
valor issqn: r$ 45,47
valor inss: r$ 100,03
liquido: r$ 720,22
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-08-01	agosto	8	2025240100900009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
8302	1674.06	13	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2025, conforme despacho nº 1717/2025-gear de 20/08/2025.	banco cooperativo sicredi s a	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400018	2025	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
8303	42492.51	4	valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 12/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 17 - relativo ao período de 01/06/2024 a 30/06/2025, pdf nº 2024438000030, processo de pagamento sei nº 202500036009954, nf nº 2293.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2025	7	2025-08-04	agosto	8	2025438000700025	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	30.090.575/0001-03
8304	283.54	163	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de
tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta
pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024, registrada via pre
gão eletrônico nº 24/2023-seduc/go,proveniente de licitação aberta sob o nº
sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil lt
da, cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. pdf 2025240100205 processo nº 20250
0006035228, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000268  data de emissão: 27/05/2025
- referência: 4.296 unidades meias
- valor total r$ 23.628,00
** irrf r$ 283,54
."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
8305	0.00	1	nota de empenho para contrato de serviço especializado para instalação de aparelho de ar-condicionado modelo hi wall inverter auto, capacidade de 24.000 btus, tipo split, cor branca, conforme processo despacho nº 197/2025/goiastelecom/adm-22217 (78307115) na sala de servidores da goiás telecom .	18 863 755 fernando borges guimaraes	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025409100700125	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	18.863.755/0001-85
8306	2400.00	1	"pagamento de bolsa mobilidade nacional conforme edital n. 14/2025/prg - bolsa mobilidade nacional (bmn-g). tem por finalidade disponibilizar auxílio financeiro mensal para cobertura parcial das despesas do aluno de curso de graduação da ueg em intercâmbio em outra instituição de ensino superior (ies) pelo programa de mobilidade nacional da abruem 2025/2. prazo para sua realização: agosto/2025 a dezembro/2025.
- atestado 44 (78426407)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-08-25	agosto	8	2025406202400042	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8307	52818.25	10	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000507792 ref. 06/2025, conforme segue:
.
r$ 55.481,35 bruto
r$  2.663,10 irrf
r$ 52.818,25 líquido"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025290400700102	2025	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
8308	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a agosto de 2025."	gessiele pinheiro da conceicao alves	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501702	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.277.813-**
8309	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	willian de arruda souza	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502033	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.132.541-**
8310	1773.39	4	202500025096864 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran  de   vianópolis r$ 1.773,39.	vicherson santos pessoa	2025	15	2025-08-11	agosto	8	2025296101500165	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.086.421-**
8311	4917.26	9	valor para pagamento do iss da 08ª medição, do contrato nº 136/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101370, processo de pagamento sei nº 202500036010078, nf nº 530.	spazio urbanismo engenharia ltda epp	2025	48	2025-08-05	agosto	8	2025436104800037	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.280.409/0001-62
8312	43455.54	294	202400025061320 rpv elcy de macedo bastos, cpf sob o nº 337.119.331-49 açao 5311246-10.2024.8.09.0051.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-20	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
8313	1500.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. locomoção
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-08-27	agosto	8	2025240107800089	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8314	164.68	7	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irrf, relativo ao 
com 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa 
de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, 
qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições 
gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 00094/3261/2025. 
pdf 2024326100191. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 103/2025-nugc, dia: 26/08/2025 da fatura 
nº 1588520310, emissão dia: 25/08/2025, com vencimento: 25/09/2025,
referente ao mês julho de 2025 e atestada pelo gestor do contrato 
em: 26/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - 
total da fatura:..................................r$ 8.706,46
retenção de irrf..................................r$   164,68
valor líquido.....................................r$ 8.541,78."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-08-29	agosto	8	2025326101100040	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
8315	44.49	17	"pagamento irrf - contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres - exercício de 2025.
- dare irrf 1805347 chesp (78426979)
- dare irrf 1805348 chesp (78427059)
- despacho 1473 (78427171)"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	8	2025-08-20	agosto	8	2025406200800048	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.377.555/0001-10
8316	746.50	1	"descontos com o banco sicoob
folha de inativos agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300238	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	10.209.619/0001-64
8317	597.60	90	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025057898 nfag 28566  r$  (cleyton da silva pereira  nfvc 66 r$ 597,6)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-26	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
8318	134.50	4	"pagamento do líquido da nf 245, emitida em 06/08/2025, referente a fornecimento parcelado de gás de cozinha para a sti/cee, relativo ao mês de julho/2025, no valor r$ 134,50 (valor total da nf r$ 450,00).
processo: 202400005031425 
pdf: 2024400100342.
gec"	gas e mais comercio ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025400100600147	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.485.159/0001-20
8319	63757.49	1	férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100388	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8320	2822185.88	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


vantagens............2.822.185,88"	goias previdencia - goiasprev	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025188000500085	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
8321	20.28	2	"processo sei nº 202500010039007 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais e tct. arp nº nº 035/2025 ""b"". pregão nº 35/2025. vigência da arp: 05/05/2025 a 05/05/2026. processo nº (202400005040686) (202500010018485). 
.
pdf 2025285002220. daof 2209/2850. autorização (75307321).
.
ordem de fornecimento 192 (75307664).
.
retenção imposto de renda
.
nota: 17467
emissão: 22/07/2025
valor: r$ 20,28
."	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2025	163	2025-08-08	agosto	8	2025285016300290	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
8322	536.19	5	"contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento fatura nº 59281 ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 563,22 bruto
r$  27,03 irrf
r$ 536,19 líquido"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025290400700146	2025	2904	polícia civil	01.285.170/0001-22
8323	575.43	37	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3553 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717),  relatório nº 1965/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3554 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3555 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3556 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3557 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3558 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3559 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cristianopolis-go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3560 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3561 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3562 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3563 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiania- go em maio/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 1965/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
8324	224829.11	1	".
modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult
.
pdf: 2024255000062
.
restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. 
.
.
liquido
.
nf: 142
.
sei (78519354)
.
i.m"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2025	11	2025-08-29	agosto	8	2025255001100003	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
8325	358692.54	1	pagamento da 10ª medição do contrato 110/2024, cujo objeto consiste na execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 á 30/06/2025, pdf: 2024436101372, processo sei 202500036010045, nf nº 529 parte líquida.	engenho projetos e construcoes ltda	2025	127	2025-08-26	agosto	8	2025436112700005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
8326	20889.76	1	"pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100408	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8327	111.06	34	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federaçã.

despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).
documento 2025 1401 007 01 034"	procuradoria geral do estado	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025140100700001	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8328	91560.08	12	".
gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio
.
vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. 
.
pdf 2023285000020, daof 305, rd nº 347/2021
.
parcela de fevereiro a junho de 2025
......................................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,junho 2025, sol. pag.77579302. 
.
valor pago...............r$ 91.560,08.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 (77579302)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600087	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
8329	0.00	12	recolhimento de irrf  ref. a nfs nº 6903 e 6904 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025320100700077	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.731.648/0001-38
8330	46244.66	21	"pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda, referente a serviço
s diários de limpeza, conservação, higienização,entre outros, para atender a
demanda desta autarquia, no mês de junho de 2025,no valor de r$58.389,73,sen
do deduzido de irrf o valor de r$2.802,71,iss no valor de r$ 2.919,49, inss
no valor de r$6.422,87,restando líquido o valor de r$ 46.244,66, conforme nfs-e nº 4565.(pdf nº 2024426100179)."	interativa facilities ltda	2025	6	2025-08-05	agosto	8	2025426100600025	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
8331	18928.00	8	"processo 202500010015753-mas
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saúde de goiás, que possui o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 101/2025/ses/grau-22960(74251174), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192  (usa), (usb), e central de regulação de urgências (cru), exercício de 2025. conforme demonstrado em planilha (75309269). vigência: janeiro a dezembro de 2025. valor mensal: r$18.928,00. 
.
empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025
.
pdf 2025285002429. daof:02289/2850/2025.rd nº10/2025 - ses/grau (75807454).
.
pagamento samu/goias/agosto/25..........r$18.928,00
.
obs:pagamento conforme solicitação do despacho nº101/2025/ses/grau (74251174)."	fundo estadual de saude - fes	2025	63	2025-08-05	agosto	8	2025285006300003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8332	66.64	139	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
 pagamento liquido da nota fiscal n 192216. sei - 78066156
.
 empresa paramount pictures brasil.
 cnpj: 27.654.722/0001-16
.
 banco    . 745
 agencia  . 0003
 conta    . 02872315"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-15	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
8333	101.62	1	"retenção do issqn a favor da empresa advance system elevadores
ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços
de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de agosto/2025,
conforme nf. 31895. os. 63889, 63724, 64047. pdf: 2025180100130. fp"	advance system elevadores ltda me	2025	18	2025-08-29	agosto	8	2025180101800155	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
8334	100593.82	7	"pdf 2024295000043
46-07/25-liq	
cjm"	gcr construtora ltda	2025	27	2025-08-08	agosto	8	2025295002700002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	46.221.762/0001-19
8335	1877.34	12	"valor destinado a cobrir despesas com parte do iss da 9ª medição do contrato
nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especiali
zados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, rel
ativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101489, processo se
i 202500036012166, nf 22366."	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2025	38	2025-08-27	agosto	8	2025436103800011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
8336	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2025."	wesley lima guimaraes	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101502014	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.973.061-**
8337	28741.31	9	"202500025068262- pagamento nota fiscal nº 790 materiais de manute
nção corretivo e preventivo. valor total da notas r$28.741,31"	integra tech solucoes ltda	2025	14	2025-08-22	agosto	8	2025296101400005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	52.627.084/0001-91
8338	4956.20	1	pagamento referente auxílio - funeral solicitado pela senhora margarida marques de souza tahan inscrita com cpf sob o n° xxx.927.171-xx devido falecimento de seu esposo elias tahan, inscrito no cpf sob o n° xxx.963.501-xx servidor inativo, ocupante do cargo analista de gestão governamental, ocorrido em 21 de maio de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202500005025240. conforme portaria n.° 1198, de 05 de junho de 2024.	margarida marques de souza tahan	2025	16	2025-08-13	agosto	8	2025180101600062	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.927.171-**
8339	25.09	8	"- pagamento irrj da fatura 2518535 de 01/08/2025 (77813995), com prestação
de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de com
bustíveis, no período de 01/07 a 31/07/2025.
(1.526,30 lts de diesel s10)
(111,46 lts de diesel)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-08-08	agosto	8	2025335100100058	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
8340	45482.93	9	"pagamento que se faz à cast informatica s/a, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 1º aditivo a adesão da ata de registro de preços 015/2023 mp/go, para fornecimento de 82.500 unidade de serviços técnicos de informática pelo período de 12 meses, conforme estudo técnico e requisição de despesas que tem por objeto suprir as demais de desenvolvimento de novos sistemas e novos módulos de sistemas já existentes na semad de acordo com o levantamento feito pela gerência de planejamento dos serviços ambientais. referente ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6455. (irrf)
.
pdf nº 2024215300216. 
. 
valor da ordem de pagamento.................r$ 45.482,93. 
. 
processo de pagamento nº 202300017012763. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	cast informatica s a	2025	15	2025-08-01	agosto	8	2025215301500002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	03.143.181/0001-01
8341	1016.60	2	"despesa com 6º termo aditivo de renovação e supressão  equivalente a 94,24% para o lote 02, resultando no valor de r$ 285.580,00, sendo o  valor global de r$ r$ 928.680,00 a partir de  27/06/2025, no contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a) (pdf nº 2024409300446)(declaração nº 580).
nota:
2282750	18/08/2025	18/08/2025	1.016,60	1.016,60"	vibra energia s a	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025409300900049	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
8342	288848.46	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj: 58.263.486/0001-30, referente a medição da 3º etapa subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento,   dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de rianápolis mod. i - go, correspondente ao período de 12/07/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 160/2024 (71570160) e relatório nº 2508/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006577.	spe agehab rianapolis ltda	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400343	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.263.486/0001-30
8343	3119.49	12	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. 
pdf: 2024420100043
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. boleto 9108079-
08.25-atesto78091797 e aut. sgi78097691"	redemob consorcio	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025420101100009	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	10.636.142/0001-01
8344	4893.85	11	".
proc pgto 202100010000753-efc
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 2024285005174. peças unid. administrativas.
.
pdf 2024285005174 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
referência..............valor
750/jun/25.............4.893,85
."	hebrom comercio e servicos ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000121	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
8345	2128.00	1	".
pagamento do fgts - suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: julho/2025.
."	caixa economica federal - cef	2025	5	2025-08-18	agosto	8	2025285000500433	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
8346	66000.00	5	"processo 202500010003416 dmr
.
repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (70103488).
.   
vigências:
- abril de 2025 à dezembro de 2025: para os municípios de pires do rio e nerópolis relacionados na planilha cofinanciamento pnaisari(74395438) e ofício nº32529/2025/ses(74395445), conforme rd nº 123/2025 - ses/spais (74428471).
- abril de 2025 à dezembro de 2025: para os municípios de goianira, ipameri, padre bernardo, palmeiras, pirenópolis, posse, são luis de montes belos, relacionados na planilha cofinanciamento pnaisari (73758921) e ofício nº 29658/2025/ses(73948612), conforme rd n° 108/2025 - ses/spais (73948569).
.
empenho referente aos meses de abril de 2025 à dezembro de 2025.
.
pdf 2025285001602. daof: 01985/2850/2025. rd 108(73948569)e rd 123(74428471)
.
pagamento socioeducativo/agosto/25.................r$66.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-01	agosto	8	2025285004400020	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8347	460.43	21	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente doproced
imento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônicon
º 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a emp
resa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçone
copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do est
ado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a ulho/2025.

declaração orçamentaria nº 793.

obs:recolhimento do imposto de renda sobre a nota fiscal nº534 - julho/2025."	n r basso	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025316100600064	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
8348	54.77	11	"pagamento do imposto de renda da nota fiscal 6466.

serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. pregão eletrônico nº 028/2019 - srp. contrato nº 031/2020 - sedi. vigência: 24/07/24 a 23/07/25. 6º termo aditivo.

pdf 2023310100143."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025310100600010	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	11.255.156/0001-30
8349	12038.52	7	".
* sislog 104627 * pdf 2024170100166 * sei 202400005007479 * daof 2023 *
.
pagamento parcial do valor líquido da nf nº 581700 referente ao exercício 2025 do contrato 050/2024 da oracle do brasil sistemas ltda.
.
objeto: item 002 - serviços técnicos especializados, pacotes de serviços de configuração, tunning, transferência de conhecimento dos produtos oracle.
.
vigência: 06/12/2027
.
[mfo]
."	oracle do brasil sistemas ltda	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400261	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
8350	2398.70	16	"sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.

***********pagamento issqn nota fiscal 100*******************"	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290200700072	2025	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
8351	1953.89	13	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal na forma de pagamento das contas de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 43/2022 - seds. valor líquido da fatura nº 240491. 07/2025.	buriti alegre ambiental s p e - s a	2025	29	2025-08-11	agosto	8	2025300102900011	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.390.208/0001-77
8352	16244.00	6	"pdf: 2024160100047 - processo: 202400005041018 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de bebidas não 
alcoólicas, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 527, emissão: 04/08/2025, 
atestado: 04/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 16.244,00 - líquido"	caviuna comercio e servicos eireli - me	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700074	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
8353	6500.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de agosto de 2025."	thiago souza azeredo bastos	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500838	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.155.981-**
8354	20458.95	7	"valor para pagamento de despesas com o líquido através de apropriação de despesa do 4° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, realizado por 
meio da declaração de dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, por tempo indeterminado, para prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, 
com as condições gerais de fornecimento de energia e regulamentos 
expedidos pela aneel, líquido das faturas agrupadas e demais instruções nos autos. declaração 00093/3261/2025 e pdf 2024326100118.
pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial agrupadas, fatura nº 4000000207007202500, referente ao mês de julho de 2025, com vencimento: 30/08/2025, conforme despacho nº 093/2025-nugc, 05/08/2025, código agrupamento nº 0020701, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - 
valor total da fatura:..................................r$ 20.698,91
retenção de irrf........................................r$    239,96
valor líquido...........................................r$ 20.458,95."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-08-11	agosto	8	2025326101100039	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
8355	2830.97	1	"folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado
035/2025 de 25/08/2025 (78714402)."	secretaria de estado da administracao	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100232	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	26.894.022/0001-36
8356	105600.00	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços - contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de envio de mensagens pelo whatsapp em dispositivos móveis (telefones celulares), incluídos os serviços de gerenciamento e licenciamento de uso de plataforma, aplicativos, infraestrutura e suporte técnicos necessários, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses,
 para atender as demandas desta secretaria de estado de desenvolvimento social. modalidade de licitação: pregão eletrônico.
nº do procedimento de aquisição:108/2024
regime de execução: fornecimento em parcela única (pacote de 480.000 mil) - a serem utilizadas sob demanda.


valor líquido da nota fiscal nº 22302. referência 08/2025."	tw-solutions telecomunicacoes ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025300100600142	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.323.113/0001-23
8357	3600.13	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- funcam
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-08-27	agosto	8	2025240107800081	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8358	0.26	2	"pdf: 2025290600078
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento irrf.
.
nº documento........ref...........valor
825284..............06/25..........0,26  	  
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290600700224	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
8359	1350.01	12	"retenção do irrf do recibo de locação do mês de junho/2025, da unidade de 
atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva 
de 15,30 por cento. pdf: 2023180100096. lvc"	lucrecia goncalves	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025180100700094	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.362.871-**
8360	87.26	28	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, referente a julho/2025, deduzindo irrf no valor de r$ 87,26 conforme fatura nº 3314. (pdf nº 2024426100167).	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025426100700006	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
8361	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	valeria lima da silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501405	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.646.321-**
8362	447.43	2	"processo 202500010009319.crrm
.
contratação que tem por objeto: - 50 inscrições 4º meeting de nutrição oncológica.sislog 113534
.
pdf: 2025285001232 . daof: 1480. sislog 113534
.
informações para nota de empenho (199180)
.
item 001
.
inscrições para o 4º meeting de nutrição e oncologia
.
99/issqn:....................447,43"	meeting de nutricao oncologica ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000497	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.722.021/0001-00
8363	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	larissa alves dos santos lima	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501771	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.219.681-**
8364	792344.80	1	"pdf: 2024290600107
.
nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimenta??o para custodiados. valor liquido restante.
.
nota fiscal........ref...............valor
270................07/25........792.344,80
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	19	2025-08-22	agosto	8	2025290601900053	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
8365	5654.88	14	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de pre
ço 003/23 - sead/gecc, na contratação de empresa especializada em locação de
01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo
suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiá
s sendo este para o período de julho 2025, nota fiscal nº 217016276.
pdf: nº 2024336200068.
sei: 202400024001587."	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025336200700056	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	27.595.780/0001-16
8366	937180.24	14	"pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref.............valor
27560(liq)..........07/25......937.180,24
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2025	19	2025-08-22	agosto	8	2025290601900016	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
8367	10860.65	1	subsídio cargo militar no valor de r$ 10.750,34 e abono fardamento militar no valor de r$ 110,31 referentes a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 08/2025(processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100381	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8368	15222.38	1	"pagamento de cont.prev.serv. funprev referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

cont.prev.serv. funprev ............... r$ 15.222,38

                             crg"	fundo previdenciario	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025186200400188	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	39.374.330/0001-82
8369	2015.00	16	usma - pagamento de inss do fundo rotativo nº 56/2025 - 202500020001667	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025406200800066	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8370	9038368.82	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08/2025.
.- descontos - fundo de previdência (empregador)....hvb"	fundo financeiro do rpps	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025170101000015	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.867.930/0001-02
8371	297.96	2	"pagamento ao credor acima, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº
011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de pas
sagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais
e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados
em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior,
com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2024240101903 processo 2020000060
34559, conforme nota fisca:
..
- fatura 6897/2025 data de emissão: 08/08/2025
- trajeto: uber brasil - maceio/al
- valor total r$ 304,86
- valor tarifa r$ 287,60
- valor líquido r$ 297,96
..
dados bancários: cef ag 1092 c/c: 1742-5
..
.."	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	10	2025-08-18	agosto	8	2025240101000003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
8372	1047.85	13	"proc pgto 202100010000753 - crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 2024285005174. peças unid. administrativas.
.
pdf 2024285005174 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
nota fiscal:757
emissão:13/08/2025
total a pagar:	1.047,85"	hebrom comercio e servicos ltda	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000121	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
8373	1725905.11	1	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 018/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101112, processo de pagamento sei nº 202500036006136, nf nº 10250.	construtora caiapo ltda	2025	73	2025-08-25	agosto	8	2025436107300020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
8374	42648.61	9	"pagamento ao credor acima se refere ao décimo quinto termo aditivo aocontrato de locação de imóvel nº220/2009, firmado com esta pasta paraabrigar as instalações do almoxarifado central desta sec.estado 
da educação no município de goiânia/go.período de 01/ a 31/08/2025.
.proc 200900006026041.
.pdf 2025.2401.00406.
.
pedro"	aspam participacoes ltda	2025	9	2025-08-25	agosto	8	2025240100900146	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
8375	258.84	2	".
modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac
.
pdf
.
ata srp 63/2024-semulher/ac, serviços de compra de passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo “código localizador”.
.
passagens para outros estados
.
irrf
.
nf: 814
.
sei (78470018)
.
i.m"	ferreira e sobrinho ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025250100600068	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	19.533.891/0001-70
8376	2995.25	9	"processo de pagamento nº 202500010027685 - dmo.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).inexigibilidade nº 3/2025.
.
pdf:2024285002898. daof:149. dod (110639).
.
pagamento referente à líquido.
.
fatura...................valor
1795947/agosto/2025......1.804,22 
1795945/agosto/2025......636,88 
1795958/agosto/2025......554,15
.
total a pagar: r$ 2.995,25."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	10	2025-08-25	agosto	8	2025285001000154	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
8377	667.05	6	"número da contratação: 111408 - mc
.
aquisição de material de higiene e limpeza para atender a demanda da secretaria de estado da saúde. dod (117941), tr (122841).
.
dod (117941). pregão nº  p.e. nº 102/2025, termo de julgamento e homologação (231303). 
.
pdf: 2025285001042. daof: 1322/2850. autorização do ordenador de despesas (122770).
.
retenção imposto de renda.
.
nota: 286
emissão: 19/08/2025
valor: r$ 667,05
."	gesner comercial ltda	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000584	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.216.226/0001-16
8378	60.71	13	"retenção de ir sobre as faturas	
nº documento	valor a ser pago
506448229 ir	17,44 
507827664 ir	9,67 
507861203 ir	33,60"	algar telecom s a	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025290200700060	2025	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
8379	185157.38	1	"pagamento refere-se sobre adesão às atas de registro de preço a e b, vinculado a contratação sislog n.º 108443, processo sei (202400005029703), cujo objeto consiste na aquisição de mochilas e estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026.
.
estojo escolar
.
nf 12442 - r$ 187.406,25
liquido: r$ 185.157,38
emissão: 14/08/2025
ateste: 14/08/2025
.
pdf 2025240100444 - processo 202500006044104
.
sandra regina"	alfa papelaria eireli - epp	2025	45	2025-08-27	agosto	8	2025240104500011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
8380	1.52	11	recolhimento de issqn ref. a nf n° 5257 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025320100700077	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.731.648/0001-38
8381	3871.86	8	"despesa com o contrato nº 101/2024(data: 16/12/2024)(vigência: 16/12/2024 a 15/12/2025) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano  pelo período
de 12 meses.
(processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024)
(fornecedor: infobus comercio e serviços ltda)(pdf nº 2024409301013).
(declaração: 161).
nota:
670	18/08/2025	18/08/2025	3.871,86	3.871,86"	infobus comercio e servicos ltda	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025409301100134	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	03.784.045/0001-92
8382	2500.00	20	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51.52/2025 - 202500020002048	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8383	146.19	7	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025083591 nf 12428 r$ 146,19.
depositor conta mais negocios:
ag- 1626 produto - 4995 conta - 578.197.734 -8"	alfa papelaria eireli - epp	2025	13	2025-08-21	agosto	8	2025296101300142	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.878.675/0001-48
8384	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	gabriel vieira melo	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501858	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.838.311-**
8385	7214.52	19	pagamento da nota fiscal nº 683 à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente prestação de serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparelho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center correspondente ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615), relatório nº 2586/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025436200600042	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.062.549/0001-15
8386	436.98	7	"imposto de renda de 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj:  01.377.555/0001-10, para atender às unidades educacionais e administrativas da região, jurisdicionadas à secretaria de estado da educação do estado de goiás.
.
pdf-2025240100143
.
exercicio de 2025
.
.
fatura....julho/2025-
valor bruto: r$ 44.751,44
irrf: r$ 13,59
irrf: r$ 423,39
.



.
weyder"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	89	2025-08-11	agosto	8	2025240108900030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
8387	993.15	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.	fundo financeiro dos militares	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025150100100185	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.798.607/0001-24
8388	15.80	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 retenção de impostos sobre a fatura nº
2508018257755 referente ao período de 26/06/2025 a 25/07/2025. como segue ab
aixo: 
i.r...................................................r$ 15,80. 
total selecionado:....................................r$ 15,80.
38.processo sei: nº 202000029003798.oi s a - em recuperacao judicial."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025186301100009	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
8389	5545497.42	8	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de  contas do estado  de goiás, relativa ao mês de
agosto de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço
de folha de pagamento.
obs.: proventos"	tribunal de contas do estado de goias	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025188000700005	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
8390	1035.00	1	nota de emepenho para diárias para instalação de equipamentos na secti da cidade de davinópolis e são domingos/go no período de 11/08/2025 a 15/08/2025.	vitor fernando miranda da silva	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025409100400078	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.248.991-**
8391	18031.08	8	".
modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult
.
pdf: 2025250100013
.

prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.
.
valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28
.
.
pagamento do irrf das notas fiscais:

nf.704.irrf.....r$    592,39 sei - 77859437
nf.702.irrf.....r$ 15.398,84 sei - 77858983
nf.703.irrf.....r$  2.039,85 sei - 77859253

............................................."	terceiriza brasil transportes ltda	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025250100600077	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
8392	890.84	6	"portaria 2261/2006
.

processo: 202400010070036 - ebd 
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec. contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024
.
programas federais: projesus - componente 1 - portaria 2261/2006.
. 
pdf: 2025280100027. daof.00015/2801/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).
.
nota fiscal........valor r$
197838/jun/25......757,85
301402/jun/25......132,99 
.
total a pagar:	890,84
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2025	8	2025-08-11	agosto	8	2025280100800001	2025	2801	gabinete do secretario da saude	07.432.517/0001-07
8393	1218.74	12	"processo: 202200010016799 - ebd
.
3º termo aditivo ao contrato n° 08/2022, para fornecimento de serviços técni
cos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) p
acs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão
 de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e mig
ração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. vigência 01/02/2025 a 31/01/2026.
.
pdf: 2024285003113. daof: 71. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611.
.
nota fiscal:5217/julho/25/ir....1.218,74 
.
total a pagar:	1.218,74
."	polygon comercio e servicos de informatica ltda	2025	17	2025-08-11	agosto	8	2025285001700008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.504.686/0001-10
8394	13.44	12	"202200010023140 - ejsa
.
4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic
.
vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. 
.
locação de impressoras (serviços)
.
pdf 2025285000176.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)
.
pagamento conforme despacho 10 notas fiscais para pagamento bkm (77854006)
.
nota fiscal nº 6476/jul/25/ir
.
total a pagar:	r$ 13,44
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000144	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
8395	2070.13	18	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8549 e pdf nº 2024215300122. (inss).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 2.070,13.
.
processo de pagamento nº 202300017007926.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700010	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8396	2873.77	3	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a o fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 968
emissão: 05/08/2025
atesto: 07/08/2025
valor total da nota: r$ 239.481,00
irrf: r$ 2.873,77 
pdf 2025240101153
.
processo nº 202500006019195"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	176	2025-08-12	agosto	8	2025240117600006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
8397	647.41	18	"pagamento que se faz à brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamento s necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1941 e pdf 2024215300093. (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento...................... r$ 647,41.
. 
processo de pagamento 202400017008970. 
. 
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
8398	1436838.08	8	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal
de contas  do estado  de goiás, relativa  ao mês de agosto de
2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de
pagamento.
obs.: pensões"	tribunal de contas do estado de goias	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025188000700020	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
8399	6830.35	1	"valor para pagamento de despesas com descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue
fundação prev. complementar – 
prevcom/empregado, no valor de.........r$ 6.830,35"	plano goias seguro	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326100100203	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	48.307.647/0001-97
8400	1013.43	1	instituto de previdenciária social dos servidores públicos do municipio de morrinhos (empregado), do servidor que se encontra à disposição da iquego, referente ao mês de agosto/2025 - proc 202500055000082.	instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025319000100359	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.854.234/0001-64
8401	260.51	1	solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente ao mês de - agosto - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025190100300025	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
8402	4898.54	1	despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês agosto/2025.	felipe augusto dutra lima	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100421	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.975.541-**
8403	4379.94	1	nota de empenho ref. pensão alimenticia competência mês agosto/2025.	fernanda tesseroli da costa	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100423	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.097.079-**
8404	1470435.76	1	recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), referente a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-28	agosto	8	2025140100200015	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.867.930/0001-02
8405	159.90	8	nota de empenho para o contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.	ponto net telecom ltda	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025409100700057	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	04.912.330/0001-04
8406	401.31	1	".
pdf:2025170100003
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08
regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais
documentos anexos ao processo.
.
- limpeza, higienização, lavanderia, esterilização e/ou desinsetização.
.
ppt: 368 - autorização de ppt: 12961
.
.
pdf:2025170100003
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
 .
- festividades e homenagens.
.
ppt: 254 - autorização de ppt: 8775
.
processo de restituição:202500004067675
.
jer
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400487	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8407	7.24	12	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300136 retenção de impostos sobre a fatura nº.509094112, referente ao período de 11/07/2025 a 10/08/2025.como segue abaixo: 
i.r...........................................................r$ 7,24
total selecionado:............................................r$ 7,24
9.processo sei: 202200029006617. algar telecom s a."	algar telecom s a	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800113	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
8408	12447.71	19	".
modalidade licitação/nºprocedimento:declaração de inexigibilidade de licitação n° 004/2019
.
pdf 2024250100116
.
5º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2025.
.
 pagamento do liquido vale transporte ref agosto. sei - 78434694
."	redemob consorcio	2025	5	2025-08-22	agosto	8	2025250100500001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.636.142/0001-01
8409	1266.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumbá, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor lucio costa e silva cruz para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. 
declaração orçamentaria: 2024/3261/00115
pdf:2024326100248
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 001 - thais da costa tome.............valor r$ .1.266,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-13	agosto	8	2025326100900240	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8410	0.00	2	".
pdf 2025260100256.
.
pagamento do issqn da nf 585,refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	45	2025-08-12	agosto	8	2025260104500026	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8411	4833609.15	1	"pagamento do liquido relativo à nota fiscal nº 6000 de 25/08/2025, referente a contratação para o fornecimento de subscrição de licenças, relativo ao mês agosto/2025, para atender a sti/sgg. parcela 1/3, no valor de r$ 4.833.609,15 (valor total da nf: 5.077.320,54).
processo: 202500005006747 
pdf: 2025400100081
gec"	os & t comercio e consultoria de informatica ltda	2025	23	2025-08-29	agosto	8	2025400102300072	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	74.556.069/0001-32
8412	392.00	6	"pdf n° 2024290100196
pagamento nf 17273-07/25.........................392,00"	editora diario do estado eireli - me	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025290100700017	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	24.946.442/0001-93
8413	3797.50	1	pagamento do valor líquido, da nota fiscal n° 86, em favor da empresa lion serviços e comércio ltda.,que tem por objeto o fornecimento de lanches, para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta. .	lion servicos e comercio ltda	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025430100600075	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	35.443.257/0001-00
8414	83.10	8	"processo sei 202500010060292 - lna
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: siate
.
pdf 2024285004513. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nota fiscal 1819/ir (sei 78205286)
.
carta de correção nf siate - julho/2025 (78222405)
.
total a pagar:...r$83,10
."	verde serrano alimentos eireli - me	2025	80	2025-08-20	agosto	8	2025285008000088	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
8415	12736.43	5	pagamento da 49ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4). relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100979, sei 202500036011919, nf nº 6689 irrf.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2025	129	2025-08-20	agosto	8	2025436112900012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
8416	2686.99	102	"sei 202511129006753.pdf nº 2025186200013.
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 2.686,99.

                          aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-29	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
8417	2310.00	1	valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2025.	bruna da silva carneiro	2025	15	2025-08-01	agosto	8	2025316101502016	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.356.421-**
8418	14782.13	6	"pdf 2025295000003
2464407-06/25-liq	
cjm"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-08-01	agosto	8	2025295000400019	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
8419	290.80	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a fatura
nº 2025064881802, referente ao mês de junho de 2025.como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 290,80.
total selecionado:................................................r$ 290,80. processo sei: nº 202500029003773.
equatorial goias distribuidora de energia s/a."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800156	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
8420	337.79	6	conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora no morro do mendanha. no per. de julho/2025, conforme fatura 1000645725261 emitida em 01/08/2025 - devidamente atestada	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025126101100055	2025	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
8421	37.60	6	"pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 44031 e pdf nº 2024215300164. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ....................r$ 37,60. 
. 
processo de pagamento 202400017007748. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2025	2	2025-08-18	agosto	8	2025215300200016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	05.926.726/0001-73
8422	18265.50	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica conforme contrato nº 38/2023 - seds para atender a gestão do sistema único de assistência social.

valor líquido da nota fiscal nº 557. referência 06/2025."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	4	2025-08-29	agosto	8	2025305100400017	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
8423	436570.37	1	"op da folha de pessoal rgps - descontos - consignações bancárias – empréstimos - pessoal civil -mês de agosto/2025  dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. 

natureza de despesa	3.1.90.11.20
rgps/consignações	
consignações bancos-empréstimos	436.570,37 
rgps-total	436.570,37"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100357	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8424	67057.54	1	"pagamento da despesa com aquisição de assinatura permanente de acesso as 12ª (2024/2025) e 13ª (2025/2026) séries de obras jurídicas da biblioteca digital fórum livros. 
empenho referente à pdf nº 2025145100089.
despesa contratada por meio de contratação direta - inexigibilidade nº 05/2025-pge.
nota fiscal 137873 liq - ref. valor líquido"	editora forum ltda	2025	5	2025-08-29	agosto	8	2025145100500011	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	41.769.803/0001-92
8425	693.00	1	"processo sei nº 202500010019557 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente vitória chaves da silva. processo 202500010019557.
.
pdf: 2025285003149. daof: 252/2850. rd nº 2/2025.
.
responsável pelo recebimento:
.
nome: claudia aparecida da rocha chaves
.
cpf: xxx.674.xxx-69 
.
valor: r$ 693,00
."	claudia aparecida da rocha chaves	2025	86	2025-08-22	agosto	8	2025285008600349	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.674.461-**
8426	146226.50	100	"processo sei 202511129006273 e 202511129006483. gerenciador caixa dia 20/08/2025.

pdf nº 2025186200013
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 146.226,50

                         aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-20	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
8427	2903.88	14	"pagamento da despesa concernente a renovação do prazo de vigência do contrato de locação nº 09/2020-pge, da sala comercial nº 203, localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília/df, que abriga a gerência da procuradoria na capital federal e da procuradoria regional de luziânia, pelo prazo de 30 (trinta) meses.
contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).

empenho referente à pdf nº 2022145100036.
recibo 082025-tc - ref. vl principal da taxa de condominio periodo 01/08 a 24/08/2025"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025145100400050	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
8428	8581608.84	54	valor para pagamento da parte líquida da 30ª medição do contrato nº6/2022-goinfra - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-110, trecho: iaciara /estiva, neste estado - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2021316300752, processo sei nº 202500036010524, nfs nº 2323, 2324 e 2325 líquido.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2025	84	2025-08-06	agosto	8	2021316308400005	2021	3163	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
8429	145212.69	26	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1279  r$ 23382,49 (diário de aparecida  nfvc 112 r$ 20000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1277  r$ 13729,5 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 68 r$ 11700)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1278  r$ 45053,08 (jornal o popular  nfvc 1447813 r$ 38256,69)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1276  r$ 15570,19 (jornal daqui  nfvc 1447494 r$ 13221,38)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1275  r$ 25030,22 (site mais goias  nfvc 33 r$ 21317,59)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1274  r$ 14029,5 (jornal diário do estado  nfvc 17206 r$ 12000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1355  r$ 3741,2 (rádio rio vermelho  nfvc 4371 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1344  r$ 4676,5 (rádio verde vale fm 103.7  nfvc 17879 r$ 4000)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-22	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
8430	250.00	1	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
jurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha.
proc 5745354.85.2023.8.09.0131. conta: 0946 / 040 / 01503548-7.
valor...................r$ 250,00
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500491	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8431	15887576.40	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025.


contrib prev ..................15.887.576,40"	fundo financeiro dos militares	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025188100400077	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
8432	252.15	2	"processo sei nº 202500010047187 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 46/2025. pregão nº 131/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 25/06/2026. processo nº 202400005038993 / 109747. 
.
pdf: 2025285002254. daof: 2228/2850 (76306708). autorização (76264678).
.
ordem de fornecimento 131 (76266902).
.
retenção imposto de renda.
.
nota: 43096
emissão: 29/07/2025
valor: r$ 252,15
."	blanver farmoquimica e farmaceutica s a	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200114	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.359.824/0004-61
8433	335.16	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 390 - referente a prestação do serviço relativo ao • produto 01, maio/2025,  relatório técnico de acompanhamento de obra - de periodicidade mensal, para cada obra por município, em novo brasil - go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato n° 111/2025 - (75969020) e relatório nº 1888/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004910.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400159	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8434	15882.00	1	pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 15915: bolsas de julho/2025. despacho nº 300/2025/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2598/2025/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento. daof 1638 . pdf 2025240101928.	secretaria de estado da educacao	2025	58	2025-08-20	agosto	8	2025240105800008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8435	796.00	1	"processo: 202400010079032
.
repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) balança de até 30kg destinados ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz – hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (sei nº 202300010023416). requisição de despesa n° 209/2025 - ses/gmae – cg (77181353)
.
pdf: 2025285002999. daof: 02677/2850/2025. requisição de despesa n° 209/2025 - ses/gmae – cg (77181353).
..............................
proc.202400010079032, einstein-hugo,investimento, para aquisição de 01 (uma) balança de até 30kg. 
.
valor pago.............r$ 796,00.
.
portaria numeração automática 2394 (77946819) e extrato de publicação portaria (78143354)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	161	2025-08-14	agosto	8	2025285016100263	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
8436	14793.98	10	pagamento pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, para atender a administração central e o núcleo de seleção, no mês de junho/2025, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 137088, emitida em 1º/08/2025 - sei 77844764 e atestado nº 28/2025 - sei 77844928. solipa - sei 77844954.	sonda procwork informatica ltda	2025	8	2025-08-14	agosto	8	2025406200800123	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
8437	212.96	11	"fatura 130348984062 emitida em 06/08/2025- trata-se pagamento de retenção de irrf dos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e à internet, no período de 20/06 a 19/07/2025 ...devidamente atestada
pelo gestor"	claro s a	2025	11	2025-08-07	agosto	8	2025126101100058	2025	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
8438	6550.00	22	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52.53.54/2025 - 202500020001423	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-05	agosto	8	2025406200800067	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8439	4000.00	133	"projeto equipar 2025 - reenvio de pagamento devolvido
-
nº de controle: 4386 (18.08.2025)
-
processo: 202500006002920
pdf: 2025240100207
portaria 1418/2025
rex seq 4385
custeio
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	148	2025-08-18	agosto	8	2025240114800001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8440	3650.43	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo previdenciário - empregado
.
tho"	fundo previdenciario	2025	67	2025-08-27	agosto	8	2025240106700189	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
8441	2831.04	2	"pdf: 2025290600133
.
nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a
objeto: fornecimento de energia elétrica. valor ir.
.
fatura........unidade cons......ref.............valor
7202500.......61440.............07/25........2.831,04
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025290600700274	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
8442	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	ricardo ferreira nunes	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501685	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.256.701-**
8443	17867.02	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)		1409580000138	
2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901605	 r$ 17.867,02"	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100288	2025	1261	agência brasil central - abc	01.409.580/0001-38
8444	7542.40	131	"pagamento do líquido do processo 202517697000161 - lote: 2025/0516
nf 41290 r$ 7542,4 (nf 220 rádio interativa jatai 100,7 fm )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-08-14	agosto	8	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
8445	4269.15	1	sol. p/ atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, adicionais variáveis do mês de  agosto - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100213	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
8446	46171.52	41	"pagamento do líquido do processo 202517697000265 - lote: 2025/0576
nf 41633 r$ 46171,52 (nf 2100 gráfica cgh comunicação )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-08-28	agosto	8	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
8447	54165.94	23	pagamentos dos honorários periciais, oriundos de decisão judicial.	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025170400900017	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
8448	1809.08	6	"pdf 2025295000057
38972 ir
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-28	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
8449	27664.55	11	"pagamento à empresa acima, relativo à nf 6686, emitida em 08/08/2025, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2025.
processo: 202218037005855 
pdf: 2024400100046.
gec"	locamil servicos eireli	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025400100600129	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.743.288/0001-10
8450	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a agosto de 2025."	keciane marques rodrigues	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501712	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.248.141-**
8451	33040.45	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal, referente a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	distrito federal secretaria de educacao e cultura	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025240100400417	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.394.676/0001-07
8452	202.34	7	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2025.
. 
ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-4 5, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 0001532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 042 22960542 -2.  id 033920000832508263. 
. 
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100302	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8453	485.46	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de produtos e serviços por meio de pacote de serviços (correios), conforme termo de referência, para atender a demanda da seds.

valor líquido da fatura nº 457745. referência 07/2025."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025300100600002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	34.028.316/0013-47
8454	250433.33	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. aprimoramento
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-08-27	agosto	8	2025240107800086	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8455	690777.53	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. alimentação
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-08-27	agosto	8	2025240105500102	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8456	4335.02	5	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás, sendo este para o período de 2025, nota fiscal: 840816, referente ao mês julho/2025.
pdf: nº 2024336200090.
processo: 202500024001162."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025336200700086	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	25.165.749/0001-10
8457	1732.46	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fes
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-08-27	agosto	8	2025240107800092	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8458	49252.16	32	".
pdf 2024260100379
.
pagamento do liquido da nf 276, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	49	2025-08-28	agosto	8	2025260104900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
8459	75771.42	21	"pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge).
despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023
empenho referente à pdf nº 2024140100035
nota fiscal 3505 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025140100600042	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
8460	67124.82	1	pagamento para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês agosto/2025.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100227	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	50.565.317/0001-43
8461	188.80	130	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32681 ref.: abril/2025 - jatai
vl total: r$ 2.300,00
** iss r$ 110,92
..
nf 32681 ref.: maio/2025 - formosa
vl total: r$ 2.300,00
** iss r$ 77,88
..
obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32681 (maio/2025 - formosa), o
valor de r$ 28,92 para complementar o pagamento da duam nf 32681 jatai.
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-14	agosto	8	2024240101100170	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
8462	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	sidney martins caetano	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501024	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.734.326-**
8463	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	laura teodora miotto reis	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500967	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.613.601-**
8464	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	nicole liecheski	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501102	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.133.131-**
8465	193.57	3	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da sem ad no município de aruanã, referente ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6201 e pdf nº 2024215300186. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 193,57.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025215300100102	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8466	585048.16	1	pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, incluídas na folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025145100300025	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
8467	3763.41	8	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição, do contrato nº 78/2024 - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central da goinfra, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100229, processo sei nº 202400036012852, nf-3844.																						
dare: 8587 0000 037-5 6341 0008 210-9 0002 5241 004-1 6730 2530 000-1"	marsou engenharia ltda	2025	17	2025-08-04	agosto	8	2025436101700012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.278.335/0001-39
8468	6075.00	2	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.
pdf: 2025420100048 

sine fora do estado.

pagamento dia´rias fora do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	26	2025-08-19	agosto	8	2025420102600004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8469	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2025."	felipe brian marques goncalves	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501975	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.971.571-**
8470	24.83	2	"processo 202500010028470 - mmrm 
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na ata de registro de preços nº013/2025, pregão eletrônico n°120/2024, processo licitatório sislog n°103960, sei n°202400005003516.
.
programas federais: ceo - centro de esp. odontológicas
.
pdf 2025285001604 daof 1823/2850/2025 rd 22/2025 (sei 76559021).
.
nota: 11816 - ir
.
emissão: 31/07/2025
.
valor: r$ 24,83"	perfil hospitalar ltda - me	2025	81	2025-08-06	agosto	8	2025285008100010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.430.036/0001-33
8471	259936.14	3	"pdf: 2025295100026
.
nome beneficiário: dell computadores do brasil ltda
objeto: aquisição de estações de trabalho do tipo desktop. valor líquido restante.
.
nota fiscal........ref...............valor
7790924............07/25.........95.968,12 
7791299............07/25........163.968,02 
total...........................259.936,14
.
rmb"	dell computadores do brasil ltda	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025295100700001	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	72.381.189/0010-01
8472	90273.45	21	".
pdf 2024260100183
.
pagamento do liquido da nf 129608, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2025	22	2025-08-07	agosto	8	2025260102200002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
8473	9658.30	11	valor para o pagamento da 06ª medição do contrato nº 06/2025 - goinfra, referente a locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436100051. processo sei nº 202500036011415, fatura nº 81371 parte.	cesar sistemas construtivos ltda	2025	8	2025-08-14	agosto	8	2025436100800011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.404.654/0001-92
8474	8235.63	4	"valor destinado a cobrir despesa com irrf da 9ª medição, do contrato nº 111
/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervis
ão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goi
nfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote – 02, relativo ao período
de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei 202
500036010809, nf 853 e 854."	basitec - projetos e construcoes ltda	2025	50	2025-08-19	agosto	8	2025436105000061	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
8475	391.71	14	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de rádios comunicadores conforme contrato nº 23/2020 - seds, para às unidades do sistema socioeducativo.


valor irrf da nota fiscal nº 14387. referência 07/2025."	ecs empresa de comunicacao e seguranca ltda	2025	2	2025-08-13	agosto	8	2025305200200015	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.405.867/0001-27
8476	104230.07	55	valor para pagamento do irrf da 30ª medição do contrato nº6/2022-goinfra - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-110, trecho: iaciara /estiva, neste estado - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2021316300752, processo sei nº 202500036010524, nfs nº 2323, 2324 e 2325 irrf.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2025	84	2025-08-06	agosto	8	2021316308400005	2021	3163	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
8477	17763.96	1	folha de pagamento de pessoa agosto/2025, 13° salário	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100316	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8478	2249.41	1	"ação trabalhista nº 5186114-84.2017.8.09.0051, tendo como reclamante
almira maria de oliveira e como reclamada metrobus transporte coleti
vo s/a. a presente demanda  trata  da discussão acerca de acúmulo de
função, horas extras, indenização por danos morais e verbas rescisó-
rias (aviso prévio, multa de 40 do fgts e seguro-desemprego),  refe-
rentes ao período de maio/2015 a setembro/2016. com  o  trânsito  em
julgado da decisão, a reclamante apresentou planilha  de cálculo com incorreções, tendo apurado o valor de r$ 2.249,41 para o recolhimen-
to.
- nota:
243/2025	08/08/2025	08/08/2025	2.249,41	2.249,41

(declaração nº 853)"	caixa economica federal - cef	2025	3	2025-08-12	agosto	8	2025409300300043	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
8479	118231.30	3	valor destinado a cobrir despesas com parte da 42ª medição do contrato 184/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/07/2024 a 31/07/2025, pdf: 2025436100147, processo sei 202500036011106, nf 760.	sao bento engenharia ltda	2025	116	2025-08-12	agosto	8	2025436111600002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
8480	576609.94	16	"tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de julho/2025, conforme ofício da caixa econômica federal nº 213/ap/cef de 15/08/2025, devidamente atestado.


obs. à cef: esta op deve ser cumprida via documento de lançamento de evento - dle."	caixa economica federal - cef	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400005	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
8481	17881.03	25	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de serviços de transporte escolar, prestados por empre
sa especializada nesse tipo de serviço,para executar o transporte dos alunos
da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for
o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e
ou acampamentos, em estradas pavimentadas,não pavimentadas e vicinais dos mu
nicípios de niquelândia. pdf 2023240100348 processo nº 202400006076467, con
forme nota fiscal abaixo:
..
- nf 74    data emissão 04/07/2025
- referência: junho/2025 - pirenopolis
- valor dos serviços r$ 541.849,41
** inss r$ 17.881,03
.."	terraco servicos e assessoria ltda	2025	83	2025-08-13	agosto	8	2025240108300018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
8482	117.53	29	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 130.131/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025406200800074	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8483	786.60	3	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 367/2025 – sgi de 12/08/2025. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 300 (processo: 202518037007786).
processo: 202518037000277 
pdf: 2025400100036.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025400100600157	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8484	442457.37	17	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 2º decêndio de agosto/2025, conforme despacho nº 122/-geconte de 20/08/2025.

conta contábil nº 72.900-0."	banco do brasil s a	2025	36	2025-08-21	agosto	8	2025170203600001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
8485	1840.83	3	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref...............valor
490.................07/25..........1.840,83 
.
rmb"	g c e s a	2025	34	2025-08-22	agosto	8	2025290603400002	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
8486	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	igor maciel lopes de morais	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501864	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.766-**
8487	131455.72	1	estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período agosto de 2025. fundo financeiro - rppf - empregador	fundo financeiro do rpps	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025420100800018	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.867.930/0001-02
8488	130.73	1	fas - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	fundacao tiradentes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100417	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.783.472/0001-81
8489	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	ana cecilia ferreira dos santos	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501758	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.811.631-**
8490	33408.18	10	valor destinado ao pagamento da 24ª medição referente ao contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100384, processos sei 202500036011670, nf 11146 iss.	dynatest engenharia ltda	2025	96	2025-08-27	agosto	8	2025436109600005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
8491	9616.72	10	valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 96/2023 - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101233, processo sei nº 202500036011514, nf-183.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2025	54	2025-08-27	agosto	8	2025436105400020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
8492	9406.55	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- função comissionada
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025240112800165	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8493	124165.03	1	pagamento referente ao custo da cessão dos empregados da celgpar, sra. renata ferreira berquo, cpf: 860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos, cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de julho/2025.	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000311	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.560.444/0001-93
8494	23988.62	8	pagamento da nota fiscal nº 459 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município turvelândia, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 115/2024 (76009308) e relatório nº 2288/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005960.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025436202400160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8495	12400.00	1	".
portaria 2913/2023
.
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 05 (cinco) televisores 55"" led smart para o hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013 - ses/go. processo 200900010015421. 
.
programa federal: atenção especializada em saúde - proposta 00544963000/1230-14 - portaria 2913/2023
.
ipof 2025285003225. daof 2865/2850/2025. rd 212/2025 (77528406).
................................................
proc.202400010019488, agir-hds, investimento aquisição de 05 (cinco) televisores 55"" led smart . 
.
valor pago..............r$ 12.400,00.
.
portaria numeração automática 2588 (78433183) e extrato de publicação portaria (78754884)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	236	2025-08-27	agosto	8	2025285023600003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
8496	21853.05	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 90 11 03 – ordinário – próprio – líquido – férias abono – 104/4204/0600071145-3 100004 adicional férias 1/3 8.378,98 100379 adiantamento adic. férias 13.474,07 soma 21.853,05	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025320100200191	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
8497	187589.01	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo previdenciário - patronal
.
tiago"""	fundo previdenciario	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025240100500016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
8498	4594.38	26	"- pdf 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
jaime cézar rampelotti
.
- julho/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400341	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
8499	107.50	6	pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam, do imposto sobre serviços - iss, referente a receita de tarifas de expediente arrecadadas no mês de julho/2025, conforme relatório de notas fiscais eletrônicas. despacho nº 994/2025/agehab/nfct (77787387). sei 202500031000358.	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025436200800023	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.414.465/0001-51
8500	2510.01	7	pagamento do líquido referente à nota fiscal 3245 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025320100700068	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
8501	165243.00	5	"pagamento  de valor líquido  relativo a  aquisição de utensílios de cozinha, 25.000 canecas em vidro transparente de 300ml,  para atender as unidades escolares que ofertam o programa nacional de alimentação escolar - pnae, relativo à ata de registro de preços nº 010/2024, pregão eletrônico srp nº 012/2023 68545541. constam nos autos os documentos: despacho nº 57/2025/seduc/nep-21095,estudo técnico preliminar nº 1/2025 - seduc/gaesc-16087, requisição de despesa nº 2/2025 - seduc/gaesc-16087, termo de referência, justificativa, despacho nº 29/2025/se duc/gep-05736, despacho nº 336/2025/seduc/coordastec-16768,certificado de in formação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9015697, despacho empenho nº 183 2025/seduc/gel-05738, pdf 2025240100186, daof 351/2401/2025. ateste de nota fiscal nº 0151 (77166448); despacho 1192/2025/seduc/gaesc-16087- 
  solicitação de ordem de pagamento (77197171); despacho nº 2235/2025/seduc/coordastec-16768 – encaminhamento para pagamento.
 nota fiscal nº 151, de 15/07/2025;
valor nf 167.250,00;
valor líquido: r$ 165.243,00;
valor irrf: 2.007,00.
terezinha."	a embaixadora comercial e servicos ltda	2025	92	2025-08-01	agosto	8	2025240109200053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.763.091/0001-43
8502	1251.01	1	"despesa com contratação renovação/reajuste-ipca de seguro de proteção patrimonial para sede administrativa e operacional da metrobus,   com
projeção de consumo para 12 (doze) meses,  no  valor  total  de    r$ 1.251,01.
(dispensa nº.: 8/2024 - metrobus/cpl-19680)(processo: 202400053000238)
(fornecedor: aliança do brasil seguros s/a)
(pdf 2024409300796)(declaração: 824).
- nota:
599/2025	14/08/2025	14/08/2025	1.251,01	1.251,01"	alianca do brasil seguros sa	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025409301100724	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.378.407/0001-10
8503	675.00	1	"pagamento de diárias para o bolsa família para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar.

solicitação nº1398/2025
eduardo junio alves silva
cpf:939.109.321-34
valor: r$ 675,00 (seissentos e setenta e cinco reais)"	fundo estadual de assistencia social	2025	32	2025-08-21	agosto	8	2025305103200005	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
8504	2589.78	5	pagamento da nf nº 132 ref. 3ª medição da obra conforme contrato nº 08/2025 - proc 202400055000386.	tiago silva lopes	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025319000800001	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.777.777/0001-25
8505	71142.86	1	nota de empenho referente ao contrato do vale alimentação para os funcionários da goiás telecomunicações, competência mês de agosto/2025.	vr beneficios e servicos de processamento ltda	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025409100300010	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.535.864/0001-33
8506	5759.05	6	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a reajuste contratação de serviços de transporte escolar, prestados
por empre
sa especializada nesse tipo de serviço,para executar o transporte dos alunos
da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for
o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e
ou acampamentos, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos
municípios de niquelândia. pdf 2025240100508 processo nº 202400006075153,
conforme nota fiscal abaixo:
..
- nota fiscal 00344
- referência: reajuste
- inss: r$ 5.759,05"	ms servicos e transporte ltda	2025	83	2025-08-15	agosto	8	2025240108300038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
8507	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	warley flauzino rodrigues e silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501645	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.669.331-**
8508	50234.37	1	"processo nº 202500028000956
despacho nº 306/2025/abc/psetabc-05921

processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 50.234,37 (cinquenta mil e
duzentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos) conforme
decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5664253-38.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: john walter ferreira de paula magalhaes, cpf/mf sob
o nº xxx.363.011-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	16	2025-08-11	agosto	8	2025126101600041	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8509	5616.80	2	".
pdf 2025260100069
.
pagamento do liquido da fatura 815, conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer por 30 meses."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025260100600041	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
8510	0.00	4	"pdf 2024290100238
6688 - 07/25 liq	 102.935,31 
6689 - 07/25 liq	 363.247,49 
cjm"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290100700173	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
8511	24617.92	3	pagamento pela contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos. nota fiscal 553 - junho/2025  (sei 77973347) e nota fiscal 554 - julho/2025 (sei 77973383). atestado nº 93/2025 - sei 77973575.	bsb tic solucoes ltda	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025406200800135	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.202.019/0001-71
8512	196.29	14	"refere-se ao pagamento do irrf:
201900025056441 fat 01/07 a 31/07/2025 r$ 196,29 sei 202200025000705
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	15	2025-08-07	agosto	8	2025296101500035	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
8513	1444618.93	2	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio.
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 (77367639) custeio………………………...r$1.444.618,93"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100052	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
8514	100000.00	1	"processo 202500005012883.crrm.
.
emenda parlamentar impositiva número 1103.1, município uruana, deputado lucas calil, objeto da emenda investimento.
.
pdf 2025285002604 daof 2340/2850/2025 rd 109/2025 (sei 76529408).
.
de acordo com parecer ses/gerap-18346 nº 141/2025 (sei 75791271), despacho nº 951/2025/ses/subpas-21278 (sei 75936124).
.
emenda/uruana:..................100.000,00"	fundo municipal de saude de uruana	2025	216	2025-08-11	agosto	8	2025285021600036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.163.358/0001-51
8515	20064.53	4	inss nfº 12 - referente a medição da 3º etapa subetapa 3a (parcela 2) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento,   dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de rianápolis mod. i - go, correspondente ao período de 11/06/2025 a 11/07/2025,  conforme contrato nº 160/2024 (71570160) e relatório nº 2168/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005771.	spe agehab rianapolis ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400318	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.263.486/0001-30
8516	233514.69	14	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no
 centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamen
to público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 14º termo a
ditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.
.
pdf 2024285000944. daof 249/2025. rd 177/2024 (sei 60144044).
.................................................
agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,junho 2025. fundo rescissorio sol. pag.77361971. 
.
valor pago................r$ 233.514,69.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer consolidado jun/25 (77361971)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600076	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
8517	73828.51	6	pagamento da 8ª medição do contrato 107/2023, pela contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de abril/2025, pdf: 2024436101412, processo sei 202500036012212, nf nº 430 líquido.	the docs digitalizacao ltda	2025	99	2025-08-18	agosto	8	2025436109900009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
8518	10841.82	6	pagamento referente retenção de irrf proveniente dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de junho/2025, conforme nf 3144 emitida em 30/07/2025 devidamente atestada pelo gestor	s m consultoria em projetos ltda	2025	7	2025-08-04	agosto	8	2025126100700012	2025	1261	agência brasil central - abc	10.204.943/0001-90
8519	1270.27	10	contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a dercc. pagamento irrf ref. 06/2025	gleice borges de sousa	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700067	2025	2904	polícia civil	***.257.681-**
8520	665.60	13	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2025, conforme despacho nº 1742/2025-gear de 20/08/2025.	caixa economica federal - cef	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400011	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
8521	4395.50	4	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1212
emissão:06/08/2025
atesto: 07/08/2025
valor total da nota: r$ 296.696,25
valor total dos produtos: r$ 366.291,67 ( base de cálculo para o irrf)
irrf: r$ 4.395,50
pdf: 2025240100709
.
processo 202500006041929"	impactex confeccoes ltda	2025	64	2025-08-18	agosto	8	2025240106400005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	53.363.624/0002-10
8522	507000.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com indenização de  francisco firmino filho, proprietário do imóvel rural denominado como fazenda piracanjuba, que fica localizado no município de piracanjuba – goiás, registrado na matrícula nº 3.050 - r$ 228.000,00 e matrícula nº 18.522 - r$ 279.000,00, no cartório de registro de imóveis, comarca de piracanjuba–go, necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e melhoramento da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e o entroncamento da go-213. conforme despacho nº 1901/2025/goinfra/dor-06105, parecer jurídico e autorização-06101. pdf nº 2025436100572, processo de pagamento sei nº 202500036002336.

obs. favor depositar para francisco firmino filho - cpf 011.873.331-15 - banco sicoob: 756 - agência: 3043 - conta corrente: 35530"	francisco firmino filho	2025	12	2025-08-14	agosto	8	2025436101200007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.873.331-**
8523	19.34	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - agosto/2025.	estado de goias	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025130100300045	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
8524	12487.79	2	pagamento retenção de irpj da nota fiscal de serviços de vigilância armada nº 11114, referente mês julho/2025, prestados nas unidades administrativas da sead. pdf n.º 2024180100154. fc	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	18	2025-08-13	agosto	8	2025180101800173	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.980.352/0001-74
8525	15781.92	18	"recolhimento do inss  da nota fiscal 90 - ordem de serviço: 53 (66899440), de acordo com boletim de medição bm 57 (76735819), trd  (76736026), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - goianésia - go, período novembro/2024, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp . processo sei 202300031005397.
recolhimento do inss da nota fiscal 91 - ordem de serviço: 41 (63388636), de acordo com boletim de medição bm 53 (76735824), trd  (76752754), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - goiânia - go, período agosto/2024, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp . processo sei 202300031005397.
recolhimento do inss da nota fiscal 92 - ordem de serviço: 34 (61782044), de acordo com boletim de medição bm 46 (76850983), trd  (76851019), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - jaragua-go, período setembro/2024, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp . processo sei 202300031005397.
recolhimento do inss da nota fiscal 93 - ordem de serviço: 57 (71862022), de acordo com boletim de medição bm 67 (76735817), trd  (76735959), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - corumbá de goiás - go, período março/2025, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp . processo sei 202300031005397.
recolhimento do inss da nota fiscal 94 - de acordo com a ordem de serviço  2 (49732286), barro alto - go. boletim de medição 42 (74143013), trd 8 (74143049), conformidade do produto 02, - cadastro sócio econômico, período julho/2023, de acordo com o  contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263/2025 - agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
recolhimento do inss da nota fiscal 95 - ordem de serviço: 18 (54072410), de acordo com boletim de medição b18 (54072410), trd  (76736030), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - goiânia - go, período dezembro/2023, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp . processo sei 202300031005397..
recolhimento do inss da nota fiscal 98 - de acordo com a ordem de serviço 7 (50878707), goiânia - go. boletim de medição bm 51 (76735799), trd  (76736007), conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico, período setembro 2023, de acordo com o  contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263/2025 - agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
recolhimento do inss da nota fiscal 99 - ordem de serviço: 39 (63387735), de acordo com boletim de medição bm 58 (76735866, trd  (76736016), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - acreuna - go, período agosto/2024, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
recolhimento do inss da nota fiscal 100 - ordem de serviço: 12 (52084458), de acordo com boletim de medição bm 29 (77204456), trd  (77226955), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - senador canedo - go, período outubro/2023, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
recolhimento do inss da nota fiscal 101 - ordem de serviço: 16 (53039576), de acordo com boletim de medição bm 17 (77146782), trd  (76735987), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - acreuna  - go, período novembro/2023, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp . processo sei 202300031005397.
recolhimento do inss da nota fiscal 102 - ordem de serviço: 102/2025 (77210363), de acordo com boletim de medição bm 33 (77183026), trd  (76736003), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômic"	mendes & borges engenharia ltda	2025	12	2025-08-15	agosto	8	2024436201200002	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	17.342.273/0001-17
8526	700283.36	7	"201200010014715 - ejsa
. 
recolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses de janeiro a dezembro/2025.
. 
pdf 2025285000458. daof 709. rd 2/2025 (sei 70307041) 
.
documento de arrecadação da receita federal darf - pasep - julho/2024 (78242185)
. 
pagamento conforme despacho 403 (78242325).
.
total a pagar:	r$ 700.283,36
.
."	estado de goias	2025	144	2025-08-21	agosto	8	2025285014400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.409.580/0001-38
8527	544.32	6	"processo sei 202500010017895-mas
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 005/2024 . pregão nº. 218/2023 . processo nº 202300010017372. vigência da arp: 17/04/2024 a 16/04/2025;  
.
pdf 2025285001043. daof 01319/2850. rd 17/2025 (sei 72158643)
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal.........valor
43095................544,32"	blanver farmoquimica e farmaceutica s a	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200054	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.359.824/0004-61
8528	100.00	1	destina-se ao pagamento do auxílio transporte – estagiário. relativo à folha do mês de agosto de 2025. (06000004560)	policia militar	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290200700207	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8529	70000.00	1	"processo: 202500005012121 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 1255 
município campestre de goiás 
deputado amilton filho 
objeto da emenda a definir - investimentos
.
valor(r$)...70.000,00
.
obs: pagamento conforme despacho nº 140/2025/ses/suvisa/suvisast/gvas (sei 75377616) e despacho nº 923/2025/ses/cep (sei 76804025)."	fundo municipal de saude de campestre de goias	2025	216	2025-08-14	agosto	8	2025285021600033	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.301.112/0001-07
8530	25080.23	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300291 parcela 30/07/25  valor de 25.080,23.  descrição da despesa: trata-se do contrato nº 015/2024, firmado com a empresa df turismo e eventos ltda, através do pregão eletrônico nº 008/2024,que tem como objeto a prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas à agência goiana de regulações controle e fiscalização de serviços públicos. fatura nº 34715. 1ª parcela.
total selecionado: r$ 25.080,23.
processo sei: 202500029003587."	df turismo e eventos ltda	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025186300800064	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.832.586/0001-08
8531	95.67	8	"- pagamento do boleto 0001566684 de 04/08/2025 (77775578), com a taxa de ser
viço de agente integração, na concessão de estágio de estudantes de nível su
perior, competência: julho do corrente ano."	centro de integracao empresa escola - ciee	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025335100100025	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	61.600.839/0009-02
8532	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	gislaine teixeira soares	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501584	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.840.021-**
8533	264570.69	11	"pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses.
contratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467).

empenho referente à pdf nº 2024145100058
recibo 072025-a liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	wtl administracao imobiliaria ltda	2025	4	2025-08-07	agosto	8	2025145100400041	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
8534	378.46	5	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura n° 155520068 e pdf 2024215300156. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 378,46.
.
processo de pagamento nº 202400017004002.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600070	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
8535	1454.70	69	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: estefanio felicio martins, processo nº  5828695.72.2024.09.0034 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040442100022508055	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8536	2259.93	7	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/
2025. (declaração: 335)
- jetons."	lisandro cogo beck	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025409300600020	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.237.781-**
8537	1342.18	15	"* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 24/2024 *
* contratação sislog nº. 108078 / processo sei 202400005027908 *
* processo contrato e pagamento sei 202400004106740 *
* pdf nº. 2024170100416 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 20852 (ref. 20/07 a 19/08/2025) refere-se ao item 002 do contrato nº. 055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período
de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo
relacionadas, no valor total, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), sendo:
.
item 001
código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência
informações adicionais: licenciamento de software por assinatura de produtos
 da software ag
período: 36 meses
quantidade: 1
unidade: unidade
local de entrega: superintendência de tecnologia da informação
valor unitário: r$ 2.433.135,80
valor total: r$ 2.433.135,80
.
item 002
código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico
e atualização de softwares
período: 36 meses
quantidade: 1
unidade: serviço
local de entrega: superintendência de tecnologia da informação
valor unitário: r$ 27.962,11
valor total: r$ 1.006.635,96
.
item 003
código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica
informações adicionais: consultoria especializada na modalidade customer care platina
período: 36 meses
quantidade: 600
unidade: serviço
local de entrega: superintendência de tecnologia da informação
valor unitário: r$ 590,45
valor total: r$ 354.270,00
.
valor total do contrato (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.794.041,76
.
rmvp
..........................."	software ag brasil informatica e servicos ltda	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400207	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
8538	750430.09	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 1ª etapa - subetapa 1b (parcela 2) e 2º etapa subetapa 2a (parcela 1) de pagamento, no município mineiros, correspondente ao período de 17/06/2025 a 25/07/2025, conforme contrato nº 144/2024 - (76395072) e relatório nº 2521/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006147.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-25	agosto	8	2025436202400360	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
8539	6358.68	6	pagamento ref. à pdf nº 2024186300012 parcela 05/08/2025 no valor r$ 6.358,68. descrição da despesa: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. fatura nº 451250, referente ao mês de junho de 2025. liquido. total selecionado: r$ 6.358,68. processo sei:202100029001988.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	8	2025-08-06	agosto	8	2025186300800071	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	34.028.316/0013-47
8540	552.54	10	contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento irrf ref. 06/2025	olavo pericles ferreira da silva	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700077	2025	2904	polícia civil	***.601.682-**
8541	16626.65	3	inss nfº 57 - referente ao serviços de vigilância estendida (mês 03 ao mês 07 + 24 dias) dos serviços de construção de 27 unidades habitacionais no município de campinorte-go, correspondente ao período de 28/09/2024 a 21/03/2025, conforme contrato n° 28/2022 - (76365432) e  relatório nº 2158/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005186.	vila brasil engenharia e participacoes s a	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400200	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.602.020/0001-26
8542	393.29	10	recolhimento de issqn referente à nota fiscal 3007 - quinto termo de apostilamento de repactuação de preços dos valores dos postos relativos ao contrato nº 24/2022 (sei nº 55985804) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da seapa e a empresa garantia prestação de serviços ltda, inscrita no cnpj/mf n° 20.246.451/0001-10, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, nas dependências da seapa, em razão da convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026 (sei nº 71003520), de 01/01/2025 a 31/12/2025.	garantia prestacao de servicos ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025320100700084	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
8543	125.40	30	rrt nº 15967735 projeto de arquitetura da rampa do clube recreativo de vianópolis. despacho nº 476/2025/goinfra/gerpoc - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	46	2025-08-29	agosto	8	2025436104600002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
8544	978440.91	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. aprimoramento
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tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025240100800131	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8545	13541.07	2	inss nfº 144 - referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de chapadão do céu - mod. ii - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 16/06/2025, conforme contrato nº 136/2024 - (75619363) e relatório nº 1898 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004650.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-15	agosto	8	2025436202400026	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
8546	15582.81	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 13º salário
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025240112800163	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8547	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
referente ao mês de agosto/2025."	rennan pereira queiroz	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501822	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.873.841-**
8548	1168.60	1	folha desconto do pessoal - ipasgo saúde - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100388	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
8549	400000.00	1	"processo: 202500005013171 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 722 
município sao luiz do norte 
deputado gugu nader 
objeto da emenda: custeio na área da saúde
.
parecer 319 (76004739), despacho 2183 (76292197), despacho 1043 (76484130)."	fundo municipal de saude de sao luiz do norte	2025	215	2025-08-20	agosto	8	2025285021500082	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.203.159/0001-20
8550	916.60	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucivanio silva - cpf nº 000.392.191-35, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080291.
.
- reclamante: romar sabino de carvalho e cia ltda;
- processo judicial: 5411841-43.2020.8.09.0023;
- parcelas: 1 de 1;
- i.d. depósito: 081250000029133138.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-08-08	agosto	8	2025240113000130	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8551	9897975.26	8	"repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da
 lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadu
al nº 175, de 30 de junho de 2022, referente ao mês de agosto/2025."	goias previdencia - goiasprev	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025170400500003	2025	1704	encargos especiais	11.991.625/0001-89
8552	2867.07	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
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- 1/3 férias + férias indenizadas
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tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-08-27	agosto	8	2025240113200093	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8553	271.47	51	sei 202500031006485, art nº - 1020250230482, boleto nº 28320690125224258, referente a e serviços de supervisão e apoio técnico em formoso-go. responsável técnico humberto campos teixeira. conforme despacho n°  2453/2025 - cooinsp/agehab.	crea-go	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
8554	2211.39	17	"processo 202400010092920
.
processo vinculados: 202500010016604, 202500010022853
.
portaria 3229/2022
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.
.
programa federal: pqavs - portaria 3229/2022
.
pdf 2025285000533. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500
.
240:....................703,95 
238:....................1.507,44 
.
total a pagar: 	2.211,39"	doranice distribuidora ltda	2025	174	2025-08-13	agosto	8	2025285017400014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
8555	382085.82	1	"pagamento do valor líquido da nfs-e nº83, em favor de intercon construtora ltda., relativo à 2ª medição no período de 01 a 30/06/2025, do contrato nº11/2025, que tem por objeto a execução da obra de construção de ponte de concreto sobre o rio do peixe, na go-479, bem como a demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição.
conforme decisão judicial autos n.5095320-07.2023.8.09.0051, que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do montante recebível pela executada intercon construtora ltda, por ocasião dos pagamentos realizados pelo estado de goiás em decorrência do contrato nº11/2025-seinfra, até o limite de r$ 225.630,97(duzentos e vinte e cinco mil seiscentos e trinta reais e noventa e sete centavos), foi retido o valor líquido de r$ 163.751,07 (cento e sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e um reais e sete centavos).
valor total líquido da nf 83 = r$ 545.836,89
valor líquido retido 30% = r$ 163.751,07
valor líquido a ser repassado = r$ 382.085,82."	intercon construtora ltda	2025	10	2025-08-08	agosto	8	2025430101000002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.164.922/0001-00
8556	2680.21	5	pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituicao de pagamento ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: etanol comum, do termo aditivo ao contrato nº003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de junho de 2025 , no valor de r$ 2.686,97, deduzido irrf no valor de r$ 6,76, restando um líquido no valor de r$ 2.680,21, conforme nfs-e nº 2461637. (pdf nº2024426100218).	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025426100600038	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
8557	11596.48	7	"pdf 2025295000003
pagamento da nota 2476258-07/25 liq
valor.......2476258-07/25 liq"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025295000400019	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
8558	1985.00	13	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031006365/ 202500031006024/ 202500031006028/ 202500031006100/ 202500031006111/ 202500031006179/ 202500031006191/ 202500031006236/ 202500031006273.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025436200600160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8559	12735421.00	11	"""transporte prefeituras - janeiro 2025
.
conforme:
- despacho nº 385/2025/seduc/cotes-21130 (sei 78437487)
- portaria nº 3856 (sei 78266167)
- sequencial bb: 15918 (sei 78422791)
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	82	2025-08-22	agosto	8	2025240108200001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8560	1069.25	3	"pagamento referente à pdf nº 2024186300291 parcela 14/08/2025 no valor de
1.069,25. trata-se de contratação de uma empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses, conforme solicitação nº 108503 - sislog. nota fiscal nº 34790 de 11/08/2025 ref,passagens aéria gyn-ms processo nº 202500029003655. total selecionado: r$1.069,25."	df turismo e eventos ltda	2025	30	2025-08-19	agosto	8	2025186303000020	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.832.586/0001-08
8561	69183.84	54	"pagamento do líquido do processo 202517697000288 - lote: 2025/0567
nf 8393 r$ 5611,8 (nf 5065 rádio difusora de jataí );
nf 8422 r$ 5449,74 (nf 746 rádio fm 88,5 );
nf 8426 r$ 5611,94 (nf 784 rádio ativa fm 96,7 );
nf 8427 r$ 5449,74 (nf 1091 rádio fm 91,1 rsd são simão );
nf 8428 r$ 5611,94 (nf 1260 rádio maracá fm );
nf 8429 r$ 8356,37 (nf 1719 rádio rede aleluia fm 100 ltda );
nf 8432 r$ 5449,74 (nf 22617  fm  90,7 rio quente );
nf 8433 r$ 5449,74 (nf 22621  fm 104,7 montividiu );
nf 8438 r$ 5449,74 (nf 22622 rádio serra dourada am 1060 minaçu );
nf 8445 r$ 7552,59 (nf 2740 rádio mantiqueira ltda);
nf 8446 r$ 3740,76 (nf 590 rádio canadá fm );
nf 8447 r$ 5449,74 (nf 22618  fm 96,7 iaciara )."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-08-28	agosto	8	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
8562	61388.44	8	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de julho/2025.
notas fiscais nº.: 1335, 1347, 1350, 1355, 1356, 1358, 1359, 1360, 1361 e
1364.
.
jcp
."	globo administracao eireli	2025	14	2025-08-14	agosto	8	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
8563	1066.75	9	"pagamento das faturas nº 29410210000965848/ 29410210000965851/ 29410210000965858 /29410210000965871/ 29410210000965890 prestação de serviços referente a publicações no d.o. da união(2025) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº 10.240de 20 de março de 2023, que estabelece regras de transição referentes à aplicação da lei federal nº 14.133 de abril de 2021; no ofício nº677/2024/diane/cogar/cgppp que trata da extinção do contrato nº 50/2021; do despacho da pge do estado nº 785/2024/gab referente a consulta quanto a questões em torno da publicidade do resultado da licitação ordinária e da contratação direta; bem como da requisição de despesa n° 6/2025 - seapa/gcg e alterações posteriores e demais cominações legais, bem como os artigos regido pela lei federal nº 14.133 de a bril de 2021 tais como da inexigibilidade de licitação, prevista no art. 74; quanto as responsabilidades do fornecedor, obrigações da contratada e da contratante, formas de comunicação e registro de ocorrências, gestão e fiscalização do contrato. o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, a critério da seapa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às infrações e sanções administrativas dos artigos 155 ao 163 da lei nº14.133, de 2021, e subsidiariamente na lei estadual nº 13.800, de 2001. o pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias, após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pela administração pública do estado de goiás. caso haja previsão nas leis fiscais vigentes, a contratante efetuará as devidas retenções nos pagamentos. no art. 92, da lei nº 14.133/2021 contém as previsões quanto ao objeto e seus elementos característicos, a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor, a legislação aplicável à execução do contrato, o regime de execução
ou a forma de fornecimento, o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução e seus prazos, quando exigidas, os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo, o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento, bem como os casos de extinção; o art. 95, da lei nº 14.133/2021 que trata da obrigação do contrato e as formas de substituí-lo por outro instrumento hábil."	imprensa nacional	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025320100700027	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	04.196.645/0001-00
8564	117128.48	1	"folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/20
25 de 25/08/2025 (78714402)."	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100216	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8565	11019984.35	1	pagamento folha de pessoal agosto/2025-vencimento salário ativo líquido.	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100306	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8566	31078.36	2	"valor para pagamento do irrf da 26ª medição do contrato nº 45/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025438000118, processo sei nº 202500036009921, nf nº 2706 e 2707 irrf.
dare: 8588 0000 310-4 7836 0008 210-2 0002 5258 001-0 8430 2530 000-2"	js construtora e locadora ltda	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025438001800004	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.910.656/0001-81
8567	293984.25	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	estado de goias	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100219	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	01.409.580/0001-38
8568	151.37	2	"processo: 202500010041499 - vvf
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
.
nota........valor(r$)
721984.....195,35
.
valor referente ao ir."	elfa medicamentos s a	2025	163	2025-08-13	agosto	8	2025285016300327	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.053.134/0001-45
8569	68400.26	13	"pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido.
.
nº documento.......ref..............valor
8441 (liq).........07/25........68.400,26
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025290600700144	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
8570	3875.75	1	pagamento referente à prestação de serviços de editoração de livros, incluindo revisão, diagramação, criação da arte da capa, registro autoral, para atender os livros no formato impresso e e-book da editora da ueg. nota fiscal de serviços eletrônica nº 448, emitida em 14/08/2025 - sei 78301569 e atestado nº 12/2025 - sei 78308732.	feeling propaganda ltda	2025	8	2025-08-20	agosto	8	2025406200800263	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.640.218/0001-79
8571	1220.48	13	"pagamento a favor da empresa oi s/a (em recuperação judicial), serviços pres
tados em razão do 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2021,com vigência a par
tir de 19/08/2024 a 18/08/2025,cujo objeto constituirá na prorrogação por 12
meses e reajuste a contratação a ata de registro de preços do pregão eletrôn
ico srp nº 01/2019-sedi, empresa especializada na prestação de serviços dete
lecomunicações com à internet 400mbps para atender as necessidades da goiást
urismo e casa do turismo, no período de 18/06/25 a 17/07/25, no valor de r$1
.282,01, sendo deduzido de irrf o valor de 61,53,restando liquido o valor de
r$1.220,48, conforme fatura nº 2508.018243466. (pdf.2024426100165).cnpj: 76
.535.764/0001-43 (dados bancários: cef (104) // agência: 4497 // conta: 0900
7619)."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025426100600026	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	76.535.764/0001-43
8572	39350.00	4	"refere-se ao pagamento do deslocamento dos credenciados. ref 01/08/2025 à 15/08/2025.(77323507) (78530682). processo:202500025010945 
adelia maria aparecida moraes r$ 650,00
adriana dos santos r$ 1.350,00
adriano bernardes da silveira r$ 1.300,00
alan cruz fonte barros r$ 820,00
arilson jose de alvarenga r$ 230,00
benicio rodrigues batista junior r$ 230,00
bruna areba simao r$ 630,00
carita bessa de sousa cruvinel r$ 370,00
carlo alves de alencar peixoto r$ 340,00
carlos antonio da silva r$ 730,00
claudia fernandes de araujo r$ 1.790,00
clayton deodoro goncalves de alcantara r$ 220,00
cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 220,00
daniel garces de brito r$ 230,00
darla franco de carvalho r$ 1.690,00
eliel marques borges r$ 1.030,00
flavio goncalves r$ 1.500,00
gilson de souza carvalho r$ 1.300,00
gislane guimaraes marques r$ 810,00
glauter ribeiro vaz r$ 1.570,00
gleidson cordeiro fernandes r$ 230,00
herica alves siqueira r$ 1.610,00
herly sousa campos melo r$ 1.280,00
huelson paraguassu serradourada r$ 860,00
ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 1.810,00
jonatas santos souza r$ 230,00
jorge wanderson parlandin dos santos r$ 230,00
laionel aparecido ferreira de brito r$ 1.710,00
lais amaral de castro r$ 900,00
livia assis pereira do prado r$ 230,00
luciele arruda souza r$ 690,00
ludmilla de jesus pereira r$ 1.640,00
marcelo barros da silva r$ 1.110,00
marco tulio santos silva r$ 1.380,00
marcos antonio ribeiro dos santos r$ 580,00
marcos sousa paula r$ 690,00
mardem lopes da silva r$ 870,00
marlucia alves rocha e silva r$ 440,00
michele vieira leao r$ 700,00
nayara goncalves barbosa assuncao r$ 0,00 paulo pedro gomes r$ 460,00
polyanna lacerda da silva barbosa r$ 1.150,00
rosemeire ferreira r$ 300,00
uiles francisco da costa r$ 680,00
valeria ferreira pires gomes r$ 360,00
weuller filho de moraes r$ 590,00
wliane jose da silva r$ 690,00"	departamento estadual de transito	2025	17	2025-08-25	agosto	8	2025296101700016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8573	472.13	7	"pagamento da prestação do serviço de fornecimento de água tratada e a coleta
/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vi
stas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta locali
zada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd
. 56, lts. 01, 02 e 03 - jardim petrópolis - goiânia-go, no per. de julho/25
, conforme fatura 3000504638 emitida em 19/08/2025 - devidamente atestada pe
lo gestor"	saneamento de goias s a	2025	11	2025-08-26	agosto	8	2025126101100091	2025	1261	agência brasil central - abc	01.616.929/0001-02
8574	5317.23	7	"ordem de pagamento para quitar despesa  com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.


nf - 96951 valor líquido parcial. referência 07/2025."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025300100600068	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.765.213/0001-77
8575	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	victor souza de oliveira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501890	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.094.541-**
8576	1.18	17	"pdf: 2024186200065
terceiro aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13/07/2024 a 12/07/2025. etanol
ir -nf - 2461636
valor.................1,18"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025186200100028	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	00.604.122/0001-97
8577	9590.40	2	"* pdf 2025170100097 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 25970 (sei 77859630) - conforme ateste de nota fiscal (sei 78033767) no quantitativo parcial de 270 cadeiras com encosto tipo tela 91f1 tl - refere-se ao contrato nº. 025/2025/economia (sei 75833620) firmado entre a secretaria de estado da economia e a empresa serra mobile indústria e comércio ltda, pregão eletrônico 013/24 p.a. nº 0000997-41.2024.4.04.8003, de fornecimento de 940 cadeiras com encosto em tela.
.
quantidade: 940 cadeiras; valor unitário: r$ 2.960,00; valor total: r$ 2.782.400,00.
.
a descrição detalhada do objeto acima se encontra no anexo i – termo de referência do edital, que passa a ser o anexo i do contrato. 
.
vigência:  12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura ou até o adimplemento recíproco das obrigações, se anterior.
.
rmvp
."	serra mobile industria e comercio ltda	2025	15	2025-08-14	agosto	8	2025170101500003	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.875.146/0001-20
8578	1200.00	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - ipasgo patrocinio.	departamento estadual de transito	2025	10	2025-08-28	agosto	8	2025296101000050	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8579	6913.78	2	pagamento da nota fiscal nº 494  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cromínia-go, correspondente ao período de 12/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 75/2025 - (76946347) e relatório nº 2460/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005646.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025436202400245	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8580	10359.55	1	pagamento da nota fiscal nº 423 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são francisco de goiás-go, correspondente ao período de 07/05/2025 a 31/05/2025, contrato n° 26/2025 (77192998). relatório nº 2234/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005874.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400140	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8581	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	renan da silva dalago	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501684	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.671.861-**
8582	254.65	189	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê
 ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez
e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência
de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e
nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime
de previdência.
favor creditar no banco 104 ag: 3867 cc:60000019-3 cnpj:00.068.071/0001-26
cocalinho
comprev.....................254,65"	fundo financeiro do rpps	2025	17	2025-08-05	agosto	8	2025188001700003	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8583	215.61	2	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 2585, à empresa audimec auditores independentes s/s - referente parcela 02/12 (julho/2025) relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242) e relatório nº 2404/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202300031003012.	audimec - auditores independentes s s	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025436200600168	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.254.307/0001-35
8584	195.21	1	"fundo rotativo _ despesas com prestação de serviço técnico especializado, com a finalidade de configurar o sistema tgco active ip, responsável pela gestão do nosso sistema de pabx da marca leucotron, instalado na recepção da metrobus, conf. comun. nº 280/2025-metrobus/supadmin-19667, comun. nº 284/2025-metrobus/supadmin-1966, comun. nº 1578/2025-metrobus/gsupri-19668, desp. nº 482/2025/metrobus/asfin-19685 e atestado de regularidade n. 817/2025-metrobus/control-19678 (declaração 823).
nota:
95/2025	31/07/2025	31/07/2025	195,21	195,21"	metrobus transporte coletivo s a	2025	11	2025-08-01	agosto	8	2025409301100732	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
8585	679673.47	19	"pagamento líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 18/08/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de julho/2025. 
nf 162 – no valor de r$ 598.493,32 (valor total da nf r$ 642.160,21);
nf 163 – no valor de r$ 57.641,11 (valor total da nf r$ 61.846,68);
nf 164 – no valor de r$ 23.539,04 (valor total da nf r$ 25.256,48).
processo: 202214304002466 pdf: 2024400100172. gcsb."	memora processos inovadores s a	2025	26	2025-08-26	agosto	8	2025400102600003	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	36.765.378/0001-23
8586	200000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1251.13
município: goiânia
deputado: amilton filho
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo e passagens aereas, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 160/2025
epi 1251.13 tf 08-25"	federa ao goiana de desportos universitarios	2025	15	2025-08-28	agosto	8	2025190101500103	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.283.845/0001-02
8587	110940.62	1	".
consignação - pensão alimentícia - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500498	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8588	5173.56	3	"destina-se ao pagamento à empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst
icos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 5.173,56 (cinco mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), conforme notas fiscais nº 6253 (sei 78275602) e nº 6263 (sei 78275638). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2024295300088."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025295300100033	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	01.819.149/0001-60
8589	75.80	6	"despesa ao contrato nº 005/2021, 4º termo aditivo(renovação com reajuste) (data:18/01/2021), no valor de r$ 909,60, vigente a partir de 17/01/2025, referente serviços de clipping jurídico, que consiste  no fornecimento de recortes de publicação do diário oficiais  e  de  justiça dos estados  do diário da união.
(processo sei nº. 202200053001046) (processo anterior nº. 202000515)
(dispensa de licitação nº. 004/2021) (fornecedor: advise produtos e
servicos em tecnologia ltda) (pdf nº 2024409300565)(declaração: 384).
- nota:
226427	07/08/2025	07/08/2025	75,80	75,80"	advise produtos e servicos em tecnologia ltda	2025	11	2025-08-08	agosto	8	2025409301100337	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	05.149.280/0001-18
8590	892.57	5	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 892,57(oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212007202500(sei78014771), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2025290300012.

fatura nº              valor r$    vencimento   referência  cód. agrupamento
4000000212007202500    892,57      30/08/2025   07/2025     0021200


valor total .....................................................r$ 892,57"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-15	agosto	8	2025290300700033	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
8591	165.30	1	"processo sei nº 202500010056534 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente henrique marcelo de oliveira sousa. processo 202500010056534.
.
pdf: 2025285003070. daof: 252/2850. rd n° 2/2025. 
.
responsável pelo recebimento:
.
nome: amanda marcelo de oliveira 
.
cpf: 045.378.191-89   
.
valor: r$ 165,30
."	amanda marcelo de oliveira	2025	86	2025-08-13	agosto	8	2025285008600334	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.378.191-**
8592	201593.85	4	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. 5º termo aditivo. vigência: 18/11/2023 a 17/11/2027. custeio
.
pdf 2023285004466. daof 1478/2850/2025.  rd 116/2023 (sei 54527511).
............................................
proc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a julho 2025.fund.resc. sol.78614694. 
.
valor pago..............r$ 201.593,85.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado julho/2025 (78614694)."	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-08-29	agosto	8	2025285006600154	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
8593	3525.22	13	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 9ª medição, do contrato nº 117/2024 - referente à prestação do serviço de locação com serviços de estruturas modulares (contêiner), para atender 03 (três) postos fixos do comando de policiamento rodoviário, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo), relativo ao período 08/2025, pdf 2024436101410, processo sei nº 202500036010949, nf-1587 parte.	elevar - locacoes e transportes ltda	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025436100600079	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.326.118/0001-07
8594	2836872.28	2	".
repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. vigência 26/07/2024 a 26/07/2026. custeio. 
. 
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento agosto/2025 parcial cresm (77349697) custeio………………………...r$ 2.836.872,28"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2025	66	2025-08-01	agosto	8	2025285006600148	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
8595	23272.19	312	202100025025316 rpv alexandre magno de almeida filho, cpf sob o nº 048.965.391-09 açao 5611342-48.2019.8.09.0011[danos morais e danos materiais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-29	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
8596	12824.42	1	"op da folha de pessoal – rgps - líquido - verba indenizatória- 50%- lei 22.258- pessoal civil,mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.3.90.93.21
subst/verba inden-50%-lei 22.258-rgps    2.137,40 
verba  indenizat-50%- lei 22.258-rgps	10.687,02 
total rgps	12.824,42"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025326200500030	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8597	1350.00	4	"pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de assistência social da seds. 2025 parcial

_____________________________________________________
solicitação 1331/2025
sonis henrique rezende batista
cpf: 88244326115
valor: r$ 675,00

________________________________________________________
solicitação 1327/2025
luzenir correa de oliveira pires
cpf: 16014200134
valor: r$ 675,00


 valor: 1.350,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025305101000003	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
8598	9300133.46	1	"pagamento do repasse referente às notas fiscais nº 231; 236; 234; 238; 240; 242; 244; 246; 248; 250; 252; 254; 256; 258; 260; 247; 233; 235; 237; 239; 241; 243; 245; 249; 251; 253; 255; 257; 259 - fornecimento de 29 (vinte nove) retroescavadeiras -  destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr.
ata de registro de preços n.º 001/2025/seapa , oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa.
proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente)."	valence maquinas e equipamentos ltda	2025	63	2025-08-26	agosto	8	2025320106300003	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.250.241/0010-91
8599	400.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a outubro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	jeniffer emanuele marques da silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501107	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.459.981-**
8600	445.44	12	"retenção irpj do recibo de locação referente o período de 01 a 30 de julho de 2025, conforme contrato nº. 08/2023 - vapt vupt portal shopping.
pdf: nº 2025180100046. ipo"	portal participacoes e empreendimentos ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025180100700177	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.024.847/0001-18
8601	1534.50	1	"processo sei nº 202500010062117 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel da silva alencar. processo 202500010062117.
.
pdf: 2025285003360. daof: 252/2850. rd nº 2/2025.
.
responsavel pelo recebimento:
.
nome: francisca goncalves de alencar
.
cpf: 028.658.191-40
.
valor: r$ 1.534,50
."	francisca goncalves de alencar	2025	86	2025-08-26	agosto	8	2025285008600361	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.658.191-**
8602	985.00	23	valor destinado ao pagamento da diária do processos sei 202500031006981.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025436200600160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8603	127728.05	13	202300025115875-pagamento liquido: nf 653244 - 07/2025 - sistema de notificação eletronica - r$ 127.728,05.	servico federal de processamento de dados - serpro	2025	19	2025-08-26	agosto	8	2025296101900001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
8604	5707.15	11	"pagamento liquido de recibo do mês de julho/2025, referente a locaçãode imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contratonº 053/2021.
pdf: 2021180100156. fc"	leonidas de sousa martins	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700132	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.643.071-**
8605	6739.95	17	"processo de pagamento: 202200010026387 - vvf
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.
.
assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).
.
nota.....................valor(r$)
6268/ir/julho/25.........6.739,95
.
valor referente ao ir."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	80	2025-08-01	agosto	8	2025285008000008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
8606	703266.91	6	"pdf: 2024290600166
.
nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
272................07/25........703.266,91
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	19	2025-08-22	agosto	8	2025290601900036	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
8607	11387.62	15	"pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.
.
nota fiscal........ref.............valor
27560(ir)..........07/25.......11.387,62 |
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2025	19	2025-08-22	agosto	8	2025290601900016	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
8608	6743.34	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 6.743,34"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100300	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8609	1534.13	9	"- pagamento liquido da fatura 2518537 de 01/08/2025 (77814004), com prestação
de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de com
bustíveis, no período de 01/07 a 31/07/2025.
(375,24 lts de álcool)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025335100100059	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
8610	112.80	1	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados na reunião do comitê permanente de gestão e aperfeiçoamento de processos autorizativos e de controle de atividades econômicas copga, que será realizada pela semad, no dia 18 de agosto de 2025, à partir das 16:00h, na área de convivência da sede desta secretaria, conforme nf nº 648 e pdf nº 2025210100127. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 112,80.
.
processo de pagamento nº 202500017012467.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025210100600098	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
8611	15040.39	7	".
modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023
.
pdf: 2024250100007
.
contrato 13/2023-gyn transportes e eventos eireli - me- locação de veículos automotores(camionete e van) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 17/05/2023 à 17/11/2025.-empenho saldo contrato 2024.
.
nf: 315
.
sei (77917053)
.
i.m"	gyn transportes e eventos ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025250100600044	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	19.345.686/0001-80
8612	1200000.00	9	"despesa com a transferência de recurso financeiro para consecução do programa de auxílio alimentação de jovens aprendizes participantes do programa estadual de contratação de menor aprendiz, conforme convênio nº 04/2021 - seds.
.
despacho 99/2025 sei(78638487)"	agencia de fomento de goias s a	2025	36	2025-08-26	agosto	8	2025300103600001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
8613	7891.73	3	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao forneci
mento de 120.199 (cento e vinte mil cento e noventa e nove) kits uniformes e
scolares, kit b: composto por 1 (uma) camiseta gola redonda sem manga em tec
ido tipo malha pv e por 1 (uma) bermuda em helanca colegial, com elástico na
cintura e bolsos. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 2234
emissão: 05/08/2025
atesto: 06/08/2025
valor total da nota: r$ 657.644,25
irrf: r$ 7.891,73
pdf 2025240101204
.
processo 202400006130923"	l e martins industria comercio e servicos ltda	2025	175	2025-08-25	agosto	8	2025240117500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.319.914/0001-39
8614	60.86	6	"número da contratação: 108650 - mc
.
aquisição de materiais médicos hospitalares, luva cirúrgica, luva para procedimento e luva para exames, para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população. dod (92367), tr (136648). número da contratação: 108650.
.
assistencial - siate
.
pdf: 2025285000629. daof: 942/2850. autorização (91080)
.
retenção de imposto de renda
.
nota: 26250
emissão: 18/08/2025
valor: r$ 60,86
."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-08-26	agosto	8	2025285008000109	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
8615	761.23	1	prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento ref. ao mês julho/2025 - álcool, nf nº 3057419 -processo nº 202400055000415.	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025319000500291	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	05.340.639/0001-30
8616	472269.00	2	valor para pagamento da parte líquida da 13ª medição final do contrato nº 082/2022 goinfra - referente a execução do serviço de pavimentação viária no município de bela vista de goiás – goiás, referente repasse do convênio federal nº 896646/2019 entre a caixa econômica federal e a goinfra - relativo ao período de 01/12/2024 a 02/12/2024, pdf nº 2025436101095, processo pagamento nº 202200036006369, nfs 27 e 28.	construservice empreendimentos e construcoes ltda	2025	74	2025-08-27	agosto	8	2025436107400047	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.643.644/0001-00
8617	309.99	5	"despesas com recolhimento de pis/pasep - referência: julho/2025.
- nota:
pis/julho/2025	08/08/2025	08/08/2025	309,99	309,99"	ministerio da fazenda	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025409301500002	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0161-45
8618	621982.35	2	202300025062879-pagamento liquido: nf 1762 - 07/2025 - serviços de estadia e taxa administração  dos veiculos apreendidos pelo detran - r$ 621.982,35.	mc leilao eireli	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025296102400031	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
8619	93540.00	1	"pagamento líquido referente à nota fiscal nº 365, relativo à 
aquisição de 60 (sessenta) bebedouros industriais, em aço inox, 2 
torneiras, 25 litros - frisbel, para atender demandas da diretoria 
executiva da escola de governo, das unidades de atendimento vapt vupt e unidades administrativas da sead. a empresa fornecedora é optante pelo regime do simples nacional, estando, portanto, isenta de retenção de 
imposto de renda. pdf: 2025180100101. lvc"	solveer suprimentos corporativos ltda	2025	8	2025-08-11	agosto	8	2025180100800012	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	51.116.702/0001-76
8620	13824.00	2	".
sislog nº 112040 / 2025 -  inexigibilidade de licitação nº 006/2025

pdf 2025170100054
.
ordem de pagamento referente ao irrf - nota fiscal nº 9 de 30/07/2025, procedente a contratação de curso on-line e workshop presencial de governança e gestão pública em planejamento e avaliação de políticas públicas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. 
.
ejs
."	instituto internacional de inovacao em politicas publicas e solucoes - 3ipes ltda	2025	2	2025-08-12	agosto	8	2025170100200001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	57.061.153/0001-66
8621	7842.25	10	"pagamento parte do líquido à empresa tesa construtora ltda referente a execução de serviços de engenharia da obra de implantação de cobertura de quadra no colégio estadual de posselândia, no município de guapó-go, conforme contrato nº 212/2023, cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, despacho nº 2560/2025/seduc/coordastec-16768 (78266269) e informação nº 108/2025/seduc/dofi-19007 (78339055).
.
...processo principal: 202200006049963
...processo pagamento 202400006004846
...pdf................2024240102405
...cei /cno:90.018.89605/72
...........................................................
.nf 107 (r$ 28.471,45) - 6ª medição do contrato nº 212/2023
.valor do liquido r$ 26.987,34
.valor do inss r$ 971,62
.valor do issqn r$ 512,49
............................................................................ 
obs.: foi feito o desconto no valor de r$ 18.803,43, nesta nota fiscal nº 107 ( r$ 28.471,45), referente ao imposto (issqn) das notas fiscais (24 e 75) e também dos descontos  incondicionado (nf: 24, 67, 68, 75, 84, 98), conforme relacionados  abaixo: 
. nf nº 24 (r$ 15.246,09 -  r$ 457,38 / issqn;  
. nf nº 75 (r$ 47.810,87 – r$ 1.434,33 / issqn; 
. desconto incondicionado – r$ 16.911,72 (nf: 24, 67, 68, 75, 84 e 98), conforme descritos abaixo: 
-r$ 26.987,34......líquido - nf 107
-r$ 457,38.........issqn - nf 24
-r$ 1.434,33.......issqn - nf 75
-r$ 16.911,72......desc. incondicionado - nf: 24, 67, 68, 75, 84, 98. 
-r$  8.183,91......líquido nf 107.
.dalcy."	tesa construtora ltda	2025	75	2025-08-28	agosto	8	2024240107500095	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.497.977/0001-67
8622	331.94	3	"despesa com o pagamento de passagens aéreas brasil/japão/brasil conforme termo de descentralização orçamentária - tdo 02/2025 da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa.
.
nfe. 8681 - r$ 331,94 - tributos/irrf"	noar turismo ltda	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025320100700119	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.780.623/0001-90
8623	9744108.08	5	valor destinado ao pagamento da 3ª medição referente ao contrato nº 74/2025-goinfra, acerca da execução das obras de pavimentacao asfalticada rodovia go-230, (trecho: entr. br-414(b)/go-230 entr. br-251(a) (p/ vila propicio), extensao: 32,66 km, no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025435000014, processos sei 202500036010590, nf 10267parte.	construtora caiapo ltda	2025	19	2025-08-29	agosto	8	2025435001900025	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
8624	841.50	1	"processo 202500010049163.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010049163
.
pdf:2025285003054. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
bruna mendes foggia
cpf:70091007135
.
tfd/henrique:................841,50"	bruna mendes foggia	2025	86	2025-08-12	agosto	8	2025285008600320	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.910.071-**
8625	161.29	22	".
pdf 2025260100018
.
pagamento do irrf da fatura 2508.018252242, refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025260100600016	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	76.535.764/0001-43
8626	3507.73	1	pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de agosto - processo nº 202500055000071.	rafael goncalves feitosa	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025319000100346	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.279.371-**
8627	200.00	1	"folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado
035/2025 de 25/08/2025 (78714402)."	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025330100500033	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8628	84784.64	13	"processo sei 202100010045701 - lna
.
prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. etanol
.
pdf: 2024285001586/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623)
.
nota fiscal 2476254/e-com/jul/25 (sei 78005479)
.
total a pagar:...r$84.784,64
."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-08-29	agosto	8	2025285001000220	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.604.122/0001-97
8629	12440.30	8	"processo: 202500010052609 - vvf
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. 
.
nota........valor(r$)
229053......12.440,30
.
valor referente ao ir."	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200124	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
8630	126.77	6	pagamento conforme fatura 9272728, mês de julho/2025, referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas/go. ipo - pdf: 2024180100583	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025180100700086	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.675.468/0001-86
8631	0.00	1	"diárias fora do estado - recurso estadual - portaria gm/ms 3235/2019 - pfvs, subsecretária de vigilancia em saúde.
 .
 pdf 2025285003342 ppt 1509 daof 469/2850 anexo ii00255/2025 rd 39/2024."	fundo estadual de saude - fes	2025	174	2025-08-22	agosto	8	2025285017400052	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8632	1213838.38	3	"processo 201900001000994 - lna
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na santa casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787, conforme plano de trabalho (73976963). vigência junho/2025 à maio/2026. 
.
pdf 2024285002908. daof:01929/2850. rd n° 112/2025 - ses/spais(74169741).
.
pagamento santa casa de anapolis/agosto/25...............r$1.213.838,38
.
obs: foi realizada glosa no valor de r$ 286.527,64 (duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos) - competência junho/2025, conforme indicação do despacho nº556/2025/ses/cades-18898 (77973254), processo 202500010052204.
."	fundo municipal de saude de anapolis	2025	73	2025-08-18	agosto	8	2025285007300048	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.169.881/0001-55
8633	125.40	27	rrt nº 15936054, referente a fiscalização do cpr - comando de policiamento rodoviário. despacho nº 2770/2025/goinfra/doc - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	46	2025-08-20	agosto	8	2025436104600002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
8634	72153.05	5	pagamento da 2ª medição do contrato nº 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/07/2025 á 31/07/2025, pdf: 2025436100333, processo sei nº 202500036010691, nf nº 1172 iss.	lars locacoes e engenharia ltda	2025	88	2025-08-21	agosto	8	2025436108800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
8635	363750.60	7	"sei nº 202511129005790 / 202511129005967 / 202511129005997
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 363.750,60

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-13	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8636	36.86	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 395 - referente a prestação do serviço produto 2 -  relativo serviços topográficos por demanda, no município palminópolis-go , correspondente ao período de 26/05/2025 a 03/06/2025,  conforme contrato n° 57/2025 - (76183305) e relatório nº 1952/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005046.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8637	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	jose anderson beserra melo	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501595	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.833.634-**
8638	13104106.12	1	"pagamento - descentralização dos recursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares, referente ao programa estadual dinheiro direto na escola - proescola.
-
manutenção das coordenações regionais de educação - 2ª parcela – proescola 2025
rex 4470 - r$ 13.104.106,12 
portaria 3722 (77948352)
processo: 202500006050429
pdf: 2025240100483
custeio
-
sandra"	secretaria de estado da educacao	2025	149	2025-08-15	agosto	8	2025240114900003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8639	1012.50	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica conforme contrato nº 38/2023 - seds para atender a gestão do sistema único de assistência social.

valor issqn da nota fiscal nº 557. referência 06/2025."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	4	2025-08-29	agosto	8	2025305100400017	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
8640	66.04	1	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de headset (fone de ouvido), para facilitar a comunicação dos servidores e professores da ueg. nota fiscal 987 de 28.07.2025 - sei 77899934 e atestado nº 92/2025 - sei 77925377. dare, com vencimento em 19.09.2025 - sei 77980654	braslync comercio eletronico ltda	2025	25	2025-08-12	agosto	8	2025406202500012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	35.858.504/0001-21
8641	24073773.96	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


gratificações ..............24.073.773,96"	goias previdencia - goiasprev	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025188000500078	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
8642	4151.26	1	valor para o pagamento 09ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2025436100622. processo sei nº 202500036010166, nf nº 3438 iss.	engevix engenharia s c ltda	2025	50	2025-08-05	agosto	8	2025436105000058	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
8643	502.18	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 499 - referente a medição do produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. iii,  correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (77605300) e relatorio nº 2452 / 2025 agehab/cooinsp.sei 202500031006212.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025436202400239	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8644	103.03	50	sei 202500031006491, art nº - 1020250230875, boleto nº 28320690125224591, referente a levantamento planialtimétrico cadastral de regularização fundiária em córrego do ouro-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n°  2437/2025 - cooinsp/agehab.	crea-go	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
8645	400000.00	2	"processo 202500005013000 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 896.1, município pontalina, deputado pa
ulo cezar, objeto da emenda custeio na área da saúde. plano de trabalho (738
22713).
.
pdf 2025285002578 daof 2332/2850/2025 rd 113/2025 (sei 76530472)
.
 com
fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 1496/2025 - g
eraf (75909190), e despachos 2081/2025 - spais (76027372), 976/2025 - subpas
(76173791) que acolheu os pareceres anteriores, que consolidou a manifestação técnica favorável, portaria nº 2215, de 25 de julho de 2025 (77473526)
.
valor a pagar: r$ 400.000,00"	fundo municipal de saude de pontalina	2025	215	2025-08-12	agosto	8	2025285021500059	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.166.368/0001-40
8646	100.82	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, a o fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 966
emissão: 05/08/2025
atesto:
valor total da nota: r$ 8.402,13
irrf: r$ 100,82
pdf 2025240101153
.

processo nº 202500006019195"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	176	2025-08-12	agosto	8	2025240117600006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
8647	174319.99	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela única do contrato nº 139/2024 - referente à modernização dos equipamentos do auditório da goinfra, incluindo sistema de multimídia digital e a respectiva instalação completa, pdf 2024436101422, processo sei nº 202400036011025, nf-52020.	convergint comercio e servicos de tecnologia ltda	2025	10	2025-08-14	agosto	8	2025436101000033	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.619.404/0008-14
8648	1499.70	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. 
declaração orçamentaria: 2024/3261/00213
pdf:2024326100250
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 014 - bruno araujo mota hb limpeza .............valor r$ . 1.499,70"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900245	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8649	1760.71	15	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato n.º 024/2021, referente serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6208 e pdf 2024215300102. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.760,71. 
.
processo de pagamento 202100017006619.
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100012	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8650	232.37	11	"- pagamento do irrj da nf 21954 de 7/08/2025 (78153913), referente a
locação de veículos sem motorista no período de 01/07/25 a 31/07/2025."	ita empresa de transportes ltda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025335100100024	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
8651	93935.09	1	"valor para pagamento de despesas com contrato de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, por meio de adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc, processo nº 202300005005323, homologado para cs brasil frotas 
s/a, visando suprir as necessidades desta autarquia, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com a requisição de despesa n° 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00157/3261/2025. fonte 17990142, solicitação 9016087 e pdf 2024326100186.
pagamento do (líquido), referente a fatura nº 216675506, emitida 
em: 04/07/2025, referente ao mês: 06/2025, conforme despacho nº 146/2025 - nutrans- 30/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 30/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) -
valor total dos serviços.............................r$ 196.680,00
retenção de irpj (4,8%)..............................r$   9.440,64
valor líquido........................................r$  93.304,27
valor líquido........................................r$  93.935,09."	cs brasil frotas s a	2025	18	2025-08-04	agosto	8	2025326101800012	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
8652	81841.81	1	"pagamento de inss patronal da folha de ativos da goiasprev, mês de julho de 2025.

inss patronal.........................r$ 81.841,81.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025186200400158	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
8653	2032.28	4	"pdf: 2025160100079 - processo: 202200015001462 
pagamento referente a renovação do contrato 
nº 20/2022 firmado entre a casa militar e a 
empresa locamil serviços eireli, cujo objeto 
é a prestação do serviço de locação de veículos 
automotores com o fornecimento de equipamento 
específico para monitoramento de veículo em 
tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, 
seguro e quilometragem livre, visando a atender 
às necessidades da secretaria de estado da casa 
militar do estado de goiás, pelo período de 4 
(quatro) meses. conforme dados á saber:
- nf 6685, emissão 08/08/25, atesto 12/08/25, 
ref. 07/2025, valor 2.032,28 - ir"	locamil servicos eireli	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025160100700289	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	02.743.288/0001-10
8654	22507.27	9	"processo sei 202400010033863
.
serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. 
.
pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201)
.
consultoria especializada. pagamento parcela 03/12 do 1º termo aditivo - competência 07/2025. recibo de pagamento a autônomo - rpa (sei 78112927). atesto (sei 78139105)
.
total a pagar:...r$22.507,27
."	cesar augusto soares nitschke	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000427	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
8655	3972356.09	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025.


i.r.r.f...............3.972.356,09"	estado de goias	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025188100300056	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	01.409.580/0001-38
8656	271.47	49	sei 202500031006314, art nº 1020250225404, boleto nº 28320690125219344, referente a fiscalização na obra em hidrolândia-go. responsável técnico elizete maria de oliveira. conforme despacho n°  2384/2025 cooinsp/agehab.	crea-go	2025	6	2025-08-05	agosto	8	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
8657	339.07	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048.
.
- reclamante: fabiana batista lima;
- processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051;
- parcelas: 18 de 48;
- i.d. depósito: 081250000029128193.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8658	418.56	27	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 510 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de junho de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 1921/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.	n r basso	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600064	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
8659	11740.26	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2025. (inss empregado contratos temporários).

valor total .................................. r$ 11.740,26."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025210100100229	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
8660	55775.96	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
descontos referentes a empréstimos consignados."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025310100100207	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
8661	92.64	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (fardamento - militar).

valor total .................................. r$ 92,64."	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100250	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.882.625/0001-73
8662	1077208.35	1	"inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025, conforme guia anexa gps.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025400100100375	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8663	10.82	2	"pagamento da despesa com a aquisição de café, açúcar e adoçante, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, por meio do contrato nº 12/2024/peg.

valor referente ao café em grãos.

empenho referente à pdf nº 2024140100022

contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 01/2024-sislog 49022.
nota fiscal 7128 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025"	saraiva distribuidora eireli - me	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025140100600033	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	03.818.333/0001-10
8664	9400.06	2	"contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, para o giro - contrato n.º 010/2025 (sei n.º 70893175). sislog n.º 106745; sei n.º 202400005022417;

********pagamento irrf nota fiscal 6687****************"	locamil servicos eireli	2025	18	2025-08-20	agosto	8	2025290201800039	2025	2902	polícia militar	02.743.288/0001-10
8665	7080.85	2	valor para o pagamento da 27ª medição do contrato nº 60/2022 - goinfra, referente a supervisão dos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia go-132, trecho ent. go-237 (niquelândia), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436100803. processo sei nº 202500036009843, nf nº 4250 irrf, dare código de barras nº 8585 0000 070-3 8085 0008 210-0 0002 5254 000-0 7630 2530 000-0	jds - engenharia e consultoria ltda	2025	134	2025-08-14	agosto	8	2025436113400002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.376.139/0001-59
8666	1005877.00	1	"2º parcela do projeto gás de cozinha/2025
-
processo: 202500006023215
pdf: 2025240100520
portaria 3727/2025
rex 4478 - parte
despacho 4317/2025/seduc/spf-00417
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	149	2025-08-11	agosto	8	2025240114900006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8667	2337.58	14	"pagamento retenção de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no centro de ensino em período integral gomes de souza ramos, no município de anapólis-go, conforme planilhas de serviços e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despachonº 2735/2025/seduc/coordastec-16768 (78740234).
.............................................................
nf 258 r$ 77.919,30 – 1ª medição do contrato nº 091/2025.
inss: r$ 4.285,56
issqn: r$ 2.337,58
irrf: r$ 935,03
valor líquido: r$ 70.361,13
.
processo principal: 202400006131749
processo de pagamento: 202500006066052
pdf: 2025240100383
cno: 90.025.05838/75
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-08-28	agosto	8	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8668	25.80	3	"pdf:	2025290100069
1756-08/25 iss	25,80 
lfb"	ltba comercio e servicos ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025290100700150	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.694.478/0001-10
8669	22905.00	6	"pagamento ao credor acima, referente ao 4º aditivo contratual ao contrato n°
005/2022, celebrado entre esta pasta e a empresa editora diário do estado ei
reli me, por meio do processo nº 2021.0000.604.7658,que o objeto consiste na
prestação de serviços de publicações oficiais em jornal diário regional de
grande circulação pelo período de 12 meses. pdf 2024240102522 - processo 20
2400006120322, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 17252   data de emissão: 04/08/2025
- referência: julho/2025
- valor total r$ 22.905,00
- valor líquido r$ 22.905,00
..
dados bancários: banco do brasil ag 4679 c/c: 23779-5
.."	editora diario do estado eireli - me	2025	9	2025-08-08	agosto	8	2025240100900022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.946.442/0001-93
8670	935262.09	1	referente a nf 4819 (77785212) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 1º e 2º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 28/07/2025, conforme extrato bancário (77547547). processo sei  202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.	construtora central do brasil s a	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025436202400001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
8671	9571.80	1	"valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - vale transp -proce
sso sei 202500036001181."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100213	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8672	1962.66	1	"valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - fes -proce
sso sei 202500036001181."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025436100300024	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8673	515985.35	3	"pagamento à empresa papelaria tributaria ltda - referente a contratação de empresa para o fornecimento de 13.112 (treze mil cento e doze) unidades de mochilas e 270.824 (duzentos e setenta mil oitocentos e vinte e quatro) estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 767137
emissão: 14/08/2025
atesto: 18/08/2025
valor total da nota: r$ 523.744,50
valor total dos produtos: r$ 646.595,69 (base de cálculo irrf)
líquido: r$ 515.985,35
pdf 2025240100439
.
processo 202500006044111"	papelaria tributaria ltda	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2025240106100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
8674	2726.10	4	férias indenizadas–ref. rescisão - ref. 08/2025. conforme ofício nº 5816/2025/agehab/gagp (78706468) e despacho nº 4023/2025/agehab/grsg (78750266). sei 202500031007062/ 202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100236	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8675	3168.12	1	"processo nº 202400028001283 
despacho nº 74/2025/abc/gecont-18141 - processamento em atenção ao despacho nº 74 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 3.168,12 (três mil cento e sessenta e oito reais e doze centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5657282- 37.2024.8.09.0051. 
as ordens dizem respeito às diferenças devidas por douglas antônio júnior, cpf/mf sob o nº xxx.917.401- xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-08-05	agosto	8	2025126102100036	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
8676	9000.00	1	"pagamento de gratificações dos servidores da equipe técnica estadual do prog
rama primeira infância suas/criança feliz.
.
referente mês agosto/2025.
cpf 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz....... - r$ 3.000,00
cpf 012.843.131-82 - erika soares da silva almeida - r$ 3.000,00
cpf 800.825.481-53 - claudia maria caixeta........ - r$ 3.000,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	40	2025-08-28	agosto	8	2025305104000002	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
8677	5319.17	11	"contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 5.853,06 bruto
r$   533,89 irrf
r$ 5.319,17 líquido"	ronaldo ribeiro	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700080	2025	2904	polícia civil	***.943.431-**
8678	2582.44	18	".
pdf 2023170100333
.
ordem de pagamento, conforme valor líquido da fatura nº 89642, referente ao contrato nº 001/2024, de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais por meio de ferramenta on-line de auto-agendamento (self-booking), para atender a secretaria de estado da economia de goiás, com a consequente alteração do valor total contratado.
.
bsa
."	ararauna turismo ecologico ltda	2025	14	2025-08-04	agosto	8	2025170101400312	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.932.853/0001-09
8679	11945.52	3	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

gabinete fora do estado
pdf: 2025420100108
pagamento de diárias para fora do estado."	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-08-20	agosto	8	2025420100100117	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8680	394.83	13	"pagamento do líquido da nf 9886, emitida em 05/08/2025, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês agosto/2025, no valor r$ 394,83 (valor total da nf r$ 415,00).conforme boleto anexo, parcela 08/12.
processo: 202218037004658 
pdf: 2024400100057.
gec"	up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025400100600141	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.813.964/0001-36
8681	3169.92	2	"contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 3.180,77 bruto
r$    10,85 irrf
r$ 3.169,92 líquido"	maria de lourdes ribeiro	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700202	2025	2904	polícia civil	***.585.431-**
8682	152.32	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos
natureza de despesa: 3.3.90.40.28 - aquisição de certificado digital icp/brasil  pdf: 2025326200004
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i –  unidade central – goiânia, referente ao 2º trimestre de    2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025326200600150	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8683	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027..
referente ao mês de agosto/2025."	adrielle borges de almeida	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501929	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.003.041-**
8684	2007.00	6	"pagamento de irrf, relativo a  aquisição de utensílios de cozinha, 25.000 canecas em vidro transparente de 300ml,  para atender as unidades escolares que ofertam o programa nacional de alimentação escolar - pnae, relativo à ata de registro de preços nº 010/2024, pregão eletrônico srp nº 012/2023 68545541. constam nos autos os documentos: despacho nº 57/2025/seduc/nep-21095, estudo técnico preliminar nº 1/2025 - seduc/gaesc-16087, requisição de despesa nº 2/2025 - seduc/gaesc-16087, termo de referência, justificativa, despacho nº 29/2025/se duc/gep-05736, despacho nº 336/2025/seduc/coordastec-16768,certificado de in formação de resultado de procedimento aquisitivo nº 9015697, despacho empenho nº 183 2025/seduc/gel-05738, pdf 2025240100186, daof 351/2401/2025. ateste de nota fiscal nº 0151 (77166448); despacho 1192/2025/seduc/gaesc-16087- 
solicitação de ordem de pagamento (77197171); despacho nº 235/2025/seduc/coordastec-16768 – encaminhamento para efetuar o pagamento.
.nota fiscal nº 151, de 15/07/2025;
.valor nf 167.250,00;
.valor líquido: r$ 165.243,00;
.valor irrf: 2.007,00.
.terezinha."	a embaixadora comercial e servicos ltda	2025	92	2025-08-01	agosto	8	2025240109200053	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.763.091/0001-43
8685	174131.99	1	valor destinado a cobrir despesas com parte da 09ª medição , do contrato nº 24/2025, prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202500036009411 nf 521, liquido	engenho projetos e construcoes ltda	2025	75	2025-08-07	agosto	8	2025436107500039	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
8686	94182.25	1	"formalidade: contratos - modalidade: pregão - daof: 115 pagamento
processo: 202500005006544 - pdf: 2025160100036
contratação de empresa especializada e homologada junto à 
agência nacional de aviação civil para ministrar curso de 
formação prática de piloto privado de helicóptero (pph) e 
curso de formação prática de piloto comercial de helicóptero 
(pch) visando à qualificação de 01 (um) oficial da secretaria 
de estado da casa militar do estado de goiás para a obtenção 
da licença permanente de pph e pch, conforme os requisitos 
estabelecidos no regulamento brasileiro da aviação civil nº 61 
(rbac 61). conforme: nota fiscal: 277, emissão: 07/08/2025, ates
tado: 07/08/2025, valor: r$ 94.182,25 - líquido"	vertical escola de aviação civil	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700260	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.446.696/0001-87
8687	11158.32	4	".
portaria 3235/2019
.
processo: 202200010043996 – ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. 
(suvisa – aérea)
.
programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019  
.
pdf: 2025285000670. daof: 02069/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).  anexo ii despacho 5897 (75738772).
.
fatura: 149722.....11.158,32 
.
total a pagar:	11.158,32
."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	174	2025-08-28	agosto	8	2025285017400036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
8688	16366.29	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 24ª medição do contrato nº 43/2
023, referente execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização
vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovi
as estaduais sob a jurisdição da goinfra, relativo ao período de 36 (trinta
e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/202
5, pdf 2024436100719, processo sei nº 202500036010402, nf 23162."	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	28	2025-08-13	agosto	8	2025436102800019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
8689	647.42	1	pagamento de peças referente à nota fiscal 316 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (fornecimento de peças).	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025320100700030	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.566.923/0001-01
8690	2823.55	11	"valor para pagamento de despesa com o 6° termo aditivo ao contrato 32/2018  de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora welma josé alvarenga e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2024 a 27/11/2025), onde está instalada a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00082/3261/2025. solicitação 9013637 e pdf 2024326100163.
pagamento do aluguel, referente ao (líquido) do período do dia: 01 a 31/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total...........................................r$ 2.858,11
retenção irrf.........................................r$    34,56
valor líquido.........................................r$ 2.823,55."	welma jose alvarenga	2025	13	2025-08-06	agosto	8	2025326101300016	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.881.941-**
8691	460.00	1	pagamento de 2 (duas) diárias p/ participação no evento goiás social no município de acreúna, no período de 22 a 24/08/2025, proc 202500055000625.	viviane hen arrates pupak	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025319000500392	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.461.968-**
8692	3005.39	16	"despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais pa-
ra pintura automotiva, a partir de 08/11/2024.
(processo sei nº. 202200053000666)(processo antigo nº. 202100356)
(pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42)(pdf: 2024409300774).
- nota:
47985	05/08/2025	05/08/2025	1.246,35	1.246,35 
48007	05/08/2025	05/08/2025	1.759,04	1.759,04 
- total..............................r$ 3.005,39"	america tintas ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100035	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
8693	4232.47	74	"processo 202400010092920.crrm
.
processos vinculados: 202500010048622,202500010023710.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
266:.................1.126,32 
267:.................3.106,15 
.
total a pagar:.......4.232,47"	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
8694	64020.05	9	"retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.
nf 19 r$ 582.000,49 – 1ª medição 
inss: r$ 64.020,05
issqn: r$ 14.550,01
ir: r$ 6.984,01
valor líquido: r$ 496.446,42
.
conforme despacho nº 2267/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 104/2025/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006042256
pdf: 2025240101824	
cno: 90.023.89002/73 
.
isabel"	pja consorcio	2025	135	2025-08-13	agosto	8	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
8695	267554.77	10	".
modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult
.
pdf: 2025250100013
.

prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses.
.
valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28
.
.
 pagamento liquido nf 702. sei - 77858983"	terceiriza brasil transportes ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025250100600077	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
8696	0.00	16	"este  pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo ao con
trato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de se
rviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourci
ng), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multif
uncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), polic
romático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contab
ilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos o
riginais, sendo este empenho para o período de maio 2025.
nota fiscal: n° 3266 e 00137089.
pdf: nº 2024336200087.
processo: 202200024000991."	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025336200700044	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	08.733.698/0001-66
8697	15527.63	18	recolhimento do inss da nota fiscal nº 48 - referente a 2ª parcela da subetapa 4c e 2ª parcela da subetapa 4d de pagamento medição dos serviços de construção de 55 unidades habitacionais no município de urutaí - go, correspondente ao período de24/05/2025 a 26/06/2025, e rrlatório nº 2239/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005117.	america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2023409403000040	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	17.920.217/0001-12
8698	2300.02	6	"valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 
nº 05/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, referente a locação 
do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município 
de chapadão do céu - go, para o período de 12 meses, (vigência 23/03/2025 
a 22/03/2026), de acordo com a requisição de despesa nº 15/2024 - 
agrodefesa / urala e demais instruções nos autos. solicitação 9016386 
e pdf 2025326100140. pagamento referente ao aluguel de chapadão do céu da agrodefesa, referente ao dia: 01 a 31/07/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 04/08/2025, no valor de............r$ 2.300,02."	flavio donizeti peres	2025	13	2025-08-06	agosto	8	2025326101300024	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.208.428-**
8699	725.78	6	"pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 2979, referente ao mês de julho de 2025. como segue abaixo:
i.s.s.............................................................r$ 725,78.
total selecionado:................................................r$ 725,78.
processo sei: nº 202300029005957.
s nolli comercio e servicos ltda - me."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025186303000006	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
8700	1124.38	5	"op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418
total selecionado: r$145.231,92
*
empenho proporcional a exercício de 2025
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 3634 - mês de julho/2025"	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025316100600085	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
8701	510.00	2	issqn retido na fonte referente ao mês 07/2025.	epr participacoes ltda	2025	20	2025-08-07	agosto	8	2025409102000007	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	54.206.998/0001-04
8702	3150000.00	1	valor destinado ao pagamento da 4ª medição do contrato 147/2024, referente pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, no trecho compreendido entre a br-153 (porangatu) e a go-142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101559, sei 202500036010367 nf 4602 liquido	lcm construcao e comercio s a	2025	97	2025-08-04	agosto	8	2025436109700048	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
8703	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor  thiago do egito almeida (cpf: 479.832.801-49), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora terezinha do egito almeida (cpf:  982.205.601-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10859/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1555.	thiago do egito almeida	2025	125	2025-08-08	agosto	8	2025240112500186	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.832.801-**
8704	139.17	1	".
pdf 2025260100474
.
pagamento da duam, referente a taxa de expediente (amma) referente a extirpação de oito (8) árvores e a poda de uma (1) árvore na área interna do centro de excelência do esporte arq. eurico godoi; e a extirpação de uma (1) árvore e a poda de 5 (cinco) árvores no passeio público. processo
eletrônico digital (ped) nº: 1702949"	municipio de goiania	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025260100600099	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.612.092/0001-23
8705	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	jose alberto gobbes cararo	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501430	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.220.501-**
8706	195.00	3	"despesa com 4º termo aditivo de renovação, no contrato nº 004/2023 de
valor global r$ 4.735,50, a partir de 23/02/2025, referente a aquisi-
ção de lâmpadas e lanternas, no período de 12(doze) meses de consumo,
para manutenções preventivas e corretivas dos veículos.
(processo nº. 202200053001051)(dispensa de licitação nº. 004/2023) (fornecedor: incavel onibus e pecas ltda) (pdf nº 2024409300619)
(declaração nº 513).
- nota:
304537	04/08/2025	04/08/2025	195,00	195,00"	incavel onibus e pecas ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100447	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	78.138.955/0001-05
8707	12.65	5	"dare
retenção de imposto de renda - refere-se ao 5º aditivo -  do contrato n.° 074/2021 - (000021903658), no que tange ao forne cimento de água tratada e coleta de esgoto do município de faina-go.
.
fatura junho/2025 - r$ 121,05 
irrf: r$ 5,81
emissão: 13/08/2025
ateste: 13/08/2025
.
fatura julho/2025 - r$ 142,54
irrf: r$ 6,84
emissão: 13/08/2025
ateste: 13/08/2025
.
pdf 2025240100026 - processo 202000006023499
.
cobertura de despesas janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	servi o autonomo de agua e esgoto - faina	2025	92	2025-08-15	agosto	8	2025240109200022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.018/0001-01
8708	5100.03	17	"pagamento do inss retido da nf 3564 de 01/07/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de junho/2025, no valor de r$ 5.100,03 (valor total da nf: r$ 46.363,92).
processo: 202218037004950 
pdf: 2024400100174.
gec"	office seguranca ltda epp	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025400101100011	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
8709	2242.80	7	"processo: 201400010010777 - ebd
.
apostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. reajuste aluguel.
.
pdf 2023285002619. daof 167/2850. rd 4/2023 - ses/ces (sei 5854296).
.
reajuste aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces
.
aluguel/jul/25/reaj....2.242,80 
.
total a pagar:	2.242,80
."	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000061	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
8710	541.29	5	202000025046747 refere-se ao pagamento do valor líquido:  recibo 01/07 a 13/072025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran  de   guaraíta r$ 541,29.	nemias silveira de morais	2025	15	2025-08-08	agosto	8	2025296101500024	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.640.931-**
8711	930.86	25	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) epitacio silva peres - cpf nº 409.167.581-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006050810.
.
- reclamante: instituto unificado de ensino superior latino-americano ltda;
- processo judicial: 5046255-77.2022.8.09.0051;
- parcelas: 14 de 21;
- i.d. depósito: 081250000029128088.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8712	73.58	12	"recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj:
76.535.764/0001-43, no valor de r$ 73,58(setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), conforme faturas nº 2507018217610(sei77607926) e 2508018243459(sei77608375), referente ao serviço de fornecimento do link de dados móvel para uso do cbmgo.pdf nº 2023290300027.

fatura           valor r$   referência    vencimento    contrato agrupador
2507018217610    36,79      julho/25      07/07/2025    120.182.606-0
2508018243459    36,79      agosto/25     08/08/2025    120.182.606-0

valor total ......................................................r$ 73,58"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290300700020	2025	2903	corpo de bombeiros militar	76.535.764/0001-43
8713	268683.93	4	valor destinado ao pagamento da 15ª medição do contrato nº 38/2024-goinfra, referente à prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote 02, na malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana e infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436100761, processos sei 202500036011831, nf 1733 liq, 1734 liq, 1735 liq e 1736 liq.	esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda	2025	117	2025-08-21	agosto	8	2025436111700008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.112.107/0001-33
8714	405.12	2	"valor para pagamento de despesas com recolhimento do irrf do 2° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de 
energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede 
administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da 
sead, situadas à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. 
de acordo com a cláusula 44 a vigência será de 60 meses a partir da assinatura e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00095/3261/2025. pdf 2024326100119. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 06/2025, conforme 
despacho nº 092/2025-nugc, data: 04/08/2025 com vencimento: 30/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total.....................................r$ 20.519,70
retenção de irrf................................r$    405,12
valor líquido...................................r$ 20.114,58."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025326101100079	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
8715	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de agosto/2025."	anne araujo vilela	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501741	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.530.111-**
8716	113480.16	3	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  nf 2619 ref 07/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia  r$ 55.052,21 e  nf 2620 ref 08/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia  r$ 58.427,95.	invicta transportes ltda	2025	21	2025-08-19	agosto	8	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
8717	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	geovanna goncalves borges	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501860	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.895.991-**
8718	76.57	14	"pdf 2025295000057
39041 ir 
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
8719	870.16	2	"valor que se empenha para cobrir despesa com taxa de despesas relacionadas a
o encargos de resíduosprevidenciários em notas fiscais apresentadas de servi
ços para atendimento das demandas nas unidades escolares darede.
.
obs. favor creditar:
banco: 001 (banco do brasil) 
agência: 0086-8
c/c: 14694-3
(pagamento complemento issqn nfs 611 e 612 processo 202100006071659 e 613 processo 202100006066751 wesley mattos).
.
processo: 20250000600664
pdf: 2025240102021
.
isabel"	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025240100900230	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8720	16029479.42	2	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 (77369181) custeio………………………...r$  16.029.479,42"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
8721	450.00	6	pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no país.	estado de goias	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025130100600039	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
8722	7176.07	2	"despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº 039/2022(renovação)(data: 28/04/2022)(vigência: 28/04/2025 à 27/04/2026), no valor global  de  r$ 611.733,00, referente  a  prestação de serviços de recapagens de  pneus
295/80,r22,5, com vigência de 12 (doze) meses.
(processo nº. 202100053000331)(pregão eletrônico nº. 046/2022)
(fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ).
(pdf nº 2024409300460)(declaração: 308)
- nota:
30065	11/08/2025	11/08/2025	7.176,07	7.176,07"	renove recauchutagem de pneus ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025409301100271	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.749.514/0001-56
8723	636618.40	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (fundo financeiro rpps (patronal) - civil (28,5%)).

valor total .................................. r$ 636.618,40."	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025210100200016	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.867.930/0001-02
8724	196.33	5	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
 . 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento.....................................................valor 
consignações diversas....................r$ 4.605,86 
total....................................r$ 4.605,86
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100302	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8725	1607.83	41	".
pdf nº 2025295000038.
pagamento da nota fiscal :
3896-06/25-inss.................1.607,83"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-08-15	agosto	8	2025295000100013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
8726	0.00	1	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê
 ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez
e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência
de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e
nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime
de previdência.

gyn prev...................138.861,35"	instituto previdencia servidores municipais gyn	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025188001700005	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	08.948.407/0001-57
8727	1.01	144	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
  irrf da nota fiscal nº 128530. sei - 78133615
.
empresa sm distribuidora de filmes ltda
cnpj: 08.257.054/0001-49"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-15	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
8728	110611.06	8	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento - hemu. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 14/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. custeio
.
repasse parcela jun/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado junho/2025 hemu/hmtj (77520217) – custeio………………………r$ 110.611,06"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100040	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
8729	24495.33	20	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9064 e pdf 2024215300112. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 24.495,33. 
. 
processo de pagamento 202300017007916. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025215301700004	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8730	149.11	26	"valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais intruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e 
pdf 2024326100221. pagamento do (irrf) da brk (saneago) despacho nº 100/025-nugc, de 19/08/2025, fatura nº 3000509563, vencimento dia 30/08/2025 de serviços prestados no mês de julho de 2025, atestada pela gestora em: 19/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total da fatura................r$ 3.106,66
retenção de irpj.....................r$   149,11
valor líquido........................r$ 2.957,55."	saneamento de goias s a	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025326101100021	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
8731	75000.00	8	"processo 202500010015576 dmr
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, referente ao município de catalão, relacionada no despacho nº 128/2025/ses/grau-22960 (75355253) referente a contrapartida estadual do exercício 2025. vigência: janeiro a dezembro de 2025.
valor mensal: r$75.000,00
.
empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025
.
pdf 2025285002763. daof:02469/2850. rd nº 8/2025 - ses/grau( 75357845).
.
pagamento upa/catalao/agosto/25................r$75.000,00
.
obs:pagamento conforme solicitação do despacho nº 128/2025/ses/grau (75355253)."	fundo estadual de saude - fes	2025	65	2025-08-01	agosto	8	2025285006500003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8732	859.24	18	recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, no mês de junho, conforme despacho nº 1252/2025/ueg/gecont - sei 76640320.	interativa facilities ltda	2025	29	2025-08-15	agosto	8	2025406202900004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
8733	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a agosto de 2025."	wellington pereira de oliveira junior	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501723	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.528.291-**
8734	374.50	15	pagamento das taxas de registro de responsabilidade técnica junto ao conselho regional de engenharia e agronomia de goiás (crea-go), conforme boletos sei  77608742 e 77608821. atestado nº 29/2025 - sei 77608159.	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800052	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8735	822555.94	7	"portaria 6532/2025
.
repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 - hgg/idtech (77368839) custeio………………………...r$ 822.555,94"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	68	2025-08-01	agosto	8	2025285006800050	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
8736	271028.16	3	"pagamento ao credor acima,  refente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 166
2024 celebrado entre a seduc e a empresa tsavo indústria textil inscrita no
cnpj: 31.746.273/000294, que tem como objeto aquisição de pares de tênis pa
ra compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de es
tado da educação, registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc
proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202400006063699, destinado a
atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino
pdf-2025240100719 processo 202400006063699
..
- nf 000000325  data de emissão: 08/07/2025
- referência: 4.064 unidades de tênis
- valor total r$ 274.320,00
- valor líquido r$ 271.028,16
..
dados bancários: caixa econômica 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003
.."	tsavo industria textil ltda	2025	175	2025-08-04	agosto	8	2025240117500002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
8737	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2025."	larissa lessa lopes	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501991	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.113.161-**
8738	103.03	45	"pagamento a favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -
crea/go- art:1020250234288 - alberto andrade de castro , despacho nº 106/2025/seinfra/gep-20969."	crea-go	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025430100600002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
8739	295413.84	18	202400025189138 liq.ref a nf 180 08/2025 prestaçao de serviço triaguem de documentos e desempenho de funçoes admistrativas r$ 295.413,84	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2025	13	2025-08-22	agosto	8	2025296101300100	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
8740	18.34	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - agosto/2025.	estado de goias	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025130100300048	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
8741	7225.39	1	".
modalidade licitação/ nºprocedimento:pregão eletrônico, de número nº 104277 e sequencial 003/2024
.
pdf: 2024250100064
.
contrato de 12 meses, visando a aquisição de materiais gráficos, envolvendo materiais impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura. 
.
liquido parcial
.
nf: 5551
.
sei (73059191)
.
i.m"	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025250100600105	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.104.085/0001-90
8742	9731.40	1	"processo sei nº 202500010045677 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais e tct. arp nº 082/2024 ""a"". pregão nº 97/2024.  vigência da arp: 17/12/2024 a 17/12/2025. processo nº (202400005005490)/ (202400010087152).  autorização 76273554.
.
pdf: 2025285002664, daof: 2391/2850. autorização (76273554).
.
ordem de fornecimento 230 (76273732) - aj
.
nota: 117446
emissão: 29/07/2025 
valor: r$ 9.731,40
."	aglon comercio e representacoes ltda	2025	163	2025-08-08	agosto	8	2025285016300322	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	65.817.900/0001-71
8743	26.73	1	"processo: 202516448080235 
. 
daof:314/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. 

lançamento.........................................................................valor 
instituto de prev. - prefeituras/estados - empregado  - rra (i.p. goiânia).........r$ 26,76
total..............................................................................r$ 26,73
.
rmb"	fundo previdenciario do municipio de goiania - funprev	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025290600100275	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	31.711.157/0001-59
8744	24889.29	7	"destina-se ao pagamento de regularização de despesas, conforme relatório final nº 10/2025 -dgpc/supig/gas/dga/spadr (sei nº 76713980), despacho decisório nº 635/2025 - dgpc (sei nº 76746621) e requisição de despesa n° 11/2025 - dgpc (sei nº 76885316), processo nº 202500007036367.referente a serviços de limpeza e conservação nas unidades da 1ª drp. 
.
pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 1319, serviços prestados em junho de 2025 (76632338).
bruto r$ 226.266,32
(-) inss r$ 24.889,29
(-) irrf r$ 2.715,19
(-) issqn r$ 11.313,32
= líquido r$ 187.348,52"	forte limp adm e servicos ltda	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025290400700236	2025	2904	polícia civil	16.830.096/0001-55
8745	558.44	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 9ª medição, do contrato nº 117/2024 - referente à prestação do serviço de locação com serviços de estruturas modulares (contêiner), para atender 03 (três) postos fixos do comando de policiamento rodoviário, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo), relativo ao período 08/2025, pdf 2025436101040, processo sei nº 202500036010949, nf-1587.																						
dare: 8581 0000 005-6 5844 0008 210-4 0002 5241 007-6 9630 3380 000-1"	elevar - locacoes e transportes ltda	2025	6	2025-08-10	agosto	8	2025436100600169	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.326.118/0001-07
8746	8569.31	14	despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto, conforme convênio 03-2024/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. nfe. 509875t - r$ 8.569,31 - trib/irrf.	saneamento de goias s a	2025	29	2025-08-29	agosto	8	2025300102900005	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
8747	292542.37	31	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1325 ref 07/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 292.542,37.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-08-22	agosto	8	2025296101300068	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
8748	32068.04	1	valor destinado ao pagamento da 06ª medição final e reajuste do contrato nº 11/2025-goinfra, o presente contrato tem por objeto a para contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma da cobertura e do heliponto no palácio pedro ludovico teixeira, em goiânia - go, relativo ao período de 24/06/2025 à 28/06/2025 pdf 2025436100511, processos sei 202500036003760, nf 435 liq	2d&b engenharia ltda	2025	94	2025-08-04	agosto	8	2025436109400019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
8749	4999.72	1	"contratação de empresa especializada no fornecimento de  passagens aéreas nacionais e internacionais,  transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 35 (72820796). trata-se de adesão a ata de registro de preços, como carona 72619411. 

pdf: 2025420100029
manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. faturas- 241530,241531 e 24153
2 -liquido-passagens-atesto77579579;77579937 e 77580146 e aut. sgi77609147-
passagens aéreas"	aires turismo ltda	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025420100100094	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.064.175/0001-49
8750	11.76	124	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

pagamento do irrf ref a nota fiscal 127813. sei - 77282581

empresa sm distribuidora de filmes ltda
cnpj: 08.257.054/0000-49"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-01	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
8751	1183.41	9	"pagamento das faturas com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, hospedagens.
ft21291"	trade gestao e servicos ltda	2025	1	2025-08-25	agosto	8	2025335100100053	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
8752	32081.18	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - agosto/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100216	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
8753	1473756.05	1	"op da folha de pessoal rgps/vencimentos e salários - valor líquido mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.10
rgps-vencimentos e salários	
assistencia pre-escolar	400,00 
compl. ipasgo	311,40 
compl. piso nac. sal. min.	5.731,96 
diarias - com e sem encargos	105.940,00 
funcao comissionada - fcpe	72.450,00 
saldo salário-rec.cont- clt	3.703,23 
subsidio cargo comissao	692.513,65 
vencimento	3.405.524,04 
descontos (-) 	-2.745.312,45 
rgps-total	1.541.261,83"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100338	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8754	2163.30	9	".
modalidade de licitação:nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp
.
pdf: 2024255000055
.
2ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), que visa a prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 08/09/2024 à 07/09/2025. saldo de contrato.
.

  iss da nota fiscal nº 149. sei - 77669574"	plana projetos e servicos ltda	2025	9	2025-08-07	agosto	8	2025255000900005	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
8755	1328.43	7	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5726747.04.2024.09.0094 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040056500032508055	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8756	1832.12	7	".
*ipof 2025170100037*
.
.
recolhimento de irrf da nf 3580 referente ao exercício 2025 do 3º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria.
.
vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]
."	sql intelligence consultoria ltda	2025	14	2025-08-14	agosto	8	2025170101400350	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.468.417/0001-05
8757	215000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 928.16 município campos verdes deputado (a) josé machado dos santos. objeto da emenda custeio na educação do município de campos verdes/go (aquisição de material esportivo e papelaria para escola municipal altivo bergamaschi e escola municipal francisco ramos).,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 907/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 1869/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101272. daof  1316.  transferência via  convênio nº 032/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005013169:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de campos verdes	2025	156	2025-08-07	agosto	8	2025240115600009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.493.998/0001-76
8758	65332.20	2	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com alterações relativas ao contrato nº 09/2023, que resultam na necessidade de atualização do valor contratual, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à continuidade dos serviços prestados. a primeira alteração refere-se ao reajuste contratual fundamentado na lei nº 14.973/2024, que dispõe sobre o retorno gradual da contribuição patronal ao inss. a segunda refere-se ao pagamento da diferença de valores decorrentes da repactuação de 2025, com fundamento na cláusula nona do contrato nº 09/2023 e no artigo 65 da lei nº 8.666/93. a repactuação baseou-se nas planilhas de formação de custos e cálculos (72342474), bem como na convenção coletiva da categoria (72341384), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5202 e pdf nº 2025215300161. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 65.332,20. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007752.
 . 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2025	58	2025-08-27	agosto	8	2025215305800047	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
8759	4228.70	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
agosto de 2025:
- previdência patronal 28,5% / rpps ............. r$ 4.228,70."	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025290300200008	2025	2903	corpo de bombeiros militar	18.867.930/0001-02
8760	329.70	4	"nota de empenho para a contratação de link banda larga para atender ao contrato da emater nas cidades:
brazabrantes, goianira, caturaí."	olv brasil comercio e servicos ltda	2025	4	2025-08-12	agosto	8	2025409100400014	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.735.196/0001-65
8761	13911.78	5	"pdf 2024290100343
.
pagamento da nota 113 do convenio 918768
valor 13.911,78"	joelma pereira da silva	2025	59	2025-08-07	agosto	8	2024290105900014	2024	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.548.981/0001-09
8762	15232.00	1	"pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados na celebração da tradicional festa de são joão batista - 62º festa em louvor a são joão batista, no período de 11 a 20 de julho, situada no distrito águas de são joão, município de goiás, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 624 e pdf 2025210100071. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento......................... r$ 15.232,00. 
.
processo de pagamento nº 202500017010526. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025210100600088	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
8763	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	elton vivot dias	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501854	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.157.278-**
8764	759.00	7	"despesas com pagto de pensão judicial - r$ 759,00 - período: setembro/2025)(processo judicial nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido  por elaine  maria
da silva, referente aos pedidos formulados pela autora  que foram  julgados parcialmente procedentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de:pensão
mensal vitalícia cujo  termo inicial é a data do evento danoso(30/06/2017),
no valor de 50% do  salário-mínimo, conforme: comunicado nº42/2025-metrobus
/gjur-19658 e despacho  nº 30/2025/metrobus/cgab-19657.
(declaração: 369)(pdf: 2025409300081)."	elaina maria da silva	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100334	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.812.501-**
8765	3261.54	6	"pagamento de irrf referente a aquisição de 4.770 jaquetas unissex, tamanhos pp, p, g e gg, para composição do uniforme escolar a serem distribuídas a alunos da rede pública estadual, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos.  area gestora: superintendência de gestão administrativa. ateste de nota fiscal 77943599, notificação 107 (77943656) para pagamento. 
.pdf 2025240100421 , daof 731/2401/2025, processo 202500006041929.
.nf 950 , de 05/08/2025
.valor da nf: 271.794,60;
.valor líquido: r$ 268.533,06;
.valor irrf.: 3.261,54.
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-08-12	agosto	8	2025240103400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
8766	3952.47	18	limpeza e manutenção. nf 3538 iss - 07/25.	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025326200600033	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	21.419.761/0001-52
8767	100000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 742.3
município: padre bernardo/go
deputado: gugu nader
objeto da emenda: o presente convênio tem por objeto custeio para decoração natalina no município de padre bernardo-go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 67/2025"	prefeitura municipal de padre bernardo	2025	16	2025-08-26	agosto	8	2025190101600043	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.170.331/0001-32
8768	805198.38	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo financeiro do rpps - patronal
.
tiago"""	fundo financeiro do rpps	2025	77	2025-08-27	agosto	8	2025240107700014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
8769	12500.00	1	"pagamento a favor da empresa safia tecnologia da informação ltda referente a despesas com desenvolvimento de solução inovadora, voltada à superação do desafio institucional nº 02 ""como a controladoria-geral poderia ter acesso a todo o conhecimento já produzido pela instituição de forma automatizada e responsiva?"", conforme cpsi nº 001/2024, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 41 - fase nº 5/8.
pdf 2024150100030."	safia tecnologia da informacao ltda	2025	10	2025-08-07	agosto	8	2025150101000001	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	21.502.389/0001-43
8770	28413.00	3	".
pdf 2025260100472
.
pagamento do liquido da nf 2478, referente à inscrição de 07 (sete) servidores à disposição da secretaria de estado de esporte e lazer para participação na 6ª edição do congresso de excelência em licitações e contratações públicas - conex 2025, a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025, em goiânia, promovido pela instituição excelência educação e ensino."	excelencia educacao e ensino ltda - me	2025	67	2025-08-20	agosto	8	2025260106700013	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	26.855.539/0001-16
8771	217360.99	1	valor para pagamento do líquido da 48ª medição, do contrato nº 42/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100979, processo de pagamento sei nº 202500036009428, nf nº 6603.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2025	129	2025-08-06	agosto	8	2025436112900012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
8772	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	marcos bruno silva	2025	15	2025-08-26	agosto	8	2025316101501391	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.734.941-**
8773	3322.33	14	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal 1144 - referente  à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no mês de junho de 2025, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 2321/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025436200600090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
8774	27435.06	1	imposto predial e territorial urbano - iptu referente ao exercício de 2025 referente a inscrição 421.051.0210.0006- parcela 07/11- processo nº 202500055000147.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	5	2025-08-19	agosto	8	2025319000500383	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
8775	70623.14	1	"descontos com o sindisleg
folha de inativos agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300241	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	37.014.339/0001-57
8776	26931.28	1	"pagamento (verba indenizatória lei 22.259) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

verba indenizatória lei 22.259 .......... r$ 26.931,28

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025186200800033	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
8777	6624.47	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
fes - fundo estadual de saúde - consignações........r$ 6.624,47
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025290100300028	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8778	186.10	14	".
modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico nº 028/2019- srp
ata de registro de preços nº 10/2020 -semad
.
pdf 2024250100117
.
4º aditivo ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, vigência de 01/02/2025 à 01/02/2026, conforme requisição de despesa 11(68141826).
.
valor global 12 meses...............r$ 52.864,87
.
empenhado para 2025............r$ 48.459,46
.
irrf
.
nf: 6494
.
sei (78392931)
.
i.m"	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025250100600013	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	11.255.156/0001-30
8779	8447.58	24	"primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj 22.236.185/0001-51, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, no centro cultural oscar niemeyer - ccon.
pdf: 2024420100064

manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. nf6121-06.25-inss-atesto76785012 e aut. sgi76891431"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025420100100035	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
8780	34686.96	7	pagamento da nf nº 2851 ref. serviço de suporte técnico local do programa de compliance público, proc 202300055000223.	maciel assessores s s	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025319000500057	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	11.880.336/0001-02
8781	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número: 1032.1
município: goiania
deputado: cairo salim
objeto da emenda: termo de fomento nº 83/2025. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de veículo de passeio para fortalecimento das ações de inclusão social do instituto videira, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos."	instituto videira	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025190101700017	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	06.098.698/0001-06
8782	143805.64	8	valor para o pagamento da 16ª medição do contrato nº 31/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100273. processo sei nº 202500036011358, nf nº 396 líquido.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2025	99	2025-08-08	agosto	8	2025436109900016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
8783	9386.83	13	"pdf: 2024290600160
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor ir.
.
nota fiscal........ref..............valor
271(ir)............07/25.........9.386,83
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	19	2025-08-22	agosto	8	2025290601900015	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
8784	100106.06	51	"pagamento do líquido do processo 202517697000288 - lote: 2025/0541
nf 8376 r$ 5611,94 (nf 905 rádio mega fm 106,1 );
nf 8389 r$ 2843,36 (nf 1199 rádio turismo 90,3 fm );
nf 8390 r$ 4676,39 (nf 2739 rádio mais fm );
nf 8391 r$ 9353,17 (nf 5021 rádio difusora fm 101,7 mhz );
nf 8392 r$ 7482,41 (nf 49 rádio pousada );
nf 8394 r$ 11223,6 (nf 60 rádio cultura 101,1 fm );
nf 8395 r$ 11475,57 (nf 83 rádio líder fm  );
nf 8396 r$ 3731,96 (nf 2857 rádio corumbá fm );
nf 8398 r$ 4676,54 (nf 337 rádio goiás fm );
nf 8399 r$ 5611,94 (nf 2127 rádio legal );
nf 8402 r$ 6296,44 (nf 32 rádio inter 101 fm ltda);
nf 8404 r$ 5611,2 (nf 996 rádio módulo fm );
nf 8405 r$ 4676,54 (nf 1563 rádio canadá );
nf 8408 r$ 3740,79 (nf 957 rádio mais top fm );
nf 8410 r$ 13094,21 (nf 2451 rádio imprensa madureira de anápolis)."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
8785	103.03	2	"pagamento a favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - 
crea, referente a taxa de resgitro art 1020250241700, do profissional murilo henrique - despacho n° 128."	crea-go	2025	6	2025-08-19	agosto	8	2025430100600092	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.619.022/0001-05
8786	480884.46	1	folha de pagamento agosto/2025- ipasgo saúde.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100328	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.565.317/0001-43
8787	1393413.86	1	"referente aos proventos
folha de inativos agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	assembleia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300223	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
8788	8498974.48	1	".
pagamento de vencimentos e salários - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025285000500489	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8789	202.28	2	pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2025 – julho a setembro/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 169/2025. economia. processo: 202518037000278pdf: 2025400100142.gec	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025400100600298	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8790	5207.62	12	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês junho de 2025, conforme nota fiscal nº 12719(parte).
pdf nº 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025150100700001	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
8791	13.68	8	"202500010008076-mas
.
portaria 682/2020.
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 076/2024 ""c"". pregão nº 83/2024 vigência da arp: vide publicação/pncp. processo nº 202400005006144/104384. rd 6/2025 (sei 70206242). o. f. nº 4/2025 (70207563).
.
programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020
.
pagamento ref a ir
.
nf............valor
39566.........13,68"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	170	2025-08-06	agosto	8	2025285017000018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
8792	6.44	17	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 24/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de ser viços continuados de a poio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia (pea), no período de 28/06 /2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50085312), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9057 e pdf nº 2025215300010. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento...................r$ 6,44. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007927. 
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025215301700015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8793	4500.00	1	solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta  pasta - referente auxilio alimentação - lei 19.951 do mês de agosto/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025440100700022	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
8794	50722.41	1	parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 151 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2d (parcela 02), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de bom jardim de goiás - go, correspondente ao período de 23/05/2025 a 11/07/2025, conforme contrato nº 53/2024 (75037501), vigência 09/04/2026 e relatório nº 2316/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005977.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025436202400331	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
8795	2919713.89	4	"pdf 2025295000051
42281-07/25 liq 731.491,49
42282-07/20 liq 731.491,49
42283-07/20 liq 731.491,49
42284-07/25 liq 725.239,42
2.919.713,89"	torino informatica ltda	2025	23	2025-08-26	agosto	8	2025295002300012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.619.767/0005-15
8796	2153.08	6	"202200010053938 - ejsa
.
prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame
nto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão
n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a
20/07/2025 - assistência hospitalar e ambulatorial - ses(unidades: cara, ceo
, centro de operações aéreas, cremic e siate).
.
pdf 2024285002386. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031)
.
pagamento conforme despacho 10 (77464563)
.
nf/ref./unid.......................valor
95968/mai/25/coeg	.........	r$	1.256,74
95968/mai/25/cremic	.........	r$	39,43
95968/mai/25/op.aere	.........	r$	108,97
95968/mai/25/cara	.........	r$	14,84
95968/mai/25/siate	.........	r$	733,1
.
total a pagar:	r$ 2.153,08
."	gyn residuos ambiental ltda	2025	80	2025-08-01	agosto	8	2025285008000052	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
8797	2000.00	195	10cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025295400100070	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
8798	327.20	2	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 372 - referente a prestação do serviço relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município jaupaci - go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 119/2024 (75770445).  relatório nº 1829/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004770.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400164	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8799	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	raphael de aquino gomes	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501914	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.855.471-**
8800	8216.59	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, para:

 

- dalvina lourenço de souza ferreira  (esposa)/ cpf- 463.046.811-00, no valor de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis e cinquenta e nove centavos)

 

devido ao falecimento do policial militar  3º sargento qppm ref 5.872 nivaldo antonio ferreira, cpf 135.379.111-49"	dalvina lourenco de souza ferreira	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025290200500124	2025	2902	polícia militar	***.046.811-**
8801	45453.05	1	"processo nº 202400028001294
despacho nº 299/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) rpv no valor de r$
45.453,05 (quarenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta e três reais e cinco centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5638547-53.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: ronilson reinaldo celestino, cpf/mf sob o nº
xxx.128.741-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	16	2025-08-05	agosto	8	2025126101600039	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8802	248487.35	7	"pdf 2024295000129
pasep-07/25-liq	
cjm"	fundo estadual de seguranca publica de goias	2025	20	2025-08-21	agosto	8	2025295002000003	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.658.753/0001-14
8803	13393.53	31	pagamento da nota fiscal nº 6460 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de julho/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 2503/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025436200600055	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
8804	301995.74	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (vencimento), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025336200200218	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
8805	29860.20	1	empenho referente ao f.g.t.s da folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom mes julho/2025.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025409100100400	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.268.439/0001-53
8806	795.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. 
declaração orçamentaria: 2024/3261/00213
pdf:2024326100250.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 46 -w climatizaçao .............valor r$ . 795,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900246	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8807	4858.44	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

prevcom empregado."	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025316100100125	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	48.307.647/0001-97
8808	1191466.55	1	"processo: 202516448080235 
. 
daof:314/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. (pagamento via darf - vencimento em: 20/08/2025.

lançamento............................valor 
inss empregador.......................r$ 1.191.466,55 
total.................................r$ 1.191.466,55
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025290600100273	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8809	6917.47	24	"pdf: 2024186200147
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.
tributod /2087
ref. a 06/2025
valor............6.917,47"	g9 facilities ltda	2025	1	2025-08-14	agosto	8	2025186200100030	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
8810	49418.65	1	valor para pagamento do líquido parte da 14ª medição, do contrato nº 38/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100761, processo de pagamento sei nº 202500036009807, nf nº 1721.	esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda	2025	117	2025-08-10	agosto	8	2025436111700008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.112.107/0001-33
8811	49770.00	1	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
pdf 2025190100265
.
emenda parlamentar impositva 516 para custear  o projeto de melhoramento do cine itinerante operacionalizado pela secretaria de cultura de goiás. deputado: virmondes cruvinel.
.
pagamento de diárias aos servidores da secult, dentro do projeto cine itinerante.
."	secretaria de estado de cultura	2025	10	2025-08-22	agosto	8	2025190101000008	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	32.746.693/0001-52
8812	5200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de agosto/2025."	daniela castro silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501969	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.706.691-**
8813	1681.73	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - agosto/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100225	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
8814	6.69	1	taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 509 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, acompanhamento de obra, no município pontalina-go mód. iv, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 85/2025 (id.76950206) e relatório nº 2498/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005667.	prefeitura municipal de pontalina	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025436200600195	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.791.276/0001-06
8815	1.01	70	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 15999014, do grupo b, localizada na rodovia br-060, n.0, - trafo dentro cnen estado goiás cesio 137, - saída guapó lado esquedo zona rural via guapó cep: 74899-899 goiânia go brasil perdas de transformação / ramal 0%, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 155245316 e pdf nº 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ...... r$ 1,01. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
8816	13200.00	1	"portaria 6527/2025
.
serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: vigilância em saúde - incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais - portaria 6527/2025.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	77	2025-08-27	agosto	8	2025285007700030	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8817	265759.48	1	destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de agosto/2025, militares. (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025160100100143	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8818	2116.84	9	pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.	estado de goias	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025130100600065	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
8819	28436.33	1	".
portaria 7679/2025
.
processo: 202500010060217/202400010038080
.
repasse de recurso financeiro visando o 2º apostilamento ao termo de colaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno - formosa. processo: 202500010060217.  pns: julho/2025 . 
. 
programas federais: piso de enfermagem - portaria 7679/2025 
.
pdf: 2025285003259. daof:02875/2850/2025. requisição de despesa n° 277/2025 - ses/gemod (78105056).
................................................
proc.202400010038080,imed-pol. formosa ,piso salarial prof. enfermagem - 2° apostilamento referência: julho/25. 
.
valor pago............r$ 28.436,33.
.
apostila - 2º apostilamento/formosa - piso da enfermagem (78482342)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000202	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
8820	77688.95	14	"pdf 2024160100043 processo 202400005029797 
pagamento referente ao contrato de caráter semi-público 
de adesão por prazo indeterminado (nos term os da nota 
técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento 
de goiás s/ a – saneago, concessionária de serviços 
de saneamento básico no estado de go iás, abastece de 
água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto
sanitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira 
(4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e 
serviço aéreo do estado de goiás (909305 2 ) pelo período 
de 30 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 3000509556, emissão: 19/08/2025, 
atestado: 19/08/2025, ref: julho/2025, 
venc: 30/08/2025, valor: r$ 77.688,95"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700072	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.616.929/0001-02
8821	11768.60	1	valor para o pagamento da 03ª medição do contrato nº 42/2025 - goinfra, referente a restauração estrutural emergencial de obras de arte especiais na rodovia rodovia go- 439, sre 439ego0015, guarinos /entre. go-336 (crixás) – ribeirão cabaçal, no perímetro urbano de guarinos, no estado de goiás, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2025436100175. processo sei nº 202500036012217, nf nº 126 parte.	oar engenharia ltda	2025	45	2025-08-25	agosto	8	2025436104500007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.971.267/0001-54
8822	6.48	6	"processo 202500010019508 - mmrm
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005014816, pregão eletrônico nº 99/2024 e ata de registro de preços nº 009/2025 ""b"". 
.
programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.
.
pdf 2025285001053 daof 1336/2850/2025 rd 7/2025 (sei 72032823).
.
nota: 1254197 - ir
.
emissão: 07/08/2025
.
valor: r$ 6,48"	merck s a	2025	170	2025-08-25	agosto	8	2025285017000021	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.069.212/0008-50
8823	300000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 19.2
município: aparecida de goiania
deputado: rosângela rezende
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para realização de mutirões de castração, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 155/2025
epi 19.2 tf agos 25"	instituto caravana au movel	2025	15	2025-08-26	agosto	8	2025190101500099	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	47.120.311/0001-58
8824	171959.90	5	pagamento da nota fiscal nº 153 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 02) de pagamento,  dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de novo gama - go., correspondente ao período de 05/07/2025 a 30/07/2025, conforme contrato nº contrato n°  57/2024 - (77754690) e relatório nº 2520/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006320.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-25	agosto	8	2025436202400280	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
8825	1597.66	19	"processo sei 202511129006483. gerenciador caixa dia 26/08/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 1.597,66.

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-26	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8826	19550.00	1	diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de gestão integrada/sgi, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563 . pdf 2025280100077 ppt 59 daof 8 anexo ii 00100/2025 rd 6/2025-ses/spais-03083. pdf 2025280100104 ppt 70 daof 08/2801 anexo ii 00179/2025	fundo estadual de saude - fes	2025	2	2025-08-26	agosto	8	2025280100200094	2025	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
8827	4608.75	12	"2024295000068
pagamento da nf 21955 -07/25 liq
4.608,75"	ita empresa de transportes ltda	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025295000400009	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.650.167/0001-60
8828	2156.94	7	locação de veículo- saldo do contrato nº 09/2022, 2º termo aditivo, ref. julho, fatura nº 24142 - processo nº 202200055000391.	jvs participacoes eireli	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025319000500157	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	28.028.063/0001-75
8829	469.37	54	"pdf 2024290100198
11213515-12/08-liq	 128,01 
11214588-12/08-liq	 170,68 
11213005-12/08-liq	 170,68 
cjm"	imprensa nacional	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025290100700005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.196.645/0001-00
8830	1064.29	23	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
nota fiscal:  79567  –  goiânia	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	julho de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 21.285,83
issqn:	r$ 1.064,29
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-08-14	agosto	8	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
8831	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
referente ao mês de agosto/2025."	luciene araujo de almeida	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501816	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.308.361-**
8832	13711.48	30	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico ""srp"" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
pdf: 2025250100008
.
3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
nf.6512.irrf: r$ 10.183,43/ sei (78526581)
.
nf.6513.irrf: r$ 2.513,96/ sei (78526685)
.
nf.6514.irrf: r$ 1.014,09/ sei (78526784)
.
i.m"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025250100600031	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
8833	91915.56	6	pagamento da despesa com a contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge.	estado de goias	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025145100700002	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.580/0001-38
8834	2000.00	3	"pagamento a favor da empresa rr ozara ltda referente a despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12(doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, contrato nº 004/2025, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 00010.
pdf 2024150100075."	r r ozara ltda	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025150100500056	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	47.025.565/0001-97
8835	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1340.11 município goianésia
- go deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emen
da investimento no colégio estadual antônio ferreira rios ( inep
52026256) (cnpj 00.668.974/0001-48 - conselho escolar prof dorva
lina aquino de bessa) do município de são francisco de  goiás/go
para reforma e ampliação de acordo com resposta do beneficiário,
conforme:  portaria nº 3503, rex 4651, despacho nº 1210/2025/se-
duc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da des
pesa: despacho nº 2218 / 2025/ seduc/ coordastec - 16768.    pdf
2025240101380. daof  1490. documentos constantes no processo sei
202500005012672: publicação da emenda no diário  oficial,  dados
bancários conforme portaria e rex."	conselho escolar prof dorvalina aquino de bessa	2025	174	2025-08-27	agosto	8	2025240117400016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.668.974/0001-48
8836	1234.75	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 477 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 47/2025 (id.76950407), relatório nº 2361/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005668.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400236	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8837	1033.81	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 11ª medição, do contrato nº 29/2024 - referente à execução das obras de adequação do sistema de iluminação do estádio serra dourada, relativo ao período 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100190, processo sei nº 202400036005631, nf-200.	a r z industria de luminarias e energias renovaveis ltda	2025	17	2025-08-11	agosto	8	2025436101700018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.519.537/0001-00
8838	18.00	8	"processo 202500010019508 - mmrm 
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005014816., pregão eletrônico nº 99/2024 e ata de registro de preços nº 009/2025 ""c"". 
.
programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. 
.
pdf 2025285001054 daof 1336/2850/2025 rd 7/2025 (sei 72032823).
.
nota: 39648 - ir
.
emissão: 05/08/2025
.
valor: r$ 18,00"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	170	2025-08-11	agosto	8	2025285017000024	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
8839	733.90	5	pagamento da nota fiscal n° 3906 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento no mês de junho de 82(oitenta e dois) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago.	jr aguas eireli	2025	17	2025-08-11	agosto	8	2025180101700005	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.546.623/0001-04
8840	185.75	7	"pdf 2025295000063
26091 liq
cjm"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025295000700006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.895.525/0001-56
8841	0.00	9	"pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf  com a empresa cs brasil frotas sa, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mi tsubishi/l200 triton gl 2.4 diese l 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de maio/2025 , conforme fatura 216385737 e pdf 2024215300098. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento.......................r$ 4.693,44.
.
processo de pagamento nº 202400017021424.
 . 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	cs brasil frotas s a	2025	58	2025-08-12	agosto	8	2025215305800019	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
8842	6120.00	4	"pdf 2024295000104
36050-07/25-ir	
cjm"	konica minolta healthcare do brasil industria de equipamentos medicos ltda	2025	23	2025-08-11	agosto	8	2025295002300005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	71.256.283/0001-85
8843	10571.55	25	"processo sei 202300010062924 - lna
.
1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809). vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025.
.
pdf  2024285002625  daof 208/2025  rd nº4/2024
.
nota fiscal 701/julho/2025/iss (sei 78009994)......r$10.571,55
.
total a pagar:...r$10.571,55
."	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2025	17	2025-08-13	agosto	8	2025285001700021	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
8844	387.60	38	"pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge.
contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge.

empenho referente à pdf nº 2024145100109.
nota fiscal 1735 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 17/2025 - data: 30/07/2025"	ltba comercio e servicos ltda	2025	4	2025-08-14	agosto	8	2025145100400057	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.694.478/0001-10
8845	199968.52	5	"valor destinado a cobrir despesas com parte do iss da 9ª medição do contrato
nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especiali
zados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, rel
ativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101488, processo se
i 202500036012166, nf 11160."	dynatest engenharia ltda	2025	129	2025-08-26	agosto	8	2025436112900002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
8846	95.94	6	"contrato (nº 29617115) no valor de r$ 12.000,00, entre a metrobus transporte coletivo s/a  em empresa brasileira de correios e telégrafos com a finalidade de envio correspondência.
(processo nº. 202100053000149) (inexigibilidade de licitação nº 002/2022 - serviço envio de correspondências)(fornecedor: empresa brasileira de correios e telégrafos) (pdf nº2024409300526) (declaração nº 249).
nota:
455513	22/08/2025	22/08/2025	95,94	95,94"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	11	2025-08-26	agosto	8	2025409301100207	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.028.316/0013-47
8847	691.80	11	"pagamento irrf complemento - destinado ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 053/2023, tem por objeto a locação do imóvel localizado na avenida t-11 c/ t-38, qd. 116 lts 17/18 - setor bueno, goiânia-go, para acomodação adequada para a realização das atividades desenvolvidas pelo crialab|ueg na referida cidade.
-período de 22.08.2024 a 31.12.2024.
- dare irrf aluguel 08.2025 meca (78898717)
- despacho 1566 (78898819)"	mega alimentacao ltda	2025	39	2025-08-28	agosto	8	2024406203900014	2024	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.108.941/0001-67
8848	141.57	7	pagamento do irrf retido da nf 79541943, emitida 05/08/2025, boleto relativo ao código da conta nº 159485186, relativo a prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2025. (valor total da fatura r$ 2.949,37). processo: 202500005000591 pdf: 2025400100024. gcsb.	claro s a	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025400100600169	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	40.432.544/0001-47
8849	12897.74	1	pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0160284-25.2016.8.09.0024, em favor de leonardo martinelli bezerril, cpf/cnpj: ***.010.401-**. referente a honorários sucumbenciais, conforme despacho nº 4215/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 e autorização pr-06101 . pdf nº 2025436101107. processo sei 202000036000485.	leonardo martinelli bezerril	2025	112	2025-08-29	agosto	8	2025436111200077	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.010.401-**
8850	32483.23	14	"pagamento de vale – transporte, boleto nº 9187724 a favor da empresa redemob
consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 203 servidores, no mês de agosto/
2025. pdf: 2024180100563. ipo"	redemob consorcio	2025	16	2025-08-22	agosto	8	2025180101600016	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.636.142/0001-01
8851	5324.27	1	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês junho de 2025, conforme nota fiscal nº 12719(restante).
pdf nº 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	8	2025-08-20	agosto	8	2025150100800003	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
8852	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	danielle sousa vale	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501567	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.424.121-**
8853	17517.83	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


13 salario  ...............17.517,83"	goias previdencia - goiasprev	2025	16	2025-08-28	agosto	8	2025188001600095	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
8854	26943.04	2	valor destinado ao pagamento da 03ª medição do contrato nº 192/2014 -ad-gejur, execução dos serviços de pavimentação asfáltica e de galerias pluviais em ruas e avenidas, no município de aparecida de goiânia, neste estado., relativo ao período de 01/10/2014 à 31/10/2014 pdf, processos sei 201400036004537 e 202500036010916, nf 181 irrf. em cumprimento a decisão transitada em julgado nos autos da ação judicial nº 5318193-22.2020.8.09.0051, o qual tramitou na 4ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia – go	epc construcoes ltda	2025	75	2025-08-22	agosto	8	2025436107500036	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.858.174/0001-40
8855	100000.00	1	"processo sei nº 202500005013257 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1326
município: abadia de goias - go
deputado veter martins
objeto da emenda: custeio
.
pdf: 2025285002773. daof: 2478/2850. requisição de despesa 170 (76837466)
.
pagamento conforme parecer 1565 (76173705), despacho 2205 (76314843), despacho 1040 (76483382) e portaria numeração automática 2484 (78175611).
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de abadia de goias	2025	215	2025-08-20	agosto	8	2025285021500080	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.654.446/0001-41
8856	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	amanda de sousa atanazio	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501113	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.923.931-**
8857	243961.62	1	"processo sei nº 202500010048364 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 026/2025. pregão nº 77/2024.  vigência da arp: 25/03/2025 a 25/03/2026. processo nº 202400005008151/202500010016077.
.
pdf: 2025285002665. daof: 2392/2850. autorização (76356526).
.
nota: 8578
emissão: 29/07/2025
valor: r$ 243.961,62
."	unika distribuidora de medicamentos ltda	2025	163	2025-08-13	agosto	8	2025285016300325	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.734.682/0001-20
8858	3873.87	5	"despesa com 6º termo aditivo ao (contrato nº 118/2022) (renovação) (data 10/10/2022), vigente até 09/10/2025, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo 202200053000451) - (pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda)(pdf nº 2024409300653)(declaração nº 504).
notas:
11589	29/07/2025	29/07/2025	  720,50	  720,50 
11590	29/07/2025	29/07/2025	2.805,97	2.805,97 
11591	29/07/2025	29/07/2025	  347,40	  347,40"	comercial monteiro eireli	2025	11	2025-08-01	agosto	8	2025409301100438	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	24.240.240/0001-21
8859	1126.60	9	"agamento liquido ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento
ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio
da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secreta
ria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam
acostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159
certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034,
apostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991.
..
- processo 201500006028949 / 201600006017318
- modalidade de ensino: 367 - educação especial
- daof nº 00330/2401/2025
- pdf 2024240102575
- valor r$ 217.580,00
..
mês: julho e diferenças de junho/2025
367 - educação especial bruto: r$ 1.126,60
367 - educação especial irrf do valor bruto : r$ 27,04
367 - educação especial liquido apos descontos : r$ 1.099,56
.
informamos que o valor correspondente ao irrf da modalidade 362- de r$ 27,04 correspondente a 2,4% foi retirado no valor da modalidade 361.
.
weyder"	redemob consorcio	2025	78	2025-08-01	agosto	8	2025240107800012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
8860	110.74	69	pagamento para cobrir despesa  para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2025.	fundo estadual de assistencia social	2025	29	2025-08-21	agosto	8	2025305102900001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
8861	996641.35	3	pagamento da nota fiscal nº 586, à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 08 dos serviços de construção de 72 (setenta e duas) unidades habitacionais no município de mozarlândia-go, correspondente ao período de 11/07/2025 a 06/08/2025, conforme contrato nº 72/2024 (72600466). relatório nº 632/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006559.	fcr construtora ltda	2025	17	2025-08-21	agosto	8	2025436201700002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
8862	1654.51	3	valor para pagamento do iss da 02ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 460.	2d&b engenharia ltda	2025	17	2025-08-21	agosto	8	2025436101700025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
8863	750107.78	2	"despesa com o aditivo de prorrogação do contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí.
.
desp 40/2025 (78522483) -  r$ 750.107,78"	fundacao assistencia do menor	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025305200100003	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	73.573.297/0001-58
8864	115.20	2	pagamento do irrf retido da nf 3860, emitida em 31/07/2025, devido a aquisição de inscrições para a participação no rio innovation week - 5ª edição, em pier mauá, rio de janeiro - rj, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 115,20 (valor total da nf r$ 2.400,00). processo: 202500005020581 pdf: 2025400100304. gcsb.	base montagens e serviços promocionais ltda	2025	6	2025-08-04	agosto	8	2025400100600322	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	08.947.037/0001-33
8865	10281744.24	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025.


13 salario ..............10.281.744,24"	goias previdencia - goiasprev	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025188100300052	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
8866	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	lara alexandra tavares da costa	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501334	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.696.871-**
8867	4800.00	22	"pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiro vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 982 e pdf 2023215300167. (irrf).
.
nono relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por:
.
- item 3 – migração de dados sicar federal – os4/2025 sprint 1 – r$ 100.000,00
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valor da ordem de pagamento...................................r$ 4.800,00.
.
processo de pagamento nº 202400017011363.
.
projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural - sigcar"	tecnomapas ltda	2025	15	2025-08-12	agosto	8	2025215301500001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.544.328/0001-31
8868	1779.53	13	"contrato prestação de serviços de locação de impressoras
pagamento imposto de renda referente nota fiscal 2186 - serviços prestados no mês de julho/2025"	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2025	8	2025-08-29	agosto	8	2025326200800004	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	32.913.188/0001-55
8869	0.00	6	".
*ipof 2025170100037*
.
.
recolhimento parcial de irrf da nf 3580 referente ao exercício 2025 do 3º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria.
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vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]
."	sql intelligence consultoria ltda	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400350	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.468.417/0001-05
8870	164050.88	17	"processo 202400010091348 - mmrm 
.
repasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
pdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807)
.
pagamento assfarm/variavel/agosto/25...............r$164.050,88
.
obs: pagamento conforme planilha valores variaveis - agosto 2025(77450169)"	fundo estadual de saude - fes	2025	117	2025-08-05	agosto	8	2025285011700001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
8871	11858.20	28	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento ir.
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nota fiscal.........ref.............valor
487.................07/25..........588,98 
486.................07/25.......11.269,22
total...........................11.858,20
.
rmb"	g c e s a	2025	20	2025-08-12	agosto	8	2025290602000005	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
8872	173.65	1	"pagamento que se faz à empresa gesner comercial ltda para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a aquisição de purificador de água, temperatura da água natural e/ou gelada, tensão de 220 v., forno elétrico, capacidade mínima para 60 l, 220v., sanduicheira/grill, antiaderente, potência mínima de 750 w, tensão de 220 v c/ capacidade para 2 unidade (s), freezer, horizontal, capacidade entre 530/570 l, 2 portas (s), tensão de 220 v. e geladeira / refrigerador, frost-free, capacidade mínima para 410 l, tensão de 220. conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 228 e pdf nº 2025215300128. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento................... r$ 173,65.
.
processo de pagamento nº 202500017011066.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	gesner comercial ltda	2025	3	2025-08-12	agosto	8	2025215300300005	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	55.216.226/0001-16
8873	61101.37	7	pagamento da fatura de energia elétrica nº 1000645724640/0020900 e fatura agrupada nº 4000000209007202500 do contrato nº 055/2020 goinfra, mês de referência julho de 2025.  fornecimento de energia elétrica de baixa tensão grupo b, para atender ao consumo dos batalhões da polícia rodoviária estadual e pequenas unidades da goinfra. pdf 2025436100185 - sei 202500036010867	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	39	2025-08-14	agosto	8	2025436103900008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
8874	2.56	15	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 22/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação demão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep), no período de 28/ 06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12(50083222), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8520 e pdf nº 2025215300013. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.................... r$ 2,56.
.
processo de pagamento 202300017007925.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção"	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700018	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8875	2147901.42	6	"pagamento à empresa papelaria tributaria ltda - referente a aquisição de kit's de materiais escolares, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goiás 360, como também através do programa alfamais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 763962
emissão: 01/08/2025
atesto: 13/08/2025
valor total dos produtos: r$ 2.658.215,00 ( base de cálculo de irrf)
valor total da nota: r$ 2.179.800,00
líquido: r$ 2.147.901,42
pdf 2025240100261
.
processo 202500006022348"	papelaria tributaria ltda	2025	36	2025-08-19	agosto	8	2025240103600003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
8876	0.75	24	"irrf sobre os encargos da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 589/2025-gdpr de 01/08/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002524400622."	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025170200100018	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
8877	22000.00	1	"portaria 682/2020
.
serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde - piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	122	2025-08-28	agosto	8	2025285012200021	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8878	49726.11	1	"folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado
035/2025 de 25/08/2025 (78714402)."	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100204	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8879	383.94	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100213	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8880	2400.49	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100217	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8881	1480.00	10	"pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, para atender despesas com a prestação de serviços de hospedagem para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, por ocasião do evento da transferência da capital para cidade de goiás, que ocorreu no dia 28 de julho do corrente ano, na cidade de goiás de acordo com o decreto nº 10.709, de 16 de junho de 2025. a hospedagem foi no hotel fazenda manduzanzan ltda, no período de 28 a 29/07/2025 cnpj: 09.425.269/0001-94, conforme consta da ordem de serviço nº 19/2025 (77898141), e fatura/duplicata nº ft00032685 e pdf 2024215300162. (líquido)
 . 
valor da ordem de pagamento............................r$ 1.480,00. 
.
processo de pagamento 202400017005753. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	facto turismo -eirele-me	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100091	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.807.420/0001-99
8882	56119.56	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
01 - abono permanência.................r$ 39.117,40 
02 - abono permanencia - 13 sal........r$ 2.686,13 
03 - abono permanência rra.............r$ 0,00
04 - abono permanencia - dec. jud......r$ 14.316,03
total..........................................r$ 56.119,56"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100342	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8883	20719.72	7	"pagamento do  recibo do mês julho/2025, referente à locação da
unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping, objeto do
contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrn"	buriti participacoes e empreendimentos ltda	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025180100700198	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.045.156/0001-51
8884	100388.77	1	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta - referente grat. exercício de função do mês de agosto/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025440100300157	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
8885	409824.78	1	".
repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de instrumentais cirúrgicos para o hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim - heja. proc 202300010063745.
.
pdf 2025285002726. daof 2433/2025. rd 118/2025 (sei 72995606).
..........................................
proc.202400010056487, hmtj-heja,investimento, para aquisição de instrumentais cirúrgicos. 
.
valor pago.............r$ 409.824,78.
.
portaria numeração automática 2054 (77124768) e extrato de publicação portaria 2054 (77884371)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	161	2025-08-08	agosto	8	2025285016100218	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0027-01
8886	1291.80	4	recolhimento do pis/cofins/csll da pagamento da nota fiscal nº 4811 - referente a serviços de vigilância (meses 05), dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 30/04/2025 a 29/05/2025, conforme contrato nº 44/2024 (76916172), e relatório nº 2023/agehab/cooinsp. sei 202500031005609.	construtora central do brasil s a	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400120	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
8887	12274.45	7	"pagamento do valor líquido da fatura nº 1000645724927 07/2025, em favor de
equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de presta
ção de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, p
ara as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de julho/2025."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025430100600008	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.543.032/0001-04
8888	213413.06	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 13º salário
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-08-27	agosto	8	2025240112600080	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8889	142308.99	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 12601
memória de cálculo:
sem conta credito	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901118	ordinario desconto		inss empregado	 r$ 142.308,99"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025126100100246	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8890	65200.00	1	"diárias para servidores da serint em viagens no estado e no país, para exercício 2025. portaria nº 071, de 28 de março de 2025, define as cotas de diárias para o período de 1º de abril a 30 de junho de 2025, destinadas aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, bem como às empresas estatais dependentes.
diarias estado 25"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025190100600113	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
8891	78163.62	32	contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe.8275 - r$ 78.163,62 - liquido.	g&e serviços terceirizados ltda	2025	2	2025-08-18	agosto	8	2025305200200020	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
8892	897.31	12	".
proc 202400005010410 - efc
.
serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026.
.
pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201)
.
referência.................valor
cesar/jun/25/inss..........897,31
."	cesar augusto soares nitschke	2025	10	2025-08-18	agosto	8	2025285001000427	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
8893	244.56	59	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo nº  5251953.46.2023.09.0051 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040253501582508057	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8894	400.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa iti - a, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	angelo sanches jacinto	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501002	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.147.381-**
8895	2295.70	39	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz marcio ferreira de mendonca, processo: 5894358-08.2024.8.09.0150.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3725 conta judicial: 0591592847-8 em nome de: joão batista bueno fernandes cpf: 775.243.141-91	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8896	168003.53	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
matheus"""	estado de goias	2025	126	2025-08-27	agosto	8	2025240112600072	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
8897	6979.94	1	"adicional de serviços extraordinário, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.


ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100379	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
8898	230.00	1	nota de empenho para diárias para instalação/manutenção de equipamentos no palácio conde dos arcos, na cidade de goiás/go nos dias 18/07 e 24/07/2025.	vandione alves da silva	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025409100400071	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.479.041-**
8899	362.05	22	"pdf 2025295000057
38973 ir
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
8900	4894.23	1	"pdf: 2025160100176 - processo: 202500015001429 
pagamento referente ao  adiantamento de numerário a 
policial militar para pagamento das despesas de pequeno 
valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter
excepcional, oriundas da superintendência de segurança 
militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. (combustível automotivo - gasolina)
o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49
- tomador: higor alexandre guimarães moreira
- cpf: 014.835.731-84
- banco: caixa econômica federal (banco 104)
- agência: 2444, conta corrente nº: 0600071058-9
- valor: r$ 5.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025160100700355	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
8901	932704.80	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. alimentação
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-08-27	agosto	8	2025240105500092	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8902	1707.20	7	".
pdf 2025260100147
.
pagamento do liquido da nf 450, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	fernanda ribeiro de lima	2025	48	2025-08-28	agosto	8	2025260104800014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
8903	1877.34	12	"valor destinado a cobrir despesas com parte do iss da 9ª medição do contrato
nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especiali
zados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, rel
ativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101490, processo se
i 202500036012166, nf 108."	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2025	38	2025-08-27	agosto	8	2025436103800012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
8904	12750.65	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fátima garcia santana rossi cedido da prefeitura municipal de jaupaci, referênte a folha de pagamento do mês de jun/25, competência jul/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 632
conta: 447129."""	fundo municipal de educacao - fme	2025	4	2025-08-05	agosto	8	2025240100400390	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.748.974/0001-11
8905	538508.58	10	"transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 
202500016024889
202500016002408
202500016024183
202500016021455
202500016025119
202500016025826
202400016042755
202500016027637
202500016026078
202500016021130
202500016024963

à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s)."	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2025	9	2025-08-13	agosto	8	2025170400900024	2025	1704	encargos especiais	74.159.245/0001-00
8906	5196.49	15	"pdf 2025295000057
39247 liq
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
8907	127619.86	13	"pagamento à empresa  adp transporte e turismo ltda- me - referente a prestação de serviços de locação de caminhões, categoria pesado (truck), com baú reforçado em alumínio, capacidade mínima da carga de 14.000 kg, capacidade mínima do bau de 8 m³, direção hidráulica, ar condicionado, embreagem, película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares, equipamento de monitoramento em tempo real (rastreador), com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação até a data de assinatura do termo contratual, sem motorista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico, sistema de alarme, cd player, quilometragem livre, seguro, para atender as necessidades da secretaria de estado dactc educação, por um período de 12 (doze) meses. conforme nota fsical abaixo:
.
nf 1573
emissão: 04/08/2025
referência: julho/2025
atesto: 06/08/2025
valor total da nota: r$ 134.054,48
líquido: r$ 127.619,86
pdf  2024240101790
.
processo 202100006080866"	adp transporte e turismo ltda- me	2025	9	2025-08-08	agosto	8	2025240100900072	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.749.485/0001-50
8908	670377.34	1	"processo nº 202508000664360.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2025,  relativo  a  inativo  civil, fundo de previdência de exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101.
."	fundo financeiro do rpps	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025188001200148	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8909	49.84	14	recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 49,84 (quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 4590 (sei 78503529). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2024295300109.	roca servicos medicos ltda	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025295300100011	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	28.414.317/0001-93
8910	895.82	14	"pdf 2023160100014 processo 202300015000158 
pagamento referente ao processo licitatório cuja pretensão 
é a contratação de empresa p ara prestar serviços de locação 
de veículos automotores (suv grande e miniva n grande 
porte) com o fornecimento de equipamento específico para 
monitorame nto de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, 
seguro e quilometrage m livre, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 585, emissão: 01/08/2025, atestado: 01/08/2025, 
referência: julho/2025, valor: r$ 895,82 - ir"	qualitiloc automoveis ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700126	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.864.744/0001-78
8911	11272.71	1	parcela 15/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n° 86.2016.5.18.0004, ref. honorários sucumbenciais - proc 202400055000425.	caixa economica federal - cef	2025	22	2025-08-07	agosto	8	2025319002200033	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
8912	1170.45	1	"portaria 7679/2025
.
proc 202500010060614-efc
.
repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás por intermédio desta secretaria de estado da saúde e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, para prestação de serviços de saúde na assistência ambulatorial.
.
competência: julho/2025.
.
ipof 2025285003294. daof 2929/2025. rd 288/2025.
.
programa federal: piso de enfermagem - portaria 7679/2025
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2025	54	2025-08-28	agosto	8	2025285005400016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
8913	0.00	1	"pagamento à empresa impactex confeccoes ltda - referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc,(72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme nota fiscalabaixo:
.
nf 412
emissão: 21/07/2025
atesto: 23/07/2025
valor total da nota: r$ 240.323,96
valor total dos produtos; r$ 296.696,25 (base de cálculo do irrf)
líquido: r$ 236.763,61
.
processo 202500006041929"	impactex confeccoes ltda	2025	64	2025-08-04	agosto	8	2025240106400005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	53.363.624/0002-10
8914	15271.81	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300291 parcela 30/07/25  valor de 15.271,81.  descrição da despesa: trata-se do contrato nº 015/2024, firmado com a empresa df turismo e eventos ltda, através do pregão eletrônico nº 008/2024,que tem como objeto a prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas à agência goiana de regulações controle e fiscalização de serviços públicos. fatura nº 34715. restante.
total selecionado: r$ 15.271,81.
processo sei: 202500029003587."	df turismo e eventos ltda	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025186303000020	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.832.586/0001-08
8915	15941.38	12	"processo: 202300010003314 - ebd
.
prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição para manter em pleno funcionamento o sistema de vídeo wall localizado na sede da ses. pregão n° 180/2022. contrato n°100/2022. 1º t.a.vigência:06/12/2024 a 05/12/2025.
.
manutenção.
.
pdf:2024285003115. daof:198/2850.rd 9 (61590274).
.
nota fiscal: 236/julho/25....15.941,38 
.
total a pagar:	15.941,38
."	ss2 servicos e comercio de produtos ltda - me	2025	17	2025-08-06	agosto	8	2025285001700009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.817.275/0001-06
8916	86881.97	14	pagamento do irrf retido da 575, emitida em 01/08/2025, relativo a locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos no mês 07/2025. valor total geral da nf r$ 1.810,041,00). processo: 202300036009588 pdf: 2025400100130. lmb.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	40	2025-08-06	agosto	8	2025400104000001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
8917	6.44	14	"pagamento do iss do processo 202217697000303 ref. julho /2025:
nf 6620 r$ 6,44 (exames médicos periódicos);"	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025120100600003	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	30.862.228/0001-51
8918	148470.80	26	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 4038 (ref. 1º a 31/07/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos). 
.
.
lote 02 - mão de obra 
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026
.
rmvp
................."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
8919	71.23	9	".
pdf 2025260100107
.
pagamento do irrf da nf 597,refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-08-07	agosto	8	2025260105100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8920	814.24	13	"pdf 2024160100051 processo 202300015001236 
pagamento referente a prorrogação do contrato com 
empresa especializada na prestação d e serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca 
de peças por conta da contratada, para garantir o 
funcionamento dos equipamentos de ar condicionado 
inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 
10º an dar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo 
período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3685, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 04/08/2025, referência:julho/2025, 
valor: r$ 814,24 líquido"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700082	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
8921	601335.25	5	"processo sei 202500010051283/202400005000115 - sislog 103621
.
programa federal: faec - nefrologia - null 
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia
renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - s
es/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. recurso federa
l do fundo de ações e compensações estratégicas. clínica médica do rimclime
r. etps nº (sislog 5383), dod 5381.
.
programa federal: faec - nefrologia - null.
.
pdf 2024285000544. daof 00561/2850. t.r. nº (sislog 36885).
.
pagamento conforme despacho 539 (77655939)
.
climer/faec/mai/25
.
total a pagar:	r$ 601.335,25
.
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2025	53	2025-08-06	agosto	8	2025285005300007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
8922	10400.92	11	"- pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao contrato de locação nº191/2009,firmadocom esta pasta para abrigar as instalações do col estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 01 a 30/07/2025
.
pdf 2023240101669
.
mls"	ana maria carvalho luz oliveira	2025	89	2025-08-01	agosto	8	2025240108900021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.334.761-**
8923	19617.11	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de agosto/2025. parte empregado civis. (06000007748)	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025160100100156	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.867.930/0001-02
8924	25428.16	1	"pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de 
pessoal(pensionistas) do mês de agosto de 2025.
                                                              
beneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43
banco  : 756
agência: 5004
conta  : 00011317086

gl"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025188000900099	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
8925	56749.26	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
 . 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento....................................valor 
quinquenio – vi...............................r$  2.479,83 
quinquenio – caixego..........................r$ 54.269,43 total.........................................r$  56.749,26
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100289	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8926	3812.60	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- pensão alimentícia
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400438	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8927	568218.17	1	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 6ª medição do contrato 
nº 038/2025, referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025435000010, processo sei 202500036011621, nf 152."	jm terraplanagem e construcoes ltda	2025	20	2025-08-13	agosto	8	2025435002000007	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	24.946.352/0001-00
8928	729108.25	5	parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 29 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a terceira etapa, subetapa 3b (parcela 02),  medição dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 04/07/2025 a 01/08/2025, conforme contrato n° 59/2024 - (76693579) vigente até 09/04/2026 conforme o contrato n° 59/2024 - (76693579) e relatório nº 2516/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006134.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2025	18	2025-08-21	agosto	8	2025436201800076	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
8929	20513.46	6	pagamento da nota fiscal nº 507, a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, pagamento de serviços do produto - 01 (mês de maio) no período de 01/05/2025 a 31/05/2025 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município goiandira-go,  conforme contrato n° 100/2024 - (76227762)  e relatório 2511/25/agehab/cooinsp. sei 202500031005079.	senha engenharia s c	2025	23	2025-08-21	agosto	8	2024436202300110	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8930	4799.92	3	"despesa com o contrato nº  68/2024, no valor de r$ 29.999,50(vigência:
até 17/10/2025), referente a  empresa especializada no fornecimento de material betuminoso - cbuq faixa c,dosado com cap 50/70, aditivado com composto químico retardador de cura polimerizado não emulsionado e ca-
talisado com bissulfeto de carbono.
(número do processo - sislog - 107869  /  número  do processo  - sei - 202400005026965) (pregão eletrônico nº. 75/2024 )
(fornecedor: comercial d & v ltda) (pdf nº 2024409300822).
(declaração: 136)
- nota:
1552	04/08/2025	04/08/2025	4.799,92	4.799,92"	comercial d & v ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100118	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	41.018.512/0001-62
8931	859.36	3	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/06/25 no valor de 859,36.
descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado c
om a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº
003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez
) veículos, sendo 01 (um) veículo representação, para atender a agr.
referente ao reajuste de 19/04/2025 a 30/06/2025. nf. nº 00006518.
total selecionado: r$ 859,36."	tcar servicos ltda - epp	2025	30	2025-08-19	agosto	8	2025186303000016	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
8932	244.68	7	"processo sei 201900010030076 - lna
.
contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. 
.
imposto de renda  assistencial
.
pdf:2025285000677. daodf:948. rd 2 (71032184).
.
fatura.....................valor
65474/julho/25/ir.........r$244,68
.
fatura 07/2025 grupo a (sei 78031880)
.
despacho nº 280/2025/ses/cgcc / gaal-11410 (sei 78032069)
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	80	2025-08-19	agosto	8	2025285008000063	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
8933	80.93	5	"processo 202500010008552.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais ata de registro de preços nº 028/2024 ""d"", pregão eletrônico nº 209/2023, oriundo do processo nº 202200010063122. -vigência da arp: 29/04/2024 a 28/04/2025. rdn° 21/2025 - ses/cmac-spj-14107. 
.
pdf: 2025285000766. daof: 1029. rdn° 21/2025 - ses/cmac-spj-14107. 
.
ordem de fornecimento nº 51/2025/ses/cmac-spj-14107
.
a- temozolomida 5 mg cápsula
.
9222/ir:......................:80,93"	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-08-08	agosto	8	2025285016300031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
8934	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de agosto/2025."	romulo acacio silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501752	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.050.862-**
8935	58783.96	2	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
490.................07/25.........58.783,96
.
rmb"	g c e s a	2025	34	2025-08-22	agosto	8	2025290603400002	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
8936	87.26	20	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, referente a maio/2025, deduzindo irrf no valor de r$ 87,26 conforme fatura nº 3247. (pdf nº 2024426100167).	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025426100700006	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
8937	0.68	15	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
tributos/irrf
nfe. 2476261 - r$ 0,68 - ref 07/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600042	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
8938	0.00	1	"proc. 202400010013440
.
emenda parlamentar impositiva número: 1278 
município:   sanclerlândia de goiás
deputado: delegado eduardo prado 
objeto da emenda: custeio
.
pdf:2024285002059. daof:1986. rd 514 (59444084).
.
pagamento conforme parecer nº 162/2025 – gae (74532644), despacho nº 2148/2025 – spais (76262197) e despacho nº 1021/2025 (76420862).
.
total a pagar: r$50.000,00"	fundo municipal de saude de sanclerlandia	2025	187	2025-08-18	agosto	8	2024285018700320	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.463.568/0001-49
8939	945.32	3	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527.
.
- reclamante: cristiane chagas dos santos;
- titular da conta: cristiane chagas dos santos;
- cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 68553847-1;
- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;
- parcelas: 3 de 127;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-08	agosto	8	2025240112800122	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8940	24205.24	1	gratific. exercício função – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100263	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8941	105235.77	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação empréstimos financeiros do mês de agosto/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100213	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
8942	183865.71	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- irrf(pessoal civil)."	ministerio da fazenda	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100304	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0058-87
8943	48806.41	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional in
salubridade do período de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000288	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
8944	50736.11	19	"pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.
.
	
nota fiscal:  79350  –  formosa	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
líquido:	r$ 1.400,97
......	
nota fiscal:  79351  –  luziânia	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
líquido:	r$ 1.398,47
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-08-08	agosto	8	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
8945	260.82	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania batista da cunha - cpf nº 905.013.811-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006089558.
.
- reclamante: ivanilda aparecida do carmo;
- processo judicial: 0087400-98.2008.5.23.0004;
- parcelas: 32 de 438;
- i.d. depósito: 081480000000917794.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100197	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8946	103.03	30	".
pdf 2025260100208
.
pagamento do boleto 28320690125204585, referente  previsão de possíveis art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025 junto ao crea goiás, solicitado pela superintendência de segurança e infraestrutura esportiva."	crea-go	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025260100600072	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
8947	1659.95	272	202200025100679 rpv  localiza rent a car s.a., cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55 açao 5297944-79.2022.8.09.0051, [ custas processuais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
8948	0.00	10	refere-se ao pagamento do irrf:202400025050257 nf 96930 r$ 7818,77	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	26	2025-08-26	agosto	8	2025296102600008	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.765.213/0001-77
8949	368.73	16	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 128.129/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800070	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8950	125.40	1	"pdf: 2025290600003
.
rrt levantamento arquitetônico (pagamento via boleto)
.
rrt nº........ref...........valor
22712498......07/25........125,40
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290600700273	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8951	243.87	13	"202200025005291 refere-se ao pagamento do valor líquido: faturas 2025048650812 ref 05/2025  r$ 81,29, 2025048650807 ref 05/2025 r$ 81,29 e  2025048650797 ref 05/2025 r$ 81,29 fornecimento de energia elétrica para a unidade sito a av altamito de moura pacheco qd 236 lt  salas 03-04 e 5 s/n  setor cidade jardimda capital.
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co
nta 578.197.734-8"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	13	2025-08-18	agosto	8	2025296101300057	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
8952	40.08	13	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado a hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, para o exercício de 2025, referente ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia,para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, periodo de 07/08 a 09/08/2025, no valor de r$735,01, sendo deduzido de irrf o valor de r$40,08, conforme fatura nº 20817 e nf.996. (pdf.2024426100157)	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	18	2025-08-08	agosto	8	2025426101800001	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
8953	5794.97	12	refere-se pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreador, no período de julho de 2025, conforme nf 1151 emitida em 04/08/2025- devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025126100700006	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
8954	263.15	3	nota de empenho para contratação de empresa especializada em serviços de segurança e saúde do trabalho para atender as demandas da goiás telecom, conforme nfs-e nº46	sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025409100800073	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	59.467.681/0001-45
8955	312.00	81	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025100448 nfag 41474  r$  (site go portal  nfvc 232 r$ 112)
202500025100448 nfag 41475  r$  (site noticia toda hora nfvc 607 r$ 200) 
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-07	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
8956	49.90	3	".
pdf 2025260100252.
.
pagamento do irrf da nf 593,vrefere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-08-12	agosto	8	2025260104700004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
8957	381.74	8	"pdf: 2024160100271 - processo: 202400005045165 
pagamento rerferente a contratação de empresa 
especializada para realizar o fornecimento de 
verduras e folhagens, pelo período de 12 (doze) 
meses, para atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar (palácio das esmeraldas) 
lote 01. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 936, emissão: 29/07/2025, 
atestado: 01/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 381,74 - ir"	emporio paloma alimentos ltda epp	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700206	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
8958	98749.72	53	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em u
nidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela áre
a gestora da despesa.
.
...nf997 148.280,47
...nf998 86.882,20
...nf999 152.294,32
...nf1000 387.617,30
...nf1005 305.636,32
...nf1006 222.204,84
...nf1007 193.292,49
.
...processo 202500006037446
...pdf......2025240100378
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025240100100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
8959	990.93	270	201800025009860 rpv osvaldo jeronimo alves, cpf sob o nº 154.672.361-72 açao 5087223-28.2018.8.09.0072[honorarios sucumbenciais	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
8960	9663.70	14	"pdf 2024160100061 processo 202400005023269 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para realizar os serviços de coleta, 
transporte, tratamento, destinação de resíduos 
sólidos e disposição final de r ejeitos de acordo 
com as demandas da secretaria de estado da 
casa militar pe lo período de 12 (doze) meses. 
sislog 106952. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1856, emissão: 08/08/2025, 
atestado: 11/08/2025, referência:julho/2025, 
valor: r$ 9.663,70 - líquido"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700119	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	21.876.089/0001-24
8961	1796028.89	1	".
pagamento de adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. agosto/2025."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025285000500484	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8962	141.50	14	"pdf 2024160100057 processo 202400015001819 
pagamento referente a prestação de serviços de 
gerenciamento, administração e controle de manutenção 
em geral, englobando serviços de mecânica de toda 
ordem com fo rnecimento e reposição de peças e 
acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos 
pertencentes à secretaria de estado da casa militar, 
pelo período d e 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 93890, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 06/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 141,50 issqn"	link card administradora de beneficios eireli	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700117	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	12.039.966/0001-11
8963	79738.22	1	destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de agosto/2025, militares e civis.(06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025160100100151	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
8964	32.78	449	boleto art 1020250248788 - gme lote 09 (sei n° 78836616)despacho nº 682/2025/goinfra/ma-geproj - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-27	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8965	1035.31	11	"pagamento líquido parte à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.
nf 712 r$ 68.909,62 – 3ª medição 
inss: r$ 2.274,02
issqn: r$ 1.035,31
ir: r$ 826,92
valor líquido: r$ 64.773,37
.
conforme despacho nº 2550/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006041270
pdf: 2024240102201
cno: 90.023.26381/71 
.
isabel"	enenge engenharia ltda	2025	86	2025-08-18	agosto	8	2025240108600008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
8966	4317.13	13	"pdf:2024186200110

3° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados.
2507.018226204
ref. a 07/2025
valor ....................4.317,13"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-08-15	agosto	8	2025186200100023	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	76.535.764/0001-43
8967	700.90	9	".
pdf:2025170100114
.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da nfse nº31, do contrato 031/2025/economia e a empresa átria soluções integradas ltda, empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
8968	42108.95	2	"*pdf 2025170100047*
.
pagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.
.
junho/2025 - r$ 42.108,95
.
dvs
."	vacari & vacari ltda	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400391	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.610.349/0001-57
8969	39690.84	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a gratificação adicional sendo: quinquênio/anuênio/triênio - líquidos (estatutários), no valor de r$ 39.690,84.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100224	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8970	28.56	12	recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 28,56 (vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), conforme notas fiscais nº 841867 (sei 77887996 - r$ 8,02) e nº 841869 (sei 77887989 - r$ 20,54). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2024295300024.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	10	2025-08-12	agosto	8	2025295301000015	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
8971	866.80	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento do imposto predial territorial urbano - iptu dos prédios  locados conforme contrato 10/2025/seds unidade administrativa almoxarifado da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

iptu/2025.
serviço de locação de imóvel . valor iptu. exercício 2025. sei (77844160)."	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025300100600150	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8972	1700.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- patrocínio - ipasgo
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-08-27	agosto	8	2025240105500101	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8973	7898.45	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - adicionais diversos.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600260	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8974	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora deuseli aguiar guimarães (cpf: 364.271.441-20), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora isabel aguiar guimarães (cpf:  850.483.051-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10983/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1592.	deuseli aguiar guimaraes	2025	125	2025-08-13	agosto	8	2025240112500199	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.271.441-**
8975	144.00	17	pagamento da retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 466, conforme ordem de serviço n.º 13/2025, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025180101800069	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
8976	0.63	68	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 10037931804, do grupo b, localizada na chacára votorantin, q. 0, l.0, n. 0, outros – parque estadual dos pirineus – pep, - zona rural cep: 72975000 cocalzinho de goiás go brasil perdas de transformação / ramal 0%, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 154337384 e pdf nº 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ...... r$ 0,63. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
8977	664.79	10	contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento irrf ref. 06/2025	helder pereira barbosa	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700068	2025	2904	polícia civil	***.929.821-**
8978	17209.52	1	"pdf 2024295000273
175  07/25  liq	  1.320,00 
1611 07/25  liq	 15.889,52 
cjm"	termofrio engenharia e clima ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025295000100017	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	22.394.164/0001-83
8979	615.45	21	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918.
.
- reclamante: escola arco iris;
- processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166;
- parcelas: 29 de 68;
- i.d. depósito: 081250000029130309.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8980	65500.00	1	".
repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de 50 (cinquenta) poltronas hospitalares. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go.  processo nº 201100010015037.
.
ipof/pdf 2025285003174, daof: 2816. rd nº 247/2025 (sei 77046918)
.............................................
proc.202500010046289, imed-h.e.formosa, investimento aquisição de 50 (cinquenta) poltronas hospitalares. 
.
valor pago.............r$ 65.500,00.
.
portaria numeração automática 2571 (78418107) e extrato de publicação portaria (78751635)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-29	agosto	8	2025285016100285	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
8981	150000.00	1	"processo 202500005012402.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 122 município n/a deputado dr. george morais objeto da emenda custeio na área da saúde
.
pdf: 2025285003053. daof: 2734. &#8203;requisição de despesa n° 200/2025 - ses/cep-20903.
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 368/2025 e despacho nº 1384/2025/ses/cep-20903
.
emenda/corumbaiba:......................150.000,00"	fundo municipal de saude de corumbaiba	2025	215	2025-08-21	agosto	8	2025285021500107	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.170.888/0001-27
8982	3970.06	12	pagamento do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 765730 referente o período de 01 a 30 de julho/2025, conforme contrato n°041/2021, prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do tipo pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração. pdf nº 2021180100103. ipo.	localiza veiculos especiais s a	2025	18	2025-08-13	agosto	8	2025180101800051	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.491.558/0001-42
8983	165308.82	21	"pdf: 2023290600016
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor iss.
.
nota fiscal...........referência..............valor
5473..................07/25..............165.308,82  
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2025	10	2025-08-22	agosto	8	2025290601000002	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
8984	14014.45	1	".
pdf 2024260100438
.
pagamento do liquido da nf 739, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	46	2025-08-22	agosto	8	2025260104600007	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
8985	63343.05	7	"pregão eletrônico - número da contratação 9015996 sequencial/ano: 08/2024
pdf 2024160100168 processo 202300005026966 daof 111.1601.2025 pagamento
refere-se a prorrogação do contrato, 08/2024, com empresa especializada na p
restação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva,  (com a
troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétri
ca dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará  pelo
período de 12 (doze) meses. conforme: nota fiscal: 72, emissão:  01/08/2025,
atestado: 06/08/2025, referência: julho/2025, valor: r$ 63.343,05 líquido"	l & d geracao de energia ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700191	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
8986	601.13	20	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
ir.
.
nota fiscal.........ref.............valor
351(ir).............05/25..........601,13
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2025	19	2025-08-06	agosto	8	2025290601900020	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
8987	16299.94	59	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº17
022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios deeditais de
pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,concorrência públ
ica, adesão ata de registro de preços, chamada pública, convite, retificaçõe
s, e outros atos institucionais desta pasta, nodiário oficial da união - dou
- pdf: 2024240102380 processo 202200006063263, conforme nota fiscal abaixo:
.
.
- fatura dou 31.07 - data de envio: 31/07/2025
- valor total: r$ 16.299,94
- valor líquido: r$ 16.299,94"	imprensa nacional	2025	11	2025-08-01	agosto	8	2025240101100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
8988	58219.67	14	2024296100162 nf oficio 207/2025 r$ 58219,67	caixa economica federal - cef	2025	13	2025-08-22	agosto	8	2025296101300059	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
8989	232.37	13	valor para o pagamento da 09ª parcela do contrato nº 096/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101213. processo sei nº 202500036012613, nfnº21942.	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025436100600091	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.650.167/0001-60
8990	485.10	5	".
pdf 2024260100121
.
pagamento parcial do liquido da nf 840820, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025260100600061	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
8991	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	mauro cesar da silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501881	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.728.941-**
8992	1803.17	6	"contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 1.803,17 bruto
r$     0,00 irrf
r$ 1.803,17 líquido"	geraldo caetano de amorim	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700065	2025	2904	polícia civil	***.757.786-**
8993	19466.66	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. alimentação
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	69	2025-08-27	agosto	8	2025240106900094	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8994	22643.50	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo financeiro do rpps - patronal
.
tiago"""	fundo financeiro do rpps	2025	131	2025-08-27	agosto	8	2025240113100012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
8995	7482.81	22	".
*pdf 2024170100277*
.
recolhimento de irrf da nf 2029 referente à 5ª medição ao 2º termo aditivo
ao contrato n° 058/2022.
.
objeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernizaçã
o da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas d
o complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil
nas calçadas; d) iluminação da área externa.
.
vigência: 29/11/2025
.
[mfo]
."	primecon construtora ltda - epp	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025170100600021	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.945.776/0001-23
8996	590.01	6	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 399 - referente produto 1 - maio/2025,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 06/05/2025 a 31/05/2025, nos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de itauçu - go mod ii, conforme contrato nº  24/2025 (76549879) e relatório nº 2154 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005321.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400138	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8997	181.32	7	recolhimento do imposdo de renda retido do contrato - sei 7317097, pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo b - agrupador 21300, referente ao mês de julho, conforme dare - sei 78236062, com vencimento em 19.09.2025.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025406200800112	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
8998	444323.76	11	"202500010033626-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 103/2025/ses/cmac-spc.
.
pdf: 2025285001726. daof: 1941. 
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal........valor
783755.............444.323,76"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2025	112	2025-08-26	agosto	8	2025285011200095	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
8999	342.19	12	"valor destinado a cobrir despesas com parte do iss da 9ª medição do contrato
nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especiali
zados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, rel
ativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101491, processo se
i 202500036012166, nf 442."	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2025	38	2025-08-27	agosto	8	2025436103800013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.175.735/0001-68
9000	27386.70	40	"valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb 
de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à 
conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e 
pdf 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 360/2025-gt, 
dia: 05/08/2025, nota fiscal nº 3992, do dia: 04/08/2025, pelos serviços prestados referente a locação dos equipamentos do período: 01/07/2025 a 31/07/2025 e, atestada pelo gestor do contrato em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor da nota:...........................................r$ 28.767,54
retenção de irrf - (4,8 por cento).......................r$  1.380,84
valor total líquido:.....................................r$ 27.386,70."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2025	11	2025-08-08	agosto	8	2025326101100054	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
9001	3351.39	286	202400025119633 verana rosa divina ferreira, cpf sob o nº 861.876.781-68, açao 5476726-50.2023.8.09.0156,[danos morais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-20	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
9002	3279.64	7	"pagamento à empresa acima conforme a fatura de locação nº 216992346, emitida em 05/08/2025, referente à julho/2025, no valor de 3.279,64, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 3.445,00).
processo: 202418037010121 
pdf: 2024400100367.
gec"	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025400100600106	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
9003	251.22	5	pagamento da nota fiscal nº 8492 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67, referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de julho de 2025. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026 e relatório nº 2519/2025 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.	j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025436200600147	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.391.298/0001-67
9004	8717.28	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	kelven rafael rodrigues	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100435	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.629.931-**
9005	130784.03	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- férias
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-08-27	agosto	8	2025240112600081	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9006	4275.00	1	pagamento do líquido da nf 23945, emitida em 04/08/2025, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos (peças), incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, no mês de julho/2025 (valor total da nf r$ 11.998,97). processo: 202518037004700 pdf: 2025400100121. gcsb.	carletto gestao de servicos ltda	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025400100600252	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	08.469.404/0001-30
9007	6935.60	1	"despesas com pagamento em até 08/08/2025, do termo de rescisão de contrato
de trabalho - trct , por motivo de aposentadoria compulsória  do empregado citado abaixo, referente  ao  mês  de agosto/2025, no  valor  total  de r$ 6.935,60 (seis mil novecentos e  trina e cinco reais e sessenta centavos), conforme relatório  de liquido  bancário anexo  e  despacho   nº 209/2025/ metrobus /grh-19673. (declaração: 829).
-->> darwin teixeira lima(motorista).
- nota:
209/2025	01/08/2025  01/08/2025  6.935,60  6.935,60"	metrobus transporte coletivo s a	2025	3	2025-08-04	agosto	8	2025409300300040	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
9008	2500.91	29	cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato. nfe. 35884t - r$ 2.500,91 - trib/irrf.	cal-comercio de alimentos eireli	2025	34	2025-08-29	agosto	8	2025300103400002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.241.158/0001-65
9009	130533.29	1	"op da folha de pessoal - outros - rgps / rpps -auxílio alimentação - lei 19.951-mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.3.90.46.01
rgps-aux. aliment - lei 19.951-aut / vi	127.466,62 
aux. alimentacao - lei 19.951 – acerto	316,67 
total rgps	127.783,29 
	
natureza de despesa	3.3.90.46.01
rpps-aux. aliment - lei 19.951 - aut.	2.750,00 
total  rpps	2.750,00 
total rgps + rpps	130.533,29"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025326200500029	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9010	46826.66	1	pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do período de agosto/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	18	2025-08-27	agosto	8	2025180101800189	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
9011	7332.27	12	"retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 23 r$ 611.022,36 – 2ª medição 
inss: r$ 67.212,46
issqn: r$ 18.330,67
ir: r$ 7.332,27
valor líquido: r$ 518.146,96
.
conforme despacho nº 2521/2025/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2025240101824	
cno: 90.023.88523/77
.
isabel"	pja consorcio	2025	135	2025-08-13	agosto	8	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
9012	6332.25	19	".
*pdf 2024170100426*
.
recolhimento de issqn da nf 2028 referente à 19ª medição do 1º termo aditivo ao contrato n° 058/2022.
.
objeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernizaçã
o da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas d
o complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil
nas calçadas; d) iluminação da área externa.
.
vigência: 29/11/2025
.
[mfo]
."	primecon construtora ltda - epp	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025170100600021	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.945.776/0001-23
9013	400.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	amanda viera freire	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501280	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.322.961-**
9014	21000.00	2	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente ao aditivo 25% aquisição de mobiliário escolar constituído de
conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's regis
tradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as
salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição
juntada pela gerência de patrimônio. pdf: 2025240101365 processo nº 2025000
06005046, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.000.221  data de emissão: 14/08/2025
- referência: 500 unidades conjunto aluno
- valor total r$ 1.750.000,00
** irrf r$ 21.000,00
.."	m & c comercio de moveis ltda -me	2025	99	2025-08-19	agosto	8	2025240109900022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.605.657/0001-40
9015	53317.82	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- funcam
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025240100600048	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9016	10082.56	3	"processo: 20170001002716 - ebd
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. aluguel. vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
pdf 2024285003015. daof 1756/2025. rd 01/2025 (sei 73882367).
.
referência...........valor r$
aluguel/julho/25....10.082,56 
.
total a pagar:	10.082,56
."	imobiliaria residencia ltda	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000439	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.633.912/0001-99
9017	48179.12	15	"pagamento à empresa acima referente a prestação  de serviços relativo ao mês de julho/2025, de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático  (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 099/2021 (56931501), celebrado com a empresa imagem produtos e serviços para informática eireli-me. solicitação de pagamento  através do despacho nº 2546/2025/seduc/coordastec-16768.
.nf 1627, de 08/08/2025;
.valor nota: r$ 48.179,12.
terezinha."	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2025	154	2025-08-20	agosto	8	2025240115400001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
9018	41994.00	8	despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 884 - r$ 41.994,00 - liquido.	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	2	2025-08-22	agosto	8	2025305200200024	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
9019	2044.32	2	pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod termo de julgamento e homologação - contratação direta constantes no sislog – processo 112121 e contrato nº 004/2025, para o mês de agosto de 2025, no valor de r$ 2.253,20, deduzindo irrf no valor de r$ 54,08, restando o líquido de r$ 2.199,12, conforme fatura nº 8931290. (pdf nº 2025426100001).	redemob consorcio	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025426100500027	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.636.142/0001-01
9020	4500.00	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 90 11 02 – ordinário –próprio - líquido – adicionais diversos - 104/4204/06000711453 100492 grat. rede de gestão de pessoas - grg 4.500,00 soma 4.500,00	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025320100200187	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
9021	32942.51	4	"valor destinado a cobrir despesa com irrf da 9ª medição, do contrato nº 111
/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervis
ão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goi
nfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote – 02, relativo ao período
de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei 202
500036010809, nf 454 e 455."	strata engenharia ltda	2025	50	2025-08-19	agosto	8	2025436105000060	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
9022	11860.02	2	"dare - recolhimento de irrf aliquota 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, refente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 166/2024 celebrado entre a
seduc e a empresa tsavo indústria textil inscrita no cnpj: 31.746.273/0002
94, que tem como objeto aquisição de pares de tênis para compor o uniforme
escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, re
gistrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de
licitação aberta sob o nº sei 202400006063699, destinado a atender as nece
ssidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino pdf-2025240100
719 processo 202400006063699
..
- nf 000000324  data de emissão: 08/07/2025
- referência: 14.642 unidades de tênis
- valor total r$ 11.860,02
** irrf r$ 988.335,00
.."	tsavo industria textil ltda	2025	175	2025-08-04	agosto	8	2025240117500002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
9023	906.33	2	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.022.44-3, novo número 4204/720923174-0, vinculada a conta corrente 4204/576.996.478-9 -  residencial joão paulo ii em julho/2025. sei 202400031003479.	caixa economica federal - cef	2025	16	2025-08-20	agosto	8	2025436201600005	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
9024	8397.00	9	"processo 202400010092920
.
processos vinculado:202500010052925
.
contratação de empresa especializada na prestação de  serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003699. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500
.
1159:.................8.397,00"	ms eventos ltda	2025	10	2025-08-20	agosto	8	2025285001000292	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
9025	81.86	15	"pdf:2024186200110

3° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados.
nf 2508.000006662
ref. a março/2025
valor ....................81,86"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025186200100023	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	76.535.764/0001-43
9026	66981.51	1	"- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de agosto/2025 - d
e
sco
n
tos - consignados. smm"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025170400200124	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
9027	44946.90	9	"pagamento à empresa acima conforme a fatura de locação nº 216576173, emitida em 03/07/2025, referente à junho/2025, no valor de 44.946,90, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 57.356,25).
processo: 202418037006640 
pdf: 2024400100214.
gec"	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025400100600112	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
9028	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	karla karoline rodrigues silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501386	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.248.811-**
9029	4956.20	1	pagamento referente auxílio - funeral solicitado pelo senhor bernardino escher guimarães inscrito com cpf sob o n° xxx.718.161-xx devido falecimento de sua mãe ivone escher, inscrita no cpf sob o n° xxx.166.751-xx servidora inativa, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa – pcr 17098, ocorrido em 24 de junho de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202511129006971.	bernardino escher guimaraes	2025	16	2025-08-20	agosto	8	2025180101600065	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.718.161-**
9030	1123.20	1	"pagamento do irrj da nf 985345 de 01/08/2025 (78228698), com a contratação de empresa de locação de veículos, competência: julho do corrente ano.
veículo sedan - 10 unidades
custo unitário 3.900"	autorio administradora e construtora ltda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025335100100074	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
9031	324413.27	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indeniz
atória (lei nº 22.258 de 15/09/2023), referente a 08/2025. - parcela indeniz
atória. hvb"	secretaria de estado da economia	2025	13	2025-08-27	agosto	8	2025170101300086	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9032	39.79	1	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 202;
- i.d. depósito: 081250000029128746.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300194	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9033	795280.33	3	"processo: 202300010023416 - hugo 
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio 
.
pdf: 2023285002031. daof.01468/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824).
..............................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a agosto 2025. sol. pag.77602235 
.
valor pago.............r$ 795.280,33.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial retificada - agosto 2025 - hugo/einstein (77602235)
."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
9034	6800.00	21	capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46.47/2025 - 202500020001113	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9035	6527.06	9	pagamento à empresa acima referente à fatura 3000509551, emitida em 19/08/2025, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 07/2025. (valor total da fatura r$ 6.855,07). processo: 202400005042890 pdf: 2024400100188. gcsb.	saneamento de goias s a	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025400100600165	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
9036	622.91	13	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
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referência: mês de julho/2025.
nf..... issqn (r$)....município
1354.....239,58.......palmeiras
1357.....239,58......quirinópolis
1365.....143,75......caldas novas
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o issqn é recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.
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jcp"	globo administracao eireli	2025	14	2025-08-20	agosto	8	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
9037	78382.06	1	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de 
energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 78.382,06(setenta e oito mil trezentos e oitenta e dois reais e seis centavos), conforme faturas nº 143013403(sei77998410), 146815774(sei77998447), 150439092(sei77998435) e
154264714(sei77998496), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do cabm. pdf n° 2025290300070.

fatura nº   valor r$    vencimento     referência     unidade consumidora
143013403   13.528,54   30/08/2025     04/2025        10040458812
146815774   44.622,65   30/08/2025     05/2025        10040458812
150439092   10.590,58   30/08/2025     06/2025        10040458812
154264714   9.640,29    30/08/2025     07/2025        10040458812  
  
valor total ..................................................r$ 78.382,06"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-15	agosto	8	2025290300700050	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
9038	13.36	17	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 21/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025 conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50079823), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9148 e pdf nº 2025215300014. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento.................... r$ 13,36. 
. 
processo de pagamento 202300017007923. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025215301700019	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9039	581977.75	1	pagamento de  folha liquida do pessoal - 13º salario (regime próprio) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100363	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9040	2371.90	15	"pdf 2024160100122 processo 202300005029514 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada em serviços de intermediação, implantação, 
operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventiva s e corretivas, incluindo toda mão 
de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, 
óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos 
de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço 
de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota 
de aeronaves do serviço aéreo (saeg), d a secretaria de 
estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 557413, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 04/08/2025, referência: 07/2025, 
valor: r$ 2.371,90 - ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700133	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
9041	27687.73	10	"sei nº 202511129005994
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 27.687,73

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-14	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9042	131065.82	3	"201900010030076
.
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. para pagamento das faturas, referência 05/2025, 06/2025, 07/2025 e 08/2025, em razão da necessidade de honrar os pagamentos das faturas sem incidência de juros e multas. unidades administrativas
.
pdf 2025285001646. daof 1879/2850/2025. rd 15/2025 (74598661)
.
fatura............valor
65474/junho/25....131.065,82"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025285001000475	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
9043	589.69	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/06/25 no valor de 589,69.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de junho de 2025. nf. nº 2464401.(gerência de energia).
total selecionado: r$ 589,69.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	8	2025-08-06	agosto	8	2025186300800095	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
9044	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	daniela acosta de barros	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501762	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.056.861-**
9045	0.00	9	"valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100269, processo de pagamento sei nº 202500036010736nf 2461629- diesel-irrf
dare: 8585 0000 010-0 3653 0008 210-3 0002 5237 002-3 8434 5370 000-9"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	8	2025-08-01	agosto	8	2025436100800009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
9046	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de agosto/2025."	lucimar alves menezes	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501748	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.645.641-**
9047	71283.67	21	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente o 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pea), referente ao período de 25/06/2025 a 24/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 639 (pea) e pdf 2025215300060. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 71.283,67. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
9048	2803.89	1	trata-se pgto de ressarcimento de servidores da prefeitura de anapolis - 07/2025. - sebastião	municipio de anapolis	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700257	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.067.479/0001-46
9049	93935.72	16	"pdf: 2024295100021
.
nome beneficiário: engenharia ltda-me
objeto: construção do muro de itumbiara. liquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
241................07/25.........93.935,72
.
rmb"	engenharia ltda-me	2025	16	2025-08-18	agosto	8	2024295101600003	2024	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	22.010.137/0001-60
9050	3826.74	6	"retenção  de irrf 4,8%  de 1° termo aditivo ao contrato nº 072/2024  de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip , composta de  recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefones fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho nº 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 nº 56/2025, 
despacho nº 238/2025/sgg/sti-21186, despacho nº 826/2025/seduc/coordastec-16768
.
pdf-2024240101930
.
periodo de cobertura do empenho 2025 do  1º termo aditivo 15/04/2025 a 31/12/2025
.
.
nota fiscal....2025/7560
valor bruto: r$  79.723,82 
valor irrf: r$ 3.826,74
liquido: r$ 75.897,08
.
weyder"	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2025	16	2025-08-18	agosto	8	2025240101600021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.295.172/0001-85
9051	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	matheus lucio dos reis silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501681	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.789.321-**
9052	245339.48	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2025. irrf - pessoal civil	estado de goias	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700272	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.409.580/0001-38
9053	4787.78	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	naiane patricia lopes soares	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100444	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.924.621-**
9054	2776.89	11	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 96946, 
de 12/08/2025, mês de julho de 2025, no valor de r$ 2.776,89, 
sendo o valor total da nota de r$ 2.916,90.
.
processo 202100013001297
pdf 2024110100015.
.
ms/gpf."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025110100600034	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.765.213/0001-77
9055	785.14	1	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla

*******pagamento arla nota fiscal 2477200**********"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025290201800074	2025	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
9056	70278.70	1	"pagamento liquido de periodicidade, no valor total de r$70.278,70 (setenta mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta centavos), relativa ao contrato nº 069/2025 (72273505), celebrado entre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação, e a pessoa jurídica roriz comércio e importação ltda., conforme despacho nº 2347/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 270/2025/seduc/gae-18295.
.
pdf-2025240101906
.
.
nota fiscal......valor bruto.....irrf..................liquido 
22.216..........r$ 145.877,23......r$ 1.750,53.......r$ 70.278,70
.
weyder"	roriz instrumentos musicais ltda	2025	163	2025-08-26	agosto	8	2025240116300006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.979.527/0001-11
9057	107791.67	38	"pagamento de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575.
- planilha p3 - julho/2025 (78605925)
- atestado 64 (78605968)
- solicitação de liquidação e pagamento (78606133)"	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
9058	805.00	2	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.
pdf: 2025420100048

artesanato dentro do estado


diárias para atendimento d edemandas fora do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	15	2025-08-25	agosto	8	2025420101500003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
9059	215.00	4	"restituição ao fundo rotativo da pge referente a pagamento d
e despesas de pequena monta e pronto atendimento no exercício de 2025.
valor referente a material festividades e homenagem
empenho referente à pdf nº 2024140100059"	procuradoria geral do estado	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025140100600080	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9060	207049.73	1	"descontos com goiasprev parte servidor
folha de pensionistas agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	fundo financeiro do rpps	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025188000400036	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9061	14.39	12	solicitação referente ao contrato nº 10/2024 - ret. ir - diesel - competência junho/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025440100800025	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
9062	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	hellen rosangela carlos carvalho ferreira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501861	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.241.691-**
9063	4885.44	34	"pagamento do iss das notas fiscais:
- 2032 - r$ 1.931,85
- 2033 - r$ 2.377,78
- 2034 - r$ 575,81

descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021 - secti,  com o intuito de realizar manutenção predial, a fim de atender as demandas de infraestrutura e proporcionar boas condições de trabalho, bem como a integridade, saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e ao público em geral que utilizam as instalações da fapeg. rdf 3103. ddo 7170. tdo nº 008/3101/2024 secti.

pdf 2024316100729."	primecon construtora ltda - epp	2025	25	2025-08-29	agosto	8	2024316102500021	2024	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
9064	641.47	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 470 - referente ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período 31/05/24 a 30/06/2025, conforme contrato 88/2025 /agehab (76945462) e relatório nº 2359/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005642.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400230	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9065	1779.29	11	"valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, conforme previsto na cláusula quinta do contrato originário, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses (com início em 15/03/2025), ou até a assinatura de um novo contrato. de acordo com parecer procset nº 31/2021 e parecer agrodefesa/procset nº 80/2022 no item 2. fundamentação jurídica, está instruído sobre a vigência, contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 
nº 00175/3261/2025. solicitação 9016194 e pdf 2024326100187.
recolhimento do (inss) da nota fiscal nº 12.308 emitida pela presta 
em: 07/07/2025, despacho nº 234/2025-geals-11/07/2025, no período 
de 01/06/25 a 30/06/2025, atestada pela gestora em: 11/07/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (inss) 
valor total da nf.- 12.308....................r$ 299.861,37 
retenção do inss (11 %).......................r$  30.291,39 
retenção do irpj (4,8%).......................r$  14.393,35 
retenção de issqn (5 %).......................r$  14.993,07 
valor líquido a pagar.........................r$ 240.183,56."	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	11	2025-08-11	agosto	8	2025326101100069	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.282.245/0001-84
9066	9395519.81	1	"pagamento da 27ª medição do contrato 33/2023, o objeto deste contrato é a ex
ecução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavi
mentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 16. rela
tivo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100546, processo sei
202500036009952, nf nº 10212 parte líquida."	construtora caiapo ltda	2025	130	2025-08-12	agosto	8	2025436113000035	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
9067	39707.30	31	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1179 (1ª parte)  r$ 9870,65 (victor pimenta barboza do nascimento  nfvc 97 r$ 298000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1185  r$ 1356,77 (conexão digital  nfvc 796 r$ 1368)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1225  r$ 28479,88 (fux filmes  nfvc 33 r$ 24360)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-12	agosto	8	2025296103000005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
9068	3000.00	1	"valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre  de 2025. 
declaração orçamentaria: 2025/3261/308
pdf: 2024326100242.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 6890 - l.m.c ferragista .............valor r$ . 3.000,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900260	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9069	0.00	1	"pdf 2025260100396
.
pagamento do liquido da nf 883, referente aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico temporada do araguaia 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer."	jcl pereira me	2025	51	2025-08-25	agosto	8	2025260105100026	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.618.350/0001-35
9070	120.00	7	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato emater de mossamedes-go.	cyber telecom ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025409100600014	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.808.760/0001-83
9071	13348.12	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontosa folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue: 
fundo capacitação servidores públicos 
funcam / faltas ******************************r$  9.751,89
funcam / consignações ************************r$  3.596,23
total ========================================r$ 13.348,12"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025326100600008	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9072	38.21	1	"retenção do irpj destacado nas faturas: 1797115 e 1796833, referente ao mês
de agosto/2025, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896e vapt vupt rialma uc 50500208 pdf n.º 2025180100131. fc."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700227	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.377.555/0001-10
9073	10452.48	3	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
pagamento via nexxera dia 22/08/2025
valor ................10.452,48"	fundo financeiro do rpps	2025	17	2025-08-28	agosto	8	2025188001700006	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9074	199206.16	5	"valor para pagamento de despesas com contrato de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, por meio de adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc, processo nº 202300005005323, homologado para cs brasil frotas s/a, visando suprir as necessidades desta autarquia, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com a requisição de despesa n° 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00157/3261/2025. fonte 17990142, solicitação 9016087 e pdf 2024326100186.
pagamento do (líquido), referente a fatura nº 217112648, emitida 
em: 20/08/2025, referente ao mês: 07/2025, conforme despacho nº 164/2025 - nutrans- 21/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 21/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total dos serviços....................r$ 209.250,17
retenção de irpj(4,8 por cento).............r$  10.044,01
valor líquido...............................r$ 199.206,16."	cs brasil frotas s a	2025	18	2025-08-26	agosto	8	2025326101800012	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
9075	433.66	14	"portaria 3227/2024.
.
processo sei 202100010006765/202400010070419 - dmo.
.
serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embala
gens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no
 estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais
de saúde. contrato 96/2021-ses. 4° termo aditivo. vigência: 18/01/2025 a 17/
01/2025. vigência: 18/01/2025 a 18/01/2026. 
.
programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024
.
pdf 2024285005025. daof 560/2025. r.d. nº 36/2024 (65373760)
.
pagamento referente ao imposto iss.
.
nota fiscal............valor.
6609/jul/2025/iss......433,66.
.
total a pagar: r$ 433,66."	eco sistema ambiental eireli	2025	174	2025-08-25	agosto	8	2025285017400010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.663.890/0001-07
9076	48.70	7	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis
cal referente ao contrato n.º 184/2023 - 53511815,no que tange ao fornecimen
to de água tratada e coleta de esgoto do município de são simão. pdf 2025240
100036 processo 202300006025944, conforme fatura abaixo:
.
- fatura são simão
- referência: junho/2025
- valor total r$ 396,49
** irrf r$ 18,16
.
- fatura são simão
- referência julho/2025
- valor total r$ 636,16
*** irrf: r$ 30,54
.
sandra"	sao simao saneamento ambiental s a	2025	92	2025-08-13	agosto	8	2025240109200017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
9077	2243.44	1	"processo nº 202400028001156
despacho nº 310/2025/abc/psetabc-05921

processamento 01 (uma) guia de restituição de custas judiciais no valor de 2.243,44 (dois mil, duzentos e
quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo
judicial de nº 5653464-77.2024.8.09.0051.
a ordem diz respeito ao ressarcimento de custas judiciais a: gustavo toledo sobreira, cpf/mf sob o nº
xxx.348.211-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	17	2025-08-13	agosto	8	2025126101700044	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9078	587.12	12	pagamento do irrf retido da nf 6475 de 04/08/2025, referente à locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 587,12 (valor total da nf: r$ 12.231,75). processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gcsb.	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025400100600125	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
9079	281.48	31	".
pdf 2024260100379
.
pagamento do irrf da nf 260, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	49	2025-08-12	agosto	8	2025260104900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
9080	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor cícero josé da cunha (cpf: 122.615.801-34), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora rita ferreira da cunha (cpf:  026.295.001-44). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11242/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1613.	cicero jose da cunha	2025	125	2025-08-18	agosto	8	2025240112500201	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.615.801-**
9081	13452.32	18	"valor para pagamento de despesas com contrato 10/2023, realizado por meio 
do pregão eletrônico nº 012/2023, firmado entre a agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, teste de software, ciência de dados e big data, para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor, quanto ao uso do sistema sidago e evolução do sidago com novos módulos. para o exercício de 2025, requisição 2/2023 e demais instruções nos autos. declaração 00064/3261/2025. pdf 2023326100141. pagamento do (irrf) da nota fiscal, nº 2210, emitida em: 25/08/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 406/2025-gt, do dia: 26/08/2025,relativo ao mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor 
em: 26/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total da nf.- 2210............................r$ 280.256,68
retenção de inss (3,5 por cento)....................r$   9.808,98
retenção de irrf (4,8 por cento)....................r$  13.452,32
valor a pagar líquido...............................r$ 256.995,38."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	31	2025-08-29	agosto	8	2025326103100001	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
9082	1886.84	1	"valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor - rpv, expedida pela juíza de direito da comarca de goiânia - go, através do processo nº 5288720-42.2023.8.09.0000, referente à condenação ao pagamento da ação promovida por kleyton leite dos santos e outros, referente as custas e despesas processuais adiantadas pelos impetrantes, e demais instruções no processo administrativo sei 202400066016064, demonstrativo financeiro elaborado pela sead, declaração 00374/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: 
nº 02060400-2, no valor de:........................r$ 1.886,84."	kleyton leite dos santos	2025	35	2025-08-13	agosto	8	2025326103500042	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.082.841-**
9083	3967.25	77	"processo 202400010092920
.
processo vinculado:202500010040463
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
256:.....................3.967,25"	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
9084	348.36	101	"sei 202511129006753.pdf nº 2025186200013.
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 348,36.

                          aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-29	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
9085	893.73	19	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8994 e pdf nº 2024215300122. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................… r$ 893,73. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007926."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025215301700010	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9086	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	alessa pereira diniz araujo	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501554	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.243.141-**
9087	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	koffi jean baptiste agnonsou	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501599	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.540.201-**
9088	1747.42	1	"processo judicial cível nº 5556551-09.2019.8.09.0051 referente a ação indenizatória ajuizada por lorraine lassari pereira gomes em face desta companhia, em decorrência de acidente ocorrido no interior de um veículo coletivo operado pela empresa.em sede de julgamento, a metrobus foi condenada ao pagamento de r$ 5.000,00. após o trânsito em julgado da sentença, o juízo da 18ª vara cível e ambiental da comarca de goiânia intimou o recolhimento das custas processuais finais (declaração n° 903).
nota:
261/2025	26/08/2025	26/08/2025	1.747,42	1.747,42"	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-08-29	agosto	8	2025409301200048	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
9089	14277.86	1	valor para pagamento de despesas com recolhimento para o fundo financeiro rpps/empregador da requisição de pequeno valor – rpv, em favor de paulo cesar romão júnior, cpf nº ***.906.371-**. refere-se a sentença (sei nº 66445432), proferida nos autos do processo nº 5635947-87.2022.8.09.0032. sei 202400066015266. daof 370/3261/2025. recolhimento do fundo/previdenciário/patronal, no valor de:.......................r$ 14.277,86.	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-13	agosto	8	2025326100200042	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
9090	24.21	24	pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal n.° 181373 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2025, na unidade vapt vupt de inhumas, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. ipo	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025180100700096	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
9091	18552.19	4	"op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418
total selecionado: r$145.231,92
*
empenho proporcional a exercício de 2025
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 3634 - mês de julho/2025"	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025316100600085	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
9092	534408.36	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- inss - empregado
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-18	agosto	8	2025240105300185	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9093	8760.60	2	"pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telegrafos para atender despesas referentes ao fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante demanda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, pelo período de 60 meses, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 458050 e pdf nº 2022210100051.
.
valor da ordem de pagamento....................................r$ 8.760,60.
.
processo de pagamento nº 202200017012439.
.
projeto/operação: demais despesas com manutenção."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025210100600087	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	34.028.316/0013-47
9094	515.17	1	".
pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: agosto/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500505	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9095	16903.83	30	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na cidade de caldas novas e 400 vagas na cidade de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref...............valor
486.................07/25.........16.903,83
.
rmb"	g c e s a	2025	20	2025-08-12	agosto	8	2025290602000005	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
9096	100000.00	1	"pdf: 2025290600127
.
processo: 202516448071069
.
objeto: os recursos serão utilizados para pagamento de despesas de caráter reservado no âmbito da diretoria-geral de polícia penal, nos termos do inciso v e §4º do decreto estadual nº 6.907, de 30 de abril de 2009. (serviço de caráter reservado - (vs))
.
os recursos deverão ser creditados em conta bancária específica:
beneficiária: adriana albina ferreira
cargo: policial penal
cpf n° 772.113.831-00
rg n° 3152304 sesp/go
caixa economica federal (104)
ag: 2444 - centro administrativo
operação: 006
conta: 71.055-4
.
rmb"	adriana albina ferreira	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025290600700302	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	***.113.831-**
9097	7785.00	1	"empenha-se para cobrir despesa com o pagamento de diárias de viagens realizadas pelos conselheiros do conselho estadual de assistência social.

processo sei: 202410319006729

***favor depositar na conta baixo******

nome: pedro sirtoli
cpf: 253.890.689-04
banco: caixa
agência: 1240
conta: 000754302545-1"	fundo estadual de assistencia social	2025	41	2025-08-22	agosto	8	2025305104100003	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
9098	14.15	16	"pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, para atender despesas com retenção de irrf com a prestação de serviços de hospedagem para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, com o intuito de participar como palestrante no evento: ""projeto carbono verde do araguaia"", em são paulo - sp. a hospedagem foi no grand mercure são paulo ibirapuera, no período de 28 a 29/07/2025 cnpj: 53.355. 004/0001-59, conforme consta da ordem de serviço nº 20/2025 (77922777), e fatura/duplicata nº ft00032822 e pdf 2024215300162. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento............................r$ 14,15.
.
processo de pagamento 202400017005753.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	facto turismo -eirele-me	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025215300100091	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.807.420/0001-99
9099	6500.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	ivan goncalves	2025	16	2025-08-22	agosto	8	2025316101600018	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.083.301-**
9100	200000.00	3	"pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despesas com diárias em viagens para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente para atuação em 7 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, conforme condições estabelecidas no processo (202500017006347), pelo período de maio (24 a 31) a novembro de 2025, conforme pdf 2025215300075.
.
valor................. r$ 200.000,00.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	fundo estadual do meio ambiente	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700029	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
9101	820.83	5	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenhar
ia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado p
ela área gestora da despesa.
.
...nf799 24.873,77
.
...processo pagamento 202500006073447
...pdf................2024240102356
.
aurélio"	funcional construcoes ltda	2025	86	2025-08-13	agosto	8	2025240108600025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
9102	2218.59	33	recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, no mês de julho/2025 - planilha p2 - sei 78053112.	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	8	2025-08-13	agosto	8	2025406200800144	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
9103	3675.00	1	".
pagamento de adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde-rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. agosto/2025."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500487	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9104	7.05	1	taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 494, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - junho /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município de cromínia-go, correspondente ao período de 12/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 75/2025 - (76946347) e relatório nº 2460/2025/ agehab/cooinsp. sei 202500031005646.	prefeitura municipal de crominia	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025436200600191	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.073.211/0001-80
9105	100000.00	1	"processo: 202500005013129 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 22 
município posse
deputado rosângela rezende 
objeto da emenda investimento na área da saúde
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 234/2025 (sei 75249022) e despacho nº 951/2025/ses/cep (sei 76806533)."	fundo municipal de saude de posse	2025	216	2025-08-12	agosto	8	2025285021600053	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
9106	264090.00	5	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato 225/2024, com vigência de
27/09/2024 a 26/09/2025, para fornecimento de licença de acesso a conteúdo
educacional digital e conteúdo áudio visual construído consonância com a ba
se nacional comum curricular - bnnc e o documento curricular para goiás am
pliado (dc-go ampliado), para em caráter complementar, reduzir as desigual
dades existentes dentro da rede de ensino e promover o fortalecimento do
processo ensino - aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos
alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfa
mais, 5º ao 9º ano do ensino fundamental e 2ª série do ensino médio. pdf 202
4240101349 processo nº 202400006093747, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 62/2025 data de emissão: 05/08/2025
- referência: julho/2025
- valor total r$ 1.171.490,00
- valor líquido parte r$ 264.090,00
..
dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3
.."	fundacao sagres	2025	15	2025-08-20	agosto	8	2025240101500005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.079.355/0001-79
9107	1312.51	17	"pdf: 2025160100032  - processo: 202500015000112
pagamento referente a disponibilização de empréstimo 
de crédito de descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente 
a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais 
de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).
conforme dados á saber:
- nf 2011, emissão 17/07/25, atesto 18/07/25, ref. , 
valor 1.312,51 - ir"	primecon construtora ltda - epp	2025	8	2025-08-05	agosto	8	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
9108	0.00	1	"processo silog nº 113978 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. número do processo - sislog 113978, dod - documento de oficialização de demanda (165805), tr - termo de referência (199436).
.
termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 284/2025.
.
pdf 2025285001830. daof 2021/2850. tr - termo de referência (199436).
.
nota: 6307
emissão: 08/07/2025
valor: r$ 1.386,36
."	greencare pharma comercio atacadista de medicamentos e cosmeticos ltda	2025	163	2025-08-05	agosto	8	2025285016300299	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.940.761/0001-70
9109	6777.34	3	".
proc 202500010008391-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: milomar lopes ferreira, cpf n.º 389.829.191-04, servidor(a) cedido(a) da universidade de rio verde/unirv/go.
.
competência: julho/2025........r$ 6.777,34
."	fesurv - universidade de rio verde	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500361	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.815.216/0001-78
9110	281004.01	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


proventos ..................281.004,01"	goias previdencia - goiasprev	2025	16	2025-08-28	agosto	8	2025188001600097	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
9111	89005.77	21	"despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente  a  contratação de empresa especializada no fornecimento de
mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. 
(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).
(declaração: 329)(pdf: 2024409300966).
- nota:
83213	07/08/2025	07/08/2025	89.005,77	89.005,77"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	11	2025-08-08	agosto	8	2025409301100287	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
9112	100000.00	1	"processo sei nº 202500005013437 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1287 
município: sao patricio 
deputado: wagner neto 
objeto da emenda: investimento
.
pdf: 2025285002580. daof: 2333/2850. requisição de despesa 121 (76532920)
.
pagamento conforme parecer 97 (74972394), despacho 1669 (75181050), despacho 757 (75236991), despacho 1207 (75981609), despacho 957 (76806794) e portaria numeração automática 2259 (77488141).
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de sao patricio	2025	216	2025-08-12	agosto	8	2025285021600035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.260.233/0001-02
9113	70000.00	1	"processo 202500005012548 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 924.8, município edeia -go, deputado jo
sé machado, objeto da emenda investimento na área da saúde. plano de trabalho (74682098).
.
pdf 2025285002608 daof 2344/2850/2025 rd 100/2025 (sei 76523929).
.
com fundamento nas manifestações técnicas constantes nos parecer 229/2025 - gae (75192435 ) e despacho 2163/2025 - spais ( 76272830 ), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1009/2025 (76366936), que consolidou a manifestação técnica favorável,),portaria nº 2235, de 25 de julho de 2025 (77478794).
.
valor a pagar: r$ 70.000,00"	fundo municipal de saude de edeia	2025	216	2025-08-13	agosto	8	2025285021600056	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.033.825/0001-14
9114	249732.89	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de agosto/2025 - descontos - em
pré
stimos consignados...smm"	secretaria de estado da economia	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025170400100085	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
9115	5590.67	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- hora extra."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100296	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
9116	96172.13	9	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2476251 (diesel s-10), ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 96.417,51 bruto 
r$    245,38 irrf 
r$ 96.172,13 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025290401600020	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
9117	70.68	17	"pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a passagens.
contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.

empenho referente à pdf nº 2024145100023.
fatura ft00012123 irrf - ref. retenção de irrf"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025145100400055	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.318.780/0001-71
9118	1012.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(agosto/2025).
(>>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 344)(pdf: 2024409300375)."	daniele de faria valverde	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100305	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.090.931-**
9119	2141.78	1	"contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 5.757,03 bruto
r$   507,48 irrf
r$ 5.249,55 líquido
.
foram pagos r$ 3.107,77 no empenho nº 2025.2904.007.00085"	paulo cesar abreu	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700228	2025	2904	polícia civil	***.669.051-**
9120	141332.87	8	destina-se ao pagamentos dos pecúlios reeducandos no mês de julho/2025, referente a todas as regionais.	diretoria-geral de policia penal	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025290601800007	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9121	105233.42	12	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 151 à empresa  bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3b (parcelas 2) medição dos serviços de construção de 46 unidades habitacionais no município de itauçu-go, correspondente ao período de 10/05/2025 a 02/06/2025, conforme contrato n° 42/2023 - (75712426) e relatório nº 2241/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004735.	bela mares incorporacoes ltda	2025	16	2025-08-04	agosto	8	2024436201600027	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
9122	13356.58	1	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
favor creditar no banco 001 ag 086-8 c/c 17.038-0 banco do brasil cnpj:11.991.625/0001-89

valor .......................13.356,58"	fundo financeiro do rpps	2025	17	2025-08-28	agosto	8	2025188001700006	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9123	100000.00	1	"processo: 202500005012121 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número: 1183
entidade: vila sao jose bento cottolengo
deputado: antonio gomide
objeto da emenda: a definir - outras despesas correntes
valor(r$) 100.000,00
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gerap nº 97/2025 (sei 73602751)"	vila sao jose bento cottolengo	2025	213	2025-08-14	agosto	8	2025285021300001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
9124	58100.00	7	pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referentes ao edital prp ueg n. 11/2024 - seleção de estudantes para participarem da iniciação científica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da universidade estadual de goiás, conforme atestado nº 13/2025 - sei 76770389.	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-08-07	agosto	8	2025406202400007	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9125	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a agosto de 2025."	guilherme henrique salgado	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501704	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.721-**
9126	145.15	2	"processo 202400005030730 - mmrm 
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697,pregão eletrônico nº 48/2025.
.
pdf 2025285002414 daof 722/2850/2025 tr(92050).
.
nota: 270 - ir
.
emissão: 08/08/2025
.
valor: r$ 145,15"	gesner comercial ltda	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000543	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.216.226/0001-16
9127	75193.47	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- vencimentos e salários
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-08-27	agosto	8	2025240106700185	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9128	5060.01	8	pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - agosto/2025	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025120100100013	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	39.374.330/0001-82
9129	427.48	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

verba indenizatoria claudio leles."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025316100500035	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
9130	13304.54	1	pagamento relativo a adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025186300300011	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
9131	6982.07	2	pagamento do irrf da nfs-e nº83, em favor de intercon construtora ltda., relativo à 2ª medição no período de 01 a 30/06/2025, do contrato nº11/2025, que tem por objeto a execução da obra de construção de ponte de concreto sobre o rio do peixe, na go-479, bem como a demolição de ponte existente, transporte e destinação do entulho da demolição.	intercon construtora ltda	2025	10	2025-08-08	agosto	8	2025430101000002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.164.922/0001-00
9132	900.00	1	"valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - ipasgo inden -proce
sso sei 202500036001181."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025436100500051	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9133	3439.57	5	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025079315 nfag 1186  r$ 96,9 (jornal diário da manhã  nfvc 70718 r$ )
202500025079315 nfag 1199  r$ 150 (site jornal o hoje  nfvc 62590 r$ 800)
202500025079315 nfag 1202  r$ 261,92 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32517 r$ )
202500025079315 nfag 1209  r$ 27,92 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 19844 r$ )
202500025079315 nfag 1204  r$ 41,8 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 28278 r$ )
202500025079315 nfag 1203  r$ 49,98 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 30835 r$ )
202500025079315 nfag 1206  r$ 75 (tv gazeta  nfvc 1282 r$ )
202500025079315 nfag 1205  r$ 56,25 (televisão fonte tv  nfvc 453 r$ )
202500025079315 nfag 1200  r$ 150 (tv sucesso band goias  nfvc 452 r$ )
202500025079315 nfag 1207  r$ 42,3 (programa politheia  nfvc 627 r$ )
202500025079315 nfag 1201  r$ 1575 (televisão record  nfvc 41928 r$ )
202500025079315 nfag 1208  r$ 112,5 (jornal opção  nfvc 105 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-08	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
9134	3000.00	2	"despesa com o pagamento de gratificação para a coordenação estadual das açõe
s estratégicas do programa acessuas trabalho, parao exercicio de 2025.
.
referente agosto/2025
cpf.:402.852.601-97 - aparecida de fatima de oliveira - r$ 3.000,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	34	2025-08-28	agosto	8	2025305103400001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
9135	4300.00	3	"2º parcela do projeto gás de cozinha/2025
-
processo: 202500006023215
pdf: 2025240100520
portaria 3727/2025
rex 4483
despacho 4317/2025/seduc/spf-00417
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	149	2025-08-11	agosto	8	2025240114900006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9136	135277.63	9	pagamento da nota fiscal nº 150 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a 08ª medição: terceira etapa - subetapa 3d (p2) e quarta etapa- subetapa 4a (única) medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de são luís de montes belos -go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 27/06/2025, conforme contrato n° 36/2024 - (77198299) e relatório nº 2313/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005882.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025436202400034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
9137	1088.98	1	"fundo financeiro empregado rppm, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	fundo financeiro dos militares	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100391	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.798.607/0001-24
9138	402.50	30	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: 
solicitação nº 340/25 rodrigo da silva xavier... valor 57,50 
solicitação n° 341/25 rodrigo da silva xavier... valor 345,00 
.
total............................................402,50
.
adl"	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-04	agosto	8	2025170101400047	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9139	1497.45	6	"retenção ir à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf206 29.233,49
...nf207 16.836,47
...nf208 78.717,43
.
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-08-04	agosto	8	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9140	9.74	9	contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento irrf ref. 06/2025	glaicon brito freire	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700066	2025	2904	polícia civil	***.141.611-**
9141	13202.45	1	processo nº 202508000664360.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2025,  relativo  a  inativo  civil,  descontos de exercícios anteriores. artigo 19, inciso iv da lc 101.	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025188001200147	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
9142	98.45	2	"processo 202500005006868 -mmrm
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 113018, dispensa eletrônica nº 253/2025.
.
pdf 2025285001695 daof 1918/2850/2025 tr 178671.
.
nota: 9118 - ir
.
emissão: 30/07/2025
.
valor: r$ 98,45"	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-08-06	agosto	8	2025285016300274	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
9143	294.00	5	"pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender a revisão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 27125, conforme pdf 2024210100138. 
. 
valor da ordem de pagamento: r$ 294,00. 
. 
processo de pagamento: 202400017015367.
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025210100600005	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.876.112/0001-76
9144	27526.98	7	despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35.	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2025	2	2025-08-22	agosto	8	2025195000200002	2025	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
9145	23800.00	11	"* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação n. 001/2025 *
* contratação sislog nº. 109549 *
* processo da contratação sei 202400005034972 *
* processo de pagamento sei 202500004009364 *
* pdf nº. 2025170100033 *
.
pagamento líquido da nfs-e 911 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício de 2
025 do item 001 do contrato de solução de serviços na modalidade saas (softw
are as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, be
m como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação
na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas d
e customização, nos termos, condições e exigências estabelecidas no termo de
 referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital
, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de
 transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no val
or total de r$ r$ 714.200,00 (setecentos e quatorze mil e duzentos reais) e
vigência de 24 meses contados a partir da assinatura contratual, sendo:
.
item 001 - assinatura/acesso a software como serviço por meio da internet qu
e dispõe de sistema denominado datahub para pesquisa automatizada de dados p
atrimoniais e de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas obtidos de fonte
s abertas e bases públicas para subsequente exame e organização em ambiente
analítico denominado de big glass.
período: 24 meses
quantidade: 1
unidade: serviço
local de entrega: secretaria da economia
valor unitário: r$ 25.000,00
valor total: r$ 600.000,00
.
item 002 -estudos de casos específicos (ece) - carga específica de dados de
uma necessidade do usuário, disponibilização no ambiente analítico e execuçã
o de análise, confecção de dossiê, elaboração de diagramas de vínculos, disp
onibilização de narrativa conforme a necessidade de cada caso/estudo.
período: 24 meses
quantidade: 60
unidade: unidade
local de entrega: secretaria da economia
valor unitário: r$ 950,00
valor total: r$ 57.000,00
.
item 003 - horas customização - serviço de alterações no sistema datahub e b
ig glass a cargo do núcleo de documentação de casos (ndc) para execução das
demandas específicas da secretaria de estado da economia relacionadas que po
de abranger, dentre outras, a integração de novas bases de dados, a criação
de processamentos exclusivos para determinados setores econômicos, avaliação
 de empresas e características particulares conforme realidade regional, a i
dentificação de quadro societário suspeito e mapeamento de empresas com matr
iz e filiais fora do estado.
período: 24 meses
quantidade: 200unidade: hora
local de entrega: secretaria da economia
valor un.
valor total do contrato (item 001+item 002+item 003)(24 meses)=r$ 714.200,00
.
rmvp
."	trovale tecnologia ltda	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400255	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	27.548.068/0001-66
9146	7500699.47	3	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100). 8º termo aditivo. vigência contratual: 30/10/2024 a 29/10/2025.
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/25 (77750243) fundo rescisorio r$ 7.500.699,47"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2025	211	2025-08-05	agosto	8	2025285021100025	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
9147	32.78	446	art 1020250248638 projeto elétrico de implantação da feira do produtor de abadia de goiás. despacho nº 675/2025/goinfra/oc-gepoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-26	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9148	371.24	1	"destina-se a cobrir despesa com a folha de pagamento desta autarquia, pagame
nto referente a mês agosto 2025. desc. consignações diversas. referente fas m
ilitar - fundação tiradentes - cnpj: 05.783.472/0001-81-***depositar na cont
a corrente:banco: 104 - caixa econômica federalagência: 1550conta corrente:
000577282038-5operação: 1292cpj: 05.783.472/0001-81 -***"	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600274	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9149	605302.18	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - consignações diversas - instituições bancarias.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600279	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9150	37.67	18	"pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge.

valor ref. a serviços

empenho referente à pdf nº 2024145100030
nota fiscal 1610 iss - ref. retenção de iss no mês de julho/2025"	hebrom comercio e servicos ltda	2025	4	2025-08-07	agosto	8	2025145100400047	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
9151	5505.11	24	"prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.
pdf: 2024420100180
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf3644-irrf
atesto77822197 e aut. sgi77932480"	office seguranca ltda epp	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100016	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
9152	65066.97	1	parcela 10/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte do reclamante - processo nº 202400055000895.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025319000100326	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
9153	102.52	4	"#
pagamento da fatura correios nº 455326 (78174391), conforme ateste constante no despacho 1105 (78175678). 
#
5º termo aditivo do contrato nº 01/2020. para continuidade da prestação de serviços e venda de produtos postais tais como: cartas comerciais, serviços telemático, mala direta postal domiciliário, correio internacional, pelo periodo de 24/02/2025 a 23/02/2026. requisição de despesa 2 (sei nº 69663910). pdf 2025310100006"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	6	2025-08-19	agosto	8	2025310100600006	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	34.028.316/0013-47
9154	77844.95	4	"valor para pagamento do irrf da 40ª medição, do contrato nº 186/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100148, processo de pagamento sei nº 202500036011109, nf nº 3780.
código de barras dare: 8582 0000 778-8 4495 0008 210-1 0002 5258 003-6 2330 2530 000-7"	bomsucesso transportes eireli	2025	116	2025-08-21	agosto	8	2025436111600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.248.391/0001-44
9155	40024.14	3	apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado. julho/2025	estado de goias	2025	16	2025-08-13	agosto	8	2025170401600005	2025	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
9156	838.36	1	parte 2/2 do pagamento da nota cobrança parcela nº 7/11 do iptu 2025 (iptu 2025 – 4º pavimento – 10,06% fração ideal parcela 7/11 – proporcional de 11 a 31 de julho de 2025) ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do libano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) com vigência até o dia 11/07/2027, conforme relatório nº 2444/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001029.	condominio edificio vera lucia	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025436200600165	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.381.951/0001-68
9157	67.83	7	"pagamento de irrf a favor da oi s.a., conforme fatura nº 2508.018248423.
pdf nº 2023150100068."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	5	2025-08-05	agosto	8	2025150100500009	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	76.535.764/0001-43
9158	2802.71	23	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limpe
za, conservação, higienização,entre outros, para atender a demanda desta aut
arquia, no mês de junho de 2025,no valor de r$ 58.389,73,sendo deduzido irrf
no valor de r$ 2.802,71, conforme nfs-e nº 4565.(pdf nº 2024426100179)."	interativa facilities ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025426100600025	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
9159	1177.26	9	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, no mês de junho/2025, conforme despacho nº 1408/2025 - sei 77863665. dare, com vencimento em 19.09.2025 - sei 77863544.	sonda procwork informatica ltda	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025406200800122	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
9160	692958.00	1	"pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organi
zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi
nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p
rogramas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, n
o período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de julho/2025. pdf 2025180200012"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2025	5	2025-08-19	agosto	8	2025180200500021	2025	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
9161	2192.00	6	"despesa com 4º termo aditivo de renovação, até 08/07/2025, no contrato nº 089/2022, com valor global de  r$ 13.029,00, referente  a  aquisição   de relês, soquetes e motor do limpador de para-brisa que serão utilizados pa
ra realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos.
(processo nº. 202200053000326) (pregão eletrônico nº. 098/2022)
(fornecedor: ccp comércio de peças e mão de obra ltda)
(pdf nº 2024409300316) (declaração nº 85).
- nota:
740	29/07/2025	29/07/2025	2.192,00	2.192,00"	ccp com de pecas e mao de obra ltda	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100074	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.668.501/0001-98
9162	3989.81	3	valor destinado ao pagamento da 8ª medição do contrato nº 88/2024, o objeto deste contrato é a serviços de reabilitação funcional da rodovia go-225/ go-431, trecho: br-414 (fim do perímetro urbano de corumbá de goiás) a entr. go-338 (pirenópolis), no estado de goiás, extensão total: 46,50 km. relativo ao período de 01/04/2025 à 18/04/2025, pdf: 2025436100372, sei 202500036007013, nf nº 994	bravia engenharia e arquitetura	2025	35	2025-08-04	agosto	8	2025436103500080	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
9163	772.43	10	prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato. prazo 30 (trinta) meses. n.f. 5540852773 ir. 07/25.	tim s a	2025	8	2025-08-29	agosto	8	2025326200800008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.421.421/0001-11
9164	829.06	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 457 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mod iii, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025. relatório nº 2299/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005655.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025436202400223	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9165	500.00	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962.
.
- reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues;
- titular da conta: luciene da silva lacerda;
- cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72;
- banco: 104 - cef;
- agência: 4700;
- conta: 00023432-4 operação 001;
- processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051;
- parcelas: 6 de 1;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300184	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9166	412.80	1	"auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
pdf: 2025400100027
gec"	secretaria-geral de governo	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025400100500069	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9167	19256.66	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025:
- funcam ....................... r$ 19.256,66."	corpo de bombeiros militar	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025290300300023	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
9168	1775.66	15	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 11% (quatro inteiros e oito décimo s por cento) de inss com o 3º termo aditivo, para prorrogação de prazo por m ais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6276 e pdf 2024215300101. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.775,66.
 . 
processo de pagamento 202100017006617. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100007	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9169	6121.99	15	"sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.

**************pagamento inss nota fiscal 100*********************"	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290200700072	2025	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
9170	170.68	15	".
pdf 2025260100048
.
pagamento do liquido do boleto 11159732, referente solicitação para serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por um período de 12 meses."	imprensa nacional	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025260100600033	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	04.196.645/0001-00
9171	767340.62	1	pagamento cumprimento sentença nº 5342***-96.2020.8.09.0051, referente ação de cobrança movida pela baucon empreendimentos e construções ltda, que condenou, solidariamente, a agehab e o estado de goiás, cada, arcar com 50% do montante, conforme despacho nº 532/2025/agehab/pj (78186368) e demais documentos constantes no bojo do processo sei 202500031006648.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025436200600197	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
9172	636.74	1	202500025117730 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 380 ref 08/2025 fornecimento de copos descartáveis,guardapos de papel, coador,  filtro de café e garrafa térmica r$ 636,74.	solveer suprimentos corporativos ltda	2025	13	2025-08-20	agosto	8	2025296101300176	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	51.116.702/0001-76
9173	14.21	59	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 2380021606, do grupo b, localizada na avenida buritis, q. 73, l.1, s/n pousada árica do araguaia cep: 76710000 aruanã go brasil perdas de transformação / ramal 0%, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 153231665 e pdf nº 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ...... r$ 14,21. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
9174	18167.75	25	"pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.
favor creditar o pagamento no banco 104 ag:4204 c/c: 0600000574-5 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev
reg do processo 202511129006586
valor líquido ................. r$ 18.995,54."	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-28	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9175	7049.34	2	".
pdf 2025260100476
.
pagamento do irrf da nf 412, refere-se a fornecimento de serviço de transporte (vans, ônibus e micro ônibus) para atender as necessidades dos atletas que participarão do projeto copa quilombola 2025 da superintendência de paradesporto e fomento esportivo da secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2025	67	2025-08-28	agosto	8	2025260106700015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
9176	516.92	1	"processo nº 202500028000307
despacho nº 86/2025/abc/gecont-18141

processamento em atenção ao despacho nº 86 da gerência de contabilidade informando o valor a título de
contribuição previdenciária de r$ 516,92 (quinhentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos),
informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos.

a ordem diz respeito à diferença devida por nadia junqueira ribeiro, cpf/mf sob o nº xxx.520.902-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-08-18	agosto	8	2025126102100044	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
9177	37.43	7	"1º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997).
pdf: 2025420100021
gasolina comum
manutenção do órgão -despesas essenciais- fatura 2518500-irrf-atesto77753292 e aut. sgi 77794557-gasolina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-08-08	agosto	8	2025420100100056	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
9178	1295.03	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- pensão alimentícia."	ana rita gondim	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100312	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.189.621-**
9179	16462.90	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- pensão alimentícia
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-08-27	agosto	8	2025240112600091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9180	170050.00	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente a gratificações por exercício de função (fcpe, fcrg, grg e outros)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025310100100203	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
9181	37986.49	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- pensão alimentícia
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400467	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9182	7678.40	27	"pagamento do líquido do processo 202517697000265 - lote: 2025/0496
nf 41280 r$ 14142 (nf 115 jornal diário de aparecida )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9183	7.05	6	contrato nº 009/2024 (sei nº 63378758), de prestação de serviços de publicações de avisos de editais de licitações. pagamento do irrf nf nº 27095 ref. 06/2025	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700061	2025	2904	polícia civil	18.876.112/0001-76
9184	395.20	8	"pagamento liquido  refere-se acerca de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, para atender às demandas da secretaria de estado da educação de goiás, mediante contratação de empresa, previamente definida através da arp -  ata nº 001/2024-ead/gec registrada pela secretaria de estado da administração, o qual esta pasta possui quantidade registrada.
...
pdf nº 2024240101689 - processo 202400006063044
...
nota fiscal...2812
valor bruto: r$ 400,00
irrf: r$ 4,80
liquido:  395,20
.
weyder"	afa industria comercio e servicos ltda	2025	11	2025-08-11	agosto	8	2024240101100186	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
9185	19920.00	2	"processo: 202400010092731
.
empenho estimativo do fundo rotativo do centro estadual de odontologia sebastião alves ribeiro - coeg, conforme decreto n. 6.962/2009.
.
pdf: 2025285000146. daof: 00322/2850/2025. requisição de despesa 7/2024 - ses/ceo (68749096)
.
despacho nº 1/2025/ses/fr-16941 (69569931)
.
a. material farmacológico e afins (33.90.30.27 )
.
fr/coeg/ressar:...................19.920,00"	secretaria de estado da saude	2025	80	2025-08-12	agosto	8	2025285008000023	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9186	8107581.38	3	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. custeio
.
pdf 2025285001338. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (73389212).
..............................................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. agosto 2025. sol. pag.77400124. 
.
valor pago...............r$ 8.107.581,38.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 - hdt (77400124)"	instituto socrates guanaes - isg	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100034	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
9187	1080.00	1	".
portaria 2336/2023
.
aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de junho de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202500010052819............r$ 1.080,00 
.
programa federal: faec - cirurgias eletivas. antecipação. portaria 2336/2023
.
ipof 2025285003296. daof 2932/2850/2025. rd 41/2025 (77111516)"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	164	2025-08-22	agosto	8	2025285016400044	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
9188	0.00	18	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do inss da nf 226, referente contratação de empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2025	22	2025-08-12	agosto	8	2025260102200004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
9189	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	viviane de assis gomes	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501642	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.022.481-**
9190	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	kassia moreira cunha	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501669	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.226.661-**
9191	38464.51	13	"pdf 2024290100034
96929-07/25 liq	
cjm"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025290100700098	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.765.213/0001-77
9192	520.73	6	"pagamento referente ao 6º termo de apostilamento, alusivo
ao contrato nº 332/2020000026096598, celebrado  por prazo
indeterminado entre o estado de goiás, por intermédio  da
secretaria de estado da  educação e  a prefeitura  de rio
quente-go, acerca do contrato n.º 332/2020 (000026096598),
no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta  de
esgoto do município de rio quente - go.
.
fatura julho/2025 - r$ 546,99
liquido: r$ 520,73
irrf   : r$  26,26
vencimento: 15.08.2025
ateste: 04.08.2025
.
pdf 2025240100031
.
kênya"	prefeitura municipal de rio quente	2025	92	2025-08-07	agosto	8	2025240109200023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.852.675/0001-27
9193	6.20	22	issqn retido na fonte referente ao mês 07/2025.	auvo tecnologia ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025409100700039	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
9194	948.30	8	auxilio transporte - ref.09/2025 - aquisição de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 09/2025, contrato nº 02/2024. conforme despacho nº 3448/2025/agehab/gagp (78281169), despacho nº 3925/2025/grsc (78499663). sei 202300031010273.	redemob consorcio	2025	5	2025-08-26	agosto	8	2025436200500004	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.636.142/0001-01
9195	122.11	9	"processo sei 202500010001196 – lna
.
prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, pois são estes equipamentos que climatizam os vários departamentos da superintendência de vigilância sanitária – suvisa. referente 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses. vigência: 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. - manutenção
.
pdf: 2025285001482  . daof: 1722/2025/2050 . rd: 10/2025 (72025858)
.
nota fiscal.........................valor a pagar:
2986/jul/25/iss (78147403)............r$97,65
2987/jul/25/iss (78147544)............r$24,46
.
despacho nº 440/2025/ses/geman-21297 (sei 78148293)
.
total a pagar:r$122,11
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	10	2025-08-18	agosto	8	2025285001000443	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
9196	304000.00	1	"processo sei: 202500010056904 - vvf
.
aquisição de medicamento(s)para aquisição de medicamentos contemplados pelo componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf. 
.
nota........valor(r$)
279319......304.000,00"	fundacao para o remedio popular furp	2025	112	2025-08-06	agosto	8	2025285011200122	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	43.640.754/0001-19
9197	1501.44	2	"pdf 2024160100122 processo 202300005029514 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada em serviços de intermediação, 
implantaç ão, operacionalização e gerenciamento 
de sistema para manutenções preventivas e 
corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, 
o fornecimento de peç as, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, 
equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de 
atualização de car tões dos gps/gnss e tablets da 
frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), da 
secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 563184, emissão: 07/08/2025, 
atestado: 08/08/2025,período: 01/08 a 05/08/2025, 
valor: r$ 1.501,44 ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	15	2025-08-14	agosto	8	2025160101500006	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
9198	150.00	1	solicitação de reembolso referente a aquisição de uma placa de homenagem oferecida pela diretoria da iquego a colaboradora, marci luiza de oliveira paes, em reconhecimento aos 20 anos de dedicação à empresa- processo nº 202500055000624.	viviane hen arrates pupak	2025	5	2025-08-15	agosto	8	2025319000500391	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.461.968-**
9199	184.14	3	"recolhimento de irrf de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º
aditivo do contrato nº 106/2022, de prorrogação de  vigência, 06/10/24 a 05
10/26, relativo a  prestação de serviços de exames médicos periódicos para
emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. públicos lota
dos na seduc-go, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 009/2022
na condição de órgão partícipe pregão eletrônico srp nº 002/2022, processo
principal 202100005027501 gerido pela sead. processo nº 202400006075372 - p
df nº 2025240100703, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 6732     data de emissão: 06/08/2025
- referência: julho/2025
- valor total da nota: r$ 15.345,00
** irrf r$ 184,14
.."	popmed medicina e saude - eireli	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025240100900177	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
9200	730.00	1	"valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025
pdf  2024326100255
declaraçao 122
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 13428 - filtrolar eletrodomesticos.............valor r$ .730,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900149	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9201	99.90	6	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.	radar wisp ltda	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025409100700063	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
9202	1308.48	12	"retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 46433 julho/2025, referente ao
item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção
corretiva e evolutiva, conforme 1º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 27.260,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º 2024180100091. fc"	conplan sistemas de informatica ltda	2025	18	2025-08-20	agosto	8	2025180101800048	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.939.591/0001-79
9203	1982.95	28	"recolhimento de irrf referente à nota fiscal 3007  - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de
serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa)
programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025"	garantia prestacao de servicos ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025320100700037	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
9204	6739.63	19	"ordem de pagamento para quitar despesa comfornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social.


valor irrf da nota fiscal 3464. referência 07/2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025300100600053	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
9205	900.52	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto/2025. (consignações diversas).

valor total .................................. r$ 900,52
."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100242	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
9206	1321.35	8	"processo: 202500010036370 - ebd 
 .
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí , relativo ap lote 04. sislog: 103842; dod: 6747.
. 
ata - concorrência nº 103842 -  002/2024 - ses (131359)
.
termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173)

pdf: 2024285004506. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842
.
documento de arrecadação: 07.16.25225.4436766.2
.
nota fiscal: 441/julho/25/inss...1.321,35 
.
total a pagar:	1.321,35
."	2d&b engenharia ltda	2025	102	2025-08-15	agosto	8	2025285010200009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
9207	1067040.00	3	".
proc 202400010087968-efc
.
aquisição de veículos para transporte de imunobiológicos (vacinas), cuja finalidade será atender as diversas demandas de serviços desenvolvidos pela superintendência de vigilância em saúde (suvisa/ses) e regionais de saúde e para implementação/estruturação da rede estadual de serviços de verificação de óbito (svo). contratação 104848. pregão eletrônico nº 93/2024, nos termos do art. 71, inciso iv da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 50 do decreto estadual nº 10.247, de 30 de março de 2023.
.
pdf 2024285005063. daof 4264/2024. dod 30215
.
referência..................valor
19180....................355.680,00 
19181....................355.680,00 
19182....................355.680,00 
.
total a pagar.......r$ 1.067.040,00
."	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2025	127	2025-08-01	agosto	8	2024285012700005	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.093.776/0001-91
9208	363.48	8	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048.
- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).
- favorecido: jayne almeida duarte (cpf: 045.280.471-01).
- dados bancários para depósito:
* banco do brasil ......... - 001.
* agência ................. - 0572-x.
* conta corrente .......... - 17.276-6.
- valor total ....................... r$ 363,48."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100247	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
9209	4817951.01	2	".
3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2025 hemorrede/idtech (77372671) custeio………………………...r$4.817.951,01"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100017	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
9210	86860.32	14	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio.
.
pdf 2023285002390. daof 496/2850/2025. rd 40/2024 (sei 56444694).
.........................................
isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,16° t.a ref. junho 2025.fundo rescissorio sol. pag.77579467 .
.
valor pago..............r$ 86.860,32
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado  - junho/2025 - hdt (77579467)."	instituto socrates guanaes - isg	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600121	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
9211	5918.57	4	". - pagamento de salários (ref. a folha de pgto 08 / 2025) da servidora jaqu
elynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr
efeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . (
recolhimentos através de depósito ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 001 (banco brasil)
. - agência 4679-5
. - conta corrente 6257-x
. - cnpj : 25.107.525/0001-51
. - prefeitura municipal de senador canedo - go
.
..
.hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900269	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9212	115550.46	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 7ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100187, processo sei nº 202500036010659, nf-292.	crb construtora - eireli - me	2025	27	2025-08-13	agosto	8	2025436102700001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
9213	4968.74	13	solicitação referente ao contrato nº 10/2024 - líquido - gasolina - competência junho/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025440100800024	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
9214	78.35	1	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com  retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente serviços comuns de engenharia, referente a medição única da ordem de serviço nº 22/2025 (77530596), e relatório 25 - os 22/2025 - cfs 564 /2025 - prenota nº 2108 (77759170), que comprova a conclusão dos serviços de reparo de uma parede localizada ao lado do palco do salão de eventos, localizado no parque ecológico águas de são joão, águas de são joão, goiás, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1926 e pdf nº 2024215300041. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 78,35. 
. 
processo de pagamento n° 202400017013319. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025215300200015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
9215	353.49	12	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/06/25 no valor de 353,49.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de junho de 2025. nf. nº 2464401.(gerência de apoio administrativo).
total selecionado: r$ 353,49.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	8	2025-08-06	agosto	8	2025186300800098	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
9216	460.00	1	pagamento de 2 (duas) diárias p/ participação no evento goiás social no município de acreúna, no período de 22 a 24/08/2025, proc 202500055000625.	alberrique leao de araujo	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025319000500395	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.891-**
9217	2412274.38	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025.

13° salario ...............2.412.274,38"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025188100400080	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
9218	0.00	1	"processo 202500005013000 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 896.1, município pontalina, deputado paulo cezar, objeto da emenda custeio na área da saúde. plano de trabalho (73822713).
.
pdf 2025285002578 daof 2332/2850/2025 rd 113/2025 (sei 76530472)
.
 com
fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 1496/2025 - geraf (75909190), e despachos 2081/2025 - spais (76027372), 976/2025 - subpas (76173791) que acolheu os pareceres anteriores, que consolidou a manifestação técnica favorável, portaria nº 2215, de 25 de julho de 2025 (77473526)
.
valor a pagar: r$ 400.000,00"	fundo municipal de saude de pontalina	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500059	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.166.368/0001-40
9219	488.34	9	202400025184019 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 941 ref 08/2025 fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos r$ 488,34.	emporio paloma alimentos ltda epp	2025	13	2025-08-20	agosto	8	2025296101300091	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
9220	104192.55	2	"processo sei 202500010044315 - lna
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da
 secretaria da saúde. exercício 2025. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. unidades administrativas
.
pdf 2025285000049. daof 2404/2850/2025. contratação sislog 109206
.
faturas equatorial 646786191/jul/2025 (sei 78325315)
.
despacho nº 289/2025/ses/cgcc / gaal-11410 (sei 78347112)
.
total a pagar:...r$104.192,55
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	10	2025-08-21	agosto	8	2025285001000557	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
9221	1918.00	24	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 53/2025 - 202500020002048	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800072	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9222	15.93	2	".
pdf 2024260100121
.
pagamento do irrf da nf 825288, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-19	agosto	8	2025260100600102	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
9223	5425.71	13	"pagamento líquido referente ao recibo de locação do mês de julho
de 2025, em favor de nelson carlos de resende, conforme o contrato
nº 036/2019, que tem por objeto a locação do imóvel situado na rua
edvaldo veloso do carmo, nº 365, centro, santa helena de goiás. pdf
nº 2024180100623. fp."	nelson carlos de resende	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025180100700178	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.302.986-**
9224	673.82	1	"processo  - 202400005030730 - mmrm 
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697.pregão eletrônico nº 48/2025.
.
pdf 2025285002400 daof 722/2850/2025 tr (92050)
.
nota: 3352
.
emissão: 04/08/2025
.
valor: r$ 673,82"	jc comercio e empreendimentos eireli	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000533	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	15.104.655/0001-87
9225	1027.42	16	recolhimento do iss da nota fiscal 98 -  ordem de serviço 7 (50878707), goiânia - go. boletim de medição bm 51 (76735799), trd  (76736007), conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico, período setembro 2023, de acordo com o  contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263/2025 - agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.	mendes & borges engenharia ltda	2025	12	2025-08-08	agosto	8	2024436201200002	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	17.342.273/0001-17
9226	0.00	3	"pagamento liquido  ao credor acima, referente a aquisição de 10.000 (dez mil) unidades de amplificador de voz portátil, item 26, da ata de registro de preços p nº 019/2024 - e (71347045), na modalidade pregão eletrônico srp- menor preço, em nome da empresa roriz comércio e importação ltda, cnpj: 08.979.527/0001-11, objetivando o atendimento dos professores da rede estadual de educação no decorrer do corrente exercício, conforme processo nº 202300006028660. constam nos autos os documentos: despacho nº  152/2025/seduc nep-21095, estudo técnico preliminar nº 2/2025 - seduc/dc-16162, termo de referência, justificativa, requisição de despesa nº 3/2025 - seduc/dc-16162,despacho nº 110/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 772/2025/seduc/coordastec 16768, despacho nº 99657/2025 sccgl. nº 9016270, despacho nº 805/2025/seduc coordastec-16768
..
- processo nº 202500006032636
- pdf 2025240100333
- valor r$ 4.320.000,00
..
nota fiscal.....21916
valor bruto: r$ 3.304.800,00
valor liquido: r$ 3.265.142,40
irrf:  r$ 39.657,60
.
weyder"	roriz instrumentos musicais ltda	2025	16	2025-08-08	agosto	8	2025240101600020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.979.527/0001-11
9227	4.80	9	"dare de imposto de renda 1,2%  refere-se acerca de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, para atender às demandas da secretaria de estado da educação de goiás, mediante contratação de empresa, previamente definida através da arp -  ata nº 001/2024-ead/gec registrada pela secretaria de estado da administração, o qual esta pasta possui quantidade registrada.
...
pdf nº 2024240101689 - processo 202400006063044
...
nota fiscal...2812
valor bruto: r$ 400,00
irrf: r$ 4,80
liquido:  395,20
.
weyder"	afa industria comercio e servicos ltda	2025	11	2025-08-11	agosto	8	2024240101100186	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
9228	454364.79	2	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 25ª medição do contrato nº 61/2023,referente à prestação de serviços técnicos especializados de 
gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025436100938, processo sei 202500036011099, nf 22360."	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2025	118	2025-08-29	agosto	8	2025436111800008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
9229	26472.49	2	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 4,8%, referente ao 3º termo aditivo decorrente da prorrogação da vigência do contrato nº 085/2023, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas, sem motorista e sem combustível, conforme especificações contidas no termo de referência e demais anexos do contrato original. 
..
nota fiscal 217000329 - julho/2025 - r$ 551.510,24
irrf: r$ 26.472,49
emissão: 06.08.2025
ateste: 11.08.2025
.
- processo nº 202300006036325
- pdf 2025240100609
.
sandra"	cs brasil frotas s a	2025	9	2025-08-13	agosto	8	2025240100900170	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.595.780/0001-16
9230	9155.66	30	".
* pdf 2024170100118*
.
recolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 2º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e
monitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e
interior do  estado  de  goiás, relativo  ao  mês  de  julho/2025,  conforme
apresentação das notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais  documentos
anexos aos autos.
.
nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município
11524....jul/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia
11528....jul/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44...itumbiara
11527....jul/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04......goiás
11526....jul/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....goianésia
11532....jul/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....rio verde
11525....jul/2025.....r$ 360,96.....r$ 300,80.....r$ 6.858,24......jataí
11529....jul/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....luziânia
11530....jul/2025.....r$ 360,96.....r$ 150,40.....r$ 7.008,64.....catalão
11531....jul/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04....morrinhos
11521....jul/2025.....r$ 735,07.....r$ 459,42....r$ 14.119,41.....formosa
11522....jul/2025.....r$ 735,07.....r$ 765,70....r$ 13.813,13....porangatu
11523....jul/2025...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400233	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
9231	102.31	84	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025098508 nfag 41481  r$ 102,31 (site mais goias  nfvc 36 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-14	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
9232	101.64	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 3 90 19 01 – ordinário – próprio - líquido – fardamento - 104/4204/06000711453 200041 abono fardamento 101,64 soma 101,64	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025320100600040	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
9233	30206.16	9	"contrato prestação de serviços rurais
pagamento liquido (i) referente nota fiscal 1323 - serviços prestados no mês de julho/2025"	forte limp adm e servicos ltda	2025	20	2025-08-29	agosto	8	2025326202000022	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	16.830.096/0001-55
9234	254.45	25	pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 181395, 181398, 181399 e 181401 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2025,nas unidades vapt vupt do interior do estado de goiás - go, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. ipo.	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025180100700097	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
9235	77000.00	1	"pagamento que se faz à empresa g m dos santos javae para atender despesas com a locação de estruturas e a prestação de serviços de apoio logístico para realização de duas festas religiosas tradicionais em comunidades rurais do estado de goiás: a festa da lapa, no município de são domingos - go, e a festa de nossa senhora, na comunidade do vão de almas, município de cavalcante - go, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, os 35 (77653211), conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 275 e pdf 2025215300212. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 77.000,00.
.
processo de pagamento nº 202500017011597.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	g m dos santos javae	2025	37	2025-08-27	agosto	8	2025215303700002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.032.533/0001-00
9236	91.03	16	recolhimento do pis da nota fiscal 1137 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período de 01 a 31 de maio 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 1971/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600088	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
9237	465.38	14	"processo sei 202100010045701 - lna
.
prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. etanol
.
pdf: 2024285001586/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623)
.
nota fiscal 2476254/combustíveis/jul/25/ir (sei 78005479)
.
total a pagar:...r$465,38
."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-08-29	agosto	8	2025285001000220	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.604.122/0001-97
9238	188349.00	7	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1201  r$ 188349 (televisão record  nfvc 41928 r$ 159936)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-13	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
9239	283.33	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vanessa ferreira da costa sasaki - cpf nº 775.584.481-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005006048.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5019569-14.2023.8.09.0051;
- parcelas: 28 de 30;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025240100400344	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9240	669.04	17	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de  julho de 2025 id: 032555001322508050	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9241	6252.91	4	"valor destinado a cobrir despesas da 02ª medição do contrato nº 63/2025,
referente a prestação de serviço o fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinra.e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretária de tecnologia da informação. relativo ao período de julho/2025, pdf 2025436100134,processo de pagamento sei nº 202500036012151  nf 206 liquido
dare:8586 0000 062-4 5291 0008 210-6 0002 5244 009-9 8930 2530 000-9"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	62	2025-08-15	agosto	8	2025436106200005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
9242	278.40	12	"retenção do irpj sobre o recibo de locação da unidade vapt vupt
nerópolis, localizada na avenida jk, nº 615, setor botafogo,
referente ao mês de julho/2025. pdf: 2024180100638. fp"	agroecom comercio e serviços ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025180100700162	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	40.685.713/0001-50
9243	96400.00	1	".
repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de aquisição de 05 (cinco) cardiotocógrafos. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go.  processo nº 201100010015037.
.
ipof/pdf 2025285003186, daof: 2812. rd nº 248/2025 (sei 77048628)
....................................................
proc.202500010048432, imed-h.e.formosa, investimento aquisição de aquisição de 05 (cinco) cardiotocógrafos. 
.
valor pago...............r$ 96.400,00.
.
portaria numeração automática 2576 (78421537) e extrato de publicação portaria (78752307)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-29	agosto	8	2025285016100287	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
9244	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	thiago cesar ferreira de resende	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501888	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.442.051-**
9245	670.33	1	"pdf: 2025160100057 - processo: 202500015000623 
trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria 
de estado da casa militar - secami, relativo às despesas 
de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º 
trimestre de 2025. (serviço de telefonia móvel celular)
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à globalsat do brasil ltda, 
20.283.712/0001-72, referente a aquisição de plano gsps 
pré-pago - cartão 300 unidades, por meio do cheque 
nº 300126, conforme nota fiscal eletrônica n° 22427, de 
31/05/2025. doc sei nº 76535932
valor: r$ 2.817,92
- pagamento ir retido, referente à nota fiscal eletrônica 
n° 22427, de 31/05/2025. doc sei nº 76535932
valor: r$ 142,08
- pagamento efetuado à globalsat do brasil ltda, 
20.283.712/0001-72, referente a aquisição de plano gsps 
pré-pago - cartão 300 unidades, por meio do cheque nº 300134, 
conforme nota fiscal eletrônica n° 22427, de 31/05/2025. 
doc sei nº 76536192
valor: r$ 2.710,33
valor total: r$ 5.670,33
o.b.s: restante do valor de r$ 5.000,00, pago no empenho 
2025.1601.007.00249."	secretaria de estado da casa militar	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025160100700305	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
9246	3945.17	1	pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de julho/2025 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr.elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.	prefeitura municipal de nova crixas	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000313	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.236.968/0001-11
9247	40.91	15	".
*pdf 2024170100174* *daof 193*
.
recolhimento de irrf da fatura julho/agosto para o exercício 2025 do contrato n° 013/2015.
.
objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento
de esgoto para drf catalão.
.
[mfo]
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400281	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.750.108/0001-52
9248	746.27	3	"pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (78336374); relatório manutenção preventiva (78336138); planilha de execução de serviços executados (78336283), referente o mês de julho/2025, de acordo com a nota fiscal de serviços eletrônica – nfse-e nº 2058 e pdf 2025215300045. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento .......... r$ 746,27 
. 
processo de pagamento 202500017008331. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	genesis comercio e manutencoes ltda	2025	1	2025-08-25	agosto	8	2025215300100104	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	17.596.391/0001-51
9249	25841.60	37	"pagamento do líquido do processo 202517697000260 - lote: 2025/0557
nf 29303 r$ 7369,6 (nf 366 site ciber jornal altair tavares franco comunicação);
nf 29334 r$ 9044 (nf 2733 televisão tv puc );
nf 29307 r$ 9428 (nf 170 site goiás 365 )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-08-21	agosto	8	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
9250	1124.29	12	"retenção de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt
vupt de luziânia, base de cálculo r$ 8.000,00, alíquota 14,05
por cento, referente a julho/2025. pdf: 2023180100212. fp."	danubia de freitas queiroz	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025180100700158	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.406.991-**
9251	47470.99	6	cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de julho/2025. conforme despacho nº 1048/2025/agehab/nfct (78039792). sei 202500031000361.	ministerio da fazenda	2025	8	2025-08-21	agosto	8	2025436200800022	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
9252	1472.42	8	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
jurisdicionados: reginaldo freitas de oliveira/flavielly nascimento silva.
proc 53978423720218090007. conta: 0014/ 040 /01517672-5.
valor...................r$ 1.472,42
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500491	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9253	273.78	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 384/3261/2025. como segue: 
demais descontos/pessoal civil - 
consignações diversas, no valor de.......r$ 273,78"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326100100195	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9254	4037.47	11	"pagamento à empresa grafica e editora qualyta ltda - referente a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme notas fiscais abaixo:

.
nf 1480
emissão: 27/07/2025
atesto: 29/07/2025
valor total da nota: r$ 4.086,51
líquido: r$ 4.037,47
.
processo 202100006044631"	grafica e editora qualyta ltda	2025	95	2025-08-01	agosto	8	2025240109500008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
9255	54614.37	69	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.

fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80
pdfs: [2024170400052]
meses de referência: [8]
total do fornecedor: r$ 121.483,35

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 31 guias -vl 54.614,37 -exerc corrente-emp 2025.9.18 - cmdf 483(data 14/08/2025) -  dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-18	agosto	8	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9256	5406.43	1	solicitação para atender fundo previdenciário do rpps da folha dos servidores ativos desta pasta referente empregado - agosto/2025.	fundo previdenciario	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025440100300159	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	39.374.330/0001-82
9257	5258.58	7	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 26/2021-goinfra, referente aos serviços de descarte do lixo produzido na goinfra, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100178, processo de pagamento sei nº 202500036010496 nf 1580 líquido	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025436100600111	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.876.089/0001-24
9258	32811.04	5	valor para o pagamento do contrato nº 19/2025 / goinfra, referente a serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436100142. processo sei nº 202500036012137, nf nº 28486 líquido.	directa prime solucoes em impressao ltda - me	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025436100600098	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.336.079/0001-94
9259	917.50	1	"destina-se ao pagamento da contribuição do pasep (funebom), cnpj: 14.786.724
/0001-17, no valor total de r$ 917,50 (novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos). referente a arrecadação do mês de julho de 2025. pdf nº 2025295300078."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2025	16	2025-08-21	agosto	8	2025295301600002	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
9260	68558.78	1	".
pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500495	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.565.317/0001-43
9261	7706.30	2	pagamento referente a aquisição de  forno micro-ondas, capacidade aproximada para 30 l, potência mínima de 1000 w. micro-ondas com capacidade de no mínimo 30 litros e potência mínima de 1100 w. oferece aquecimento, descongelamento e cozimento, com painel digital ou mecânico, diversos níveis de potência e funções pré-programadas. processo sei 202500036007114, pdf: 2025436100458, nf nº 3348 líquido.	jc comercio e empreendimentos eireli	2025	10	2025-08-07	agosto	8	2025436101000023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.104.655/0001-87
9262	1009310.65	1	valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - inss patronal- processo sei 202500036001181.	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025436100100201	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.979.036/0064-24
9263	8705.85	6	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto apostilamento na contratação de empresa especializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e de mais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do estado de goiás. fatura nº 457860 - julho/2025.
pdf: nº 2025336200011.
processo: 201700024001901."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025336200700084	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	34.028.316/0013-47
9264	32199.83	8	"pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
corpo e periféricos). valor ir.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal......referência.........valor
7115.............07/25..........15.375,70  
7182.............07/25..........16.824,13 
total...........................32.199,83
.
rmb"	nuctech do brasil ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290600700027	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	19.892.624/0002-70
9265	4960.62	14	"valor para pagamento de despesas com o quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00144/3261/2025. solicitação 9015856 e pdf 2024326100229.
pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 026/2025-gegp, do dia: 25/08/2025, boleto nº 9242894, com vencimento dia: 24/09/2025, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de setembro de 2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)  valor total:.................................r$ 5.082,60
retenção de irrf.............................r$   121,98
valor líquido:...............................r$ 4.960,62."	redemob consorcio	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025326100700004	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.636.142/0001-01
9266	62700.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
movimentação de 01 sala modular do colégio estadual itagiba dorneles,
em aparecida de goiânia, para o colégio estadual princesa daiana, em
águas lindas de goiás.
-
processo: 202500006081469
pdf: 2025240101844
portaria 3564/2025
rex seq 4665
-
hs"	conselho escolar colegio estadual princesa daiana	2025	134	2025-08-05	agosto	8	2025240113400016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.187.476/0001-71
9267	392466.20	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- ipasgo
.
matheus"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	126	2025-08-27	agosto	8	2025240112600071	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
9268	251683.62	37	"pagamento do líquido do processo 202517697000261 - lote: 2025/0485
nf 8288 r$ 13789,5 (nf 366 jornal diário central );
nf 8306 r$ 25707 (nf 62684 jornal o hoje );
nf 8307 r$ 26907 (nf 70806 jornal diário da manhã );
nf 8321 r$ 11000 (nf 2045 lógico áudio comunicação ltda);
nf 8322 r$ 7486,44 (nf 2225  policor );
nf 8323 r$ 14029,5 (nf 374 site jornal goiás em destaque );
nf 8324 r$ 36772 (nf 43 w verissímo );
nf 8333 r$ 18900 (nf 2112 demi computação gráfica ltda);
nf 8339 r$ 18706 (nf 17187 jornal diário do estado );
nf 8343 r$ 7482,4 (nf 43 site brasilia capital );
nf 8345 r$ 5515,8 (nf 112 site blog do jbl );
nf 8346 r$ 33741,38 (nf 582 jornal opção );
nf 8348 r$ 28059 (nf 126 jornal diário de aparecida );
nf 8351 r$ 3587,6 (nf 50 site agita goiás )."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
9269	5012.55	59	"pdf 2023295000193
756-16ª medição liq	
cjm"	funcional construcoes ltda	2025	39	2025-08-05	agosto	8	2023295003900001	2023	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	31.822.605/0001-91
9270	101817.55	2	"pagamento do irrf retido da nf 1648, emitida em 01/08/2025, referente a contratação de subscrição e serviços técnicos especializados (softwares plataforma wso2), relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 101.817,55 (valor total da nf: 2.121.199,00). conforme dare anexo
processo: 202418037006918. 
pdf 2024400100205.
gec"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	23	2025-08-18	agosto	8	2025400102300077	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	26.990.812/0001-15
9271	5230.40	5	"aporte de recursos financeiros referente ao custeio mensal com o programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde no heapa, conforme anexo ii. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) residência médica.
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pdf: 2023285002020. daof: 304. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) 
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empenho até junho.
....................................
proc:202300010023378,hmtj-heapa,ref. res. médica termo colab.33/24,ref. junho 2025 sol. pag.77584416. 
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valor pago..............r$ 5.230,40.
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solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 - heapa (77584416)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600082	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
9272	18590.00	2	issqn retido na fonte referente ao mês 07/2025.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2025	13	2025-08-07	agosto	8	2025409101300001	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
9273	469.45	6	"contrato manutenções prediais preventivas e corretivas, bem como serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização de infraestruturas e bens imóveis.
pagamento iss referente nota fsical nº 435 - junho/2025. 9ª medição."	construtora porto s.a.	2025	16	2025-08-08	agosto	8	2025326201600001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
9274	405.68	2	"pagamento das despesas referentes ao aditivo do contrato de adesão - sislog nº 109015 (sei nº 68239176), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta procuradoria-geral do estado (pge), e o serviço federal de processamento de dados (serpro), cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, denominado ""infoconv"", que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), pelo período de 60 (sessenta) meses.

contratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015. 
empenho referente à pdf nº 2025145100046
nota fiscal 674486 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025"	servico federal de processamento de dados - serpro	2025	4	2025-08-29	agosto	8	2025145100400118	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.683.111/0001-07
9275	58.76	4	"processo: 2024000005014049 - vvf.
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aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
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nota........valor(r$)
781477......58,76
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valor referente ao ir."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2025	163	2025-08-15	agosto	8	2025285016300153	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
9276	2050.36	91	"pdf nº 2025186200013, processo sei 20251119005790.
pagamento de imposto de renda  de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 2.050,36.

                          aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-05	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
9277	5455.47	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

ressarcimento prefeitura sao luis montes belos  - cristina m s rebouças."	prefeitura municipal de sao luis de montes belos	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025316100100129	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	02.320.406/0001-87
9278	5525.13	13	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran r$ 5525,13 sei 202200025001639
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	15	2025-08-07	agosto	8	2025296101500131	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
9279	992.20	3	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001 /2025, para serem usados na reunião gerencial da subplan, agendada para o dia 12 de agosto de 2025, das 13h às 16h, no espaço conviver localizado na unidade parque amazônia, conforme nf nº 647 e pdf nº 2025210100072. (líquido).
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valor da ordem de pagamento ........................... r$ 992,20.
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processo de pagamento nº 202500017010508.
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projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025210100600090	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
9280	0.00	12	"pdf 2024290100034
96929-07/25 liq	
cjm"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025290100700098	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.765.213/0001-77
9281	45033.69	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 64 à empresa construtora mabel ltda, cnpj cnpj : 05.469.973/0001-98, referente a medição da serviços de vigilância pós obra (mês 01 a 05),  de pagamento, para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de bonópolis - go, correspondente ao período de 29/12/2024 a 29/05/2024, conforme contrato n° 30/2024 - (74690148)  e relatório nº 2499/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006188.	construtora mabel ltda	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400038	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.469.973/0001-98
9282	14718.14	16	"pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge.
contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge.  justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980).

empenho referente à pdf nº 2023145100026.
nota fiscal 11694 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	redeempresarial servicos web ltda	2025	4	2025-08-14	agosto	8	2025145100400058	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	05.907.755/0001-98
9283	8557.82	1	pagamento fgts, referente ao mês de julho/2025 (11 trabalhadores), conforme gpd - guia do fgts digital (sei 78321120), com vencimento em 20.08.2025.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025406200100294	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.360.305/0001-04
9284	800.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de fevereiro a outubro/2025.      
referente ao mês de agosto/2025."	matheus bontempo werle	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500994	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.738.641-**
9285	25692.54	8	".
pdf 2024170100311
.
ordem de pagamento conforme fatura nº 456008, do 4º termo aditivo ao
contrato nº 023/2020, de prestação de serviço e venda de produtos postais
por meio de pacote de serviços dos correios.
vigência: 17/10/2024 a 16/10/2025
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jer
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	14	2025-08-14	agosto	8	2025170101400214	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.028.316/0013-47
9286	234408.50	1	"processo nº 202508000664360.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2025, relativo a pensionistas civil, contribuições p/ipasgo saúde.
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025188001200142	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
9287	1007995.61	7	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool

*********pagamento etanol nota fiscal 2477200********************"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025290201800063	2025	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
9288	211628.80	1	pagamento para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês agosto/2025.	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025260100200015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.867.930/0001-02
9289	2361.92	1	"refere-se ao pagamento de ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, referente ao mês de julho de 2025.
total r$ 2.361,92,(conforme d.u.a.m. anexa). 
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ras/gpf."	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100360	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	04.973.965/0001-11
9290	19364.18	2	"pagamento referente ao 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 117/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de (10/12/2024 à 09/12/2025).
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imposto de renda
.
fatura nº 2508.018249860 - agosto de 2025 - r$ 39.071,57
liquido: r$ 19.364,18 - parte ii
vencimento: 20/08/2025
ateste: 13/08/2025
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pdf 2024240102448 - processo 202500006010984
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sandra"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	15	2025-08-20	agosto	8	2025240101500024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
9291	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	luiz gustavo medeiros de lima	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501434	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.087.561-**
9292	3.15	20	"pagamento de issqn a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme nota fiscal nº 6737.
pdf nº 2023150100016."	popmed medicina e saude - eireli	2025	5	2025-08-26	agosto	8	2025150100500002	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	30.862.228/0001-51
9293	1056575.42	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025.
.
01 - 13 salario - acerto................................r$ 24.585,98 
02 - adiantamento 13º sal...............................r$ 36.709,98 
03 - 13 salario - acerto - vi...........................r$ 885,50 
04 - adiantamento integral 13 sal. líquido .............r$ 1.105.817,05 
05 - adiantamento integral 13 sal. liquido - vi.........r$ 0,00
06 - 13 salario - proporcional - vi.....................r$ 0,00
07 - (-)pessoal militar.................................r$ (111.423,09)
total..................................................r$ 1.056.575,42
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100331	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9294	1971018.77	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
fundo financeiro rpps - empregado (14,25%).......r$ 1.971.018,77
."	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100358	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.867.930/0001-02
9295	587810.30	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08/2025.
.- descontos - pensão alimentícia.....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900260	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9296	375.00	31	ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21.22/2025 - 202500020001906	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025406200800074	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9297	168900.00	1	"grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100396	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9298	6963.60	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
protege-fundo de combate a pobreza-consignações.....r$ 6.963,60

."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025290100300029	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9299	8500.00	1	"locação imóvel - colégio estadual violeta pitaluga - anápolis 
.
conforme despacho nº 2665/2025/seduc/coordastec-16768 (78535878) 
.
processo: 202300006027743 // pdf: 2025240101979
.
portaria: 3993(78656715) // rex: 4708(78666308) 
.
daof: 1698(78685824) 
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tho"	conselho escolar violeta pitaluga	2025	134	2025-08-26	agosto	8	2025240113400045	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.678.867/0001-09
9300	29525.01	18	".
* sislog 104627 * pdf 2024170100166 * sei 202400005007479 * daof 203
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 581700 ao exercício 2025 do contrato 050/2024 da oracle do brasil sistemas ltda.
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objeto: solução t.i. - item 001 serviços de suporte técnico e atualização de versão de softwares oracle.
.
vigência: 06/12/2027
.
[mfo]
."	oracle do brasil sistemas ltda	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400263	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
9301	78495.12	1	"pagamento líquido à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2024.
nf 232 r$ 83.604,17 – 5ª medição 
inss: r$ 2.216,35
issqn: r$ 2.892,70
valor líquido: r$ 78.495,12
.
conforme despacho nº 2749/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006109311
pdf: 2025240101962	
cno: 90.022.70986/74
.
isabel"	ragisa engenharia e servicos eireli	2025	155	2025-08-28	agosto	8	2025240115500006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.509.930/0001-14
9302	10378.78	6	"pagamento parte do líquido à empresa acima, despesas com serviços de engenha
ria,pela conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual
residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme pr
ojetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico finan
ceiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
-colégio estadual residencial tordesilhas - corumbá de goiás
.
...processo principal: 202100006077321
...processo pagamento 202200006064332
...pdf................2025240100502
...cei/cno............90.012.86588/75
...
.nf 607 (r$ 207.575,50) - 1ª medição do 2º termo aditivo ao contrato nº 110/
2022.
.valor da mão de obra r$ 54.911,78
.valor dos materais r$ 152.663,72
.valor líquido r$ 7.575,50 + r$ 112222..944,17
.valor do inss r$ 6.040,30
.valor do issqn r$ 10.378,78
.valor do irrf r$ 2.490,90
.caução: r$ 58.145,85 - correspondente à garantia contratual dos aditivos 1
e 2 (despacho nº 1235/2025/seduc/coordastec-16768 - 73800042).
.
.isabel"	wesley mattos queiroz eireli	2025	135	2025-08-25	agosto	8	2025240113500005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
9303	12259.50	13	"-pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009,firmado 
comesta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbosa no município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 31/08/2025.

.pdf 2024240101923
.
pedro"	leonidas pires ribeiro goncalves	2025	89	2025-08-25	agosto	8	2025240108900020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.735.161-**
9304	628.07	14	"pagamento de retenção de issqn da empresa prime engenharia ltda: implantação
de quadra coberta padrão fnde do colégio estadual ramiro pedro, no municípi
o de morro agudo de goiás-go, conforme cronograma físico financeiro e projet
os apresentados pela área gestora/supinfra e despacho nº 1284/2025/seduc/coo
r dastec-16768 (74040389).
.
processo principal: 202200006044337
processo de pagamento: 202200006087830
pdf: 2025240100018
.
-nf 922(r$ 41.657,93) - data emissão: 16/04/2025

-valor issqn r$ 628,07

.
isabel"	prime engenharia eireli-me	2025	86	2025-08-26	agosto	8	2025240108600002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.331.609/0001-62
9305	2266.20	2	recolhimento do iss do pagamento nota fiscal nº 35 - referente ao pagamento retroativo de diferença devidas de reajuste financeiro de contrato contrato nº: 013/2023 (000037897968),  conforme a apostila 016/2025 (76687021), no período de outubro de 2024 a abril de 2025, de acordo com relatório nº 100 - agehab/geti (77701390), contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2392/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2025	10	2025-08-12	agosto	8	2025436201000008	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
9306	876.33	20	"pagamento que se faz a brilhante administração e serviços ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss , referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, pro dutos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/2024 , referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1949 e pdf nº 2024215300094. (inss) 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 876,33. 
. 
processo de pagamento nº 202400017008980. 
. 
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100005	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
9307	749.47	11	"pagamento líquido à empresa clj construtora eireli - me referente a conclusão de construção da obra denominada colégio estadual residencial alvorada - padrão séc. xxi, no município de novo gama- go, conforme contrato nº 163/2023.
nf 195   r$ 933,22 – 5ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 24,42
issqn: r$ 11,10
ir: r$ 11,20
valor líquido: r$ 886,50
*********************************
nf 196  r$ 62.073,82 – 21ª medição
inss: r$ 1.624,41
issqn: r$ 738,37
ir: r$ 744,89
valor líquido: r$ 58.966,15
.
conforme despacho nº 2278/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006089483
pdf: 2025240101330	
cno: 90.016.58529/70 
.
isabel"	clj construtora eireli - me	2025	135	2025-08-19	agosto	8	2025240113500013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
9308	675.00	1	"despesas com pagamento de 2 diária em nome de tarsis mendonca dos reis (cargo: motorista), por ocasião do acompanhamento dos funcionários da metrobus em eventos realizados no dia 12/08/2025  e 13/08/2025, royal
tulip brasília alvorada, shtn trecho 1 conjunto 1b, bloco c - asa nor
te, brasília, que será realizado em brasília-df,  conforme:  despacho
nº 511/2025/metrobus/asfin-19685 e requerimento 77956986
(declaração nº 849).
- nota:
511/2025-diárias-tar	07/08/2025	07/08/2025	675,00	675,00"	tarsis mendonca dos reis	2025	11	2025-08-08	agosto	8	2025409301100749	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.436.721-**
9309	25000.00	1	"liberação de verba
emergencial para a contratação dos serviços especializados em controle de pr
agas urbanas.
-
processo: 202500006079632
pdf: 2025240101850
portaria 3454/2025
rex seq 4626
-
hs"	conselho escolar cepi sebastiao lemes viana	2025	113	2025-08-01	agosto	8	2025240111300010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	56.943.902/0001-16
9310	61600.42	1	"transferência de recurso - complementação à emenda parlamentar nº1332.12/2025
-
execução do projeto de melhoria na infraestrutura, para construção de local apropriado para os ensaios da banda marcial e comissão de frente do cempg ayrton senna, município de goiânia.
-
processo: 202500006089311
pdf: 2025240101886
portaria 3607/2025
rex seq 4678
-
hs"	conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna	2025	115	2025-08-06	agosto	8	2025240111500065	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.122.180/0001-47
9311	7503.59	28	"pagamento liquido  referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735.
.
pdf-2024240101773
.
periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025
.
nota fiscal...bruto.....irrf........issqn.....inss.........liquido
348........r$ 6.463,60..r$ 155,13...r$ 323,18...r$ 213,30...r$ 5.771,99 
349........r$ 1.939,08..r$ 46,54....r$ 96,95...r$  63,99....r$ 1.731,60 
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025240100900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
9312	34.14	9	"processo de pagamento nº 202500010027685 - dmo.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). inexigibilidade nº 3/2025
.
pagamento referente ao ir (imposto).
.
pdf:2024285005709. daof:149/2850. dod (110639).
.
fatura..........................valor
1795945/agosto/25/ir............6,99 
1795947/agosto/25/ir............21,17 
1795958/agosto/25/ir............5,98 
.
total a pagar ir: 34,14"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000155	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
9313	2189783.17	8	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de  contas do estado  de goiás, relativa ao mês de
agosto de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço
de folha de pagamento.
obs.: proventos"	tribunal de contas do estado de goias	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025188000800003	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
9314	3528.67	6	"202400010092920-mas
.
contratação de serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 104/2024/ses (67070422). lote 03. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003697. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
pagamento ref a iss
.
nota fiscal..........valor
713/iss..............3.528,67"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000289	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.858.912/0001-15
9315	561.90	2	retenção de terceiros (irrf) da nf nº 2850. proc 202100055000082.	maciel assessores s s	2025	5	2025-08-18	agosto	8	2025319000500057	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	11.880.336/0001-02
9316	16540.00	2	".
pagamento do líquido de serviço de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: educação permanente - esap/psv.
.
competência: julho/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	8	2025-08-11	agosto	8	2025280100800011	2025	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
9317	2026.44	31	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.

nota fiscal:  78290 – cristalina	
data de emissão:	01/05/2025
referência: 	abril de 2025
atesto: 	05/05/2025
valor total da nota:  	r$ 13.509,52
issqn:	r$ 675,48
correção: r$20,74
juros: r$ 13,92
multa: r$ 139,19
valor total da duam: r$ 849,06
......	
nota fiscal:  78653 – cristalina	
data de emissão:	02/06/2025
referência: 	maio de 2025
atesto: 	03/06/2025
valor total da nota:  	r$ 13.509,52
issqn:	r$ 675,48
correção: r$ 13,58
juros: r$ 6,89
multa: r$ 103,36
valor total da duam: r$ 799,31

......	
nota fiscal:  79212 – cristalina	
data de emissão:	02/07/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	03/07/2025
valor total da nota:  	r$ 13.509,52
issqn:	r$ 675,48
correção: r$ 6,75
multa: r$ 68,22
valor total da duam: r$ 750,45
......	
. obs: foi utilizado o valor de r$ 372,38 da nf 77016 para complementação das duams  dos valores excedentes com a cobrança de  correção, juros e multas das  notas acima descritas, valor liquidado e   reservado para esse fim.
 . 
*******importante**********
favor creditar o valor na conta: nome: secretaria de estado da educação cnpj: 01.409.705/0001-20 banco: 001 ag. 00086 conta: 19505-7"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-08-25	agosto	8	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
9318	5925.60	25	".
pdf 2024260100183
.
pagamento do irrf da nf 132533 07/2025, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2025	22	2025-08-19	agosto	8	2025260102200002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
9319	0.00	1	salário líquido do colaborador wesley magno ferreira, ora à disposição da iquego, referente ao mês de agosto/2025 - proc 202500055000070.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025319000100335	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
9320	28021.64	19	pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 11355, 11357, 11358, 11359, 11361, 11363, 11377, 11394, 11395, 11397, 11398, 11402, 11434, 11436, 11437, 11438, 11440, 11444 e 11460  dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. ipo	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700100	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
9321	0.00	10	pagamento pela prestação de serviços de impressão e locação, referente ao mês de junho/2025. nota fiscal eletrônica de serviços nº 00137087/2025 - sei 77850980 e atestado nº 90/2025 - sei 77851020.	sonda procwork informatica ltda	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025406200800122	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
9322	8553.38	7	"valor para pagamento do irrf da 05ª medição, do contrato nº 148/2024, referente à aquisição de serviço de acesso à internet via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento -cpr. relativo ao mês de julho/2025, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202500036012058, nf nº 193.
código de barras dare: 8581 0000 085-4 5338 0008 210-7 0002 5244 010-2 3330 2530 000-3"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	63	2025-08-12	agosto	8	2025436106300003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
9323	11602.34	20	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8982 e pdf nº 2024215300119 . (líquido) . 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 11.602,34. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007928. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025215301700006	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9324	839255.51	23	"ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financ
eiro com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tra
tamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, h
ospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds, refer
ente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.
faturas mês de julho/2025 saneago."	saneamento de goias s a	2025	29	2025-08-29	agosto	8	2025300102900010	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
9325	54450.00	3	"pdf: 2024290600480
.
pagamento de fornecedor: excellence comercial ltda
objeto: aquisição de cadeados. valor líquido.
.
nota fiscal..........ref...............valor
1031.................07/25.........54.450,00
.
rmb"	excellence comercial ltda	2025	28	2025-08-12	agosto	8	2024290602800208	2024	2906	diretoria-geral de policia penal	00.171.258/0001-50
9326	39532.65	9	"pdf 2024295200032
05-07/25 alug.liq	
cjm"	imc participacoes ltda	2025	3	2025-08-22	agosto	8	2025295200300056	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
9327	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora daniela araujo dias da silva (cpf: 890.312.701-30), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora maria isabel araujo dias (cpf:  603.504.151-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11222/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1610.	daniela araujo dias da silva	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025240100800118	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.312.701-**
9328	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	camylly barros silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101500929	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.047.361-**
9329	14599.31	1	"refere-se ao pagamento do irrf:
202300025062879 nf 1763 r$ 14599,31"	mc leilao eireli	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025296102400030	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
9330	400.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	jeizy mikaelly sousa silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501727	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.488.983-**
9331	37900.00	1	"portaria 3235/2019
.
serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: bloco de vigilância em saúde/tfvs - teto de financeiro de vigilância em saúde - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3235/2019.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	136	2025-08-28	agosto	8	2025285013600022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9332	0.00	1	".
devolução de outros descontos - pessoal civil-rpps, lançado na folha de pagamento da ses/go, referente a agosto/2025."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500503	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9333	1216.29	3	".
pdf 2024260100429
.
pagamento do liquido da nf 1140, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	ms eventos ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025260100600054	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.684.531/0001-46
9334	120.00	6	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci.	ilimitech itapirapua ltda	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025409100600029	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.254.202/0001-41
9335	805.00	4	"pagamento de diárias para criança feliz, para execução da politica nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar.


______________________________________________
solicitação 1335/2025
rodrigo lagares de oliveira
cpf: 89340639120
valor: 805,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	39	2025-08-05	agosto	8	2025305103900003	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
9336	72.28	2	".
pdf 2025260100160
.
pagamento do issqn da nf 737, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades dos jogos do servidor 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	48	2025-08-22	agosto	8	2025260104800010	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
9337	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	amanda alves de melo	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501316	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.196.021-**
9338	159585.78	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025.
favor credita no banco 104 ag: 4204 c/c:0600000386-6 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev

dif exerc ant .................159.585,78"	fundo financeiro dos militares	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025188100400079	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
9339	559176.32	3	"processo 202500010023616 - ejsa
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias no hospital e maternidade célia câmara - cnes: 0024074. vigência: maio/2025 a abril/2026. plano de trabalho (sei 73963770)
.
pdf 2025285001457. daof 1717/2850/2025. rd 110/2025 (sei 74036541)
.
pagamento celia camara/julho/25.................r$559.176,32
.
obs: no pagamento de julho de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$37.500,00 referente a competência de maio de 2025, conforme solicitação do despacho nº 576/2025/ses/cades (78110753), processo 202500010058971.
.
."	fundo municipal de saude de goiania	2025	73	2025-08-22	agosto	8	2025285007300042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
9340	18596.82	1	".
contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. agosto/2025
."	plano goias seguro	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500478	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.307.647/0001-97
9341	10036812.08	11	valor para pagamento da parte líquida da 21ª medição com reajuste do contrato nº 13/2015-pr-nj - referente aos serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go-050, trecho: entr. br-364/ chapadão do céu - relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf nº 2025435000008, processos sei nº 202500036011762, nf nº 178.	tecpav engenharia ltda	2025	19	2025-08-29	agosto	8	2025435001900006	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
9342	0.00	20	"recolhimento de inss aliquita de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal
referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes
vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025 (69944212), que entre si
celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional
de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técni
ca transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo ônibus, capa
cidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáveis e recliná
veis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicionado, com no
máximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos,
cursos de formação e parceria com senai. com motorista. (por km) (quilometra
gem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 processo 202500006
050561
..
- nf 15 data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - goiânia
- valor da nota r$ 510.120,74
** inss r$ 16.833,98
..
- nf 16 data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - anápolis
- valor da nota r$ 56.108,03
** inss r$ 1.851,56
..
- nf 17 data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - aparecida de goiânia
- valor da nota r$ 401.779,97
** inss r$ 13.258,74
..
- nf 18 data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - senador canedo
- valor da nota r$ 71.263,01
** inss r$ 2.351,68
..
- nf 19 data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - catalão
- valor da nota r$ 70.157,38
** inss r$ 2.315,19
..
- nf 20  data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - itumbiara
- valor da nota r$ 40.137,79
** inss r$ 1.324,55
..
- nf 21  data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - jatai
- valor da nota r$ 56.780,90
** inss r$ 1.873,77
..
- nf 22  data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - luziânia
- valor da nota r$ 18.656,14
** inss r$ 615,65
..
- nf 23  data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - minaçu
- valor da nota r$ 40.849,75
** inss r$ 1.348,04
..
- nf 24  data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - mineiros
- valor da nota r$ 48.848,83
** inss r$ 1.612,01
..
- nf 25  data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - quirinopólis
- valor da nota r$ 35.156,86
** inss r$ 1.160,18
..
- nf 26  data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - rio verde
- valor da nota r$ 180.003,03
** inss r$ 5.940,10
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2025	95	2025-08-13	agosto	8	2025240109500010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
9343	21001338.95	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025.


i.r.r.f...........21.001.338,95"	estado de goias	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025188100300055	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	01.409.580/0001-38
9344	2488.80	20	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
jurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza.
processo: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6.
valor...........................r$ 2.488,80
.
obs.: proc sei 202400010088972
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500491	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9345	13773.42	1	".
pagamento de licença prêmio indenizada - pessoal civil ativo - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. competência: agosto/2025."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500501	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9346	2044.30	15	"202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. 
.
unidades assistenciais.
.
pdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)
.
pagamento conforme despacho 129 solicitação de pag. - 26 de junho à 25 julho
de 25 (77451150).
.
nota fiscal/ref.....................	valor	
11496/jul/ceesmi/ir......	...........	r$	312,71
11497/jul/cara/ir........	...........	r$	312,71
11498/jul/coeg/ir........	...........	r$	312,71
11499/jul/cremic/ir......	...........	r$	677,01
11500/jul/paili/ir.......	...........	r$	116,45
11501/jul/siate/ir.......	...........	r$	312,71
.
total a pagar:	r$ 2.044,30
.
."	sampa produtos eletronicos ltda	2025	80	2025-08-01	agosto	8	2025285008000003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
9347	3049.99	1	"pdf 2024290100302
.
valor r$ ..................................................... r$ 3.049,99
.
empenho complementar de recurso federal já depositado na conta bancária do convênio 904466/2020, relativo à aquisição de 4 (quatro) carabinas semiautomáticas para pmgo, conforme requisição de despesa n° 29/2024 - ssp/gecon (64677716)  e despacho n° 643/2024/ssp/gecon (61298765).
.
valor total de.........................r$ 47.049,99
gdc: 2024709000000368
cotação dólar dia 12/08/2025: $ 5.4455
valor total em dólar: u$ 8.640,16
valor total em reais:47.049,99"	m 1-consultoria e tecnologia ltda-me	2025	70	2025-08-12	agosto	8	2024290107000001	2024	2901	gabinete do secretário da segurança pública	09.165.969/0001-97
9348	211.06	10	"pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 177, referente ao mês de julho de 2025.como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 211,06.
total selecionado:................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846.
goias telecomunicacoes s a - goiastelecom."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025186300900004	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.268.439/0001-53
9349	1127.03	4	recolhimento do iss  da nota fiscal nº 446 - referente prestação de serviço - produto 1 - de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo brasil, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 111/2024 e relatório nº 2293/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005634.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400159	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9350	98842.16	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
01 - pensão alimentícia..................................r$ 108.980,86
02 - reajuste subsidio/pensao previdenciaria - dec. jud..r$ 84,51 
03 - (-) pessoal militar.................................r$ (10.223,21)
total....................................................r$ 98.842,16
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100356	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9351	365.77	1	"pagamento da folha de dos servidores desta pasta referente a 07/2025 - in
ss (empregador).
.
.hvb"	instituto nacional do seguro social	2025	9	2025-08-18	agosto	8	2025170100900242	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
9352	1255.45	12	recolhimento do pis/cofins/csll  da nota fiscal nº 389 - referente a medição do referente produto 1 do mês de maio/2025,  período de 01 a 31/05/2025, integrante do lote 01 do pe srp nº 007/2023,  da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jatai - go. 112/2024 (id. 74764734) relatório nº 1874/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004979.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400166	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9353	15063.90	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- anuênios."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100297	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
9354	11990.00	1	"pdf nº 2025186200116
pagamento de bolsa estágio (sead e ciee) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

valor da bolsa estágio ................. r$ 11.990,00

                                crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025186200100116	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
9355	7694.65	1	solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta  pasta - referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 do mês de agosto/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025440100700024	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
9356	734134.80	1	"pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos d
esta pasta, referente - empregado do período de agosto/2025."	fundo financeiro do rpps	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000300	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.867.930/0001-02
9357	1900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	alexandre camargo de souza	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501997	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.236.991-**
9358	9308.66	12	despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme contrato 20/2024/seds, para atender as demandas do programa mães de goiás, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 216933640 - r$ 9.308,66 - liquido.	cs brasil frotas s a	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025300102400007	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
9359	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	mozart d sa tavares junior	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501347	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.809.223-**
9360	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1123 município 
perolândia - go deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto 
da emenda investimento na aquisição de equipamentos e mobiliários
para educação do município de perolândia - go (mobiliários  para
escola municipal ulisses  guimarães inep 52054071),  conforme:
plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1350/2025
/seduc/gcr-17181, indicando a dotação  orçamentária.  autorizo 
da despesa: despacho  nº 2332 / 2025 / seduc/coordastec-16768.
pdf  2025240101060. daof  1539.  transferência  via   convênio
 nº 057/2025 assinado e publicado. documentos constantes no 
processo  sei   202500005013482:  publicação da emenda no diário 
oficial, cnpj da entidade, estatuto social, declarações (do 
contador, de requisitos de ordem técnica, da não ocorrência de 
impedimentos, sobre emprego de menores de 18  anos), certidões, 
documentos  pessoais do responsável pela entidade, extrato  
bancário e/ou termo  de abertura de conta corrente.  comunicado 
nº 1136/2025 -  seduc/gcr-17181."	prefeitura municipal de perolandia	2025	173	2025-08-27	agosto	8	2025240117300052	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.859.324/0001-48
9361	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	lina paola garces negrete	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501908	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.110.078-**
9362	998.67	1	".
modalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico, de número nº 104277 e
 sequencial 003/2024 
.
pdf 2024250100064
.
contrato de 12 meses, visando a aquisição de materiais gráficos, envolvendo materiais impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura. 
.
empenho complementar do saldo de contrato para pagamento de nfs.
.

pagamento rest liquido da nota fiscal nº 5749. sei - 77477539"	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025250100600100	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.104.085/0001-90
9363	633.95	7	"despesa com pensão judicial, vinculados  ao processo judicial rot-0010865-
23.2023.5.18.0011, movido por: lélio  eustáquio  gama júnior em face desta
estatal, requerendo indenização  por danos morais  e materiais em razão de
doença ocupacional, que foi julgada  parcialmente  e  condenada a pagar ao
pagamento de indenização  substitutiva  do  período estabilitário,  pensão mensal judicial  e  danos morais  no  valor  provisório de r$120.000,00.
(período: setembro/2025).
(declaração: 355)(pdf: 2025409300080)."	lelio eustaquio gama junior	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100316	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.680.941-**
9364	1500.00	1	"destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de 
relativo  à folha do mês de agosto de 2025. (06000004560)"	policia militar	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025290200500133	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9365	1149470.89	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, ipasgo.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290400100193	2025	2904	polícia civil	50.565.317/0001-43
9366	5675.46	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de agosto/2025.	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025430100200016	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	39.374.330/0001-82
9367	817.35	68	"1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.

pdf: 2024420100079
manutenção do órgão- despesas essenciais- ref.fat.3000509649-liquido-sineatesto78510513 e aut. sgi78525436"	saneamento de goias s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025420100100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
9368	20.23	24	"&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,teatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662;  cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483).
taxa irrf

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura 08/25-mais emprego-irrfatesto 78615651 e aut. sgi78643637"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025420100100099	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
9369	241095.60	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, abono de permanência.	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290400100190	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
9370	120229.11	4	"processo: 202400010030915 - ebd
.
1º termo aditivo ao contrato nº. 22/2024/ses-go (sei 57467579) de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. vigência 20/03/2025 a 19/03/2026.
.
pdf 2024285003491 daof 531/2850/2025 rd 5/2025 (sei 69809202).
.
nota fiscal: 2737/julho/25....120.229,11 
.
total a pagar:	120.229,11
."	life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-	2025	76	2025-08-08	agosto	8	2025285007600009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	15.556.957/0001-96
9371	94.27	9	"pagamento de irpj a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos
turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 010/2024,
referente a hospedagem no seguinte local: ""hotel estanplaza international""
em são paulo-sp, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2025, conforme a
nf 6250. pdf: 2025180100043. jj"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800114	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.819.149/0001-60
9372	430.44	2	valor destinado ao pagamento da 06ª medição final e reajuste do contrato nº 11/2025-goinfra, o presente contrato tem por objeto a para contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma da cobertura e do heliponto no palácio pedro ludovico teixeira, em goiânia - go, relativo ao período de 24/06/2025 à 28/06/2025 pdf 2025436100399, processos sei 202500036003760, nf 435 irrf	2d&b engenharia ltda	2025	94	2025-08-05	agosto	8	2025436109400014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
9373	89.68	6	"pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 156, referente ao
mês de junho/2025, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão e acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escola de governo. pdf n.º 2025180100061 .fc"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800135	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.268.439/0001-53
9374	306.92	9	".
modalidade de licitação/ nº procedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
pdf 2025250100037
.
3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026.
rd 01(72533767).
.
valor global 12 meses.....r$ 38.365,56 
.
empenhado para 2025....r$ 25.577,04
.

 pagamento do irrf das notas fiscais: 21332.21590.
  sei - 76484626 - 77740849.

."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025250100600072	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
9375	6443.09	275	202300025115372 rpv  tatiane freitas da silva, cpf sob o nº 045.371.531-13, açao 5146684-50.2023.8.09.0105[astreintes]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
9376	23617.30	1	solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de agosto - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100209	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
9377	1136.04	15	"ordem de pagamento para quitar despesa com previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto  sanitário, conforme contrato nº 033/2017, 202110319000350.

fatura saneago nº 509599 irrf. referência 07/2025."	saneamento de goias s a	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025300100600060	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
9378	21729.22	3	valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato 39/2024, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote - 01. relativo ao período de 01/05/2025 á 31/05/2025, pdf: 2024436100240, sei 202500036009785, nf nº 1713, 1715 e 1716 inss.	esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda	2025	117	2025-08-13	agosto	8	2025436111700001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.112.107/0001-33
9379	151.00	3	"pagamento referente à nota fiscal nº 14480, relativa à prestação
de serviços de 26 cadeiras giratórias, destinados ao atendimento
das unidades administrativas e dos postos vapt vupt da secretaria
de estado da administração (sead). pdf 2025180100023.fp."	rekuperar recuperadora de cadeiras e moveis ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700126	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.063.405/0001-67
9380	9717.60	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de jun/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de goianira	2025	4	2025-08-05	agosto	8	2025240100400389	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.291.707/0001-67
9381	345.00	3	pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2025 – julho à setembro/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 169/2025 – economia.processo: 202518037000278 pdf: 2025400100142. lmb.	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025400100600297	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9382	772517.36	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição duzentos e quatro, microcomputador (desktop) tipo i com 8 gb de memória ram,  com capacidade de armazenamento total de 256 gb, monitor de 23"", sistema operacional windows 11. 10 dez microcomputador (desktop) tipo iii, microcomputadores com 32 gb de memória ram, uma (1) unidade de disco rígido ssd (solid state drive) com capacidade de armazenamento total de 512 gb, monitor de 23"",  garantia de 60 meses. seds.


nf - 7705501. valor liquido. referência 06/2025. valor r$ 178.828,03
nf - 7706289. valor liquido. referência 06/2025. valor r$ 178.828,03
nf - 7711153. valor liquido. referência 06/2025. valor r$ 178.828,03
nf - 7708476. valor liquido. referência 06/2025. valor r$ 178.828,03
nf - 7866944. valor liquido. referência 07/2025. valor r$ 57.205,24"	dell computadores do brasil ltda	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025300100800015	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	72.381.189/0010-01
9383	178340.19	2	"pdf 2024290100241
0061754-07/25 liq	
cjm"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025290100700169	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
9384	95683.58	12	"pagamento líquido à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra
de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio esta
dual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme cont
rato nº 003/2022, planilhas orçamentári e cronograma físico financeiro apres
entado
pelo gestor da despess.
.
-nf 122 r$ 144.393,29 – 22 ª medição do contrato nº 003/2022
.
inss: r$ 3.111,53
issqn: r$ 2.976,67
ir: r$ 1.732,72
dare/multa previstas em contratos: r$ 40.888,59
valor líquido: r$ 95.683,58
.
obs.: foi feita a glosa de r$ 0,20 pago a maior, referente a nf 78 (r$ 76.28
8,67), emitida em 03/02/2025 no líquido da empresa,conforme ordem de pagamen
to nº 2024.2401.075.0000.007 no valor de r$ 90.099,14 - quitado em 10/02/20
25, o valor correto seria r$ 90.098,94.
.......................................
dalcy."	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	135	2025-08-14	agosto	8	2025240113500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
9385	294173.28	7	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição, do contrato nº 78/2024 - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central da goinfra, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100229, processo sei nº 202400036012852, nf-3844.	marsou engenharia ltda	2025	17	2025-08-04	agosto	8	2025436101700012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.278.335/0001-39
9386	317.47	25	"processo: 202500010008643 - ebd
.
3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. 
.
pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808)
.
nota fiscal:31699/julho/25/iss.... 317,47 

total a pagar:	317,47

."	advance system elevadores ltda me	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025285001000089	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
9387	0.00	21	pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 11355, 11357, 11359, 11361, 11377, 11394, 11395, 11397, 11398, 11434, 11437, 11438, 11440, 11444 e 11460 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. ipo	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025180100700100	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
9388	8196.94	1	"pagamento que se faz à prefeitura municipal de flores de goiás, cnpj: 01.740.497/0001-47, para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf 740.569.481-00, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente ao mês de julho/2025, conforme oficio nº 11/2025. 
. 
prefeitura municipal de flores de goiás. 
. 
daof: 00195/2101/2025. 
. 
valor da ordem de pagamento ........... r$ 8.196,94"	prefeitura municipal de flores de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100253	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.740.497/0001-47
9389	358.07	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
cedidos), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- consignação: associação classe(asbus: convênio + taxa)."	associacao dos empregados da metrobus	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100323	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.430/0001-29
9390	4878915.60	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 33/2018 - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108, relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100759, processo sei nº 202500036007989, nf-623.	construtora sao cristovao ltda	2025	134	2025-08-21	agosto	8	2025436113400026	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.137.259/0001-04
9391	2043.97	1	"processo 202500010028470 - mmrm 
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na ata de registro de preços nº013/2025, pregão eletrônico n°120/2024, processo licitatório sislog n°103960, sei n°202400005003516.
.
programas federais: ceo - centro de esp. odontológicas
.
pdf 2025285001604 daof 1823/2850/2025 rd 22/2025 (sei 76559021).
.
nota: 11816
.
emissão: 31/07/2025
.
valor: r$ 2.043,97"	perfil hospitalar ltda - me	2025	81	2025-08-06	agosto	8	2025285008100010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.430.036/0001-33
9392	7436.76	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 7223, referente ao mês de junho de 2025, como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 7.436,76.
total selecionado:..............................................r$ 7.436,76.
processo sei: nº 202100029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda"	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2025	27	2025-08-19	agosto	8	2025186302700003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
9393	308.74	77	pagamento da fema 12602542525102037. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 118051/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de turvelândia. pdf 2025436100050. despacho 694. processo sei 202500036000018. código de barras 8588 0000 003-2 0874 0250 260-0 2542 5251 020-0 3755 1100 000-7	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-08-20	agosto	8	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9394	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	giovanna nascimento de mello e silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501374	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.296.991-**
9395	230.00	3	"#
retorno de importancia ao valor do empenho em função do ressarcimento ao tesouro feito por servidor através de dare, a partir de resultado apresentado em prestação de contas.
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro e fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  
- requisição de despesa 2 (sei nº 69835551);
- pdf 2025310100020;
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.653, em 30/jun/2025, sendo 44 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025310100600091	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
9396	15558.20	11	"processo sei 201200010017637 - lna
.
aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. 
.
pdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799).
.
recibo - aluguel/jul/25 (sei 78367864)
.
obs.: r$897,58 referente correção contratual/ipca, pago via empenho   2025.2850.010.00460.
.
total a pagar:...r$15.558,20
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2025	10	2025-08-20	agosto	8	2025285001000038	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
9397	613.73	34	".
pdf 2024260100379
.
pagamento do irrf da nf 276, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	49	2025-08-28	agosto	8	2025260104900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
9398	27400.58	19	upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.15.16/2025 - 202500020003883	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9399	5000.00	8	pagamento de prestação de serviço de agente de integração, para programa de estágio de estudantes de ensino superior. valor destinado a cobrir despesas com o termo aditivo ao contrato nº 033/2020-pr-proset/2020 - goinfra vigência,  pdf 2024436101235. ref agosto de 2025. processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025436100600033	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9400	17206.91	16	"pdf 2025295000039
pagamento das notas:
3906-07/25 liq	3.484,61 
3909-07/25 liq	6.759,34 
3918-07/25 liq	3.481,48 
3961-07/25 liq	3.481,48
hcm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025295000100014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
9401	16100.00	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de
agosto de 2025:
- ipasgo saúde / indenização ao patrocínio ....... r$ 16.100,00."	corpo de bombeiros militar	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025290300500025	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
9402	31.10	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 202;
- i.d. depósito: 081250000029128746.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025240100400373	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9403	4324.55	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
aurélio"""	estado de goias	2025	130	2025-08-27	agosto	8	2025240113000157	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
9404	237052.57	1	"pagamento que se efetua referente às consignações e associações de 
classe folha de pessoal (inativos) do mês de agosto de 2025, dos 
seguintes beneficiários :
                      r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s 
  01 - asmego uti móvel/sps/uniodonto...................r$ 30.398,50 
  1.1 - uti móvel.....................33,00 
  1.2 - sps.......................30.365,50 
 02 - capemisa - pecúlio...............................r$ 6.206,87 
 03 - asmego - chamada pecúlio.........................r$ 3.070,40 
 04 - asmego...........................................r$ 4.320,63 
 05 - abracon..........................................r$ 3.175,00 
 06 - unimed.......................................... r$ 188.251,17 
 07 - atricon..........................................r$ 1.050,00 
 08 - audtcm/go........................................r$ 80,00 
 09 - audcon...........................................r$ 500,00               
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025188000900092	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
9405	24366.41	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (verba indenizatória), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025336200600034	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
9406	4450.08	5	pagamento pela locação de piscina para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade universitária de porangatu, no mês de julho, relativo ao imóvel situado na rua 05, q. 03, l. 02, s/n, esquina com rua do lago, setor vila do lago, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 672, emitida em 28.07.2025 - sei 78185726 e atestado nº 28/2025 - sei 78185766.	w l academia pulsacao ltda	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025406200800023	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.578.467/0001-30
9407	297.00	1	"202500010056026-mas
.
trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente maria eduarda ferreira alves e acompanhante, que estiveram em bauru/sp para tratamento. portanto esta ajuda de custo refere-se ao período de 08 a 14 de julho de 2025. a paciente esteve em acompanhamento ambulatorial, e esteve internado nos dias 11 e 12 , retornou para a cidade de origem.
.
rd 2/2025(69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003079
.
tfd/maria eduarda...............297,00"	edlene alves santos ferreira	2025	86	2025-08-15	agosto	8	2025285008600329	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.549.631-**
9408	346.50	1	"processo 202500010057852.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010057852.
.
pdf: 2025285003137. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
vanusa aparecida da silva
cpf: 082.396.486-81
.
tfd/helena:..................346,50"	vanusa aparecida da silva	2025	86	2025-08-15	agosto	8	2025285008600339	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.396.486-**
9409	122.77	18	pagamento do irrf retido da nf 21589 emitida em 01/08/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de julho/2025 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100056. gcsb.	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025400100600138	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
9410	9802.40	3	pagamento da nfs-e 3732 de 18/07/2025 (77524020), de material gráfico para o período de mais 12 (doze) meses, a presente prorrogação visa à prestação de serviços destinados à realização das atividades administrativas	a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025335100100071	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.579.663/0001-51
9411	412150.17	3	"pagamento liquido  refere-se acerca de aquisitivo de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás.
.
assessoria técnica
.
pdf 2025240100381  - processo 202500006032768
.
.
nota fiscal.... 116269
valor bruto: r$ 432.930,85 
irrf: r$ 20.780,68
liquido: r$ 412.150,17  
.
weyder"	positivo tecnologia s a	2025	16	2025-08-06	agosto	8	2025240101600024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	81.243.735/0001-48
9412	11519.37	3	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. vigência:05/05/2025 a 05/05/2028.
.
repasse parcela jun/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho 2025 - policlínica goiás (77707639) – fundo rescisório.......r$ 11.519,37"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-08-06	agosto	8	2025285021100046	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
9413	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de agosto/2025."	felipe cirqueira dias	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501936	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.151-**
9414	441172.81	9	"processo sei 202511129006297 e 202511129006147.gerenciador caixa 14/08/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 441.172,81.

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-14	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9415	363.52	2	"valor destinado a cobrir despesas com pagamento de rescisão contratual de tr
abalho do empregado público ativo, sr. carlos roberto dos santos, cpf nº ***
.961.121-**, em virtude do falecimento em 05/02/2025. conform inventário fla
137v valor da rescisão $ 727,02 ficando 50% para viúva luzia rodrigues costa dos santos cpf/mf sob o nº 492.389.141-68.

favor depositar para luzia rodrigues costa dos santos cpf/mf sob o nº 492.389.141-8.
na conta banco itaú, agência 4334 - conta corrente 19811-8.

processo sei de pagamento 202500036002163"	carlos roberto dos santos	2025	1	2025-08-14	agosto	8	2025436100100059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.961.121-**
9416	4693.00	1	"processo 202500010036221.crrm
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp 015/2025. pregão nº 119/2024. vigência da arp: 16/05/2025 a 16/05/2026. processo nº 202400005036973. dod 74666067.
.
pdf 2025285001669. daof 1902/2850. dod 74666067.
.
ordem de fornecimento 97/2025/ses/cmac-spc (sei 74643534)
.
a. bezafibrato 200 mg – comp ou drag
.
99396:...................4.693,00"	ello distribuicao ltda	2025	112	2025-08-01	agosto	8	2025285011200091	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
9417	1172548.78	1	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 10/07/2025, devido ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação – tic:
nf 12418, referente ao período de 05/2023 a 04/2024, no valor de r$ 441.525,96 (valor total da nf r$ 463.787,76);
nf 12419, referente ao período de 05/2024 a 04/2025, no valor de r$ 731.022,82 (valor total da nf r$ 767.881,10). 
processo: 202214304001807 pdf: 2025400100122. gcsb."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	23	2025-08-08	agosto	8	2025400102300071	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.094.346/0001-45
9418	2.43	5	issqn retido na fonte referente ao mês 07/2025.	allana adrielli linke ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025409100700082	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.027.725/0001-80
9419	14452.39	3	"valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, conforme previsto na cláusula quinta do contrato originário, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses (com início em 15/03/2025), ou até a assinatura de um novo contrato. de acordo com parecer procset nº 31/2021 e parecer agrodefesa/procset nº 80/2022 no item 2. fundamentação jurídica, está instruído sobre a vigência, contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00175/3261/2025. solicitação 9016194 e pdf 2024326100187.
pagamento do (irrf), da presta, nota fiscal nº 12.347, emitida dia: 08/08/2025, conforme despacho nº 258/2025-geals- 13/08/2025, referente ao período de 01/07 a 31/07/2025, e atestada pelo gestor em: 13/08/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo:
(irrf) - valor total da nf. 12.347.................r$ 301.091,41
retenção do inss...................................r$  30.409,92
retenção de irrf...................................r$  14.452,39
retenção de issqn..................................r$  15.054,57
valor a pagar líquido..............................r$ 241.174,53."	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025326101100070	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.282.245/0001-84
9420	120000.00	5	"processo 202500010020800 dmr
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para 06 (seis) municípios, a saber: cidade ocidental;  valparaíso de goiás; campo limpo de goiás;  anápolis; aparecida de goiânia; e itumbiara. o valor mensal é de r$ 20.000,00 por município. vigência: abril a dezembro de 2025.
.
pdf 2025285001311. daof:01553/2850/2025. rd nº90/2025-ses/spais(73096583).
.
pagamento pop. migrante/agosto/25................r$120.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-01	agosto	8	2025285004400015	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9421	49107.21	17	"processo sei 202400010044545
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na
 policlinica estadual da região de são patricio - goianésia. termo de colabo
ração nº 95/2024-ses/go (sei nº 62882462) - 1º termo aditivo - vigência: 21/
01/2025 a 19/07/2025.
.
parcelas - fevereiro/2025 a julho/2025
.
pdf 2024285005327. daof 354/2850/2025. rd 437/2024 (sei 67314974)
.................................................
proc.202400010044545, funev-pol.goianesia,1º ta termo colaboração nº95/24-ses/go, junho 25, sol.pag.77517613. 
.
valor pago..............r$ 49.107,21.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidada - junho/2025 - pol. goianésia/funev (77517613)."	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600104	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
9422	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	eduardo rodrigues ferreira	2025	15	2025-08-27	agosto	8	2025316101501763	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.395.006-**
9423	10723.66	5	"pdf 2025295000044
156313 ir	
cjm"	waters comercial ltda	2025	9	2025-08-22	agosto	8	2025295000900002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.158.141/0001-37
9424	54.08	1	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de agosto de 2025, no valor de r$ 2.253,20, deduzindo irrf no valor de r$ 54,08, conforme fatura nº 8931290. (pdf nº 2025426100001).	redemob consorcio	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025426100500027	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.636.142/0001-01
9425	66.00	46	".
pdf 2024260100359
.
pagamento de inss da nf 595, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-08-18	agosto	8	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9426	72156.84	2	valor para pagamento da parte líquida da 26ª medição do contrato nº 45/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025438000117, processo sei nº 202500036009921, nf nº 1097.	br paving construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025438001800003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	15.264.721/0001-86
9427	1324.25	4	pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 23.069.79, deduzindo 11 por cento de inss (base de cálculo r$ 12.038,68), no valor de r$ 1.324,25, conforme nfs-e nº 1993. (pdf nº 2024426100166).	primecon construtora ltda - epp	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025426100600033	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.945.776/0001-23
9428	7290.58	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cristiane pereira paes carvalho cedido da governo do estado de roraima, referente a folha de pagamento do mês de jun/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	estado de roraima	2025	4	2025-08-06	agosto	8	2025240100400391	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	84.012.012/0001-26
9429	759.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025.(período: agosto/2025).
(declaração: 366)(pdf: 2024409300392)."	walquiria maria de carvalho lima	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100328	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.587.241-**
9430	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	veronise francisca dos santos lima reboucas	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501446	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.489.661-**
9431	8365.90	36	"processo sei 202511129006753.


contribuição previdenciária de rpv referente a beneficiários inativos do rppm.

contribuição previdenciária .......... r$ 8.365,90.

                             aco"	fundo financeiro dos militares	2025	8	2025-08-29	agosto	8	2025188100800001	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
9432	68867.15	1	"verba indenizatória–lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025400100500067	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9433	125.62	33	"refere-se ao pagamento do irrf:202000025067833 nfs 1330 r$ 62,72 e nf 1331 r$ 62,90.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8"	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-08-26	agosto	8	2025296101300068	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
9434	810259.48	7	valor para pagamento do líquido da 03ª medição, do contrato nº 54/2025, referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac), e obras de arte especiais (oa) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - kalungas - etapa i. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100235, processo de pagamento sei nº 202500036012711, nf nº 188.	primor engenharia ltda	2025	106	2025-08-26	agosto	8	2025436110600001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
9435	6751.69	13	"pagamento do valor líquido da nf 95635, em favor de link card administradora
de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de
gerenciamento de consumo de abastecimento gasolina, no mês de julho/2025.pdf
2024430100205."	link card administradora de beneficios eireli	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025430100600027	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	12.039.966/0001-11
9436	3398.13	1	"pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 988 - aquisição de fornecimento de suprimentos de informática diversos, através de adesão como ""participe"", a ata de registro de preços nº 004/2024-sead/gecc (74715083) - pregão eletrônico srp 001/2023– sead/gecc (74846996), do governo do estado de goiás, processo administrativo sei nº  202100005019301, conforme as condições e especificações previstas no termo de referência (74816486). itens 1 e 2 câmera de vídeo webcam e headset (fone de ouvido) requisição de despesa 3 (75125728)"	braslync comercio eletronico ltda	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025320100900006	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	35.858.504/0001-21
9437	518.35	120	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 857-issqn
atesto78570189 e aut. sgi78722421"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-08-27	agosto	8	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
9438	17242.00	2	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com material para cozinha, refeitório e afins.
n.f. nº3, emitida aos 01.08.2025, atestada aos 14.08.2025.
-
processo ordinário: 202500006091844
processo estimativo: 202500006004293
pdf: 2025240100548
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-08-19	agosto	8	2025240100900164	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9439	4199.24	18	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.

pagamento do irrf da nota fiscal nº 3840. sei - 77525230
."	marsou engenharia ltda	2025	22	2025-08-07	agosto	8	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
9440	179446.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 04 (quatro) focos cirúrgico auxiliar, destinado ao hospital estadual de trindade - hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019-ses/go hetrin (sei nº 65044097). processo custeio 201900010008727.....r$ 179.446,00 
.
pdf 2025285002696. daof 2419/2850/2025. rd 203/2025 (76542221)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-07	agosto	8	2025285016100198	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
9441	110817.06	10	valor destinado ao cumprimento de decisão judicial de tutela de urgência (sei nº 76777967), referente ao contrato nº 39/2023, cujo objeto consiste a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso lote 01. de acordo com os despachos com força de ofício (sei nº 77294816 ) e (sei nº 77573080), os valores acima deverão ser transferidos para a caixa econômica federal - agência 3920, a disposição do juízo da 17ª vara do trabalho de brasília. processo sei 202400036014255, pdf: 2025436100839, nf nº 284 líquido.	sitran comercio e industria de eltronica ltda	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025436112800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.004.950/0001-10
9442	437591.35	3	pagamento da nota fiscal nº 152, à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.379.044/0001-90, referente terceira etapa, subetapa 3b (parcela 02)  dos serviços de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de diorama - go, correspondente ao período de 04/07/2025 a 01/08/2025, contrato nº 48/2024 - ( 77753645). relatório nº 2468/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005757.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400315	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
9443	3895877.70	6	valor para pagamento da parte líquida da 24ª medição, do contrato nº 68/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 19 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2024438000177, processo de pagamento sei nº 202500036009957, nf nº 3031.	teccon s a-constru o e pavimenta o	2025	9	2025-08-05	agosto	8	2025438000900026	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.635.391/0001-10
9444	23065.02	1	pagamento da nota fiscal nº 1290, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 01, relatório técnico de acompanhamento de obra, de periodicidade mensal, no município de vila propício-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 20/2025 - (77053793). relatório nº 2472/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005757.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400150	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9445	720.72	2	"pagamento do irrf retido da nota fiscal 8842 de 29/07/2025, referente à aquisição de headsets de uso individual, relativo julho/2025, no valor de r$ 720,72.(valor total nf r$ 60.060,00). conforme dare
processo: 202400005025501 
pdf: 2025400100141
gec"	brasill informatica e produtos ltda	2025	23	2025-08-01	agosto	8	2025400102300075	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.618.435/0001-92
9446	1233.34	1	nota de empenho referenete ao recibo de férias da funcionária lilian lima arantes da goiás telecom, pelo período gozo das férias 18/08/2025 a 22/08/2025.	lilian lima arantes	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025409100100405	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.695.991-**
9447	5560.80	85	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29254  r$ 5560,8 (magna comunicação  nfvc 113 r$ 4704)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-22	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
9448	19.90	21	".
pdf 2025260100018
.
pagamento do irrf da fatura 2507018217629 jun, refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para a retenção e pagamento do irrf."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025260100600016	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	76.535.764/0001-43
9449	8267.32	3	valor para o pagamento da 11ª medição do contrato nº 94/2024 - goinfra, referente a serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado, com extensão de 50,18 km, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101194. processo sei nº 202500036011971, nf nº 171 parte.	delano cavalcanti calixto	2025	75	2025-08-29	agosto	8	2025436107500044	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
9450	343.75	3	valor para o pagamento do contrato nº 70/2025 - goinfra, referente a serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436100043. processo sei nº 202500036010577, nf nº 384 inss	lima servicos ambientais ltda	2025	9	2025-08-13	agosto	8	2025436100900007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.685.137/0001-62
9451	10238.42	1	solicitação para atender  instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de julho de 2025.	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-08-20	agosto	8	2025190100100203	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.979.036/0064-24
9452	134.34	3	pagamento da fatura: 2025059244997, vencimento: 30/07/2025, referente a junho/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica, da uc: 10077480, situada à rua dr. olinto manso pereira, nº 45, setor sul, goiânia. conforme instrução normativa rfb nº 1.234,de 11 de janeiro de 2012, capítulo iii, art. 3°, parágrafo 6° fica dispensada a retenção de valor inferior a r$ 10,00 (dez reais). pdf nº 2024180100286. lvc	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-08-29	agosto	8	2025180101800044	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
9453	32.78	428	art 1020250240240 do termo de referência e estudo técnico preliminar conforme relacionado. despacho nº 1372/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-18	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9454	150000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número  332.12
município de goias deputado (a) amauri ribeiro. objeto da
emenda investimento na conclusão da sala de música no co-
légio  estadual  da polícia militar joão augusto perillo,
conforme: portaria nº portaria nº 3645, rex 4680, indican
do a dotação orçamentária. autorizo da despesa:  despacho nº 2401/2025/seduc/coordastec -16768. pdf  2025240101293.
daof 1565. documentos constantes no processo sei: 2025000
05012767: publicação  da  emenda no diário oficial, dados
bancários conforme portaria e rex.  comunicado nº 1151/20
25 - seduc/gcr-17181.
.
kênya"	conselho escolar joao augusto perillo	2025	174	2025-08-27	agosto	8	2025240117400028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.071/0001-94
9455	1451.15	11	valor destinado a cobrir despesas, 64ª parcela do contrato nº 007/2020 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação anual de viaturas, do tipo motocicleta vs-2, destinadas aos motociclistas no uso em patrulhamento, fiscalização e serviços de escolta a dignitário s no estado de goiás, contratação/locação de 10 (dez) motocicletas pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e cedidas ao comando de policiamento rodoviário – cpr. no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100708, processo de pagamento sei nº 202500036012215 nf. nº 2480 irrf.	nossa frota eireli	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436100600132	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.118.884/0001-65
9456	39.29	6	".
pdf 2024260100126
.
pagamento do irrf da nf 840821, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025260100600064	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
9457	1230.69	3	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 379 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras, 2ª medição,  no município guaraíta, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 114/2024 (id.75669689).  relatório nº 1862/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005082.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400169	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9458	46347.72	12	"valor para pagamento do irrf da 08ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436101377, processo de pagamento sei nº 202500036008409, nf nº 398.
código de barras dare: 8584 0000 463-4 4772 0008 210-1 0002 5255 000-5 7735 6060 000-3"	houer engenharia ltda	2025	48	2025-08-13	agosto	8	2025436104800025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
9459	1518.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de
2025.  (período: agosto/2025).
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 358)(pdf: 2024409300386)."	marlene de lima soares firmino	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100320	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.060.448-**
9460	2935.05	15	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
irrf 151903 pls07-25"	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025190100600068	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
9461	0.00	7	"pagamento parte do líquido à empresa tesa construtora ltda referente a execução de serviços de engenharia da obra de implantação de cobertura de quadra no colégio estadual de posselândia, no município de guapó-go, conforme contrato nº 212/2023, cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, despacho nº 2560/2025/seduc/coordastec-16768 (78266269) e informação nº 108/2025/seduc/dofi-19007 (78339055).
.
...processo principal: 202200006049963
...processo pagamento 202400006004846
...pdf................2024240102405
...cei /cno:90.018.89605/72
..................................
.nf 107 (r$ 28.471,45) - 6ª medição do contrato nº 212/2023
.valor do liquido r$ 26.987,34
.valor do inss r$ 971,62
.valor do issqn r$ 512,49
............................................................................
obs.: foi feita a glosa no valor de r$ 18.803,43, nesta nota fiscal nº 107 (
r$ 28.471,45), referente as notas fiscais: 24, 67, 68, 75, 84 e 98 dos valor
es não retidos (issqn – nf: 24 e 75) – desconto incondicional - (nf: 24, 67,
68, 75, 84 e 98), conforme descritos abaixo:
.r$ 26.987,34....líquido - nf 107
-r$ 457,38.......issqn - nf 24
-r$ 1.434,33.....issqn - nf 75
-r$ 16.911,72....desc. incondicional(nf: 24, 67, 68, 75, 84, 98)
r$ 8.183,91.....líq. nf 107.
.
dalcy"	tesa construtora ltda	2025	75	2025-08-27	agosto	8	2024240107500095	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.497.977/0001-67
9462	17635.95	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025336200200206	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
9463	250000.00	1	".
202500005012136-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1257 município britânia-go deputado amilton filho objeto da emenda custeio na área da saúde. 
.
rd 126/2025 anexo ii 76833464 daof 2336/2025 pdf 2025285002600
.
conforme parecer 112/2025-gerap (75293615) e parecer 257/2025-gae (75432555), ratificados pelo despacho 1929/2025-spais(75676883)  acolhidos pela subpas por meio do despacho 936/2025 (75916051), constante no processo nº (202500005012136).
.
emenda/britania	..............250.000,00"	fundo municipal de saude de britania	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500063	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.332.615/0001-90
9464	7414.40	94	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41487  r$ 7414,4 (site brasil urgente  nfvc 635 r$ 6272)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-21	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
9465	339.63	5	"dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fis
cal, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de
empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter
nacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas
de hospedagens em hotéis,localizados em território na cional, internacional
e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 202
5240101249 processo 202000006034559, conforme nota fiscal:
..
- fatura 6883/2025 data de emissão: 14/07/2025
- trajeto: azul linhas aereas gyn/oal - oal/gyn 19/11 a 23/11/2025
- valor total r$ 9.948,17
- valor tarifa r$ 9.435,75
** irrf r$ 226,46
..
- fatura 6884/2025 data de emissão: 14/07/2025
- trajeto: azul linhas aereas gyn/bvh - 19/12/2025
- valor total r$ 3.952,48
- valor tarifa r$ 3.729,99
** irrf r$ 89,52
..
- fatura 6885/2025 data de emissão: 14/07/2025
- trajeto: azul linhas aereas oal/gyn 20/07/2025
- valor total r$ 1.494,54
- valor tarifa r$ 985,42
** irrf r$ 23,65 
.."	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	9	2025-08-13	agosto	8	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
9466	12898.20	9	"processo 202500010003425 dmr
.
contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2025, em cumprimento da política nacional de saúde mental - parcela raps e emaesm - pós avaliação (parcela de janeiro/2025). raps (parcela de fevereiro a dezembro/2025). emaesm (parcela de fevereiro/2025). conforme portarias ms nº (69462443, 69462519, 69462743, 69462844); resolução cib nº 48/2024 (69463608); ofício nº 4501/2025/ses (69689386) e planilha (69761138). vigência: janeiro a dezembro/2025. 
.
empenho referente ao mês de janeiro/2025-  parcela raps e emaesm - pós avaliação – valor de repasse r$ 824.744,29.
.
empenho referente ao mês de fevereiro/2025 – emaesm – valor de repasse r$110.700,00
.
empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025 – raps – valor mensal r$1.558.212,39.
.
pdf 2025285000377. daof: 00626/2850/2025. rd nº 18/2025-ses/spais(69999726).
.
pagamento raps/piracanjuba/junho/25..............r$12.898,20
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº359/2025/ses/gesm(sei nº 76816602)."	fundo estadual de saude - fes	2025	42	2025-08-01	agosto	8	2025285004200001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9467	3981.14	20	"pdf 2024295000257
981 -04/25-iss	  2.416,92 
1031-04/25-iss	  1.564,22 
cjm"	memora processos inovadores s a	2025	9	2025-08-04	agosto	8	2024295000900009	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
9468	114.00	5	".
modalidade licitação/nº procedimento: dispensa srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 196/2024
ata de registro de preços nº 01/2025
.
pdf 2024250100120
.
contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior – 04 (quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas semanais, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.
.
valor global 12 meses........r$ 1.596,00 
.
empenhado para 2025.......r$ 1.197,00
.
nf: 3739310
.
sei (78139191)
.
i.m"	centro de integracao empresa escola cie e	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025250100600057	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	61.600.839/0001-55
9469	24622.90	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 3 90 93 21 – ordinário – próprio - líquido - indenizações e restituições 104/4204/0600071145-3 100497 parcela indenizatória 50% - lei 22.258 12.824,43 100498 parcela indenizatória 45% - lei 22.258 11.541,98 100504 substituição parcela indenizatória 50% - lei 22.258 256,49 soma 24.622,90	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025320100600039	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
9470	373.49	10	"refere-se ao pagamento do irrf: 202000025084486 nf 01/07 a 31/07/2025 r$ 373,49.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.840/0001-38."	kd administradoa de bens ltda	2025	15	2025-08-07	agosto	8	2025296101500090	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.096.891/0001-18
9471	8778.84	10	"pdf: 2023290600064
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. ir.
.
nota fiscal...........ref...............valor
216996282.............06/25..........8.778,84  
.
rmb"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025290600700150	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
9472	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	barbarah cristina reges	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500962	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.363.331-**
9473	1684885.99	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- consignados
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025240105300217	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9474	189.20	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08/2025.-
líquido- servidores civis....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	13	2025-08-27	agosto	8	2025170101300082	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9475	142286.05	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento........................................valor 
inss empregado....................................r$ 142.286,05 
total.............................................r$ 142.286,05
.
rmb"	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100306	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	48.307.647/0001-97
9476	9926.80	18	"processo: 202400010044543 
.
1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go (sei nº 62338875), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, ope racionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica e. fo rmosa, o qual será objeto de ajuste para prorrogação da vigência por mais 18 0 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo de chamamento públic o. processo: 202400010075872. vigência: 06/01/25 à 05/07/205. 
.
pdf: 2024285005340. daof: 00215/2850/2025.requisição de despesa n° 448/2024 - ses/gemod (67371591). 
...................................................
proc202400010044543,imed-pol. formosa,1º termo aditivo ao tc nº 88/2024-ses/go,junho 2025,fund. resc. sol. pag.77583679 .
.
valor pago................r$ 9.926,80.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 (77583679)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600074	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
9477	182.33	28	"pdf 2025295000057
39457 ir 
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
9478	991.78	1	pagamento de rpv (77234419), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5635502-86.2023.8.09.0112, em favor do alex fernando galo, cpf: ***.720.101-** , referente a restituição da multa paga, conforme despacho nº 387/2025/goinfra/dfi-06103 (77547867) e autorização (77474526). pdf 2025436101012 - processo sei de pagamento 202400036007158	alex fernando galo	2025	112	2025-08-10	agosto	8	2025436111200068	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.058.818-**
9479	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	renan ziemann wilhelms	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501399	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.178.611-**
9480	62449.48	27	"processo sei nº 202400010004696 - mc
.
prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
administrativo.
.
pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305).
.
retenção do imposto de renda
.
nota.................valor r$
.
8535/julho/25/ir........208,47  
8536/julho/25/ir........426,90  
8537/julho/25/ir........436,26  
8538/julho/25/ir........655,60  
8539/julho/25/ir........479,94  
8540/julho/25/ir........43.547,33  
8548/julho/25/ir........550,81  
8549/julho/25/ir........928,65  
8550/julho/25/ir........708,37  
8551/julho/25/ir........464,33  
8552/julho/25/ir........473,16  
8553/julho/25/ir........655,37  
8554/julho/25/ir........655,37  
8555/julho/25/ir........655,37  
8556/julho/25/ir........8.629,74  
8557/julho/25/ir........506,03  
8558/julho/25/ir........475,39  
8559/julho/25/ir........464,56  
8560/julho/25/ir........1.471,59  
8561/julho/25/ir........56,24 
.
total: r$ 62.449,48
."	garra forte administracao e servicos ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
9481	2805914.75	1	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de agosto/2025..- proventos -
liqu
ido..smm"	secretaria de estado da economia	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025170400100077	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
9482	7420.00	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
ac2 militar....................................r$ 7.420,00
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100324	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9483	0.03	1	pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de julho/2025.	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025430100100193	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
9484	1984.40	1	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados na recepção dos novos servidores aprovados no cadastro de reserva para o cargo de analista ambiental, prevista para ocorrer no dia 8 de agosto de 2025, às 8h, na unidade da semad localizada no parque amazônia, conforme nf nº 646 e pdf nº 2025210100123. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$1.984,40.
.
processo de pagamento nº 202500017011697.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025210100600095	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
9485	4519184.41	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08/2025.
.- descontos - fundo de previdência (empregado)....hvb"	fundo financeiro do rpps	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900262	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.867.930/0001-02
9486	436.80	14	locação de galpão - n.f. 15 - i.r. 07/25.	neptune administracao e servicos ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025326200600040	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	54.531.988/0001-44
9487	230356.03	2	valor para o pagamento da 03ª medição do contrato nº 42/2025 - goinfra, referente a restauração estrutural emergencial de obras de arte especiais na rodovia rodovia go- 439, sre 439ego0015, guarinos /entre. go-336 (crixás) – ribeirão cabaçal, no perímetro urbano de guarinos, no estado de goiás, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2025436100175. processo sei nº 202500036012217, nf nº 126 parte.	oar engenharia ltda	2025	95	2025-08-25	agosto	8	2025436109500011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.971.267/0001-54
9488	23.04	13	"relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 22, de
07/07/2025, período de 22/06 a 21/07/2025, no valor de 
r$ 23,04, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00.
.
processo 202300013000971
pdf 2023110100026.
.
ms/gpf."	metdata tecnologia da informacao eireli	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025110100600047	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	28.584.157/0003-92
9489	687.05	2	fornecimento de energia elétrica. nfs. 1796315, 1799125, 1799127, 1799126 e 1805253. líquido.	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025326200600173	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.377.555/0001-10
9490	513.60	6	"processo sei 202400005014298/202500010034076. dmo.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, pregão eletrônico nº 105672095/2024 - ses. vigência 12 meses a partir da publicação. serviços. 
.
pdf 2024285004268 daof 522/2850/2025 contratação sislog 105672 tr 52740. 
.
pagamento referente ao imposto ir.
.
nota fiscal...........valor
761/julho/2025/ir.....513,60.
.
total a pagar: r$ 513,60."	wf tecnologia cientifica ltda me	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000283	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.524.545/0001-71
9491	93.18	14	"pdf 2024160100098 processo 202400005005620 
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede 
de postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2549212, emissão: 12/08/2025, 
atestado: 16/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 93,18 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700112	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
9492	214.46	10	".
pdf 2024260100576
.
pagamento do irrf da nf 2312 06/2025, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda."	premium car rental e transportes ltda me	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025260100600075	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.806.191/0001-05
9493	321.52	6	"pdf:	2024295000200
73873-06/25 ir	170,35 
93897-07/25 ir	151,17 
lfb"	link card administradora de beneficios eireli	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025295000400031	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
9494	904.78	11	"op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.
*
pagament o líquido da nota fiscal nº 4922- mês de julho/2025"	webdoc locacoes ltda - epp	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025316100600055	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.506.933/0001-79
9495	65937.31	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela única do contrato nº 139/2024 - referente à modernização dos equipamentos do auditório da goinfra, incluindo sistema de multimídia digital e a respectiva instalação completa, pdf 2024436101422, processo sei nº 202400036011025, nf-52020.	convergint comercio e servicos de tecnologia ltda	2025	11	2025-08-14	agosto	8	2025436101100005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.619.404/0008-14
9496	66.24	11	"pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sus tentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 3000509601  e pdf nº 2024215300153. (irrf)
 .
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 66,24.
. 
processo de pagamento 202500017001563. 
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	saneamento de goias s a	2025	58	2025-08-27	agosto	8	2025215305800006	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
9497	21661.52	7	"pagamento à empresa  qfrotas sistemas ltda - referente a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás. conforme nota fsical abaixo:
.
nf 60039
emissão: 01/08/2025
atesto: 08/08/2025
valor total da nota: r$ 21.661,52
valor líquido: r$ 21.661,52
pdf 2024240101783

.
processo 202400006024818"	qfrotas sistemas ltda	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025240100900070	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.220.921/0001-35
9498	1000.00	2	"valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 1º trimestre de 2025.
pdf 20240006600242
declaração: 109
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 0554 - josilene lopes de carvalhor guedes.............valor r$ .1.000,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900010	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9499	45.41	14	"pagamento da despesa com a contratação para o fornecimento de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte), por meio do contrato nº 32/2024.
contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121.
empenho referente à pdf nº 2024140100084.
referente ao exercício de 2025.
fatura 9076913 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2025"	redemob consorcio	2025	5	2025-08-11	agosto	8	2025140100500007	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	10.636.142/0001-01
9500	40434.18	12	"retenção de inss acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 () celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa memora processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de central de suporte e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025.
.
pdf-2025240100639
.
periodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025.
.
nota fiscal....156
valor bruto: r$ 1.155.262,27
valor inss: r$ 40.434,18
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025240101600026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
9501	26326.17	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 384/3261/2025. como segue:
fundo previdenciário rpps/empregador, no valor de........r$ 26.326,17"	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-28	agosto	8	2025326100200046	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	39.374.330/0001-82
9502	5162.11	1	ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente o salário do colaborador, andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego- competência mês de julho/2025- processo nº 202500055000088.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025319000100358	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
9503	1785776.89	15	"pagamento do líquido da nf 607, emitida em 26/08/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, goiás social, na cidade de goiânia-goiás, no mês de julho/2025 e agosto/2025, (valor r$ 1.785.776,89), (valor total da nf r$ 1.979.797,00).
processo: 202300036009588 
pdf: 2025400100130.
gec"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	40	2025-08-29	agosto	8	2025400104000001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
9504	308.74	78	pagamento da fema 12602542525200747. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 118047/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de indiara. despacho 703. pdf 2025436100050. processo sei 202500036000018. código de barras 8586 0000 003-9 0874 0250 260-0 2542 5252 007-8 4755 1100 000-3	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-08-22	agosto	8	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9505	66139.42	2	pagamento de férias para os colaboradores da iquego, ref. ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000061.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025319000100333	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
9506	17774.91	1	"pdf: 2024290600204
.
beneficiário: vortex engenharia de projetos ltda
objeto: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de en
genharia e arquitetura. valor líquido.
.
fatura............referência............valor
309...............07/25.............17.774,91
.
rmb"	vortex engenharia de projetos ltda epp	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290600700246	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	18.711.885/0001-00
9507	17.67	11	"op referente à pdf nº 2024316100849 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 585,32; 01/04/2025 no valor de 4.389,91; 01/05/2025 no valor de 4.389,91; 01/06/2025 no valor de 4.389,91; 01/07/2025 no valor de 4.389,91; 01/08/2025 no valor de 4.389,91; 01/09/2025 no valor de 4.389,91; 01/10/2025 no valor de 4.389,91; 01/11/2025 no valor de 4.389,91 e 01/12/2025 no valor de 4.389,91.
descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg referente a hospedagem
total selecionado: r$40.094,51
*
empenho proporcional ao exercício 2025
*
pagamento de issqn nota fiscal nº 6299 - ref. hospedagem - mês de agosto/2025"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025316100700013	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
9508	0.00	14	"ordem de pagamento para quitar despesa com a previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto  sanitário, conforme contrato nº 033/2017, 202110319000350,para o exercício de 2025.

fatura saneago nº 509599 irrf. referência 07/2025."	saneamento de goias s a	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025300100600060	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
9509	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	laura martins vieira goncalves	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101500940	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.186.251-**
9510	14297.35	3	"pagamento que se faz à empresa gesner comercial ltda para atender despesas com aquisição de purificador de água, temperatura da água natural e/ou gelada, tensão de 220 v., forno elétrico, capacidade mínima para 60 l, 220v., sanduicheira/grill, antiaderente, potência mínima de 750 w, tensão de 220 v c/ capacidade para 2 unidade (s), freezer, horizontal, capacidade entre 530/570l, 2 portas (s), tensão de 220 v. e geladeira / refrigerador, frost-free, capacidade mínima para 410 l, tensão de 220. conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 228 e pdf nº 2025215300128. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento................... r$ 14.297,35.
.
processo de pagamento nº 202500017011066.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	gesner comercial ltda	2025	3	2025-08-21	agosto	8	2025215300300005	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	55.216.226/0001-16
9511	205.77	21	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente
ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme
as notas fiscais: 176883, 176884, 176887 e 176892 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no
mês de maio/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de
goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025180100700096	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
9512	64227.38	2	pagamento para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês julho/2025.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025260100100194	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	50.565.317/0001-43
9513	5118.42	1	nota de empenho referebte ao recibo de férias do funcionário mateus poloniato da goiás telecom, pelo período gozo das férias 18/08/2025 a 01/09/2025.	mateus henrique poloniato silva	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025409100100406	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.433.501-**
9514	166613.57	1	"folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado
035/2025 de 25/08/2025 (78714402)."	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100210	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9515	24237.25	22	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 181371, 181373, 181374, 181375, 181376, 181377, 181378, 181379, 181380, 181381, 181382, 181383, 181384
181385, 181386, 181387, 181388, 181389, 181390, 181391, 181392 e 181393 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2025, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. ipo"	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025180100700096	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
9516	1053.38	8	nf 4445 emissão 06/08/2025 pagamento da retenção de irrf da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no período de julho/2025............devidamente atestada pelo gestor.	zoeweb play ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025126100700005	2025	1261	agência brasil central - abc	08.154.331/0001-98
9517	124.33	5	"pagamento retido do irrf da fatura 2025076707067, emitida em 01/08/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 124,33. (valor total da fatura r$ 10.371,93), conforme dare anexo.
processo: 202400005025381 
pdf: 2024400100386.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025400100600164	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
9518	164.64	4	".
pdf:2025170100003
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e
homenagens.
.
ppt: 254 - autorização de ppt: 8775
.
processo de restituição:202500004064117
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-05	agosto	8	2025170101400408	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9519	77820.00	4	"pdf 2024295000100
nf 1861 liq
cjm"	amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda	2025	37	2025-08-12	agosto	8	2024295003700024	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	08.053.729/0001-38
9520	1760.73	15	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 3º termo aditivo do contrato n.º 26/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário se adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6203 e pdf 2024215300103. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.760,73. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006621. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025215301600079	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9521	388.67	11	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 404 - referente a prestação do serviço do produto 1 relativo a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município novo gama-go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 95/2024 (76709084) e relatório nº 2127 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005448.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400146	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9522	632.39	2	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
judiriscionados: sociedade agostiniana de educação e assi / abadia rosa cangucu souza.
proc: 5659664-76.2019.8.09.0051(conta: 2535/ 040 / 02024214-3).
valor..................r$ 632,39
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500491	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9523	2173026.64	2	"convênio nº 01/2021-ser (processo nº 000022304868), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da retomada, e a universidade federal de goiás – ufg (convenente), com a interveniência administrativa e financeira da fundação rádio e televisão educativa e cultural – frtve (cnpj nº 01.517.750/0001-06).

o objeto do convênio consiste na formalização de parceria, em regime de mútua cooperação e interesse comum, visando à administração e operacionalização dos colégios tecnológicos (cotecs) integrantes da rede pública estadual de educação profissional.

referem-se à presente informação as 25ª, 26ª e 27ª parcelas, 
correspondentes ao período de julho a outubro de 2025, conforme requisição de despesa nº 1 (nº 76015103), com os seguintes valores:

manutenção dos cotecs: r$ 14.173.422,30

pdf nº 2021420100055 – situação: liberado / manutenção (nº 76324530)
manutenção do órgão--rf.remanescente vl manutenção cotecs-25ªparcela-julho-conforme solicitado e justificado nos despachos 77788660 e 77944541."	fundacao radio e televisao educativa - rtve	2025	34	2025-08-13	agosto	8	2025420103400007	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.517.750/0001-06
9524	38940830.66	4	juros da parcela nº 042/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº /2025-gdpr de 00/01/1900.	banco do brasil s a	2025	17	2025-08-05	agosto	8	2025170201700004	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
9525	3495.00	14	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031005954/ 202500031006144/ 202500031006309/ 202500031006310/ 202500031006368/ 202500031006412/ 202500031006483/ 202500031006236.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025436200600160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9526	489083.17	13	"processo sei 202511129006260, 202511129006194 e 202511129006342

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 489.083,17.

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-19	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9527	95038.77	1	"folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado
035/2025 de 25/08/2025 (78714402)."	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100203	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9528	621.77	34	valor destinado o pagamento de custas judiciais para preparo para apelação civil, guia nº 109/02205994-1, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, referente a apelação cível interposta pela agehab  no bojo do processo nº nº 5877***-39.2023.8.09.0126, conforme ofício nº 5107/2025/agehab/pj.(77733894). sei 202500031006305.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-08-05	agosto	8	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
9529	32.78	407	art 1020250232259 de projeto para o programa do goiás em movimento estruturas - gme conforme relacionado. despacho 646 geproj - pdf 2025436100002 sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-12	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9530	11210.39	20	refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 1315 ref 06/2025  r$ 11.210,39.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-08-14	agosto	8	2025296101300073	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
9531	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0880.19 município goiás deputado (a) maria euzébia de lima. objeto da emenda investimento para aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a escola municipal de tempo integral mestre nhola (inep 52002705) do município de goiás - go.,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1109/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa:  despacho nº 2132/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240100924. daof  1370.  transferência via  convênio 038/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei  202500005013483:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de goias	2025	173	2025-08-04	agosto	8	2025240117300026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.295.772/0001-23
9532	6580.54	2	valor destinado ao pagamento do tribunal de justiça do tocantins - fundo especial de modernizacao e aprimoramento do poder judiciario - funjuris, por meio da guia 0208238, referente a execução fiscal promovida pelo município de araguaína em face da agehab sob o nº 0014***-71.2023.8.27.2706. conforme despacho nº 480/2025-pj (77300106) e autorização no despacho 3590/grsg (77807685). sei 202500031005934.	tribunal de justica do estado do tocantins	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025436200600181	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	25.053.190/0001-36
9533	75158.98	4	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total dos produtos, referente ao fornecimento de 250.000,00 (duzentas e cinquenta mil) unidades de mochilas escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 767139
emissão: 18/08/2025
atesto: 19/08/2025
valor total da nota: r$ 5.073.250,50
valor total dos produtos: r$ 6.263.248,39 (base de cálculo irrf)
irrf: r$ 75.158,98
pdf 2025240100441
.
processo 202500006044100"	papelaria tributaria ltda	2025	31	2025-08-27	agosto	8	2025240103100012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
9534	2185.64	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.	municipio de goiania	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100252	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.612.092/0001-23
9535	216952.15	17	pagamento do líquido da nf 2902, emitida em 19/08/2025, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 07/2025, no valor de r$ 216.952,15 (valor total da nf r$ 227.890,91). processo: 202418037003174 pdf: 2024400100128. gcsb.	m i montreal informatica s a	2025	26	2025-08-22	agosto	8	2025400102600006	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	42.563.692/0001-26
9536	3900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	pedro schaitl souza	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502006	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.805.621-**
9537	9093.05	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2025:
- inss patronal .................... r$ 9.093,05."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025290300100207	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
9538	6477.25	51	"retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1028 engecom 215.908,17
...processo 202500006037446
...pdf......2025240100378
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2025	1	2025-08-11	agosto	8	2025240100100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
9539	1400.00	1	"processo: 202500010043838
.
repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) balança digital 300kg destinados ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz – hugo. termo de colaboração nº 097/2024 - ses/go (sei nº 202300010023416). requisição de despesa n° 203/2025 - ses/gmae - cg (76599882).
.
pdf: 2025285002767. daof.: 02473/2850/2025. requisição de despesa n° 203/2025 - ses/gmae - cg (76599882).
......................................
proc.202500010043838, einstein-hugo,investimento, para aquisição de 01 (uma) balança digital 300kg.
.
valor pago............r$ 1.400,00.
.
portaria numeração automática 2410 (77981699) e extrato de publicação portaria (78390093)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	161	2025-08-20	agosto	8	2025285016100227	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
9540	137562.87	5	"valor destinado a cobrir despesa do contrato n.º 54/2021- , 
referente à prestação de serviço técnico local na área de 
tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra. , pdf:2025436100400. nota fiscal liquido 5983-5984-5985.
 ref: a 01/06/25 á 30/06/25. processo sei 202500036011001"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	99	2025-08-04	agosto	8	2025436109900014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
9541	290.00	60	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcos antonio pereira monteiro, processo: 5417523-55.2021.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9542	341.66	9	"pagamento parte do líquido à empresa tesa construtora ltda referente a execução de serviços de engenharia da obra de implantação de cobertura de quadra no colégio estadual de posselândia, no município de guapó-go, conforme contrato nº 212/2023, cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, despacho nº 2560/2025/seduc/coordastec-16768 (78266269) e informação nº 108/2025/seduc/dofi-19007 (78339055).
.
...processo principal: 202200006049963
...processo pagamento 202400006004846
...pdf................2024240102405
...cei /cno:90.018.89605/72
...........................................................
.nf 107 (r$ 28.471,45) - 6ª medição do contrato nº 212/2023
.valor do liquido r$ 26.987,34
.valor do inss r$ 971,62
.valor do issqn r$ 512,49
............................................................................ 
obs.: foi feito o desconto no valor de r$ 18.803,43, nesta nota fiscal nº 107 ( r$ 28.471,45), referente ao imposto (issqn) das notas fiscais (24 e 75) e também dos descontos  incondicionado (nf: 24, 67, 68, 75, 84, 98), conforme relacionados  abaixo: 
. nf nº 24 (r$ 15.246,09 -  r$ 457,38 / issqn;  
. nf nº 75 (r$ 47.810,87 – r$ 1.434,33 / issqn; 
. desconto incondicionado – r$ 16.911,72 (nf: 24, 67, 68, 75, 84 e 98), conforme descritos abaixo: 
-r$ 26.987,34......líquido - nf 107
-r$ 457,38.........issqn - nf 24
-r$ 1.434,33.......issqn - nf 75
-r$ 16.911,72......desc. incondicionado - nf: 24, 67, 68, 75, 84, 98. 
-r$  8.183,91......líquido nf 107.
.dalcy."	tesa construtora ltda	2025	75	2025-08-28	agosto	8	2024240107500095	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.497.977/0001-67
9543	141091.23	2	".
pdf 2025260100072 
.
pagamento do liquido da fatura 3000509574, refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer."	saneamento de goias s a	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025260100600084	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
9544	19161.76	20	pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais:  11356, 11360, 11362, 11369, 11396, 11399, 11400, 11401, 11403, 11435, 11439, 11441 e 11442 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617. ipo	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700102	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
9545	3986.97	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
pensão alimentícia - agosto/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025250100100190	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9546	131515.31	1	"valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - férias inden -proce
sso sei 202500036001181."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100221	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9547	1702.54	14	"pdf 2024290600404
.
beneficiário: sibele carvalho david ferreira
objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n
úcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf.
.
fatura..........ref............valor
72904...........08/25.......1.702,54
.
rmb"	sibele carvalho david ferreira	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025290600700129	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	***.401.201-**
9548	279.00	3	"valor destinado ao pagamento da folha agosto/2025-processo sei 20250003600118
1, despacho 909/2025-gi-gedep-fop, frederico romano de gouveia, portador do
cpf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 5160
014-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100228	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9549	1000.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- patrocínio - ipasgo
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025240100800132	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9550	1989.73	8	pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - agosto/2025	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025120100100011	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	48.307.647/0001-97
9551	3500.23	1	- importância que se empenha para pagamento dos inativos cartorários desta secretaria, referente ao mês de agosto/2025 - depósito judicial - flaminio franco de castro - cpf: 227.808.071-72 / a favor de júlio césar valadares brandão - cpf: 252.590.161-49 - processo sei: 202500004063422 - parcela 01	secretaria de estado da economia	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025170400100087	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
9552	6746.86	1	"processo sei 202516448024687
.
daof 347/296
.
ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês julho/2025, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72.
.
valor: r$ 6.746,86
.
rmb"	prefeitura municipal de corumba de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100315	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.118.850/0001-51
9553	4956.20	1	"pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor marcos batista freitas (cpf: 832.180.331-87), em decorrência do falecimento de seu cônjuge,a senhora maria de lourdes ferreira freitas cpf:(587.285.201-06). 
documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10879/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1556."	marcos b freitas	2025	125	2025-08-08	agosto	8	2025240112500187	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.180.331-**
9554	2728.59	3	"destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/tesouro, cnpj
: 33.638.099/0001-00, no valor de r$ 2.728,59 (dois mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos). conforme autorização contida no despacho nº 16 (sei 78541997) e valores relacionado no ofício nº 46528 (sei 78541156), datado de 20/08/2025. pdf nº 2025290300037."	corpo de bombeiros militar	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025290300700025	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
9555	15310.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 08 (oito) dispositivos eletrônicos do tipo tablet para o hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. processo 201900010008727.............r$ 15.310,00
.
pdf 2025285002834. daof 2542/2850/2025.  rd 174/2025 (74619711)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-08	agosto	8	2025285016100242	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
9556	265666.68	1	pagamento para  apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês agosto/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100226	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.409.580/0001-38
9557	3291.84	4	"dare - recolhimento de irrf aliquota 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, refente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 166/2024 celebrado entre a
seduc e a empresa tsavo indústria textil inscrita no cnpj: 31.746.273/0002
94, que tem como objeto aquisição de pares de tênis para compor o uniforme
escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, re
gistrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de
licitação aberta sob o nº sei 202400006063699, destinado a atender as nece
ssidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino pdf-2025240100
719 processo 202400006063699
..
- nf 000000325  data de emissão: 08/07/2025
- referência: 4.064 unidades de tênis
- valor total r$ 274.320,00
** irrf r$ 3.291,84
.."	tsavo industria textil ltda	2025	175	2025-08-04	agosto	8	2025240117500002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
9558	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a agosto/2025."	fabiane nascimento de jesus	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501698	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.289.271-**
9559	104.89	1	"pdf: 2025290600078
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...........valor
825284..............06/25........104,89
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290600700224	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
9560	560.87	14	"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.
elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025.
neoenergi julho/25"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025190100600063	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.522.669/0001-92
9561	9353.00	52	"pagamento do líquido do processo 202517697000232 - lote: 2025/0564
nf 8418 r$ 9353 (nf 24 associação filhos do pai eterno)."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-08-28	agosto	8	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
9562	44.10	4	"valor para pagamento de despesas com contrato de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, por meio de adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc, processo nº 202300005005323, homologado para cs brasil frotas 
s/a, visando suprir as necessidades desta autarquia, com o fornecimento 
de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com a requisição de despesa n° 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00157/3261/2025. fonte 17990142, solicitação 9016087 e pdf 2024326100186.
pagamento do (irpj), referente a fatura nº 216886781, emitida 
em: 29/07/2025, referente ao mês: 06/2025, conforme despacho nº 146/2025 - nutrans- 30/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 30/07/2025, conforme discriminação abaixo: (irpj) 
valor total dos serviços.............................r$ 918,67
retenção de irpj (4,8%)..............................r$  44,10
valor líquido........................................r$ 874,57."	cs brasil frotas s a	2025	18	2025-08-04	agosto	8	2025326101800012	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
9563	1522.67	3	"valor para pagamento do 1º termo de apostilamento ao contrato 01/2025, de locação de veículos automotores, por meio de adesão a ata de preço arp 
nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc, processo 202300005005323, homologado para cs brasil frotas s/a, com equipamentos específicos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador) e outros, para o período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 7/2025 e demais instruções nos autos. declaração 0212/3261/2025. pdf 2025326100027 e solicitação n° 9017055. pagamento do (irrf), referente a fatura
nº 216332650, emitida em: 02/06/2025, referente ao período do dia:
27 a 31/05/2025, conforme despacho nº 108/2025 - nutrans- 04/06/2025, e 
atestada pelo gestor do contrato em: 04/06/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - 
valor total dos serviços.............................r$ 31.722,24
retenção de irpj (4,8%)..............................r$  1.522,67
valor líquido........................................r$ 30.199,57."	cs brasil frotas s a	2025	18	2025-08-04	agosto	8	2025326101800013	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
9564	487.47	11	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: glauko olivio de oliveira, processo nº  5414466.33.2022.09.0006 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040001400072508050	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9565	237383.93	23	contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses 3/2/2025 a 2/2/2026.nfe. 21587 - r$ 237.383,93 - liq.	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	2	2025-08-07	agosto	8	2025305200200007	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
9566	68583.30	73	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025057898 maio amarelo nfag 28883  r$ 9428 (programa coração de pescador  nfvc 1414 r$ 8000)
202500025057898 maio amarelo nfag 28881  r$ 5656,8 (rádio rural de são joão  nfvc 232 r$ 4800)
202500025057898 maio amarelo nfag 28888  r$ 4522 (rádio 97,9 fm serra dourada  nfvc 3956 r$ 3808)
202500025057898 maio amarelo nfag 28942  r$ 3771,2 (sistema de comunicacao radio melodia fm  nfvc 11 r$ 3200)
202500025057898 maio amarelo nfag 28884  r$ 2939,3 (televisão tv puc  nfvc 2687 r$ 2475,2)
202500025057898 maio amarelo nfag 28880  r$ 3771,2 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 18903 r$ 3200)
202500025057898 maio amarelo nfag 28870  r$ 3771,2 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 1972 r$ 3200)
202500025057898 maio amarelo nfag 28875  r$ 3771,2 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás  nfvc 358 r$ 3200)
202500025057898 maio amarelo nfag 29001  r$ 4714 (site diário da redação  nfvc 521 r$ 4000)
202500025057898 maio amarelo nfag 28756  r$ 9428 (programa na marca do penalty  nfvc 1098 r$ 8000)
202500025057898 maio amarelo nfag 29038  r$ 9268 (jornal folha metropolitana  nfvc 248 r$ 7840)
202500025057898 maio amarelo nfag 29039  r$ 7542,4 (jornal de cristalina e entorno  nfvc 33 r$ 6400)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-14	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
9567	3187.88	15	pagamento do líquido referente à nota fiscal 2983 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025320100700031	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.566.923/0001-01
9568	52384.68	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado - julho/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025130100100202	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
9569	42511.63	17	".
3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio
.
repasse parcela jun/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado junho/2025 hemorrede/idtech (77711239) – custeio………………………...r$ 42.511,63"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600098	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
9570	7131.84	1	diarias fora do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendencia da escola de saúde de goiás/sesg, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf2025285003020 ppt 1422 declaração 448/2850	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000583	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9571	41.13	12	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, relativo ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, pois o mesmo atende as demandas de espaço físico e localização, no período de 12 meses (vigência 14/02/2025 a 13/02/2026). de acordo com o laudo de avaliação nº 021/2025/geava e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00152/3261/2025, solicitação 9015773 e pdf 2024326100138. pagamento do aluguel do (irrf), referente ao período do dia: 01 a 31/07/2025 e atestada pelo gestor em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total..........................................r$ 2.901,91
retenção de irrf.....................................r$    41,13
valor líquido........................................r$ 2.860,78."	denise rosa boaventura de jesus	2025	13	2025-08-06	agosto	8	2025326101300021	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.282.541-**
9572	14867.26	1	salários – referente rescisão e férias - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5347/2025/agehab/gagp (78059547) e ofício nº 5355/25 gagp (78074356) e despacho nº 3770/2025/agehab/grsg (78059547), despacho nº 3769/2025/agehab/ grsg (78074356) . sei 202500031006550/ 202500031006557 /202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-15	agosto	8	2025436200100241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9573	5856.83	21	"202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026
.
unidade administrativa
.
pdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)
.
pagamento conforme despacho 129 solicitação de pag. - 26 de junho à 25 julho
de 25 (77451150).
.
nota fiscal/ref	...........	valor	
11476/jul/25/ir	...........	r$	429,16
11477/jul/25/ir	...........	r$	429,16
11478/jul/25/ir	...........	r$	312,71
11479/jul/25/ir	...........	r$	429,16
11480/jul/25/ir	...........	r$	312,71
11481/jul/25/ir	...........	r$	312,71
11482/jul/25/ir	...........	r$	312,71
11483/jul/25/ir	...........	r$	364,3
11484/jul/25/ir	...........	r$	312,71
11485/jul/25/ir	...........	r$	312,71
11486/jul/25/ir	...........	r$	364,3
11487/jul/25/ir	...........	r$	312,71
11488/jul/25/ir	...........	r$	312,71
11489/jul/25/ir	...........	r$	116,45
11490/jul/25/ir	...........	r$	312,71
11491/jul/25/ir	...........	r$	312,71
11492/jul/25/ir	...........	r$	116,45
11493/jul/25/ir	...........	r$	364,3
11494/jul/25/ir	...........	r$	116,45
.
total a pagar:	r$ 5.856,83
."	sampa produtos eletronicos ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
9574	14445.53	11	"despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 046/2022(renovação)(data:05/07/2022), vigente a partir de 05/07/2024-04/07/2025, com
valor global contratual totalizado em r$ 343.419,57, referente  a
prestação  de  serviços de recondicionamento de válvulas pneumáti
cas.
(processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116)
(pregão eletrônico nº. 066/2022)(fornecedor: hidracom componentes automotivos ltda - epp) (pdf nº 2024409300240) (declaração nº 296).
- nota:
20802	29/07/2025	29/07/2025	 4.115,86	 4.115,86 
20806	30/07/2025	30/07/2025	10.329,67	10.329,67
- total..............................r$ 14.445,53"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100257	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
9575	64020.05	8	"retenção inss à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras  e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025.
nf 18 r$ 582.000,49 – 1ª medição 
inss: r$ 64.020,05
issqn: r$ 17.460,01
ir: r$ 6.984,01
valor líquido: r$ 493.536,42
.
conforme despacho nº 2267/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 104/2025/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006042256
pdf: 2025240101824	
cno: 90.023.88523/77
.
isabel"	pja consorcio	2025	135	2025-08-13	agosto	8	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
9576	13200.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) oftalmoscópio binocular indireto, destinado a policlínica estadual da região de são patrício/policlínica goianésia. termo de colaboração 23/2025. processo 202400010038028. 
.
pdf 2025285002823. daof 2534/2850/2025. rd 177/2025 (sei 75797526).
........................................
proc.202500010023188, funev-pol. goianésia, investimento, para aquisição de 01 (um) oftalmoscópio binocular indireto.
.
valor pago................r$ 13.200,00.
.
portaria numeração automática 2199 (77456119) e extrato de publicação portaria (77640109)."	fundacao universitaria evangelica	2025	161	2025-08-01	agosto	8	2025285016100239	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
9577	2552.12	23	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 45/2022-seds, celebrado entre a secretaria de desenvolvimento social e a empresa goiás telecomunicações s/a, referente a contratação do serviço de rede de comunicação de dados é requisito fundamental para a interligação e comunicação entre as diversas unidades administrativas , no prédio da sede, anexo, almoxarifado, conselho do idoso, casa do idoso, além das unidades dos case's. valor líquido parcial da nota fiscal nº 153. 06/2025.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025300100600061	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.268.439/0001-53
9578	16350566.90	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- gratificações
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-27	agosto	8	2025240104100247	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9579	241.56	13	"op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830,00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no valor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.830,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01/12/2025 no valor de 5.830,00.
descrição da despesa: empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses.  
*
observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025
total selecionado: r$64.130,00
*
pagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº 216952278 - mês de julho"	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025316100600051	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
9580	1629.71	6	202000025084489 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de são simão r$ 1.629,71.	roberto ferreira dos santos	2025	15	2025-08-20	agosto	8	2025296101500107	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.110.731-**
9581	1900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	lilian laurencia leite	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502028	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.470.701-**
9582	72879.10	3	valor para pagamento da parte líquida da 26ª medição do contrato nº 45/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025438000118, processo sei nº 202500036009921, nf nº 2707.	js construtora e locadora ltda	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025438001800004	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.910.656/0001-81
9583	87.26	24	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, referente a junho/2025, deduzindo irrf no valor de r$ 87,26 conforme fatura nº 3258. (pdf nº 2024426100167).	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025426100700006	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
9584	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de agosto/2025."	taiguara fraga guimaraes	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501828	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.434.191-**
9585	31850.00	12	"pdf 2024170100237
.
pagamento complementar referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº. 19378/2025/economia (evento sei 77794969) e relação dos vencedores abaixo:
.
nº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$)
.
308.947-roberto carlos da silva p. filho......r$ 500,00........r$ 350,00 
2.622.542-karla correia mendes................r$ 10.000,00.....r$ 7.000,00 
1.848.809-maria de fatima souza...............r$ 5.000,00......r$ 3.500,00 
2.526.856-nathally priscylla f. moraes........r$ 1.000,00......r$ 700,00 
1.320.291-getulio rosendo de oliveira.........r$ 500,00........r$ 350,00 
578.186-lucas antonio magalhaes pereira.......r$ 500,00........r$ 350,00 
4.151.922-tulio souza soares de alencar.......r$ 500,00........r$ 350,00 
1.636.017-maria da conceicao santos bezerra...r$ 500,00........r$ 350,00 
1.304.316-otoniel sivirino vidal..............r$ 500,00........r$ 350,00 
2.069.135-anna paula fernandes guimaraes......r$ 1.000,00......r$ 700,00 
3.469.647-mayara arraes velasco...............r$ 500,00........r$ 350,00 
3.414.570-valdomira r. dos santos silva.......r$ 1.000,00......r$ 700,00 
2.936.752-graciete conceicao mota.............r$ 500,00........r$ 350,00 
4.128.124-kellen bispo machado................r$ 500,00........r$ 350,00 
2.486.205-andressa machado santana brasil.....r$ 500,00........r$ 350,00 
889.961-beatriz kawamura rodrigues............r$ 500,00........r$ 350,00 
3.624.348-ligia maria a. de sousa oliveira....r$ 500,00........r$ 350,00 
848.468-anyelly alves mendonca................r$ 5.000,00......r$ 3.500,00 
1.711.138-stefanny ramos silva nascimento.....r$ 1.000,00......r$ 700,00 
4.087.963-marley rocha de souza...............r$ 500,00........r$ 350,00 
42.877-delzira alves de sousa.................r$ 500,00........r$ 350,00 
3.207.154-lethicia lawren n. r. dos santos....r$ 1.000,00......r$ 700,00 
4.292.753-caillaux lima temoteo oliveira......r$ 500,00........r$ 350,00 
307.493-esley rosa vaz........................r$ 500,00........r$ 350,00 
1.371.914-deusilene do amor divino............r$ 1.000,00......r$ 700,00 
3.838.732-rodrigo cesar ferreira..............r$ 500,00........r$ 350,00 
2.830.740-eula paula vicente da conceicao.....r$ 500,00........r$ 350,00 
187.600-rhelcris salvino de sousa.............r$ 500,00........r$ 350,00 
749.631-lilian carla defalchi rodrigues.......r$ 500,00........r$ 350,00 
2.708.863-jessika santos xavier...............r$ 500,00........r$ 350,00 
137.287-ueberson da silva oliveira............r$ 1.000,00......r$ 700,00 
164.279-julia honorato marques................r$ 1.000,00......r$ 700,00 
3.623.136-divino joaquim stival...............r$ 5.000,00......r$ 3.500,00 
418.622-andressa cabral araujo borges.........r$ 1.000,00......r$ 700,00 
3.399.010-elisangela miranda de souza.........r$ 1.000,00......r$ 700,00
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-06	agosto	8	2025170101400351	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9586	4915.00	1	aquisição de um aparelho de ar condicionado para a sala do servidor de t.i localizado na goiastelecom.	bom ar service ltda me	2025	9	2025-08-19	agosto	8	2025409100900016	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.496.636/0001-80
9587	2603.46	3	"processo sei 202500010060292 - lna
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: siate
.
pdf 2024285004513. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nota fiscal 1814/líquido (sei 78205286)
.
carta de correção nf siate - julho/2025 (78222405)
.
total a pagar:...r$2.603,46
."	verde serrano alimentos eireli - me	2025	80	2025-08-20	agosto	8	2025285008000088	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
9588	1666474.59	3	salários –  referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/ 202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100241	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9589	29167.07	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- ipasgo
.
matheus"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	132	2025-08-27	agosto	8	2025240113200110	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
9590	40.62	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- correção monetária
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-08-27	agosto	8	2025240107600145	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9591	482.88	24	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 45/2022-seds, celebrado entre a secretaria de desenvolvimento social e a empresa goiás telecomunicações s/a, referente a contratação do serviço de rede de comunicação de dados é requisito fundamental para a interligação e comunicação entre as diversas unidades administrativas , no prédio da sede, anexo, almoxarifado, conselho do idoso, casa do idoso, além das unidades dos case's. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 153. 06/2025.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025300100600061	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.268.439/0001-53
9592	949.99	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025336200600031	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
9593	72860.92	1	folha de pagamento pessoa agosto/2025-férias abono	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100311	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9594	81.80	1	"o pagamento trata-se de requisição de indenização de transporte nº 14/2025 (evento sei nº 77929050), formulada pelo servidor joão henrique de araújo, inscrito sob o cpf nº xxx.179.301-xx, consistente no ressarcimento de despesas efetivadas com transportes, em viagem empreendida à brasília/df.
pdf: 2025336200125
sei: 202500024003632"	joao henrique de araujo	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025336200700140	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	***.179.301-**
9595	12515.68	1	pagamento do fundo previdenciário - rpps - empregador referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-28	agosto	8	2025300100200015	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	39.374.330/0001-82
9596	39800.00	2	".
pdf 2025260100037
.
pagamento do liquido da nf 871, referente a contratação da empresa tropix comercial ltda, para o fornecimento de material esportivo para atender às demandas do programa viva mais goiás, da secretaria de estado de esporte e lazer."	tropix comercial ltda	2025	35	2025-08-01	agosto	8	2025260103500001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	43.539.126/0001-41
9597	350.00	1	"pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente à restituição ao fundo rotativo de 2025 nos termos da lei nº 17.320, de 20 de junho de 2011 com material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividade
s e homenagens, conforme nota fiscal nº 000.002.248.
pdf 2025150100100."	controladoria-geral do estado	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025150100500065	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
9598	29670.00	1	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73
aquisição de medalhas da ordem do mérito tiradentes grau comendador, medalhas do mérito policial militar, medalhas de tempo de serviço - 20 anos (grau prata) e 10 anos (grau bronze), medalhas do destaque operacional - grau ouro, prata, e grau bronze, medalhas do serviço distinto e pastas em couro sintético. **sislog 112241 **sei 202500005002542; item 009 r$ 29.670,00

*************pagamento nota fiscal 9819******************"	metalcouro industria e comercio ltda - epp	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025290200700156	2025	2902	polícia militar	01.186.098/0001-86
9599	3086.52	12	"pdf 2023290100360
504480469-06/25 liq	   311,75 
504508783-06/25 liq	 1.218,71 
507732869-07/25 liq	   337,35 
507770785-07/25 liq	 1.218,71 
cjm"	algar telecom s a	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290100700059	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	71.208.516/0001-74
9600	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	lisianne lima de santana	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501674	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.142.325-**
9601	13635.61	1	pagamento pela aquisição de notebooks para uso acadêmico no coradiotv da ueg. convênio n° 881281/2018 fnde. nota fiscal 349171 de 26.06.2025 - 76934937.	positivo tecnologia s a	2025	47	2025-08-08	agosto	8	2025406204700005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	81.243.735/0019-77
9602	1946.31	11	"pdf 2024170100107
.
- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/25...r$ 5.648,00 - ir...r$501,87 - líq...r$ 5.146,13
.
dvs
."	jurgen markus mueller	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400332	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.392.119-**
9603	7147.36	6	nf 034 emissão 01/08/2025 refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente  prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de julho/2025......devidamente atestado pelo gestor e pelo diretor financeiro, conforme despacho n. 227/2025/dgpf	rr administracao & servicos ltda me	2025	12	2025-08-06	agosto	8	2025126101200004	2025	1261	agência brasil central - abc	13.559.616/0001-49
9604	5330.61	3	"- pagamento do previdência social da nfs-e 019 de 09/07/2025 (76893197),
com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, conforme condi
ções, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, que aten
derá prédios públicos sob responsabilidade da secretaria de estado de in
dústria, comércio e serviços -sic, vigilância mercadão, competência junho
do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2025	22	2025-08-06	agosto	8	2025330102200001	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	11.349.160/0002-48
9605	196.80	4	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 4,8% sobre o valor da nota: refer
ente aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500 kg para atender o almox
arifado da sede da secretaria de estado da educação, conforme especificações
e condições estabelecidas no termo de referência.
.
(sislog – 112441)
.
nf 561 - r$ 4.100,00
irrf: r$ 196,80
emissão: 08.08.2025
ateste: 08.08.2025
.
processo sei: 202400005044163 - pdf 2024240102563
.
sandra"	somos empilhadeiras ltda	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025240100900155	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	52.346.349/0001-83
9606	31935.92	5	"pdf 2025160100069 processo 202500005008698 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de buffet, 
compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, 
brunch, almoço, jantar e sobr emesas para realização 
de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em 
goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, 
pelo período de 12 (doze) meses, para atender as 
necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 470, emissão: 06/08/2025, 
atestado: 07/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 31.935,92 - ir"	icone locacoes e servicos ltda	2025	15	2025-08-14	agosto	8	2025160101500001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
9607	11667.26	13	"pdf 2024160100057 processo 202400015001819 
pagamento referente a prestação de serviços de 
gerenciamento, administração e controle de manutenção 
em geral, englobando serviços de mecânica de toda 
ordem com fo rnecimento e reposição de peças e 
acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos 
pertencentes à secretaria de estado da casa militar, 
pelo período d e 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 93890, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 06/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 11.667,26 líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700117	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	12.039.966/0001-11
9608	364407.88	3	"pdf 2025295000028
11634-06/25-liq	
cjm"	olympus optical do brasil ltda	2025	23	2025-08-28	agosto	8	2025295002300006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.937.243/0009-69
9609	8000.00	6	depósito judicial do valor de r$8.000,00 (oito mil reais), vinculado ao processo judicial n.º 5648848-34.2020.8.09.0040, referente aos honorários - despacho nº 2012/2025/goinfra/gec - pdf 2025436100829 - processo de pagamento nº 202200036013737	tribunal de justica do estado de goias	2025	99	2025-08-29	agosto	8	2025436109900050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
9610	2043.74	3	"pagamento do valor líquido conforme fatura nº 2025064882511 do
mês de julho/2025, referente ao fornecimento de energia elétrica
para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),
unidade consumidora nº 10078368, localizada na avenida tocantins,
nº 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100247. fp"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-08-11	agosto	8	2025180101800149	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
9611	20985.30	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição aquisição de 21 (vinte e um) armários altos 02 (duas) portas,  destinados ao hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos. hetrin.  5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019-ses/go. processo principal 201900010008727. 
.
ipof 2025285003223. daof 2859/2850/2025. rd 265/2025 (sei 77586067)
portaria numeração automática 2585 (78430175) e extrato de publicação portaria (78754181)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-27	agosto	8	2025285016100291	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
9612	7948.46	1	"pagamento que se faz à idexx brasil laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes, colisure, reagente para detecção de coliformes totais e e. coli. para testes de controle de qualidade do padrão de avaliação nas análises, no uso compatível em sistema idexx quanti-tray 200 - convênio qualiáguas, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 380750. pdf nº 2025210100047 (líquido).
.
caixa - substrato enzimático – quantidade: 2
kit para teste de controle – quantidade: 1
.
valor .......................................... r$ 7.948,46."	idexx brasil laboratorios ltda	2025	27	2025-08-28	agosto	8	2025210102700010	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.377.455/0001-20
9613	5.66	8	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituicao de pagamento ltda, sendo: etanol comum, referente ao mês de julho de 2025, no valor de r$ 2.210,00 deduzido irrf, (base de cálculo r$ 2.358,30), no valor de r$ 5,66, conforme nfs-e nº 2476247. (pdf nº2024426100218).	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025426100600038	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
9614	400.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	liliane ferreira goncalves	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501130	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.530.501-**
9615	102000.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 03 (três) perfuradores ósseo drill, destinado ao hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos .hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019-ses/go. processo 201900010008727. 
.
ipof 2025285003221. daof 2857/2850/2025. rd 236/2025 (sei 76835419)
portaria numeração automática 2584 (78429572) e extrato de publicação portaria (78754008)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-27	agosto	8	2025285016100286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
9616	22.73	2	"recolhimento de irpj ref. à nota fiscal 761 - aquisição de fornecimento de suprimentos de informática diversos, através de adesão como ""participe"", a ata de registro de preços nº 004/2024-sead/gecc (74715083) - pregão eletrônico srp 001/2023– sead/gecc (74846996), do governo do estado de goiás, processo administrativo sei nº  202100005019301, conforme as condições e especificações previstas no termo de referência (74816486). itens 3 e 4 kit teclado e mouse e fita para rotulador eletrônico - requisição de despesa 3 (75125728)"	wd distribuidora ltda	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025320100700100	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	21.832.151/0001-86
9617	27292.72	11	"pagamento liquido de  despesa referente a adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 a, registrada pela seduc goiás, que tem como objeto formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, assim como equipe que integra a estrutura da secretaria de estado da educação de goiás. despacho nº 381/2025/seduc/spf.
.
...processo 202500006014916
...pdf......2025240100159
...gestor núcleo do escritório de projetos
.
nota fiscal......309
valro bruto:  r$ 30.258,00
valor irrf: r$ 1.452,38
valor issqn: r$ 1.512,90
liquido: r$ 27.292,72
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	92	2025-08-13	agosto	8	2025240109200048	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
9618	20474.45	1	"indenização e restituições trab. férias indenizadas, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 08/2025.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100356	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
9619	9800.00	1	".
pdf 2025260100035
.
pagamento do liquido da nf 3676, referente a contratação da empresa g. a. da costa esportes ltda me ltda para o fornecimento de material esportivo, para atender às demandas do arena goiás social, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer."	g.a da costa esportes ltda me	2025	45	2025-08-12	agosto	8	2025260104500007	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	26.290.146/0001-02
9620	123.76	149	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

 pagamento das notas fiscais 50634. sei - 78315299
.
 empresa tag cultural distribuidora de filmes ltda.
 cnpj: 03.599.148/0001-82

  ( boleto )"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
9621	17788.67	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6523 e pdf 2024215300178. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.788,67. 
. 
processo de pagamento 202100017006614. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-25	agosto	8	2025215301600083	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9622	285.12	13	"valor que se empenha destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preço 003/23 - sead/gecc, na contratação de empresa especializada em locação de 01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás sendo este para o período de 2025. 
conforme a nf 216599415 emitida em 07/07/2025, referente a junho de 2025.
pdf: nº 2024336200068. 
sei: 202400024001587."	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025336200700056	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	27.595.780/0001-16
9623	14937.62	4	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 15ª medição do contrato nº
36/2024, referente à serviços de administração, operação e manutenção dos ae
ródromos civis públicos, lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pe
la agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao per
íodo de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100278, processo sei 20250003601
1535, nf 409, 410, 411 e 412."	rs consultoria gestao empresarial ltda	2025	117	2025-08-15	agosto	8	2025436111700006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.676.209/0001-01
9624	102677.82	1	"despesa com a repactuação do contrato nº 47/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração, conforme requisição de despesa nº 12/2025 - seds/gegp - 11900.
.
nfe. 3500 - r$ 102.677,82 - liquido"	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025300100600177	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
9625	11093.59	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referênte a folha de pagamento do mês de jun/25, competência jul/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 237
agência: 6898
conta: 3719."""	seeduc	2025	4	2025-08-06	agosto	8	2025240100400395	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	42.498.659/0001-60
9626	554295.83	1	valor destinado ao pagamento da 49ª medição com reajuste do contrato nº 44/2020-goinfra, execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2024436101270, processos sei 202500036011440, nf 2719 liq.	eliseu kopp e cia ltda	2025	129	2025-08-06	agosto	8	2025436112900009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
9627	35908.39	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de
agosto de 2025:
- verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 35.908,39."	corpo de bombeiros militar	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025290300500024	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
9628	378.18	18	"retenção do irrf do recibo de julho/2025 de locação que sedia a unidade 
de atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj, base de cálculo 7.878,81, alíquota efetiva 4,80 por 
cento. pdf: 2021180100016. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025180100700101	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
9629	400.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	luana moreira da silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501109	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.737.781-**
9630	300016.96	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
	fundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 -		18867930000102		conta de crédito
rpps empregador 26,5%	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000	31911315	 r$ 300.016,96 		6000007748"	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025126100200015	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
9631	2051.24	23	refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1326 r$ 2.051,24.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-08-26	agosto	8	2025296101300070	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
9632	95502.19	1	"parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 3583, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de adelândia - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223.
pagamento da nota fiscal nº 3584, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de jandaia-go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223
pagamento da nota fiscal nº 3585, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de terezópolis de goiás-go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223
pagamento da nota fiscal nº 3586, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de inaciolândia-go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223
pagamento da nota fiscal nº 3587, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de aloândia-go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025436200600176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
9633	16573.87	9	"recolhimento de 1,2% sobre o valor total da nota, eireli referente a  aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 946
emissão: 28/07/2025
atesto: 04/08/2025
valor total da nota: r$ 1.381.155,93
irrf: r$ 16.573,87
pdf 2025240100423
.
processo 202500006041912"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
9634	16316.08	13	"pagamento do valor líquido da nf 95635, em favor de link card administradora
de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de
gerenciamento de consumo de abastecimento diesel s10, no mês de julho/2025.
pdf 2024430100207."	link card administradora de beneficios eireli	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025430100600029	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	12.039.966/0001-11
9635	4223.74	10	"fatura 130348984062 emitida em 06/08/2025- trata-se pagamento de serviços de
telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e à internet, no período de 20/06 a 19/07/2025 ...devidamente atestada
pelo gestor"	claro s a	2025	11	2025-08-07	agosto	8	2025126101100058	2025	1261	agência brasil central - abc	40.432.544/0001-47
9636	1152954.37	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 13º salário
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-08-27	agosto	8	2025240112600070	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9637	340.00	2	reembolso ref. pagamento de coroa de flores em homenagem póstuma pelo falecimento do colega de trabalho ricardo veiga costa campos - proc 202500055000609.	jairo vicente de melo	2025	5	2025-08-13	agosto	8	2025319000500387	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.870.661-**
9638	656.99	11	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial, processo 5236291-52.2017.8.09.0051......
.....da remuneração de luiz carlos de melo silva - cpf 532.635.961-87 para a
na paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15
.
.referente a folha de pagamento: 08/2025
.parcela: 11
.
.
.
.luiz carlos / ana paula - processo sei 2024.0000.4082.037
.
.- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud
icial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011
 . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível.........
hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900257	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9639	9520.32	11	"pagamento líquido do recibo referente ao mês de julho/2025, relativo ao 
contrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc"	premier shopping ltda	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025180100700098	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.572.271/0001-11
9640	1096.56	3	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 20250002800012

memória de cálculo:

op não será feito banco


100619	""credito do trabalhador - clt - lei 10.820 -
mes anterior
""	 r$ 1.096,56 			 r$ 1.096,56 	31901120"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025126100100270	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9641	241.72	13	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de junho de 2025, no valor de r$ 5.035,86, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 241,72, conforme nfs-e nº 21701. (pdf nº 2024426100162).	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025426100600024	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.650.167/0001-60
9642	2860.74	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100224	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	39.374.330/0001-82
9643	434674.67	8	"valor destinado a cobrir despesas com iss da 4ª medição do contrato nº 
55/2025, referente a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional de goiânia ayrton senna, estado de goiás, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025260100095, processo sei 202500036009109, nf 1400."	porto belo engenharia e comercio ltda	2025	63	2025-08-22	agosto	8	2025260106300002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.701.380/0001-80
9644	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	adriana silva damiao	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501408	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.098.901-**
9645	4036.16	12	"pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49 lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de julho/2025, conforme recibo julho/2025 e pdf nº 2023215300198. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 4.036,16. 
. 
processo de pagamento n° 202400017001949. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	lakshmi shamra borges hardy	2025	17	2025-08-07	agosto	8	2025215301700014	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.005.021-**
9646	8100.00	8	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: 
solicitação nº 414/25 cecilia maria costa aires.......valor 675,00 
solicitação n° 418/25 sara gabriela lopes vieira....valor 1.125,00 
solicitação nº 419/25 valdir de souza... .............valor 225,00
solicitação nº 421/25 jair pereira dos santos... .....valor 675,00
solicitação nº 420/25 valdir de souza... .............valor 225,00
solicitação nº 422/25 jair pereira dos santos... .....valor 225,00
solicitação nº 424/25 vagner fernandes bruno... ....valor 1.575,00
solicitação nº 425/25 vagner fernandes bruno... ....valor 1.575,00
solicitação nº 426/25 marcos rosa de araujo... .....valor 1.575,00
solicitação nº 427/25 denis marlon de souza silva...valor 1.575,00
solicitação nº 429/25 francisco servulo f.nogueira... valor 225,00
.
total............................................9.675,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025170101400460	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9647	134.64	18	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a contratação de empresa proveniente da arp nº 22/2024 - a, o
objetivo de atender diversas áreas da secretaria de estado da educação,na ne
cessidade de disponibilização, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no termo de referência (72709152), de camisetas para partici
pantes em eventos diversos promovidos por esta pasta - pdf 2025240100437 pro
cesso nº 202500006038565, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 002805 data emissão: 30/07/2025
- referência: 330 unidades camisetas
- valor total r$ 11.220,00
** irrf r$ 134,64
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025240100900157	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
9648	95200.00	23	"pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 983 e pdf 2023215300167. (líquido).
.
oitavo relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por:
.
- item 3 – migração de dados sicar federal – os4/2025 sprint 2 – 100.000,00
.
valor da ordem de pagamento...................................r$ 95.200,00.
.
processo de pagamento nº 202400017011363.
.
projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural - sigcar"	tecnomapas ltda	2025	15	2025-08-12	agosto	8	2025215301500001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.544.328/0001-31
9649	3252.44	1	"despesa com o 2° termo aditivo ao contrato n° 10/2023(renovação)(data:07/03/2023)(12 meses)(vigência: 08/03/2025  a 07/03/2026),
no valor global de r$ 32.640,00, referente a  empresa especiali-
zada na prestação  de  serviço de locação de caminhão munk,  com
motorista, acessórios e combustíveis.(ploa/2025).
(declaração: 153)(pdf: 2024409300609).
- nota:
2603	08/08/2025	08/08/2025	3.252,44	3.252,44"	spagnoly transportadora e locadora de veiculos ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100131	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	13.389.710/0001-05
9650	150.24	9	"recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go
(rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenhar
ia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go;
e na unu de itumbiara-go, conforme atestado nº 80/2025 - sei 77562476. 
faturas: 017.993 (sei 77561229), 017.994 (sei 77561418), 017.995 (sei 77561621). boletos - sei 77561323, 77561500 e 77561682. dares com vencimento em 19.09.2025 - sei 77765970, 77766004 e 77766108."	superi telecom ltda	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800121	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.455.507/0001-93
9651	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028.
referente ao mês de agosto/2025."	mike telemaco contreras colmenares	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501943	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.993.701-**
9652	1900.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	wanessa correa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502012	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.841.111-**
9653	103.03	405	pagamento art 1020250227819, referente à anotação de responsabilidade técnica do projeto de pavimentação de pontalina go-215. despacho 157 gevap - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-05	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9654	7184.12	2	"processo 202500010036888 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº nº 36/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 16/2025. processo nº 202400005029602 202500010018795. vigência da arp 03/04/2025 a 03/04/2026.
.
pdf 2025285001784 daof 1992/2850/2025 dod (sei 74759915).
.
nota: 780950 - ir
.
emissão: 23/07/2025
.
valor: r$ 7.184,12"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2025	163	2025-08-05	agosto	8	2025285016300246	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
9655	4488.16	16	"pagamento liquido  referente despesa com prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) pelo período de 30 (trinta) meses. período de cobertura: 2025.
.
pdf- 2023240100205
.
nota fiscal......valor bruto.......irrf...........liquido
003265...........r$ 4.714,45......r$ 226,29....r$ 4.488,16
.
weyder"	sonda procwork informatica ltda	2025	16	2025-08-06	agosto	8	2025240101600002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.733.698/0001-66
9656	628.70	6	pagamento liquido da fatura 20658 de 28/07/2025, com a prestação de serviços de gerenciamento de reserva de hospedagens.	trade gestao e servicos ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025335100100053	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
9657	740.90	14	"processo sei 202511129006273.

contribuição previdenciária de rpv referente a inativos do rpps.

contribuição previdenciária ............. r$ 740,90.

                              aco"	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-08-18	agosto	8	2025188002100003	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9658	356.34	12	"1º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997).
pdf: 2025420100021
etanol
manutenção do órgão -despesas essenciais- fatura 2518501-liquido-atesto77753292 e aut. sgi 77794557-etanol"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100058	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
9659	130.57	8	pagamento da folha salarial secretaria de estado de comunicação - contribuições para o fundo protege goiás - agosto/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025120100300002	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
9660	218986.00	1	"pdf 2024295000206
146 07/25 liq	
cjm"	c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli	2025	9	2025-08-13	agosto	8	2024295000900012	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	08.240.649/0001-91
9661	14.75	9	recolhimento do iss da nota fiscal nº 636 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de junho de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2436/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025436200600056	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
9662	2720.00	2	".
pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento- rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: educação permanente - profgestao - pcv.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025280100800014	2025	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
9663	520.83	3	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756.
.
- reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda;
- processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007;
- parcelas: 46 de 82;
- i.d. depósito: 020250000005434827.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-08-08	agosto	8	2025240106700166	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9664	13090.01	1	"pagamento referente à pdf nº 2025186300187 parcela(s) 26/08/2025 no valor de 13.090,01. ""despesas relativa a pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal  desta agência, referente ao mês agosto - 2025. total selecionado: r$13.090,01."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	11	2025-08-28	agosto	8	2025186301100014	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
9665	278205.67	1	"pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
825287..............06/25........278.205,67
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290600700222	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
9666	235.20	2	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (gasolina), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e 
pdf 2024326100183. pagamento da (gasolina - irrf) da trivale, conforme memorando nº 049/2025-nutrans, do dia: 04/08/2025 da nota fiscal nº 2473414, emitida em: 01/08/2025, conforme despacho nº 150/2025-nutrans, do dia: 05/08/2025, referente ao mês junho de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (gasolina - irrf) 
diesel: 75.673,62..........irrf: 191,32.........líquido:  75.482,30
etanol: 51.946,97..........irrf: 130,81.........líquido:  51.816,16
gasolina: 93.578,77........irrf: 235,20.........líquido:  93.343,57
total:   221.199,36........irrf: 557,33.........líquido: 220.642,03."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-08-06	agosto	8	2025326101800022	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
9667	48117.36	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo financeiro do rpps - empregado
.
matheus"""	fundo financeiro do rpps	2025	132	2025-08-27	agosto	8	2025240113200109	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
9668	230.12	12	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor ir.
.
nota fiscal.........ref.............valor
347(ir).............01/25..........230,12
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2025	19	2025-08-01	agosto	8	2025290601900020	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
9669	250000.00	2	"processo: 202500005012071 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 323
município inaciolândia
deputado coronel adailton
objeto da emenda investimento na área da saúde
.
valor (r$).......250.000,00
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gae nº 281/2025 (sei 75764132) e despach
o nº 1015/2025/ses/cep (sei 76918838)."	fundo municipal de saude de inaciolandia	2025	216	2025-08-15	agosto	8	2025285021600040	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.474.036/0001-23
9670	872.15	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300173 parcela 30/07/2025 no valor de 872,15.
descrição da despesa: pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo da 3ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, expedida nos autos do processo n.º 5204146-64.2022.8.09.0051, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor paula andreia lemes de castro medeiros, inscrito no cpf 700.037.921-96. conforme despacho nº 673/2025/agr/procset - 06066.
total selecionado: r$ 872,15."	paula andreia lemes de castro medeiros	2025	22	2025-08-06	agosto	8	2025186302200011	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.037.921-**
9671	7360.00	1	"pdf: 2025290600171 (dentro do estado)
.
objeto: pagamento de diárias - servidores civis - em deslocamento dentro do estado de goiás. empenho para pagamentos referente a setor de patrimônio, conforme sei  202516448013009, despacho 1042 (78147401) da superintendente de gestão integrada.
.
r$ pagamento de diárias - servidores civis - r$ 7.360,00 (sete mil tresentos e sessenta reais ) - deslocamento dentro do estado natureza da despesa 3.3.90.14.01
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	7	2025-08-15	agosto	8	2025290600700293	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9672	369.00	3	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2025 - 202500020001560	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800284	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9673	1466.28	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

ação judicial."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025316100100119	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
9674	7081.66	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, consignações diversas.	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290400100199	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
9675	1136.74	5	".
modalidade de licitação nº procedimento: pregão eletrônico srp-10/2021-ata nº 001/2022-sead/geac
.
pdf: 2025250100010
.
valor global:12 meses: r$  63.278,26
.
3º aditivo ao contrato 004/2022-ata rp nº 001/2021-sead/geac-caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli, cujo objeto é a prestação do serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 07/04/2025 a 07/04/2026. 
.
nf: 337
.
sei (78158550)
.
i.m"	caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025250100600039	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	26.614.320/0001-25
9676	800.00	1	"valor destinado ao pagamento da folha agosto/2025 - processo 202500036001181,
carlos cesar dias, portador do cpf n° 020.641.028.09, no valor de r$ 800,00(
0itocentos reais), - processo judicial 5144557-83.2018.8.09.0051 - comarca d
e goiânia - 3° juizado especial cível, contido no processo sei n° (202400036
011940), solicita-se depósito em juízo."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100228	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9677	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	natalia reboucas martins	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500973	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.174.261-**
9678	2807.80	6	pagamento do líquido da nf 79541943, emitida 05/08/2025, boleto relativo ao código da conta nº 159485186, relativo a prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2025. (valor total da fatura r$ 2.949,37). processo: 202500005000591 pdf: 2025400100024. gcsb. obs: efetuar ted sem cobrança de taxa. conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47	claro s a	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025400100600169	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	40.432.544/0001-47
9679	14798.73	3	pagamento da 1ª medição do contrato nº 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 16/06/2025 á 30/06/2025, pdf: 2025436100333, processo sei nº 202500036010691, nf nº 1129 iss.	lars locacoes e engenharia ltda	2025	88	2025-08-11	agosto	8	2025436108800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
9680	110.00	2	"despesa com o contrato nº 39/2025, no valor de r$ 9.671,95, vigente  por 6 meses, referente a aquisição de grama sintética  e serviços  de instalação para revitalização da fachada da metrobus.
(processo nº. 202500053000281)(dispensa de licitação nº. 04/2025) (fornecedor: oliveirakap ltda) (pdf nº 2025409300317)(declaração nº 730).
(pdf: 2025409300317).
- nota:
inss/nf/3	08/08/2025	08/08/2025	110,00	110,00"	oliveirakap ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100653	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.594.822/0001-58
9681	1055.15	20	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

observação: empenho referente ao periodo de  fevereiro  a  julho/2025.

declaração orçamentaria nº 793.
*
pagamento do inss da nota fiscal nº 514 - mês de junho/2025"	n r basso	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025316100600064	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
9682	1239.91	6	"contrato link internet
pagamento líquido referente fatura 250218082134 - referente despacho 22/2025/emater/geti"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025326200600140	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	76.535.764/0001-43
9683	2145.27	4	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 161, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente 2ª medição do reequilíbrio dos serviços executados no município de alvorada do norte - go, no período de 28/04/2024 a 29/10/2024, pois se referem a subetapa 4b - parcela única e vigilância estendida + entrega final, conforme  contrato n° 65/2022 - (75745933) e relatório nº 2554 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005298.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	23	2025-08-21	agosto	8	2024436202300073	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
9684	10991.89	2	inss nfº 151 - referente a medição da 3ª etapa subetapa 3b (parcelas 2) medição dos serviços de construção de 46 unidades habitacionais no município de itauçu-go, correspondente ao período de 10/05/2025 a 02/06/2025, conforme contrato n° 42/2023 - (75712426) e relatório nº 2241/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004735.	bela mares incorporacoes ltda	2025	18	2025-08-15	agosto	8	2025436201800013	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
9685	402.74	1	"pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visa
ndo atender às necessidades da agência brasil central – abc unidades consumi
doras do grupo b agrupamento nº 64840, nas unidades consumidoras localizadas
em itauçu uc 110015629(parcial), conforme fatura 1000645725242 emitida em 0
1/08/2025, no per. de julho/2025, - devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	12	2025-08-12	agosto	8	2025126101200017	2025	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
9686	18485.87	4	"* procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 *
* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *
* pdf nº. 2024170100260 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 6713 (ref. 2/05 a 1º/06/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 013/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº. 157/2022/mp/go, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.
o prazo de vigência do contrato nº 013/2024 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo primeiro termo aditivo, a partir do dia 09/04/2025 até 09/04/2026, podendo ainda ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.
para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 24.235 usts. a quantidade total contratada passa de 96.940 usts para 121.175 usts, correspondendo a acréscimo de r$ 2.422.288,25 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois reais, vinte e cinco centavos), percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.
o valor total estimado do presente termo aditivo, com os acréscimos, é de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).
o valor estimado mensal é de r$ 1.009.286,77 (um milhão, nove mil duzentos e oitenta e seis reais,  setenta e sete centavos).
.
item 01
especificação: unidade de serviço técnico de informática
quantidade contratada: 121.175
unidade: ust
valor unitário: r$ 99,95
valor total estimado: r$ 12.111.441,25
.
rmvp
................................."	cast informatica s a	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025170100600028	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
9687	185.66	6	"processo sei 202500010060292 - lna
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: siate
.
pdf 2024285004513. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nota fiscal 1818/ir (sei 78205286)
.
carta de correção nf siate - julho/2025 (78222405)
.
total a pagar:...r$185,66
."	verde serrano alimentos eireli - me	2025	80	2025-08-20	agosto	8	2025285008000088	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
9688	36489.60	115	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf852-irrf
atesto77650600 e aut.sgi 77769340-s.miguel araguaia"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-08-08	agosto	8	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
9689	158248.99	2	pagamento da 27ª medição do contrato 33/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 16. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100158, processo sei 202500036009952, nf nº 10212 irrf.	construtora caiapo ltda	2025	130	2025-08-10	agosto	8	2025436113000007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
9690	1690.94	4	"contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp.
pagamento do issqn sobre a nf 3445, ref. 06/2025 conforme segue:
.
r$ 33.818,81 bruto
r$ 1.590,13 inss
r$ 1.690,94 issqn
r$ 1.623,30 irrf
r$ 28.914,44 líquido"	samma servicos ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700227	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
9691	835.43	12	"recolhimento do irrf referente ao recibo de locação do mês
julho/25, relativo à locação da unidade vapt vupt de ceres.
base de cálculo: r$ 6.949,60, alíquota efetiva: 12,02 por cento,
totalizando r$ 835,43. pdf nº 2022180100013. fp"	luciano marcelo ferreira de avelar	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700157	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.640.561-**
9692	4149.51	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

prevcom patornal."	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025316100100126	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	48.307.647/0001-97
9693	400.70	16	tarifa bancária mês julho da conta corrente 6091-7.	banco do brasil sa	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025319000700002	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.000.000/5035-09
9694	2532.90	20	".
*pdf 2024170100426*
.
recolhimento de irrf da nf 2028 referente à 19ª medição do 1º termo aditivo ao contrato n° 058/2022.
.
objeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernizaçã
o da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas d
o complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil
nas calçadas; d) iluminação da área externa.
.
vigência: 29/11/2025
.
[mfo]
."	primecon construtora ltda - epp	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025170100600021	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.945.776/0001-23
9695	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	antonia acucena silva novais	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501563	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.750.511-**
9696	100000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 657.7
município niquelândia
deputado cristóvão vaz tormin
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para infraestrutura para realização da primeira feira femina de empreendedoras entre outros projetos, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos.termo de fomento nº 149/2025
epi 657.7 tf 08-25"	associacao dos amigos da cultura de niquelandia	2025	17	2025-08-20	agosto	8	2025190101700027	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.662.066/0001-06
9697	32565.07	4	"contratação de empresa especializada no fornecimento de organização de eventos, estrutura, banheiros, geradores, e demais serviços para realização do arraiá do bem 2025, que tem como objetivo promover a valorização das tradições juninas em goiás, especialmente a festa de são joão, através de uma grande celebração popular que envolva a comunidade local e o público em geral. o evento será realizado no mês de junho de 2025. 
lote 1 

sislog : 114023 
referente pagamento de organização de evento- arraiá do bem 
06 a 08/06/2025-irrf 

pdf:2025420100059"	studio k sonoriza ao e ilumina ao profissional ltda	2025	33	2025-08-21	agosto	8	2025420103300005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	73.816.183/0001-91
9698	1769.54	15	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 3º t. a. do contrato n.º 23 /2021, r eferente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreende rá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x 3 6 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6214 e pdf 2024215300110. (inss). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.769,54. 
.
processo de pagamento 202100017006618. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100008	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9699	4737.00	2	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202100025062061 - nf 2476244 ref 07/2025 prestação de serviços de gerenciame
nto eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. diesel comum - r$
4.737,00."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	13	2025-08-22	agosto	8	2025296101300148	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
9700	4357.13	6	"- pdf 2024170100312
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento do sexto termo aditivoao contrato nº 047/2010, de locação de imóvel localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/2025..........r$ 4.357,13
.
dvs
."	associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400317	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	11.197.765/0001-80
9701	10.00	2	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202100025062061 - nf 2461633 ref 06/2025 prestação de serviços de gerenciame
nto eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. gasolina - r$
10,00."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	13	2025-08-01	agosto	8	2025296101300146	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
9702	417539.72	3	". 
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio 
. 
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 - hgg/idtech (77368839) custeio………………………...r$ 417.539,72"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100032	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
9703	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	daniela alves marques	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501419	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.193.741-**
9704	114654.88	4	"processo sei 201900010030076 - lna
.
fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. para pagamento das faturas, referência 05/2025, 06/2025, 07/2025 e 08/2025, em razão da necessidade de honrar os pagamentos das faturas sem incidência de juros e multas. unidades administrativas
.
pdf 2025285001646. daof 1879/2850/2025. rd 15/2025 (74598661)
.
fatura....................valor
65474/julho/25.........r$114.654,88
.
fatura 07/2025 grupo a (sei 78031880)
.
despacho nº 280/2025/ses/cgcc / gaal-11410 (sei 78032069)
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	10	2025-08-19	agosto	8	2025285001000475	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
9705	1462.27	5	".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil.
.
.referente a folha de pagamento: 08/2025
.parcela 27
.
.edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974
.
. - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 10
40 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.341
-00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exa
rado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do dis
trito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria -
cpf 055.063.101-10)....hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900257	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9706	10973.09	2	ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor marcio martins dos santos, referente aos meses de junho e julho/2025, conforme ofício eletrônico nº 2644/2025/sgg, processo 202518037003834 (processo – folha de pagamento 202518037001248). gcsb.	municipio de goiania	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100402	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
9707	155736.11	5	"parte 2/2 do dare nº 12602542524401532, cobrança da penalidade de multa contratual, no montante de 3% (três por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202300031001857, quanto ao descumprimento da subcláusula ""9.5.6."" do contrato nº 19/2022 (processo sei do contrato 202200031001061) ,  com valor devido à empresa na nota fiscal nº 57, relacionada ao processo de pagamento numero 202500031005458."	incorporadora mbc ltda	2025	16	2025-08-25	agosto	8	2024436201600019	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	06.341.708/0001-92
9708	34641.23	1	parcela pasep freap pmgo mes de julho.	ministerio da fazenda	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025295400400002	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	00.394.460/0001-41
9709	3354.40	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
01 - fas.....................................r$ 3.354,40

."	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100326	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	07.882.625/0001-73
9710	58212.89	31	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico ""srp"" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
pdf: 2025250100008
.
3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
nf.6513.liquido: r$ 41.480,40/ sei (78526685)
.
nf.6514.liquido: r$ 16.732,49 / sei (78526784)
.
i.m"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025250100600031	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
9711	47492.16	58	"processo sei 202511129006273. gerenciador caixa 25/08/2025.

pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 47.492,16.

                            aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-25	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9712	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de agosto/2025."	carolina arantes de moraes	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501802	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.066.531-**
9713	0.38	12	"pagamento do irrf do processo 202417697000034  ref. julho/2025:
nf 2466449 r$ 0,38 (lubrificante automotivo - arla32);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
9714	256.00	1	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio.
declaração orçamentaria: 2024/3261/00206
pdf:2024326100255
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 3832 - genesys distribuiçao.............valor r$ .252,93
nf .- 3832 - dare ...........................valor r$ 3,07"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900233	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9715	22191.55	4	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2025, ressarcimento.
servidor: margareth rose ramos carvalho, cpf nº ***.453.431-**, referente a folha de pagamento do mês 06/2025, no valor de r$ 22.191,55.
processo sei nº: 202500007021583
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: governo do estado tocantins
cnpj: 01.786.029/0001-03
banco do brasil: 001
agência: 3615-3
conta: 82018-0"	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290400100168	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
9716	7747.26	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da parcela única do contrato nº 139/2024 - referente à modernização dos equipamentos do auditório da goinfra, incluindo sistema de multimídia digital e a respectiva instalação completa, pdf 2024436101422, processo sei nº 202400036011025, nfs-51814, 50502, 51325, 51804, 52040.
dare: 8589 0000 077-8 4726 0008 210-8 0002 5255 001-3 9930 4590 000-8"	convergint comercio e servicos de tecnologia ltda	2025	105	2025-08-14	agosto	8	2025436110500002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.619.404/0008-14
9717	204.00	2	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com manuteção, reparos e conservação de bens imóveis.
n.f. nº318, emitida aos 01/07/2025, atestada aos 10.07.2025.
-
processo ordinário: 202500006082553
processo estimativo: 202500006004413
pdf: 2025240100063
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025240100900042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9718	28619.07	3	"pdf 2022295200011
452550-06/25	
cjm"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	3	2025-08-21	agosto	8	2025295200300069	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	34.028.316/0013-47
9719	524.03	12	"retenção do irrf referente ao recibo de julho/2025, de locação da unidade de
atendimento vapt vupt de anicuns. base de cálculo 5.817,23, alíquota efetiva
9,00 por cento. pdf: 2023180100087. lvc"	jose de sousa lima neto	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025180100700080	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.662.423-**
9720	1059.03	3	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilitiesltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao período de janeiro a junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8705 e pdf 2025215300120. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.059,03.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100048	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9721	9025.63	4	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisi
ção de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.4
55 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7
- kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alu
nos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as
especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de
referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio
da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc,(7241809
4) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº
202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme nota fiscalabaixo:
.
nf 950

valor total da nota: r$ 752.136,00

irrf: r$ 9.025,63
.
processo 202500006041929
pdf 2025240100421"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-08-11	agosto	8	2025240103400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
9722	6066.88	18	"valor destinado a cobrir despesas com inss da 49ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para supri-ra
s demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e
comunicação da goinfra, relativo ao período de junho/2025, 
pdf 2024436100076,processo de pagamento sei nº 202500036010978,
nf 12683 inss"	g4f solucoes corporativas ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025436100600083	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
9723	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	douglas eduardo almeida	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501922	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.108.068-**
9724	341.36	2	"pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de
publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da inf
raestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofício eletrônico nº11233179. pdf 2025430100050."	imprensa nacional	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025430100600065	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	04.196.645/0001-00
9725	100000.00	1	"processo 202400010005648
.
emenda parlamentar impositiva número: 310, destinação de recursos a fundacao crista evangelica - hospital do cancer de rio verde, deputado: ricardo quirino, objeto da emenda: custeio na área da saúde.
.
pdf 2024285002123 daof 2036/2024 rd 212/2024 (sei 60100950)
.
conforme manifestação no despacho nº 1403/2025/ses/gae-18347 (74104290) tecnicamente favorável, despacho nº 2465/2025/ses/spais-03083 (76784130), e ratificado pelo despacho nº 1163/2025/ses/subpas-21278 (76912601), termo de colaboração nº 28/2025 - ses (77098975).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	funda ao crista angelica	2025	186	2025-08-13	agosto	8	2024285018600148	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.040.544/0001-08
9726	26326.17	1	"valor para pagamento de despesas com descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue:
fundo previdenciário rpps/empregado, no valor de..........r$ 26.326,17"	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326100100202	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	39.374.330/0001-82
9727	218015.18	1	pagamento de folha liquida do pessoal - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)	procuradoria geral do estado	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025140100500035	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9728	3984.39	16	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1956 e pdf 2024215300084. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento...................... r$ 3.984,39.
.
processo de pagamento 202400017008982.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2025	61	2025-08-18	agosto	8	2025215306100001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
9729	20.79	2	".
pdf 2025260100252.
.
pagamento do issqn da nf 593, refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-08-12	agosto	8	2025260104700004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9730	36337.44	5	".
*pdf 2024170100090*
.
pagamento do valor líquido da nf 3580 referente ao exercício 2025 do 3º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria.
.
vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]
."	sql intelligence consultoria ltda	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400350	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.468.417/0001-05
9731	4162.74	4	".
pdf 2024260100121
.
pagamento complementar do liquido da nf 840820 referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025260100600102	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
9732	173614.37	4	"pagamento de valor de inss, de despesa relativo ao terceiro termo aditivo de
prorrogação de prazo do contrato 058/2023, com vigência de 26/04/25 a 25/10
/2025, a estabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de ser
viços de educação socioemocional e psicossocial , para atender a rede públic
a estadual de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de edu
cação, 1.012 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matricu
lados. consta dos autos: solicitação da despesa do contrato, justificativa d
a despesa, termo de referência, estudo técnico, proposta da entidade, ratifi
cação da dispensa de licitação, certificado de resultado suprilog; despacho
nº 149/2025/seduc/suae-16378- solicitação do terceiro termo aditivo; justifi
cativa para aditivação; documentação de regularidade fiscal da entidade; des
pacho nº 2937/2025/seduc/procset-05719 - parecer prévio; proposta instituto
hortense; justificativa de vantajosidade da aditivação; despacho nº 1191/202
5/seduc/coordastec- encaminhamento para inclusão de documentação orçamentári
a e financeira, terceiro termo aditivo assinado com publicação, despacho nº
247/2025/seduc/suae-16378 atestado da nf 108, despacho 299/2025/seduc/suae-1
6378. atividade: serviços técnicos.
.pdf 2025240100507, daof 2401/2025/814.
.nota fiscal nº 108, de 24/07/2025;
.valor total: r$1.578.312,45;
.valor líquido : r$1.404.698,08;
.valor inss: r$173.614,37.
.terezinha."	instituto hortensi	2025	92	2025-08-12	agosto	8	2025240109200088	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.214.914/0001-86
9733	119670.54	3	"processo: 202300010024953 - ebd
.
2º termo aditivo ao contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. vigência 13/04/2025 a 12/04/2026. 
.
pdf 2024285002947 daof 595/2850/2025  rd 1/2025 (sei 69720668). 
.
nota fiscal: 2268....119.670,54 
.
total a pagar:	119.670,54
."	kentis servicos de alimentacao ltda	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000261	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.765.254/0001-63
9734	20.64	13	"apostilamento e  renovação dos atos orçamentários com a empresa especializada para suporte técnico, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva, treinamento e capacitação em caráter mensal ao sistema gnuteca versão 3, utilizado na biblioteca centro cultural oscar niemeyer. requisição de despesa 10 (69662974).
pdf: 2025420100022
anutenção do órgão-depsesas essenciais-ref. nf 20252063-irrf
07.2025-atesto77869356 e aut. sgi78419010"	solis solucoes livres ltda	2025	1	2025-08-21	agosto	8	2025420100100024	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.582.628/0001-66
9735	14649.85	22	"202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026
.
unidade administrativa
.
pdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)
.
pagamento conforme despacho 129 solicitação de pag. - 26 de junho à 25 julho
de 25 (77451150).
.
nota fiscal nº 11502/jul/25/iss
.
total a pagar:	r$ 14.649,85
."	sampa produtos eletronicos ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
9736	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	wilton rodrigues da costa junior	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501892	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.354.611-**
9737	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	fabricio rodrigues dos santos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501574	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.892.261-**
9738	2750.80	9	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53-pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento referem-se às notas fiscais nº 00015701, 00015702 e 00015703.
pdf 2024150100076."	brasluso turismo ltda	2025	5	2025-08-05	agosto	8	2025150100500046	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
9739	6449.38	19	pagamento conforme a nf 61168 do mês de julho/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato.                        pdf: 2024180100611. ipo	rd telecom ltda - me	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025180101800129	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.426.902/0001-33
9740	331.01	36	"pagamento de irpj a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 010/2024 referente á
aquisição de passagens aéreas com destino a foz do iguaçu - pr para os eventos: ""seminário brasileiro de rh no setor público"" nos dias 19/08/2025 a 22/08/2025 e do ""6º congresso brasileiro de compras públicas "" nos dias 25 a 28/08/2025 respectivamente, conforme as nf 6264 e 6265. pdf n°2025180100041. ipo."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025180101800111	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.819.149/0001-60
9741	296.24	2	".
proc. pgto 202500010047954-dmo
.
fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência.  pregão eletrônico 81/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 171982). vigência: 60 meses a partir da publicação.
.
pdf 2025285000903. daof 1639/2850/2025. contratação sislog 106648
.
referência: nf.3062/julho/25/ir.......... r$ 296,24.
."	fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda	2025	10	2025-08-20	agosto	8	2025285001000425	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.862.907/0001-16
9742	3150.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 53 - 14 - joão arthur amarilla (77812520)
#
diárias para professores e estudantes do corpo cênico e equipe técnica da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação no 4º festival internacional de dança de porto alegre (fidpoa) que acontecerá em porto alegre/rs de 25 a 31 de agosto de 2025, conforme requisição de despesa 14 (76545906)
pdf 2025310100318"	joao arthur amarilla	2025	11	2025-08-19	agosto	8	2025310101100074	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.150.451-**
9743	1847.86	16	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente 4º termo aditivo, com acréscimo de 01 (um) posto de vigilante armado 12x36 diurno, 01 (um) posto de vigilante armado 12x36 noturno, conforme especificado por meio do termo de referência (70437348), do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao período de 01 a 24/06/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6197 e pdf nº 2025215300024. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.847,86. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006612. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100090	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9744	1444.03	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 54 - referente a medição dos serviços de vigilância estendida (05 meses),  correspondente ao período de 21/12/2024 a 21/05/2025,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de mossâmedes&#8203; - go, conforme contrato n°  19/2022 - (72955121). relatório nº 1728/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003626.	incorporadora mbc ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400112	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	06.341.708/0001-92
9745	13592.62	11	"pagamento que se faz a empresa copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda
para atender despesas com o 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 96920 e pdf 2023215300126. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento...................... r$ 13.592,62.
.
processo de pagamento: 202100017002147.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	58	2025-08-18	agosto	8	2025215305800002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.765.213/0001-77
9746	350.30	13	"termo de apostila ao contrato nº 04/2021/retomada 000022662044, firmado com larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a locação de imóvel, localizado na 10ª avenida, n.º 505, setor vila nova - goiânia - goiás.

o presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025.

pdf: 2024425000005

manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. recibo 07/2025-liquido-atesto77772162 e aut. sgi77773279"	larisse andrade moraes	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025425000700001	2025	4250	fundo estadual do trabalho	***.494.911-**
9747	305600.00	2	"portaria 3235/2019
.
serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: bloco de vigilância em saúde/tfvs - teto de financeiro de vigilância em saúde - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3235/2019.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	136	2025-08-28	agosto	8	2025285013600022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9748	12534.76	7	"portaria nº 128/2022
.
processo sei 202500010047026 - ejsa
.
contratação sislog 108264, por meio de pregão eletrônico, para fornecimento de insumos para a realização de sorologias, com disponibilização de equipamento em regime de comodato, a serem utilizados na seção de imunoparasitologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go.
.
vigência 60 meses.
.
resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 030/2025 – 108264 (sislog 180485)
.
programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde, portaria 128/2022.
.
pdf 2024285005026, daof 1822, dod (sislog 62887); tr (sislog  97514)
.
nota fiscal nº 4217/líquido
.
total a pagar:	r$ 12.534,76
.
."	bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda	2025	170	2025-08-20	agosto	8	2025285017000035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.010.427/0001-92
9749	17150.83	32	"pagamento do liquido da nota fiscal 2034.

descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021 - secti,  com o intuito de realizar manutenção predial, a fim de atender as demandas de infraestrutura e proporcionar boas condições de trabalho, bem como a integridade, saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e ao público em geral que utilizam as instalações da fapeg. rdf 3103. ddo 7170. tdo nº 008/3101/2024 secti.

pdf 2024316100729."	primecon construtora ltda - epp	2025	25	2025-08-29	agosto	8	2024316102500021	2024	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
9750	2367364.41	16	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 1º decêndio de agosto/2025, conforme despacho nº 109/2025-geconte de 08/08/2025.
conta contábil nº 72.900-0."	banco do brasil s a	2025	36	2025-08-21	agosto	8	2025170203600001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
9751	738.58	29	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.022.42-7, vinculada a conta corrente 4204/576.996.479-7 (damianopolis), em julho/2025. sei 202400031003479.	caixa economica federal - cef	2025	16	2025-08-20	agosto	8	2025436201600002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
9752	22023.17	26	"despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas  com ga-
rantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão(voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m  com motor  dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.
(inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a)
(declaração 338)(fornecedor suecia veiculos ltda).
- nota:
562320	08/08/2025	08/08/2025	9.800,00	9.800,00 
562321	08/08/2025	08/08/2025	  749,73	  749,73 
562604	08/08/2025	08/08/2025	4.591,73	4.591,73 
562605	08/08/2025	08/08/2025	4.209,33	4.209,33 
562607	08/08/2025	08/08/2025	1.672,38	1.672,33
562607.	11/08/2025	11/08/2025	1.000,00	1.000,00 
- total.............................r$ 22.023,17"	suecia veiculos ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100298	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
9753	2073.55	90	"pdf nº 2025186200013, processo sei 20251119005790.
pagamento de imposto de renda  de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 2.073,55.

                          aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-05	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
9754	5539.85	33	"dare de imposto de renda 2,4%  referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735.
.
pdf-2024240101773
.
periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025
.
nota fiscal.....valor bruto.......irrf
291...............r$ 223.140,21.....r$ 5.355,36 
292...............r$ 7.687,05.......r$ 184,49 
.
total a pagar:	5.539,85
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025240100900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
9755	4563384.04	3	"valor destinado a cobrir despesas da 13ª parcela do repasse do termo de 
colaboração nº 3/2022- ses (000036576975), referente a construção da infraestrutura hospitalar do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora, pdf: 2024285004317, processo sei 202300036009669."	fundacao pio xii	2025	93	2025-08-20	agosto	8	2025285009300002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0046-14
9756	32889.54	1	"pagamento que se faz à agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, para atender despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença-prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962-5, cpf nº 015.178.551-10, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de julho/2025, conforme oficio nº 81/2025 - adasa/sgp/nap. 
**** 
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 32.889,54.
.
cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. _________________________________________________________________________ 
*** 
reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: 
*** 
senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito:
**** 
- banco: 070 banco de brasília brb 
- agência: 00212 
- conta corrente: 008176-4 
- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa 
- cnpj: 07.007.955/0001-10 
- valor: r$ 32.889,54 
- referência: 07/2025. 
. 
*** favor não cobrar taxa ***
."	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100257	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.007.955/0001-10
9757	711.51	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de agosto/2025 - descontos - re
pas
se ao protege.
smm"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025170400200119	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
9758	214.46	9	".
pdf 2024260100576
.
pagamento do irrf da nf 2337 07/2025, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda."	premium car rental e transportes ltda me	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025260100600075	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.806.191/0001-05
9759	26.83	9	fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mês junho/2025- nota fiscal nº 24790- proc 202200055000273.	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	5	2025-08-04	agosto	8	2025319000500048	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.961.053/0001-79
9760	80415.01	11	"* contratação sislog nº. 104626 *
* pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia *
* pdf nº. 2024170100228 *
* processo contratação sislog sei 202400005007478 *
* processo do contrato nº. 051/2024/economia sei 202400004106804 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1499 (parcela 07/12) refere-se ao exercício 2025
do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation onviya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo:
.
item 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para
 a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl, através da solução sas government management for emerging markets standard, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses.
quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.814,70
.
item 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses.
quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.566,60
.
item 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas
detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualização de versão por 12 meses.
quantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68
.
item 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob demanda).
quantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00
.
valor total contrato = r$ 5.599.999,98
.
rmvp
................"	ppn tecnologia e informatica ltda	2025	14	2025-08-04	agosto	8	2025170101400282	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.673.799/0001-09
9761	113.28	8	"pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 208, referente ao
mês de julho/2025, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão
e acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escola de
governo. pdf n.º 2025180100061 .fc"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	18	2025-08-13	agosto	8	2025180101800135	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.268.439/0001-53
9762	557.90	16	"processo sei 202200010020773 - lna
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e
 pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desra
tização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/20
22 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/
02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nota fiscal 17525/julho/25/iss (sei 78037945)
.
total a pagar:...r$557,90
."	terra forte controle de pragas ltda	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000248	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
9763	20.17	14	"pagamento do issqn retido da nf 9886, emitida em 05/08/2025, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês agosto/2025, no valor r$ 20,17.(valor total da nf r$ 415,00).parcela 08/12.
processo: 202218037004658 
pdf: 2024400100057.
gec"	up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025400100600141	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.813.964/0001-36
9764	185109.68	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- gratificações
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-08-27	agosto	8	2025240106700184	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9765	11445.25	1	"pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a ho
ras extras do período de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000297	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
9766	1896.42	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente desp. de exe
rc. anterior - do período de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000298	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
9767	38716.28	8	pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - agosto/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025120100100003	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
9768	295536.44	1	pagamento para atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, grat. exercício de função do mês agosto/2025	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100217	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
9769	2229.33	1	empenho decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de decisão judicial boleto dos processo 202317576003901, do mês de agosto 2025	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100225	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
9770	21514.80	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/ 202500031000156.	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100253	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.560.444/0001-93
9771	808.62	1	"protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025400100300045	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9772	315809.49	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100300	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9773	32476.51	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5302076-14.2024.8.09.0051, em favor de ednair sousa lima, referente ao pagamento de gratificação de incentivo. processo de pagamento sei nº 202400036005831	ednair sousa lima	2025	60	2025-08-27	agosto	8	2025436106000038	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.831.501-**
9774	5700.00	11	"pagamento de bolsas da equipe de coordenação para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge,  sei 69432594, referente ao mês de julho de 2025.
-atestado nº 05/2025, sei 77505010."	universidade estadual de goias - ueg	2025	9	2025-08-07	agosto	8	2025150100900001	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	01.112.580/0001-71
9775	67500.00	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 03, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101374, processo sei nº 202500036010547, nf-182.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2025	75	2025-08-13	agosto	8	2025436107500033	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
9776	21.16	7	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2025 a 21/03/2026), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato,  conforme requisição de despesa 1/2025 e demais instruções nos autos. declaração 00170/3261/2025. solicitação 9016088 e pdf 2024326100210.
pagamento do (irrf) da biologística, conforme despacho nº 070/2025 - labvet- 12/08/2025, referente as notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 12/08/2025, com vencimento dia: 10/09/2025, boleto nº 70.357-1, data: 11/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)
nf.- 70.357....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91
nf.- 72.614....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91
total geral:...valor:...1.762,98....ir.....21,16...........líq. 1.741,82."	radar logistica e servicos ltda	2025	18	2025-08-15	agosto	8	2025326101800011	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.837.315/0001-37
9777	99885.00	2	valor para pagamento de despesas com diárias estimativas com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores desta agência, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de educação sanitária, defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo, treinamento e cursos, no estado. de acordo com a portaria nº 169, 26 de junho de 2025, que estabelece as cotas de diárias para o período de 01/07 a 30/09/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 002325/3261/2025. pdf 2025326100046, no valor de.......r$ 100.000,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	43	2025-08-15	agosto	8	2025326104300001	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9778	1606.00	2	".
pdf 2025260100257.
.
pagamento do irrf da nf 277, a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico jogos indígenas 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	29	2025-08-07	agosto	8	2025260102900012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9779	977.26	18	".
pdf 2024260100334
.
2024260100334`
pagamento do irrf da nf 2981, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	9	2025-08-07	agosto	8	2025260100900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
9780	1926.86	1	despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês agosto/2025.	anna clara ghetruin de almeida jardim	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100413	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.188.941-**
9781	7093.21	11	pagamento do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. julho/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100629	luiz mauro donato ribeiro	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700113	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.682.711-**
9782	747695.74	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue: 
13º salário, no valor de..........r$ 747.695,74"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326100100183	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9783	200.28	9	"processo de pagamento 202300010000041 - ejsa
.
prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486).  vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. 
.
pdf 2024285005086. daof 389/2850. rd n° 2/2024 (sei 66689683).
.
pagamento conforme ofício 53398 nf 567 e certidões atualizadas - julho (77795442).
.
nota fiscal nº 567/jul/25
.
total líquido a pagar:	r$ 200,28
.
."	conagua ambiental ltda	2025	80	2025-08-06	agosto	8	2025285008000034	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.615.998/0001-00
9784	765.73	20	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

observação: empenho referente ao periodo de  fevereiro  a  julho/2025.

declaração orçamentaria nº 793.
*
pagamento do inss da nota fiscal nº 513 - mês de junho/2025"	n r basso	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025316100600063	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
9785	90.16	3	trata-se pagamento da retenção de irrf da prestação do serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e trabalho), em que esta autarquia seja nominada como parte, no per. de 25/07/2025 e 24/07/2026, conforme nf 204279 emitida em 07/08/2025 - devidamente atestada	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2025	12	2025-08-15	agosto	8	2025126101200028	2025	1261	agência brasil central - abc	14.774.075/0001-34
9786	89698.59	3	inss nfº 10 - referente a medição da  segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02), subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2c (parcela 02), 2d  (parcela 02) e terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de rianápolis mod. i - go, correspondente ao período de 22/05/2025 a 10/06/2025, conforme contrato nº 160/2024 (76692990) e relatório nº 2008/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005437.	spe agehab rianapolis ltda	2025	24	2025-08-15	agosto	8	2025436202400318	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.263.486/0001-30
9787	3305.90	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referente a folha de pagamento do mês de jun/25, competência jul/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 4679
conta: 6257x."""	prefeitura municipal de senador canedo	2025	4	2025-08-06	agosto	8	2025240100400381	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.107.525/0001-51
9788	2234.99	3	"contrato nº 39/2024 (sei nº 66506616), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 15º distrito policial de goiânia. pagamento do issqn sobre a nf 104, conforme segue:
.
r$ 111.749,49 bruto
r$ 4.916,98 inss
r$ 2.234,99 issqn
r$ 1.340,99 irrf
r$ 103.256,53 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2025	30	2025-08-07	agosto	8	2025290403000001	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
9789	26.66	3	recolhimento do iss  da nota fiscal nº 411 - referente a prestação do serviço  produto 1 - relatório técnico de acompanhamento de obra - de periodicidade mensal, no município de adelândia - go - mod. ii, correspondente ao período de  26/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 58/2025 - (76863262) e relatório nº 2152/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005569.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-07	agosto	8	2025436202400178	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9790	1197833.39	1	"processo nº 202508000664360.
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto
de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo:
.
pensionista civil irrf 13º salário.........................r$       120.63
pensionista civil irrf.....................................r$ 1.197.712,76
.
total......................................................r$ 1.197.833,39
."	estado de goias	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025188001200149	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
9791	5790.54	4	valor destinado a cobrir despesas da 45ª medição do contrato nº 105/2021 – referente a contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodo viária. no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101387, processo de pagamento sei nº 202100036012787 nf. nº 11109 – irrf.	dynatest engenharia ltda	2025	34	2025-08-07	agosto	8	2025436103400004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
9792	51163.54	5	"valor para pagamento do irrf da 05ª medição, do contrato nº 006/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-110, go-112 e go-446, trecho: entr.go-112 início perímetro urbano (iaciara) / início da pista dupla no estado de goiás e go-144, trecho: entr. br-020 / entr. go-114 (flores de goiás), com extensão de 114,04 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100520, processo de pagamento sei nº 202500036011948, nf nº 6268 e nº 6271.
código de barras dare: 8580 0000 511-0 6354 0008 210-2 0002 5272 000-8 1930 2530 000-4"	meta servicos e projetos ltda	2025	73	2025-08-29	agosto	8	2025436107300005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
9793	247.49	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a notafisca
l nº.00006818, referente ao reajuste de 19/04/2025 a 30/06/2025. como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 247,49.
total selecionado:................................................r$ 247,49. processo: nº 202300029002833.
tcar servicos ltda - epp."	tcar servicos ltda - epp	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025186303000016	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
9794	242.85	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300261 parcela 30/07/25 valor de 242,85.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 012/2023, firmado coma empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda , através da compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornecimento periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr. nota fiscal nº 203031,referente ao período de 17/06/2025 a 16/07/2025.
processo sei nº 202300029005635.
total selecionado: r$ 242,85."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2025	30	2025-08-06	agosto	8	2025186303000018	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.774.075/0001-34
9795	600.00	2	"restituição ao fundo rotativo da pge referente a pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento no exercício de 2025.
valor referente a serviços de manutenção de equipamentos
empenho referente à pdf nº 2024140100059"	procuradoria geral do estado	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025140100600083	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9796	2341.81	13	"vales transporte líquido da redemob, a serem repassados aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 08/2025.
.
gpf/jap."	redemob consorcio	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025110100500007	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	10.636.142/0001-01
9797	528467.22	1	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (inativos)do mês de agosto de 2025.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025188000900089	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
9798	36276.48	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- ipasgo
.
matheus"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025240112800155	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
9799	35641.15	26	"pdf 2024295000007
216699977-06/25-liq	
cjm"	cs brasil frotas s a	2025	4	2025-08-06	agosto	8	2025295000400016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
9800	45466.95	21	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1228  r$ 72 (site jornal goiás em destaque  nfvc 373 r$ 0)
202500025079315 nfag 1230  r$ 108 (dpa comunicacao ltda  nfvc 786 r$ 0)
202500025079315 nfag 1231  r$ 106,56 (plus ooh  nfvc 319 r$ 0)
202500025079315 nfag 1232  r$ 67,39 (programa politheia  nfvc 632 r$ 0)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-06	agosto	8	2025296103000005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
9801	208.26	4	"pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
834416..............05/25..........208,26   
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025290600700222	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
9802	328.95	12	pagamento de irpj conforme a nf 6516 do mês de julho/2025, referente a contra tação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800,visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead, pdf: 2023180100290. ipo	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2025	18	2025-08-22	agosto	8	2025180101800055	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.238.297/0001-89
9803	58.28	5	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unida de parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9014 e pdf nº 2025215300121 . (irrf - repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 58,28.
.
processo de pagamento 202400017008973. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2025215306100049	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9804	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	brenda dos santos barbosa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501843	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.618.491-**
9805	247052.70	9	"pdf 2024295000095
nf 85-07/25-liq	
cjm"	s g barros engenharia	2025	22	2025-08-08	agosto	8	2024295002200001	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.410.575/0001-20
9806	1676176.72	1	"processo 202500010043812.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos  nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 121/2025/ses/cmac-spc
.
pdf: 2025285002128 . daof: 2122. ordem de fornecimento nº 121/2025/ses/cmac-spc
.
a- dupilumabe 150 mg/ml - seringa preenchida x 2ml + sistema de segurança
.
b- dupilumabe 175 mg/ml - seringa preenchida x 1,14ml + sistema de segurança
.
2681449:.................1.676.176,72"	cm hospitalar s a	2025	112	2025-08-08	agosto	8	2025285011200111	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0003-19
9807	70000.00	2	valor para pagamento de despesas com diárias estimativas com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores desta agência, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de educação sanitária, defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo, treinamento e cursos, no estado. de acordo com a portaria nº 169, 26 de junho de 2025, que estabelece as cotas de diárias para o período de 01/07 a 30/09/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 002325/3261/2025. pdf 2025326100046, no valor de.......r$ 70.000,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	18	2025-08-15	agosto	8	2025326101800024	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9808	208206.18	6	"pagamento ao credor acima, refente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 166
2024 celebrado entre a seduc e a empresa tsavo indústria textil inscrita no
cnpj: 31.746.273/000294, que tem como objeto aquisição de pares de tênis pa
ra compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de es
tado da educação, registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc
proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202400006063699, destinado a
atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino
pdf-2025240100719 processo 202400006063699
..
- nf 000000341 data de emissão: 31/07/2025
- referência: 3.122 unidades de tênis
- valor total r$ 210.735,00
- valor líquido r$ 208.206,18
..
dados bancários: caixa econômica 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003
.."	tsavo industria textil ltda	2025	176	2025-08-08	agosto	8	2025240117600002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
9809	455.40	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- pensão alimentícia."	ana claudia jube da mota	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100309	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.934.601-**
9810	6643.78	1	"fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025110100200016	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	39.374.330/0001-82
9811	369628.27	4	pagamento da nota fiscal nº 27 à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a parcela 1 da subetapa 3b e parcela 1 da subetapa 3c de pagamento medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 17/06/2025 a 15/07/2025, conforme contrato n° 41/2024 - (77429347) e relatório nº 2325/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006093.	j cezar engenharia ltda	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025436202400209	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
9812	8250.85	1	"pagamente destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (irrf - contratos temporários).

valor total .................................. r$ 8.250,85."	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100271	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.409.580/0001-38
9813	23128.37	1	"pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha de pessoal
( inatvos) do mês de agosto de 2025.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025188001000047	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
9814	26371.80	1	salários – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/ 202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025436200300094	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9815	895723.93	7	".
portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio
.
vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. 
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
pdf 2023285000020, daof 305, rd nº 347/2021
.
parcelas de fevereiro a dezembro de 2025.
.......................................................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,agosto 2025, sol. pag.77362084. 
.
valor pago................r$ 895.723,93.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 (77362084).
."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	68	2025-08-01	agosto	8	2025285006800016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
9816	3000.00	3	calti.jun número empenho: 2025.2954.001.00029	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025295400100029	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9817	5490.91	5	"contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação n
as unidades circunscritas à 2ª drp aparecida de goiânia. pagamento do inss sobre a nf 3455,ref. repactuação cct 2022, conforme segue:
.
r$ 62.396,70 bruto 
r$ 5.490,91 inss 
r$ 3.119,84 issqn 
r$ 2.995,04 
irrf r$ 50.790,91 líquido"	samma servicos ltda	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025290400700210	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
9818	225.00	1	solicitação de 1/2(meia) diária em virtude da participação em reunião junto ao ministério da saúde , agendada para o dia 06 de agosto de 2025 em brasíla/df- processo nº 202500055000607.	ricardo augusto peixoto	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025319000500386	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.235.091-**
9819	5227.37	5	"processo: 202300010040051 - ebd
.
contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671).
.
empenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29 (sei 70004364)
.
documento de arrecadação: 07.16.25225.4436766.2
.
nota fiscal...........valor r$
2002/junho/25/inss....3.594,98 
2003/junho/25/inss....1.632,39 
.
total a pagar:	5.227,37
."	primecon construtora ltda - epp	2025	102	2025-08-15	agosto	8	2025285010200002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
9820	200000.00	1	"202500005012966-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 387.1 município lagoa santa deputado lucas do vale objeto da emenda para investimentos.
.
rd 162/2025 daof 2626 pdf 202500005012966
.
conforme  parecer nº 147/2025 - gerap (75889807) e no despacho nº 2071/2025 – spais (75999125), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 985/2025 (76180421) e, por fim, no despacho nº 1343/2025 – geaal/sgi (76564483), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012966.
.
emenda/lagoa santa..............200.000,00"	fundo municipal de saude de lagoa santa	2025	216	2025-08-20	agosto	8	2025285021600051	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.390.064/0001-62
9821	1290096.62	6	pagamento da 2ª medição do contrato nº 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/07/2025 á 31/07/2025, pdf: 2025436100333, processo sei nº 202500036010691, nf nº 1172 líquido.	lars locacoes e engenharia ltda	2025	88	2025-08-21	agosto	8	2025436108800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
9822	70.50	14	pagamento do valor irrf da fatura 3000509658, relativa ao contrato n.º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de julho/2025.	saneamento de goias s a	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025430100600025	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
9823	2204.34	7	pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: etanol comum, do termo aditivo ao contrato nº003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de julho de 2025 , no valor de r$ 2.210,00, deduzido irrf no valor de r$ 5,66, restando um líquido no valor de r$ 2.204,34, conforme nfs-e nº 2476247. (pdf nº 2024426100218).	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025426100600038	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
9824	5444.37	16	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9016  e pdf 2024215300089. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 5.444,36. 
. 
processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2025215306100026	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9825	46229.43	12	"pregão eletrônico - numero da contratação: 107047 sequencial/ano: 089/2024
pdf 2024160100037 processo 202400005023722 daof 046.1601.2025 pagamento
refere-se a contratação de empresa especializada para o fornecimento de prod
utos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender
as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeral
das). conforme: nota fiscal: 10054, emissão: 06/08/2025, atestado: 11/08/202
5, referência: julho/2025, valor: r$ 46.229,43 líquido parcial

obs.: pagamento da nota fiscal 10054, foi de apenas 52,57% do valor  total,
conforme parecer jurídico (76967265) e despacho nº 11/2025/secami/gesa-12475
(78017162). ficando o valor restante com liquidação bloqueada."	m moraes e irmaos ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700077	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
9826	1214942.76	7	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel

**********pagamento diesel nota fiscal 2477200***************"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025290201800064	2025	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
9827	29.91	6	".
*pdf 2024170100112*
.
recolhimento de irrf da nf nº 674502 referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº. 35/2022,prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. vigência de 14/06/2024 a 13/06/2025.
.
[mfo]
."	servico federal de processamento de dados - serpro	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400400	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
9828	1683.53	8	"pagamento de valor de líquido, relativo ao contrato nº 214/2024, que tem por
objeto aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim de prover unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae.
processo 202200006031963, pdf 2025240100321, daof nº 01188/2401/2025,  area gestora: gerência de alimentação escolar.
.produtos adquiridos : 40  refresqueira inox elétrica venâncio, no vl unit. de r$3.507,37.
.nota fiscal nº 3350, de 22/07/2025;
.valor total: r$ 140.294,80;
.valor líquido: r$138.611,27;
.valor irrf: r$1.683,53.
.terezinha."	jc comercio e empreendimentos eireli	2025	99	2025-08-07	agosto	8	2025240109900016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
9829	22.28	10	contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento irrf ref. 06/2025	julinda inacia ribeiro	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700073	2025	2904	polícia civil	***.688.211-**
9830	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	dennia pires de amorim trindade	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501655	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.023.061-**
9831	11981944.12	2	". 
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio 
. 
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 - hgg/idtech (77368839) custeio………………………...r$ 11.981.944,12"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100032	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
9832	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	joao pedro de souza cunha	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501668	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.097.471-**
9833	0.00	6	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2025 - 202500020001560	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800097	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9834	77036.23	1	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/05/2025 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 636 (peter) e pdf 2025215300060. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 77.036,23.
 . 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
9835	1418256.51	1	"processo: 202500010044851 - vvf
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n
as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri
tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota........valor(r$)
728431......1.418.256,51"	astrazeneca do brasil ltda	2025	163	2025-08-01	agosto	8	2025285016300306	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.318.797/0001-00
9836	5150.00	1	".
pdf 2025260100470
.
pagamento da duam, referente a taxa de expediente (amma) referente à compensação ambiental de 1.030 (mil e trinta) mudas, relativa à supressão de 25 (vinte e cinco) exemplares de jacarandá = machaerium sp., 02 (dois) exemp  jovens de espécie não identificada e 03 (três) exemp palmáceos, localizados na área de intervenção direta da obra de ampliação da pista do autódromo  de goiânia ayrton senna, com vistas a adequá-la às especificações técnicas intern exigidas para a realização da etapa da motogp, prevista para março de 2026"	municipio de goiania	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025260100600098	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.612.092/0001-23
9837	7542.40	44	"pagamento do líquido do processo 202517697000259 - lote: 2025/0580
nf 41614 r$ 7542,4 (nf 447 tv serra azul )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-08-28	agosto	8	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9838	6114.17	11	"pagamento referente ao recibo de julho/25, em favor de luciano
marcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo ao contrato
nº 10/2022, cujo objeto é a locação de unidade do vapt vupt ceres,
com prazo de 60(sessenta) meses. pdf nº 2022180100013. fp."	luciano marcelo ferreira de avelar	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700157	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.640.561-**
9839	4966.65	23	"pagamento destinado a atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nfs-e n° 1366 e pdf nº 2024215300085. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento............................. r$ 4.966,65.
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	globo administracao eireli	2025	58	2025-08-18	agosto	8	2025215305800018	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
9840	52.80	21	".
pdf 2025260100147
.
pagamento do issqn da nf 453, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	fernanda ribeiro de lima	2025	48	2025-08-28	agosto	8	2025260104800014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
9841	359.17	13	recolhimento inss sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, para atender a ueg, no mês de junho/2025. despacho nº 1251/2025/ueg/gecont - sei 76624074.	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025406200800183	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
9842	5048.62	1	nota de empenho para despesa referente ao pis/faturamento 07/2025.	ministerio da fazenda	2025	14	2025-08-21	agosto	8	2025409101400011	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
9843	9813.75	7	".
proc 202500010034947-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: julho/2025.
.
etyene barbosa bento.................r$ 9.813,75
."	fundo de saude do distrito federal	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500382	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.116.247/0001-57
9844	5200.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	antonio cesar baleeiro alves	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501795	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.497.401-**
9845	6999.08	33	".
pdf 2024260100379
.
pagamento do liquido da nf 275, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	49	2025-08-28	agosto	8	2025260104900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
9846	3771.20	86	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29250  r$ 3771,2 (site jn estado de goiás online  nfvc 72 r$ 3200)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-22	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
9847	15782.06	1	pagamento da nota fiscal 765 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de junho/2025, conforme contrato n° 82/2024 (64859470) e relatório nº 2413/2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento sei 202400031001629.	contactos servicos de atendimento eireli	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025436200600177	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
9848	5935.23	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referênte a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 865
conta: 90220."""	prefeitura municipal de piranhas	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025240100400416	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.168.145/0001-69
9849	101.64	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 90 12 08 - cnpj: 05.783.472/0001-81 ( fundação tiradentes) – ordinário – próprio – desconto (104/1550/000577081188-5) - fardamento 200042 fardamento 101,64 soma 101,64	fundacao tiradentes	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025320100200203	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.783.472/0001-81
9850	2310.00	1	valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2025.	priscila carleto fernandes	2025	15	2025-08-01	agosto	8	2025316101502023	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.807.686-**
9851	27406.10	7	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. custeio
.
pdf 2024285004344. daof 1528/2025. rd 320/2024 (63659597).
............................................
proc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, junho 2025, sol. pag.77378373. 
.
valor pago................r$ 27.406,10.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2025 heja consolidado (77378373)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-08-06	agosto	8	2025285021100020	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
9852	153.47	12	"pdf 2025295000057
39037 ir 
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
9853	1560.00	66	cmor - pagamento de inss do fundo rotativo nº 63/2025 - 202500020001787	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025406200800022	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9854	7373.64	11	"dare de imposto de renda 2,4%  ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034,apostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991.
..
- processo 201500006028949 / 201600006017318
- modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental
- daof nº 00330/2401/2025
- pdf 2024240102572
- valor r$ 4.025.230,00
..
mês: julho e diferenças de junho/2025
valor bruto do boleto r$ 307.235,00 
valor irrf boleto  r$ 7.373,64
122 - administração geral- irrf do valor bruto : r$ 1.203,72
361 -ensino fundamental irrf do valor bruto : r$ 3.010,76
362 - ensino médio irrf do valor bruto : r$ 2.933,15
366 - eja irrf do valor bruto : r$ 198,97
367 - educação especial irrf do valor bruto : r$ 27,04

.
total irrf descontado na modalidade 361  do valor bruto do boleto r$ 7.373,64
."	redemob consorcio	2025	43	2025-08-01	agosto	8	2025240104300012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
9855	718.00	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gloria batista pitaluga cardoso - cpf nº 280.830.081-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100149.
.
- reclamante: banco bradesco s.a.;
- processo judicial: 5623302-45.2023.8.09.0145;
- parcelas: 10 de 151;
- i.d. depósito: 081250000029128223.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300194	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9856	100000.00	1	"processo: 202500005012601 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 926 
município edéia
deputado josé machado 
objeto da emenda custeio 
.
valor(r$)...100.000,00
.
obs: pagamento empenho  conforme parecer ses/gae nº 238/2025 (sei 75265117) e despacho nº 1174/2025/ses/cep (sei 77241575)."	fundo municipal de saude de edeia	2025	215	2025-08-21	agosto	8	2025285021500104	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.033.825/0001-14
9857	1238.40	1	202500025124896-pagamento nota fiscal n°3919 em abexo, aqisição agua mineral sem gas vlr. r$1.238,40	jr aguas eireli	2025	13	2025-08-26	agosto	8	2025296101300153	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	97.546.623/0001-04
9858	86765.51	76	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - ed	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-26	agosto	8	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9859	518.01	9	recolhimento de irrf ref. às notas fiscais 3704 e 3902 - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 722.	cooperativa agropecuaria regional de jatai	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025320101100003	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	51.766.330/0001-23
9860	4065.00	2	contrato de link internet banda larga para atender ao contrato de instalação e ativação de 29 pontos de internet (fibra óptica e satélite) nas unidades do detran, referente ao processo de contratação sislog nº 113751 e processo sei nº 202500025042223.	elo solucoes empresariais ltda	2025	4	2025-08-13	agosto	8	2025409100400036	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
9861	259.43	1	recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios ltda, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 259,43 (duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 559836 (sei 77852370). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	10	2025-08-08	agosto	8	2025295301000024	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
9862	1561040.92	2	pagamento liquido das notas fiscais 95079,95078, 95080 e 95081 referente aaquisição de 04 (quatro) pás carregadeiras -  destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. ata de registro de preços n.º 003/2025/seapa , oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).	xcmg brasil industria ltda	2025	63	2025-08-08	agosto	8	2025320106300004	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	14.707.364/0001-10
9863	480.00	28	"pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiro vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente c om as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 993 e pdf 2023215300167 . (irrf). 
. 
nono relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por:
. 
- item 4 – capacitação e treinamentos – os 3/2025 sprint 9.
.
valor da ordem de pagamento...................................r$ 480,00. 
. 
processo de pagamento nº 202400017011363
. 
projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar."	tecnomapas ltda	2025	15	2025-08-27	agosto	8	2025215301500001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.544.328/0001-31
9864	743344.97	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela única do contrato nº 139/2024 - referente à modernização dos equipamentos do auditório da goinfra, incluindo sistema de multimídia digital e a respectiva instalação completa, pdf 2024436101422, processo sei nº 202400036011025, nfs-51814, 50502, 51325, 51804, 52040, 52020.	convergint comercio e servicos de tecnologia ltda	2025	105	2025-08-15	agosto	8	2025436110500002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.619.404/0008-14
9865	11313.32	6	"prestação de serviços de limpeza e conservação em unidades policiais da 1ª drp. pagamento do issqn sobre a nf 1319 ref. mês 06/2025 conforme segue:
.
r$ 226.266,32 bruto
r$ 2.715,19 irrfr
$ 24.889,29 inss
r$ 11.313,32 issqn
r$ 187.348,52 líquido"	forte limp adm e servicos ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700236	2025	2904	polícia civil	16.830.096/0001-55
9866	2314.97	18	"retenção issqn à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf265 77.165,72
.
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-08-28	agosto	8	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9867	4142.48	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- deuzilene alves de carvalho santos  (viúva)/ cpf- 611.831.641-49,  no valor de r$ 4.142,48 (quatro mil cento e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos)  ;

 

-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.620,00 (três mil seiscentos e vinte reais)   .

 

devido ao falecimento do policial militar 1º sgt rg 21.822 cpf- 341.501.961-68 agnaldo alves dos santos"	deuzilene alves de carvalho santos	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025290200500130	2025	2902	polícia militar	***.831.641-**
9868	1741.82	8	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2025 a 21/03/2026), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato,  conforme requisição de despesa 1/2025 e demais instruções nos autos. declaração 00170/3261/2025. solicitação 9016088 e pdf 2024326100210.
pagamento do (líquido) da biologística, conforme despacho nº 070/2025 - labvet- 12/08/2025, referente as notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 12/08/2025, com vencimento dia: 10/09/2025, boleto nº 70.357-1, data: 11/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)
nf.- 70.357....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91
nf.- 72.614....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91
total geral:...valor:...1.762,98....ir.....21,16...........líq. 1.741,82."	radar logistica e servicos ltda	2025	18	2025-08-15	agosto	8	2025326101800011	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.837.315/0001-37
9869	19590.38	17	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6206 e pdf 2024215300009. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 19.590,38.
.
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700011	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9870	257000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 1036.1
município goiânia/go
deputado lincoln tejota
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para contratação de shows musicais e serviços de jornalismo para a comemoração do aniversário do município de trombas-go, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 143/2025
epi 1036.1 tf julh25"	instituto buriti	2025	15	2025-08-18	agosto	8	2025190101500087	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	16.695.808/0001-70
9871	91900.00	2	"portaria 6532/2025
.
serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. 
.
programa federal: portaria gm/ms nº 6532/2025 - mac.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025285005300035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9872	3.89	16	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 19/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco (peamp), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50076039), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8373 e pdf nº 2025215300006. (inss - reajuste insumos).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 3,89.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700013	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9873	4264.56	274	202300025075700 rpv joão batista dos santos barbosa, cpf sob o nº 025.949.761-48 açao 5218512-80.2023.8.09.0049,[ restituição]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
9874	7372.09	2	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 3566. 06/2025.	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025300100600171	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
9875	14405.02	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de agosto 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -natá lia da silva chaveiro - processo 202300020012987.	universidade federal de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100343	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.567.601/0001-43
9876	595.85	16	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor ir.
.
nota fiscal.........ref.............valor
349(ir).............03/25..........595,85
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2025	19	2025-08-01	agosto	8	2025290601900020	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
9877	1200000.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 21/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08) - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100540, processo de pagamento sei nº 202500036009918, nf nº 444.	stadium construtora ltda	2025	130	2025-08-10	agosto	8	2025436113000022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
9878	100834.99	2	".
proc 201800010024493-efc
.
contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado.
.
pdf 20285001616. daof 2241/2025. rd 19/2025 (sei 76116787).
.
referência......................valor
509592/jul/25...............98.191,94 
509594/jul/25................2.643,05 
.
total a pagar: 	100.834,99
."	saneamento de goias s a	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000523	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
9879	2417.10	11	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025007610 nf 1644 r$ 2417,1

depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	27	2025-08-05	agosto	8	2025296102700016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
9880	799.60	2	pagamento a favor do j camara & irmãos ltda, inscrita no cnpj nº 01.536.754/0001-23, destinado ao fornecimento do jornal o popular, sendo 01 (um) exemplar impresso + digital e 02 (duas) assinaturas digitais, para atender às necessidades da goiás turismo, pelo período de 24 meses, conforme especificado no contrato nº 26/2025, no valor de r$ 799,60, conforme nota explicativa nº 1 / 2025 goiasturismo/supat-22114 (78327400 - sei), da nfs-e nº 1131954. (pdf nº 2024426100028).	j camara e irmaos s a	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025426100600072	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.536.754/0001-23
9881	1265.00	6	"cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.

pdf:2025420100002
 
cotec dentro do estado

pagamneto diárias dentro do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	35	2025-08-20	agosto	8	2025420103500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
9882	1900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	warica santos souza	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101502013	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.178.181-**
9883	93202.96	15	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio
.
pdf:2024285003725. daof: 304.  rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857)
.
empenho até junho.
...............................................
proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. junho 25.sol.pag.77584416. 
.
valor pago...............r$ 93.202,96.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 - heapa (77584416)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600084	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
9884	4741.41	6	"processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa
.
contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste.
.
termo de homologação inexigibilidade nº 19/2025 (sislog 173793)
.
o prazo de vigência contratual é de 60 meses.
.
pdf 2025285001284.  daof 1533.  dod (sislog 130998), tr (sislog 148865)
.
pagamento conforme despacho 43 (77562046) e recibo aluguel julho/2025 (77624
561).
.
aluguel/jul/25/ir
.
total a pagar:	r$ 4.741,41
.
."	joaquim antonio de freitas matos	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000423	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.493.921-**
9885	5007.29	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025336200200205	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
9886	55177.85	4	pagamento da nota fiscal nº  163,  à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001- 83, referente a serviços de vigilância estendida (mês 01 a 03), no período de 25/08/2024 a 25/11/2024, na construção de 19 (dezenove) unidades habitacionais, no módulo ii, do município de buritinópolis - go, conforme contrato n° 149/2022 (id. 75745567) e relatório nº 2333/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005266.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025436202400212	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
9887	2524.26	13	"- retenção do irrf referente ao 13º termo aditivo ao contrato de locação nº1
91/2009,firmadocom esta pasta para abrigar as instalações do col estadual al
fa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 01 a 30/07/2025.pd
f 2023240101669.mls"	ana maria carvalho luz oliveira	2025	89	2025-08-06	agosto	8	2025240108900021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.334.761-**
9888	1246.78	15	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 8548 e pdf 2024215300083. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.246,78.
 . 
processo de pagamento 202400017008926. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	58	2025-08-12	agosto	8	2025215305800017	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9889	3666106.44	1	valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, destinado ao pagamento ao consórcio de apoio à estruturação de projetos - caep, para a execução dos serviços correspondente aos 90 (noventa) dias subsequentes da liberação de recursos, conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag(sei nº 76094536), autorizo da presidência(sei nº 78565528), pdf: 2025435000102, processo sei 202520920000846.	instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag	2025	23	2025-08-22	agosto	8	2025435002300001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	24.081.308/0001-77
9890	1140.00	8	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
pdf 2025250100006
.
destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, vale transportes estagiários e bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2025.
. 
-auxilio transporte estagiarios-janeiro a dezembro-2025
.
aux. transp. agosto/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025250100600019	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9891	196298.09	4	valor para pagamento do líquido parte da 02ª medição, do contrato nº 056/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154(avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101103, processo de pagamento sei nº 202500036010369, nf nº 2025/4775.	lcm construcao e comercio s a	2025	98	2025-08-04	agosto	8	2025436109800016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
9892	3521.48	3	"pdf 2025290100110
798-06/25 liq	 1.760,74 
801-07/25 liq    1.760,74 
cjm"	a sete comercio e servicos eireli	2025	12	2025-08-20	agosto	8	2025290101200013	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.188.822/0001-15
9893	82993.54	35	"pagamento do líquido do processo 202517697000265 - lote: 2025/0548
nf 41531 r$ 34023,53 (nf 581 jornal opção );
nf 41533 r$ 13566 (nf 70747 jornal diário da manhã );
nf 41534 r$ 8644 (nf 1292 jornal gazeta do estado );
nf 41535 r$ 14142 (nf 17186 jornal diário do estado );
nf 41536 r$ 12618,01 (nf 31 mais goiás impressos e comunicação ltda)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9894	141.82	16	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32816  ref.: junho/2025 - silvânia
vl total: r$ 2.300,00
** iss r$ 69,00
..
nf 32910 ref.: julho/2025 - silvânia
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 72,82
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
9895	1650.00	1	".
repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de 01 (um) carrinho de transporte 800kg. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go.  processo nº 201100010015037.
.
ipof/pdf 2025285003183, daof: 2806. rd nº 257/2025 (sei 77224172)
................................................
proc.202500010045350, imed-h.e.formosa, investimento aquisição de 01 (um) carrinho de transporte 800kg. 
.
valor pago.............r$ 1.650,00.
.
portaria numeração automática 2564 (78406058) e extrato de publicação portaria (78749490)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-29	agosto	8	2025285016100274	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
9896	1606.79	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08/2025 .
- líquido- insalubridade. hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900245	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9897	153056.48	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com o quarto termo aditivo de prorrogação do contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia.

valor líqudo da nota fiscal nº 223. referência 07/2025."	pimenta rosa sb eireli	2025	2	2025-08-08	agosto	8	2025305200200198	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
9898	3361.98	11	"pdf 2025180100147
.
pagamento de serviços em vigilância armada e motorizada, através de descentralização orçamentária e financeira com a finalidade de utilização compartilhada do contrato nº 05/2022-seel (sei 29251760), celebrado com a empresa office segurança eireli - epp.  vigência até 30 de agosto de 2025 conforme ddo 7379 e rdf 3254.
pagamento do irrf da nota fiscal 3585"	office seguranca ltda epp	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025180100500007	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
9899	1580.00	1	"valor para pagamento de despesas com contratação, através de adesão à ata de registro de preços nº 003/2025-sead, na condição de ""carona"" realizado por meio do pregão eletrônico srp nº 194/2024, sislog 108278, para aquisição de água mineral sem gás de boa qualidade, galões com 20 lts, homologado para a empresa jr águas ltda, de acordo com as obrigações estabelecidas no termo de referência, proposta do fornecedor e demais instruções nos autos, para atender as demandas da sede administrativa e unidades desta autarquia, para o período de 12 meses. declaração (daof) nº 00344/3261/2025. solicitação 9018488 e pdf 2024326100212, para o exercício de 2025.
pagamento referente a nota fiscal nº 3915-1, da jr águas eireli, de aquisição de água mineral, conforme despacho nº 010/2025-nuclal - 14/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 14/08/2025, no valor
de:....................r$ 1.580,00."	jr aguas eireli	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025326101100090	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	97.546.623/0001-04
9900	79036.07	4	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/05/2025 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 633 (esec) e pdf 2025215300060. (líquido).
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 79.036,07.
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
9901	6482.19	3	"despesa com a repactuação do contrato nº 47/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração, conforme requisição de despesa nº 12/2025 - seds/gegp - 11900.
.
nfe. 3500 - r$ 6.482,19 - tributos/issqn"	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025300100600177	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
9902	64.33	19	".
pdf 2023170100333
.
irrf da fatura nº 89642, relativa ao contrato nº 001/2024, de prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais por meio de ferramenta on-line de auto-agendamento (self-booking), para atender a secretaria de estado da economia de goiás, com a consequente alteração do valor total contratado.
.
bsa
."	ararauna turismo ecologico ltda	2025	14	2025-08-04	agosto	8	2025170101400312	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.932.853/0001-09
9903	457796.49	8	pagamento das nfs 8013, 8024 e 8015 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, na unidade da secretaria da economia. agosto/2025. liq. e.p. pdf: 2025170100060	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400363	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
9904	480.00	17	"pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 968 e pdf 2023215300167 . (irrf).
.
oitavo relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por: 
. 
- item 4 – capacitação e treinamentos – os3/2025 sprint 8 – 10.000,00
. 
valor da ordem de pagamento...................................r$ 480,00. 
. 
processo de pagamento nº 202400017011363.
. 
projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural - sigcar."	tecnomapas ltda	2025	15	2025-08-01	agosto	8	2025215301500001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.544.328/0001-31
9905	14438.51	37	"processo sei 202511129006273. gerenciador dia 20/08/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.

valor líquido ............. r$ 14.438,51.

                     aco"	fundo financeiro dos militares	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025188100700001	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
9906	252.81	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 403 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - março, 1ª medição dos serviços executados no município cezarina- go, correspondente ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, contrato nº 117/2024 (id. 75668659). relatório nº 2082/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004709.	senha engenharia s c	2025	23	2025-08-18	agosto	8	2024436202300158	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9907	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	lauriana alexandrina neves de souza vieira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501600	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.436.835-**
9908	635.55	1	"processo 202500010044748 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente wilber ribeiro quintino. período de 06 a 21 de maio de 2025, processo 202500010044748.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no despacho nº 167/2025/ses/ccerac/tfd-16978(sei 76341248)
.
pdf 2025285003081 daof 252/2850/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)
.
dados do responsável pelo recebimento do benefício:
wilber ribeiro quintino
cpf:  704.272.781-98
valor: r$ 635,55"	wilber ribeiro quintino	2025	86	2025-08-13	agosto	8	2025285008600328	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.272.781-**
9909	1422.60	12	"retenção ir à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; - demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; - implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte, conforme contrato nº 058/2025.
nf 29 r$ 118.549,72 – 3ª medição 
inss: r$ 4.088,19
issqn: r$ 5.931,58
ir: r$ 1.422,60
valor líquido: r$ 107.107,34
.
conforme despacho nº 2652/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006040383
pdf: 2024240100994
cno: 90.024.48010/70
.
isabel"	katia construtora e inc ltda-me	2025	85	2025-08-28	agosto	8	2025240108500025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
9910	50649.14	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


dif exerc ant...............50.649,14"	goias previdencia - goiasprev	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025188000500082	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
9911	29661.31	2	valor destinado ao pagamento da 49ª medição com reajuste do contrato nº 44/2020-goinfra, execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2024436101270, processos sei 202500036011440, nf 2719 irrf.	eliseu kopp e cia ltda	2025	129	2025-08-06	agosto	8	2025436112900009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
9912	12882.72	2	inss nfº 02 - referente a 1º etapa subetapa 1a (parcela única) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 04/07/2025, conforme contrato n° 175/2024 - (77379493) e relatório nº 2287/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001820.	spe agehab hidrolandia ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400119	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
9913	2211.75	1	"despesa com o contrato n° 21/2025, referente a aquisição (itens 02, 03,
04, 05, 06, 07, 08 e 09), para ônibus articulado e biarticulado  volvo,
com vigência de contrato de 12 (doze) meses.
(contratação sislog n° 112261)(processo: 202500005002777)
(pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda)(declaração 466)(pdf: 2025409300203).
- nota:
247	05/08/2025	05/08/2025	  870,00	  870,00 
248	05/08/2025	05/08/2025	1.341,75	1.341,75 
- total..............................r$ 2.211,75"	bombas diesel service eireli	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100514	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.973.199/0001-20
9914	90297.86	55	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1034 45.746,38
...nf 1036 55.484,40
.
...processo 202500006037446
...pdf......2025240100378
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2025	1	2025-08-26	agosto	8	2025240100100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
9915	26398.40	43	"pagamento do líquido do processo 202517697000268 - lote: 2025/0584
nf 29420 r$ 18856 (nf 18 tv atual record news);
nf 29422 r$ 7542,4 (nf 126 site imparcial )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-08-28	agosto	8	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
9916	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	elzilene maria lopes de souza	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501370	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.831-**
9917	15015.01	5	valor destinado a cobrir despesas da 27ª medição do contrato nº 32/2023 – referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf: 2025436100558, processo de pagamento sei nº 202500036009955 nf. nº 423 líquido.	c. s. a. construtora ltda	2025	113	2025-08-11	agosto	8	2025436111300023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.839.043/0001-19
9918	0.00	1	"pdf 2024295000173
12652-08/2025-liq	
cjm"	brg brasil geradores ltda	2025	23	2025-08-28	agosto	8	2025295002300004	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.675.878/0001-88
9919	1382649.82	4	pagamento da 04ª medição do contrato 154/2024, referente à execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359(a) (div.go/ms), trecho final entr.br-346 (a)/359(b), estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100522, processo nº 202500036010588, nf nº 10193 parte líquida.	construtora caiapo ltda	2025	73	2025-08-01	agosto	8	2025436107300006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
9920	2587494.06	2	pagamento da 4ª medição do contrato 24/2025, o presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa barbara de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101444, processo sei 202500036012350, nf nº 142 líquido.	cbc construtora brasil central ltda	2025	137	2025-08-29	agosto	8	2025436113700003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
9921	1117217.04	1	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº
25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári
a estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra
dos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período 01/06/2025
a 30/06/2025, pdf 2025436100555, processo sei nº 202500036009909, nf-382 par
te."	d s a construtora ltda	2025	130	2025-08-10	agosto	8	2025436113000032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.027.227/0001-81
9922	1000.00	1	"número empenho:	2025.2954.001.00363 3cipm.dea"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-21	agosto	8	2025295400100363	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
9923	111423.09	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
13º salário militar..................r$ 111.423,09
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100319	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9924	1521867.06	10	"ordem de pagamento relacionada a operacionalização dos fluxos financeiros, p
elo banco do brasil s/a, gerados em razão da utilização, pelo estado de goiá
s, de parcela de depósitos judiciais, bem como para adm o fundo de reserva (
saldo remanescente dos depósitos judiais efetivamente repassados ao estado),
 atualmente custodiado pelo bb, nos termos da lei nº 20.557,de 11/09/19, alt
erada pela lei nº 21.821, de 22/03/23, que dispõe sobre a utilização de parc
ela de depósitos judiciais para o custeio da previdência social e precatório
s, período de julho/2025."	banco do brasil s a	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025170400400022	2025	1704	encargos especiais	00.000.000/0086-80
9925	220337.38	1	".
pagamento do 13° salário - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. agosto/2025."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025285000500481	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9926	15886.60	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
ressarcimento edeia, da servidora a disposição da ssp no período de junho e julho de 2025, jacqueline gomes ravange, cpf 700.944.331-94, processo 202400016020858.
.
prefeitura municipal de edéia - go
cnpj 01.788.082/0001-43
.
banco do brasil
agencia - 1308
conta - 7112-9
.
valor...............................r$ 15.886,60 

."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100344	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
9927	600.00	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100274	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9928	15138.55	2	pagamento da nota fiscal nº 504,  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025,  período de 03 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona - go.c.90/2025 (id.76948473). relatório nº 2479/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005658	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400229	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9929	18707.03	21	".
*pdf 2024170100277*
.
recolhimento de issqn da nf 2029 referente à 5ª medição ao 2º termo aditivo ao contrato n° 058/2022.
.
objeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernizaçã
o da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas d
o complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil
nas calçadas; d) iluminação da área externa.
.
vigência: 29/11/2025
.
[mfo]
."	primecon construtora ltda - epp	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025170100600021	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.945.776/0001-23
9930	14227.36	4	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 15ª medição, do contrato nº37/2024 - referente à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos lote 03, malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100491, processo sei nº 202500036009775, nf-416-417-418 e 419-irrf
dare: 8584 0000 142-2 2736 0008 210-3 0002 5255 002-1 7730 7390 000-1"	rs consultoria gestao empresarial ltda	2025	117	2025-08-18	agosto	8	2025436111700005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.676.209/0001-01
9931	67125.28	1	"valor para o pagamento da 16ª medição do contrato nº 106/2023 - goinfra,
referente à contratação de empresa especializada para supervisão das obras
remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho:
morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070).
relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025 ,pdf nº 2025436101019.
 processo sei nº202500036008301  , nfs:4267 e 4268 líquido."	jds - engenharia e consultoria ltda	2025	50	2025-08-25	agosto	8	2025436105000065	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.376.139/0001-59
9932	25.01	39	"retenção issqn à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 
nf 131 r$ 833,59 – 5ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 91,69
issqn: r$ 25,01
ir: r$ 10,00
valor líquido: r$ 706,89
.
conforme despacho nº 2740/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006079775
pdf: 2025240100360	
cno: 90.009.39879/79
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	85	2025-08-28	agosto	8	2025240108500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
9933	637.92	15	"- retenção do irrf do credor acima,alíquota de 27,50 por cento referente ao
sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2013 firmado com
esta pasta,para abrigar os alunos do col estadual emília ferreira município
de águas lindas de goiás,período de 01 a 31/08/2025.
.pdf 2023240100666.
.
pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2025	89	2025-08-25	agosto	8	2025240108900022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
9934	300.00	15	"pagamento restante a favor da empresa de paula estacionamento ltda, relativo ao contrato nº 08/2023/cge, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento cobertas, com vigilância de 24 horas por dia e 07 dias por semana para os veículos da controladoria-geral do estado - cge, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de julho de 2025, conforme nota fiscal nº 744.
pdf nº 2024150100004."	de paula estacionamento ltda-me	2025	5	2025-08-25	agosto	8	2025150100500003	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	29.895.310/0001-01
9935	12400.00	8	"pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, no período de agosto de 2024 a julho de 2027, com base na resolução csu n.1154/2024 (sei . 56190853). referente a agosto de 2025.
- atestado 8 pagamento bolsa agosto (78465843)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-08-26	agosto	8	2025406202400004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9936	14031.49	2	pagamento da nota fiscal nº 511 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município catalão-go, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 78/2025 - (76945668) e relatório nº 2513/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005643.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400237	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9937	7542.40	180	"pagamento do líquido do processo 202517697000127 - lote: 2025/0498
nf 29132 r$ 3771,2 (nf 1190 site o sudoeste );
nf 29131 r$ 3771,2 (nf 1910 rádio legal )."	logos propaganda ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
9938	33078.18	28	"pagamento do irrf ref. julho /2025:
nf 28308 r$ 844,02 (nf 3056 r$ 4501,44);
nf 28764 r$ 288 (nf 787);
nf 28763 r$ 72 (nf 786);
nf 28765 r$ 288 (nf 785);
nf 28848 r$ 779,04 (nf 7674 r$ 4154,88);
nf 28786 r$ 57,6 (nf 58);
nf 28785 r$ 108 (nf 180);
nf 28790 r$ 57,6 (nf 48);
nf 28788 r$ 57,6 (nf 135);
nf 28793 r$ 57,6 (nf 148);
nf 28789 r$ 57,6 (nf 54);
nf 28795 r$ 57,6 (nf 270);
nf 28794 r$ 57,6 (nf 112);
nf 28800 r$ 1825,2 (nf 27285 r$ 9734,4);
nf 28792 r$ 57,6 (nf 180);
nf 28791 r$ 57,6 (nf 151);
nf 28787 r$ 57,6 (nf 79);
nf 28893 r$ 108 (nf 619);
nf 28890 r$ 86,4 (nf 621);
nf 28784 r$ 108 (nf 196);
nf 28947 r$ 108 (nf 104 r$ 576);
nf 28948 r$ 216 (nf 103 r$ 1152);
nf 28949 r$ 216 (nf 99 r$ 1152);
nf 28950 r$ 180 (nf 101 r$ 960);
nf 28973 r$ 43,2 (nf 1190);
nf 28970 r$ 57,6 (nf 3527);
nf 28989 r$ 72 (nf 589);
nf 28994 r$ 36 (nf 374);
nf 28995 r$ 288 (nf 520);
nf 28987 r$ 72 (nf 107);
nf 28981 r$ 108 (nf 233);
nf 29017 (nf 132 r$ 3936);
nf 29002 r$ 432 (nf 30);"	logos propaganda ltda	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
9939	1884248.82	8	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de  contas do estado  de goiás, relativa ao mês de
agosto de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço
de folha de pagamento.
obs.: recolhimento do i.r.r.f."	estado de goias	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025188000700006	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
9940	0.00	1	solicitação de 1/2(meia) diária em virtude da participação em reunião junto ao ministério da saúde , agendada para o dia 06 de agosto de 2025 em brasíla/df- processo nº 202500055000607.	daniel jesus de paula	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025319000500382	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.079.311-**
9941	13509.45	15	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
irrf-152177 julh 25"	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025190100600075	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
9942	1125.00	1	"pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025.

___________________________________________________
solicitação 1353/2025
anyelle dutra oliveira
cpf: 04149460140
valor: r$ 1.125,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	35	2025-08-12	agosto	8	2025305103500002	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
9943	47590.30	2	"valor para pagamento de despesas com a aquisição de insumos, realizado por meio de inexigibilidade através processo de contratação sislog nº 114358/2025 e processo sei nº 202500005015988, homologado para a empresa quimilab com e representações ltda, materiais para realização de ensaios microbiológicos de detecção de salmonella sp e listeria monocytogenes no equipamento mini vidas blue nsh material, em atendimento à demanda do laboratório labquali da agrodefesa, para o período de 12 meses, de acordo com termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) 
nº 00287/3261/2025 e pdf nº 2024326100290. valor para pagamento de despesas com contrato nº 012/2024, realizado através da dispensa eletrônica da contratação sislog nº 108526, conforme termo de referência e instruções no processo 202400005030072, em 06/09/2024, por meio de sessão pública on-line, homologado para empresa gesner comercial ltda, no período de 12 meses (vigência 12/09/2024 a 11/09/2025), no fornecimento de açúcar cristal de boa qualidade e atender às demandas da sede administrativa e unidades da agrodefesa, declaração (daof) nº 00/3261/2024 e 
pdf 2024326100305. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal
nº 16.103-1,do dia: 15/08/2025, conforme despacho nº 037/2025-nuclal - 15/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 15/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total dos serviços:...........................r$ 48.168,32
retenção de irrf (1,2%).............................r$    578,02
valor líquido:......................................r$ 47.590,30."	quimilab com e representacoes ltda	2025	18	2025-08-21	agosto	8	2025326101800026	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.248.206/0001-35
9944	72797.50	1	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a o fornecimento de 250.000,00 (duzentas e cinquenta mil) unidades de mochilas escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 763946
emissão: 01/08/2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 4.913.850,00
valor dos produtos: r$ 6.066.458,40 (base de cálculo para o irrf)
irrf: r$ 72.797,50
pdf  	2025240100441 
.


processo 202500006044100"	papelaria tributaria ltda	2025	31	2025-08-06	agosto	8	2025240103100012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
9945	706.89	2	valor destinado a cobrir despesa com iss da prefeitura de goiânia da 9ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote – 02, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei 202500036010809, nf 853.	basitec - projetos e construcoes ltda	2025	50	2025-08-11	agosto	8	2025436105000061	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
9946	1000.00	2	"bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional (bft) -
t1 relacionada ao processo seletivo simplificado para discente do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies, cujo objetivo é promover a formação continuada em nível de pós-graduação, em áreas de atuação técnica de interesse e relevância institucional. atestado nº 19/2025 - sei 78088695. referência: julho/2025."	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-08-14	agosto	8	2025406202400027	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9947	40.00	8	"pagamento que se faz a d d incendio ltda para atender despesa com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de empresa para execução do projeto de combate e prevenção de incêndio (detecção de incêndio, alarme, extintores, iluminação de emergência, sinalização e hidrantes) para o prédio desta pasta localizado no setor parque amazônia em goiânia, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 20 e pdf 2025215300063. (issqn)
.
valor da ordem de pagamento .........................r$ 40,00
.
processo de pagamento nº 202500017007172.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	d d incendio ltda	2025	2	2025-08-12	agosto	8	2025215300200023	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	58.445.017/0001-32
9948	285.00	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 parcela 30/07/25 no valor de 285,00.
descrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora azul ltda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e a  prestação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim de atender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitações e contratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação controle e fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal hoje no dia 22/07/2025.
nf. nº 12237.
total selecionado: r$ 285,00.
processo sei: nº 202500029003230."	editora azul eireli	2025	8	2025-08-12	agosto	8	2025186300800140	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	36.241.367/0001-44
9949	993.05	31	".
pdf 2024260100424
.
pagamento do irrf da nf 578 referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	49	2025-08-07	agosto	8	2025260104900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9950	22046.73	31	"pagamento do liquido da nf 479, emitida em 08/08/2025, referente  a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, relativo ao mês de junho/2025, para atender a sgg/sti, no valor de r$ 22.046,73 (valor total da nf r$ 23.832,34).
processo: 202518037002022 
pdf: 2025400100047.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025400100700006	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
9951	1572.94	4	solicitação ref. à aquisição de descartáveis - competência julho e agosto/2025.	57.871.175 christian dantas silva	2025	8	2025-08-13	agosto	8	2025440100800030	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	57.871.175/0001-91
9952	4323.68	1	".
proc 201800010024493-efc
.
contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de
esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado.
.
pdf 20285001616. daof 2241/2025. rd 19/2025 (sei 76116787).
.
área assistencial
.
referência: 509593/jul/25...............r$ 4.323,68
."	saneamento de goias s a	2025	80	2025-08-26	agosto	8	2025285008000123	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
9953	758.00	16	nota de empenho ref. a despesa para pagamento de taxas da juceg, referente ao registro de ata da 19ª reunião do conselho fiscal da goiás telecom.	junta comercial do estado de goias	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025409100700094	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.088.698/0001-74
9954	2963.10	2	"processo sei nº 202500010048364 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 026/2025. pregão nº 77/2024.  vigência da arp: 25/03/2025 a 25/03/2026. processo nº 202400005008151/202500010016077.
.
pdf: 2025285002665. daof: 2392/2850. autorização (76356526).
.
ordem de fornecimento 232 (76356555)
.
retenção do imposto de renda
.
nota: 8578
emissão: 29/07/2025
valor: r$ 2.963,10
."	unika distribuidora de medicamentos ltda	2025	163	2025-08-13	agosto	8	2025285016300325	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.734.682/0001-20
9955	66366.00	1	pagamento da nota fiscal nº 5637, referente à aquisição de 27 televisores smart 55 de polegadas, destinados a atender a demanda da diretoria executiva da escola de governo, unidades vapt vupt e administrativas da sead. a empresa fornecedora é optante pelo regime do simples nacional, estando, portanto, isenta de retenção de imposto de renda. pdf: 2025180100098. lvc	canaa comercio e distribuicao ltda	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025180100800010	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.777.107/0001-22
9956	50405.62	27	comissão - encargos da parcela nº 375/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 651/2025-gdpr de 20/08/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025170200100020	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
9957	1659.14	7	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100056, processo de pagamento sei nº 202500036012616 nf 2476240 etanol	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025436100600051	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
9958	400640.00	1	"repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de 16 (dezesseis) cardioversores. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go.  processo nº 201100010015037.
.
ipof/pdf 2025285003180, daof: 2799. rd nº 245/2025 (sei 77035232)
.......................................................
proc.202500010046961, imed-h.e.formosa, investimento aquisição de 16 (dezesseis) cardioversores. 
.
valor pago..............r$ 400.640,00.
.
portaria numeração automática 2566 (78408685) e extrato de publicação portaria (78750071) ."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-29	agosto	8	2025285016100278	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
9959	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	mauri goncalves junior	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501880	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.104.571-**
9960	50372.59	4	"pagamento irrf - contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, referente ao pregão eletrônico nº 115/ 2024, sislog:109032, de 01  julho de 2025 a 31 de dezembro de 2025.
- despacho 1472 (78409427)
- planilha dimivig p1 07.2025 (78107588)
- planilha dimivig p2 07.2025 (78459112)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	8	2025-08-20	agosto	8	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
9961	3475.26	1	pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de agosto - processo nº 202500055000071.	rodrigo hebert correa	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025319000100348	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.037.461-**
9962	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	nayara virginia santos barcellos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101500944	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.198.731-**
9963	99.68	2	"pdf 2025260100019
.
pagamento de irrf complementar, referente a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, com modalidades local, longa distância nacional (ldn) e longa distância internacional (ldi) e discagem direta a ramal (ddr), visando atender as necessidades da secretaria de estado de esporte e lazer - seel, conforme rd. 2(000018691614), adesão a ata-060/2020-unirv, exclusivamente para retenção e pagamento de irrf.
pagamento do irrf da fatura 2508.018248809-07/25."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025260100600094	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	76.535.764/0001-43
9964	302.30	16	"op referente à pdf nº 2025316100082 parcela(s) 26/05/2025 no valor de 697,68; 01/04/2025 no valor de 348,84; 01/05/2025 no valor de 348,84; 01/06/2025 no valor de 348,84 e 26/07/2025 no valor de 302,15.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda, empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), referente ao reajuste de preço, pelo período de 1º/fevereiro/2025 a 26/julho/2025. vigência do contrato: 27/07/2024 a 26/07/2025 - solicitação nº 9016457
total selecionado: r$2.046,35
*
pagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 21736 - período de 27 a 30/07/2025 - mês de julho/2025."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025316100600073	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
9965	548506.90	4	"pagamento liquido - valor do empenho complementar destinado a suportar o contrato nº 03/2024, para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução. concorrência pública nº 01/2023.
- solicitação de liquidação e pagamento (77974477)
- nota fiscal 2016 (77967048)
- atestado 30 (77965917)"	primecon construtora ltda - epp	2025	54	2025-08-20	agosto	8	2024406205400003	2024	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
9966	488342.21	14	"processo sei 202511129006342, 202511129006334 e 202511129006007. gerenciador caixa dia 20/08/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 488.342,21.

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-20	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9967	745.64	6	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f
olha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
judiriscionados: a economica extra ltda(hering santa hele / daniela partata
da rocha
proc: 5344681.27.2023.8.09.0142 (conta: 1254/ 040 / 01515178-0).
valor..................r$ 745,64
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500491	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9968	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	ludimila da silva pereira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501341	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.806.391-**
9969	4800.00	2	"portaria 3288/2024
.
serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: bloco de vigilância em saúde / hepatites virais - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	136	2025-08-28	agosto	8	2025285013600021	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9970	575.00	18	"pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato
-------------------
solicitação nº1505/2025
veroni isabel marques
cpf:003.423.611-20
valor: r$ 575,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	41	2025-08-22	agosto	8	2025305104100001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
9971	4152.25	14	"termo de apostila ao contrato nº 04/2021/retomada 000022662044, firmado com larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a locação de imóvel, localizado na 10ª avenida, n.º 505, setor vila nova - goiânia - goiás.

o presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025.

pdf: 2024425000005
manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. recibo 07/2025-liquido-atesto77772162 e aut. sgi77773279"	larisse andrade moraes	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025425000700001	2025	4250	fundo estadual do trabalho	***.494.911-**
9972	54471.45	3	".
proc 202500010008475-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de anápolis/go pra secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293), competência julho/2025:
.
nome servidor..............................valor
alessandra carvalho de souza...............6.902,10
andrea cristina de carvalho................6.902,10
eliana gomes de jesus ferreira............10.389,25
eliane bento moreira de lima...............3.823,54
glaciene isabel da silva alves.............7.373,36
ilse elias gomes dorninger................12.013,89
karla cristina de jesus oliveira...........7.067,21
.
valor total a pagar....................r$ 54.471,45
.
."	municipio de anapolis	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500362	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.067.479/0001-46
9973	109275.71	5	"pagamento líquido à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.
nf 193 r$ 120.347,69– 4ª medição 
inss: r$ 6.619,12
issqn: r$ 3.008,69
ir: r$ 1.444,17
valor líquido: r$ 109.275,71
.
conforme despacho nº 2364/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006003363
pdf: 2025240100311
cno: 90.023.17185/75
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2025	85	2025-08-05	agosto	8	2025240108500022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
9974	20879254.33	4	principal da parcela nº 042/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº /2025-gdpr de 00/01/1900.	banco do brasil s a	2025	19	2025-08-05	agosto	8	2025170201900001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
9975	367.50	21	pagamento da retenção de issqn destacado na nota fiscal n.º 645 conforme ordem de serviço n.º 22/2025, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	18	2025-08-29	agosto	8	2025180101800069	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
9976	21742.91	82	"processo 202400010092920
.
processos vinculados: 202500010055890, 202500010050451, 202500010058754, 202500010056837
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
269:................1.210,79 
273:................13.346,89 
272:................3.383,90 
274:................3.801,33 
.
total a pagar:......21.742,91"	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-08-20	agosto	8	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
9977	264283.21	18	"202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026
.
unidade administrativa
.
pdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)
.
pagamento conforme despacho 129 solicitação de pag. - 26 de junho à 25 julho de 25 (77451150).
.
nota fiscal nº 11502/jul/25
.
total líquido a pagar:	r$ 264.283,21
."	sampa produtos eletronicos ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
9978	4843.57	4	valor destinado a cobrir despesas da 27ª medição do contrato nº 32/2023 – referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100558, processo de pagamento sei nº 202500036009955 nf. nº 423. – irrf – dare: 8588 0000 048-2 4357 0008 210-5 0002 5248 000-7 3630 3380 000-3	c. s. a. construtora ltda	2025	113	2025-08-11	agosto	8	2025436111300023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.839.043/0001-19
9979	728.91	7	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
jurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira.
proc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0).
valor..................r$ 728,91
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500490	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9980	654.64	23	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395.
.
- reclamante: wesley cosme souza;
- processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104;
- parcelas: 11 de 23;
- i.d. depósito: 030566000192507218.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9981	1141.45	12	"pagamento a favor da empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, conf
orme contrato 59/2024 /goias turismo, pela prestação de serviços de telecomu
nicações, para tráfego de dadosde aplicações corporativas, tráfego de voz ei
magens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado pa
ra interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual das demaisu
nidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de eferência, sislog n
.108532, referente ao mês de junho de 2025, no valor de r$ 1.199,00, sendo de duzido de irrf o valor de r$57,55, restando liquido o valor de r$1.141,45,conforme nf. nº 163. (pdf.2024426100258).
dare nº 12100002515300434."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025426100700003	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
9982	28616.98	1	fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100421	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.374.330/0001-82
9983	5370.40	23	"pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501
pagamento referente a renovação contratação de empresa 
especializada para prestar os serviços de atendimento de 
pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 286, emissão: 26/06/2025, 
atestado: 12/08/2025, valor: r$ 1.443,84 - líquido 
- nota fiscal: 288, emissão: 26/06/2025, 
atestado: 12/08/2025, valor: r$ 981,64 - líquido 
- nota fiscal: 290, emissão: 27/06/2025, 
atestado: 12/08/2025, valor: r$ 981,64 - líquido
-nota fiscal: 284, emissão: 26/06/2025, 
atestado: 12/08/2025, valor: r$ 981,64 - líquido 
- nota fiscal: 6365, emissão: 05/08/2025, 
atestado: 12/08/2025, valor: r$ 981,64 - líquido 
valor total: r$ 5.370,40"	lider taxi aereo s a	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025160100700093	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
9984	102518.00	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

13º salário."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025316100100118	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
9985	117.06	6	"retenção do irpj da  fatura 2025078956901, referente a agosto/2025,
de fornecimento de  energia elétrica, para uso exclusivob a unidade
consumidora n° 10006305740 de fornecimento de energia elétrica para
vv.  praça da bíblia, localizada na av. anhanguera, q. 114-a, l. 2,
s/n, - esq.com a rua 265-b setor leste universitário.
pdf nº 2024180100676 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025180100700197	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
9986	15121.84	11	pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. julho/2025. liq. e.p. pdf: 2021180100020	jlt empreendimentos imobiliarios eireli	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025180100700120	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.271.209/0001-43
9987	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a agosto/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	julia barbosa de oliveira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501988	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.605.291-**
9988	522.99	14	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas decorrentes da repactuação 2024/2025 de valor do custo definido no contrato, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 22/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - peamp, relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6277 e pdf 2024215300142. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 522,99.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-07	agosto	8	2025215306100009	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9989	0.01	18	"pagamento líquido à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022.
nf 1032 r$ 92.746,07 – 28ª medição
inss: r$ 2.550,52
issqn: r$ 1.159,33 (r$ 3.467,97 líq)
ir: r$ 1.112,95
complemento nf: r$ 377,92
valor líquido: r$ 84.067,38
.
conforme despacho nº 2145/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006027759
pdf: 2025240101576	
cno: 90.010.42656/78 
.
isabel"	lars locacoes e engenharia ltda	2025	2	2025-08-11	agosto	8	2025240100200001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
9990	235.45	41	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9991	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	rodrigo da rocha goncalves	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501915	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.116.840-**
9992	81.53	11	"retenção issqn à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022.
nf 1029 r$ 6.522,24 – 9ª medição – 2º termo aditivo
inss: r$ 179,36
issqn: r$ 81,53 (r$ 244,58 líq)
ir: r$ 78,27
valor líquido: r$ 5.938,50
.
conforme despacho nº 2145/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006027759
pdf: 2025240101576
cno: 90.010.42656/78 
.
isabel"	lars locacoes e engenharia ltda	2025	2	2025-08-11	agosto	8	2025240100200001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
9993	1656197.95	6	"valor destinado ao pagamento de cumprimento de glosa definitiva, conforme 
despacho decisório nº 109/2025/goinfra/pr-controle (78629340), cumprimento ao acórdão nº 1856/2025 (76755757) do tce e instrução técnica conclusiva nº 12/2023 (76755939), referente a parte da 58ª medição do contrato 008/2017, acerca aos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada do lote 06, relativo ao período de 01/12/2021 a 31/12/2021, pdf: 2021318000206, processo de pagamento sei 202200036007380, nf 2473."	albenge engenharia industria e comercio ltda	2025	13	2025-08-27	agosto	8	2021318001300005	2021	3180	fundo constitucional de transporte - fct	03.182.999/0001-25
9994	1518.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(agosto/2025).
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 345)(pdf: 2024409300376)."	elci bispo d'abadia guimaraes	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100306	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.355.431-**
9995	379.50	7	"despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia de   souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº5001373-59.2024.
8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia),relativo a acidente ocor rido no interior de ônibus da companhia  durante  um assalto,  culminando com várias sequelas à autora, conforme:  despacho  nº 1565/2024/metrobus/ sgeral-19682, comunicado nº346/2024-metrobus/gjur-19658 e demais documen-
tos anexo.(período: setembro/2025).
(declaração: 346)(pdf: 2024409300825)."	eugenia de souza goncalves	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100307	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.513.751-**
9996	13260.00	8	"pagamento liquido das nf abaixo especificada, com o fornecimento de buffet
e coffe break, lanches e bebidas, em atendimento as demandas da sic ate 31 de dezembro de 2025, conforme condições, quantidades e exigências estabele
cidas neste instrumento e seus anexos, pelo prazo de 12meses de acordo com as especificações para atender as necessidades da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços.
nf 000.001.819 de 12/08/2025 (78197982)"	ltba comercio e servicos ltda	2025	12	2025-08-18	agosto	8	2025335101200002	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	04.694.478/0001-10
9997	11185.42	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. locomoção
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-08-27	agosto	8	2025240107800084	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9998	40733.34	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. locomoção
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-08-27	agosto	8	2025240105500093	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9999	35224.56	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 11ª medição (final), do contrato nº72/2023 - referente à a execução de supervisão da execução das melhorias funcionais das rodovias no estado de goiás., relativo ao período de 01/05/2025 à 06/05/2025, pdf 2024436100839, processo sei nº 202500036010492, nota fiscal: 14125	etel-estudos tecnicos ltda	2025	130	2025-08-11	agosto	8	2025436113000016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.509.686/0001-02
10000	7847.30	1	pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão do servidor fernando tavares de aquino do mês julho/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100235	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
10001	320.35	55	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10002	2439.47	7	"imposto sobre serviço do mês julho da nota fiscal nº 2946- processo nº 2021
00055000165."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025319000500267	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
10003	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	luana rodrigues da silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500968	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.885.711-**
10004	308756.95	4	valor para o pagamento 09ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436101361. processo sei nº 202500036010166, nf nº 1012 e 1013 parte.	modera engenharia ltda	2025	50	2025-08-07	agosto	8	2025436105000039	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
10005	4837.66	1	recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), referente a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)	fundo financeiro dos militares	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100389	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.798.607/0001-24
10006	824.80	66	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: domingos wagner francisco leite, processo: 5344932-54.2025.8.09.0084.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10007	83837.55	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de jun/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	secretaria de estado da educa ao	2025	4	2025-08-06	agosto	8	2025240100400385	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.053.083/0001-08
10008	265.80	7	pagamento do liquido parcial da nf 480 - ref issqn municipio de hirolandia a ser recolhido pelo prestador de serviços - prorrogação do contrato 27/2023, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada para locação e montagens de eventos, nas condições estabelecidas na ata de registro de preço nº 010/2022 - edital do pregão eletrônico srp nº 004/2022 – sead/geac - processo prorrogação sei nº 202417647002410 - vigência  17/08/2024 a 16/08/2025.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025320100700046	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.611.949/0001-16
10009	450.00	2	contratação de link de internet para atender emater em guarani, colinas do sul e goiás.	elo solucoes empresariais ltda	2025	4	2025-08-13	agosto	8	2025409100400052	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
10010	3299.95	5	"valor para pagamento do irrf da 27ª medição do contrato nº 12/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 17 - relativo ao período de 01/06/2024 a 30/06/2025, pdf nº 2024438000030, processo de pagamento sei nº 202500036009954, nf nº 2299 irrf.
dare: 8581 0000 032-3 9995 0008 210-0 0002 5241 004-1 5036 1430 000-9"	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025438000700025	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	30.090.575/0001-03
10011	1780.00	3	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 329/2025 – sgg de 24/07/2025. gêneros alimentícios, nf 61 (processo: 202518037007157). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100102. gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025400100600231	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10012	34699.58	2	"descentralização orçamentária à polícia militar  repasse de recursos a serem utilizados na execução de emendas parlamentares, conforme requisição de despesa n° 3/2024 - ssp/sgi 56210827 e anexo: emendas parlamentares pmgo/2024 55954905.
instrumentos musicais para o cmus 
daof 2024.2901.272  
sei:    202400005016548                
sislog:    105900
emenda parlamentar:    764                
uo:    2901                
rdf:    3017                
ddo:    7097

*********pagamento notas fiscais 2506 e 2507*********
nf 2506 = r$ 33.222,32;
nf 2507 = r$ 1.477,26"	mundare comercial importadora e exportadora ltda	2025	2	2025-08-21	agosto	8	2024290100200037	2024	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.856.993/0001-85
10013	4.59	10	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa.
.
pdf: 2025285000299, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860)
.
pagamento conforme despacho 1448 (77765585)
.
nota fiscal nº 183813/jun/25/ir
.
total a pagar:	r$ 4,59
.
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2025	135	2025-08-06	agosto	8	2025285013500002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
10014	20.00	13	"retenção de irrf solução continuada de impressão, cópias e digitalização (ou
tsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e
multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco)
, policromático (colorida)pelo período de 30 (trinta) meses. período de cobe
rtura: 2025.
.
.
pdf- 2023240100205
.
nota fiscal....valor bruto.............irrf.....
137086............r$ 62.174,25......r$ 2.984,36.
.
weyder"	sonda procwork informatica ltda	2025	16	2025-08-06	agosto	8	2025240101600002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.733.698/0001-66
10015	12511.75	2	"pdf: 2025160100070 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao aditivo de 25% sobre o contrato
nº. 13/2024 – secami, o qual possui como objeto os 
serviços de intermediação, implantação, operacionalização 
e gerenciamento, incluindo toda mão de obra necessária, 
o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais 
técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões 
dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da 
superintendência do serviço aéreo (saeg).
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 557410, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 04/08/2025, referência: 07/2025, 
valor: r$ 12.511,75 -ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700292	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
10016	11604.90	10	recolhimento do inss da nota fiscal nº 154 - referente a quarta etapa subetapa 4c (parcela 2) e subetapa 4d (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de itarumã-go, correspondente ao período de 30/05/2025 a 26/06/2025, conforme contrato nº 86/22 e relatório nº 2355/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005136.	bela mares incorporacoes ltda	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2023409403000036	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
10017	878.28	14	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438.
.
- reclamante: resende & resende ltda;
- processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181;
- parcelas: 19 de 34;
- i.d. depósito: 081250000029129696.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10018	4131.33	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, protege - consignações
referente ao mês de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025180101400025	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10019	3898.54	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes - consignações referente ao mês de agosto/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025180101400026	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10020	15388.37	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 604 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de maio de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2335/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025436200600189	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
10021	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	dingana paulo faia amona	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501324	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.194.733-**
10022	70.63	16	"pagamento que se faz à brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamento s necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1941 e pdf 2024215300093. (irrf).
. 
valor da ordem de pagamento...................... r$ 70,63.
.
processo de pagamento 202400017008970. 
. 
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2025	61	2025-08-06	agosto	8	2025215306100003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
10023	349.90	1	"restituição em favor do fundo rotativo para a aquisição de 01 (uma) mochila para notebook de 16 polegadas, destinada à proteção e transporte de equipamento recentemente adquirido pela junta comercial do estado de goiás.
pdf nº 2025336200108"	junta comercial do estado de goias	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025336200700129	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
10024	15285.67	5	"processo sei 202500010060292 - lna
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: siate
.
pdf 2024285004513. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nota fiscal 1818/líquido (sei 78205286)
.
carta de correção nf siate - julho/2025 (78222405)
.
total a pagar:...r$15.285,67
."	verde serrano alimentos eireli - me	2025	80	2025-08-20	agosto	8	2025285008000088	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
10025	9751956.47	2	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 018/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101112, processo de pagamento sei nº 202500036006136, nf nº 10250.	construtora caiapo ltda	2025	53	2025-08-22	agosto	8	2025436105300028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
10026	19987.49	12	"contrato prestação de serviços de locação de frota veicular
pagamento imposto de renda sobre nota fiscal n.] 6517 - serviços prestados no mês de julho/2025"	tcar servicos ltda - epp	2025	48	2025-08-21	agosto	8	2025326204800001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.311.143/0001-29
10027	1704.26	1	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980.
.
- reclamante: roberto guimarães machado;
- processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137;
- parcelas: 8 de 100;
- i.d. depósito: 081250000029129530.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10028	29712.34	1	"pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais, referente a agosto/
2025 - liquido - despesas de exercício anterior. - smm"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025170400200113	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
10029	631059.31	1	pagamento do liquido da danfe 000.000.907 de 01/07/2025 (77594190), com a aquisição de mobiliários para atender demanda da secretaria de estado da indústria, comércio e serviços - sic	asta mobili moveis ltda	2025	4	2025-08-01	agosto	8	2025335000400001	2025	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	47.531.706/0001-43
10030	48523.67	7	"pagamento líquido à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2023.
.
nf 230 r$ 49.845,06 – 4ª medição 
inss: r$ 1.321,39
valor líquido: r$ 48.523,67
.
conforme despacho nº 2196/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006109311
pdf: 2024240102198	
cno: 90.022.70986/74
.
isabel"	ragisa engenharia e servicos eireli	2025	75	2025-08-01	agosto	8	2024240107500065	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.509.930/0001-14
10031	683.10	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- pensão alimentícia."	barbara nirvana alves ribeiro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100313	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.566.671-**
10032	3750801.48	1	"pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gr
at. exercício de função do período de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000295	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10033	15270.00	2	".
pagamento do líquido - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: educação permanente - pcv - profgestão.
.
competência: julho/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	8	2025-08-11	agosto	8	2025280100800012	2025	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
10034	37738.03	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025336200200222	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
10035	83527.12	1	"pagamento referente de reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira, tiago lage miotto e rafael barbosa de carvalho em favor da companhia celg de participações - celgpar, conforme ofício nº 201/2025 - celgpar - presidência e despacho nº 10259/2024 - sead /gepag. referente ao mês julho-2025. nota de débito nº 102/2025.processo sei nº 202310270000016."""	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025186300300025	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.560.444/0001-93
10036	39814.05	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- funcam
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025240100600044	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10037	14016.24	6	"""pagamento à empresa tsavo indústria textil ltda - cnpj nº 31.746.273/0002-94, referente à aquisição de materiais para compôr o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024-seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 024/2023-seduc, destinado à atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme documentação descrita abaixo:
.
nf nº 337
valor total: r$ 1.168.020,00 
valor liquido: r$ 1.154.003,76 
valor ir: r$ 14.016,24  - alíquota de 1,2%
pdf nº: 2025240100387
.
mls"""	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-08-07	agosto	8	2025240103400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
10038	14.59	14	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 25/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alo cação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50086772), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8406 e pdf nº 2025215300016. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.................... r$ 14,59.
.
processo de pagamento 202300017007928.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10039	3087.19	7	recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo a - agrupador 65250, referente ao mês de julho, conforme dare - sei 78239440, com vencimento em 19.09.2025.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025406200800045	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
10040	1575.00	3	"pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025.

__________________________________________
solicitação 1419/2025
sonis henrique rezende batista
cpf: 88244326115
valor: r$ 1.575,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	35	2025-08-15	agosto	8	2025305103500002	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
10041	283.20	6	".
pdf 2025260100069
.
pagamento do irrf da fatura 815, conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer por 30 meses."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025260100600041	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
10042	2310.00	10	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a agosto de 2025."	christianne pereira cardoso	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501695	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.091-**
10043	740.00	4	uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2025 - 202500020002207	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800299	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10044	14700.00	1	"pagamento liquido para contratação de emperesa para aquisição de instrumentos musicais  para bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata de registro
de preços nº 014/2024 a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades d
a superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de
estado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entre outras
ações, conforme despacho nº 806/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 373
/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 122/2025/seduc/gep-05736,ata 014/2024-a
.
pdf-2025240100355
.
nota fiscal..960
valor : r$ 14.700,00
 optante pelo simples nacional
.
weyder"	lavna vivace comercio de instrumentos musicais ltda	2025	163	2025-08-07	agosto	8	2025240116300001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.442.038/0001-94
10045	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	angela silveira guerra silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501647	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.967.381-**
10046	153.05	8	"pagamento referente à pdf nº 2024186300029 parcela(s) 31/05/2025 no valor de 153,05.retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 5494594399 de 02/06/2025 ref. maio/2025
processo nº 202300029003444
total selecionado: r$ 153,05"	tim s a	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800067	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.421.421/0001-11
10047	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	amanda de sousa veloso	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501649	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.383.938-**
10048	4026.19	6	contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do bloco 01 do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf nf 2009-bm2	primecon construtora ltda - epp	2025	15	2025-08-07	agosto	8	2025290401500001	2025	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
10049	408.46	1	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 07/2025 - decisão judicial

servidor: janides miranda da silva
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 0714221-80.2021.8.07.0020
id: 020250000005424295
favorecido: rosemeri de araujo barbosa
banco de brasilia
ref. 07/2025."	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290400100174	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
10050	1245456.80	1	"processo nº 202508000664360.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2025 relativo a pensionistas civil, sendo:
.
contribuições p/fundo de previdência estadual 13º salário....r$   155.581,93
contribuições p/fundo de previdência estadual................r$ 1.089.874,87  
.
total........................................................r$ 1.245.456,80
."	fundo financeiro do rpps	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025188001200146	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10051	5966.15	2	inss nfº 02 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento, para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de buriti de goiás - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 10/07/2025, conforme contrato n° 146/2024  - (77162582)  e relatório nº 2200/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005850.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400019	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
10052	339488.31	3	".
gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio
.
vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. 
.
pdf 2023285000020, daof 1455, rd nº 347/2021
.......................................................
imed-h.e.formosa, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,julho 2025,fundo rescissorio sol. pag.78651548 .
.
vlor pago............r$ 339.488,31.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 (78651548)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-08-29	agosto	8	2025285021100014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
10053	6.83	12	"pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal  unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).
* contratação direta por inexigibilidade nº 41/2024 - número da contratação: 109689 
* pdf: 2024140100053
fatura 8656784 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025140100600056	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	07.522.669/0001-92
10054	412054.81	1	folha de pagamento pessoa agosto/2025- exercio de cargo	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100322	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10055	1281.66	4	"processo 202500010022315-mas
.
aquisição de medicamentos para atender termo de cooperaçao técnica e mandados judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. conforme ordem de fornecimento nº 110/2025/ses/cmac-spj-14107   (sei 72454766) - arp nº 012/2025 ""f"", vigência: 10/03/2025 até 10/03/2026, pregão nº 130/2024, processo nº º 202400005005449 , 202500010007289.   mandado de segurança 
.
pdf: 2025285001207. daof: 1441/2850. autorização governamental (72454273).
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal..........valor
229..................1.281,66"	consensus comercial e servicos ltda	2025	163	2025-08-13	agosto	8	2025285016300132	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.628.698/0001-71
10056	150000.00	1	"descrição da despesa: epi: 106
municipio:goiânia
deputado: lucas do vale
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para contratação de empresa especializada para a realização de evento esportivo universitário, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 151/2025
epi 106 tf agos 25"	federa ao goiana de desportos universitarios	2025	15	2025-08-20	agosto	8	2025190101500094	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.283.845/0001-02
10057	290.00	1	"despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 50/2023 (renovação)(data:31/05/2023), (vigente até 31/05/2025), valor global  de  r$
7.390,00, referente a aquisição de presilhas plastica de nylon pa
ra instalação elétrica, com projeção de consumo para 12 (doze) me
ses.
(processo nº. 202300053000240) (pregão eletrônico nº. 32/2023)
(fornecedor: excel comercio e servicos ltda)(pdf nº 2024409300599)(declaração nº 395).
- nota:
986	05/08/2025	05/08/2025	290,00	290,00"	excel comercio e servicos ltda	2025	11	2025-08-07	agosto	8	2025409301100346	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.301.317/0001-78
10058	11065.75	10	"pagamento de rpv a beneficiários pensionistas do rppm.
favor creditar no banco 104  ag:4204 c/c 0600071371-5 cnpj:11.991.625.0001-89 goiasprev processo 202511129004654
valor líquido ............. r$ 11.065,75

                          crg"	fundo financeiro dos militares	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025188100700002	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
10059	15.00	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 12.237,como segue abaixo:
i.s.s..............................................................r$ 15,00.
total selecionado:.................................................r$ 15,00.
processo: nº 202500029003230. editora azul eireli."	editora azul eireli	2025	8	2025-08-12	agosto	8	2025186300800140	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	36.241.367/0001-44
10060	134.51	24	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: daniel rodrigues dos santos, processo nº  5306889.94.2018.09.0051 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040253501492508058	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10061	3397.96	1	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineu s - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 1 2 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao período 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6276  e pdf 2024215300182. (líquido). 

.

valor da ordem de pagamento.......................... r$3.397,96. 

.

processo de pagamento 202100017006617. 

.

projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-06	agosto	8	2025215301600089	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10062	149148.64	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de agosto/2025, militares e civis.
(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025160100100154	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	50.565.317/0001-43
10063	18125.69	11	valor para pagamento do imposto de renda da 16ª medição do contrato nº 42/2024 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf nº 2025435000003, processo de pagamento sei nº 202500036011852 nf 147, 148 e 149 irrf	tecpav engenharia ltda	2025	19	2025-08-21	agosto	8	2025435001900002	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
10064	81500.36	2	"despesa com o contrato n° 16/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de servi-
ços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera,e suas exten
sões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo,de for
ma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pe
lo prazo de 12 (doze) meses.
(contratação sislog n° 104336)(pregão eletrônico 15/2024)
(fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração 512)
(processo: 202400005006074)(pdf: 2024409300218).
- nota:
inss/83012 e 83013  08/08/2025  08/08/2025  81.500,36  81.500,36"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100446	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
10065	1390.40	1	"pdf 2025260100210
.
pagamento do liquido da nf 3902, referente a aquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria."	jr aguas eireli	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025260100600096	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	97.546.623/0001-04
10066	122696.46	23	"valor que se empenha ao credor acima, referente a aquisição de material grá
fico impresso tipo revista em papel couchê, para confecção do material revi
sa goiás, que tem como objetivo o desenvolvimento de habilidades de recompo
sição em aprendizagem. constam nos autos os documentos: documento de oficia
lização de demanda - dod, estudo técnico preliminar, termo de referência,
orçamento estimado, parecer jurídico, matriz de riscos, termo de termo de
julgamento e homologação, ata pregão eletrônico nº 104071  003/2024 - seduc
..
- sislog 104071 
- pdf 2024240100919
- valor r$ 2.029.701,00
..
nota fiscal.....valor bruto...valor irrf......liquido
454351..........r$ 130.748,20.... r$ 1.568,98 .... r$ 129.179,22
.
total a pagar: r$ 540.230,30
.
informamos que o valor do imposto de renda de r$ 8.051,74 que é o valor cor
respondente a 1,2% a reter de cada nota fiscal foi retirado da nota fiscal
454351.
.
weyder"	darthy editora e grafica ltda	2025	81	2025-08-05	agosto	8	2024240108100044	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.692.620/0001-00
10067	230.57	64	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10068	0.00	9	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.
refere-se a agosto de 2025."	christianne pereira cardoso	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501695	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.091-**
10069	30776.93	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025.

pagamento efetuado pelo nexxera
nexxera..............30.776,93"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-08-01	agosto	8	2025188100400065	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
10070	0.00	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300172 parcela 30/07/25 no valor de 872,15.
descrição da despesa: pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo da 3ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, expedida nos autos do processo n.º 5204146-64.2022.8.09.0051, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor jackson andrew nascimento sousa, inscrito no cpf 040.013.771-28. conforme despacho nº 673/2025/agr/procset - 06066.
total selecionado: r$ 872,15."	jackson andrew nascimento sousa	2025	22	2025-08-06	agosto	8	2025186302200010	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.013.771-**
10071	151.54	10	pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0 001-34, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, para o período de 03/07/2025 a 02/08/2025, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss de r$ 3,25 e irrf no valor de r$ 7,80, restando um líquido de r$ 151,54, conforme nfs-e n° 205711.(pdf nº 2024426100139).	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025426100600053	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
10072	10783.03	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

auxilio alimentação."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025316100500037	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
10073	3203.11	1	empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de agosto - 2025	plano goias seguro	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100228	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	48.307.647/0001-97
10074	1017.98	20	".
pdf 2024260100334
.
pagamento do issqn da nf 2981, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025260100900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
10075	100000.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição, do contrato nº 51/2025-goinfra - relativo à execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100671, processo sei nº 202500036010276, nf nº 1012 líquido.	bravia engenharia e arquitetura	2025	73	2025-08-11	agosto	8	2025436107300018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
10076	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor aleksander rocha rodrigues (cpf: 891.500.901-00), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora délia rocha rodrigues (cpf:  117.505.531-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10851/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1553.	aleksander rocha rodrigues	2025	125	2025-08-08	agosto	8	2025240112500185	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.500.901-**
10077	1174.02	5	"despesa com o contrato n° 103/2024(data: 17/12/2024)(vigência: 17/12/2024
a 17/12/2025), referente a aquisição de materiais de expediente, com  en-
trega parcelada conforme a necessidade e projeção de consumo para 12(doze) meses.
(contratação sislog n° 107153 - processo: 202400005024255)
(pregão eletrônico n° 63/2024)(declaração: 190)(pdf: 2024409301041).
- nota:
627	29/07/2025	29/07/2025	  107,52	  107,52 
630	29/07/2025	29/07/2025	1.066,50	1.066,50 
- total..............................r$ 1.174,02"	dantas distribuicao e servicos ltda	2025	9	2025-08-04	agosto	8	2025409300900021	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.199.011/0001-03
10078	49505.88	13	"processo 202500010003425 dmr
.
contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2025, em cumprimento da política nacional de saúde mental - parcela raps e emaesm - pós avaliação (parcela de janeiro/2025). raps (parcela de fevereiro a dezembro/2025). emaesm (parcela de fevereiro/2025). conforme portarias ms nº (69462443, 69462519, 69462743, 69462844); resolução cib nº 48/2024 (69463608); ofício nº 4501/2025/ses (69689386) e planilha (69761138). vigência: janeiro a dezembro/2025. 
.
empenho referente ao mês de janeiro/2025-  parcela raps e emaesm - pós avaliação – valor de repasse r$ 824.744,29.
.
empenho referente ao mês de fevereiro/2025 – emaesm – valor de repasse r$110.700,00
.
empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025 – raps – valor mensal r$1.558.212,39.
.
pdf 2025285000377. daof: 00626/2850/2025. rd nº 18/2025-ses/spais(69999726).
.
pagamento raps/palmelo/julho/25....................r$49.505,88
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº428/2025/ses/gesm (7807990
8)."	fundo estadual de saude - fes	2025	42	2025-08-29	agosto	8	2025285004200001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10079	1290.43	4	"despesa continuidade - contrato n° 60/2024(vigência: 08/10/2024 a
08/10/2025), referente  a  aquisição de materiais  para   pintura automotiva(itens: 01, 02, 03, 04, 10 e 11), com vigência  de con-
trato de 12(doze) meses.
(contratação sislog n° 107776)(pregão eletrônico 73/2024).
(declaração: 320)(pdf: 2024409300912)(processo p: 202400053000460).
- nota:
34093(diferença)     05/08/2025	  05/08/2025         0,03           0,03 
34646	             05/08/2025	  05/08/2025	 1.290,40	1.290,40
- total......................................r$  1.290,43"	unica atacadista de tintas e complementos ltda	2025	11	2025-08-07	agosto	8	2025409301100280	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.517.206/0001-30
10080	26.64	122	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.


pagamento do irrf das notas fiscais:

nf.8237.irrf........16,80   sei - 77460672 
nf.8238.irrf........4,08    sei - 77460757
nf.8239.irrf........5,76    sei - 77460839

rj distribuidora de filmes ltda
cnpj/cpf 00.146.442/0001-40"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-01	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
10081	3045.64	5	"pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com e a contratação de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, referente ao mês de agosto/2025. conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7054 e pdf nº 2025215300103. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 3.045,64.
.
processo de pagamento nº 202300017007928.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	radar ppp ltda.	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025215300700002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	20.159.727/0001-23
10082	138611.27	7	"pagamento de valor de líquido, relativo ao contrato nº 214/2024, que tem por
objeto aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim de prover unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae.
processo 202200006031963, pdf 2025240100321, daof nº 01188/2401/2025,  area gestora: gerência de alimentação escolar.
.produtos adquiridos : 40  refresqueira inox elétrica venâncio, no vl unit. de r$3.507,37.
.nota fiscal nº 3350, de 22/07/2025;
.valor total: r$ 140.294,80;
.valor líquido: r$138.611,27;
.valor irrf: r$1.683,53.
.terezinha."	jc comercio e empreendimentos eireli	2025	99	2025-08-07	agosto	8	2025240109900016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
10083	125.40	23	elaboração do projeto de arquitetura da implantação da feira do produtor de abadia de goiás rrt 15884785 - desp 433 gerpoc - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	46	2025-08-14	agosto	8	2025436104600002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
10084	1575.00	2	"pagamento de diárias para criança feliz, para execução da politica nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar.

__________________________________________
solicitação 1508/2025
edilson luis da costa
cpf: 42489199153
valor: r$ 1.575,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	39	2025-08-29	agosto	8	2025305103900002	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
10085	365305.60	13	"tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salári
o dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administraç
ão direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas depend
entes em junho/2025, conforme ofício cef nº 192 de 21/07/2025, devidamente a
testado através do despacho nº 875/2025-sf de 25/07/2025.
obs. à cef: a op será quitada via dle."	caixa economica federal - cef	2025	4	2025-08-12	agosto	8	2025170400400015	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
10086	2292.50	1	"pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de agosto d
e 2025.
.
jurisdicionado: lehi soares ferreira souto"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100332	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10087	17144.01	49	"retenção issqn à empresa acima, referente a execução de serviços de engenhar
ia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado p
ela área gestora da despesa.
.
...nf1024-1026-1027
.
...processo pagamento 202500006037446
...pdf................2025240100378
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025240100100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
10088	3245.62	5	"pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas oriundas de reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de julho/2025, conforme boleto doc nº 160284 e pdf 2025215300073. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.245,62. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2025	2	2025-08-18	agosto	8	2025215300200022	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
10089	240.00	4	pagamento destinado a empresa associação brasileira de bares e restaurantes de goiás abrasel, inscrita no cnpj nº 06.214.769/0001-99 pela cota de patrocínio prata, para realização da 19ª edição do festival brasil sabor, entre os dias 10 de maio a 01 de junho de 2025, na cidade de goiânia/go, sendo este pagamento já descontados o valor do  dare-irrf e duam restando o valor complemento do líquido  de r$ 240,00, conforme nf nº 417. requisição de despesa n° 21/2025 - goiasturismo/gept, declaração de adequação orçamentária e financeira nº 106/2025/goiasturismo/ggif e despacho nº 176/2025/ goiasturismo/sl. (sei 202500027000269) (pdf  2025426100068)	associacao brasileira dos restaurantes e empresas de entretenimento de goias	2025	35	2025-08-08	agosto	8	2025426103500006	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.214.769/0001-99
10090	1351.07	4	"pagamento que se faz para atender despesa referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de  julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9011  e pdf 2025215300120. (líquido).
 .
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.351,07. 
. 
processo de pagamento 202400017008933. 
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2025215306100048	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10091	6418.05	22	202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1329 r$ 6.418,05.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-08-26	agosto	8	2025296101300069	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
10092	7450.00	7	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2025 - 202500020001560	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025406200800097	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10093	10.21	2	"processo 202500005002743.crrm
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786. siate. pregão eletrônico nº 54/2025. conforme planilha de composição de custos - serviços 235825
.
pdf: 2025285003112. daof: 943. conforme informações para nota de empenho 233309
.
45167/ir:..................10,21"	hospfar ind e com de produtos hospitalares ltda	2025	80	2025-08-26	agosto	8	2025285008000146	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.921.908/0001-21
10094	1140.67	5	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 365 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2025, no município cromínia, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, contrato nº 113/2024 (id.75669502) e relatório nº 1783/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004710.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400165	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10095	671463.84	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a medição nº 2, primeira etapa - segunda etapa - subetapa 2c (p2); subetapa 2d (p1); terceira etapa - subetapa 3a (p1) ; subetapa 3b (p1) e subetapa 3c (p1) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia -go, correspondente ao período de  09/05/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 162/2024 - (77202858) e relatório nº 2446/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005888.	spe agehab hidrolandia ltda	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025436202400334	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
10096	1021.21	4	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 364 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março/2025, no município cromínia, correspondente ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, contrato nº 113/2024 (id.75669502) e relatório nº 1783/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004710.	senha engenharia s c	2025	23	2025-08-18	agosto	8	2024436202300162	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10097	433.15	1	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do issqn da nf 237, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025260101800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
10098	344248.49	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
 . 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento.....................................................valor 
ferias indenizadas - subsidio fc...............................r$  1.209,86
ferias indenizadas.............................................r$ 247.274,22 
1/3 ferias indenizadas - subsidio fc...........................r$  403,28 
1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079............r$  3.234,09 
1/3 ferias indenizadas.........................................r$ 82.424,78 
ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079................r$ 9.702,26
total..........................................................r$ 344.248,49
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100283	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10099	50047.14	167	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição
de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni
forme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024
registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita
ção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo
indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces
sidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020
5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000204   data de emissão: 01/05/2025
- referência: 9.210 unidades meias
- valor total r$ 50.655,00
- valor liquido r$ 50.047,14
..
dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003
.."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
10100	1575.00	2	"pagamento de diárias para o bolsa família para aa execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. imediato complementar.
------------------------------
solicitação nº1473/2025
magna regina domimgues ferreira
cpf:594.054.141-00
valor: r$ 1.575,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	32	2025-08-22	agosto	8	2025305103200005	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
10101	7726.84	10	"retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim ouro verde, cidade ocidental - go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 22 r$ 643.903,33 – 2ª medição 
inss: r$ 70.829,37
issqn: r$ 16.097,58
ir: r$ 7.726,84
valor líquido: r$ 549.249,54
.
conforme despacho nº 2521/2025/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2025240101824	
cno: 90.023.89002/73
.
isabel"	pja consorcio	2025	135	2025-08-13	agosto	8	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
10102	3915.27	3	"pdf 2024295000168
222 05/25 liq	
cjm"	clinica de psicologia com - viver ltda	2025	12	2025-08-08	agosto	8	2025295001200002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.948.495/0001-60
10103	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	najla helen graff de araujo santos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501614	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.057.171-**
10104	6081.86	3	"pdf: 2024290600104
.
nome beneficiário: futura agencia de viagens e turismo ltda
objeto: passagens aéreas. liquido.
.
nota fiscal........ref.............valor
20887..............08/25........6.081,86
.
rmb"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025290600700156	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	08.808.153/0001-71
10105	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	leandro campelo de moraes	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501433	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.275.551-**
10106	36.01	5	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (lubrificante) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
liquido
nfe. 2476261 - r$ 36,01 - ref 07/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600040	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
10107	14063.85	20	"202200010026388 - ejsa
.
contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 
.
3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026
.
unidade administrativa
.
pdf 2024285003037.  daof 63.  rd. n° 46/2024 (sei 66438229)
.
pagamento conforme despacho 129 solicitação de pag. - 26 de junho à 25 julho
de 25 (77451150).
.
nota fiscal nº 11502/jul/25/ir
.
total a pagar:	r$ 14.063,85
."	sampa produtos eletronicos ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
10108	3264.88	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	raquel valentim santos	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100450	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.213.431-**
10109	50687.88	1	solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de agosto - 2025.	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-28	agosto	8	2025190100200015	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.867.930/0001-02
10110	3600.00	14	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029.
- depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37).
- favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53).
- favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 3.600,00."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100247	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
10111	82673.73	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- férias
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400457	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10112	5367.04	1	"destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de agosto/2025. 
fas: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149"	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025160100100153	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.882.625/0001-73
10113	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	tatiane aparecida de oliveira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501632	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.069.711-**
10114	1719.79	1	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despes as com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, (circuito de dados ip 1 gbps - parque amazônia), referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 2508.018252234 e pdf nº 2023215300013. (líquido restante).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.719,79.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100008	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
10115	4590.90	16	recolhimento do pis/cofins/csll  da nota fiscal nº 20547 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/06/2025 a 30/0/2025, conforme planilha referência junho/2025 (76573793), municípios de unidades: santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii itaguaru - mód. ii rio quente - mód. ii rio quente - mód. iii santa isabel mineiros mód. ii cavalcante três ranchos amaralina chapadão do céu mód. ii - go- conforme do contrato 001/2025 - (73997186), relatório nº  2130/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005333.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025436201800070	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
10116	49.09	16	"valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) 
nº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311.
pagamento do (líquido) da buriti ambiental, referente ao despacho 
nº 098/2025-nugc, do dia: 18/08/2025 da fatura do mês: de agosto de 2025, 
e atestada pelo gestor do contrato em: 18/08/2025, da fatura 
nº 4263774082025001, matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 29/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total:................................r$ 51,57
retenção de irrf:...........................r$  2,48
valor líquido:..............................r$ 49,09."	buriti alegre ambiental s p e - s a	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025326101100027	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	43.390.208/0001-77
10117	51.16	3	"valor para pagamento de despesas com contrato nº 012/2024, realizado através
da dispensa eletrônica da contratação sislog nº 108526, conforme termo de 
referência e instruções no processo 202400005030072, em 06/09/2024, por meio
de sessão pública on-line, homologado para empresa gesner comercial ltda, no
período de 12 meses (vigência 12/09/2024 a 11/09/2025), no fornecimento de
açúcar cristal de boa qualidade e atender às demandas da sede administrativa
e unidades da agrodefesa, declaração (daof) nº 00/3261/2024 e
pdf 2024326100305. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal
nº 0281-1, conforme despacho nº 011/2025-nuclal - 15/08/2025, referente a
aquisição de açúcar, e atestada pelo gestor do contrato em: 15/08/2025, 
conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total dos serviços:...........................r$ 4.263,00
retenção de irrf (1,2%).............................r$    51,16
valor líquido:......................................r$ 4.211,84."	gesner comercial ltda	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025326101100055	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	55.216.226/0001-16
10118	3331.00	1	pagamento da nota fiscal nº 469 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção no município chapadão do céu mód. ii, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 67/2025 (id. 76946057) e relatório nº 2357/ 2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031005645.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400217	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10119	13216.00	1	".
repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de 28 (vinte e oito) cadeiras giratórias. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go.  processo nº 201100010015037.
.
ipof/pdf 2025285003178, daof: 2813. rd nº 254/2025 (sei 77086457)
..................................
proc.202500010044945, imed-h.e.formosa, investimento aquisição de 28 (vinte e oito) cadeiras giratórias. 
.
valor pago............r$ 13.216,00.
.
portaria numeração automática 2569 (78416890) e extrato de publicação portaria (78751117)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-29	agosto	8	2025285016100281	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
10120	219.29	4	".
pdf 2025260100222
.
pagamento do issqn da nf 2954, referente a prorrogação do contrato nº 08/2020-seel em caráter excepcional, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos de geradores situados nos estádios olímpico e serra dourada, por um período de 06 (seis) meses ou período necessário até a celebração de um novo ajuste, uma vez que já foi iniciado um processo para contratação através de pregão eletrônico, do mesmo objeto, no sistema sislog de nº. 114260."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	21	2025-08-07	agosto	8	2025260102100007	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.566.923/0001-01
10121	20092.18	6	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secreta
ria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 *
* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *
* pdf nº. 2025170100036 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1674 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício de
2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a pror
rogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços técnic
os na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscriçõe
s cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de sup
orte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializa
dos para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de
30/03/2025 a 30/03/2026.
.
para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado
 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezessei
s) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acré
scimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º,
da lei nº 8.666/93.
.
com o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40
(setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta c
entavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscen
tos sessenta reais e setenta centavos).
.
item 01
serviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especiali
zados)
métrica: ust
forma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo
quantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520
valor unitário: r$ 312,67
valor total anual: r$ 787.928,40
.
rmvp
................."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025170100600025	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
10122	70134.00	32	"pagamento do líquido do processo 202517697000259 - lote: 2025/0520
nf 41463 r$ 18856 (nf 24 tv atual record news);
nf 41465 r$ 13566 (nf 22510 televisão tv serra dourada );
nf 41466 r$ 23570 (nf 56 programa podk liberados );
nf 41467 r$ 14142 (nf 640 programa politheia )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
10123	22701.21	6	"ressarcimento de valores ao fundo de reeq. do corpo de bombeiros do estado de roraima - frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de julho de 2025 (salário), mais o abono de férias, da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362-91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1030.970.
valor total .......................... r$ 22.701,21."	fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100064	2025	2903	corpo de bombeiros militar	26.217.043/0001-17
10124	1648.08	11	"processo sei 202400010033863 - lna
.
serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macro regiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. 
.
pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201)
.
consultoria especializada. pagamento parcela 03/12 do 1º termo aditivo - competência 07/2025. recibo de pagamento a autônomo - rpa (sei 78112927). atesto (sei 78139105)
.
issqn
.
total a pagar:...r$1.648,08
."	cesar augusto soares nitschke	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000427	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
10125	2351.66	12	despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda do programa mães de goiás, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.nfe. 884t - r$ 2.351,66 - trib/irrf.	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025300102400005	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.202.570/0001-79
10126	3071.53	1	"remuneração variável- substituição lei 22.079, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, ref. ao mês 08/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100376	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
10127	14.59	13	"contrato link de internet
pagamento imposto de renda sobre fatura 2508018257821 - despacho nº 81/2025/emater/geti"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025326200600041	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	76.535.764/0001-43
10128	14134.78	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - rpps previdenciario - cont. estado.	fundo previdenciario	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025296100700017	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	39.374.330/0001-82
10129	8000.00	9	"pdf:2024186200041
contratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev.
ref. a julho/2025
nf 93030
valor.......................8.000,00"	empresa de processamento de dados da previdencia social	2025	1	2025-08-15	agosto	8	2025186200100038	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	42.422.253/0001-01
10130	25008.79	9	pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge.	tribunal de justica do estado de goias	2025	17	2025-08-05	agosto	8	2025170401700037	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10131	271.47	432	art 1020250243319 de fiscalização de obras da rodovia go-244- trecho: br-153 (porangatu) / go-142 (montividiu do norte), no contrato nº 147/2024-goinfra (sei nº 67993415). despacho nº 3125/2025/goinfra/or-fisc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-20	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10132	11577.34	17	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento d e profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de maio/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 7872 e pdf nº 2024215300119 . (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 11.577,34. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007928. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700006	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10133	376.69	13	"primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2021 - ser 000024243474, com empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda., cnpj 01.765.213/0001-77, cujo objeto é prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).

o presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025.

pdf 2024420100033

manutenção do órgão- despesas essenciais-nf 96963-irrf
atesto78353671 e aut. sgi78418857"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	1	2025-08-21	agosto	8	2025420100100022	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.765.213/0001-77
10134	247.57	3	"fornecimento de bens e materiais  - trata-se de contratação de empresa especializada pelo fornecimento de materiais de copa e materiais de limpeza a fim de estruturar e atender às necessidades da secretaria de estado da retomada - ser. 
iii lote  

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf7185-irrf
atesto78222051 e aut. sgi78287151 

pdf: 2024420100040"	saraiva distribuidora eireli - me	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025420100400002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.818.333/0001-10
10135	18241.71	7	"pdf 2024295200045
pasep-07/25-liq	
cjm"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025295200500002	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
10136	29250.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - agosto/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100222	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
10137	39147.98	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - agosto/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100229	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
10138	7089.09	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 7.089,09"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100299	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
10139	324685.75	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 388.873,92"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100273	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
10140	338.26	10	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 4,8% - referente ao 3º termo de apostilamento acerca do contrato n° 169/2022 - (000034947612), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de buriti alegre - go,despacho nº 79/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 32/2025/seduc/gtels-05735,despacho nº 56/2025/seduc/gcc-15991
.
fatura julho/2025 - r$ 2.296,49
irrf: r$ 108,64
ateste: 22.08.2025
vencimento: 29.07.2025
.
fatura agosto/2025 - r$ 4.831,88
irrf: r$ 229,62
ateste: 22.08.2025
vencimento: 28.08.2025
pdf 2025240100021 - processo 202200006045113
.
 periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2025	92	2025-08-26	agosto	8	2025240109200019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.390.208/0001-77
10141	303.88	13	"pdf 2024160100098 processo 202400005005620 
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede 
de postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2549215, emissão: 12/08/2025, 
atestado: 18/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 303,88 - líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700109	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
10142	3100.35	8	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel

************pagamento irrf nota fiscal 2477200**************"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025290201800064	2025	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
10143	4660.35	22	refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1327 r$ 4.660,35.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-08-26	agosto	8	2025296101300073	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
10144	48318.13	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017.

boleto urban nº 400448. valor líquido. referência 09/2025."	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2025	37	2025-08-26	agosto	8	2025300103700002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
10145	633145.97	1	"processo sei 202500010031015-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 146/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 73805832) - arp nº 61/2025 ""c"", vigência: 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão nº 59/2025, processo nº º 202400005040550  202500010027669.  
.
pdf:2025285001507. daof:01735/2850. autorização governamental (sei 73797679)
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal...........valor
133811................633.145,97"	medfutura distribuidora de medicamentos e produtos de saude ltda	2025	163	2025-08-26	agosto	8	2025285016300185	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	17.700.763/0001-48
10146	180.41	10	"processo sei nº 202500010020724 - mc
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. rd 8 (72133624). arp nº 016/2025. pregão nº 81/2024. vigência da arp: 10/03/2025 a 10/03/2026. processo nº 202400005011685. 
.
piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa
.
pdf: 2025285001063. daof: 1341/2850. requisição de despesa 8 (72133624)
.
ordem de fornecimento 10 merck (72138591).
.
nota: 1254196
emissão: 07/08/2025
valor: r$ 180,41
."	merck s a	2025	170	2025-08-25	agosto	8	2025285017000022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.069.212/0008-50
10147	4480.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável pdf 2025326200100
natureza de despesa 3.3.90.30.32 material para eventos. inclusive congressos, conferencias, festividades e homenagens.
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i -  unidade central -  goiânia, referente ao 2º trimestre de    2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025326200600155	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10148	997.34	8	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato n.º 024/2021, referente serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6531 e pdf 2024215300189. (irrf). 
.

valor da ordem de pagamento.......................... r$997,34. 
.

processo de pagamento 202100017006619. 
.

projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-26	agosto	8	2025215301600085	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10149	1.74	16	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 20/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50077494), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9066 e pdf nº 2025215300011. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 1,74. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007916. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025215301700016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10150	68.00	5	"pagamento que se faz a d d incendio ltda para atender despesa com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de empresa para execução do projeto de combate e prevenção de incêndio (detecção de incêndio, alarme, extintores, iluminação de emergência, sinalização e hidrantes) para o prédio desta pasta localizado no setor parque amazônia em goiânia, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 21 e pdf 2025215300063. (issqn)
.
valor da ordem de pagamento .........................r$ 68,00
.
processo de pagamento nº 202500017007172.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	d d incendio ltda	2025	2	2025-08-12	agosto	8	2025215300200023	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	58.445.017/0001-32
10151	2716.73	20	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta 576996.474-6. processo: 525xxxx-98.2017.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 521/2025/agehab/pj (78141414). sei 202400031003479.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025436200600082	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10152	100000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 339.6
município: goiânia
deputado: amauri ribeiro
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de cestas básicas, estrutura para evento infantil e consultoria para execução e prestação de contas., em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 125/2025
epi 339.6 tf 08-25"	associação águias do bem	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025190101500078	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	42.605.638/0001-04
10153	430.91	9	"pagamento do irrf do processo 202417697000115 ref. julho/2025:
nf ft00019569 r$ 26,86 (hospedagem);
nf ft00019828 r$ 108,83 (hospedagem);
nf ft00019842 r$ 48,4 (hospedagem);
nf ft00019612 r$ 246,82 (hospedagem);"	trade gestao e servicos ltda	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900023	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.586.365/0001-63
10154	6058.00	11	"recolhimento de irrf, aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal
referente a com ata de registro de preços nº 271/2023 - pregão eletrônico
srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de em
presa para prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada 24h por
dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de sistemas de alar
mes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimento de equipamentos e ser
viço para o sistema de alarme (comodato), visando atender os prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937 proces
so nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf ..... referência ... municipio ............ valor total *** irrf
32877 - julho/2025 - anapólis/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32878 - julho/2025 - itapaci/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32879 - julho/2025 - itaberai/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32880 - julho/2025 - inhumas/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32881 - julho/2025 - goiatuba/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32882 - julho/2025 - goiás/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32883 - julho/2025 - goianésia/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32884 - julho/2025 - formosa/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32885 - julho/2025 - ceres/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32886 - julho/2025 - catalão/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32887 - julho/2025 - piracanjuba/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32888 - julho/2025 - pires do rio/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32889 - julho/2025 - planaltina de goiás/go ..- r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32890 - julho/2025 - palmeiras de goiás/go ...- r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32891 - julho/2025 - piranhas/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32892 - julho/2025 - iporá/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32893 - julho/2025 - itapuranga/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32894 - julho/2025 - novo gama/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32895 - julho/2025 - morrinhos/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32896 - julho/2025 - minaçu/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32897 - julho/2025 - jussara/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32898 - julho/2025 - jatai/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32899 - julho/2025 - itumbiara/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32900 - julho/2025 - são miguel araguaia/go . - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32901 - julho/2025 - são luis montes belos/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32902 - julho/2025 - santa helena/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32903 - julho/2025 - rubitaba/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32904 - julho/2025 - rio verde/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32905 - julho/2025 - quirinopólis/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32906 - julho/2025 - posse/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32907 - julho/2025 - porangatu/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32908 - julho/2025 - uruaçu/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32909 - julho/2025 - trindade/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32910 - julho/2025 - silvania/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32911 - julho/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32912 - julho/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32913 - julho/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32914 - julho/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32915 - julho/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32916 - julho/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32917 - julho/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32918 - julho/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32919 - julho/2025 - aguas lindas de goiás/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32920 - julho/2025 - luziânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
32921 - jul"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
10155	30.17	3	"pagamento da prestação de serviço de correios e telégrafos para atender as demandas desta secretaria de indústria, comércio e serviços, conforme fatu
ra abaixo especificada (452064 - 444766)."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025335100100026	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	34.028.316/0001-03
10156	954.76	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 parcela 08/08/25 no valor de 954,76.de
scrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na
prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e
corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento
, em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno
funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. referente nota fiscal
nº 12.708, referente ao mês de julho de 2025.total selecionado: r$ 954,76.p
rocesso sei nº 202400029005255."	integravox solucoes em comunicacao ltda	2025	30	2025-08-12	agosto	8	2025186303000033	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	17.943.859/0001-37
10157	2115.84	4	"pdf 2025295000057
39249 ir
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-28	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
10158	27552.83	26	"retenção de inss  referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735.
.
pdf-2024240101773
.
periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025
.
nota fiscal......bruto................inss......
283.........r$ 135.563,53........r$ 4.473,59....r$ 127.836,41
284.........r$ 508.244,94........r$ 16.772,08...r$ 479.274,98
285.........r$ 191.126,26........r$ 6.307,16....r$ 180.232,06
.
total.....r$ 787.343,45
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025240100900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
10159	334.44	6	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículo s e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvi mento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema in formatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 9 3, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23939 e pdf nº 2024215300225. (líquido) 
.
(lubrificantes automotivos).
. 
valor da ordem de pagamento............ r$ 334,44.
. 
processo de pagamento 202300017000745.
. 
projeto / operação: aft demais despesas com manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2025	58	2025-08-12	agosto	8	2025215305800026	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
10160	649.11	14	"retenção de inss 1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 (55134891) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura
.
pdf- 2024240101832
.
nota fiscal....5945
valor bruto: r$ 18.546,00
inss: r$ 649,11
.
weyder"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025240101600001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
10161	103.03	38	".
pdf 2025260100208
.
pagamento do liquido do boleto 28320690125237453, referente a previsão de possíveis art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025 junto ao crea goiás, solicitado pela superintendência de segurança e infraestrutura esportiva."	crea-go	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025260100600072	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
10162	1349.90	6	"valor destinado a cobrir despesas com a cobrir despesas com a retenção do inss do contrato n.º 54/2021-goinfra , referente à prestação de
 serviço técnico local na área de tecnologia da informação para suprir as 
demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra,pdf:2025436100400. nota fiscal 5983-
ref: a 01/06/25 á 30/06/25. processo sei 202500036011001 inss"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	99	2025-08-13	agosto	8	2025436109900014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
10163	2.21	15	"pagamento do irrf do processo 202217697000303 ref. julho /2025:
nf 6620 r$ 2,21 (exames médicos periódicos);"	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025120100600003	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	30.862.228/0001-51
10164	11585.57	13	pagamento da nota fiscal nº 767 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/07/2025 à 31/07/2025, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405). relatório nº 2581/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.	contactos servicos de atendimento eireli	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025436200600043	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
10165	13008.12	3	pagamento de retenção de issqn destacado na nota fiscal de serviços de vigilância armada n.º 11114, referente mês julho/2025 prestados nas unidades administrativas da sead. pdf n.º 2024180100154. fc	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	18	2025-08-13	agosto	8	2025180101800173	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.980.352/0001-74
10166	12.03	4	"recolhimento de irrf referente às notas fiscais: 153244959;153244962;155266436; 155267050;155293266 - sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - ""b"", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.
contratação sislog nº 110078. exercício 2025 - retenção de irrf - 1,20%"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025320100700064	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
10167	19080.00	1	aquisição de máquinas de costuras para atender o laboratório de costura da unidade de trindade. processo de pagamento: 202400020021067. nota fiscal nº 321/2025 - sei 76450473 e atestado nº1/2025 - sei 77796156.	reiz comercio de maquinas de costura ltda	2025	37	2025-08-08	agosto	8	2025406203700001	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	46.274.785/0001-91
10168	1246.93	46	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao issqn complementar da nota fiscal nº 3566. 06/2025.	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025300100600005	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
10169	968.81	1	".
pdf 2025260100252.
.
pagamento do liquido da nf 593,vrefere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	47	2025-08-12	agosto	8	2025260104700004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10170	735.68	105	"sei 202511129006753.pdf nº 2025186200013.
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 735,68.

                          aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-29	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
10171	1033.65	5	"pagamento do iss da nf 617, em favor de 2v empreendimentos, negócios e servi
ços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, in
cluindo coffee break e buffet."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025430100600058	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
10172	5009.15	2	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj dos juizados da fazenda pública da comarca de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de robson oliveira gustavo, cpf: 920.722.161-68; a rpv é originária de ação judicial promovida por talys césar rodrigues em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, protocolada sob o nº 5076606-04.2020.8.09.0051. daof 0371/3261/2025 e ipof pdf -2025326100194. pagamento referente ao (irrf) do rpv do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:
valor total........................................r$ 21.519,57
retenção de irrf...................................r$  5.009,15
valor líquido:.....................................r$ 16.510,42."	robson oliveira gustavo	2025	37	2025-08-13	agosto	8	2025326103700033	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
10173	604.80	2	"processo sei nº 202500010047187 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 46/2025. pregão nº 131/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 25/06/2026. processo nº 202400005038993 / 109747. 
.
pdf: 2025285002253. daof: 2228/2850 (76306708). autorização (76264678)
.
ordem de fornecimento 130 (76266447).
.
retenção imposto de renda
.
nota: 44765
emissão: 07/08/2025
valor: r$ 604,80
."	hospfar ind e com de produtos hospitalares ltda	2025	112	2025-08-20	agosto	8	2025285011200113	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.921.908/0001-21
10174	1890.37	1	"op da folha de pessoal - rgps - descontos - fes - fundo estadual  de  saúde - pessoal civil -mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.3.90.41.30
f.e.s.	
fundo estadual de saúde-consignações	1.890,37 
total	1.890,37"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025326200300023	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10175	121.98	13	"valor para pagamento de despesas com o quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00144/3261/2025. solicitação 9015856 e pdf 2024326100229.
pagamento do (irrf) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 026/2025-gegp, do dia: 25/08/2025, boleto nº 9242894, com vencimento dia: 24/09/2025, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de setembro de 2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)  valor total:.................................r$ 5.082,60
retenção de irrf.............................r$   121,98
valor líquido:...............................r$ 4.960,62."	redemob consorcio	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025326100700004	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.636.142/0001-01
10176	899.81	33	"retenção inss à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 
1 - nf 117 r$ 34.077,31 – 26ª medição
glosa: r$ 0,30 (pago a maior issqn complemento nf 109)
inss: r$ 746,52
issqn: r$ 681,55
ir: r$ 408,93
valor líquido: r$ 32.240,01
***********************************************
2 - nf 118 r$ 2.163,59 – 19ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 47,40
issqn: r$ 43,27
ir: r$ 25,96
valor líquido: r$ 2.046,96
***********************************************
3 - nf 119 r$ 2.974,09 – 20ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 65,15
issqn: r$ 59,48
ir: r$ 35,69
valor líquido: r$ 2.813,77 
***********************************************
4 - nf 120 r$ 783,36 – 3ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 17,16
issqn: r$ 23,50
ir: r$ 9,40
valor líquido: r$ 733,30
***********************************************
5 - nf 121 r$ 1.076,82 – 3ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 23,59
issqn: r$ 32,30
ir: r$ 12,92
valor líquido: r$ 1.008,01
.
conforme despacho nº 2222/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006079775
pdf: 2025240100360	
cno: 90.009.39879/79
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	85	2025-08-13	agosto	8	2025240108500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
10177	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	renata rodrigues gomes	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501400	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.000.511-**
10178	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	juliana carneiro vieira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501868	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.547.381-**
10179	1113.84	16	"pagamentpo a ampresa acima, referente a aquisição de sinalização específica
a organização dos espaços físicos no âmbito desta pasta,bem como orientação
de pessoas e veículos em geral, tendo em vista à prevenção de acidentes e
garantia de maior segurança e integridade física aos servidores, autorida
des, parceiros, comunidade escolar e demais visitantes que transitam pela
sede e dependências, por um período de 12 meses. pdf 2025240100294 - proces
so 202400006040373, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 350 data de emissão: 11/08/2025
- referência: painel em acrilico
- valor total r$ 1.170,00
- valor líquido r$ 1.113,84
..
dados bancários: itau agência: 0654 conta corrente: 16788-1
.."	alia comercio e servicos de sinalizacao eireli	2025	9	2025-08-22	agosto	8	2025240100900117	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.333.150/0001-48
10180	29582.68	1	valor para pagamento do líquido da 02ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 460.	2d&b engenharia ltda	2025	17	2025-08-20	agosto	8	2025436101700025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
10181	120.00	6	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato com emater na cidade de jussara.	ilimitech telecom jussara ltda	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025409100600021	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	18.635.600/0001-91
10182	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor levertino teixeira sampaio (cpf: 121.764.001-00), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora eurides lucas sampaio (cpf:  706.889.071-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11292/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1624.	levertino teixeira sampaio	2025	125	2025-08-18	agosto	8	2025240112500206	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.764.001-**
10183	577.00	2	".
pdf 2025260100118
.
pagamento do issqn da nf 738, referente à contratação de empresa especializada em  serviços gráficos por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	46	2025-08-22	agosto	8	2025260104600014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
10184	17701.40	5	"pamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/07/25, valor de 17.701,40.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessários à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de julho de 2025. nf. nº 2979.
processo nº 202300029005957.
total selecionado : r$ 17.701,40."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025186303000006	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
10185	1644.84	3	valor para pagamento do iss da 07ª medição, do contrato nº 113/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/0/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101380, processo de pagamento sei nº 202500036010060, nf nº 780.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2025	48	2025-08-21	agosto	8	2025436104800063	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
10186	669902.38	7	".
processo 201900010023590/202500010055644
.
portaria 6532/2025
.
quinto termo aditivo ao convênio nº 01/2019 - ses-go, (sei nº 8358618), firm
ado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - que
visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde d
e oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vi
gência 08/2024 a 07/2025.
.
programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025
.
pdf 2024285002568. daof 975/2850/2025. rd 105/2024 - ses (61219593).
.
despacho 548/2025/ses/cades (77852053)- pagamento parcial ref julho/2025/rec
tesouro......................r$ 669.902,38
.
aplicada glosa relativa à competência de maio/2025 no valor de r$ 47.865,13, conforme despacho 548/2025/ses/cades (77852053)
.
restante do pagamento da parcela no empenho 2025.2850.052.00030"	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2025	50	2025-08-13	agosto	8	2025285005000012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
10187	526217.42	8	destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 526.217,42(quinhentos e vinte e seis mil duzentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 2476242(sei78142882), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10.ref. julho/25. pdf nº 2025295300008.	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-08-22	agosto	8	2025295301000020	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	00.604.122/0001-97
10188	71551.60	29	pagamento do liquido das nfs 11112  e 11113 ref julho/2025 - programação orçamentária exercício 2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025320100700039	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.980.352/0001-74
10189	99.90	1	nota de empenho para contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-go	conecta telecomunicacao ltda	2025	4	2025-08-05	agosto	8	2025409100400067	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
10190	120.00	1	reembolso ref. gastos c/ pedágio p/ participação do evento goiás social nas cidades de  valparaíso e goiás-go - proc 202500055000603.	lais de castro viana	2025	5	2025-08-12	agosto	8	2025319000500385	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
10191	367.96	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 365 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2025, no município cromínia, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, contrato nº 113/2024 (id.75669502) e relatório nº 1783/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004710.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400165	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10192	745437.35	2	"* pdf nº. 2025170100117 *
.
pagamento do repasse financeiro - solicitado conforme despacho nº. 49/2025/economia/gepaf (sei 77546663) - refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao convênio nº. 001/2024 cujo objeto é a inclusão de novos produtos, a alteração de valor e do prazo de vigência do convênio de cooperação técnica entre os parceiros para a elaboração do projeto ""determinantes do equilíbrio fiscal para o estado de goiás"", com alteração, ainda, dos prazos de execução e do cronograma de repasses financeiros, conforme plano de trabalho anexo aos autos.
.
fica acrescido o valor de r$ 3.816.540,00 (três milhões, oitocentos e dezesseis mil quinhentos e quarenta reais). assim sendo, os recursos financeiros, destinados à execução do objeto, passa de r$ 1.335.600,00 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil e seiscentos reais), para r$ 5.152.140,00 (cinco milhões, cento e cinquenta e dois mil, cento e quarenta reais) e serão transferidos pela economia à funape e utilizados em estrita conformidade com o plano de trabalho, de acordo com o cronograma de desembolso.
.
a vigência do convênio fica alterada de 30 (trinta) meses para para 60 (sessenta) meses, contados de 28/11/2024 até 28/11/2029.
.
rmvp
."	fundacao de apoio a pesquisa	2025	4	2025-08-05	agosto	8	2025170100400007	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	00.799.205/0001-89
10193	267407.34	1	"pdf: 2024290600514
.
nome beneficiário: condor s a industria quimica
objeto: aquisição de instrumentos de menor potencial ofensivo — impo. valor líquido.
.
nota fiscal........ref.................valor
40718..............07/25..........267.407,34
.
rmb"	condor s a industria quimica	2025	14	2025-08-12	agosto	8	2025290601400001	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	30.092.431/0001-96
10194	2375149.08	1	".
pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500502	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10195	20.22	7	pagamento da nota fiscal 03739249. termo aditivo nº 306/2024-goinfra (63257299), ao contrato nº 033/2020-pr-proset/2020 - goinfra (000015496488) (05/10/2025), que consiste na prestação de serviço de agente de integração, para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pdf 2024436101237. ref julho/25. processo sei 202500036010892.	centro de integracao empresa escola - ciee	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025436100600038	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	61.600.839/0009-02
10196	5.40	1	"pagamento que se faz à linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss, referente ao 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2179 e pdf 2024215300136. custeio grupo 3. (inss restante). 
. 
valor da ordem de pagamento..............r$ 5,40. 
.
processo de pagamento nº 202100017006747.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	59	2025-08-12	agosto	8	2025215305900003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0001-33
10197	245.39	12	"recolhimento do irrf referente ao mês de julho/25, relativo ao
contrato de locação do imóvel destinado à unidade do vapt vup
tem alexânia. base de cálculo: r$ 4.700,00. alíquota efetiva:
5,22 por cento. pdf: 2021180100157. fp."	jose dimas bezerra	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025180100700159	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.259.591-**
10198	0.02	27	"pagamento de liquido referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, paraa realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735.
.
pdf-2024240101773
.
periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025
.
nota fiscal......bruto................liquido
283.........r$ 135.563,53........r$ 0,01 .
285.........r$ 191.126,26........r$ 0,01 .

weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025240100900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
10199	445.50	1	"processo 202500010056650 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente leonardo gonçalves silva. período de 17 e 25 de julho de 2025, processo 202500010056650.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício  52186/2025/ses (sei 77600834)
.
pdf 2025285003030 daof 252/2850/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)
.
dados do responsável pelo recebimento do benefício:
leonardo gonçalves silva
cpf: 785.779.261-68
valor: r$ 445,50"	leonardo goncalves silva	2025	86	2025-08-12	agosto	8	2025285008600312	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.779.261-**
10200	134780.00	1	despesa para custear pagamento de diárias ao efetivo da polícia militar do estado de goiás, referente ao 3º trimestre/2025, para pagamento de diárias de viagens dentro do estado e para pagamento de diárias referentes a viagens para outras unidades da federação, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio de portaria. conforme a descrição contida na requisição de despesa 107 diárias - 03º tri 2025 (sei n.º 76404230).	policia militar	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025290200700177	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10201	134535.00	40	"pagamento do líquido do processo 202517697000198 - lote: 2025/0508
nf 8365 r$ 134535 (nf 558 revista veja )."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
10202	4.88	22	"refere-se ao pagamento do irrf:
201600025177663 fat 1791156 r$ 2,17
201600025177663 fat 1796335 r$ 2,71
sei 202200025002291
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	15	2025-08-14	agosto	8	2025296101500005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
10203	9841.21	8	"valor para pagamento do irrf da 03ª medição, do contrato nº 54/2025, referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac), e obras de arte especiais (oa) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - kalungas - etapa i. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100235, processo de pagamento sei nº 202500036012711, nf nº 188.
código de barras dare: 8583 0000 098-0 4121 0008 210-5 0002 5265 004-2 1230 2530 000-3"	primor engenharia ltda	2025	106	2025-08-26	agosto	8	2025436110600001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
10204	2234.61	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
decisão judicial - agosto/25
.
boleto judicial (guia nº9)
carmem lucia lombardi noletoprocesso sei 202400004100859.
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025250100100185	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10205	58817.92	1	"pagamento que se faz à advocacia geral da uniao, para atender despesas com (ressarcimento federal de remuneração) da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº 845.216.009-72, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de junho/2025, conforme ofício nº 00026/2025/egeof/sga/agu. 
. 
***** 
.
valor da ordem de pagamento ..................... r$ 58.817,92.
.
senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: 
*** 
- banco: 001 (banco do brasil s/a) 
- agência: 1607-1 (agência governo/df) 
- conta-corrente: 170500-8 
- cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 
- advocacia geral da união 
- número de referência: 00404000208201902 
- código unidade gestora: 110062 
- código gestão: 00001 
- código de recolhimento: 68817-7 
- competência: 06/2025 
- valor: r$ 58.817,92. 
. 
*** segue gru em anexo para auxílio e/ou conferência ***
."	advocacia geral da uniao	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100259	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	26.994.558/0003-95
10206	1150.00	1	".
pagamento do auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025285001000602	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10207	2168.11	7	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382260, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de julho/2025, conforme fatura n° 155083022 e pdf n° 2024215300224. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.168,11. 
. 
processo de pagamento 202400017013171. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600043	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
10208	13606.47	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08/2025.
.- repasse ao funcam (consignações)..obs: o valor desta op deverá ser recolh
ido ao tesouro estadual através de dare...hvb"	secretaria de estado da economia	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025170101100023	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10209	1000.00	1	destina-se ao pagamento do auxílio bolsa – estagio. relativo à folha do mês de agosto de 2025. (06000004560)	policia militar	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290200700206	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10210	19857.63	1	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2025.                                                            -salario maternidade - rgps...........19.857,63	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100299	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10211	15548.86	3	valor para pagamento do inss da 48ª medição, do contrato nº 42/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100976, processo de pagamento sei nº 202500036009428, nf nº 11621.	perkons s a	2025	129	2025-08-13	agosto	8	2025436112900010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
10212	2000.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos
natureza de despesa:  - 3.3.90.30.22  material de sinalização visual, faixas,  banner e placas - pdf 2025326200092
solicitação refere-se a emissão de  ordem de pagamento para custear asdespesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater ii – regional  rio das antas - anápolis, referente ao 2º trimestre de 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025326200600148	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10213	9392.37	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de uruacu	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025240100400410	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.219.807/0001-82
10214	667.80	35	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do issqn da nf 570, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-08-07	agosto	8	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10215	108000.00	1	pagamento a favor da associação brasileira de bares e restaurantes de goiás abrasel, destinado a contratação de cota de patrocínio prata, para realização da 19ª edição do festival brasil sabor, entre os dias 10 de maio a 01 de junho de 2025, na cidade de goiânia/go, conforme requisição de despesa n° 21/2025 - goiasturismo/gept, declaração de adequação orçamentária e financeira nº 106/2025/goiasturismo/ggif e despacho nº 176/2025/ goiasturismo/sl, no valor de r$ 120.000,00, deduzindo iss de r$ 6.000,00 e irrf de r$ 6.000,00, restando um líquido de 108.000,00, conforme nfs-e nº 417. (pdf nº 2025426100068).	associacao brasileira dos restaurantes e empresas de entretenimento de goias	2025	35	2025-08-07	agosto	8	2025426103500006	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.214.769/0001-99
10216	690049.99	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. aprimoramento
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-08-27	agosto	8	2025240105500097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10217	50.35	14	pagamento da fatura 504278447 referente a jul25	algar telecom s a	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025290200700059	2025	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
10218	81082.75	44	"pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.
favor creditar no banco 104  ag:4204 c/c 0600071371-5 cnpj:11.991.625.0001-89 goiasprev processo 202511129004654
valor líquido ................... r$ 81.082,75

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-08	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10219	3164.22	2	"pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a de
mais descontos do servidor carmo camargo do mês de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000304	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10220	611.90	5	20210002508058 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 611,90.	maria da gloria da silva	2025	15	2025-08-14	agosto	8	2025296101500014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.586.351-**
10221	3867.11	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de 2025 - agosto - irrf.	estado de goias	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700282	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.409.580/0001-38
10222	2259.93	7	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/
2025. (declaração: 335)
- jetons."	dorcilo rabelo	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025409300600018	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.955.071-**
10223	655385.77	1	valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - grat anuenios -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100214	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
10224	123804.89	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº  578 (77040911) à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 08 dos serviços de construção de 72 (setenta e duas) unidades habitacionais no município de mozarlândia - go, correspondente ao período de 30/05/2025 a 10/07/2025, conforme contrato nº 72/2024 (72600466) e relatório nº 2240/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005738.	fcr construtora ltda	2025	17	2025-08-04	agosto	8	2025436201700002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
10225	2256.00	14	refere-se ao pagamento do irrf: 202300025052192 nf 01/07 a 31/072025 r$ 2.256,00.	andisa administracao e participacoes ltda	2025	15	2025-08-07	agosto	8	2025296101500164	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.979.606/0001-83
10226	5793.01	9	"portaria 682/2020 
.
processo: 202400010070036 - ebd 
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024
.
programas federais: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 
.
pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).
.
nota fiscal: 197838/jun/25....5.793,01 
.
total a pagar:	5.793,01
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2025	173	2025-08-07	agosto	8	2025285017300010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
10227	396418.51	9	"contrato locação frota de veículos
pagamento líquido referente nota fiscal 6420 - serviços prestados no mês de junho/2025"	tcar servicos ltda - epp	2025	48	2025-08-07	agosto	8	2025326204800001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.311.143/0001-29
10228	2876.40	5	pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.	estado de goias	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025130100600065	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
10229	1856.40	11	pagamento do líquido da nf 75398 emitida em 04/08/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 1.856,40 (valor total da nf r$ 1.950,00). conforme boleto anexo. processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. gcsb.	brfibra telecomunicacoes ltda	2025	23	2025-08-08	agosto	8	2025400102300035	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	73.972.002/0001-16
10230	1953.36	37	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do irrf da nf 568, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-08-07	agosto	8	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10231	17654.75	24	".
pdf 2024260100424
.
pagamento do liquido da nf 581, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	49	2025-08-07	agosto	8	2025260104900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10232	36934.44	1	"pdf 2025160100005 processo 202500015000022  
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis 
que empreenderem viagem a serviço da governadoria a 
outras unidades da federação, no exercício (2025). 
total selecionado r$ 36.934,44 - civil país 08/2025"	secretaria de estado da casa militar	2025	15	2025-08-07	agosto	8	2025160101500008	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
10233	5208.79	11	"pagamento de recibo do mês de julho/2025, referente a locaçãode imóvel para
a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto docontrato nº 017/2024. pdf: 2024180100067. fc"	zelia goulao	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700182	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.039.981-**
10234	18983.33	1	pagamento de folha liquida do pessoal - auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025140100500032	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10235	13650.00	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - horas aula ministrada.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600266	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10236	633240.21	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de agosto de 2025.
fas: banco 104, agência 1550, conta nº  05770811885."	fundacao tiradentes	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290200100165	2025	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
10237	7637.55	17	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa de engenharia, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas, no complexo do anexo, desta secretária.


nota fiscal nº 72 irrf. referência 04/2025. r$ 63,34
nota fiscal nº 239 irrf. referência 07/2025. r4 7.574,21"	engix construcoes e servicos ltda	2025	46	2025-08-13	agosto	8	2025300104600001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.422.281/0001-69
10238	789609.58	1	"* pdf 2025170100097 *
.
pagamento líquido da nfs-e 25970 (sei 77859630) - conforme ateste de nota fiscal (sei 78033767) no quantitativo parcial de 270 cadeiras com encosto tipo tela 91f1 tl - refere-se ao contrato nº. 025/2025/economia (sei 75833620) firmado entre a secretaria de estado da economia e a empresa serra mobile indústria e comércio ltda, pregão eletrônico 013/24 p.a. nº 0000997-41.2024.4.04.8003, de fornecimento de 940 cadeiras com encosto em tela.
.
quantidade: 940 cadeiras; valor unitário: r$ 2.960,00; valor total: r$ 2.782.400,00.
.
a descrição detalhada do objeto acima se encontra no anexo i – termo de referência do edital, que passa a ser o anexo i do contrato. 
.
vigência:  12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura ou até o adimplemento recíproco das obrigações, se anterior.
.
rmvp
."	serra mobile industria e comercio ltda	2025	15	2025-08-14	agosto	8	2025170101500003	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.875.146/0001-20
10239	26283.76	1	pagamento da nota fiscal nº 4812 à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj: 02.156.313/0001-69, referente a 2º reajuste contratual dos serviços executados de pagamento de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de acreúna&#8203; - go, correspondente ao período de 14/07/2025, conforme contrato n° 106/2022 - (76352246) vigente até 01/07/2025  e relatório nº 2232/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005162.	construtora central do brasil s a	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400305	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
10240	14615.91	7	"pagamento da repactuação de preços do 1º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), de acordo com o acordo coletivo 26/2025. 
empenho referente à pdf nº 2025140100003.
despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023
nota fiscal 3505 liq reaj - ref. o valor líquido reajuste no mês de julho/2025"	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025140100600092	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
10241	60.97	5	"renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses.
issqn- julho -2025"	de paula estacionamento ltda-me	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025190100600092	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
10242	4675.21	1	guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 169/180- processo nº 202100055000175.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-08-21	agosto	8	2025319000100332	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
10243	180.80	3	"valor para pagamento de despesas com contrato nº 08/2024, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor do pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, entre r.moraes agência de turismo ltda e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 29/07/2024 a 28/07/2025), pela prestação de serviços de agenciamento de viagens de passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac nos deslocamentos de servidores desta agência para a participação em eventos, autorizado pela portaria nº 116, de 13 de maio de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00253/3261/2025. solicitação n° 9010786 e pdf 2024326100184. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal 
nº 1106, emitida dia: 28/07/2025, da fatura nº 149.020, emissão: 25/07/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 30/07/2025, conforme dedução dos prestadores credenciados: - (irrf)
azul linhas aéreas s/a.................cnpj nº 09.296.295/0001-60
valor dos serviços: r$ 2.008,46..............irrf: (2,4 por cento)
r$ 48,20..................................líquido: r$ 1.960,26.
latam airlines brasil.................cnpj nº 02.012.862/0001-60
valor dos serviços: r$ 3.053,38..............irrf: (2,4 por cento)
r$ 73,28.................................líquido: r$ 2.980,10.
gol linhas aéreas s/a.................cnpj nº 07.575.651/0001-59
valor dos serviços: r$ 2.089,92.....irrf: (2,4por cento)
r$ 50,16.................................líquido: r$ 2.039,76.
valor total: r$ 7.151,76...irrf: r$ 171,64.......líquido: r$ 6.980,12.
concessionária do bloco central s.a.........cnpj nº 42.206.269/0001-79.
valor total: r$ 193,20..irrf: r$ 4,64.....líquido: r$ 188,56.
concessionária do aeroporto de internacional de confins s.a -
cnpj nº 19.674.909/0001-53.
valor total: r$ 67,12.......irrf: r$ 1,61......líquido: r$ 65,51.
bloco de onze aeroportos do brasil s.a...cnpj 48.725.405/0001-13
valor total: r$ 121,24...irrf: r$ 2,91....líquido: r$ 118,33.
total: r$ 381,56.........irrf: r$ 9,16....líquido: r$ 372,40.
resumo da retenções
valor bruto: r$ 7.533,32....irrf: r$ 180,80....líquido: r$ 7.352,52."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	18	2025-08-06	agosto	8	2025326101800020	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.955.770/0001-74
10244	142.40	9	"202300025069360 - nf 12706 r$ 142,4
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	integravox solucoes em comunicacao ltda	2025	15	2025-08-19	agosto	8	2025296101500163	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	17.943.859/0001-37
10245	2074.80	1	"processo sei/sislog 202500005016135/114382-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 114382. dod 176147. termo de referência 199618. dispensa eletrônica nº 281/2025 - termo de julgamento e homologação (sislog 211085).
.
pdf 2025285001812. daof 02010/2850. autorização governamental(sei 73872083)
.
pagamento ref a liquido
.
nf.............valor
6288...........2.074,80"	greencare pharma comercio atacadista de medicamentos e cosmeticos ltda	2025	163	2025-08-06	agosto	8	2025285016300298	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.940.761/0001-70
10246	32.78	425	art 1020250239034 referente à restauração da go-309, trecho: caldas novas / pires do rio. despacho 3063 fisc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-15	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10247	484747.95	27	"pdf:	2024295000007
216814546-06/25-ir	229.444,88 
216581724-06/25-ir       23.299,78 
216436463-06/25-ir	  9.524,42 
216700236-06/25-ir        5.206,33 
216632302-06/25-ir	  6.669,13 
216699977-06/25-ir	  1.797,03 
216781891-06/25-ir	121.301,27 
216777849-06/25-ir	 44.186,70 
216203462-06/25-ir	  7.507,40 
216657782-06/25-ir	 13.508,39 
216679848-06/25-ir	 16.750,68 
216679141-06/25-ir	  5.551,94 
lfb"	cs brasil frotas s a	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025295000400016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
10248	11608.76	6	"processo: 202400010056756 - ebd
.
ressarcimento ao locador do imposto predial territorial urbano (iptu) - na proporção de 16,04% do valor total estimado no contrato, relativo a sala térrea. dispensa de licitação nº 100/2021. contrato nº 56/2021 – ses (sei 000022668677). aditivo. vigência: 11.08.24 à 10.08.27.  rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). sala térrea.
.
pdf 2024285002671. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296).
.
empenho relativo ao ressarcimento de iptu.
.
referência: julho/2025
.
ressar/iptu/6.parcela/2025....11.608,76 
.
total a pagar:	11.608,76
."	cis participacao e investimentos ltda	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000224	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
10249	13267.00	3	202400025125091-refere-se ao pagamento do iss:20240000501537 nf 465 r$ 13267	estruturasom producoes & eventos-eirl - me	2025	13	2025-08-19	agosto	8	2025296101300049	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	17.001.757/0001-00
10250	5200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	diovanna vitoria xavier de sousa	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501971	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.821-**
10251	5046.21	4	"pagamento de retenção de irrf da empresa marsou engenharia ltda, pelos serv
iços de reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, d
o município de goiás – go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro
,apresentado pela área gestora da despesa, despacho nº 879/2025/seduc/dofi-1
9007 (77632515) e despacho nº
2447/2025/seduc/coordastec-16768 (77854300).
.
.processo principal: 202400005019978
.processo pagamento:202400006069964
.cno:90.020.37186/79
.pdf: 2024240101297.
.
1-nf 3842(r$ 104.476,02)- data emissão 23/07/2025 - 4ª medição - 2º t. a ao
contrato nº 148/2024-seduc.
.
-mao de obra: r$ 62.685,61
-material r$: 41.790,41
**líquido r$ 93.192,61
**inss r$ 6.895,42
**issqn r$ 3.134,28
**irrf r$ 1.253,71
.
2-nf 3843(r$ 316.041,36)- data emissão 23/07/2025 - 11ª medição do contrato
nº 148/2024-seduc.
.
-mao de obra: r$ 189.624,82
-material r$: 126.416,54
**líquido r$ 281.98,89
**inss r$ 20.858,73
**issqn r$ 9.481,24
**irrf r$ 3.792,50
.
dalcy."	marsou engenharia ltda	2025	85	2025-08-07	agosto	8	2025240108500034	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
10252	221.20	7	"pdf 2025295000002
2464407-06/25-ir	 183,80 
2464407-06/25-ir	  37,40 
cjm"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-08-04	agosto	8	2025295000400018	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
10253	368.74	5	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2025/6881 e pdf 2024215300163. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ................................. r$ 368,74. 
. 
processo de pagamento nº 202300017004802.
.
projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2025	1	2025-08-06	agosto	8	2025215300100096	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
10254	243522.24	13	"pdf 2025290600045
.
nome beneficiário: r3 suprimentos corporativos
objeto: aquisição de materais de limpeza. líquido.
.
nf................ref................valor
351258............04/25.........243.522,24 
.
rmb"	r3 suprimentos corporativos ltda	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025290600700175	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	10.641.901/0001-16
10255	113323.70	4	"contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de expediente para suprir as necessidades da pcgo. 
pagamento nf nº 12.245, conforme segue:
.
r$ 114.700,10 bruto
r$   1.376,40 irrf
r$ 113.323,70 líquido"	alfa papelaria eireli - epp	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025290400700110	2025	2904	polícia civil	37.878.675/0001-48
10256	12644.60	1	valor para o pagamento da 06ª medição do contrato nº 06/2025 - goinfra, referente a locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436100051. processo sei nº 202500036011415, fatura nº 81371 parte e 81372 líquido.	cesar sistemas construtivos ltda	2025	8	2025-08-14	agosto	8	2025436100800024	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.404.654/0001-92
10257	2450.71	1	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda
da 10ª medição do contrato nº 07/2024,referente a prestação de 
serviço o fornecimento de serviços de telecomunicações
para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens,
videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando
de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de julho/2025, pdf 2024436100001,processo de pagamento sei nº 202500036012063 nf 204 irrf"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	133	2025-08-14	agosto	8	2025436113300002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
10258	499876.51	6	"sei nº 202511129005997
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 499.876,51

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-12	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10259	229.46	431	pagamento dos boletos sei nº (78463304; 78463360; 78463396; 78463480;78463533;  78463573; 78463614) referente à art de elaboração de termo de referência e quantitativos dos seguintes trechos: despacho nº 268/2025/goinfra/pj-gerec - pdf 2025436100002 - sei 20250006000015	crea-go	2025	46	2025-08-20	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10260	360217.28	4	apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado. julho/2025	estado de goias	2025	17	2025-08-13	agosto	8	2025170401700042	2025	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
10261	41730.33	4	"pdf 2024295000200
73873-06/25 liq	  22.348,70 
93897-07/25 liq	  19.381,63 
cjm"	link card administradora de beneficios eireli	2025	4	2025-08-13	agosto	8	2025295000400031	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
10262	775.25	25	"pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente
ao valor das notas fiscais: 21597 21600, 21601, 21602, 21603, 21604, 21605, 21606, 21607, 21608, 21609, 21610 e 21611 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5.           pdf: 2024180100618. ipo"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025180100700104	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
10263	35.23	13	pagamento de irpj a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções eirelli - me, relativo ao contrato nº 010/2024,referente a hospedagem no hotel dan inn planalto em são paulo - sp, entre os dias 12 e 14 de agosto de 2025, conforme as nf 6275. pdf:2025180100043. ipo	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	18	2025-08-22	agosto	8	2025180101800114	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.819.149/0001-60
10264	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de agosto/2025."	milena de paula faria guimaraes	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501819	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.537.711-**
10265	4992.00	7	locação de veículo automotivo, saldo do contrato nº 29/2023, 1º termo aditivo, referente ao mês de julho/2025 - fatura nº 15115 - processo nº 202400055000006.	ls produtos e servicos ltda - me	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025319000500158	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.532.353/0001-44
10266	46972.42	154	"pagamento do líquido do processo 202517697000258 - lote: 2025/0536
nf 8387 r$ 4484,5 (nf 700 jornal sol nascente );
nf 8407 r$ 14029,49 (nf 18940 rádio difusora pai eterno am 640 );
nf 8413 r$ 7482,4 (nf 2447 rádio imprensa madureira de anápolis);
nf 8415 r$ 6472,03 (nf 21167 cbn goiânia 97,1 );
nf 8416 r$ 10762,8 (nf 1790 site portal 6 anápolis );
nf 8417 r$ 3741,2 (nf 1922 revista planeta água )."	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-08-20	agosto	8	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
10267	18681.74	25	"pdf 2025295000057
39001 liq
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
10268	3391.45	4	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a reajuste contratação de serviços de transporte escolar, prestados por empre
sa especializada nesse tipo de serviço,para executar o transporte dos alunos
da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for
o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e
ou acampamentos, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos
municípios de niquelândia. pdf 2025240100508 processo nº 202400006075153,
conforme nota fiscal abaixo:
..
- nota fiscal 00343 
- referência: reajuste
- 
** inss r$ 3.391,45"	ms servicos e transporte ltda	2025	83	2025-08-15	agosto	8	2025240108300037	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
10269	36893.70	2	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora. termo de colaboração nº 3/2022/ses. 3º termo aditivo. vigência: a partir da publicação até 27/12/2034. 
. 
pdf 2025285000697. daof 1061/2850/2025. rd 67/2025 (71089285).
................................................
fund. pio xii- cora,3° ta termo de colaboração nº 3/2022 – ses, junho 2025,fundo rescissorio sol.pag.77460531 .
.
valor pago...............r$ 36.893,70.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidada - junho/2025 - cora (77460531)."	fundacao pio xii	2025	90	2025-08-06	agosto	8	2025285009000002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0046-14
10270	7407.65	11	202000025084486 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran  de  trindade r$ 7.407,65.	kd administradoa de bens ltda	2025	15	2025-08-08	agosto	8	2025296101500090	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.096.891/0001-18
10271	82.69	1	"protege, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 08/2025.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025110100300045	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
10272	2874.96	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- rppm - empregado
.
tiago"""	fundo financeiro dos militares	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400462	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.798.607/0001-24
10273	0.00	17	"pagamento de valor líquido, referente a aquisição de 9.382 unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, para atender a neces sidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 - validade: 12 (doze) meses. constam nos autos os documntos: es tudo técnico preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência,jus tificativa, requisição de despesa n° 7/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 3 3/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedimeto aquisitivo nº. 9015433, contrato 18/2025. despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768 .. - processo nº 202500006004821 - pdf 2025240100111 – solicitação pagamento  despacho nº 379/2025/seduc/gcgepat-20215 	e despacho nº 2492/2025/seduc/coordastec-16768.
.
.nf 935 - r$936.886,52, de 22/07/2025
.liquido r$925.643,88
.irrf: r$ 11.242,64.
.terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-08-11	agosto	8	2025240103400003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
10274	51184.11	14	"* pdf 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 4029 (ref. 1º a 31/05/2025) refere-se ao terceiro
termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na
área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições clou
dera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte t
écnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados pa
ra análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões
, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro
 centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).
.
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação
- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026.
.
rmvp
................."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-08-04	agosto	8	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
10275	1500.00	21	umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28/2025 - 202500020001488	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800102	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10276	701.48	3	"pagamento da ft20288
#
[taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo . pdf: 2025310100124"	trade gestao e servicos ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025310100600085	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
10277	7960.63	7	"contratação de serviços de buffet para coquetel volante, coffee break, almoço, jantar e arranjos decorativos, de acordo com as solicitações para atender as demandas deste órgão, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência.
nf 1205 inove ago 25"	inove producao de eventos e show bar ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025190100600027	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.775.301/0001-52
10278	15.67	8	retenção de ir sobre a fatura 395474.	aguas de ipameri spe sa	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025290200700077	2025	2902	polícia militar	43.547.497/0001-75
10279	6149.15	12	"pagamento que se faz à saneamento de goiás sa para atender despesas com o 2º apostilamento do contrato de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 3000509603 e pdf nº 2024215300152. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento........................r$ 6.149,15.
 . 
processo de pagamento nº 202200017009469. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2025215306100029	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
10280	77.02	5	"pagamento que se faz para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza (servente de limpeza, cbo 5143-20), especificamente destinados à parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de  julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9011  e pdf 2025215300120. (irrf).
 .
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 77,02. 
. 
processo de pagamento 202400017008933. 
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2025215306100048	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10281	161384.12	1	guia de recolhimento do fgts referente ao mês de julho- processo nº 202500055000072.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025319000100295	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
10282	17582.66	1	inss nfº 1 - referente  a medição da 1ª etapa subetapa 1a 456.692,54(parcela única) e subetapa 1b (parcela 1) de pagamento, para construção de 48 u.h. no municipio de ouvidor-go. correspondente ao período de 09/05/2025 a 11/07/2025, conforme contrato n°167/2024 (71573352) e relatório 2402/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001803.	ouvidor park gois spe ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400021	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.254.150/0001-01
10283	3199.82	1	"pdf 2024170100108
.
- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/25...r$ 5.648,00 - ir...r$501,87 - líq...r$ 5.146,13
.
dvs
."	paulo ricardo van der laan	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400443	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.221.920-**
10284	505.60	2	"despesas com o 2º termo aditivo de renovação até 08/02/2026, ao contrato
n° 11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13,14,16 e 17,
no valor r$ 40.812,96, referente a  aquisição de materiais para acabamen
to de pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023)
(fornecedor: marlene custodia de araujo lagares ltda)
(pdf nº 2024409300548)(declaração nº 735).
- nota:
3301	30/07/2025	30/07/2025	505,60	505,60"	marlene custodia de araujo lagares ltda	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100652	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.031.246/0001-30
10285	1399.82	1	"despesa com guia de pagamento de multas da frota operacional  e frota de
apoio da metrobus, referente ao ano de 2024, conforme  detalhamento   de
valores com placas final 08 encaminhados pela área: gerência de transpor
te da metrobus.(declaração nº 856), como abaixo relacionados:
nlu9978-multa	11/08/2025	11/08/2025	195,23	195,23 
onk3088-multa	11/08/2025	11/08/2025	130,16	130,16 
omm1608-multa	11/08/2025	11/08/2025	423,63	423,63 
omw4158-multa	11/08/2025	11/08/2025	130,16	130,16 
onn8418-multa	11/08/2025	11/08/2025	260,32	260,32 
onn9438-multa	11/08/2025	11/08/2025	260,32	260,32 
- total....................................r$ 1.399,82"	departamento estadual de transito	2025	12	2025-08-12	agosto	8	2025409301200046	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.448/0001-20
10286	55696.80	23	pagamento líquido da nf 8157 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. agosto/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100571	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025180100700187	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
10287	2500.00	198	4crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025295400100070	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10288	140887.03	5	valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 12/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 17 - relativo ao período de 01/06/2024 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202500036009954, nf nº 2290, 2292, 2294, 2298 e 2299.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2025	130	2025-08-01	agosto	8	2025436113000004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
10289	1396.41	16	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs -e nº 8396 e pdf 2024215300112. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.396,41. 
. 
processo de pagamento 202300017007916. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700004	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10290	3719971.36	2	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses.
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento agosto 2025 (77545196) custeio………………………...r$3.719.971,36"	fundacao universitaria evangelica	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
10291	82.32	4	"pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf.
.
nº documento........ref............valor
834415..............05/25..........82,32
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290600700221	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
10292	3137.72	1	valor para o pagamento da 37ª medição do contrato nº 69/2021 - goinfra, referente a serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás - lote 02, relativo ao período de agosto/2024. pdf nº 2025436100858. processo sei nº 202400036011969, nf nº 1260 irrf, dare código de barras nº 8585 0000 031-2 3772 0008 210-5 0002 5244 005-6 7930 3460 000-5	rta engenheiros consultores ltda	2025	35	2025-08-06	agosto	8	2025436103500087	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
10293	1632463.02	4	juros da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 589/2025-gdpr de 01/08/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025170200100011	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
10294	2143.13	73	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência.........valor
276..............07/25...........2.143,13
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
10295	10051.03	4	depósito judicial do valor de r$ 10.051,03 (dez mil e cinquenta e um reais e três centavos) vinculado ao processo judicial n.º 5629877-54.2024.8.09.0074, referente a 50% dos honorários periciais fixados pelo juízo, conforme decisão anexa (78087584)- despacho nº 1891/2025/goinfra/gec-20194 - pdf 2025436100829 - processo sei de pagamento 202400036010203	tribunal de justica do estado de goias	2025	99	2025-08-14	agosto	8	2025436109900050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
10296	1936356.19	2	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 006/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-110, go-112 e go-446, trecho: entr.go-112 início perímetro urbano (iaciara) / início da pista dupla no estado de goiás e go-144, trecho: entr. br-020 / entr. go-114 (flores de goiás), com extensão de 114,04 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100060, processo de pagamento sei nº 202500036011948, nf nº 6270.	meta servicos e projetos ltda	2025	73	2025-08-29	agosto	8	2025436107300021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
10297	77547.62	67	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - ed	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-18	agosto	8	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10298	446.21	6	"- pdf 2020170100249
.
pagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/2025.......r$ 446,21- fatura.........456446 
.
dvs
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	14	2025-08-12	agosto	8	2025170101400311	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.028.316/0013-47
10299	664426.65	12	"202300010063905 - ejsa
.
1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. 
.
vigência 19/10/2024 a 18/10/2026.
.
a primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.
.
pdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313)
.
pagamento conforme despacho 683 (78087934)
.
nota fiscal nº 1124/jul/25
.
total líquido a pagar: r$ 664.426,65
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 25.2850.017.0001
3.
.
."	memora processos inovadores s a	2025	17	2025-08-13	agosto	8	2025285001700012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
10300	575.09	2	"ordem de pagamento para quitar despesas com contratação de serviço de agenciamento de passagens terrestres com assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagens terrestres nacional a fim de atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds na execução do programa de volta para casa.


fatura nota fiscal nº 70140. valor irrf. referência 07/2025."	f.l.b viagens e turismo ltda	2025	23	2025-08-13	agosto	8	2025300102300001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.669.334/0001-31
10301	8631.58	6	pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de julho/2025. conforme despacho nº 1048/2025/agehab/nfct (78039792). sei 202500031000361.	ministerio da fazenda	2025	8	2025-08-21	agosto	8	2025436200800021	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
10302	156.40	2	pagamento do imposto de renda da fatura 2025077584782, nota fiscal 0 157056608, proveniente da remoção dos postes remanescentes localizados no contorno viário do daia, com a finalidade de viabilizar a execução da obra da rodovia em questão, no trecho correspondente ao perímetro urbano de anápolis – go, pdf: 2025436101065. ref agosto/25. processo sei 202500036012281. código de barras 85860000001564000082100002523211622302530000	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	46	2025-08-15	agosto	8	2025436104600035	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
10303	29436.39	9	valor destinado a cobrir despesas do inss da 56ª medição, do contrato nº 34/2021 - referente à prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, relativo ao período 06/2025, pdf 2025436100344, processo sei nº 202500036010677, nf-33.	rr administracao & servicos ltda me	2025	9	2025-08-13	agosto	8	2025436100900008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.559.616/0001-49
10304	5404.02	11	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. julho/2025. liq. e.p. pdf 2022180100014.	barbosa e paiva ltda -me	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700127	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.795.227/0001-82
10305	0.00	2	"pagamento à empresa , referente a aquisição de uniforme, por meio da ata de
registro de preços nº 023/2024 d seduc, registrada por meio do pregão eletrô
nico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, pr
ocesso n° 202300006101479, validade: 12 (doze) meses., para atender a necess
idade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano
de 2025 e 2026, conforme as especificações, quantidades estimadas e condiçõ
es constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de
estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 812
emissão: 06/08/2025
atesto: 07/08/2025
valor total da nota: r$ 1.020.434,58
valor total de produtos: r$ 1.259.795,78 (base de cálculo para o irrf)

líquido: r$ 1.005.317,03
pdf 2025240101821
.
processo 202500006051174"	impactex confeccoes ltda	2025	34	2025-08-12	agosto	8	2025240103400010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	53.363.624/0002-10
10306	463835.02	51	"pagamento liquido - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: até 09.10.2025.
- ref julho 2025
- planilha p2 (78347676)
- solicitação de liquidação e pagamento (78351565)"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2025	8	2025-08-21	agosto	8	2025406200800117	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
10307	1795.03	9	"pagamento líquido parte à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.
nf 188 r$ 119.668,54 – 3 ª medição 
inss: r$ 6.581,77
issqn: r$ 1.795,03
ir: r$ 1.436,02
valor líquido: r$ 109.855,72
.
conforme despacho nº 1990/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006003363
pdf: 2025240100311
cno: 90.023.17185/75
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2025	85	2025-08-14	agosto	8	2025240108500022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
10308	2114.35	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
agosto de 2025:
- previdência servidor 14,25% / rpps ............ r$ 2.114,35."	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100251	2025	2903	corpo de bombeiros militar	18.867.930/0001-02
10309	15900.57	7	"proc pgto 202100010000753 - crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 2024285005173. serv. unid. assistenciais. 
.
pdf 2024285005173 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
nota fiscal:1619
emissão:13/08/2025
total a pagar:	15.900,57
."	hebrom comercio e servicos ltda	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000120	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
10310	104474.28	1	".
pagamento com vistas a regularização da nota de lançamento do documento contábil de crédito dispêndio extraorçamentário n.º 2019.3102.02142 (78029434) - r$104.474,28 - fonte 27000280, conforme instruído nos autos 202514304000327. devolução de convênio 400182/2010.
---
execução intempestiva da contrapartida orçamentária dos recursos financeiros movimentados em conta bancária do referido convênio, em anos anteriores, exclusivamente por meio da plataforma transferegov em função da devolução de saldo remanesceste, no ato da prestação de contas, sem a correspondente execução orçamentária no sistema de programação e execução orçamentária e financeira - siofi e, por esta razão geraram a necessidade de emissão de notas de lançamentos de crédito de dispêndios extraorçamentário no sistema de contabilidade do estado - scg que foram objetos de apontamentos pelo tribunal de contas do estado - tce por meio da prestação de contas do governador e necessitam da devida regularização. destaca-se que o pagamento será realizado de forma manual (retirado da remessa), tendo em vista que o débito financeiro já ocorreu nas contas bancárias referentes.
---
ipof 2025310100370.
."	fundo nacional para o desenvolvimento da educa ao	2025	89	2025-08-21	agosto	8	2025310108900004	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	00.378.257/0001-81
10311	1144080.84	20	"pagamento à empresa , referente a aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 964
emissão: 05/08/2025
atesto: 07/08/2025
valor total da nota: r$ 1.157.976,56
líquido: r$ 1.144.080,84
.
processo 202500006041912"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
10312	11993.27	6	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refernte a contratação de empresa para o fornecimento de 13.112 (treze mil cento e doze) unidades de mochilas e 270.824 (duzentos e setenta mil oitocentos e vinte e quatro) estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 767138
emissão: 14/08/2025
atesto: 18/08/2025
valor total da nota: r$ 879.529,00
valor total dos produtos: r$ 999.440,58 (base de cálculo irrf)
irrf: r$ 11.993,27
pdf 	2025240100439
.
processo 202500006044111"	papelaria tributaria ltda	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2025240106100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
10313	3624.56	7	destina-se ao pagamento à empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 3.624,56 (três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme notas fiscais nº 6935 (sei 77099248 - r$ 498,00), nº 6987 (sei 77099270 - r$ 1.586,00) e nº 6988 (sei 77099273 - r$ 1.540,56). referente ao serviço de manutenção em aeronaves (asa fixa), de uso do cbmgo. peças. pdf nº 2024295300085.	centro oeste manutencao de aeronaves ltda	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025295301000011	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	09.664.062/0001-72
10314	32.78	419	art nº 1020250237651, referente à elaboração de orçamento da obra de implantação da rodovia go-469, trecho: abadia / aragoiânia, que consta no processo sei nº 202100036013032. desp 351 gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-14	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10315	3000.00	196	citpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025295400100070	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10316	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	isabella barreto de souza	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501865	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.820.921-**
10317	10049.94	27	"pdf 2024160100129 processo 202400005013947 
pagamento referente a contratação de serviços de 
apoio administrativo, com dedicação exclusiva de 
mão de obra, sem emprego de material, para atender 
as demandas da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nf 246491, emissão 18/08/25, atesto 19/08/25, 
ref. 07/2025, valor 10.049,94 - ir"	orbenk administração e serviços ltda.	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700120	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
10318	452.63	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047.
.
- reclamante: colégio master ltda;
- processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051;
- parcelas: 6 de 86;
- i.d. depósito: 081250000029129246.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10319	122186.03	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (fundo previdenciário - rpps patronal (14,25%)).

valor total .................................. r$ 122.186,03."	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025210100200015	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	39.374.330/0001-82
10320	34941.14	1	contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100243	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	50.565.317/0001-43
10321	1009.25	13	"2º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças  nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963).

pdf: 2024420100198
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 3679-issqn
atesto77793218 e aut. sgi77853952"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100038	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.406.663/0001-02
10322	40.12	65	"1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.

pdf: 2024420100079
manutenção do órgão- despesas essenciais- ref.fat.3000509649-irrf-sine atesto78510513 e aut. sgi78525436"	saneamento de goias s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025420100100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
10323	0.00	5	"pagamento referente à pdf nº 2024186300162 parcela(s) 27/08/2025 no valor de 8,00. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 017/2023, firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente aos meses de fevereiro a abril de 2025. complemento
total selecionado: r$ 8,00."	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2025	8	2025-08-28	agosto	8	2025186300800088	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	11.595.331/0001-38
10324	222.02	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000351:
nf ressarcimento r$ 222,02 ref: julho/2025 (ressarcimento de abastecimento de combustível);"	cristina alves nogueira gomes	2025	9	2025-08-21	agosto	8	2025120100900085	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	***.435.081-**
10325	50000.00	4	".
gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. 
.
pdf 2025285001617. daof 1828/2850/2025. rd 288/2024 (sei 63278965).
...............................................
proc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a julho 2025 sol. pag.78658238. 
.
valor pago...............r$ 50.000,00.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 (78658238)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-08-29	agosto	8	2025285021100055	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
10326	137446.12	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
rpps patronal - agosto/25
."	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025250100200015	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	18.867.930/0001-02
10327	241.42	1	"- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de agosto/2025 - de
sco
n
tos - consignados. smm"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025170400200112	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
10328	49.10	22	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.

nota fiscal:  79362  –  itaberaí	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	julho de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 14.520,66
issqn:	r$ 49,10
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-08-14	agosto	8	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
10329	5230.40	1	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024 (60507989). vigência 29/05/2024 a 29/05/2027. programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde
.
pdf 2023285002020. daof 1484/2850/2025. rd n° 10/2023(sei 47409857)
.
empenho complementar para o exercício 2025.
...................................
proc:202300010023378,hmtj-heapa,ref. res. médica termo colab.33/24,ref. julho 2025 sol. pag.78530239. 
.
valor pago.........r$ 5.230,40.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho 2025 - heapa (78530239)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-08-29	agosto	8	2025285021100012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
10330	6500.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	eloi campos da rocha neto	2025	16	2025-08-22	agosto	8	2025316101600017	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.436.081-**
10331	924340.46	4	"pagamento liquido  do 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado, conforme despacho nº 243/2025/seduc/coordastec-1676, &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/dcs-16164, despacho nº 18/2025/seduc/dcs-16164
.
pdf-2024240101752
.
cobertura de  janeiro a dezembro/2025
.
fatura....4000000659707200000´- agrupador- 0020100
fatura....4000000659407200000- agrupador-0065946
fatura....4000000659507200000- agrupador-0065953
valor bruto: r$ 935.014,50
valor liquido:  r$ 924.340,46
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	89	2025-08-07	agosto	8	2025240108900031	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
10332	5177.22	11	"recolhimento de inss referente aos meses de janeiro a junho/2025 ref às notas fiscais nº 2975 e 2980 - repactuação - quinto termo de apostilamento de repactuação de preços dos valores dos postos relativosao contrato nº 24/2022 (sei nº 55985804) celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da seapa e a empresa garantia prestação de serviços ltda, inscrita no cnpj/mf n° 20.246.451/0001-10, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, nas dependências da seapa, em razão da convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026 (sei nº 71003520), de
01/01/2025 a 31/12/2025."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025320100700084	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
10333	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	maria eduarda amaral silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501879	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.357.501-**
10334	984.03	16	"refere-se ao pagamento do iss: 202200025080929  nf 3063465 r$ 984,03

depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2025	13	2025-08-26	agosto	8	2025296101300056	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
10335	4917.26	9	valor para pagamento do iss da 08ª medição, do contrato nº 136/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101371, processo de pagamento sei nº 202500036010078, nf nº 1383.	geasa engenharia ltda	2025	48	2025-08-05	agosto	8	2025436104800036	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.291.685/0001-54
10336	3190.65	14	"dare de imposto de renda  referente despesa com prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) pelo período de 30 (trinta) meses. período de cobertura: 2025.
.
pdf- 2023240100205
.
nota fiscal....valor bruto....irrf...
137086............r$ 62.174,25....r$ 2.964,36 
003265............r$ 4.714,45.....r$ 226,29 

total a pagar:	3.190,65"	sonda procwork informatica ltda	2025	16	2025-08-06	agosto	8	2025240101600002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.733.698/0001-66
10337	168.42	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições para o fundo protege goiás (valor retido das consignações)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025310100300023	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
10338	57.50	35	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:

solicitação nº 47/25 alexandre freitas da silva           valor   57,50





total............................................................57/50





isjs."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025170101400047	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10339	375430.25	3	"pdf: 2024290600136
.
nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d
objeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido.
.
fatura..........unidade.............ref................valor
7202500.........63222...............07/25.........375.430,25
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025290600700037	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
10340	2333.79	3	"pagamento líquido das faturas abaixo, emitida em 15/08/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do cee, relativo ao mês de agosto/2025. (apropriação de despesas).
fatura 2025080000421 valor liquido...r$...1.400,26.(total geral ft:  1.417,12).
fatura 2025080000425 valor liquido...r$.....652,65.(total geral ft:    660,43).
fatura 2025080000414 valor liquido...r$.....280,88.(total geral ft:    284,15).
processo: 202400005045885 
pdf: 2025400100018.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025400100600167	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
10341	4956.20	1	pagamento do auxílio funeral da servidora inativa lucynes vitro mendonça brijmohan cpf nº 2581.153.251-04.	willian jefferson mendonca brijmohan	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025300100500044	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	***.333.651-**
10342	201900.28	21	"pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894	
.
	
nota fiscal:  79352  –  planaltina de goías	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
valor total da nota:  	r$ 19.190,62
líquido:	r$ 17.693,75
......	
nota fiscal:  79353  –  valparaíso	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
valor total da nota:  	r$ 35.837,70
líquido:	r$ 33.042,36
......	
nota fiscal:  79354  –  novo gama	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
valor total da nota:  	r$ 16.605,46
líquido:	r$ 14.972,38
......	
nota fiscal:  79355  –  cristalina	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
líquido:	r$ 1.428,03
......	
nota fiscal:  79356  –  aguas lindas de goiás	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
valor total da nota:  	r$ 8.818,72
líquido:	r$ 7.954,49
......	
nota fiscal:  79357  –  goianira	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
valor total da nota:  	r$ 16.595,04
líquido:	r$ 14.968,73
......	
nota fiscal:  79358  –  aparecida de goiânia	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
valor total da nota:  	r$ 4.669,96
líquido:	r$ 4.305,70
......	
nota fiscal:  79359  –  alto paraiso de goiás	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
valor total da nota:  	r$ 6.744,34
líquido:	r$ 6.285,72
......	
nota fiscal:  79360  –  bonfinópolis	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
líquido:	r$ 1.432,03
......	
nota fiscal:  79361  –  santo antônio do descoberto	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
líquido:	r$ 1.400,97
......	
nota fiscal:  79362  –  itaberaí	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 14.520,66
líquido:	r$ 13.097,64
......	
nota fiscal:  79363  –  vila boa	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
líquido:	r$ 1.395,65
......	
nota fiscal:  79364  –  senador canedo	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 13.509,52
líquido:	r$ 12.185,59
......	
nota fiscal:  79365  –  bela vista de goiás	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
líquido:	r$ 1.400,97
......	
nota fiscal:  79366  –  cidade ocidental	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 14.009,88
líquido:	r$ 12.631,59
......	
nota fiscal:  79367  –  água fria	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 9.339,92
líquido:	r$ 8.611,41
......	
nota fiscal:  79368  –  são joão d'aliança	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 1.563,60
líquido:	r$ 1.410,37
......	
nota fiscal:  79557  –  aguas lindas de goiás	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 2.074,38
líquido:	r$ 1.871,09
......	
nota fiscal:  79558  –  trindade	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 49.326,44
líquido:	r$ 45.478,98
......	
nota fiscal:  79559  –  senador canedo	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 2.074,38
líquido:	r$ 1.867,59
......	
nota fiscal:  79560  –  sanclerlândia	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 2.606,00
líquido:	r$ 2.350,61
......	
nota fiscal:  79561  –  mozarlândia	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 2.084,80
líquido:	r$ 1.922,19
......	
nota fiscal:  79562  –  bela vista de goiás	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 2.595,58
líquido:	r$ 2.393,12
..."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-08-08	agosto	8	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
10343	11880.17	1	recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)	estado de goias	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100392	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
10344	7704.53	12	".
pdf 2025180100147
.
pagamento do inss da nf 3585, trata-se de renovação contratual de empresa especializada, para prestação de serviços em vigilância armada e motorizada, através de descentralização orçamentária e financeira com a finalidade de utilização compartilhada do contrato nº 05/2022-seel (sei 29251760), celebrado com a empresa office segurança eireli - epp.  vigência até 30 de agosto de 2025 conforme ddo 7379 e rdf 3254."	office seguranca ltda epp	2025	5	2025-08-12	agosto	8	2025180100500007	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
10345	105377.24	8	"sei nº 202511129005994
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 105.377,24

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-13	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10346	68.09	15	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculo s e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 23/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 pema, relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 6215 e pdf 2024215300141. (inss repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 68,09. 
. 
processo de pagamento 202100017006618. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100010	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10347	1569892.19	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, f. previdenciário - ativo civil.	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290400100202	2025	2904	polícia civil	39.374.330/0001-82
10348	304.78	24	"processo: 202500010008643 - ebd
.
3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. 
.
pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808)
.
nota fiscal:31699/julho/25/ir.... 304,78 

total a pagar:	304,78
."	advance system elevadores ltda me	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025285001000089	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
10349	5775.00	18	valor destinado ao pagamento da diária dos processo sei: 202500031006923	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025436200600160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10350	80.00	67	utri - pagamento de inss do fundo rotativo nº 32/2025 - 202500020001975	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025406200800022	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10351	2572.70	5	pagamento da nota fiscal nº 86515 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período de 12/06/2025 a 11/07/2025 (parcela 5), conforme contrato nº 04/2025 (70522248) e relatório nº 2428/2025 agehab/cooinsp. processo sei  202400031005853.	servico social da industria - sesi - dr go	2025	8	2025-08-12	agosto	8	2025436200800016	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.786.187/0001-99
10352	20430.37	15	"irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em julho/2025, nota fiscal nº 7120 emitida em 29/07/2025, devidamente atestada através do despacho nº 592/2025-gdpr de 05/08/2025.

obs.: quitar dare 12100002524101121"	agencia goiana de habitacao s a	2025	5	2025-08-14	agosto	8	2025170400500005	2025	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
10353	4524.70	1	"descontos com o banco paraná
folha de inativos agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	parana banco s a	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300235	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.388.334/0001-99
10354	2307.33	1	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202100025062061 - nf 2461633 ref 06/2025 prestação de serviços de gerenciame
nto eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. diesel comum - r$
2.307,33."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	13	2025-08-01	agosto	8	2025296101300148	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
10355	1209744.51	1	"processo sei 202500010043267 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 044/2025 ""a"". pregão nº 46/2025. vigência da arp: 06/06/2025 a 05/06/2026. processo nº 202400005042063/202500010025469. 
.
pdf 2025285002217. daof 2207/2850. autorização (75620642).
.
ordem de fornecimento 199 (75626930)
.
nota: 258878
emissão: 25/07/2025
valor: r$ 1.209.744,51
."	cm hospitalar s a	2025	163	2025-08-06	agosto	8	2025285016300289	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0005-80
10356	195.10	5	recolhimento do irrf  da nota fiscal nº  410 - referente a medição da prestação do serviço relativo ao produto 1 - maio/2025,   dos serviços de a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iii, correspondente ao período de 07/05/2025 a 31/05/2025, conforme contrato n° 25/2025 - (76874790) e relatório nº 2126/25/cooinsp. sei 202500031005577.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400325	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10357	3108.71	15	"retenção de issqn referente despesa com prestação de serviços de solução co
ntinuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecime
nto e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnol
ogia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)
pelo período de 30 (trinta) meses. período de cobertura: 2025.
.
pdf- 2023240100205
.
nota fiscal....valor bruto....issqn
137086............r$ 62.174,25....r$ 3.108,71
.
total a pagar: r$ 3.108,71
.
weyder"	sonda procwork informatica ltda	2025	16	2025-08-06	agosto	8	2025240101600002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.733.698/0001-66
10358	26619.93	16	"* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 24/2024 *
* contratação sislog nº. 108078 / processo sei 202400005027908 *
* processo contrato e pagamento sei 202400004106740 *
* pdf nº. 2024170100416 *
.
pagamento líquido da nfs-e 20852 (ref. 20/07 a 19/08/2025) refere-se ao item 002 do contrato nº. 055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período
de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo
relacionadas, no valor total, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), sendo:
.
item 001
código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência
informações adicionais: licenciamento de software por assinatura de produtos
 da software ag
período: 36 meses
quantidade: 1
unidade: unidade
local de entrega: superintendência de tecnologia da informação
valor unitário: r$ 2.433.135,80
valor total: r$ 2.433.135,80
.
item 002
código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico
e atualização de softwares
período: 36 meses
quantidade: 1
unidade: serviço
local de entrega: superintendência de tecnologia da informação
valor unitário: r$ 27.962,11
valor total: r$ 1.006.635,96
.
item 003
código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica
informações adicionais: consultoria especializada na modalidade customer care platina
período: 36 meses
quantidade: 600
unidade: serviço
local de entrega: superintendência de tecnologia da informação
valor unitário: r$ 590,45
valor total: r$ 354.270,00
.
valor total do contrato (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.794.041,76
.
rmvp
..........................."	software ag brasil informatica e servicos ltda	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025170101400207	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
10359	45746.82	5	pagamento liquido da fatuara n.º 3222 e nota fiscal n.º 136379 referente ao mês de maio/2025, a favor da sonda procwork informática ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 08.733.698/0001-66, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias edigitalização (outsourcing). pdf n.º 2024180100572. fc	sonda procwork informatica ltda	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800050	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.733.698/0001-66
10360	444.27	10	"recolhimento do irrf referente ao recibo de julho/2025, de locação da 
unidade de atendimento vapt vupt do garavelo. base de cálculo r$ 5.527,17, alíquota de 8,03 por cento. pdf: 2021180100007. lvc"	jose antonio da silva junior	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025180100700085	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.951.251-**
10361	2600.00	1	"ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025400100500068	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10362	1201.70	4	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300077 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 7287, referente ao mes de junho de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 1.201,70.
total selecionado. .............................................r$ 1.201,70.
processo sei: nº 202300029004902.
empresa de conservação e limpeza dalú ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2025	8	2025-08-19	agosto	8	2025186300800138	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
10363	104621.04	1	recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), referente a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-28	agosto	8	2025140100200016	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	39.374.330/0001-82
10364	389205.35	1	"pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao i
pasgo do período de agosto/2025."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000306	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	50.565.317/0001-43
10365	3292.25	7	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao período de julho/2025, conforme fatura nº 155083024 e pdf nº 2024215300203. (líquido).
 .
 valor da ordem de pagamento.................................r$ 3.292,25. 
. 
processo de pagamento 202400017012872. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600059	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
10366	320.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos
natureza de despesa: 3.3.90.30.15 - material de expediente- 
pdf 2025326200092
solicitação refere-se a emissão de  ordem de pagamento para custear asdespesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater ii – regional  rio das antas - anápolis, referente ao 2º trimestre de 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025326200600147	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10367	17767.01	13	"pdf 2023160100014 processo 202300015000158 
pagamento referente ao processo licitatório cuja pretensão 
é a contratação de empresa p ara prestar serviços de locação 
de veículos automotores (suv grande e miniva n grande 
porte) com o fornecimento de equipamento específico para 
monitorame nto de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, 
seguro e quilometrage m livre, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 585, emissão: 01/08/2025, atestado: 01/08/2025, 
referência: julho/2025, valor: r$ 17.767,01 - líquido"	qualitiloc automoveis ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700126	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.864.744/0001-78
10368	56920.22	69	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025057898 maio amarelo nfag 28882  r$ 56920,22 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32443 r$ 47932,82)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-13	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
10369	383920.76	13	prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em julho/2025, conforme nota fiscal nº 7120 emitida em 29/07/2025, devidamente atestada através do despacho nº 592/2025-gdpr de 05/08/2025.	agencia goiana de habitacao s a	2025	5	2025-08-13	agosto	8	2025170400500005	2025	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
10370	91943.02	1	acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 10/36- referente parte do reclamante- processo nº 202400055000897.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025319000100327	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
10371	0.00	10	"reenvio de pagamento estimativo destinado a pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação no exerc´cio de 2025. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc,  ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e  pagamento das bolsas;  despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento. modalidade: 361 – ensino fundamental.
.
pdf 2025240100119.
.
sequencial ..15904
cpf: 930.684.681-91 
beneficiario: lindamairy carvalho guimaræes da silva
valor r$ 1.200,00
banco: 104
ag: 0804
255067-7
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-08-18	agosto	8	2025240104300013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10372	1268.12	10	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1247 - referente a prestação do serviço relativo ao relatório técnico de acompanhamento de obra - de periocidade mensal, no município de faina-go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025., conforme contrato nº 97/24 e relatório nº 1830/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004744.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400161	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10373	199968.52	5	valor destinado a cobrir despesas com parte da 9ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101490, processo sei 202500036012166, nf 108.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2025	129	2025-08-26	agosto	8	2025436112900004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
10374	13680.00	1	".
repasse de recursos ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, a título de investimento, para aquisição de 08 (oito) containers coletores de resíduos para o hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go (sei nº 201900010008727)..........r$ 13.680,00
.
pdf 2025285002850. daof 2558/2025. rd 204/2025 (sei 76601344).
."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-07	agosto	8	2025285016100251	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
10375	1501782.82	6	".
* pdf 2024170100133 *
.
pagamento  do  6º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto
a  prorrogação  do  prazo  de vigência do contrato original de prestação de
serviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades
da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do
interior do estado,  relativo ao mês de julho/2025,  conforme  apresentação
da nfs-e 12080 e documentação anexa ao processo.
.
jcp"	fundacao pro-cerrado	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400133	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
10376	62775.34	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	fundo financeiro do rpps	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025336200300015	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	18.867.930/0001-02
10377	233469.95	1	".
pagamento de férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: agosto/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500499	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10378	70322.51	23	refere-se ao pagamento do iss:202100025110861 nf 294 r$ 70322,51	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2025	17	2025-08-22	agosto	8	2025296101700004	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
10379	233.82	2	".
pdf 2025190100146
.
pagamento do irrf da nf 2827, refere-se à descentralização da emenda parlamentar impositiva n.º 202, do deputado ricardo quirino, destinada à realização de evento esportivo da secretaria de educação, município de luziânia–go (sei n.º202500042002604), com recursos para aquisição de material esportivo (jogos de uniforme adulto)."	afa industria comercio e servicos ltda	2025	10	2025-08-22	agosto	8	2025190101000006	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.935.788/0001-96
10380	14280.00	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um)veículo automotor (caminhão baú), conforme contrato nº 43/2025/seds,para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social .


valor líquido da nota fiscal nº 633. referência 07/2025."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600050	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	46.672.831/0001-00
10381	12786.11	9	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2476250 (diesel comum), ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 12.818,42 bruto
r$     32,31 irrf
r$ 12.786,11 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-08-28	agosto	8	2025290401600019	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
10382	17307.00	1	pagamento de rpv, proferida na ação originária nº 5205564-76.2018.8.09.0051, em favor de euclides santa cruz oliveira neto, cpf/cnpj: ***.309.447-**, o valor de r$ 17.307,00, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora, relativo a honorários sucumbenciais da ação de indenização por dano morais e materiais. pdf nº: 2025436101086. processo sei 202200036005887.	euclides santa cruz oliveira neto	2025	112	2025-08-25	agosto	8	2025436111200075	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.309.447-**
10383	288272.00	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - jetons.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600269	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10384	323970.28	4	valor para o pagamento 09ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436101363. processo sei nº 202500036010166, nf nº 3438 e 3439 parte.	engevix engenharia s c ltda	2025	50	2025-08-07	agosto	8	2025436105000040	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
10385	1035.00	1	nota de empenho ref diárias para instalação de equipamentos na secti da cidade de damianópolis/go, e detran de são joão d'aliança/go nos dias 04/08/2025 a 08/08/2025.	jose lidio de lima neto	2025	4	2025-08-13	agosto	8	2025409100400074	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.360.271-**
10386	5197.31	17	utri - pagamento de inss do fundo rotativo nº 31/2025 - 202500020001975	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-19	agosto	8	2025406200800066	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10387	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	tarek chaher kalaoun	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501443	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.886.221-**
10388	4447.81	8	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/07/25 no valor de 4.447,81.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de diesel, referente ao mês de julho de 2025. nf. nº 2476238,
(ouvidoria setorial).
total selecionado: r$ 4.447,81.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800097	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
10389	3.63	72	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5580009293, do grupo b, localizada na rodovia br-060, n.0, - outros – io logístico zona rural cep: 75345000 abadia de goiás go brasil perdas de transformação / ramal 0%, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 155279971 e pdf nº 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ...... r$ 3,63. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
10390	25780.00	2	".
pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: educação permanente - esap/psv.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025280100800013	2025	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
10391	33443.84	1	"ressarcimento de valores à secretaria de estado de defesa civil - cbm do rio
de janeiro, cnpj: 28.176.998/0004-41. referente ao mês trabalhado de abril e maio de 2025 (salário), da servidora luciana de almeida cabrita cpf: 694.936.771-68, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1034.905.
valor total ........................... r$ 33.443,84."	secretaria de estado de defesa civil - cbm do rj	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100222	2025	2903	corpo de bombeiros militar	28.176.998/0004-41
10392	113843.33	2	"portaria 6527/2025
.
serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: vigilância em saúde - incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais - portaria 6527/2025.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	77	2025-08-27	agosto	8	2025285007700030	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10393	637887.78	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2025. vencimentos..	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700265	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
10394	337247.71	1	valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - inss empregado- processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025436100100205	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
10395	170.68	12	pagamento pela publicação no diário oficial da união prevista para o dia 21/08/2025, conforme boleto sei 78494086, com vencimento em 08.09.2025 e atestado nº 26/2025 - sei 78494705.	imprensa nacional	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800094	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.196.645/0001-00
10396	882.73	1	"despesa com a taxa de condomínio concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses, incluindo a diferença (julho e agosto/2025) do 5º reajuste do aluguel do imóvel. 
* * contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).  
* * empenho referente à pdf nº 2024145100048
* * recibo 082025-rtc - ref. renovação do contrato da taxa de condominio periodo de 25/08 a 31/08/2025"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025145100400128	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
10397	411.01	1	confecção de craxás. nf 2746 liq.	afa industria comercio e servicos ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025326200600130	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.935.788/0001-96
10398	1600.47	1	fgts –referente folha-competência 11/2024.trata-se de pagamento de fgts ref. 11/24, referente a reclamação trabalhista - atsum 001xxxx-29.2024.5.18.0017 - interposta por s.l.s.g. em desfavor da agehab. conforme desp. nº 3490/25/agehab/gagp (78449470) e 3915/2025/agehab/grsg (78471632). sei 202400031011443/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-25	agosto	8	2025436200100268	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10399	8645.24	14	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a 
solipa 21 - sei 78433800."	universidade estadual de goias - ueg	2025	35	2025-08-25	agosto	8	2025406203500007	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10400	400000.00	1	".
proc 202400010005126-mas
.
emenda parlamentar impositiva número: 1156 
município: adelandia
deputado: lucas calil 
objeto da emenda: custeio na área da saúde
.
pdf 2024285001501. daof 1515/2024. rd 441 (sei 59114268).
.
parecer 54/2025 gae (69817818), despacho nº 252/2025 – geraf (75567728 e parecer 182/2025 gerap (76913655), acolhidos pelo despacho 2648/2025 spais (77020509) e ratificados pela subpas por meio do despacho nº 1277/2025 (77319464), todos constantes nos autos do processo sei 202400010005126.
.
emenda/adelandia..............400.000,00"	fundo municipal de saude de adelandia	2025	187	2025-08-21	agosto	8	2024285018700210	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.270.640/0001-38
10401	5011.14	5	"número da contratação: 108650 - mc
.
aquisição de materiais médicos hospitalares, luva cirúrgica, luva para procedimento e luva para exames, para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população. dod (92367), tr (136648). número da contratação: 108650.
.
assistencial - siate
.
pdf: 2025285000629. daof: 942/2850. autorização (91080)
.
nota: 26250
emissão: 18/08/2025
valor: r$ 5.011,14
."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-08-26	agosto	8	2025285008000109	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
10402	800000.00	1	o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto investimento para a aquisição de veículos para atender as necessidades do município de palmeiras de goiás - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 76/2025	prefeitura municipal de palmeiras de goias	2025	21	2025-08-25	agosto	8	2025190102100003	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.394.757/0001-32
10403	11121.60	40	"pagamento do líquido do processo 202517697000260 - lote: 2025/0560
nf 29304 r$ 11121,6 (nf 1451 site folha z )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-08-21	agosto	8	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
10404	134.79	16	"pagamento do termo aditivo de renovação e reajuste do contrato nº 02/2020 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, serviços de dedetização, desratização e descupinização, por um período de 12 (doze) meses.
* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 001/2020
* pdf: 2024140100028
nota fiscal 3216 inss - ref. retenção de inss no mês de junho/2025"	amarelinho servicos ltda - me	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025140100600053	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	19.927.620/0001-07
10405	20.85	10	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 0,24% sobre o valor da nota - ref
erente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pre
gão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valo
r estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle
de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo
diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamento
s e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.
.
<<< diesel
.
fatura 2529438 - julho/2025 - r$ 7.304,95
irrf: r$ 20,85
emissão: 08.08.2025
ateste: 08.08.2025
.
pdf 2024240101770 - processo 202400006123660
.
sandra regina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025240100900095	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
10406	1341.83	2	recolhimento do iss pagamento da nota fiscal nº 506 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, acompanhamento de obra, no município rio quente - mód. iii, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 48/2025 (id.77562940).  relatório nº 2493/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006186.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10407	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	edmar goncalves pereira filho	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501852	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.072.651-**
10408	226832.32	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em agosto/2025.								
rra - ats principal                                  221.725,63								
rra - ats indenização                                  3.404,48								
rra - ats juros                                        1.702,21"	ministerio publico do estado de goias	2025	14	2025-08-26	agosto	8	2025188001400168	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
10409	133643.16	1	"pagamento da despesa com prorrogação e reajuste do contrato nº 20/2022-pge (sei nº 000032324087), que tem por objeto a disponibilização de 01 (uma) assinatura da ""biblioteca digital fórum de direito"", a qual possibilita pesquisa jurídica em 54 periódicos, sendo 26 títulos bônus.
empenho referente à pdf nº 2024145100078.
empenhado a natureza de despesa de 4.4.90.40.82 aquisição de software, conforme orientação da secretaria de economia (sei 62103737).

despesa contratada por ato declaratório de inexigibilidade, despacho nº 05/2022-cpl/pge (sei 000032114776, no bojo da justificativa nº 05/2022-cpl/pge (000031149859) e no despacho nº 1.152/2022-gab/pge (000031748612).
nota fiscal 137428 liq - ref. o valor líquido"	editora forum ltda	2025	5	2025-08-14	agosto	8	2025145100500007	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	41.769.803/0001-92
10410	6345.08	14	"pagamento da despesa com a contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 22/2024-pge.
contratação por dispensa de licitação nº 02/2023
empenho referente à pdf nº 2024145100087
nota fiscal 183 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	11	2025-08-14	agosto	8	2025145101100001	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.268.439/0001-53
10411	1297.87	9	recolhimento do iss da nota fiscal nº 460 - referente a prestação do serviço relativo relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município itauçu, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 101/2024 (73521730) e relatório nº 2317/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005927.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400145	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10412	2000.00	2	pagamento bolsa para coordenador de curso - apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape - d2) e nas resoluções aplicáveis, nos meses de junho de 2025, desempenhando, entre outras atividades, a coordenação dos processos seletivos de alunos, docentes e apoio vinculados ao curso. atestado nº 18/2025 - sei 78035503.	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-08-14	agosto	8	2025406202400031	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10413	26555.37	6	pagamento de parte da 36ª medição do contrato nº 187/2021, referente aos serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 04, relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025438000028, processo sei 202500036011110, nf nº 1173 parte líquida.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025438000100005	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
10414	25454.44	15	"retenção de irrf 4,8%  1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os  padrões  de  desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc, estabelecidos no termo de referência (000026384592). suplementação de credito 523 processo nº 202400006052176,despacho nº 527/2024/seduc/getei-12036, 
.
pdf..2024240101398
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nota fiscal.....38
valor bruto: r$ 530.300,91
valor irrf: r$ 25.454,44
valor issqn: r$ 10.606,02
valor liquido:  r$ 494.240,45
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weyder"	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2025	15	2025-08-19	agosto	8	2024240101500039	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.696.132/0003-00
10415	19.55	13	"pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, para atender despesas com retenção de irrf com a prestação de serviços de hospedagem para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, com intuito de participar do vii congresso brasileiro de rppns, como palestrante de acordo com o despacho nº (74558796), o evento ocorreu no dia 22 de julho de 2025, no teatro do centro cultural unimed-bh minas, localizado na sede do minas tênis clube, em belo horizonte, minas gerais. a hospedagem foi no mercure belo horizonte minascentro, no período de 21 a 22/07/2025 cnpj: 09.967.852/0030-61, conforme consta da ordem de serviço nº 19/2025 (77898141), e fatura/duplicata nº ft00032687 e pdf 2024215300162. (irrf)
 . 
valor da ordem de pagamento............................r$ 19,55. 
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processo de pagamento 202400017005753. 
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	facto turismo -eirele-me	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100091	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.807.420/0001-99
10416	2250.13	24	".
pdf 2024260100380
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pagamento do issqn da nf 224, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025260101800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
10417	11504.31	1	pagamento da 10ª medição do contrato 110/2024, cujo objeto consiste na execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 á 30/06/2025, pdf: 2024436101373, processo sei 202500036010045, nf nº 425 e 425 irrf.	rudra engenharia ltda	2025	134	2025-08-26	agosto	8	2025436113400004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
10418	10096.96	13	"pagamento do inss das notas fiscais: 
- 2008 - r$ 9.034,55
- 2010 - r$ 1.062,41

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25.

pdf 2023310100109."	primecon construtora ltda - epp	2025	16	2025-08-13	agosto	8	2024310101600001	2024	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
10419	56.95	11	pagamento do líquido referente à nota fiscal chamamento público nº3993 - 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 722	cooperativa agropecuaria regional de jatai	2025	11	2025-08-26	agosto	8	2025320101100003	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	51.766.330/0001-23
10420	239111.88	1	solicitação para  apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de agosto - 2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100222	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.409.580/0001-38
10421	22563.80	1	".
pdf 2025260100190
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pagamento do liquido da nf 390, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto jogos indígenas 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	drr multi eventos ltda	2025	68	2025-08-25	agosto	8	2025260106800013	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
10422	70.46	79	"processo 202400010092920
.
processos vinculados: 202500010033630, 202500010040463
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contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
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pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
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pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
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256/ir:.................48,19 
218/ir:.................22,27 
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total a pagar: 	70,46"	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
10423	1032.52	1	contribuição ao fundo protege goiás referente a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)	procuradoria geral do estado	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025140100300048	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10424	8535.42	2	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 22/2023, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep), relativo ao período de 01/01/25 a 31/07/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e n º 8956 e pdf nº 2025215300098. (líquido). 
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valor da ordem de pagamento...................r$ 8.535,42. 
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processo de pagamento nº 202300017007925. 
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projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025215301700031	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10425	20807.28	3	"processo: 202500010036221 - vvf
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê
utica – ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barb
osa.
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nota........valor(r$)
37021.......20.807,28"	inovamed hospitalar ltda	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200090	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.889.035/0002-93
10426	89946.53	38	"ordem de pagamento para quitar despesa com cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes a ata de registro
de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp n°104479 001/2024 seds referente ao processo sei n°202400005006605
e conforme item 4 do termo de referência 57442292 - empresa cal - comércio de alimentos eireli.

valor líquido da nota fiscal nº 35776. referência 07/2025."	cal-comercio de alimentos eireli	2025	34	2025-08-08	agosto	8	2025300103400001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.241.158/0001-65
10427	98.25	14	solicitação referente contrato locação de impressoras - ret. ir - competência 01 a 31/07/2025.	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2025	8	2025-08-13	agosto	8	2025440100800019	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	32.913.188/0001-55
10428	277.81	3	recolhimento do irrf da pagamento da nota fiscal nº 4811 - referente a serviços de vigilância (meses 05), dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 30/04/2025 a 29/05/2025, conforme contrato nº 44/2024 (76916172), e relatório nº 2023/agehab/cooinsp. sei 202500031005609.	construtora central do brasil s a	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400120	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
10429	1654.34	4	valor para o pagamento do contrato nº 19/2025 / goinfra, referente a serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436100142. processo sei nº 202500036012137, nf nº 28486 irrf, dare código de barras nº 8589 0000 016-6 5434 0008 210-7 0002 5261 000-8 2230 2530 000-0	directa prime solucoes em impressao ltda - me	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025436100600098	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.336.079/0001-94
10430	805.38	7	".
*pdf-2025170100007*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 1796094 do exercício 2025 referente ao contrato 001/2021.
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objeto: fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460.
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[mfo]"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400292	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.377.555/0001-10
10431	96191.20	10	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto/operação: pgomap - infotr@nsito *
* pdf 2024170100246 *
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pagamento líquido parcial da nfs-e 1128 (ref. 10/06 a 9/07/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
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o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.
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conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).
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com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos).
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os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:
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item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 12 meses: 257.055
valor unitário: r$ 54,89
valor total: r$ 14.109.748,95
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rmvp
."	memora processos inovadores s a	2025	18	2025-08-13	agosto	8	2025170101800008	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
10432	469.67	7	pagamento conforme a fatura do mês de agosto/2025, referente aprestação de serviços de energia elétrica, para atendimento e usoexclusivo do depósito da sead, na respectiva unidade consumidoranº 14580780, pdf: 2024180100273. conforme §3º do art. 3º da lei n. 10.833/2003, dispensa a retenção dos valores abaixo de r$ 10,00 (dez reais). fc	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025180101800059	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
10433	14793.54	16	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan – caldas novas – contrato nº 35/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8983 e pdf 2024215300091. (líquido).
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valor da ordem de pagamento.......................... r$ 14.793,54.
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processo de pagamento 202400017008930.
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projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-18	agosto	8	2025215306100028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10434	34.52	13	recolhimento do issqn ref. à nota fiscal 137253 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873 por cento, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025320100700068	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
10435	4800.00	24	"pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiro vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 983 e pdf 2023215300167. (irrf).
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oitavo relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por:
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- item 3 – migração de dados sicar federal – os4/2025 sprint 2 – 100.000,00
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valor da ordem de pagamento...................................r$ 4.800,00.
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processo de pagamento nº 202400017011363.
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projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural - sigcar"	tecnomapas ltda	2025	15	2025-08-12	agosto	8	2025215301500001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.544.328/0001-31
10436	175.60	17	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 74/2025 - 202500020001675	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800070	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10437	117026.07	13	encargos da parcela nº 327/600 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 98/00126-4, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº /2025-gdpr de 00/01/1900.	banco do brasil s a	2025	4	2025-08-05	agosto	8	2025170200400001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
10438	1084.74	40	".
pdf: 2022290100355
.
pagamento do irrf da nota 191
valor 1.084,74"	eleve engenharia ltda	2025	12	2025-08-20	agosto	8	2023290101200002	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
10439	1534.50	1	"202500010059066-mas
.
trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente ester gabrielly de sousa reis e acompanhante que estão em brasília/ df para tratamento quimioterápico de leucemia aguda. sem data prevista para retornar à cidade de origem. paciente não esteve internada. sendo assim essa ajuda de custo refere-se ao período de 01 a 31 de julho de 2025.
.
rd 2/2025. daof 252/2025 pdf 2025285003155
.
tfd/ester gabrielly....................1.534,50"	maria dalziza rodriges de sousa	2025	86	2025-08-19	agosto	8	2025285008600343	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.392.461-**
10440	0.00	1	"1º termo aditivo ao contrato nº 17/2025 – retomada (74887120), cujo objeto é o acréscimo sobre o valor do contrato, nos termos da cláusula décima segunda do presente contrato.
os acréscimos nos quantitativos de profissionais para a prestação dos serviços estão demonstrados de forma sintética na manifestação nº 1 (link sei! 75434262)  e não atingem o limite de 25% permitido por lei. 
pdf: 2025420100093.

referente pagamento de organização de evento- arraiá do bem 
06 a 08/06/2025-complemento-liquido"	studio k sonoriza ao e ilumina ao profissional ltda	2025	33	2025-08-21	agosto	8	2025420103300021	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	73.816.183/0001-91
10441	3410.00	6	"valor que se paga por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	amanda da rocha oliveira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501411	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.494.001-**
10442	60350.00	1	pagamento de folha liquida do pessoal - gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100353	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10443	470.12	187	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê
 ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez
e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência
de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e
nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime
de previdência.
favor creditar no banco 104 ag:320 cc:60022052-2 cnpj:59.989.830/0001-36 marilia

comprev.....................470,12"	fundo financeiro do rpps	2025	17	2025-08-05	agosto	8	2025188001700003	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10444	18982.88	12	solicitação referente ao contrato nº 002/2024 - líquido - competência junho/2025.	cs brasil frotas s a	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025440100800022	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	27.595.780/0001-16
10445	291996.32	1	destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de julho/2025. (guias)	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025160100100140	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.979.036/0064-24
10446	629.24	36	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3485 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas de goiás - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3493 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de firminópolis - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3494 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de caçu- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3495 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cristianópolis - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 1976/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004850."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
10447	18119.75	3	valor destinado a cobrir despesa com retenção do iss da 57ª medição do contrato nº 34/2021- goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr. relativo ao período de janeiro/2025 a junho/2025, pdf nº 2024436101141, processo de pagamento sei nº 202500036010676 nf 32 iss	rr administracao & servicos ltda me	2025	99	2025-08-05	agosto	8	2025436109900048	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.559.616/0001-49
10448	1747.35	20	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celia regina chagas fonseca - cpf nº 711.440.581-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006132827.
.
- reclamante: izabel de fátima de abreu alves de alencastro;
- processo judicial: 5214263-69.2022.8.09.0066;
- parcelas: 7 de 14;
- i.d. depósito: 081250000029123086.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10449	2023821.81	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo previdenciário - empregado
.
aurélio"""	fundo previdenciario	2025	41	2025-08-27	agosto	8	2025240104100237	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
10450	22239.00	21	"pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a ""contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais..."", pelo período de 12 (doze) meses. 
contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).

referente ao item 1 - sistemas de informação

empenho referente à pdf nº 2024145100077
nota fiscal 160 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025"	memora processos inovadores s a	2025	5	2025-08-18	agosto	8	2025145100500003	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
10451	115.00	1	diária para  instalação de equipamentos no detran de davinópolis/go no dia 24/07/2025.	andre brito de oliveira	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025409100400068	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.440.342-**
10452	448.91	1	pagamento com contribuição para fundo protege,da folha de pessoal do mes de agosto de 2025	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025300100300048	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10453	200.00	1	solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta  pasta referente ipasgo saude - patrocinio do mês de agosto/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025440100500026	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
10454	4447.63	7	pagamento da fatura nº 1000645724747/0061424 - contrato de compra de energia regulada - ccer gov nº 004/2020-agr - ref julho 2025 - unidade consumidora nº 14262733 – clube da goinfra / codep / jari / codep, pdf 2025436100179 - sei 202500036010864	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025436100600081	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
10455	26591.12	1	pagamento de  folha liquida do pessoal - abono permanencia (regime próprio) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100368	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10456	1320.00	1	pagamento pelo serviço de acesso à internet via satélite por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baixa (leo), na modalidade itinerante (móvel). nota fiscal 37 (77793535)e nota fiscal 38 (77793434). atestado nº 85/2025 - sei 77794043.	teslink co ltda	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800258	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.179.606/0001-46
10457	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de agosto/2025."	amanda lopes ferreira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501932	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.321-**
10458	45000.00	2	"portaria 2606/2024
.
serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: faec - pmae - portaria 2606/2024.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025285005300036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10459	5985.00	5	"pagamento do líquido da nfs-e 342, relativo ao contrato nº12/2025, prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas e
com vigilância, para uso da seinfra, ao go parking ltda,no mês de julho/2025."	go parking ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025430100600059	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	58.515.329/0001-75
10460	3112.98	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2025:
- fgts\via pix ...................... r$ 3.112,98."	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025290300100205	2025	2903	corpo de bombeiros militar	00.360.305/0001-04
10461	32.28	30	"pdf 2025295000057
39588 ir
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
10462	4000.00	8	"- pagamento de despesas com estagiários, conforme a portaria nº 261/2019 -se
ad, da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês  08/2025.- bolsa estágio....(bolsa sead)......hvb"	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025170101400098	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10463	2791884.47	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (líquido da folha).

valor total .................................. r$ 2.832.324,08."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100256	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
10464	1200.00	1	"ata - dispensa eletrônica nº 114592
021/2025 - abc
pagamento de 6 unidades - luz led de vídeo com clipe para celular com potência nominal de 4w. marca: sheginel jg shop, valor unitario r$ 200,00. valor total: 1200,00, conforme nf 341 emitida em 24/07/2025 - devidamente atestada"	ph damas comercio e prestacao de servicos ltda	2025	9	2025-08-04	agosto	8	2025126100900010	2025	1261	agência brasil central - abc	26.079.645/0001-55
10465	13339.70	12	"pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses.
contratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467).

empenho referente à pdf nº 2024145100058
recibo 072025-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025"	wtl administracao imobiliaria ltda	2025	4	2025-08-07	agosto	8	2025145100400041	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
10466	604.34	4	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº  5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040343800032508054	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10467	455983.84	88	"sei nº 202511129005781 / sei nº 202511129005885
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 455.983,84

                         crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-05	agosto	8	2025188002000013	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10468	955.62	13	"pagamento refere-se acerca do contrato n° 053/2021 - (000021639530), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de corumbá de goiás. 
.
periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025
.
fatura julho/2025 - r$ 1.003,80
liquido: r$ 955,62
emissão: 05.08.2025
ateste: 08.08.2025
.
pdf 2025240100025 - processo 202000006049450
.
sandra regina"	servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias	2025	92	2025-08-13	agosto	8	2025240109200046	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.033.679/0001-40
10469	4825.64	1	trata-se de acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go, parcela 15/36 - processo nº 202300055000579.	magdiel januario da silva	2025	22	2025-08-13	agosto	8	2025319002200037	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.881.978-**
10470	0.00	8	recolhimento issqn nf 479 -prorrogação do contrato 27/2023, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada para locação e montagens de eventos, nas condições estabelecidas na ata de registro de preço nº 010/2022 - edital do pregão eletrônico srp nº 004/2022 – sead/geac - processo prorrogação sei nº 202417647002410 - vigência  17/08/2024 a 16/08/2025.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025320100700046	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.611.949/0001-16
10471	1410.00	5	nota de empenho referente a contratação de prestador de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom, competência mês julho/2025 conforme nfs-e nº75.	marcio cipriano camargos 84355905187	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025409100800038	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.586.417/0001-80
10472	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	medlely miranda carvalho	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500971	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.161-**
10473	1646.12	2	"contrato nº 39/2024 (sei nº 66506616), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 15º distrito policial de goiânia. pagamento do issqn sobre a nf 103, conforme segue:
.
r$ 82.306,20 bruto
r$ 3.621,47 inss
r$ 1.646,12 issqn
r$ 987,67 irrf
r$ 76.050,94 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2025	30	2025-08-07	agosto	8	2025290403000004	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
10474	144.09	2	".
pdf 2025260100129
.
pagamento do issqn da nf 718, referente à contratação de empresa especializada em serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto viva mais goiás 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	33	2025-08-07	agosto	8	2025260103300011	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
10475	2916.38	2	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 09ª medição , do contrato nº 24/2025, prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202500036009411 nf 522, irrf
dare: 8582 0000 029-5 1638 0008 210-3 0002 5244 004-8 9630 2530 000-3"	engenho projetos e construcoes ltda	2025	75	2025-08-07	agosto	8	2025436107500039	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
10476	1018.43	92	"pdf nº 2025186200013
sei nº 202511129005885
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 1.018,43

                          crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-05	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
10477	0.00	1	"pdf 2025260100393
.
pagamento do liquido da nf 4537, referente a aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico temporada do araguaia 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer."	century comercial eireli	2025	51	2025-08-25	agosto	8	2025260105100024	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	02.885.591/0001-57
10478	1800.47	3	"processo: 202200010039094 - ebd
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go.
vig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025.
.
pdf: 2024285002904 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial.
.
nota fiscal: 1833/julho/25....1.800,47 
.
total a pagar:	1.800,47
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	80	2025-08-13	agosto	8	2025285008000096	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
10479	1342.19	3	"ordem de pagamento de pagamento anual de tributos do fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas das unidades do sistema socioeducativo - agrupamentos - código 0062620.

fatura equatorial referente maio/2025. valor irrf."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	2	2025-08-04	agosto	8	2025305200200207	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.543.032/0001-04
10480	1539.90	50	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº  5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040056600042508054	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10481	1228.72	4	"valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 
nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, 
no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 26/04/2025 a 25/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 
2025. declaração orçamentária e financeira n° 223/3261/2025, 
pdf 2024326100144 e solicitação n° 9017037. pagamento referente ao aluguel de montes claros da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/08/2025, no valor de.................r$ 1.228,72."	manoel messias barbosa	2025	13	2025-08-06	agosto	8	2025326101300026	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.734.871-**
10482	3150.00	2	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 46 - 7 - marcos vinicius de souza silva (77812265)
#
diárias para professores e estudantes do corpo cênico e equipe técnica da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação no 4º festival internacional de dança de porto alegre (fidpoa) que acontecerá em porto alegre/rs de 25 a 31 de agosto de 2025, conforme requisição de despesa 14 (76545906)
pdf 2025310100311"	marcos vinicius de souza silva	2025	11	2025-08-19	agosto	8	2025310101100067	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.490.191-**
10483	21728.18	1	acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 10/36- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202400055000897.	caixa economica federal - cef	2025	22	2025-08-19	agosto	8	2025319002200035	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
10484	323.58	8	"contrato fornecimento de água e tratamento de esgoto
pagamento líquido referente nota fiscal n.º 379629 - serviços prestados no mês de julho/2025"	aguas de ipameri spe sa	2025	8	2025-08-21	agosto	8	2025326200800013	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	43.547.497/0001-75
10485	160467.00	9	"despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, forne-cimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustí-
vel, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e aces-sórios, bem como instalação de estrutura  apropriada  para  descarga  e armazenamento  para  o abastecimento dos veículos da frota da metrobus. (contratação sislog n° 111808)(pregão eletrônico n° 05/2025)
(fornecedor: vibra energia s a) (declaração 376).
(pdf: 2025409300082).
- nota:
2282917	05/08/2025	05/08/2025	160.467,00	160.467,00"	vibra energia s a	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025409300700008	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
10486	359.76	1	nota de empenho para contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres.	elo solucoes empresariais ltda	2025	4	2025-08-13	agosto	8	2025409100400061	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
10487	341.66	10	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f
olha de pagamento de julho de 2025.
.
ação trabalhista determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores l
íquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-4
5, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regiona
l do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo
 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32
. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à
 disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 conta 042-228601
09-1 id 033920000792508055.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-06	agosto	8	2025290600100271	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10488	143.04	1	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de bebedouros industriais para atender às necessidades do campus nordeste - sede formosa. processo de pagamento: 202400020023034. nota fiscal 6.593/2025 - sei 7760640 e atestado nº17/2025 - sei 77607366. dare, com vencimento em 19.09.2025 - sei 77926445.	tecnoblu comercio de refrigeração ltda	2025	25	2025-08-08	agosto	8	2025406202500005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.613.975/0001-65
10489	459.80	5	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 367/2025 – sgi de 12/08/2025. material de limpeza e produtos de higienização, nf 300 (processo: 202518037007786).
processo: 202518037000277 
pdf: 2025400100036.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025400100600156	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10490	846.96	10	".
modalidade de licitação:nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp
.
pdf: 2024255000055
.
2ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), que visa a prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 08/09/2024 à 07/09/2025. saldo de contrato.
.

 irrf da nota fiscal nº 149. sei - 77669574"	plana projetos e servicos ltda	2025	9	2025-08-07	agosto	8	2025255000900005	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	10.315.413/0001-19
10491	1.64	17	".
modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac
.
pdf 2024250100077
.
renovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.
.
-empenho saldo contrato 2025.
.
pagamento do iss da nota fiscal nº 6743. sei - 78094748
.

."	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025250100600009	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
10492	200000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para a reaalização do evento da 5º edição do ?adora canedo? do municípiode senador canedo - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 77/2025
convênio 77 agost 25"	prefeitura municipal de senador canedo	2025	20	2025-08-15	agosto	8	2025190102000024	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.107.525/0001-51
10493	310.80	145	umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2025 - 202500020001488	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10494	298.19	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
matheus"""	estado de goias	2025	130	2025-08-27	agosto	8	2025240113000147	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
10495	1292622.67	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento.............................valor 
adiant. integral 13 sal.liquido........r$ 1.194.487,49 
13 salario proporcional................r$ 23.281,79
adiant. 13 salario.....................r$  21.177,50
13 salario – acerto...................r$ 53.675,89
total.................................r$ 1.292.622,67
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100281	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10496	599.64	10	"contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ªdrp-aparecida de goiânia. pagamento nf 3540-parte, ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 44.655,87 bruto 
r$  3.929,72 inss 
r$  1.339,68 issqn 
r$  2.143,48 irrf 
r$ 37.242,99 líquido
.
foram pagos r$ 36.643,35 no empenho nº 2025.2904.007.00242"	samma servicos ltda	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700207	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
10497	1072.23	13	202200025127572 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 6730 ref 07/2025 prestação de serviços de exames periodicos e emissão de atestados de saude ocupacional r$ 1.072,23	popmed medicina e saude - eireli	2025	13	2025-08-15	agosto	8	2025296101300060	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	30.862.228/0001-51
10498	261777.52	7	"pagamento à empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 971
emissão: 18/03/2025
atesto: 08/08/2025
valor total da nota: r$ 264.957,00
líquida: r$ 261.777,52
pdf 2025240100421
.
processo 202500006041929"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-08-19	agosto	8	2025240103400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
10499	1382.74	5	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2025, decisão judicial.

servidor: leonardo santos canejo
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 5498266-52
id: 081250000029113552
favorecido: mapfre seguros gerais sa
parcela 12/33"	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290400100174	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
10500	127565.62	7	"pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições aoprograma
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa,do índice 1 por cento por cento (um por cento), sobre o totaldas recei
tas auferidas pelo funproduzir. referência - julho/2025.*tpsr*"	ministerio da fazenda	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025335101500001	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.394.460/0161-45
10501	53748.60	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 0015624.51.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 6ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, pagamento de honorários no valor 53.748,60, (cinquenta e três mil setecentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) em favor de vasconcelos e ferro advogados associados, cnpj 21.080.963/0001-12, conforme id 040253502332507310.
pdf: nº 2025336200113."	junta comercial do estado de goias	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025336200700132	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
10502	12110.19	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- férias abono clt(diferença de reajuste/2025)."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100326	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
10503	69311.02	10	"pagamento da nota fiscal 90, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: 53 (66899440), de acordo com boletim de medição bm 57 (76735819), trd  (76736026), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - goianésia - go, período novembro/2024, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp . processo sei 202300031005397.
pagamento da nota fiscal 91, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: 41 (63388636), de acordo com boletim de medição bm 53 (76735824), trd  (76752754), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - goiânia - go, período agosto/2024, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp . processo sei 202300031005397.
pagamento da nota fiscal 92, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: 34 (61782044), de acordo com boletim de medição bm 46 (76850983), trd  (76851019), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - jaragua-go, período setembro/2024, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp . processo sei 202300031005397.
pagamento da nota fiscal 93, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: 57 (71862022), de acordo com boletim de medição bm 67 (76735817), trd  (76735959), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - corumbá de goiás - go, período março/2025, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp . processo sei 202300031005397.
pagamento da nota fiscal 94, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, de acordo com a ordem de serviço  2 (49732286), barro alto - go. boletim de medição 42 (74143013), trd 8 (74143049), conformidade do produto 02, - cadastro sócio econômico, período julho/2023, de acordo com o  contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263/2025 - agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
pagamento da nota fiscal 95, à empresa mendes & borges engenharia ltda me, cnpj 17.342.273/0001-17, ordem de serviço: 18 (54072410), de acordo com boletim de medição b18 (54072410), trd  (76736030), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - goiânia - go, período dezembro/2023, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp . processo sei 202300031005397.."	mendes & borges engenharia ltda	2025	12	2025-08-08	agosto	8	2024436201200002	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	17.342.273/0001-17
10504	12632.40	24	contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses 3/2/2025 a 2/2/2026.nfe. 21587t - r$ 12.632,40 - trib/irrf.	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	2	2025-08-07	agosto	8	2025305200200007	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
10505	24.97	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- correção monetária
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025240112800168	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10506	2407.55	1	"refere-se ao pagamento de ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, referente ao mês de julho de 2025.
total r$ 2.407,55,(conforme d.u.a.m. anexa). 
.
ras/gpf."	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100357	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	04.973.965/0001-11
10507	23033.33	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. locomoção
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025240100800129	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10508	22.52	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 202;
- i.d. depósito: 081250000029128746.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025240100400344	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10509	417.00	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e agosto de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5019061-34.2024.8.09.0051.
- depositante: thiago almeida dantas (cpf: 019.862.971-01).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 417,00."	renato gomes imai	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100246	2025	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
10510	917.44	15	"pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, desti
nado as passagens aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3
º termo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), c
ompreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelam
entos, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico n
º 030/2021-srp, no período de 02 a 06/07/25, no valor de r$940,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$22,56,restando liquido o valor de
r$917,44, conforme fatura nº 20740 e nf.928. (pdf.2024426100157)"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	18	2025-08-06	agosto	8	2025426101800002	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
10511	110301.00	1	"referente a gratificação de representação e outros adicionais
folha de pensionistas agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	assembleia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300244	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
10512	0.00	8	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 14/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. custeio
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2025 hemnsl/hmtj (77362070) custeio………………………...r$ 2.491.280,42"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100042	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
10513	2624805.93	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
.
pdf:2023285000030. daof:1658/2850. rd 343 (000024057207). .
.............................................
proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. agosto/25. sol. pag.77298770. 
.
valor pago..............r$ 2.624.805,93.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel parcial agosto/2025 (77298770)."	instituto patris	2025	66	2025-08-01	agosto	8	2025285006600152	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
10514	1630544.72	7	"portaria 6532/2025
. 
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cru z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio 
.
programas federais: procedimentos do mac  - portaria 6532/2025
.
anexo ii rd 14 - exercício 2025 (69121240)
.
pdf: 2023285002031. daof.00292/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). 
....................................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a agosto 2025. sol. pag.77543350. 
.
valor pago..............r$ 1.630.544,72.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2025 - hugo/einstein (77543350). e solicitação de liquidação e pagamento parcial retificada - agosto 2025 - hugo/einstein (77602235)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	68	2025-08-01	agosto	8	2025285006800022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
10515	99961.27	1	destina-se ao pagamento à empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 99.961,27 (noventa e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos), conforme nota fiscal nº 7026 (sei 77099279). referente ao serviço de manutenção em aeronaves (asa fixa), de uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. peças. pdf nº 2025285001842.	centro oeste manutencao de aeronaves ltda	2025	80	2025-08-15	agosto	8	2025285008000112	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.664.062/0001-72
10516	0.00	4	"pagamento parte do líquido à empresa tesa construtora ltda referente a execu
ção de serviços de engenharia da obra de implantação de cobertura
de quadra no colégio estadual de posselândia, no município de guapó-go, conf
orme contrato nº 212/2023, cronograma físico financeiro apresentado pela ár
ea gestora da despesa, despacho nº 2560/2025/seduc/coordastec-16768 (7826626
9) e informação nº 108/2025/seduc/dofi-19007 (78339055).
.
...processo principal: 202200006049963
...processo pagamento 202400006004846
...pdf................2024240102405
...cei /cno:90.018.89605/72
..................................
.nf 107 (r$ 28.471,45) - 6ª medição do contrato nº 212/2023
.valor do liquido r$ 26.987,34
.valor do inss r$ 971,62
.valor do issqn r$ 512,49
............................................................................
obs.: foi feita a glosa no valor de r$ 18.803,43, nesta nota fiscal nº 107 (
r$ 28.471,45), referente as notas fiscais: 24, 67, 68, 75, 84 e 98 dos valor
es não retidos (issqn – nf: 24 e 75) – desconto incondicional - (nf: 24, 67,
68, 75, 84 e 98), conforme descritos abaixo:
r$ 26.987,34....líquido - nf 107
-r$ 457,38.......issqn - nf 24
-r$ 1.434,33.....issqn - nf 75
-r$ 16.911,72....desc. incondicional(nf: 24, 67, 68, 75, 84, 98)
r$ 8.183,91.....líq. nf 107.
.
dalcy"	tesa construtora ltda	2025	75	2025-08-27	agosto	8	2024240107500095	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.497.977/0001-67
10517	483.59	14	recolhimento iss sobre a prestação de serviços de porteiro, referente ao mês de junho/2025, conforme despacho nº 1394/2025 - sei 77785679.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800178	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.030.637/0001-70
10518	12.96	19	"valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei 
nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e 
saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para 
os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do (irrf) da nota fiscal 
nº 6774 do dia: 18/08/2025, conforme declaração nº 025/2025-gegp de 19/08/2025, referente ao mês de julho de 2025 e atestada pelo gestor 
em: 19/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor dos serviços....................................r$ 269,94
retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$  12,96
retenção de issqn (3,5 por cento).....................r$   9,45
valor líquido.........................................r$ 247,53."	popmed medicina e saude - eireli	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025326101100030	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	30.862.228/0001-51
10519	157054.19	3	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio
.
repasse parcela jun/25, conforme   solicitação de liquidação e pagamento hcn - junho/25 - consolidado (77515311)– fundo rescisório.......r$ 157.054,19"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-08-06	agosto	8	2025285021100022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
10520	40.32	5	"valor que se paga, refere-se ao quinto termo aditivo ao contrato nº 005/2020
-fapeg para a contratação de empresa especializada na prestação do serviço d
e agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino supe
rior, para 5 (cinco) estagiários, pelo período de fevereiro a dezembro de 20
25.

este pagamento se refere ao mes de junho/2025, conforme respectiva  fatura acima citada."	centro de integracao empresa escola cie e	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025316100700006	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	61.600.839/0001-55
10521	3800.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos
naturezas de despesas: 3.3.90.39.20 manutenção,conservação e instalação de máquinas,equip e/ou utensílios de escritório e unidades administrativas
pdf: 2025326200085
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv –  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de  2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025326200700027	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10522	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número:: 750
município: itumbiara
deputado gugu nader
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recurs
os financeiros para aquisição de 1 (um) ônibus, em conformidade com as espec
ificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos
constantes nos autos. termo de fomento nº 133/2025
epi 750 tf julho 25"	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2025	17	2025-08-11	agosto	8	2025190101700022	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.199.974/0006-86
10523	1096.00	1	"despesa com o 1º termo aditivo de renovação ao contato n° 04/2024,  a
partir de 22/01/2025, no valor de r$ 16.501,95 ,referente a aquisição
de lixa, fita autocrep e pano lavado e outros, utilizados no setor de pintura, itens nº 01, 06, 09, 11 e 12 com projeção de consumo para 12
(doze) meses.
(ploa/2025)(processo nº. 202300053000618)(pregão eletrônico nº. 86/2023)
(fornecimento: vic distribuidora e serviços ltda)(pdf nº 2024409300578)(declaração nº 746).
- nota:
486	30/07/2025	30/07/2025	548,00	548,00 
487	30/07/2025	30/07/2025	548,00	548,00 
- total............................r$ 1.096,00"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100663	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
10524	135690.46	1	"pagamento de gratif.exerc.do cargo referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

gratif.exerc.do cargo ............... r$ 135.690,46

                            crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025186200400177	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
10525	29962.36	7	valor destinado a cobrir despesas da 26ª medição do contrato nº 18/2023 – referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01). no período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100513, processo de pagamento sei nº 202500036008305 nf. nº 4304, 4305, 4309, 4862, 4861, 4306, 4308, 4860, 4313, 4311, 4859, 4863, 4315, 4319, 4318, 4316. – irrf – dare: 8588 0000 299-0 6236 0008 210-2 0002 5241 004-1 6435 6060 000-5.	lcm construcao e comercio s a	2025	113	2025-08-04	agosto	8	2025436111300005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
10526	1791.72	1	"decisão judicial, conforme processo: 5132810-30.2020.8.09.0051, 6ª upj das varas cíveis de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 08/2025,(processo: 202300005017256)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 19ª parcela.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100415	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10527	131.00	6	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de 
empresa especializada em fornecimento de reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do contrato 01-10-2025.
nota fiscal 11979, referente ao mês de agosto de 2025.
pdf: nº 2024336200076. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025336200700046	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
10528	646447.56	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de  peças para reparo da tomografia philips (tubo de raio x e gerador de alta tensão), destinada à policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho - goiás. termo de colaboração nº 6/2025/ses (sei nº 73662506) - processo 202300010063743.....................r$ 646.447,56 
.
portaria numeração automática 2408 (77978411)
extrato de publicação portaria (78266814)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	161	2025-08-15	agosto	8	2025285016100228	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
10529	63899.98	1	"auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025400100500066	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10530	4538864.07	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- vencimentos e salários
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025240105300231	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10531	8319.37	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2025. contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil	fundo previdenciario	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700267	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	39.374.330/0001-82
10532	179.80	16	"nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
pires do rio e tres ranchos."	wgo multimidia ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025409100700046	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.863.558/0001-97
10533	2517292.70	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- consignados
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400455	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10534	1378.35	12	"pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 3000509601 e pdf nº 2024215300153. (líquido)
 . 
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 1.378,35. 
. 
processo de pagamento 202500017001563. 
. 
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	saneamento de goias s a	2025	58	2025-08-27	agosto	8	2025215305800006	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
10535	6.02	2	"pdf 2025260100186
.
pagamento do issqn da nf 277, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto jogos indígenas 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	68	2025-08-25	agosto	8	2025260106800009	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
10536	8165.42	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025240100400418	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.973.965/0001-11
10537	4956.20	1	"valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento do servidor inativo geraldo custódio da silva, ocupante do cargo de fiscal estadual agropecuário desta autarquia, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor do requerente fabrício coutinho da silva, conforme requerimento, demonstrativo financeiro e documentações anexa nos autos administrativo 202500066011945 declaração 
n° 00373/3261/2025, no valor de..................r$ 4.956,20."	fabricio coutinho da silva	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025326100700005	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.840.001-**
10538	47035.47	1	"folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado
035/2025 de 25/08/2025 (78714402)."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100233	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.565.317/0001-43
10539	262.10	10	pagamento da nota fiscal nº 636 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de junho de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2436/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025436200600056	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
10540	9139.04	2	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 08 / 20
25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam
, boletos e outros). (ressarcimento municipal).
.
..
 servidora :
.
.sandra valéria barros da trindade - pref. porangatu
.hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900269	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10541	14531.69	2	"destina-se ao pagamento do fas e fardamento. relativo à folha do mês de agosto/2025. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81  
fardamento: 104 / 1550-4 / 03000046980."	fundacao tiradentes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025160100100152	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.783.472/0001-81
10542	1349.95	9	recolhimento do iss da nota fiscal nº 459 - referente a prestação do serviço relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município turvelândia, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 115/2024 (76009308) e relatório nº 2288/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005960.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025436202400160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10543	100.00	9	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51/2025 - 202500020001874	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800270	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10544	55.08	31	valor destinado o pagamento de custas judiciais relativas a pesquisa no sistema sniper (mov. 211), guia nº 109/02195453-0 (77603174), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, referente a ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais promovida pela agehab sob o nº  0249***-34.2015.8.09.0051, conforme ofício nº 5028/2025/agehab/pj.(77602546). sei 202500031006207.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
10545	80689.39	1	"202500025110086-refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
departamento estadual de transito relativo ao mes de julho de 2025 - fgts."	caixa economica federal - cef	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025296100600217	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
10546	318309.20	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (fundo financeiro – rpps (empregado) - civil (14,25%)).

valor total .................................. r$ 318.309,20."	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100245	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.867.930/0001-02
10547	3806.58	18	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10548	568.64	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e agosto de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5316637-43.2024.8.09.0051.
- depositante: eder miguel da rocha (cpf: 949.221.951-49).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 568,64."	renato gomes imai	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100246	2025	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
10549	20946.23	8	inss nfº 11 - referente a medição da 3º etapa subetapa 3c (parcela 2) de pagamento, de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 22/05/2025 a 05/07/2025, conforme contrato n°  161/2024 - (75261467) e relatório nº 2025/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005606.	spe agehab rianapolis ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400210	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.263.486/0001-30
10550	55394.82	4	inss nfº 06 - referente a medição da  2º etapa subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcelas 1 e 2) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento, referência: 03/06/2025 a 10/07/2025, , dos serviços de construção de 33 (trinta e três) unidades habitacionais no município de rio quente-go - mod. iii - go, conforme nº contrato n° 181/2024 e relatório nº 2194 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005701.	spe agehab rio quente ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400276	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.253.564/0001-16
10551	1500.00	4	"contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 1.500,00 bruto
r$     0,00 irrf
r$ 1.500,00 líquido"	valdirene caetana da silva	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700209	2025	2904	polícia civil	***.073.501-**
10552	2685.13	3	"valor para pagamento da 03ª parcela, do contrato nº 121/2024, referente à prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades
específicas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101465, processo de pagamento sei nº 202500036010608, fatura nº 216675516 ."	cs brasil frotas s a	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025436100800012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
10553	10523.29	9	"contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint
nfse-2476266-julho25"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025190100600049	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.604.122/0001-97
10554	6346.30	24	"pagamento relativo a irrf, 1,2%,r eferente a aquisição de 5.296 kit-a de uniformês, sendo 460 no tamanho pp, 480 tamanho p, 20 tamanhos m, 1.520 tamanho g, 1.664 tamanho gg, 438 tamanho exg e 714 tamanho exgg, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses consta no conforme contrato108/2025, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 023/2024 - a -seduc, pregão eletrônico srp nº 029/2023 -seduc, proc. n° 202300006101479.
.pdf 2025240100423 daof 724/2401/2025- processo 202500006041912.
.nf 980, de 12/08/2025;
.atesto 14/08/2025;
.valor total da nota: r$528.858,56;
.valor líquido: r$ 522.512,26;
.valor irrf: r$6.346,30;
.terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-19	agosto	8	2025240104800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
10555	2075.38	4	"retenção inss à empresa alpha essential construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral, no município de são miguel do araguaia - go, conforme contrato nº 059/2023.
nf 278 r$ 63.804,89 – 10ª medição 
inss: r$ 2.075,38
issqn: r$ 771,27
ir: r$ 765,66
valor líquido: 60.192,58
.
conforme despacho nº 2479/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006049593
pdf: 2025240100365
           2025240100688 e 2024240102182
cno: 90.015.45323/70 
.
isabel"	alpha essential construtora e incorporadora ltda	2025	86	2025-08-12	agosto	8	2025240108600017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.024.425/0001-79
10556	222.35	38	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud
-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""
.
nota fiscal: 78280 – itaberaí
data de emissão: 01/05/2025
referência: abril de 2025
atesto: 05/05/2025
valor total da nota: r$ 13.509,52
issqn: r$ 72,40
......
nota fiscal: 78663 – itaberaí
data de emissão: 02/06/2025
referência: maio de 2025
atesto: 03/06/2025
valor total da nota: r$ 14.009,88
issqn: r$ 80,16
......
nota fiscal: 79204 – itaberai
data de emissão: 02/07/2025
referência: junho de 2025
atesto: 03/07/2025
valor total da nota: r$ 13.509,52
issqn: r$ 49,10
.....
obs: os valores correspondentes a correções, juros, multas e taxas das nfs 7
7009, 77376, 77542 e o valor total da duam correspondente a nf 77924 foram r
etirados da nf 79362 e os valores excedentes das nfs acima relatadas, devido
a divergência de alíquotas, valor reservado para esse fim."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-08-29	agosto	8	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
10557	369.84	1	trata-se de valor estimado para aquisição de certificado digital tipo a3 com token físico tipo usb, com vigência de 36 meses, e do tipo a1 com armazenamento em computador ou arquivo digital com vigência de 12 meses, ambos para pessoa jurídica, para o uso da sedf.	ar rp certificacao digital ltda	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025440100800035	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	21.308.480/0001-22
10558	9967.44	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
01 - serv. extraord - ac4 diurno - escala azul - geai.......r$ 6.035,16 
02 - serv. extraord - ac4 diurno - escala vermelha - geai...r$ 3.932,28 
total..................................................r$ 9.967,44
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	37	2025-08-28	agosto	8	2025290103700001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10559	175521.13	18	".
*pdf 2024170100277*
.
pagamento líquido parcial da nf 2029 referente à 5ª medição ao 2º termo aditivo ao  contrato n° 058/2022.
.
objeto: prestação de serviços de implantação de acessibilidade e modernização da área comum desta secretaria, compreendendo: a) revitalização das ruas do complexo fazendário; b) adequação das calçadas; c) execução de piso tátil nas calçadas; d) iluminação da área externa.
.
vigência: 29/11/2025
.
[mfo]
."	primecon construtora ltda - epp	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025170100600021	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.945.776/0001-23
10560	23260.21	1	contratação de empresa especializada em levantamento planialtimétrico, com a execução de projetos e memoriais descritivos, nf nº 553 - proc 202500055000256.	pr construtora e engenharia ltda	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025319000500269	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	27.306.138/0001-70
10561	880.09	4	"pagamento que se faz para atender despesas com repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos mate riais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9015 e pdf 2025215300104. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ......... r$ 880,09. 
. 
processo de pagamento 202400017008927.
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2025215306100050	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10562	850.77	2	"destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam r
eferente ao imposto predial urbano iptu/tsu (complementar), exercício de 202
5, do imóvel sede da 7ª delegacia de polícia civil de aparecida de goiânia,
conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 009/2
020, cláusula terceira, alínea ""j"".
.
dados do proprietário/locador:
nome: maria de lourdes ribeiro
cpf: 320.585.431-49
.
dados do imóvel:
inscrição cadastral nº: 1.202.00343.0014.0000
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foram pagos r$ 195,05 no empenho nº 2025.2904.007.00245"	municipio de aparecida de goiania	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025290400700158	2025	2904	polícia civil	01.005.727/0001-24
10563	74284.65	9	"pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.
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<<< gasolina comum
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fatura 2529437 - julho/2025 - r$ 74.477,43
liquido: r$ 74.284,65
emissão: 08/08/2025
ateste: 08/08/2025
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pdf 2024240101770  - processo 202400006123660
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sandra regina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025240100900097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
10564	3.91	12	"pagamento de issqn a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos
e promoções eirelli - me, relativo ao contrato nº 010/2024,referente a hospedagem no hotel centro internacional de convenções do brasil em brasília - df, entre os dias 27 e 29 de agosto de 2025, conforme as nf 6252.          pdf: 2025180100043. ipo"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	18	2025-08-11	agosto	8	2025180101800114	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.819.149/0001-60
10565	483988.78	22	"processo sei 202511129006725, 202511129006731 e 202511129006528. gerenciador caixa dia 27/08/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 483.988,78.

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-27	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
10566	9389.93	7	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de concessionária especializada em fornecimento de energia elétrica regulada e uso do sistema de distribuição. a unidade consumidora de nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da juceg. conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge, sendo este empenho para o período de 2025 referente ao mês agosto.
pdf: nº 2024336200081. 
processo: 202400024004488."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025336200700047	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.543.032/0001-04
10567	6000.00	2	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa associacao brasileira dos restaurantes e empresas de entretenimento de goias, no valor de r$ 120.000,00, deduzibdo iss no valor de r$ 6.000,00, conforme nfs-e nº 417. (pdf nº 20254261000068).	associacao brasileira dos restaurantes e empresas de entretenimento de goias	2025	35	2025-08-07	agosto	8	2025426103500006	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.214.769/0001-99
10568	2520.00	2	"202500025110691-pagamento irrf conforme nota fiscal nº 4788, aqisição de bocal para etilômetro le5, no valor de r$2.520,00

depositar conta mais negocios
agencia -1626
produto - 4495
nova conta - 578.197.734-8"	ags comercio e servicos ltda	2025	21	2025-08-04	agosto	8	2025296102100035	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.867.848/0001-48
10569	44935.00	1	"pagamento pela aquisição de computadores do tipo notebook para uso em todos
os câmpus e unidades universitárias da ueg, conforme nota fiscal nº 350038
de 23.07.2025 - sei 77884609 e atestado nº 87/2025 - sei 77804793."	positivo tecnologia s a	2025	37	2025-08-08	agosto	8	2025406203700008	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	81.243.735/0019-77
10570	51811.02	306	202100025022786 rpv sônia aparecida machado, cpf sob o nº 307.822.791-04,açao  5472948-04.2020.8.09.0051, [incorporação de gratificação]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-29	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
10571	230524.76	9	valor para pagamento do líquido parte da 21ª medição, do contrato nº 097/2023, referente ao serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101189, processo de pagamento sei nº 202500036012140, nf nº 1111.	egetra engenharia ltda	2025	53	2025-08-26	agosto	8	2025436105300016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
10572	34.78	2	"processo sei nº 202500010036074 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº nº 47/2025 ""a"". pregão nº nº 40/2025 - vigência da arp: 15/04/2025 a 14/04/2026. processo nº 202400005024194  / 202500010024465 . autorização (74619862).
.
pdf: 2025285001781. daof: 1989/2850. autorização (74619862).
.
retenção imposto de renda
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nota: 52424
emissão: 14/08/2025
valor: r$ 34,78
."	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2025	163	2025-08-20	agosto	8	2025285016300236	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
10573	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a novembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	naila porcina de souza freitas	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501518	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.000.749-**
10574	69300.00	9	"pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-
graduação stricto sensu - nível mestrado, no período de agosto de 2024 
a julho de 2026, com base na resolução csu n.1154/2024 (sei 56190853), referente a agosto de 2025.
- atestado 9 pagamento bolsa agosto (78466476)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-08-26	agosto	8	2025406202400003	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10575	400.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	isabelly alves pereira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501126	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.074.711-**
10576	1023.84	1	".
pagamento de vencimentos e salários - rpps (subsidio de mês anterior), relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500492	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10577	533.89	10	contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento irrf ref. 06/2025	ronaldo ribeiro	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700080	2025	2904	polícia civil	***.943.431-**
10578	15.23	2	"#
prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. pdf 2025310100094.
#"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025310100600057	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
10579	1409.98	36	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1354  r$ 216 (site o popular  nfvc 36724 r$ 1152)
202500025079315 nfag 1343  r$ 108 (site jornal a redação  nfvc 2679 r$ )
202500025079315 nfag 1349  r$ 108 (diário de aparecida  nfvc 137 r$ )
202500025079315 nfag 1352  r$ 288 (site revista bula  nfvc 508 r$ )
202500025079315 nfag 1351  r$ 108 (site poder goiás  nfvc 293 r$ )
202500025079315 nfag 1342  r$ 72 (rc paineis luminosos ltda me  nfvc 53 r$ )
202500025079315 nfag 1345  r$ 66,46 (capital painéis e mídia  nfvc 658 r$ )
202500025079315 nfag 1346  r$ 106,56 (plus ooh  nfvc 327 r$ )
202500025079315 nfag 1347  r$ 108 (dpa comunicacao ltda  nfvc 791 r$ )
202500025079315 nfag 1348  r$ 106,56 (mais brasil publicidade e propaganda   nfvc 1664 r$ )
202500025079315 nfag 1353  r$ 57,6 (rádio sagres 730 am  nfvc 61 r$ )
202500025079315 nfag 1355  r$ 28,8 (rádio rio vermelho  nfvc 4371 r$ )
202500025079315 nfag 1344  r$ 36 (rádio verde vale fm 103.7  nfvc 17879 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-28	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
10580	112390.75	18	"ordem de pagamento para quitar despesa comfornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social.


valor líquido da nota fiscal 3464. referência 07/2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025300100600053	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
10581	146.00	14	"pdf 2024160100064 processo 202000015000906 
pagamento referente a prorrogação e reajuste do 
contrato nº 20/2020-secami,com base no índice ipca 
acumulado nos últimos doze meses (4,42%), referente 
prestação de serviço de manutenção integral, inclusive 
execução de atendimentos emergenciais e com 
substituição de peças e acessórios, novos e originais 
do fabricante dos equi pamentos, sem ônus para o 
contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape 
e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do 
pplt, por um p eríodo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3835, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 05/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 146,00 - issqn"	empresa brasileira de elevadores ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700131	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	23.982.490/0001-74
10582	4731.08	24	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/07/25 no valor de 4.731,08.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a 
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de julho nf. nº 00006519.
processo sei: 202300029002833.
total selecionado: r$ 4.731,08."	tcar servicos ltda - epp	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025186300800072	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
10583	1200.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028.
refere-se ao mês de agosto/2025."	jefferson fernando naves pinto	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501926	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.893.201-**
10584	388.50	19	"despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024,  (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42).
nota:
48483	18/08/2025	18/08/2025	388,50	388,50"	america tintas ltda	2025	11	2025-08-28	agosto	8	2025409301100035	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
10585	1526140.93	19	"pagamento do líquido da nf 2211, emitida em 25/08/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de julho/2025, no valor r$ 1.526.140,93 (valor total da nf r$ 1.664.275,82).
processo: 202114304002338 
pdf: 2024400100104.
gec"	linuxell informatica e servicos ltda	2025	26	2025-08-29	agosto	8	2025400102600001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.539.643/0001-33
10586	91722.15	84	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - ed	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10587	2489009.51	1	"processo nº 202508000664360.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2025, relativo a inativo civil, 13º salário.
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025188001200133	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
10588	136365.00	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
01 - funcao comissionada - fcac.............................r$ 2.000,00
02 - funcao comissionada - fcpe.............................r$ 143.265,00 
03 - grat. sistema estruturador das redes de gestao-grg-pes.r$ 9.000,00
04 - funcao comissionada - fcrg - patr......................r$ 11.000,00
05 - funcao comissionada - fcrg - comp. contr...............r$ 12.000,00
06 - funcao comissionada - fcrg - plan......................r$ 9.000,00
07 - funcao comissionada - fcrg - orcam.....................r$ 9.500,00 
08 - funcao comissionada - fcrg - finac.....................r$ 9.500,00
09 - funcao comissionada - fcrg - pes.......................r$ 3.000,00
10 - grat. sistema estrut das redes de gestao - grg - proj..r$ 1.000,00
10 - funcao comissionada - fcrg - proj......................r$ 4.000,00
12 - (-) pessoal militar....................................r$ (76.900,00)
total.......................................................r$ 136.365,00"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100341	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10589	18067.63	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
quinquênio - agosto/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025250100100180	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10590	68723.06	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
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rpps empregado - agosto/25
."	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025250100100186	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	18.867.930/0001-02
10591	205936.84	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- inss - empregado
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-18	agosto	8	2025240112800126	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10592	1169478.72	7	pagamento da nota fiscal nº 91 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a segunda etapa, subetapa 2d (parcelas 01), terceira etapa, subetapa 3a (parcelas 01) e subetapa 3b (parcelas 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 13/05/2025 a 26/06/2025, conforme contrato n° 37/2024 (76300642) vigente até 08/04/2026 e relatório nº 2205/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005119.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400035	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
10593	7690.03	2	"processo sei 202500010031015-mas
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aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. conforme ordem de fornecimento nº 146/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 73805832) - arp nº 61/2025 ""c"", vigência: 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão nº 59/2025, processo nº º 202400005040550  202500010027669.  
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pdf:2025285001507. daof:01735/2850. autorização governamental (sei 73797679)
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pagamento ref a ir
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nota fiscal...........valor
133811................7.690,03"	medfutura distribuidora de medicamentos e produtos de saude ltda	2025	163	2025-08-26	agosto	8	2025285016300185	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	17.700.763/0001-48
10594	25000.00	5	"proc. 202500010051050
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segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go, com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac. ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.atendimento as urgências clínicas.
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pdf:2024285004111. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083
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referência.......................valor
ioal/urgencia/maio/25......r$25.000,00"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2025	51	2025-08-06	agosto	8	2025285005100002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
10595	150000.00	1	"processo sei nº 202500005012764 - mc
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emenda parlamentar impositiva número 1028 
município: sao joao d'alianca go
deputado karlos cabral 
objeto da emenda: custeio
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pdf: 2025285002916. daof: 2555/2850. rd 210 (77138613)
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parecer 359 (76385155), despacho 2439 (76733210), despacho 1151 (76869163) e portaria numeração automática 2270 (77492857).
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valor: r$ 150.000,00
."	fundo municipal de saude de sao joao dalianca	2025	215	2025-08-12	agosto	8	2025285021500093	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.244.525/0001-23
10596	100851.51	2	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100579, processo de pagamento sei nº 202500036012634, nf 2476239 - gasolina	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025436100600154	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
10597	49219.86	1	despesa relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês 07/2025.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025186300100197	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
10598	27799.35	1	ressarcimento à procuradoria geral do município por disposição à secretaria-geral de governo da servidora suziane da silva sampaio, referente ao mês de julho/2025, conforme despacho eletrônico 152/2025/- sgg. processo ressarcimento: 202518037005969 (processo – folha de pagamento 202518037001248. gcsb.	procuradoria geral do municipio	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100400	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.414.440/0001-58
10599	32.64	19	manutenção elevadores. nf 31641 - i.r. 07/25.	advance system elevadores ltda me	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025326200600027	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
10600	6000.00	1	"guia de depósito recursal no valor de r$ 6.000,00 referente ao processo judicial nº atord-0011513-78.2024.5.18.0007, ajuizado  por paulo victor
farias de oliveira em face da metrobus transporte coletivo s/a, visando
à interposição de recurso ordinário, sendo julgado parcialmente  proce-
dentes, condenando solidariamente a metrobus ao pagamento  de adicional
de insalubridade, grau médio, do período de 11.07.2022 a 11.01.2023.
---->> valor: r$ 6.000,00
---->>> a pagar em: 13/08/2025
- nota:
239/2025-deposito  11/08/2025  11/08/2025  6.000,00  6.000,00"	caixa economica federal - cef	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100754	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
10601	101164.09	13	"pregão eletrônico - número da contratação 9006774 - sequencial/ano 25/2023
pdf 2023160100162 processo 202300015002083 daof 102.1601.2025 pagamento
refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e se
m combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem l
ivre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção v
eicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas da secretaria de es
tado da casa militar, para o período de 24 (vinte e quatro) meses.
conforme: fatura: 216896043, emissão: 05/08/2025, atestado: 11/08/2025, refe
rência: julho/2025, valor: r$ 101.164,09 - líquido"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700154	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
10602	991.80	1	"202500010048496-mas
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trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente maria eduarda costa ferreira e acompanhante que estiveram em campinas/sp. esteve em tratamento ambulatorial e retornou a cidade de origem. sendo assim, a ajuda de custo refere-se ao período de entre 21 janeiro a 14 de junho de 2025, conforme ofício nº 53773/2025/ses (77843891).
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rd 2/2025 (69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003153
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tfd/maria eduarda................991,80"	maria da conceicao protazio da costa	2025	86	2025-08-19	agosto	8	2025285008600342	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.381.703-**
10603	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	thiago henrique costa silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501404	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.644.861-**
10604	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de agosto/2025."	wilson sanca	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501755	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.469.733-**
10605	172553.57	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08/2025.
.- descontos - fundo previdenciário (empregado)....hvb"	fundo previdenciario	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900264	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	39.374.330/0001-82
10606	332914.12	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
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fundo previdenciário - rpps empregado (14,25%).....r$ 332.914,12
."	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100357	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.374.330/0001-82
10607	7870.03	1	"ressarcimento, mês de julho de 2025, das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, inscrita no cpf sob o nº 954.968.231-53, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev.

valor do ressarcimento ............. r$ 7.870,03

                                  crg"	instituto de previdencia de rio verde	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025186200400198	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	03.820.397/0001-56
10608	44968.67	6	"* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 24/2024 *
* contratação sislog nº. 108078 / processo sei 202400005027908 *
* processo do contrato/pagamento sei 202400004106740 *
* pdf nº. 2024170100417 *
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pagamento líquido da nfs-e 20849 refere-se ao item 003 do contrato nº. 055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), sendo:
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item 001
código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência
informações adicionais: licenciamento de software por assinatura de produtos
 da software ag
período: 36 meses
quantidade: 1
unidade: unidade
local de entrega: superintendência de tecnologia da informação
valor unitário: r$ 2.433.135,80
valor total: r$ 2.433.135,80
.
item 002
código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico
e atualização de softwares
período: 36 meses
quantidade: 1
unidade: serviço
local de entrega: superintendência de tecnologia da informação
valor unitário: r$ 27.962,11
valor total: r$ 1.006.635,96
.
item 003
código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica
informações adicionais: consultoria especializada na modalidade customer care platina
período: 36 meses
quantidade: 600
unidade: serviço
local de entrega: superintendência de tecnologia da informação
valor unitário: r$ 590,45
valor total: r$ 354.270,00
valor total do contrato (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.794.041,76
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rmvp
................."	software ag brasil informatica e servicos ltda	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400208	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
10609	5718.04	1	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 359, de 11/08/2025, 
no valor total de r$ 5.718,04.
.
processo 202500005020454
pdf 2025110100037.
.
ms/gpf."	lgi comercio de produtos e servicos ltda	2025	12	2025-08-26	agosto	8	2025110101200006	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	36.990.073/0001-15
10610	721974.71	4	valor destinado a cobrir despesas da 4ª medição do contrato 143/2024, referente a prestação dos serviços conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 67 do programa goiás em movimento - eixo municípios (cachoeira alta, paranaiguara, perolândia e santa rita do araguaia), no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101501, processo de pagamento sei nº 202500036012501 nf 345 liquido	pavimetas engenharia ltda	2025	74	2025-08-25	agosto	8	2025436107400034	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.013.955/0001-22
10611	18934.44	1	"pagamento pela aquisição de televisor, contendo como configuração mínima: tamanho 75"", voltagem 110/220 v, tecnologia 4k, com ou sem projeção 3d e smart tv, mínimo: 2 usb, 3 hdmi, wi-fi in, tela led, para atender demandas da unidade universitária de inhumas, com recursos oriundos do convênio nº 940947/2023, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 878, emitida em 19.07.2025 e atestado nº 30/2025 - sei 78406714."	globali distribuicao e comercio ltda	2025	40	2025-08-25	agosto	8	2025406204000030	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	41.826.585/0001-80
10612	192.10	13	"pdf 2024160100027 processo 202100015002244 
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, 
celebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação 
empresa especializada em telecomunicações, que possua 
outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, 
para prestação de ser viço de natureza continuada de telefonia 
móvel pessoal (smp), com internet m óvel ilimitada (3g/4g), com 
os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização 
das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades 
da secre taria de estado da casa militar. 
conforme dados á saber:
- fatura: 104629408, emissão: 18/08/2025, 
atestado: 20/08/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 192,10 - ir"	claro s a	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700073	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.432.544/0001-47
10613	135577.32	13	"pdf 2024160100098 processo 202400005005620 
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede 
de postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2549214, emissão: 12/08/2025, 
atestado: 16/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 135.577,32 - líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700111	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
10614	36292.45	2	inss nfº 5 - referente a medição da 2º etapa subetapa 2a (parcela 2), subetapa 2b (parcela 1 e 2) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 31 (trinta e uma)  unidades habitacionais no município de rio quente - módulo ii - go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 10/07/2025, conforme contrato nº 171/2024 e relatório nº 2189/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005689.	spe agehab rio quente ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400337	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.253.564/0001-16
10615	28.85	25	"pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação de serviço telefônico
fixo comutado (stfc) voip, visando atender as necessidades da abc, do per. d
e 26/06 a 25/07/2025, conforme nf 2508018259328 devidamente atestada"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	11	2025-08-26	agosto	8	2025126101100040	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
10616	12669.19	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2025.	caixa economica federal - cef	2025	2	2025-08-25	agosto	8	2025336200200199	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.360.305/0001-04
10617	984.15	15	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8515 e pdf 2024215300088 (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 984,15. 
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100025	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10618	53484.73	79	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 40 guias -vl 53.484,73 -exerc corrente-emp 2025.9.18 – cmdf 508 - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-26	agosto	8	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10619	1608.22	8	valor destinado ao pagamento de irrf da 3ª medição, referente ao contrato nº 39/2023, cujo objeto consiste a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso lote 01. processo sei 202400036014255, pdf: 2025436100839, nf nº 284 irrf.	sitran comercio e industria de eltronica ltda	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025436112800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.004.950/0001-10
10620	233050.31	3	pagamento de parte da 36ª medição do contrato nº 187/2021, referente aos serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 04, relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100274, processo sei 202500036011110, nf nº 1173 parte líquida.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2025	116	2025-08-12	agosto	8	2025436111600004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.543.291/0001-39
10621	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	italo vinicius rodrigues pereira	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501984	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.010.053-**
10622	44145.79	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 1055 à empresa realiza construtora ltda, cnpj 16.991.176/0001-92, referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcela 01 e 02), terceira etapa, subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcelas 01)  de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana -go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 02/07/2025, conforme contrato n° 43/2024 (77051315) e relatório nº 2401/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005754.	realiza construtora ltda	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400322	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	16.991.176/0001-92
10623	250.00	8	nota de empenho para a contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.	cyber internet ltda - me	2025	7	2025-08-21	agosto	8	2025409100700069	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.237.857/0001-79
10624	119374.08	7	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho 2025.
pagamento efetuado pelo nexxera 

proventos..............119.374,08"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-08-11	agosto	8	2025188100400065	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
10625	42236.23	22	"despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada  no fornecimento  de
mão  de  obra  para  manutenção  em  ônibus   articulado/biarticulado
(lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses.
(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).
(pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525).
- nota:
inss/nf/12314	08/08/2025	08/08/2025	42.236,23	42.236,23"	presta construtora e servicos gerais ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100288	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
10626	0.00	1	"aporte referente à primeira parcela dos recursos destinados ao fundo de equalização para o empreendedor – fundeq, com a finalidade de viabilizar a linha de crédito “produtor empreendedor fruticultura”, operacionalizada pela goiásfomento.

o valor total aprovado é de r$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme formulário de submissão de proposta – protege 7 (nº 75359493). neste exercício, será realizado o repasse da primeira parcela, no valor de r$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), destinado à cobertura de despesas com prestação de garantias em operações de crédito, conforme a proposta protege - fruticultura (nº 56212042), no âmbito do projeto de fruticultura irrigada do vão do paranã, nos termos do despacho do gabinete nº automático 241 (nº 74216618)."	fundo de equalizacao para o empreendedor - fundeq	2025	66	2025-08-11	agosto	8	2025420106600001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.219.526/0001-44
10627	0.00	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) helenilza maria de jesus oliveira cedido da prefeitura municipal de jussara, referênte a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 104
agência: 1240
conta: 5752411870."""	prefeitura municipal de jussara	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025240100400425	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.959.556/0001-48
10628	256.02	6	"destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-0
0, no valor de r$ 256,02 (duzentos e cinquenta e seis reais e dois centavos), conforme fatura/boleto nº 11206259 (sei 78013760). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº 2025295300015."	imprensa nacional	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025295300100030	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	04.196.645/0001-00
10629	41839.95	13	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2025, conforme despacho nº 1738/2025-gear de 20/08/2025.	banco do brasil sa	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400006	2025	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
10630	131.15	1	contribuição ao fundo estadual de saúde - fes - referente a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime geral)	procuradoria geral do estado	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025140100300044	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10631	840.79	1	"processo 202500005002743.crrm
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786. siate. pregão eletrônico nº 54/2025. conforme planilha de composição de custos - serviços 235825
.
pdf: 2025285003112. daof: 943. conforme informações para nota de empenho 233309
.
45167:.................840,79"	hospfar ind e com de produtos hospitalares ltda	2025	80	2025-08-26	agosto	8	2025285008000146	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.921.908/0001-21
10632	15548.86	3	valor para pagamento do inss da 48ª medição, do contrato nº 42/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100978, processo de pagamento sei nº 202500036009428, nf nº 2359.	energy tecnologia de automacao s a	2025	129	2025-08-13	agosto	8	2025436112900011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
10633	6730.71	11	"pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina.
ref. julho/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100564"	reziria attie	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700115	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.335.611-**
10634	443.52	2	"processo sei nº 202500010047187 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 46/2025. pregão nº 131/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 25/06/2026. processo nº 202400005038993 / 109747.
.
programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025.
.
pdf: 2025285002257. daof: 2228/2850 (76306708). autorização (76264678)
.
ordem de fornecimento 132 (76267538). 
.
retenção do imposto de renda.
.
nota: 50518
emissão: 25/07/2025
valor: r$ 443,52
."	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2025	113	2025-08-13	agosto	8	2025285011300035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
10635	437027.68	4	valor para o pagamento da 06ª medição do contrato nº 145/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436100636. processo sei nº 202500036010129, nf nº 1012136.	fundacao getulio vargas	2025	99	2025-08-20	agosto	8	2025436109900012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.641.663/0001-44
10636	74250.00	4	"pdf: 2024290600480
.
pagamento de fornecedor: excellence comercial ltda
objeto: aquisição de cadeados. valor líquido.
.
nota fiscal..........ref...............valor
1039.................07/25.........74.250,00
.
rmb"	excellence comercial ltda	2025	28	2025-08-13	agosto	8	2024290602800208	2024	2906	diretoria-geral de policia penal	00.171.258/0001-50
10637	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	leticia silva oliveira freitas	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501603	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.856.461-**
10638	7398.75	1	ordem de pagamento para restituição do fundo rotativo tendo em vista o pagamento referente à decoração para inauguração da casa da pessoa idosa - vila mutirão, conforme requisição de despesa nº 74 (77004697). valor líquido da nota fiscal nº 46. 07/2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025300100600175	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10639	11513.49	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- inss - empregado
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-08-18	agosto	8	2025240106700167	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10640	10200.00	2	upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48/2025 - 202500020003789	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800299	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10641	392.30	10	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 378 - referente a prestação do serviço relativo relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 101/2024 (73521730) e relatório nº 1833/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004978.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400145	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10642	117971.45	2	valor destinado ao pagamento da 1ª medição (zerada) e da 2ª medição do contrato nº 71/2025-goinfra, referente a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, e cidade de goiás, lote 01, no período de 01/07/2025 à 31/07/2025. pdf 2025436100176, processo sei nº 202500036012389.nf nº 358.	latins engenharia eireli	2025	91	2025-08-29	agosto	8	2025436109100005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.735.589/0001-83
10643	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	helena goulart de almeida	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101500934	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.506.211-**
10644	123.15	16	"valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024,  através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e 
pdf 2024326100207. pagamento referente ao (irrf) da nota fiscal 
nº 305.244, emitida em 07/08/2025, relativo ao mês: 07/2025, despacho 
nº 365/2025-gt de 11/08/2025,dos serviços de impressão de documentos, atestada pelo gestor em 11/08/2025, mediante discriminação abaixo: 
valor bruto...................................r$ 2.565,64
retenção de irrf (4,8 %)......................r$   123,15
valor líquido.................................r$ 2.442,49."	simpress comercio locacao e servicos s a	2025	28	2025-08-13	agosto	8	2025326102800001	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
10645	4956.20	1	"processo 202500010057553.crrm
.
tratam os autos de requerimento de pagamento de auxílio-funeral realizado por keila messias takahashi, referente as despesas realizadas com o sepultamento do senhor marcos takahashi, c.p.f nº 324.415.336-59, ex-servidor aposentado desta secretaria, que faleceu no dia 29 de junho de 2025, conforme certidão de óbito (77725733).
.
daof: 2878. &#8203;requisição de despesa n° 238/2025 - ses/cofp-05073
.
aux.funeral/marcos:...................4.956,20"	keila messias takahashi	2025	162	2025-08-20	agosto	8	2025285016200038	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.426.021-**
10646	0.00	2	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). 
nf 840755
ref. a 07/2025
gasolina..................572,99"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025186200100099	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
10647	12.97	4	pagamento da retenção de issqn da prestaçao de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de 15 a 30/junho/2025, conforme nota fiscal 202500000001576 emitida em 08/07/2025 - devidamente atestada pelo gestor	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025126101100096	2025	1261	agência brasil central - abc	21.876.089/0001-24
10648	1250000.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 40ª medição, do contrato nº 186/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101578, processo de pagamento sei nº 202500036011109, nf nº 3780.	bomsucesso transportes eireli	2025	116	2025-08-21	agosto	8	2025436111600007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.248.391/0001-44
10649	18747.82	4	"pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visa
ndo atender às necessidades da estação do morro do mendanha, no per.de julho/
2025, conforme fatura 1000645725261 emitida em 01/08/2025 - devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	12	2025-08-12	agosto	8	2025126101200011	2025	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
10650	8541.78	7	"valor para pagamento de despesas através de apropriação de despesas, relativo ao líquido do 4º termo de apostilamento ao contrato 17/2019, realizado por dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica grupo a4 no prédio que abriga o labvet, localizado na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel. prazo indeterminado e demais instruções nos autos, declaração daof nº 00094/3261/2025. 
pdf 2024326100191. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 103/2025-nugc, dia: 26/08/2025 da fatura 
nº 1588520310, emissão dia: 25/08/2025, com vencimento: 25/09/2025,
referente ao mês julho de 2025 e atestada pelo gestor do contrato 
em: 26/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)  
total da fatura:..................................r$ 8.706,46
retenção de irrf..................................r$   164,68
valor líquido.....................................r$ 8.541,78."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-08-29	agosto	8	2025326101100041	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
10651	48660.66	8	empenha-se para cobrir despesa liquida da nf 172 r$ 48.660,66, com o contrato de prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos pelo período de 12 (doze) meses para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.	r goumert buffet ltda	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025300100600140	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.052.873/0001-06
10652	409.07	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1247 - referente a prestação do serviço relativo ao relatório técnico de acompanhamento de obra - de periocidade mensal, no município de faina-go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025., conforme contrato nº 97/24 e relatório nº 1830/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004744.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400161	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10653	1374208.40	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa tres ranchos park gois spe ltda, cnpj: 58.252.947/0001-70, referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única), subetapa 1b (parcela 01 e 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01 e 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de três ranchos - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 30/06/2025 conforme contrato n° 169/2024 - (71574545) vigente até 08/12/2026  e relatório nº 2222/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001806.	tres ranchos park gois spe ltda	2025	24	2025-08-05	agosto	8	2025436202400347	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.252.947/0001-70
10654	17.28	67	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025057898 nfag 28744  r$ 17,28 (site jornal universo online  nfvc 127 r$ 0)

depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-05	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
10655	17.12	11	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao período de 25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6198 e pdf nº 2024215300176. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 17,12. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006612. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100097	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10656	5111.12	1	"op da folha de pessoal rpps- fundo  previdenciário/ descontos- empregados -mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.45
rpps - fundo previdenciário	
fundo previd.-empregado 14,25%	5.111,12 
total	5.111,12"	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100362	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	39.374.330/0001-82
10657	858.17	12	"pagamento das faturas	
nº documento	valor a ser pago
507827664 ago25	191,79 
507861203 ago25	666,38"	algar telecom s a	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025290200700060	2025	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
10658	450.79	1	pagamento referente à pdf nº 2025186300184 parcela(s) 20/08/2025 no valor de 450,79. trata-se de  pagamento de custas cartoriais em razão de título anulado por decisão judicial(extinção da execução fiscal n. 0706087-18.2021.8.07.0003), conforme ?requisição de despesa n° 2/2025 - agr/gef-11022 e despacho nº 773/2025/gab. total selecionado: r$450,79	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	8	2025-08-20	agosto	8	2025186300800157	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
10659	130.00	1	pagamento referente a restituição ao servidor fernando caetano amaral  cpf nº  ***.030.790-**, referente a aquisição do aludido certificado digital, tendo em vista a utilização exclusiva para desempenho de suas atividades laborais. pdf: 2025436101031  proc. sei 202500036011476.	fernando caetano amaral	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025436100600168	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.030.790-**
10660	282.47	24	encargos da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 589/2025-gdpr de 01/08/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025170200100014	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
10661	0.00	36	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.


nota fiscal:  78280  –  itaberaí	
data de emissão:	01/05/2025
referência: 	abril de 2025
atesto: 	05/05/2025
valor total da nota:  	r$ 13.509,52
issqn:	r$ 72,40
......	
nota fiscal:  78663  –  itaberaí	
data de emissão:	02/06/2025
referência: 	maio de 2025
atesto: 	03/06/2025
valor total da nota:  	r$ 14.009,88
issqn:	r$ 80,16
......	
nota fiscal:  79204  –  itaberai 	
data de emissão:	02/07/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	03/07/2025
valor total da nota:  	r$ 13.509,52
issqn:	r$ 49,10
......	
nota fiscal:  79362  –  itaberaí	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 14.520,66
issqn:	r$ 80,16
......	

obs: os valores correspondentes a correções, juros, multas e taxas das nfs 77009, 77376, 77542 e o valor total da duam correspondente a nf 77924 foram retirados da nf 79362 e os valores excedentes das nfs acima relatadas, devido a divergência de alíquotas, valor reservado para esse fim."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-08-28	agosto	8	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
10662	39.64	3	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículo s e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvi mento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema in formatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23942 e pdf nº 2024215300225. (líquido)
 . 
(lubrificantes equipamentos). 
. 
valor da ordem de pagamento.................... r$ 39,64.
. 
processo de pagamento 202300017000745
. 
projeto / operação: aft demais despesas com manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2025	58	2025-08-12	agosto	8	2025215305800031	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
10663	1090.00	8	".
modalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico, de número nº 104277 e sequencial 003/2024
.
pdf 2024250100064
.
contrato nº 04/2024, visando a aquisição de materiais gráficos, envolvendo materiais impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 26/07/2024 à 26/07/2025. 
.
pagamento issqn nf.5745 (77474274)
."	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025250100600047	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.104.085/0001-90
10664	11.76	130	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

 irrf das notas fiscais nº 58 e 64. sei - 77544114 - 77544176
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
10665	8.87	5	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao período de 25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6223 e pdf 2024215300181. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 8,87. 
. 
processo de pagamento 202100017006616. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025215301600082	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10666	7050964.43	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025.


ipasgo saude ...............7.050.964,43"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025188100400078	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	50.565.317/0001-43
10667	64.89	4	"pagamento do boleto nº. 8252079590, com vencimento em 20/08/2025, 
referente a emissão de termo de responsabilidade técnica do conselho regional dos técnicos industriais - crt 01, projeto referente a manutenção/inspeção dos sistemas e instalações elétricas e iluminação de emergência no vapt vupt de buriti alegre. pdf: 2025180100037.
lvc"	conselho regional dos tecnicos industriais	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025180100700141	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	32.489.209/0001-57
10668	78.26	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- abono fardamento
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025240100800127	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10669	4500.00	1	"restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201
.
desp 267/2025 - r$ 4.500,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2025	2	2025-08-18	agosto	8	2025305200200058	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
10670	37486.66	1	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100319	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10671	200.00	1	pagamento do ipasgo saúde - patrocínio referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025300100500045	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10672	12263.22	4	"pdf: 2024290600137
.
nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a
objeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido.
.
fatura........unidade cons......ref.............valor
7202500.......61440.............07/25.......12.263,22
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025290600700240	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
10673	782.69	1	"pagamento da das despesas com a renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

contratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi).

empenho referente à pdf nº 2024140100042.
fatura 16933991 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	telefonica brasil s a	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025140100600081	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.558.157/0001-62
10674	570.01	32	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10675	9501.62	6	refere-se ao pagamento do inss: 2025000251000072 nf 3598 ref 06/2025  r$ 206,20, nf 3599 ref 06/2025  r$ 212,48, nf 3600 ref 06/2025  r$ 206,97, nf 3601 ref 06/2025  r$ 212,12, nf 3602 ref 06/2025  r$ 212,12, nf 3603 ref 06/2025  r$ 417,97, nf 3604 ref 06/2025  r$ 402,26 e nf 3606 ref 06/2025  r$ 7.631,50.	office seguranca ltda epp	2025	13	2025-08-14	agosto	8	2025296101300144	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
10676	2150.00	1	".
repasse  de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) balança de plataforma,  destinada aohospital estadual de trindade  walda ferreira dos santos - hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019-ses/go hetrin. processo 201900010008727. 
.
ipof 2025285003216. daof 2849/2850/2025. rd 259/2025 (sei 77320007)
.
portaria numeração automática 2559 (78401947)e extrato de publicação portaria (78748208)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-27	agosto	8	2025285016100270	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
10677	8000.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de agosto de 2025."	luciano lajovic carneiro	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500926	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.283.841-**
10678	79815.50	1	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição final do contrato nº 85/2023-goinfra - referente à execução de obras de pavimentação da avenida de acesso à policlínica na cidade de quirinópolis, proveniente da celebração do convênio 17 firmado entre esta agência e o município de quirinópolis - relativo ao período de 01/06/2025 a 24/06/2025, pdf nº 2024436101598, processo sei nº 202500036010935, nf 318.	bgmc construcao e serviços ltda	2025	74	2025-08-26	agosto	8	2025436107400023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	43.939.494/0001-87
10679	3020.00	3	"processo: 202200010043996 – ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – traslado)
.
pdf: 2025285000678. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).
.
fatura:149100..... 3.020,00 
.
total a pagar:	3.020,00
."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000324	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
10680	572.00	5	"trata-se de aquisição de água mineral - (embalagem plástica de 20 litros - galão); água mineral sem gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral com gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral de embalagem plástico de 200 ml, a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser.  processo - sislog 109767. 

pdf: 2025420100019
manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. nf 3910-liquido
atesto78492380 e aut. sgi78539783"	jr aguas eireli	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025420100100068	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	97.546.623/0001-04
10681	236.06	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

protege."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025316100300023	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
10682	53182.60	1	"empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores  rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100384	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
10683	1493.45	69	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº
170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de
editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,
concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi
ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no
diário oficial da união - dou - pdf: 2024240102380 processo 20220000606
3263, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura dou 27.08 data de envio: 27/08/2025
- valor total r$ 1.493,45
- valor liquido r$ 1.493,45
.."	imprensa nacional	2025	11	2025-08-28	agosto	8	2025240101100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
10684	35620.21	32	"pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.
favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c: 0600071371-5 cnpj 11.991.625.0001-89 goiasprev processo 202511129004948
valor líquido ............. r$ 35.620,21

                     crg"	fundo financeiro dos militares	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025188100700001	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
10685	79622.64	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a irrf - descontos- apropriação de despesas (estatutários), no valor de  r$ 79.622,64.	estado de goias	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100230	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.409.580/0001-38
10686	196.68	22	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125215461, 28320690125215946, 28320690125216826, 28320690125217187, 28320690125217284 e 28320690125217994). despacho nº 276 geava. liq. e.p. pdf 2024180100182	crea-go	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025180100500002	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
10687	242299.04	9	"proc 202300010053600 - ejsa
.
primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
pdf: 2024285005695. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
pagamento conforme despacho 313 (77775979)
.
nota fiscal nº 985354/jul/25	
.
total líquido a pagar:	r$ 242.299,04
.
."	autorio administradora e construtora ltda	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000080	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.029.048/0001-32
10688	76488.83	2	"pdf: 2025160100081 - processo: 202400005030931 - daof: 171
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento
trata-se de aditivo de acréscimo de aproximadamente 25% sobre o 
contrato nº 13/2025 - secami, referente a contratação de empresa 
para a prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão de obra, 
produtos e serviços relacionados a locação de mobiliário, utensílios, 
decoração, forração e floricultura em geral, visando atender as 
necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme:
nota fiscal: 4435, emissão: 08/08/2025, atestado: 08/08/2025, referê
ncia: julho/2025, valor: r$ 76.488,83 - líquido"	icone locacoes e servicos ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700303	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
10689	225.00	6	pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2025 – maio a junho/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 124/2025 economia. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100118. lmb.	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025400100600249	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10690	11939.85	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 202992 a empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda, cnpj 14.774.075/0001-34, referente à cessão do direito de uso de contratação de licença de direito de uso de software on line de gestão jurídica para monitoramento de movimentações processuais, no período de 08/05/2025 a 07/05/2027, de acordo com o contrato 29/2025 (74043957) e relatório de inspeção 2132/25 agehab/coinsp. processo sei 202400031008123.	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2025	6	2025-08-04	agosto	8	2025436200600180	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.774.075/0001-34
10691	26797.54	7	valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436101378, processo de pagamento sei nº 202500036008409, nfs nº 260 e nº 261.	engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda	2025	48	2025-08-13	agosto	8	2025436104800026	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.782.931/0001-12
10692	1156.86	55	pagamento do boleto, relativo à guia de locomoção igualmente anexada. guia nº 109/02239798-6, vinculada ao processo 5902458-68.2024.8.09.0079 - despacho 4327 - pdf 2025436100038 - sei 202300036004397	tribunal de justica do estado de goias	2025	62	2025-08-13	agosto	8	2025436106200001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
10693	1126.32	7	"processo sei 202500010008076-mas
.
portaria 682/2020.
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 076/2024 ""c"". pregão nº 83/2024 vigência da arp: vide publicação/pncp. processo nº 202400005006144/104384. rd 6/2025 (sei 70206242). o. f. nº 4/2025 (70207563).
.
programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020
.
pagamento ref a liquido
.
nf........valor
39566.....1.126,32"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	170	2025-08-06	agosto	8	2025285017000018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
10694	1345.40	7	"pagamento a favor da oi s.a., relativo ao contrato nº 004/2020, que tem por objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da controladoria-geral do estado - cge, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a fatura nº 2508.018248423.
pdf nº 2023150100020."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	5	2025-08-05	agosto	8	2025150100500008	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	76.535.764/0001-43
10695	50000.00	1	valor destinado ao pagamento da 4ª medição do contrato 147/2024, referente  pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, no trecho compreendido entre a br-153 (porangatu) e a go-142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100442, sei 202500036010367  nf 4602 liquido	lcm construcao e comercio s a	2025	50	2025-08-05	agosto	8	2025436105000047	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
10696	2313.47	7	pagamento da fatura 92 referente a jul25	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290200700074	2025	2902	polícia militar	01.377.555/0001-10
10697	275100.00	4	pagamento de bolsas de incentivo à extensão para alunos da ueg - edital de bolsas de incentivo à extensão discente na graduação (bex) - edital 006/2025 arquivo (71663980). referência: julho/2025. atestado nº 30/2025 - sei 77585523.	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-08-07	agosto	8	2025406202400013	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10698	17030.61	5	"pdf 202529010001
8932677-07/25-liq	
cjm"	redemob consorcio	2025	5	2025-08-04	agosto	8	2025290100500019	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	10.636.142/0001-01
10699	34176.08	13	"pdf 2024160100050 processo 202100015002295 
pagamento referente a prorrogação de contrato com 
empresa especializada em prestação d e serviços 
de assistência técnica, nos equipamentos que compõe 
o sistema de ar condicionado central do palácio pedro 
ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3684, emissão: 01/08/2025, 
atestado:04/08/2025, referência:julho/2025, 
valor: r$ 34.176,08 - líquido"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700080	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
10700	10816.01	14	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
""nf 1647 ref 06/2025
serviços especializado para analise de dados analytics e big data r$ 10816,
01"" sei 202400025195275"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	27	2025-08-20	agosto	8	2025296102700016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
10701	1620.00	7	"despesa com continuidade - contrato n° 61/2024(vigência: 02/10/2024 a
02/10/2025, referente  a aquisição de materiais para pintura automoti
va(itens: 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 e 14), com vigência  de contrato
de 12 (doze) meses. 
(contratação sislog n° 107776) (pregão eletrônico 73/2024).
(pdf: 2024409300836)(declaração: 320)(processo p: 202400053000459)
- nota:
47984	05/08/2025	05/08/2025	1.620,00	1.620,00"	america tintas ltda	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025409300900036	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
10702	1195.20	8	"pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas s a, para atender despesas com retenção de 4,8 %  (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de junho/2025, conforme fatura nº 216599414 e pdf nº 2024215300100. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.195,20.
.
processo de pagamento nº 202400017021526.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	cs brasil frotas s a	2025	1	2025-08-06	agosto	8	2025215300100086	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
10703	139.64	6	"processo: 202500010036368 - ebd 
.
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade uruaçu , relativo ao lote 01. sislog: 103842; dod: 6747.
.
ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359)
.
termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173)
.
pdf: 2024285004508. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842
.
lote: 01 
descrição do item 001 : obras de engenharia, obra civil. 
.
nota fiscal: 32/julho/25/ir....139,64 
.
total a pagar:	139,64
."	enerugi engenharia ltda	2025	102	2025-08-06	agosto	8	2025285010200007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
10704	3351802.56	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
matheus"""	estado de goias	2025	41	2025-08-27	agosto	8	2025240104100242	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
10705	4480.38	6	valor destinado ao pagamento de honorário de sucumbência processo judicial nº: 5567180-42.2018.8.09.0127, oriundo da 1ª vara cível da comarca de pires do rio-go, guia 81250000029129815. conforme despacho 493/2025-pj (77924930) e autorização no despacho 3657/2025-grsg (77963685). sei 202500031006458	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025436200600080	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
10706	2.26	12	pagamento da nf 2461634 – ir referente a abastecimento de gasolina no mês de junho de 2025.	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025130100600025	2025	1301	gabinete do vice-governador	00.604.122/0001-97
10707	6555.16	5	".
repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024.  vigência:  36 (trinta e seis) meses. 
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado -  maio 2025 - policlínica goiás/agir (76386222) – , fundo rescisório.......r$ 6.555,16"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	66	2025-08-01	agosto	8	2025285006600136	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
10708	35690.99	5	".
proc. pgto 202500010051411 - dmo.
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233.
.
pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728.
.
referência: nf 1000946/ir....... r$ 35.690,99.
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2025	17	2025-08-20	agosto	8	2025285001700029	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
10709	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.
refere-se ao mês de agosto/2025."	wallace henrique cardoso peres	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501754	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.971-**
10710	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	ana cecilia amaral caetano	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501757	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.756.491-**
10711	13644.00	1	".
repasse de recursos financeiros à organização social fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento, para aquisição de 18 (dezoito) mesas para refeição, destinados ao hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj. contrato de gestão nº 025/2022 - ses/go (v. 202100010000963).
.
ipof/pdf: 2025285002701. daof: 2427. rd nº 109/2025 (sei 73951940).
................................
proc.202500010025935, funev-heelj, investimento, para aquisição de 18 (dezoito) mesas para refeição. 
.
valor pago..............r$ 13.644,00.
.
portaria numeração automática 2206 (77460085) e extrato de publicação portaria (77637531)."	fundacao universitaria evangelica	2025	161	2025-08-01	agosto	8	2025285016100206	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
10712	19616.82	4	"pagamento de taxas ecad referente á agosto/2025 das faturas abaixo relacionadas e streaming am e fm:
ecad tv 9022307170
ecad am 9022307678
ecad fm 9022313209
ecad streaming am 9022313154
ecad streaming fm 9022308474

devidamente atestado pelo gestor."	agencia brasil central	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025126100700022	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
10713	4416.18	251	202200025076925 rpv  antonio francisco ribeiro, cpf sob o nº 076.445.741-15,açao 5308928-92.2022.8.09.0158[ danos morais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
10714	57936.47	3	"despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do grupo de radiopatrulha aérea - graer da polícia militar do estado de goiás. peças

*********pagamento complementar nota fiscal 561429***********"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025290201800012	2025	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
10715	3655.60	6	"despesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657;

**********pagamento notas fiscais nº 21599***************"	nutrema nutricao animal ltda	2025	16	2025-08-18	agosto	8	2025290201600008	2025	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
10716	100000.00	2	"processo: 202400010005091 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número: 1573 
.
município: santa rita do araguaia 
deputado: karlos cabral 
objeto da emenda: investimento
."	fundo municipal de saude de santa rita do araguaia	2025	188	2025-08-15	agosto	8	2024285018800318	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.704.447/0001-68
10717	12.00	42	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do issqn da nf 595, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-08-07	agosto	8	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10718	1060.94	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051;
- parcelas: 5 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025240100400373	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10719	3928236.52	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo financeiro do rpps - patronal
.
tiago"""	fundo financeiro do rpps	2025	127	2025-08-27	agosto	8	2025240112700009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
10720	2126205.82	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- consignados
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-27	agosto	8	2025240104100224	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10721	74932.34	2	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/05/2025 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 634 (pep) e pdf 2025215300060. (líquido).
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 74.932,34.
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
10722	160000.00	8	"processo 202500010000822 dmr
.
repasse de recursos financeiros referente ao ano de 2025, referente a serviços de verificação de óbitos svo, à rede estadual de serviços de verificação de óbitos – svo, para 08 (oito) municípios, sendo eles anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela(69090547). programação loa 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
pdf 2024285003062. daof: 00293/2850/2025. rd n°1/2025-ses/suvisa(69092726)
.
pagamento svo/agosto/25..............r$160.000,00
.
obs: pagamento referente a 8(oito): anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu, sendo repassado o valor mensal de r$20.000,00 para cada município."	fundo estadual de saude - fes	2025	129	2025-08-01	agosto	8	2025285012900001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10723	2158.38	11	202400025158548 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 939 ref 08/2025 fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos r$ 2.158,08.	emporio paloma alimentos ltda epp	2025	13	2025-08-15	agosto	8	2025296101300102	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
10724	359.64	25	"proc. 202100010007225 - crs
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de  ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas.
.
pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453).
.
numero do documento:07.16.25225.4436766-2
.
nota fiscal:5844
emissão:11/07/2025
total a pagar:	359,64
."	alfa termomecanica ltda	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025285001000115	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
10725	230.40	12	"retenção do irpj sobre recibo em favor de fernanda & fernando
empreendimento imobiliário ltda - epp, referente ao contrato
nº59/2018, para locação de imóvel destinado à unidade vapt vupt
em bela vista de goiás. pdf. 2023180100129. fp"	fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025180100700156	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.390.864/0001-71
10726	1480.77	17	pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de agosto/2025, conforme fatura nº 399642/2025 - sei 77903808, com vencimento em 29.08.2025 e atestado nº 33/2025 - sei 77904348. solipa - sei 78211402.	aguas de ipameri spe sa	2025	8	2025-08-21	agosto	8	2025406200800049	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	43.547.497/0001-75
10727	19590.38	19	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6526 e pdf 2024215300009. (líquido).
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 19.590,38. 
. 
processo de pagamento 202400017004057. 
. 
projeto/operação: aft = gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025215301700011	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10728	0.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	wanessa correa	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101502012	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.841.111-**
10729	1002.34	8	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 6537 e pdf 2024215300183. (irrf).
 .
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.002,34. 
. 
processo de pagamento 202100017006618. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2025215306100030	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10730	57244.35	27	"despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação)  vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com ga-rantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi(freios,
direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão,transmissão(voith e zf),
dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor  dh12d340,
com projeção de consumo para 12 (doze) meses.
(inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a)
(declaração 338)(fornecedor suecia veiculos ltda)
(pdf: 2024409300441)
- nota:
562814	11/08/2025	11/08/2025	57.244,35	57.244,35"	suecia veiculos ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025409301100298	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
10731	254392.17	1	"processo nº 202508000664360.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2025, relativo a  inativo  civil, despesa de  exercícios anteriores, demais despesas.  artigo 19, inciso iv da lc 101.
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025188001200145	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
10732	108067.87	17	".
1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 94/2024 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. ratificação do ato de dispensa de chamamento público nº 54/2024 (sei 62855511) vigência 22/01/2025 a 21/07/2025.
.
pdf 2024285005385 daof 0321/2850/2025 rd 436/2024 (sei 67310480).
.................................................................
proc.202400010044191, imed-pol. posse,1ºta termo colaboração nº94/2024-ses, junho 2025, sol.pag.77657611. 
.
valor pago.............r$ 108.067,87.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 - policlínica posse/imed (77657611)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600093	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
10733	0.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1340.3 município alexânia deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na área da educação do município de alexânia - go (construção de duas salas na escola municipal irenize laurindo de souza (inep 52105008).,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1309/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2333/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240100775. daof  1500.  transferência via  convênio nº 060/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005012661:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de alexania	2025	173	2025-08-27	agosto	8	2025240117300043	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.298.975/0001-00
10734	835.61	19	"pagamento da retenção de irrf proveniente da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de junho/2025, conforme
nf 4523 emitida em 25/07/2025 - devidamente atestada"	a forca comercial e servicos ltda - me	2025	11	2025-08-01	agosto	8	2025126101100045	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
10735	1058.56	19	pagamento de retenção de issqn da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de junho/2025, conforme nf 4522 emitida em 25/07/2025 devidamente atestada	a forca comercial e servicos ltda - me	2025	11	2025-08-01	agosto	8	2025126101100044	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
10736	7714.68	6	"pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta /afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de junho/2025, conforme fatura nº 3000507785 e pdf nº 2024215300026. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento ....................r$ 7.714,68. 
. 
processo de pagamento 202400017000790.
. 
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	saneamento de goias s a	2025	2	2025-08-01	agosto	8	2025215300200010	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
10737	640.05	50	"pdf 2024290100198
11163270-23/07-liq	  128,01 
11163294-23/07-liq	  128,01 
11163359-23/07-liq	  128,01 
11163378-23/07-liq	  128,01 
11163393-23/07-liq	  128,01 
cjm"	imprensa nacional	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290100700005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.196.645/0001-00
10738	1892.25	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização, conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender o gestão do sistema único de assistência social da secretaria de estado de desenvolvimento social.


valor líquido complementar da nota fiscal nº 96951. referência 07/2025."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	4	2025-08-22	agosto	8	2025305100400013	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.765.213/0001-77
10739	39445.00	1	"diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2850, para superintendência de regionalização/superre/subpas, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. complemento para o tremestre.
.
pdf 2025285003138 ppt 1460 e 1462 daof 527/2850 anexo ii 00274/2025"	fundo estadual de saude - fes	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025285001000597	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10740	170.68	9	"pagamento a favor da imprensa nacional,destinado aos serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, tomada de preços, concorrência
pública, adesão ata de registro de preços, chamada pública, convite, retifi
cações, e outros atos institucionais desta autarquia, para o exercício de 20
25,conforme boleto of.nº 11215695, no valor de r$170,68. (202400027000193)."	imprensa nacional	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025426100600004	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	04.196.645/0001-00
10741	132.60	1	"contrato nº 019/2025 (sei nº 74879425), de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento da nf 03739079 ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 132,60 bruto 
r$   0,00 irrf 
r$ 132,60 líquido"	centro de integracao empresa escola cie e	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700206	2025	2904	polícia civil	61.600.839/0001-55
10742	228.51	7	"retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda referente a construção de nova escola padrão século xxi do caic novo gama, município de novo gama - go, conforme contrato nº 013/2023.
nf 111 r$ 12.558,53 – 1ª medição da 2ª períodicidade
inss: r$ 270,62
issqn: r$ 627,93
ir: r$ 150,70
valor líquido: r$ 11.509,28
***********************************
nf 112 r$ 16.005,38 – 1ª medição da 1ª períodicidade
inss: r$ 344,90
issqn: r$ 800,27
ir: r$ 192,06
valor líquido: r$ 14.668,15
.
conforme despacho nº 1905/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 83/2025/seduc/dofi-19007.
.
processo: 202300006033125
pdf: 2025240100230
cno: 90.021.37067/79
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	118	2025-08-20	agosto	8	2025240111800016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
10743	348.06	23	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

observação: empenho referente ao periodo de  fevereiro  a  julho/2025.

declaração orçamentaria nº 793.
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 533 - mês de julho/2025"	n r basso	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025316100600063	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
10744	1157.38	7	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao período de julho/2025, conforme fatura nº 155083029 e pdf nº 2024215300207. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 1.157,38.
. 
processo de pagamento: 202400017013040.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600041	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
10745	1789.14	5	"202200010053938 - ejsa.
.
prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame
nto) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão
 n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a
 20/07/2025.requisição de despesa n° 27/2024 ses/gecg-03089 (59908031). ad
ministração geral - ses(unidades: central de assepsia, coae, ponto das regio
nais, rede de frios, ubv, depósito de inseticida, cmac, sais e suvisa).
.
pdf 2023285001908. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031)
.
pagamento conforme despacho 10 (77464563)
.
nf/ref./unid.......................valor
95968/mai/25/suvisa	......	r$	41,55 
95968/mai/25/sais	......	r$	62,75 
95968/mai/25/p.regio	......	r$	678,82 
95968/mai/25/cmac	......	r$	814,08 
95968/mai/25/assepsi	......	r$	191,94
.
total a pagar:	r$ 1.789,14
."	gyn residuos ambiental ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000218	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
10746	1063000.00	1	"valor destinado a cobrir despesas referente a indenização por desapropriação pertencente a terezinha maria de oliveira martins, proprietária dos imóveis rurais denominados como “fazenda sete lagoas” localizada em castelândia - go, ""fazenda sete lagoas/jtr"", situado no município de quirinópolis - goiás, necessárias implantação, ampliação, pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da rodovia go-319. pdf 2025436100941 - processo de pagamento sei nº 202400036015327.


obs: favor depositar para terezinha maria de oliveira martins - cpf: 507.733.051-49 - banco: bradesco 237 - agência: 1923 - conta corrente: 0030714-9"	terezinha maria de oliveira martins	2025	132	2025-08-29	agosto	8	2025436113200008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.733.051-**
10747	30000.00	1	"ação judicial proposta por juliana de sena wanderley, em face da metrobus, constante do processo nº 5431987-16.2023.8.09.0051,  em  trâmite  pela  2ª câmara cível da comarca de goiânia, com  pedidos  de  danos  morais, danos materiais, reintegração, salários desde o desligamento até a reintegração, pedidos estes referentes a assédio moral, com  desenvolvimento  de  quadro depressivo severo na requerente, foi formalizado  acordo  judicial, o qual restou homologado pela justiça comum.
----->> valor dos honorários de sucumbências: r$ 6.812,96 
----->> valor líquido: r$ 30.000,00
- nota:
222/2025	06/08/2025	06/08/2025	30.000,00	30.000,00"	montenegro otto sociedade individual de advocacia	2025	11	2025-08-08	agosto	8	2025409301100745	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.726.509/0001-38
10748	197036.44	48	pagamento pela prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas e externas da ueg, referente ao mês de julho/2025, conforme planilha p1 - sei 78017941. solipa - sei 78018864.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2025	8	2025-08-19	agosto	8	2025406200800117	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
10749	1956.94	1	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026.
pdf: 2025420100055
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf21593-issqn
atesto77776911 e aut. sgi77854124"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100105	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
10750	2634.99	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo  à folha do mês de agosto/2025.(06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025160100400003	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
10751	8319.37	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2025 rpps - fundo previdenciario empregador	fundo previdenciario	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025420100800017	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	39.374.330/0001-82
10752	5638.85	1	"processo sei 202516448017524
.
daof 347/2906
.
ressarcimento de salário da servidora geohvvana bernardes de oliveira, cedida pela prefeitura municipal de firminópolis, do mês de julho/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 5.638,85
.
rmb"	prefeitura municipal de firminopolis	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100316	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	02.321.917/0001-13
10753	1182.16	16	".
modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc
.
pdf 2024250100106
.
contrato 008/2024-fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), acondicionado em botijões de 13 kg, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado de cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, pregão eletrônico srp-006/2023-ata nº 004/2023-sead/gecc, vigência: 19/08/2024 a 19/08/2025. 
.
-empenho saldo contrato 2025.
.

  liquido da nota fiscal nº 24884. sei - 77757517"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025250100600049	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.961.053/0001-79
10754	5007.79	9	valor para pagamento do iss da 08ª medição, do contrato nº 136/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101369, processo de pagamento sei nº 202500036010078, nf nº 136408.	concremat engenharia e tecnologia s a	2025	48	2025-08-05	agosto	8	2025436104800038	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.146.648/0001-20
10755	95.00	3	pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de julho/2025, conforme as notas fiscais de serviços nsº 03739306 e 03739523 emitidas em 03/08/2025 ........devidamente atestado pelo gestor.	centro de integracao empresa escola cie e	2025	11	2025-08-07	agosto	8	2025126101100089	2025	1261	agência brasil central - abc	61.600.839/0001-55
10756	1632954.08	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
tho"	estado de goias	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025240105300227	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
10757	1827.05	2	ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente ao mês de junho/2025, conforme despacho eletrônico 155/2025 - sgg, processo 202518037001879 (processo – folha de pagamento 202418037000984). gcsb.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100399	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.973.965/0001-11
10758	1522.96	15	- pagamento do issqn da  nf 4714 de 08/08/2025 (78160587), com a prestação de serviços continuado, competência: julho do corrente ano.	interativa facilities ltda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025335100100048	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
10759	79.56	7	"pagamento de despesas a equatorial goiás distribuidora de energia s/a com retenção do irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5580022730, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 155083027 e pdf 2024215300243. 
. 
valor da ordem de pagamento ........... r$ 79,56. 
. 
processo de pagamento nº 202400017013038. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600040	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
10760	116408.21	1	pagamento para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário do mês de agosto/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100209	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
10761	1707.20	9	".
pdf 2025260100147
.
pagamento do liquido da nf 452, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	fernanda ribeiro de lima	2025	48	2025-08-28	agosto	8	2025260104800014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
10762	369.34	4	contrato nº 23/2024 (sei nº 65055505), de material de limpeza para suprir as necessidades da pcgo. pagamento do irrf da nf nº 256	gesner comercial ltda	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700108	2025	2904	polícia civil	55.216.226/0001-16
10763	225.60	14	".
modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023  seq. 06
.
pdf:2024250100006
.
contrato 12/2023-localiza veiculos especiais s.a locação de veículos(representação corolla) automotores com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência 17/05/2023 à 17/11/2025. -empenho saldo contrato 2024.
.
irrf
.
fatura: 765830
.
sei (78170889)
.
i.m"	localiza veiculos especiais s a	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025250100600043	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	02.491.558/0001-42
10764	1117812.48	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 2ª medição, do contrato nº 10/2025 - referente à obra de pavimentação asfáltica do acesso ao hospital cora, trecho: aeroporto santa genoveva / avenida das américas, com extensão de 0,46 km, relativo ao período 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100073, processo sei nº 202500036009364, nf-10227.	construtora caiapo ltda	2025	127	2025-08-18	agosto	8	2025436112700003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
10765	445.97	14	"pagamento de irrf a favor da empresa art car veículos ltda, conforme nota de débito nº 3706.
pdf nº 2023150100066."	art car veiculos ltda	2025	5	2025-08-20	agosto	8	2025150100500004	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	23.207.454/0001-33
10766	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora jéssica cristina mendes de godoi ferreira (cpf: 013.042.601-60), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora albina mendes de santana (cpf:  307.032.983-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11263/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1616.	jessica cristina mendes de godoi ferreira	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025240100800120	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.042.601-**
10767	1114.11	6	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 380 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - maio/2025, no município cromínia-go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 113/2024 (id. 76216093) e relatório nº 1855/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005076.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400165	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10768	4956.20	1	pagamento de auxílio funeral a favor do senhor(a) josé reinaldo passos villefort júnior, inscrito com o cpf sob o n.º ***.648.551-**, em virtude do falecimento da sua mãe senhor(a) rosângela fernandes de freitas , inscrita com o cpf sob o n.º ***.516.491-** cupante do cargo de assistente de gestão administrativa - pcr -17.098, ocorrido em 03 de julho de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo n.º 202500005024467.	jose reinaldo passos villefort junior	2025	16	2025-08-07	agosto	8	2025180101600060	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.648.551-**
10769	1131243.61	12	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento agosto 2025 (77545003) custeio………………………...r$ 1.131.243,61"	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-08-01	agosto	8	2025285006600132	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
10770	0.00	6	"pagamento retenção de issqn da empresa tesa construtora ltda, trata-se da implantação 
de cobertura de quadra do colégio estadual de posselândia do município de guapó - go. encontram-se elencados aos autos os projetos executivos(000031142688) e o projeto básico (000031143148), despacho nº 295/2023/seduc/coordastec-16768. conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa.
.
processo principal: 202200006049963
processo de pagamento: 202400006004846
pdf: 2024240102405
nf 75(49.442,47) - 3ª medição contrato 212/2023
líquido ....r$ 44.744,94
issqn.......r$ 1.434,33
inss........r$ 1.63160
.
dalcy."	tesa construtora ltda	2025	75	2025-08-27	agosto	8	2024240107500095	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.497.977/0001-67
10771	2120.40	10	refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 2621 r$ 2.120,40.	invicta transportes ltda	2025	21	2025-08-29	agosto	8	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
10772	75000.00	4	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024 (60507989). vigência 29/05/2024 a 29/05/2027. custeio
.
pdf 2024285003725. daof 1484/2850/2025. rd n° 10/2023(sei 47409857)
.
empenho complementar para o exercício 2025.
...................................................
proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. julho 25.sol.pag.78530239. 
.
valor pago.............r$ 75.000,00.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho 2025 - heapa (78530239)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-08-29	agosto	8	2025285021100013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
10773	21480.00	1	"ata - dispensa eletrônica nº 114592
021/2025 - abc
pagamento referente aquisição de interface de áudio, conexão usb-c, marca saramonic usb-c, e  50 unidades de fone de ouvido, on-ear, ajustável (is), frequência de 12/28 khz , marca akg k414p, conforme nf 342 emitida em 24/07/2025 - devidamente atestada"	ph damas comercio e prestacao de servicos ltda	2025	9	2025-08-04	agosto	8	2025126100900013	2025	1261	agência brasil central - abc	26.079.645/0001-55
10774	1376.40	5	"contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de expediente para suprir as necessidades da pcgo. 
pagamento do irrf nf nº 12.245"	alfa papelaria eireli - epp	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025290400700110	2025	2904	polícia civil	37.878.675/0001-48
10775	38823.01	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de out/23, competência dez/24.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de santo antonio de goias	2025	4	2025-08-05	agosto	8	2025240100400402	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.623.485/0001-80
10776	76320.33	1	"valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 04/2023, mediante adesão a ata de registro de preços da secretaria de estado de planejamento e gestão-seplag/mt, pregão eletrônico nº 003/2023, processo seplagpro-2022/08321, firmado entre a empresa cs brasil frotas s.a e agrodefesa, de prestação de serviços de locação de veículos automotores imprescindível e necessária para continuidade aos trabalhos desta agência, com a missão de promover a sanidade animal e vegetal no estado, pelo período de 03 meses. requisição de despesa 13/2025 e demais instruções nos autos. daof nº 00259/3261/2025, através da fonte de recurso 15000100. solicitação 9017574 e pdf 2025326100053.  pagamento do (líquido), referente a fatura 
nº 216190215, emitida em: 30/07/2025, referente ao período do dia: 
20 a 30/06/2025, conforme despacho nº 148/2025 - nutrans- 30/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 30/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total dos serviços:............................r$ 80.168,41
retenção de irpj (4,8%)..............................r$  3.848,08
valor líquido........................................r$ 76.320,33."	cs brasil frotas s a	2025	16	2025-08-04	agosto	8	2025326101600008	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
10777	79556.80	11	pagamento do inss da 18ª medição do contrato 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101521, sei 202500036010542, nf nº 23165 inss.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	86	2025-08-13	agosto	8	2025436108600013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
10778	1361.25	1	"processo 202500010057669 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente letícia feitosa pinto."	leticia feitosa pinto	2025	86	2025-08-15	agosto	8	2025285008600344	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.224.121-**
10779	125.40	25	rrt rrt nº 15890540 referente à policlinica de mozarlândia. despacho 2730 - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	46	2025-08-15	agosto	8	2025436104600002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
10780	868.46	2	"contrato aquisição de equipamentos para modernização da infraestrutura da de
sta emater-go, conforme convênio nº 969270/2024 - mda - plataforma transfere
gov.br. contrapartida
item 02: ar condicionado, split hi-wall, 12.000 btus, com controle remoto, c
iclo frio.
quantidade: 33
valor unitário: r$ 2.230,27
valor total: r$ 73.598,91
pagamento nota fiscal 861 - contrapartida estadual"	globali distribuicao e comercio ltda	2025	22	2025-08-21	agosto	8	2025326202200004	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	41.826.585/0001-80
10781	240.00	16	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 76.81/2025 - 202500020001390	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800109	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10782	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora nara rosana pereira (cpf: 996.410.891-53), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora maria amélia pereira (cpf:  369.928.791-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10995/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1591.	nara rosana pereira	2025	125	2025-08-13	agosto	8	2025240112500198	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.410.891-**
10783	2934220.00	10	programa crédito social - celebração do quarto termo aditivo ao convênio nº.001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria,e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, para dispêndio até agosto de 2025. 6ª rodada - regional rio dos bois.	agencia de fomento de goias s a	2025	13	2025-08-08	agosto	8	2025320101300001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.918.382/0001-25
10784	5082.53	1	"pagamento que se faz à prefeitura municipal de senador canedo, para atender despesas com (ressarcimento de remuneração), da servidora danielle martins da costa, cpf 031.250.911-10, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de julho/2025, conforme ofício nº 4.577/2025.
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 5.082,53.
. 
*** observação, segue abaixo dados para pagamento: 
. 
senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: 
*** 
- banco: 001 banco do brasil s/a 
- agência: 4679-5 
- conta corrente: 6257-x 
- favorecido prefeitura municipal de senador canedo 
- cnpj: 25.107.525/0001-51 
- valor r$ 5.082,53 
- referência: 07/2025. 
. 
*** favor não cobrar taxa ***
."	prefeitura municipal de senador canedo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100261	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	25.107.525/0001-51
10785	396.00	1	"processo sei nº 202500010045294 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente marcos willian da silva souza. processo 202500010045294. refere ao período de 01 à 03 e 7 à 11 de junho.
.
pdf: 2025285003069, daof: 252/2850.  rd n° 2/2025.
.
responsável pelo recebimento:
.
nome: cristiane ferreira silva
.
cpf: 014.211.381-66
.
valor: r$ 396,00
."	cristiane ferreira da silva	2025	86	2025-08-20	agosto	8	2025285008600335	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.211.381-**
10786	18080.86	20	solicitação ref. ao contrato n º 003/2023 - líquido - competência 06/2025	interativa facilities ltda	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025440100800020	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
10787	62296.93	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100304	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10788	2590.90	52	"retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1028 engecom
...processo 202500006037446
...pdf......2025240100378
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2025	1	2025-08-11	agosto	8	2025240100100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
10789	1832193.21	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 13º salário
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-27	agosto	8	2025240104100250	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10790	66.21	2	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc, no per. de 21 a 30/07/2025, conforme nf 207 emitida em 08/08/2025 - devidamente atestada	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	13	2025-08-21	agosto	8	2025126101300004	2025	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
10791	42579.55	3	"despesas com contratação de concessionária de serviço público de energia elétrica(contratação do serviço de uso do sistema de distribuição–cusd),
para contratação de energia elétrica no âmbito regulado, para recarrega-
mento de frota de ônibus elétrico na garagem da metrobus.
(dispensa de licitação dispensa nº 008/2024). (>> ploa/2025 <<<).
(declaração: 181)(pdf: 2024409300898).
nota:
07/2025-ônibus eletr	21/08/2025	21/08/2025	42.579,55	42.579,55"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025409300800001	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.543.032/0001-04
10792	0.00	1	"aporte referente à primeira parcela dos recursos destinados ao fundo de equalização para o empreendedor – fundeq, com a finalidade de viabilizar a linha de crédito “produtor empreendedor fruticultura”, operacionalizada pela goiásfomento.

o valor total aprovado é de r$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme formulário de submissão de proposta – protege 7 (nº 75359493). neste exercício, será realizado o repasse da primeira parcela, no valor de r$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), destinado à cobertura de despesas com prestação de garantias em operações de crédito, conforme a proposta protege - fruticultura (nº 56212042), no âmbito do projeto de fruticultura irrigada do vão do paranã, nos termos do despacho do gabinete nº automático 241 (nº 74216618)."	fundo de equalizacao para o empreendedor - fundeq	2025	54	2025-08-11	agosto	8	2025420105400001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.219.526/0001-44
10793	224225.00	33	"pagamento do líquido do processo 202517697000267 - lote: 2025/0488
nf 8291 r$ 62783 (nf 22429 televisão tv serra dourada );
nf 8354 r$ 161442 (nf 32576 televisão anhanguera )."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-08-05	agosto	8	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
10794	985.00	16	valor destinado ao pagamento da diária do processo sei: 202500031006335.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025436200600160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10795	74276.77	30	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1176  r$ 25704 (elos estudios e servicos ltda  nfvc 19 r$ 25704)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1177  r$ 48572,77 (ei mídias  nfvc 35 r$ 44544)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-12	agosto	8	2025296103000005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
10796	94283.17	13	"pagamento líquido à empresa construarte engenharia ltda referente a reforma da quadra, executar drenagem, instalações elétricas, no centro de ensino em período integral emília ferreira de carvalho, no município de jataí-go, conforme contrato nº 021/2025.
nf 37 r$ 94.613,17 – 6ª medição 
inss: r$ 330,00
valor líquido: r$ 94.283,17
.
conforme despacho nº 2531/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006026001
pdf: 2025240100124
cno: 90.023.16128/73

.
isabel"	construarte engenharia ltda	2025	86	2025-08-14	agosto	8	2025240108600003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.979.758/0001-00
10797	13583.97	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referênte a folha de pagamento do mês de jun/25, competência jul/25.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 3416
conta: 9878-7."""	prefeitura municipal de vicentinopolis	2025	4	2025-08-05	agosto	8	2025240100400397	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.044.834/0001-07
10798	550153.04	1	orientação de cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo sob o protocolo nº 5002630-61.2020.8.09.0051, movido pelo município de morrinhos (go) em desfavor do estado de goiás, perante o juízo da 2ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, para pagamento via deposito judicial o valor de r$ 550.153,04 (quinhentos e cinquenta mil, cento e cinquenta e três reais e quatro centavos).obs: quitar guia judicial nº 40253500052508051	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-05	agosto	8	2025170400900036	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10799	1796906.52	20	pagamento liquido da 13ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/06/2025 a 28/07/2025, conforme a nota fiscal nº 15 (78275623), relatório de medição (78259494) e planilha de medição (78247770), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.	consorcio santo antonio	2025	8	2025-08-19	agosto	8	2025330100800004	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
10800	308.74	71	pagamento da fema 12602542524402007. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 117330/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de santa tereza de goiás. despacho 648. pdf 2025436100050. processo sei 202500036000018. código de barras 85850000003087402502602542524402007551100000	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-08-12	agosto	8	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
10801	255.28	4	"pdf 2021290100117
2025001-07/25-liq	
cjm"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290100700143	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.675.468/0001-86
10802	10312.42	22	"despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente  a  contratação de empresa especializada no fornecimento de
mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. 
(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).
(declaração: 329)(pdf: 2024409300966).
- nota:
inss/nf/83213	08/08/2025	08/08/2025	10.312,42	10.312,42"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100287	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
10803	584.46	1	contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de emissão de certificados digitais, padrão icp-brasil, com entrega em parcela única, destinados a pessoas jurídicas (e-cnpj) e pessoas físicas (e-cpf), para atender às necessidades administrativas e operacionais da indústria química do estado de goiás – iquego- processo nº 202500055000532.	atos certificadora eireli	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025319000500377	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.226.997/0001-60
10804	7500.75	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fundo previdenciário prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	plano goias seguro	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025336200200216	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	48.307.647/0001-97
10805	14.30	10	".
pdf:2025170100114
.
ordem de pagamento referente ao valor do issqn da nfse nº31, do contrato 031/2025/economia e a empresa átria soluções integradas ltda, empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
10806	347069.99	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em agosto/2025.								
banco do brasil   empréstimo i                       184.620,00								
banco do brasil   empréstimo ii                       33.753,86								
alfa   emprestimo i                                   26.358,37								
alfa   emprestimo ii                                  17.499,33								
bradesco i                                            15.776,98								
caixa economica federal   emprestimo                  14.846,49								
sicoob juriscred ii                                   14.317,00								
sicoob juriscred i                                    11.320,25								
banco do brasil   empréstimo v                         8.127,92								
caixa economica federal   emprestimo ii                6.247,30								
bradesco ii                                            5.760,70								
sicoob juriscred iii                                   3.422,13								
alfa   emprestimo v                                    2.964,95								
sicoob credjustra i                                    1.176,54								
sicoob credjustra ii                                     423,64								
caixa economica federal   emprestimo iii                 384,44								
banco itau i                                              70,09"	ministerio publico do estado de goias	2025	14	2025-08-26	agosto	8	2025188001400157	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
10807	19935.00	1	"processo: 202400010049909
.
repasse de recursos à instituto sócrates guanaes - isg, a título de investimento, para contratação de empresa para elaboração de projeto de acessibilidade, piso tátil, destinados ao centro estadual de atenção prolongada casa de apoio condomínio solidariedade - ceap-sol. 13º termo aditivo ao termo de transferência de gestão nº 003/2013-ses/go (sei nº 64687515) . processo: 201100010017260. requisição de despesa n° 90/2025 - ses/spais (71464052). 
.
pdf: 2025285002755. daof.: 02463/2850/2025. requisição de despesa n° 90/2025 - ses/spais (71464052). 
...................................................
proc.202400010049909, isg-cond.solidariedade,investimento, contratação empresa para elaboração projeto acessibilidade, 
.
valor pago.............r$ 19.935,00.
.
despacho nº 813/2025/ses/ccont-06506- ressaltamos que, o ofício nº 155/2024 que solicita o recurso, está datado em 24 de julho de 2024 (62856569). sendo assim, a referida solicitação ocorreu na vigência da portaria sesgo nº 2.116/2021."	instituto socrates guanaes - isg	2025	161	2025-08-11	agosto	8	2025285016100225	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
10808	537257.20	11	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do ti
po menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de
22/12/2021 *
* pdf nº. 2024170100282 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1120 (ref. 22/06 a 21/07/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo:
.
lote 1
item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de
tecnologia da informação e comunicação (tic)
unidade de medida: valor mensal
quantidade: 12
valor unitário: r$ 544.320,15
valor total do item 1: r$ 6.531.841,80
.
item 2 - reembolso de diárias
unidade de medida: unidade
quantidade 180
valor unitário: r$ 240,60
valor total do item 2: r$ 43.308,00
.
valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.575.149,80
.
o valor total do presente aditivo é de r$ 6.575.149,80 (seis milhões, quinhe
ntos e setenta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos)
.
o prazo de vigência do contrato nº. 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) m
eses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 22/09/2024 até 21/09/2025, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado por comum acordo, por meio de novo aditivo.
.
rmvp
."	memora processos inovadores s a	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400259	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
10809	250000.00	1	"processo nº 202500042004924 - mc
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de abadiânia  - go.  
.
pdf: 2025285003275. daof: 2912/2850. requisição de despesa 295 (77860497).
.
pagamento conforme parecer 1869 (77350831), despacho 2874 (77421195), despacho 1615 (78251558) e portaria numeração automática 2603 (78462571).
.
valor: r$ 250.000,00
."	fundo municipal de saude de abadiania	2025	219	2025-08-26	agosto	8	2025285021900036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.278.171/0001-99
10810	655.00	38	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 158.159/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800071	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10811	1000.00	4	"valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da labsem -  laboratório de análise de sementes, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora anna carla souza luccas, para o 1º trimestri 2025
pdf  2024326100244
declaraçao 111
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 1888 - fr serviços tecnicos acc.............valor r$ .1.000,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-13	agosto	8	2025326100900039	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10812	4956.20	1	pagamento de auxílio funeral em favor de dimas da conceição ferreira, cpf: ***.608.581-**, em virtude do falecimento do servidor público inativo o sr. sebastião ferreira de jesus - processo sei 202500036010141.	dimas da conceicao ferreira	2025	5	2025-08-06	agosto	8	2025436100500043	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.608.581-**
10813	371.65	14	"* pdf 2024170100234
.
pagamento do boleto bancário nº 8502633, referente ao mês de julho/2025, relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.
.
valor total: r$ 15.485,60...líquido: r$ 15.113,95...ir: r$ 371,65
.
dvs
."	redemob consorcio	2025	13	2025-08-07	agosto	8	2025170101300017	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.636.142/0001-01
10814	34274.12	21	"pagamento do líquido da nf 4742 de 13/08/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 34.274,12((valor total da nf: r$ 53.564,47).
processo: 202218037007012 
pdf: 2024400100163.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025400100600121	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
10815	510.78	4	valor para pagamento do líquido parte da 14ª medição, do contrato nº 38/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100241, processo de pagamento sei nº 202500036009807, nf nº 1718.	esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda	2025	24	2025-08-10	agosto	8	2025436102400015	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.112.107/0001-33
10816	440.16	2	"processo: 202000010023449 - ebd
.
imposto de renda  relativo ao aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. 
.
pdf: 2025285000834. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). 
.
fatura:818249896/jul/25/ir .....440,16 
.
total a pagar:	440,16
."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	17	2025-08-20	agosto	8	2025285001700027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
10817	4419177.00	10	"""transporte prefeituras - agosto 2025
.
conforme:
- despacho nº 385/2025/seduc/cotes-21130 (sei 78437487)
- portaria nº 3856 (sei 78266167)
- sequencial caixa: 15917 (sei 78422330)
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	82	2025-08-22	agosto	8	2025240108200001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10818	353.66	1	".
portaria 7679/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de julho de 2025. processo solicitação 202500010060376.
.
programa federal: piso de enfermagem. portaria 7679/2025
.
ipof 2025285003252. daof 2894/2850/2025. rd 282/2025 (78123666)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000196	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
10819	73539.68	19	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente o 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (esec nova roma), referente ao período de 25/06/2025 a 24/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 640 (esec nova roma) e pdf 2025215300060. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 73.539,68. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
10820	3899.87	20	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente o 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (pep), referente ao período de 25/06/2025 a 24/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 641 (pep) e pdf 2025215300060. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.899,87. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
10821	228.38	32	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025079315 nfag 1225  r$ 228,38 (fux filmes  nfvc 33 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-26	agosto	8	2025296103000005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
10822	235209.45	1	"pagamento a empresa acima, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits
uniformes escolares, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual
de ensino no ano de 2025, de acordo com as especificações,quantidades esti
madas e condições constantes deste termo de referência, registrados por es
ta secretaria de estado da educação. pdf 2025240100419 processo nº 2025000
06041900, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000001005  data de emissão: 19/08/2025
- referência: kit a - uniforme escolar
- valor total r$ 238.066,24
- valor líquido r$ 235.209,45
..
dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3
.."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-08-26	agosto	8	2025240103400009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
10823	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	priscila fernanda silva de oliveira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501350	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.631.291-**
10824	233.77	15	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a 
solipa 21 - sei 78433800."	universidade estadual de goias - ueg	2025	35	2025-08-25	agosto	8	2025406203500007	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10825	9191.02	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6524 e pdf 2024215300181. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.191,02. 
. 
processo de pagamento 202100017006616. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-25	agosto	8	2025215301600082	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10826	1367.71	22	"pagamento ao credor acima, referente a prestação do serviço de transporte
terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025,
que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o ser
viço nacional de aprendizagem industrial (senai)para curso/educação profis
sional e técnica transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo
ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáve
is e reclináveis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicio
nado, com nomáximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais
em eventos, cursos de formação e parceria com senai. com motorista.(por km)
(quilometragem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 proces
so 202500006050561 pdf: 2025240100499, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 20 data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - itumbiara
- valor da nota r$ 40.137,79
- valor liquido r$ 802,76
..
- nf 22 data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - luziânia
- valor da nota r$ 18.656,14
- valor liquido parte r$ 373,13
..
- nf 26 data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - rio verde
- valor da nota r$ 180.003,03
- valor liquido parte r$ 0,07
..
- nf 27 data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - niquelândia
- valor da nota r$ 19.175,46
- valor liquido parte r$ 191,75
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2025	95	2025-08-25	agosto	8	2025240109500010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
10827	8631.26	7	pagamento da nota fiscal 26886 à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj 02.329.217/0001-75,  referente ao contrato de locação n. 022/2021 (000025038185), dos equipamentos de copias e impressões no período 01/07/2025 a 31/07/2025, dos equipamentos modelos:a1, b1, c1, d1,conforme contrato n° 022/2021 - (000025038185) e  relatório nº 2547/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001043	directa comercio servicos e solucoes ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025436200600053	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.329.217/0001-75
10828	108.92	39	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
	
nota fiscal:  77919  –  bonfinópolis	
data de emissão:	01/04/2025
referência: 	março de 2025
atesto: 	01/04/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 67,22 + 41,70 ( diferença de alíquota e taxa de expediente)
......	
	
obs: a alíquota do município de bonfinópolis foi alterada de 3% para 5% sobre o valor total da nota, e para pagamento foi retirado o valor de r$ 41,70 da nf 77016 para complementar o valor da duam."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	15	2025-08-18	agosto	8	2024240101500049	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
10829	1247.88	32	"pagamento iss celebrado com a empresa primecon construtora ltda, com o intuito de realizar as manutenções prediais em imóvel destinado a abrigar a unidade universitária eseffego, localizado na 9ª avenida - st. leste vila nova, goiânia - go, 74640-180.
- nota fiscal 2030 - 03ª medição (78452590)
- duam iss nf 2030 primecon (78605444)
- despacho 1513 (78605516)"	primecon construtora ltda - epp	2025	29	2025-08-26	agosto	8	2024406202900006	2024	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
10830	47737.42	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
""banco: sicoob - 756

agência: 5004-0

conta: 1.131.708-6

cnpj: 50.565.317/0001-43""	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901115	ordinario desconto		ipasgo saude	 r$ 47.737,42"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100301	2025	1261	agência brasil central - abc	50.565.317/0001-43
10831	227.70	8	"destina-se ao pagamento do líquido à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:
43.547.497/0001-75, no valor de r$ 227,70(duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos), conforme fatura nº 405900(sei78428953), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072.

fatura    valor     referência     vencimento     matrícula
405900    227,70    08/25          25/08/2025     8715-7

valor total .....................................................r$ 227,70"	aguas de ipameri spe sa	2025	7	2025-08-21	agosto	8	2025290300700047	2025	2903	corpo de bombeiros militar	43.547.497/0001-75
10832	72114.12	1	destina-se ao pagamento à empresa uniflex uniformes escolares ltda, cnpj: 59.399.643/0001-00, no valor de r$ 72.114,12 (setenta e dois mil, cento e quatorze reais e doze centavos), conforme nota fiscal nº 17 (sei 77411560). referente à aquisição de uniformes mirim (tênis preto para atividade física), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300091.	uniflex uniformes escolares ltda	2025	20	2025-08-22	agosto	8	2025290302000009	2025	2903	corpo de bombeiros militar	59.399.643/0001-00
10833	106.46	11	recolhimento imposto de renda sobre a locação de escanêres, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual de goiás. fatura nº 21, emitida em 07.07.2025 - sei 77900679. solipa - sei 77901022. dare, com vencimento em 19.09.2025 - sei 78083662. despacho n] 1432/2025 - sei 78083759.	metdata tecnologia da informacao eireli	2025	8	2025-08-14	agosto	8	2025406200800125	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	28.584.157/0003-92
10834	1577.68	14	"recolhimento de issqn, aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal
referente a com ata de registro de preços nº 271/2023 - pregão eletrônico
srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre, contratação de em
presa para prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada 24h por
dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de sistemas de alar
mes e de vistoria de pronta resposta,com fornecimento de equipamentos e ser
viço para o sistema de alarme (comodato), visando atender os prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 2024240100937 proces
so nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf ..... referência ... municipio ............ valor total *** issqn
32911 - julho/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
32912 - julho/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
32913 - julho/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
32914 - julho/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
32915 - julho/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
32916 - julho/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
32917 - julho/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
32918 - julho/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
32921 - julho/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
32922 - julho/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
32923 - julho/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
32924 - julho/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
32925 - julho/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 121,36"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
10835	1013.05	7	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secreta
ria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 *
* projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários *
* pdf nº. 2025170100036 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1674 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 30/03/2025 a 30/03/2026.
.
para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado
 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezesseis) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93.
.
com o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40
(setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscen
tos sessenta reais e setenta centavos).
.
item 01
serviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especializados)
métrica: ust
forma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo
quantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520
valor unitário: r$ 312,67
valor total anual: r$ 787.928,40
.
rmvp
................."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025170100600025	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
10836	4861.93	18	"pagamento que se faz à linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss, referente ao 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2179 e pdf 2024215300136. custeio grupo 3. (inss parte). 
. 
valor da ordem de pagamento..............r$ 4.861,93. 
.
processo de pagamento nº 202100017006747.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	59	2025-08-12	agosto	8	2025215305900001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0001-33
10837	1.28	18	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta 576.996.463-0. processo: 525xxxx-22.2017.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 502/2025/agehab/pj (78073322). sei 202400031003479.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025436200600082	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10838	6891.00	78	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025057898 maio amarelo nfag 29218  r$ 4634 (rodrigo rodrigues ribeiro  nfvc 91 r$ 3920)
202500025057898 maio amarelo nfag 28739  r$ 2257 (jornal 5 de junho  nfvc 392 r$ 1900)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
10839	7542.40	126	"pagamento do líquido do processo 202517697000161 - lote: 2025/0492
nf 41218 r$ 7542,4 (nf 159 revista stile )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
10840	47600.00	12	"pagamento da licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). 
item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens.

contração direta por inexigibilidade nº 11/2024 - contratação sislog nº 105220

empenho referente à pdf nº 2024145100083
nota fiscal 913 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	trovale tecnologia ltda	2025	4	2025-08-11	agosto	8	2025145100400038	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	27.548.068/0001-66
10841	224.59	1	"despesa com o 2º termo aditivo de acréscimo ao contrato 81/2024, referente
a aquisição  de  divisória em drywall para melhorar a acústica  das salas, visando garantir a confidencialidade das informações tratadas  internamen-
te.
(processo nº. 202400005034068)(processo - sei- 202500053000080)
(contratação sislog 109379)(pregão eletrônico nº. 92/2024)
(empresa: referência engenharia comercio e equipamentos ltda)
(pdf nº 2025409300298)(declaração nº 705).
- nota:
inss/nf/512	08/08/2025	08/08/2025	224,59	224,59"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100622	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	19.087.611/0001-47
10842	28678.18	3	valor para pagamento do inss da 18ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100138, processo de pagamento sei nº 202500036010817, nfs nº 4018, nº 4019, nº 4027, nº 4022, nº 4023, nº 4024 e nº 4026.	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2025	28	2025-08-13	agosto	8	2025436102800021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
10843	812.03	11	"202400025171639 -pagamento nota fiscal nº 945 em anexo. generos alimenticios
vlr. r$812,03 creche"	emporio paloma alimentos ltda epp	2025	13	2025-08-15	agosto	8	2025296101300086	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
10844	1591648.19	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em agosto/2025.								
subsídio                                             594.562,28								
vencimento inativo                                   735.411,85								
provento inativo                                     132.820,91								
representacão                                        127.585,15								
complemento salário mínimo                             1.268,00"	ministerio publico do estado de goias	2025	14	2025-08-26	agosto	8	2025188001400151	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
10845	4295419.09	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


13 salario ...............4.295.419,09"	goias previdencia - goiasprev	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025188000500083	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
10846	57753.03	1	"solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da celgpar - exercício de 2025. processo sei n. 202200042000448 – do mês de 	agosto - 2025"	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100230	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.560.444/0001-93
10847	6001.04	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	tales franco silva	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100455	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.636.991-**
10848	22008.37	30	"ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nota fiscal nº 3525 valor liquido. referência 07/2025."	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025300100600036	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
10849	1189482.31	1	valor destinado ao pagamento da 3ª medição referente ao contrato nº 74/2025-goinfra, acerca da execução das obras de pavimentacao asfalticada rodovia go-230, (trecho: entr. br-414(b)/go-230 entr. br-251(a) (p/ vila propicio), extensao: 32,66 km, no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025435000062, processos sei 202500036010590, nf 10267parte.	construtora caiapo ltda	2025	19	2025-08-29	agosto	8	2025435001900035	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
10850	46575.00	1	pagamento mediante dispensa eletrônica - nº 53/2025, para a prestação de serviços, da empresa vr buffet serviços e comércio ltda, cnpj 05.327.129/0001-22, especializada em montagens e desmontagens de estruturas de eventos voltados as expedições turísticas, com fornecimento de equipamentos, materiais e insumos, para atender a temporada araguaia 2025, de 11 a 20 de julho de 2025, conforme termo de referência (214463) anexado ao sislog nº 115422. (sei 202500005021996), conforme nf nº 695, no valor de r$46.575,00. (pdf 2025426100107)	valdemir ribeiro	2025	34	2025-08-22	agosto	8	2025426103400011	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.327.129/0001-22
10851	463627.08	1	pagamento da 28ª medição do contrato 34/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 12. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025438000110, sei 202500036011259, nf nº 1203 líquido e 1605 parte líquida.	rs engenharia ltda	2025	9	2025-08-22	agosto	8	2025438000900052	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.209.346/0001-18
10852	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	paula bernardes de morais	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501616	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.228.531-**
10853	1335224.79	1	".
pagamento com vistas a regularização da nota de lançamento do documento contábil de crédito dispêndio extraorçamentário n.º 2020.3101.02372 (78029579) - r$1.335.224,79 - fonte 27000280, conforme instruído nos autos 202514304000334. ref. ao convênio 837356/2016.
---
execução intempestiva da contrapartida orçamentária dos recursos financeiros movimentados em conta bancária do referido convênio, em anos anteriores, exclusivamente por meio da plataforma transferegov em função da devolução de saldo remanesceste, no ato da prestação de contas, sem a correspondente execução orçamentária no sistema de programação e execução orçamentária e financeira - siofi e, por esta razão geraram a necessidade de emissão de notas de lançamentos de crédito de dispêndios extraorçamentário no sistema de contabilidade do estado - scg que foram objetos de apontamentos pelo tribunal de contas do estado - tce por meio da prestação de contas do governador e necessitam da devida regularização. destaca-se que o pagamento será realizado de forma manual (retirado da remessa), tendo em vista que o débito financeiro já ocorreu nas contas bancárias referentes.
---
ipof 2025310100372.
."	ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento	2025	90	2025-08-21	agosto	8	2025310109000002	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	00.396.895/0001-25
10854	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	amanda ayda garcia basilio	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501557	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.384.041-**
10855	1096.33	4	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
judiriscionados: deborah priscylla ribeiro araujo / joao marcos carrijo (cpf: 702.341.661-77).
proc: 0011060.36.2022.5.18.0013(conta: 2555/ 042 / 21611832-7)
.
valor..................r$ 1.096,33
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500490	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10856	1364.18	11	"pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda,conforme nota fiscal nº 12719.
pdf nº 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025150100700001	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
10857	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	ingrid giovanna gondin damaceno	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501590	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.420.651-**
10858	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	plinio silva de sousa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501885	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.807.531-**
10859	91.60	19	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente
ao valor líquido das restituições de issqn paga pela empresa, conforme
as notas fiscais: 11078 e 11112 dos serviços de monitoramento eletrônico
24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2025, nas
unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.
pdf: 2024180100617. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025180100700102	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
10860	41.33	20	"pagamento que se faz à vison net ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco por cento) de issqn, referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) junto a empresa vision net ltda - epp para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 16241 e pdf nº 2024215300151. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento.... r$ 41,33.
.
processo de pagamento 202100017007398.
.
projeto / operação: aft demais despesas com manutenção."	vison net ltda	2025	58	2025-08-18	agosto	8	2025215305800010	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	13.134.811/0001-27
10861	284.25	5	"valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, para fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a ur catalão desta autarquia, requisição de despesa e demais instruções nos autos.  declaração daof nº 00059/3261/2025. solicitação 9010699 e pdf 2024326100222. pagamento da sae, referente ao despacho nº 104/2025-nugc, do dia: 26/08/2025, referente ao mês: 08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 26/08/2025, conforme discriminação abaixo: 
ft.- 10463404..matrícula: 6379-7...vencimento: 25/09/25..valor r$ 197,33
ft.- 10463071..matrícula: 1853-8...vencimento: 25/09/25..valor r$  86,92
total geral:.............................................valor r$ 284,25."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	11	2025-08-29	agosto	8	2025326101100024	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	04.750.108/0001-52
10862	3.25	11	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda, no período de 03/07/2025 a 02/08/2025, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss no valor de r$ 3,25, conforme nfs-e n°205711 (pdf n°2024426100139).	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025426100600053	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
10863	311.32	13	"pagamento parcial a favor da empresa de paula estacionamento ltda, relativo ao contrato nº 08/2023/cge, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento cobertas, com vigilância de 24 horas por dia e 07 dias por semana para os veículos da controladoria-geral do estado - cge, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de julho de 2025, conforme nota fiscal nº 744.
pdf nº 2024150100004."	de paula estacionamento ltda-me	2025	5	2025-08-20	agosto	8	2025150100500003	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	29.895.310/0001-01
10864	65310.69	11	valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 016/2025-goinfra – referente a execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, no estado de goiás, extensão total: 32,24 km – relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025435000005, processo sei nº 202500036010334, nf’s nº 32 e 34.	engefort construtora e empreendimentos ltda	2025	19	2025-08-29	agosto	8	2025435001900004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.563.802/0001-63
10865	461.97	10	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao período de 25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6197 e pdf nº 2024215300176 . (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 461,97. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006612. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100097	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10866	42281.68	1	".
proc 202500010010436-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: ana paula faria elias tavares, cpf n.º 014.091.491-96 , servidora cedida da prefeitura municipal de silvânia/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência...................valor
ress.serv.ced.03/25.........10.570,42 
ress.serv.ced.04/25.........10.570,42 
ress.serv.ced.05/25.........10.570,42 
ress.serv.ced.06/25.........10.570,42 
.
total a pagar: 	42.281,68
.
."	prefeitura municipal de silvania	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500384	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.068.030/0001-00
10867	24181.07	10	pagamento da nota fiscal n 1288, a empresa rta engenheiros consultores ltda, 04.208.867/0001-98, pagamento de serviços do produto - 01 (mês de junho) no período de 01/06/2025 a 30/06/2025 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino- go,  conforme contrato nº 107/2024 (id. 75823417 ) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 75823419 ) e relatório nº 2448/ 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005772	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025436202400153	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10868	32.82	10	"pdf:2024186200010
apostilamento para empenho do exercício 2024 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev 
pl.vale.transp-07/25
valor................32,82"	redemob consorcio	2025	8	2025-08-04	agosto	8	2025186200800007	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	10.636.142/0001-01
10869	48336.43	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


pensao civil ..............48.336,43"	goias previdencia - goiasprev	2025	16	2025-08-28	agosto	8	2025188001600103	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
10870	12173.00	1	"processo: 202300010047643
.
repasse de recursos financeiros  ao hospital e maternidade therezinha de jesus – hmtj, a título de investimento, para aquisição de bens destinados ao hospital estadual da mulher - hemu. termo de colaboração nº 36/2025 -ses. processo nº 202300010023460. 
.
03 (três) cadeiras de rodas - r$ 3.450,00
01 (uma) bomba de seringa - r$ 8.100,00
07 (sete) estetoscópios - r$ 623,00
.
total: r$ 12.173,00
.
proposta: 00544963000122002/ portaria n.º 4723/2022/programa rede cegonha"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	236	2025-08-14	agosto	8	2025285023600001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
10871	1748.74	19	"processo: 202400010045362/ contrato: 202400010024092
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191),  diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento.
.
termo de homologação (59216035)
.
pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 
.
nota fiscal:1489/jul/25/ir....1.748,74 
.
total a pagar:	1.748,74
."	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2025	17	2025-08-20	agosto	8	2025285001700022	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
10872	199.80	8	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.	integrato telecomunicacoes ltda	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025409100700096	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.104.489/0001-44
10873	518565.80	2	"processo pagamento 202500010050943 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para operacionalizar o projeto ""olhar para todos"", que visa levar atendimento oftalmológico aos estudantes da rede estadual de educação de forma itinerante. convênio 18/2024.1º termo aditivo.
.
pdf:2024285005314. daof:1808/2850. rd 207/2024 (67423026). 
.
""programa olhar para todos""
.
cerof/olhar/junho/25.................518.565,80
.
pagamento conforme despacho nº 521/2025/ses/cades-18898 (77287175).
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2025	209	2025-08-05	agosto	8	2025285020900004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
10874	25681.76	2	".
pdf 2025260100310
.
pagamento do issqn da nf 3583, refere-se ao aditivo de prorrogação de prazo do contrato 05/2022, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho."	office seguranca ltda epp	2025	67	2025-08-07	agosto	8	2025260106700014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
10875	8050.32	2	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao período de janeiro a junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8680 e pdf 2025215300118. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 8.050,32.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-07	agosto	8	2025215306100046	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10876	838.80	1	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 051/2022(renovação)(data: 17/05/2022), 12 meses, referente a assinatura  do  jornal  o  popular (processo nº 202200053000310) (inexigibilidade nº 005/2022) (empresa:
j câmara & irmãos s/a) (pdf nº 2024409300525)(declaração nº 690).
- nota:
1128479	29/07/2025	29/07/2025	838,80	838,80"	j camara e irmaos s a	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100609	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.536.754/0001-23
10877	1196.81	12	recolhimento do iss da nota fiscal 88 - ordem de serviço: 31 (60253649), de acordo com boletim de medição bm 60 (76735842), trd  (76736033), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - goiânia - go, período maio/2024, conforme contrato 31/2023 (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.	mendes & borges engenharia ltda	2025	12	2025-08-08	agosto	8	2024436201200002	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	17.342.273/0001-17
10878	1035.00	3	"diária para pilar de goiás/crixás, em 04/082025 a 08/08/2025 -  meta 04, item 4.1, sub-item 4.11 - execução do convênio nº 853217/2017, cujo objeto é ""gerenciar e operacionalizar as ações do programa nacional de crédito fundiário em goiás"" celebrado entre a união, por intermédio do ministério do desenvolvimento agrário e agricultura familiar - mda, e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa.("	ivaldete jose da rocha alves	2025	59	2025-08-18	agosto	8	2025320105900004	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.971.731-**
10879	2469.11	1	"processo sei 202516448024759
.
daof 347/2906
.
ressarcimento de salário do mês de julho/2025, do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 2.469,11
.
rmb"	municipio de itaguari	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100314	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	24.850.109/0001-86
10880	2002326.63	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, líq. férias e licença prêmio indenizadas.	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290400100189	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
10881	6089.08	11	"pagamento do recibo de locação do mês de julho/25, a favor do
sr. celso brandão de oliveira, referente a locação da unidade
vapt vupt da cidade de goiás. conforme contrato 08/2022, período
de 60 meses. pdf. 2022180100018. fp"	celso brandao de oliveira	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025180100700146	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.271.281-**
10882	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	felipe brian marques goncalves	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501975	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.971.571-**
10883	1422314.62	1	".
referente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. .
competência: julho/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-18	agosto	8	2025285000500432	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10884	10238.43	1	solicitação para atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, salário maternidade do mês de agosto - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100211	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
10885	95.00	5	"pagamento do líquido do processo 202517697000059:
nf 3739455 r$ 95 ref: julho/2025 (taxa de administração do programa de estágio);"	centro de integracao empresa escola cie e	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025120100600014	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	61.600.839/0001-55
10886	185.96	10	"pdf:2024186200083

2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. 
irpj - 2025/957
hospedagem.................185,96"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025186200100047	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
10887	7391.97	11	valor destinado a cobrir despesas com parte da 9ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101487, processo sei 202500036012166, nf 1304.	rta engenheiros consultores ltda	2025	38	2025-08-26	agosto	8	2025436103800009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
10888	7474.00	17	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2025 - 202500020001560	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800102	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10889	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	carlos eduardo de freitas	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501897	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.269-**
10890	6996.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para a aquisição de 04 (quatro) balanças antropométricas,  destinados ao hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019-ses/go. processo principal 201900010008727.
.
pdf 2025285003144. daof 2785/2850/2025. rd 273/2025 (sei 77830795)
portaria numeração automática 2558 (78401194) e extrato de publicação (78747888)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-27	agosto	8	2025285016100265	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
10891	388.88	45	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10892	125243.82	4	"pagamento ao credor acima, refente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 166
2024 celebrado entre a seduc e a empresa tsavo indústria textil inscrita no
cnpj: 31.746.273/000294, que tem como objeto aquisição de pares de tênis pa
ra compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de es
tado da educação, registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc
proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202400006063699, destinado a
atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino
pdf-2025240100719 processo 202400006063699
..
- nf 000000333  data de emissão: 21/07/2025
- referência: 1.878 unidades de tênis
- valor total r$ 126.765,00
- valor líquido r$ 125.243,82
..
dados bancários: caixa econômica 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003
.."	tsavo industria textil ltda	2025	176	2025-08-08	agosto	8	2025240117600002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
10893	115.00	2	"pagamento referente á devolução de diária através de dare pago
pelo servidor cleomar da silva fernandes, referente a diária 558/2025 com destino a itauçu, pois o mesmo nao efetuou a viagem."	agencia brasil central	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025126100600043	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
10894	823583.58	1	pagamento para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente vencimentos e salários do mês agosto/2025	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100212	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
10895	26688.18	8	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 016/2025-goinfra – referente a execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, no estado de goiás, extensão total: 32,24 km – relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025435000005, processo sei nº 202500036009855, nf nº 28.	engefort construtora e empreendimentos ltda	2025	19	2025-08-04	agosto	8	2025435001900004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.563.802/0001-63
10896	2259.93	7	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/
2025. (declaração: 335)
- jetons."	milton antonio ananias junior	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025409300600013	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.710.541-**
10897	1071.78	5	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5238534-92.2020.8.09.0073.
- depositante: robson de oliveira pinto (cpf: 994.903.661-53).
- favorecido: fungaro & baragatti ltda (cnpj: 08.388.335/0001-30).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 1.071,78."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100247	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
10898	3156.15	10	"contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 3.165,89 bruto
r$     9,74 irrf
r$ 3.156,15 líquido"	glaicon brito freire	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700066	2025	2904	polícia civil	***.141.611-**
10899	500.00	77	"tco.jun número empenho:	2025.2954.001.00068"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025295400100068	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
10900	3199.82	1	"pdf 2024170100107
.
- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/25...r$ 5.648,00 - ir...r$501,87 - líq...r$ 5.146,13
.
dvs
."	jurgen markus mueller	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400444	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.392.119-**
10901	406.03	10	pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. julho/2025, conforme nf 1150 emitida em 04/08/2025 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	12	2025-08-07	agosto	8	2025126101200020	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
10902	3496.07	1	pagamento de rpv (77333242), proferida na ação originária nº 5585680-54.2022.8.09.0051, em favor do rocha marinho e sales sociedade de advogados - cnpj **.159.996/****-** no valor de r$ 3.496,07 , referente ao honorários advocatícios sucumbenciais. pdf 2025436100990. processo sei 202200036012889.	rocha marinho e sales sociedade de advogados	2025	112	2025-08-07	agosto	8	2025436111200064	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.159.996/0001-04
10903	1057061.10	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


vantagens .............1.057.061,10"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025188000600122	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
10904	308.74	72	pagamento fema 12602542524500607. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº  117350/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de são joão d'aliança. pdf 2025436100050. despacho 658. processo sei 202500036000018. código de barra 858100000030087402502600254252450061075511000008.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-08-14	agosto	8	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
10905	16389.37	6	"pdf: 2025160100013 - processo: 202400005025848
pagamento referente a contratação de empresa para realizar 
o fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) 
meses, visando atender as necessidades da secretaria de 
estado da casa militar. (lote 01) sislog: 107601
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3904, emissão: 06/08/2025, 
atestado: 06/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 16.389,37 - líquido"	jr aguas eireli	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700055	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	97.546.623/0001-04
10906	3150.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 42 - 3 - juliano ribeiro gonçalves (77812213)
#
diárias para professores e estudantes do corpo cênico e equipe técnica da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação no 4º festival internacional de dança de porto alegre (fidpoa) que acontecerá em porto alegre/rs de 25 a 31 de agosto de 2025, conforme requisição de despesa 14 (76545906). 
pdf 2025310100307"	juliano ribeiro goncalves	2025	11	2025-08-19	agosto	8	2025310101100063	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.131.411-**
10907	243613.71	15	"repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio
.
repasse parcela jun/25, conforme   solicitação de liquidação e pagamento consolidada - junho/2025 - hgg/idtech (77532411)– custeio………………………...r$ 243.613,71"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600124	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
10908	261.15	2	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineu s - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 1 2 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao período 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6239 e pdf 2024215300106. (líquido ). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$261,15. 
.
processo de pagamento 202100017006620. 
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-06	agosto	8	2025215301600086	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10909	1871.27	1	"pagamento do líquido ref. à nota fiscal 761 - aquisição de fornecimento de suprimentos de informática diversos, através de adesão como ""participe"", a ata de registro de preços nº 004/2024-sead/gecc (74715083) - pregão eletrônico srp 001/2023– sead/gecc (74846996), do governo do estado de goiás, processo administrativo sei nº  202100005019301, conforme as condições e especificações previstas no termo de referência (74816486). itens 3 e 4 kit teclado e mouse e fita para rotulador eletrônico - requisição de despesa 3 (75125728)"	wd distribuidora ltda	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025320100700100	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	21.832.151/0001-86
10910	8700.74	2	"despesa com  o 1º termo aditivo de renovação  ao contrato nº 47/2023 (vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, re-
ferente aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo
os módulos  e  suas funcionalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros.
(processo nº202200053000856)(inexigibilidade de licitação nº002/2023) (empresa: tron informatica ltda)(pdf nº 2025409300053)(declaração nº 483).
- nota:
220928	04/08/2025	04/08/2025	8.700,74	8.700,74"	tron informatica ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100424	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	06.006.848/0001-04
10911	63.79	6	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços nº21/2023 tre/go, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. referente a nota fiscal nº 1790, sendo o valor refere-se imposto retido indevidamente.
pdf nº 2025336200052.
sei: 202500024001722"	ltba comercio e servicos ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025336200700118	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
10912	122087.77	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal - julho/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025130100100203	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
10913	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0381.1 município maurilândia deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento na aquisição de mobiliários, veículos e equipamentos para área da educação municipal de maurilândia - go (aquisição de equipamentos e mobiliários para atender a escola municipal militarizada costa e silva - inep 52053334, escola municipal militarizada neide carvalho de souza - inep 52082598, escola municipal armada malvina de mendonça - inep 52103307, cmei mamãe zaquias  - inep 52053300) e cmei josé francisco sales),  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1121/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2121/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101020. daof  1367.  transferência via  convênio 035/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005013366:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de maurilandia	2025	173	2025-08-04	agosto	8	2025240117300024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.056.752/0001-08
10914	523.00	22	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo.
.
nfe. 2461644 - r$ 523,00 - liquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	2	2025-08-07	agosto	8	2025305200200029	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
10915	248.09	9	"op referente à pdf nº 2024316100843 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 899,00; 01/03/2025 no valor de 930,00; 01/04/2025 no valor de 930,00; 01/05/2025 no valor de 930,00; 01/06/2025 no valor de 930,00; 01/07/2025 no valor de 930,00; 01/08/2025 no valor de 930,00; 01/09/2025 no valor de 930,00; 01/10/2025 no valor de 930,00; 01/11/2025 no valor de 930,00 e 01/12/2025 no valor de 930,00.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o 1º termo aditivo, conforme contrato nº 01/2024, para aquisição de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.  
*
observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025
total selecionado: r$10.199,00
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 24.764 - mês de junho/2025"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-08-04	agosto	8	2025316100600052	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.961.053/0001-79
10916	555.94	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) hellen sannathiela alves franco de sousa - cpf nº 917.427.141-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006104483.
.
- reclamante: djenane carlos moura vieira;
- processo judicial: 5121576-65.2023.8.09.0025;
- parcelas: 9 de 13;
- i.d. depósito: 040253502952508054.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10917	15.26	1	"pdf:2025186200038

prorrogação do contrato nº 08/2024 de aquisição de crachás para a goiás previdência, como partícipe da ata de registro de preços nº 001/2024, decorrente do pregão eletrônico srp nº 011/2023 - processo nº 202300005005334.
nf 2816
valor ..................15,26"	afa industria comercio e servicos ltda	2025	1	2025-08-08	agosto	8	2025186200100097	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	24.935.788/0001-96
10918	198125.30	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 13º salário
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025240112800154	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10919	26880.00	1	"pdf 2024295000275
460 liq
cjm"	lider sul comercio de colchoes ltda	2025	31	2025-08-28	agosto	8	2025295003100001	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	07.249.341/0001-44
10920	42413.22	1	"contrato de prestação de serviços de engenharia - contratação de empresa esp
ecializada em manutenções prediais preventivas e corretivas nas unidades loc
ais, regionais, estações experimentais e sede administrativa da emater. 
pagamento líquido das notas fiscais referentes à 9ª medição:
433 - junho/2025
434 - junho/2025
435 - junho/2025."	construtora porto s.a.	2025	50	2025-08-21	agosto	8	2025326205000001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
10921	75710.04	1	"op referente à pdf nº 2024316100482 parcela(s) 01/01/2025 no valor de 76.629,60.
descrição da despesa: empenho para a aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses, de acordo com as condições e especificações do termo de referência anexo do edital do pregão eletrônico ""srp"" nº 06/2023-sgg / ata de registro de preços nº 04/2024-sgg, processo nº 202214304002167, da secretaria-geral de governo. entrega de imediato. 
*
observação: empenho para pagamento ordinário em janeiro/2025
total selecionado: r$76.629,60
&
pagamento líquido das notas fiscais nºs 082 e 111 - mês de janeiro/2025"	compwire informatica ltda	2025	8	2025-08-06	agosto	8	2025316100800001	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.181.242/0006-04
10922	36385.74	5	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente à execução de serviços de transporte de alunos e professores, da edu
cação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente
na zona rural dos municípios de crixás, caiapônia e ivolândia, pdf nº 202424
0100355 processo nº 202400006076955, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 564 data de emissão: 02/07/2025
- referência: junho/2025 - crixás
- valor total r$ 600.218,86
** inss r$ 21.007,66
..
- nf 566 data de emissão: 02/07/2025
- referência: junho/2025 - ivolândia
- valor total r$ 264.697,65
** inss r$ 9.264,42
..
- nf 567 data de emissão: 02/07/2025
- referência: junho/2025 - cavalvante
- valor total r$ 174.675,86
** inss r$ 6.113,66
.."	araguaia eventos e transportes ltda	2025	83	2025-08-13	agosto	8	2025240108300024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
10923	1763.32	7	202300025021089 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 31/072025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhoes  r$ 1.763,32.	jose joaquim pires de oliviera	2025	15	2025-08-20	agosto	8	2025296101500086	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.745.241-**
10924	7581.13	10	"valor para pagamento do irrf da 14ª medição, do contrato nº 38/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100241, processo de pagamento sei nº 202500036009807, nfs nº 1718 e nº 1719.
código de barras dare: 8580 0000 075-5 8113 0008 210-6 0002 5251 000-3 1931 4920 000-1"	esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda	2025	90	2025-08-10	agosto	8	2025436109000002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.112.107/0001-33
10925	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	eloisa alves dos santos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501853	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.054.361-**
10926	25883.09	3	".
proc 202500010011629-efc
.
ressarcimento de despesas com pessoal cedidos à ses,/go, servidores cedidos
da prefeitura municipal de ceres/go.
.
competência: julho/2025.
.
camilla santana de amorim salgado...............4.777,38
fernanda de almeida reis vieira................21.105,71
.
total a ressarcir...........................r$ 25.883,09
."	prefeitura municipal de ceres	2025	5	2025-08-29	agosto	8	2025285000500353	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.131.713/0001-57
10927	2650.00	1	auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025400100500063	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10928	2079.30	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
agosto de 2025:
- i p a s g o ................. r$ 2.079,30."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100248	2025	2903	corpo de bombeiros militar	50.565.317/0001-43
10929	1079.08	15	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 6200 e pdf 2025215300040. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento................ r$ 1.079,08.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025215300100089	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10930	167.94	11	ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás;, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 27505. 07/2025.	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600027	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.876.112/0001-76
10931	1071.34	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- ipasgo
.
matheus"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	130	2025-08-27	agosto	8	2025240113000146	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
10932	103705.98	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- contribuição: ipasgo saúde."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100291	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	50.565.317/0001-43
10933	2970.09	1	férias - abono – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/ 202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100239	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10934	134.54	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 3 91 41 03 – ordinário – outros – gr. 03 / contribuições ao fundo de capacitação / 104/4204/0600071145-3 100017 falta – a ser alocada no fundo de capacitação - 134,54 soma 134,54	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025320100500009	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
10935	200.00	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3.3.90.93.26 - ipasgo patrocinio - folha de pagamento - outras - cnpj seapa 104/4204/06000711453 100610 ipasgo saude - patrocinio 200,00 soma 200,00	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025320100600041	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
10936	14833.96	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
cedidos), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- consignação: empréstimos financeiros(itaú)."	itau unibanco s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100319	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	60.701.190/0001-04
10937	33516.71	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente a auxílio alimentação (lei nº 19.951/2017)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025310100500033	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
10938	1615.16	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- férias
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-08-27	agosto	8	2025240113200105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10939	769.91	1	"202300025017072 refere-se ao pagamento do irrf: faturas 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 769,91. 
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	15	2025-08-29	agosto	8	2025296101500219	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
10940	153548.19	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 90 11 20 – ordinário – próprio – desconto - consignação / empréstimos financeiros / 104/4204/06000711453 consignacoes consignações bancos 153.548,19 soma 153.548,19	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025320100200194	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
10941	187589.01	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo previdenciário - empregado
.
aurélio"""	fundo previdenciario	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400465	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
10942	8348550.04	3	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. 5º termo aditivo. vigência: 18/11/2023 a 17/11/2027. custeio
.
pdf 2023285004466. daof 1478/2850/2025.  rd 116/2023 (sei 54527511).
............................................
proc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a agosto 2025. sol.pag.77367843. 
.
valor pago.................r$ 8.348.550,04.
.
solicitação de liquidação e pagamento agosto/2025 parcial heana (77367843)."	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-08-01	agosto	8	2025285006600154	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
10943	17540.76	3	"processo: 202500010049076 - ebd 
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. 
.
concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.
.
pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250
.
documento de arrecadação: 07.16.25225.4436766.2
.
nota fiscal:709/junho/25/inss....17.540,76 
.
total a pagar:	17.540,76
."	enenge engenharia ltda	2025	64	2025-08-15	agosto	8	2025285006400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
10944	2310.00	1	valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2025.	samuel gomes de souza	2025	15	2025-08-01	agosto	8	2025316101502024	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.712.601-**
10945	2736.59	12	"pagamento liquido da fatura abaixo especificada com a prestação de serviços de gerenciamento de emissão de passagens para outros estados.
fatura 000202661 de 28/07/2025
fatura 00020663 de 28/07/2025"	trade gestao e servicos ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025335100100052	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
10946	10223.99	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: julho/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. 
#
contribuição patronal para o fgts."	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025310100100176	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	00.360.305/0001-04
10947	1337.18	13	"202500010052851-mas
.
regularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde, conforme extrato bancário (77004317) e informação sobre sequestros judiciais - fes (77004780), para aquisição de medicamentos, em atendimento a ordens judiciais expedidas pelo tribunal de justiça de goiás (77024873) e tribunal regional federal 1ª região (77024955).
.
rd 8/2025 anexo ii (77209620) daof 2679/2025 pdf 2025285003000
.
solicitação conforme despacho nº 351/2025/ses/gecont-18357 (77060735)
.
seq.judicial..........1.337,18"	fundo estadual de saude - fes	2025	163	2025-08-11	agosto	8	2025285016300353	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10948	109275.24	5	valor para pagamento do líquido parte da 07ª medição, do contrato nº 113/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/0/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101382, processo de pagamento sei nº 202500036010060, nf nº 221.	scb servicos e consultoria em bim ltda	2025	48	2025-08-15	agosto	8	2025436104800065	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
10949	9000.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos pelo período de 12 (doze) meses para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.


valor líquido da nota fiscal nº 161. referência 08/2025. 
eventos: politicas para as mulheres."	r goumert buffet ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600140	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.052.873/0001-06
10950	1092.47	26	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato.


referência 07/2025.
nf - 35889. valor irrf. r$ 1.092,47"	cal-comercio de alimentos eireli	2025	34	2025-08-08	agosto	8	2025300103400002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.241.158/0001-65
10951	2940.00	1	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 49/2023(renovação)(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2026), referente a aquisição de componentes  diversos para o sistema de ar comprimido, com projeção de consumo  para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar  as manutenções  preventivas e corretivas dos veículos.
(processo nº. 202200053001035) (pregão eletrônico nº. 27/2023)
(fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda)
(pdf nº 2024409300450)(declaração 827).
- nota:
2062	31/07/2025	31/07/2025	2.940,00	2.940,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100729	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
10952	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	emanuel victor de moura oliveira barros	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501657	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.891.431-**
10953	1629106.55	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 25ª medição, do contrato nº 42/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100142, processo sei nº 202500036010466, nf-23164.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	128	2025-08-01	agosto	8	2025436112800002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
10954	215.10	17	tarifa bancária do mês julho da conta corrente nº 7096-3.	banco do brasil sa	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025319000700002	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.000.000/5035-09
10955	100683.20	6	inss nfº 874 - referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02), subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcela 01) para a construção de 50 u.h. no município de caiapônia - go, módulo ii, correspondente ao período de 01/05/2025 a 03/06/2025, conforme contrato n° 158/2024 (74649105) e relatório nº 2146/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003984.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400208	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
10956	2609.51	33	"pdf 2024290100270
nf 24813
cjm"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290100700061	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.961.053/0001-79
10957	99360.00	1	"aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado - colégio estadual ay
rton senna da silva - cre águas lindas de goiás
.
conforme despacho nº 1556/2025/seduc/coordastec-16768 (74981470)
.
processo: 202500006072021 // pdf: 2025240100646
.
portaria: 2662 (75010685) // rex: 4552 (75016256)
.
daof: 1047 (75021716)
.
all"	conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas	2025	117	2025-08-27	agosto	8	2025240111700085	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.717.073/0001-00
10958	1029.00	2	"valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 2º trimestre 2025
pdf 2024326100255
declaraçao 122
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 3783 - vida materiais hospitalares.............valor r$ . 1.029,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900251	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10959	2284.76	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna)as unidades do sistema socioeducativo de goiânia.terceiro termo aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2021 - seds.


nf - 8241 valor irrf. referência 07/2025."	kadu comercio e servicos ltda-me	2025	2	2025-08-08	agosto	8	2025305200200203	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.470.393/0001-09
10960	1452.00	12	"202500010052851-mas
.
regularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde, conforme extrato bancário (77004317) e informação sobre sequestros judiciais - fes (77004780), para aquisição de medicamentos, em atendimento a ordens judiciais expedidas pelo tribunal de justiça de goiás (77024873) e tribunal regional federal 1ª região (77024955).
.
rd 8/2025 anexo ii (77209620) daof 2679/2025 pdf 2025285003000
.
solicitação conforme despacho nº 351/2025/ses/gecont-18357 (77060735)
.
seq.judicial...........1.452,00"	fundo estadual de saude - fes	2025	163	2025-08-11	agosto	8	2025285016300353	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10961	196.98	13	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf no primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do contrato 01-10-2025. 
conforme a nf 11001 emitida em 03/06/2025, referente a junho de 2025.
pdf: nº 2024336200076. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025336200700045	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
10962	77.95	6	pagamento de retenção de issqn de manutenção extintores de incêndio portáteis no âmbito da agência brasil central , parque santa cruz, centro cultural oscar niemeyer -ccon, transmissor da estação da faz. bananal com as respectivas cargas dentro do prazo de validade e prontos para o uso, com todos seus sistemas e peças em pleno funcionamento, conforme nf 16207 emitida em 05/08/2025 - devidamente atestada	extil comercial de extintores ltda	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025126101100097	2025	1261	agência brasil central - abc	02.778.850/0001-40
10963	11950.85	1	"processo 202400005030730 - mmrm 
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697,pregão eletrônico nº 48/2025.
.
pdf 2025285002414 daof 722/2850/2025 tr(92050).
.
nota: 270
.
emissão: 08/08/2025
.
valor: r$ 11.950,85"	gesner comercial ltda	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000543	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.216.226/0001-16
10964	2114433.33	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- inss - empregado
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025240100400345	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10965	206048.59	1	pagamento do líquido referente mês julho/2025 da nota fiscal nº 11114  conforme 3º termo aditivo ao contrato n.º034/2022, relativo a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender unidades administrativas da sead. pdf n.º 2024180100154. fc	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	18	2025-08-13	agosto	8	2025180101800173	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.980.352/0001-74
10966	710.94	15	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8516 e pdf 2024215300092. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 710,94.
. 
processo de pagamento 202400017008973. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100006	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10967	34246.67	6	"pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias labor ais, em atividades meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2024 a 19/05/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de se rem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5162 e pdf nº 2024215300159. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 34.410,08.
.
processo de pagamento nº 202300017007752.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025215300100103	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
10968	3408.01	263	201900025047260 rpv rodrigo rodrigues rosa, cpf sob o nº 700.082.791-28,açao 5260726-60.2019.8.09.0006[danos morais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
10969	12824.43	1	"pagamento relativo a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês 			agosto - 2025"	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025186300700027	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
10970	413919.00	6	"processo: 202200010070246 - vvf
.
plano de fortalecimento de média e alta complexidade nas regiões de saúde do
 estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de senador canedo
, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital geral senad
or canedo, cnes 2570777. programação loa 2025. valor mensal - r$413.919,00.
vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
pdf 2024285002965. daof: 00262/2850/2025. rd n° 1/2025-ses/spais(69100762)
.
pagamento senador canedo/julho/25...............r$413.919,00"	fundo municipal de saude de senador canedo	2025	73	2025-08-22	agosto	8	2025285007300006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.097.711/0001-09
10971	772.36	5	inss nfº 152 - referente a 2ª medição do reequilíbrio - todos os serviços medidos compreendidos na medição subetapa 4b - parcela única e vigilância estendida, executados no período de 08/08/2024 a 25/11/2024, da construção de 19 (dezenove) unidades habitacionais, no módulo ii, do município de buritinópolis - go, conforme contrato n° 149/2022 (id. 75745567). relatório nº 2301 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005297.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400212	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
10972	528.36	2	valor destinado a cobrir despesas com a prestação de serviços de contratação de inscrição para participação de servidor em curso de concessões e ppps presencial com as duas especialistas que lideraram os principais projetos de concessões e ppps do brasil. aprenda como transformar desafios em investimentos sustentáveis, realizado nos dias 03 e 04 de julho de 2025 , com duração total de 16 horas. pdf:  2025436100615, proc. sei 202500036011828.nf nº 7.irrf	instituto internacional de inovacao em politicas publicas e solucoes - 3ipes ltda	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025436100600156	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	57.061.153/0001-66
10973	303.60	13	"ipof 2025260100236
.
refere-se a pagamento de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 (iniciação esportiva) da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.
pagamento do inss da nota fiscal 573"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	36	2025-08-18	agosto	8	2025260103600002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10974	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	monique machado louredo teles bombardelli	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501436	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.664.231-**
10975	679.58	17	pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático na modalidade de impressões, referente ao mês de maio/2025, no valor de r$ 713,84, deduzindo irrf de r$ 34,26, restando o líquido de r$ 679,58, conforme nfs-e nº136959. (pdf nº 2024426100167).	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025426100700006	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
10976	6404.70	27	recolhimento do cofins da nota fiscal 1135 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de maio/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 1973/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600069	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
10977	2861.37	18	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 2210 irrf. referência 08/2025."	construtora goldman eireli - me	2025	2	2025-08-26	agosto	8	2025305200200031	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
10978	17495.24	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6527 e pdf 2024215300185. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 17.495,24. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006621. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-25	agosto	8	2025215301600084	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10979	1290.73	1	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
jurisdicionados: catral refrigeracao/maria izabel e a torres.
processo: 0007150-92.1996.8.09.0051.conta: 2535/040/02014206-8.
valor...........................r$ 1.290,73
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500490	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10980	31.62	4	"processo sei 202500010060292 - lna
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: siate
.
pdf 2024285004513. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nota fiscal 1814/ir (sei 78205286)
.
carta de correção nf siate - julho/2025 (78222405)
.
total a pagar:...r$31,62 
."	verde serrano alimentos eireli - me	2025	80	2025-08-20	agosto	8	2025285008000088	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
10981	85289.80	4	"-pagamento do liquido da nfs-e 0025 de 14/08/2025 (78331226),  com a vigilân
cia e segurança física e patrimonial armada no mercadão goiano na cidade de aguas lindas de goiás, competência julho do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2025	22	2025-08-21	agosto	8	2025330102200001	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	11.349.160/0002-48
10982	521729.59	1	"referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes
folha de inativos agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	assembleia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300222	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
10983	3977.76	3	"202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido:
fatura 018222972 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 1.153,90.
fatura 018214380 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 1.119,05.
nf 018236828 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 7487,85
fatura 018230585 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65
fatura 018231466 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65
fatura 018230995 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 111,79
fatura 018231822 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 111,79
fatura 018231655 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 111,79
fatura 018232501 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 63,98
fatura 018232502 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 64,22
fatura 018231621 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 63,98
fatura 018236755 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 63,98
nf 018240327 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc  modalidades local,ddd e ddi r$ 63,98
fatura 018231219 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 63,98
nf 018231645 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 63,98
fatura 018236754 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 64,36
fatura 018231752 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 63,98
fatura 018230293 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65
fatura 018230349 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65
fatura 018230319 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65
fatura 018230391 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65
fatura 018230382 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65
fatura 018230428 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65
fatura 018230429 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65
fatura 018230430 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65
fatura 018231631 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65
fatura 018230503 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65
fatura 018230562 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65
fatura 018230643 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65
fatura 018230817 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65
fatura 018230395 ref 07/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 39,65
fatura"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	15	2025-08-29	agosto	8	2025296101500219	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
10984	3000.00	9	pagamento de gratificações dos servidores da equipe técnica estadual do programa primeira infância suas/criança feliz, referente aos meses de fevereiro a julho de 2025.	fundo estadual de assistencia social	2025	12	2025-08-01	agosto	8	2025305101200004	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
10985	118580.50	5	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202200025080929 nf 3063466 ref 07/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções preventivas e corretivas da frota- troca de peças r$ 118580,5"	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2025	13	2025-08-15	agosto	8	2025296101300054	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
10986	260915.90	17	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
em prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, co
peiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento, incluindo o fornecimento
de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção
individual (epi's), de proteção coletiva (epc's) e locação de caçamba, para
recolhimento de entulhos. para atender no âmbito da área centralizada, supe
rintendências, discriminadas em planilhas anexas, e demais s unidades vincu
ladas à secretaria de estado da educação seduc, por um período de 12 (doze)
meses. pdf 2024240101950 processo 202500006024942. conforme nota fiscal abai
xo:
..- nf 1228 data emissão 08/07/2025
- referência: julho/2025
- valor da nota: r$ 320.428,84
- valor líquido r$ 260.915,90
..
dados bancários: banco pagme ip ltda 660 ag 0001 conta 70295423
.."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2025	9	2025-08-13	agosto	8	2025240100900108	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
10987	83790.00	1	contrato de prestação de serviço de conectividade de 90 (noventa) assinaturas mensais de antenas fixas (starlink) conforme nf 494 de 13/08/2025.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2025	14	2025-08-15	agosto	8	2025409101400010	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
10988	298.69	1	"pagamento que se faz à imprensa nacional, referente a publicações oficiais no diário oficial da união – dou, por exigência legal, conforme termo de referência (74547546), referente a aviso concorrência pescan 01-2025 dou, de acordo com o boleto nº 4, e pdf 2025215300291.
.
valor da ordem de pagamento ........ r$ 298,69.
.
processo de pagamento 202500017012895.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	imprensa nacional	2025	1	2025-08-25	agosto	8	2025215300100112	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.196.645/0001-00
10989	1306.59	10	contrato nº 042/2020 (sei nº 000015137467), de prestação de serviços de telefonia móvel em unidades da pcgo. pagamento do irrf da fatura período: 02/06/2025 a 01/07/2025, ref. 06/2025	claro s a	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700125	2025	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
10990	6952.95	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
	fundo previdenciário (folha - empenhar como outros -)		39374330000182		conta de crédito
previdenciário (empregador) - 13,25%	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000	31911345	 r$ 6.952,95 		06000712727"	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025126100200016	2025	1261	agência brasil central - abc	39.374.330/0001-82
10991	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	jefferson richard dias da silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501330	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.099.881-**
10992	59874.93	1	pagamento nf 94163 - aquisição de 01 (uma) motoniveladora, destinado à execução do convênio n.º 942830/2023 - midr (74916491). conforme ata de registro de preços n° 003/2025 (sei n° 74916415), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 - (74916486).	xcmg brasil industria ltda	2025	62	2025-08-13	agosto	8	2025320106200001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	14.707.364/0001-10
10993	115870.70	5	valor destinado ao pagamento da 4ª medição do contrato 147/2024, referente  pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, no trecho compreendido entre a br-153 (porangatu) e a go-142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101559, sei 202500036010367  nf 4602 liquido	lcm construcao e comercio s a	2025	50	2025-08-05	agosto	8	2025436105000014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
10994	100.00	3	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater em formosa g0	power connect ltda	2025	4	2025-08-12	agosto	8	2025409100400003	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.013.679/0001-68
10995	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de março/2025 a novembro/2026.
referente ao mês de agosto/2025."	francisco olavo gomes silva	2025	23	2025-08-22	agosto	8	2025316102300005	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.762.611-**
10996	1875.84	1	"processo nº 202400028001283
despacho nº 74/2025/abc/gecont-18141 - processamento 01 (uma) rpv de restituição de custas judiciais no valor de r$ 1.875,84 (mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5657282-37.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: douglas antônio júnior, cpf/mf sob o nº xxx.917.401-
xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	17	2025-08-07	agosto	8	2025126101700040	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
10997	647.29	7	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da
folha de pagamento de julho de 2025.
.
desconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do
 salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, mat
rícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determina
ções constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do
 processo de n° 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de tí
tulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544
,79). id 020250000005433065.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025290600100271	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10998	68.80	2	"pdf:	2025290100069
1697-01/25 iss    25,80 
1719-02/25 iss	  6,45 
1720-04/25 iss	  21,50 
1745-05/25 iss	  15,05 
lfb"	ltba comercio e servicos ltda	2025	7	2025-08-21	agosto	8	2025290100700150	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.694.478/0001-10
10999	9520.00	26	"pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás , compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 993 e pdf 2023215300167 . (líquido). 
. 
nono relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por:
 . 
- item 4 – capacitação e treinamentos – os 3/2025 sprint 9.
.
 valor da ordem de pagamento...................................r$ 9.520,00. 
. 
processo de pagamento nº 202400017011363
. 
projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar."	tecnomapas ltda	2025	15	2025-08-27	agosto	8	2025215301500001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.544.328/0001-31
11000	1000.00	1	"27cipm.1tri.25 número empenho:	2025.2954.001.00367"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025295400100367	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11001	2808.07	12	prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina realizada na unidade universitária de itumbiara, no mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 45, emitida em 04.08.2025 - sei 77799275 e atestado nº 11 de 04 de agosto de 2025 - sei  77799415.	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800183	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
11002	219.00	8	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 161/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800233	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11003	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de agosto/2025."	daniel santiago vale	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501803	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.420.594-**
11004	246.05	1	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - agosto - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025190100300024	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
11005	5945178.20	1	pagamento liquido (repasse federal),notas fiscasi: 95082, 95077, 95084, 95084, 95085, 95086, 95089, 95088, 95090, 95076 e 95087 - fornecimento de 10 (dez) motoniveladoras - destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. ata de registro de preços n.º 003/2025/seapa , oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).	xcmg brasil industria ltda	2025	63	2025-08-08	agosto	8	2025320106300004	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	14.707.364/0001-10
11006	1443.96	5	nota de empenho despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 07/2025 conforme nfs-e nº396165.	alterdata tecnologia em informatica ltda	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025409100800034	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.462.778/0001-60
11007	2376.00	8	ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal para complementação nutricional de crianças, adolescentes, dependentes químicos, pessoas com deficiência, idosos dentre outros atendidos em entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e unidades de atendimento socioassistencial. valor complementar referente ao mês de 07/2025. despacho 846 (77878786).	fundo estadual de assistencia social	2025	28	2025-08-08	agosto	8	2025300102800001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.038.829/0001-46
11008	120.00	7	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade santa terezinha.	m n dos santos - informatica	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025409100600025	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.640.492/0001-29
11009	12882.50	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- consignação: associação classe(asbus: convênio + taxa)."	associacao dos empregados da metrobus	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100322	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.430/0001-29
11010	17476.59	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6525 e pdf nº 2024215300187. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 17.476,59.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-25	agosto	8	2025215301600081	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11011	65681.51	20	".
*pdf 2024170100122*
.
recolhimento  de  inss,  relativo  ao  pagamento  do  4º termo  aditivo ao
contrato 010/2021,  referente  a  prestação  de  serviços terceirizados de
limpeza,  asseio diário, conservação, higienização, copeiragem e portaria,
com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, uniformes,
utensílios  duráveis  e  equipamentos  necessários, a serem executados nas
diversas  unidades  da  secretaria de estado da economia, de acordo com as
especificações  estabelecidas  no edital e seus anexos, proposta comercial
da  contratada  e  cláusulas  e condições contratuais, referente ao mês de
junho/2025,   conforme  apresentação  da  nota  fiscal  nº 705  e  demais
documentos anexos aos autos.
.
jcp"	confiar servicos eireli	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400124	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.282.189/0001-31
11012	161.34	4	café. nf 283 - ir	gesner comercial ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025326200600154	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	55.216.226/0001-16
11013	4587.13	20	recolhimento do iss do pagamento nota fiscal nº 36 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de junho/25 - ordem de serviço nº 26/2025 o total de 3.106,55 usts (unidades de serviço técnico) conforme relatório nº 99 agehab/geti (77637380) contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2389/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025436201100001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
11014	102.02	11	"- pdf 2024170100119
.
- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/2025...r$ 3.787,89...líquido - r$ 3.685,87...ir - r$ 102,02
.
dvs
."	maria de melo faustino	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400274	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.275.381-**
11015	1061.11	4	pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - gasolina, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de julho/2025.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-08-14	agosto	8	2025406200800238	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
11016	31498.16	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300218 parcela 30/07/2025 valor de 31.498,16.
descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada serviços de
auditoria e certificação, conforme metodologia acertar, das informações fornecida ao sistema nacional de informações sobre saneamento - snis pelo prestador de serviços saneamento de goiás s.a - saneago. referente a parcela 2/2 de 2025. nf. nº 00128312. (1ª parcela).
total selecionado: r$ 31.498,16. 
processo sei: nº 202400029000265."	deloitte touche tohmatsu consultores ltda	2025	8	2025-08-06	agosto	8	2025186300800104	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.189.924/0001-03
11017	11774.69	7	- pagamento do irrj da nf 12710 de 24/07/2025 (77913429), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023,  competência de junho do corrente ano.	g4f solucoes corporativas ltda	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025335100400001	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
11018	713.13	2	"pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.
.
jurisdicionado: cibelle caroline salgado da costa baldez"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025300100100277	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11019	2505.42	25	retenção de ir das nfs 8150, 8151, 8152, 8153, 8167, 8162, 8154, 8155, 8157, 8165, 8166, 8164, 8158 e 8160 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. agosto/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100571	maffeng engenharia e manutencao eireli	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025180100700187	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
11020	142670.03	5	pagamento da 3ª medição do contrato 28/2025, o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2024436101582, sei 202500036008656, nf nº 1879 parte líquida.	coplan construtora planalto ltda	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025436104800066	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
11021	8603.15	1	"pagamento que se faz à secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiros, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº 252.072.373-49, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad. referente ao mês de julho/2025, conforme oficio nº 10165/2025/cogp.
.
valor da ordem de pagamento ....... r$ 8.603,15. 
. 
***observação, segue abaixo dados para pagamento: 
. 
senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: 
*** 
- banco: 001 banco do brasil s/a 
- agência: 2576-3 
- conta corrente: 600.064-9 
- favorecido governo do estado de mato grosso do sul 
- cnpj: 02.935.843/0001-05 
- valor r$ 8.603,15 
- referência: 07/2025. 
. 
*** favor não cobrar taxa ***"	secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100254	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	02.935.843/0001-05
11022	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	fernanda marques pacheco	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501662	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.742.431-**
11023	306.09	20	".
modalidade licitação/nºprocedimento:declaração de inexigibilidade de licitação n° 004/2019
.
pdf 2024250100116
.
5º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2025.
.

 irrf boleto.irrf.agosto. sei - 78434694
."	redemob consorcio	2025	5	2025-08-25	agosto	8	2025250100500001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.636.142/0001-01
11024	8210.63	121	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 857-liquido
atesto78570189 e aut. sgi78722421"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-08-27	agosto	8	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
11025	4368.53	7	202500025099162 refere-se ao pagamento do valor líquido recibo 01/07 a 31/072025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran  de inhumas r$ 4.368,53.	sidney trevisan	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025296101500169	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.159.158-**
11026	93888.04	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


contrib prev ................93.888,04"	fundo financeiro do rpps	2025	16	2025-08-28	agosto	8	2025188001600100	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11027	11188.19	1	solicitação para atender o fundo financeiro do rpps da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta referente - empregado ao mês de agosto/2025.	fundo financeiro do rpps	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025440100300160	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	18.867.930/0001-02
11028	985.40	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam faltas), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025336200500012	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11029	0.00	135	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32689 data de emissão: 03/06/2025
ref.: maio/2025 - goiatuba
vl total: r$ 2.300,00
** iss r$ 115,00
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2024240101100170	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
11030	432.39	14	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2025, conforme despacho nº 1730/2025-gear de 20/08/2025.	banco santander (brasil) s.a.	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400009	2025	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
11031	1.01	62	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 760203350, do grupo b, localizada na srr das caldas, n.0, - femago zona rural cep: 75680001 caldas novas go brasil perdas de transformação / ramal 0%, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 153168012 e pdf nº 2025215300022. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ...... r$ 1,01. 
. 
processo de pagamento 202400017004000. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600073	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11032	115.00	8	"cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.

pdf:2025420100002
 
cotec dentro do estado

ref. diárias para demandas dentro do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	35	2025-08-22	agosto	8	2025420103500001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11033	2753.45	1	"202000025025831 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/01 a 31/01/2025 ref 01/2025 r$ 550,69, 01/02 a 28/02/2025 ref 02/2025  r$ 550,69,
01/03 a 31/03/2025 ref 03/2025  r$ 550,69, 01/04 a 30/04/2025 ref 04/2025 r$ 550,69 e 01/05 a 31/05/2025 ref 05/2025 locação do imóvel da ciretran  de  fazenda nova r$ 550,69."	dorcelina joana ferreira	2025	15	2025-08-15	agosto	8	2025296101500203	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.203.681-**
11034	621.77	39	"valor destinado o pagamento de custas recursais, boleto 109/02267965-6
, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, ação de execução fiscal promovida pelo município de goiânia em face da agehab, em que foi necessária a interposição de agravo de instrumento sob o nº 5653xxx-13.2025.8.09.0051.8, conforme despacho nº 578/2025/agehab/pj. (78567568). sei 202500031006958."	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
11035	211.11	3	"pagamento da despesa concernente ao reajustamento do valor do condomínio do imóvel onde situa-se a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, locado nos termos do contrato nº 09/2020-pge.
empenho referente à pdf nº 2024145100049.

contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).
recibo 082025-rtc - ref. vl do reajuste da taxa de condominio periodo de 01/08 a 24/08/2025"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025145100400103	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
11036	4266.80	14	"pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos
do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás
período de 01 a 31/08/2025.
.pdf 20223240100667
.proc 201600006021079
.
pedro"	camila origa viana da cunha	2025	89	2025-08-25	agosto	8	2025240108900023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
11037	18282.96	5	"processo: 202200010043996 – ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea)
.
pdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).
.
relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). 
.
a. serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais emissão, alteração e cancelamento de bilhete passagem aérea nacional e seguro de viagem.
.
fatura: 149656....18.282,96 
.
total a pagar:	18.282,96
."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000321	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
11038	324.00	2	"valor que se empenha,, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura,3º trimestre  de 2025. 
declaração orçamentaria: 321
pdf: 2024326100255.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 4474 - genesys distribuição comercio .............valor r$ .320,11
nf.- 4474 - genesys distribuição comercio ............valor r$ 3,89
total 324,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025326100900317	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11039	59.16	1	"ipof - 2025170100448


ordem de pagamento referente ao ressarcimento de despesas com transporte individual por aplicativo, referentes à participação das servidoras adriana santana de oliveira e rosilda ferreira da silva no masterclass encontro dos gestores de convênios, realizado no período de 21/07/2025 até 23/07/
2025, na cidade de foz do iguaçu/pr.


.
jps
."	adriana santana de oliveira	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400491	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.147.011-**
11040	400.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a agosto/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	isabella gomes vieira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501125	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.063.191-**
11041	1226503.64	21	202200025009444-nf 2714 ref 07/2025 prestação de serviços de emissão acc,cnh e pid; emissão de identidade funcional e pré postagem de documentos r$ 1226503,64	m i montreal informatica s a	2025	17	2025-08-19	agosto	8	2025296101700003	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
11042	35992.91	1	recolhimento do fgts da folha de pessoal mês julho do corrente ano, conforme comunicação no siafic,	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025330100100201	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	00.360.305/0001-04
11043	1730.64	27	pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático colorida), na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, referente ao mês de julho/2025, no valor de r$ 1.817,90, deduzindo irrf de r$ 87,26, restando o líquido de r$ 1.730,64, conforme fatura nº 3314. (pdf nº 2024426100167).	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025426100700006	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
11044	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	joyci viegas de freitas silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501431	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.566.791-**
11045	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	pedro almeida reis	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501440	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.144.361-**
11046	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de agosto/2025."	dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501746	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.467.361-**
11047	505.45	7	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025082885 nf 2533 r$505,45

depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	comercial rio sul ltda	2025	14	2025-08-22	agosto	8	2025296101400007	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	11.816.292/0001-51
11048	324.82	11	"despesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657;

*********pagamento irrf nota fiscal 21646***************"	nutrema nutricao animal ltda	2025	16	2025-08-25	agosto	8	2025290201600008	2025	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
11049	1551273.17	1	".
pagamento de férias abono - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. agosto/2025."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025285000500486	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11050	1918463.54	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
consignações bancos,associações e outros(seguro, pecúlio)..r$ 1.918.463,54
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100349	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11051	5000.00	1	"verba de representação educação - psv da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100397	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11052	364452.22	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 364.452,22"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100276	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11053	44388.54	2	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 018/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100769, processo de pagamento sei nº 202500036006136, nf nº 10250.	construtora caiapo ltda	2025	73	2025-08-25	agosto	8	2025436107300019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
11054	499.15	31	"pagamento irrf celebrado com a empresa primecon construtora ltda, com o intuito de realizar as manutenções prediais em imóvel destinado a abrigar a unidade universitária eseffego, localizado na 9ª avenida - st. leste vila nova, goiânia - go, 74640-180.
- dare irrf nf 2030 primecon (78605413)
- nota fiscal 2030 - 03ª medição (78452590)
- despacho 1513 (78605516)"	primecon construtora ltda - epp	2025	29	2025-08-26	agosto	8	2024406202900006	2024	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
11055	2400.00	1	"pdf 2025290100296
2-pagamento de taxa	
cjm"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	18	2025-08-26	agosto	8	2025290101800002	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11056	758.00	10	despesa referente à taxa de registro da ata da 133ª assembleia geral extraordinária e desta companhia na junta comercial do estado de goiás - juceg em agosto/2025. conforme ofício nº 5762/2025/agehab (78649074). sei 202500031000525.	junta comercial do estado de goias	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025436200700001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.088.698/0001-74
11057	0.01	8	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com complemento do 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6525 e pdf nº 2024215300187. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 0,01.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-25	agosto	8	2025215301600081	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11058	6.97	2	fornecimento de energia elétrica. nfs. 1796315, 1799125, 1799127, 1799126 e 1805253.	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025326200600174	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.377.555/0001-10
11059	363.30	1	"processo 202500010062141 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ana lis falbo pimente e acompanhante. 
.
valor(r$)...363,30"	lis falbo gontijo	2025	86	2025-08-26	agosto	8	2025285008600358	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.914.431-**
11060	6889.76	1	"processo nº 202500028001032
despacho nº 91/2025/abc/gecont-18141
processamento em atenção ao despacho nº 91 da gerência de contabilidade informando o valor a título de
contribuição previdenciária de r$ 6.889,76 (seis mil oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis
centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos.

as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: katia jane de assunção, cpf/mf sob o nº
xxx.698.601-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-08-21	agosto	8	2025126102100046	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
11061	13644.40	1	destina-se ao pagamento à empresa fortemil indústria e comércio ltda, cnpj: 09.016.162/0001-92, no valor de r$ 13.644,40 (treze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 1580 (sei 77706828). referente à aquisição de uniformes mirim (cinto vermelho de nylon com fivela de metal), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300089.	fortemil industria e comercio ltda	2025	20	2025-08-21	agosto	8	2025290302000007	2025	2903	corpo de bombeiros militar	09.016.162/0001-92
11062	174.13	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 retenção de impostos sobre a fatura nº
2508018250801 referente ao período de 18/06/2025 a 17/07/2025. como segue ab
aixo: 
i.r...................................................r$ 174,13. 
total selecionado:....................................r$ 174,13.
38.processo sei: nº 202000029003798.oi s a - em recuperacao judicial."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025186301100009	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
11063	50.17	5	"pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos mate riais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9015 e pdf 2025215300104. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ......... r$ 50,17. 
. 
processo de pagamento 202400017008927.
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2025215306100050	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11064	3900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	pedro schaitl souza	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101502006	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.805.621-**
11065	394010.39	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025150100100177	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.867.930/0001-02
11066	5168.77	23	"despesa com retençao - csll/pis/cofins(nf. 83213), referente ao contrato
n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente  a  contratação
de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lava-dores), para  manutenção  em ônibus articula do/biarticulado,  de  forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. 
(contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024).
(declaração: 329)(pdf: 2024409300966).
- nota:
csll/nf-83213	11/08/2025	11/08/2025	5.168,77	5.168,77"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100287	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
11067	2363.34	7	"despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2025
(julho/2025 - 26/06/2025 a 25/07/2025).
(...>> ploa/2025 <<<....).
(declaração: 173)(pdf: 2025409300045).
- nota:
07/2025	08/08/2025	08/08/2025	2.363,34	2.363,34"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100145	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	76.535.764/0001-43
11068	1413.68	30	"pagamento do inss das notas fiscais:
- 1995 - r$ 1.023,67
- 1996 - r$ 390,01

descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021 - secti,  com o intuito de realizar manutenção predial, a fim de atender as demandas de infraestrutura e proporcionar boas condições de trabalho, bem como a integridade, saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e ao público em geral que utilizam as instalações da fapeg. rdf 3103. ddo 7170. tdo nº 008/3101/2024 secti.

pdf 2024316100729."	primecon construtora ltda - epp	2025	25	2025-08-13	agosto	8	2024316102500021	2024	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
11069	14.57	13	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 0,24% sobre o valor da nota - ref
erente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pre
gão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valo
r estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle
de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo
diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamento
s e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.
.
<<< alcool
.
fatura 2529441 - julho/2025 - r$ 5.540,96
irrf: r$ 14,57
emissão: 08/08/2025
ateste: 08/08/2025
.
pdf 2024240101770 - processo 202400006123660
.
sandra regina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025240100900096	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
11070	457.98	6	"202400005028785- refere-se ao pagamento da decisão judicial em despfavor do
servidor wagner willian carneiro - cpf: 198.398.041-20 - processo judicial 5
598994-04-2020.8.09.0127 - processo civel comarca de pires do rio - agosto de
2025- processo sei folha 202500025126018 - boleto em anexo. 202400005028785."	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600276	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11071	44250.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 50 (cinquenta) mesa de refeição para o hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023/ses/go. processo 202100010054420. 
.
ipof 2025285002733. daof 2447/2850/2025. rd 100/2025 (sei 72152180)
portaria numeração automática 2406 (77976530) extrato de publicação portaria (78390413)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	161	2025-08-27	agosto	8	2025285016100213	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
11072	11899.16	1	".
pdf 2025260100192
.
pagamento do liquido da nf 728, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto jogos indígenas 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	68	2025-08-25	agosto	8	2025260106800015	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
11073	2379.80	14	"pagamento do líquido da nf 187, emitida em 04/08/2025, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 2.379,80 (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme boleto anexo.
processo: 202218037003645 
pdf: 2022400100105.
gec"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	31	2025-08-13	agosto	8	2025400103100001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.268.439/0001-53
11074	3595.30	5	"destina-se ao pagamento à empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst
icos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 3.595,30 (três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), conforme nota fiscal nº 6268 (sei 78275668). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2024295300089."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025295300100004	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	01.819.149/0001-60
11075	321431.58	1	pagamento do recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de julho de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025300100100298	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11076	45.70	5	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2518505, emitida em 01/08/2025, relativo ao fornecimento de arla-32, no mês de julho/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 69.666,14.
processo: 202418037000346. 
pdf: 2024400100197.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025400100600151	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
11077	171360.00	1	pagamento destinado a contratação da artista luiza martins, a favor da lm passos produções artísticas ltda, inscrita no cnpj nº 29.388.461/0001-65, para apresentação artística no evento temporada de férias mais araguaia 2025, no município de britânia/go, conforme nfs-e nº47, no valor de r$ 180.000,00, sendo deduzido r$ 8.640,00 de iss, restando um líquido no valor total de r$ 171.360,00. (pdf nº 2025426100155). sislog 115816. sei. 20250000502505 / emenda parlamentar wilder morais.	lm passos producoes artisticas ltda	2025	56	2025-08-22	agosto	8	2025426105600014	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	29.388.461/0001-65
11078	346.59	18	"op referente à pdf nº 2024316100726 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 7.649,39; 01/03/2025 no valor de 7.649,39; 01/04/2025 no valor de 7.649,39; 01/05/2025 no valor de 7.649,39; 01/06/2025 no valor de 7.649,39 e 01/07/2025 no valor de 7.552,13.
descrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 
*
observação: empenho de fevereiro a julho/2025
total selecionado: r$45.799,08
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº21736 - período de 01 a 26/07/2025 - mês de julho"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025316100600058	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
11079	439089.53	2	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101105, processo de pagamento sei nº 202500036012616 nf 2476240 diesel s-10	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	99	2025-08-29	agosto	8	2025436109900064	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
11080	468742.23	16	"processo sei 202511129006007, 202511129006555 e 202511129006502. gerenciador caixa dia 22/08/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 468.742,23.

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-22	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11081	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	geane rodrigues de souza	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501373	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.206.191-**
11082	97776.15	1	valor para pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 27/2025-goinfra - referente à restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são migueldo araguaia) / divisa go-to, extensão 44,05km, no estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436101417, processo de pagamento sei nº 202500036011648, nf nº 355 irrf.	btb construcoes e participacoes eireli	2025	53	2025-08-22	agosto	8	2025436105300029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
11083	30649.33	1	pagamento de folha liquida do pessoal - férias clt (regime geral) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100356	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11084	34980.50	3	pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.	conselho nacional de justica	2025	17	2025-08-05	agosto	8	2025170401700038	2025	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
11085	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	anna vitoria perillo rodrigues	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101500928	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.360.601-**
11086	335.95	11	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 v an de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de julho/2025, conforme fatura 000887 e pdf 2024215300099. (irrf)
 . 
valor da ordem de pagamento......................r$ 335,95. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	58	2025-08-06	agosto	8	2025215305800015	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
11087	32.78	453	art 1020250254834 relacionado ao relatório técnico necessário para o licenciamento ambiental obra de implantação da pavimentação da rodovia go-461 entr. go-221 / entr. go-194 (doverlândia) (52,35 km). despacho nº 741/2025/goinfra/pj-geamb - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-29	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11088	37527.65	1	".
pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: agosto/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500506	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11089	0.00	4	fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds.nfe. 429 - r$ 4.012,00 - liquido.	gsm construcoes e comercio ltda	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025300100600138	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	40.997.613/0001-60
11090	27313.26	1	"202500005008875-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 113464;  dod (sislog   152411); tr - termo de referência (sislog  156448).
.
pdf: 2025285000992, daof: 1294/2850. dod (152411)
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal........valor
39925..............27.313,26"	cpaps importacao e comercio de equipamentos medicos ltda	2025	163	2025-08-13	agosto	8	2025285016300228	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.851.899/0003-71
11091	50000.00	4	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/20 21 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/20 22 a 21/03/2026. custeio. 
. 
pdf 2023285000029, daof 1469, rd nº 121 (000020263085)
...........................................
proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão, ref. a julho 2025. sol. pag.78580723. 
.
valor pago.............r$ 50.000,00.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 (78580723)."	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-08-29	agosto	8	2025285006600146	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
11092	4396.67	1	pagamento destinado a bolsas de estagiários desta autarquia, conforme decreto nº 23.977 de 07 de fevereiro de 2023, sendo no mês de agosto de 2025,  no valor de r$ 4.396,67. (pdf.2025426100189)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025426100600099	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
11093	4040.13	1	"op da folha de pessoal - rgps/salário maternidade - valor líquido, referente ao  mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.50
rgps-salário maternidade  	
salário maternidade - rgps-inss	4.040,13 
rgps-total 	4.040,13"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100345	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11094	171350.00	4	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril /2025 a 30 de junho de 2025, da diretorias de manutenção. processo sei 202500036000014
pdf nº 2025436100336"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	32	2025-08-14	agosto	8	2025436103200026	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11095	857.64	17	"pagamento do inss sobre a nf 448, 5º boletim de medição, emenda 797/2023, d
do 7052, rdf 3006.valor bruto r$ 25.988,99(-) inss r$ 857,64(-) irrf r$ 311,
87(-) issqn r$ 233,90líquido r$ 24.585,58."	2d&b engenharia ltda	2025	2	2025-08-18	agosto	8	2024290100200023	2024	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.174.740/0001-66
11096	26.36	14	"pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, para atender despesas com retenção de irrf com a prestação de serviços de hospedagem para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, com o intuito de participar como palestrante no evento: ""projeto carbono verde do araguaia"", em são paulo - sp. a hospedagem foi no grand mercure são paulo ibirapuera, no período de 28 a 29/07/2025 cnpj: 53.355.004/0001-59, conforme consta da ordem de serviço nº 20/2025 (77922777), e fatura/duplicata nº ft00032703 e pdf 2024215300162. (irrf)
 . 
valor da ordem de pagamento............................r$ 26,36. 
.
processo de pagamento 202400017005753. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	facto turismo -eirele-me	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100091	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.807.420/0001-99
11097	326.80	13	"pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, para atender despesas com retenção de irrf com a prestação de serviços de passagens aéreas para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, com o intuito de participar como palestrante no evento: ""projeto carbono verde do araguaia"", em são paulo - sp. conforme ordem de serviço nº 20/2025 (77922777), fatura/duplicata nº ft00032702 e pdf 2024215300162. (irrf)
. 
valor da ordem de pagamento............................r$ 326,80. 
.
processo de pagamento 202400017005753.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	facto turismo -eirele-me	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025215300100092	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.807.420/0001-99
11098	20500.00	1	"processo: 202500010037065
.
repasse de recursos ao instituto sócrates guanaes, a título de investimento,  para aquisição de 01 (uma) autoclave de bancada 42 litros,  destinado ao centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap-sol. 13º termo aditivo ao termo de transferência de gestão nº 003/2013-ses/go (sei nº 64687515) . processo: 201100010017260. requisição de despesa n° 145/2025 - ses/spais (75384396). 
.
.
pdf: 2025285002754. daof.: 02462/2850/2025. requisição de despesa n° 145/2025 - ses/spais (75384396). 
..............................................
proc.202500010037065, isg-cond.solidariedade,investimento, para aquisição de 01 (uma) autoclave de bancada 42 litros. 
.
valor pago...............r$ 20.500,00.
.
portaria numeração automática 2388 (77933191) e extrato de publicação portaria (78142818)."	instituto socrates guanaes - isg	2025	161	2025-08-14	agosto	8	2025285016100224	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
11099	38763.00	2	"2º parcela do projeto gás de cozinha/2025
-
processo: 202500006023215
pdf: 2025240100520
portaria 3727/2025
rex 4482
-
despacho 4317/2025/seduc/spf-00417
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	149	2025-08-11	agosto	8	2025240114900006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11100	11541.98	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
 . 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento...................................valor 
verba indenizatória - 45% - lei 22.258........r$  11.541,98 
total.........................................r$  11.541,98
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025290600500038	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11101	10994453.31	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo financeiro do rpps - empregado
.
aurélio"""	fundo financeiro do rpps	2025	41	2025-08-27	agosto	8	2025240104100234	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
11102	12307.19	43	"pdf 2025295000038
pagamento da nota 3924-07/25 liq
hcm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025295000100013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
11103	2771.80	16	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54/2025 - 202500020002048	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025406200800076	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11104	43122.82	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100317	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11105	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	gerley adriano miranda cruz	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501980	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.021.551-**
11106	694.09	67	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº  5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040253501422508059	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11107	313.37	14	"pagamento líquido à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022.
nf 1030 r$ 8.356,52 – 14ª medição – 1ª periodicidade
inss: r$ 229,80
issqn: r$ 104,46 (r$ 313,37 liq)
ir: r$ 110,28
valor líquido: r$ 7.608,61
.
conforme despacho nº 2145/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006027759
pdf: 2025240101576
cno: 90.010.42656/78 
.
isabel"	lars locacoes e engenharia ltda	2025	2	2025-08-11	agosto	8	2025240100200001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
11108	6080.00	1	pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, incluídas na folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025145100300023	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
11109	2310.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	juliano soares de oliveira	2025	15	2025-08-04	agosto	8	2025316101501770	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.148.741-**
11110	7550.00	8	202500025126018 - destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto - bolsa estagio sead.	departamento estadual de transito	2025	13	2025-08-28	agosto	8	2025296101300034	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11111	43925.00	1	importância que se empenha para cobrir despesas com adicionais variáveis - líquido - rpps, na folha de pagamento de pessoal da ueg, referente ao mês de agosto/2025.	universidade estadual de goias - ueg	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025406200300035	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11112	500.00	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872.
.
- reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento;
- titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento;
- cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92;
- banco: 104 - cef;
- agência: 804;
- conta: 013 00014393-9;
- processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100;
- parcelas: 33 de 50;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025240100400344	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11113	170.81	13	"valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx 
em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local 
fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof 
nº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003.
pagamento do (irrf) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 359/2025-gt, do dia: 05/08/2025, nota fiscal nº 6161, data: 04/08/2025, dos serviços prestados no mês de julho de 2025, e atestada pelo gestor em: 05/08/2025, com vencimento: 03/09/2025, conforme discriminação abaixo: - (irrf) - valor total da fatura:......................r$ 3.558,61
retenção irrf: (4,8 por cento).......................r$   170,81
valor líquido:.......................................r$ 3.387,80."	3corp servicos de tecnologia ltda	2025	9	2025-08-08	agosto	8	2025326100900008	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.334.879/0001-61
11114	490451.10	1	valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - grat diversas -processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100211	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11115	759.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de
2025(agosto/2025).
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 359)(pdf: )."	mauro ribeiro de oliveira	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100321	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.288.971-**
11116	11119.99	1	"ipasgo- saúde civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.
ras/gpf."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100382	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
11117	785.46	1	"ipasgo - militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100383	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
11118	93.53	1	solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta - fes consignações referente ao mês de agosto/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025440100500025	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
11119	39516.16	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensionista
especial em geral do período de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	23	2025-08-27	agosto	8	2025180102300008	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11120	74.19	8	"despesa para custear a execução do contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo. passagens para outros estados

*******pagamento irrf fatura ft00066982*************"	portal turismo e servicos eireli	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025290200700068	2025	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
11121	254315.17	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- ipasgo
.
tho"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	76	2025-08-27	agosto	8	2025240107600165	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
11122	199.26	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- correção monetária
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-08-27	agosto	8	2025240107600161	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11123	11.24	4	"contrato aquisição de passagens aéreas
pagamento imposto de renda sobre nota fiscal 1087"	r moraes agencia de turismo ltda	2025	6	2025-08-04	agosto	8	2025326200600141	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	06.955.770/0001-74
11124	12036.00	3	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1180  r$  (a casa  nfvc 422 r$ 12036)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-07	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
11125	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.
refere-se a agosto de 2025."	ricardo gomes da silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501719	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.087.491-**
11126	100.55	7	".
pdf 2025260100107
.
pagamento do irrf da nf 589,refere-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	51	2025-08-07	agosto	8	2025260105100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
11127	69465.45	20	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do liquido da nf 161, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-07	agosto	8	2025260101800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
11128	8200.40	1	"processo sei/sislog 202400005025455/107460-mas
. 
contratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460;  dod (sislog   138887); tr - termo de referência (sislog  144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses  - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318).
.
programa federal: piso fixo de vigilância em saúde-pfvs - portaria 3235/2019
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal........valor
90101..............8.200,40"	criativa produtos ltda	2025	174	2025-08-13	agosto	8	2025285017400040	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	55.491.907/0001-92
11129	253587.81	1	valor para pagamento do líquido da 48ª medição, do contrato nº 42/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100976, processo de pagamento sei nº 202500036009428, nf nº 11621.	perkons s a	2025	129	2025-08-06	agosto	8	2025436112900010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
11130	14072.34	14	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
issqn-nf152177-07/25"	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025190100600075	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
11131	20.00	1	valor complementar do serviço de montagem e desmontagem naval e drywall- nota fiscal nº 2793- processo nº 202500055000512.	ambiental -divisorias e revestimentos ltda	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025319000500369	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.877.052/0001-09
11132	121639.52	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.


valor líquido da nota fiscal nº 3649. referência 07/2025."	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025300100600171	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
11133	3150.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 43 - 4 - davi borges pereira (77812207)
#
diárias para professores e estudantes do corpo cênico e equipe técnica da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação no 4º festival internacional de dança de porto alegre (fidpoa) que acontecerá em porto alegre/rs de 25 a 31 de agosto de 2025, conforme requisição de despesa 14 (76545906).
pdf 2025310100308"	davi borges pereira	2025	11	2025-08-19	agosto	8	2025310101100064	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.101.236-**
11134	216.00	3	"despesas com o contrato n° 13/2025, referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 01: açúcar e adoçante), para atender  as demandas  de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, (contratação sislog n° 110726)(pregão eletrônico n° 03/2025)
(fornecedor: global suprimentos e serviços ltda)
(declaração: 160)(pdf 2025409300041).
- nota:
4203	04/08/2025	04/08/2025	216,00	216,00"	global suprimentos e servicos ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100383	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	48.993.720/0001-21
11135	332.23	18	"processo sei 202100010029865
.
prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame
nto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão
n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a
20/07/2025 - lacen - laboratório estadual de saúde pública.
.
pdf 2023285001968. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031)
.
pagamento conforme despacho 12 (77521919)
.
nota fiscal nº 95969/jun/25/iss	
.
total a pagar:	r$ 332,33
."	gyn residuos ambiental ltda	2025	76	2025-08-01	agosto	8	2025285007600008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
11136	2617.50	2	"retenção issqn prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desratização e
desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas internas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superintendências e
demais postos de atendimento.
.
...nf15231 52.350,00
.
...processo 202300006086819
...pdf......2025240100408
.
aída"	mata pragas controle de pragas ltda	2025	9	2025-08-04	agosto	8	2025240100900156	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.119.310/0001-79
11137	86.90	22	"despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21,
vigente a partir de 12/12/2024 no valor global  de  r$ 273.703,95,
referente a aquisição de(materiais para carroceria mega brt neobus
de veículo b12m articulados e biarticulados).
(processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366)
(pregão eletrônico nº. 149/2021)(fornecedor: mmp vepel distribuidora
de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48).
- nota:
62756	30/07/2025	30/07/2025	86,90	86,90"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100040	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
11138	9656.25	5	"pagamento do líquido da fatura de locação nº 216576173, emitida em 03/07/2025, referente à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, relativo ao mês de junho/2025, no valor de 9.656,25 (valor total da fatura r$ 57.356,25).
processo: 202418037006640 
pdf: 2025400100032.
gec"	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025400100600177	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
11139	16817.76	3	"contrato aquisição de material de expediente - resmas de papel a4.
pagamento líquido referente nota fiscal 15851"	stock comercial ltda - epp	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025326200700006	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	09.560.857/0001-30
11140	38226.58	6	prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro diurno, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial referente ao mês junho/2025- nota fiscal nº 2979- processo 20220005000206.	garantia prestacao de servicos ltda	2025	5	2025-08-04	agosto	8	2025319000500267	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
11141	14178.93	17	"irrf sobre a tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de julho/2025, conforme ofício da caixa econômica federal nº 213/ap/cef de 15/08/2025, devidamente atestado.


obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002524101797."	caixa economica federal - cef	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400005	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
11142	50688.98	22	".
pdf nº 2024295000142.
pagamento da nota fiscal:

291-06/2025-inss............50.688,98 

total a pagar:	50.688,98"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025295000800016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
11143	120.76	2	"processo: 202500010009506 - ebd
.

2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. peças
.
pdf: 2024285004794. daof: 00187/2850/2025. rd 11/2024 (sei 65360470). 
.
nota fiscal: 174/julho/25....120,76 
.
total a pagar:	120,76
.
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025285001000072	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
11144	1584.00	1	"processo 202500010060582.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010060582.
.
pdf: 2025285003159. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
fernanda fernandes vieira
cpf: 838.701.801-53
.
tfd/fernanda:...................1.584,00"	fernanda fernandes vieira	2025	86	2025-08-15	agosto	8	2025285008600345	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.701.801-**
11145	624.85	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- correção monetária
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025240105300218	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11146	25055.25	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, funcam consignações.	delegacia-geral da policia civil	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025290400300022	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
11147	64104.81	13	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2025, conforme despacho nº 1734/2025-gear de 20/08/2025.	itau unibanco s a	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400017	2025	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
11148	11584.55	2	repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao fgts do mês de julho/2025.	empresa estadual de processamento de dados de goias	2025	3	2025-08-18	agosto	8	2025180200300008	2025	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
11149	90.62	4	pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 103, referente aos meses de março e abril/2025, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão e acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escola de governo. pdf n.º 2025180100061 .fc	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800135	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.268.439/0001-53
11150	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	alecsandra pina de oliveira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501315	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.997.943-**
11151	460.00	17	"pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato.
--------------------------------------------------------
solicitação nº 907/2025
marcela tavares barroso
cpf:025.902.761-84
valor: r$115,00
-------------------------------------------
solicitação nº1475/2025
veroni isabel marques
cpf:003.423.611-20
valor: r$ 345,00
---------------------------------------------
total: 460,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	41	2025-08-21	agosto	8	2025305104100001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
11152	43468.06	14	"pagamento à empresa acima referente a prestação  de serviços relativo ao mês de julho/2025, de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático  (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme contrato nº 099/2021 (56931501), celebrado com a empresa imagem produtos e serviços para informática eireli-me. solicitação de pagamento  através do despacho nº 2546/2025/seduc/coordastec-16768.
.nf 1626, de 08/08/2025;
.valor nota: r$ 43.468,06.
terezinha."	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2025	154	2025-08-20	agosto	8	2025240115400001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
11153	7002.11	1	pagamentos dos honorários periciais oriundos de decisões judiciais.	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025170400900039	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11154	778.52	16	"pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de junho/2025 , conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 173 e pdf 2024215300058. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento............................r$ 778,52.
.
processo de pagamento nº 202400017021647.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	57	2025-08-01	agosto	8	2025215305700001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
11155	68638.63	1	".
pagamento do fgts - ses/go, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: julho/2025.
."	caixa economica federal - cef	2025	5	2025-08-18	agosto	8	2025285000500434	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
11156	608.76	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2025 funcam - consign	secretaria de estado da retomada	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025420100900024	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11157	19701.38	1	"vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 08/2025. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100347	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11158	61540.91	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.tho"	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025240105300230	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11159	52.80	18	".
pdf 2025260100147
.
pagamento do issqn da nf 454, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	fernanda ribeiro de lima	2025	48	2025-08-28	agosto	8	2025260104800014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
11160	1253555.03	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- ipasgo
.
aurélio"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	126	2025-08-27	agosto	8	2025240112600089	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
11161	657.54	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia de sousa e silva - cpf nº 619.156.371-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006064893.
.
- reclamante: diego vaz sorgatto;
- titular da conta: diego vaz sorgatto;
- cpf/cnpj titular da conta: 035.428.261-11;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 3935;
- conta: 02975-5;
- processo judicial: 5350767-40.2023.8.09.0101;
- parcelas: 3 de 9;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100197	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11162	400.00	8	"-pagamento de despesas com estagiários, conforme a portaria nº 261/2019 - se
ad, da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês0
8/2025....- auxílio bolsa....(auxilio sead)...hvb"	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025170101400109	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11163	34226.76	1	"pagamento relativo ao reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofícios nº 83/2025 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 11810/2025 - sead /gepag. nota de débito  referente ao mês julho/2025.
processo sei nº 202500029001467."	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025186300300026	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.007.955/0001-10
11164	338.25	7	"dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fis
cal, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de
empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter
nacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas
de hospedagens em hotéis,localizados em território na cional, internacional
e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 202
5240101249 processo 202000006034559, conforme nota fiscal:
..
- fatura 6889/2025 data de emissão: 05/08/2025
- trajeto: azul linhas aereas  - gyn/for - 05/08/2025
- trajeto: latam linhas aereas - for/gyn - 06/08/2025
- valor total r$ 5.118,78
- valor tarifa r$ 4.793,08
** irrf r$ 115,03
..
- fatura 6890/2025 data de emissão: 05/08/2025
- trajeto: latam linhas aereas - gyn/mcz - 30/07/2025
- trajeto: gol linhas aereas - mcz/gyn - 01/08/2025
- valor total r$ 4.178,01
- valor tarifa r$ 3.898,53
** irrf r$ 93,56 
..
- fatura 6893/2025 data de emissão: 05/08/2025
- trajeto: gol linhas aereas - gyn/for - 05/08/2025
- valor total r$ 1.506,27
- valor tarifa r$ 1.392,93
** irrf r$ 33,43 
..
- fatura 6894/2025 data de emissão: 05/08/2025
- trajeto: azul linhas aereas - gyn/oal - 13/08/2025
- valor total r$ 4.700,02
- valor tarifa r$ 4.009,45
** irrf r$ 96,23 
.."	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	9	2025-08-18	agosto	8	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
11165	1288.39	257	202400025053185 rpv lucas augusto correa rocha, cpf sob o nº 025.251.471-89 açao 5271173-34.2024.8.09.0006,[ honorarios sucumbenciais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11166	10969.35	138	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34.35.37.38/2025 - 202500020001481	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11167	49.50	1	"202500010050716-mas
.
ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente letícia maria arruda de bessa e acompanhante que estiveram em são paulo / sp para tratamento de 02 a 03 de julho de 2025.
.
rd 2/2025(69366812)  daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285002958
.
tfd/leticia maria..................49,50"	leticia maria arruda de bessa	2025	86	2025-08-01	agosto	8	2025285008600304	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.867.131-**
11168	38.40	12	"pagamento do irrf retido da nf 3422036, emitida em 03/08/2025, referente ao mês julho/2025, fatura 508108319, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 38,40. (total geral nf: 800,00). conforme dare anexo.
processo: 202300005030268 
pdf: 2023400100276.
gec"	algar telecom s a	2025	23	2025-08-08	agosto	8	2025400102300038	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	71.208.516/0001-74
11169	36448.00	1	pagamento das notas fiscais: 5735 e 5704, referente à aquisição de 17 bebedouros industriais com capacidade de 50 litros cada e 01 geladeira/refrigerador com capacidade mínima de 300 litros para atender demanda da diretoria executiva da escola de governo, unidades vapt vupt e administrativas da sead. a empresa fornecedora é optante pelo regime do simples nacional, estando, portanto, isenta de retenção de imposto de renda. pdf: 2025180100098. lvc	canaa comercio e distribuicao ltda	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025180100800009	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.777.107/0001-22
11170	5193.47	144	ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19.25.26/2025 - 202500020002375	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11171	17316.73	7	pagamento da 2ª medição do contrato nº 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/07/2025 á 31/07/2025, pdf: 2025436100333, processo sei nº 202500036010691, nf nº 1172 irrf.	lars locacoes e engenharia ltda	2025	88	2025-08-21	agosto	8	2025436108800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
11172	40109.36	7	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do pasep mensal desta agência, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524, que determina, que as entidades autárquicas recolham 1% (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, conforme instrução nos autos, declaração de adequação orçamentária e
financeira (daof) nº 00127/3261/2025, para o exercício de 2025. 
pdf 2025326100006. recolhimento do pasep mensal da arrecadação desta autarquia, referente ao mês de julho 2025, através do demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, no valor de.......r$ 40.109,36
vencimento 25/08/2025."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	33	2025-08-21	agosto	8	2025326103300002	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11173	27458.09	7	destina-se ao pagamento à empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 27.458,09 (vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e nove centavos), conforme notas fiscais nº 3488 (sei 77099207 - r$ 1.202,58), nº 3489 (sei 77099225 - r$ 13.515,49), nº 3501 (sei 77099227 - r$ 1.202,58), nº 3502 (sei 77099211 - r$ 5.724,70), nº 3504 (sei 77099233 - r$ 1.202,58), nº 3505 (sei 77099232 - r$ 1.202,58), nº 3508 (sei 77099255 - r$ 240,00), nº 3509 (sei 77099258 - r$ 1.965,00) e nº 3510 (sei 77099244 - r$ 1.202,58). referente ao serviço de manutenção em aeronaves (asa fixa), de uso do cbmgo. serviços. pdf nº 2024295300060.	centro oeste manutencao de aeronaves ltda	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025295301000012	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	09.664.062/0001-72
11174	147.56	117	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

pagamento da nota fiscal nº 189047. sei - 77374080

empresa: paramount pictures brasil distribuidora de filmes ltda.
cnpj: 27.654,722/0001-16
.......................................................

banco  : 745
agencia: 0003
conta  : 02872315"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-01	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
11175	99010.71	47	recolhimento inss sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, nas dependências internas e externas da ueg, conforme planilhas - sei 76615870 e 76632583. despacho nº 1253/2025 - sei 76648762.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025406200800117	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
11176	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	vinicius alves de souza	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501640	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.312.401-**
11177	1739.96	27	"recolhimento do ir da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/0001
-37, no valor de r$ 1.739,96 (um mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos), conforme nota fiscal nº 282 (sei 78520355). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034."	maxclean facilities ltda	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025295300100008	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
11178	174.82	7	"pdf 2025295000004
2464407-06/25-ir
cjm"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-08-04	agosto	8	2025295000400020	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
11179	18085.26	52	"sei nº 202511129005994
pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 18.085,26

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-14	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11180	212138.99	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-08-27	agosto	8	2025240112600078	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11181	647.36	3	"processo sei nº 202500010052466 - mc
.
aquisição de inscrições para o 60º congresso da sociedade brasileira de medicina tropical (medtrop 2025) e na reunião sobre pesquisa aplicada em chagas e leishmanioses (chagasleish 2025), a serem realizadas no período de 02 a 05 de novembro de 2025, no centro de convenções de joão pessoa - pb. contratação sislog 115328
.
termo de julgamento e homologação - inexigibilidade nº 69/2025.
.
incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024.
.
pdf: 2025285002946. daof: 2640/2850. autorização (220475)
.
recibo (77851813)
.
emissão: 05/08/2025
.
recibo/sbmt: r$ 647,36
."	sociedade brasileira de medicina tropical	2025	174	2025-08-07	agosto	8	2025285017400050	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.858.932/0001-87
11182	10790.29	4	".
modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult
.
pdf 2025255000022
.
contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 16/10/2025.
saldo contrato.
.

 pagamento do nf.137.inss.julho.   sei - 76830746"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025255001100004	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
11183	1318.59	2	"202500005005136 - sislog 112677
.
aquisição de  gêneros alimentícios, café para consumo dos servidores de todas unidades da ses-go exceto nas geridas por entidades do terceiro setor.
sisog nº 112677. dod - documento de oficialização de demanda (137054). administrativa.
.
pdf 2025285002711, daof 1501/2025, dod(137054)
.
pregão eletrônico nº 108/2025, ata - pregão eletrônico nº 112677, vigência: 15/07/2025 a 15/07/2026.
fornecimento de bens e materiais - aquisição de gêneros alimentícios, café.
.
irrf referente:
nota fiscal: 31346
valor: r$ 1.318,59"	multicom comercio multiplo de alimentos ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000559	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.656.062/0001-70
11184	1958.91	4	"contrato de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas nas unidades regionais, locais, estações experimentais e sede da emater.
pagamento inss sobre as seguintes notas fiscais:
377 - maio/2025
378 - maio/2025"	construtora porto s.a.	2025	16	2025-08-07	agosto	8	2025326201600001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
11185	3000.00	1	usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2025 - 202500020003339	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800298	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11186	36404.49	4	valor para o pagamento da 14ª parcela do contrato nº 035/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, relativo ao período de julho/2025. pdf nº  2024436100259. processo sei nº 202500036012176, faturas nº 216985882 e 216981929 irrf.	cs brasil frotas s a	2025	129	2025-08-14	agosto	8	2025436112900007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
11187	1779.90	17	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas para executar serviços comuns de engenharia, referente a medição final da ordem de serviço nº 07/2025 (71978985), e relatório 17 os 07/2025 - cfs 119/2025 - prenota nº 1958 (77060509), que comprova a conclusão dos serviços de instalações elétricas com canaletas plásticas e troca de porta na sede da semad, localizado na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia - go, 74843-010, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1813 e pdf nº 2024215300044. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 1.779,90 
. 
processo de pagamento n° 202400017013319. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2025	2	2025-08-07	agosto	8	2025215300200003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
11188	96.00	91	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025082260 nfag 29101  r$  (site diário tempo real  nfvc 604 r$ 96)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-26	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
11189	23866.66	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025330100600048	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11190	15613.82	1	"abono permanência civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100378	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11191	15033.38	269	202400025054679 rpv ana luiza portelli moreira moraes, cpf sob o nº 083.251.431-42, açao 5248942-72.2024.8.09.0051, [danos morais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11192	197691.39	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 13º salário
.
tho"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025240105300232	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11193	11631.36	2	valor para pagamento do irrf da 48ª medição, do contrato nº 42/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100979, processo de pagamento sei nº 202500036009428, nf nº 6603.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2025	129	2025-08-06	agosto	8	2025436112900012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
11194	43.69	1	"processo: 202516448080235 
. 
daof:314/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de julho/2025. 

lançamento...........................................................................valor 
instituto de prev. - prefeituras/estados - empregador - rra (i.p. goiânia)...........r$ 43,69 
total................................................................................r$ 43,69
.
rmb"	fundo previdenciario do municipio de goiania - funprev	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025290600100276	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	31.711.157/0001-59
11195	6346686.09	1	"processo nº 202508000664360.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2025, relativo a pensionistas civil, pensões.
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025188001200151	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
11196	694.89	25	"prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156.
#
pagamento do ir da nf 3507 (77943628). ateste (77943682). ref: 07/2025.
#"	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025310100600016	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
11197	144.03	1	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 202;
- i.d. depósito: 081250000029128746.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-08-08	agosto	8	2025240113000114	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11198	14732.42	1	pagamento da nota fiscal nº 457 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mod iii, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025. relatório nº 2299/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005655.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025436202400223	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11199	1900.29	45	"sei 202500031005931, art nº - 1020250211312, boleto nº 28320690125205622, referente a fiscalização da prestação de serviços  em amaralina -go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. conforme despacho n°  2318/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031005931, art nº - 1020250211322, boleto nº 28320690125205630, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico em aruana-go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. conforme despacho n°  2318/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031005931, art nº - 1020250211348, boleto nº 28320690125205651, referente a  prestação de serviços de supervisão e apoio técnico em formoso-go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. conforme despacho n°  2318/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031005931, art nº - 1020250211368, boleto nº 28320690125205664, referente a  prestação de serviços de supervisão e apoio técnico em formoso-go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. conforme despacho n°  2318/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031005931, art nº - 1020250211514, boleto nº 28320690125205791, referente a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico em porangatu-go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. conforme despacho n°  2318/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031005931, art nº - 1020250211536, boleto nº 28320690125205808, referente a  prestação de serviços de supervisão e apoio técnico em porangatu-go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. conforme despacho n°  2318/2025 - cooinsp/agehab.
 sei 202500031005931, art nº - 1020250211555, boleto nº 28320690125205828, referente a a prestação de serviços de supervisão e apoio técnico em santa tereza de goiás-go. responsável técnico jonathas oliveira moraes. conforme despacho n°  2318/2025 - cooinsp/agehab."	crea-go	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
11200	22293.77	6	"portaria 6532/2025
.
proc 202400010013949-efc
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 6532/2025 .convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 
.
pdf: 2025285000651. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850)
.
referência: vila/integrasu/ago25...............r$ 22.293,77
."	vila sao jose bento cottolengo	2025	52	2025-08-04	agosto	8	2025285005200026	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
11201	32973.55	13	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* pdf 2024170100242 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1128 (ref. 10/06 a 9/07/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.
.
conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos).
.
os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 12 meses: 257.055
valor unitário: r$ 54,89
valor total: r$ 14.109.748,95
.
rmvp
."	memora processos inovadores s a	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025170100600026	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
11202	200000.00	1	"processo sei nº 202500005012127 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 334 
município: aparecida do rio doce- go.
deputado: amauri ribeiro 
objeto da emenda: investimento
.
pdf: 2025285002851. daof: 2553/2850. rd191 (77123486).
.
despacho 1978 (76424094), despacho 1113 (76764091), despacho 1217 (77250388) e portaria numeração automática 2251 (77484430).
.
valor: r$ 200.000,00
."	fundo municipal de saude de aparecida do rio doce	2025	216	2025-08-12	agosto	8	2025285021600050	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.207.314/0001-86
11203	400.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	pietra da silva arantes	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501794	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.432.001-**
11204	754.24	28	".
pdf 2024260100424
.
pagamento do irrf da nf 580 referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	49	2025-08-07	agosto	8	2025260104900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
11205	199117.72	1	".
portaria 7679/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 16º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024 - ses com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa). repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de julho de 2025. processo solicitação 202500010060208. .
programa federal: piso de enfermagem. portaria 7679/2025
.
ipof 2025285003245. daof 2891/2850/2025. rd 276/2025 (78104976).
...........................................
proc.202300010023378, hmtj-heapa,piso salarial prof. enfermagem - 16° apostilamento referência: julho/25. 
.
valor pago.............r$ 199.117,72.
.
apostila 16ª - piso da enfermagem (78487523)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000195	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
11206	393.12	4	".
pdf 2025260100239
.
pagamento do irrf da nf 594, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico paradesporto 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	32	2025-08-12	agosto	8	2025260103200018	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
11207	800.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	gabrielle de abreu alves	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501979	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.451-**
11208	111.06	40	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federaçã.

despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).
documento 2025 1401 007 01 039"	procuradoria geral do estado	2025	7	2025-08-21	agosto	8	2025140100700001	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11209	2670.37	1	"op da folha de pessoal - rgps - descontos - funcam  - consignações -pessoal civil -mês de agosto/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.3.90.41.03
funcam - consignações	
fundo capacitação - consignações	2.670,37 
total	2.670,37"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025326200300022	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11210	11034.70	5	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 9ª medição do contrato
nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especiali
zados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, rel
ativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101487, processo se
i 202500036012166, nf 1304."	rta engenheiros consultores ltda	2025	92	2025-08-26	agosto	8	2025436109200004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
11211	57040.06	1	"folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - 
800007	inss			
800165	inss rra - mês anterior			
800106	inss – psv			
800008	inss 13º sal.			
800009	inss férias			
800010	inss - contribuição complementar			
800011	inss - contribuição complementar			
800059	inss - 13º sal.exercício anterior			
800108	inss 13 salario acerto			
800012	inss - férias contribuição complementar			
800013	inss mês anterior"	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-08-19	agosto	8	2025320100200171	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
11212	7460.55	2	"valor para pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 69/2025 – goinfra  - referente restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu / entr. go-306, com uma extensão total de 38,37 km, neste estado - relativo ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025435000021, processo de pagamento sei nº 202500036009782, nfs nº 9063 e 9064 irrf.
dare: 8587 0000 074-0 6055 0008 210-2 0002 5254 000-0 6537 1440 000-8"	dp barros pavimentacao e construcao ltda	2025	20	2025-08-13	agosto	8	2025435002000005	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	04.780.776/0001-22
11213	2863.22	1	"processo sei nº 202500010036074 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº nº 47/2025 ""a"". pregão nº nº 40/2025 - vigência da arp: 15/04/2025 a 14/04/2026. processo nº 202400005024194  / 202500010024465 . autorização (74619862).
.
pdf: 2025285001781. daof: 1989/2850. autorização (74619862).
.
nota: 52424
emissão: 14/08/2025
valor: r$ 2.863,22
."	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2025	163	2025-08-20	agosto	8	2025285016300236	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
11214	3900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	hermenegildo almeida chingamba	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501983	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.827.791-**
11215	5918.69	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 5.918,69"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100278	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11216	226785.66	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 1/3 férias + férias indenizadas
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400452	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11217	86820.55	185	"pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2025/0524
nf 28901 r$ 47140 (nf 16 maiswifi telecomunicações);
nf 29173 r$ 39680,55 (nf 1446243 jornal o popular )."	logos propaganda ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
11218	3201203.82	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08/2025
.- líquido- vencimentos // reg. geral prev. hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900256	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11219	18633.13	14	"pagamento do líquido da nf 190, relativo ao contrato nº24/2024. para prestaçã
o de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporativas,
tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e li
nk dedicado para interligação da seinfra. mês de julho/2025."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025430100600019	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
11220	27666.87	23	"despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente  a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com  ga-
rantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão(voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com  motor  dh12d340,
com projeção de consumo para 12 (doze) meses.
(inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).
(declaração 338)(fornecedor suecia veiculos ltda).
(pdf: 2024409300441)"	suecia veiculos ltda	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100298	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
11221	456.96	11	"relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 22, de 07/07/2025, 
período de 22/06 a 21/07/2025, no valor de r$ 456,96, sendo o 
valor total da fatura de r$ 480,00.
.
processo 202300013000971.
pdf 2023110100026.
.
ms/gpf."	metdata tecnologia da informacao eireli	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025110100600047	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	28.584.157/0003-92
11222	29443.03	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - funcam faltas.	departamento estadual de transito	2025	8	2025-08-28	agosto	8	2025296100800026	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11223	6542999.19	7	"parcela nº 26/48 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual anexa."	tribunal de justica do estado de goias	2025	17	2025-08-13	agosto	8	2025170401700029	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11224	222.24	10	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de junho de 2025, no valor de r$ 4.630,00, deduzindo 4,8 por cento de irrf, no valor de r$ 222,24, conforme nfs-e nº 21700. (pdf nº 2024426100185).	ita empresa de transportes ltda	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025426100700004	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.650.167/0001-60
11225	10155.60	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- funcam
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-08-27	agosto	8	2025240107800093	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11226	113.28	5	"pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 130, referente ao
mês de maio/2025, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão e acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escola de governo. pdf n.º 2025180100061 .fc"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800135	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.268.439/0001-53
11227	34705.90	12	"pagamento do líquido do processo 202417697000115:
nf ft00020592 r$ 36,11 ref: julho/2025 (passagem aérea nacional);
nf ft00020985 r$ 34669,79 ref: agosto/2025 (passagem aérea nacional);"	trade gestao e servicos ltda	2025	9	2025-08-21	agosto	8	2025120100900022	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.586.365/0001-63
11228	3667.40	18	".
proc pgto 202100010000753-efc
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. 
.
pdf 2024285005172 daof 0216/2850/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
referência..............valor
1607/jun/25/ir.........3.667,40
."	hebrom comercio e servicos ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000117	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
11229	0.69	10	recolhimento de irrf ref. a nf nº 3993 - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 722	cooperativa agropecuaria regional de jatai	2025	11	2025-08-26	agosto	8	2025320101100003	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	51.766.330/0001-23
11230	1980.59	1	"pagamento referente à pdf nº 2024186300291 parcela 14/08/2025 no valor de
1.980,59. trata-se de contratação de uma empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses, conforme solicitação nº 108503 - sislog. nota fiscal nº 34790 de 11/08/2025 ref,passagens aéria gyn-ms processo nº 202500029003655. total selecionado: r$1.980,59. complemento."	df turismo e eventos ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025186301100013	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.832.586/0001-08
11231	5694.63	2	202500025105783 refe-se ao pagamento issqn nf 244356 06/2025 r$5.694,63.	orbenk administração e serviços ltda.	2025	13	2025-08-05	agosto	8	2025296101300080	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
11232	4560.00	18	"fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche).  processo - sislog - 106518
pdf: 2024420100095
manutenção do órgão- despesas essenciais - ref. nf 1277-liquido-atesto78480317 e aut. sgi78607767"	cva empreendimentos ltda	2025	33	2025-08-27	agosto	8	2025420103300004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.046.457/0001-03
11233	1133.33	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. 
#
líquido referente a férias e adicional de férias - clt."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025310100100201	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11234	0.55	16	"pdf: 2024186200065
terceiro aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13/07/2024 a 12/07/2025. etanol
ir -nf - 2461636
valor.................0,55"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025186200100028	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	00.604.122/0001-97
11235	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	isabele pires de araujo	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501101	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.011-**
11236	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	rodrigo wilmes dos santos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501687	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.006.398-**
11237	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de julho/2025."	gabriel luiz neves mota andrade	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501978	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.698.301-**
11238	16954.00	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
01 - horas aula min ac2......................r$ 24.374,00 
02 - (-) pessoal militar.....................r$ (7.420,00)
total.............................................r$ 16.954,00
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100333	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11239	504792.00	4	"pagamento ao credor acima, referente a termo aditivo aditivo ao contrato nº
170/2024 celebrado entre a seduc e a empresa tsavo indústria textil inscri
ta no cnpj: 31.746.273/0002-94, que tem como objeto aquisição de pares de
tênis para compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secreta
ria de estado da educação por meio das arp nº 011/2024,registrada por meio
do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, destinado a atender as necessida
des dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, pdf: 2025240100718
processo aquisição: 202400006063700, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000334  data de emissão: 22/07/2025
- referência: 14.800 unidades de tênis
- valor total r$ 999.000,00
- valor líquido parte r$ 504.792,00
..
dados bancários: cef 1014 agencia: 4269 conta: 577873157-0 
.."	tsavo industria textil ltda	2025	175	2025-08-12	agosto	8	2025240117500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
11240	173.93	65	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº  0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de  julho de 2025 id: 032555001292508058	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11241	895723.94	4	".
portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses.
.
programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento agosto 2025 (77545196) custeio………………………...r$895.723,94"	fundacao universitaria evangelica	2025	68	2025-08-01	agosto	8	2025285006800059	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
11242	1329.80	3	"processo: 202400010035396 - ebd
.
apostilamento ao contrato n° 80/2024, para fornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo) em botijõe s reutilizáveis p-13-glp e p-45-glp, conforme especificações e quantidades, para atender as necessidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), por meio da arp nº 004/2023-sead/geac (sei 54345102), pregão eletrôn ico srp nº 006/2023 - sead/gecc, processo nº 202300005005199. vigência: 19/09/2024 a 28/09/2025.
.
pdf 2025285000972. daof 1237/2025. rd 10/2025 (sei 72294390).
.
nata fiscal: 24901....1.329,80 
.
total a pagar:	1.329,80
."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000400	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.961.053/0001-79
11243	95985.00	7	"pagamento ao credor acima, refente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 166
2024 celebrado entre a seduc e a empresa tsavo indústria textil inscrita no
cnpj: 31.746.273/000294, que tem como objeto aquisição de pares de tênis pa
ra compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de es
tado da educação, registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc
proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202400006063699, destinado a
atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino
pdf-2025240100719 processo 202400006063699
..
- nf 000000331   data de emissão: 17/07/2025
- referência: 2.483 unidades de tênis
- valor total r$ 167.602,50
- valor líquido parte r$ 95.985,00
..
dados bancários: caixa econômica 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003
.."	tsavo industria textil ltda	2025	176	2025-08-08	agosto	8	2025240117600002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
11244	561.65	12	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1314  r$ 360 (painel eletrônico play mídia  nfvc 2730 r$ )
202500025079315 nfag 1317  r$ 57,65 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 22683 r$ 307,45)
202500025079315 nfag 1319  r$ 43,2 (rádio vinha  nfvc 521 r$ 230,4)
202500025079315 nfag 1313  r$ 36 (rádio aliança am  nfvc 356 r$ )
202500025079315 nfag 1312  r$ 28,8 (radio cidade de jaragua  nfvc 114 r$ )
202500025079315 nfag 1310  r$ 36 (rádio voz do coração imaculado  nfvc 99 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-14	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
11245	1796.20	4	"pagamento à empresa gas e mais comercio ltda - referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de gás de cozinha – glp (gás liquefeito de petróleo) – envasado em botijão de 13 kg, a fim de prover a copa e cozinha da seduc é unidades externas para o fornecimento aos servidores, visitantes e participantes de eventos promovidos pela unidades administrativas da seduc. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 000.000.243
emissão: 06/08/2025
atesto: 06/08/2025
valor total da nota: r$ 1.796,20
valor líquido: r$ 1.796,20
pdf 2025240100287
.
processo 202400006120687
."	gas e mais comercio ltda	2025	9	2025-08-13	agosto	8	2025240100900144	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.485.159/0001-20
11246	116024.11	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 1036.10
município: professor jamil - go
deputado: lincoln tejota
objeto da emenda: o presente convênio tem por objeto apoio para as atividades administrativas e de logística do município de professor jamil-go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 79/2025
epi 1036.10con 08-25"	prefeitura municipal de professor jamil	2025	16	2025-08-21	agosto	8	2025190101600040	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	37.388.295/0001-25
11247	5100.00	1	"despesa com o contrato nº 31/2025, referente a aquisição de itens diversos, (tv smart, 75 pol) para o (museu da metrobus), com  vigência  de  03 (três) meses.
(processo nº. 202500005004402)(sei - nº. da contratação 112517 - sislog)(pregão eletrônico nº. 21/2025)(empresa: globali - importação edistribuição
e comércio ltda)(pdf nº 2025409300199)(declaração nº 586).
- nota:
877	05/08/2025	05/08/2025	5.100,00	5.100,00"	globali distribuicao e comercio ltda	2025	13	2025-08-07	agosto	8	2025409301300014	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	41.826.585/0001-80
11248	199.80	13	nota de empenho para o contrato de prestação serviço  de conexao e acesso a internet na cidade de anapolis  para atendimento ao cliente seds.	radar wisp ltda	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025409100800016	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
11249	14.10	2	"processo sei 202500010041836 - lna
.
contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go.
.
resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389)
.
o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.
.
pdf 2025285000101, daof 957, dod (113908), tr (115978)
.
nota fiscal 681/jul/25/iss (sei 77787445)
.
total a pagar:...r$14,10
."	melquior sr comercio e servicos ltda	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000337	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	29.562.747/0001-15
11250	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	andreia silva dos santos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501840	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.197.901-**
11251	22148.28	1	"pagamento do liquido relativo à nota fiscal 2615 de 24/07/2025, referente à aquisição de licença para uso de serviços de webconferência, relativo julho/2025.(valor total nf r$ 23.265,00).
processo: 202218037000904 
pdf: 2024400100193
gec"	xp on consultoria ltda	2025	6	2025-08-04	agosto	8	2025400100600190	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	23.518.065/0001-29
11252	41.78	12	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo.
.
nfe. 2461644 - r$ 41,78 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	2	2025-08-07	agosto	8	2025305200200030	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
11253	2108.15	5	"pagamento líquido parte à empresa eco engenharia ltda referente a conclusão de escola padrão laje plana, da unidade escolar: colégio estadual benedito braz, no município de americano do brasil, conforme contrato nº 134/2018.
nf 496 r$ 64.927,80 – 14ª medição 
inss: r$ 2.590,45
issqn: r$ 3.246,39
ir: r$ 779,13
valor líquido: r$ 58.311,83
.
conforme despacho nº 2300/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 201800006026934
pdf: 2024240101290 e 2025240101760	
cno/cei: 51.243.77279/74 
.
isabel"	eco engenharia ltda	2025	86	2025-08-01	agosto	8	2025240108600035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.858.942/0001-30
11254	42.24	7	"valor para pagamento de despesas com 4º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, por tempo indeterminado de acordo com cláusula contratual, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go, requisição de despesa 18/2023, minuta de apostilamento e demais instruções nos autos, declaração nº 00055/3261/2025. solicitação 9008013 e pdf 2023326100193.
pagamento da saae, referente ao despacho nº 099/2025-nugc, de 18/08/2025, fatura mês: 08/2025 emitida em 18/08/2025, inscrição nº 1070-4, atestada pelo gestor em 18/08/2025, conforme discriminação abaixo: 
fatura: 250039550, no valor de.....r$ 42,24 - vencimento 15/09/2025."	servi o autonomo de agua e esgoto	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025326101100025	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	24.836.603/0001-96
11255	8096.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de
2025(agosto/2025).
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 365)(pdf: 2024409300391)."	valeria machado ferreira	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100327	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.369.331-**
11256	992.55	2	valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2025 - inss empregado- processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025436100100106	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11257	100000.00	1	"processo 202500005012773.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1208 município n/a deputado lineu olimpio objeto da emenda custeio
.
pdf: 2025285002798. daof: 2504. rd n° 26/2025 - ses/cconv
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 121/2025
.
emenda/fubog:....................100.000,00"	fundacao banco de olhos de goias	2025	213	2025-08-06	agosto	8	2025285021300006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.600.740/0001-94
11258	17768.36	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de
agosto de 2025:
- vencimentos e salários ...................... r$ 17.768,36."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100223	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
11259	11255.40	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08 / 2025
.- líquido- desp. exerc. anteriores.hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900255	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11260	20329834.67	1	".
pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025285000500504	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11261	46258.68	1	"ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-
geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de julho/2025, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, processo 202318037005899 (processo – folha de pagamento 202518037001248). gcsb."	municipio de goiania	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100402	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
11262	322028.75	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08/2025.-
líquido- ajuda de custos // jetons.hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900253	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11263	997.35	8	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com o 3º termo aditivo do contrato n.º 26/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário se adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea , sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6527 e pdf 2024215300185. (irrf). 

.
valor da ordem de pagamento ............. r$997,35. 

.
processo de pagamento nº 202100017006621. 

.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-26	agosto	8	2025215301600084	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11264	23032.94	7	pagamento da fatura agrupada nº 4000000220007202500 à empresa equatorial energia , cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês de julho de 2025, conforme contrato n° 02/2022, cuja vigência é por prazo indeterminado. relatório nº 2435/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000945.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025436200600074	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.543.032/0001-04
11265	16078.75	2	"pagamento da fatura de energia elétrica do mês de agosto de 2025 (78578289),
emitida pela concessionária equatorial goiás distribuidora de energia s/a, c
orrespondente ao fornecimento realizado no mercadão goiano de águas lindas d
e goiás, (unidade consumidora)(10040643245)."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	9	2025-08-25	agosto	8	2025335100900015	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.543.032/0001-04
11266	73272.97	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino médio) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017.

boleto urban nº 400448. valor líquido. referência 09/2025."	urban mobilidade urbana de anapolis spe	2025	38	2025-08-26	agosto	8	2025300103800002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.872.903/0001-03
11267	13231.43	11	"processo sei  202300010007378/202100010023093.
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 
.
2º terno aditivo. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026.
.
serviço de manutenção corretiva.
.
pdf 2024285004419. daof 239.  rd 10/2024 (sei 64157426)
.
pagamento referente ao valor líquido.
.
nota fiscal.......valor.
89/julho/2025.....13.231,43.
.
total a pagar: r$ 13.231,43"	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000133	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
11268	2248.87	2	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota -  refere-se sobre adesão às atas de registro de preço a e b, vinculado a contratação sislog n.º 108443, processo sei (202400005029703), cujo objeto consiste na aquisição de mochilas e estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026.
.
estojo escolar
.
nf 12442 - r$ 187.406,25
irrf: r$ 2.248,87
emissão: 14/08/2025
ateste: 14/08/2025
.
pdf 2025240100444 - processo 202500006044104
.
sandra regina"	alfa papelaria eireli - epp	2025	45	2025-08-27	agosto	8	2025240104500011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
11269	16578.34	1	solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta ref. instituto nacional do seguro social - empregado - competência julho/2025.	instituto nacional do seguro social	2025	3	2025-08-18	agosto	8	2025440100300141	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	29.979.036/0064-24
11270	5058.64	1	"portaria 682/2020
.
pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
programa federal: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde/svisa. pt/gm/ms 682, de 02/04/2020.
.
competência: julho/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	122	2025-08-18	agosto	8	2025285012200018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11271	4661.10	34	contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe.8275t - r$ 4.661,10 - trib/irrf.	g&e serviços terceirizados ltda	2025	2	2025-08-18	agosto	8	2025305200200020	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
11272	3152.97	1	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2025, ressarcimento.
servidor: marcelo rita, cpf nº ***.768.011-**, referente ao mês 06/2025, no valor de r$ 3.152,97.
processo sei nº: 202500007017927
.
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de goianira
cnpj: 01.291.707/0001-67
banco caixa economica federal: 104
agência: 3405
conta: 2-6"	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290400100168	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
11273	11586.48	15	"pagamento de retenção de irrf da empresa marsou engenharia ltda, pelos serv
iços de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integra
l lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023,
conforme planilhas e cronograma físico finaceiro apresentado pelo gestor da
despesa e despacho nº 2736/2025/seduc/coordastec-16768 (78743496).
.
1-nf 3862 r$ 19.533,71– 21ª medição (reajuste contratual / período execução:
21/07 a 15/08/2025).
inss: r$ 608,30
issqn: r$ 586,01
irrf: r$ 234,40
valor líquido: r$ 18.105,00
**********************************************
2-nf 3863 r$ 485.913,27– 21ª medição do contrato nº 164/2023
inss: r$ 15.131,83
issqn: r$ 14.577,40
irrf: r$ 5.830,96
valor líquido: r$ 450.373,08
**********************************************
3-nf 3864 r$ 65.791,06 – 11ª medição 1º termo aditivo
inss: r$ 1.210,03
issqn: r$ 1.973,73
irrf: r$ 789,49
valor líquido: r$ 61.817,81
********************************************
4-nf 3865 r$ 68.146,70 – 6ª medição do 2º termo aditivo
inss: r$ 2.356,79
issqn: r$ 2.044,40
irrf: r$ 817,76
valor líquido: r$ 62.927,75
**********************************************
5-nf 3866 r$ 326.155,65– 1ª medição 3º termo aditivo
inss: r$ 4.269,38
issqn: r$ 9.784,67
irrf: r$ 3.913,87
valor líquido: r$ 308.187,73
********************************************
processo: 202300006093419
pdf: 2025240101825
cno: 90.016.71913/76
.
dalcy"	marsou engenharia ltda	2025	85	2025-08-26	agosto	8	2025240108500032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
11274	678.43	16	"202400010092920 -mas
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
processo de pagamento : 202400010092920
.
nf processo 202500010029603 - (77869331)
.
nota fiscal.........valor
181.................678,43"	barretos eventos producoes & turismo ltda	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000284	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
11275	1028.85	14	"202500004010387 -
irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2025, conforme despacho nº 1738/2025-gear de 20/08/2025"	banco do brasil sa	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400006	2025	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
11276	8318.88	4	"valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 120/2024-goinfra - referente execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais na rodovia estadual go-306, trecho: entr. go-341(mineiros) / entr. go-050 (chapadão do céu), neste estado - lote 2 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025435000012, processo sei nº 202500036005987, nf 10226 irrf.
dare: 8581 0000 083-8 1888 0008 210-9 0002 5255 000-5 8230 2530 000-8"	construtora caiapo ltda	2025	19	2025-08-14	agosto	8	2025435001900015	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
11277	208620.00	1	diárias dentro do estado - recurso federal - piso fixo de vigilancia em saude/pfvs - port 3235/2019, subsecretária de vigilancia em saúde. diárias para regionais. . pdf 2025285003055 daof 2735/2850 ppt 1432 anexo ii 2028/2025 rd 18/2025-ses/suvisa	fundo estadual de saude - fes	2025	174	2025-08-11	agosto	8	2025285017400051	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11278	7812.07	31	".
* pdf 2024170100118*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 2º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados  de  vigilância  e
monitoramento em circuito fechado  de  televisão  (cftv),  para  atender  às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades  da  capital e
interior do estado  de  goiás,  relativo  ao  mês  de  julho/2025,  conforme
apresentação das notas  fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais  documentos
anexos aos autos.
.
nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município
11524....jul/2025...r$ 3.558,48...r$ 3.706,75....r$ 66.869,78....goiânia
11528....jul/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44...itumbiara
11527....jul/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04......goiás
11526....jul/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....goianésia
11532....jul/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....rio verde
11525....jul/2025.....r$ 360,96.....r$ 300,80.....r$ 6.858,24......jataí
11529....jul/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....luziânia
11530....jul/2025.....r$ 360,96.....r$ 150,40.....r$ 7.008,64.....catalão
11531....jul/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04....morrinhos
11521....jul/2025.....r$ 735,07.....r$ 459,42....r$ 14.119,41.....formosa
11522....jul/2025.....r$ 735,07.....r$ 765,70....r$ 13.813,13....porangatu
11523....jul/2025...r$ 1.239,36.....r$ 774,60....r$ 23.806,08.....anápolis
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2025	14	2025-08-12	agosto	8	2025170101400233	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
11279	7528.23	13	valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato 39/2024, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis públicos, lote - 01. relativo ao período de 01/05/2025 á 31/05/2025, pdf: 2024436100240, sei 202500036009785, nf nº 1712 inss.	esaero - empresa de servicos aeroportuarios ltda	2025	90	2025-08-13	agosto	8	2025436109000001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.112.107/0001-33
11280	2378.99	17	"pdf:2024186200108
1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic
issqn 628
ref. a 07/2025
valor.................2.378,99"	globalweb outsourcing do brasil s a	2025	1	2025-08-25	agosto	8	2025186200100083	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
11281	179424.13	1	recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), referente a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)	plano goias seguro	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100377	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.307.647/0001-97
11282	153.63	1	pagamento de folha liquida do pessoal - abono fardamento (regime próprio militares) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100383	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11283	1854.87	6	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).

 #peças# 

pdf: 2024420100151
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 23948-liquido
atesto77799231 e aut. sgi77824105"	carletto gestao de servicos ltda	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100051	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.469.404/0001-30
11284	520.00	5	nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias.	dcesary empreendimentos ltda	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025409100700074	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.479.494/0001-88
11285	80000.01	4	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027.  custeio
.
pdf:2023285002507. daof:1638/2850. rd 15 (sei 48561260).
....................................................
proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração 101/2024, ref. julho 25.sol.pag.78648110. 
.
valor pago...........r$ 80.000,01.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 - herso (78648110)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	211	2025-08-29	agosto	8	2025285021100029	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
11286	105.63	3	".
*pdf 2024170100370*
.
recolhimento de issqn da nf 17495 em favor da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj nº 08.264.064/0001-01.
.
contrato: 3º termo aditivo do contrato nº 017/2021
.
objeto: prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização das dependências internas e externas do complexo fazendário da secretaria de estado da economia.
.
vigência: 02/11/2025.
.
[mfo]
."	terra forte controle de pragas ltda	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400206	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.264.064/0001-01
11287	801.47	8	"pagamento referente ao 3º termo de apostilamento, alusivo ao contrato nº 001/2020 cujo objeto é o fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual alcides ramos jubé, localizados no município de matrinchã.
.
faturas: 274352 - 273311 - junho/2025 - r$ 565,44
liquido: r$ 538,30
emissão: 04.08.2025
ateste: 05.08.2025
.
faturas: 275818 e 274778 - julho/2025 - r$ 276,44
liquido: r$ 263,17
emissão: 04.08.2025
ateste: 05.08.2025
.
pdf 2025240100028 - processo 201900006029649
.
periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	servico autonomo de agua e esgoto	2025	92	2025-08-12	agosto	8	2025240109200021	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.034/0001-96
11288	221406.85	30	cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato. nfe. 36071 - r$ 221.406,85 - liq.	cal-comercio de alimentos eireli	2025	34	2025-08-29	agosto	8	2025300103400002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.241.158/0001-65
11289	144774.93	4	pagamento da 49ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4). relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100979, sei 202500036011919, nf nº 6689 parte líquida.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2025	129	2025-08-20	agosto	8	2025436112900012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
11290	1926.60	5	"processo 20200010025278 crs.
.
portaria 2922/2013.
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (13/05/2025 a 08/11/2025) rd 4/2025 (sei 72288890).
.
programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
pdf:2025285001091. daof:1362/2850. rd 4/2025 (sei 72288890).
.
nota fiscal...emissão........valor
12777.........07/08/2025.....1.926,60 
."	laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda	2025	171	2025-08-13	agosto	8	2025285017100007	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.478.804/0001-40
11291	7892.10	13	"pagamento que se faz à rosana rodrigues oliveira perez 02417755157 para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local. visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go . referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 335, pdf nº 2024215300259. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017546. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2025	2	2025-08-18	agosto	8	2025215300200008	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
11292	120.00	133	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

 pagamento do liquido nf 1343. sei - 77811217
.
 empresa olhar distribuição de filmes ltda.
 cnpj: 28.083.221/0001-90
.
 banco   : 748
 agencia : 0730
 conta   : 74357-2"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-13	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
11293	146923.88	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- inss - patronal
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-08-18	agosto	8	2025240107600123	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11294	61.16	12	"pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 2469431 de junho/2025,
referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de
abastecimento dos combustíveis: etanol, diesel e arla-32 para o
atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead.
pdf: 2024180100112. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800080	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
11295	6348.67	1	nota de empenho ref. ao recibo de férias da funcionária da goiás telecom, maressa amaral xavier rodrigues, pelo período gozo das férias 25/08/2025 a 08/09/2025.	maressa amaral xavier rodrigues	2025	1	2025-08-20	agosto	8	2025409100100407	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.459.681-**
11296	13.31	2	"número da contratação: 113120 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog (113120). dod (145342). tr (149660).
.
pdf 2025285000984. daof 1249/2850. autorização (sei 145367).
.
termo de julgamento e homologação nº 113120 – dispensa eletrônica n.º 206/2025 (182173).
.
retenção imposto de renda
.
nota: 349001
emissão: 06/08/2025
valor: r$ 13,31
."	supermedica distribuidora hospitalar ltda	2025	163	2025-08-13	agosto	8	2025285016300188	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.065.614/0001-38
11297	277680.73	4	pagamento da 49ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4). relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100976, sei 202500036011919, nf nº 11747 líquido.	perkons s a	2025	129	2025-08-20	agosto	8	2025436112900010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
11298	2267.59	7	"processo sei 201900010030076 - lna
.
contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025, 
.
ir - administrativo
.
pdf:2025285000675. daof:948.  rd 2 (71032184).
.
fatura....................valor
65474/julho/25/ir.........r$2.267,59
.
fatura 07/2025 grupo a (sei 78031880)
.
despacho nº 280/2025/ses/cgcc / gaal-11410 (sei 78032069)
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	10	2025-08-19	agosto	8	2025285001000320	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
11299	2145936.36	2	"202500025088007 refere-se ao pagamento do valor líquido:
descrição para ordem de pagamento do líquido
nf 7754238 ref 06/2025 fornecimento de microcumputadores (desktop) tipo i r$ 178.828,03.
nf 7754239 ref 06/2025 fornecimento de microcumputadores (desktop) tipo i r$ 178.828,03
nf 7754240 ref 06/2025 fornecimento de microcumputadores (desktop) tipo i r$ 178.828,03
nf 7754241 ref 06/2025 fornecimento de microcumputadores (desktop) tipo i r$ 178.828,03
nf 7756007 ref 06/2025 fornecimento de microcumputadores (desktop) tipo i r$ 178.828,03
nf 7756385 ref 06/2025 fornecimento de microcumputadores (desktop) tipo i r$ 178.828,03
nf 7767197 ref 06/2025 fornecimento de microcumputadores (desktop) tipo i r$ 178.828,03
nf 7767532 ref 06/2025 fornecimento de microcumputadores (desktop) tipo i r$ 178.828,03
nf 7767533 ref 06/2025 fornecimento de microcumputadores (desktop) tipo i r$ 178.828,03
nf 7768787 ref 06/2025 fornecimento de microcumputadores (desktop) tipo i r$ 178.828,03
nf 7770990 ref 06/2025 fornecimento de microcumputadores (desktop) tipo i r$ 178.828,03
nf 7771463 ref 06/2025 fornecimento de microcumputadores (desktop) tipo i r$ 178.828,03."	dell computadores do brasil ltda	2025	28	2025-08-19	agosto	8	2025296102800014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	72.381.189/0010-01
11300	687.67	2	fgts – referente rescisão - competência 07/2025. competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5347/2025/agehab/gagp (78059547) e despacho nº 3770/2025/agehab/grsg (78194445). sei 202500031006550/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-15	agosto	8	2025436200100258	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11301	1625.00	15	"pagamento da despesa com honorários periciais no exercício de 2025.
empenho referente à pdf nº 2024140100061.
ref. proc 5469830-49.2019.8.09.0085 - despacho nº 4079 - pge/ppma - processo sei nº 201700003023174"	procuradoria geral do estado	2025	7	2025-08-21	agosto	8	2025140100700003	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11302	625.32	14	".
modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico nº 008/2022
.
pdf: 2022250100116
.
contrato nº 006/2023-locação de veículos automotores sedan ""padrão a"" com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 31/03/2023 à 30/09/2025.-empenho saldo contrato 2025.
.
irrf
.
fatura: 765822
.
sei(78172804)
.
i.m"	localiza veiculos especiais s a	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025250100600021	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	02.491.558/0001-42
11303	1241.69	17	"pagamento do inss retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 01/07/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem para terminais no estado de goiás, sgg, referente ao mês de junho/2025.
.terminal rodoviário de buriti alegre-go.
nf 3451 valor do inss.....r$......395,43. (total geral nf:  7.189,68).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 3452 valor do inss.....r$......846,26. (total geral nf: 15.386,60).
processo: 202218037002828.
pdf: 2024400100153
gec"	samma servicos ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025400101100010	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
11304	1363.05	19	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o segundo termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco peamp, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9046 e pdf nº 2025215300004. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento...................r$ 1.363,05. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025215301700012	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11305	2011877.34	3	valor para pagamento da parte líquida da 21ª medição com reajuste do contrato nº 13/2015-pr-nj - referente aos serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go-050, trecho: entr. br-364/ chapadão do céu - relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf nº 2024435000065, processos sei nº 202500036011762, nf nº 178.	tecpav engenharia ltda	2025	19	2025-08-29	agosto	8	2025435001900031	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
11306	6857.64	10	pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, referente ao mês de julho/2025. faturas: 170498013017/df sei 77910475 e 170497631017/go sei 77910342. atestado nº 91/2025 sei 77911241.	claro s a	2025	8	2025-08-12	agosto	8	2025406200800140	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
11307	4605.04	11	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/05/2025 a 24/06/2025 - (peap), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 635 e pdf 2025215300060. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.605,04.
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
11308	6632.26	27	"processo sei nº 202400010004696 - mc
.
segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). 
.
pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
assistêncial
.
retenção imposto de renda
.
nota..................valor r$
.
8541/julho/25/ir........662,45  
8543/julho/25/ir......3.742,42  
8544/julho/25/ir........737,54  
8545/julho/25/ir......1.048,21  
8546/julho/25/ir........220,82  
8547/julho/25/ir........220,82  
.
total: r$ 6.632,26
."	garra forte administracao e servicos ltda	2025	80	2025-08-01	agosto	8	2025285008000006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
11309	26416.45	13	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 4000000222007202500 ref 07/2025 fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior r$ 26416,45 sei 202200025005291
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	13	2025-08-20	agosto	8	2025296101300058	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
11310	6394.52	1	"processo nº 201300003010155
despacho nº 295/2025/abc/psetabc-05921
processamento de 1 (uma) requisição de pequeno valor - rpv no valor de r$ 6.394,52 (seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos), conforme decisão judicial anexa nos
autos do processo nº 0166654-41.2013.8.09.0051.
a ordem diz respeito aos valores devidos a título de honorários de sucumbência, prol de mônica de
moura escher, inscrita no cpf/mf sob o nº xxx.032.601-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	monica de moura escher	2025	17	2025-08-05	agosto	8	2025126101700038	2025	1261	agência brasil central - abc	***.032.601-**
11311	19064.54	7	(parte)depósito judicial, vinculado ao processo judicial n.º 5277398-71.2020.8.09.0051, referente aos honorários periciais, processo sei de pagamento - pdf 2025436100829 - sei 202000036012099 - despacho despacho nº 1991/2025/goinfra/gec .	tribunal de justica do estado de goias	2025	99	2025-08-29	agosto	8	2025436109900050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
11312	2990.96	1	"#
crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.
#
- diária para servidora e professora do corpo cênico da efg em artes basileu frança, para participar do 4º festival internacional de dança de porto alegre, que acontecerá de 25 a 31/ago/2025.
- requisição de despesa 14 (76545906);
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 196, de 25/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.586, em 31/jul/2025, sendo 7 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral), c/ desconto relativo a auxílio-alimentação; 
- pdf 2025310100346."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025310101100105	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11313	103.03	404	art 1020250223944 referente a elaboração de mapa topográfico e memorial descritivo, afim de desapropriação da propriedade confrontante com a pavimentação da rodovia go-338 ponte sobre o rio das almas, no trecho: rio das almas (balsa)/ entroncamento br-153 inicio do perímetro urbano (são luis do norte).  despacho 1446 gedes - pdf 2025436100002 - sei 20250003600015	crea-go	2025	46	2025-08-05	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11314	381.97	5	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, para a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao período de 25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6224 e pdf nº 2024215300187. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 381,97. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006626. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025215301600081	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11315	68148.10	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento................................................valor 
sindipublico - contribuição...............................r$ 690,03 
gboex - peculio...........................................r$ 338,38 
astego contribuição.......................................r$ 41,52 
sindsaude - contribuição..................................r$ 238,26
sindiagri - contribuicao..................................r$ 102,77
asservir - contribuição...................................r$ 78,90 
sindgestor - contribuição.................................r$ 141,27
clube dos oficiais - contribuição.........................r$ 199,00 
asppego - contribuição....................................r$ 65.052,18
assed - contribuição......................................r$ 270,00
assergo - contribuição....................................r$ 29,00
aspego - contribuição - contrato temporario...............r$ 934,89
investprev - previdencia (rspp - peculio).................r$ 31,90
total.....................................................r$ 68.148,10
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100296	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11316	269.20	19	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 5942 - referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de junho/2025,  no período de (01/06/2025 a 30/06/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 2115/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005438.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600071	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
11317	454.14	8	"ordem de pagamento para quitar despesa  com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.


nf - 96951 irrf. referência 07/2025."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025300100600068	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.765.213/0001-77
11318	5530.04	17	"prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). 

pdf: 2025420100057
manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. nf6515-issqn
atesto78237645 e aut. sgi78241992"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025420100100080	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
11319	1575.00	1	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 292/25 wislei augusto de oliveira 1.575,00
.
total............................................1.575,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-04	agosto	8	2025170101400460	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11320	5966833.00	1	"2º parcela do projeto gás de cozinha/2025
-
processo: 202500006023215
pdf: 2025240100520
portaria 3727/2025
rex 4478 - parte
rex 4482 
despacho 4317/2025/seduc/spf-00417
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	148	2025-08-11	agosto	8	2025240114800010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11321	19414.18	1	empenho para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fgts do mês julho/2025.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025260100100196	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.360.305/0001-04
11322	2962.20	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 2.962,20 (dois mil novecentos e sessenta e dois reais e vinte centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

-fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 2.962,20 (dois mil novecentos e sessenta e dois reais e vinte centavos) .

 

devido ao falecimento do policial militar sgt 9.866 215.994.081-04 zakir baragehum"	fundacao tiradentes	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025290200500129	2025	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
11323	60821.20	65	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025057898 maio amarelo nfag 28625  r$ 3771,2 (rádio integração news fm 94,5  nfvc 9686 r$ 3200)
202500025057898 maio amarelo nfag 28620  r$ 4714 (rádio paranaíba am 910  nfvc 3636 r$ 4000)
202500025057898 maio amarelo nfag 28745  r$ 2215,58 (comunica goias  nfvc 77 r$ 1880)
202500025057898 maio amarelo nfag 28746  r$ 1555,62 (comunica goias  nfvc 78 r$ 1567,5)
202500025057898 maio amarelo nfag 28753  r$ 9428 (programa microfone aberto  nfvc 329 r$ 8000)
202500025057898 maio amarelo nfag 28743  r$ 1508,48 (comunicacao rural  nfvc 432 r$ 1280)
202500025057898 maio amarelo nfag 28744  r$ 2262,72 (site jornal universo online  nfvc 127 r$ 1920)
202500025057898 maio amarelo nfag 28749  r$ 3771,2 (rádio geração fm  nfvc 631 r$ 3200)
202500025057898 maio amarelo nfag 28741  r$ 7542,4 (programa microfone aberto  nfvc 328 r$ 6400)
202500025057898 maio amarelo nfag 28750  r$ 7235,2 (rádio fogaréu fm  nfvc 877 r$ 6092,8)
202500025057898 maio amarelo nfag 28614  r$ 9428 (tv capital  nfvc 1135 r$ 8000)
202500025057898 maio amarelo nfag 28869  r$ 3771,2 (site correio vale do araguaia  nfvc 458 r$ 3200)
202500025057898 maio amarelo nfag 28873  r$ 3617,6 (rádio fm 91,1 rsd são simão  nfvc 1054 r$ 3046,4)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-04	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
11324	51497.47	12	"valor para pagamento do irrf da 08ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101375, processo de pagamento sei nº 202500036008409, nfs nº 1106 e nº1107.
código de barras dare: 8588 0000 514-0 9747 0008 210-8 0002 5255 000-5 7630 4160 000-5"	egetra engenharia ltda	2025	48	2025-08-13	agosto	8	2025436104800024	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
11325	230.00	4	"#
pagamento para retorno de adiantamento de viagem, que não aconteceu e foi reposta ao tesouro por dare, para crédito na conta de diárias da secti, mantida na caixa.
#
- diárias para cobrir despesas de servidores em viagens dentro e fora do estado de goiás, pela ação 2394 - implementação de eventos e projetos de tecnologia e educação - pronatec, em 2025;
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2025, publicada no diário oficial nº 24.447, em 10 de janeiro de 2025, sendo 40 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral). 
- requisição de despesa 1 (sei nº 70528222) e
- pdf 2025310100031"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	58	2025-08-13	agosto	8	2025310105800002	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11326	2500.00	163	4crpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00066	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025295400100066	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11327	1606200.00	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat
ória (lei nº 13.266 de 16 de abril de 1998, art. 30º - decreto nº 8.643),ref
erente a 08/2025.- parcela indenizatória. ...hvb"	secretaria de estado da economia	2025	13	2025-08-27	agosto	8	2025170101300083	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11328	10053.71	1	pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente pensão alimentícia  do mês agosto/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100219	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
11329	3793.10	1	pagamento para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do mês agosto/2025.	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100224	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	39.374.330/0001-82
11330	10.12	3	"- pagamento do irrj da nf 21710 de 08-07-2025 (77657912), referente a
locação de veículos sem motorista no período de 01/06/25 a 30/06/2025."	ita empresa de transportes ltda	2025	1	2025-08-08	agosto	8	2025335100100076	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
11331	1518.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de
2025(agosto/2025).
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 356)(pdf: 2024409300384)."	margarida jovenso de araujo novaes	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100317	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.804.481-**
11332	2025.46	1	pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de agosto/2025.	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100218	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	48.307.647/0001-97
11333	16827.02	13	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação ao contrato nº 04/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu.


valor líquido da nota fiscal nº 224. referência 07/2025."	pimenta rosa sb eireli	2025	2	2025-08-08	agosto	8	2025305200200034	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
11334	3031.97	1	gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/ 202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025436200300097	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11335	187.74	14	"refere-se ao pagamento do irrf:
20190002056443 fat 01/07 a 31/07/2025 r$ 187,74 sei 202200025001639
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	15	2025-08-07	agosto	8	2025296101500131	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
11336	215029.48	5	"pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si
stemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es
tado de goiás, no per. de junho/2025, conforme nf 3144 emitida em 30/07/2025 devidamente atestada pelo gestor"	s m consultoria em projetos ltda	2025	7	2025-08-04	agosto	8	2025126100700012	2025	1261	agência brasil central - abc	10.204.943/0001-90
11337	713749.49	7	"portaria 6532/2025
.
repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. rd 193 (60362266).
. vigência: 36 meses
.
programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025.
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento agosto 2025 (77545003) custeio………………………...r$ 713.749,49"	fundacao universitaria evangelica	2025	68	2025-08-01	agosto	8	2025285006800053	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
11338	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0880.42 município iporá deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a escola municipal joaquim berto (inep 52027171) do município de iporá - go.,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1023/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2118/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101133. daof  1368.  transferência via  convênio 046/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005013362:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	municipio de ipora	2025	173	2025-08-06	agosto	8	2025240117300025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.157.536/0001-88
11339	115567.00	3	pagamento de diárias referente a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao mês de junho/2025. relatório sei 77033043.	maxclean facilities ltda	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025406200800184	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
11340	27444.09	7	"pagamento relativo ao pasep do mês de julho/2025, 1 por cento da receita
arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64. receita: r$ 3.774.320,24;(-) transferência de convênio: r$ 96.616,76;(-) deduções r$ 933.394,94;
= r$ 2.744.408,54 x 1 por cento = r$ 27.444,0854.
total selecionado: r$ 27.444,09.
pdf nº 2024186300185."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	20	2025-08-22	agosto	8	2025186302000002	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
11341	1686.69	9	"pdf:	2024290100230
22574-07/25-ir	1.686,69 
lfb"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2025	12	2025-08-25	agosto	8	2025290101200012	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
11342	48428.35	12	"contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25
nf 151903 pls 08-25"	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025190100600068	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
11343	99.64	2	"op referente à pdf nº 2024316100482 parcela(s) 01/01/2025 no valor de 8.304,00.
descrição da despesa: empenho para a aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses, de acordo com as condições e especificações do termo de referência anexo do edital do pregão eletrônico ""srp"" nº 06/2023-sgg / ata de registro de preços nº 04/2024-sgg, processo nº 202214304002167, da secretaria-geral de governo. entrega de imediato. referente a custeio.
*
observação: empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2025
total selecionado: r$8.304,00
*
pagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 083 - mês de janeiro/2025"	compwire informatica ltda	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025316100600016	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.181.242/0006-04
11344	28977.53	1	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (etanol), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e 
pdf 2024326100183. pagamento do (etanol - líquido) da trivale, conforme 
memorando nº 049/2025-nutrans, do dia: 04/08/2025 da nota fiscal nº 2473414, emitida em: 01/08/2025, conforme despacho nº 150/2025-nutrans, do dia: 05/08/2025, referente ao mês junho de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (etanol - líquido)
diesel: 75.673,62..........irrf: 191,32.........líquido:  75.482,30
etanol: 51.946,97..........irrf: 130,81.........líquido:  51.816,16
gasolina: 93.578,77........irrf: 235,20.........líquido:  93.343,57
total: 221.199,36..........irrf: 557,33.........líquido: 220.642,03."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-08-06	agosto	8	2025326101600006	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
11345	110.00	4	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 339/2025 – sgg de 29/07/2025. material de limpeza e produtos de higienização, nf 62 (processo: 202518037007167). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100036. gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025400100600156	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11346	1555.97	93	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025060511 nfag 41405  r$ 291,74 (jornal o popular  nfvc 1446957 r$ 1555,97)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-19	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
11347	2.25	3	"#
pagamento do issqn sobre nfs-e 1733 (sei 77593888). emitida em 29/07/2025					
#
prestação de serviços de buffet, com fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, com suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. com vigência de 06/08/2024 até 05/08/2025. termo de julgamento e homologação (sei nº 63189728). dod (sei nº 61914023) - pdf nº 2024310100182."	ltba comercio e servicos ltda	2025	22	2025-08-07	agosto	8	2025310102200001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
11348	289.39	4	"contrato link de internet
pagamento líquido referente fatura 2508018257821 - despacho nº 81/2025/emater/geti-"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025326200600140	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	76.535.764/0001-43
11349	25959.00	1	"pagamento referente ao 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organi
zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi
nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p
rogramas de proteção e inclusão social), referente à universitário do bem - manutenção tesouro, no mês de julho/2025 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200019"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2025	15	2025-08-19	agosto	8	2025180201500001	2025	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
11350	2696.55	14	"pagamento à empresa  grafica e editora qualyta ltda - referente a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1500
emissão: 11/08/2025
atesto: 14/08/2025
valor total da nota: r$ 2.729,30
líquido: r$ 2.696,55
pdf 2024240102120
.
processo 202100006044631"	grafica e editora qualyta ltda	2025	95	2025-08-20	agosto	8	2025240109500008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
11351	1140299.32	2	parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 3 à spe agehab santo antonio ltda, cnpj: 58.253.327/0001-55,  referente a medição da segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2c (parcela 02),  subetapa 2d (parcela 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02),  subetapa 3b (parcela 02) e  subetapa 3c (parcela 01)  relativo a construção de 60 (sessenta) unidades habitacionais no município de santo antônio de goiás, mod. ii - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 04/07/2025, conforme contrato nº 164/2024 e errata do contrato (76995811) e relatório nº 2183/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005709.	spe agehab santo antonio ltda	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400278	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.253.327/0001-55
11352	2304.74	11	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2025, conforme despacho nº 1709/2025-gear de 20/08/2025.	banco cooperativo sicoob s a	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400008	2025	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
11353	203742.42	12	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
nf-152177 julh-2025"	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025190100600075	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
11354	61.83	4	recolhimento do iss pagamento da nota fiscal nº 3593 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, julho/25 conforme contrato n° 160/2022 (000033495717),  relatório nº 2430/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006324.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025436200600176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
11355	158.08	5	".
processo sei/sislog 202400005046825/111489. dmo.
. 
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111489;  dod (sislog   137764); tr - termo de referência (sislog  140156). pregão eletrônico nº 76/2025  - termo de julgamento e homologação (sei 74980841).
.
pdf 2025285001754. daof 01072/2850. autorização governamental (sei 70968774)
.
informações para nota de empenho (sei 75222520)
.
item 004
código 1006 - cateter, intravenoso periférico, nº 24, bisel trifacetado, flexível (eis), estéril, apirogênico (a), atóxico (a), radiopaco (a),   
.
item 005 
código 1006 - cateter, nasal, tipo óculos, uso adulto (a), em polivinil, transparente, abertura em pétala, macio (a), flexível (eis), atóxico (a), estéril.    
.
item 006 
código 1006 - cateter, nasal, tipo óculos, uso infantil, em polivinil, transparente, abertura em pétala, macio (a), flexível (eis), atóxico (a), estéril.    
.
item 007 
código 1006 - cateter, intravenoso periférico, nº 20, bisel trifacetado, flexível (eis), estéril, apirogênico (a), atóxico (a), radiopaco (a),    
.
item 008 
código 1006 - cateter, intravenoso periférico, nº 22, bisel trifacetado, flexível (eis), estéril, apirogênico (a), atóxico (a), radiopaco (a),    
.
item 009 
código 4594 - escalpe para coleta de sangue, 23 g intravenoso para coleta de sangue a vácuo, estéril, com adaptador luer lock, descartável, agulha de calibre 19g, siliconizada com bisel curto biangulada, asas em borboleta flexível com boa adaptação, tubo extensor em vinil flexível transparente ter registro no ministério da saúde e seguir a rdc 185 da anvisa.    
.
item 012 
código 783 - equipo, microgotas de infusão por gravidade, com câmara flexível (eis), filtro hidrófugo e bacteriológico, ponta perfurante com tampa, pinça corta-fluxo, injetor lateral em y com membrana autocicatrizante, isento (a) de pvc, atóxico (a), estéril.    
.
entregar nota de empenho juntamente com o documento informações para nota de
empenho (sei 75222520), observando tr - termo de referência (sei 70965657), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal nº 26228/líquido......158,08"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-08-15	agosto	8	2025285008000122	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
11356	264.30	1	"processo 202500010060948 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente laudimar da silva neves. período de 27 a 31 de julho de 2025, processo 202500010060948.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício  56424/2025/ses (sei 78199787)
.
pdf 2025285003171 daof 252/2850/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)
.
dados do responsável pelo recebimento do benefício:
laudimar da silva neves
cpf: 565.340.941-34
valor: r$ 264,30"	laudimar da silva neves	2025	86	2025-08-15	agosto	8	2025285008600346	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.340.941-**
11357	142929.14	15	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no
 hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado h
erso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigênc
ia:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260).
.
custeio.
.
pdf:2023285002507. daof:231/2850. rd 15 (sei 48561260).
......................................
proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. junho 25.sol.pag.78020346. 
.
valor pago.............r$ 142.929,14.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 - herso (78020346)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	66	2025-08-13	agosto	8	2025285006600085	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
11358	13566.00	96	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29449  r$ 13566 (jornal opção  nfvc 106 r$ 11424)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-29	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
11359	555701.07	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de agosto/2025. militares (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025160100600021	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
11360	47450.38	1	folha de pagamento agosto/2025.	universidade estadual de goias - ueg	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025406200600035	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11361	3410.07	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) grace patricia ghannam cedido da prefeitura municipal de caldas novas, referente a folha de pagamento do mês de jun/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de santo antonio de goias	2025	4	2025-08-06	agosto	8	2025240100400396	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.623.485/0001-80
11362	450.00	2	"pagamento pertinente a devolução parcial de diárias de apoio no país, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no
exercício de 2025. cota do 3º trimestre. pdf n.° 2025180100063. devolução por meio do dare 12100002524000371. fc - pdf 2025180100063."	secretaria de estado da administracao	2025	17	2025-08-22	agosto	8	2025180101700019	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11363	15308.00	141	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48.50/2025 - 202500020002048	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11364	2030.10	3	"pagamento do valor líquido, da nota fiscal n° 90, em favor da empresa lion s
erviços e comércio ltda,que tem por objeto o fornecimento de lanches, para
atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta."	lion servicos e comercio ltda	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025430100600075	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	35.443.257/0001-00
11365	2000.00	7	202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo tx cond mês 07/2025 ref 07/2025 taxa de condomínio da ciretran de rio verde r$ 2.000,00.	pjr incorporacoes ltda	2025	15	2025-08-08	agosto	8	2025296101500166	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
11366	44679.52	7	"portaria 6532/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio fev/2025 a dez/2025 
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025.
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento agosto/2025 parcial cresm (77349697) custeio………………………...r$ 44.679,52"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2025	68	2025-08-01	agosto	8	2025285006800009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
11367	33094.78	1	"pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salá
rio maternidade do período de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000294	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11368	3613.37	1	"adicional serviço extraordinário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 08/2025. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100358	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11369	717.84	19	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332.
.
- reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.;
- processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166;
- parcelas: 12 de 45;
- i.d. depósito: 081250000029130481.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11370	37892.57	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente a gratificações adicionais por tempo de serviço - rpps/rgps."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025310100100202	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11371	20000.00	8	"processo 202500010008350 dmr
.
contrapartida estadual para o custeio da população indígena, para o município de são miguel do araguaia, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006). rd nº71/2025 - ses/spais(71955250). valor mensal: r$20.000,00. vigência: janeiro a dezembro de 2025.
.
empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025
.
pdf 2025285001138. daof: 01391/2850/2025. rd nº71/2025 - ses/spais(71955250)
.
pagamento indigenas/agosto/25....................r$20.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-01	agosto	8	2025285004400012	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11372	12872.26	4	pagamento da nf nº 20 ref. serviços de representação comercial ref. aos meses de fevereiro (remanescente), abril e maio/2025, nas regiões oeste e sudeste - proc 202400055000067.	j a dias comercio e representacoes	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025319000500313	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	48.804.436/0001-60
11373	1193217.48	9	"""pagamento à empresa tsavo indústria textil ltda - cnpj nº 31.746.273/0002-94, referente à aquisição de materiais para compôr o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024-seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 024/2023-seduc, destinado à atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme documentação descrita abaixo:
.
nf nº 340
valor total: r$ 1.207.710,00 
valor liquido: r$ 1.193.217,48 
valor ir: r$ 14.492,52  - alíquota de 1,2%
pdf nº: 2025240100387
.
mls"""	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-08-07	agosto	8	2025240103400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
11374	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	diogo appel colvero	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501899	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.606.640-**
11375	8202.65	7	"despacho nº 81/2025/abc/gecont- processo nº 201100028000201 pagamento aser r
ecolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pasep do mês de
julho de 2025 dessa autarquia. devidamente de acordo por esta presidência."	agencia brasil central	2025	14	2025-08-21	agosto	8	2025126101400001	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11376	83171.37	15	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
.
pdf:2023285000030. daof:323/2850. rd 343 (000024057207).
.................................................
proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. junho/25. sol. pag.77298871. 
.
valor pago.................r$ 83.171,37.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel consolidado junho/2025 (77298871)."	instituto patris	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600099	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
11377	5466.12	4	pagamento pelo serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da universidade estadual de goiás, no mês de julho/2025. nota fiscal 2025/671 - sei 77825892 e atestado nº 89/2025 - sei 77825967.	experts informatica eireli	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025406200800266	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.349.280/0001-48
11378	9574.60	11	".
pdf 2025260100202
.
pagamento do liquido da nf 115, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira."	quatror cf ltda - epp	2025	21	2025-08-12	agosto	8	2025260102100006	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
11379	146.34	10	"pagamento de valor de irrf, relativo ao contrato nº 214/2024, que tem por
objeto aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim  de prover unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae.
processo 202200006031963, pdf 2025240100321, daof nº 01188/2401/2025, area
gestora: gerência de alimentação escolar.
.produtos adquiridos : 4 buffet térmico 10 cubas nox ibet.
.nota fiscal nº 3349, de 22/07/2025;
.valor total: r$12.195,80;
.valor do líquido r$10.017,61;
.valor líquido: r$2.031,85;
.valor irrf: r$146,34.
.terezinha."	jc comercio e empreendimentos eireli	2025	99	2025-08-08	agosto	8	2025240109900016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
11380	3251.00	9	"despesa com o contrato n° 84/2024(vigência: até 21/11/2025), referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção pre
dial contínua e pequenas reformas que  serão realizadas na sede adminis-
trativa e operacional da metrobus. (período: 12 meses).
(contratação sislog n°104579)(pregão eletrônico n° 26/2024).
(brasil pav comercio e transporte ltda)(pdf: 2024409300784).
(declaração: 133).
nota:
366	29/07/2025	29/07/2025	3.251,00	3.251,00"	brasil pav comercio e transporte eireli	2025	9	2025-08-01	agosto	8	2025409300900007	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	26.583.902/0001-91
11381	0.00	3	pagamento relativo ao issqn da nf 431/2025, relativa à descentralização orçamentária destinada à utilização do saldo contratual, para cobrir despesas com locação de estruturas para a realização da feira cultural da agricultura familiar, prevista para o dia 27 de junho de 2025. o processo foi formalizado por meio do ddo n.º7390, vinculado ao rdf n.º3264.	fernanda ribeiro de lima	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025326200600158	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.198.938/0001-07
11382	984327.13	3	valor destinado a cobrir despesas com parte da 01ª medição , do contrato nº 24/2025, execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do d aia em anápolis, neste estado, relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/202 5, pdf 2025436100505, processo de pagamento sei nº 202500036010 009 nf 6195, liquido	meta servicos e projetos ltda	2025	97	2025-08-07	agosto	8	2025436109700042	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
11383	3936.89	13	"fornecimento de vale-transporte aos servidores desta secretaria que percebem até 02 salários mínimos e residam nos municípios integrados a rede metropolitana de transportes coletivos - rmtc, a fim de viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, em cumprimento à lei nº 9.862/1985. contrato nº 026/2018 (sei 4361773) - inexigibilidade de licitação. vigência: prazo indeterminado, conforme nota técnica 01/2018 pge. requisição de despesa 41/2024 (62582658) - apostila de out/2024 a set/2025.
pdf 2024310100162.
#
aquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha
gegp (78507811) e despacho nº 768/2025/secti/gegp (78566110). ref: julho/2025."	redemob consorcio	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025310100500005	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.636.142/0001-01
11384	33346.19	1	"descontos com o banco santander
folha de pensionistas agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	banco santander (brasil) s.a.	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300250	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	90.400.888/0001-42
11385	7248.76	11	"pagamento liquido da fatura abaixo especificada com a prestação de serviços de gerenciamento de emissão de passagens para outros estados.
fatura 00020659 de 28/07/2025
fatura 00020663 de 28/07/2025
fatura 00020660 de 28/07/2025"	trade gestao e servicos ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025335100100052	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
11386	839487.20	1	"pdf: 2025160100070 - processo: 202300005029514 - daof: 160
formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento
trata-se do aditivo de 25% sobre o contrato nº. 13/2024 – secami, 
o qual possui como objeto os serviços de intermediação, implantação, 
operacionalização e gerenciamento, incluindo toda mão de obra 
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da superintendência do 
serviço aéreo (saeg). conforme: nf: 563183, em: 07/08/2025,at: 08/
08/2025,período: 01/08 a 05/08/2025,valor: r$ 839.487,20 liquido
parcial restante do valor foi pago no empenho 7-133"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700293	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
11387	2285.77	6	"- pdf 2021170100115
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/25.......r$ 2.285,77
.
dvs
."	zilene maria carvalho martins	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400339	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.045.971-**
11388	100000.00	1	"processo 202500005012892.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1105 município campos verdes deputado lucas calil  para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de campos verdes -  go.objeto da emenda custeio.
.
pdf:  2025285002849. daof: 2559. rd n° 215/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/gerap-18346 nº 162/2025 e despacho nº 1218/2025/ses/cep-20903
.
emenda/campos verdes:....................100.000,00"	fundo municipal de saude de campos verdes	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500087	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.263.318/0001-81
11389	0.00	1	"processo 202500005012460 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 668 município abadia de goias deputado henrique cesar objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
pdf 2025285002570 daof 2331/2850/2025 rd 96/2025 (sei 76522505).
.
com
fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 148/2025 - gae (74296348) e despacho 2146/2025 - spais (76260040), por despacho 1016/2025 - subpas (76379624) que acolheu os pareceres anteriores, que consolidou a manifestação técnica favorável, portaria nº 2224, de 25 de julho de 2025 (77476025).
.
valor a pagar: r$ 200.000,00"	fundo municipal de saude de panama	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500055	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.244.505/0001-18
11390	462.40	2	"solicitação referente à restituição de gasolina, em razão de deslocamento de brasília - goiânia - brasília, referente à participação no curso ""design sprint para inovação no setor público"", no período de 26 a 30/05/2025, conforme certificado anexo (sei nº 75567363)."	elina maria catta preta de godoy	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025440100800051	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	***.276.561-**
11391	0.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando o
atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 3º trimestre. pdf n.º 2025180100063. fc"	secretaria de estado da administracao	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025180101700025	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11392	159.00	2	pagamento da nf.625 referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis.	dantas distribuicao e servicos ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025130100600044	2025	1301	gabinete do vice-governador	30.199.011/0001-03
11393	14700.00	1	202500025101599-pagamentpo nf 1569 ref 08/2025 fornecimento de carrinhos de bebê para berçario da creche r$ 14.700,00	malu distribuidora e representacoes ltda	2025	14	2025-08-15	agosto	8	2025296101400015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.649.742/0001-92
11394	7004.01	4	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda 
do contrato n.º 54/2021-goinfra , referente à prestação de serviço 
técnico local na área de tecnologia da informação para suprir
 as demandas de infraestrutura  e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, pdf:2025436100400. nota fiscal 5983-5984-5985.
ref: a 01/06/25 á 30/06/25. processo sei 202500036011001 irrf
dare: 8582 0000 070-8 0401 0008 210-5 0002 5240 002-0 0438 1440 000-4"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	99	2025-08-01	agosto	8	2025436109900014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
11395	518.16	6	"pagamento irrf (1,2)% a empresa acima referente a contratação de
empresa para reforma completa na  estrutura  da mesa, e  também,
fornecimento e instalação do tampo novo em material abs de mobi-
liário escolar,compreendido por conjunto  escolar  adulto,  para
atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino. confor
me despacho nº 2387/2025/seduc/coordastec-16768.
.
pdf 2024240100380
processo 202400006084780
.
nota fiscal: 826
valor bruto: r$ 43.180,00
valor líquido: r$ 42.661,84
valor irrf: r$ 518,16
.
kênya"	mkuri comercio de moveis em geral eireli	2025	81	2025-08-11	agosto	8	2024240108100046	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.158.536/0001-87
11396	1947.09	2	"proc 202300010077646 - lna
.
2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a orbitel telecomunicações e informática ltda, para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás.
.
vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026.
.
pdf 2025285001620. daof 1832/2025. rd 12/2025 (sei 74710753).
.
nota fiscal 10/julho/2025/ir (sei 77887916)	
pagamento desta nota fiscal complementado via empenho 2025.2850.010.00396
.
despacho nº 278/2025/ses/cgcc / gaal-11410 (sei 77994698)
.
total a pagar:...r$1.947,09
."	orbitel telecomunicacoes e informatica ltda	2025	10	2025-08-14	agosto	8	2025285001000451	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.168.895/0008-54
11397	1024.78	3	"-pagamento ao credor acima,referente ao reajuste do ipca previsto no 
contrato de locação do imóvel nº211/2013 firmado com esta pasta,para 
abrigar os alunos do colégio est emília ferreira branco no município 
de águas lindas goiás(sétimo termo aditivo)período de 01/a/31/08/2025
.pdf 2025240100870
.pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2025	9	2025-08-25	agosto	8	2025240100900185	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
11398	10186.40	5	"processo sei 202400005014298/202500010034076. dmo.
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, pregão eletrônico nº 105672095/2024 - ses. vigência 12 meses a partir da publicação. serviços. 
.
pdf 2024285004268 daof 522/2850/2025 contratação sislog 105672 tr 52740. 
.
pagamento referente ao valor líquido.
.
nota fiscal.......valor
761/julho/2025	  10.186,40.
.
total a pagar: r$ 10.186,40."	wf tecnologia cientifica ltda me	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000283	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.524.545/0001-71
11399	31500.00	1	".
pdf 2025260100250.
.
pagamento parcial da nf 590,refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico camping paralímpico 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	31	2025-08-07	agosto	8	2025260103100017	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
11400	690.00	1	pagamento de 03 (três) diárias p/ participação no evento goiás social em acreúna-go, no período de 21 a 24/08/2025, proc 202518037008015.	wilson rocha baleeiro junior	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025319000500399	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
11401	20519.07	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - verba indenizatoria - lei 22.259.	departamento estadual de transito	2025	10	2025-08-28	agosto	8	2025296101000049	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11402	2430.25	3	".
modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletronico 004/2023
.
pdf:2025250100040
.

2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.
.
liquido
.
nf: 3001
.
sei (78681807)
.
i.m"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025250100600073	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	03.566.923/0001-01
11403	90.98	15	pagamento nf 6155 – ir referente a serviço de telefonia no mês de julho  de 2025.	3corp servicos de tecnologia ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025130100600031	2025	1301	gabinete do vice-governador	10.334.879/0001-61
11404	151.14	9	recolhimento de irrf referente ás notas fiscais 3245 e 136957 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025320100700068	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
11405	120828.21	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - anuenio, trienio e quinquenio.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600265	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11406	1456.67	1	pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), referente a julho/2025, incluída na folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025145100400135	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
11407	93086.56	11	"pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs basil frotas sa, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mi tsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do p regão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de julho/2025 , conforme fatura nº 216954452 e pdf 2024215300098. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................r$ 93.086,56.
.
processo de pagamento nº 202400017021424.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2025	58	2025-08-18	agosto	8	2025215305800019	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
11408	3519653.20	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025.

contrib prev ..................3.519.653,20"	fundo financeiro dos militares	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025188100400083	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
11409	74282.00	9	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202517697000270; ref: julho/2025; nd 032/2025 nf 1232 r$ 17142 (nf 282 vira click ltda);
proc: 202517697000270; ref: julho/2025; nd 034/2025 nf 1233 r$ 22856 (nf 287 vira click ltda);
proc: 202517697000270; ref: julho/2025; nd 033/2025 nf 1234 r$ 34284 (nf 284 vira click ltda)."	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025120100900060	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
11410	388.35	1	"contrato fornecimento de água e tratamento de esgoto
pagamento líquido referente nota fiscal n.º 397253 - serviços prestados no mês de agosto/2025."	aguas de ipameri spe sa	2025	20	2025-08-21	agosto	8	2025326202000021	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	43.547.497/0001-75
11411	16426.98	3	pagamento do líquido da nf 1113, emitida em 05/08/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea internacional), para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 16.426,98 (valor total geral: r$ 78.997,35). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025400100600271	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
11412	2925902.72	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- inss - patronal
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025240100400404	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11413	1195475.41	20	"pdf: 2023290600016
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido parcial.
.
nota fiscal......referência............valor
5473.............07/25..........1.195.475,41
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2025	10	2025-08-22	agosto	8	2025290601000002	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
11414	136655.61	1	"portaria 7679/2025
.
proc 202500010060570-efc
.
repasse de recurso financeiro visando o 17º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a vila são josé bento cottolengo.
.
competência: julho/2025.
.
pdf 2025285003274. daof 2909/2025. rd 284/2025 (sei 78149029).
.
programa federal: piso de enfermagem - portaria 7679/2025.
."	vila sao jose bento cottolengo	2025	159	2025-08-28	agosto	8	2025285015900054	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
11415	18299.09	9	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52.53/2025 - 202500020001874	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11416	180.05	23	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

observação: empenho referente ao periodo de  fevereiro  a  julho/2025.

declaração orçamentaria nº 793.
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 536 - mês de julho/2025"	n r basso	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025316100600065	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
11417	124530.62	14	"pagamento do valor líquido em favor de gdx rental ltda., referente à not
a fiscal nº34, correspondente aos serviços da 13ª medição, no período de 01
a 24/06/2025, conforme contrato nº004/2024, de demolição de ponte existente
e construção de ponte de concreto armado sobre o ribeirão maria, na divisa e
ntre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go.
pdf 2024430100100."	gdx rental ltda	2025	37	2025-08-04	agosto	8	2024430103700001	2024	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.758.021/0001-20
11418	2277.01	10	"202300010007378 - ejsa.
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 
.
2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026
.
serviço de manutenção corretiva.
.
pdf 2024285004419. daof 239.  rd 10/2024 (sei 64157426)
.
pagamento conforme despacho 412 (76925356)
.
nota fiscal nº 69/jun/25
.
total a pagar:	r$ 2.277,01
.
."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000133	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
11419	88226.43	149	"pagamento do líquido do processo 202517697000135 - lote: 2025/0506
nf 8380 r$ 88226,43 (nf 180 sete sports )."	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-08-14	agosto	8	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11420	713749.49	2	".
portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência 36 meses.
.
programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
pdf 2025285001594.  daof 1815.  rd 283/2024. (sei 63135591)
................................................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a agosto 2025, sol. pag.77544266. 
.
valor pago.................r$ 713.749,49.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2025 - polic posse/imed (77544266)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	68	2025-08-01	agosto	8	2025285006800097	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
11421	558650.42	1	"despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (inss retido), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009).
inss-dativos 07/25"	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025195000400001	2025	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
11422	993.34	8	202500025126018 - destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto - transporte estagiarios detran.	departamento estadual de transito	2025	13	2025-08-28	agosto	8	2025296101300035	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11423	265132.88	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025150100100170	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
11424	311.57	9	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo.
.
nfe. 2461644 - r$ 311,57 - liquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	2	2025-08-07	agosto	8	2025305200200028	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
11425	1670.08	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cassia de lourdes de oliveira gomes lustosa - cpf nº 014.460.171-09, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006086835.
.
- reclamante: maurício coelho madureira;
- processo judicial: 0740286-72.2021.8.07.0001;
- parcelas: 1 de 10;
- i.d. depósito: 020250000005435270.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300194	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11426	194.63	5	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 194,63(cento e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos), conforme fatura nº 157057291(sei 78179105), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2025290300033.

fatura nº   valor r$   vencimento    referência    unidade consumidora
157057291   194,63     28/08/2025    08/2025       11499771

valor total .....................................................r$ 194,63"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-15	agosto	8	2025290300700037	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
11427	100.96	2	"pdf:	2025290100066
1330-025 iss	97,85 
1523-06/25 iss	 3,11 
lfb"	ar rp certificacao digital ltda	2025	12	2025-08-25	agosto	8	2025290101200011	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	21.308.480/0001-22
11428	75983.33	1	"valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - grat. rede -proce
sso sei 202500036001181."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100210	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11429	309400.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação da srª. angelita beatriz gonçalves e silva e helton gonçalves costa e silva, proprietários do imóvel rural denominado como fazenda bom jardim, que fica localizado no município de piracanjuba – goiás, registrado na matrícula nº 9.034, no cartório de registro de imóveis, comarca de piracanjuba – go, para a execução das obras de implantação, restauração, conservação e  melhoramento da duplicação da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e o entroncamento da go-213, amparado pelo decreto de utilidade pública n° 10.550, publicado no diário oficial do estado em 13/09/2024. pdf nº 2025436100954, processo de pagamento sei nº 202500036002402.

obs. favor depositar para angelita beatriz goncalves e silva - cpf: 020.627.061-54 - banco: bradesco 237 - agência: 1860 - conta corrente 107297-8"	angelita beatriz goncalves e silva	2025	115	2025-08-21	agosto	8	2025436111500007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.627.061-**
11430	28718.29	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 7ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100386, processo sei nº 202500036010659, nf-292 e 293.	crb construtora - eireli - me	2025	91	2025-08-10	agosto	8	2025436109100003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.978.507/0001-29
11431	1916836.47	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo financeiro do rpps - empregado
.
aurélio"""	fundo financeiro do rpps	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400464	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
11432	10570.00	2	"pdf 2025290600031

processo mãe 202516448010628

processo de recomposição 202516448039916

tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 9ª regional prisional gabinete, exercício 2025.

a comunicação setorial da polícia penal de goiás pede ao gestor do fundo rotativo, da 9ª coordenação
regional, autorização para contratação de serviços gráficos no valor de r$ 10.570,00.

ct"	diretoria-geral de policia penal	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025290600700287	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11433	1610.00	5	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

sine dentro do estado
pdf: 2025420100108
diárias para demandas dentro do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	26	2025-08-26	agosto	8	2025420102600005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11434	200.00	5	nota de empenho para contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .	samuel b lemos telecomunicacoes ltda	2025	4	2025-08-29	agosto	8	2025409100400013	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.421.939/0001-58
11435	80768.93	2	"valor para pagamento do irrf da 2ª medição, do contrato nº 51/2025-goinfra - relativo à execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2024436101142, processo sei nº 202500036010276, nf nº 1012 irrf.
dare: 8586 0000 807-2 6893 0008 210-0 0002 5248 000-7 5230 2530 000-9"	bravia engenharia e arquitetura	2025	131	2025-08-11	agosto	8	2025436113100001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
11436	6101.88	1	prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação final dos resíduos e disposição final dos rejeitos  realizada no mês junho/2025- nota fiscal nº 16723- proc 202400055000231.	ecoblending ambiental ltda	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025319000500004	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.958.062/0001-50
11437	152778.62	1	"processo 202500010016207 - crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024. vigência:06/05/2025 a 05/05/2027.
.
pdf:2025285000281. daof:2535/2850.  
.
nota fiscal...........emissão.......valor
16124158.............30/06/2025....152.778,62
."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2025	67	2025-08-06	agosto	8	2025285006700018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
11438	120227.55	13	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 470. valor líquido parcial. referência 07/2025."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	4	2025-08-01	agosto	8	2025305200400011	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
11439	3810.69	14	"processo: 202100015000951 - pdf: 2024160100257 
pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete 
de vales de transporte, por meio de contratação do 
consórcio redemob, para suprir as demandas dos 
servidores desta secretaria de estado da casa militar, 
por um período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- boleto: 8989336, emissão: 30/07/2025, 
vencimento: 29/08/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 3.810,69 - líquido"	redemob consorcio	2025	5	2025-08-01	agosto	8	2025160100500003	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.636.142/0001-01
11440	781.57	5	"pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° 007.692.301-05, para depós
ito em uma conta junto ao banco itau nº 5374898-74.2018.8.09.0127. no valore
quivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal.proc: 202200025051519 referencia: mês agosto 2025- banco itau ag: 4326cc: 08711-3 rayssa silva de melo cpf: 025.973.161-73."	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600276	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11441	83166.80	76	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025057864 maio amarelo. nfag 41221  r$ 7414,4 (site orla noticicias.com  nfvc 52 r$ 6272)
202500025057864 maio amarelo. nfag 41389  r$ 7235,2 (rádio fogaréu fm  nfvc 908 r$ 6092,8)
202500025057864 maio amarelo. nfag 41390  r$ 7235,2 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 70431 r$ 6092,8)
202500025057864 maio amarelo. nfag 41391  r$ 5656,8 (blog do badinho  nfvc 758 r$ 4800)
202500025057864 maio amarelo. nfag 41392  r$ 3771,2 (blog diante do fato  nfvc 106 r$ 3200)
202500025057864 maio amarelo. nfag 41394  r$ 5656,8 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 166 r$ 4800)
202500025057864 maio amarelo. nfag 41395  r$ 4714 (rádio 91 fm  nfvc 999 r$ 4000)
202500025057864 maio amarelo. nfag 41396  r$ 3771,2 (rádio regional 1160 am  nfvc 501 r$ 3200)
202500025057864 maio amarelo. nfag 41397  r$ 37712 (painel eletrônico led midia brasil  nfvc 623 r$ 32000)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-05	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
11442	347.82	5	"pagamento da despesa com a renovação e aditivo de 25% do contrato 09/2022 de prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações, por um período de 12 (doze) meses.
contratação realizada por adesão tardia à ata de registro de preços n.º 001/2022 (000030117870) da secretaria de estado da segurança pública, na condição de órgão não participante, decorrente do pregão eletrônico srp  nº 001/2022-sspgo.

valor ref. aos serviços

empenho referente à pdf nº 2024145100014
nota fiscal 150 irrf - ref. retenção de irrf"	plana projetos e servicos ltda	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025145100400042	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.315.413/0001-19
11443	189490.71	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - 13º salário.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025150100100166	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
11444	57.81	7	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382260, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de julho/2025, conforme fatura n° 155083022 e pdf n° 2024215300248. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 57,81.
.
processo de pagamento 202400017013171. 
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600047	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11445	121020.36	17	pagamento do líquido referente à nota fiscal 000026566 - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 194	cooperativa agro-pecuaria de bela vista de goias ltda	2025	11	2025-08-26	agosto	8	2025320101100001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.006.014/0001-85
11446	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	suely moreira borges calafiori	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501690	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.158.691-**
11447	13638.84	1	"repasse de recursos ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados ? ipgse,   a título de investimento para aquisição de 03 (três) condicionadores de ar convencionais de 24.000 btus ,   destinado ao hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. conforme  termo de colaboração nº 101/2024 (sei (64030939, v. 202300010023436).
.
pdf:2025285002801. daof:2507/2850. rd 126 (74568413).
............................................
proc.202500010027193 ipgse-herso, investimento, aquisição de 03 (três) condicionadores ar convencionais de 24.000 btus
.
.
valor pago..............r$ 13.638,84.
.
portaria numeração automática 2163 (77364795) e extrato de publicação portaria (77641765)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	161	2025-08-01	agosto	8	2025285016100235	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
11448	1000.00	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - férias abono clt.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025150100100172	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
11449	1216.43	1	"processo sei nº 202500010045677 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais e tct. arp nº 082/2024 ""a"". pregão nº 97/2024.  vigência da arp: 17/12/2024 a 17/12/2025. processo nº (202400005005490)/ (202400010087152). autorização 76273554.
.
pdf: 2025285002664. daof: 2391/2850. autorização (76273554).
.
ordem de fornecimento 230 (76273732) - tct
.
nota: 117445
emissão: 29/07/2025
valor: r$ 1.216,43
."	aglon comercio e representacoes ltda	2025	112	2025-08-11	agosto	8	2025285011200123	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	65.817.900/0001-71
11450	3697.36	5	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 10034312763, 10006537160, 10003550280, 15999014, 5580009293, 4950001517, 4950001505, 1200035851, 1200035840, 760203350, 430009446, 70120020, 2380021606, 10037931804, 4390002534, 70107737 pelo período de 12 meses, relativo ao mês de julho/2025 (liquido), conforme relação abaixo: 
. 
unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b.
 .
- unidade consumidora 1200035851, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 154337381 no valor de r$ 42,70; 
.
unidade consumidora 4950001505, fazenda pau ferrado nº 1 qd lt zona rural, sao domingos/go, conforme fatura nº 153652068  no valor de r$ 34,15;
.
- unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, calda s novas/go, conforme fatura n° 153168012  no valor de r$ 83,02;
. 
- unidade consumidora 1200035840, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 154337383 no valor de r$ 212,01;

- unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 155245316 no valor de r$ 83,45;
 . 
- unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 155279971 no valor de r$ 298,70; 
. 
- unidade consumidora 70107737, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 155172663 no valor de r$ 41,52; 
.
 - unidade consumidora 430009446, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, agua limpa/go, conforme fatura 155432188 no valor de r$ 349,06; 
.
 - unidade consumidora 10006537160, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 154868179 no valor de r$ 450,51;
 . 
- unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural , abadia de goias/go, conforme fatura 155279968 no valor de r$ 83,02;
.
- unidade consumidora 70120020, localizada na fazenda new england, nº (próximo a fazenda otacino machado / na bucaina) zona rural jaraguá / go, conforme fatura nº 155172665 no valor de r$ 162,47;
. 
- unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, goiás/go, conforme fatura 155232630 no valor de r$ 296,45; 
. 
- unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 153231665 no valor de r$ 1.169,83; 
.
unidade consumidora 10037931804, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás / go, conforme fatura 154337384 no valor de r$ 51,67; 
. 
- unidade consumidora 4390002534, avenida principal salão multiuso centro, goias/go, conforme fatura 155232637 no valor de r$ 338,80. 
. 
valor da ordem de pagamento.................. r$ 3.697,36. 
. 
pdf 2025215300018. 
. 
processo de pagamento 202400017004000.
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600072	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11451	203041.18	1	folha de pagamento agosto/2025-auxílio alimentação	universidade estadual de goias - ueg	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025406200600037	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11452	5840000.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 006/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-110, go-112 e go-446, trecho: entr.go-112 início perímetro urbano (iaciara) / início da pista dupla no estado de goiás e go-144, trecho: entr. br-020 / entr. go-114 (flores de goiás), com extensão de 114,04 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100432, processo de pagamento sei nº 202500036011948, nf nº 6269 e nº 6270.	meta servicos e projetos ltda	2025	131	2025-08-29	agosto	8	2025436113100016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
11453	30.12	17	retenção de terceiros (csrf) da nf nº 641. selecionado esse item de despesa por não ter um específico p/ esse imposto. proc 202100055000082.	alterdata tecnologia em informatica ltda	2025	5	2025-08-18	agosto	8	2025319000500001	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	36.462.778/0001-60
11454	1172899.54	7	"portaria 6532/2025
.
8º termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2020-ses/go (sei nº 000015730100), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde - ses e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da universidade federal de goiás - fundahc, responsável pelo gerenciamento, peracionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej.
.
programa federal: procedimento do mac - portaria 6532/2025.
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/25 (77750243) custeio………………………...r$1.172.899,54"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2025	68	2025-08-05	agosto	8	2025285006800029	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
11455	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	karen cristine pereria dutra	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501870	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.485.021-**
11456	13037.69	9	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do liquido da nf 237, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-20	agosto	8	2025260101800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
11457	200000.00	1	"202500005013035-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 919.1 município abadia de goias deputado paulo cezar objeto da emenda custeio.
.
rd 165/2025 daof 2622/2025 pdf 2025285002920
.
conforme parecer 1511/2025-geraf (75939360), ratificado pelo despacho 2165/2025-spais (76274159), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho 1054/2025 (76500532), constante no processo nº 202500005013035."	fundo municipal de saude de abadia de goias	2025	215	2025-08-21	agosto	8	2025285021500101	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.654.446/0001-41
11458	3178.12	23	"retenção ir pela aquisição de kit de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação. despacho nº 2412/2025/seduc/coordastec.
.
...nf933 264.843,04
.
...processo 202500006016499
...pdf......2025240100077
.
aída"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-06	agosto	8	2025240104800002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
11459	0.00	1	solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da prefeitura mun. sta. barbara de goias. processo sei nº 202420921000682 – folha ref. maio/2025.	prefeitura muniicipal de santa barbara de goias	2025	3	2025-08-21	agosto	8	2025440100300108	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	02.264.166/0001-40
11460	61.82	21	"pdf 2024160100063 processo 202300015000655 
pagamento referente a pprorrogação da contratação 
de empresa especializada na prestação do serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva dos 
elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído 
os serviços técnicos profission ais, ferramentas, 
equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e 
instalação de todas as peças de reposição e demais 
insumos que forem necessários, e m 02 (dois) equipamentos 
da marca atlas schindler, conforme termo de referência, 
pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 31631, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 06/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 61,82 - issqn"	advance system elevadores ltda me	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700121	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
11461	16905.60	1	"op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ ruraltins - salário do mês de julho/2024 do servidor,incluso na folha do mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.96.02
res/ ruraltins- kin carlos - sal-jul/25	 16.905,60 
total	16.905,60"	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100368	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
11462	21666666.67	1	despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honorários	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2025	4	2025-08-07	agosto	8	2025195000400002	2025	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
11463	2918.06	14	"202400010072040 - ejsa
.
prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027.
.
pdf 2024285003457  daof 503   rd. 3/2024 (60923082)
.
pagamento conforme despacho 312 (77757907)
.
recibo nº 889/jul/25/ir
.
total a pagar:	r$ 2.918,06
.
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000187	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
11464	89.89	1	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 202;
- i.d. depósito: 081250000029128746.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-08-08	agosto	8	2025240107600134	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11465	235828.17	3	"202000025012446- refere-se ao pagamento liquido:
faturas 455473 -07/2025 - r$ 235828,17 - serviços postais - serviços postais."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	13	2025-08-19	agosto	8	2025296101300158	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.028.316/0013-47
11466	1334.58	11	"pdf:2024186200010
apostilamento para empenho do exercício 2024 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev 
pl.vale.transp-07/25
valor................1.334,58"	redemob consorcio	2025	8	2025-08-04	agosto	8	2025186200800007	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	10.636.142/0001-01
11467	239.58	7	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de julho/2025.
nf......issqn (r$)
1355.....239,58
.
o issqn é recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.
.
jcp"	globo administracao eireli	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
11468	0.00	1	"pagamento a favor da empresa editora diário do estado ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias a serem veiculados em jornal de grande circulação local e nacional, de acordo com a ata de registro de preços (arp) nº 01/2023-sead/gecc da sead, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023 - sead/gecc, conforme contrato nº 006/2024 - cge e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 17245.
pdf 2024150100131."	editora diario do estado eireli - me	2025	5	2025-08-20	agosto	8	2025150100500012	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.946.442/0001-93
11469	150000.00	1	"pagamento de  apoio financeiro na infra- estrutura para a
reforma da escola municipal gilberto pereira machado, lo-
calizada no município de varjão - go, conforme - despacho
nº 2283/2025/seduc/coordastec-16768, plano de trabalho  e
ofício 89/2025, todos anexos ao processo no s.e.i..
.
pdf: 2025240101823
daof: 1432
.
kênya"	fundo de manutencao da educacao basica	2025	97	2025-08-04	agosto	8	2025240109700004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.963.408/0001-52
11470	200000.00	1	programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio ao evento em comemoração ao 29º aniversário da cidade de são patrício/go. convênio nº 73/2025 - serint/gecei-14659. pdf: 2025190100324	prefeitura municipal de sao patricio	2025	20	2025-08-13	agosto	8	2025190102000023	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.616.670/0001-08
11471	441.48	9	"processo: 202500010036370 - ebd 
 .
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí , relativo ap lote 04. sislog: 103842; dod: 6747.
. 
ata - concorrência nº 103842 -  002/2024 - ses (131359)
.
termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173)

pdf: 2024285004506. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842
.
documento de arrecadação: 07.16.25225.4436766.2
.
nota fiscal:443/julho/25/inss...441,48 
.
total a pagar:	441,48
."	2d&b engenharia ltda	2025	102	2025-08-15	agosto	8	2025285010200009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
11472	19588.58	4	"processo: 202200010043996 – ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea)
.
pdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).
.
fatura.........vallor r$
148970.........2.835,22
149102........16.753,36 
.
total a pagar:	19.588,58
.
."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000321	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
11473	3317.44	8	"refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nfs 2621 r$ 2.208,75 e  2622 r$ 1.108,69.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	invicta transportes ltda	2025	21	2025-08-29	agosto	8	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
11474	358234.95	1	valor destinado ao pagamento da 49ª medição com reajuste, do contrato nº 46/2020-goinfra, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025 pdf 2025436100345, processos sei 202500036011445, nf 33116 liq e 33117 liq.	splice industrial comercio e servicos ltda	2025	129	2025-08-13	agosto	8	2025436112900006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
11475	3035.53	7	"pagamento referente à pdf nº 2024186300029 parcela(s) 30/06/2025 no valor de 3.035,53 firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a  prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb, pelo período de 30 (trinta) meses. período fev a out/2025. 
fatura nº 5513355187 de 08/08/2025 ref. junho/2025
processo nº 202300029003444
total selecionado: r$ 3.035,53"	tim s a	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800067	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.421.421/0001-11
11476	9603.79	20	".
pdf 2024260100339
.
pagamento do irrf da nf 2982, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025260100900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.246.451/0001-10
11477	68026.90	182	"pagamento do líquido do processo 202517697000158 - lote: 2025/0500
nf 29047 r$ 4714 (nf 730 rádio sara brasil 93,9 fm );
nf 29045 r$ 3771,2 (nf 270 rádio clube );
nf 29120 r$ 3566,61 (nf 52 rádio educadora fm 103,5 );
nf 29051 r$ 2946,98 (nf 11138 rádio rio claro );
nf 29054 r$ 7542,4 (nf 155 rádio redentor );
nf 29163 r$ 2900,92 (nf 26 rádio valente fm );
nf 29155 r$ 3771,2 (nf 510 rádio regional 91,1 fm );
nf 29046 r$ 3771,2 (nf 2150 rádio transaraguaia );
nf 29156 r$ 5784,54 (nf 22360 rádio serra dourada fm cristalina );
nf 29153 r$ 3771,2 (nf 1847 rádio veredas fm );
nf 29157 r$ 5784,54 (nf 100  rádio serra dourada fm caipônia );
nf 29160 r$ 7542,4 (nf 1522 rádio primavera fm );
nf 29152 r$ 3771,2 (nf 28 rádio valente fm );
nf 29159 r$ 4714 (nf 253 rádio rural de são joão );
nf 29049 r$ 3674,51 (nf 4820 rádio vale da serra am )."	logos propaganda ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
11478	323668.80	3	"202500005005136 - sislog 112677
.
aquisição de  gêneros alimentícios, café para consumo dos servidores de todas unidades da ses-go exceto nas geridas por entidades do terceiro setor.
sisog nº 112677. dod - documento de oficialização de demanda (137054). administrativa.
.
pdf 2025285002711, daof 1501/2025, dod(137054)
.
pregão eletrônico nº 108/2025, ata - pregão eletrônico nº 112677, vigência: 15/07/2025 a 15/07/2026.
fornecimento de bens e materiais - aquisição de gêneros alimentícios, café.
.
liquido referente:
nota fiscal: 31347
valor: r$ 323.668,80"	multicom comercio multiplo de alimentos ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000559	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.656.062/0001-70
11479	36085.88	302	202200025097743 rpv valdir pimentel dos santos, cpf sob o nº 380.376.371-15 açao 0069395-22.2017.8.09.0046.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-20	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11480	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	geovanna gomes de jesus	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501766	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.481-**
11481	0.00	1	"pagamento efetuado referente a repasse ao conselho escolar do
lyceu de goiânia, para cobrir depesas com aquisição de materi
ais e equipamentos para execução de  infraestrutura  de redes
de dados para o centro de ensino em período integral bilíngue
lyceu de goiânia, no município de goiânia, conforme  despacho
nº 2667/2025/seduc/coordastec-16768 (78536594), portaria 4001
(78669536) e rex (78682094).
.
kenya"	conselho escolar do lyceu de goiania	2025	117	2025-08-27	agosto	8	2025240111700086	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.696.469/0001-07
11482	908.60	9	"pdf 2025290100043
253 liq
cjm"	gas e mais comercio ltda	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025290100700137	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.485.159/0001-20
11483	302267.81	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
01 - pensão especial........................r$ 140.955,76
02 - pensão anistiado político..............r$ 161.312,05 
total.......................................r$ 302.267,81"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	26	2025-08-27	agosto	8	2025290102600008	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11484	77935.55	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 77.935,55"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100295	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11485	751.20	1	pagamento para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente adicional de insalubridade do mês de agosto/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100197	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
11486	20805.12	2	".
pdf 2025170100080
.
irrf da nota fiscal nº 406 de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.
.
.
bsa"	maas servicos ltda	2025	14	2025-08-18	agosto	8	2025170101400394	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	41.938.735/0001-48
11487	20519.07	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
01 - verba indenizatoria - 30% - lei 22.259.................r$ 7.694,65
02 - verba indenizatoria - 25% - lei 22.259.................r$ 12.824,42 
03 - substituicao - verba indenizatoria - 30% - lei 22.259..r$ 0,00
04 - adic. serv. extraordinario.............................r$ 0,00
total.......................................................r$ 20.519,07
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025290100500032	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11488	105.60	2	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos, despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados na recepção dos novos servidores aprovados no cadastro de reserva para o cargo de analista ambiental, prevista para ocorrer no dia 8 de agosto de 2025, às 8h, na unidade da semad localizada no parque amazônia, conforme nota fiscal nº 646. pdf nº 2025210100123. (irrf).
.
valor .......................................... r$ 105,60.
.
processo de pagamento nº 202500017011697.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025210100600095	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
11489	97235.75	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em agosto/2025.								
bradesco i                                            30.163,58								
banco do brasil   empréstimo i                        15.084,09								
caixa economica federal   emprestimo ii               10.852,81								
alfa   emprestimo ii                                   8.470,51								
caixa economica federal   emprestimo iv                4.681,39								
caixa economica federal   emprestimo                   4.326,24								
alfa   emprestimo i                                    4.095,79								
caixa economica federal   emprestimo iii               3.648,18								
banco itau ii                                          3.370,98								
caixa economica federal   emprestimo v                 3.164,92								
banco do brasil   empréstimo ii                        2.590,88								
banco itau i                                           2.041,62								
sicoob juriscred i                                     1.988,12								
sicoob juriscred ii                                    1.598,25								
bradesco ii                                              745,81								
banco do brasil   empréstimo v                           412,58"	ministerio publico do estado de goias	2025	14	2025-08-26	agosto	8	2025188001400167	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
11490	1650.00	1	".
modalidade licitação/ nºprocedimento:pregão eletrônico, de número nº 104277 e sequencial 003/2024.
.
pdf:2024250100064

contrato de 12 meses, visando a aquisição de materiais gráficos, envolvendo materiais impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura. 
.
liquido parcial
.
nf: 5551
.
sei (73059191)
.
i.m"	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025250100600106	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.104.085/0001-90
11491	72.00	16	"pdf:	2024290100162
672-07/25-iss	
lfb"	melquior sr comercio e servicos ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025290100700025	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	29.562.747/0001-15
11492	24123.73	16	- pagamento do liquido da  nf 4714 de 08/08/2025 (78160587), com a prestação de serviços continuado, competência: julho do corrente ano.	interativa facilities ltda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025335100100048	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
11493	1227.76	13	pagamento da 40ª medição com referência de julho de 2025 do contrato nº 08/2022-goinfra, conforme a fatura nº 3000509605, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. aerodromos - pdf 2025436100097 - sei 202500036012762	saneamento de goias s a	2025	24	2025-08-26	agosto	8	2025436102400004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
11494	50239.08	17	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 2210. valor líquido parcial. referência 08/2025."	construtora goldman eireli - me	2025	2	2025-08-26	agosto	8	2025305200200031	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
11495	7818.77	11	202100025028278-refere-se ao pagamento do irrf nf 96930 r$7.818,77	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	26	2025-08-29	agosto	8	2025296102600008	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.765.213/0001-77
11496	0.00	5	"pagamento retenção de issqn da empresa tesa construtora ltda, trata-se da implantação de cobertura de quadra do colégio estadual de posselândia do município de guapó - go. encontram-se elencados aos autos os projetos executivos (000031142688) e o projeto básico (000031143148), despacho nº 295/2023/seduc/coordastec-16768. conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa.
.
processo principal: 202200006049963
processo de pagamento: 202400006004846
pdf: 2024240102405
nf 24 (15.766,72) - 1ª medição contrato 212/2023
líquido ....r$ 14.788,71
issqn.......r$ 457,38
inss........r$ 520,63
.
dalcy."	tesa construtora ltda	2025	75	2025-08-27	agosto	8	2024240107500095	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.497.977/0001-67
11497	9719.35	5	"pagamento liquido  de 4º termo de apostilamentodo contrato n° 075/2021 - 000022639274, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de senador canedo - go. despacho nº 159/2025/seduc/coordastec-16768, despac
ho nº 44/2025/seduc/gtels-05735.
.
 cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
pdf-2025240100032
.
fatura......valor
julho/2025......r$  9.719,35
.
empresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda."	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2025	92	2025-08-26	agosto	8	2025240109200020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.426.889/0001-83
11498	23772.64	6	pagamento da nota fiscal nº 490,  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025,  período de 01/06/2025 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru- go.49/2025 (id.77487042) relatório nº 2470/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006233	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400174	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11499	6940.25	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	lazaro paulo assis pacheco	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100436	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.706.901-**
11500	23772.64	8	pagamento da nota fiscal nº 474 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município uruana, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 120/2024 (77439740) e relatório nº 2360/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006097.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400158	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11501	2000.00	1	"valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, ara o 3º trimestre  de 2025. 
declaração orçamentaria: 316
pdf: 2024326100251.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 1113 - nilo gomes dos santos.............valor r$ .2.000,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900304	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11502	478.72	16	serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 01/01/2025 a 20/12/2025.nfe. 2124t - r$ 478,72 - trib/inss.	construtora goldman eireli - me	2025	2	2025-08-06	agosto	8	2025305200200031	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
11503	450.00	3	"pagamento pertinente a devolução parcial de diárias de apoio no país, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no
exercício de 2025. cota do 1º trimestre. pdf n.° 2025180100063. devolução por meio do dare 12100002523900213. fc"	secretaria de estado da administracao	2025	18	2025-08-29	agosto	8	2025180101800133	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11504	4849.63	31	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo.


nf - 8072. valor issqn. referência 06/2025."	g&e serviços terceirizados ltda	2025	2	2025-08-11	agosto	8	2025305200200020	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
11505	5978.61	10	valor para o pagamento da 16ª medição do contrato nº 31/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100275. processo sei nº 202500036011358, nf nº 876 iss.	projemax engenharia e consultoria ltda	2025	99	2025-08-11	agosto	8	2025436109900019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.788.793/0001-30
11506	61607.64	7	"pagamento à empresa qfrotas sistemas ltda - referente a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás. conforme nota fsical abaixo:
.
nf 60038
emissão: 01/08/2025
atesto: 08/08/2025
valor total da nota: r$ 61.607,64
valor líquido: r$ 61.607,64
pdf 2024240101783
.
processo 202400006024818
."	qfrotas sistemas ltda	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025240100900071	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.220.921/0001-35
11507	1292.08	5	"ordem de pagamento para quitar despessas liquida com :realização da contratação com a empresa ms eventos -cnpj 23.684.531/0001-46 por meio do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 2025.1031900-3253, junto à secretaria de estado de desenvolvimento social. esta contratação, identificada como 108406 no sislog, tem como finalidade a contratação de terceirização de mão de obra para eventos, apoio administrativo (atendimento ao público e controle), promoção e execução de eventos, garçom, brigadista bombeiro civil, coordenação de eventos, congressos, mestre de cerimônia.
fornecimento na prestação de serviço de organização  (4ª conferência lgbtqia+ de goiás).  valor liquido nf 1170 referente ao mês de agosto de 2025. 202510319004087"	ms eventos ltda	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025300100600145	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.684.531/0001-46
11508	3484.97	11	"pagamento líquido do mês de julho/2025, em favor da srª. virgínia costa 
e silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do 
vapt vupt de piracanjuba. pdf: 2024180100620. lvc"	virginia costa e silva	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700084	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.116.701-**
11509	726733.69	2	pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, incluída na folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	procuradoria geral do estado	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025145100400130	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
11510	2764.80	6	"contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 2.764,80 bruto
r$     0,00 irrf
r$ 2.764,80 líquido"	jose agaio de couto sousa	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700071	2025	2904	polícia civil	***.960.948-**
11511	72352.00	38	"pagamento do líquido do processo 202517697000259 - lote: 2025/0575
nf 41615 r$ 72352 (nf 22601 televisão tv serra dourada )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-08-28	agosto	8	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
11512	77149.97	9	destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 77.149,97(setenta e sete mil cento e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), conforme nota fiscal nº 2476242(sei78142882), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. julho/25. pdf nº 2025295300007.	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-08-22	agosto	8	2025295301000019	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	00.604.122/0001-97
11513	65.00	153	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
dados para pagamento
.
beneficiário: embauba filmes ltda
.
cnpj: 15.144.532/0001-70
.
banco: itaú (341)
agência: 3116
conta: 99124-5
.
i.m"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-29	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
11514	120000.00	2	"contrato prestação de serviços de sistema de gestão de ater
pagamento líquido referente nota fiscal 2025000000000083 - período: 05/03/2025 à 14/07/2025"	sigma sistemas de informática ltda	2025	20	2025-08-29	agosto	8	2025326202000016	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.441.332/0001-16
11515	2799.00	3	".
pdf 2025260100098
.
pagamento do liquido da nf 259, referente a contratação de serviço de fornecimento de alimentação para o projeto temporada do araguaia 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	51	2025-08-22	agosto	8	2025260105100011	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
11516	4307.23	1	"regularização de despesa de exercício anterior – dea, referente ao fornecimento de suprimentos de informática à estrutura do centro cultural oscar niemeyer – ccon, decorrente do pregão eletrônico nº 013/2017, promovido pela então secretaria de educação, cultura e esporte, cujo valor total é de r$ 4.307,43 (quatro mil, trezentos e sete reais e quarenta e três centavos). conforme requisição de despesa 4 (75609524)

pdf: 2025420100110

requisição de despesa 4 (75609524); notificação 1 (74772400);
certificação de despesa 75286667; parecer  jurídico 34 (56856796).
ref. dea/2018-certificação de despesa76612141;procset77698150);
aut. gabinete e aut.sgi77592543 e 77730075 -nfs 123,124,125,126,127 e 128"	suprema tecnologia eireli me	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025420100400004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	27.657.119/0001-98
11517	48.96	1	"pagamento irrf - aquisição de materiais permanentes para atender a necessidade do campus nordeste - sede formosa, mediante pregão eletrônico nº 137/2024, referente ao processo de contratação nº 202400005041584 - sislog 110143. processo de execução: 202400020023034.
. 
- dare irrf 8841 brasill (78436821)
- despacho 1477 (78436940)"	brasill informatica e produtos ltda	2025	25	2025-08-20	agosto	8	2025406202500004	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.618.435/0001-92
11518	0.44	8	"op referente à pdf nº 2024316100849 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 585,32; 01/04/2025 no valor de 4.389,91; 01/05/2025 no valor de 4.389,91; 01/06/2025 no valor de 4.389,91; 01/07/2025 no valor de 4.389,91; 01/08/2025 no valor de 4.389,91; 01/09/2025 no valor de 4.389,91; 01/10/2025 no valor de 4.389,91; 01/11/2025 no valor de 4.389,91 e 01/12/2025 no valor de 4.389,91.
descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg referente a hospedagem
total selecionado: r$40.094,51
*
empenho proporcional ao exercício 2025
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 6271 - ref. hospedagem - mês de julho/2025"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025316100700013	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
11519	13974.80	3	".
pdf 2025260100100
.
pagamento do liquido da nf 734, refere-se à contratação de empresa especializada nem serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025260100600057	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
11520	29881.60	102	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41508  r$ 3771,2 (jornal metropolitan  nfvc 91 r$ 3200)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41512  r$ 3771,2 (jornal cidade  nfvc 153 r$ 3200)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41518  r$ 3771,2 (site www.agenciapress.com  nfvc 26 r$ 3200)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41520  r$ 3771,2 (site portal caldas net  nfvc 28 r$ 3200)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41577  r$ 5560,8 (jornal folha metropolitana  nfvc 268 r$ 4704)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41578  r$ 4522 (site brasil em folhas  nfvc 198 r$ 3808)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41579  r$ 4714 (editora lua  nfvc 71 r$ 4000)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-29	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
11521	397.08	2	"valor para pagamento do irrf da 02ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 460.
código de barras dare: 8587 0000 003-0 9708 0008 210-7 0002 5261 000-8 2830 3380 000-1"	2d&b engenharia ltda	2025	17	2025-08-20	agosto	8	2025436101700025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
11522	214338.12	7	pagamento da nota fiscal nº 152, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj  11.325.535/0001-59, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 2) de pagamento, dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçú-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 04/07/2025, conforme contrato n° 83/2024 - (76066017) e relatório nº 2246/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005574.	bela mares incorporacoes ltda	2025	24	2025-08-05	agosto	8	2025436202400049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
11523	2897.19	1	pagamento empenha referente auxílio-funeral formalizado pela senhora alexandra barros de andrade damaso (cpf: 010.949.511-02), em decorrência do falecimento de sua avó, a) senhora teresinha pereira da silva (cpf:  016.546.671-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11604/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1733.	alexandra barros de andrade	2025	125	2025-08-29	agosto	8	2025240112500208	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.949.511-**
11524	5513.27	22	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proc
edimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônic
o nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a
empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manu
tenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa
do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

observação:empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025.

pagamento líquido da nota fiscal nº 533 - mês de julho/2025."	n r basso	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025316100600063	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
11525	1534.50	1	"processo sei nº 202500010059964 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente raynara gomes pereira. processo 202500010059964.
.
pdf: 2025285003165. daof: 252/2850. rd nº ° 2/2025.
.
responsável pelo recebimento:
.
nome: raynara gomes pereira
.
cpf: xxx.932.xxx-13 
.
valor: r$ 1.534,50
."	raynara gomes pereira	2025	86	2025-08-22	agosto	8	2025285008600348	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.932.441-**
11526	285.20	4	".
pdf 2025260100100
.
pagamento do issqn da nf 734, refere-se à contratação de empresa especializada nem serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025260100600057	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
11527	32.78	451	art nº 1020250240012, referente à elaboração de orçamento de elaboração de projetos executivos de duplicação da rodovia go-060, trechos: entre nazário e turvânia e entre turvânia e são luís de montes belos, além dos projetos de execução das pontes sobre o ribeirão moleque, córrego sapezal, rio turvo e riberão santana, que consta no processo de contratação sislog nº 114967. despacho nº 378/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-29	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11528	189.90	7	"despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo do trabalho - fet, no exercício 2025. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado.  conforme requisição de despesa 2 (70504624).

pdf: 2025425000001


pasep 07.2025"	fundo estadual do trabalho	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025425000600001	2025	4250	fundo estadual do trabalho	35.771.001/0001-14
11529	15677.43	20	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8994 e pdf nº 2024215300122. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................… r$ 15.677,43. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007926. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025215301700010	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11530	13794.97	17	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 20538 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos 42 municípios descrito: - hidrolândia agehab - vila propício - setor alto da boa vista agehab - itajá agehab - itarumã agehab - cristianópolis ii agehab - cristianópolis iii agehab - santa fe agehab - nova crixás agehab - caiapônia agehab - goiandira agehab - vianopolis agehab - são luis de montes belos agehab - água limpa agehab - buriti alegre agehab - cromínia agehab - jesupolis agehab - faina agehab - carmo do rio verde agehab - bonópolis agehab - quirinopolis - mod. iii agehab - quirinopolis - mod. iv agehab - vila boa agehab - padre bernado (trajanopolis) agehab - novo gama agehab - silvania agehab - santa rita do novo destino agehab - estrela do norte agehab - uruana agehab - formoso agehab - cezarina agehab - matrinchã agehab - rubiataba agehab - diorama agehab - jatai agehab - bom jardim agehab - taquaral de goiás iii agehab - taquaral de goiás iv agehab - novo brasil agehab - itapaci agehab - mutunópolis agehab - turvelândia agehab - jaupaci. período:  01/06/2025 a 30/06/2025,  referente ao contrato nº 074/2024 id. (75378657) e relatório nº 2135/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031005359.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025436201800071	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
11531	6161.00	4	contrato de locação de veículos nº 11/2025, sendo 3 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom,conforme fatura nº 217193328 período 01/07 a 30/07/2025.	cs brasil frotas s a	2025	14	2025-08-29	agosto	8	2025409101400006	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.595.780/0001-16
11532	235797.48	1	pagamento da nota fiscal nº 878, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à 1ª etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento para a construção de 50 u.h. no município de vicentinópolis-go - módulo i, no período de 09/05/2025 a 26/06/2025, conforme contrato nº 137/2024 (75782108). relatório 2227/25 coinsp/gffi/agehab-go. processo sei  de pagamento: 202500031004776.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-05	agosto	8	2025436202400199	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
11533	3364.59	6	pagamento pela de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - etanol, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de julho/2025, conforme nota fiscal 840808/2025 - sei 77923609 e atestado nº 467/2025 - sei 77942981.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-08-14	agosto	8	2025406200800241	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
11534	153.73	7	"pdf: 2024186200055
primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)
irpj-95296
ref. ao 05/2025
valor........................153,73"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025186200100052	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	01.765.213/0001-77
11535	38341.19	1	"op da folha de pessoal rgps/férias indenizadas -valor líquido mês de agosto/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.48
rgps – férias indenizadas	
1/3 férias indenizadas/grg	0,00 
1/3 férias indenizadas	7.553,29 
1/3 férias indenizadas subsidio-fc/vi	2.032,01 
ferias indenizadas/grg	0,00 
ferias indenizadas-vi	27.476,08 
férias indenizadas - subsidio – fc / vi	1.279,81 
rgps – total	38.341,19"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100343	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11536	36900.00	1	"portaria 3288/2024
.
serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: bloco de vigilância em saúde / hepatites virais - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	136	2025-08-28	agosto	8	2025285013600021	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11537	55998.93	7	".
*pdf 2024170100071*
.
pagamento do valor líquido da nf nº 96831 do exercício 2025 em favor da copysystems copiadoras sistemas e servicos ltda.
.
contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.
.
objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático  policromático, impressoras grande formato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilização (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
.
vigência: 07/10/2026.
.
[mfo]
."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	14	2025-08-12	agosto	8	2025170101400298	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.765.213/0001-77
11538	130.00	1	pagamento referente a ressarcimento ao servidor antonio luiz martins de araujo cpf nº ***.758.881-**, referente a aquisição de certificado digital, tendo em vista a utilização exclusiva para desempenho de suas atividades laborais. pdf: 2025436101028. proc. sei 202500036010620.	antonio luiz martins de araujo	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025436100600172	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.758.881-**
11539	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	gabriel telles dos santos burgarelli	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501425	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.731-**
11540	553.63	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com diárias  de viagens periódicas de pessoal terceirizados na execução das ações da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 47/2023 - seds.

ofício 332/2025. sei 77634816. despacho 1651. (fecad).
mão de obra: secretário nível iii - diárias. valor líquido. referência 06/2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	2	2025-08-04	agosto	8	2025305200200038	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.099.686/0001-82
11541	3448.75	14	"pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. ir.
.
nº documento.......ref.............valor
8441 (ir)..........07/25........3.448,75
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025290600700144	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
11542	221.96	23	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 5944 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de junho/2025 no período de (01/06/2025 a 31/06/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 2115/2025/agehab/cooinsp.  sei 202500031005438.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600072	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
11543	3503.74	2	"pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a ""contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais..."", pelo período de 12 (doze) meses. 
contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp).

valor refernete ao item 2 - suporte

empenho referente à pdf nº 2024145100077
nota fiscal 160 - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	memora processos inovadores s a	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025145100400060	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
11544	10000.00	1	"pagamento referente a inscrições para o 2º congresso licita centro-oeste dos dias 07 e 08 de agosto de 2025, na cidade de goiânia, no centro de convenções esmeralda oft alfre hotels
.
processo - sislog 115632
.
nota fiscal 20250000000135
liquido: r$ 10.000,00
emissão: 11/08/2025
ateste: 12/08/2025
.
pdf 2025240101530 -´processo 202500006085123
.
sandra"	academia brasileira de desenvolvimento web humano e social ltda	2025	93	2025-08-18	agosto	8	2025240109300031	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.025.335/0001-76
11545	2000.00	139	usah - pagamento de inss do fundo rotativo nº 40/2025 - 202500020002590	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025406200800075	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11546	1199.85	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 	33914103	ordinario desconto		funcam / faltas	 r$ 1.199,85"	agencia brasil central	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025126100400009	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11547	2853.40	1	"pagamento do líquido da nf 87 de 11/07/2025, relativo a aquisição de suprimentos de almoxarifado,(item 5-6 etiqueta/16-tesoura), para atender as necessidades da sgg, no mês de julho/2025, no valor de r$ 2.853,40 (valor total da nf r$ 23.802,10).
processo: 202500005015613 
pdf: 2025400100103
gec"	lion servicos e comercio ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025400100600260	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	35.443.257/0001-00
11548	188065.80	10	"pagamento ao credor acima, refente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 166
2024 celebrado entre a seduc e a empresa tsavo indústria textil inscrita no
cnpj: 31.746.273/000294, que tem como objeto aquisição de pares de tênis pa
ra compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de es
tado da educação, registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc
proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202400006063699, destinado a
atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino
pdf-2025240100719 processo 202400006063699
..
- nf 000000332  data de emissão: 21/07/2025
- referência: 2.820 unidades de tênis
- valor total r$ 190.350,00
- valor líquido r$ 188.065,80
..
dados bancários: caixa econômica 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003
.."	tsavo industria textil ltda	2025	175	2025-08-08	agosto	8	2025240117500002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
11549	1656.42	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (fundo previdenciário complementar - prevcom (patronal)).

valor total .................................. r$ 1.656,42."	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100247	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	48.307.647/0001-97
11550	3513.04	1	pagamento do fundo protege goiás referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025300100300045	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11551	129824.08	3	13º salário – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5370/2025/agehab/gagp (78110026) e despacho nº 3848/2025/agehab/grsg (78412267). sei 202500031006586/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100235	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11552	97944.41	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo  à folha do mês de agosto de 2025. (06000004560)	policia militar	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025290200300025	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11553	2492.92	4	"recolhimento  do irrf, referente ao recibo de locação do mês de
julho/2025. base de cálculo r$ r$ 12.976,81 e alíquota de 19,21
por cento. wrn pdf: 2025180100097"	abadio da silva boaventura	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025180100700209	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.365.921-**
11554	2554.38	20	"pdf: 2024290600276
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.
.
nota fiscal........ref................valor
24947..............08/25...........2.554,38
.
rmb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025290600700041	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
11555	155.25	11	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 329660 ref 08/2025 fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão r$ 155,25 sei 202300025103227
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	sao simao saneamento ambiental s a	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025296101500161	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	46.572.336/0001-20
11556	17502.15	6	valor destinado a cobrir despesas do iss da 14ª medição, do contrato nº 22/2024 - referente à prestação de serviços técnicos para avaliar condições funcionais, estruturais, de segurança, pavimento e tráfego das rodovias geridas pela goinfra, relativo ao período 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100215, processo sei nº 202400036007189, nf-222.	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2025	118	2025-08-14	agosto	8	2025436111800006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
11557	1543.32	16	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf265 77.165,72
.
...processo pagamento 202500006066012
...pdf................2025240100383
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-08-28	agosto	8	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11558	168.88	9	".
pdf 2024260100558
.
pagamento do irrf da nf 23450, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n.º 37/2022 (65823427), que tem por objeto serviços de gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio de estado de goiás."	carletto gestao de servicos ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025260100600030	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.469.404/0001-30
11559	2636.09	18	"* pdf 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 4029 (ref. 1º a 31/05/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões
, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro
 centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).
.
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação
- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026.
.
rmvp
................."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-08-04	agosto	8	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
11560	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de agosto/2025."	gabrielly bernardes rodrigues damaceno	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501937	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.964.961-**
11561	1459.88	42	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº  0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de  julho de 2025 id: 040344400022508051	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11562	57764.74	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 90 96 02 - folha de pagamento - outros - cnpj: 01.098.797/0001-74 (ceasa - durval) ressarcimento à centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa-go, de valore s referentes à disposição do servidor durval bernardes de sousa para esta secretaria, sem ônus para o órgão de origem. soma r$ 57.764,74.	centrais de abastecimento de goias s a	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025320100200206	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.098.797/0001-74
11563	230056.80	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100315	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11564	38165.60	1	destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios ltda, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 38.165,60 (trinta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 559836 (sei 77852370). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	10	2025-08-08	agosto	8	2025295301000023	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
11565	129.55	1	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 202;
- i.d. depósito: 081250000029128746.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300184	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11566	424154.15	1	"valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - 13° salário -proce
sso sei 202500036001181."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100216	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11567	222.24	9	"- pagamento do irrj da nf 21710 de 08-07-2025 (77657912), referente a
locação de veículos sem motorista no período de 01/06/25 a 30/06/2025."	ita empresa de transportes ltda	2025	1	2025-08-08	agosto	8	2025335100100024	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
11568	99719.95	1	"pagamento relativo a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo
civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto - 2025"	fundo financeiro do rpps	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025186300300014	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	18.867.930/0001-02
11569	2495.00	19	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006065332.
.
- reclamante: marly ramos de souza;
- processo judicial: 5457639-33.2019.8.09.0097;
- parcelas: 2 de 37;
- i.d. depósito: 081250000029123396.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300194	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11570	165551.22	1	"irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.
ras/gpf."	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100380	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
11571	4580.51	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de
2025(agosto/2025).
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 353)(pdf: 2024409300382)."	kamila souza vieira nascimento	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100314	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.285.131-**
11572	2084.85	7	"pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp
ias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de suprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de julho/2025, conforme nf 3916 emitida em 01/08/2025 .............devidamente atestado pelo gestor"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	11	2025-08-07	agosto	8	2025126101100049	2025	1261	agência brasil central - abc	33.091.401/0001-53
11573	5959.95	1	"fundo contribuição patronal prevcom, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100394	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	48.307.647/0001-97
11574	3300.00	3	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 45/2025 – referente à prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 02. no período de julho/2025, pdf 2024436101539, processo de pagamento sei nº 202500036011964 nf. nº 191.	sprinter comercio e servicos ltda	2025	38	2025-08-13	agosto	8	2025436103800030	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.321.160/0001-81
11575	150000.00	1	"processo: 202500010002049 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 62 
município morrinhos 
deputado major araujo
objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
conforme manifestação no parecer ses/geraf-11187 nº 1092/2025 (sei 74457838), despacho nº 1927/2025/ses/gae-18347 (sei 76180881).
.
pdf 2025285002738 daof 2452/2850/2025 rd 160/2025 (sei 76834095).
."	fundo municipal de saude de morrinhos	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500076	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.870.726/0001-00
11576	84.89	1	"irrf sobre rendimento da conta nº 01399-5 - proc 202400055000498.
regularização contábil."	industria quimica do estado de goias iquego	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025319000700011	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
11577	42.85	14	"pdf 2024160100051 processo 202300015001236 
pagamento referente a prorrogação do contrato com 
empresa especializada na prestação d e serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca 
de peças por conta da contratada, para garantir o 
funcionamento dos equipamentos de ar condicionado 
inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 
10º an dar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo 
período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3685, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 04/08/2025, referência:julho/2025, 
valor: r$ 42,85 issqn"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700082	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
11578	152.71	1	"pagamento referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal nº 3109,
emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao
contrato nº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento
veicularde três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead,
referente ao mês de julho/2025. pdf. 2025180100089. fp"	goodscare solucoes ltda	2025	18	2025-08-13	agosto	8	2025180101800141	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.847.834/0001-20
11579	2517.19	1	despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês agosto/2025.	eduardo fadanelli	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100418	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.683.440-**
11580	874.80	10	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11581	27.65	14	recolhimento de irrf sobre documento fiscal nº 2476260  - contrato nº 049/2021 (sei nº 60670532). prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos. vigência de 05/10/2024 à 04/10/2025. (proc. prorrogação - 202417647001815). diesel órgão partícipe da ata de rp nº 007/2020 - gestão de - edital de licitação srp nº 009/2020 – sead/geac.	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025320100700055	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.604.122/0001-97
11582	32.78	436	art 1020250245525 referente aos estudos do licenciamento ambiental da obra de construção da casa da acolhida do idoso, localizada no setor jaó, município de goiânia – go, conforme sei (202500036003092). despacho nº 705/2025/goinfra/pj-geamb pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-21	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11583	18330.67	13	"retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025.
nf 23 r$ 611.022,36 – 2ª medição 
inss: r$ 67.212,46
issqn: r$ 18.330,67
ir: r$ 7.332,27
valor líquido: r$ 518.146,96
.
conforme despacho nº 2521/2025/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006042256
pdf: 2025240101824	
cno: 90.023.88523/77
.
isabel"	pja consorcio	2025	135	2025-08-13	agosto	8	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
11584	1895.54	5	recolhimento do inss da nota fiscal nº 749 - serviços de reforma dos banheiros da sede da agehab, correspondente ao período de junho/2025; contrato nº 81/2022 - (73542689) vigência 28/06/2025 e relatório nº 1947/ 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031002972.	inove tecnologia ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025436200600175	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	18.800.903/0001-12
11585	2604.34	5	pagamento da nf 278 líquido referente a passagem aérea no mês de agosto de 2025.	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025130100600032	2025	1301	gabinete do vice-governador	33.318.780/0001-71
11586	353.90	63	pagamento para cobrir despesa  para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2025.	fundo estadual de assistencia social	2025	29	2025-08-21	agosto	8	2025305102900001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
11587	1571.04	40	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do irrf da nf 569, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-08-07	agosto	8	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
11588	48605.67	2	"valor destinado a cobrir despesas da 10ª medição do contrato nº 07/2024,
referente a prestação de serviço o fornecimento de serviços de telecomunicações
para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens,
videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando
de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de julho/2025, pdf 2024436100001,processo de pagamento sei nº 202500036012063 nf 204 liquido"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	133	2025-08-14	agosto	8	2025436113300002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
11589	1282.33	10	recolhimento do iss da nota fiscal nº 447 - referente a prestação do serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de novo gama-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 95/2024 (76969000) e relatório nº 2251/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005688.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400146	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11590	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	thamires pereira flora	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501634	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.730.293-**
11591	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	tammara savvithna matos novikov	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501783	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.512.878-**
11592	8523.73	12	"pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a julho/2025 , conforme fatura 175763541011 e pdf nº 2023215300112. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............... r$ 8.523,73. 
. 
processo de pagamento nº 202300017006959.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	claro s a	2025	58	2025-08-06	agosto	8	2025215305800001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	40.432.544/0001-47
11593	47.45	6	".
pdf 2024260100124
.
pagamento do irrf da nf 840822, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-19	agosto	8	2025260100600063	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
11594	20589.02	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 25ª medição, do contrato nº 42/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100142, processo sei nº 202500036010466, nf-23164.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	128	2025-08-01	agosto	8	2025436112800002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
11595	34.64	10	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2022, à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg, sendo este empenho para o período de 2025. 
conforme a ft 504219269 emitida em 03/07/2025, referente a junho de 2025.
pdf: nº 2024336200023. 
processo: 202200024001643."	algar telecom s a	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025336200700032	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	71.208.516/0001-74
11596	666.46	19	"pagamento líquido (issqn +  comprovante de pagto) à empresa lance engenharia ltda me referente a execução da conclusão de construção de escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual alphaville paiva, no município de novo gama-go, conforme contrato nº 051/2021.
nf 482 r$ 26.658,29 – 3ª medição do 2º termo aditivo
valor líquido: r$ 24.205,72
inss: r$ 1.466,21
issqn: r$ 666,46
ir: r$ 319,90
.
conforme despacho nº 647/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006043188
pdf: 2025240100150	
cno: 90.007.85430/72 
.
isabel"	lance engenharia ltda	2025	118	2025-08-20	agosto	8	2025240111800005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.945.469/0001-97
11597	12954.00	1	"repasse de recursos emergencial
-
aquisição de utensílios de cozinha para o refeitório de cepi
presidente castelo branco, município de goiânia.
-
processo: 202500006075129
pdf: 2025240101842
portaria 3558/2025
rex seq 4663
-
hs"	conselho escolar castello branco	2025	134	2025-08-01	agosto	8	2025240113400015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.654.022/0001-75
11598	675.00	1	"pdf 2025290600131
.
processo diárias 202416448061276
.
processo da rd 202516448092400
.
objeto: despesa destinada à emissão de empenho para pagamento de diárias a servidores civis, emdeslocamento fora do estado. participação no xiv congresso consad de gestão pública, a ser realizado nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2025, no centro internacional de convenções do brasil cicb, em brasília/df.
.
valor: r$ 675,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025290600700297	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11599	55776.20	1	despesa com reajuste de pessoal terceirizados suas diárias na execução das ações da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato n°47/2023 - seds, de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 3501 - r$ 55.776,20 - liq.	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025300100600172	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
11600	397.09	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085660.
.
- reclamante: colegio expressão ltda;
- processo judicial: 5074302-13.2024.8.09.0012;
- parcelas: 1 de 57;
- i.d. depósito: 081250000029132778.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11601	532.22	16	".
pdf 2025260100202
.
pagamento do issqn da nf 134 07/2025 irrf, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira."	quatror cf ltda - epp	2025	21	2025-08-28	agosto	8	2025260102100006	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
11602	6773.18	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- fgts
.
matheus"""	caixa economica federal	2025	128	2025-08-18	agosto	8	2025240112800131	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
11603	5239983.67	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025:
- consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.239.983,67."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100241	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
11604	195774.20	49	"pdf 2024295000126
3904-07/25 liq	 73.019,69 
3910-07/25 liq	 62.273,38 
3912-07/25 liq	 60.481,13 
cjm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025295000100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
11605	62039.88	1	".
pdf 2025260100084
.
pagamento do liquido da nf 283, refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como medalhas, troféus e placas comemorativas, por meio da ata de registro de preços, para atender às demandas projeto jogos abertos 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2025	49	2025-08-07	agosto	8	2025260104900004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
11606	256.02	13	"pagamento boleto - contratação de empresa especializada na prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união referente ao exercício de 2025
- boleto (78838650).
- atestado 27 (78840532)
- solicitação de liquidação e pagamento (78847080)"	imprensa nacional	2025	8	2025-08-28	agosto	8	2025406200800094	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.196.645/0001-00
11607	15074406.16	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
aurélio"""	estado de goias	2025	41	2025-08-27	agosto	8	2025240104100239	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
11608	3770.01	1	"pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 10; ciee - quantitativo 11, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 20, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
pdf: 2025400100026.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025400100600341	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11609	1245139.70	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100305	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11610	27088.60	12	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do ti
po menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de
22/12/2021 *
* pdf nº. 2024170100282 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1120 (ref. 22/06 a 21/07/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo:
.
lote 1
item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de
tecnologia da informação e comunicação (tic)
unidade de medida: valor mensal
quantidade: 12
valor unitário: r$ 544.320,15
valor total do item 1: r$ 6.531.841,80
.
item 2 - reembolso de diárias
unidade de medida: unidade
quantidade 180
valor unitário: r$ 240,60
valor total do item 2: r$ 43.308,00
.
valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.575.149,80
.
o valor total do presente aditivo é de r$ 6.575.149,80 (seis milhões, quinhe
ntos e setenta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos)
.
o prazo de vigência do contrato nº. 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) m
eses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 22/09/2024 até 21/09/2025, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado por comum acordo, por meio de novo aditivo.
.
rmvp
."	memora processos inovadores s a	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400259	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
11611	100000.00	2	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0881.11 município cavalcante deputada maria euzebia de lima. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para atender os alunos da rede municipal de ensino do municipio de cavalcante - go (escolas municipais informadas no plano de trabalho).,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 827/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2169/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240100913. daof  1404.  transferência via  convênio 036/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo   202500005013558:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de cavalcante	2025	156	2025-08-15	agosto	8	2025240115600016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.738.772/0001-98
11612	2209.12	8	pagamento  relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.	estado de goias	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025130100600065	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
11613	7808.85	28	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo.
.
liquido
nfe. 2476263 s10 - r$ 7.808,85 - ref 07/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	2	2025-08-15	agosto	8	2025305200200029	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
11614	1157.46	4	"retenção issqn à fogaça construtora ltda referente a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme contrato nº 124/2023.
nf 71 r$ 95.975,32 – 6ª medição do 1º termo aditivo 
inss: r$ 3.457,51
issqn: r$ 1.157,46
valor líquido: r$ 91.360,35
.
conforme despacho nº 2324/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006067337
pdf: 2023240100171
cno: 90.016.66637/75 
.
isabel"	fogaca construtora ltda	2025	155	2025-08-01	agosto	8	2025240115500002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.871.827/0001-97
11615	255.08	7	retenção de terceiros (irrf) da nf nº 1314.  proc 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2025	5	2025-08-18	agosto	8	2025319000500325	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
11616	498.48	2	"despesa com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 61/2023(data: 23/06/2024)(vigência: 23/06/2024 a 22/06/2025), referente a aquisição de
gás liquefeito de petróleo -glp, para suprir as necessidades da metrobus transporte coletivo s/a.
(declaração: 387)(pdf: 2024409300250).
- nota:
24818	30/07/2025	30/07/2025	498,48	498,48"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100339	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.961.053/0001-79
11617	1107.25	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto  sanitário, conforme contrato nº 033/2017.


fatura saneago nº 507780. valor irrf. referência 07/2025."	saneamento de goias s a	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025300100600060	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
11618	61362.76	14	"processo sei 202500010030843 - lna
.
contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. contrato 107 (65431811) 
.
pdf 2024285004555   daof 320/2025  tr(61498)
.
contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024.
.
nota fiscal 192/julho/2025/líquido (sei 77987863)
pagamento via dare 12100002524400848 (sei 77987969)
vencimento: 01/09/2025
.
total a pagar:...r$61.362,76
."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	17	2025-08-14	agosto	8	2025285001700011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.268.439/0001-53
11619	12350.68	187	"pagamento do líquido do processo 202517697000132 - lote: 2025/0526
nf 29135 r$ 2357 (nf 27 site a dama do poder );
nf 28896 r$ 7542,4 (nf 224 rádio cidade );
nf 29228 r$ 2451,28 (nf 38 site radar ocidental )."	logos propaganda ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
11620	35991.75	1	202400025125067-refere-se ao pagamento do valor líquido:nf 416 ref 08/2025 despesas contração de locação de estrutura e equipamentos para eventos r$ 35991,75	soares producao artistica	2025	13	2025-08-15	agosto	8	2025296101300048	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	09.158.609/0001-68
11621	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1340.12 município nova veneza deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento (reforma e ampliação) no colégio estadual francisco alves (inep 52025454) (cnpj 00.671.397/0001-43 - conselho escolar francisco alves) do município de nova veneza/go.,  conforme:  portaria nº 3462, rex 4629,    despacho nº 1032/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2208/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101382. daof  1487.     documentos constantes no processo sei  202500005012671:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.	conselho escolar francisco alves	2025	174	2025-08-27	agosto	8	2025240117400014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.397/0001-43
11622	14850.00	3	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:

solicitação nº 354/25 sergio barbos de oliveira             valor 1.575,00
solicitação nº 369/25 thais de queiroz lamounier            valor 1.125,00  solicitação nº 366/25 gisele lagares martins silva          valor 1.125,00
solicitação nº 350/25 eliezer assis santos                   valor   675,00
solicitação nº 353/25 larissa de oliveira lino               valor 1.575,00
solicitação nº 355/25 hamanda leticia dias franco            valor 1.125,00
solicitação nº 348/25 fabricio oliveira arruda               valor   900,00
solicitação nº 344/25 davi oliveira braga                    valor 1.125,00
solicitação nº 371/25 isabela faria e silveira               valor 1.125,00
solicitação nº 365/25 kellen karolline ribeiro batista       valor 1.125,00
solicitação n° 368/25 thais de queiroz lamounier             valor 1.575,00
solicitação nº 370/25 gleiva oliveira isaac                  valor 1.800,00





total..........................................................14.850,00






isjs."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400460	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11623	2479.53	10	"portaria 682/2020 
.
processo: 202400010070036 - ebd 
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024
.
programas federais: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 
.
pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).
.
nota fiscal: 301402/jun/25....2.479,53 
.
total a pagar:	2.479,53
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2025	173	2025-08-07	agosto	8	2025285017300010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
11624	451244.68	4	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 151/2024-goinfra - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 63 do programa goiás em movimento eixo municípios (caçu, chapadão do céu, mineiros, nazário, palminópolis e turvânia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100436, processo sei nº 202500036011746, nf nº 2724.	js construtora e locadora ltda	2025	74	2025-08-21	agosto	8	2025436107400028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
11625	758560.81	13	"pagamento do líquido à empresa marsou engenharia ltda, pelos serviços de re
stauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de
goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023, conforme p
lanilhas e cronograma físico finaceiro apresentado pelo gestor da despesa e
despacho nº 2736/2025/seduc/coordastec-16768 (78743496).
.
1-nf 3863 r$ 485.913,27– 21ª medição do contrato nº 164/2023
inss: r$ 15.131,83
issqn: r$ 14.577,40
irrf: r$ 5.830,96
valor líquido: r$ 450.373,08
**********************************************
2-nf 3866 r$ 326.155,65– 1ª medição 3º termo aditivo
inss: r$ 4.269,38
issqn: r$ 9.784,67
irrf: r$ 3.913,87
valor líquido: r$ 308.187,73
********************************************
processo: 202300006093419
pdf: 2025240101825
cno: 90.016.71913/76
.
dalcy."	marsou engenharia ltda	2025	85	2025-08-26	agosto	8	2025240108500032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
11626	6500.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	elisabete regina schuber travaglia	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501950	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.297.689-**
11627	92.51	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025336200400048	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11628	199.57	15	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32891 ref.: julho/2025 - piranhas
vl total: r$ 2.427,18
**issqn r$ 78,21
..
nf 32893 ref.: julho/2025 - itapuranga
vl total: r$ 2.427,18
**issqn r$ 121,36
..
obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32780 (campos belos - jun/25) o
valor de r$ 1,11 para complementar o pagamento da duam nf 32891 - piranhas
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
11629	9.14	7	"op referente à pdf nº 2024316100847 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 897,44; 01/04/2025 no valor de 6.730,87; 01/05/2025 no valor de 6.730,87; 01/06/2025 no valor de 6.730,87; 01/07/2025 no valor de 6.730,87; 01/08/2025 no valor de 6.730,87; 01/09/2025 no valor de 6.730,87; 01/10/2025 no valor de 6.730,87; 01/11/2025 no valor de 6.730,87 e 01/12/2025 no valor de 6.730,87.
descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg. passagem aérea nacional
total selecionado: r$61.475,27
*
empenho proporcional ao exercício 2025.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 6298 -  ref. passagem aérea - mês de agosto/2025"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025316100700011	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
11630	12463.03	1	"processo: 202500010041499 - vvf
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n
as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri
tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota........valor(r$)
721984.....12.463,03"	elfa medicamentos s a	2025	163	2025-08-13	agosto	8	2025285016300327	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.053.134/0001-45
11631	345.82	11	pagamento da fatura 506448229 referente a jul25.	algar telecom s a	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025290200700060	2025	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
11632	0.00	5	"202500025080771- pagamento nf 4259,fornecimento de material de limpeza
, lavajato e higiene pessoal r$37.440,41"	global suprimentos e servicos ltda	2025	13	2025-08-01	agosto	8	2025296101300134	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.993.720/0001-21
11633	1171.23	7	"op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418
total selecionado: r$145.231,92
*
empenho proporcional a exercício de 2025
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 3634 - mês de julho/2025"	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025316100600085	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
11634	4843.57	2	valor destinado a cobrir despesas da 27ª medição do contrato nº 32/2023 – referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024438000040, processo de pagamento sei nº 202500036009955 nf. nº 1096. – irrf.	al almeida engenharia ltda	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025438000900035	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.468.845/0001-06
11635	2393.80	1	pagamento da nota fiscal 1280 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviçõs de supervisão de obras, produto 2, que se refere a realização dos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, no município morro agudo de goiás - go, no período de 03/06/2025 a 04/06/2025, de acordo com o contrato 52/2025 (75903419) e relatório de inspeção 2258/25 coinsp/gffi/agehab. processo sei 202500031004856.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400205	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11636	533.52	5	"processo 202500010019508 - mmrm
.
aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005014816, pregão eletrônico nº 99/2024 e ata de registro de preços nº 009/2025 ""b"". 
.
programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.
.
pdf 2025285001053 daof 1336/2850/2025 rd 7/2025 (sei 72032823).
.
nota: 1254197
.
emissão: 07/08/2025
.
valor: r$ 533,52"	merck s a	2025	170	2025-08-25	agosto	8	2025285017000021	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.069.212/0008-50
11637	2773.93	13	"pdf 2024160100064 processo 202000015000906 
pagamento referente a prorrogação e reajuste do 
contrato nº 20/2020-secami,com base no índice ipca 
acumulado nos últimos doze meses (4,42%), referente 
prestação de serviço de manutenção integral, inclusive 
execução de atendimentos emergenciais e com 
substituição de peças e acessórios, novos e originais 
do fabricante dos equi pamentos, sem ônus para o 
contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape 
e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do 
pplt, por um p eríodo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3835, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 05/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 2.773,93 - líquido"	empresa brasileira de elevadores ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700131	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	23.982.490/0001-74
11638	32.78	450	art 1020250253374 do termo de referência e estudo técnico preliminar conforme relacionado - despacho nº 1458/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 20500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-29	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11639	15975.96	162	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição
de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni
forme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024
registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita
ção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo
indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces
sidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020
5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000205  data de emissão: 01/05/2025
- referência: 2.940 unidades meias
- valor total r$ 16.170,00
- valor liquido r$ 15.975,96
..
dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003
.."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
11640	877.40	5	"processo 202400010092920
.
processo vinculado:202500010010634
.
portaria 3288/2024
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.
.
programa federal: incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3288/2024
.
pdf 2025285000533. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
conforme ofício nº 56599/2025/ses ""- nota fiscal nº 170 - empresa  doranice distribuidora eirele - epp (72451376) valor a ser pago r$ 1.893,02 (mil oitocentos e noventa e três reais e dois centavos)  correspondente a 90% do valor total de r$ 2.103,36""
.
170:......................877,40"	doranice distribuidora ltda	2025	165	2025-08-15	agosto	8	2025285016500004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
11641	11398.94	1	pagamento da nota fiscal nº  470, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período 31/05/24 a 30/06/2025,  conforme contrato 88/2025 /agehab (76945462) e relatório nº 2359/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005642.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400230	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11642	638629.85	7	"pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
corpo e periféricos). valor líquido.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência.........valor
7115..............07/25.........304.951,28 
7182..............07/25.........333.678,57 
total...........................638.629,85
.
rmb"	nuctech do brasil ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290600700027	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	19.892.624/0002-70
11643	2976.06	3	"despesa com 1º termo aditivo renovação ao contrato nº 77/23,  referente a
aquisição de pneus  295/80 r22. novos e de primeiro uso, para uso urbano,
devidamente certificados pelo inmetro para os veículos da frota operacio-
nal, articulados e biarticulados volvo-b340m, com projeção de contrato pa
ra 12 (doze) meses.
( pregão eletrônico nº. 30/2023) (processo nº. 202300053000113)
(fornecedor: roda mais renovadora de pneus ltda) (declaração nº 213).
(pdf: ).
- nota:
10427(parte)	11/08/2025  11/08/2025  2.976,06  2.976,06"	roda mais renovadora de pneus ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025409300900027	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.791.002/0001-71
11644	1342.60	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fes
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-08-27	agosto	8	2025240105500090	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11645	345.00	1	pagamento de diárias ao servidor luciano calazans dos santos, referente à viagem oficial realizada à cidade de alto paraíso - go, nos dias 07 e 08 de agosto de 2025, conforme ordem de tráfego nº 112, em atendimento a demanda emergencial da agenda governamental, não registrada previamente no sistema em razão de sua exoneração posterior à execução da viagem.	luciano calazans dos santos	2025	9	2025-08-21	agosto	8	2025120100900086	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	***.310.611-**
11646	236373.01	3	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 27/2025-goinfra - referente à restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão 44,05km, no estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100523, processo de pagamento sei nº 202500036011648, nf nº 355.	btb construcoes e participacoes eireli	2025	131	2025-08-20	agosto	8	2025436113100002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
11647	11357.29	1	".
portaria 6532/2025 
.
processo: 202400010023228 – ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)  . recurso federal .
.
incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada) 
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 
.
pdf: 2025285002301. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)
.
valor da parcela : r$ 11.357,29
.
referência: julho/2025
.
heeb/integrasus/jul/25.....11.357,29 
.
total a pagar:	11.357,29
."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2025	52	2025-08-28	agosto	8	2025285005200037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
11648	142429.70	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de julho/2025 - inss parte empregador	instituto nacional do seguro social	2025	2	2025-08-19	agosto	8	2025320100200179	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	29.979.036/0064-24
11649	51287.59	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 10ª e 11ª medições, do contrato nº 29/2024 - referente à execução das obras de adequação do sistema de iluminação do estádio serra dourada, relativo ao período 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100191, processo sei nº 202400036005631, nfs-413 e 414.	ricco construtora e incorporadora ltda	2025	94	2025-08-11	agosto	8	2025436109400027	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	12.350.844/0001-41
11650	82.35	12	"pdf:2024186200010
apostilamento para empenho do exercício 2024 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev 
pl.vale.transp-08/25
ref. a 08/2025 
valor................82,35"	redemob consorcio	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025186200800007	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	10.636.142/0001-01
11651	164505.60	5	"valor destinado a cobrir despesas da 08ª parcela do contrato nº 134/2024
referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com
o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo
em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem
livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir 
as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração
pública do estado de goiás, relativo ao período de maio/2025,
pdf 2025436100263, processo de pagamento sei nº 202500036010956,
fatura 216620323 liquido"	cs brasil frotas s a	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025436100800006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
11652	835138.51	4	"despesa com 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21(data: 10/06/2021)(prazo de vigência para 12 meses até 08/06/2026), celebrado com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, no valor de r$ 9.021.299,21 (declaração 452).
notas:
219384	21/08/2025	21/08/2025	 62.112,65	 62.112,65 
219390	21/08/2025	21/08/2025	377.907,45	377.907,45 
219386	21/08/2025	21/08/2025	395.118,41	395.118,41"	biq beneficios ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025409300600022	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.878.237/0001-19
11653	582.98	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 423 -referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são francisco de goiás-go, correspondente ao período de 07/05/2025 a 31/05/2025, contrato n° 26/2025 (77192998). relatório nº 2234/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005874.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025436202400140	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11654	478901.84	1	valor para o pagamento da 09ª medição do contrato nº 91/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436100024. processo sei nº 2024436100024, nf nº 428 parte.	strata engenharia ltda	2025	130	2025-08-12	agosto	8	2025436113000034	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
11655	55471.00	8	pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - agosto/2025	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025120100200001	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	18.867.930/0001-02
11656	5572.77	1	"processo nº 202400028001255
despacho nº 75/2025/abc/gecont-18141

processamento em atenção ao despacho nº 75 da gerência de contabilidade informando o valor a título de
contribuição previdenciária de r$ 5.572,77 (cinco mil e quinhentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5611247-19.2024.8.09.0051.
a ordem diz respeito às diferenças devidas a: henaura avelar de andrade juiz, cpf/mf sob o nº
xxx.211.511-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-08-05	agosto	8	2025126102100035	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
11657	253.86	94	"pdf nº 2025186200013
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).
reg de despesa processo 202511129004850
valor dos honorários ............. r$ 253,86

                          crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-08	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
11658	506.00	2	"despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023. 8.09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi conde
nada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários, até completarem 25 anos),em decorrência do acidente fatal
da genitora dos menores,  conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685, comun. nº 55/2025-metrobus/gjur
-19658 e comun. nº 220/2025-metrobus/gjur-19658.
(declaração: 806)(pdf: 2024409300976).
(referência: setembro/2025)."	tribunal de justica do estado de goias	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100714	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
11659	5709.58	16	"pdf:2024186200108
1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic
ref. a 07/2025
ir 628
valor................5.709,58"	globalweb outsourcing do brasil s a	2025	1	2025-08-25	agosto	8	2025186200100083	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
11660	1208069.96	1	"processo nº 202508000664360.
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto
de 2025, relativo a inativo civil, proventos.
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025188001100021	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
11661	806.67	8	202500025126018 - destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto - transporte estagiarios sead.	departamento estadual de transito	2025	13	2025-08-28	agosto	8	2025296101300036	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11662	1571478.44	1	"processo nº 202508000664360.
pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto
de 2025, relativo a inativo civil, gratificações.
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025188001100020	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
11663	1000.00	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 1.000,00"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100291	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11664	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0880.15 município caturaí deputado (a) maria euzébia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de educação do município de caturaí/go (cmei - centro municipal de educação infantil carolina da luz deacordo com plano de trabalho).,conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 769/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1732/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100736. daof 1145. transferência via convênio 041/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013496: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de caturai	2025	173	2025-08-05	agosto	8	2025240117300015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.319.326/0001-49
11665	18147.59	1	".
modalidade de licitação: ata - dispensa eletrônica 007/2025 - secult
.
pdf: 2025250100097
.
a presente solicitação de aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletroportáteis, tais como geladeiras, bebedouros, purificadores de água, fogão industrial, fogão elétrico e frigobar, destina-se a suprir as necessidades operacionais e estruturais da secretaria de estado da cultura, (secult). 
.
liquido
.
nf: 274
.
sei (78186844)
.
i.m"	gesner comercial ltda	2025	7	2025-08-15	agosto	8	2025250100700010	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	55.216.226/0001-16
11666	63.00	1	"despesa com o 4º termo aditivo (alteração quantitativa) ao contrato nº 109/2023, no valor de r$ 4.282,50, vigente até 14/12/2025, referente a  aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.
(processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023)
(empresa: digital papelaria e informática ltda - epp)
(pdf nº 2024409300494)(declaração nº 706).
- nota:
11567	05/08/2025	05/08/2025	63,00	63,00"	digital papelaria e informatica ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100623	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.254.386/0001-32
11667	86.02	5	"pagamento conforme a nota fiscal n° 2469431 de junho/2025, referente
aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento
de combustível (arla), para o atendimento da frota de veículos da
secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100115. jj"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800083	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.604.122/0001-97
11668	2011.23	7	"dare - recolhimento de irrf aliquota 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, refente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 166/2024 celebrado entre a
seduc e a empresa tsavo indústria textil inscrita no cnpj: 31.746.273/0002
94, que tem como objeto aquisição de pares de tênis para compor o uniforme
escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, re
gistrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de
licitação aberta sob o nº sei 202400006063699, destinado a atender as nece
ssidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino pdf 2025240100
719 processo 202400006063699
..
- nf 000000331  data de emissão: 17/07/2025
- referência: 2.483 unidades de tênis
- valor total r$ 167.602,50
** irrf r$ 2.011,23
.."	tsavo industria textil ltda	2025	175	2025-08-08	agosto	8	2025240117500002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
11669	2000000.00	6	valor destinado ao pagamento da 28ª medição com reajuste do contrato nº 13/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025438000022, processos sei 202500036011273, nf 366 parte.	cnb construtora ltda	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025438000900030	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.402.563/0001-67
11670	18499.32	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 18.499,32"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100297	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11671	2178994.04	1	destina-se ao pagamento de soldos / vencimentos / subsídios, relativo à folha do mês de agosto/2025, militares. (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025160100100145	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
11672	24366.41	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- verba indenizatória
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025240100800123	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11673	6304.63	13	"pdf 2025295000057
39041 liq
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
11674	3997.50	5	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 17270 - quarto termo aditivo ao contrato nº 11/2021 (sei nº 69343867) celebrado entre o estado de goiás, via seapa e a empresa editora diário do estado - eireli - me - prestação de serviço de publicidade legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros) em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás), impresso e digital, prorrogação do prazo de vigência por mais  12 (doze) meses, a partir do dia 30/03/2025 até 29/03/2026.	editora diario do estado eireli - me	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025320100700065	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.946.442/0001-93
11675	0.00	2	".
pdf 2025260100145
.
pagamento do issqn da nf 736, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	48	2025-08-22	agosto	8	2025260104800012	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
11676	1024388.51	2	"processo nº 202508000664360.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2025, relativo a inativo civil, sendo:
.
demais descontos, 13º salário................................r$        0,00
demais descontos.............................................r$ 1.024.388,51
.
total........................................................r$ 1.024.388,51  
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025188001200137	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
11677	14.98	6	"dare de imposto de renda 1,2% refere-se acerca de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, para atender às demandas da secretaria de estado da educação de goiás, mediante contratação de empresa, previamente definida através da arp -  ata nº 001/2024-ead/gec registrada pela secretaria de estado da administração, o qual esta pasta possui quantidade registrada.
...
pdf nº 2024240101689 - processo 202400006063044
...
nota fiscal...2811
valor bruto: r$ 1.248,00
irrf: r$ 14,98
liquido:  1.233,02
.
weyder"	afa industria comercio e servicos ltda	2025	11	2025-08-11	agosto	8	2024240101100186	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
11678	1401.77	4	"pagamento a favor do município de são domingos, referente a contratação de empresa cúpula engenharia ltda, no valor de r$ 28.035,36, deduzindo iss no valor de r$ 1.401,77, conforme documento enviado pela prefeitura de são domingos. (pdf nº 2024426100138).
prefeitura municipal de são domingos - cnpj.: 01.068.014/0001-00
dados bancários: banco - 001 // ag. 0979-2 // c/c 8268-6."	cupula engenharia ltda	2025	58	2025-08-14	agosto	8	2024426105800001	2024	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.402.782/0001-41
11679	290299.63	19	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
liquido
.
nf: 3851
.
sei (78520160)
.
i.m"	marsou engenharia ltda	2025	22	2025-08-25	agosto	8	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
11680	1131.20	6	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal n 1234 - referente a  pagamento de serviços do produto - 01 (mês de abril/2025) no período de 01/04/2025 a 30/04/2025 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município formoso, conforme contrato nº  89/2024 (id. 72915505) / errata (72915507). relatório nº 1738 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031002687	rta engenheiros consultores ltda	2025	23	2025-08-18	agosto	8	2024436202300100	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11681	8541.70	7	"pdf: 2024290600166
.
nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.
.
nota fiscal........ref...............valor
272................07/25..........8.541,70
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	19	2025-08-22	agosto	8	2025290601900036	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
11682	50000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 0988.3 município senador canedo deputado (a) clécio antônio alves. objeto da emenda investimento em educação no município de de senador canedo/go (aquisição de equipamentos para atender o cmei prof. izilda nunes bispo),  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 803/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.   autorizo da despesa:  despacho nº 1735/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101281. daof  1306.  transferência via  convênio.   documentos constantes no processo sei  202500005012310:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.  comunicado nº 867/2025 - seduc/gcr-17181
.
pedro"	prefeitura municipal de senador canedo	2025	173	2025-08-08	agosto	8	2025240117300019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.107.525/0001-51
11683	1521.18	3	"dare - recolhimento de irrf aliquota 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, refente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 166/2024 celebrado entre a
seduc e a empresa tsavo indústria textil inscrita no cnpj: 31.746.273/0002
94, que tem como objeto aquisição de pares de tênis para compor o uniforme
escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, re
gistrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de
licitação aberta sob o nº sei 202400006063699, destinado a atender as nece
ssidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino pdf 2025240100
719 processo 202400006063699
..
- nf 000000333  data de emissão: 21/07/2025
- referência: 1.878 unidades de tênis
- valor total r$ 12.765,00
** irrf r$ 1.521,18
.."	tsavo industria textil ltda	2025	176	2025-08-08	agosto	8	2025240117600002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
11684	0.00	1	"pdf 2025295000051
42281-07/25   liq	  731.491,49 
42282-07/20   liq	  731.491,49 
42283-07/20   liq	  731.491,49 
42284-07/25   liq	  725.239,42 
cjm"	torino informatica ltda	2025	23	2025-08-08	agosto	8	2025295002300012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.619.767/0005-15
11685	15198.95	29	"processo sei nº 202400010004696 - mc
.
segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). 
.
pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
assistêncial
.
documento: 07.16.25225.4436766-2
.
período de apuração: julho/2025
.
vencimento: 20/08/2025
.
retenção inss
.
nota......................valor r$
.
8541/julho/25/inss........1.518,13  
8543/julho/25/inss........8.576,39  
8544/julho/25/inss........1.690,20  
8545/julho/25/inss........2.402,15  
8546/julho/25/inss..........506,04  
8547/julho/25/inss..........506,04  
.
total a pagar:...........15.198,95"	garra forte administracao e servicos ltda	2025	80	2025-08-15	agosto	8	2025285008000006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
11686	0.00	8	"pagamento referente ao 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/
2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e co
leta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - sa
neago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goi
ás.
.
fatura 3000509571 - julho/2025 - r$ 2.428.017,93
liquido: r$ 397.245,01 - mod 122
emissão: 19/08/2025
ateste: 20/08/2025
.
pdf 2025240100017 - processo 202000006048561
.
cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	saneamento de goias s a	2025	9	2025-08-26	agosto	8	2025240100900077	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
11687	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 766,2 município anápolis - go deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento no colégio da polícia militar de goiás gabriel issa (inep 52020533),  conforme:  portaria nº 3720, rex 4688,    despacho nº 1455/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 1455/2025/seduc/gcr-17181.  pdf  2025240101921. daof  1603.     documentos constantes no processo sei  202500005013315:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.  comunicado nº 1067/2025 - seduc/gcr-17181.	caixa escolar gabriel issa	2025	174	2025-08-27	agosto	8	2025240117400038	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.685.553/0001-25
11688	56499.86	4	".
pdf 2025260100310
.
pagamento do inss da nf 3583, refere-se ao aditivo de prorrogação de prazo do contrato 05/2022, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho."	office seguranca ltda epp	2025	67	2025-08-12	agosto	8	2025260106700014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
11689	3410.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	vanessa alves de araujo	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501445	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.927.061-**
11690	111209.15	16	"processo de pagamento: 202200010026387 - vvf
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. 
.
assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).
.
nota.....................valor(r$)
6268/julho/25............111.209,15"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	80	2025-08-01	agosto	8	2025285008000008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
11691	1097534.69	1	"líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de
governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb."	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100377	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11692	0.00	1	"pdf: 2025160100184 - processo: 202500015001413
pagamento referente a adiantamento de numerário a 
policial militar para cobrir despesas da superintendência 
do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. 
período de 60 (sessenta) dias. 
(combustíveis e lubrificantes de avião)
dados do banco para crédito do adiantamento: 
- caixa econômica federal (banco 104), 
- agência: 2444 
- conta corrente: 00071030-9. 
valor selecionado: r$ 22.000,00"	alessandro regys reis de carvalho	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700364	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.674.551-**
11693	37350.03	1	"pagamento (jetons) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

jetons ................ r$ 37.350,03

                             crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025186200400180	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
11694	29011.74	1	destina-se ao pagamento de   vencimentos e salários, relativo à folha do mês de agosto/2025, civis. (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025160100100146	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
11695	190592.90	1	"13º salário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100386	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11696	97108.87	1	"pagamento de gratificação adicional referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

gratificação adicional ................ r$ 97.108,87

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025186200400179	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
11697	2543.47	45	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
nota fiscal:  77374  –  águas lindas de goiás	
data de emissão:	03/02/2025
referência: 	janeiro de 2024
atesto: 	04/02/2025
valor total da nota:  	r$ 14.009,88
issqn:	r$ 705,81
correção: r$ 2,96
multa: r$ 70,35
juros: r$ 42,03
valor total da duam: r$ 821,15
.
nota fiscal:  77550  –  águas lindas de goiás	
data de emissão:	01/03/2025
referência: 	fevereiro de 2025
atesto: 	05/03/2025
valor total da nota:  	r$ 14.009,88
issqn:	r$ 705,81
correção: r$ 2,80
multa: r$ 70,33
juros: r$ 35,02
valor total da duam: r$ 813,96

......	
nota fiscal:  77559  –  águas lindas	
data de emissão:	01/03/2025
referência: 	fevereiro de 2025
atesto: 	05/03/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 77,66
correção: r$ 2,80
multa: r$ 8,05
juros: r$ 3,88
valor total da duam: r$ 97,70

......	
nota fiscal:  77914  –  aguas lindas de goiás	
data de emissão:	01/04/2025
referência: 	março de 2025
atesto: 	01/04/2025
valor total da nota:  	r$ 14.009,88
issqn:	r$ 705,81
correção: r$ 1,49
multa: r$ 70,65
juros: r$ 28,20
valor total da duam: r$ 810,65
......	


obs: os valores correspondentes a correção, juros e multa foram retirados da nf 77370 (r$ 93,57), nf 77925 (r$ 254,81)."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	15	2025-08-27	agosto	8	2024240101500049	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
11698	24237.32	1	"valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial, em favor de tarciso e reinaldo advogados cnpj: 47.349.199/0001-21, que é originária de ação judicial promovida por saulo carneiro alvim, em face da agência goiana de defesa agropecuária-
agrodefesa, processo nº processo: 5187011-05.2023.8.09.0051. daof 382/3261/2025. pdf 2025326100201. sei 202500066001246.
pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: 
tarciso e reinaldo advogados, no valor de.........r$ 24.237,32."	tarciso e reinaldo advogados	2025	37	2025-08-26	agosto	8	2025326103700035	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	47.349.199/0001-21
11699	3384.47	2	"valor para pagamento do irrf  da 16ª medição do contrato nº 106/2023 - goinfra,
referente à contratação de empresa especializada para supervisão das obras
remanescentes de duplicação e restauração da rodovia go-213, trecho:
morrinhos/caldas novas (seguimento sre 147 e go 0025 até sre 139 e go 0070)
relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025 ,pdf nº 2025436101019.
 processo sei nº202500036008301  , nfs:4267 e 4268 -irrf"	jds - engenharia e consultoria ltda	2025	50	2025-08-25	agosto	8	2025436105000065	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	40.376.139/0001-59
11700	1927.87	5	"apropriação de despesas junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício
- chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 1.927,87(mil novecentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos), conforme faturas nº 1817796
(sei78435108) e 1817825(sei78435108)do mês de agosto/25, referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2025290300046.

fatura nº    valor r$    vencimento    referência    unidade consumidora
1817796      1.834,79    02/09/2025    08/25         32605788
1817825      93,08       02/09/2025    08/25         32708812 

valor total....................................................r$ 1.927,87"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	7	2025-08-21	agosto	8	2025290300700043	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.377.555/0001-10
11701	8630.93	1	pagamento de rpv (77850009), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5768860-05.2024.8.09.0051, em favor de vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia, cnpj: 58.284.794/0001-42, o valor de r$ 8.630,93, relativo a honorários sucumbenciais, conforme despacho nº 1516/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 (77850058) e autorização pr-06101 (78146570). pdf nº 2025436101071. processo sei 202400036011138	vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia	2025	112	2025-08-25	agosto	8	2025436111200070	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.284.794/0001-42
11702	11.18	1	".
pdf 2024260100121
.
pagamento do irrf da nf 840820, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-19	agosto	8	2025260100600102	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
11703	27855.52	35	"pagamento do líquido do processo 202517697000197 - lote: 2025/0555
nf 29259 r$ 27855,52 (nf 4754 site metropoles )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-08-21	agosto	8	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
11704	3658.68	7	pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.	estado de goias	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025130100600065	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
11705	8320.93	7	"- pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas.. - periodo desta despesa 01/ a 31/08/2025 
.pdf.20222402259
.processo 201600006012761
.
pedro"	missao evangelica filadelfia	2025	92	2025-08-26	agosto	8	2025240109200028	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.695.562/0002-40
11706	5978.61	10	valor para o pagamento da 16ª medição do contrato nº 31/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100274. processo sei nº 202500036011358, nf nº 2263 iss.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2025	99	2025-08-11	agosto	8	2025436109900018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
11707	453900.65	1	pagamento da nota fiscal nº 148 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 01)  dos serviços de construção de 38 (trinta e oito) unidades habitacionais no município de catalão - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 11/07/2025, conforme contrato n° 187/2024 - (75230637) e relatório nº 2364/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031004421.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400078	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
11708	66056.45	3	valor destinado a cobrir despesas do inss da 25ª medição, do contrato nº 42/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100142, processo sei nº 202500036010466, nf-23164.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	128	2025-08-13	agosto	8	2025436112800002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
11709	15194.68	8	serviço de fornecimento de energia referente ao mês julho/2025- processo nº 202100055000402.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025319000500003	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.543.032/0001-04
11710	15345.29	5	"pagamento do líquido da nf 169, emitida em 20/08/2025, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 15.345,29 (valor total da nf: 16.119,00), relativo ao mês de julho/2025.
processo: 202418037004948. 
pdf 2024400100266.
gec"	va expert tecnologia da informação ltda	2025	25	2025-08-26	agosto	8	2025400102500002	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.836.657/0001-40
11711	469.37	56	"processo 202500010019025 -  mmrm 
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
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pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
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oficio...............boleto............vencimento.......valor
11239087.....00029410210000976497......11/09/2025......256,02
11238840.....00029410210000976428......11/09/2025......213,35
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valor total a pagar: r$ 469,37

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pagamento conforme solicitado no despacho nº 279/2025/ses/gelic-03860."	imprensa nacional	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
11712	4350.00	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue: 
estagiários (bolsa estágio, aux.transporte), no valor de.....r$ 4.350,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	11	2025-08-28	agosto	8	2025326101100095	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11713	8298.50	1	folha desconto do pessoal - associação de classe (sindicatos) - (regime próprio) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100375	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11714	729.97	2	pagamento complementar do valor líquido da fatura agrupada ref. maio/2025,conforme contrato nº030/2025, que tem como objeto o fornecimento de energia elétrica na categoria b, visando a continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt da secretaria de estado da administração.  pdf 2024180100654. ipo	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700206	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
11715	26924.18	4	valor destinado ao pagamento da 41ª medição, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100147, sei 202500036009911, nf nº 750 inss.	sao bento engenharia ltda	2025	116	2025-08-13	agosto	8	2025436111600002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
11716	67949.02	157	"pagamento do líquido do processo 202517697000258 - lote: 2025/0565
nf 8419 r$ 2862,02 (nf 112 site portal goiás );
nf 8421 r$ 8969 (nf 597 site jornal opção );
nf 8431 r$ 28059 (nf 17207 site jornal diário do estado );
nf 8461 r$ 28059 (nf 150 jornal diário de aparecida )."	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-08-28	agosto	8	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11717	168.61	5	"despesa para custear a execução do contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo. hospedagem.

*********pagamento irrf fatura ft00067016********"	portal turismo e servicos eireli	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025290200700070	2025	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
11718	157.52	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a complemento de inss (empregador) - outros (celetistas/comissionados) no valor de r$157,52.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025426100100214	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
11719	1428.20	8	"retenção issqn à empresa we construtora elevadores e serviços ltda referente a construção de nova escola padrão século xxi do caic novo gama, município de novo gama - go, conforme contrato nº 013/2023.
nf 111 r$ 12.558,53 – 1ª medição da 2ª períodicidade
inss: r$ 270,62
issqn: r$ 627,93
ir: r$ 150,70
valor líquido: r$ 11.509,28
************************
nf 112 r$ 16.005,38 – 1ª medição da 1ª períodicidade
inss: r$ 344,90
issqn: r$ 800,27
ir: r$ 192,06
valor líquido: r$ 14.668,15
.
conforme despacho nº 1905/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 83/2025/seduc/dofi-19007.
.
processo: 202300006033125
pdf: 2025240100230
cno: 90.021.37067/79
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	118	2025-08-20	agosto	8	2025240111800016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
11720	72.00	15	"pdf 2024290100162
592-03/25 iss
cjm"	melquior sr comercio e servicos ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025290100700025	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	29.562.747/0001-15
11721	42000.00	1	"projeto equipar 2025
-
processo: 202500006002920
pdf: 2025240101959
portaria 3963/2025
rex seq 4689
capital.
-
hs"	conselho escolar instuto pestalozzi de goiania	2025	117	2025-08-22	agosto	8	2025240111700072	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.678.998/0001-88
11722	23704.80	11	"pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas s a, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 216942814 e pdf nº 2024215300100. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 23.704,80
. 
processo de pagamento nº 202400017021526. 
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	cs brasil frotas s a	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025215300100086	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
11723	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	amanda pathiely serrania faria	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501558	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.111-**
11724	400.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	sara pereira dos santos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501136	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.714.751-**
11725	95.00	4	"pdf:2025186200007
contratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior.
nf 03717919
valor...............95,00"	centro de integracao empresa escola cie e	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025186200100043	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	61.600.839/0001-55
11726	21634.01	46	"retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em u
nidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela áre
a gestora da despesa.
.
...nf1005 305.636,32
...nf1006 222.204,84
...nf1007 193.292,49
.
...processo 202500006037446
...pdf......2025240100378
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025240100100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
11727	5000.00	1	"pdf: 2025160100057 - processo: 202500015000623 
trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria 
de estado da casa militar - secami, relativo às despesas 
de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º 
trimestre de 2025. (serviço de telefonia móvel celular)
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à globalsat do brasil ltda, 
20.283.712/0001-72, referente a aquisição de plano gsps 
pré-pago - cartão 300 unidades, por meio do cheque 
nº 300126, conforme nota fiscal eletrônica n° 22427, de 
31/05/2025. doc sei nº 76535932
valor: r$ 2.817,92
- pagamento ir retido, referente à nota fiscal eletrônica 
n° 22427, de 31/05/2025. doc sei nº 76535932
valor: r$ 142,08
- pagamento efetuado à globalsat do brasil ltda, 
20.283.712/0001-72, referente a aquisição de plano gsps 
pré-pago - cartão 300 unidades, por meio do cheque nº 300134, 
conforme nota fiscal eletrônica n° 22427, de 31/05/2025. 
doc sei nº 76536192
valor: r$ 2.710,33
valor total: r$ 5.670,33
o.b.s: restante do valor de r$ 670,33, pago no empenho 
2025.1601.007.00305."	secretaria de estado da casa militar	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025160100700249	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
11728	7294.04	15	"ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93.

boleto redemob nº 9243204 valor líquido. referência 08/2025."	redemob consorcio	2025	5	2025-08-29	agosto	8	2025300100500013	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
11729	42649.11	8	pagamento do líquido referente às notas fiscais 3704  e 3902  - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 722	cooperativa agropecuaria regional de jatai	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025320101100003	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	51.766.330/0001-23
11730	11395.00	1	"diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de infraestrutura/suinfra, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. 
.
pdf 2025280100107 ppt 69/2801 anexo ii 00105/2025 daof 03/2801."	fundo estadual de saude - fes	2025	2	2025-08-20	agosto	8	2025280100200093	2025	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
11731	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	izamara fonseca tempesta	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501328	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.884.991-**
11732	29346.11	57	"processo sei 202511129006007 e 202511129006555. gerenciador caixa dia 22/08/2025.

pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 29.346,11.

                           aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-22	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11733	404.37	9	recolhimento do irrf da nota fiscal n.º 371 -  referente aos serviços do produto 1 - maio/2025 no período de 01/05/2025 a 31/05/2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município de uruana-go, conforme n° 120/2024 - (73907142) - errata do contrato nº 120 (73907144) e relatório nº 1821/ 2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento: 202500031004980.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400158	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11734	21948.00	28	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1324  r$ 7175,2 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 7591 r$ 6092,8)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1318  r$ 4484,5 (rádio riviera am 540 khz  nfvc 1021 r$ 3808)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1325  r$ 5611,8 (rádio são carlos fm  nfvc 4531 r$ 4800)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1326  r$ 4676,5 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 224 r$ 4000)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-22	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
11735	155.52	14	"processo:202300010031859 - ebd
.
1º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltda, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/24 a 29/08/25. manutenção.
.
pdf 2024285003525. daof 197/2850. rd 2/2024 - ses/siate (sei 60397109).
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nota fiscal: 824/julho/25/iss.....155,52 
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total a pagar:	155,52
."	l m de souza instrumentos hospitalares	2025	80	2025-08-06	agosto	8	2025285008000011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.762.312/0001-17
11736	63682.18	6	"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atenderàs
necessidades da agência brasil central – abc unidade -sede, no período de julho/2025, conforme fatura 1000645724943 emitida em 01/08/2025 -devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	12	2025-08-12	agosto	8	2025126101200012	2025	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
11737	1404698.08	5	"pagamento de valor líquido de despesa relativo ao terceiro termo aditivo de
prorrogação de prazo do contrato 058/2023, vigência de 26/04/25 a 25/10/25
estabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços
de educação socioemocional e psicossocial , para atender a rede pública
estadual de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educa
ção, 1.012 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matricula
dos. consta dos autos: solicitação da despesa do contrato, justificativa da
despesa, termo de referência, estudo técnico, proposta da entidade, ratifi
cação da dispensa de licitação, certificado de resultado suprilog;  despacho
nº 149/2025/seduc/suae-16378- solicitação do terceiro termo aditivo; justifi
cativa para aditivação; documentação de regularidade fiscal da entidade; des
pacho nº 2937/2025/seduc/procset-05719 - parecer prévio; proposta  instituto
hortense; justificativa de vantajosidade da aditivação; despacho  nº 1191/20
25/seduc/coordastec- encaminhamento para inclusão de documentação orçamentár
ia e financeira, terceiro termo aditivo assinado com publicação, despacho nº
299/2025/seduc/suae-16378 atestado da nf 109, despacho 2296/2025/seduc/suae-
16378 e despacho nº4916/2025/seduc/coordastec-16768 – solicitação de pagamen
to com indicação de empenho. atividade: serviços técnicos.
.pdf 2025240100507, daof 2401/2025/814.
.nota fiscal nº 108, de 24/07/2025;
.valor total: 1.578.312,45
.valor líquido: 1.404.698,08;
.valor de inss: 173.614,37.
terezinha."	instituto hortensi	2025	92	2025-08-13	agosto	8	2025240109200088	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.214.914/0001-86
11738	6500.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	edmar pereira de castro	2025	16	2025-08-22	agosto	8	2025316101600016	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.406.991-**
11739	48643.83	75	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025057864 maio amarelo. nfag 40995  r$ 28443,83 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 28203 r$ 23952,7)
202500025057864 maio amarelo. nfag 40867  r$ 20200 (produtora sergio fouad kharlakian  nfvc 1363 r$ 20200)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-05	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
11740	5616.80	14	"ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024.


nf - 890 valor líquido. referência 07/2025."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	2	2025-08-22	agosto	8	2025305200200085	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
11741	6500.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	cirano jose ulhoa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501949	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.443.806-**
11742	12.48	14	"pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda conforme nota fiscal nº 744.
pdf nº 2024150100004."	de paula estacionamento ltda-me	2025	5	2025-08-20	agosto	8	2025150100500003	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	29.895.310/0001-01
11743	7935.54	7	"processo sei 202100010045701 - lna
.
prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. gasolina
.
pdf: 2024285001588/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623)
.
nota fiscal 2476254/g-com/jul/25 (sei 78005479)
.
total a pagar:...r$7.935,54
."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-08-29	agosto	8	2025285001000222	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.604.122/0001-97
11744	133240.12	31	"pagamento do liquido das notas fiscais:
- 2032 - r$ 59.152,61
- 2033 - r$ 74.087,51


descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021 - secti,  com o intuito de realizar manutenção predial, a fim de atender as demandas de infraestrutura e proporcionar boas condições de trabalho, bem como a integridade, saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e ao público em geral que utilizam as instalações da fapeg. rdf 3103. ddo 7170. tdo nº 008/3101/2024 secti.

pdf 2024316100729."	primecon construtora ltda - epp	2025	25	2025-08-29	agosto	8	2024316102500021	2024	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
11745	5000000.00	1	valor destinado a cobrir despesas de parte da 04ª medição, do contrato nº 030/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis /entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg)e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100524, processo de pagamento sei nº 202500036010603, nf 3355 liquido	etica construtora ltda	2025	131	2025-08-12	agosto	8	2025436113100006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
11746	76790.10	4	valor para pagamento relativo ao reequilíbrio econômico-financeiro - ref do contrato nº 88/2024 - referente à serviços de reabilitação funcional da rodovia go-225/go-431, trecho: br-414 (fim do perímetro urbano de corumbá de goiás) a entr. go-338 (pirenópolis), no estado de goiás, extensão total: 46,50 km - relativo aos períodos de agosto de 2024 a abril de 2025, pdf nº 2024436100848, processo sei nº 202500036011129, nf º 1007.	bravia engenharia e arquitetura	2025	35	2025-08-11	agosto	8	2025436103500079	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
11747	81041.21	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100553, processo sei nº 202500036009909, nf-185 parte.	primor engenharia ltda	2025	113	2025-08-11	agosto	8	2025436111300025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
11748	401.31	1	".
pdf:2025170100003
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08
regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais
documentos anexos ao processo.
.
- limpeza, higienização, lavanderia, esterilização e/ou desinsetização.
.
ppt: 317 - autorização de ppt: 11193
.
processo de restituição:202500004056523
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-05	agosto	8	2025170101400450	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11749	1783402.20	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 27ª medição, do contrato nº48/2023 – referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14).  relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2024, pdf 2025436100452, processo sei nº202500036011263, nf-63-64. liquido	construtora milao ltda	2025	113	2025-08-29	agosto	8	2025436111300044	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.990.199/0001-05
11750	233.24	126	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
pagamento liquido das notas fiscais:
.
nf.58.......r$138,04 sei - 77544114
nf.64.......r$ 95,20 sei - 77544176
.
autoral distribuidora de filmes
cnpj: 60.120.519/0001-35
.
conta para credito
.
banco 756
agencia 3258-1
conta 25400-2"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
11751	2306.56	8	retenção do irpj destacado na fatura n.º 3222 e nota fiscal nº 136379, referente ao mês de maio/2025, a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo a prestação de serviços de solução e reprodução de documentos conforme 1º termo aditivo ao contrato 15/2022, coma base de cálculo r$ 48.053,38 alíquota efetiva de 4,80 por cento = 2.306,56 conforme portaria 261/23de retenção de irpj. pdf nº 2024180100572. fc	sonda procwork informatica ltda	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800050	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.733.698/0001-66
11752	970.38	5	"dare - recolhimento de irrf aliquota 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, refente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 166/2024 celebrado entre a
seduc e a empresa tsavo indústria textil inscrita no cnpj: 31.746.273/0002
94, que tem como objeto aquisição de pares de tênis para compor o uniforme
escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, re
gistrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de
licitação aberta sob o nº sei 202400006063699, destinado a atender as nece
ssidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino pdf 2025240100
719 processo 202400006063699
..
- nf 000000328    data de emissão: 17/07/2025
- referência: 1.198 unidades de tênis
- valor total r$ 80.865,00
** irrf r$ 970,38
.."	tsavo industria textil ltda	2025	175	2025-08-08	agosto	8	2025240117500002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
11753	39682.30	1	"irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 08/2025.  
.
gpf/jap."	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100368	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
11754	1269.72	1	pagamento do funcam- falta, da folhas de pessoal referente ao mes de agosto de 2025	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025300100400016	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11755	1895.90	4	"contrato nº 24/2024 (sei nº 65055784), de fornecimento de material de limpeza para suprir as necessidades das unidades da pcgo. pagamento nf nº 4455 conforme segue:
.
r$ 1.895,90 bruto
r$     0,00 irrf
r$ 1.895,90 líquido"	3marias distribuicao e servicos ltda	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700109	2025	2904	polícia civil	47.341.740/0001-55
11756	25272.79	15	"pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens.
contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.

empenho referente à pdf nº 2024145100022.
fatura ft00012126 liq - ref. o valor líquido"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025145100400054	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.318.780/0001-71
11757	469.34	11	despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme contrato 20/2024/seds, para atender as demandas do programa mães de goiás, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe. 216933640t - r$ 469,34 - trib/irrf.	cs brasil frotas s a	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025300102400007	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
11758	102348.80	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
consignações - agosto/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025250100100187	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
11759	34145.27	7	"pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme
fatura do mês de julho/25, vinculado ao contrato nº 031/2019, cujo
objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de energia
elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no grupo a. pdf
nº 2024180100575. fp."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025180100700166	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
11760	53544.73	10	"pagamento referente à pdf nº 2024186300157 parcela(s) 31/07/2025 no valor de 53.544,73. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como os serviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, conforme requisição de despesas nº 002/2024. referente aos meses de junho a novembro de 2025.
nota fiscal nº 7312 de 04/08/2025 ref, julho de 2025
processo nº 202100029001522
total selecionado: r$ 53.544,73."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2025	27	2025-08-22	agosto	8	2025186302700003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
11761	8892.00	3	"pagamento referente a contratação de fornecimento de bens e materiais - café
torrado - pacote de 500 gramas: café, características do produto: café em pó
homogêneo, tipo superior, torrado, moído, categoria de  qualidade  superior;
composto de grãos 100% arábica; constituídos de grãos  tipos 6 cob, pelo pra
zo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condi
ções expressas no presente processo para atender as necessidades da secreta-
ria de estado da educação - seduc.
.
nota fiscal 2223 - r$ 9.000,00
liquido: r$ 8.892,00
irrf (1,2%): r$ 108,00
emissão: 12.08.2025
ateste:  13.08.2025
.
pdf 2025240100713 - processo principal: 202500005002140
.
kênya"	a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda	2025	9	2025-08-18	agosto	8	2025240100900179	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.999.469/0001-65
11762	2645.28	1	"solicitação para atender  fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - 	agosto - 2025"	fundo financeiro dos militares	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100219	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.798.607/0001-24
11763	1062001.21	3	valor destinado a cobrir despesas da 26ª medição do contrato nº 18/2023 – referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01). no período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025438000010, processo de pagamento sei nº 202500036008305 nf. nº 4315, 4861 líquido.	lcm construcao e comercio s a	2025	7	2025-08-04	agosto	8	2025438000700005	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	19.758.842/0001-35
11764	47939.18	10	"202500025007610-:nf 1644 ref 06/2025
serviços especializado para analise de dados analytics e big data r$ 47939,18."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	27	2025-08-04	agosto	8	2025296102700016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
11765	1163.37	24	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. 
conforme a nf 3637 emitida em 01/08/2025, referente a julho de 2025.
pdf: nº 2024336200030. 
processo: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025336200700040	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
11766	4031.04	1	"processo 202400005030730 - mmrm 
.
aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população. contratação sislog 108697.pregão eletrônico nº48/2025.
.
pdf 2025285002400 daof 722/2850/2025 tr (92050)
.
nota: 3351
.
emissão:04/08/2025
.
valor: r$ 4.031,04"	jc comercio e empreendimentos eireli	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000534	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	15.104.655/0001-87
11767	936.13	10	".
modalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico, de número nº 104277 e sequencial 003/2024
.
pdf 2024250100064
.
contrato nº 04/2024, visando a aquisição de materiais gráficos, envolvendo materiais impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 26/07/2024 à 26/07/2025. 
.
-empenho saldo contrato 2025.
.

 issqn da nota fiscal n 5749. sei - 77477539"	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025250100600047	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.104.085/0001-90
11768	65019.84	1	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100320	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11769	35232.51	1	pagamento relativo a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025186300700026	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
11770	11116.69	1	pagamento de bolsa estágio sead para estudantes de nível superior referente agosto de 2025. pdf - 2025436100088. processo sei 202500036001181.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	99	2025-08-27	agosto	8	2025436109900065	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11771	2292.50	2	pagamento decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de decisão judicial boleto dos processo  202517576000649, do mês de agosto 2025	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100225	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
11772	27791.30	23	"pdf 2025295000057
38975 liq
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
11773	550742.37	9	"contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2476248 (etanol comum), ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 552.158,65 bruto
r$   1.416,28 irrf
r$ 550.742,37 líquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025290401600017	2025	2904	polícia civil	00.604.122/0001-97
11774	5.37	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de agosto/2025 - descontos - r
e
pas
se ao protege.
smm
complemento"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025170400200126	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
11775	13787.60	20	"pagamento da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervision
ada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas,i
nstalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores,
passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de junho/2025, conforme
nf 4523 emitida em 25/07/2025 - devidamente atestada"	a forca comercial e servicos ltda - me	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025126101100045	2025	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
11776	115.00	25	pagamento referente a  concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.	estado de goias	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025130100600054	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
11777	6955.31	1	"fundo de contribuição empregado prevcom, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.
ras/gpf."	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100393	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	48.307.647/0001-97
11778	2492.80	1	pagamento para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, ok referente adicional de insalubridade do mês agosto/2025	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100211	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
11779	333.94	1	"pdf - 2025170100442


ordem de pagamento referente ao ressarcimento das despesas com transportes de ida ao aeroporto e deslocamento de servidor ricardo borges de rezende. 25 usp internacional conference on accounting em são paulo no períodode 23 à 24 de julho de 2025.
.
jps
."	ricardo borges de rezende	2025	14	2025-08-04	agosto	8	2025170101400484	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.149.501-**
11780	126.27	5	"retenção do irpj da fatura 2025055341040 referente a junho/2025, de
fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade consumidora n°11071916 de fornecimento de energia elétrica para av. universitária, nº. 609 - anexo sead universitário. base de cálculo retenção = r$ 10.553,63.   pdf n.º2024180100546. ipo"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800101	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
11781	0.00	1	"o pagamento destina-se cobrir despesas com ressarcimento de transporte, formulado por kátia bueno, cpf 363.543.331-49, em razão de gastos com deslocamento na viagem empreendida à cidade de goiás/go, no período de 15/07/2025 a 15/07/2025.
pdf: 2025336200117."	katia bueno	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025336200700135	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	***.543.331-**
11782	4012.00	2	contrato de fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds. nfe. 422 - r$ 4.012,00 - liquido.	gsm construcoes e comercio ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025300100600138	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	40.997.613/0001-60
11783	71.07	24	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32798 data de emissão: 02/07/2025
ref.: junho/2025 - pires do rio
vl total: r$ 2.300,00
** iss r$ 69,00
** juros e multa r$ 2,07
** iss total r$ 71,07
..
..
obs: foi retirado do valor liquidado da nf 32780 (jun/2025 - campos belos)
o valor de r$ 2,07 para complementar o pagamento da duam nf 32798
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
11784	750.00	2	issqn retido na fonte referente ao mês 07/2025.	epr participacoes ltda	2025	20	2025-08-07	agosto	8	2025409102000008	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	54.206.998/0001-04
11785	0.00	15	"pdf: 2024295100021
.
nome beneficiário: engenharia ltda-me
objeto: construção do muro de itumbiara. ir.
.
nota fiscal........ref............valor
241................07/25.......1.176,65  
.
rmb"	engenharia ltda-me	2025	16	2025-08-01	agosto	8	2024295101600003	2024	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	22.010.137/0001-60
11786	49653.86	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos pelo período de 12 (doze) meses para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.


valor líquido da nota fiscal nº 163. referência 08/2025. 
eventos: dias dos pais."	r goumert buffet ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600140	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.052.873/0001-06
11787	59.35	20	"pdf 2024160100063 processo 202300015000655 
pagamento referente a pprorrogação da contratação 
de empresa especializada na prestação do serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva dos 
elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído 
os serviços técnicos profission ais, ferramentas, 
equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e 
instalação de todas as peças de reposição e demais 
insumos que forem necessários, e m 02 (dois) equipamentos 
da marca atlas schindler, conforme termo de referência, 
pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 31631, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 06/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 59,35 - ir"	advance system elevadores ltda me	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700121	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
11788	1.26	24	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo.
.
nfe. 2461644 - r$ 1,26 - tributos/irrf"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	2	2025-08-07	agosto	8	2025305200200029	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
11789	29487.89	3	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 09ª medição , do contrato nº 24/2025, prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202500036009411 nf 521, irrf
dare: 8580 0000 294-4 8789 0008 210-8 0002 5244 004-8 9530 2530 000-6"	engenho projetos e construcoes ltda	2025	75	2025-08-07	agosto	8	2025436107500039	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
11790	4938.91	9	"contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto.
elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.
fat 2518530 julho-25"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025190100600055	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.165.749/0001-10
11791	30172.27	34	retenção de inss conforme notas fiscais n° 975 a 1020, referente ao mês de junho/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700179	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
11792	1966.14	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 ueg). relativo à folha do mês de agosto de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)	policia militar	2025	30	2025-08-28	agosto	8	2025290203000007	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11793	8148.95	9	"pagamento do líquido da nf 4742 de 13/08/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 8.148,95((valor total da nf: r$ 53.564,47).
processo: 202218037007012 
pdf: 2025400100043.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025400100600181	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
11794	372.86	4	".
portaria 3069/2024
.
processo sei 202500010057117 - lna
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547
.
incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024
.
pdf: 2025285000874 . daof: 1132/2850/2025 .  contratação sislog 109547
.
nota fiscal 5548/julho/2025/ir (sei 77666797)
.
total a pagar:...r$372,86
."	illumina brasil produtos de biotecnologia ltda	2025	170	2025-08-06	agosto	8	2025285017000027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.147.449/0001-29
11795	30858.54	2	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 4ª medição do contrato nº
47/2025, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração da
rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, rela
tivo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436100615, processo sei
202500036009889, nf 5717."	llucena infraestrutura eireli& 8203	2025	134	2025-08-21	agosto	8	2025436113400025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
11796	105320.80	6	"modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023
.
pdf: 2024250100190
.
contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. 
.
liquido
.
nf: 834
.
sei (78395897)
.
i.m"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	25	2025-08-21	agosto	8	2025250102500002	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
11797	1000.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	francielih dorneles silva	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501976	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.970.646-**
11798	65.00	15	valor destinado ao pagamento da diária do processo sei: 202500031006002.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025436200600160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11799	2211.04	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300260 parcela 13/08/25 no valor de 2.211,04.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se
refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equip
amentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, cont
emplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos se
rviços. nf. nº 2978, referente ao mês de julho de 2025.processo sei: 2021000
29004678.total selecionado: r$ 2.211,04."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025186303000026	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
11800	1238.90	80	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025082260 nfag 28797  r$ 28,8 (site catalao news  nfvc 118 r$ 153,6)
202500025082260 nfag 28955  r$ 72 (programa jadir gomes esportes  nfvc 331 r$ 384)
202500025082260 nfag 28946  r$ 102,69 (jornal o popular  nfvc 1446956 r$ 547,7)
202500025082260 nfag 28954  r$ 28,8 (goias alerta  nfvc 74 r$ 153,6)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-19	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
11801	54528.82	29	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1178  r$ 54528,82 (ei mídias  nfvc 36 r$ 50017,26)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-07	agosto	8	2025296103000005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
11802	16793.82	4	"pdf 2025186200015

contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.
inss - 244590
ref. a 06/2025
valor................16.793,82"	orbenk administração e serviços ltda.	2025	1	2025-08-14	agosto	8	2025186200100095	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
11803	0.00	1	".
processo 202500010021783 - vpo
.
portaria 5670/2024
.
formalização de termo de fomento para fortalecimento e a implementação de estratégias para aprimorar as ações de vigilância sanitária em goiás. 
.
programa federal: pfvisa  - portaria 5670/2024
.
pdf 2025285001547. daof 1762/2850/2025. rd 14/2025/ses/suvisa/cap(73679830)
.
valor do projeto (parcial)..........................r$ 1.042.034,00"	conselho dos secretarios municipais de saude e cosens	2025	214	2025-08-08	agosto	8	2025285021400002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.837.721/0001-60
11804	308.74	67	"pagamento da fema 12602542524402301.  taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 117395/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de niquelândia. despacho 657. pdf 2025436100050. processo sei 202500036000018.
código de barras 85880000003087402502602542524402301551100000"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-08-12	agosto	8	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11805	19.13	12	"processo: 202500010008643 - ebd
.
3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025 rd 08/2024 (sei 63077808). peças assistencial e administrativa.
.
pdf 2024285005009. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808).
.
nota fiscal: 3894/julho/25/ir....19,13 
.
total a pagar:	19,13
."	advance system elevadores ltda me	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025285001000090	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
11806	21632.27	3	pagamento da nota fiscal nº 488,  senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025,  período de 01 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia- go.25/2025 (id.77487042) relatório nº 2385/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006121	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-15	agosto	8	2025436202400325	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11807	115.00	131	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32709 data de emissão: 03/06/2025
ref.: maio/2025 - porangatu
vl total: r$ 2.300,00
** iss r$ 115,00
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2024240101100170	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
11808	264601.26	1	pagamento da 1ª medição do contrato nº 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 16/06/2025 á 30/06/2025, pdf: 2025436100333, processo sei nº 202500036010691, nf nº 1129 líquido.	lars locacoes e engenharia ltda	2025	88	2025-08-08	agosto	8	2025436108800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
11809	6812.96	1	"ação judicial proposta por juliana de sena wanderley, em face da metrobus, constante do processo nº 5431987-16.2023.8.09.0051,  em  trâmite  pela  2ª câmara cível da comarca de goiânia, com  pedidos  de danos  morais,  danos materiais, reintegração, salários desde o desligamento até a reintegração, pedidos estes referentes a assédio moral, com  desenvolvimento  de  quadro depressivo severo na requerente,  foi formalizado acordo judicial, o  qual restou homologado pela justiça comum.
----->> valor dos honorários de sucumbências: r$ 6.812,96 
----->> valor líquido: r$ 30.000,00
- nota:
222/2025-honorários  06/08/2025  06/08/2025  6.812,96  6.812,96"	montenegro otto sociedade individual de advocacia	2025	11	2025-08-08	agosto	8	2025409301100744	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.726.509/0001-38
11810	14987.13	1	"ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês julho/2025  e 1/3 de férias.
total r$ ..........14.987,13,(conforme d.u.a.m. anexa). 
.
ras/gpf."	municipio de goiania	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100359	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.612.092/0001-23
11811	79894.62	6	"pagamento ao credor acima, refente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 166
2024 celebrado entre a seduc e a empresa tsavo indústria textil inscrita no
cnpj: 31.746.273/000294, que tem como objeto aquisição de pares de tênis pa
ra compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de es
tado da educação, registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc
proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202400006063699, destinado a
atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino
pdf-2025240100719 processo 202400006063699
..
- nf 000000328    data de emissão: 17/07/2025
- referência: 1.198 unidades de tênis
- valor total r$ 80.865,00
- valor líquido r$ 79.894,62
..
dados bancários: caixa econômica 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003
.."	tsavo industria textil ltda	2025	175	2025-08-08	agosto	8	2025240117500002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
11812	177751.42	1	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de 
pessoal (pensionistas) do mês de agosto de 2025.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025188000900096	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
11813	23.52	6	"u.o 2902 - pmgo    - cnpj 01409671000173

despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do grupo de radiopatrulha aérea - graer da polícia militar do estado de goiás. serviço


********pagamento irrf nota fiscal 561429***********"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025290201800053	2025	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
11814	2061.36	20	"op referente à pdf nº 2024316100675 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 21.838,56; 01/03/2025 no valor de 21.838,56; 01/04/2025 no valor de 21.838,56; 01/05/2025 no valor de 21.838,56 e 01/06/2025 no valor de 17.470,84.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. 
*
observação: empenho de fevereiro a junho/2025
total selecionado: r$104.825,08
*
pagamento do inss da nota fiscal nº 3556 - período de 01 a 24/06/2025 - mês de junho/2025"	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025316100600041	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
11815	3896.75	9	pagamento a favor da prefeitura municipal de são domingos, s/serviços prestados pela empresa cupula engenharia ltda, no valor de r$ 79.202,25, deduzindo 4,92 por cento de iss, no valor de r$ 3.896,75, conforme nfs-e nª 270. (pdf nº 2022336100071).	cupula engenharia ltda	2025	13	2025-08-15	agosto	8	2022336101300006	2022	3361	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.402.782/0001-41
11816	8523.73	13	"pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a maio/2025, conforme fatura 175763541009 e pdf nº 2023215300112. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............... r$ 8.523,73. 
. 
processo de pagamento nº 202300017006959.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	claro s a	2025	58	2025-08-06	agosto	8	2025215305800001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	40.432.544/0001-47
11817	9227.39	2	pagamento do irrf retido da nf 1686, emitida em 19/08/2025, referente ao suporte técnico e atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, relativo ao período de 08/06/25 a 30/06/2025, no valor de r$ 9.227,39 (valor total da nf: 192.237,20). processo: 202318037001890 pdf 2024400100189. gcsb.	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	23	2025-08-22	agosto	8	2025400102300065	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	26.990.812/0001-15
11818	290.16	1	"pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a locação de estruturas e a prestação de serviços de apoio logístico para realização de duas festas religiosas tradicionais em comunidades rurais do estado de goiás: a festa da lapa, no município de são domingos - go, e a festa de nossa senhora, na comunidade do vão de almas, município de cavalcante – go, sendo confecção de 100 adesivos vinílicos e bombona plástica de 220 lt., com tampa rosqueável, conforme ordem de serviço nº 34/2025 (77646831), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 667 e pdf 2025215300283. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 290,16. 
. 
processo de pagamento nº 202500017011597. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	37	2025-08-27	agosto	8	2025215303700001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	46.672.831/0001-00
11819	691121.11	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
vencimentos agosto/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025250100100176	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
11820	1461600.00	2	"pagamento referente ao repasse do convênio nº 007/2024/goiasfomento, com vig
ência a partir de 15/03/2024, por 18 meses,  celebrado entre o estado de goiás,por meio da secretaria de estado da educação e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento ,  de parceria na operacionalização do projeto alfabetização e família, com o objetivo de garantir atenção social e monetária aos alfabetizadores que ministrarão as aulas para os adultos analfabetos em condição de vulnerabilidade social. pdf 2024240101726 processo nº202300006061186.
.repasse agosto/2025 e setembro/2025.
terezinha."	agencia de fomento de goias s a	2025	103	2025-08-19	agosto	8	2025240110300001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.918.382/0001-25
11821	64760.00	3	inss nfº 147 - referente a construção de  37 (trinta e sete) unidades habitacionais no município de cavalcante - go, medição segunda etapa, subetapa 2b (parcelas 01 e 02) e subetapa 2c (parcelas 01 e 02) de pagamento, no período de 21/06/2025 a 01/07/2025, de acordo com o contrato 156/2024 - (76921433) e relatório nº 2174/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005615.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400340	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
11822	7565.71	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (parte empregado).  (*obs.: comunicado siofi nº 011/2023 - plano goiás seguro)."	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025310100100214	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	48.307.647/0001-97
11823	166174.58	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de agosto/2025.	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025430100200015	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.867.930/0001-02
11824	13431.17	95	"pdf nº 2025186200013
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 13.431,17

                          crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-08	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
11825	270224.69	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- vencimentos e salários
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-08-27	agosto	8	2025240113200107	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11826	2144.81	13	"processo: 202000010031105 - ebd
.
serviços de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde (ses-go). pregão eletrônico nº 043/2020. contrato nº 34/2020-ses/go. 4º aditivo. vigência:  22/07/2024 à 21/07/2025. requisição de despesa n° 3/2024 - ses/geman (56760239).
.
pdf: 2024285000745. daof.: 00137/2850/2025. requisição de despesa n° 3/2024 - ses/geman (56760239).
.
nota fiscal: 1612/jul/25.....2.144,81 
.
total a pagar:	2.144,81
."	hebrom comercio e servicos ltda	2025	10	2025-08-08	agosto	8	2025285001000059	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
11827	6190.29	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 20/2023 - seds de fornecimento de medicamentos e correlatos abrangendo produtos hospitalares e complementos alimentares para atender as unidades do sistema socioeducativo.


nf - 86 valor líquido. referência 07/2025."	drogaria assis ltda	2025	2	2025-08-08	agosto	8	2025305200200201	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.298.940/0002-08
11828	969.20	1	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 969,20(novecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), conforme faturas nº 143013403(sei77998410), 146815774(sei77998447), 150439092(sei77998435) e 154264714(sei77998496), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do cabm. pdf n° 2025290300071.

fatura nº   valor r$    vencimento     referência     unidade consumidora
143013403   319,93      30/08/2025     04/2025        10040458812
146815774   243,30      30/08/2025     05/2025        10040458812
150439092   209,25      30/08/2025     06/2025        10040458812
154264714   196,72      30/08/2025     07/2025        10040458812  
  
valor total .....................................................r$ 969,20"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-15	agosto	8	2025290300700051	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
11829	538521.44	7	"portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260). 
.
custeio.
.
programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025
.
pdf:2023285002507. daof:231/2850. rd 15 (sei 48561260).
...............................................
roc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. agosto 25.sol.pag.77544251. 
.
valor pago..............r$ 538.521,44.
.
solicitação de liquidação e pagamento agosto 2025 (77544251)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	68	2025-08-01	agosto	8	2025285006800005	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
11830	315.27	3	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda
da 02ª medição do contrato nº 63/2025,referente a prestação de 
serviço o fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a 
um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinra.
e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretária de tecnologia da informação. relativo ao período de julho/2025, pdf 2025436100134,processo de pagamento sei nº 202500036012151  nf 206 irrf
dare:8586 0000 003-9 1527 0008 210-6 0002 5255 001-3 7530 2530 000-3"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	62	2025-08-15	agosto	8	2025436106200005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
11831	15445.72	19	"processo de pagamento: 202200010026387 - vvf
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.
.
assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).
.
nota...........................valor(r$)
6268/inss/julho/25.............15.445,72
.
número do documento: 07.16.25225.4436766-2
vencimento: 20/08/2025
.
valor referente ao inss."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	80	2025-08-15	agosto	8	2025285008000008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
11832	10046122.92	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em
 regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (h
ecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio.
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial agosto/2025 (77295074) custeio………………………...r$ 10.046.122,92"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100049	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
11833	165.30	1	"processo 202500010056032.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010056032
.
pdf: 2025285003033.  daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
liliane alves de queiroz
cpf: 014.079.761-09
.
tfd/isadora:..................165,30"	liliane alves de queiroz	2025	86	2025-08-08	agosto	8	2025285008600314	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.079.761-**
11834	174.92	7	"op referente à pdf nº 2024316100844 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 312,50; 01/03/2025 no valor de 312,50; 01/04/2025 no valor de 312,50; 01/05/2025 no valor de 312,50 e 01/06/2025 no valor de 312,50.
descrição da despesa: empenho refere-se ao recolhimento de imposto de renda, do primeiro termo de apostilamento, sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da fapeg, em atendimento da instrução normativa 1234/2012, período de novembro/2024 a junho/2025. 
*
observação: empenho de fevereiro a junho/2025
total selecionado: r$1.562,50
*
pagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 157998798 - mês de agosto/2025"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025316100600038	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.543.032/0001-04
11835	16344.85	9	pagamento da nota fiscal nº 601 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de abril de 2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2335/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025436200600152	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
11836	8589.59	4	"pdf: 2024186200139
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.
nf 216922339
ref. a 07/2025
valor...................8.589,59"	cs brasil frotas s a	2025	1	2025-08-15	agosto	8	2025186200100063	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	27.595.780/0001-16
11837	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	nilande viana da cruz	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501615	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.193.831-**
11838	34.26	18	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, referente a maio/2025, deduzindo irrf no valor de r$ 34,26, conforme nfs-e nº136959. (pdf nº 2024426100167).	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025426100700006	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
11839	1050.00	6	"processo sei 202500010001196 – lna
.
prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, pois são estes equipamentos que climatizam os vários departamentos da superintendência de vigilância sanitária – suvisa. referente 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses. vigência: 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. - manutenção
.
pdf: 2025285001482  . daof: 1722/2025/2050 . rd: 10/2025 (72025858)
.
nota fiscal 2986/jul/25 (78147403)
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despacho nº 440/2025/ses/geman-21297 (sei 78148293)
.
bloqueio/penhora de 30%, atendendo decisão judicial, vide anexo decisão judicial tj/sp (62339888), processo sei 202400010046694.
.
guia para depósito justiça estadual:
id.: 040276700012508156
processo 0008535-62.2017.8.26.0602
agência 2767, operação 040, conta 01500288-3
.
valor...:r$1.050,00 
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	10	2025-08-18	agosto	8	2025285001000443	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
11840	195.30	4	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato n.º 024/2021, referente serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6220 e pdf 2024215300189. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 192,08.
.
processo de pagamento 202100017006619.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-01	agosto	8	2025215301600083	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11841	200000.00	1	"processo 202500005013360 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 502 município corrego do ouro deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio na área da saúde. plano de trabalho (76166525).
.
pdf 2025285002651 daof 2382/2850/2025 rd 119/2025 (sei 76532357).
.
conforme manifestação no parecer 1587/2025-geraf (76274844), ratificado pelo despacho 2230/2025-spais(76343995) acolhidos pela subpas por meio do despacho 1007/2025 (76358239),portaria nº 2246, de 25 de julho de 2025 (77483505).
.
valor a pagar: r$ 200.000,00"	fundo municipal de saude de corrego do ouro	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500048	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.319.184/0001-73
11842	0.00	1	pagamento da parlamentar impositiva número 0881.11 município cavalcante deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para atender os alunos da rede municipal de ensino do municipio de cavalcante - go (escolas municipais informadas no plano de trabalho).,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 827/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2169/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240100913. daof  1404.  transferência via  convênio 036/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005013558:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de cavalcante	2025	156	2025-08-04	agosto	8	2025240115600016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.738.772/0001-98
11843	2265.61	1	valor referente aos descontos de contribuição associativa com a asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de julho/2025- processo nº 202500055000080.	associacao dos servidores da iquego	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025319000100315	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.068.063/0001-42
11844	410.81	9	"pagamento do líquido do processo 202217697000130:
nf 136958 r$ 410,81 ref: junho/2025 (fotocópias e impressões);"	sonda procwork informatica ltda	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025120100600013	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
11845	3761072.35	1	valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 21/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08) - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100540, processo de pagamento sei nº 202500036009918, nf nº 444.	stadium construtora ltda	2025	130	2025-08-12	agosto	8	2025436113000033	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
11846	109118.99	15	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a 
solipa 21 - sei 78433800."	universidade estadual de goias - ueg	2025	35	2025-08-25	agosto	8	2025406203500008	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11847	3064.18	1	"op complementar – inss/empregador-outros-folha de pagamento mês de julho/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.13.03
rgps-inss	
inss – empregador = r$ 3.064,18 - complemento-julho-2025
total= r$3.064,18"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025326200100326	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11848	1797.64	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds para atender as unidades do sistema socioeducativo.


nf - 96951 . valor líquido parcial. referência 07/2025."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	2	2025-08-22	agosto	8	2025305200200067	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.765.213/0001-77
11849	3108.91	11	"pagamento referente à pdf nº 2024186300156 parcela(s) 31/06/2025 no valor de 3.108,91. trata-se da renovação do  contrato nº 009/2020, firmado com a empresa empresa brasileira de elevadores ltda , através do  pregão eletrônico nº  002/2020 referente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores  atlas e elevadores pne do edifício visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. exercício 2025. 
nota fiscal nº 3805 de 01/08/2025 ref julho de 2025
processo nº 202100029000013
total selecionado: r$33.108,91"	empresa brasileira de elevadores ltda	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025186300800070	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
11850	54309.74	3	"despesa para à formalização do primeiro termo aditivo ao contrato n.º 39/2023-pm (53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. conforme a requisição de despesa 2024 - pm/graer-06348 e a solicitação contida no despacho n.º 772/2024/pm/dc-calti-15830 - (62913391). *2024: 45.509,85; *2025: 500.608,26; *daof 282/2954/2024.

***********pagamento nota fiscal 559796***************"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025290201800043	2025	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
11851	3888.84	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- consignados
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-08-27	agosto	8	2025240106700176	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11852	54719.78	25	"* pdf nº. 2024170100216 *
.
pagamento líquido da nfs-e 4035 (ref. 1º a 30/06/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis  reais e quarenta e dois centavos). 
.
.
lote 02 - mão de obra 
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
 / valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04
.
vigência: do dia 05/04/2025 até 05/04/2026
.
rmvp
................."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
11853	2144.01	5	pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituicao de pagamento ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: diesel s-10, do termo aditivo ao contrato nº003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de junho de 2025 , no valor de r$ 2.149,41, deduzido irrf no valor de r$ 5,40, restando um líquido no valor de r$ 2.144,01, conforme nfs-e nº 2461637. (pdf nº 22024426100218).	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025426100600039	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
11854	2182.63	2	"pagamento que se efetua referente aos decisão judicial - inativos civil 
da folha de pessoal do mês de julho de 2025.
processo: 04172349120138090051 - tribunal goiàs - goiânia
jurisdicionados: walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira
conta 25354001927596-3 para enviar ted judicial, utilizar o id:040253503822507242
folha de pessoal: 07/2025
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025188000900080	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
11855	387.39	2	"pagamento refere-se acerca do 4º termo aditivo do contrato nº 67/2020 , a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 14/10/2024 a 13/10/2025e tem por objeto a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio de estudantes de nível superior.
.
vigência 13.10.2025
.
pdf 2024240102027 - processo 202000006004158
.
nº 03697033..........r$ 115,17 
nº 03718333..........r$ 136,11 
nº 03697033..........r$ 136,11 
.
total a pagar:	r$ 387,39
.
weyder"	centro de integracao empresa escola - ciee	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025240100900133	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.600.839/0009-02
11856	82562.84	1	destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de agosto/2025. militares (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025160100100141	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
11857	210.00	4	".
modalidade licitação/ nºprocedimento:pregão eletrônico, de número nº 104277 e sequencial 003/2024
.
pdf: 2024250100064
.
contrato de 12 meses, visando a aquisição de materiais gráficos, envolvendo materiais impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura. 
.
issqn
.
nf: 5570
.
sei (2024250100064)
.
i.m"	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025250100600105	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.104.085/0001-90
11858	221.51	1	".
repasse de recursos financeiros à organização social fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento, para aquisição de 1 (um) otoscópio, destinados ao hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj. contrato de gestão nº 025/2022 - ses/go (v. 202100010000963).
.
ipof/pdf: 2025285003172. daof: 2818. rd nº 242/2025 (sei 77006895).
.............................................
proc.202500010038256, funev-heelj, investimento aquisição de 1 (um) otoscópio. 
.
valor pago.............r$ 221,51.
.
portaria numeração automática 2580 (78426951) e extrato de publicação portaria (78753036)."	fundacao universitaria evangelica	2025	161	2025-08-29	agosto	8	2025285016100288	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
11859	499.95	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- pensão alimentícia
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-08-27	agosto	8	2025240113000158	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11860	4480.32	8	contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom, competência mês agosto/2025 conforme nfs-e nº14.	52 217 966 isabella ribeiro de souza	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025409100700043	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	52.217.966/0001-89
11861	1275.67	3	"processo sei 202511129006753.

contribuição previdenciária de rpv a beneficiários pensionistas do rpps.

valor da contribuição ................ r$ 1.275,67.

                       aco"	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-08-29	agosto	8	2025188002100001	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11862	40050.00	1	despesa para custear pagamento de diárias ao efetivo da polícia militar do estado de goiás, referente ao 3º trimestre/2025, para pagamento de diárias de viagens dentro do estado e para pagamento de diárias referentes a viagens para outras unidades da federação, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio de portaria. conforme a descrição contida na requisição de despesa 107 diárias - 03º tri 2025 (sei n.º 76404230).	policia militar	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025290200700178	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11863	7060.49	1	".
pdf 2025260100129
.
pagamento do liquido da nf 718 referente à contratação de empresa especializada em serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto viva mais goiás 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	33	2025-08-07	agosto	8	2025260103300011	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
11864	1943.53	14	"202500010021616-mas
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
processo de pagamento: 202400010092920
.
processo nf vinculada: 202500010021616 - nf 182 (76866766)
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal.........r$
182.................1.943,53"	barretos eventos producoes & turismo ltda	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000284	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
11865	2148.32	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/07/2025  valor de 2.148,32.
descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº 003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço  de locações de 10 (dez) veículos, sendo 01 (um) veículo representação; 08 (oito) veículos tipo sedan e 01 (um),veículo camionete cabine. dupla 4x2/4x4 pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. nf. nº 00006519 referente ao reajuste do mês de julho de 2025.
total selecionado: r$ 2.148,32."	tcar servicos ltda - epp	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025186303000016	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
11866	283648.60	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo financeiro do rpps - empregado
.
matheus"""	fundo financeiro do rpps	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025240112800169	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
11867	2025.46	1	pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de agosto/2025.	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100217	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	48.307.647/0001-97
11868	13041.58	1	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com repactuação do contrato nº 21/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao período de 01/01 a 31/07/2025 conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9058 e pdf nº 2025215300099. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento.................... r$ 13.041,58. 
. 
processo de pagamento 202300017007916. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025215301700032	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11869	214.80	1	"processo 202500010061979 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente emyle luiza simões araújo e acompanhante. 
.
valor(r$)...214,80"	lorena oliveira simoes	2025	86	2025-08-26	agosto	8	2025285008600357	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.532.851-**
11870	117817.92	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 33/2018 - referente à serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 04, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100525, processo sei nº 202500036009910, nf-757.	sao bento engenharia ltda	2025	130	2025-08-20	agosto	8	2025436113000011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
11871	90000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 892.8 município faina deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo utilitário para secretariamunicipal de educação do município de faina,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1279/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2275/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240100770. daof  1446.  transferência via  convênio nº 055/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005012700:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de faina	2025	173	2025-08-27	agosto	8	2025240117300042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.141.318/0001-13
11872	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a julho/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	clayton dos santos araujo	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502035	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.410.901-**
11873	11133.34	8	202500025126018- destina-se a cobrir despesas com o pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto 2025 - bolsa estagio detran.	departamento estadual de transito	2025	13	2025-08-28	agosto	8	2025296101300033	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11874	6100.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- patrocínio - ipasgo
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025240100800125	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11875	30000.00	2	valor que se paga complementar referente ao programa de apoio à realização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação 2025.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025316100900053	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
11876	736724.12	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 14ª medição, do contrato nº 22/2024 - referente à prestação de serviços técnicos para avaliar condições funcionais, estruturais, de segurança, pavimento e tráfego das rodovias geridas pela goinfra, relativo ao período 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100214, processo sei nº 202400036007189, nf-11126.	dynatest engenharia ltda	2025	118	2025-08-12	agosto	8	2025436111800005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
11877	341.36	50	"processo. 202500010019025 – mmrm
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
oficio...............boleto..............vencimento..........valor
11205082....00029410210000967158......27/08/2025..........r$341,36
.
valor a pagar: r$ 341,36
.
pagamento conforme solicitado no despacho nº 235/2025/ses/gelic-03860."	imprensa nacional	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
11878	7784.30	1	"pagamento do adiantamento de salário do mês de julho/2025, conforme proce
sso 202500020013450. demosntrativo sei: 77826657
-yuri brandao almeida marques"	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-08-06	agosto	8	2025406200100305	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11879	3541.20	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
cedidos), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- consignação: empréstimos financeiros(caixa economica federal)."	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100321	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
11880	1141.45	15	"pagamento a favor da empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, conf
orme contrato 59/2024 /goias turismo, pela prestação de serviços de telecomu
nicações, para tráfego de dadosde aplicações corporativas, tráfego de voz ei
magens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado pa
ra interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual das demaisu
nidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de eferência, sislog n
.108532, referente ao mês de julho de 2025, no valor de r$ 1.199,00, sendo d
e duzido de irrf o valor de r$57,55, restando liquido o valor de r$1.141,45,
conforme nf. nº 197. (pdf.2024426100258).dare nº 12100002524400855."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025426100700003	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
11881	166.68	4	"pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/1 2x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12x36 horas , por um período de 12 meses (lote 13), referente ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6224 e pdf nº 2024215300187. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 166,68.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-01	agosto	8	2025215301600081	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11882	1730.64	19	pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático colorida), na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, referente ao mês de maio/2025, no valor de r$ 1.817,90, deduzindo irrf de r$ 87,26, restando o líquido de r$ 1.730,64, conforme fatura nº 3247. (pdf nº 2024426100167).	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025426100700006	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
11883	9348.76	1	diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de gestão integrada, 3º trimestre liberado pela portaria nº 071 de 28 de abril de 2025, diario oficial nº 24.504. . pdf 2025280100110 ppt 73 daof 08/2801 anexo ii 00179/2025	fundo estadual de saude - fes	2025	2	2025-08-29	agosto	8	2025280100200097	2025	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
11884	18.74	8	"op referente à pdf nº 2024316100847 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 897,44; 01/04/2025 no valor de 6.730,87; 01/05/2025 no valor de 6.730,87; 01/06/2025 no valor de 6.730,87; 01/07/2025 no valor de 6.730,87; 01/08/2025 no valor de 6.730,87; 01/09/2025 no valor de 6.730,87; 01/10/2025 no valor de 6.730,87; 01/11/2025 no valor de 6.730,87 e 01/12/2025 no valor de 6.730,87.
descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg. passagem aérea nacional
total selecionado: r$61.475,27
*
empenho proporcional ao exercício 2025.
*
pagamento issqn da nota fiscal nº 6296 -  ref. passagem aérea - mês de agosto/2025"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025316100700011	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
11885	67500.00	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 03, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101376, processo sei nº 202500036010547, nf-353.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2025	75	2025-08-13	agosto	8	2025436107500032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
11886	26219.56	7	"pagamento da retenção de inss da prestação de serviços terceirizados de vig
ilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 3
8) e de armancom tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou simil
ar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como
de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se de
stinam os serviços a serem contratados, pelo período de junho/2025, conforme
nota fiscal de serviços 788 emitida em 01/07/2025 devidamente atestada"	m5 seguranca ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025126101100062	2025	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
11887	359.23	1	reembolso de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da colaboradora em suspensão de contrato rosilene quirino borges- ref. junho/2025 - processo nº 202000055000570.	rosilene quirino borges	2025	5	2025-08-15	agosto	8	2025319000500390	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.760.171-**
11888	50155.20	10	"pagamento liquido  referente ao 8º termo de apostilamento
ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio
da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secreta
ria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam
acostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159
certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034,
apostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991.
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- processo 201500006028949 / 201600006017318
- modalidade de ensino: 122 - administração geral
- daof nº 00330/2401/2025
- pdf 2024240102571
- valor r$ 913.836,00
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mês: julho e diferenças de junho/2025
122 - administração geral- r$ 50.155,20
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informamos que o valor correspondente ao irrf da modalidade 122 de r$ 1.203,72 correspondente a 2,4%  foi retirado no valor da modalidade 361
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weyder"	redemob consorcio	2025	8	2025-08-01	agosto	8	2025240100800015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
11889	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027.
referente ao mês de agosto/2025."	nayara ferreira carvalho	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501820	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.105.961-**
11890	8501.01	8	"pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do líquido com 07 (sete) estagiários do processo seletivo da sead, conforme despacho nº 778/2025 e demais termos constantes nos autos.
este pagamento refere-se ao líquido dos estagiários do mês de agosto de 2025.
pdf 2024150100069."	controladoria-geral do estado	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025150100500018	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
11891	16389.97	1	".
contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. agosto/2025
."	plano goias seguro	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500479	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.307.647/0001-97
11892	2918.40	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 371/2025 – sgi de 13/08/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 304 (processo: 202518037007645).
processo: 202518037000277 
pdf: 2025400100313.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025400100600327	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11893	3831.83	4	"pagamento líquido à empresa clj construtora eireli - me, pelos serviços de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidadecolégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia.
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nf: 168 (r$ 293.626,73) - emitida: 26/05/2025 - 17ª medição relativa ao contrato n. 186/202
valor líquuido: r$ 191.220,62
valor inss: r$ 8.430,02
valor issqn: r$ 3.831,83
valor irrf: r$ 3.523,52
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processo principal: 202300006028918
processo pagamento:202300006103618
cno:90.020.37186/79 ......pdf: 2024240101657
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dalcy/isabel"	clj construtora eireli - me	2025	135	2025-08-20	agosto	8	2025240113500003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
11894	65945.25	21	refere-se ao pagamento do inss: 202100025110861 nf 292 ref 06/2025  r$ 65.945,25.	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2025	17	2025-08-14	agosto	8	2025296101700004	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
11895	5536.82	7	"op referente à pdf nº 2024316100874 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 10.000,00; 01/03/2025 no valor de 10.000,00; 01/04/2025 no valor de 10.000,00; 01/05/2025 no valor de 10.000,00 e 01/06/2025 no valor de 10.000,00.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o primeiro termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975 para o fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, período de novembro/2024 a junho/2025. 
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observação: empenho referente a fevereiro a junho/2025
total selecionado: r$50.000,00
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 157998798 - mês de agosto/2025"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025316100600037	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.543.032/0001-04
11896	2805.00	13	ugoi - pagamento de inss do fundo rotativo nº 21,24/2025 - 202500020002450	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025406200800279	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11897	12515.68	1	pagamento do fundo previdenciário - rpps - empregado referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100327	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	39.374.330/0001-82
11898	1565.05	7	"pagamento referente à pdf nº 2024186300158 parcela(s) 30/07/2025 no valor de 1.630,26. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 7366 de 07/08/2025 ref julho de 2025
processo nº 202300029004902
total selecionado r$ 1.565,05"	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025186303000022	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
11899	1847611.29	1	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 27ª medição do contrato nº 13
/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha ro
doviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e
alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20), relativo ao período de 0
1/06/2025 a 30/06/2025 pdf 2025438000116, processo sei 202500036009958, nf 
365."	cnb construtora ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025438001800002	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.402.563/0001-67
11900	1946.32	29	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 510 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de junho de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 1921/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.	n r basso	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600064	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
11901	1.27	1	"pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com retenção de inss, referente ao 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2177 e pdf 2024215300136. investimento grupo 4. (inss restante).
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valor da ordem de pagamento......................... r$ 1,27.
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processo de pagamento nº 202100017006747.
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projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	60	2025-08-12	agosto	8	2025215306000003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0001-33
11902	30887.91	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de julho de 2025, relativo a fgts (celetistas) no valor de r$30.887,91.	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025426100100212	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.360.305/0001-04
11903	435.86	3	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do issqn da nf 254, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-08-22	agosto	8	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
11904	11776.96	2	"aquisição de bebedouros industriais para atender às necessidades do campus
nordeste - sede formosa. processo de pagamento: 202400020023034. nota fiscal 6.593/2025 - sei 7760640 e atestado nº17/2025 - sei 77607366."	tecnoblu comercio de refrigeração ltda	2025	25	2025-08-08	agosto	8	2025406202500005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.613.975/0001-65
11905	3982.63	3	"pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2022, 2023, 2024 e 2025, compreendendo: a revisão das 2025 matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.
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...nf763/2025 - r$ 396.020,04
.
...processo 202200006082208
...pdf......2024240101720
.
aurélio"	universidade federal de juiz de fora ufjf	2025	104	2025-08-14	agosto	8	2025240110400001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
11906	3000.00	1	"número empenho:	2025.2954.001.00365 12cipm.3tri24.dea"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-21	agosto	8	2025295400100365	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11907	6712.88	3	"valor para pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 151/2024-goinfra - referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 63 do programa goiás em movimento eixo municípios (caçu, chapadão do céu, mineiros, nazário, palminópolis e turvânia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100436, processo sei nº 202500036011746, nf nº 2724 irrf.
dare: 8589 0000 067-0 1288 0008 210-5 0002 5261 000-8 2630 2530 000-9"	js construtora e locadora ltda	2025	74	2025-08-21	agosto	8	2025436107400028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
11908	14261.32	22	pagamento da nf 772 líquido, referente ao serviço de garçons  e copeira no mês de julho de 2025.	plus terceirizacao ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025130100600024	2025	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
11909	6125.60	4	"fornecimento de bens e materiais  - fornecimento de café para as unidades da secretaria da retomada por um período de 12 meses. conforme processo - sislog 112489

lote 1 café

pdf: 2025420100033
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf2222-liquido
atesto78281679 e aut. sgi"	a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda	2025	1	2025-08-21	agosto	8	2025420100100071	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	12.999.469/0001-65
11910	37143.08	1	empenho para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês agosto/2025	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100213	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
11911	9751.68	28	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.

boleto nº 100000067. valor irrf.
fatura 16/07/2025 a 31/07/2025 segunda quinzena de julho."	redemob consorcio	2025	38	2025-08-08	agosto	8	2025300103800001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
11912	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	joao paulo goncalves dos santos	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501985	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.012.811-**
11913	6422.77	6	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda, relativo ao contrato nº11/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês junho de 2025, conforme nota fiscal nº 12719(parte).
pdf nº 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	8	2025-08-20	agosto	8	2025150100800001	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
11914	3020.19	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
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funcam faltas - agosto/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025250100400008	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
11915	250000.00	1	"processo: 202500042006649 - vvf
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de palmelo - go.
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parecer 402 (76813738), despacho 2541 (76876699), despacho 1063 (77046602)"	fundo municipal de saude de palmelo	2025	219	2025-08-20	agosto	8	2025285021900030	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.028.647/0001-00
11916	4727.85	1	pagamento de auxílio funeral solicitado(a) pelo(a) senhor(a) ivanete das graças fernandes faria, inscrita com o cpf sob o n.º ***.224.261-**, em virtude do falecimento de sua mãe senhor(a) sebastiana maria de jesus , inscrita com o cpf sob o n.º ***.287.401-** cupante do cargo de assistente de gestão administrativa - pcr -17.098, ocorrido em 11 de fevereiro de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo n.º 202511129006793.	ivanete das gracas fernandes faria	2025	16	2025-08-20	agosto	8	2025180101600066	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.224.261-**
11917	5627.70	260	202300025141790 rpv douglas queiroz de almeida, cpf sob o nº 709.952.811-49 açao  5606559-48.2023.8.09.0051,[ danos morais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11918	0.00	14	"pdf: 2024295100021
.
nome beneficiário: engenharia ltda-me
objeto: construção do muro de itumbiara. iss.
.
nota fiscal........ref..............valor
241................07/25.........2.941,62  
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rmb"	engenharia ltda-me	2025	16	2025-08-01	agosto	8	2024295101600003	2024	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	22.010.137/0001-60
11919	3865.33	6	"pdf n° 2024290100230
pagamento da nota fiscal 
22574-07/2025-inss...................3.865,33"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2025	12	2025-08-15	agosto	8	2025290101200012	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
11920	745.73	4	"pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 42508 e pdf nº 2024215300164. (líquido).
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valor da ordem de pagamento ....................r$ 745,73. 
. 
processo de pagamento 202400017007748.
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projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2025	2	2025-08-01	agosto	8	2025215300200016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	05.926.726/0001-73
11921	265326.11	4	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2617 ref 07/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia  r$ 208.445,89 e nf 2618 ref 07/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia  r$ 56.880,22.	invicta transportes ltda	2025	21	2025-08-19	agosto	8	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
11922	12722.05	12	"pagamento da despesa concernente a renovação do prazo de vigência do contrato de locação nº 09/2020-pge, da sala comercial nº 203, localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília/df, que abriga a gerência da procuradoria na capital federal e da procuradoria regional de luziânia, pelo prazo de 30 (trinta) meses.
contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135).

empenho referente à pdf nº 2022145100036.
recibo 28/30-a liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2025	4	2025-08-14	agosto	8	2025145100400050	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
11923	41297.46	17	"202400010092920-mas
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
processo de pagamento 202400010092920
.
processo nf 202500010033493 (76578971)
.
nota fiscal............valor
183....................41.297,46"	barretos eventos producoes & turismo ltda	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000284	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
11924	21197.68	4	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.
.
pdf 2024285000733. daof 1451/2025. rd 115/2024 (sei 58419108).
...........................................................
proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, julho 2025. sol. pag.78728028. 
.
valor pago............r$ 21.197,68.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds jul25 consolidado (78728028)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-08-29	agosto	8	2025285021100003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
11925	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	karlo marques junior	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501907	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.376-**
11926	14100.00	1	"despesa com o 2° termo aditivo de renovação ao contrato n° 31/2023, no
valor de r$ 204.048,00, vigente a partir 26/04/2025, referente a aqui-
sição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão  de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses.
(processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023)
(fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda)
(pdf nº 2024409300478)(declaração nº 747).
- nota:
741	29/07/2025	29/07/2025	14.100,00	14.100,00"	ccp com de pecas e mao de obra ltda	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100664	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.668.501/0001-98
11927	0.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1052.1
do município de mara rosa, deputado talles barreto. obje
to da emenda investimento no ginásio de esportes do cen-
tro de ensino  em  período integral  presidente  castelo
branco (inep 52007022) (cnpj 00.664.380/0001-69), no mu-
nicípio de mara rosa/go, conforme: portaria nº 3396, rex
4622, despacho nº 1115/2025/seduc/gcr17181, indicando  a
dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº20 82/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101209.  daof
1392. documentos constantes no processo 202500005013667:
publicação da emenda no diário dados bancários  conforme
portaria e rex.
.
kênya"	conselho escolar presidente castelo branco	2025	174	2025-08-27	agosto	8	2025240117400029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.664.380/0001-69
11928	319.41	2	"202500005005136 - sislog 112677
.
aquisição de  gêneros alimentícios, café para consumo dos servidores de todas unidades da ses-go exceto nas geridas por entidades do terceiro setor.
sisog nº 112677. dod - documento de oficialização de demanda (137054). assistencial.
.
pdf 2025285002711, daof 1501/2025, dod(137054)
.
pregão eletrônico nº 108/2025, ata - pregão eletrônico nº 112677, vigência: 15/07/2025 a 15/07/2026.
fornecimento de bens e materiais - aquisição de gêneros alimentícios, café.
.
irrf referente:
nota fiscal: 31345
valor: r$319,41"	multicom comercio multiplo de alimentos ltda	2025	80	2025-08-01	agosto	8	2025285008000132	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.656.062/0001-70
11929	2812.98	295	202100025012440 rpv  valdivanio aparecido barbosa, cpf sob o nº 387.370.351-34, açao  5285379-77.2020.8.09.0011.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-20	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11930	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	larissa viana ues	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501432	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.101-**
11931	2310.00	1	valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2025.	karla adriana bonfanti	2025	15	2025-08-01	agosto	8	2025316101502017	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.071.901-**
11932	374.06	2	"* pdf 2025170100114 *
.
recolhimento do iss da nfs-e 24 (sei 77858620):
descrição:
quantidade: 66
valor unitário: r$ 113,35
valor total: r$ 7.481,10 (sete mil quatrocentos e oitenta e um e dez)
data: 31/07/2025
local: sede da secretaria de estado da economia
conforme contrato 031/2025
ordem de serviço 11/2025
.
refere-se ao contrato nº. 031/2025/economia resultante do pregão eletrônico
nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº
202500005000729.
.
objeto do contrato: prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffee break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
item / descrição / quantidade / unidade / valor unitário / valor total
.
1 / serviços de refeição para café da manhã / 14.203 / unid. / r$ 39,26 / r
$ 557.609,78;
2 / serviços de refeição, coffe break / 12.267 / unid. / r$ 47,68 / r$ 584.8
90,56;
3 / serviços de refeição, almoço e jantar, com bebidas não alcoólicas / 5828
 / unid. / r$ 113,35 / r$ 660.603,80;
4 / serviços de refeição, coquetel / 2048 / unid. / r$ 78,21 / r$ 160.174,08.
.
rmvp
."	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-08-21	agosto	8	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
11933	2439.63	1	".
modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023
.
pdf: 2024250100081
.
1º apostilamento ao contrato nº 013/2023, visando o reajuste contratual pelo ipca, período 01/07/2024 à 16/11/2025, nos moldes da cláusula décima da referida avença, contrato 13/2023-gyn transportes e eventos eireli - me - locação de veículos automotores(camionete e van) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 17/05/2023 à 16/11/2025.
.
nf: 319
.
sei (78391739)
.
i.m"	gyn transportes e eventos ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025250100600045	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	19.345.686/0001-80
11934	92.09	8	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de
08/2025 ..- demais descontos pessoal civil:
.
.
.-restituição ao erário(100041): r$
.-vale transporte (100193) : r$ 92,09
.-auxílio refeição(400020) : r$
.-aux. aliment.-iquego (400039): r$
.-aux. aliment.-saneago(400046): r$
.-aux. aliment.-agehab (400055): r$
.-correção monetária - (100442): r$ 
.-total : r$ 92,09
.
..hvb."	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900257	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11935	5043.06	5	"contrato prestação de serviços rurais
pagamento inss referente nota fiscal n.1318 (emitida em julho/2025) - serviços prestados no mês de junho/2025."	forte limp adm e servicos ltda	2025	20	2025-08-18	agosto	8	2025326202000022	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	16.830.096/0001-55
11936	17259.51	14	".
*pdf 2025170100067*
.
recolhimento  de  issqn, relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de julho/2025.
notas fiscais nº.: 254, 260, 267, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282 e 283.
.
jcp
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400376	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
11937	2025.00	1	"pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente à restituição ao fundo rotativo de 2025 nos termos da lei nº 17.320, de 20 de junho de 2011 com material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, conforme nota fiscal nº 000.000.789.
pdf 2025150100095."	controladoria-geral do estado	2025	5	2025-08-26	agosto	8	2025150100500063	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
11938	35959.49	13	"pdf 2024160100098 processo 202400005005620 
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede 
de postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2549212, emissão: 12/08/2025, 
atestado: 16/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 35.959,49 - líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700112	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
11939	8786.41	5	pagamento do líquido da fatura 250818261250, emitida em 06/08/2025, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso à internet, referente ao período de 02/07 a 01/08/2025, para atender a sti/sgg. (total geral da fatura r$ 9.229,42). (apropriação de despesas). processo: 202214304001821 pdf: 2024400100178. gcsb.	oi s a - em recuperacao judicial	2025	23	2025-08-26	agosto	8	2025400102300055	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	76.535.764/0001-43
11940	46797.76	1	"refere-se a complementação da ne 2025.1261.006.0036 por ter sido anulado indevidamente para abrir saldo para atender outras renovações de contratos -   relativo à cessão de segmento espacial de 4,75 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, vigência em 15/07/2025.

referente ao período de 26/06/2025 a 14/07/2025."	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025126100600048	2025	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
11941	1318.52	15	pagamento do líquido referente à nota fiscal 6901 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025320100700079	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.731.648/0001-38
11942	1546382.71	7	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina

**********pagamento gasolina nota fiscal 2477200****************"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025290201800065	2025	2902	polícia militar	00.604.122/0001-97
11943	64763.80	30	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1338  r$ 7162,4 (jornal brasil informa  nfvc 4 r$ 6080)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1337  r$ 7175,2 (a voz do sudeste  nfvc 30 r$ 6092,8)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1341  r$ 4596,5 (site arroz de fyesta  nfvc 803 r$ 3920)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1335  r$ 3741,2 (rádio sempre  nfvc 560 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1339  r$ 4676,5 (rádio clube 101,9 fm rio verde  nfvc 535 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1336  r$ 3741,2 (rádio turismo 90,3 fm  nfvc 1205 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1340  r$ 3741,2 (rádio legal  nfvc 2128 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1331  r$ 7482,4 (rádio difusora de jataí  nfvc 5067 r$ 6400)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1330  r$ 7482,4 (rádio pousada  nfvc 50 r$ 6400)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1332  r$ 5611,8 (rádio santelenense  nfvc 100 r$ 4800)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1333  r$ 5611,8 (rádio canadá  nfvc 1587 r$ 4800)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1334  r$ 3741,2 (rádio mais fm  nfvc 2738 r$ 3200)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-26	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
11944	1313.19	1	"pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da
abc, no per. de 21 a 30/07/2025, conforme nf 207 emitida em 08/08/2025 - devidamente atestada"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	13	2025-08-21	agosto	8	2025126101300004	2025	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
11945	50296.38	7	"pagamento do irrf ref. julho /2025:
nf 1176 r$ 360;
nf 1184 r$ 360 (nf 262 r$ 2400);
nf 1186 r$ 9439,2;
nf 1200 r$ 7220,71;
nf 1201 r$ 12016,08;
nf 1202 r$ 5058,72;
nf 1213 r$ 12865,67;
nf 1210 r$ 576;"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900060	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
11946	489.17	8	"valor para pagamento de despesas referente ao líquido por meio de apropriação de despesa, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, entre a agrodefesa e a chesp, realizado mediante ato de dispensa de licitação, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para ur rio das almas e uol de ceres, unidade consumidora 30300986, por tempo indeterminado de acordo com cláusula segunda parágrafo terceiro, requisição de despesa nº 9/2024, autorizada pelo despacho nº 2939/2024/gab e demais instruções nos autos. declaração n° 00053/3261/2025. solicitação 9015715 e pdf 2024326100200.
pagamento do (líquido) da fatura da chesp referente ao despacho nº 097/2025-nugc do dia: 18/08/2025 da fatura nº 1793886, emissão dia: 05/08/2025 da unidade consumidora nº 30300986, mês referência julho de 2025, com vencimento em: 26/08/25,e atestada pelo gestor do contrato em: 18/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total:.................................r$ 494,36
retenção de irrf.............................r$   5,19
valor líquido:...............................r$ 489,17."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025326101100060	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.377.555/0001-10
11947	62.05	35	"retenção de irrf  referente ao  3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735.
.
pdf-2024240101773
.
periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025
.
nota fiscal....350
bruto: r$ 7.687,05
irrf: r$  62,05
issqn: r$  129,27  
inss: r$  85,32
liquido : r$  2.308,80
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2025	9	2025-08-26	agosto	8	2025240100900091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
11948	0.00	1	solicitação de 1/2(meia) diária em virtude da participação em reunião junto ao ministério da saúde , agendada para o dia 06 de agosto de 2025 em brasíla/df- processo nº 202500055000607.	lais de castro viana	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025319000500380	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
11949	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	augusto cesar carlos amaral de moura	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501842	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.437.731-**
11950	32522.23	124	"pagamento do líquido do processo 202517697000129 - lote: 2025/0489
nf 41348 r$ 32522,23 (nf 1447041 jornal daqui )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
11951	1948.84	12	"pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo ao contrato nº05/2022, que tem por objeto a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático, policromático, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e toner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e substituição de peças, componentes e insumos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, conforme tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de julho de 2025, conforme fatura nº0000003315 e nota fiscal nº 00137473.
pdf nº 2024150100044."	sonda procwork informatica ltda	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025150100500013	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
11952	571.54	3	pagamento de retenção de issqn, relativo nota fiscal de vigilância armada n.º 11099, referente aos serviços de vigilência armada prestados no mês de julho/2025.pdf n.º 2024180100155. fc	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025180100700232	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.980.352/0001-74
11953	82.49	2	"pagamento da despesa com a prestação de serviços postais a cargo da empresa brasileira de correios e telégrafos ect (pacote de serviços categoria platinum), por prazo indeterminado.
empenho referente à pdf nº 2024140100038.

contratação realizada por inexigibilidade nº 03/2025-pge.
fatura 456020 - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025140100600096	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	34.028.316/0013-47
11954	126360.47	44	"pagamento do líquido do processo 202517697000260 - lote: 2025/0585
nf 29434 r$ 5656,8 (nf 29 site www.agenciapress.com );
nf 29436 r$ 13902 (nf 291 site poder goiás );
nf 29435 r$ 9428 (nf 16 tv ufg );
nf 29433 r$ 5656,8 (nf 1208 site jornal populacional );
nf 29306 r$ 5560,32 (nf 99 site politíca em goiás );
nf 29302 r$ 7414,4 (nf 596 site enquanto isso em goiás );
nf 29301 r$ 7542,4 (nf 192 blog conectado ao poder );
nf 29261 r$ 4714 (nf 75 site jn estado de goiás online );
nf 29437 r$ 22610 (nf 591 jornal opção );
nf 29438 r$ 18536 (nf 510 site revista bula );
nf 29482 r$ 6483,75 (nf 1356 express comunicação visual ltda);
nf 29475 r$ 18856 (nf 81 jornal diário do entorno )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-08-28	agosto	8	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
11955	1069.29	12	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. julho/2025. ir. e.p. pdf 2024180100564.	reziria attie	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700115	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.335.611-**
11956	5611.80	156	"pagamento do líquido do processo 202517697000163 - lote: 2025/0563
nf 8449 r$ 5611,8 (nf 851 rádio alpha fm goiânia )."	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-08-28	agosto	8	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11957	1676860.88	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - subsidio cargo comissionado.	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600263	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11958	27113.86	3	"valor para pagamento do inss da 14ª medição, do contrato nº 36/2024, referen
te à serviços de administração, operação e manutenção dos aeródromos civis p
úblicos lote 04, malha aeroportuária estadual gerenciada pela agência goiana
de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/05/202
5 a 31/05/2025, pdf 2025436100278, processo de pagamento sei nº 202500036009
723, nfs nº 391, nº 392, nº 393 e nº 394."	rs consultoria gestao empresarial ltda	2025	117	2025-08-13	agosto	8	2025436111700006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.676.209/0001-01
11959	28.91	14	"pdf:2024186200110

3° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados.
irpj-6659-6660-6661-6662
referência: março/2025, abril/2025, maio/2025 e junho/2025.
valor ....................28,91"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025186200100023	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	76.535.764/0001-43
11960	2567.52	309	202300025066327 rpv localiza rent a car s.a., cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55 açao 5222509-65.2023.8.09.0051[ transferência irregular de veículo]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-29	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11961	0.00	4	"pdf 2025295000044
156313 ir	  10.723,66 
156349 ir	      76,33 
cjm"	waters comercial ltda	2025	9	2025-08-22	agosto	8	2025295000900002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.158.141/0001-37
11962	3000.00	1	"valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, ara o 3º trimestre  de 2025. 
declaração orçamentaria: 316
pdf: 2024326100251.
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 21 - fernanda pereira da silva.............valor r$ . 3.000,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025326100900306	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11963	689345.38	27	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.

boleto nº 100000067. valor irrf.
ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.

boleto nº 100000067. valor líquido.
fatura 16/07/2025 a 31/07/2025 segunda quinzena de julho."	redemob consorcio	2025	39	2025-08-08	agosto	8	2025300103900001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
11964	203.55	16	".
pdf 2024260100107
.
pagamento do issqn da nf 4002, referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada."	ipe residuos e servicos ltda	2025	22	2025-08-12	agosto	8	2025260102200003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.858.158/0001-93
11965	44815.68	5	"processo sei 202500010017895-mas
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 005/2024 . pregão nº. 218/2023 . processo nº 202300010017372. vigência da arp: 17/04/2024 a 16/04/2025;  
.
pdf 2025285001043. daof 01319/2850. rd 17/2025 (sei 72158643)
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal..........valor
43095................44.815,68"	blanver farmoquimica e farmaceutica s a	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200054	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.359.824/0004-61
11966	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	bruna gabrielly de oliveira santos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501564	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.831-**
11967	800.00	8	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	crislayne mikelle dias rocha mattos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501115	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.353.431-**
11968	43663.28	1	"processo sei nº 202500010043414 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais e tct. arp nº 011/2025 ""d"". pregão nº 136/2024 vigência da arp: 25/03/2025 a 25/03/2026. processo nº (202400005026604) / (202500010006440).
.
pdf 2025285002226. daof 2212/2850. autorização (75636157).
.
ordem de fornecimento 200 (75639065).
.
nota: 45581
emissão: 21/07/2025
valor: r$ 43.663,28
."	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2025	163	2025-08-05	agosto	8	2025285016300291	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
11969	99.99	6	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.	linq telecomunicacoes ltda me	2025	6	2025-08-19	agosto	8	2025409100600042	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
11970	1013.02	6	destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 1.013,02(mil treze reais e dois centavos), conforme nota fiscal nº 2476242(sei78142882), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. despesa arla .ref. julho/25. pdf nº 2025295300009.	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-08-22	agosto	8	2025295301000021	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	00.604.122/0001-97
11971	3339.60	1	"op da folha de pessoal - rgps/adicional de insalubridade- valor líquido mês de agosto/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.06
rgps-adicional de insalubridade	
adic. insalubridade - clt	3.339,60 
rgps-total	3.339,60"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100335	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11972	6500.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	maurinho pereira de souza junio	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501956	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.390.131-**
11973	1024251.70	1	"processo: 202500010052609 - vvf
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti
ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
nota........valor(r$)
229057......1.024.251,70"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200124	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
11974	274176.00	1	".
sislog nº 112040 / 2025 -  inexigibilidade de licitação nº 006/2025
ppt nº 200 autorização de ppt nº 6544
pdf 2025170100054
.
ordem de pagamento valor líquido conforme nota fiscal nº 9 de 30/07/2025 referente a contratação de curso on-line e workshop presencial de governança e gestão pública em planejamento e avaliação de políticas públicas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. 
.
ejs
."	instituto internacional de inovacao em politicas publicas e solucoes - 3ipes ltda	2025	2	2025-08-12	agosto	8	2025170100200001	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	57.061.153/0001-66
11975	11008.65	20	"pagamento destinado a atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de junho/2025, conforme nfs-e n° 1331 e pdf nº pdf 2024215300085. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento............................. r$ 11.008,65. 
. 
processo de pagamento 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	globo administracao eireli	2025	58	2025-08-12	agosto	8	2025215305800018	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
11976	262.24	24	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125211527, 28320690125227460, 28320690125228755, 28320690125229625, 28320690125230107, 28320690125230449, 28320690125232388 e 28320690125233090). despacho nº 290. liq. e.p. pdf 2024180100182	crea-go	2025	5	2025-08-29	agosto	8	2025180100500002	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
11977	1618.40	11	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 10611, 
de 01/08/2025, mês de julho de 2025, no valor de r$ 1.618,40, 
sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.
.
processo 202400005024727.
pdf 2024110100060.
.
ms/gpf."	fortt do brasil ltda	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025110100600046	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.138.913/0001-92
11978	14664.96	19	"pdf 2024290100206
5594-07/25 - liq	
cjm"	mb comercial eletro eletronico ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290100700055	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.182.153/0001-95
11979	71845.18	67	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025057864 maio amarelo. nfag 41226 r$ 27804 (leandro uberdoor nfvc 38 r$ 24000)
202500025057864 maio amarelo. nfag 41227  r$ 14142 (tv metropole business (tv cmn)  nfvc 12 r$ 12000)
202500025057864 maio amarelo. nfag 41228  r$ 7542,4 (site portal papo aberto  nfvc 241 r$ 6400)
202500025057864 maio amarelo. nfag 41222  r$ 1711,182 (site plantão morrinhos  nfvc 44 r$ 1452)
202500025057864 maio amarelo. nfag 41267  r$ 5560,8 (site goias do povo  nfvc 141 r$ 4704)
202500025057864 maio amarelo. nfag 41268 r$ 3771,2 (site corumbaiba noticias nfvc 570 r$ 3200) 
202500025057864 maio amarelo. nfag 41269  r$ 3771,2 (rádio fm tropical  nfvc 80 r$ 3200)
202500025057864 maio amarelo. nfag 41176 r$ 7542,4 (site hora extra nfvc 427 r$ 6400)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-04	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
11980	206.93	6	pagamento de irrf do contrato 016/2021-goinfra, fatura de energia elétrica nº 1000645724765/0062869 ref. julho/2025 - para atender os aeródromos desta autarquia, conforme unidades consumidoras anexo i do grupo b - pdf 2025436100207 - sei 202500036010870	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	24	2025-08-13	agosto	8	2025436102400019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
11981	925643.88	19	"pagamento de valor líquido, referente a aquisição de 9.382 unidades do kit a
: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo ma
lha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na
lateral, elástico da cintura, para atender a neces sidade de vestimenta dos
alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 - validade: 12
(doze) meses. constam nos autos os documntos: es tudo técnico preliminar nº
4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência,jus tificativa, requisição de
despesa n° 7/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 3 3/2025/seduc/nep-21095,
despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2025 sccgl., c
ertificado de informação de resultado de procedimeto aquisitivo nº. 9015433,
contrato 18/2025. despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768 .. - processo
nº 202500006004821 - pdf 2025240100111 – solicitação pagamento despacho nº
379/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 2492/2025/seduc/coordastec-1676
8.
.
.nf 935 - r$936.886,52"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-08-18	agosto	8	2025240103400003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
11982	1053.10	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- gratificação judicial."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100300	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
11983	6152.40	11	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. julho/2025. liq. e.p. pdf: 2022180100175.	aparecida shopping s a	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025180100700112	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.525.711/0001-11
11984	2350.21	13	"pdf: 2025290600029
.
objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge
ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)
 salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.
.
pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de julho de
2025. valor liquido.
valor total....................... r$ 2.350,21
.
rmb"	redemob consorcio	2025	5	2025-08-22	agosto	8	2025290600500012	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	10.636.142/0001-01
11985	3000.00	1	11cipm.jun número empenho: 2025.2954.001.00366	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025295400100366	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11986	4187.55	15	"recolhimento do ir junto à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj:01.616.929/ 0001-02, no valor de r$ 4.187,55(quatro mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), conforme faturas nº 3000509871(sei 78481549), 3000509872(sei78481549) e 3000509873(sei78481549) do mês de julho/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049.

fatura         valor r$      referência     vencimento
3000509871     3.837,31      07/2025        30/08/2025 
3000509872     327,10        07/2025        30/08/2025
3000509873     23,14         07/2025        30/08/2025

valor total:...................................................r$ 4.187,55"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025290300700042	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.616.929/0001-02
11987	590.15	40	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11988	5534.38	1	"pagamento pela locação do imóvel localizado na avenida t-11 c/ t-38, qd. 116 lts 17/18 - setor bueno, goiânia-go, para realização das atividades desenvolvidas pelo crialab|ueg . convênio nº 018/2023, referente ao mês de agosto de 2025. complemento
- atestado 74 (78572879)
- solicitação de liquidação e pagamento (78572909)"	mega alimentacao ltda	2025	43	2025-08-28	agosto	8	2025406204300019	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.108.941/0001-67
11989	10000.00	1	valor para pagamento da parte líquida da 15ª medição final do contrato nº 85/2023-goinfra - referente à execução de obras de pavimentação da avenida de acesso à policlínica na cidade de quirinópolis, proveniente da celebração do convênio 17 firmado entre esta agência e o município de quirinópolis - relativo ao período de 01/06/2025 a 24/06/2025, pdf nº 2025436100826, processo sei nº 202500036010935, nf 318.	bgmc construcao e serviços ltda	2025	74	2025-08-26	agosto	8	2025436107400039	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	43.939.494/0001-87
11990	2006.62	13	"pdf 2024160100037 processo 202400005023722 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de produtos 
de gêneros alimentícios pelo período de 12 
(doze) meses, para atender as necessidades da 
secretaria de estado da casa militar 
(palácio das esmeraldas). conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10008, emissão: 04/07/2025, 
atestado: 08/07/2025, referência: junho/2025, 
valor: r$ 926,70 - ir 
- nota fiscal: 10054, emissão: 06/08/2025,
 atestado: 11/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 1.079,92 - ir 
valor total ir: r$ 2.006,62"	m moraes e irmaos ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700077	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
11991	51690.00	1	".
repasse de recursos ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, a título de investimento, para aquisição de 03 (três) videolaringoscópios, destinado ao hospital estadual de trindade ? walda ferreira dos santos - hetrin. contrato de gestão nº 037/2019-ses/go hetrin (sei nº 65044097)............r$ 51.690,00
.
pdf 2025285002852. daof 2560/2025. rd 218/2025 (sei 76630772).
."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-07	agosto	8	2025285016100252	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
11992	556781.22	1	valor destinado a cobrir despesas da 10ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025,  pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202500036010873 nf 1033 e nf 1034 liquido	modera engenharia ltda	2025	134	2025-08-26	agosto	8	2025436113400015	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
11993	537.43	47	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0720337-04.2017.8.07.0001.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: nu pagamentos ag: 0001 conta: 80565786-8 em nome de: rodrigues ribeiro advogados – cnpj 22.580.340/0001-71	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11994	565648.06	7	"destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios 
eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 565.648,06(quinhentos e sessenta e cinco mil seiscentos e quarenta e oito reais e seis centavos), conforme nota fiscal nº 93916(sei77340260), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. julho/25. peças. pdf nº 2024295300027."	link card administradora de beneficios eireli	2025	10	2025-08-08	agosto	8	2025295301000008	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
11995	1500.00	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- gratificação por exercício de função
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400453	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11996	15000.00	1	"portaria 2606/2024
.
serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: faec - pmae - portaria 2606/2024.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025285005300036	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11997	6740683.47	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, consignações – empréstimos financeiros.	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290400100196	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
11998	219.29	6	".
pdf 2025260100222
.
pagamento do  issqn da nf 2988 07/2025, referente a prorrogação do contrato nº 08/2020-seel em caráter excepcional, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos de geradores situados nos estádios olímpico e serra dourada, por um período de 06 (seis) meses ou período necessário até a celebração de um novo ajuste, uma vez que já foi iniciado um processo para contratação através de pregão eletrônico, do mesmo objeto, no sistema sislog de nº. 114260."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	21	2025-08-28	agosto	8	2025260102100007	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.566.923/0001-01
11999	28735.47	1	"processo nº 202400028001283
despacho nº 297/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) rpv no valor de r$
28.735,47 (vinte e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais, e quarenta e sete centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5657282- 37.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: douglas antônio júnior, cpf/mf sob o nº xxx.917.401-
xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	16	2025-08-05	agosto	8	2025126101600038	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12000	188146.78	2	referente a nf 4815 (77800736) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 1º e 2º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 28/07/2025, conforme extrato bancário (77548196). processo sei  202400031011532 conta bancaria 4204/1292/576483946-3.	construtora central do brasil s a	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025436202400006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
12001	45598.16	1	"pagamento que se faz à advocacia geral da uniao, para atender despesas com (ressarcimento federal de remuneração) da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº 845.216.009-72, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de julho/2025, conforme ofício nº 00059/2025/egeof/sga/agu. 
. 
*****
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 45.598,16.
.
senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: 
*** 
- banco: 001 (banco do brasil s/a) 
- agência: 1607-1 (agência governo/df) 
- conta-corrente: 170500-8 
- cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 
- advocacia geral da união 
- número de referência: 00404000208201902 
- código unidade gestora: 110062 
- código gestão: 00001 
- código de recolhimento: 68817-7 
- competência: 07/2025 
- valor: r$ 45.598,16. 
. 
*** segue gru em anexo para auxílio e/ou conferência ***
."	advocacia geral da uniao	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100260	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	26.994.558/0003-95
12002	7301.44	1	folha de pagamento agosto/25- funcam bancos	universidade estadual de goias - ueg	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025406200400044	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12003	3543.53	1	empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias referente folha de pagamento desta pasta ref. parte do empregado - mês de agosto/2025.	plano goias seguro	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025440100300164	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	48.307.647/0001-97
12004	860.21	1	fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.	instituto de previdencia de aparecida de goiania	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100255	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.481.455/0001-15
12005	256830.44	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição, do contrato nº 29/2024 - referente à execução das obras de adequação do sistema de iluminação do estádio serra dourada, relativo ao período 01/01/2025 a 31/01/2025, pdf 2025436100191, processo sei nº 202400036005631, nf-413.	ricco construtora e incorporadora ltda	2025	17	2025-08-07	agosto	8	2025436101700019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	12.350.844/0001-41
12006	325.70	15	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edson caetano dos reis, processo: 5187427-70.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12007	869187.24	2	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 790.1 município iporá depu
tado (a) rubens marques vieira dos santos. objeto da emenda custeio da educa
ção do município de iporá - go (aqusisição de uniformes), conforme: plano
de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1239/2025/seduc/gcr-17181,
indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2231/
2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101663. daof 1421. transferência
via convênio. documentos constantes no processo sei 202500005013666: p
ublicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (dipl
oma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de aber
tura de conta corrente. comunicado nº 1060/2025 - seduc/gcr-17181.
.pedro"	municipio de ipora	2025	156	2025-08-11	agosto	8	2025240115600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.157.536/0001-88
12008	0.51	26	ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. valor líquido complementar da nota fiscal nº 2461644. 06/2025.	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	2	2025-08-11	agosto	8	2025305200200029	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
12009	125.40	14	pagamento a favor do conselho de arquitetura e urbanismo cau/go, referente a taxa de registro de responsabilidade técnica (rrt) - nº 15971641 - despacho n° 131 - moira nunes costa neves.	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025430100600001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	14.896.563/0001-14
12010	3387.80	14	"valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx 
em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local 
fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof 
nº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003.
pagamento do (líquido) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 359/2025-gt, do dia: 05/08/2025, nota fiscal nº 6161, data: 04/08/2025, dos serviços prestados no mês de julho de 2025, e atestada pelo gestor em: 05/08/2025, com vencimento: 03/09/2025, conforme discriminação abaixo: - (líquido) 
valor total da fatura:...............................r$ 3.558,61
retenção irrf: (4,8 por cento).......................r$   170,81
valor líquido:.......................................r$ 3.387,80."	3corp servicos de tecnologia ltda	2025	9	2025-08-08	agosto	8	2025326100900008	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.334.879/0001-61
12011	1219.59	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (protege – fundo de proteção social do estado de goiás).

valor total .................................. r$ 1.219,59."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025210100500057	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
12012	3529313.71	11	valor para pagamento do líquido da 11ª medição, do contrato nº 79/2024, referente à execução das obra de implantação para pavimentação da go460, trecho: diolândia / são patrício, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025435000025, processo de pagamento sei nº 202500036009925, nf nº 364.	cnb construtora ltda	2025	21	2025-08-04	agosto	8	2025435002100001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	04.402.563/0001-67
12013	111454.24	11	pagamento da nota fiscal nº 877 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a medição relativo a 100% da liberação da retenção contratual, conforme retenção no processo sei 202400031003026 e 202400031003621, referente a 1ª e 2ª parcela subetapa 4, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de taquaral - go, mod ii, conforme contrato n° 132/22 (id. &#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;77084042). relatório nº 2212/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005796.	excel contrutora e incorporadora ltda	2025	33	2025-08-04	agosto	8	2023409403300020	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
12014	170.06	6	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025082885 nf 2493 r$ 170,06

depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	comercial rio sul ltda	2025	14	2025-08-14	agosto	8	2025296101400007	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	11.816.292/0001-51
12015	4409.55	7	nota de empenho para a contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom, competêcia mês 08/2025 conforme nfs-e nº143.	criolo publicidade e propaganda ltda	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025409100800043	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.876.050/0001-65
12016	1477.27	11	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300175 parcela 30/08/25 no valor de 1.477,27.
descrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado 
com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 2502071-4, referente ao mês de agosto de 2025.
total selecionado: r$ 1.477,27.
processo sei: 2022000298003330.(contrato temporários)."	redemob consorcio	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025186300700007	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
12017	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	lucas alves caetano	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501605	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.485.341-**
12018	14061.72	7	".
*pdf 2025170100078*
.
pagamento  relativo  ao 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022,
referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de  profissionais
uniformizados e instrumentos de trabalho,  para atender algumas unidades da
secretaria  de  estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado,  de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor
líquido do mês  de  julho/2025,  conforme notas fiscais abaixo relacionadas
e demais documentos anexos aos autos.
.
nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município
3650..jul/2025.r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia
.
* esta ordem de pagamento refere-se ao complemento do valor líquido da nota
fiscal nº 3650, pago no empenho 00226. *
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400429	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
12019	14663.29	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	otaviano vianna neto	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100447	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.030.020-**
12020	44479.71	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.

i.r.r.f...............44.479,71"	estado de goias	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025188000600123	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
12021	18.79	1	"#
pagamento do issqn sobre nfs-e 1748 (sei 78137308). emitida em 12/08/2025					
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174"	ltba comercio e servicos ltda	2025	6	2025-08-19	agosto	8	2025310100600102	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
12022	191.32	2	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (diesel), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e 
pdf 2024326100183. pagamento da (diesel - irrf) da trivale, conforme memorando nº 049/2025-nutrans, do dia: 04/08/2025 da nota fiscal nº 2473414, emitida em: 01/08/2025, conforme despacho nº 150/2025-nutrans, do dia: 05/08/2025, referente ao mês junho de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (diesel - irrf) 
diesel: 75.673,62..........irrf: 191,32.........líquido:  75.482,30
etanol: 51.946,97..........irrf: 130,81.........líquido:  51.816,16
gasolina: 93.578,77........irrf: 235,20.........líquido:  93.343,57
total:   221.199,36........irrf: 557,33.........líquido: 220.642,03."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-08-06	agosto	8	2025326101600007	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
12023	85353.72	3	"processo: 202400005033951 - vvf
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n
as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri
tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.
.
nota........valor(r$)
186985......85.353,72"	cm hospitalar s a	2025	120	2025-08-06	agosto	8	2025285012000045	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
12024	6038.86	2	refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 2619 r$ 2929,61 e 202400025195448 nf 2620 r$ 3.109,25.	invicta transportes ltda	2025	21	2025-08-19	agosto	8	2025296102100016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
12025	7697.43	21	"* pdf 2024170100216 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 4031 (ref. 1º a 31/05/2025) refere-se ao terce
iro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos
na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições
cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de supor
te técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializado
s para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda.
.
o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões
, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro
centavos).
.
o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro
mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).
.
lote 02 - mão de obra
.
item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade
/ valor unitário (após o reajuste )/ valor total
.
01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação
- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73
6.357,04
.
rmvp
."	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025170100600027	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
12026	456.30	1	"despesa com o 6º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 121/2022, valor global de r$ 19.989,80, vigente a partir de 17/10/2025, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas (componentes e peças elétricas), que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (lote 1 e 3), (processo nº. 202200053000327) - (pregão eletrônico nº. 131/2022) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda)(declaração 807).
nota:
2081	18/08/2025	18/08/2025	456,30	456,30"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100717	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
12027	0.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 790.1 município iporá deputado (a) rubens marques vieira dos santos. objeto da emenda custeio da educação do município de iporá - go (aqusisição de uniformes),  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1239/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2231/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101663. daof  1421.  transferência via  convênio.   documentos constantes no processo sei  202500005013666:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.  comunicado nº 1060/2025 - seduc/gcr-17181.
.
pedro"	municipio de ipora	2025	156	2025-08-07	agosto	8	2025240115600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.157.536/0001-88
12028	41011.09	11	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do liquido da nf 246, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-20	agosto	8	2025260101800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
12029	34872.19	8	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38.41/2025 - 202500020001087	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800284	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12030	24523.74	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a ferias clt (adicional férias) - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$24.523,74.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100216	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
12031	1419601.53	1	folha pagamento pessoal agosto/2025, 13° salário	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100315	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12032	282945.92	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a vencimentos - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$282.945,92.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100218	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
12033	259.08	12	valor destinado ao pagamento de custa recursal para interposição de recurso especial junto ao stj - guia 4235480, referente a ação civil pública, com pedido de liminar, proposta pelo ministério público do estado de goiás em face do estado de goiás, agehab, município de goiânia e amma sob o nº 0225***-79.2009.8.09.0051.. conforme despacho nº 496/2025/agehab/pj (77952817). sei 202500031006479	superior tribunal de justica	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025436200600098	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.488.478/0001-02
12034	562.42	1	"despesa com pagamento da guia de custas (gru), no valor de r$ 562,42, referente ao processo judicial nº atord-0000283-93.2025.5.18.0010, a-
juizado por márcio de lima costa em face da metrobus transporte cole-
tivo s/a, visando  à  interposição de recurso ordinário, referente  a
ação trabalhista dos pedidos formulados pelo autor parcialmente proce
dentes, condenando a metrobus ao pagamento  de gratificação de função
e reflexos e intervalo intrajornada.
----->> valor: r$ 562,42
- nota:
232/2025-gru	04/08/2025	04/08/2025	562,42	562,42"	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100736	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.395.868/0001-63
12035	2314.88	24	"pagamento do iss ref. julho /2025:
nf 41254 (nf 1244 r$ 404,4);
nf 41255 (nf 361 r$ 324);
nf 41257 (nf 251 r$ 128);
nf 41258 (nf 227 r$ 160);
nf 41263 (nf 25 r$ 96,48);
nf 41277 (nf 163 r$ 96);
nf 41279 (nf 66 r$ 90);
nf 41301 (nf 12162 r$ 800);
nf 41308 (nf 362 r$ 216);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
12036	1481.32	20	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota 
fiscal nº. 405, referente ao mês de julho de 2025, como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 1.481,32.
total selecionado:..............................................r$ 1.481,32. 
processo sei: nº 202100029001416.
mendonca seguranca e vigilancia ltda."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2025	11	2025-08-19	agosto	8	2025186301100003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
12037	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	cristiane de oliveira santos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501849	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.055.671-**
12038	20253734.32	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de
agosto de 2025:
- subsídio efetivo ........................... r$ 20.253.734,32."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100229	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
12039	50914.88	13	"processo: 201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av.
república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni
a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201
4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta.
 vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.
.
pdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). 
.
aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces
.
referência: julho/25
.
aluguel/julho/25.....50.914,88 
.
total a pagar:	50.914,88
."	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000057	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
12040	115.80	1	"processo 202500010057822.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010057822
.
pdf: 2025285003139. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
maria marta de souza cardoso
cpf: 233.123.601-10
.
tfd/maria marta:...............115,80"	maria marta de souza cardoso	2025	86	2025-08-15	agosto	8	2025285008600340	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.123.601-**
12041	2367.15	28	"ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.

valor issqn da nota fiscal nº 3466. referência 07/2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600015	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
12042	3971.96	3	terceirização de mão de obra para eventos. nfe. 1154 - r$ 3.971,96 - liq.	ms eventos ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600145	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.684.531/0001-46
12043	69606.27	8	"pagamento ao credor acima, refente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 166
2024 celebrado entre a seduc e a empresa tsavo indústria textil inscrita no
cnpj: 31.746.273/000294, que tem como objeto aquisição de pares de tênis pa
ra compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de es
tado da educação, registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc
proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202400006063699, destinado a
atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino
pdf-2025240100719 processo 202400006063699
..
- nf 000000331 data de emissão: 17/07/2025
- referência: 2.483 unidades de tênis
- valor total r$ 167.602,50
- valor líquido parte r$ 69.606,27
..
dados bancários: caixa econômica 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003
.."	tsavo industria textil ltda	2025	175	2025-08-08	agosto	8	2025240117500002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
12044	22159.76	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- ipasgo
.
tho"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	76	2025-08-27	agosto	8	2025240107600150	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
12045	101437.14	3	valor para o pagamento 09ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2025436100622. processo sei nº 202500036010166, nf nº 3439 parte.	engevix engenharia s c ltda	2025	50	2025-08-07	agosto	8	2025436105000058	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
12046	900.00	1	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 90.91/2025 - 202500020001675	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025406200800309	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12047	84173.92	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- diferença de reajuste acordo coletivo/2025."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100328	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
12048	7728.63	1	pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de julho/2025, para a servidora do município de aragoiânia, camila flávia e souza lopes, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead.	prefeitura municipal de aragoiania	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000315	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.215.474/0001-13
12049	1254.04	44	contrato n.º 24/2022 , de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 (doze) meses. iniciado em 03/08/2024 a 02/08/2025. nfe. 3567t - r$ 1.254,04 - trib/inss.	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025300100600005	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
12050	11090.50	1	"- pagamento da danfe 000737 de 02/06/2025 (77530975), com aquisição  de cortinas para sala do secretário da  sic, (persiana horizontal em madei
ra 50 mm natural com fita, 13.86 m², tamanho 6.60 x 2.10), que será ins
talada na sala do secretário, para atender demanda da secretaria de es-
tado de indústria, comércio e serviços conforme especificações contidas
no termo de referência."	wd distribuidora ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025335100100064	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	21.832.151/0001-86
12051	148.72	3	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (lubrificante) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo.
.
liquido
nfe. 2476263 - r$ 148,72 - ref 07/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	2	2025-08-15	agosto	8	2025305200200027	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
12052	93684.84	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 26ª medição do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrado s dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025438000115, processo de pagamento sei nº 202500036008329 nf 1665 irrf	carvalho transportes e engenharia ltda - me	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025438001800001	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	24.852.105/0001-37
12053	8843.00	2	upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2025 - 202500020003789	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800278	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12054	115.00	1	solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude de acompanhar a diretora presidente, lais de castro viana no evento de instalação dos poderes executivo, legislativo e judiciário e inauguração de 30 unidades habitacionais do programa pra ter onde morar- casas a custo zero em comemoração aos 296 anos da cidade de santa cruz- processo nº 202500055000651.	wallisson silva mendes	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025319000500405	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
12055	330864.84	1	valor destinado ao pagamento da 24ª medição referente ao contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100845, processos sei 202500036011670, nf 1302 parte.	rta engenheiros consultores ltda	2025	124	2025-08-27	agosto	8	2025436112400004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
12056	74085.30	2	inss nfº 1 - referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única), subetapa 1b (parcela 01 e 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01 e 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de três ranchos - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 30/06/2025 conforme contrato n° 169/2024 - (71574545) vigente até 08/12/2026  e relatório nº 2222/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001806.	tres ranchos park gois spe ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400347	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.252.947/0001-70
12057	3590283.90	35	"""merenda escolar (pane, pnai, pnaq, eti, tim, timf)
.
conforme: despacho nº 1249/2025/seduc/gaesc-16087 (77923977)
.
pdf: 2024240101731 // processo: 202500006014440
.
daof: 267 (69973556) // 7º repasse // 45870
.
portaria: 3699 (77923031) // relatório de envio: 1365
.
mls"""	secretaria de estado da educacao	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025240103000001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12058	2310.00	9	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a julho de 2025."	stefany rodrigues pereira	2025	15	2025-08-04	agosto	8	2025316101501720	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.733.801-**
12059	9124.97	1	"número da contratação: 113933
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod (164306), tr (184246), número da contratação (113933).
.
pdf: 2025285001592. daof: 1806/2850. autorização cactic (164320)
.
termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 268/2025
.
a - ozempic® 1,34 mg/ml sol inj x 3 ml
.
nota: 184703
emissão: 21/07/2025
valor: r$ 9.124,97
."	cm hospitalar s a	2025	163	2025-08-06	agosto	8	2025285016300261	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
12060	223714.81	94	"processo sei 202511129005754, gerenciador dia 11/08/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 223.714,81.

                         aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-11	agosto	8	2025188002000013	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12061	2000.00	199	39bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025295400100070	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12062	14190.48	12	"pagamento do líquido do processo 201917697000105:
nf 3722 r$ 14190,48 ref: julho/2025 (serviço de clipping);"	brange media ltda	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025120100900001	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	27.691.290/0001-13
12063	5682.49	43	"pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.
favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c: 0600071371-5 cnpj 11.991.625.0001-89 goiasprev processo 202511129004948
valor líquido ................... r$ 5.682,49
                            crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-08	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12064	499.44	11	"pdf:2024186200082

2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. 
dif. nf 2025/404
passagens...................499,44"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025186200100045	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
12065	1337.80	5	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 490 - referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025,  período de 01/06/2025 a 30/06/2025, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru- go.49/2025 (id.77487042) relatório nº 2470/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006233	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400174	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12066	0.00	21	"pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato.

regularização de pagamento pedro sirtoli do dia 03/07/2025

portaria 136/2025


nome: pedro sirtoli
cpf: 253.890.689-04
banco: caixa
ag: 1240
conta: 000754302545-1"	fundo estadual de assistencia social	2025	41	2025-08-29	agosto	8	2025305104100001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
12067	158.70	6	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor ir.
.
fatura..............ref............valor
8911................07/25..........57,55 
8910................07/25..........52,75 
8909................07/25..........52,75 
total.............................158,70
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290600700212	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
12068	136257.29	9	"processo de pagamento 202300010053602 - ejsa
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
pdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
pagamento conforme despacho 310 (77753887)
.
nota fiscal nº 594/jul/25
.
total líquido a pagar:	r$ 136.257,29
.
."	qualitiloc automoveis ltda	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000077	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
12069	55166.72	28	".
* pdf 2024170100118*
.
pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022,  referente a prestação
de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de
televisão (cftv),  para  atender  às necessidades da secretaria de estado da
economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,  relativo ao
valor  líquido  do  mês  de  julho/2025,  conforme  apresentação  das  notas
fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município
11528....jul/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44...itumbiara
11527....jul/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04......goiás
11526....jul/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....goianésia
11532....jul/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44....rio verde
11525....jul/2025.....r$ 360,96.....r$ 300,80.....r$ 6.858,24......jataí
11529....jul/2025.....r$ 360,96.....r$ 225,60.....r$ 6.933,44.....luziânia
11530....jul/2025.....r$ 360,96.....r$ 150,40.....r$ 7.008,64.....catalão
11531....jul/2025.....r$ 360,96.....r$ 376,00.....r$ 6.783,04....morrinhos
.
jcp"	sampa produtos eletronicos ltda	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400233	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
12070	7122.32	1	despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês agosto/2025.	fabiano costa	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100420	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.696.226-**
12071	383.79	1	pagamento de despesas auxílio transporte - ls - estagiários - ciee....folha 08/2025...hvb	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025170101400503	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12072	1472.35	30	".
pdf 2024260100379
.
pagamento do inss da nf 264, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	49	2025-08-12	agosto	8	2025260104900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
12073	2966.66	16	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 20538 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos 42 municípios descrito: - hidrolândia agehab - vila propício - setor alto da boa vista agehab - itajá agehab - itarumã agehab - cristianópolis ii agehab - cristianópolis iii agehab - santa fe agehab - nova crixás agehab - caiapônia agehab - goiandira agehab - vianopolis agehab - são luis de montes belos agehab - água limpa agehab - buriti alegre agehab - cromínia agehab - jesupolis agehab - faina agehab - carmo do rio verde agehab - bonópolis agehab - quirinopolis - mod. iii agehab - quirinopolis - mod. iv agehab - vila boa agehab - padre bernado (trajanopolis) agehab - novo gama agehab - silvania agehab - santa rita do novo destino agehab - estrela do norte agehab - uruana agehab - formoso agehab - cezarina agehab - matrinchã agehab - rubiataba agehab - diorama agehab - jatai agehab - bom jardim agehab - taquaral de goiás iii agehab - taquaral de goiás iv agehab - novo brasil agehab - itapaci agehab - mutunópolis agehab - turvelândia agehab - jaupaci. período:  01/06/2025 a 30/06/2025,  referente ao contrato nº 074/2024 id. (75378657) e relatório nº 2135/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031005359.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025436201800071	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
12074	0.00	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fas - fundo de assistência social, no mês de agosto/2025.	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100208	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	07.882.625/0001-73
12075	2294.37	5	"dare
retenção de imposto de renda - referente ao 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 117/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás. vigência contratual por 12 (doze) meses a partir de (10/12/2024 à 09/12/2025)			
 ( imposto de renda)
.
fatura n° 2508.018241107 - agosto de 2025 - r$ 8.727,85
irrf: r$ 418,94
vencimento: 20/08/2025
ateste: 13/08/2025
.
fatura 2508.018241107 - agosto de 2025 - r$ 39.071,57
irrf: r$ 2.294,37
vencimento: 20/08/2025
ateste: 13/08/2025
.
pdf 2025240100154 - processo 202500006010984
.
sandra"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	15	2025-08-20	agosto	8	2025240101500022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
12076	171.00	5	"op estimativo referente contrato, nos termos da ata de registro de preços n.º 001/2025, sead, pregão eletrônico srp n.º 001/2025, processo administrativo n.º 202400005028820 e sislog 108.276 com o centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de integração, para disponibilização de estagiários de nível superior, conforme a lei n.º 11.788,de 25 de setembro de 2008, com o decreto estadual n.º 9.496, de 14 de agosto de 2019, por um período de 12 meses.

natureza de despesa	3.3.90.39.65
estagiários-taxa administração-ciee	
ciee (taxa de administração)	171,00 
total	171,00 - julho/2025"	centro de integracao empresa escola cie e	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025326200600108	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	61.600.839/0001-55
12077	656.00	14	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
jurisdicionados: irene cristina valério de carvalho/jose pereira jardim.
proc 5100583-83.2024.8.09.0051.
transferir para: irene cristina valério de carvalho, cpf 744.627.332-15, banco bradesco (237), agência 1216 , conta corrente: 503577-5.
valor..........r$ 656,00
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500491	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12078	32.78	434	art 1020250245125, referente à elaboração do termo de referência e quantitativos referente à contratação para elaboração de projetos de construção de rodovias, do grupo c25.10, composto pelas rodovias: (i) go-320, trecho entr. go-444 (ivolândia) / entr. go-060 (iporá); (ii) go-445, trecho são joão da paraúna / entr. go-417 (aurilândia); (iii) go-050, trecho palminópolis / são joão da paraúna; (iv) go156, trecho anicuns / entr. go-060; (v) go-162, trecho jandaia / entr. br-060; (vi) go-222, trecho entr. go-164 / adelândia. despacho nº 270/2025/goinfra/pj-gerec pdf 2025436100002 sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-21	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12079	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	livia madeira triaca	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501909	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.466.550-**
12080	107.26	71	pagamento para cobrir despesa  para pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2025.	fundo estadual de assistencia social	2025	29	2025-08-21	agosto	8	2025305102900001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
12081	49505.88	12	"processo 202500010003425 dmr
.
contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2025, em cumprimento da política nacional de saúde mental - parcela raps e emaesm - pós avaliação (parcela de janeiro/2025). raps (parcela de fevereiro a dezembro/2025). emaesm (parcela de fevereiro/2025). conforme portarias ms nº (69462443, 69462519, 69462743, 69462844); resolução cib nº 48/2024 (69463608); ofício nº 4501/2025/ses (69689386) e planilha (69761138). vigência: janeiro a dezembro/2025. 
.
empenho referente ao mês de janeiro/2025-  parcela raps e emaesm - pós avaliação – valor de repasse r$ 824.744,29.
.
empenho referente ao mês de fevereiro/2025 – emaesm – valor de repasse r$110.700,00
.
empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025 – raps – valor mensal r$1.558.212,39.
.
pdf 2025285000377. daof: 00626/2850/2025. rd nº 18/2025-ses/spais(69999726).
.
pagamento raps/palmelo/junho/25..............r$49.505,88
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº428/2025/ses/gesm (78079908)."	fundo estadual de saude - fes	2025	42	2025-08-29	agosto	8	2025285004200001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12082	73860.11	9	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 587,  à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 05 do pagamento, da execução de obra de recuperação estrutural e conclusão dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício - go, referente ao período de 10/07/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n° 193/2024 - (78100971) e relatório nº 2518/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006576.	fcr construtora ltda	2025	23	2025-08-25	agosto	8	2024436202300244	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
12083	3.92	2	"retenção complementar do irpj a favor da empresa advance system
elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação
de serviços de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de
agosto/2025, conforme n.f nº 31895. os. 63889, 63724, 64047. pdf: 	 2025180100130. fp"	advance system elevadores ltda me	2025	18	2025-08-29	agosto	8	2025180101800155	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
12084	25051.66	2	"nf 1256 emissão: 06/08/2025 - pagamento referente á prestação de serviço dem
anutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemas de climatização, ins
talação de condicionador de ar e seus insumos no período julho/2025. devidam
ente atestada pelo gestor."	barros engenharia industria e comercio eireli epp	2025	12	2025-08-12	agosto	8	2025126101200013	2025	1261	agência brasil central - abc	18.810.832/0001-39
12085	19.04	1	recolhimento do iss da nota fiscal 6826 - referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de julho/2025 (período 15 a 31 julho/2025), conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório nº 2442/ 2025 agehab/cooinsp. processo sei. 202500031000925.	alttec elevadores ltda - epp	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025436200600167	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.307.203/0001-19
12086	503880.00	3	"pdf 2024295000104
36050-07/25-liq	
cjm"	konica minolta healthcare do brasil industria de equipamentos medicos ltda	2025	23	2025-08-11	agosto	8	2025295002300005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	71.256.283/0001-85
12087	565173.82	16	"pregão eletrônico - número da contratação: 103064 - sequencial/ano: 018/2024
pdf 2024160100122 processo 202300005029514 daof 093.1601.2025 pagamento
contratação de empresa especializada em serviços de intermediação, implantaç
ão, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventiva
s e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peç
as, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de
peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de car
tões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves do serviço aéreo (saeg), d
a secretaria de estado da casa militar. conforme: nf: 563183, em: 07/08/2025
,at: 08/08/2025,período: 01/08 a 05/08/2025,valor: r$ 565.173,82 parcial,  o
restante do valor foi pago no empenho 7-293"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700133	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
12088	22985.08	5	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de julho/2025.
nf......issqn (r$)
1334.....718,75
1340.....426,73
1341.....287,50
1342.....143,75
1343.....239,58
1344.....718,75
1345.....431,25
1346.....718,75
1348.....239,58
1349...1.953,78
1352.....718,75
1353.....958,33
1356.....503,13
1358.....718,75
1360.....239,58
1361.....143,75
1362..13.968,12
.
o issqn é recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.
.
jcp"	globo administracao eireli	2025	14	2025-08-12	agosto	8	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
12089	2264.39	1	pagamento relativo  a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	19	2025-08-28	agosto	8	2025186301900008	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
12090	158.57	4	fgts–ref. rescisão - ref. 08/2025. conforme ofício nº 5816/2025/agehab/gagp (78706468) e despacho nº 4023/2025/agehab/grsg (78750266). sei 202500031007062/ 202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100258	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12091	122214.60	10	"pagamento liquido  referente ao 8º termo de apostilamento
ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio
da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob
jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secreta
ria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi
dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, constam
acostados aos autos os documentos: despacho nº 12766/2024/seduc/gefop-11159
certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9015034,
apostila, despacho nº 1/2025/seduc/gcc-15991.
..
- processo 201500006028949 / 201600006017318
- modalidade de ensino: 362 - ensino médio
- daof nº 00330/2401/2025
- pdf 2024240102573
- valor r$ 3.590.070,00
..
mês: julho e diferenças de junho/2025
362 - ensino médio bruto: r$ 122.214,60
362 - ensino médio  irrf do valor bruto : r$ 2.933,15
362 - ensino médio  liquido apos descontos : r$ 119.281,45
.
informamos que o valor correspondente ao irrf da modalidade 362-  de r$ r$ r$ 2.933,15 correspondente a 2,4%  foi retirado no valor da modalidade 361.
.
weyder"	redemob consorcio	2025	55	2025-08-01	agosto	8	2025240105500013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.636.142/0001-01
12092	2150.35	10	"-  retenção de irrf deduzido do valor mensal percebido pelo beneficiárioaspam
p articipações ltda alíquota de 4,80 por cento da receita federal referente
ao período de 01 a 31/08/2025.
.proc 200900006026041.
.pdf 2025.2401.00406
.
pedro"	aspam participacoes ltda	2025	9	2025-08-25	agosto	8	2025240100900146	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
12093	330864.77	1	valor destinado ao pagamento da 3ª medição referente ao contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100849, processos sei 202500036011670, nf 11146 parte.	dynatest engenharia ltda	2025	96	2025-08-29	agosto	8	2025436109600008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
12094	230.00	1	pagamento de 1 (uma) diária p/ participação no evento goiás social no município de acreúna, no período de 22 a 24/08/2025, proc 202500055000625.	lais de castro viana	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025319000500396	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
12095	303.60	7	"despesas com pensão judicial(referente setembro/2025), para cumprimento
da ação: processo judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051),  movida
por wilmar pacheco de santana em face da metrobus, devido atropelamento
na faixa de pedestre das  avenidas anhanguera  e araguaia, no centro da capital, conf.: desp.nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun. nº472/ 2024-metrobus/gjur-19658. 
(declaração: 367)(pdf: 2024409301031)."	wilmar pacheco de santana	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100329	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.048.931-**
12096	3605425.47	1	destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de agosto de 2025, militares/civis.  (06000004560)	policia militar	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290200100153	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12097	4456.78	11	"pagamento líquido do recibo do mês de julho/2025, referente à locação de 
imóvel que sedia a unidade do vapt vupt na cidade de rubiataba, conforme 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. pdf: 2021180100222. lvc"	zita pires de andrade	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700105	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.730.381-**
12098	959.67	15	"202500010052851-mas
.
regularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde, conforme extrato bancário (77004317) e informação sobre sequestros judiciais - fes (77004780), para aquisição de medicamentos, em atendimento a ordens judiciais expedidas pelo tribunal de justiça de goiás (77024873) e tribunal regional federal 1ª região (77024955).
.
rd 8/2025 anexo ii (77209620) daof 2679/2025 pdf 2025285003000
.
solicitação conforme despacho nº 351/2025/ses/gecont-18357 (77060735)
.
seq.judicial...............959,67"	fundo estadual de saude - fes	2025	163	2025-08-11	agosto	8	2025285016300353	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12099	58000.00	1	"u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73
aquisição de medalhas da ordem do mérito tiradentes grau comendador, medalhas do mérito policial militar, medalhas de tempo de serviço - 20 anos (grau prata) e 10 anos (grau bronze), medalhas do destaque operacional - grau ouro, prata, e grau bronze, medalhas do serviço distinto e pastas em couro sintético. **sislog 112241 **sei 202500005002542; item 007 r$ 29.000,00; item 008 r$ 29.000,00; t.r$ 58.000,00;

**********pagamento nota fiscal 523***************"	uniart metais e madeira ltda	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025290200700155	2025	2902	polícia militar	47.482.995/0001-38
12100	1444.17	6	"retenção ir à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.
nf 193 r$ 120.347,69– 4ª medição 
inss: r$ 6.619,12
issqn: r$ 3.008,69
ir: r$ 1.444,17
valor líquido: r$ 109.275,71
.
conforme despacho nº 2364/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006003363
pdf: 2025240100311
cno: 90.023.17185/75
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2025	85	2025-08-05	agosto	8	2025240108500022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
12101	1591.34	3	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334.
.
- reclamante: estado de goiás;
- titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás;
- cpf/cnpj titular da conta: 0;
- banco: 104 - cef;
- agência: 4204;
- conta: 006 1384-5;
- processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172;
- parcelas: 11 de 33;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100197	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12102	34.07	12	"202200010023140 - ejsa.
.
4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen
.
vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. 
.
fornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos)
.
pdf 2025285000177.   daof 420.   rd n° 3/2025 (sei 69814602)
.
pagamento conforme despacho 10 notas fiscais para pagamento bkm (77854006)
.
nota fiscal nº 6478/jul/25/ir
.
total a pagar:	r$ 34,07
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000145	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.255.156/0001-30
12103	29.72	16	pagamento do imposto de renda do boleto 9109891. contrato n° 04/2021-goinfra, cujo objeto consiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e empregados públicos do quadro da agência goiana de infraestrutura e transportes e de outros órgãos/pastas que prestam serviços na goinfra. pdf 2024436100670. ref agosto/25. processo sei 202500036012207.	redemob consorcio	2025	5	2025-08-20	agosto	8	2025436100500003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.636.142/0001-01
12104	11918.34	6	"despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2025.
(pdf: 2024409300397)(julho/2025 -  pdf: 2025409300113).
- nota:
julho/2025	06/08/2025	06/08/2025	11.918,34	11.918,34"	saneamento de goias s a	2025	11	2025-08-08	agosto	8	2025409301100386	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.616.929/0001-02
12105	2732.40	1	folha desconto do pessoal - pensão alimentícia (regime geral) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100359	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12106	1800000.00	1	a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio do projeto religar, termo de fomento nº 121/2025.	espaco vida	2025	19	2025-08-04	agosto	8	2025190101900001	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	19.959.845/0001-37
12107	202.71	1	pagamento a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto),do mês agosto/2025.	fundacao tiradentes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100221	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.783.472/0001-81
12108	29.56	14	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/202 4 a 24/06/2025, o qual encontra fundamento na cláusula oitava do contrato nº 26/2021 e artigos 65, da lei 8.666/93 - pea, relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6204 e pdf 2024215300144. (irrf repactuação).
.
valor da ordem de pagamento ......... r$ 29,56.
.
processo de pagamento nº 202100017006621. 
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-01	agosto	8	2025215301600080	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12109	2045.21	28	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1176  r$  (elos estudios e servicos ltda  nfvc 19 r$ 1296)
202500025079315 nfag 1177  r$ 213,86 (ei mídias  nfvc 35 r$ )
202500025079315 nfag 1178  r$ 240,08 (ei mídias  nfvc 36 r$ )
202500025079315 nfag 1185  r$ 76,03 (conexão digital  nfvc 796 r$ )
202500025079315 nfag 1225  r$ 219,24 (fux filmes  nfvc 33 r$ )"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-07	agosto	8	2025296103000005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
12110	8768.92	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 4ª medição do contrato 143/2024, referente a prestação dos serviços conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 67 do programa goiás em movimento - eixo municípios (cachoeira alta, paranaiguara, perolândia e santa rita do araguaia), no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101501, processo de pagamento sei nº 202500036012501 nf 345 irrf	pavimetas engenharia ltda	2025	74	2025-08-25	agosto	8	2025436107400034	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.013.955/0001-22
12111	1856.91	12	"202300010023581 - ejsa 
.
serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 ""a"" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses.
.
3º termo aditivo: a segunda prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste.
.
vigência 08/02/2025 a 07/02/2026. 
.
pdf 2024285003105, daof 101, rd n° 2/2024 (sei 67493052) 
.
pagamento conforme despacho 148 (78140753)
.
nota fiscal nº 1676/jul/25/ir
.
total a pagar:	r$ 1.856,91
.
."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	17	2025-08-13	agosto	8	2025285001700006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.990.812/0001-15
12112	1200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de julho/2025."	paulo henrique santos da silva	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101502005	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.771-**
12113	420.00	5	"valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025
pdf  2024326100255
declaraçao 122
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 058 - fernando franca santana.............valor r$ . 420,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900152	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12114	4594.38	29	"- pdf 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
jairo celson rampelotti
.
- julho/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400341	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
12115	104.90	6	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater na cidade de vicentinópolis.	eletrocell telecom ltda	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025409100400005	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.807.875/0001-16
12116	4594.38	27	"- pdf 2023170100077
.
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.
.
joão cláudio rampelotti
.
- julho/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir)
.
dvs
."	jose carlos rampelotti	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400341	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
12117	504.00	10	"202500025050851-pagamento irrf nf nº 2262 em anexo, aquisição de cafe cristal tradicional no vlr.r$504,00

depositar conta mais negocios
ag-1626
produto; 4995
nova conta;578.197.734-8"	a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda	2025	13	2025-08-26	agosto	8	2025296101300119	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.999.469/0001-65
12118	194382.65	23	pagamento da nota fiscal 1146, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de junho/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 2324/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025436200600069	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
12119	170.68	53	"processo. 202500010019025 – mmrm 
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
oficio...............boleto..............vencimento...........valor
11223509....00029410210000972366.........04/09/2025........r$170,68
.
valor a pagar: r$ 170,68
.
pagamento conforme solicitado no despacho nº 259/2025/ses/gelic-03860."	imprensa nacional	2025	10	2025-08-20	agosto	8	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
12120	11126.74	1	"processo 202500010037460 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº042/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 37/2024. processo nº 202400005007191 202500010021231. vigência da arp   15/05/2025 a 15/05/2026.
.
pdf 2025285002318 daof 2245/2850/2025 dod (sei 74674263).
.
nota: 498345
.
emissão: 01/08/2025
.
valor: r$ 11.126,74"	hospfar industria e comercio de produtos hospitalares lda	2025	163	2025-08-08	agosto	8	2025285016300283	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.921.908/0002-02
12121	220399.63	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100555, processo sei nº 202500036009909, nf-382 parte.	d s a construtora ltda	2025	130	2025-08-11	agosto	8	2025436113000010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.027.227/0001-81
12122	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	vanessa nogueira matos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501639	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.961-**
12123	3759.55	13	"pdf 2024160100052 processo 202100015000510 
pagamento referente a prorrogação por 12 (doze) 
meses e acréscimo de aproximadamente 25% do 
contrato nº 28/2021 - secami, incluindo seus reajustes, 
para atender as demandas de manutenção preventiva 
e corretiva dos portões, motores e fechaduras eletrônicas 
da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento 
de peças necessárias para execução dos serviços por 
conta da contratada. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 673, emissão: 01/08/2025, 
atestado:04/08/2025, referência:julho/2025, 
valor: r$ 3.759,55 - líquido"	melquior sr comercio e servicos ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700085	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.562.747/0001-15
12124	6000.00	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a gratificação de rede - líquidos (estatutários), no valor de r$ 6.000,00.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100242	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
12125	22574.28	8	valor para o pagamento de parcela do contrato nº 76/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da goinfra, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436100272. processo sei nº 202500036012257, fatura nº 216998968 irrf, dare código de barras nº 8580 0000 225-1 7428 0008 210-9 0002 5255 002-1 3637 1320 000-3	cs brasil frotas s a	2025	99	2025-08-18	agosto	8	2025436109900023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
12126	210920.61	2	"pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao período 08 a 31/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2203 e pdf 2025215300127. investimento grupo 4. (líquido).

. 


valor da ordem de pagamento......................... r$ 210.920,61. 

.


processo de pagamento nº 202100017006747. 


.


projeto/operação: aft gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	15	2025-08-18	agosto	8	2025215301500003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0001-33
12127	126458.26	122	"pagamento do líquido do processo 202517697000133 - lote: 2025/0490
nf 41347 r$ 126458,26 (nf 68 fosfato sistemas)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-08-05	agosto	8	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
12128	72324.65	6	"pdf 2025295000002
002464407-06/25-liq	
cjm"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-08-01	agosto	8	2025295000400018	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
12129	242.10	7	"pagamento de irrf da fatura nº 1000645725041/0067868 contrato
193/2013 - ref. julho/2025 - referente a iluminação pública da go-020 - perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia :
pdf 2025436100123 - sei 202500036011731"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	32	2025-08-10	agosto	8	2025436103200020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
12130	3410.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de agosto/2025."	bianca ferreira goncalves	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501744	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.582.881-**
12131	2310.00	8	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	juliano soares de oliveira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501770	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.148.741-**
12132	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	layse vieira dos santos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501993	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.781-**
12133	116719.95	1	".
pagamento de férias abono - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. agosto/2025."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025285000500485	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12134	122540.33	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
fundo previdenciário complementar-prevcom-empregado....r$ 122.540,33
."	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100359	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	48.307.647/0001-97
12135	172006.24	6	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100246, processo sei nº 202500036010126, nf-73.	ibiza construtora ltda	2025	54	2025-08-25	agosto	8	2025436105400010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
12136	19784.16	25	"contrato prestação de serviços de vigilância armada sede administrativa
pagamento líquido referente nota fiscal 3633 - serviços prestados no mês de julho/2025"	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025326200600049	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
12137	8332.89	3	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de 
energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 8.332,89(oito mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos),conforme faturas nº  153221122(sei78623022) e 157815834(sei78623106), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2025290300034.

fatura nº    valor r$     vencimento     referência    unidade consumidora
153221122    4.312,31     23/07/2025     07/2025       10027754977
157815834    4.020,58     27/08/2025     08/2025       10027754977

valor total ...................................................r$ 8.332,89"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025290300700038	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
12138	1500.00	1	despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês agosto/2025.	anna clara borges de franca	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100412	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.229.691-**
12139	83867.79	45	"pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0586
nf 29367 r$ 3771,2 (nf 2160 rádio transaraguaia );
nf 29372 r$ 7542,4 (nf 3768 rádio paranaíba am 910 );
nf 29314 r$ 3771,2 (nf 2859 rádio silvestre de itaberaí );
nf 29369 r$ 2828,4 (nf 244 rádio sol fm 87,9 );
nf 29318 r$ 3566,61 (nf 66 rádio educadora fm 103,5 );
nf 29370 r$ 6128,2 (nf 35 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto );
nf 29368 r$ 3771,2 (nf 2385 rádio nativa fm );
nf 29427 r$ 4714 (nf 187 rádio rede rural de comunicação );
nf 29373 r$ 1939,94 (nf 900 radio roma fm);
nf 29425 r$ 2670,07 (nf 17878 rádio verde vale fm 103.7 );
nf 29366 r$ 3771,2 (nf 1862 site rádio líder fm );
nf 29423 r$ 13779,38 (nf 193 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 29429 r$ 2986,79 (nf 4370 rádio rio vermelho );
nf 29428 r$ 3771,2 (nf 4852 rádio vale da serra am );
nf 29424 r$ 7542,4 (nf 1478 rádio tropical );
nf 29316 r$ 4714 (nf 264 rádio rural de são joão );
nf 29514 r$ 1885,6 (nf 559 rádio sempre );
nf 29516 r$ 4714 (nf 100 rádio fm tropical )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-08-28	agosto	8	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12140	320556.37	1	"portaria 7679/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 17º apostilamento ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). competência: julho/2025.
.
ipof 2025285003262. daof 2890/2025. rd 275/2025.
.
programa federal: piso de enfermagem - portaria 7679/2025.
...............................................
proc.200900010015421,agir-crer ,piso salarial prof. enfermagem - 17° apostilamento referência: julho/25.
.
valor pago...............r$ 320.556,37.
.
apostila - 17º apostilamento/crer - piso da enfermagem (78495997)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000200	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
12141	17803.82	5	valor para o pagamento 09ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436101361. processo sei nº 202500036010166, nf nº 1013 irrf.	modera engenharia ltda	2025	50	2025-08-14	agosto	8	2025436105000039	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
12142	32.78	409	art nº 1020250234064, referente à elaboração de orçamento para execução de obras de arte especiais localizadas nas regiões de joanápolis, bairro fabril e lapa (vicinal da go-330), no município de anápolis, que consta no processo sei nº 202500036010702; despacho 337 gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-12	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12143	55800.00	42	"pagamento do líquido do processo 202517697000231 - lote: 2025/0583
nf 29432 r$ 18856 (nf 35 programa podk liberados );
nf 29431 r$ 18856 (nf 497 programa na tela );
nf 29164 r$ 18088 (nf 458 site alo tv web )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-08-28	agosto	8	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12144	51.04	10	"op referente à pdf nº 2025316100072 parcela(s) 11/03/2025 no valor de 398,76; 01/04/2025 no valor de 265,84; 01/05/2025 no valor de 265,84; 01/06/2025 no valor de 265,84; 01/07/2025 no valor de 265,84; 01/08/2025 no valor de 265,84; 01/09/2025 no valor de 265,84; 01/10/2025 no valor de 265,84; 01/11/2025 no valor de 265,84 e 01/12/2025 no valor de 265,84.
descrição da despesa: empenho p/ o 1º termo de apostilamento p/ reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. - solicitação 9016015 vigência do reajuste de preço: 15/02/2025 a 25/02/2027 vigência do contrato: 26/08/2024 a 25/02/2027
total selecionado: r$2.791,32
*
pagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº 216952278 - mês de julho"	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025316100600072	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
12145	574.29	12	recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. julho/2025. ir. e.p. pdf 2020180100327	marcio goncalves de souza	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700128	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.963.751-**
12146	20439.40	23	"pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor
líquido das notas fiscais: 21597, 21598, 21599, 21600, 21601, 21602, 21603, 21604, 21605, 21606, 21607, 21608, 21609, 21610 e 21611 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. ipo"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700104	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
12147	193975.14	7	"pdf 2025295000057
38997 liq
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-28	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
12148	996.29	9	"pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/1 2x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12x36 horas , por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6525 e pdf nº 2024215300187. (irrf ). 
.

valor da ordem de pagamento ................. r$996,29. 

.

processo de pagamento nº 202100017006626. 

.

projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-26	agosto	8	2025215301600081	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12149	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	ronison pereira da cruz	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501629	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.895.591-**
12150	30.24	4	"valor que se paga, refere-se ao quinto termo aditivo ao contrato nº 005/2020
-fapeg para a contratação de empresa especializada na prestação do serviço d
e agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino supe
rior, para 5 (cinco) estagiários, pelo período de fevereiro a dezembro de 20
25.

este pagamento se refere ao mes de maio/2025, conforme respectiva  fatura acima citada."	centro de integracao empresa escola cie e	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025316100700006	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	61.600.839/0001-55
12151	10428.40	1	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto/operação: pgomap - infotr@nsito *
* pdf 2024170100246 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 1128 (ref. 10/06 a 9/07/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.
.
conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos).
.
os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 12 meses: 257.055
valor unitário: r$ 54,89
valor total: r$ 14.109.748,95
.
rmvp
."	memora processos inovadores s a	2025	18	2025-08-13	agosto	8	2025170101800011	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
12152	654.72	23	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

observação: empenho referente ao periodo de  fevereiro  a  julho/2025.

declaração orçamentaria nº 793.
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 535 - mês de julho/2025"	n r basso	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025316100600062	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
12153	420.50	20	"* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 *
* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* pdf 2024170100245 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1125 (ref. 10/06 a 9/07/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que
 prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação.
.
o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.
.
conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).
.
com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos).
.
os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são:
.
item 01 - sistemas de informação
serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas.
métrica: uste
quantidade estimada para 12 meses: 257.055
valor unitário: r$ 54,89
valor total: r$ 14.109.748,95
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rmvp
."	memora processos inovadores s a	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400302	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
12154	163.72	17	"pdf:2024186200110

3° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados.
nf 2508.000006659
ref. a junho/2025
valor ....................163,72"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025186200100023	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	76.535.764/0001-43
12155	5705.68	1	valor para o pagamento da 03ª medição do contrato nº 150/2024 - goinfra, referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101593. processo sei nº 202500036010772, nf nº 1103 irrf, dare código de barras nº 8580 0000 057-7 0568 0008 210-4 0002 5269 003-6 0833 3270 000-6	dx construtora ltda	2025	68	2025-08-29	agosto	8	2024436106800088	2024	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.454.528/0001-82
12156	22893.15	1	".
repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de três totems de autoatendimento. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go.  processo nº 201100010015037.
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ipof/pdf 2025285003175, daof: 2815. rd nº 260/2025 (sei 77343488)
...........................................
proc.202500010036564, imed-h.e.formosa, investimento aquisição de três totems de autoatendimento. 
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valor pago..............r$ 22.893,15.
.
portaria numeração automática 2570 (78417593) e extrato de publicação portaria (78751356)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-29	agosto	8	2025285016100283	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
12157	95200.00	21	"pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com o contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 982 e pdf 2023215300167. (líquido).
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nono relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por:
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- item 3 – migração de dados sicar federal – os4/2025 sprint 1 – r$ 100.000,00
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valor da ordem de pagamento...................................r$ 95.200,00.
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processo de pagamento nº 202400017011363.
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projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural - sigcar"	tecnomapas ltda	2025	15	2025-08-12	agosto	8	2025215301500001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.544.328/0001-31
12158	15494.22	82	"contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.
pdf: 2024420100070
manutenção do órgão-despesas essenciais-rf.nf549-mais emprego-liquido-atesto78752593 e aut. sgi78798834"	vencedora administradora de serviços	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025420100100050	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
12159	14180.47	49	"sei nº 202511129005994
pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 14.180,47

                            crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-13	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12160	16555.76	1	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 27/2025-goinfra - referente à restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão 44,05km, no estado de goiás - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025438000054, processo de pagamento sei nº 202500036011648, nf nº 355.	btb construcoes e participacoes eireli	2025	14	2025-08-20	agosto	8	2025438001400003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	28.526.652/0001-83
12161	2202.85	12	pagamento do irrf retido da nf 1685, emitida em 19/08/2025, referente ao suporte técnico e atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, relativo ao período de 01/06/25 a 07/06/2025, no valor de r$ 2.202,85 (valor total da nf: 45.892,71). processo: 202318037001890 pdf 2024400100099. gcsb.	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	23	2025-08-22	agosto	8	2025400102300052	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	26.990.812/0001-15
12162	500000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de estrutura para realização de show e rodeio, e contratação de show musical, do vila sertaneja é show - iii edição, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho
convenio - 71/2025"	prefeitura municipal de uirapuru	2025	20	2025-08-15	agosto	8	2025190102000025	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	37.622.164/0001-60
12163	90.00	12	"pdf:	2024295200035
31368-06/25 iss	45,00 
31646-07/25 iss	45,00 lfb"	advance system elevadores ltda me	2025	3	2025-08-21	agosto	8	2025295200300055	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
12164	2415.10	2	".
modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024
.
pdf: 2025250100064
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.
diesel.
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nf: 840799
.
sei (78250131)
.
i.m"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025250100600089	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
12165	135538.73	3	pagamento da nota fiscal nº 106, à empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj: 11.454.168/0001-93, referente ao reajuste dos serviços medidos pós data-base, compreendidos nos pagamentos referentes a medição dos serviços da 3ª etapa, subetapa 3a (parcela 02), 3ª etapa, subetapa 3b (parcelas 01 e 02) e subetapa 3c (parcela 01), 3ª etapa, subetapa 3d (parcela 01), 3ª etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 02), 4ª etapa, subetapa 4a (parcela 01) - (78054933), no período de 20/09/2024 a 25/03/2025, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de guaraíta&#8203; - go, conforme contrato nº 93/2022 (72598326), vigência: 01/01/2026 e relatório nº 2510/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003622.	foco engenharia e incorporacoes ltda	2025	23	2025-08-21	agosto	8	2024436202300133	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.454.168/0001-93
12166	0.00	11	valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 123/2023-goinfra - referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024435000012, sei 202500036010762, nf nº 390.	hl terraplanagem eireli	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025435000500001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.739.793/0001-19
12167	187.92	11	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da
folha de pagamento de julho de 2025.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor thiago barbosa gomes, c
pf: 002.322.371-58, em favor de arena militar comercio de armas e serviços e
ireli - cnpj nº 32.979.991/0001-92, até o montante de r$ 19.841,42 (dezenove
 mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos)
, conforme decisão proferida pelo 2º juizado especial cí
vel, comarca de taguatinga, processo n: 0708781-11-2022.8.07.0007, ofício nº
 37/2025. conforme determinação no processo, os depósitos deverão s
er repassados na conta corrente do patrono da parte exequente, conforme abai
xo especifi
cado:
banco santander - 033
agência: 3846
conta corrente: 01000603-9
titular: aline vieira silva
cpf: 018.477.891-37
chave pix: cpf 018.477.891-37
valor: r$ 187,92
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-06	agosto	8	2025290600100271	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12168	67651.84	11	"pagamento da 26ª medição do contrato 44/2023, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio
administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra . relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436100624, processo sei nº 202500036011021, nf nº 1934 iss."	brilhante administracao e servicos ltda	2025	99	2025-08-05	agosto	8	2025436109900004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	12.441.717/0001-58
12169	49892.56	8	"juros - parcela nº 145/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 677/2025-gdpr de 25/08/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2025	46	2025-08-26	agosto	8	2025170204600001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
12170	101252.00	11	"202500010008008 - ejsa
.
prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato nº 81/2024/ses. vigência 04/10/2024 a 04/04/2027.
.
pdf 2024285003456   daof 503    rd. 3/2024 (60923082)
.
pagamento conforme despacho 317 (78016598)
.
nota fiscal nº 216934990/jul/25
.
total a pagar:	r$ 101.252,00
.
obs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç
ão de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial
constante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referente
ao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão ju
dicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.
.
."	cs brasil frotas s a	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000186	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.595.780/0001-16
12171	876364.10	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a medição nº 2, primeira etapa - segunda etapa - subetapa 2c (p2); subetapa 2d (p1); terceira etapa - subetapa 3a (p1) ; subetapa 3b (p1) e subetapa 3c (p1) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia -go, correspondente ao período de  09/05/2025 a 30/06/2025, conforme contrato n° 162/2024 - (77202858) e relatório nº 2446/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005888.	spe agehab hidrolandia ltda	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025436202400273	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
12172	2825.10	1	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2025, conforme despacho nº 1717/2025-gear de 20/08/2025.	banco cooperativo sicredi s a	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400036	2025	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
12173	350900.55	1	"pagamento à empresa  ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente a o fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo:

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nf 965
emissão: 05/08/2025
atesto: 07/08/2025
valor total da nota: r$ 355.162,50
líquido: r$ 350.900,55
pdf 2025240101153

processo nº 202500006019195
."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	175	2025-08-12	agosto	8	2025240117500006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
12174	314.44	292	202100025122543 rpv  defensoria pública do estado de goiás, cnpj sob o nº 13.635.973/0001-49, açao 5550422-35.2024.8.09.0011.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-20	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
12175	111000.00	1	"202500005012515-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1050.7 município de rio quente-go deputado jamil calife objeto para investimentos.
.
rd 203/2025 daof 2632 pdf 202500005012515
.
conforme parecer nº 133/2025 – gerap (75675973), e   no despacho nº 1968/2025 – spais (75768648), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 917/2025 (75856286) e, por fim, no despacho nº 1384/2025 – geaal/sgi (76754506), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012515.
.
emenda/rio quente.........111.000,00"	fundo municipal de saude de rio quente	2025	216	2025-08-20	agosto	8	2025285021600052	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.278.113/0001-65
12176	15085.68	24	despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2025 a 12/12/2025. nfe. 3482t - r$ 15.085,68 - trib/issqn.	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025300100600024	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
12177	789.91	1	"processo 202500010040740 - mmrm 
.
aquisição de medicamentos para atender demandas judiciais, ata de registro de preço nº 056/2025- ""c"" , pregão eletrônico nº 43/2025, oriundo do processo (sei202400005037232), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 109582.
.
pdf 2025285002518 daof 2316/2850/2025 dod (sei 75192714)
.
nota: 28898
.
emissão: 21/07/2025
.
valor: 789,91
."	uni hospitalar ceara ltda	2025	163	2025-08-05	agosto	8	2025285016300312	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.595.464/0001-68
12178	1119.61	12	"pdf: 2024160100264 - processo: 202400005042225 
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
no fornecimento de produtos de higiene, limpeza e embalagens, 
pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as 
dependências da superintendência de segurança militar, da 
superintendência do serviço aéreo do estado de goiás e da 
superintendência de administração do palácio das esmeraldas 
(incluindo os gabinetes do 10° andar, localizado no palácio pedro 
ludovico teixeira). conforme dados á saber:
- nf 10035, emissão 24/07/25, atesto 25/07/25, ref. , 
valor 1.119,61 - ir"	m moraes e irmaos ltda	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025160100700211	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
12179	2011.44	2	valor destinado a cobrir despesas do iss da 10ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 03, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101374, processo sei nº 202500036010547, nf-181.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2025	75	2025-08-14	agosto	8	2025436107500041	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
12180	0.25	1	"pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss, referente ao índice de aumento/reajuste, nos objetos do contrato nº 7/2020 com a empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), incluindo modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos da semad. período do 4º termo aditivo contratual com esta empresa. referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2180 e pdf 2024215300287. repactuação custeio grupo 3. (inss restante).
. 
valor da ordem de pagamento ......... r$ 0,25. 
.
processo de pagamento 202100017006747.
 . 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	59	2025-08-12	agosto	8	2025215305900004	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0001-33
12181	29411.47	13	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2025, conforme despacho nº 1707/2025-gear de 20/08/2025.	banco cooperativo sicoob s a	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400020	2025	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
12182	32000.00	1	"pagamento de bolsa aos profissionais que estão realizando atividades laborais no programa nacional mulheres mil, vinculado ao programa nacional de acesso ao ensino técnico pronatec, designados através da portaria nº 0409, de 19 de janeiro de 2024, portaria nº 2614 de 13 de maio de 2024 e portaria 0772 de 10 de fevereiro de 2025, com atribuições definidas na portaria nº 0349, de 17 de janeiro de 2024. arquivo 15920 - bolsas de agosto/2025,conforme despacho nº 2732/2025/seduc/coordastec-16768.
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processo - 202400006009097
pdf - 2025240101989
arquivo - 15920
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silvia pereira
."	secretaria de estado da educacao	2025	58	2025-08-26	agosto	8	2025240105800009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12183	57.12	129	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
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pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
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pagamento da nota fiscal nº 188756. sei - 77669626
.
empresa paramount pictures brasil distribuidora de filmes
cnpj: 27.654.722/0001-16
.
conta credito
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banco   745
agencia 0003
conta   02872315"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
12184	129303.66	1	"pagamento (consignações) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

consignações ..................... r$ 129.303,66

                             crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025186200400184	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
12185	3744.12	7	"pdf:	2024295100027
.
pis/pasep
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processo:202416448008189
pdf:2024295100027
daof:2951/11
.
objeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2025,conforme requisição de despesa nº 13(70746282).
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valor: 3.744,12 (pagamento via darf) - vencimento em: 25/08/2025
.
rmb"	fundo penitenciario estadual de goias - funpes go	2025	16	2025-08-20	agosto	8	2025295101600001	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	10.879.198/0001-89
12186	16.94	5	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao período de 25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6209 e pdf 2024215300189. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 16,94. 
. 
processo de pagamento 202100017006619. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025215301600085	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12187	116781.46	1	"descrição da despesa: emenda nº 515.1 (gnd-4) - deputado estadual virmondes cruvinel- processo nº 202500005015397, no valor de r$ 100.000,00;
emenda nº 516.7 (gnd-4) - deputado estadual virmondes cruvinel - processo nº 202500005023408, no valor de r$ 116.781,46.
objeto de emendas: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de bancos para a igreja catedral de santana do município de goiás, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 145/2025
epi 516.7 tf 08-25"	diocese de goias	2025	17	2025-08-20	agosto	8	2025190101700025	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.861.749/0005-10
12188	807115.78	1	pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100310	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12189	6373346.22	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- vencimentos e salários
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400449	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12190	30632.18	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- d.e.a.
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matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400460	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12191	1808000.00	3	"pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa.
.
...2ª parcela 2024 prêmio leia
.
...relatório de valores 15911 - escolas fomentadas r$ 1.824.000,00
.
...processo 202200006077736
...pdf......2025240101929
.
aurélio"	secretaria de estado da educacao	2025	35	2025-08-18	agosto	8	2025240103500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12192	15975.00	4	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 236/25 claudia pimenta figueiredo..... 2.025,00 
solicitação n° 326/25 elder souto silva pinto.....1.800,00 
solicitação nº 343/25 elder souto silva pinto.....1.575,00
solicitação nº 345/25 elder souto silva pinto ......225,00
solicitação nº 360/25 edmila rodrigues cardoso....1.575,00
solicitação nº 362/25 karla de souza e lima.......1.575,00
solicitação nº 364/25 ivana freitas coutinho......1.575,00
solicitação nº 374/25 isabel cristina dias reis...1.125,00
solicitação nº 376/25 vera elen de moura oliveira.....1.575,00
solicitação nº 381/25 belenice de castro e silva....1.575,00 
solicitação nº 386/25 fabricio oliveira arruda...... 675,00 
solicitação nº 387/25 mariana rodrigues machado..... 675,00 

.
total............................................15.975,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-18	agosto	8	2025170101400460	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12193	286.50	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de agosto/2025 - descontos - re
pas
se ao protege.
smm"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025170400200118	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
12194	1012.05	1	destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo  à folha do mês de agosto de 2025. (06000004560)	policia militar	2025	45	2025-08-28	agosto	8	2025290204500001	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12195	4521.05	9	pagamento à empresa acima referente à fatura 3000509552 de 19/08/2025, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 4.521,05 (valor total geral da fatura r$ 4.749,00), para atender os terminais rodoviários do estado. processo: 202400005042567 pdf: 2024400100387. gcsb.	saneamento de goias s a	2025	11	2025-08-22	agosto	8	2025400101100015	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
12196	2943.15	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2025:
- inss empregado ...................... r$ 2.943,15."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025290300100206	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
12197	4709.43	20	refere-se ao pagamento do inss:202000025067833 nf 1314 ref 06/2025  r$ 4.709,43.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-08-14	agosto	8	2025296101300070	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
12198	38990.94	8	".
proc 202500010009964-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
ludmila di paiva malheiros rocha: junho/2025.......r$ 38.990,94
."	municipio de goiania	2025	5	2025-08-18	agosto	8	2025285000500345	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
12199	8772.41	1	valor destinado a cobrir despesas da 27ª medição do contrato nº 32/2023 – referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf: 2024438000038, processo de pagamento sei nº 202500036009955 nf. nº 423 líquido.	c. s. a. construtora ltda	2025	9	2025-08-11	agosto	8	2025438000900036	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	10.839.043/0001-19
12200	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0881.1 município buritinópolis deputada maria euzebia de lima. objeto da emenda custeio das atividades desenvolvidas pela secretaria municipal de educação do município de buritinópolis/go (aquisição de uniformes),  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1247/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa:  despacho nº 2234/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240100911. daof  1423.  transferência via  convênio 048/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo  202500005013561:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de buritinopolis	2025	156	2025-08-07	agosto	8	2025240115600019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.856.569/0001-11
12201	31814.01	11	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 9ª medição do contrato
nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especiali
zados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, rel
ativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101491, processo se
i 202500036012166, nf 442."	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2025	38	2025-08-26	agosto	8	2025436103800013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.175.735/0001-68
12202	332.00	33	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3580 -  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2315/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006011.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025436200600149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
12203	21.95	6	"* pdf nº. 2025170100006 *
.
pagamento da fatura nº. 10809857 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício 20
25 do contrato nº. 020/2022-economia de fornecimento de água tratada e colet
a/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária localiza
da no município de mineiros go, firmado com o servico autonomo de agua e e
sgoto, cnpj 02.316.487/0001-41, com vigência de prazo indeterminado.
.
* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº 5/2022, fundamen
tada no art. 25, caput, da lei nº 8.666/93, regulamentada, a nível estadual,
 no art. 33 da lei nº 17.928/12, objeto do processo nº 202100004100996, de 0
3/09/2021 *
.
[mfo]"	servico autonomo de agua e esgoto	2025	14	2025-08-04	agosto	8	2025170101400083	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.316.487/0001-41
12204	323.52	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - não aplicável  pdf: 2025326200099
natureza de despesa: 3.3.90.30.33 material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiv estação exp. nativas do cerrado  -  goiânia, referente ao 2º trimestre de    2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	25	2025-08-07	agosto	8	2025326202500002	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12205	496090.15	89	"sei nº 202511129005781 / sei nº 202511129005961
pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.

valor líquido ................. r$ 496.090,15

                         crg"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-05	agosto	8	2025188002000013	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12206	400.00	4	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	amanda souza oliveira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501790	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.994.631-**
12207	9609.11	11	pagamento pela prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi), e os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento. nota fiscal de serviço de comunicação nº 343, emitida em 02.07.2025 - sei 77602036 e atestado nº 82/2025 - sei 77602959. solipa - sei 77603237.	3corp servicos de tecnologia ltda	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800126	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.334.879/0001-61
12208	2706.72	2	"pagamento do irrf da nf 596, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos indígenas 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.
.
pdf 2025260100245"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	29	2025-08-01	agosto	8	2025260102900014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
12209	42.29	2	pagamento referente aos encargos financeiros da fatura 395474.	aguas de ipameri spe sa	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290200700127	2025	2902	polícia militar	43.547.497/0001-75
12210	18836.44	7	"202400025104804-pagameto ressarcimento relativo a cessão do servidor cedido
pela policia rodoviaria federal - cleber dias gonçalves - referente ao mes
de julho 2025 conforme gru (78052263)."	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600272	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12211	1873.36	9	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 217 emitida em 31/07/2025, referente a julho de 2025.
processo: 202400024004367
pdf 2024336200075"	engix construcoes e servicos ltda	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
12212	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	admilson bittencourt costa	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501958	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.377.221-**
12213	39.51	16	"pagamento do irrf retido da nf 27499, emitida em 12/08/2025, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 39,51 (valor total da nf r$ 823,20). conforme dare anexo. 
processo: 202418037002595
pdf: 2024400100098.
gec"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025400100600120	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.876.112/0001-76
12214	4956.20	1	pagamento  referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor luciano coelho da silva (cpf: 532.271.151-15), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora carmenilda maria ferreira (cpf:  435.865.031-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11316/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1623.	luciano coelho da silva	2025	125	2025-08-19	agosto	8	2025240112500205	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.271.151-**
12215	664.93	15	ordem de pagamento para quitar despesa com a locação do imóvel onde se encontra instalado o almoxarifado central da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 1/2023 - seds. valor referente ao irrf. 07/2025.	global center empreendimentos e participacoes ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025300100600032	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.657.849/0001-93
12216	14.89	4	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, r eferente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirine us - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 h oras e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6239 e pdf 2024215300184 . (irrf repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 14,89. 
.
processo de pagamento 202100017006620. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-06	agosto	8	2025215301600086	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12217	5761.53	11	"- pdf 2021170100070
.
pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/2025.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50
.
dvs
."	excellence ortodontia e saude - eireli - me	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400336	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.848.386/0001-51
12218	4184.89	8	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia
em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela
área gestora da despesa.
.
1- c. e. pedro ludovico teixeira nf220
.
...processo pagamento 202400006063476
...pdf................2025240100585
.
aurélio"	praxis construtora obras e servicos ltda	2025	86	2025-08-07	agosto	8	2025240108600023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.493.677/0001-96
12219	15389.30	1	"verba indenizatória lei 22.259, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025110100500039	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12220	2494.10	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o auxilio transporte no valor de r$ 100,00 (cem reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mês de agosto de 2025. 
pdf: nº 2025336200005."	junta comercial do estado de goias	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025336200700145	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
12221	3551.69	2	pagamento da 1ª medição do contrato nº 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 16/06/2025 á 30/06/2025, pdf: 2025436100333, processo sei nº 202500036010691, nf nº 1129 irrf.	lars locacoes e engenharia ltda	2025	88	2025-08-08	agosto	8	2025436108800001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
12222	128.38	8	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da
folha de pagamento de agosto de 2025.
.
desconto judicial mensal no percentual de 5 por cento (cinco por cento) do
 valor bruto mensal da remuneração da servidora dayane pereira rodrigues, cp
f 039.079.711-16,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determina
ções constantes no ofício n° 18/2024 - 1vcsam. emitido tjdft proveniente do
 processo de n° 0709309-73.2021.8.07.0009, oriundo da 1ª vara cível de samam
baia de brasília/df, até o montante do débito de r$ 1.633,55. id 020250000005945627.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100302	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12223	823.53	6	"pdf: 2024290600165
.
nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto
objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor ir.
.
nº documento........ref.............valor
10397052............07/25..........823,53  
.
rmb"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290600700152	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	04.750.108/0001-52
12224	3701.79	3	pagamento à empresa acima referente à fatura 3000509550, emitida em 19/08/2025, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 07/2025. (valor total da fatura r$ 3.886,26). processo: 202500005015218 pdf: 2025400100106. gcsb.	saneamento de goias s a	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025400100600243	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
12225	42561.17	297	202400025166444 rpv aurelino cesar da silva, cpf sob o nº 278.499.371-04,açao;5979319-82.2024.8.09.0051.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-20	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
12226	206334.19	14	"repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio
.
repasse parcela jun/25, conforme   solicitação de liquidação e pagamento consolidada - junho/2025 - hgg/idtech (77532411)– fundo rescisório.......r$ 206.334,19"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600124	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
12227	9280.23	1	valor para pagamento de requisição de pequeno valor sucumbencial, em favor de lôbo e pignatti advogados associados, cnpj: 27.987.667/0001-86, que é originária de ação judicial promovida por fernando arantes vieira, inscrito no cpf nº. ***.689.571-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 0254920-66.2015.8.09.0137, visando a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade. daof 376/3261/2025 e pdf 2025326100197. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do lobo e pignatti advogados associados, no valor........r$ 9.280,23.	lobo e pignatti advogados associados	2025	37	2025-08-15	agosto	8	2025326103700034	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.987.667/0001-86
12228	8267.48	14	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
liquido
nfe. 2476261 s10 - r$ 8.267,48 - ref 07/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600042	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
12229	7816.35	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- protege
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-08-27	agosto	8	2025240105500089	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12230	54166.61	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (auxílio alimentação lei 19.951).

valor total .................................. r$ 54.166,61."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025210100500056	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
12231	116749.77	1	"gratificação por exercício de cargo e comissão, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, ref. ao mês 08/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100362	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12232	960904.32	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- função comissionada
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400440	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12233	64218.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 33 (trinta e três)televisores 50'' smart,  destinados ao hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo - heana.  5º aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019. processo 201900010008114. 
.
pdf 2025285002090. daof 2513/2850/2025. rd 181/2025 (76167051).
....................................
proc.202500010039280, funev-heana, investimento, para aquisição de 33 (trinta e três)televisores 50'' smart 
.
valor pago.............r$ 64.218,00.
.
portaria numeração automática 2196 (77453779) e extrato de publicação portaria (77885543)."	fundacao universitaria evangelica	2025	161	2025-08-08	agosto	8	2025285016100258	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
12234	69843.66	179	"pagamento do líquido do processo 202517697000110 - lote: 2025/0497
nf 28705 r$ 13902 (nf 362 jornal diário central );
nf 28709 r$ 16261,11 (nf 1444698 jornal daqui );
nf 29172 r$ 39680,55 (nf 1444697 jornal o popular )."	logos propaganda ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12235	3265142.40	6	"reenvio de pagamento liquido ao credor acima, referente a aquisição de 10.0
00 (dezmil) unidades de amplificador de voz portátil, item 26, da ata de reg
istro de preços p nº 019/2024 - e (71347045), na modalidade pregão eletrônic
o srp- menor preço, em nome da empresa rroorriizz comércio e importação ltda, cnp
j: 08.979.527/0001-11, objetivando o atendimento dos professores da rede est
adual de educação no decorrer do corrente exercício, conforme processo nº 20
2300006028660. constam nos autos os documentos: despacho nº 152/2025/seduc
nep-21095, estudo técnico preliminar nº 2/2025 - seduc/dc-16162, termo de re
ferência, justificativa, requisição de despesa nº 3/2025 - seduc/dc-16162,de
spacho nº 110/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 772/2025/seduc/coordastec, 1
6768, despacho nº 99657/2025 sccgl. nº 9016270, despacho nº 805/2025/seduc
coordastec-16768
..
- processo nº 202500006032636
.
- pdf 2025240100333
- valor r$ 4.320.000,00
..
nota fiscal.....21916
valor bruto: r$ 3.304.800,00
valor liquido: r$ 3.265.142,40
irrf: r$ 39.657,60
.
weyder"	roriz instrumentos musicais ltda	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025240101600020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.979.527/0001-11
12236	8400.00	4	"pagamento pela concessão de bolsas desenvolvimento institucional i e ii aos discentes abaixo para atendimento do convênio 018/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secretaria de estado da educação de goiás, no mês de julho de 2025, conforme atestado nº 65/2025 - sei 77710074.
.
1.eduardo da silva costa - 701.927.511-74 = 900,00
2.fernanda pereira da silva - 702.977.241-50 = 900,00
3.ravi teles dourado guerra - 707.931.751-78 = 1.100,00
4.clara rewaio idioriê xavante - 754.231.891-87 = 1.100,00
5.hitallo de sousa santos - 700.305.091-90 = 1.100,00
6.ely lerrander eterno medeiros santos - 064.251.061-07 = 1.100,00
7.iago rodrigues de mendonça - 710.745.721-73 = 1.100,00
8.gbetondji oceáne ludmila peace adagbe - 716.385.441-23 = 1.100,00"	universidade estadual de goias - ueg	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025406201400002	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12237	5200.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	celia maria de almeida soares	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500877	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.076.868-**
12238	3902.48	10	pagamento liquido da fatura 20595 de 21/07/2025, com a prestação de serviços de gerenciamento de emissão de passagens para outros estados.	trade gestao e servicos ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025335100100052	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
12239	31.95	10	"pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. julho /2025:
nf 3165 r$ 31,95 (locação de equipamentos de impressão);"	sonda procwork informatica ltda	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025120100600007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
12240	2715.19	4	regularização de despesas, conforme relatório final nº 10/2025 -dgpc/supig/gas/dga/spadr (sei nº 76713980), despacho decisórionº 635/2025 - dgpc (sei nº 76746621) e requisição de despesa n° 11/2025 - dgpc (sei nº 76885316), processo nº 202500007036367. referente a serviços de limpeza e conservação nas unidades da 1ª drp. pagamento do irrf da nf nº 1313, serviços prestados em maio de 2025 (75441672)	forte limp adm e servicos ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700236	2025	2904	polícia civil	16.830.096/0001-55
12241	545.34	12	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025007610 nf 1647 r$ 545,34 sei 202400025195275
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	27	2025-08-07	agosto	8	2025296102700016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	26.990.812/0001-15
12242	8022.47	6	"despesas com tarifa de energia elétrica - exercício de 2025
(junho/2025), sede  administrativa,  garagem operacional  e
chácara.(>>> ploa/2025 <<<)
(declaração: 175)(pdf: 2024409300398).
- nota(parte):
06/2025 sede/chác.  04/08/2025	04/08/2025  8.022,47  8.022,47"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100147	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.543.032/0001-04
12243	3542.66	2	"processo 202500010041788 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  081/2024 ""b"". pregão eletrônico nº 80/2024. processo nº 202400005022396 202400010087846. vigência da arp  17/12/2024 a 17/12/2025. 
.
pdf 2025285002309 daof 2243/2850/2025 dod (sei 75374460).
.
nota: 29266 - ir
.
emissão: 29/07/2025
.
valor: r$ 3.542,66"	bristol-myers squibb farmaceutica s a	2025	163	2025-08-08	agosto	8	2025285016300287	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	56.998.982/0031-22
12244	733.24	26	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1211  r$ 62,49 (  nfvc 53 r$ 0)
202500025079315 nfag 1214  r$ 216 (jornal diário da manhã  nfvc 70807 r$ 1152)
202500025079315 nfag 1212  r$ 72 (jornal diário central  nfvc 365 r$ 0)
202500025079315 nfag 1227  r$ 28,8 (rádio primavera fm  nfvc 1519 r$ 0)
202500025079315 nfag 1228  r$ 72 (site jornal goiás em destaque  nfvc 373 r$ 0)
202500025079315 nfag 1230  r$ 108 (dpa comunicacao ltda  nfvc 786 r$ 0)
202500025079315 nfag 1231  r$ 106,56 (plus ooh  nfvc 319 r$ 0)
202500025079315 nfag 1232  r$ 67,39 (programa politheia  nfvc 632 r$ 0)

depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-07	agosto	8	2025296103000005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
12245	50000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 879.10
município: goiânia
deputado: bia de lima
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio para manutenção de sistema de gerenciamento de projetos sociais, pagamento de serviço de captação de recursos e manutenção da entidade, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 116/2025.
epi 879.10 tf 08-25"	instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025190101500075	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.882.451/0001-01
12246	3546.12	15	"pagamento de retenção de irrf da empresa we construtora elevadores e serviç
os ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, n
o colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go,
conforme contrato nº 003/2022, planilhas orçamentária e cronograma físico 
financeiro apresentado pelo gestor da despesa.
.
1-nf 122 r$ 144.393,29 – 22ª medição do contrato nº 003/2022
.
inss: r$ 3.111,53
issqn: r$ 2.976,67
ir: r$ 1.732,72
*dare/multa previstas em contratos: r$ 40.888,59
valor líquido: r$95.683,58
.
obs.: foi feita a glosa de r$ 0,20 pago a maior, referente a nf 78 (r$ 76.28
8,67), emitida em 03/02/2025 no líquido da empresa,conforme ordem de pagamen
to nº 2024.2401.075.0000.007 no valor de r$ 90.099,14 - quitado em 10/02/20
25, o valor correto seria r$ 90.098,94.
................................................................
.............
2-nf 123 r$ 6.282,00 –8ª medição do 1º termo aditivo contrato nº 003/2022
.
inss: r$ 135,37
issqn: r$ 129,50
ir: r$ 75,38
valor líquido: r$5.941,75
................................................................
.............
3-nf 124 r$ 13.630,73–10ª medição 1ª periodicidade do contrato nº 003/2022
.
inss: r$ 293,73
issqn: r$ 281,00
ir: r$ 163,57
valor líquido: r$ 12.892,43
................................................................

4-nf 125 r$ 4.711,63– 8ª medição 2ª periodicidade do contrato nº 003/2022
.
inss: r$ 101,53
issqn: r$ 97,13
ir: r$ 56,54
valor líquido: r$ 4.456,43
...............................................................

5-nf 126 r$ 85.893,30– 1ª medição 3ª periodicidade do contrato nº 003/2022
.
inss: r$ 1.850,91
issqn: r$ 1.770,69
ir: r$ 1.030,71
valor líquido: r$ 81.240,99
...............................................................
6-nf 127 r$ 20.490,41– 1ª medição - 1ª periodicidade do contrato nº 003/2022
.
inss: r$ 441,55
issqn: r$ 422,41
ir: r$ 245,88
valor líquido: r$ 19.380,57
...............................................................

7-nf 128 r$ 20.109,89 – 4ª medição termo aditivo de serviços do contrato nº
003/2022
.
inss: r$ 433,35
issqn: r$ 414,57
ir: r$ 241,32
valor líquido: r$ 19.868,57
..............................................................
conforme despacho nº 2541/2025/seduc/coordastec-16768 e informação nº 107/20
25/seduc/dofi-19007.
.
processo: 202200006008107
pdf: 2025240101422
cno: 90.009.67777/77
.
dalcy"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	135	2025-08-15	agosto	8	2025240113500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
12247	38069.87	26	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.


valor líquido da nota fiscal nº 3466. referência 07/2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600015	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
12248	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora lorena dark de paula mota (cpf: 011.264.991-29), em decorrência do falecimento de sua) mãe, a senhora maria helena de paula (cpf:  412.528.101-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal ,ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10686/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1523.	lorena d de paula mota	2025	125	2025-08-06	agosto	8	2025240112500183	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.264.991-**
12249	8320.29	16	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda 
da 49ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprira
s demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e
comunicação da goinfra, relativo ao período de junho/2025, 
pdf 2024436100076,processo de pagamento sei nº 202500036010978,
nf 12683 irrf
dare: 8587 0000 083-9 2029 0008 210-0 0002 5240 002-0 0730 7390 000-7"	g4f solucoes corporativas ltda	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025436100600083	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
12250	1808.50	6	"nota de empenho para a contratação de links de internet para atender ao contrato da emater nas cidades:
aragarças, cacu, gouvelandia, luziania, cristalina, caiaponia, aguas lindas,cachoeira dourada, cidade ocidental, jataí, quirinopolis, rio verde, valparaiso,  e serranópolis ao custo de 119,90 cada ponto. santo antonio descoberto e paranaiguara com o preço de 124,90 cada."	allrede telecom ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025409100700102	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
12251	386.13	10	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 407 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - abril, 1ª medição  dos serviços executados no município cezarina- go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, contrato nº 117/2024 (id. 75668659). relatório nº 2082/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004709.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400167	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12252	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	carla monteiro brandao	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501968	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.018.681-**
12253	303.21	11	"op referente à pdf nº 2024316100843 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 899,00; 01/03/2025 no valor de 930,00; 01/04/2025 no valor de 930,00; 01/05/2025 no valor de 930,00; 01/06/2025 no valor de 930,00; 01/07/2025 no valor de 930,00; 01/08/2025 no valor de 930,00; 01/09/2025 no valor de 930,00; 01/10/2025 no valor de 930,00; 01/11/2025 no valor de 930,00 e 01/12/2025 no valor de 930,00.
descrição da despesa: solicitação de empenho para o 1º termo aditivo, conforme contrato nº 01/2024, para aquisição de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.  
*
observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025
total selecionado: r$10.199,00
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 24.886 - mês de julho/2025"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025316100600052	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.961.053/0001-79
12254	4199.33	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da parcela única do contrato nº 139/2024 - referente à modernização dos equipamentos do auditório da goinfra, incluindo sistema de multimídia digital e a respectiva instalação completa, pdf 2024436101422, processo sei nº 202400036011025, nf-52020.	
dare: 8587 0000 041-3 9933 0008 210-7 0002 5255 002-1 0330 4590 000-7"	convergint comercio e servicos de tecnologia ltda	2025	11	2025-08-14	agosto	8	2025436101100005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.619.404/0008-14
12255	57.55	14	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, conforme contrato 59/2
024 /goias turismo, pela prestação de serviços de telecomunicações, para trá
fego de dadosde aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo con
ferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação d
a sede da goiás turismo ao data center estadual das demais unidades administ
rativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, refere
nte ao mês de julho de 2025, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf
o valor de r$57,55, conforme nf. nº197. (pdf.2024426100258)."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025426100700003	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
12256	123.73	12	"despesa para custear a execução do contrato nº 001/2020-pm (000011186419), firmado com a empresa nossa frota eireli, para prestação de serviço de locação veículos do tipo motocicleta, trail on-off road de 798 cc ou acima, rádio transceptor digital e analógico (dual) para uso portátil, para atender às necessidades do 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva da polícia militar (giro).

***********pagamento irrf nota fiscal 2486************"	nossa frota eireli	2025	18	2025-08-20	agosto	8	2025290201800038	2025	2902	polícia militar	29.118.884/0001-65
12257	14664.39	11	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesa s com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23714 e pdf nº 2024215300225. (líquido)
.
(materiais e peças automotivas).
.

valor da ordem de pagamento r$ 14.664,39.
.
processo de pagamento 202300017000745
.
projeto / operação: aft demais despesas com manutenção"	carletto gestao de servicos ltda	2025	58	2025-08-07	agosto	8	2025215305800030	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
12258	271.32	141	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

 pagamento liquido da nota fiscal nº 10444. sei - 78113825
.
empresa 02 produçoes artisticas e cinematograficas ltda.
cnpj:67.431.718/0001-03
.
banco para credito:
banco : 341
agencia : 8095
conta : 8438-3"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-15	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
12259	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	nicole camapum billerbeck	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501439	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.721.861-**
12260	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	mariana beatriz da silva rodrigues	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501773	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.172.571-**
12261	4855.31	35	contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 01/01/2025 a 31/12/2025. nfe.8275t - r$ 4.855,31 - trib/issqn.	g&e serviços terceirizados ltda	2025	2	2025-08-18	agosto	8	2025305200200020	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
12262	82.98	80	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240100183 - processo 202300006064894.""	
.


nota fiscal:  79219 –  águas lindas de goiás
data de emissão:	02/07/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	05/07/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
issqn:	r$ 77,66
correção: r$ 0,24
juros: r$ 0,78
multa: r$ 7,79
taxa de expediente: r$ 5,32
valor total da duam: r$ 91,79
.
obs: os valores das correções, juros e  multa foram retirados da nf 77925."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	15	2025-08-28	agosto	8	2024240101500029	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
12263	7244.98	6	"valor destinado a cobrir despesas com parte do iss da 9ª medição do contrato
nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especiali
zados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, rel
ativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101488, processo se
i 202500036012166, nf 11160."	dynatest engenharia ltda	2025	92	2025-08-27	agosto	8	2025436109200005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
12264	28249.79	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025150100100171	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
12265	13438.68	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 30/05/25 no valor 13.438,68.
descrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a
empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo ""a"", cujo objeto
é a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel 
grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e 
períodos estabelecidos. fatura nº 2025053735377. referente ao mês de maio de
2025.
processo: 202500029003773.
total selecionado: r$ 13.438,68."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800155	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
12266	3463.59	4	"pdf:	2023290100124
500808238-05/25 ir  413,40 
501151763-05/25 ir   43,80 
501277820-05/25 ir   43,80 
501351226-05/25 ir  522,13 
499759620-05/25 ir  131,40 
503376443-06/25 ir  131,40 
504236831-06/25 ir  522,13 
504540973-06/25 ir   43,80 
504724841-06/25 ir  413,40 
504805362-06/25 ir   43,80 
506968949-07/25 ir  131,40 
507766589-07/25 ir   43,80 
508142204-07/25 ir   43,80 
508177441-07/25 ir  522,13 
508388756-07/25 ir  413,40 
lfb"	algar multimidia s a	2025	12	2025-08-21	agosto	8	2025290101200008	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.622.116/0001-13
12267	6799.67	6	"pagamento irrf - valor do empenho complementar destinado a suportar o contrato nº 03/2024, para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução. concorrência pública nº 01/2023.
- dare irrf nf 2016 primecon (78231761)
- despacho 1452 (78231959)
- nota fiscal 2016 (77967048)"	primecon construtora ltda - epp	2025	54	2025-08-20	agosto	8	2024406205400003	2024	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
12268	6500.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	arthur alves coelho	2025	16	2025-08-22	agosto	8	2025316101600015	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.343.791-**
12269	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	adriano ermerson oliveira vasconcelos	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501409	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.672.403-**
12270	664.01	3	"pdf: 2024290600434
.
nome beneficiário: futura agencia de viagens e turismo ltda
objeto: hospedagem. liquido.
.
nota fiscal........ref..............valor
20888..............08/25...........664,01
.
rmb"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025290600700236	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	08.808.153/0001-71
12271	21114074.81	3	"parcela nº 26/48 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual anexa."	tribunal de justica do estado de goias	2025	23	2025-08-13	agosto	8	2025170402300004	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12272	1985.75	25	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº.00006519, referente ao mês de julho. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 1.985,75.
total selecionado:..............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833.
tcar servicos ltda - epp."	tcar servicos ltda - epp	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025186300800072	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
12273	360.00	12	"retenção de irpj do recibo de locação da unidade de atendimento do
vapt vupt de senador canedo, referente ao mês de julho/2025.
base de cálculo r$ 7.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento.
pdf: 2023180100157. jj"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025180100700137	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.266.468/0001-58
12274	787815.56	1	"pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. da folha de pessoal 
(inatvos) do mês de agosto de 2025.
                                                                        
beneficiário: estado de goiás - cnpj:01.409.580/0001-38
banco  : 104
agência: 4204
conta  : 06000100004
gl"	estado de goias	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025188000900093	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
12275	7020.45	20	"ordem de pagamento para quitar despesa comfornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social.


valor issqn da nota fiscal 3464. referência 07/2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025300100600053	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
12276	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	lucas canedo de oliveira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501606	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.400.551-**
12277	136.46	15	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss decorrentes da repactuação do exercício de 2024 d o custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia. a repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24 /06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula 8ª do contrato 25/2021 e no art. 65, da lei 8.666/93-pep, relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6239 e pdf 2024215300143. (inss repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 136,46. 
. 
processo de pagamento 202100017006620. 
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100021	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12278	59004.61	39	"pagamento do irrf ref. julho /2025:
nf 8125 r$ 43,2 (nf 792);
nf 8132 r$ 36 (nf 69);
nf 8159 r$ 43,2 (nf 122);
nf 8166 r$ 36 (nf 1009);
nf 8170 r$ 57,6 (nf 359);
nf 8174 r$ 57,6 (nf 566);
nf 8173 r$ 57,6 (nf 50);
nf 8178 r$ 28,8 (nf 591);
nf 8181 r$ 1327,78 (nf 32487 r$ 7081,49);
nf 8190 (nf 151 r$ 5760);
nf 8183 r$ 43,2 (nf 95);
nf 8184 r$ 28,8 (nf 103);
nf 8191 r$ 104,43 (nf 18304 r$ 556,97);
nf 8192 r$ 43,2 (nf 189 r$ 230,4);
nf 8196 r$ 183,09 (nf 30797 r$ 976,5);
nf 8197 r$ 43,2 (nf 51);
nf 8185 r$ 72 (nf 376);
nf 8198 r$ 28,8 (nf 175);
nf 8199 r$ 36 (nf 229);
nf 8200 r$ 54,33 (nf 9675 r$ 289,74);
nf 8201 r$ 151,31 (nf 17818 r$ 806,97);
nf 8202 r$ 58,06 (nf 22273 r$ 309,67);
nf 8205 r$ 168,23 (nf 28243 r$ 897,21);
nf 8207 r$ 43,2 (nf 121);
nf 8208 r$ 43,2 (nf 364);
nf 8209 r$ 86,4 (nf 447 r$ 460,8);
nf 8210 r$ 144 (nf 499);
nf 8212 r$ 43,2 (nf 1571);
nf 8223 r$ 43,2 (nf 616);
nf 8213 r$ 108 (nf 65);
nf 8214 r$ 216 (nf 450);
nf 8215 r$ 112,77 (nf 19833 r$ 601,45);
nf 8216 r$ 1092,76 (nf 32513 r$ 5828,04);
nf 8217 r$ 88,4 (nf 18321 r$ 471,48);
nf 8219 r$ 108 (nf 20);
nf 8224 r$ 925,92 (nf 27737 r$ 4938,24);
nf 8225 r$ 50,5 (nf 22291 r$ 269,34);
nf 8226 r$ 97,88 (nf 19834 r$ 522,01);
nf 8227 r$ 126,42 (nf 17832 r$ 674,23);
nf 8228 r$ 108 (nf 624);
nf 8229 r$ 36 (nf 391);
nf 8234 r$ 72 (nf 42);
nf 8235 r$ 40,8 (nf 164);
nf 8265 r$ 191,98 (nf 2095 r$ 3839,66);
nf 8245 r$ 157,15 (nf 30830 r$ 838,12);
nf 8247 r$ 43,2 (nf 72);
nf 8249 r$ 28,8 (nf 249);
nf 8248 r$ 28,8 (nf 150);
nf 8250 r$ 108 (nf 451 r$ 576);
nf 8251 r$ 45,43 (nf 9681 r$ 242,3);
nf 8252 r$ 141,47 (nf 28272 r$ 754,48);
nf 8262 r$ 1440 (nf 41886 r$ 7680);
nf 8264 r$ 144 (nf 36);
nf 8268 r$ 57,6 (nf 759);
nf 8269 r$ 72 (nf 1421);
nf 8280 r$ 432 (nf 4719 r$ 2304);
nf 8281 r$ 72 (nf 316);
nf 8300 r$ 108 (nf 1142);
nf 8305 r$ 432 (nf 22304 r$ 2304);"	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
12279	2038.70	14	recolhimento de irrf ref documento fiscal nº 216996283 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025320100700016	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	27.595.780/0001-16
12280	80000.00	8	"processo 202500010012985 dmr
.
repasse ao fundo municipal de saúde para o município de trindade, anápolis, catalão, referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. 
.
vigências: 
. janeiro a dezembro/25 para trindade - valor mensal: r$20.000,00
. março a dezembro/25 para anápolis - valor mensal: r$40.000,00
. abril a dezembro/25 para catalão - valor mensal: r$20.000,00
.
empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025.
.
pdf 2025285001282. daof:01531/2850/2025. rd nº84/2025 - ses/spais(72722778)
.
pagamento consultorio de rua/agosto/25...............r$80.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-01	agosto	8	2025285004400014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12281	2119.70	3	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados na reunião do comitê permanente de gestão e aperfeiçoamento de processos autorizativos e de controle de atividades econômicas copga, que será realizada pela semad, no dia 18 de agosto de 2025, a partir das 16:00h, na área de convivência da sede desta secretaria, conforme nf nº 648 e pdf nº 2025210100127. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 2.119,70.
.
processo de pagamento nº 202500017012467.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025210100600098	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
12282	1455.29	4	"relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 2476253, 
de 07/08/2025, mês de julho de 2025, no valor de r$ 1.455,29, 
sendo o valor total da nota de r$ 1.458,95.
.
processo 202100013000048.
pdf 2025110100013.
.
ms/gpf."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025110100600072	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.604.122/0001-97
12283	33500.79	13	regularização contábil dos valores pagos por esta secretaria de estado da economia aos servidores cedidos à fundação de previdência complementar do brasil central - prevcom no período de julho/2025, conforme despacho nº 947/2025-ste de 13/08/2025.	fundacao de previdencia complementar do estado de goias	2025	13	2025-08-29	agosto	8	2025170401300003	2025	1704	encargos especiais	26.850.496/0001-86
12284	8494709.35	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. aprimoramento
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-08-27	agosto	8	2025240104300093	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12285	7189.90	13	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a 
solipa 21 - sei 78433800."	universidade estadual de goias - ueg	2025	35	2025-08-25	agosto	8	2025406203500007	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12286	0.00	1	".
processo: 202500005013521 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 714.7 
município uruaçu-go. 
deputado wilde cambão. 
objeto da emenda: custeio. 
.
obs: pagamento conforme parecer ses/gerap nº 117/2025 (sei 75316716) e despacho nº 959/2025/ses/cep (sei 76806863)."	fundo municipal de saude de uruacu	2025	215	2025-08-12	agosto	8	2025285021500066	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.755.973/0001-91
12287	2000000.00	1	"202400010005006-mas
.
emenda parlamentar impositiva número: 1595 
município:  catalao
deputado: jamil calife 
objeto da emenda: investimento
.
pdf 2024285001742. daof 1715/2024. rd 564/2024 (sei 59496515).
.
emenda/catalao..............2.000.000,00 
.
obs: com fundamento nas manifestações técnicas constantes nos despachos nº 290/2025 – gpat 71243795), 232/2025 – gea (71715549), 188/2025 – geman (71741926) e 52/2025 – suinfra (71745230), que acolheu os pareceres anteriores, bem como no despacho nº 447/2025 – getec/sutis (75320827) e no despacho nº 1164/2025 – subipei (75401896), que acolheu os pareceres técnicos supracitados, no parecer nº 84/2025 - gae (71265405) e   no despacho nº 612/2025 – spais (71304832), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 352/2025 (72130524) e, por fim, no despacho nº 1399/2025 – geaal/sgi (76821368), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202400010005006.
."	fundo municipal de saude de catalao	2025	188	2025-08-06	agosto	8	2024285018800285	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
12288	2937.57	7	"despesa para custear a execução do contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo. passagens para outros estados

************pagamento fatura ft00066982***********"	portal turismo e servicos eireli	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025290200700068	2025	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
12289	22956.68	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (banco e financeira), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025336200200226	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
12290	1215.00	9	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031006067/ 202500031006031.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-08-04	agosto	8	2025436200600160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12291	1036.99	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº 363.770.401-30, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: 0;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088;
- parcelas: 4 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025240100400373	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12292	128543.42	15	".
repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. custeio. ref. fev/2025 a jun/2025.
.
pdf 2023285004466 daof 0413/28/50/2025 rd 116/2023 (sei 54527511).
.................................................
proc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a junho 2025. sol.pag.77646010. 
.
valor pago...............r$ 128.543,42.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 heana (77646010)."	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600106	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
12293	15346.05	9	valor para pagamento do líquido parte da 07ª medição, do contrato nº 113/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/0/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101382, processo de pagamento sei nº 202500036010060, nfs nº 221 e nº 222.	scb servicos e consultoria em bim ltda	2025	48	2025-08-15	agosto	8	2025436104800035	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
12294	31.02	21	"pdf: 2024290600276
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. ir.
.
nota fiscal........ref.............valor
24947..............08/25...........31,02
.
rmb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025290600700041	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
12295	972.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica conforme contrato nº 38/2023 - seds para atender a gestão do sistema único de assistência social.

valor irrf da nota fiscal nº 557. referência 06/2025."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	4	2025-08-29	agosto	8	2025305100400017	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
12296	1973.20	1	folha de pagamento de pessoal agosto/2025,bloqueio judicial. predro fernando sahium	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100330	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12297	1987582.47	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento................................................valor 
fundo financeiro rpps - empregado (14,25%)................r$ 1.987.582,47   
total.....................................................r$ 1.987.582,47
.
rmb"	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100294	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	18.867.930/0001-02
12298	512.39	13	"pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato delo
cação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunosdo c
ol est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás.. - perí
odo de 01 a 30/07/2025.. - pdf 20223240100667.processo 201600006021079"	camila origa viana da cunha	2025	89	2025-08-01	agosto	8	2025240108900023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
12299	500.00	3	"pagamento de bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional (bft) - t1 relacionada ao processo seletivo simplificado para discente do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies, cujo objetivo é promover a formação continuada em nível de pós-graduação, em áreas de atuação técnica de interesse e relevância institucional. minuta do edital - sei 73412986. e serão concedidas para técnicos administrativos da ueg, conforme critérios estabelecidos nas resoluções csu nº 1225/2025, nº 1226/2025 e nº 1227/2025. requisição de despesa n° 8/2025 - sei 73414027.
- atestado 21 julho/2025 - complementar ii (78351962)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025406202400027	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12300	0.00	7	"despesas com tarifa de energia elétrica - exercício de 2025
(janeiro  a  dezembro/2025), sede  administrativa,  garagem
operacional e chácara.    (...>> ploa/2025 <<<....).
(declaração: 175)(pdf: 2024409300398).
nota:
07/2025	21/08/2025	21/08/2025	37.441,49	37.441,49"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-08-25	agosto	8	2025409301100147	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.543.032/0001-04
12301	3164.41	1	"202400025173130- pagamento ressarcimento referente a cessão da servidora sam
ara valeria de sousa pela prefeitura de goiania - junho 2025.(77850944)."	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600272	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12302	16.70	15	"pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 
pagamento referente a contratação de link de 
internet (prestação de serviços - link mpls, 
circuito de dados, velocidade de 30mbps) a 
ser instalado de forma a prover conexão ponto 
a ponto da sede da superintendência do serviço 
aéreo, e data center da sedi, pelo período de 
30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 178, emissão: 04/08/2025, 
atestado: 07/08/2025, venc: 01/09/2025, 
ref: 07/2025, valor: r$ 16,70 - ir"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700149	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.268.439/0001-53
12303	110.63	4	".
modalidade licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico, de número nº 104277 e sequencial 003/2024
.
pdf 2024250100064
.
contrato nº 04/2024, visando a aquisição de materiais gráficos, envolvendo materiais impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 26/07/2024 à 26/07/2025. 
.
pagamento de issqn nf.5729 (77387036)
."	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025250100600047	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.104.085/0001-90
12304	102544.40	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação de valores do contrato nº 52/2022 - seds de prestação de serviços de auxiliar administrativo.


valor líquido da nota fiscal nº 3421. referência 06/2025.
repactuação de janeiro a junho de 2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025300100600160	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
12305	143.69	8	"pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, desti
nado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º te
rmo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compr
eendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento
s, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 03
0/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as
necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no período de 23/06/2025 a 24/06/2025, no valor parcial de r$ 161,02, sendo deduzido de irrf no valor de r$17,33,restando líquido o valor de r$143,69, conforme fatura nº 20804 e nf.928. (pdf.2024426100157)"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	30	2025-08-06	agosto	8	2025426103000002	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
12306	160016.48	25	"pagamento do líquido do processo 202517697000231 - lote: 2025/0501
nf 28971 r$ 7222,4 (nf 1101 site os pequi de goiás );
nf 28986 r$ 9428 (nf 165 revista stile );
nf 28983 r$ 13902 (nf 601 site diário tempo real );
nf 28984 r$ 14142 (nf 374 site anápolis notícias );
nf 28979 r$ 3771,2 (nf 149 jornal o democrático );
nf 28980 r$ 3771,2 (nf 1666 site jornal o catalão);
nf 28985 r$ 9028 (nf 107 site tv10 );
nf 28988 r$ 9268 (nf 855 revista zelo );
nf 28974 r$ 5656,8 (nf 449 programa nerildo e nerivan );
nf 28977 r$ 5656,8 (nf 251 site jornal somos );
nf 28991 r$ 23170 (nf 284 site poder goiás );
nf 28993 r$ 23170 (nf 503 site revista bula );
nf 28976 r$ 5560,32 (nf 201 site pop tv news );
nf 28972 r$ 7413,76 (nf 22 portal go 020 );
nf 29165 r$ 18856 (nf 65 site já imaginou isso )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12307	5744.39	14	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/07/25 no valor de 5.744,39.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de julho de 2025. nf. nº 2476238,
(gerência de fiscalização de transporte).
total selecionado: r$ 5.744,39.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800098	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
12308	220.50	4	"referente a 1 texto publicado em jornal de grande circulação diária estadual
(no âmbito do estado de goiás), no dia 14/07/2025, conforme nf 17119 emitida
em 18/07/2025 - devidamente atestada"	editora diario do estado eireli - me	2025	11	2025-08-01	agosto	8	2025126101100041	2025	1261	agência brasil central - abc	24.946.442/0001-93
12309	21500000.00	7	ordem de pagamento para quitar despesas com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa mães de goiás, com objetivo de garantir atenção social e monetária às mães com filhos de 0 (zero) a 6 (seis) anos que vivem em situação de extrema pobreza. conforme solicitado no despacho nº 178 (77723023). referência: 08/2025.	agencia de fomento de goias s a	2025	24	2025-08-04	agosto	8	2025300102400003	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
12310	124360.84	1	"pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente féri
as abono clt do período de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000292	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
12311	5499.75	68	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025057898 nfag 28742  r$ 25,92 (site jornal universo online  nfvc 128 r$ )
202500025057898 nfag 28737  r$ 28,8 (site revista factual  nfvc 21 r$ )
202500025057898 nfag 28874  r$ 28,8 (tv serra dourada  nfvc 22110 r$ 153,6)
202500025057898 nfag 28754  r$ 144 (jr empreendimentos e participacoes   nfvc 281 r$ 768)
202500025057898 nfag 28944  r$ 43,2 (portal kilattes notícias  nfvc 42 r$ )
202500025057898 nfag 28885  r$ 36 (site revista viver goiás  nfvc 343 r$ )
202500025057898 nfag 28933  r$ 26,88 (rádio rio claro  nfvc 11036 r$ )
202500025057898 nfag 28877  r$ 28,8 (rádio popi fm 104,9 uruaçu  nfvc 1478 r$ )
202500025057898 nfag 28871  r$ 45,86 (rádio moov fm  nfvc 4282 r$ 244,56)
202500025057898 nfag 28872  r$ 28,8 (tv serra dourada  nfvc 22112 r$ 153,6)
202500025057898 nfag 28876  r$ 28,8 (rádio rio vermelho  nfvc 4216 r$ )
202500025057898 nfag 28882  r$ 453,15 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32443 r$ 2416,78)
202500025057898 nfag 28883  r$ 72 (programa coração de pescador  nfvc 1414 r$ )
202500025057898 nfag 28881  r$ 43,2 (rádio rural de são joão  nfvc 232 r$ )
202500025057898 nfag 28888  r$ 36 (rádio 97,9 fm serra dourada  nfvc 3956 r$ 192)
202500025057898 nfag 28942  r$ 28,8 (sistema de comunicacao radio melodia fm  nfvc 11 r$ )
202500025057898 nfag 28884  r$ 23,4 (televisão tv puc  nfvc 2687 r$ 124,8)
202500025057898 nfag 28880  r$ 28,8 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 18903 r$ )
202500025057898 nfag 28870  r$ 28,8 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 1972 r$ )
202500025057898 nfag 28875  r$ 28,8 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás  nfvc 358 r$ )
202500025057898 nfag 29001  r$ 36 (site diário da redação  nfvc 521 r$ )
202500025057898 nfag 28756  r$ 72 (programa na marca do penalty  nfvc 1098 r$ )
202500025057898 nfag 29038  r$ 72 (jornal folha metropolitana  nfvc 248 r$ )
202500025057898 nfag 29039  r$ 57,6 (jornal de cristalina e entorno  nfvc 33 r$ )"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-08	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
12312	500000.00	1	"processo: 202500005013059 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 922
município acreúna 
deputado paulo cézar 
objeto da emenda custeio na área da saúde
.
valor(r$)...500.000,00
.
obs: pagamento conforme parecer ses/geraf nº 248/2025 (sei 75487040) e despacho nº 947/2025/ses/cep (sei 76805051)."	fundo municipal de saude de acreuna	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500053	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.328.700/0001-26
12313	4290.00	10	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031006113/ 202500031005926/ 202500031005699/ 202500031005700/ 202500031005573/ 202500031005588/ 202500031005529/ 202500031005999/ 202500031005997/ 202500031005947/ 202500031005958/ 202500031006169/ 202500031005600/ 202500031005596/ 202500031005504/ 202500031005508/ 202500031005463/ 202500031005996/ 202500031005355/ 202500031005942/ 202500031005708.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-08-04	agosto	8	2025436200600160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12314	25410179.53	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


ipasgo saude ...............25.410.179,53"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025188000600118	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
12315	4842.35	34	refere-se ao pagamento do irrf: 202000025067833 nf 1325 r$ 4.842,35.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-08-26	agosto	8	2025296101300068	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
12316	2215.46	13	valor para pagamento do iss da 08ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101375, processo de pagamento sei nº 202500036008409, nf nº 1106.	egetra engenharia ltda	2025	48	2025-08-14	agosto	8	2025436104800024	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
12317	540230.30	21	"pagamento liquido ao credor acima, referente a aquisição de material grá
fico impresso tipo revista em papel couchê, para confecção do material revi
sa goiás, que tem como objetivo o desenvolvimento de habilidades de recompo
sição em aprendizagem. constam nos autos os documentos: documento de oficia
lização de demanda - dod, estudo técnico preliminar, termo de referência,
orçamento estimado, parecer jurídico, matriz de riscos, termo de termo de
julgamento e homologação, ata pregão eletrônico nº 104071 003/2024 - seduc
..
- sislog 104071
- pdf 2024240100919
- valor r$ 2.029.701,00
..
nota fiscal.....valor bruto...valor irrf......liquido
454347..........r$ 115.990,00.... r$ 1.391,88....r$ r$ 114.598,12
454348..........r$ 44.467,80.... r$ 1.733,61 .... r$ 142.734,19
454349..........r$ 145.320,00.... r$ 1.743,84 .... r$ 143.576,16
454350..........r$ 134.452,50.... r$ 1.613,43 .... r$ 132.839,07
.
total a pagar: r$ 540.230,30
.
informamos que o valor do imposto de renda de r$ 8.051,74 que é o valor cor
respondente a 1,2% a reter de cada nota fiscal foi retirado da nota fiscal
454351.
.
weyder"	darthy editora e grafica ltda	2025	81	2025-08-05	agosto	8	2024240108100044	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.692.620/0001-00
12318	20358.78	2	"processo 202500010043812.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos  nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 121/2025/ses/cmac-spc
.
pdf: 2025285002128 . daof: 2122. ordem de fornecimento nº 121/2025/ses/cmac-spc
.
a- dupilumabe 150 mg/ml - seringa preenchida x 2ml + sistema de segurança
.
b- dupilumabe 175 mg/ml - seringa preenchida x 1,14ml + sistema de segurança
.
2681449/ir:..................20.358,78"	cm hospitalar s a	2025	112	2025-08-08	agosto	8	2025285011200111	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0003-19
12319	1495.80	3	"#
prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. pdf 2025310100095.
#
pagamento do líquido da nota fiscal (gasolina) abaixo:
#
nf 834017 // fatura 2500235 (sei 77381070 e 78289575) - maio/2025. 
valor da nf: r$ 1.499,56 // dedução de ir: r$ 3,76 // valor pago: r$ 1.495,80.
#
obs.: dedução de ir conforme instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025310100600058	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
12320	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	thiago dos santos veridiano	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501637	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.999.021-**
12321	96600000.00	1	ordem de pagamento para quitar despesa com o repasse extraordinário de cofinanciamento estadual da assistência social em goiás - equipa social para os centros de referência de assistência social - cras e centros de referência especializada de assistência social - creas do sistema único de assistência social em conformidade com a lei 21.811/2023 e decreto nº 10.713, de 23 de junho de 2025. conforme solicitado no despacho nº 363 (77881287).	fundo estadual de assistencia social	2025	44	2025-08-06	agosto	8	2025305104400001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
12322	29376.41	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100553, processo sei nº 202500036009909, nf-185.																						
dare: 8583 0000 293-1 7641 0008 210-7 0002 5248 000-7 8030 0940 000-7"	primor engenharia ltda	2025	130	2025-08-10	agosto	8	2025436113000031	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
12323	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a outubro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	karoline moraes	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501496	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.771-**
12324	9191.28	32	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 1330 ref 07/2025  r$ 4.588,75 e 1331 ref 07/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 4.602,53.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-08-22	agosto	8	2025296101300068	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
12325	115.00	4	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

gabinete dentro do estado 
pdf: 2025420100108"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025420100100116	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12326	200000.00	2	"processo 202500005012460 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 668 município abadia de goias deputado
henrique cesar objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
pdf 2025285002570 daof 2331/2850/2025 rd 96/2025 (sei 76522505).
.
com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 148/2025 - gae (74296348) e despacho 2146/2025 - spais (76260040), por despacho 1016/2025 - subpas (76379624) que acolheu os pareceres anteriores, que consolidou a manifestação técnica favorável, portaria nº 2224, de 25 de julho de 2025 (77476025).
.
valor a pagar: r$ 200.000,00"	fundo municipal de saude de panama	2025	215	2025-08-21	agosto	8	2025285021500055	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.244.505/0001-18
12327	14282.79	29	".
modalidade de licitação: pregão eletrônico ""srp"" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go
.
pdf: 2025250100008
.
3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).
.
nf.6512.iss: r$ 10.607,74/ sei (78526581)
.
nf.6513.iss: r$ 2.618,71/ sei (78526685)
.
nf.6514.iss: r$ 1.056,34/ sei (1.056,34)
.
i.m"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025250100600031	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
12328	65727.86	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2025 fundo financeiro - rpps - empregado	fundo financeiro do rpps	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700268	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.867.930/0001-02
12329	25.34	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - agosto/2025.	estado de goias	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025130100300043	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
12330	14671.09	1	"pagamento (prevcom servidor) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

prevcom servidor ................ r$ 14.671,09

                             crg"	plano goias seguro	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025186200400196	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	48.307.647/0001-97
12331	214955.43	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
01 - ac4 militar diurno azul....................r$ 264,70 
02 - ac4 militar noturno azul...................r$ 0,00
03 - ac4 militar diurno vermelha................r$ 0,00
04 - ac4 militar noturno vermelha...............r$ 0,00
05 - ac4 diurno - escala azul - dec. jud........r$ 60.457,48 
06 - ac4 noturno - escala azul - dec. jud.......r$ 17.075,40 
07 - ac4 diurno - escala vermelha - dec. jud....r$ 98.343,41 
08 - ac4 noturno - escala vermelha - dec. jud...r$ 38.814,44 
total..........................................r$ 214.955,43
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	36	2025-08-27	agosto	8	2025290103600014	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12332	8275.58	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - agosto/2025.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100239	2025	1301	gabinete do vice-governador	50.565.317/0001-43
12333	138763.48	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08/2025.
.- descontos - fundo de previdência complementar do estado (empregador)....h
vb"	plano goias seguro	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900270	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	48.307.647/0001-97
12334	4377.82	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	iury ferreira de morais	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100429	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.918.381-**
12335	16541.22	13	".
modalidade licitação/nºprocedimento: declaração de inexigibilidade de licitação nº 003/2019(8882811)
.
pdf 2024250100087
.
trata-se do 7º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme requisição de despesa nº4(69287330).
.
liquido
.
fatura sei (78476884)
.
referência: julho de 2025.
.
i.m"	saneamento de goias s a	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025250100600030	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.616.929/0001-02
12336	316.56	34	"retenção ir à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 
nf 129 r$ 26.380,00 – 27ª medição
inss: r$ 2.901,80
issqn: r$ 791,40
ir: r$ 316,56
valor líquido: r$ 22.370,24
.
conforme despacho nº 2740/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006079775
pdf: 2025240100360	
cno: 90.009.39879/79
.
isabel"	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	85	2025-08-28	agosto	8	2025240108500007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
12337	18839.19	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em agosto/2025.								
ipasgo saúde   especial                               12.776,21								
ipasgo saúde   básico                                  6.062,98"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	14	2025-08-26	agosto	8	2025188001400166	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
12338	79126.80	98	"refere-se ao pagamento do valor líquido:202500025100448 férias julho 2025 nf
ag 41492 r$ 8884 (jornal gazeta do estado nfvc 1300 r$ 7456)20250002510044
8 férias julho 2025 nfag 41495 r$ 4714 (portal lauro ferreira nfvc 59 r$ 4
000)202500025100448 férias julho 2025 nfag 41497 r$ 3611,2 (site paulo mene
gazzo news nfvc 378 r$ 3040)202500025100448 férias julho 2025 nfag 41501 r
$ 4714 (site jornal goiás em destaque nfvc 376 r$ 4000)202500025100448 féri
as julho 2025 nfag 41504 r$ 7235,2 (site alo tv web nfvc 455 r$ 6092,8)202
500025100448 férias julho 2025 nfag 41505 r$ 5656,8 (site fala canedo nfvc
67 r$ 4800)202500025100448 férias julho 2025 nfag 41509 r$ 4714 (site port
al excelência nfvc 897 r$ 4000)202500025100448 férias julho 2025 nfag 41510
r$ 3771,2 (site portal sheilismar ribeiro nfvc 221 r$ 3200)20250002510044
8 férias julho 2025 nfag 41513 r$ 3771,2 (blog de olho na cidade nfvc 598
r$ 3200)202500025100448 férias julho 2025 nfag 41514 r$ 5656,8 (site portal
serra dourada news nfvc 1047 r$ 4800)202500025100448 férias julho 2025 nfa
g 41515 r$ 11313,6 (site portal zap catalão notícias nfvc 532 r$ 9600)2025
00025100448 férias julho 2025 nfag 41516 r$ 3771,2 (comunicacao rural nfvc
444 r$ 3200)202500025100448 férias julho 2025 nfag 41519 r$ 3771,2 (jornal
gazeta nfvc 14 r$ 3200)202500025100448 férias julho 2025 nfag 41521 r$ 37
71,2 (goias informa nfvc 61 r$ 3200)202500025100448 férias julho 2025 nfag
41523 r$ 3771,2 (programa chumbo grosso tv ltda nfvc 99 r$ 3200)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-26	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
12339	895067.60	3	"pagamento liquido da repactuação dos valores objeto do contrato, com base na convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026, registro n° go000026/2025 (sei 74841674), com data-base a partir de 01/01/2025, a qual estabeleceu reajustes/correções salariais dos trabalhadores, com fundamento na cláusula décima oitava do contrato.
- anexo - nota fiscal apostilamento (78384928)
- atestado 60 (78384951)
- solicitação de liquidação e pagamento (78447820)"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2025	8	2025-08-25	agosto	8	2025406200800314	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
12340	3887.31	1	".
portaria 7679/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 24º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses-goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo nº 202500010060129   julho 2025........r$3.887,31
.
programa federal: piso de enfermgam. portaria 7679/2025. 
.
 apostila 78533182"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000210	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
12341	3474.09	13	pagamento do contrato nº 19/2022-goinfra, conforme fatura de cobrança nº 3000509607, referente ao período de julho/2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. batalhão rodoviario - pdf 2025436100096 sei 202500036012760	saneamento de goias s a	2025	38	2025-08-26	agosto	8	2025436103800022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
12342	50000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 20.8
município: mineiros
deputado: rosângela rezende
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de equipamentos e materiais para a estruturação e modernização da associação em defesa do cidadão mineirense e vale do araguaia (adcmva), em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 161/2025
epi 20.8 tf agos 25"	associacao em defesa do cidadao mineirense e vale do araguaia	2025	17	2025-08-28	agosto	8	2025190101700031	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	33.643.151/0001-17
12343	400000.00	1	"processo sei nº 202500005012444 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1013 
município: guarani de goias - go
deputado issy quinan 
objeto da emenda: custeio
.
pdf: 2025285002757. daof: 2421/2850. requisição de despesa 155 (76832372).
.
parecer 315 (75992884), despacho 2179 (76291894), despacho 1045 (76485276) e portaria numeração automática 2242 (77482228).
.
valor: r$ 400.000,00
."	fundo municipal de saude de guarani de goias	2025	215	2025-08-12	agosto	8	2025285021500072	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.310.264/0001-68
12344	12124.86	1	concessão de ajuda de custo de 50% (cinquenta por cento) para viagem internacional, com ônus para o estado de goiás, à servidora gleice meire almeida da silva, chefe da comunicação setorial desta pasta, para participação na missão internacional à china, que compreenderá o período de 19 a 29 de setembro de 2025, conforme ofício nº 387/2025/sedf (77827135).	gleice meire almeida da silva	2025	8	2025-08-21	agosto	8	2025440100800053	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	***.150.211-**
12345	250000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 711.3
município: cabeceiras - go
deputado: wilde cambão
objeto da emenda: o presente convênio tem por objeto aquisição de veículos para patrulha rural em cabeceiras - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 85/2025
epi 711.3 conv 08-25"	prefeitura municipal de cabeceiras	2025	18	2025-08-28	agosto	8	2025190101800021	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.740.430/0001-02
12346	1042034.00	2	"processo 202500010021783 - lcs
.
portaria 5670/2024
.
formalização de termo de fomento para fortalecimento e a implementação de estratégias para aprimorar as ações de vigilância sanitária em goiás.
.
programa federal: pfvisa - portaria 5670/2024
.
pdf 2025285001547. daof 1762/2850/2025. rd 14/2025/ses/suvisa/cap (73679830)
.
valor do projeto (parcial)..........................r$ 1.042.034,00"	conselho dos secretarios municipais de saude e cosens	2025	214	2025-08-12	agosto	8	2025285021400002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.837.721/0001-60
12347	8301.31	1	"pagamento à empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente a o fornecimento de kits de uniformes escolares, com a finalidade de uniformizar os alunos matriculados nas unidades escolares na rede estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 966
emissão: 05/08/2025
atesto:
valor total da nota: r$ 8.402,13
líquido: r$ 8.301,31
pdf 2025240101153
.

processo nº 202500006019195
."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	176	2025-08-12	agosto	8	2025240117600006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
12348	3264.88	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	hewellyn vitoria mourao souza	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100426	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.418.601-**
12349	5000.00	182	restituição de ajuste ao contábil ao 12º crpm.	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-12	agosto	8	2025295400100017	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12350	5526.39	12	"pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.
.
<<< diesel s-10
.
fatura 2529441 - julho/2025 - r$ 5.540,96
liquido: r$ 5.526,39
emissão: 08/08/2025
ateste: 08/08/2025
.
pdf 2024240101770 - processo 202400006123660
.
sandra regina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025240100900096	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
12351	266.38	2	"202400005046826 - 111449-mas
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).
.
pregão eletrônico nº 98/2025. vigência: 09/04/2025 a 09/04/2026
.
pdf:2025285002573. daof 1077/2025. documento de oficialização de demanda (140039). 
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal........valor
26216..............266,38"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-08-11	agosto	8	2025285008000134	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
12352	2728.50	6	recolhimento do inss da empresa gsm construções e comércio ltda, cnpj: 40.997.613/0001-60, no valor de r$ 2.728,50 (dois mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal nº 324 (sei 77026723). referente a 2º medição do serviço comum de engenharia para reforma do prédio do corpo musical do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1061, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da segurança pública de goiás. pdf nº 2024290100388.	gsm construcoes e comercio ltda	2025	2	2025-08-12	agosto	8	2024290100200090	2024	2901	gabinete do secretário da segurança pública	40.997.613/0001-60
12353	875.77	4	"pagamento do líquido das notas fiscais faturas nº153244959 , nº610238929 e nº155293266 referentes à ucs: 10080491, 153244962 e 610238577 - contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, grupo - b , por prazo indeterminado, para suprir as necessidades
da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2025 - apropriação de despesas."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025320100700063	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
12354	976.58	2	".
proc 201800010024493-efc
.
contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de
esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado.
.
pdf 20285001616. daof 2241/2025. rd 19/2025 (sei 76116787).
.
referência: 509593/jul/25/ir................r$ 976,58
."	saneamento de goias s a	2025	80	2025-08-26	agosto	8	2025285008000123	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
12355	157612.27	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 384/3261/2025. como segue: 
rpv/rra dec.judicial, no valor de...........r$ 157.612,27"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	35	2025-08-28	agosto	8	2025326103500044	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12356	4679911.57	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue: 
vencimentos e salários	
vencimentos efetivo*************r$ 6.515.132,79
descontos (- 36,31%) ***********r$ 1.826.435,85
total ==========================r$ 4.688.696,94"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326100100187	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12357	152394.43	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- inss - patronal
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	76	2025-08-18	agosto	8	2025240107600141	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12358	43740.98	3	pagamento a favor da empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, destinada a prestação de serviços gráficos diversos, para divulgação turística (folders, cartazes e afins), por 12 meses, conforme tr constantes dos autos nº 104849 – sislog, termo de julgamento e homologação do pregão eletrônico nº 001/2025, retorno de diligência técnica (sislog), no valor de r$ 45.487,71, sendo deduzido de iss o valor de r$ 1.746,73, restando líquido o valor de r$5 43.740,98, conforme nfs-e nº 735 (pdf.2024426100113).	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2025	22	2025-08-08	agosto	8	2025426102200006	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	41.806.677/0001-07
12359	735.68	103	"sei 202511129006753.pdf nº 2025186200013.
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 735,68.

                          aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-29	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
12360	3309.24	1	".
consignação - pensão alimentícia - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500497	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12361	12730.50	8	".
pagamento - portaria n.º 334/2025-secti(77984254) - pronatec/mulheres mil. concessão de bolsa para 18 estudantes que participam dos cursos de qualificação profissional, conforme discriminados na planilha sei 77907457. pdf 2025310100009.
."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	68	2025-08-13	agosto	8	2025310106800003	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12362	3561.23	17	"pagamento líquido complementar do recibo do mês de julho/2025, referente à 
locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000028486630, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº2021180100016. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025180100700101	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
12363	10287.27	7	pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: diesel s-10, do termo aditivo ao contrato nº003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de julho de 2025 , no valor de r$ 10.313,47, deduzido irrf no valor de r$ 26,20, restando um líquido no valor de r$ 10.287,27, conforme nfs-e nº 2476247. (pdf nº 22024426100218).	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025426100600039	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
12364	822.42	10	valor para pagamento do iss da 07ª medição, do contrato nº 113/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/0/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101382, processo de pagamento sei nº 202500036010060, nf nº 222.	scb servicos e consultoria em bim ltda	2025	48	2025-08-21	agosto	8	2025436104800035	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
12365	331.74	2	"202500005008875-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 113464;  dod (sislog   152411); tr - termo de referência (sislog  156448).
.
pdf: 2025285000992, daof: 1294/2850. dod (152411)
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal..........valor
39925................331,74"	cpaps importacao e comercio de equipamentos medicos ltda	2025	163	2025-08-13	agosto	8	2025285016300228	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.851.899/0003-71
12366	4036450.44	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- inss - patronal
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-18	agosto	8	2025240104100222	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12367	992.26	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300291, retenção de impostos referente a 
fat nº 34715, como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 992,26.
total selecionado:.................................................r$ 992,26.
processo sei: nº 202500029003587."	df turismo e eventos ltda	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025186303000020	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.832.586/0001-08
12368	87.86	6	"recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial,
cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 87,86 (oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), conforme notas fiscais nº 50.520 (sei 77663909 - r$ 23,96) e nº 50.559 (sei 77663909 - r$ 63,90). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010."	bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda	2025	10	2025-08-05	agosto	8	2025295301000025	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	13.143.803/0001-47
12369	8546.65	5	"pdf: 2025160100058 - processo: 202500005001491
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de frutas diversas pelo período de 
12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria 
de estado da casa militar (sape). sislog: 112109
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 935, emissão: 29/07/2025, 
atestado: 30/07/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 8.546,65 - líquido"	emporio paloma alimentos ltda epp	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025160100700227	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
12370	9449.20	1	diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência depolíticas e atenção integrada à saúde/spais, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025280100108 daof 11/2801 anexo ii 00100/2025 ppt 71/2801	fundo estadual de saude - fes	2025	2	2025-08-29	agosto	8	2025280100200095	2025	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
12371	829087.45	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - irrf - pessoal civil.	estado de goias	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025150100100176	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	01.409.580/0001-38
12372	80.00	4	".
pdf:2025170100003
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08
regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais
documentos anexos ao processo.
.
- serviços gráficos.
.
ppt: 311 - autorização de ppt: 11003
.
processo de restituição:202500004053539
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-05	agosto	8	2025170101400442	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12373	116772.23	1	".
pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: agosto/2025
."	fundo previdenciario	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500477	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.374.330/0001-82
12374	700.20	14	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal 1145 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no mês de junho de 2025, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 2321/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025436200600088	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
12375	600.00	8	"despesa com o contrato nº 06/2025, no valor de r$ 60.800,00, referente a aquisição de arruelas, vidros, cabos, tomadas e outros, com  projeção de vigência de 12(doze) meses, para atender as necessidade de realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas carrocerias dos veícu-
los da frota operacional.
(processo nº. 202400005032392) (contratação sislog 109009 )
(pregão eletrônico nº. 83/2024) (fornecedor: fba comércio ltda )
(pdf nº 2024409300985) (declaração n º 121).
- nota:
298	08/08/2025	08/08/2025	600,00	600,00"	fba comercio ltda	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025409300900005	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.339.878/0001-94
12376	266.67	16	"recolhimento de issqn ref documento fiscal nº 8517 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via we
b, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa."	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025320100700054	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.791.057/0001-03
12377	702.50	7	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do irrf da nf 240, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025260101800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
12378	7360.00	1	diarias dentro do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendencia de monitoramento dos contratos de gestão e convênio/supecc, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025280100106 ppt 68 daof 5/2801 anexo ii 00121/2025	fundo estadual de saude - fes	2025	2	2025-08-20	agosto	8	2025280100200092	2025	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
12379	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	ana luisa martinez burguillo mendonca lucas	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501412	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.040.711-**
12380	117747.71	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


i.r.r.f.................117.747,71"	estado de goias	2025	16	2025-08-28	agosto	8	2025188001600099	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
12381	99800.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1017.11 município vianópolis deputado (a) issy quinan. objeto da emenda investimento em aquisição de instrumentos para banda no colégio estadual da polícia militar de goiás americano do brasil (inep 52064077)(cnpj 00.725.130/0001-91 - conselho escolar americano do brasil), no município de vianópolis/go.,  conforme:  portaria nº 3513, rex 4657,    despacho nº 1214/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2205/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101213. daof  1443.     documentos constantes no processo sei  202500005013115:  publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.	conselho escolar americano do brasil	2025	174	2025-08-05	agosto	8	2025240117400018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.725.130/0001-91
12382	3339.44	5	"pdf 2025295000063
26082 liq
cjm"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025295000700006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.895.525/0001-56
12383	1217.35	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 502 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cromínia, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 113/2024 - (77482884) e despacho nº 615/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006119.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025436202400165	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12384	4956.20	1	"ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por luzia marques de castro, cpf 793.266.501-97, esposa do ex-servidor tarcísio mariano de castro, falecido em 02/05/2025, conforme documentações anexos ao processo.
.
ejs
."	luzia marques de castro	2025	13	2025-08-18	agosto	8	2025170101300079	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.266.501-**
12385	1204.88	12	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 404 - referente a prestação do serviço do produto 1 relativo a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município novo gama-go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 95/2024 (76709084) e relatório nº 2127 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005448.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400146	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12386	77438.29	13	"destina-se ao pagamento do líquido à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj:0
1.616.929/0001-02, no valor de r$ 77.438,29(setenta e sete mil quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), conforme faturas nº 3000509871(sei78481549) e 3000509873(sei78481549) do mês de julho/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049.

fatura         valor r$      referência     vencimento
3000509871     76.497,15     07/2025        30/08/2025 
3000509873     941,14        07/2025        30/08/2025

valor total:..................................................r$ 77.438,29"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025290300700042	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.616.929/0001-02
12387	2361.05	5	regularização de sequestro judicial na conta única do tesouro estadual, no valor de r$ 2.361,05 (dois mil, trezentos e sessenta e um reais e cinco centavos), referente ao processo judicial nº 5136621-58.2012.8.09.0005, cujo objeto é execução fiscal, tendo como jurisdicionados: maria do carmo rosa dos santos epp, união (procuradoria da fazenda nacional em goiás) e o estado de goiás.	estado de goias	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025170401700042	2025	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
12388	283.20	13	"ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024.


nf - 890 irrf. referência 07/2025."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	2	2025-08-18	agosto	8	2025305200200085	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
12389	16521.51	3	"pdf: 2025290600120
.
nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimenta??o para custodiados. valor ir.
.
nota fiscal........ref...............valor
270................07/25.........16.521,51
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	19	2025-08-22	agosto	8	2025290601900051	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
12390	1302.41	9	"destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.628.572/0001-69, no valor de r$ 1.302,41 (um mil, trezentos e dois reais e quarenta e um centavos), conforme nota fiscal n° 140 (sei 75403598). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de alto paraíso de goiás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300110.
obs.: valor pago como líquido, devido a retenção do iss pela empresa e envio
do comprovante de pagamento via email para o departamento financeiro, para
anexar ao processo."	valdete rodrigues de oliveira	2025	17	2025-08-22	agosto	8	2024295301700007	2024	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	07.628.572/0001-69
12391	3672.90	45	".
pdf 2024260100359
.
pagamento de inss da nf 570, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-08-18	agosto	8	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
12392	4.54	14	"valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º  10.636.142/0001-01, para o fornecimento  de créditos de viagem  (vale-transporte),  justifica-se pela necessidade de  atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12, bem como na lei n.°13.938/01.
referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.

pagamento referente ao imposto de renda sobre o boleto de numero 9282495 - agosto 2025."	redemob consorcio	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025316100500002	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	10.636.142/0001-01
12393	566.67	8	"pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do auxílio-transportes com 07 (sete) estagiários do processo seletivo da sead, conforme despacho nº 778/2025 e demais termos constantes nos autos.
este pagamento refere-se a auxílio-transportes dos estagiários do mês de agosto de 2025.
pdf 2024150100069."	controladoria-geral do estado	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025150100500017	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
12394	700.00	15	cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais.(adpego)	tribunal de justica do estado de goias	2025	8	2025-08-29	agosto	8	2025170400800005	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12395	4917727.83	1	valor destinado a cobrir despesas do repasse do convênio nº 026/2024 63095709), aditivo de convênio nº 46/2024-goinfra (73374872)e plano de trabalho(78200958), entre a goinfra e o município de anápolis, referente a desapropriação das áreas necessárias para execução das obras do contorno viário do daia, pdf: 2025436101064, processo sei 202400036008351.	municipio de anapolis	2025	136	2025-08-14	agosto	8	2025436113600001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.067.479/0001-46
12396	304.33	15	"pagamento irrf - primeiro termo aditivo ao contrato nº 053/2023 e tem por objeto a locação do imóvel localizado na avenida t-11 c/ t-38, qd. 116 lts 17/18 - setor bueno, goiânia-go, para acomodação adequada para a realização das atividades desenvolvidas pelo crialab|ueg - sei 63942838. vigência: até 22.08.2025. convênio ueg/seduc nº 018/2023.
- dare irrf aluguel 08.2025 meca (78898717)
- despacho 1566 (78898819)"	mega alimentacao ltda	2025	43	2025-08-28	agosto	8	2025406204300001	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.108.941/0001-67
12397	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1137 município gouvelândia deputado (a) lucas pinheiro brandão calil. objeto da emenda  investimento na aquisição de parquinho infantil do centro municipal de educação infantil gilza alves da costa, no município de gouvelândia - go.,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1165/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2155/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101039. daof  1401.  transferência via  convênio nº 059/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005013506:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.  comunicado nº 1057/2025 - seduc/gcr-17181.	prefeitura municipal de gouvelandia	2025	173	2025-08-27	agosto	8	2025240117300036	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.040.122/0001-32
12398	271818.74	8	valor destinado ao pagamento da 24ª medição referente ao contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100382, processos sei 202500036011670, nf 102 parte.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2025	96	2025-08-26	agosto	8	2025436109600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
12399	418778.31	1	referente a nf 4816 (77800736) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 1º e 2º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 28/07/2025, conforme extrato bancário (77548196). processo sei  202400031011532 conta bancaria 4204/1292/576483946-3.	construtora central do brasil s a	2025	24	2025-08-08	agosto	8	2025436202400006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
12400	4978.75	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- férias
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-08-27	agosto	8	2025240106700181	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12401	1924175.75	1	folha de pagamento de pessoal agosto/2025- consignação financeira emprestimo	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100326	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12402	18922.31	1	"pagamento relativo a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de 			agosto - 2025 - complemento"	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025186300300007	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
12403	26900.00	1	"valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - pensão espec -proce
sso sei 202500036001181."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	15	2025-08-27	agosto	8	2025436101500008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12404	12154.00	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (06000007748),  relativas à folha do mês de agosto de 2025. parte patronal civis.	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-28	agosto	8	2025290200200008	2025	2902	polícia militar	18.867.930/0001-02
12405	280.00	1	"pagamento à empresa acima nf 2266, emitida em 06/08/2025, relativo à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da sti/sgg, referente a 24 dias de julho/2025, no valor total da nf r$ 350,00.
processo: 202214304000131 
pdf: 2024400100009.
gec"	eleve solucao e manutencao ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025400100600098	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.621.310/0001-42
12406	5.37	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de agosto/2025 - descontos - r
e
pas
se ao funcam.obs:
.
.o valor desta op será recolhido para a conta única atraves
de dare.
.
.smm
complemento"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025170400200125	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
12407	280576.42	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento...............................valor 
pensao alimentícia.......................r$ 280.576,42
total....................................r$  280.576,42
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100297	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12408	5329.97	23	"pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge).
despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023
empenho referente à pdf nº 2024140100035
nota fiscal 3505 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025"	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025140100600042	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
12409	2259.93	7	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/
2025. (declaração: 335)
- jetons."	higor oliveira guerra	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025409300600017	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.201.321-**
12410	12824.43	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
.
verba ind.50% lei 22.258 - agosto/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025250100500028	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
12411	17670.35	1	"férias clt, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, ref. ao mês 08/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100395	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12412	29463.34	1	pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, relativo a bolsa estágio do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025260100600104	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
12413	236616.29	1	"valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2025 - férias estat -proce
sso sei 202500036001181."	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100218	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12414	0.00	25	"recolhimento de issqn, referente a com ata de registro de preços nº 271/2023
- pregão eletrônico srp nº 095/2023 - secretaria de estado de saúde do acre,
contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica mo
nitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana,com monitoramento remoto de
sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, com fornecimento de e
quipamentos e serviço para o sistema de alarme (comodato), visando atender
os prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc pdf 20
24240100937 processo nº 202400006033265, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 32798 data de emissão: 02/07/2025
ref.: junho/2025 - goiatuba
vl total: r$ 2.300,00
** iss r$ 115,00
..
nf 32881 data de emissão: 01/08/2025
ref.: julho/2025 - goiatuba
vl total: r$ 2.427,18
** iss r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2024240101100172	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
12415	323304.69	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento,  para a aquisição de 03 (três) digitalizadores de imagem dr para hospital estadual de aparecida de goiânia cairo louzada - heapa. termo de colaboração nº 033/2024 - ses/go (v. 60507989, autos 202300010023378). 
.
pdf 2025285002776. daof 2481/2850/2025. rd 121/2025 (73081107).
........................................
proc.202400010072638 hmtj-heapa investimento, aquisição de 03 (três) digitalizadores de imagem dr. 
.
valor pago.............r$ 323.304,69.
.

portaria numeração automática 2132 (77323462) e extrato de publicação portaria (77644581)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	161	2025-08-01	agosto	8	2025285016100229	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
12416	1798.74	14	"pdf 2024160100050 processo 202100015002295 
pagamento referente a prorrogação de contrato com 
empresa especializada em prestação d e serviços 
de assistência técnica, nos equipamentos que compõe 
o sistema de ar condicionado central do palácio pedro 
ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3684, emissão: 01/08/2025, 
atestado:04/08/2025, referência:julho/2025, 
valor: r$ 1.798,74 - issqn"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700080	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
12417	432.92	5	"pdf: 2024295000200
pagamento de iss das notas:
73873-06/25 iss 259,36 
93897-07/25 iss	173,56 
usuário: hcm"	link card administradora de beneficios eireli	2025	4	2025-08-14	agosto	8	2025295000400031	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
12418	90465.78	1	"pagamento relativo a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês -	agosto - 2025"	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025186300300002	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
12419	19798.80	140	"pagamento do líquido do processo 202517697000252 - lote: 2025/0571
nf 41437 r$ 5656,8 (nf 187 rádio bons ventos );
nf 41436 r$ 14142 (nf 125 rádio 105,7 fm anápolis )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-08-28	agosto	8	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
12420	22.08	150	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

 pagamento do irrf das notas 271 e 272.
  .
 nf.271.irrf.....r$ 11,04  sei - 78309787
 nf.272.irrf.....r$ 11,04  sei - 78309948
     
 .
 empresa labodigital do brasil
 cnpj: 40.355.586/0002-02
 ."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
12421	0.00	1	prestação de serviço de consultoria especializada - primeira etapa- mobilização e alinhamento- nota fiscal nº 451- processo nº 202400055000330.	shield seguranca da informacao e consultoria empresarial ltda	2025	5	2025-08-13	agosto	8	2025319000500046	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	15.809.115/0001-07
12422	261664.92	22	"pagamento pela aquisição de kit de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação. despacho nº 2412/2025/seduc/coordastec.
.
...nf933 264.843,04
.
...processo 202500006016499
...pdf......2025240100077
.
aída"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-06	agosto	8	2025240104800002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
12423	93.96	8	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da
folha de pagamento de julho de 2025.
.
desconto judicial mensal no percentual de 5 por cento (cinco por cento) do
 valor bruto mensal da remuneração da servidora dayane pereira rodrigues, cp
f 039.079.711-16,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determina
ções constantes no ofício n° 18/2024 - 1vcsam. emitido tjdft proveniente do
 processo de n° 0709309-73.2021.8.07.0009, oriundo da 1ª vara cível de samam
baia de brasília/df, até o montante do débito de r$ 1.633,55. id 020250000005433227.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025290600100271	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12424	27754.15	5	"pagamento de retenção de inss da empresa marsou engenharia ltda, pelos serviços de reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro, apresentado pela área gestora da despesa, despacho nº 879/2025/seduc/dofi-19007 (77632515) e despacho nº 2447/2025/seduc/coordastec-16768 (77854300).
.
.processo principal: 202400005019978
.processo pagamento:202400006069964
.cno:90.020.37186/79
.pdf: 2024240101297.
.
1-nf 3842(r$ 104.476,02)- data emissão 23/07/2025 - 4ª medição - 2º t. a ao contrato nº 148/2024-seduc.
.
-mao de obra: r$ 62.685,61
-material r$: 41.790,41
**líquido r$ 93.192,61
**inss r$ 6.895,42
**issqn r$ 3.134,28
**irrf r$ 1.253,71
.
2-nf 3843(r$ 316.041,36)- data emissão 23/07/2025 - 11ª medição do contrato nº 148/2024-seduc.
.
-mao de obra: r$ 189.624,82
-material r$: 126.416,54
**líquido r$ 281.98,89
**inss r$ 20.858,73
**issqn r$ 9.481,24
**irrf r$ 3.792,50 
.
dalcy."	marsou engenharia ltda	2025	85	2025-08-13	agosto	8	2025240108500034	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
12425	103101.60	5	"refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,s
howrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornali
smo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado
/treinamento para a televisão brasil central, no período de julho/2025, conf
orme nf 8282 emitida em 01/08/2025 - devidamente atestada pelo gestor"	showcase dtv serviços e consultoria ltda	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025126100600035	2025	1261	agência brasil central - abc	15.334.682/0001-46
12426	1130.80	12	serviço de hospedagem em valparaíso- fatura nº 11520- processo nº 202500055000419.	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	5	2025-08-13	agosto	8	2025319000500049	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	33.318.780/0001-71
12427	5892.09	20	"pagamento do inss retido da nf 4544 de 09/07/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês junho/2025, no valor de r$ 5.892,09 (valor total da nf r$ 53.564,47).
processo: 202218037007012
pdf: 2024400100163.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025400100600121	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
12428	262.50	2	"valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. 
declaração orçamentaria: 2024/3261/00213
pdf:2024326100250
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 2068 - mix gas comercial irrf.............valor r$ . 3,14
nf .- 2068 - mix gas comercial.............valor 259,36
total 262,50"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025326100900244	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12429	23900.00	3	"jogos estudantis do estado de goiás 2025.
-
processo: 202500006033402
pdf: 2025240100622
portaria 3657/2025
rex seq 4686
-
reenvio de pagamento conforme despacho nº 420/2025/sde/, despacho nº 2424/coordastec/2025, despacho nº4297/2025/spf.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	112	2025-08-08	agosto	8	2025240111200003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12430	99.90	8	contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.	wps telecom e informatica ltda	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025409100700078	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.687.749/0001-97
12431	16999.06	7	recolhimento do inss da nota fiscal 162 - refere-se  serviços de medição nº 9 (serviços de vigilância estendida (mês 01 a 05) e entrega final) dos serviços executados no município de alvorada do norte - go, no período de 29/05/2024 a 29/10/2024, conforme  contrato n° 65/2022 - (75745933) e relatório nº 2458 / 2025 -  agehab/cooinsp. sei 202500031005298.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2022319403000032	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
12432	1119.55	20	"processo sei 202300010060080 - lna
.
contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. arp n. 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp n. 003/2023/sead/go. contrato 109/2023 (54689136). vigência: 14/12/2023 a 13/06/2026.
.
pdf 2023285004176. daof 538/2850/2025. rd 5/2023 (53611796).
.
nota fiscal.................valor
27363/julho/2025 (sei 77806360)............r$699,72
27364/julho/2025 (sei 77806360)............r$419,83
.
total a pagar:...r$1.119,55
."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000199	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.876.112/0001-76
12433	2.17	2	"op referente ao quarto termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis - etanol.

*pagamento imposto de renda da nota fiscal nº2476245/julho/2025."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025316100600082	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.604.122/0001-97
12434	280.00	4	regularização de cobrança de tarifa em 05/08/2025 na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). sei 202500004043075.	caixa economica federal - cef	2025	8	2025-08-13	agosto	8	2025436200800032	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
12435	2400.00	16	"pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação, para o exercício de 2025. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc,  ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e  pagamento das bolsas;  despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento. modalidade: 362 – ensino médio.
.
pdf 2025240100119
.
arquivo...15913 - caixa e conomica
cpf/cnpj..................beneficiario..............valor
05916116195......marcos antonio bonifacio da silva....r$ 1.200,00
03614373150......marta maria valeriano................r$ 1.200,00
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-08-21	agosto	8	2025240105500014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12436	2596.81	3	".
modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024
.
pdf: 2025250100062
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol.
.
nf: 840799
.
sei (78250131)
.
i.m"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025250100600087	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
12437	227980.95	12	serviços de software,para atender a seds.nfe. 6627 - r$ 227.980,95 - liquido.	cast informatica s a	2025	20	2025-08-01	agosto	8	2025300102000001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
12438	7652.63	9	valor para o pagamento da 16ª medição do contrato nº 31/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100273. processo sei nº 202500036011358, nf nº 396 irrf, dare código de barras nº 8583 0000 076-9 5263 0008 210-5 0002 5251 001-1 8230 7390 000-1	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2025	99	2025-08-10	agosto	8	2025436109900016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
12439	7.80	12	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestado p ela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0 001-34, no período de 03/07/2025 a 02/08/2025, no valor de r$ 162,59, deduzindo irrf no valor de r$7,80, conforme nfs-e nº 205711. (pdf 2024426100139).	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025426100600053	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
12440	14265.54	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente férias abono clt  do mês agosto/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100200	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
12441	100.00	5	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.	j riva junior eletronics	2025	6	2025-08-19	agosto	8	2025409100600034	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.667.600/0001-61
12442	1096.56	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central.

2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos - fgts - credito do trabalhador	 1.096,56"	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025126100100271	2025	1261	agência brasil central - abc	00.360.305/0001-04
12443	282465.61	1	"pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a ad
icionais variáveis do período de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000296	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
12444	2452.43	1	"pagamento que se faz à prefeitura municipal de campos verdes, para atender despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: 897.474.701-44, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2025. reembolso referente ao mês de julho/2025. conforme ofício nº 110/2025. 
. 
prefeitura municipal de campos verdes 
. 
valor da ordem de pagamento ........... r$ 2.452,43 
. 
daof 00194/2101/2025"	prefeitura municipal de campos verdes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100252	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.493.998/0001-76
12445	253647.77	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono
do período de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000287	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
12446	19454.18	2	".
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*
.
pagamento referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de julho/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 1334 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp
."	globo administracao eireli	2025	14	2025-08-06	agosto	8	2025170101400375	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
12447	135070.06	24	"processo de pagamento: 202200010026387 - vvf
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.
.
administrativo.
.
nota......................valor(r$)
6249/inss/julho/25........70.712,87 
6250/inss/julho/25........2.574,29 
6251/inss/julho/25........2.574,29 
6252/inss/julho/25........5.148,57 
6253/inss/julho/25........7.722,86 
6254/inss/julho/25........5.148,57 
6255/inss/julho/25........2.574,29 
6256/inss/julho/25........2.574,29 
6257/inss/julho/25........2.574,29 
6258/inss/julho/25........2.574,29 
6260/inss/julho/25........2.574,29 
6259/inss/julho/25........5.148,57 
6261/inss/julho/25........2.574,29 
6262/inss/julho/25........2.574,29 
6263/inss/julho/25........2.574,29 
6266/inss/julho/25........2.574,29 
6267/inss/julho/25........2.574,29 
6264/inss/julho/25........5.148,57 
6265/inss/julho/25........5.148,57 
valor total(r$)..........135.070,06
.
número do documento: 07.16.25225.4436766-2
vencimento: 20/08/2025
.
valor referente ao inss."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025285001000035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
12448	1396.41	19	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9064 e pdf 2024215300112. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.396,41. 
. 
processo de pagamento 202300017007916. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025215301700004	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12449	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
referente ao mês de julho/2025."	giovana souza oliveira	2025	15	2025-08-04	agosto	8	2025316101501806	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.076.111-**
12450	3767.71	6	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com alterações relativas ao contrato nº 09/2023, que resultam na necessidade de atualização do valor contratual, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à continuidade dos serviços prestados. a primeira alteração refere-se ao reajuste contratual fundamentado na lei nº 14.973/2024, que dispõe sobre o retorno gradual da contribuição patronal ao inss. a segunda refere-se ao pagamento da diferença de valores decorrentes da repactuação de 2025, com fundamento na cláusula nona do contrato nº 09/2023 e no artigo 65 da lei nº 8.666/93. a repactuação baseou-se nas planilhas de formação de custos e cálculos (72342474), bem como na convenção coletiva da categoria (72341384), referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5202 e pdf nº 2025215300161. (issqn).
 . 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 3.767,71. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007752.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2025	58	2025-08-27	agosto	8	2025215305800047	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
12451	6169.26	2	"pagamento líquido à empresa fogaça construtora ltda referente a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme contrato nº 124/2023.
nf 73 r$ 6.535,64 – reajustamento do contrato nº 124/2023 
inss: r$ 287,57
issqn: r$ 78,81
valor líquido: r$ 6.169,26
.
conforme despacho nº 2324/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006067337
pdf: 2023240100171
cno: 90.016.66637/75 
.
isabel"	fogaca construtora ltda	2025	155	2025-08-01	agosto	8	2025240115500002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.871.827/0001-97
12452	6944.33	4	inss nfº 88 - referente a medição do 2° reajuste dos serviços executados de pagamento,  dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse -go, correspondente ao período de 14/07/2025, conforme contrato n° 95/2022 - (76428874) e relatório nº 2141/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005224.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400310	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
12453	70000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 223.1
município: piranhas
deputado: ricardo quirino
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio das atividades realizadas no centro dia para idoso aurora, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes
nos autos. termo de fomento nº 115/2025
epi 223.1 tf 08-25"	associacao de direitos humanitarios aurora - instituto aurora	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025190101500076	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	09.081.323/0001-21
12454	998.70	18	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 141.151.156/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800109	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12455	580.12	15	"refere-se ao pagamento do irrf: 202000025074413 nf 01/07 a 31/072025 r$ 580,12.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	marina canedo obalhe de almeida	2025	15	2025-08-07	agosto	8	2025296101500008	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.180.941-**
12456	2350.00	1	upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2025 - 202500020003883	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800300	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12457	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de agosto/2025."	thalison rodrigues moreira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501945	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.558.781-**
12458	5.40	6	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituicao de pagamento ltda, sendo: diesel s-10, referente ao mês de junho de 2025, no valor de r$ 2.149,41, deduzido irrf no valor de r$ 5,40, conforme nfs-e nº 2461637. (pdf nº2024426100218).	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025426100600039	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.604.122/0001-97
12459	41141.63	8	".
pdf 2024260100588
.
pagamento do liquido da nf 216667998, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses. para o período de 01/01/2025 a 07/11/2025."	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025260100600032	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	27.595.780/0001-16
12460	2663.64	1	"pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de julho de 2025.
.
jurisdicionado: lehi soares ferreira souto"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025300100100283	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12461	249.94	11	"pagamento do valor do irrf da nf n° 216985492 a favor da cs brasil frotas s.
a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de
 serviços de locação de veículos automotores. mês de julho/2025."	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025430100600024	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
12462	141573.32	3	pagamento da 04ª medição do contrato 154/2024, referente à execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359(a) (div.go/ms), trecho final entr.br-346 (a)/359(b), estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100522, processo nº 202500036010588, nf nº 10193 irrf.	construtora caiapo ltda	2025	73	2025-08-01	agosto	8	2025436107300006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
12463	6381.21	1	"processo nº 202500028000307
despacho nº 325/2025/abc/psetabc-05921

processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 6.381,21 (seis mil, trezentos
e oitenta e um reais, e vinte e um centavos), conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº
5037602-81.2025.8.09.0051.
a ordem diz respeito à diferença devida a: nadia junqueira ribeiro, cpf/mf sob o nº xxx.520.902-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	16	2025-08-18	agosto	8	2025126101600045	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12464	100000.00	1	".
202500005012996-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 802 município abadia de goias deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
requisição de despesa 110 (76529722) daof 2372/2025 pdf 2025285002640
.
conforme manifestação no parecer 119/2025-gerap (75346760) parecer 304/2025-gae (75888865) parecer 1533/2025-geraf (76053315), ratificados pelo despacho 2137/2025-spais (76222981), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho 1017/2025 (76381075), constante no processo nº (202500005012996).
.
emenda/abadia de go........................100.000,00"	fundo municipal de saude de abadia de goias	2025	215	2025-08-15	agosto	8	2025285021500062	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.654.446/0001-41
12465	14623.78	2	"pagamento ao credor acima, referente ao 2º aditivo do contrato nº 106/2022
de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de
serviços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde
ocupacional (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go, por meio de
adesão a ata de registro de preços nº 009/2022, na condição de órgão partí
cipe pregão eletrônico srp nº 002/2022, processo principal 202100005027501
gerido pela sead. processo nº 202400006075372 - pdf nº 2025240100703
..
- nf 6732     data de emissão: 06/08/2025
- referência: julho/2025
- valor total da nota: r$ 15.345,00
- valor líquido: r$ 14.623,78
..
cef 104 ag 0012 op 003 conta corrente 6007-0
.."	popmed medicina e saude - eireli	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025240100900177	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
12466	165.46	6	"pdf 2024160100058 processo 202100015001544 
pagamento referente a prorrogação do contrato 
nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados de controle sanitário integrado de vetores 
e pragas urbanas nas dependências internas e externas 
da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 17455, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 18/08/2025, referência: 06 e 07/2025, 
valor: r$ 165,46 - ir"	terra forte controle de pragas ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700118	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
12467	84.25	4	"pdf 2025295000063
26068 ir
cjm"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025295000700006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.895.525/0001-56
12468	235.20	4	pagamento da nota fiscal nº 17266 à empresa editora diario do estado ltda, cnpj 24.946.442/0001-93, referente publicações no(a) diario do estado impresso,:  2.1. 30/07/25:74062 - convocação (tam. 2col x 8cm);  2.2. 31/07/25:74063 - convocação (tam. 2col x 8cm) e 2.3. 01/08/25:74064 - convocação (tam. 2col x 8cm) r$ 78,40, correspondente ao mês de julho /2025, conforme contrato n° 001/2024 - (55873732) e 1º termo aditivo com vigência 01/02/2026 e relatório nº 2494/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031002594.	editora diario do estado eireli - me	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025436200600020	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.946.442/0001-93
12469	2957320.81	1	"processo 202500010043788 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 ""d"" ? ses pregão nº.  102/2024. processo nº 202400005030331 / 108584, vigência da arp: 25/03/2025 a 25/03/2026.
.
programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025.
.
pdf 2025285002155 daof 2149/28850/2025 dod (sei 75629977).
.
nota: 2681362
.
emissão: 16/07/2025
.
valor: r$ 2.957.320,81"	cm hospitalar s a	2025	113	2025-08-08	agosto	8	2025285011300037	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0003-19
12470	38710.75	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 90 11 16 – ordinário – próprio – líquido – gratificação adicional – qüinquênio e trienal – 104/4204/0600071145-3 100113 quinquenio – caixego 3.613,58 400008 anuenio clt 35.097,17 soma 38.710,75	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025320100200189	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
12471	6368.21	9	"pagamento líquido referente ao recibo do mês de julho/2025, relativo ao 
contrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o 
vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central. pdf: 2024180100219. lvc"	helio rosa cardoso	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700195	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.785.081-**
12472	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	vanessa fernandes machado	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501638	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.674.881-**
12473	0.00	1	".pdf 2025290200130
.
pagamento seguro aeronaves - nota de fatura n° 2685/2025
r$ 538.563,62"	mapfre seguros gerais s a	2025	18	2025-08-15	agosto	8	2025290201800072	2025	2902	polícia militar	61.074.175/0001-38
12474	1266.12	2	".
pdf 2025260100084
.
pagamento do issqn da nf 283, refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento de itens de premiação, como medalhas, troféus e placas comemorativas, por meio da ata de registro de preços, para atender às demandas projeto jogos abertos 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2025	49	2025-08-07	agosto	8	2025260104900004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
12475	3.36	147	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

 irrf da nota fiscal nº 192216. sei - 78066156
.
 empresa paramount pictures brasil.
 cnpj: 27.654.722/0001-16"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-15	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
12476	167120.96	1	pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa palmelo park gois spe ltda,cnpj 58.250.384/0001-80, referente a 1º etapa subetapa 1a (parcela única) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 25/06/2025 a 03/07/2025, conforme contrato n° 174/2024 - (71573977) e relatório nº 2506/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001804	palmelo park gois spe ltda	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400092	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.250.384/0001-80
12477	7391.97	11	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 9ª medição do contrato
nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especiali
zados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, rel
ativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101490, processo se
i 202500036012166, nf 108."	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2025	38	2025-08-26	agosto	8	2025436103800012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
12478	1329.70	10	recolhimento do iss da nota fiscal nº 467 - referente a medição do referente produto 1 do mês de junho/2025,  período de 01 a 30/06/2025, integrante do lote 01 do pe srp nº 007/2023,  da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jatai - go. 112/2024 (id. 74764734) relatório nº 2352/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006041	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400166	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12479	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro a setembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	nicole da silva	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501118	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.886.171-**
12480	315.00	6	"pagamento do issqn da nfs-e 342, relativo ao contrato nº12/2025, prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas e
com vigilância, para uso da seinfra, ao go parking ltda,no mês de julho/2025."	go parking ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025430100600059	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	58.515.329/0001-75
12481	4.76	3	contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento irrf referente ao reajuste do mês 05/2025	glaicon brito freire	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700233	2025	2904	polícia civil	***.141.611-**
12482	4053.31	11	"contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a g
enarc/9ªdrp-catalão. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 4.197,73 bruto
r$   144,42 irrf
r$ 4.053,31 líquido"	jose aguiar de paula	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700075	2025	2904	polícia civil	***.644.901-**
12483	4115.53	3	valor para o pagamento do contrato nº 57/2023 - goinfra, referente à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para (01) central telefônica pabx sopho is 3000 modelo 3030, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436100332. processo sei nº 202500036011876, nf nº 7553.	amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025436100600141	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.053.729/0001-38
12484	32078.91	16	contrato nº 02/2023 com a empresa total - vigilância e segurança ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, análises de dados, treinamento, manutenção e reposição de peças, sede pelo período de 12 (doze) meses.nfe. 21588 - r$ 32.078,91 - liq.	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025300100600014	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
12485	93237.11	7	pagamento da 49ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4). relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100320, sei 202500036011919, nf nº 6689 parte líquida.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2025	92	2025-08-20	agosto	8	2025436109200003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
12486	928.51	2	"descontos com caixa econômica federal
folha de inativos agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	assembleia legislativa do estado de goias	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025188000300254	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
12487	12240.00	9	prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses. nfe. 2025/24 - r$ 12.240,00 - liquido.	rafael notorio de sousa gomes - me	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025300100600046	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.377.932/0001-60
12488	0.00	4	"fornecimento de energia elétrica, para atender a demanda das instalações prediais do prédio sede da secretaria de estado de desenvolvimento social, localizada na praça cívica, prédio pedro ludovico, blocos a, b, c e d, nº 332, goiânia-go, conforme uc nº 12071912.
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tributos/irrf
nfe. 145097381 irrf - r$ 499,37"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025300100700005	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
12489	7694.65	1	".
modalidade de licitação: não aplicável 
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destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto de 2025, conforme resumo das rubricas(78701027), demonstrativo financeiro(78699300) e planilha de pagamento integral(78700697).
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verb ind. 30% lei 22.259 - agosto/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025250100500029	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
12490	450396.54	2	"processo:202300010023460 
.
repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses ,  doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) .  publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. - custeio
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parci
al agosto/2025 hemu/hmtj (78118463) fundo rescisório...r$ 450.396,54
.
ordem de pagamento formal para correção da ordem de pagamento original (2025.2850.211.00040.010) emitida para o  termo de colaboração 14/2025 processo 202500010032243, que expirou em 31 de julho de 2025. o repasse da parcela de agosto de 2025, referente ao fundo rescisório, realizado em 01/08/2025, deveria ter sido feito sob o termo de colaboração nº 36/2025 - ses, que passou a vigorar a partir de 1º de agosto de 2025, no entanto, a solicitação de liquidação e pagamento - parcial agosto/2025 - hemu (78118463) foi emitida e cumprida antes do conhecimento da vigência do termo de colaboração nº 36/2025 - ses. assim, esta op  formal não configura um novo crédito financeiro para a organização social, mas sim a realocação contábil do valor já repassado em 01/08/2025 para o termo de colaboração correto."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-08-26	agosto	8	2025285021100071	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
12491	6629.79	1	"op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins - salário  do mês de julho/2025 da servidora: aline p.o.evaristo incluso na folha  do mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.96.02
res/ruraltins-aline p.o.evaristo- sal-jul/25	6.629,79 
total	6.629,79"	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100366	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
12492	3.56	6	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás.
conforme a nf 24888 emitida em 04/08/2025, referente a agosto de 2025.
pdf: nº 2025336200028.
processo: 202500024000356."	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025336200700087	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.961.053/0001-79
12493	75465.12	5	"processo 202300010000743 dmr
.
plano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de aparecida de goiânia, com objetivo de repassar recursos ao hospital são silvestre. programação loa 2025. plano de trabalho (69068908). portaria 284/2025(69922791). vigência: janeiro a dezembro/2025.
.
empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025.
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pdf 2024285002927. daof: 00259/2850/2025. rd nº4/2025 - ses/spais(69164508)
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pagamento h.s.silvestre/julho/25................r$75.465,12
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obs: no pagamento de julho de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$119.000,00 referente a competência de maio de 2025, conforme solicitação do despacho n°501/2025/ses/cades(76935797), processo 202500010051487.
."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2025	73	2025-08-01	agosto	8	2025285007300015	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
12494	163139.68	15	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 16º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio.
.
pdf 2023285002390. daof 496/2850/2025. rd 40/2024 (sei 56444694).
.....................................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,16° t.a ref. junho 2025. sol. pag.77579467. 
.
valor pago..............r$ 163.139,68
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado  - junho/2025 - hdt (77579467)."	instituto socrates guanaes - isg	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600121	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
12495	72300.00	4	retenção irrf nfs: 95077,95082, 95084,95085, 95086,95087, 95089, 95088,95090 e 95076 - fornecimento de 10 (dez) motoniveladoras -  destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. ata de registro de preços n.º 003/2025/seapa , oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).	xcmg brasil industria ltda	2025	63	2025-08-18	agosto	8	2025320106300004	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	14.707.364/0001-10
12496	196115.32	13	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2025, conforme despacho nº 1714/2025-gear de 20/08/2025.	banco bradesco s a	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400013	2025	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
12497	1542.00	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) salatiel felipe da silva - cpf nº 052.102.641-57, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011310.
.
- reclamante: auto center amigos ltda;
- titular da conta: 0;
- cpf/cnpj titular da conta: 14.279.226/0001-88;
- banco: 756 - sicoob;
- agência: 3332;
- conta: 3475-4;
- processo judicial: 5520295-94.2023.8.09.0126;
- parcelas: 4 de 5;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025240100400373	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12498	1534.50	1	"processo 202500010057668 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lavínia rodrigues bueno. período de 01 a 31 de julho de 2025, processo 202500010057668.
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os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício  53039/2025/ses (sei 77746803)
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pdf 2025285003066 daof 252/2850/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)
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dados do responsável pelo recebimento do benefício:
morganna rodrigues sobral
cpf: 051.741.691-37
valor: r$ 1.534,50"	morganna rodrigues sobral	2025	86	2025-08-15	agosto	8	2025285008600322	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.741.691-**
12499	21640.34	1	valor para o pagamento da 11ª medição do contrato nº 94/2024 - goinfra, referente a serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado, com extensão de 50,18 km, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2024436101194. processo sei nº 202500036011971, nf nº 171 irrf, dare código de barras nº 8587 0000 216-5 4034 0008 210-1 0002 5269 002-8 4330 2530 000-0	delano cavalcanti calixto	2025	97	2025-08-29	agosto	8	2025436109700049	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
12500	844.80	4	"trata-se de aquisição de água mineral - (embalagem plástica de 20 litros - galão); água mineral sem gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral com gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral de embalagem plástico de 200 ml, a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser.  processo - sislog 109767. 

pdf: 2025420100019
manutenção do órgão- despesas essenciais -ref. nf 3899-liquido
atesto77931668 e aut. sgi77953600"	jr aguas eireli	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100068	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	97.546.623/0001-04
12501	2293.11	109	"processo sei 202511129006973.pdf nº 2025186200013
pagamento de ir de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 2.293,11.

                          aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-29	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
12502	933.22	1	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesa s com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 23713 e pdf nº 2024215300225. (líquido)
.
(materiais e peças para manutenção de equipamentos a combustão).
.
valor da ordem de pagamento r$ 933,22.
.
processo de pagamento 202300017000745
.
projeto / operação: aft demais despesas com manutenção"	carletto gestao de servicos ltda	2025	58	2025-08-07	agosto	8	2025215305800028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
12503	161.03	1	"contrato fornecimento combustível automotivo - diesel
pagamento imposto de renda sobre nota fiscal 2462124 - serviços prestados no mês de junho/2025."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	21	2025-08-13	agosto	8	2025326202100008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
12504	5100.38	19	"pdf 2025295000057
39301 liq
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
12505	28.07	2	"processo nº 202500028000028
despacho nº 46/2025/abc/nu-rbc-05932

pagamento de taxa anatel de preço público de uso de radio freguência. ato rf da migração am-fm da rádio brasil central, com vencimentos em 30/08/2025.

devidamente atestado conforme despacho anexo pelo gestor."	agencia brasil central	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025126100700022	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12506	1190.00	16	"pagamento da despesa com a renovação e acréscimo da despesa do serviço que especifica-se do contrato nº 23/2022-pge, que tem por objeto o agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens, objetivando atender a demanda desta procuradoria-geral do estado (pge). referente a hospedagens.
contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022.

empenho referente à pdf nº 2024145100022.
fatura ft00012125 liq - ref. o valor líquido"	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025145100400054	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.318.780/0001-71
12507	6163.05	7	pagamento do liquido da fatura 153119523 - contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - a , por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2025 - apropriação de despesas.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025320100700080	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.543.032/0001-04
12508	24.69	2	"retenção do irpj conforme a fatura nº 2025064882511 do mês
julho/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica para
a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),
unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107,
setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100248. fp"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-08-13	agosto	8	2025180101800150	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
12509	12.44	10	"contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto.
elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.
irrf-2518530 julho25"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025190100600055	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.165.749/0001-10
12510	3542.71	16	"retenção inss à empresa lance engenharia ltda me referente a execução da conclusão de construção de escola padrão fnde – séc xxi, no colégio estadual alphaville paiva, no município de novo gama-go, conforme contrato nº 051/2021.
1 - nf 486 r$ 16.069,09 – 17ª parcela do reequilibrio financeiro
inss: r$ 883,80
issqn: r$ 803,45
ir: r$ 192,83
valor líquido: r$ 14.189,01
****************************************
2 - nf 488 r$ 15.532,84 – 29ª medição 
inss: r$ 854,31
issqn: r$ 776,64
ir: r$ 186,39
valor líquido: r$ 13.715,50
****************************************
3 - nf 489 r$ 32.810,89 – 29ª medição 
inss: r$ 1.804,60
issqn: r$ 1.640,54
ir: r$ 393,73
valor líquido: r$ 28.972,02
conforme despacho nº 2083/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202100006043188
pdf: 2025240100150	
cno: 90.007.85430/72 
.
isabel"	lance engenharia ltda	2025	118	2025-08-13	agosto	8	2025240111800005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.945.469/0001-97
12511	683.46	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298.
.
- reclamante: marcio pereira dos santos;
- processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006;
- parcelas: 10 de 54;
- i.d. depósito: 020250000005435890.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12512	100.00	1	folha de pagamento pessoa agosto/2025- exercio de cargo	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100323	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12513	18080.51	1	"processo: 202516448092996 
. 
daof:347/2906 
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025. 
. 
lançamento..............................................valor 
funcam - fundo de capacitação - faltas..................r$ 18.080,51 
total....................................r$ 18.080,51
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025290600400008	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12514	5748687.34	13	valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 123/2023-goinfra - referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entre br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024435000012, processo sei nº 202500036010762, nf nº 390.	hl terraplanagem eireli	2025	5	2025-08-22	agosto	8	2025435000500001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.739.793/0001-19
12515	8640.00	20	"pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 969 e pdf 2023215300167 . (irrf).
.
oitavo relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por: 
. 
- item 1 – sigcar – plataforma de car/go – os1/2025 sprint 8 – 180.000,00
. 
valor da ordem de pagamento...................................r$ 8.640,00. 
. 
processo de pagamento nº 202400017011363.
. 
projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural - sigcar"	tecnomapas ltda	2025	15	2025-08-01	agosto	8	2025215301500001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.544.328/0001-31
12516	100000.00	1	auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto, conforme convênio 03-2024/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás, referente exercicio de 2025. nfe. 509875 - r$ 100.000,00 - liq.	saneamento de goias s a	2025	29	2025-08-26	agosto	8	2025300102900012	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
12517	15519.40	1	"pagamento ao credor, referente a reajuste do contrato nº 062/2025), referen
te ao processo sei 202500006025830, cujo objeto se constitui na contratação
de empresa especializada em serviços de preparo e fornecimento de refeições
preparadas do tipo self-service (almoço, lanche, jantar),água mineral e ge
lo, visando atender as ações vinculadas a superintendência de desporto edu
cacional, arte e educação e outros departamentos desta seduc.processo nº 20
2500006060360 - pdf 2025240101767, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 79   data de emissão: 05/08/2025
- referência: reajuste do valor do contrato nº 062/2025
- valor total r$ 15.519,40
- valor líquido r$ 15.519,40
..
empresa optante pelo simples nacional 
dados bancários: cef 104  ag 2981  c/c: 578055841-4
.."	trp comercio e servicos ltda	2025	80	2025-08-14	agosto	8	2025240108000006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.745.441/0001-71
12518	10603.91	7	pagamento da nota fiscal nº 3928, à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 37/2023 (50086201) e relatório nº 2566/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001093.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025436200600040	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.091.401/0001-53
12519	24368.92	6	pagamento prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - diesel, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de julho/2025. nota fiscal 840810/2025 - sei 77923609 e atestado nº 467/2025 - sei 77942981.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-08-14	agosto	8	2025406200800239	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
12520	169752.81	1	"pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativ
os desta pasta, parte empregador do período de agosto/2025."	fundo previdenciario	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025180101100016	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	39.374.330/0001-82
12521	2919.49	22	"pagamento a favor da secretaria de finanças - goiãnia, serviços prestados pe
la empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limpe
za, conservação, higienização,entre outros, para atender a demanda desta aut
arquia, no mês de junho de 2025,no valor de r$ 58.389,73,sendo deduzido iss
no valor de r$ 2.919,49, conforme nfs-e nº 4565.(pdf nº 2024426100179)."	interativa facilities ltda	2025	6	2025-08-05	agosto	8	2025426100600025	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
12522	0.00	14	pagamento liquido da nota fiscal n.º 466, a favor da 2v empreendimentos negocios e serviços ltda, conforme ordens de fornecimento 13/2025, referente ao serviços de eventos prestados á esta pasta. pdf nº 2024180100637.fc	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025180101800069	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
12523	1004522.37	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- ipasgo
.
aurélio"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400466	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
12524	5664.29	1	"pensão alimentícia, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 08/2025.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100374	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12525	11917.98	6	pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de armacom tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando asegurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços 816 emitida em 01/08/2025 devidamente atestada	m5 seguranca ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025126101100062	2025	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
12526	0.00	3	"pagamento liquido nfe 87348
#
aluguel do teatro sesi para os ensaios, concertos e rotinas administrativas da orquestra filarmônica de goiás (ofg) entre os meses de abril a dezembro de 2025. sislog 112219 . processo:202514304000226."	servico social da industria - sesi - dr go	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025310101100008	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	03.786.187/0001-99
12527	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	hercules garcia da silva neto	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501665	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.010.281-**
12528	155815.25	74	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025059016 dia das mães nfag 40925  r$ 13566 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 19759 r$ 11424)
202500025059016 dia das mães nfag 40927  r$ 9044 (televisão anhanguera jataí  nfvc 22195 r$ 7616)
202500025060511 momento do transito nfag 40976  r$ 47600 (produtora black dog  nfvc 116 r$ 47600)
202500025060511 momento do transito nfag 40977  r$ 39270 (produtora black dog  nfvc 117 r$ 39270)
202500025036842 educação trânsito nfag 40700  r$ 7542,4 (rádio alpha fm goiânia  nfvc 829 r$ 6400)
202500025060511 momento do transito nfag 41168  r$ 14280 (produtora black dog  nfvc 125 r$ 14280)
202500025060511 momento do transito nfag 41398  r$ 24512,85 (televisão anhanguera s/a  nfvc 32511 r$ 20642,4)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-05	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
12529	18224.15	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg.
fatura: 3165, referente ao mês de junho de 2025.
pdf: nº 2025336200033. 
processo: 202100024000454."	tellus s a informatca e telecomunicacoes	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025336200700106	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.935.454/0001-12
12530	25099815.58	2	"contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de julho/2025, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 151/2025-geaec de 21/08/2025.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2025	36	2025-08-21	agosto	8	2025170203600006	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
12531	255.41	10	recolhimento do inss da nota fiscal nº 747 - manutenção diversas conforme demanda, correspondente ao período de junho/2025; contrato nº 81/2022 - (73542689) vigência 28/06/2025. relatório nº 1947/ 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031002972.	inove tecnologia ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025436200600126	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	18.800.903/0001-12
12532	89.90	6	contratação de um link de internet para atender a um aditivo do contrato da emater na cidade de uruaçu-go	wps telecom e informatica ltda	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025409100700092	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.687.749/0001-97
12533	27.00	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 510 -referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município edéia-go.mod.ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato nº 71/25 e relatório nº 2512/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005661.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400248	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12534	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	danilo correa baiao	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501850	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.909.681-**
12535	283.20	6	"- pdf 2025170100045
.
- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/2025....r$ 5.900,00....r$ 5.616,80....r$ 283,20
.
dvs
."	guilarducci porfirio representacao e comercio ltda	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400357	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.069.586/0001-41
12536	523.13	6	"pagamento de retenção de issqn da empresa wesley mattos de queiroz eireli, c
ontratação de empresa especializada para executarobras de construção civil p
ara conclusão da construção do colégio estadual mansões village, no municípi
ode águas lindas de goiás /go, acerca do contrato nº 141/2021, conforme cron
ograma físico financeiro apresentado pela área gestora, conforme tero do des
pacho nº 1220/2025/seduc/coordastec-16768 (73680513).
.
...processo principal: 202100006034174
...processo pagamento: 202100006066751
...pdf: 2025240100431
...cno: 90.009.09842/70
.
- c.e. mansões village - águas lindas de giás
.
-nf 613 (r$ 12.309,02) 2ª medição final do reequilíbrio
issqn........r$ 523,13
.
isabel"	wesley mattos queiroz eireli	2025	135	2025-08-29	agosto	8	2025240113500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
12537	108088.78	15	"pagamento à empresa bn comercio importacao e exportacao eireli - referente aaquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 1004
emissão: 19/08/2025
atesto: 20/08/2025
valor total da nota: r$ 109.401,60
líquido: r$ 1208.088,78
pdf 2025240100421
.
processo 202500006041929"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-08-25	agosto	8	2025240103400008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
12538	3507.73	1	pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de agosto - processo nº 202500055000071.	cesar augusto de sotkeviciene moura	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025319000100341	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.145.881-**
12539	571348.68	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- ipasgo
.
matheus"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	41	2025-08-27	agosto	8	2025240104100240	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
12540	201.15	7	"op referente à pdf nº 2024316100849 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 585,32; 01/04/2025 no valor de 4.389,91; 01/05/2025 no valor de 4.389,91; 01/06/2025 no valor de 4.389,91; 01/07/2025 no valor de 4.389,91; 01/08/2025 no valor de 4.389,91; 01/09/2025 no valor de 4.389,91; 01/10/2025 no valor de 4.389,91; 01/11/2025 no valor de 4.389,91 e 01/12/2025 no valor de 4.389,91.
descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg referente a hospedagem
total selecionado: r$40.094,51
*
empenho proporcional ao exercício 2025
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 6271 - referente hospedagem para o servidor josé rubens guerra, na cidade de goiás"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	7	2025-08-15	agosto	8	2025316100700013	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.819.149/0001-60
12541	5.43	14	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
tributos/irrf
nfe. 2476261 - r$ 5,43 - ref 07/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600041	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
12542	293.50	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de agosto/2025 - descontos - re
pas
se ao funcam.obs:
.
.o valor desta op será recolhido para a conta única atraves
de dare.
.
.smm"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025170400200116	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
12543	14101.62	8	"parcela nº 156/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 654/2025-gdpr de 25/08/2025.
- inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 10.823,04;
- inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.106,35;
- inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.172,23.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2025	37	2025-08-26	agosto	8	2025170203700001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0232-73
12544	90280.00	78	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025057864 maio amarelo. nfag 40988  r$ 90280 (outdoor terra paineis  nfvc 74 r$ 76000)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-05	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
12545	38119.77	287	201800025020405 rpv movida locação de veículos s/a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60,açao 5071822-52.2018.8.09.0051,[ custas processuais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-20	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
12546	4407.76	12	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de julho/2025, conforme fatura de locação nº 24101 e pdf nº 2024215300213. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento...r$ 4.407,76 
. 
processo de pagamento nº 202300017008418 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2025	58	2025-08-07	agosto	8	2025215305800016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
12547	333067.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - agosto/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100218	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
12548	634633.60	6	"pdf 2024295000133
1070-07/25-liq	 332.896,79 
1071-07/25-liq	 301.736,81 
cjm"	memora processos inovadores s a	2025	11	2025-08-01	agosto	8	2025295001100006	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
12549	1035.05	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.

referência 07/2025
nf- 487 issqn. valor r$ 738,31
nf- 488 issqn. valor r$ 216,00
nf- 489 issqn. valor r$ 80,74"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	8	2025-08-20	agosto	8	2025300100800024	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
12550	1084.19	2	"processo sei 202400005023535 / 106997 -mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 106997;  dod (sislog   45307); tr - termo de referência (sislog  127141). dispensa eletrônica nº 194/2025 - termo de julgamento e homologação (sislog 172301).
.
pdf 2025285000199. daof 00440/2850. autorização governamental (sei 69847843)
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal.........valor
44462...............1.084,19"	nord produtos em saude ltda	2025	120	2025-08-06	agosto	8	2025285012000039	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.753.111/0001-53
12551	1707.20	2	".
pdf 2025260100147
.
pagamento do liquido da nf 444, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer"	fernanda ribeiro de lima	2025	48	2025-08-28	agosto	8	2025260104800014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
12552	13165.30	1	folha de pagamento agosto/2025-ipasgo saúde.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100329	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.565.317/0001-43
12553	0.00	10	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento - hemu. dispensa de chamamento público. termo de colaboração 14/2025. vigência prevista: 09/05/2025 a 04/11/2025. custeio
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2025 hemu/hmtj (77363516) fundo rescisorio……...r$ 450.396,54"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100040	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
12554	1858083.78	15	"pagamento referente ao 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás.
.
fatura: 3000509570 - 3000509571 - 3000509572
julho/2025 - r$ 2.428.017,93
liquido: r$ 1.858.083,78 - mod 368
emissão: 19/08/2025
ateste: 20/08/2025
.
pdf 2025240100017 - processo 202000006048561
.
cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	saneamento de goias s a	2025	92	2025-08-26	agosto	8	2025240109200042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
12555	11825.44	1	"pagamento (prevcom patronal) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

prevcom patronal .................. r$ 11.825,44

                                 crg"	plano goias seguro	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025186200400183	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	48.307.647/0001-97
12556	7350.10	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 7.350,10"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100302	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12557	34465.76	1	"substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100392	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12558	27.00	15	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 20.464 - referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de : 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638)  e relatório nº 1968/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.	new line sistemas de seguranca ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600097	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
12559	1462.27	9	".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria. .- demais descontos
 pessoal civil.
.
.referente folha de pagamento: 08/2025
.parcela 27
.
.edgar / diana - processo sei 2023.0000.4004.974
.
.-- obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 070 - 02
83- 283002798-6 em nome de diana vieira dos santos cpf nº 068.543.821-06,- c
onforme determina o oficio n º0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do
processo nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe
deral e territórios(descontado do servidor edgar duarte de faria).
.
hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900257	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12560	700.00	1	"pagamento (patrocínio ao ssa ipasgo saúde) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2025.

patrocínio ao ssa ipasgo saúde ........ r$ 700,00

                                 crg"	goias previdencia - goiasprev	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025186200800030	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
12561	197769.81	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 197.769,81"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100275	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12562	2368375.48	1	".
pagamento de vencimentos e salários - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025285000500488	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12563	114774.97	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
.
autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 114.774,97"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100280	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12564	5361.55	14	"pagamento de despesa com o oitavo termo aditivo ao contrato de locação de
imóvel nº 213/2013, firmado com esta pasta, para abrigar as instalações do 
colégio estadual piaget,no município de águas lindas de góiás, agosto 2025
.pdf 2025240100009
.
pedro"	orion incorporadora ltda	2025	89	2025-08-25	agosto	8	2025240108900024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.271.565/0001-16
12565	270426.16	1	"folha de pagamento de pessoal pensionista pago em agosto/2025.								
agmp   mensalidade plano de saúde                    148.330,49								
quota herdeiro   goiasprev                            76.261,51								
agmp   samp coparticipacão                            20.452,44								
agmp   pensionistas                                   14.105,28								
ordem judicial                                         5.941,10								
agmp   seguros                                         1.674,74								
pensao alimentícia extra judicial                      1.518,00								
agmp   uniodonto                                       1.006,50								
agmp   taxa utilizacão unimed                            996,10								
agmp   uti vida                                          140,00"	ministerio publico do estado de goias	2025	14	2025-08-26	agosto	8	2025188001400163	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
12566	125.40	28	rrt nº 15941938 ), referente a responsabilidade técnica do aeródromo lote 2.  despacho nº 2794/2025/goinfra/doc - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	46	2025-08-21	agosto	8	2025436104600002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
12567	862065.65	1	"portaria 7679/2025
.
repasse de recurso financeiro visando o 17º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. ref.: julho de 2025
.
piso de enfermagem - portaria 7679/2025. 
.
pdf:2025285003250. daof:2897 rd 264 (78092037). 
."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000206	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
12568	6240.42	4	inss nfº 146 - referente a medição da 3ª etapa subetapa 3d (parcela 01) de pagamento,  dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de novo gama - go., correspondente ao período de 15/05/2025 a 04/07/2025, conforme contrato nº 57/2024 - (76999856) e relatório nº 2238/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005712.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400280	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
12569	46827.79	8	inss nfº 91 - referente a segunda etapa, subetapa 2d (parcelas 01), terceira etapa, subetapa 3a (parcelas 01) e subetapa 3b (parcelas 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 13/05/2025 a 26/06/2025, conforme contrato n° 37/2024 (76300642) vigente até 08/04/2026 e relatório nº 2205/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005119.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400035	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
12570	151767.45	1	"despesas com  pagamento em até 29/08/2025, dos avisos com os recibos de férias dos servidores cedidos do mês de setembro/2025, conforme relação
bancária em anexo, despacho nº 226/2025/metrobus/grh-19673  e demais do
cumentação anexa aos autos independente de transcrição.
(declaração: 888).
- nota:
226/2025-cedidos  21/08/2025  21/08/2025  151.767,45  151.767,45"	metrobus transporte coletivo s a	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025409300300050	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
12571	1164796.66	29	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.




fatura 01/08/2025 a 15/08/2025 primeira quinzena de agosto.
boleto redemob nº 100000068 valor líquido. referência 08/2025."	redemob consorcio	2025	39	2025-08-26	agosto	8	2025300103900001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
12572	906630.30	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em agosto/2025.								
agmp   mensalidade plano de saúde                    473.955,02								
quota herdeiro   goiasprev                           223.609,25								
agmp   samp coparticipacão                            66.201,71								
agmp                                                  63.475,92								
pensao alimentícia 1                                  28.661,43								
pensao alimentícia                                    24.782,56								
pensao alimentícia 2                                   6.641,59								
sindsemp unimed                                        6.116,75								
agmp   taxa utilizacão unimed                          3.016,66								
agmp   uniodonto                                       2.755,50								
agmp   seguros                                         1.960,63								
sindsemp                                               1.531,25								
agmp   uti vida                                          812,00								
ordem judicial                                           698,85								
sindsemp seguro                                          628,98								
agmp   lar de jesus   salario                            596,92								
agmp   casal                                             470,20								
agmp   lar de jesus   valor                              340,00								
agmp   terra livre                                       300,00								
agmp   carteira unimed                                    40,00								
sindsemp   uniodonto                                      35,08"	ministerio publico do estado de goias	2025	14	2025-08-26	agosto	8	2025188001400153	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
12573	17025.25	11	"processo sei 202100010023093/202300010007378. dmo.
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 
.
2º termo aditivo. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026.
.
serviço de manutenção preventiva.
.
pdf 2024285004416. daof 239. rd 10/2024 (sei 64157426).
.
pagamento referente ao valor líquido.
.
fatura...............valor.
90/julho/2025........17.025,25. 
.
total a pagar:	17.025,25."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000130	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
12574	10468.69	26	"pdf 2024160100129 processo 202400005013947 
pagamento referente a contratação de serviços de 
apoio administrativo, com dedicação exclusiva de 
mão de obra, sem emprego de material, para atender 
as demandas da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nf 246491, emissão 18/08/25, atesto 19/08/25, 
ref. 07/2025, valor 10.468,69 - issqn"	orbenk administração e serviços ltda.	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700120	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
12575	662638.64	9	destina-se ao pagamentos dos reeducandos no mês de julho/2025, referente a todas as regionais.	diretoria-geral de policia penal	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025290601800008	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12576	10383.07	8	"* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* processo contratação sei nº. 202300004068367 *
* processo de pagamento sei nº. 202400004082358 *
* pdf nº. 2024170100075 *
.
.
pagamento líquido da nfs-e 61183 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício de
 2025 do contrato nº. 024/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir
de 9/09/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº. 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00
2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00
2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00
2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60
2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00
2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00
2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00
2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00
valor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60
.
lote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81
valor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81
.
lote 11 - fibra apagada
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69
11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69
valor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38
.
valor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79
valor total anual = r$ 380.661,48
.
* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor
 preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.
.
rmvp
................."	rd telecom ltda - me	2025	14	2025-08-18	agosto	8	2025170101400265	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.426.902/0001-33
12577	90000.00	1	destinada a contratação de dez cotas de patrocínio platinum para apoio à realização do evento circuito goiano de pesca esportiva 2025, a realizar-se em quirinópolis (08/03/2025); alexânia (12/04/2025); são simão (26/04/2025); niquelândia (24/05/2025); inaciolândia (14/06/2025); abadiânia (21/06/2025); buriti alegre (05/07/2025); luziânia (02/08/2025); catalão (20/09/2025) e três ranchos (25/10/2025), no valor de r$ 90.000,00 (oitenta mil reais) cada, totalizando r$ 900.000,00 (novecentos mil reais), conforme dod nº 136028.  sendo este pagamento referente a 6ª etapa na cidade de inaciolândia-go, conforme nf 50, no valor de 90.000,00 sei 202500005004877 / 202500027000806 sislog 112640	cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda	2025	34	2025-08-21	agosto	8	2025426103400015	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.612.601/0001-34
12578	1723.35	24	"refere-se ao pagamento do iss: 202000025067833 nf 1328 r$ 1.723,35.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8"	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-08-26	agosto	8	2025296101300071	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
12579	41.30	7	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 408 - referente a prestação do serviço produto 1 - maio,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no município de palminópolis , correspondente ao período de 20/05/2025 a 31/05/2025,  conforme contrato n° 57/2025 - (76183305) e relatório nº 2184/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005531	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400179	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12580	45.62	12	"op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 4922 - mês de julho/2025"	webdoc locacoes ltda - epp	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025316100600055	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.506.933/0001-79
12581	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de agosto/2025."	joao victor soares coriolano coutinho	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501920	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.808.501-**
12582	633.72	9	"pagamento do líquido do processo 202217697000130:
nf 3246 r$ 633,72 ref: junho/2025 (locação de equipamentos de impressão);"	sonda procwork informatica ltda	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025120100600007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
12583	24512.80	27	"pagamento do líquido do processo 202517697000268 - lote: 2025/0505
nf 29075 r$ 9428 (nf 252 rádio terra );
nf 29073 r$ 7542,4 (nf 360 rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás );
nf 29074 r$ 7542,4 (nf 250 rádio rural de são joão )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12584	1220.00	2	202500025090565 nf 167 ref 08/2025 fornecimento de material de limpeza, lavajato e higiene pessoal r$ 1.220,00.	lbm industria e comercio ltda	2025	13	2025-08-21	agosto	8	2025296101300110	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	58.686.636/0001-19
12585	9300.00	6	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de equipamentos de cozinha ( bandeja self service fast food , fogão industrial - 3 bocas, fogão industrial - 4 bocas, fogão industrial - 6 bocas, liquidificador industrial capacidade de 15 litros) conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 000.004.059
emissão: 21/07/2025
atesto: 30/07/2025
valor total da nota: r$ 775.000,00
irrf: r$ 9.300,00
pdf 2024240102113

.
processo 202400006086816"	gsg comercial ltda	2025	92	2025-08-06	agosto	8	2025240109200102	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
12586	367.70	40	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
......	
nota fiscal:  77929  –  são joão d´áliança	
data de emissão:	01/04/2025
referência: 	março de 2025
atesto: 	01/04/2025
valor total da nota:  	r$ 6.744,34
issqn:	r$ 77,66
multa: r$ 1,56
juros: r$  2,34
atualizações: r$ 0,45
total duam: r$ 82,01

......	

nota fiscal:  77923  –  goianira	
data de emissão:	01/04/2025
referência: 	março de 2025
atesto: 	01/04/2025
valor total da nota:  	r$ 49.326,44
issqn:	r$ 280,20 + taxa de expediente: r$ 5,49 = r$ 285,69
......	

obs: os valores correspondentes a juros, multa, altualizações e taxa de expedientes destacados nas descrições das notas acima, foram  retirado da nf 70016, valor reservado para este fim."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2024240101500049	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
12587	100.00	6	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.	konectiva provedor de internet ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025409100600002	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.708.092/0001-85
12588	2486.44	15	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  147  –  nova crixás	
data de emissão:	16/07/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	21/07/2025
valor total da nota:  r$ 75.346,79
inss: r$ 2.486,44
......	
	
	
processo  202100006076257/202400006076968
pdf  2024240100358"	status promocoes e eventos ltda	2025	83	2025-08-12	agosto	8	2025240108300027	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
12589	2990.96	1	"#
crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos à servidores em viagens.
#
diárias para cobrir despesas de viagem de servidora, que é coordenadora da área de dança, da escola do futuro de goiás (efg) em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, seletiva brasil para as finais do youth america grand prix (yagp), em barueri/são paulo, de 16 a 20 de setembro de 2025, conforme requisição de despesa 20 (77046743). pdf 2025310100333"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025310101100092	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12590	61.06	16	"#
pagamento de issqn sobre a nota fiscal n° 3508 - samma (repactuação 07/2025) (77943960). ateste de nota fiscal n° 3508 - samma (repactuação 07/2025) (77943984)
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repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. 
requisição de despesa 5 (71942114).
pdf 2025310100085."	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025310100600050	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
12591	47360.00	1	".
repasse de recursos financeiros à associação brasileira de esperança e vida - abevida, a título de investimento para aquisição de 160 (cento e sessenta) colchões hospitalares, destinado ao complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. contrato de gestão nº 002/2014 - ses/go (v. 201300010015939).
.
pdf 2025285002716. daof: 2442. rd nº 172/2025 (sei 75768129)
.
portaria numeração automática 2557 (78400189)"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2025	161	2025-08-27	agosto	8	2025285016100264	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
12592	27451.00	1	pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur incluídas na folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.	procuradoria geral do estado	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025145100400131	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
12593	27260.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 58 (cinquenta e oito) cadeiras giratórias,  destinadas ao  hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019-ses/go hetrin. processo 201900010008727. 
.
ipof 2025285003218. daof 2851/2850/2025. rd 207/2025 (sei 76575484)
portaria numeração automática 2560 (78403415) e extrato de publicação portaria (78748507)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-27	agosto	8	2025285016100271	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
12594	20098.03	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - prevcom - cont. servidor.	plano goias seguro	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600255	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.307.647/0001-97
12595	5616.80	3	".
pdf 2025260100069
.
pagamento do liquido da fatura 852, conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer por 30 meses."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025260100600041	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
12596	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	marcelo augusto moraes da luz	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501677	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.943.632-**
12597	190.33	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 399 - referente produto 1 - maio/2025,  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 06/05/2025 a 31/05/2025, nos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de itauçu - go mod ii, conforme contrato nº  24/2025 (76549879) e relatório nº 2154 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005321.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400138	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12598	1900000.00	5	"processo 201900010036328 - ejsa
.
plano de fortalecimento para repasse de recursos a santa casa de misericórdia de goiânia, com o objetivo de fortalecer e desenvolver ações e serviços de saúde prestados aos usúarios do sus. vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. 
.
empenho referente ao mês de janeiro a novembro/2025
.
pdf 2024285005483. daof:00557/2850/2025. rd nº209/2024 - ses/spais(67675137)
.
nº do documento...........................valor
scmg/junho/25/fixo........................r$900.000,00
scmg/junho/25/variavel....................r$1.000.000,00
.
total a pagar:......r$ 1.900.000,00
.
obs: no pagamento de junho de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$100.000
,00 referente a competência de abril de 2025, conforme solicitação do despacho nº 541/2025/ses/cades-18898, processo 202500010056093.
."	fundo municipal de saude de goiania	2025	73	2025-08-13	agosto	8	2025285007300019	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
12599	673.33	18	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota 
fiscal nº. 424, referente ao mês de julho de 2025, como segue abaixo:
i.s.s.............................................................r$ 673,33.
total selecionado:................................................r$ 673,33.
processo sei: nº 202100029001416.
mendonca seguranca e vigilancia ltda."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025186301100003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
12600	1312.22	6	pagamento fatura 588 – ir, referente a locação de veículos no mês de julho de 2025.	qualitiloc automoveis ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025130100600030	2025	1301	gabinete do vice-governador	05.864.744/0001-78
12601	71869.17	56	"processo sei 202511129006007. gerenciador caixa dia 21/08/2025.

pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 71.869,17.

                            aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-21	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12602	1486.31	15	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
jurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima.
processo: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8.
valor...........................r$ 1.486,31
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500491	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12603	6422.87	24	"pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, serviços prestado
s pela empresa interativa facilities ltda, para o exercício de 2025, mês de
junho de 2025, no valor de r$ 57.389,73, sendo deduzido de inss o valor de 
r$ 6.422,87, conforme nfs-e nº 4565. (pdf.2024426100179)."	interativa facilities ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025426100600025	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
12604	6706.58	54	"processo sei 202511129006260 e 202511129006342. gerenciador caixa dia 19/08/2025.

pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 6.706,58.

                           aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-19	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12605	298.69	55	"pdf 2024290100198
11217030-13/08-liq	 128,01 
11217113-13/08-liq	 170,68 
cjm"	imprensa nacional	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025290100700005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.196.645/0001-00
12606	1.32	24	"irrf sobre os encargos da parcela nº 377/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 589/2025-gdpr de 01/08/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002524400622."	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025170200100012	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
12607	1715.00	9	"despesa com continuidade - 5º termo aditivo ao contrato nº 171/2020
(renovação)(data: 14/12/2020)(vigência: 14/12/2024 a 14/12/2025),no
valor de r$ 79.500,00, referente a prestação dos serviços de  solda
e envaretamento de radiadores e intercoller, para  chassi  do volvo
b12m 340.
(processo sei nº. 202200053000802) (processo antigo nº. 202000277)
( dispensa de licitação nº. 063/2020) (fornecedor: jovânio  ramos
padilha) (pdf nº 2024409300682) (declaração nº 302)(ploa/2025).
- nota:
8790	08/08/2025	08/08/2025	1.715,00	1.715,00"	jovanio ramos padilha	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100263	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.465.268/0001-48
12608	23180.65	1	pagamento de folha liquida do pessoal - gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100355	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12609	29250.76	6	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê
 ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez
e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência
de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e
nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime
de previdência.

gyn prev...................29.250,76"	instituto previdencia servidores municipais gyn	2025	17	2025-08-05	agosto	8	2025188001700004	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	08.948.407/0001-57
12610	10102.84	1	pagamento de folha liquida do pessoal - 13º salario (regime geral) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100350	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12611	70000.00	1	"processo sei nº 202500005012554 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 924 
município: padre bernardo - go
deputado: jose machado dos santos 
objeto da emenda: investimento.
.
pdf: 2025285002607. daof: 2342/2850. requisição de despesa 102 (76525177)
.
pagamento conforme parecer 145 (75824519), despacho 1156 (75887074), despacho 2029 (75892743), despacho 960 (75978993), despacho 940 (76804744) e portaria numeração automática 2219 (77474348).
.
valor: r$ 70.000,00
."	fundo municipal de saude de padre bernardo	2025	216	2025-08-12	agosto	8	2025285021600032	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.593.919/0001-90
12612	215700.00	1	"pagamento de indenização de hilda carneiro naves rezende, inscrita no cpf sob o nº 056.396.891-53, proprietária do imóvel rural, denominado como fazenda sete lagoas são bento, localizada no município de quirinópolis – goiás, registrada na matrícula nº 8.256, no cartório de registro de imóveis, comarca de quirinópolis–go. atingido pelas obras de implantação, ampliação, pavimentação, conservação e aprimoramento da rodovia go-319, localizada nos municípios de quirinópolis/go e castelândia/go, no trecho compreendido entre denislópolis e castelândia. pdf 2025436101113 - processo sei 202500036005299 .

favor depositar para: hilda carneiro naves rezende cpf 056.396.891-53
banco bradesco - agência 1706 conta corrente 0311624-7"	hilda carneiro naves rezende	2025	127	2025-08-29	agosto	8	2025436112700006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.396.891-**
12613	58.62	15	"#
pagamento de irrf sobre a nota fiscal n° 3508 - samma (repactuação 07/2025) (77943960). ateste de nota fiscal n° 3508 - samma (repactuação 07/2025) (77943984)
#
repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. 
requisição de despesa 5 (71942114).
pdf 2025310100085."	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025310100600050	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
12614	109.52	7	pagamento de irrf da fatura nº 1000645724747/0061424 - contrato de compra de energia regulada - ccer gov nº 004/2020-agr - ref julho 2025 - unidade consumidora nº 14262733 – clube da goinfra / codep / jari / codep, pdf 2025436100179 - sei 202500036010864	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025436100600109	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
12615	2787.20	3	"pdf: 2024186200096
aquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás, por um período de 1 (um) ano.
nf 3888
valor........................2.787,20"	jr aguas eireli	2025	1	2025-08-08	agosto	8	2025186200100071	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	97.546.623/0001-04
12616	4103.46	1	pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de agosto/2025.	plano goias seguro	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000308	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.307.647/0001-97
12617	2000.00	1	3bpmrv.jun número empenho: 2025.2954.001.00372	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025295400100372	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12618	3.55	12	retenção do irpj destacado no boleto 91992927, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 3,55 base de cálculo r$ 147,81 referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/06/2025 a 26/07/2025. pdf n.º 2024180100518. fc	gente seguradora s a	2025	18	2025-08-20	agosto	8	2025180101800070	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	90.180.605/0001-02
12619	3100.00	2	"valor que se empenha paga à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de agosto/2025."	sarah bueno de castro	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502010	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.748.561-**
12620	2419.77	7	prestação de serviços de licenciamento do sistema sgi referente parcela 04/12- nota fiscal nº 28661	integra automacao e controle ltda-me	2025	5	2025-08-04	agosto	8	2025319000500034	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.121.081/0001-27
12621	10720.89	17	"pagamento que se faz à brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1940 e pdf 2024215300090. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 10.720,89.
.
processo de pagamento nº 202400017008975.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2025	61	2025-08-07	agosto	8	2025215306100004	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
12622	43533.00	5	valor destinado a cobrir despesas com parte da 09ª medição , do contrato nº 24/2025, prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202500036009411 nf 423, liquido	rudra engenharia ltda	2025	75	2025-08-11	agosto	8	2025436107500040	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
12623	796.22	24	"prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156.
#
pagamento do inss da nf 3473 (76678067). ateste (74142937). ref: 06/2025.
#"	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025310100600016	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
12624	80.00	4	nota de empenho para o contrato de prestação de serviço de internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.	bluetel telecom ltda	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025409100700056	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.523.151/0001-34
12625	354861.45	1	"valor destinado ao pagamento de cumprimento de glosa definitiva, conforme de
spacho decisório nº 109/2025/goinfra/pr-controle (78629340), cumprimento ao
acórdão nº 1856/2025 (76755757) do tce e instrução técnica conclusiva nº 12/
2023 (76755939), referente a parte da 58ª medição do contrato 008/2017, acer
ca aos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não paviment
ada do lote 06, relativo ao período de 01/12/2021 a 31/12/2021, pdf: 2022316
300433, processo de pagamento sei 202200036007380, nf 2473."	albenge engenharia industria e comercio ltda	2025	51	2025-08-27	agosto	8	2022316305100007	2022	3163	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.182.999/0001-25
12626	679.73	1	pagamento para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente do mês agosto/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025260100300022	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
12627	658.55	14	"pdf: 2024290600188
.
beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me
objeto: coleta de resíduos sólidos. valor iss.
.
nota fiscal.........ref.............valor
1857(iss)...........07/25..........658,55
.
rmb"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025290600700131	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	21.876.089/0001-24
12628	0.00	1	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.	instituto de previdencia de senador canedo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100262	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.927.847/0001-77
12629	295473.08	1	pagamento relativo  ao imposto de renda da folha de pessoal mês agosto - 2025	estado de goias	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025186300300017	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.409.580/0001-38
12630	2548529.51	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, líq. vencimentos e salários.	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290400100186	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
12631	2053.33	1	solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta referente ipasgo do mês de agosto/2025.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025440100300162	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	50.565.317/0001-43
12632	135824.40	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para contratação de empresa especializada na elaboração de projeto arquitetônico e complementares, destinado à implantação do serviço de hemodiálise na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho - go. termo de colaboração 6/2025/ses. processo 20230000063743...................r$ 135.824,40 
.
portaria numeração automática 2313 (77643288) e extrato de publicação portaria (77885407)
pdf 2025285002967. daof 2658/2850/2025. rd 250/2025 (sei 77051011)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	161	2025-08-08	agosto	8	2025285016100260	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
12633	1103.60	6	"contrato nº 025/2020 (sei nº 000015435808), de locação de imóvel para sediar a dp-guapó. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 1.103,60 bruto
r$     0,00 irrf
r$ 1.103,60 líquido"	junior cesar do nascimento	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700072	2025	2904	polícia civil	***.616.986-**
12634	1759.72	10	contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento irrf ref. 06/2025	p m amorim	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700069	2025	2904	polícia civil	36.142.952/0001-97
12635	0.00	8	"pdf 2024295000237
5961-02/25-iss	  2.030,98 
6095-03/25 iss	  1.832,36 
6282-04/25 iss	  2.295,34 
cjm"	popmed medicina e saude - eireli	2025	26	2025-08-07	agosto	8	2025295002600003	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
12636	6864.00	2	"pagamento de irrf(4,8%), relativo à renovação contratual de aditivo de prorrogação ao contrato nº 156/2024/seduc, com empresa especializada na prestação de serviços de licenças de acesso, escalonadas por contrato, no modelo software service (saas), à plataforma educacional de língua inglesa, para atendimento aos profissionais da educação, aos estudantes do 9º ano do ensino fundamental e aos estudantes do ensino médio da rede pública estadual de ensino de goiás. constam nos autos para o contrato: estudo técnico preliminar nº: 2/2024 - seduc/-21106 (61487944), ata de registro de preços ata nº 020/2024 – seduc (61555611), ata pregão eletrônico nº 011/2023 (61557500), edital pregão eletrônico srp nº 011/2023 – seduc/go (61557727, termo de homologação do pregão eletrônico srp) nº 0111/2023 ( 61557802), requisição de despesa n° 1/2024 - seduc/-21106 (612380050) parecer jurídico seduc/procset nº 47/2024 ( 61557727). justificativa da despesa (61574031), termo de referência (61561989), documentos de habilitação( 61560791). solicitação de aditivo de prorrogação através do despacho nº 39/2025/seduc/cofsa-21106; requisição de despesa 3 (76229956); anuência de empresa (76382913); justificativa renovação de contrato (76394497); despacho nº 2142/2025/seduc/coordastec-16768 – autorizo da despesa; cadastro comprasnet (77104432); aditivo - 1º termo aditivo (77444499),  ateste de nota fiscal 78584410; solicitação de pagamento através do despacho nº 51/2025/seduc/cofsa-21106 e  despacho nº 51/2025/seduc/cofsa-21106. pdf 2025240101632, daof 1383/2401/2025; quantidade  de 2.600 licenças.
.nota fiscal nº 4542, de 08/08/2025;
.valor r$143.000,00;
.valor líquido: r$136.136,00;
.valor irrf: r$6.864,00.
 .terezinha."	ef educacao especializada e viagens ao exterior ltda	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025240101600029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.609.588/0001-03
12637	4.51	1	"#
prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. pdf 2025310100094.
#
retenção de ir. nf 834018/postos credenciados (76791254) - diesel s-10 - mai/2025. (alíquota de 0,24% - anexo i, in nº 1234/2012 rfb)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025310100600057	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
12638	100000.00	1	"processo 202500005012500 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 924 município gouvelândia  -go, deputado josé machado objeto da emenda investimento na área da saúde. plano de trabalho (sei 74680673).
.
pdf 2025285002859  daof 2567/2850/2025 rd 204/2025 (sei 77136689).
.
conforme manifestação no parecer ses/gae-18347 nº 203/2025 (sei 74935365), despacho nº 2309/2025/ses/spais-03083 (sei 76494120), despacho nº 1124/2025/ses/subpas-21278 (sei 76803339), portaria nº 2261, de 25 de julho de 2025 (sei 77488259).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00."	fundo municipal de saude de gouvelandia	2025	216	2025-08-11	agosto	8	2025285021600048	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.331.708/0001-41
12639	154378.39	6	valor para o pagamento 09ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436101365. processo sei nº 202500036010166, nf nº 398 e 399 parte.	mr gestao e construcao ltda	2025	50	2025-08-07	agosto	8	2025436105000041	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
12640	34698.12	1	"pdf: 2024160100192 - processo: 202200015001462 
pagamento referente a renovação do contrato nº 21/2022 
firmado entre a casa militar e a empresa cs brasil 
frotas s.a, para prestação do serviço de locação de 
veículos automotores com o fornecimento de equipamento 
específico para monitoramento de veículo em tempo real 
(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem 
livre, visando a atender às necessidades da secami, pelo 
período de 6 (seis) meses. conforme dados á saber:
- fat: 216780146,em: 15/07/2025, at: 01/08/2025, 
ref: junho/2025,valor: r$ 34.698,12 restante 
do valor emp. 7-148 e 7-147"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700290	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
12641	24105.09	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de serviço de agenciamento de passagens terrestres com assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagens terrestres nacional a fim de atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds na execução do programa de volta para casa.


fatura nota fiscal nº 70140. valor líquido. referência 07/2025."	f.l.b viagens e turismo ltda	2025	23	2025-08-13	agosto	8	2025300102300001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.669.334/0001-31
12642	2200.00	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - auxilio pré escolar.	departamento estadual de transito	2025	10	2025-08-28	agosto	8	2025296101000046	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12643	33806.99	8	"informações para pagamento:
banco: cef
ag: 0996
c/c: 45-1
op: 003
titular: urbs empreendimentos imobiliários e consultoria
cnpj: 02.266.468/0001-58

--------------------------------------------------------------------------
pagamento da nota de cobrança nº 36 à empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a trigésima sexta mensalidade do aluguel no período 18/06/2025 a 17/07/2025, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste, cep 74.115-030, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666) e relatório nº 2191/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001124."	torminn torminn administradora de bens ltda	2025	6	2025-08-04	agosto	8	2025436200600036	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
12644	3150.00	3	"cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868.

sine fora do estado 

pdf: 2025420100002

pagamento dia´ria dentro do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	26	2025-08-20	agosto	8	2025420102600002	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12645	33741.38	45	"pagamento do líquido do processo 202517697000261 - lote: 2025/0533
nf 8363 r$ 33741,38 (nf 587 jornal opção )."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
12646	130.81	2	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, firmado entre agrodefesa e a trivale administração ltda, por meio da adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, com a taxa administração (menos 4,15%), empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota (etanol), para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), de acordo com a requisição de despesa 10/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00260/3261/2025. solicitação nº 9017699 e 
pdf 2024326100183. pagamento do (etanol - irrf) da trivale, conforme 
memorando nº 049/2025-nutrans, do dia: 04/08/2025 da nota fiscal nº 2473414, emitida em: 01/08/2025, conforme despacho nº 150/2025-nutrans, do dia: 05/08/2025, referente ao mês junho de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (etanol - irrf)
diesel: 75.673,62..........irrf: 191,32.........líquido:  75.482,30
etanol: 51.946,97..........irrf: 130,81.........líquido:  51.816,16
gasolina: 93.578,77........irrf: 235,20.........líquido:  93.343,57
total: 221.199,36..........irrf: 557,33.........líquido: 220.642,03."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	16	2025-08-06	agosto	8	2025326101600006	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
12647	16.13	7	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas  com retenção de irrf referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 147753198, referente a julho/2025, conforme fatura nº 155290754 e pdf 2024215300261. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 16,13.
. 
processo de pagamento 202400017014580.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-08-06	agosto	8	2025215300100063	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
12648	16881.78	4	".
modalidade de licitação: dispensa eletrônica 001/2025 - secult
.
pdf: 2025250100079
.

a presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos destinados à assessoria de comunicação desta pasta, visando aprimorar a cobertura jornalista, produção de conteúdo e transmissão de informações em tempo real. 
.
nf: 10
.
sei (78107916)
.
i.m"	41.459.131 lucimar gomes ferreira	2025	7	2025-08-21	agosto	8	2025250100700008	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	41.459.131/0001-19
12649	1750813.06	19	"pagamento pela aquisição de kit de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação. despacho nº 2412/2025/seduc/coordastec.
.
...nf906 1.772.078,00
.
...processo 202500006016499
...pdf......2025240100077
.
aída"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-06	agosto	8	2025240104800002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
12650	6685.88	2	férias indenizadas – referente rescisão - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5347/2025/agehab/gagp (78059547) e despacho nº 3770/2025/agehab/grsg (78194445). sei 202500031006550/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-15	agosto	8	2025436200100236	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12651	281908.89	2	"pagamento do líquido à empresa marsou engenharia ltda, pelos serviços de reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme planilhas e cronograma físico financeiro,apresentado pela área gestora da despesa, despacho nº 879/2025/seduc/dofi-19007 (77632515) e despacho nº 2447/2025/seduc/coordastec-16768 (77854300).
.
.processo principal: 202400005019978
.processo pagamento:202400006069964
.cno:90.020.37186/79
.pdf: 2024240101297.
.
-nf 3843(r$ 316.041,36)- data emissão 23/07/2025 - 11ª medição do contrato
nº 148/2024-seduc.
.
-mao de obra: r$ 189.624,82
-material r$: 126.416,54
**líquido r$ 281.98,89
**inss r$ 20.858,73
**issqn r$ 9.481,24
**irrf r$ 3.792,50
.
dalcy."	marsou engenharia ltda	2025	85	2025-08-07	agosto	8	2025240108500034	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
12652	2257.55	10	".
pdf 2024260100543
pagamento do liquido da nf 3931,  referente ao contrato n.º 53/2024 (sei 67236345) com a empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização e reprodução de cópias, incluindo fornecimento de papéis, equipamentos e outros materiais necessários."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025260100600014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	33.091.401/0001-53
12653	1339.77	7	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia as, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 147753198, referente a julho/2025, conforme fatura nº 155290754 e pdf 2024215300260. (líquido). 
.

valor da ordem de pagamento .................... r$ 1.339,77

.

processo de pagamento 202400017014580. 

.

projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-08-06	agosto	8	2025215300100062	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
12654	253587.81	1	valor para pagamento do líquido da 48ª medição, do contrato nº 42/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100978, processo de pagamento sei nº 202500036009428, nf nº 2359.	energy tecnologia de automacao s a	2025	129	2025-08-06	agosto	8	2025436112900011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
12655	5764.58	72	"processo 202400010092920.crrm
.
processos vinculados: 202500010029730
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
219:......................5.764,58"	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
12656	744.95	17	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.
.
- reclamante: nelson willians & advogados associados;
- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;
- parcelas: 7 de 22;
- i.d. depósito: 081250000029129394.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12657	110.31	2	fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	fundacao tiradentes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100417	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.783.472/0001-81
12658	239623.54	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- consignados
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025240105300209	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12659	208975.49	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- funcam
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-08-27	agosto	8	2025240104300084	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12660	308.74	66	pagamento fema 12602542523900832. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 116833/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a construção construção ponte sobre o rio crixás mirim - estrada vicinal entre as rodovias go-454 e go-336. pdf 2025436100050. despacho 631. processo sei 202500036000018. codigo de barras 85840000003087402502602542523900832551100000.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-08-08	agosto	8	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12661	600.00	1	"assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025400100500070	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12662	15533.72	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- d.e.a.
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	39	2025-08-27	agosto	8	2025240103900016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12663	49356.40	2	valor para o pagamento da 09ª medição do contrato nº 91/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04, relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436100024. processo sei nº 202500036008427, nf nº 428 irrf, dare código de barras nº 8582 0000 493-2 5640 0008 210-2 0002 5251 002-0 9535 6060 000-1	strata engenharia ltda	2025	130	2025-08-12	agosto	8	2025436113000034	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
12664	4438.79	186	"pagamento do líquido do processo 202517697000127 - lote: 2025/0525
nf 29189 r$ 4438,79 (nf 19691 televisão anhanguera itumbiara )."	logos propaganda ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025120101100006	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12665	1574.87	11	"processo: 202500010008643 - ebd
.
3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025 rd 08/2024 (sei 63077808). peças assistencial e administrativa.
.
pdf 2024285005009. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808).
.
nota fiscal: 3894/julho/25....1.574,87 
.
total a pagar:	1.574,87
."	advance system elevadores ltda me	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025285001000090	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
12666	145.38	7	"pagamento do valor irrf da fatura nº 1000645724927 07/2025, em favor de
equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de presta
ção de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de julho/2025."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025430100600009	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.543.032/0001-04
12667	192.00	4	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 368/2025 – sgi de 12/08/2025. material de expediente, nf 301 (processo: 202518037007344).
processo: 202518037000277 
pdf: 2025400100080.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025400100600204	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12668	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	thiago fernandes borges	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501785	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.337.241-**
12669	1398.66	300	202000025002246 rpv  bv financeira s/a – crédito, financiamento e investimento, cnpj sob o nº 01.149.953/0001-89,açao;5401829-51.2018.8.09.0051.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-20	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
12670	18946.90	11	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido.
.
nota fiscal..........ref................valor
347(liq).............01/25..........18.946,90
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2025	19	2025-08-01	agosto	8	2025290601900020	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
12671	401.93	17	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do quarto termo aditivo do contrato nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato, termino do contrato 04-10-2025. 
conforme a nf 14775 emitida em 01/07/2025, referente a junho de 2025.
pdf: nº 2024336200032. 
processo: 202000024001470."	total archive digitalizacao e assessoria ltda	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025336200700050	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	05.481.186/0001-61
12672	1045.24	12	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de fevereiro a junho de 2025. 
conforme a nf 3019 emitida em 07/07/2025, referente a junho de 2025.
pdf: nº 2024336200034. 
processo: 202100024000454."	tellus s a informatca e telecomunicacoes	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025336200700034	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.935.454/0001-12
12673	75.75	12	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300174 retenção de impostos sobre o 
boleto nº 2502058-7, referente ao mês de agosto de 2025.como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 75,75. total selecionado:.................................................r$ 75,75. processo sei : nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.
(comissionados e estatutários)."	redemob consorcio	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025186300700006	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
12674	663.84	11	refere-se pagamento de retenção de irrf dos serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de julho/2025, conforme nf 186 emitida em 04/08/2025 - devidamente atestada pelo gestor.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	13	2025-08-08	agosto	8	2025126101300002	2025	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
12675	5138.82	11	"o pagamento destina se a cobrir despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás ¿ juceg, para atender às unidades da contratante, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis, sendo este empenho para o período de 2025, referente ao mês julho. 
pdf: nº 2024336200165. 
processo: 202400024004489."	saneamento de goias s a	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025336200700043	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.616.929/0001-02
12676	2603.02	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza,  no mês de agosto/2025 – patronal (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025160100300021	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
12677	347702.45	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- férias
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400434	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12678	3833672.94	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo financeiro do rpps - patronal
.
tiago"""	fundo financeiro do rpps	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025240100500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
12679	6158.88	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de agosto 2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454	municipio de anapolis	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100347	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.067.479/0001-46
12680	132268.67	1	solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta - referente vencimentos e salários do mês de agosto/2025.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025440100300156	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
12681	3823.27	13	"202200010053938 - ejsa
.
prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame
nto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão
n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a
20/07/2025 - lacen - laboratório estadual de saúde pública.
.
pdf 2023285001968. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031)
.
pagamento conforme despacho 10 (77464563)
.
nota fiscal nº 95968/mai/25
.
total líquido a pagar:	r$ 3.823,27
."	gyn residuos ambiental ltda	2025	76	2025-08-01	agosto	8	2025285007600008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
12682	3618500.00	8	"processo 202500010015576 dmr
.
contrapartida estadual upa - exercício 2025. repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 42/2025/ses/grau (71465007). planilha inicial upa 2025 (71386762). vigência: janeiro a dezembro 2025. rd n° 3/2025 - ses/grau (71464886).
.
empenho referente aos meses de janeiro a dezembro 2025
.
pdf 2025285000733. daof:00996/2850/2025. rd n° 3/2025 - ses/grau (71464886).
.
pagamento upa/agosto/2025...................r$3.618.500,00
.
obs: pagamento conforme planilha inicial 2025(71386762).
."	fundo estadual de saude - fes	2025	65	2025-08-01	agosto	8	2025285006500001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12683	15.45	3	"pagamento que se faz à saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 3000509604 e pdf 2024215300168. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 15,45.
. 
processo de pagamento 202400017008770. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	saneamento de goias s a	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2025215306100002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
12684	487.41	2	"processo 202500005009803.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 113621,dispensa eletrônica nº 242/2025.
.
pdf 2025285001165 daof 1410/2850/2025 tr 165673.
.
informações para nota de empenho (207067).
.
a - somatropina, 12 ui po liof sol inj x 1ml.
.
738330/ir:....................487,41 
."	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2025	163	2025-08-12	agosto	8	2025285016300304	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
12685	127500.00	6	"processo 202000010030262 / 202500010045330 - lcs
.
plano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de caldas novas, com objetivo de repassar recursos financeiros ao hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go cnes 2570823, para custeio do serviço de uti, conforme plano de trabalho,63713108 com vigência de agosto/2024 a julho/2025.
.
empenho referente ao mês de janeiro a julho/2025.
.
pdf 2024285004117. daof:00556/2850/2025. rd n° 166/2024-ses/spais(63744891).
.
pagamento uti-caldas/julho/25................r$127.500,00
.
pagamento proporcional devido aplicação de glosa no valor de r$9.500,00, referente a competência de maio de 2025, conforme solicitação do despacho nº 472/2025/ses/cades (76727765), processo 202500010045330."	fundo municipal de saude de caldas novas	2025	73	2025-08-12	agosto	8	2025285007300018	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.593.119/0001-39
12686	37.69	18	"pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 19/08/2025 no valor de
37,69.retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº137571 de 11/08/2025 ref
. junho de 2025 processo nº 202200029006857total selecionado: r$ 37,69."	sonda procwork informatica ltda	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800078	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	08.733.698/0001-66
12687	58939.59	22	"processo de pagamento: 202200010026387 - vvf
.
prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.
.
administrativo.
.
nota.....................valor(r$)
6249/ir/julho/25.........30.856,53 
6250/ir/julho/25.........1.123,32 
6251/ir/julho/25.........1.123,32 
6252/ir/julho/25.........2.246,65 
6253/ir/julho/25.........3.369,97 
6254/ir/julho/25.........2.246,65 
6255/ir/julho/25.........1.123,32 
6256/ir/julho/25.........1.123,32 
6257/ir/julho/25.........1.123,32 
6258/ir/julho/25.........1.123,32 
6259/ir/julho/25.........2.246,65 
6264/ir/julho/25.........2.246,65 
6265/ir/julho/25.........2.246,65 
6260/ir/julho/25.........1.123,32 
6261/ir/julho/25.........1.123,32 
6262/ir/julho/25.........1.123,32 
6263/ir/julho/25.........1.123,32 
6266/ir/julho/25.........1.123,32 
6267/ir/julho/25.........1.123,32 
.
valor total(r$)..........58.939,59
.
valor referente ao ir."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
12688	450.24	12	contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma irrf 15984 julho 25	braz & braz s a	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025190100600019	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.251.429/0001-05
12689	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026.
referente ao mês de agosto/2025."	yohanny souza silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501947	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.792.401-**
12690	746.21	4	"retenção issqn à empresa acima, referente a execução de serviços de engenhar
ia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado p
ela área gestora da despesa.
.
...nf799
.
...processo pagamento 202500006073447
...pdf................2024240102356
.
aurélio"	funcional construcoes ltda	2025	86	2025-08-04	agosto	8	2025240108600025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
12691	1200.00	9	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de julho/2025."	luciene goncalves de moraes	2025	15	2025-08-04	agosto	8	2025316101500884	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.668.501-**
12692	177.07	10	"primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 12/2023/retomada 51795758, celebrado com a empresa engix construções e serviços ltda., cnpj 03.422.607/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção das instalações físicas prediais dos imóveis da secretária da retomada.
pdf: 2024420100065

manutenção do órgão - despesas essenciais-ref. nf 209-irrf
atesto 77350299 e aut. sgi 77556835"	engix construcoes e servicos ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025420100100049	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.422.281/0001-69
12693	131.12	395	"solicitamos o pagamento dos boletos:
art 1020250223131 e 1020250223189 despacho 63/2025
art 1020250223096 e 1020250212765 despacho 570/2025
pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-08-01	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12694	90000.00	8	"processo 202500010001829 dmr
.
contrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), para os municípios de cavalcante, flores de goiás e minaçu. valor mensal é r$30.000,00(para cada município). vigência: janeiro a dezembro/2025. 
.
empenho referente ao mês de janeiro a dezembro/2025 
.
pdf 2025285000317. daof: 00579/2850/2025. rd nº14/2025-ses/spais(69684304).
.
pagamento pop. negra/agosto/25...............r$90.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-01	agosto	8	2025285004400002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12695	72673.72	4	"pdf: 2024290600518
.
beneficiário: cima engenharia ltda
objeto: construcao de modulo de descanso para o policial
penal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento liquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
242.................06/25.........72.673,72
.
rmb"	engenharia ltda-me	2025	23	2025-08-01	agosto	8	2025290602300006	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	22.010.137/0001-60
12696	4031.04	3	202500025069950- pagamento nota fiscal nº 4814, aquisição de açucar r$4.031,04	ns distribuidora ltda	2025	13	2025-08-01	agosto	8	2025296101300117	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	35.556.376/0001-61
12697	5.32	1	"pagamento do valor de r$ 5,32 referente a custas processuais iniciais,  necessário para a oposição de de embargos à execução em ação executiva movida  pelo  conselho regional  de  engenharia  e  agronomia de goiás (crea-go) em desfavor da metrobus, nos autos  do  processo  digital nº 1023846-63.2025.4.01.3500, em trâmite na 12ª vara federal  de execução fiscal da seção judiciária de goiás, que tem por objeto a cobrança das anuidades de 2017 a 2023, no valor originário de r$ 64.640,34.
(declaração nº 862).
- nota:
251/2025	13/08/2025	13/08/2025	5,32	5,32"	justica federal de primeiro grau em goias	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025409301100758	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	05.439.950/0001-30
12698	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	luis carlos leite gomes florentino	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501877	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.239.651-**
12699	2387.98	11	"refere-se ao pagamento do irrf:
2023000050274448 nf 717 r$ 2387,98 sei 202400025099634"	filgueira prestacao de servicos ltda	2025	20	2025-08-29	agosto	8	2025296102000004	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
12700	4846.50	5	202500025047035  refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 5947 ref 08/2025 fornecimento copos descartáves,guardanapos em papel, coador /filtro de café e garrafa térmica r$ 4.846,50.	canaa comercio e distribuicao ltda	2025	13	2025-08-29	agosto	8	2025296101300109	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	29.777.107/0001-22
12701	2482029.82	1	valor para pagamento da parte líquida da 26ª medição do contrato nº 45/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025438000117, processo sei nº 202500036009921, nf nº 1102.	br paving construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025438001800003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	15.264.721/0001-86
12702	4838.68	2	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda
 da 07ª medição do contrato nº 107/2023,
 referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para
 realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd,
 proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e
 serviços de tecnologia
 da informação necessários para implementação da transformação digital,
 visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -            goinfra (lote 01).
 relativo ao período de março/2025, pdf:2024436101412,
 processo sei nº 202500036011773 nf 429- irrf
 dare: 8582 0000 048-1 3868 0008 210-5 0002 5248 002-3 2131 4920 000-0"	the docs digitalizacao ltda	2025	99	2025-08-10	agosto	8	2025436109900009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
12703	55300.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 01 secadora de traqueia para o hospital estadual de aparecida de goiânia cairo louzada - heapa. termo de colaboração 33/2024 -ses/go. processo 202300010023378. 
.
pdf 2025285002805. daof 2511/2850/2025. rd 181/2025 ( sei 75065742).
........................................
proc.202400010072743, hmtj-heapa,investimento, para aquisição de 01 secadora de traqueia. 
.
valor pago...............r$ 55.300,00.
.
portaria numeração automática 2131 (77323120) e extrato de publicação portaria (77644847)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	161	2025-08-01	agosto	8	2025285016100238	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
12704	5396.64	4	"202500010033626-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 103/2025/ses/cmac-spc.
.
pdf: 2025285001726. daof: 1941. 
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal...........valor
783750................5.396,64"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2025	112	2025-08-26	agosto	8	2025285011200095	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
12705	150000.00	1	"processo 202500005012392.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 959 município n/a deputado delegado eduardo prado objeto da emenda custeio.
.
pdf: 2025285002702. daof: 2428. rd n° 154/2025 - ses/cep
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 323/2025 e despacho nº 1021/2025/ses/cep-20903
.
emenda/piranhas:..................150.000,00"	fundo municipal de saude de piranhas	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500068	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.441.185/0001-03
12706	156.80	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com o contrato 08/2024/juceg, na adesão a ata de registro de preços n° 01/2023-sead/gecc para a contratação de empresa especializada em&#8203; publicação em jornal de grande circulação - editora diário do estado ltda, conforme termo de referência, para atender as necessidades da juceg, referente ao mês de agosto 25.
pdf: nº 2024336200133.
processo: 202400024000426.

pdf: nº 2024336200133.
processo: 202400024000426."	editora diario do estado eireli - me	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025336200700062	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.946.442/0001-93
12707	1075.20	1	decisão judicial conforme processo: 0002091-42.2011.5.18.0102 da 2ª vara de trabalho de rio verde/go, relativo à folha de pagamento da servidora efetiva da secretaria-geral de governo, fabiana camargo mialichi, referente ao mês 08/2025 (processo: 202318037009058). processo da folha: 202518037001248. 21ªparcela. gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100409	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12708	57.26	4	"portaria 6561/2025
.
processo sei 202500010017895
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 005/2024 . pregão nº. 218/2023 . processo nº 202300010017372. vigência da arp: 17/04/2024 a 16/04/2025, segundo ordem de fornecimento 43 (72160246). 
.
programa federal: medicamentos ceaf - alto custo - portaria 6561/2025
.
pdf 2025285001044. daof 01319/2850. rd 17/2025 (sei 72158643)
.
ordem de fornecimento 43/2025(sei 72160246)
.
imposto de renda
nota fiscal: 1025
valor: r$ 57,26"	auramedi farmaceutica ltda	2025	113	2025-08-06	agosto	8	2025285011300016	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.442.190/0001-25
12709	31780.00	3	"refer-se ao pagamento do deslocamento dos credenciados. ref. 16/07/2025 à 31
/07/2025.(77907292)(77907358).202500025010945.
adelia maria aparecida moraes r$ 1.580,00
adriana dos santos r$ 1.240,00
adriano bernardes da silveira r$ 680,00
agnaldo jose de souza r$ 1.460,00
alan cruz fonte barros r$ 560,00
aleandro muniz r$ 690,00
arilson jose de alvarenga r$ 230,00
bruna areba simao r$ 200,00
carlo alves de alencar peixoto r$ 770,00
carlos antonio da silva r$ 810,00
carlos magno moraes da conceicao r$ 200,00
clayton deodoro goncalves de alcantara r$ 220,00
cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 680,00
daniel garces de brito r$ 230,00
darla franco de carvalho r$ 230,00
eliel marques borges r$ 990,00
flavio goncalves r$ 850,00
gislane guimaraes marques r$ 1.580,00
glaucia martins da paz r$ 230,00
glauter ribeiro vaz r$ 890,00
gleidson cordeiro fernandes r$ 230,00
herica alves siqueira r$ 1.100,00
herly sousa campos melo r$ 880,00
huelson paraguassu serradourada r$ 460,00
ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 1.700,00
jorge wanderson parlandin dos santos r$ 200,00
jose de ribamar castro neto r$ 880,00
laionel aparecido ferreira de brito r$ 460,00
lais amaral de castro r$ 1.140,00
lucas paulo da silva amorim r$ 230,00
luciele arruda souza r$ 230,00
ludmilla de jesus pereira r$ 880,00
marcelo barros da silva r$ 1.740,00
marco tulio santos silva r$ 410,00
marcos vinicius silva freitas r$ 650,00
mardem lopes da silva r$ 930,00
marlucia alves rocha e silva r$ 570,00
paulo pedro gomes r$ 460,00
polyanna lacerda da silva barbosa r$ 460,00
rebeca freitas vasconcelos r$ 440,00
rodrigo goncalves silva r$ 210,00
rosemeire ferreira r$ 1.030,00
uiles francisco da costa r$ 470,00
valeria ferreira pires gomes r$ 230,00
weuller filho de moraes r$ 640,00
wliane jose da silva r$ 830,00"	departamento estadual de transito	2025	17	2025-08-13	agosto	8	2025296101700016	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12710	109733.19	2	valor destinado ao pagamento de parte da regularização de despesa do contrato nº 131/2023, lote 02, referente aos serviços prestados de forma emergencial pelos motivos expostos no despacho nº 03/2024 (sei nº 73218060), na rodovia go-080, trecho jaraguá a goianésia, pela empresa sinasc sinalização e construção de rodovias ltda, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans-18760 nº 311/2025(sei nº 74163110) e autorizo da presidência(sei nº75788036), pdf: 2025436100986, processo sei 202500036005598, nf 23267.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	28	2025-08-27	agosto	8	2025436102800025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
12711	7610.88	90	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025060511 nfag 41402  r$ 64,09 (cbn goiânia 97,1  nfvc 21114 r$ 341,8)
202500025060511 nfag 41403  r$ 30,55 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 22615 r$ 162,95)
202500025060511 nfag 41404  r$ 27,49 (rádio moov fm  nfvc 4295 r$ 146,61)
202500025060511 nfag 41405  r$ 291,74 (jornal o popular  nfvc 1446957 
202500025060511 nfag 41406  r$ 388,37 (jornal daqui  nfvc 1447049 r$ 2071,3)
202500025060511 nfag 41407  r$ 74,88 (site g1 goiás  nfvc 5598 r$ 399,36)
202500025060511 nfag 41471  r$ 144 (site jornal o hoje  nfvc 62799 r$ 768)
202500025060511 nfag 41472  r$ 122,2 (jornal diário da manhã  nfvc 70841 r$ 651,76)
202500025060511 nfag 41482  r$ 108 (diário de aparecida  nfvc 132 r$ )
202500025060511 nfag 41483  r$ 270,86 (jornal opção  nfvc 588 r$ 1444,61)
202500025060511 nfag 41484  r$ 102,31 (site mais goias  nfvc 35 r$ )"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-19	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
12712	4643.42	8	"retenção inss à empresa fogaça construtora ltda referente a reforma do arquivo setorial (antigo nucleo de tecnologia educacional), município de goiânia - go, conforme contrato nº 124/2023.
1 - nf 70 r$ 20.417,09 – 13ª medição 
inss: r$ 898,35
issqn: r$ 246,23
valor líquido: r$ 19.272,51
********************************
2 - nf 71 r$ 95.975,32 – 6ª medição do 1º termo aditivo 
inss: r$ 3.457,51
issqn: r$ 1.157,46
valor líquido: r$ 91.360,35
********************************
3 - nf 73 r$ 6.535,64 – reajustamento do contrato nº 124/2023 
inss: r$ 287,56
issqn: r$ 78,81
valor líquido: r$ 6.169,26
.
conforme despacho nº 2324/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202300006067337
pdf: 2023240100171
cno: 90.016.66637/75 
.
isabel"	fogaca construtora ltda	2025	155	2025-08-13	agosto	8	2025240115500002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.871.827/0001-97
12713	56556.66	104	"202500025100448 - refere-se ao pagamento liquido:
nfag 41580 r$ 56.556,66 (televisão anhanguera s/a nfvc 32612 r$ 47.626,66)-  férias de julho 2025."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-29	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
12714	1433.80	4	"pdf: 2024186200096
aquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás, por um período de 1 (um) ano.
nf 3922
valor........................1.433,80"	jr aguas eireli	2025	1	2025-08-25	agosto	8	2025186200100071	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	97.546.623/0001-04
12715	5495.74	7	"-pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
de locação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da educação a locadora flavia rezende,para abrigar as instalações do col est rita paranhos em catalão.. - período de 01 a 31/08/2025

.pdf 2022240101746
.processo 201800006005220
.
pedro"	flavia resende	2025	92	2025-08-26	agosto	8	2025240109200032	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
12716	242916.53	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. alimentação
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-08-27	agosto	8	2025240107800083	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12717	16.85	9	serviços autônomos de água e esgoto – águas de ipameri s/a, para fornecimento de água e tratamento de esgoto. n.f. 379629 - ir 07/25.	aguas de ipameri spe sa	2025	8	2025-08-29	agosto	8	2025326200800013	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	43.547.497/0001-75
12718	2969141.46	1	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº
47/2025, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração da
rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, rela
tivo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436100615, processo sei
202500036009889, nf 5716 e 5717."	llucena infraestrutura eireli& 8203	2025	134	2025-08-21	agosto	8	2025436113400025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
12719	115.31	17	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 659 - referente prestação de serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparelho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center correspondente ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 2033/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600042	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.062.549/0001-15
12720	2065.93	12	"despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 046/2022(renovação)(data:05/07/2022), vigente a partir de 05/07/2024-04/07/2025, com
valor global contratual totalizado em r$ 343.419,57, referente  a
prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas
(processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116)
(pregão eletrônico nº. 066/2022)(fornecedor: hidracom componentes automotivos ltda - epp) (pdf nº 2024409300240) (declaração nº 296).
- nota:
20817	04/08/2025	04/08/2025	2.065,93	2.065,93"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100257	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
12721	12250.00	1	"despesa com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 60/2023
(renovação)(data:16/06/2023)(vigente  a  partir de: 16/06/2024   a 16/06/2025),  valor  global de r$ 175.000,00, referente ao serviço
de recondicionamento completo de registrador instantâneo de veloci
dade e tempo (tacógrafo), com projeção de consumo para 12(doze) me
ses.   (declaração: 318)(pdf: 2024409300137).
- nota:
42768	05/08/2025	05/08/2025	12.250,00	12.250,00"	tacotec - comercio e representa o ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100279	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	33.592.841/0001-94
12722	2000.00	1	3bpmrv.jun número empenho: 2025.2954.001.00373	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025295400100373	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12723	16.00	18	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025. 
conforme a nf 137089 emitida em 01/08/2025, referente a junho de 2025.
pdf: nº 2024336200087. 
processo: 202200024000991."	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025336200700044	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	08.733.698/0001-66
12724	415856.53	18	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
repasse parcela jun/25, conforme  solicitação de liquidação e pagamento junho/2025 hugol consolidado (77514432)– fundo rescisório.......r$ 415.856,53"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600118	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
12725	10348.75	1	"pagamento destinado a ressarcimento de servidor cedido a essa autarquia pela saneago, documentos em anexo ao sei - processo nº 202500052000146, sendo ofício pr nº5322/2025/dicor/dipre em 14/07/2025 e nota de débito em 25/06/2025, relativo ao mês de junho de 2025, matrícula nº 166642 - sérgio augusto alla dos santos, efetuado na folha do mês de agosto de 2025, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 10.348,75.
cnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a – dados bancários: banco: 104 // agência: 3080 // cod. op: 003 // conta: 800687-2."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100239	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
12726	5736.06	1	"valor para pagamento do irrf da 13ª medição final do contrato nº 082/2022 goinfra - referente a execução do serviço de pavimentação viária no município de bela vista de goiás – goiás, referente repasse do convênio federal nº 896646/2019 entre a caixa econômica federal e a goinfra - relativo ao período de 01/12/2024 a 02/12/2024, pdf nº 2025436101095, processo pagamento nº 202200036006369, nfs 27 e 28 irrf.
dare: 8580 0000 057-7 3606 0008 210-8 0002 5265 003-4 5931 3370 000-5"	construservice empreendimentos e construcoes ltda	2025	74	2025-08-26	agosto	8	2025436107400047	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.643.644/0001-00
12727	170.25	35	"processo sei 202511129006342. gerenciador caixa dia 11/08/2025.

pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm.

valor líquido ............. r$ 170,25.
                     aco"	fundo financeiro dos militares	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025188100700001	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
12728	1033.34	8	refere-se pagamento dos de auxilio transporte dos estagiários  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal	agencia brasil central	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025126101100036	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12729	290.78	8	"contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 072025001, ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 305,44 bruto
r$  14,66 irrf
r$ 290,78 líquido"	sao simao saneamento ambiental s a	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025290400700148	2025	2904	polícia civil	46.572.336/0001-20
12730	491585.00	3	"processo pagamento 202500010043949 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para operacionalizar o projeto ""olhar para todos"", que visa levar atendimento oftalmológico aos estudantes da rede estadual de educação de forma itinerante. convênio 18/2024.1º termo aditivo.
.
pdf:2024285005314. daof:1808/2850. rd 207/2024 (67423026). 
.
cerof/olhar/maio/25...........	491.585,00 
.
conforme despacho nº 406/2025/ses/cades-18898 (75710001)."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2025	209	2025-08-06	agosto	8	2025285020900004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
12731	250.94	6	"pagamento refere-se ao 5º aditivo -  do contrato n.° 074/2021 - (000021903658), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de faina-go.
.
fatura junho/2025 - r$ 121,05 
liquido: r$ 115,24
emissão: 13/08/2025
ateste: 13/08/2025
.
fatura julho/2025 - r$ 142,54
liquido: r$ 135,70
emissão: 13/08/2025
ateste: 13/08/2025
.
pdf 2025240100026 - processo 202000006023499
.
cobertura de despesas janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	servi o autonomo de agua e esgoto - faina	2025	92	2025-08-15	agosto	8	2025240109200022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.018/0001-01
12732	310.04	11	"pagamento que se faz à saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 2º apostilamento do contrato de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 02 40804-0, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 3000509603 e pdf nº 2024215300152. (irrf).
 .
valor da ordem de pagamento........................r$ 310,04. 
. 
processo de pagamento nº 202200017009469. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2025215306100029	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
12733	100000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número 1016.6
município silvânia
deputado issy quinan
objeto da emenda: a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de materiais de construção, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 148/2025
epi 1016.6 tf ago 25"	associacao da moradia solidaria de silvania - go	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025190101500093	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	36.612.085/0001-06
12734	48852.10	7	"pagamento liquido  refere-se acerca do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. 
.
<< período de jan. a dez./2025
.
pdf 2025240100144 - processo  202000006049308
.
fatura..4000000658807202500
agrupador: 65888
valor bruto|: r$ 50.116,71
valor irrf:  r$ 1.264,61
liquido: r$ 48.852,10
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	9	2025-08-07	agosto	8	2025240100900088	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
12735	244.24	2	"processo 202500010028470 - mmrm
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na ata de registro de preços n°013/2025, pregão eletrônico n°120/2024, processo licitatório sislog n°103960, sei n°202400005003516.
.
programas federais: ceo - centro de esp. odontológicas portaria 3493/2024.
.
pdf 2025285001604 daof 1823/2850/2025 rd 22/2025 (sei 76559021).
.
nota: 4163 - ir
.
emissão: 15/07/2025
.
valor: r$ 244,24"	dental ipo ltda	2025	81	2025-08-06	agosto	8	2025285008100011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.567.060/0001-69
12736	10914.24	8	".
portaria 3235/2019
.
processo: 202400010056756 - ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest
 inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais,
 situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do c
 ontrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel.
.
recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs -
 portaria 3235/2019.
.
pdf 2024285002666. daof: 00588/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149
296).
.
aluguel/julho/25/ir.....10.914,24 
.
total a pagar:	10.914,24
."	cis participacao e investimentos ltda	2025	172	2025-08-06	agosto	8	2025285017200011	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
12737	34534.67	19	"dare de imposto de renda 4,8% de despesa referente ao  2º termo aditivo  prorrogação da vigência e repactuação referente aos valores advindos da nova cct - convenção coletiva de trabalho 2024/2025 da categoria profissional com datas base de 01/01/2024 e já vigentes em todo o território deste estado de goiás alusivo a prestação de serviços de vigilância e segurança armada por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da educação.
.
pdf-2024240101332
.
janeiro 2025 a 19/07/2025
.
nota fiscal.....6117
valor bruto: r$ 719.472,30
valor irrf: r$ 34.534,67
valor issqn: r$ 35.973,62
valor inss: r$ 79.141,95 
liquido: r$ 34.534,67
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-08-01	agosto	8	2025240100900113	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
12738	5758.50	4	"retenção inss prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desratização e
desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas internas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superintendências e
demais postos de atendimento.
.
...nf15231 52.350,00
.
...processo 202300006086819
...pdf......2025240100408
.
aída"	mata pragas controle de pragas ltda	2025	9	2025-08-13	agosto	8	2025240100900156	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.119.310/0001-79
12739	35280.08	2	"proc 202500010015707-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos à ses/go da prefeitura municipal de jaupaci/go. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
servidora.............................competência........valor
alessandra magalhães sousa da mata......junho/25.........8.474,99
alessandra magalhães sousa da mata......julho/25.........8.093,11
nuria micheline pereira da silva........junho/25.........9.581,61
nuria micheline pereira da silva........julho/25.........9.130,37
.
valor total................................r$ 35.280,08
."	prefeitura municipal de jaupaci	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500369	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.767.342/0001-02
12740	1267.15	18	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ieda maria souza erezi - cpf nº 034.274.001-66, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006082657.
.
- reclamante: clayton medeiros da silva;
- processo judicial: 0013054-30.2016.5.18.0201;
- parcelas: 1 de 17;
- i.d. depósito: 030952000032508060.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300194	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12741	19120.93	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de agosto/2025.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100212	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	50.565.317/0001-43
12742	940.50	1	"processo 202500010057233.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010057233
.
pdf: 2025285003028. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
sivaneide isidório dos santos 
cpf:748 512 501-00
.
tfd/aleci:...................940,50"	silvaneide isidorio dos santos	2025	86	2025-08-08	agosto	8	2025285008600311	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.512.501-**
12743	100.00	5	"pagamento a empresa acima,referente a contratação de serviços diários de lim
peza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carre
gamento. este contrato abrangerá não apenas a mão de obra necessária para ta
is atividades, mas também o fornecimento de materiais, produtos, uniformes e
equipamentos de proteção individual e coletiva. além disso, contemplará a lo
cação de caçambas para a correta disposição de resíduos, promovendo assim a
sustentabilidade ambiental em nossas operações. pdf 2024240101950. processo
nº 202500006024942, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 1228 data emissão 08/07/2025
- referência: julho/2025
- valor da nota: r$ 320.428,84
- valor caçamba r$ 100,00
..
dados bancários: banco pagme ip ltda 660 ag 0001 conta 70295423
.."	drw construções e tecnologia ambiental ltda	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025240100900114	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.233.584/0001-88
12744	42062.86	5	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses.
.
repasse parcela jun/25, conforme   solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho 2025 - heslmb (78024104) – fundo rescisório.......r$ 42.062,86"	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-08-13	agosto	8	2025285006600141	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
12745	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	stefani vaz marianni	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501689	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.361-**
12746	60.48	3	"pagamento de irrf a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda conforme nota fiscal nº 6773.
pdf 2024150100049."	popmed medicina e saude - eireli	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025150100500011	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	30.862.228/0001-51
12747	175667.25	43	"pagamento do líquido do processo 202517697000261 - lote: 2025/0512
nf 8355 r$ 5146,51 (nf 2105 gráfica cgh comunicação );
nf 8356 r$ 18468,8 (nf 2106 gráfica cgh comunicação );
nf 8357 r$ 5611,8 (nf 154 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 8369 r$ 6186,81 (nf 9710 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 8370 r$ 18332,63 (nf 17901 televisão anhanguera luziânia );
nf 8371 r$ 12115,32 (nf 18362 televisão anhanguera catalão );
nf 8372 r$ 14005,09 (nf 19886 televisão anhanguera itumbiara );
nf 8373 r$ 7195,83 (nf 22360 televisão anhanguera jataí );
nf 8374 r$ 20695,97 (nf 28347 televisão anhanguera rio verde );
nf 8375 r$ 22831,49 (nf 30914 televisão anhanguera anápolis );
nf 8382 r$ 45077 (nf 1040 araguaia painéis eireli me)."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
12748	8977.83	13	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 3000509583 ref 07/2025 serviço de agua e esgoto das ciretrans do interior r$ 8840,46
fat 3000509584 ref 07/2025 serviço de agua e esgoto da ciretran de trindade r$ 137,37
sei 202200025003733
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***"	saneamento de goias s a	2025	13	2025-08-28	agosto	8	2025296101300095	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
12749	5983.14	23	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/07/25 no valor de 5.983,14.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a 
empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de julho de 2025. nf. nº 00006519.
total selecionado: r$ 5.983,14.
processo sei: 202300029002833."	tcar servicos ltda - epp	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025186300800072	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.311.143/0001-29
12750	7341.60	1	"pagamento  de manutenção extintores de incêndio portátei
s no âmbito da agência brasil central , parque santa cruz, centro cultural o
scar niemeyer -ccon, transmissor da sede com as respectivas cargas dentro do
prazo de validade e prontos para o uso, com todos seus sistemas e peças em
pleno funcionamento, conforme nf 16205 emitida em 04/08/2025 - devidamente a
testada"	extil comercial de extintores ltda	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025126101100097	2025	1261	agência brasil central - abc	02.778.850/0001-40
12751	812.97	2	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal 765 - referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de junho/2025, conforme contrato n° 82/2024 (64859470) e relatório nº 2413/2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento sei 202400031001629.	contactos servicos de atendimento eireli	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025436200600177	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
12752	1250000.00	1	valor destinado a cobrir despesas com parte da 42ª medição do contrato 184/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 02, relativo ao período de 01/07/2024 a 31/07/2025, pdf: 2024436101577, processo sei 202500036011106, nf 760.	sao bento engenharia ltda	2025	116	2025-08-12	agosto	8	2025436111600006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
12753	502.31	18	recolhimento do pis/cofins/csll  da nota fiscal nº 108712 - referente a licenca uso mensal sist. erp r$ 5.061,24, licenca uso mensal sist. rh r$ 5.741,53 correspondente ao período de 06/06/2025 a 05/07/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 21/05/2026 e relatório nº 2104 /2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001099.	benner sistemas s a	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600038	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
12754	584.78	16	"pagamento de valor de irrf , referente a aquisição de kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 - validade: 12 (doze) meses. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa, requisição de despesa n° 7/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 3 3/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2025 sccgl., certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo nº. 9015433, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768 . contrato 18/2025.
.processo nº 202500006004821 - pdf 2025240100111.
.nf 934 - r$48.731,68, de 22/07/2025
.liquido r$48.146,90
.irrf: r$584,78.
.terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	34	2025-08-11	agosto	8	2025240103400003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
12755	24654.48	3	".
pdf 2025260100310
.
pagamento do irrf da nf 3583, refere-se ao aditivo de prorrogação de prazo do contrato 05/2022, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho."	office seguranca ltda epp	2025	67	2025-08-07	agosto	8	2025260106700014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
12756	2669.82	6	recolhimento do iss da nota fiscal 768 - referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de julho/2025, conforme contrato n° 82/2024 (64859470) e relatório nº 2600/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202400031006602.	contactos servicos de atendimento eireli	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025436200600162	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
12757	790.00	3	empenho para contratação de execução de serviços de conexão e acesso à internet,  tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300,  conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a  barreira da pmr de pirinópolis.	elo solucoes empresariais ltda	2025	14	2025-08-14	agosto	8	2025409101400007	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
12758	3350.52	13	- pagamento do previdência social da nfs-e 4549 de 09/07/2025 (77154312), com a prestação de serviços continuado, competência: junho do corrente ano.	interativa facilities ltda	2025	1	2025-08-06	agosto	8	2025335100100048	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
12759	16802.07	5	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14ª medição, do contrato nº 22/2024 - referente à prestação de serviços técnicos para avaliar condições funcionais, estruturais, de segurança, pavimento e tráfego das rodovias geridas pela goinfra, relativo ao período 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100215, processo sei nº 202400036007189, nf-222.																						
dare: 8580 0000 168-9 0207 0008 210-1 0002 5254 000-0 5037 1440 000-5"	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2025	118	2025-08-12	agosto	8	2025436111800006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
12760	11602.34	14	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento d e profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 8405 e pdf nº 2024215300119 . (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 11.602,34. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007928. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700006	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12761	76895.75	21	202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1327 ref 07/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 76.895,75.	premium comercio e servicos ltda	2025	13	2025-08-22	agosto	8	2025296101300073	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
12762	120.00	7	nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater para a  cidade de vianópolis.	ch2 telecom ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025409100700066	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.961.509/0001-94
12763	97941.06	6	".
*pdf 2025170100004*
.
pagamento do valor líquido da fatura  nº 1000645725190 referente ao exercício 2025.
.
contratação: contrato nº. 021/2021.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.
.
obs: pdf para recolhimento do irrf nos termos do anexo i da instrução normativa da receita federal nº. 1.234/2012.
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400289	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
12764	0.01	1	"empenhos estimativos referente ao inss - folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2025.
empregador complementar."	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025420100700250	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12765	2989.96	2	prestação de serviços continuados especializada continuados de fornecimento de mão-de-obra terceirizada. n.f. 1323 iss 07/25.	forte limp adm e servicos ltda	2025	8	2025-08-29	agosto	8	2025326200800015	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	16.830.096/0001-55
12766	223331.46	1	"pdf: 2024290600137
.
nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a
objeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido.
.
fatura........unidade cons......ref.............valor
7202500.......61440.............07/25......223.331,46
.
rmb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025290600700048	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.543.032/0001-04
12767	550.58	12	"dare
retenção de imposto de renda - alíquota de 0,24% sobre o valor da nota - ref
erente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pre
gão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valo
r estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle
de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo
diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamento
s e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.
.
<<< diesel s10
.
fatura 2529439 - julho/2025 - r$ 202.457,43
irrf: r$ 550,58
emissão: 08.08.2025
ateste: 08.08.2025
.
pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 / 202500006021302
.
sandra regina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025240100900098	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
12768	664807.91	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento...............................valor 
ipasgo...................................r$ 664.807,91
total....................................r$ 664.807,91
.
rmb"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100298	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	50.565.317/0001-43
12769	13281.84	20	"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é  adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2024240102189 - - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  79350  –  formosa	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
irrf:	r$ 74,55
......	
nota fiscal:  79351  –  luziânia	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
irrf:	r$ 74,55
......	
nota fiscal:  79352  –  planaltina de goías	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 19.190,62
irrf:	r$ 921,15
......	
nota fiscal:  79353  –  valparaíso	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 35.837,70
irrf:	r$ 1.720,21
......	
nota fiscal:  79354  –  novo gama	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 16.605,46
irrf:	r$ 797,06
......	
nota fiscal:  79355  –  cristalina	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
irrf:	r$ 74,55
......	
nota fiscal:  79356  –  aguas lindas de goiás	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 8.818,72
irrf:	r$ 423,30
......	
nota fiscal:  79357  –  goianira	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 16.595,04
irrf:	r$ 796,56
......	
nota fiscal:  79358  –  aparecida de goiânia	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 4.669,96
irrf:	r$ 224,16
......	
nota fiscal:  79359  –  alto paraiso de goiás	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 6.744,34
irrf:	r$ 323,73
......	
nota fiscal:  79360  –  bonfinópolis	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
irrf:	r$ 74,55
......	
nota fiscal:  79361  –  santo antônio do descoberto	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
irrf:	r$ 74,55
......	
nota fiscal:  79362  –  itaberaí	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 14.520,66
irrf:	r$ 696,99
......	
nota fiscal:  79363  –  vila boa	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
irrf:	r$ 74,55
......	
nota fiscal:  79364  –  senador canedo	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 13.509,52
irrf:	r$ 648,46
......	
nota fiscal:  79365  –  bela vista de goiás	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 1.553,18
irrf:	r$ 74,55
......	
nota fiscal:  79366  –  cidade ocidental	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 14.009,88
irrf:	r$ 672,47
......	
nota fiscal:  79367  –  água fria	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 9.339,92
irrf:	r$ 448,32
......	
nota fiscal:  79368  –  são joão d'aliança	
valor total da nota:  	r$ 1.563,60
irrf:	r$ 75,05
......	
nota fiscal:  79557  –  aguas lindas de goiás	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 2.074,38
irrf:	r$ 99,57
......	
nota fiscal:  79558  –  trindade	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 49.326,44
irrf:	r$ 2.367,67
......	
nota fiscal:  79559  –  senador canedo	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 2.074,38
irrf:	r$ 99,57
......	
nota fiscal:  79560  –  sanclerlândia	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 2.606,00
irrf:	r$ 125,09
......	
nota fiscal:  79561  –  mozarlândia	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 2.084,80
irrf:	r$ 100,07
......	
nota fiscal:  79562  –  bela vista de goiás	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 2.595,58
irrf:	r$ 124,59
......	
nota fiscal:  79563  –  mineiros	
data de emissão:	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 2.606,00
irrf:	r$"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-08-08	agosto	8	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
12770	7919.44	6	"pagamento do irrf ref. julho /2025:
nf 28389 r$ 180 (nf 5479 r$ 960);
nf 28492 r$ 109,71 (nf 432 r$ 585,14);
nf 28494 r$ 43,2 (nf 4261 r$ 230,4);
nf 28552 r$ 36,47 (nf 35354 r$ 194,52);
nf 28671 r$ 864 (nf 21867 r$ 4608);
nf 28999 r$ 108 (nf 2605);"	logos propaganda ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025120101100009	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12771	1125.00	2	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor pedro henrique de oliveira silva (cpf: 704.390.861-24), em decorrência do falecimento de sua avó, a senhora francisca rodrigues de oliveira (cpf:  825.273.931-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11265/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1618.	pedro henrique de oliveira silva	2025	125	2025-08-22	agosto	8	2025240112500202	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.390.861-**
12772	4.20	2	retenção do ir destacado na nota fiscal n.º 147, referente a aquisição de 1 hd externo de 1tb, visando atender as necessidades da sead. pdf n.º 2025180100084. fc	a embaixadora comercial e servicos ltda	2025	20	2025-08-13	agosto	8	2025180102000003	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.763.091/0001-43
12773	143336.41	3	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência 36 meses.
.
pdf 2025285001594.  daof 1815.  rd 283/2024. (sei 63135591)
.........................................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a julho 2025,fund. rescisso sol. pag.78794644 .
.
valor pago................r$ 143.336,41.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado de julho/2025 - posse tc 20/2025 (78794644)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-08-29	agosto	8	2025285021100053	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
12774	707.03	12	"pagamento da despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta procuradoria-geral do estado (pge), por um período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 02/2023-pge.
* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 001/2023.
* pdf: 2023140100011
fatura 765755 00f irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025"	localiza veiculos especiais s a	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025140100600043	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.491.558/0001-42
12775	60688.84	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (banco e financeira), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025336200200211	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
12776	2337.72	14	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a 
solipa 21 - sei 78433800."	universidade estadual de goias - ueg	2025	35	2025-08-25	agosto	8	2025406203500008	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12777	4592.53	10	pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge. (irrf)	tribunal de justica do estado de goias	2025	17	2025-08-05	agosto	8	2025170401700037	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12778	271.47	40	".
pdf 2025260100208
.
pagamento do liquido do boleto 28320690125228729, referente a previsão de possíveis art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025 junto ao crea goiás, solicitado pela superintendência de segurança e infraestrutura esportiva."	crea-go	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025260100600072	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
12779	5167.49	17	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1941 e pdf 2024215300093. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento...................... r$ 5.167,49.
.
processo de pagamento 202400017008970.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2025	61	2025-08-07	agosto	8	2025215306100003	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
12780	131.90	23	usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2025 - 202500020003339	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800072	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12781	11195.04	2	"pdf 2025295000060
279546
cjm"	companhia brasilerira de cartuchos	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025295000700009	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	57.494.031/0001-63
12782	230.00	1	"tratam-se os autos de solicitação de pagamento de diária ao colaborador eventual robson dos santos barbosa cpf 024.535.891-99, na prestação de serviços em viagem com destino a cidades abaixo especificada:
valparaiso-go  no dia  13/06/2025
goiatuba-go no dia 31/07/2025"	robson dos santos barbosa	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025330100900010	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	***.535.891-**
12783	0.06	1	"pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com retenção de inss, referente ao 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2178 e pdf 2024215300287. repactuaçã o investimento grupo 4. (inss restante).
.
valor da ordem de pagamento......................... r$ 0,06.
.
processo de pagamento nº 202100017006747.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	60	2025-08-12	agosto	8	2025215306000004	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0001-33
12784	788.74	6	"- pdf 2025170100118
.
- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas - go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/2025..........r$ 1.306,12
.
dvs
.
*************************************************************************
***
.
obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,
de silvane te castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.
."	jose aparecido de sousa	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400342	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.397.981-**
12785	1366.06	2	"inexigibilidade

contratação a empresa especializada para cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 60 (sessenta) meses a partir de 15/07/2025. 15/07/2025 a 26/07/2025."	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025126100700023	2025	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
12786	11.48	9	"recolhimento do ir junto à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:43.547.497/ 0001-75, no valor de r$ 11,48(onze reais e quarenta e oito centavos), conforme fatura nº 405900(sei78428953), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072.

fatura    valor     referência     vencimento     matrícula
405900    11,48     08/25          25/08/2025     8715-7

valor total ......................................................r$ 11,48"	aguas de ipameri spe sa	2025	7	2025-08-21	agosto	8	2025290300700047	2025	2903	corpo de bombeiros militar	43.547.497/0001-75
12787	31689.85	3	pagamento liquido da fatura 20596 de 21/07/2025, com a prestação de serviços de gerenciamento de emissão de passagens internacional.	trade gestao e servicos ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025335100100051	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
12788	250.80	1	"pdf: 2025290600003
.
rrt levantamento arquitetônico (pagamento via boleto)
.
rrt nº........ref...........valor
15924465......08/25........125,40
15924390......08/25........125,40
total......................250,80
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025290600700296	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12789	1954.17	33	"pagamento do imposto de renda das notas fiscais:
- 2032 - r$ 772,74
- 2033 - r$ 951,11
- 2034 - r$ 230,32

descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021 - secti,  com o intuito de realizar manutenção predial, a fim de atender as demandas de infraestrutura e proporcionar boas condições de trabalho, bem como a integridade, saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e ao público em geral que utilizam as instalações da fapeg. rdf 3103. ddo 7170. tdo nº 008/3101/2024 secti.

pdf 2024316100729."	primecon construtora ltda - epp	2025	25	2025-08-29	agosto	8	2024316102500021	2024	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
12790	32.75	15	"recolhimento de ir de 1,2% sobreo valor total da nota, referente a a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders), fotolito colorido, pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas para eventos, planfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. conforme nota fiscal abaixo:
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nf 1500
emissão: 11/08/2025
atesto: 14/08/2025
valor total da nota: r$ 2.729,30
irrf: r$ 32,75
pdf 2024240102120
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processo 202100006044631"	grafica e editora qualyta ltda	2025	95	2025-08-20	agosto	8	2025240109500008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
12791	157326.13	3	valor destinado a cobrir despesas com parte da 22ª medição do contrato nº 062/2023,referente à construção de viaduto, no trevo do portal da fé, situado na rodovia go-050/go-060 (rodovia dos romeiros), trecho: entr. go 469, km 16.3, no perímetro urbano de trindade, neste estado, relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf: 2024436100627, processo sei 202500036007536, nf 3186.	planex engenharia ltda	2025	95	2025-08-10	agosto	8	2025436109500013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.049.560/0001-90
12792	9065.44	8	"despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo.
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tributos/issqn
nfe. 484 - valor: r$ 1.573,12 
nfe. 485 - valor: r$ 4.499,50 
nfe. 486 - valor: r$ 2.992,82"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	4	2025-08-20	agosto	8	2025305200400012	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
12793	1500.00	1	rotam.jun número empenho: 2025.2954.001.00374	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025295400100374	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12794	276310.58	1	"destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126  
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autorização: 13946
memória de cálculo:
6000003246	2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 325.548,22"	agencia brasil central	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025126100100290	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12795	0.00	2	"processo: 202500005012411 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 122
município americano do brasil
deputado dr.george morais ferreira
objeto da emenda custeio na área da saúde.
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valor(r$)...150.000,00
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obs: pagamento conforme parecer ses/geraf nº 1326/2025 (sei 75305469) e desp
acho nº 927/2025/ses/cep (sei 76804180)."	fundo municipal de saude de americano do brasil	2025	215	2025-08-25	agosto	8	2025285021500046	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.624.711/0001-49
12796	14004.68	60	"processo sei 202511129006731. gerenciador caixa dia 27/08/2025.

pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 14.004,68.

                            aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-27	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12797	699059.89	1	destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de agosto/2025, civis. (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025160100100148	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
12798	757.45	1	estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto 2025, - decisão judical.....	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700276	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12799	456.96	12	"relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 23, de 
11/08/2025, período de 22/07 a 21/08/2025, no valor de 
r$ 456,96, sendo o valor total  da fatura de r$ 480,00.
.
processo 202300013000971
pdf 2023110100026.
.
ms/gpf."	metdata tecnologia da informacao eireli	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025110100600047	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	28.584.157/0003-92
12800	1036270.25	13	"pagamento liquido   acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 () celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa memora processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de central de suporte e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025.
.
pdf-2025240100639
.
periodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025.
.
nota fiscal.....161
valor bruto: r$ r$ 1.155.262,27
valor irrf: r$ 55.452,59
valor issqn: r$ 23.105,25
valor inss: r$ 40.434,18
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2025	16	2025-08-26	agosto	8	2025240101600026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
12801	460.00	1	pagamento de 2 (duas) diárias p/ participação no evento goiás social no município de acreúna, no período de 22 a 24/08/2025, proc 202500055000625.	wallisson silva mendes	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025319000500394	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
12802	48823.64	6	"contrato prestação de serviços de link de internet
pagamento líquido referente nota fiscal n.º 203 - serviços prestados no mês de julho/2025."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	49	2025-08-25	agosto	8	2025326204900001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.268.439/0001-53
12803	256.26	2	recolhimento imposto de renda sobre aquisição de televisor para atender a unidade universitária de inhumas, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 878, emitida em 19.07.2025 - sei 77544873 e atestado nº 30/2025 - sei 78406714. convênio 940947/2023. dare - com vencimento em 19.09.2025 - sei 78489392.	globali distribuicao e comercio ltda	2025	40	2025-08-25	agosto	8	2025406204000030	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	41.826.585/0001-80
12804	541.19	1	recolhimento do iss pagamento da nota fiscal nº 505 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio, acompanhamento de obra, no município rio quente - mód. iii, correspondente ao período de 13/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 48/2025 (id.77562940).  relatório nº 2493/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006186.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-21	agosto	8	2025436202400176	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12805	5198.40	6	refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente a locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de julho/2025, conforme nf 8282 emitida em 01/08/2025 - devidamente atestada pelo gestor	showcase dtv serviços e consultoria ltda	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025126100600035	2025	1261	agência brasil central - abc	15.334.682/0001-46
12806	8902.96	30	"ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017.


fatura 01/08/2025 a 15/08/2025 primeira quinzena de agosto.
boleto redemob nº 100000068 irrf. referência 08/2025."	redemob consorcio	2025	37	2025-08-26	agosto	8	2025300103700001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
12807	50.00	9	valor destinado a cobrir despesas da 5ª parcela do contrato nº 049/2025 - referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, localizado na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101609, processo de pagamento sei nº 202500036011835, nf 3817.iss	empresa brasileira de elevadores ltda	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025436100600129	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
12808	5495.00	1	"pagamento líquido referente à nota fiscal nº 478, relativo à aquisição 
de 5 (cinco) frigobares de 90 litros, para atender demandas da diretoria executiva da escola de governo, das unidades de atendimento vapt vupt e unidades administrativas da sead. pdf: 2025180100102. lvc"	vic distribuidora e servicos ltda	2025	8	2025-08-11	agosto	8	2025180100800013	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	45.282.447/0001-39
12809	13621.57	39	"pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0559
nf 29317 r$ 2307,97 (nf 561 rádio cidade );
nf 29313 r$ 3771,2 (nf 1349 rádio caraíba fm );
nf 29315 r$ 7542,4 (nf 158 rádio redentor )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-08-21	agosto	8	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12810	12351.70	43	"pagamento á empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente ao fornecimento de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura e 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camiseta gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2024 e 2025. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 948
emissão: 28/07/2025
atesto: 04/08/2025
valor total da nota: r$ 12.501,72
líquido: r$ 12.351,70.
pdf 2025240100075
.

processo 202500006019195
."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	64	2025-08-11	agosto	8	2025240106400001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
12811	1379.07	11	"processo: 202400010070036 - ebd 
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à  18/07/2027 . doe.24/07/2024
.
pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466).
.
nota fiscal........valor r$
197838/jun/25/ir....918,45
301402/jun/25/ir....460,62 
.
total a pagar:	1.379,07
."	simpress comercio locacao e servicos s a	2025	17	2025-08-11	agosto	8	2025285001700023	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
12812	1220.07	14	"refer-se ao pagamento do irrf; 202400025004617 nf 1043 r$1.220,07
mais negocio ltda
cnpj 09456,840/0001
conta 578.197.734-8
agencia 1626
produto 4995"	niva tecnologia da informacao ltda - me	2025	26	2025-08-29	agosto	8	2025296102600006	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	09.053.350/0001-90
12813	17.02	6	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atl ântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 hora s e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6215 e pdf 2024215300183. (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 17,02. 
. 
processo de pagamento 202100017006618. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100030	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12814	446889.00	3	"pagamento referente a contratação de empresa para reforma completa na estrutura da mesa, e também, fornecimento e instalação do tampo novo em material abs de mobiliário escolar, compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino.
.
nota fiscal nº 48 - r$ 452.316,80
liquido: r$ 446.889,00
emissão: 14/08/2025
ateste: 22/08/2025
.
pdf 2024240100377 - processo 202400006081373
.
sandra"	global solucoes empresariais ltda	2025	95	2025-08-26	agosto	8	2025240109500013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
12815	271818.77	8	valor destinado ao pagamento da 24ª medição referente ao contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100381, processos sei 202500036011670, nf 1302 parte.	rta engenheiros consultores ltda	2025	96	2025-08-26	agosto	8	2025436109600002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
12816	268.87	16	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a contratação de empresa proveniente da arp nº 22/2024 - a, o
objetivo de atender diversas áreas da secretaria de estado da educação,na ne
cessidade de disponibilização, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no termo de referência (72709152), de camisetas para partici
pantes em eventos diversos promovidos por esta pasta - pdf 2025240100437 pro
cesso nº 202500006038565, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 002804  data emissão: 30/07/2025
- referência: 659 unidades camisetas
- valor total r$ 22.406,00
** irrf r$ 268,87
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025240100900157	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
12817	11088.63	3	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss
da 07ª medição do contrato nº 107/2023,
referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para
realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd,
proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e
serviços de tecnologia 
da informação necessários para implementação da transformação digital,
visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura 
-goinfra (lote 01). relativo ao período de março/2025, pdf:2024436101412,
processo sei nº 202500036011773 nf 429-inss"	the docs digitalizacao ltda	2025	99	2025-08-13	agosto	8	2025436109900009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
12818	13873.95	1	"contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo.
pagamento da nf 96511-parte ref. 06/2025 conforme segue:
.
r$ 127.295,41 bruto
r$   6.110,18 irrf
r$ 121.185,23 líquido
.
foram pagos r$ 107.311,28 no empenho nº 2025.2904.007.00186"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700230	2025	2904	polícia civil	01.765.213/0001-77
12819	7126.31	23	"recolhimento de issqn, referente a prestação do serviço de transporte ter
restre de estudantes vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025, que
entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço
nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissio
nal e técnica transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo
ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáve
is e reclináveis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicio
nado, com nomáximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais
em eventos, cursos de formação e parceria com senai. com motorista. (por km)
(quilometragem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 processo
202500006050561 - pdf: 2025240100499
..
- nf 5  data emissão 03/06/2025
- referência:  01/05/2025 a 31/05/2025 - senador canedo
- valor da nota r$ 71.263,01
** issqn r$ 3.563,16
..
- nf 18 data emissão 01/07/2025
- referência: 01/06/2025 a 30/06/2025 - senador canedo
- valor da nota r$ 71.263,01
** issqn r$ 3.563,15
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2025	95	2025-08-26	agosto	8	2025240109500010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
12820	2000000.00	1	"acobertar as despesas decorrentes do convênio entre a secretaria de estado d
a retomada e o serviço social do comércio (sesc), conforme requisição de des
pesa nº 3 76260697. o referido instrumento tem como objeto a administração e
operacionalização do theatro sebastião pompeu de pina, com foco na promoção
de atividades culturais e educacionais.
o convênio propõe a oferta de cursos livres, oficinas presenciais em diversa
s áreas artísticas, bem como a realização de programação cultural sistemátic
a, a ser executada pelo sesc. estas ações visam fomentar o empreendedorismo
por meio da cultura, impulsionando as cadeias produtivas locais e estimuland
o a economia criativa na região.
a parceria será executada nos termos da lei federal nº 14.133, de 1º de abri
l de 2021 (nova lei de licitações e contratos administrativos), e do decreto
estadual nº 10.248, de 31 de março de 2023, que regulamenta a celebração de
instrumentos congêneres no âmbito do estado.
valor referente à 1ª parcela (julho/2025), conforme estabelecido no quadro 0
6 - cronograma de pagamento da minuta plano de trabalho (76492176):
- r$ 1.266.425,60: despesas com material de consumo e serviços de pessoa jur
ídica, conforme estabelecido no quadro 09 - cronograma de pagamento da minut
a plano de trabalho (76492176);
- r$ 733.574,40: despesas com pessoal, conforme estabelecido no quadro 10 -
cronograma de pagamento da minuta plano de trabalho (76492176)."	servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias	2025	34	2025-08-13	agosto	8	2025420103400009	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.671.444/0001-47
12821	128.01	8	pagamento a favor da imprensa nacional,destinado aos serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada pública, convite, retificações, e outros atos institucionais desta autarquia, para o exercício de 2025,conforme boleto of.nº 11156056, no valor de r$128,01. (202400027000193).	imprensa nacional	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025426100600004	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	04.196.645/0001-00
12822	688.07	25	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 5944 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de junho/2025 no período de (01/06/2025 a 31/06/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 2115/2025/agehab/cooinsp.  sei 202500031005438.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600072	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
12823	230.00	7	"empenha-se para cobrir despesa com o pagamento de diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente a 01/01/2025 a 31/03/2025.

concessão: 184/2025
processo sei: 202410319007858
*michael laiso félix - cpf:309.069.198-19

favor depositar na conta abaixo especificada
*****banco: santander: 033 - agência: 71 - c/c: 01044553-6"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025300100600007	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12824	31427.05	1	pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 24/2025, o presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa barbara de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 á 31/07/2025, pdf: 2024436101444, processo sei 202500036012350, nf nº 142 irrf.	cbc construtora brasil central ltda	2025	137	2025-08-29	agosto	8	2025436113700003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
12825	157.13	21	"op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce
dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico
nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a e
mpresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conserva
ção e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à  pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

observação: empenho referente ao periodo de fevereiro a julho/2025.

obs:recolhimento do imposto de renda sobre a nota fiscal nº 535 julho/2025."	n r basso	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025316100600062	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
12826	6229.69	8	"pagamento do liquido da nf n° 3007 - quinto termo de apostilamento
de repactuação de preços dos valores dos postos relativos ao contrato nº 24
/2022 (sei nº55985804) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da
seapa e a empresa garantia prestação de serviços ltda, inscrita no cnpj/mf n
° 20.246.451/0001-10, para prestação de serviços continuados de limpeza, con
servação e higienização, nas dependências da seapa, em razão da convenção co
letiva de trabalho - cct 2025/2026 (sei nº 71003520), de 01/01/2025 a 31/12/
2025."	garantia prestacao de servicos ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025320100700084	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
12827	920.16	5	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100579, processo de pagamento sei nº 202500036012634, nf 2476239 - irrf

dare: 8586 0000 009-8 2016 0008 210-6 0002 5244 014-5 6634 5370 000-0"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025436100600155	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
12828	0.00	7	".
pdf 2024170100311
.
ordem de pagamento conforme fatura nº 456008, do 4º termo aditivo ao
contrato nº 023/2020, de prestação de serviço e venda de produtos postais
por meio de pacote de serviços dos correios.
vigência: 17/10/2024 a 16/10/2025
.
jer
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2025	14	2025-08-13	agosto	8	2025170101400214	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.028.316/0013-47
12829	97772.38	27	".
pdf 2024260100183
.
pagamento do liquido da nf 132533 07/2025, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2025	22	2025-08-22	agosto	8	2025260102200002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
12830	2075.63	4	valor para o pagamento 09ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436101365. processo sei nº 202500036010166, nf nº 398 iss.	mr gestao e construcao ltda	2025	50	2025-08-05	agosto	8	2025436105000041	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
12831	8204.36	1	"op referente à pdf nº 2024316100482 parcela(s) 01/01/2025 no valor de 8.304,00.
descrição da despesa: empenho para a aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses, de acordo com as condições e especificações do termo de referência anexo do edital do pregão eletrônico ""srp"" nº 06/2023-sgg / ata de registro de preços nº 04/2024-sgg, processo nº 202214304002167, da secretaria-geral de governo. entrega de imediato. referente a custeio.
*
observação: empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2025
total selecionado: r$8.304,00
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 083 - mês de janeiro/2025"	compwire informatica ltda	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025316100600016	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.181.242/0006-04
12832	14.18	2	"despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de governo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. 
pdf: 2024190100436
issqn nf 6771 ago 25"	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025190100600119	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	30.862.228/0001-51
12833	6500.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	joaquim araujo do nascimento neto	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501953	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.331.114-**
12834	93235.35	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto 2025.


vantagens............93.235,35"	goias previdencia - goiasprev	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025188100400076	2025	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
12835	5167.19	13	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 4810 - referente a serviços de vigilância (meses 01, 02, 03 e 04) dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 29/12/2024 a 29/04/2025, conforme contrato nº 44/2024 (73914406) e relatório nº 2022/agehab/cooinsp. sei 202500031003628.	construtora central do brasil s a	2025	23	2025-08-18	agosto	8	2024436202300149	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
12836	189607.00	9	pagamento da nota fiscal nº 20 à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a segunda etapa, subetapa 2d (parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 07/06/2025 a 11/07/2025, conforme contrato nº 55/2024 (77165655) e relatório nº 2236/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005853.	f a moura construcao e incorporacao ltda	2025	24	2025-08-05	agosto	8	2025436202400017	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.644.689/0001-76
12837	25630.92	35	"pagamento da nota fiscal nº 3582, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de mossâmedes - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223

parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 3583, à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70,  fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de adelândia - go, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2334/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006223"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025436200600149	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
12838	575.64	5	"pagamento do issqn da nf 4256, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100322"	fernanda ribeiro de lima	2025	58	2025-08-19	agosto	8	2025260105800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
12839	311.87	19	"pagamento do irrf sobre a nf 448, 5º boletim de medição, emenda 797/2023, d
do 7052, rdf 3006.valor bruto r$ 25.988,99(-) inss r$ 857,64(-) irrf r$ 311,
87(-) issqn r$ 233,90líquido r$ 24.585,58."	2d&b engenharia ltda	2025	2	2025-08-20	agosto	8	2024290100200023	2024	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.174.740/0001-66
12840	8605.68	6	"202200010017382 - crs
.
contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). 
.
ref.: condomínio
.
pdf:2024285005475. daof:462/2850. rd 205(67263465). 
.
ref.: pavimento 003. vencimento:10/08/2025
.
cond/pav3/julho/25..............8.605,68
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000169	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
12841	2751.84	2	retenção de irrf da nota fiscal nº 2180, referente à aquisição de 9360 (nove mil trezentos e sessenta) pacotes de café cristal du puro tradicional, com 500g cada, destinados ao abastecimento das unidades administrativas da sead e dos postos de atendimento do vapt vupt. pdf: 2024180100230. lvc	a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800157	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	12.999.469/0001-65
12842	271.47	48	sei 202500031006313, art nº - 1020250225378, boleto nº 28320690125219318, referente a fiscalização na obra em avelinópolis-go. responsável técnico elizete maria de oliveira. conforme despacho n°  2383/2025 - cooinsp/agehab.	crea-go	2025	6	2025-08-05	agosto	8	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
12843	1266.85	3	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 29/2024, celebrado com a real jg facilities ltda, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para os cargos de servente de limpeza, auxiliar administrativo e carregador braçal, especificamente destinados à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), relativo ao período de 01/01/25 a 30/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8649 e pdf 2025215300119. (inss repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.266,85. 
. 
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100047	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12844	54.31	1	"inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2025, conforme guia anexa gps.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025400100100376	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12845	42.01	15	recolhimento do irrf  da nota fiscal 1137 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período de 01 a 31 de maio 2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 1971/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600088	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
12846	1387.68	26	recolhimento do pis da nota fiscal 1135 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de maio/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 1973/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600069	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
12847	532.72	13	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
jurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira
proc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3
valor.............r$ 532,72
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500491	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12848	226.90	26	"pdf 2025295000057
39001 ir 
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
12849	12437.42	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento.........................valor 
abono permanencia..................r$  12.437,42 
total..............................r$  12.437,42
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100288	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12850	2284018.42	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, líq. férias.	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290400100188	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
12851	10483.89	3	"pagamento de recibo do mês de julho/2025, referente a locação de
imóvel para o vapt vupt catalão, conforme contrato nº29/2023.
wrn pdf: 2025180100097"	abadio da silva boaventura	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025180100700209	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.365.921-**
12852	992.36	7	"retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica,
conforme a fatura do mês de julho/25, vinculada ao contrato
nº031/2019. o contrato tem como objetivo garantir o fornecimento
de energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no
grupo a. pdf nº 2024180100576. fp"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025180100700167	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
12853	138.67	5	"pagamento de taxa com o boleto de clc (certidão de limites e confrontações).
clc com as inscrições cadastrais (.0708.0549.). liq. despacho 528. e.p.
pdf: 2025180100048"	municipio de goiania	2025	5	2025-08-20	agosto	8	2025180100500004	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.612.092/0001-23
12854	5669620.85	1	destina-se ao pagamento da indenizacao de convocacao - militar, relativo à folha do mês de agosto de 2025, (06000004560)	policia militar	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025240100400469	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.671/0001-73
12855	57000.00	1	"pagamento destinado a contratação para a locação de 06 (seis) embarcações com motor, sendo 5 (cinco) de pequeno porte e 1 (um) de grande porte a serem utilizados na ""expedição araguaia 2025"" no estado de goiás, a favor da empresa trp comércio e serviços, conforme nfs-e nº 171, no valor total de r$ 57.000,00. (pdf nº 2025426100106) / sislog 115360. sei. 202500005021775."	trp comercio e servicos ltda	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025426100700019	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	33.745.441/0001-71
12856	450677.38	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- férias
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-08-27	agosto	8	2025240112600074	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12857	10973.62	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

fundo previdenciario empregador."	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025316100200017	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	39.374.330/0001-82
12858	12824.43	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento....................................valor
verba indenizatória - 50% - lei 22.258........r$ 12.824,43
total.........................................r$ 12.824,43
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025290600500037	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12859	9333.81	1	pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2025., folha referente ao mês junho/2025	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100234	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.560.444/0001-93
12860	0.00	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.	catarina goncalves silveira	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100265	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.922.831-**
12861	12261.85	27	"prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156.
#
pagamento do líquido da nf 3507 (77943628). ateste (77943682). ref: 07/2025.
#"	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025310100600016	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
12862	11034.01	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo previdenciário - empregado
.
tho"	fundo previdenciario	2025	76	2025-08-27	agosto	8	2025240107600164	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
12863	36.16	17	"pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge.

valor ref. a serviços

empenho referente à pdf nº 2024145100030
nota fiscal 1610 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2025"	hebrom comercio e servicos ltda	2025	4	2025-08-07	agosto	8	2025145100400047	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
12864	365340.73	1	valor destinado ao pagamento da 4ª medição do contrato 147/2024, referente pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, no trecho compreendido entre a br-153 (porangatu) e a go-142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436101559, sei 202500036010367 nf 4602 liquido	lcm construcao e comercio s a	2025	75	2025-08-04	agosto	8	2025436107500037	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
12865	541.35	11	202000025046778 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/07 a 06/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran  de   guapó r$ 541,35.	jose marcilio bernardino	2025	15	2025-08-14	agosto	8	2025296101500038	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.167.921-**
12866	421.06	14	"refere-se ao pagamento do irrf:201900025085120 boleto 9014456 r$ 421,06.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	redemob consorcio	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025296101000008	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.636.142/0001-01
12867	171360.00	19	"pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas referente contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 969 e pdf 2023215300167 . (líquido).
.
oitavo relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por: 
. 
- item 1 – sigcar – plataforma de car/go – os1/2025 sprint 8 – 180.000,00
. 
valor da ordem de pagamento...................................r$ 171.360,00. 
. 
processo de pagamento nº 202400017011363.
. 
projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural - sigcar."	tecnomapas ltda	2025	15	2025-08-01	agosto	8	2025215301500001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.544.328/0001-31
12868	6478.92	2	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a aquisição de mobiliários administrativos, destinados à ambi
entação de unidades escolares a serem inauguradas pela seduc e dependências
da sede central da seduc e de algumas coordenações regionais de educação de
goiás. adesão a ata de registro de preços arp nº 08/2024, consoante às nor
mas constantes na lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no decreto nº 11.4
62, de 31 de março de 2023, para aquisição de mobiliários administrativos.
processo nº 202500006082257 pdf 2025240101392, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.000.925   data de emissão: 14/07/2025
- referência: mobiliario
- valor total r$ 539.910,00
** irrf r$ 6.478,92
..
obs.: em atendimento a nota técnica nº: 1/2025/seduc/nep-21095
.."	asta mobili moveis ltda	2025	100	2025-08-18	agosto	8	2025240110000007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.531.706/0001-43
12869	131.19	2	"* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia *
* contratação sislog nº. 110374 *
* processo de contratação sei 202400005043096 *
* processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 *
* pdf nº. 2024170100340 *
.
recolhimento do iss da nfs-e 846 (ref. junho/2025) e nfs-e 847 (ref. julho/2025) referem-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo:
.
item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência.
créditos de serviços de comutação de ia.
quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$
 540.600,00
.
item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica.
serviço de orientação técnica especializada
quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total:
 r$ 408.960,00
.
valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00
.
 a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financ
eiro:
item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem d
e fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite.
meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado m
ensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado
 mensal;
valor total do item 001 = 540.600,00
item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emiss
ão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativo
s demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço.
meses: sob demanda;
valor total do item 002 = r$ 408.960,00
.
o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a
divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do
 título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
.
rmvp
."	global ti+rh solutions ltda	2025	5	2025-08-18	agosto	8	2025170100500009	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
12870	38148.94	26	comissão - encargos da parcela nº 375/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 651/2025-gdpr de 20/08/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-22	agosto	8	2025170200100016	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
12871	3870.69	1	pagamento liquido das faturas: 1791115 e 1796833, referente ao mês de agosto/2025, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e rialma uc 50500208. pdf nº 2024180100166. fc	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700226	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.377.555/0001-10
12872	1578.29	3	valor destinado ao pagamento da 06ª medição final e reajuste do contrato nº 11/2025-goinfra, o presente contrato tem por objeto a para contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma da cobertura e do heliponto no palácio pedro ludovico teixeira, em goiânia - go, relativo ao período de 24/06/2025 à 28/06/2025 pdf 2025436100399, processos sei 202500036003760, nf 435 inss	2d&b engenharia ltda	2025	94	2025-08-13	agosto	8	2025436109400014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
12873	150.00	6	nota de empenho para a contaratação de link para atender a regional de saúde de são luiz de montes belos.	new era tecnologia ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025409100700084	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.719.324/0001-66
12874	1852.96	14	pagamento do irrf da fatura nº216942575, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 5(cinco)kicks sense 1.6 16v flex aut; 5(cinco)camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, no mês de julho/2025.	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025430100600022	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
12875	505.83	48	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº  0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de  julho de 2025 id: 020250000005426093	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12876	345.00	15	"pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato.

_____________________________________________
solicitação 1429/2025
sonis henrique rezende batista
cpf: 88244326115
valor: r$ 345,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	41	2025-08-13	agosto	8	2025305104100001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
12877	1529.56	2	"cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825.
pdf: 2025420100048

cooperativismo fora do estado.

ref. pagamento diária para fora do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	21	2025-08-19	agosto	8	2025420102100004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12878	7699.81	9	"pagamento de retenção de issqn da empresa marsou engenharia ltda pelos serviços de reforma e ampliação, da coordenação regional de educação de goiás, do município de goiás – go, conforme cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1729/2025/seduc/coordastec-16768 (75538745).
.
.processo principal: 202400005019978
.processo pagamento:202400006069964
.cno:90.020.37186/79
.pdf: 2025240100490
.
1-nf 3789(r$ 72.943,92)- data emissão: 15/05/2025 - 9ª medição do contrato
nº 148/2024.
.
-mao de obra: r$ 43.766,35
-material r$: 29.177,57
**líquido r$ 65.065,97
**inss r$ 4.814,30
**issqn r$ 2.188,32
**irrf r$ 875,33
...........................................
....
2-nf 3790(r$ 78.160,51)- data emissão 15/05/2025 - 6ª medição do primeiro
termo aditivo do contrato nº 148/2024.
.
-mao de obra: r$ 46.896,31
-material r$: 31.264,20
**líquido r$ 69.719,17
**inss r$ 5.158,59
**issqn r$ 2.344,82
**irrf r$ 937,93
....................................................

3-nf 3791(r$ 105.555,65)- data emissão 15/05/2025 - 2ª medição do 2º termo
aditivo ao contrato nº 148/2024.
.
-mao de obra: r$ 63.333,39
-material r$: 42.222,26
**líquido r$ 94.154,64
**inss r$ 6.966,67
**issqn r$ 3.166,67
**irrf r$ 1.267,67
..
dalcy."	marsou engenharia ltda	2025	86	2025-08-19	agosto	8	2025240108600019	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
12879	2141.81	3	"pagamento de inss da empresa 2d&b engenharia ltda, pelos serviços de impla
ntação de muro do colégio estadual carolina vaz costa, no município de pires
belo (catalão) - go, conforme planilha e cronograma físico financeiro apres
entado pelo gestor da despesa/supinfra, informação nº 86/2025/seduc/dofi-190
07 (76473769).
...
.processo de principal: 202400006020924
.processo de pagamento: 202500006041566
.cno: 90.024.41810/75
.pdf: 2024240100789
...
.nf 423 (r$ 38.942,10) - data de emissão: 01/07/2025 - 1ª medição do contrat
o nº 056/2025/seduc.
.líquido r$ 36.332,98
.inss r$ 2.141,82
.irrf r$ 467,30
...
dalcy."	2d&b engenharia ltda	2025	85	2025-08-13	agosto	8	2025240108500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.174.740/0001-66
12880	62183.78	1	"contrato fornecimento combustível automotivo - gasolina
pagamento líquido referente nota fiscal 2462124 - serviços prestados no mês de junho/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	21	2025-08-13	agosto	8	2025326202100010	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.604.122/0001-97
12881	2680.22	14	"processo: 201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av.
república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni
a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201
4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta.
 vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.
.
pdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). 
.
aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces
.
aluguel/julho/25/ir.....2.680,22 
.
total a pagar:	2.680,22
."	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000057	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
12882	22.60	4	"primeiro termo aditivo ao contrato n.º 07/2022 (000033969900), que tem por vigência 27.09.2022 a 26.09.2024, objetivando a continuidade da prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da secretaria da retomada. conforme requisição de despesa 25 (63342829).

#serviços#

pdf: 2024420100151

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 23946-irrf
atesto77799231 e aut. sgi77824105"	carletto gestao de servicos ltda	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100052	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.469.404/0001-30
12883	44000.00	1	"número do processo - sislog 108708; número do processo - sei 202400005030644; aquisição de aparelhos e equipamentos para academia de esportes da 31ª cipm/cpe (companhia de policiamento especializado) anápolis/go, com recurso orçamentário e financeiro oriunda da emenda parlamentar estadual nº 1412/2024 do deputado estadual amílton filho, gnd 04, no valor de r$ 100.000,00, tendo ddo n.º 7176; rdf n.º 3102
daof 362/2901/2024
ata final do pregão eletrônico nº 031/2024 - pmgo
contratanção nº 108708

*********pagamento da nota fiscal 378***********"	solveer suprimentos corporativos ltda	2025	2	2025-08-20	agosto	8	2024290100200070	2024	2901	gabinete do secretário da segurança pública	51.116.702/0001-76
12884	2753.10	10	"pagamento do irrf retido da fatura de locação nº 216576173, emitida em 03/07/2025, referente à junho/2025, no valor de 2.753,10, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 57.356,25).
processo: 202418037006640 
pdf: 2024400100214.
gec"	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025400100600112	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
12885	16500.00	4	"pagamento referente contribuição asbraer:
20250700034/0 jul/25
20250800033/0 08/25
20250900034/0 9/2025"	asbraer associa o brasileira das ent est assit tecnica	2025	18	2025-08-14	agosto	8	2025326201800001	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.446.062/0001-15
12886	20038.07	5	"op para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg - fevereiro a junho/2025.
*
pagamento liquido da nota fiscal nº 788 - período 21/06 a 20/07/2025 - mês de junho/2025"	instituto stela	2025	6	2025-08-04	agosto	8	2025316100600069	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.471.513/0001-02
12887	98.89	5	pagamento da fatura: 2025047409438, vencimento: 30/06/2025, referente a maio/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica, da uc: 10077480, situada à rua dr. olinto manso pereira, nº 45, setor sul, goiânia. conforme instrução normativa rfb nº 1.234,de 11 de janeiro de 2012, capítulo iii, art. 3°, parágrafo 6° fica dispensada a retenção de valor inferior a r$ 10,00 (dez reais). pdf nº 2024180100286. lvc	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	18	2025-08-29	agosto	8	2025180101800044	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
12888	336.18	81	"processo 202400010092920
.
processo vinculado: 202500010033101
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
220/ir:..................336,18"	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
12889	1557188.80	1	"processo: 202500010055099 - vvf
.
portaria 6905/2025
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti
ca - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa
, realizado pelo consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil centra
l - brc.
.
programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 
.
obs: os medicamentos serão entregues conforme ofício nº 51322/2025/ses (sei 77439819)"	consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central	2025	188	2025-08-06	agosto	8	2025285018800003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.791.169/0001-02
12890	12223.46	11	inss nfº 4810 - referente a serviços de vigilância (meses 01, 02, 03 e 04) dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 29/12/2024 a 29/04/2025, conforme contrato nº 44/2024 (73914406) e relatório nº 2022/agehab/cooinsp. sei 202500031003628.	construtora central do brasil s a	2025	23	2025-08-15	agosto	8	2024436202300149	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
12891	644156.09	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- gratificações
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-27	agosto	8	2025240112800160	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12892	580.77	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fes
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	69	2025-08-27	agosto	8	2025240106900097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12893	723706.43	1	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de 
pessoal (pensionistas) do mês de agosto de 2025.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025188000900097	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
12894	1.92	6	".
processo sei/sislog 202400005046825/111489. dmo.
. 
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111489;  dod (sislog   137764); tr - termo de referência (sislog  140156). pregão eletrônico nº 76/2025  - termo de julgamento e homologação (sei 74980841).
.
pdf 2025285001754. daof 01072/2850. autorização governamental (sei 70968774)
.
informações para nota de empenho (sei 75222520)
.
item 004
código 1006 - cateter, intravenoso periférico, nº 24, bisel trifacetado, flexível (eis), estéril, apirogênico (a), atóxico (a), radiopaco (a),   
.
item 005 
código 1006 - cateter, nasal, tipo óculos, uso adulto (a), em polivinil, transparente, abertura em pétala, macio (a), flexível (eis), atóxico (a), estéril.    
.
item 006 
código 1006 - cateter, nasal, tipo óculos, uso infantil, em polivinil, transparente, abertura em pétala, macio (a), flexível (eis), atóxico (a), estéril.    
.
item 007 
código 1006 - cateter, intravenoso periférico, nº 20, bisel trifacetado, flexível (eis), estéril, apirogênico (a), atóxico (a), radiopaco (a),    
.
item 008 
código 1006 - cateter, intravenoso periférico, nº 22, bisel trifacetado, flexível (eis), estéril, apirogênico (a), atóxico (a), radiopaco (a),    
.
item 009 
código 4594 - escalpe para coleta de sangue, 23 g intravenoso para coleta de sangue a vácuo, estéril, com adaptador luer lock, descartável, agulha de calibre 19g, siliconizada com bisel curto biangulada, asas em borboleta flexível com boa adaptação, tubo extensor em vinil flexível transparente ter registro no ministério da saúde e seguir a rdc 185 da anvisa.    
.
item 012 
código 783 - equipo, microgotas de infusão por gravidade, com câmara flexível (eis), filtro hidrófugo e bacteriológico, ponta perfurante com tampa, pinça corta-fluxo, injetor lateral em y com membrana autocicatrizante, isento (a) de pvc, atóxico (a), estéril.    
.
entregar nota de empenho juntamente com o documento informações para nota de
empenho (sei 75222520), observando tr - termo de referência (sei 70965657), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.nota fiscal nº 26228/ir.....1,92."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-08-15	agosto	8	2025285008000122	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
12895	184.47	4	pagamento do irrf retido da fatura 3000509550, emitida em 19/08/2025, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 07/2025. (valor total da fatura r$ 3.886,26). processo: 202500005015218 pdf: 2025400100106. gcsb.	saneamento de goias s a	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025400100600243	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
12896	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	vitor ferreira miola	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501786	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.701.071-**
12897	202.50	19	uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34.35/2025 - 202500020001277	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800109	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12898	289552.88	2	202300025062879-pagamento liquido: nf 1763 - 07/2025 - serviços de guincho dos veiculos apreendidos pelo detran - r$ 289.552,88	mc leilao eireli	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025296102400030	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
12899	19631.97	1	"#
ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competências maio/2025 e junho/2025, referente aos serviços prestados pelo servidor chiyoko goncalves do nascimento oliveira, cpf xxx.113.601-xx, ocupante do cargo de assistente administrativo, cedido pela prefeitura municipal de goiânia ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 221/2025 (sei 69402383) e demais documentos instruídos nos autos.
#
requisição de despesa nº 50/2025-secti/gegp (78289839).
ressarcimento - pref. gyn - ref: maio/2025
duam parc 18 (78289696): r$ 8.705,06
#
requisição de despesa nº 51/2025-secti/gegp (78290764).
ressarcimento - pref. gyn - ref: junho/2025
duam parc 19 (78290564): r$ 10.926,91
#"	municipio de goiania	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025310100100192	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.612.092/0001-23
12900	2197313.59	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat
ória (lei nº 13.266 de 16 de abril de 1998, art. 30º - decreto nº 8.643),ref
erente a 08/2025.- parcela indenizatória. ...hvb"	secretaria de estado da economia	2025	13	2025-08-27	agosto	8	2025170101300084	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12901	2000.00	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/202500031000156.	flavia simonassi	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100247	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.208.811-**
12902	242.54	1	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº 014.625.251-99, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357.
.
- reclamante: laysa campos neves & cia ltda;
- processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007;
- parcelas: 1 de 32;
- i.d. depósito: 081250000029119402.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025240100400373	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12903	1230.90	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (fes - fundo estadual de saúde – consignações).

valor total .................................. r$ 1.230,90."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025210100500059	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
12904	557.68	4	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e agosto de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5293578-60.2023.8.09.0051.
- depositante: ueliston marçal silveira (cpf: 588.705.801-30).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total .......................... r$ 557,68."	renato gomes imai	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100246	2025	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
12905	15845.94	16	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8549 e pdf nº 2024215300122. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 15.845,94.
.
processo de pagamento nº 202300017007926.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700010	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12906	1862.03	2	retenção de ir sob a fatura com final 616906202500	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025290200700136	2025	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
12907	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0880.30 município município de gameleira de goiás deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para atender a rede municipal de educação do município de gameleira de goiás - go,   conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1168/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2124/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240101111. daof  1382.  transferência via  convênio nº 024/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005013457:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de gameleira de goias	2025	173	2025-08-04	agosto	8	2025240117300029	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.223.461/0001-84
12908	93.60	1	pagamento referente a aquisição de  forno micro-ondas, capacidade aproximada para 30 l, potência mínima de 1000 w. micro-ondas com capacidade de no mínimo 30 litros e potência mínima de 1100 w. oferece aquecimento, descongelamento e cozimento, com painel digital ou mecânico, diversos níveis de potência e funções pré-programadas.  processo sei 202500036007114, pdf: 2025436100458, nf nº 3348 irrf.	jc comercio e empreendimentos eireli	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025436101000023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.104.655/0001-87
12909	10138.21	7	"pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo:
0010995-35.2022.5.18.0015, com vencimento em 20/08/2025, oriundo do mandado
judicial n.°: 25070108523152300000073334333, o qual determina que efetue mensalmente o depósito do valor do aluguel, referência: julho/2025, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt da praça da bíblia, objeto do contrato nº 020/2025. pdf: 2025180100053."	roberta carolinni barros ferreira	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025180100700202	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.619.721-**
12910	22889.57	11	"contrato nº 042/2020 (sei nº 000015137467), de prestação de serviços de telefonia móvel em unidades da pcgo. 
fatura período: 02/07/2025 a 01/08/2025, ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 24.043,67 bruto
r$  1.154,10 irrf
r$ 22.889,57 líquido"	claro s a	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025290400700125	2025	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
12911	134430.96	3	".
portaria 6532/2025
.
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. custeio
.
programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025
.
pdf 2025285001338. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (73389212).
............................................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. agosto 2025. sol. pag.77400124. 
.
valor pago..............r$ 134.430,96.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 - hdt (77400124)."	instituto socrates guanaes - isg	2025	68	2025-08-01	agosto	8	2025285006800076	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
12912	202.21	4	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de i ssqn com o 3º termo aditivo do contrato n.º 19/2021, referente a prestação d e serviço de natureza continuada de vigilância armada, c om o fornecimento d e mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na 1 1ª avenida, n.º 1.272, setor leste universitário cep: 7 4. 605-060 - goiânia - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12 x 36 horas, referente ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica - nfs-e nº 6196 e pdf nº 2024215300176. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 202,21.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025215300100097	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12913	2995.04	2	contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ª drp aparecida de goiânia. pagamento do irrf sobre a nf 3455, ref. repactuação cct 2022	samma servicos ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700210	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
12914	632.00	1	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33,34/2025 - 202500020001560	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800268	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12915	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	ana carolina mendes lourenco	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501650	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.179.191-**
12916	0.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 878.8
município: perolândia
deputado: bia de lima
objeto da emenda: aquisição de equipamentos de informática para atender o scfv -serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no município de perolândia. transferencia especial
epi 878.8 te julh 25"	prefeitura municipal de perolandia	2025	18	2025-08-11	agosto	8	2025190101800017	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.859.324/0001-48
12917	6892.20	5	inss nfº 164 - referente a serviços de vigilância estendida (vigilância meses 01 e 02),  de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de buritinópolis - go, correspondente ao período de 29/05/2024 a 29/07/2024, conforme contrato nº  69/2022 (id. 76484340) e relatório nº 2447/2025 agehab/cooinsp. sei  202500031005265.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400282	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
12918	1093.52	19	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do issqn da nf 226, referente contratação de empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2025	22	2025-08-12	agosto	8	2025260102200004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
12919	6407.82	3	"pagamento em favor da home gyn imóveis ltda., relativo à taxa condominial re
ferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local
izado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré off
ice, no mês de julho/2025."	home gyn imoveis ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025430100600049	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.045.831/0001-61
12920	10500.00	4	pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para imigrantes em vulnerabilidade edital 004/2025, cujo objetivo é propiciar a permanência de discentes da ueg nos cursos de graduação presencial, classificados em condição de vulnerabilidade socioeconômica, podendo o benefício ser utilizado para aluguel social, transporte e alimentação, de forma a garantir o prosseguimento de suas atividades acadêmicas. referência: julho/2025 - atestado nº 28/2025 - sei 77556499.	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-08-07	agosto	8	2025406202400028	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12921	295.94	2	"pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
825286..............06/25..........295,94
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290600700221	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
12922	4910.99	1	irrf pessoal civil –referente folha de pessoal competência 07/2025. conforme despacho nº 3182/2025/agehab/gagp (77629453) e 3564/2025/agehab/grsg (77774845). sei 202500031005826/202500031000156.	ministerio da fazenda	2025	3	2025-08-18	agosto	8	2025436200300082	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
12923	32.58	3	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para a tender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato 30/20 21 e no artigo 65, da lei 8.666/93 - peap, referente ao período de 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6225 e pdf nº 2024215300187. (irrf repact).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 32,58.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-01	agosto	8	2025215301600081	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12924	33689.46	1	"proc 202300010077646 - lna
.
2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a orbitel telecomunicações e informática ltda, para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás.
.
vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026.
.
pdf 2025285001620. daof 1832/2025. rd 12/2025 (sei 74710753).
.
nota fiscal 10/julho/2025 (sei 77887916)	
pagamento desta nota fiscal complementado via empenho 2025.2850.010.00396
.
despacho nº 278/2025/ses/cgcc / gaal-11410 (sei 77994698)
.
total a pagar:...r$33.689,46
."	orbitel telecomunicacoes e informatica ltda	2025	10	2025-08-14	agosto	8	2025285001000451	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.168.895/0008-54
12925	2488.80	1	"pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf nº 422.212.851-15,p
ara depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informadan
os autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda
pública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 1.244,40 refer
ente ao mês de agosto 2025.*proc: 201900025084560*boleto em anexo"	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025296100600276	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12926	369.97	7	"pagamento da prestaçao de serviços de coleta, transporte, tratamentoe dispos
ição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc
, no período de 01 a 14/junho/2025, conforme nota fiscal 202500000001575 emitida em 08/07/2025 - devidamente atestada pelo gestor"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025126101100048	2025	1261	agência brasil central - abc	21.876.089/0001-24
12927	40754.37	1	solicitação para atender a folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta ref. instituto nacional do seguro social - patronal - competência julho/2025.	instituto nacional do seguro social	2025	3	2025-08-18	agosto	8	2025440100300146	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	29.979.036/0064-24
12928	135.14	2	"processo 202500010037460 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº042/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 37/2024. processo nº 202400005007191 202500010021231. vigência da arp   15/05/2025 a 15/05/2026.
.
pdf 2025285002318 daof 2245/2850/2025 dod (sei 74674263).
.
nota: 498345 - ir
.
emissão: 01/08/2025
.
valor: r$ 135,14"	hospfar industria e comercio de produtos hospitalares lda	2025	163	2025-08-08	agosto	8	2025285016300283	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.921.908/0002-02
12929	1513729.62	7	"""pagamento à empresa tsavo indústria textil ltda - cnpj nº 31.746.273/0002-94, referente à aquisição de materiais para compôr o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024-seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 024/2023-seduc, destinado à atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme documentação descrita abaixo:
.
nf nº 338
valor total: r$ 1.532.115,00 
valor liquido: r$ 1.513.729,62 
valor ir: r$ 18.385,38  - alíquota de 1,2%
pdf nº: 2025240100387
.
mls"""	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-08-07	agosto	8	2025240103400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
12930	1000.00	197	53bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025295400100070	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12931	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	douglas eduardo almeida	2025	15	2025-08-04	agosto	8	2025316101501922	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.108.068-**
12932	882914.61	3	"pdf 2025295000044
156313 liq	
cjm"	waters comercial ltda	2025	9	2025-08-21	agosto	8	2025295000900002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.158.141/0001-37
12933	2398.97	10	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
jurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunesda silva.
proc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1.
valor...................r$ 2.398,97
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500491	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12934	57477.36	8	pagamento do iss da 36ª medição do contrato nº 187/2021, referente aos serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 04, relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025438000028, processo sei 202500036011110, nf nº 1174 iss.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2025	1	2025-08-14	agosto	8	2025438000100005	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
12935	2042.64	3	202500025096868 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran  de  uruana r$ 2.042,64.	maria batista borges	2025	15	2025-08-11	agosto	8	2025296101500188	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.646.501-**
12936	16388.69	11	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca peter, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 638 e pdf nº 2024215300120. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 16.388,69.
.
processo de pagamento nº 202300017007929.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	alianca da terra	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700007	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
12937	125.40	24	"rrt nº 15879235 elaboração do projeto de arquitetura da arquibancada padrão.
desp 434 gerpoc - pdf 2025436100003- sei 202500036000015"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	46	2025-08-14	agosto	8	2025436104600002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
12938	5658.86	1	"processo nº 202500028001016
despacho nº 83/2025/abc/gecont-18141
processamento em atenção ao despacho nº 83 da gerência de contabilidade informando o valor a título de
contribuição previdenciária de r$ 5.658,86 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis
centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos.

as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: emmerson alexandre kran, cpf/mf sob o nº
xxx.521.541- xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	fundo financeiro do rpps	2025	21	2025-08-15	agosto	8	2025126102100041	2025	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
12939	793.65	6	"- pdf nº 2020170100211
.
- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/2025...........r$ 793,65
.
dvs
."	delma martins costa teixeira	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400315	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.774.571-**
12940	1015.33	7	"valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na
 prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres,  relativo ao período de agosto/2025, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº202500036012745 fatura nº90024  irrf"	ararauna turismo ecologico ltda	2025	99	2025-08-29	agosto	8	2025436109900021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	36.932.853/0001-09
12941	2832782.00	12	"programa crédito social - celebração do quarto termo aditivo ao convênio nº.
001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria, e
a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, para dispêndio até agosto
de 2025. 7ª rodada - regional vale paranã."	agencia de fomento de goias s a	2025	13	2025-08-18	agosto	8	2025320101300001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.918.382/0001-25
12942	292.25	1	"recolhimento de 1,2% sobre o valor total da nota, eireli referente a  aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 947
emissão: 28/07/2025
atesto: 04/08/2025
valor total da nota: r$ 24.354,00
irrf: r$ 292,25
pdf 2025240100423
.
processo 202500006041912"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-07	agosto	8	2025240104800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
12943	0.00	5	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê
 ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez
e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência
de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e
nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime
de previdência.

gyn prev...................29.250,76"	instituto previdencia servidores municipais gyn	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025188001700004	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	08.948.407/0001-57
12944	295775.00	2	"trata-se da intenção da celebração de termo de fomento entre o estado de goi
ás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com com a asso
ciação goiana dos produtores de cachaça de alambique - agopcal, com o objeti
vo de repasse financeiro para a execução do projeto “no copo & na panela – c
achaças de alambique goianas em barretos 2025”, durante a festa do peão de b
arretos, entre os dias 21 e 31 de agosto de 2025;ipof 2025420100233conforme
: requisição de despesa 67 (78609801)."	agopcal - associacao goiana dos produtores de cachaca de alambique	2025	48	2025-08-27	agosto	8	2025420104800004	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.406.615/0001-06
12945	197338.54	1	".
portaria 7679/2025
.
processo: 202500010060144/201100010017260
.
repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. processo: 202500010060144. requisição de despesa n° 271/2025 - ses/gemod (78098495)
.
programas federais: piso de enfermagem - portaria 7679/2025 
.
pdf: 2025285003335. daof.: 02965/2850/2025. requisição de despesa n° 271/2025 - ses/gemod (78098495)
..........................................
proc.201100010017260,isg-hdt ,piso salarial prof. enfermagem - 14° apostilamento referência: julho/25. 
.
valor pago.............r$ 197.338,54.
.
apostila 14º - piso da enfermagem hdt (78635383)"	instituto socrates guanaes - isg	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000213	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
12946	451984.51	9	"202500010033626-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 103/2025/ses/cmac-spc.
.
pdf: 2025285001726. daof: 1941. 
.
pagamento ref a liquido
.
nota fiscal........valor
783753;............451.984,51"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2025	112	2025-08-26	agosto	8	2025285011200095	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
12947	12880.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 23 (vinte e três) mesas para escritório em l, destinado ao hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo. contrato de gestão 66/2019. processo 201900010008114. 
.
pdf 2025285002853. daof 2512/2850/2025. rd 157/2025 ( sei 75568439).
.........................................
proc.202500010038258, funev-heana, investimento, para aquisição de 23 (vinte e três) mesas para escritório em l. 
.
valor pago.................r$ 12.880,00
.
portaria numeração automática 2198 (77455423) e extrato de publicação portaria (77640276)."	fundacao universitaria evangelica	2025	161	2025-08-01	agosto	8	2025285016100254	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
12948	150.00	1	"pdf: 2025160100065 - processo: 202500015000635
trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência 
do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena 
monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2025. 
(manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, 
equipamentos e demais bens móveis)
conforme dados á saber:
- pagamento efetuado à empresa helmaq maquinas e 
ferramenteas agricolas ltda, referente a mão de obra 
para reparo do rebocador de aeronaves da superintendência do 
serviço aéreo, por meio de pix id da transação:e003603052025070
11852ee853166b6b, conforme nota fiscal eletrônica n ° 28312, 
pagina 1/1 de 27/05/2025. processo nº 011/2025
valor: r$ 135,30
- pagamento de iss da empresa helmaq maquinas e 
ferramenteas agricolas ltda, referente a mão de obra 
para reparo do rebocador de aeronaves da superintendência do 
serviço aéreo, por pagamento com código de barras nº neun01e
1hv8tch1g, conforme nota fiscal eletrônica n°111, data de 
emissão: 20/03/2025. processo nº 011/2025
valor: r$ 7,50
- pagamento de ir da empresa helmaq maquinas e 
ferramenteas agricolas ltda, referente a mão de obra 
para reparo do rebocador de aeronaves da superintendência do 
serviço aéreo, por pagamento com código de barras nº neun01
e1hv8tch1g, conforme nota fiscal eletrônica n°111, data de 
emissão: 20/03/2025. processo nº 011/2025
valor: r$ 7,20
valor total: r$ 150,00"	secretaria de estado da casa militar	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025160100700237	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
12949	10060.00	8	"despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência: 02
a 12/2025.
--->> estagiários.
(tx. administração - processo: 	202200053000624) (>> ploa/2025 <<<)
(pdf: 2024409300421)(declaração: 405)"	metrobus transporte coletivo s a	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025409300900042	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
12950	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	jessica alves barbosa	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500965	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.941.731-**
12951	296.11	12	"pdf 2024160100268 processo 202400015000793 
pagamento referente a contratação de empresas para 
prestar serviços de locação de veíc ulos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e qu ilometragem livre, 
pelo período de 30 (trinta) meses. 
(furgão de carga - ren ault master furgão).
conforme dados á saber:
- fatura: 895, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 01/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 296,11 - ir"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700153	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.202.570/0001-79
12952	22.56	16	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as passagens
aéreas nacionais, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao
contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compreendendo segur
o viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de
ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, no
período de 02/07 a 06/07/2025, no valor de r$940,00, sendo deduzi
do de irrf o valor de r$22,56, conforme fatura nº 20740 e nf.928. (pdf.20244
26100157)"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	18	2025-08-06	agosto	8	2025426101800002	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
12953	150000.00	1	"202500005013025-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 1193 município divinopolis de goias deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
rd 216/2025 daof 2631/2025 pdf 2025285002936
.
 parecer nº 356/2025 - gae (76370074) e   no despacho nº 2416/2025 – spais (76722744), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1144/2025 (76862713), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005013025.
.
emenda/divinopolis..................150.000,00"	fundo municipal de saude de divinopolis	2025	215	2025-08-21	agosto	8	2025285021500098	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.726.671/0001-50
12954	100000.00	1	"processo 202500005012192.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 288 município goiania deputado antonio gomide objeto da emenda custeio.
.
pdf:2025285002624. daof: 2357. rd n° 27/2025 - ses/cconv
.
emenda/fundação banco:...................100.000,00"	fundacao banco de olhos de goias	2025	213	2025-08-06	agosto	8	2025285021300004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.600.740/0001-94
12955	60000.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para a aquisição de 02 (dois) bisturis elétrico  destinados ao hospital estadual de trindade  walda ferreira dos santos - hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019-ses/go hetrin (65044097). processo 201900010008727.
.
ipof 2025285003195. daof 2828/2850/2025.  rd 275/2025 (77847062)
.
portaria numeração automática 2579 (78426276) e extrato de publicação portaria (78752817)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-27	agosto	8	2025285016100269	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
12956	1321.36	8	serviços de coleta, transporte e destinação final adequada, em locais licenciados pela comurg, de resíduos sólidos classe ii referente ao mês maio/2025- nota fiscal nº 1336-  processo nº 202400055000850.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	5	2025-08-13	agosto	8	2025319000500047	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.876.089/0001-24
12957	1200.00	5	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de agosto/2025."	karine rodrigues de carvalho	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501724	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.841.541-**
12958	16411.74	5	"processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa
.
contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste.
.
termo de homologação inexigibilidade nº 19/2025 (sislog 173793)
.
o prazo de vigência contratual é de 60 meses.
.
pdf 2025285001284.  daof 1533.  dod (sislog 130998), tr (sislog 148865)
.
pagamento conforme despacho 43 (77562046) e recibo aluguel julho/2025 (77624561).
.
aluguel/jul/25
.
total líquido a pagar:	r$ 16.411,74
.
."	joaquim antonio de freitas matos	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000423	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.493.921-**
12959	116650.46	3	valor para o pagamento 09ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2025436100621. processo sei nº 202500036010166, nf nº 1013 parte.	modera engenharia ltda	2025	50	2025-08-07	agosto	8	2025436105000057	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
12960	308.74	65	pagamento da fema 12602542523800726. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 116800/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a construção de obras de arte corrente em estradas vicinais na comunidade kalunga (guarda do colégio, zé cego 1 e 2, edivaldo 1 e 2 e entrada boa) no município de teresina de goiás. pdf 2025436100050. despacho 620. processo sei 202500036000018. codigo de barras 85890000003087402502602542523800726551100000.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-08-07	agosto	8	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12961	194.53	3	"valor para o pagamento 08ª medição da ata de registro de preços nº 05/2024 ,referente a aquisição e instalação de persianas horizontais e verticais e películas prediais sob medida, pelo o período de 12 (doze), para atender à agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra., relativo ao mês de julho/2025. pdf nº 2024436101574. processo sei nº 202400036017738, nf nº
757."	wd distribuidora ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025436101100004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.832.151/0001-86
12962	50.80	64	"1º termo aditivo ao contrato unificado 009/2024, que assinaram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa saneago, com a aplicação de 25%, que visa integrar ao objeto disposto o imóvel -teatro sebastião pompeo de pina. o contrato unificado envolverá as seguintes unidades administrativas: 1 - almoxarifado -  - cca anápolis  - mais empregos; teatro pompeo de pina  e cerart para o ano de 2025.

pdf: 2024420100079
manutenção do órgão- despesas essenciais- ref.fat.3000509649-irrf-cca-atesto78510513 e aut. sgi78525436"	saneamento de goias s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025420100100027	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
12963	8795.25	11	"pagamento do líquido da nf 21957, emitida em 07/08/2025, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 8.795,25 (valor total da nf r$ 9.682,24).
processo: 202418037003822 
pdf: 2024400100088.
gec"	ita empresa de transportes ltda	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025400100600124	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
12964	21281.64	14	"iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em julho/2025, conforme nota fiscal nº 7120 emitida em 29/07/2025, devidamente atestada através do despacho nº 592/2025-gdpr de 05/08/2025.

obs.: quitar duam anexada."	agencia goiana de habitacao s a	2025	5	2025-08-14	agosto	8	2025170400500005	2025	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
12965	13453.50	14	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1208  r$ 13453,5 (jornal opção  nfvc 105 r$ 11424)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
12966	759.48	3	valor destinado a cobrir despesas com parte da 09ª medição , do contrato nº 24/2025, prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, relativo ao período de 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202500036009411 nf 422, iss	rudra engenharia ltda	2025	75	2025-08-11	agosto	8	2025436107500040	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
12967	35.40	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300315 parcela 18/08/25 no valor de 35,40.
descrição da despesa: trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial
de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essencia
is para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos process
os de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição d
e despesas n° 14/2024 - agr/procset-06066. ofício nº 1250/2025/agr, despacho nº 756/2025/gab total selecionado: r$ 35,40."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	8	2025-08-19	agosto	8	2025186300800151	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
12968	19.90	24	pagamento do irrf da fatura 2508.018243477, refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás.	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025260100600016	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	76.535.764/0001-43
12969	213.35	11	pagamento referente à publicação no diário oficial da união prevista para o dia 18/08/2025. boleto, com vencimento em 04.09.2025 - sei 78334224. atestado nº 25/2025 - sei 78339573. processo de pagamento: 202300020006229.	imprensa nacional	2025	8	2025-08-20	agosto	8	2025406200800094	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.196.645/0001-00
12970	43689.86	11	pagamento do líquido da nf 1685, emitida em 19/08/2025, referente ao suporte técnico e atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, relativo ao período de 01/06/25 a 07/06/2025, no valor de r$ 43.689,86 (valor total da nf: 45.892,71). processo: 202318037001890 pdf 2024400100099. gcsb.	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2025	23	2025-08-22	agosto	8	2025400102300052	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	26.990.812/0001-15
12971	3367.91	2	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, p or um período de 12 meses (lote 11), relativo ao período 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6279 e pdf 2024215300190. (líquido).
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valor da ordem de pagamento.......................... r$ 3.367,91. 

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processo de pagamento 202100017007486. 

.

projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-06	agosto	8	2025215301600088	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12972	5100.00	22	"pagamento de honorários periciais, com depósito em conta judicial vinculada ao processo, referente à embargos à execução fiscal objetivando a declaração de nulidade dos lançamentos que embasam a execução fiscal de nº 5855614-18.2024.8.09.0093.

obs.: quitar guia judicial id n. 040056500012508190"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-21	agosto	8	2025170400900017	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12973	3980.23	1	"func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100384	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12974	197282.32	1	".
modalidade de licitação: não aplicavel 
.
destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho de 2025, conforme resumo das rubricas(77410540), demonstrativo financeiro(77410098) e planilha de pagamento integral(77410162).
.
pagamento do inss patronal - julho/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025250100100169	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
12975	32.78	448	"boleto art - 1020250248018 gme lote 08 (sei n° 78836562);despacho nº 682/2025/goinfra/ma-geproj
pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-08-27	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12976	3003.18	9	serviços de coleta, transporte e destinação final adequada, em locais licenciados pela comurg, de resíduos sólidos classe ii referente ao mês maio/2025- nota fiscal nº 1561-  processo nº 202400055000850.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	5	2025-08-13	agosto	8	2025319000500047	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.876.089/0001-24
12977	72217568.67	1	destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de agosto de 2025, militares/civis.  (06000004560)	policia militar	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290200100158	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12978	1172.35	11	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025027823 nf 8263 r$ 1172,35
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda	2025	27	2025-08-08	agosto	8	2025296102700013	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.888.247/0001-84
12979	244.76	10	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de agosto de 2025. 
. 
ação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquido s recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvandro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00,perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juíz o junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicia l 01508958-8, id 040183900052508260. 
. 
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100302	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12980	554.71	12	pagamento do líquido das faturas nº29410210000972328 e 29410210000972335 -  prestação de serviços referente a publicações no d.o. da união(2025) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº 10.240 de 20 de março de 2023, que estabelece regras de transição referentes à aplicação da lei federal n º 14.133 de abril de 2021;  no ofício nº677/2024/diane/cogar/cgppp que trata da extinção do contrato nº 50/2021; do despacho da pge do estado nº 785/2024/gab referente a consulta quanto  a questões em torno da publicidade do resultado da licitação ordinária e da contratação direta; bem como da requisição de despesa n° 6/2025 - seapa/gcg e alterações posteriores e demais cominações legais, bem como os artigos regido pela lei federal nº 14.133 de abril de 2021 tais como da inexigibilidade de licitação, prevista no art. 74; quanto as responsabilidades do fornecedor, obrigações da contratada e da contratante, formas de comunicação e registro de ocorrências, gestão e fiscalização do contrato. o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, a critério da seapa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às infrações e sanções administrativas dos artigos 155 ao 163 da lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na lei estadual nº 13.800, de 2001. o pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias, após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pela administração pública do estado de goiás. caso haja previsão nas leis fiscais vigentes, a contratante efetuará as devidas retenções nos pagamentos. no art. 92, da lei nº 14.133/2021 contém as previsões quanto ao objeto e seus elementos característicos, a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor, a legislação aplicável à execução do contrato, o regime de execução ou a forma de fornecimento, o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução e seus prazos, quando exigidas, os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo, o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento, bem como os casos de extinção; o art. 95, da lei nº 14.133/2021 que trata da obrigação do contrato e as formas de substituí-lo por outro instrumento hábil.	imprensa nacional	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025320100700027	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	04.196.645/0001-00
12981	36892.86	4	202400025132005- pagamento liquido: nf 478 ref 07/2025 serviço de manutenção preventiva corretiva, calibração e aferição de etilômetros.	ags comercio e servicos ltda	2025	21	2025-08-26	agosto	8	2025296102100015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.867.848/0001-48
12982	952355.96	1	"descontos com goiasprev parte servidor
folha de inativos agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	fundo financeiro do rpps	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025188000400035	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12983	0.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 46 - 7 - marcos vinicius de souza silva (77812265) 
#
diárias para professores e estudantes do corpo cênico e equipe técnica da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação no 4º festival internacional de dança de porto alegre (fidpoa) que acontecerá em porto alegre/rs de 25 a 31 de agosto de 2025, conforme requisição de despesa 14 (76545906)
pdf 2025310100311"	marcos vinicius de souza silva	2025	11	2025-08-19	agosto	8	2025310101100067	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.490.191-**
12984	5552.05	22	"pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge).
despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023
empenho referente à pdf nº 2024140100035
nota fiscal 3505 iss - ref. retenção de iss no mês de julho/2025"	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025140100600042	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
12985	34516.69	14	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio.
.
pdf 2023285000029   daof 465/2025   requisição de despesa 121 (000020263085)
..............................................
funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão, ref. a junho 2025. fundo rescissorio sol. pag.77635854 .
.
valor pago...............r$ 34.516,69.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 (77635854)."	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600113	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
12986	5416.73	10	inss nfº 150 - referente a 08ª medição: terceira etapa - subetapa 3d (p2) e quarta etapa- subetapa 4a (única) medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de são luís de montes belos -go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 27/06/2025, conforme contrato n° 36/2024 - (77198299) e relatório nº 2313/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005882.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400034	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
12987	343.00	1	".
pdf:2025170100003
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08
regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais
documentos anexos ao processo.
.
- serviços gráficos.
.
ppt: 311 - autorização de ppt: 11003
.
processo de restituição:202500004056937
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-05	agosto	8	2025170101400442	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12988	3100.00	1	folha de pagamento agosto/2025-ipasgo patrocinio.	universidade estadual de goias - ueg	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025406200600033	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12989	169922.10	4	"pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patri
monial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de armac
om tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visandoa
segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servido
res e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os servi
ços a serem contratados, pelo período de julho/2025, conforme nota fiscal de
serviços 816 emitida em 01/08/2025 devidamente atestada"	m5 seguranca ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025126101100062	2025	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
12990	361.73	2	"pdf: 2025290600074
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
825285..............06/25..........361,73    
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290600700220	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
12991	13216.00	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para ara aquisição de 08 (oito) aparelhos de televisão para o hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go (v. 201900010008727)...................r$ 13.216,00 
.
pdf 2025285002706. daof 2434/2850/2025. rd 130/2025 (sei 73205588)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-11	agosto	8	2025285016100203	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
12992	950.64	25	"pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.

empenho referente à pdf nº 2022145100037
nota fiscal 973339 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025145100400059	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
12993	13347.57	5	"processo sei 202300010007378/202100010023093. dmo.
.
prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 
.
2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026.
.
peças 
.
pdf 2024285004418. daof 239.  rd 10/2024 (sei 64157426).
.
pagamento referente ao valor líquido.
.
nota fiscal..........valor
175/2025.......13.347,57. 
.
total a pagar:	13.347,57."	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000132	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.199.343/0001-15
12994	267.22	1	pagamento a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do do mês agosto/2025.	fundacao tiradentes	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100222	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.783.472/0001-81
12995	857.78	12	"processo 202200010017382-crs

contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). 
.
ref.:aluguel
.
pdf:2024285002994. daof:462/2850. rd 205(67263465). 
.
ref. ir
.
aluguel/julho/25/ir...............857,78 

total a pagar:	857,78"	torminn torminn administradora de bens ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000167	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
12996	94568.58	24	"pagamento do líquido do processo 202517697000268 - lote: 2025/0504
nf 29003 r$ 94568,58 (nf 167 favela comunica )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12997	14589148.67	4	"pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de julho/2025, conforme despacho n. 18/2025, da getmu, no valor de r$ 14.589.148,67. (valor total r$ 14.916.765,77).  
processo: 202518037000900
pdf: 2024400100146
gec"	companhia metropolitana de transportes coletivos	2025	38	2025-08-11	agosto	8	2025400103800001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.787.273/0001-41
12998	1472.58	68	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jair scaffi mendes nunes, processo: 0028774-55.2020.8.09.0093.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1575 conta judicial: 000782909108-1 em nome de: samanta martins do nascimento cpf: 733.717.931-68	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100125	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12999	71.84	2	".
portaria 2922/2013
.
processo sei 202500010060292 - lna
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: gerência de transplantes
.
programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013
.
pdf 2024285004514. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nota fiscal 1811/ir (sei 78185254)
carta de correção eletrônica nota fiscal gertran - julho (78217656)
.
total a pagar:...r$71,84
."	verde serrano alimentos eireli - me	2025	171	2025-08-15	agosto	8	2025285017100008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
13000	32.78	421	art 1020250237112 elaboração de orçamento para contratação de projeto de engenharia para construção go-307, trecho: entr. go-213 (ipameri) / entr. go-210 (p/ corumbaíba), extensão de 66,7 km, conforme consta no processo sei nº 202520920001141. desp 348 gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-14	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13001	269230.00	3	"pagamento à empresa alfa papelaria eireli - epp - referente a contratação de empresa para o fornecimento de estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 12323
emissão: 01/08/2025
atesto: 19/8/2025
valor total da nota: r$ 272.500,00
líquido: r$ 269.230,00
pdf 2025240100442
.
processo 202500006044100"	alfa papelaria eireli - epp	2025	31	2025-08-27	agosto	8	2025240103100011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
13002	5931.58	13	"retenção issqn à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; - demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; - implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte, conforme contrato nº 058/2025.
nf 29 r$ 118.549,72 – 3ª medição 
inss: r$ 4.088,19
issqn: r$ 5.931,58
ir: r$ 1.422,60
valor líquido: r$ 107.107,34
.
conforme despacho nº 2652/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006040383
pdf: 2024240100994
cno: 90.024.48010/70
.
isabel"	katia construtora e inc ltda-me	2025	85	2025-08-28	agosto	8	2025240108500025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
13003	0.00	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc,(72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme nota fiscalabaixo:
.
nf 412
emissão: 21/07/2025
atesto: 23/07/2025
valor total da nota: r$ 240.323,96
valor total dos produtos; r$ 296.696,25 (base de cálculo do irrf)
irrf: r$ 3.560,35

.
processo 202500006041929"	impactex confeccoes ltda	2025	64	2025-08-04	agosto	8	2025240106400005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	53.363.624/0002-10
13004	1275.41	6	"imposto sobre serviço do mês julho da nota fiscal nº 325- processo nº 
202100055000165."	genesis prestadora de servicos eireli	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025319000500325	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
13005	1913.13	8	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de registro de
preços nº 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das
equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076
489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 311 data emissão: 11/08/2025
- referência: evento formacao de coordenadores pedagogicos no 06/08/2025
- valor da nota r$ 38.262,62
** iss r$ 1.913,13
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	138	2025-08-19	agosto	8	2025240113800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
13006	164.88	252	202300025088168 rpv layla lorrany braga carvalhaes, cpf sob o nº 033.743.731-94 açao 5352902-19.2023.8.09.0006,[ restituição]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13007	110617.86	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
01 - quinquenio - caixego......................r$ 101.154,42 
02 - quinquenio - vi...........................r$ 9.463,44
total.........................................r$ 110.617,86"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100338	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13008	0.00	1	"solicitação referente à restituição de gasolina, em razão de deslocamento de brasília - goiânia - brasília, referente à participação no curso ""design sprint para inovação no setor público"", no período de 26 a 30/05/2025, conforme certificado anexo (sei nº 75567363)."	elina maria catta preta de godoy	2025	8	2025-08-13	agosto	8	2025440100800051	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	***.276.561-**
13009	537276.79	113	"2º t.a de  prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704).
pdf: 2024420100158

manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf852-liquido
atesto77650600 e aut.sgi 77769340-s.miguel araguaia"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2025	33	2025-08-07	agosto	8	2025420103300003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
13010	1600.93	8	valor para o pagamento do contrato nº 26/2021 - goinfra, referente a prestação de serviços de descarte do lixo produzido na goinfra, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436100178. processo sei nº 202500036012486, nf nº 1836 parte.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025436100600111	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.876.089/0001-24
13011	55007.47	53	"processo sei 202511129006151 e 202511129006260. gerenciador caixa dia 18/08/2025.

pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 55.007,47.

                            aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-18	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13012	3840.00	11	"pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de julho/2025, conforme boleto doc nº 159982 e pdf 2023215300191. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.840,00. 
. 
processo de pagamento 202400017000628. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	itapema predial ltda	2025	2	2025-08-18	agosto	8	2025215300200009	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.218.257/0001-99
13013	647.39	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 3 90 41 31 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 / contribuições para o fundo protege goiás 104/4204/0600071145-3 protege fundo protege 647,39 soma 647,39	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025320100400024	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
13014	369.27	2	recolhimento do iss da nota fiscal 202992 - referente à cessão do direito de uso de contratação de licença de direito de uso de software on line de gestão jurídica para monitoramento de movimentações processuais, no período de 08/05/2025 a 07/05/2027, de acordo com o contrato 29/2025 (74043957) e relatório de inspeção 2132/25 agehab/coinsp. processo sei 202400031008123.	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2025	6	2025-08-04	agosto	8	2025436200600180	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.774.075/0001-34
13015	0.00	10	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	luciene goncalves de moraes	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500884	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.668.501-**
13016	71847.26	1	"contrato aquisição de equipamentos para modernização da infraestrutura da desta emater-go, conforme convênio nº 969270/2024 - mda - plataforma transferegov.br. contrapartida
item 02: ar condicionado, split hi-wall, 12.000 btus, com controle remoto, ciclo frio.
quantidade: 33
valor unitário: r$ 2.230,27
valor total: r$ 73.598,91
pagamento líquido referente nota fiscal 861 - repasse federal."	globali distribuicao e comercio ltda	2025	23	2025-08-21	agosto	8	2025326202300004	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	41.826.585/0001-80
13017	2310.00	2	"valor que se paga  referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de julho a outubro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	rayssa dayanne de souza da costa	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501788	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.366.542-**
13018	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	rafael vieira de araujo	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501396	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.227.621-**
13019	1585.19	15	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202200025080929 nf 3063465 ref 07/2025 prestação de serviços de gerenciament
o eletrônico e controle de manutenções preventivas e corretivas da frota- mão de obra  r$ 1.585,19."	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2025	13	2025-08-22	agosto	8	2025296101300056	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
13020	1931.61	1	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.
fatura: 11804, referente ao mês de junho de 2025. 
pdf: nº 2024336200076. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025336200700138	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
13021	9090.80	20	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.
issqn
.
nf: 3851
.
sei (78520160)
.
i.m"	marsou engenharia ltda	2025	22	2025-08-25	agosto	8	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
13022	15430.80	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0061613-51.2011.8.09.0085, em favor de hermínio antônio da cruz, relativo a honorários sucumbenciais. pdf nº: 2025436101072, processo de pagamento sei nº 202000036000828	herminio antonio da cruz	2025	112	2025-08-25	agosto	8	2025436111200071	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.103.861-**
13023	1900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	amanda rodrigues mendonca	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501998	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.043.081-**
13024	128.07	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - agosto/2025.	estado de goias	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025130100300046	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13025	23626.33	1	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 08 / 2025) das servidoras:
.
. alyne rodrigues borges : r$ 23.626,33
.
.
.
.esta sevidora estáo a disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .
- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 341 (itaú)
. - agência 4604
. - conta corrente 02989-4
. - cnpj : 01.616.929/0001-02"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900268	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13026	121.42	5	"relativo ao recolhimento parcial do ir da fatura n°
216873983, de 04/08/2025, mês de julho de 2025, no valor
de r$ 121,42, sendo o valor total do ir a ser recolhido
de r$ 308,12 e valor total da fatura de r$ 6.419,15.
.
processo 202300013000618.
pdf 2025110100027.
.
ms/gpf."	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025110100600079	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	27.595.780/0001-16
13027	60000.00	8	"pagamento de bolsas bidad conforme o edital ueg/prg 30/2024 - auxílio financeiro a docentes efetivos da ueg que orientam discentes em programas que contribuam para o desenvolvimento institucional dos cursos de licenciatura e que respondam às exigências de contrapartida pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (capes).
- atestado 45 - agosto (78602183)"	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-08-26	agosto	8	2025406202400009	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13028	176.40	2	"pagamento a favor da empresa editora diário do estado ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias a serem veiculados em jornal de grande circulação local e nacional, de acordo com a ata de registro de preços (arp) nº 01/2023-sead/gecc da sead, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023 - sead/gecc, conforme contrato nº 006/2024 - cge e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 17245.
pdf 2024150100131."	editora diario do estado eireli - me	2025	5	2025-08-26	agosto	8	2025150100500012	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.946.442/0001-93
13029	122201.78	4	"contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão ""b"". pagamento fatura nº 645724635 ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 123.672,79 bruto
r$   1.471,01 irrf
r$ 122.201,78 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025290400700201	2025	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
13030	4348.81	2	"contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão ""a"", para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento fatura nº 68090196 ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 4.504,33 bruto
r$   155,52 irrf
r$ 4.348,81 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025290400700221	2025	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
13031	36867.89	23	"pdf 2024160100180 processo 202100015000202 
pagamento referente à prorrogação do contrato com 
empresa especializada na prestação de serviços de 
locação de mão-de-obra para serviços de asseio, 
limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, 
manutenção predial, com fornecimento de materiais, 
ferramentas e equipamentos necessários à execução do 
objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas 
dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo 
do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 8573, emissão: 18/08/2025, 
atestado: 20/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 36.867,89 - inss"	garra forte administracao e servicos ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700157	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
13032	10416.28	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/25.
.
- fgts
.
matheus"""	caixa economica federal	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025240100400355	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
13033	24950.50	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - agosto/2025.	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025130100200017	2025	1301	gabinete do vice-governador	18.867.930/0001-02
13034	38.28	14	".
pdf 2024260100285
.
pagamento do inss da nf 263, jogos dos servidores do estado de goiás - caldas novas. referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025260100600066	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
13035	11988.00	3	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente ao termo aditivo aditivo ao contrato nº 170/2024 celebrado en
tre a seduc e a empresa tsavo indústria textil inscrita no cnpj: 31.746.273
0002-94, que tem como objeto aquisição de pares de tênis para compor o uni
forme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação
por meio das arp nº 011/2024, registrada por meio do pregão eletrônico nº 24
2023-seduc/go,  destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados
na rede estadual de ensino, pdf: 2025240100718 processo aquisição: 20240000
6063700, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000334  data de emissão: 22/07/2025
- referência: 14.800 unidades de tênis
- valor total r$ 999.000,00
** irrf r$ 11.988,00
."	tsavo industria textil ltda	2025	175	2025-08-12	agosto	8	2025240117500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
13036	1035.00	1	nota de emepenho para diárias para instalação de equipamentos na secti da cidade de davinópolis e são domingos/go no período de 11/08/2025 a 15/08/2025.	jose lidio de lima neto	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025409100400077	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.360.271-**
13037	1155.42	1	"pagamento a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do prog.de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, prog.de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás, conforme tr e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se ao mês de agosto e conforme nota fiscal nº 6773.
pdf 2024150100049."	popmed medicina e saude - eireli	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025150100500011	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	30.862.228/0001-51
13038	31898.58	5	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total dos produtos, referente a aquisição de kit's de materiais escolares, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goiás 360, como também através do programa alfamais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 763962
emissão: 01/08/2025
atesto: 13/08/2025
valor total dos produtos: r$ 2.658.215,00 ( base de cálculo de irrf)
valor total da nota: r$ 2.179.800,00
irrf: r$ 31.898,58
pdf 2025240100261
.
processo 202500006022348"	papelaria tributaria ltda	2025	36	2025-08-19	agosto	8	2025240103600003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
13039	56.17	2	"pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de
2025 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 56,17."	fundacao tiradentes	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025150100100184	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	05.783.472/0001-81
13040	103.03	414	art de cargo e função do engenheira patrícia paulla de oliveira azevedo (sei nº 78135879).  de acordo com o processo de solicitação de inclusão em quadro técnico da goinfra (sei nº 202500036011708). despacho 268- gecoc pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-12	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13041	6487.04	83	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025082260 maio amarelo ii nfag 28952  r$ 6487,04 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 20 r$ 5487,44)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-21	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
13042	93.64	20	"retenção parcial do i.r a favor da empresa advance system
elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação
de serviços de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de
agosto/2025, conforme nf. 31895. os. 63889, 63724, 64047. pdf:
2024180100153. fp"	advance system elevadores ltda me	2025	18	2025-08-29	agosto	8	2025180101800087	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
13043	109.30	159	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a contratação de empresa para aquisição de 124.000 pares de
tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uniforme escolar desta
pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024, registrada via pre
gão eletrônico nº 24/2023-seduc/go,proveniente de licitação aberta sob o nº
sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo indústria têxtil lt
da, cnpj 31.746.273/0002-94,destinado a atender as necessidades dos alunos
matriculados na rede estadual de ensino. pdf 2025240100205 processo nº 20250
0006035228, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000192  data de emissão: 14/04/2025
- referência: 1.656 unidades meias
- valor total r$ 9.108,00
** irrf r$ 109,30
.."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
13044	8837.15	15	"processo sei 202200010020773 - lna
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e
 pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desra
tização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/20
22 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/
02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nota fiscal 17525/julho/2025/líquido (sei 78037945)
.
total a pagar:...r$8.837,15
."	terra forte controle de pragas ltda	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000248	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
13045	399.91	16	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do 2º termo aditivo, contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, termino do contrato 07-06-2025. 
conforme a nf 21585 emitida em 01/08/2025, referente a julho de 2025. 
pdf: nº 2024336200064. 
processo: 202200024001828."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025336200700049	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
13046	35491.06	5	"202500010046935 - ejsa
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go).
.
termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177)
.
o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais.
.
pdf 2024285005691.  daof 258.  dod (sislog 71544), tr (sislog 107811)
.
pagamento conforme anexo recibo aluguel 7/2025 (78054928).
.
aluguel/jul/25
.
total líquido a pagar:	r$ 35.491,06
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.011.00
001.
.
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000194	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
13047	76400.00	1	solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de  agosto - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100207	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
13048	12928.51	1	"pagamento irrf da repactuação dos valores objeto do contrato, com base na convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026, registro n° go000026/2025 (sei 74841674), com data-base a partir de 01/01/2025, a qual estabeleceu reajustes/correções salariais dos trabalhadores, com fundamento na cláusula décima oitava do contrato.
- dare irrf nf 119892 morena (78530312)
- despacho 1495 (78530620)"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2025	8	2025-08-25	agosto	8	2025406200800314	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
13049	89.58	3	"processo sei nº 202500010047187 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 46/2025. pregão nº 131/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 25/06/2026. processo nº 202400005038993 / 109747.
.
pdf: 2025285002255. daof: 2228/2850 (76306708). autorização (76264678)
.
ordem de fornecimento 132 (76267538).
.
retenção imposto de renda
.
nota: 50529
emissão: 25/07/2025
valor: r$ 89,58
."	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200115	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
13050	31.69	35	"pdf 2024290100270
nf 248130
cjm"	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025290100700061	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.961.053/0001-79
13051	95030.26	16	"pagamento do irrf retido da nf 607, emitida em 26/08/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, goiás social, na cidade de goiânia-goiás, no mês de julho/2025 e agosto/2025, (valor r$ 95.030,26), (valor total da nf r$ 1.979.797,00). conforme dare anexo.
processo: 202300036009588 
pdf: 2025400100130.
gec"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	40	2025-08-29	agosto	8	2025400104000001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
13052	112142.82	3	".
gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. 
.
pdf 2025285001617. daof 1828/2850/2025. rd 288/2024 (sei 63278965).
....................................................
imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a julho 2025 fund. rescissorio sol. pag.78658238. 
.
valor pago................r$ 112.142,82.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - julho/2025 (78658238)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-08-29	agosto	8	2025285021100055	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
13053	14120.68	6	"processo: 202400010036370 - ebd 
 .
contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí , relativo ap lote 04. sislog: 103842; dod: 6747.
. 
ata - concorrência nº 103842 -  002/2024 - ses (131359)
.
termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173)

pdf: 2024285004506. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842
.
nota fiscal: 443/julho/25.....14.120,68 
.
total a pagar:	14.120,68
."	2d&b engenharia ltda	2025	102	2025-08-13	agosto	8	2025285010200009	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.174.740/0001-66
13054	321.24	28	".
pdf 2024260100379
.
pagamento do irrf da nf 264, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	49	2025-08-12	agosto	8	2025260104900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
13055	400.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	yasmin alves pereira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501279	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.074.931-**
13056	814.46	2	"pagamento da despesa com aquisição de assinatura permanente de acesso as 12ª (2024/2025) e 13ª (2025/2026) séries de obras jurídicas da biblioteca digital fórum livros. 
empenho referente à pdf nº 2025145100089.
despesa contratada por meio de contratação direta - inexigibilidade nº 05/2025-pge.
nota fiscal 137873 irrf - ref. retenção de irrf"	editora forum ltda	2025	5	2025-08-29	agosto	8	2025145100500011	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	41.769.803/0001-92
13057	5950.16	17	"op referente à pdf nº 2024316100726 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 7.649,39; 01/03/2025 no valor de 7.649,39; 01/04/2025 no valor de 7.649,39; 01/05/2025 no valor de 7.649,39; 01/06/2025 no valor de 7.649,39 e 01/07/2025 no valor de 7.552,13.
descrição da despesa: empenho para o segundo termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 
*
observação: empenho de fevereiro a julho/2025
total selecionado: r$45.799,08
*
pagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 21736 - período de 01 a 26/07/2025 - mês de julho/2025"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025316100600058	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
13058	15840.81	19	"pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8996 e pdf nº 2024215300117. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento...................r$ 15.840,81. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007925. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025215301700005	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13059	53.32	3	"op referente à pdf nº 2024316100857 parcela(s) 27/07/2025 no valor de 1.066,44; 01/08/2025 no valor de 7.998,20; 01/09/2025 no valor de 7.998,20; 01/10/2025 no valor de 7.998,20; 01/11/2025 no valor de 7.998,20 e 01/12/2025 no valor de 7.998,20.
descrição da despesa: empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 - vigência : 27/07/2025 a 26/07/2026 - solicitação 9018124
total selecionado: r$41.057,44
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 21737 - período de 27 a 30/07/2025 - mês de julho/2025"	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025316100600090	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
13060	30837.71	3	".
proc 202500010010865-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da companhia celg de par
ticipações - celgpar para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/202
5 (sei 75721293). competência: julho/2025.
.
enio landim dantas...............r$ 30.716,43
."	companhia celg de participacoes - celgpar	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500378	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.560.444/0001-93
13061	99008.00	32	"pagamento do líquido do processo 202517697000261 - lote: 2025/0486
nf 8341 r$ 99008 (nf 439 a casa )."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-08-05	agosto	8	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13062	940.81	18	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
jurisdicionados: cesar augusto de azevedo paranhos / ana paula marques de oliveira
proc: 5272439-02.2025.8.09.0142.
transferir p/paloma pamela elias lopes (cpf: 035.622.661-11)
banco santander, agência: 0071, conta corrente: 01033806-9
valor..................r$ 940,81
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500491	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13063	627.78	5	"pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida j osé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia / go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de esta do de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao período de leitura de 30/04/2025 a 31/05/2025 - mês de referência julho/2025, conforme fatura nº 154362063 e pdf nº 2024215300026. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 627,78.
.
processo de pagamento 202400017000816.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025215300100080	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
13064	210.00	5	"processo: 202200010039611 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. 
.
declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521)
.
pdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
nota fiscal:7873/julho/25/iss.... 210,00 
.
total a pagar:	210,00
."	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2025	80	2025-08-20	agosto	8	2025285008000080	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
13065	530.32	2	"processo sei nº 202500010043414 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais e tct. arp nº 011/2025 ""d"". pregão nº 136/2024 vigência da arp: 25/03/2025 a 25/03/2026. processo nº (202400005026604) / (202500010006440).
.
pdf 2025285002226. daof 2212/2850. autorização (75636157).
.
ordem de fornecimento 200 (75639065).
.
retenção imposto de renda
.
nota: 45581
emissão: 21/07/2025
valor: r$ 530,32
."	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2025	163	2025-08-05	agosto	8	2025285016300291	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
13066	2927676.06	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 33/2018 - referente à serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 04, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024438000023, processo sei nº 202500036009910, nf-757.	sao bento engenharia ltda	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025438000900028	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
13067	2403.51	1	"pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 09/2022 - pge de prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações, pelo período de 12 (doze) meses. 
ref. a serviços. 
número da pdf : 2024145100014.

contratação realizada por adesão tardia à ata de registro de preços n.º 001/2022 (000030117870) da secretaria de estado da segurança pública, na condição de órgão não participante, decorrente do pregão eletrônico srp  nº 001/2022-sspgo
nota fiscal 150 liq compl - ref. o valor líquido"	plana projetos e servicos ltda	2025	4	2025-08-18	agosto	8	2025145100400079	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.315.413/0001-19
13068	602.89	4	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 400 - referente a medição do  produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra,  dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de itaguaru - go mod ii, correspondente ao período de  13 a 31/05/2025, conforme contrato nº 49/2025 - (76525745). relatório nº 2163 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005301.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400174	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13069	772848.71	12	"pdf: 2024290600160
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
271(liq)............07/25..........772.848,71
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2025	19	2025-08-22	agosto	8	2025290601900015	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
13070	3245.13	8	"pagamento referente à pdf nº 2024186300157 parcela(s) 31/07/2025 no valor de 3.245,13. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 7312 de 04/08/2025 ref, julho de 2025
processo nº 202100029001522
total selecionado: r$ 3.245,13."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2025	27	2025-08-22	agosto	8	2025186302700003	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
13071	11891.84	7	"destina-se ao pagamento à empresa valdete rodrigues de oliveira, cnpj: 07.62
8.572/0001-69, no valor de r$ 11.891,84 (onze mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 140 (sei 75403598). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de alto paraíso de goiás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2024295300110."	valdete rodrigues de oliveira	2025	17	2025-08-22	agosto	8	2024295301700007	2024	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	07.628.572/0001-69
13072	27705655.88	1	destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de agosto de 2025, militares e civis. (06000004560)	policia militar	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290200100169	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13073	174204.91	3	"pdf 2025295000057
39249 liq
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-28	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
13074	3900.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	gabriel mendonca de paiva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501798	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.058.261-**
13075	7790.00	12	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031006203/ 202500031006209/ 202500031006181/ 202500031006157/ 202500031006173/ 202500031006185/ 202500031005941/ 202500031005578/ 202500031005631/ 202500031005632/ 202500031005887/ 202500031006269/ 202500031006261/ 202500031006251/ 202500031006034/ 202500031006156/ 202500031006137/ 202500031006073/ 202500031006099/ 202500031004136	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025436200600160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13076	1256.74	2	"pdf:2025186200038

prorrogação do contrato nº 08/2024 de aquisição de crachás para a goiás previdência, como partícipe da ata de registro de preços nº 001/2024, decorrente do pregão eletrônico srp nº 011/2023 - processo nº 202300005005334.
nf 2816
valor ..................1.256,74"	afa industria comercio e servicos ltda	2025	1	2025-08-08	agosto	8	2025186200100097	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	24.935.788/0001-96
13077	13823.80	7	"pagamento de ressarcimento referente mês julho/2025, proveniente de reembols
o da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da
infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccoli
n, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpfn.º***013.754.***-**,ocupante
do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenheiro
, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 202300036008
606 e 202500036001181."	secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025436100100031	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.951.344/0001-40
13078	183311.65	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. alimentação
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-08-27	agosto	8	2025240107800087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13079	70708.28	1	"fundo financeiro empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	fundo financeiro do rpps	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100390	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.867.930/0001-02
13080	556.02	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de agosto/2025.	secretaria de estado da infraestrutura	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025430100400008	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
13081	81426.12	65	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicia - ed	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-13	agosto	8	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13082	6610.17	3	"202500025110691- refere-se ao pagamento da nf 4788 - 07/20255 - aqisições d
e bocais para etilômetro le5, no valor de r$ 6.610,17."	ags comercio e servicos ltda	2025	21	2025-08-04	agosto	8	2025296102100035	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.867.848/0001-48
13083	5078.37	1	"aquisição de mobiliário: armário escritório 02 portas e estação trabalho para atender o câmpus sul - sede morrinhos. convênio fnde 9329357/2022. nota fiscal nº 06/2025 - sei 77578376 e atestado nº 103/2025 - sei 77586715.
processo de pagamento: 202300020011323."	rei licitacoes e logistica ltda	2025	47	2025-08-08	agosto	8	2025406204700006	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	58.701.548/0001-49
13084	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	kenny stephanny souza oliveira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501670	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.452.685-**
13085	2259.93	7	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/
2025. (declaração: 335)
- jetons."	ednilson lins rodrigues	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025409300600016	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.249.418-**
13086	606.45	1	"fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025.
gec"	secretaria-geral de governo	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025400100300044	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13087	171526.08	1	empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100412	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13088	143210.66	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025150100100168	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
13089	9915.54	7	"retenção issqn à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
1- c. e. pedro ludovico teixeira nf183-220
.
...processo pagamento 202400006063476
...pdf................2025240100585
.
aurélio"	praxis construtora obras e servicos ltda	2025	86	2025-08-07	agosto	8	2025240108600023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.493.677/0001-96
13090	13895.72	19	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisiçã
o de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (tri
nta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzen
tos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade
de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2
025, pelo período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 964
emissão: 05/08/2025
atesto: 07/08/2025
valor total da nota: r$ 1.157.976,56
irrf: r$ 13.895,72
.
processo 202500006041912"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
13091	10813323.68	1	"processo nº 202508000664360.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2025, relativo a inativo civil, proventos.
."	tribunal de justica do estado de goias	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025188001200136	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
13092	4874247.04	1	"processo nº 202508000664360.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2025, relativo a inativo civil, sendo:
.
contribuições p/fundo de previdência estadual 13º salário.....r$  798.351,16
contribuições p/fundo de previdência estadual................r$ 4.075.895,88
.
total........................................................r$ 4.874.247,04
."	fundo financeiro do rpps	2025	12	2025-08-27	agosto	8	2025188001200141	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13093	100.00	1	pagamento destinado a restituição ao servidor marcelo alves di jura - cpf nº213.410.098-23, em deslocamento a expocatólica em são paulo-sp, conforme requisição de despesas nº 6/2025-goiasturismo/gepq-18188 e despacho nº 592/2025/goiasturismo/dgi-02976, no valor de r$100,00.(pdf.2025426100157)	marcelo alves di jura	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025426100600086	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	***.410.098-**
13094	1200.00	12	"* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação n. 001/2025 *
* contratação sislog nº. 109549 *
* processo da contratação sei 202400005034972 *
* processo de pagamento sei 202500004009364 *
* pdf nº. 2025170100033 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 911 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização, nos termos, condições e exigências estabelecidas no termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total de r$ r$ 714.200,00 (setecentos e quatorze mil e duzentos reais) e vigência de 24 meses contados a partir da assinatura contratual, sendo:
.
item 001 - assinatura/acesso a software como serviço por meio da internet qu
e dispõe de sistema denominado datahub para pesquisa automatizada de dados p
atrimoniais e de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas obtidos de fonte
s abertas e bases públicas para subsequente exame e organização em ambiente
analítico denominado de big glass.
período: 24 meses
quantidade: 1
unidade: serviço
local de entrega: secretaria da economia
valor unitário: r$ 25.000,00
valor total: r$ 600.000,00
.
item 002 -estudos de casos específicos (ece) - carga específica de dados de
uma necessidade do usuário, disponibilização no ambiente analítico e execuçã
o de análise, confecção de dossiê, elaboração de diagramas de vínculos, disp
onibilização de narrativa conforme a necessidade de cada caso/estudo.
período: 24 meses
quantidade: 60
unidade: unidade
local de entrega: secretaria da economia
valor unitário: r$ 950,00
valor total: r$ 57.000,00
.
item 003 - horas customização - serviço de alterações no sistema datahub e b
ig glass a cargo do núcleo de documentação de casos (ndc) para execução das
demandas específicas da secretaria de estado da economia relacionadas que po
de abranger, dentre outras, a integração de novas bases de dados, a criação
de processamentos exclusivos para determinados setores econômicos, avaliação
de empresas e características particulares conforme realidade regional, a i
dentificação de quadro societário suspeito e mapeamento de empresas com matr
iz e filiais fora do estado.
período: 24 meses
quantidade: 200unidade: hora
local de entrega: secretaria da economia
valor un.
valor total do contrato (item 001+item 002+item 003)(24 meses)=r$ 714.200,00
.
rmvp
."	trovale tecnologia ltda	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400255	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	27.548.068/0001-66
13095	7640.54	3	".
pdf 2025260100222
.
pagamento do liquido da nf 2954 referente a prorrogação do contrato nº 08/2020-seel em caráter excepcional, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos de geradores situados nos estádios olímpico e serra dourada, por um período de 06 (seis) meses ou período necessário até a celebração de um novo ajuste, uma vez que já foi iniciado um processo para contratação através de pregão eletrônico, do mesmo objeto, no sistema sislog de nº. 114260."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	21	2025-08-07	agosto	8	2025260102100007	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.566.923/0001-01
13096	181500.00	4	"pagamento a favor da empresa safia tecnologia da informação ltda referente despesas com desenvolvimento de solução inovadora, voltada à superação do desafio institucional nº 1 ""como a cge pode otimizar o monitoramento das compras do estado de goiás para garantir que os órgãos estejam atendendo aos requisitos estabelecidos para o processo de compras?"", conforme cpsi nº 001/2024, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 42 - parcela 05.
pdf 2024150100153."	safia tecnologia da informacao ltda	2025	10	2025-08-05	agosto	8	2025150101000002	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	21.502.389/0001-43
13097	350000.00	1	valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101375, processo de pagamento sei nº 202500036008409, nf nº1107.	egetra engenharia ltda	2025	48	2025-08-13	agosto	8	2025436104800055	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
13098	148895.99	7	"juros da parcela nº 151/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 593/2025-gdpr de 19/08/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2025	23	2025-08-19	agosto	8	2025170202300004	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
13099	6525.00	3	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

artesanato país 
pdf: 2025420100108
diaira para fora do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	15	2025-08-19	agosto	8	2025420101500007	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13100	540000.00	1	"descrição da despesa: emenda parlamentar impositiva número: 929.13
município: campos verdes
deputado: josé machado
objeto da emenda: o presente convênio tem por objeto apoio para custeio de evento cultural no município de campos verdes - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 80/2025
epi 929.13 con 08-25"	prefeitura municipal de campos verdes	2025	16	2025-08-21	agosto	8	2025190101600042	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.493.998/0001-76
13101	2011.18	4	"valor para pagamento de pespesas com reajuste de 13% do contrato 10/2021 através do 4º termo aditivo, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, vencimento em 07/06/2025, taxa administração (menos 4,43%),(gasolina)  adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, e demais instruções nos autos. declaração 00194/3261/2025. solicitação 9017076 e pdf 2025326100024.
pagamento da (gasolina - líquido) da trivale, conforme memorando 
nº 049/2025-nutrans, do dia: 04/08/2025 da nota fiscal nº 2473414, emitida em: 01/08/2025, conforme despacho nº 150/2025-nutrans, do dia: 05/08/2025, referente ao mês junho de 2025 e atestada pelo gestor do contrato 
em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (gasolina - líquido) 
diesel: 75.673,62..........irrf: 191,32.........líquido:  75.482,30
etanol: 51.946,97..........irrf: 130,81.........líquido:  51.816,16
gasolina: 93.578,77........irrf: 235,20.........líquido:  93.343,57
total:   221.199,36........irrf: 557,33.........líquido: 220.642,03."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	18	2025-08-06	agosto	8	2025326101800015	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
13102	102398.94	7	pagamento de nota fiscal nº 60128 à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de julho/2025, conforme contrato 81/2024 (64910377), vigência 18/09/2025 e relatório nº 2417/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202400031007686.	agencia brasil central	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025436200700002	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.520.902/0001-47
13103	180.00	8	nota de empenho contratação de dois links para atendimento ao contrato da emater na cidade de posse.	speed turbo telecom ltda	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025409100700076	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.535.312/0001-16
13104	43129.18	18	"pagamento do inss retido da nf 2186, emitida em 15/07/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de junho/2025, no valor r$ 43.129,18 (valor total da nf r$ 1.232.262,40).
processo: 202114304002338 
pdf: 2024400100104.
gec"	linuxell informatica e servicos ltda	2025	26	2025-08-15	agosto	8	2025400102600001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.539.643/0001-33
13105	500.00	1	restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 337/2025 – sgg de 29/07/2025. material para manutenção, reparos e conservação de veículos, nf 4720  (processo: 202518037007154). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025400100600058	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13106	3150.00	1	"#
pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme requisição de diária 52 - 13 - pedro henrique magalhaes silva (77812480)
#
diárias para professores e estudantes do corpo cênico e equipe técnica da efg em artes basileu frança (efgabf), para participação no 4º festival internacional de dança de porto alegre (fidpoa) que acontecerá em porto alegre/rs de 25 a 31 de agosto de 2025, conforme requisição de despesa 14 (76545906)
pdf 2025310100317"	pedro henrique magalhaes silva	2025	11	2025-08-19	agosto	8	2025310101100073	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.166.241-**
13107	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	lara carolynne da silva costa	2025	15	2025-08-04	agosto	8	2025316101501872	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.586.161-**
13108	20580.18	3	"despesa com 6º termo aditivo de renovação e supressão  equivalente a 94,24% para o lote 02, resultando no valor de r$ 285.580,00, sendo o  valor global de r$ r$ 928.680,00 a partir de  27/06/2025, no contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a) (pdf nº 2024409300446)(declaração nº 580).
nota:
2282754	18/08/2025	18/08/2025	20.580,18	20.580,18"	vibra energia s a	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025409300900049	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
13109	11899.18	1	"pdf 2024160100005 processo 202200015001462 
pagamento referente ao reajuste anual (ipca) do 
contrato nº 21/2022 - secami, firmado entre a 
secretaria de estado da casa militar e a empresa 
cs brasil cujo objet o é a locação de veículos 
automotores com o fornecimento de equipamento 
específico para monitoramento de veículo em tempo 
real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem 
livre, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fat: 216780146,em: 15/07/2025, at: 01/08/2025, 
ref: junho/2025,valor: r$ 11.899,18 restante 
do valor emp. 7-147 e 7-290"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700148	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
13110	14644.74	23	".
pdf 2024260100424
.
pagamento do liquido da nf 580, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	49	2025-08-07	agosto	8	2025260104900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13111	37496.80	10	".
pdf 2024260100380
.
pagamento do liquido da nf 238, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-20	agosto	8	2025260101800002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
13112	2544.45	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 499785219 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/04/2025 à 20/05/2025, conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório nº 1812/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001115.	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025436200600136	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.872.814/0001-30
13113	1199.06	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397.
.
- reclamante: ventania incorporadora ltda;
- processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051;
- parcelas: 19 de 60;
- i.d. depósito: 081250000029127952.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13114	168481.64	16	"contrato nº 084/2021 (sei nº 000023012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em veículos). pagamento nf 45093911 ref. 07/2025, conforme segue:
.
r$ 209.976,00 bruto
r$  36.745,87 desconto contratual
r$   2.595,55 issqn
r$   2.152,94 irrf
r$ 168.481,64 líquido"	ticket gestao em manutencao ezc s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025290401600015	2025	2904	polícia civil	08.273.364/0001-57
13115	434.25	5	202000025052533 refere-se ao pagamento do valor líquido: fatura 01/07 a 22/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de simolândia r$ 434,25.	agenor pereira da silva	2025	15	2025-08-12	agosto	8	2025296101500110	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.166.151-**
13116	411368.96	4	valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 12/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 17 - relativo ao período de 01/06/2024 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100548, processo de pagamento sei nº 202500036009954, nf nº 2291 e 2297.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2025	130	2025-08-01	agosto	8	2025436113000004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
13117	2114.88	8	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 00015669.
pdf 2024150100076."	brasluso turismo ltda	2025	5	2025-08-05	agosto	8	2025150100500046	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
13118	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a setembro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	gabriel neves cunha	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501326	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.186.191-**
13119	0.00	4	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços nº21/2023 tre/go, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses.
sendo o valor refere-se imposto retido indevidamente.
pdf nº 2025336200052
sei: 202500024001722"	ltba comercio e servicos ltda	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025336200700118	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
13120	6452.35	3	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de 
empresa especializada em fornecimento de reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.
pdf: nº 2024336200076. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025336200700046	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
13121	0.00	13	"pdf: 2024295100021
.
nome beneficiário: engenharia ltda-me
objeto: construção do muro de itumbiara. liquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
241................07/25.........93.935,72
.
rmb"	engenharia ltda-me	2025	16	2025-08-01	agosto	8	2024295101600003	2024	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	22.010.137/0001-60
13122	125.40	4	".
pdf 2025260100209
.
pagamento do boleto 22675026,referente previsão de possíveis rrt's (projetos, reformas, laudos e planejamento urbano) para o conselho de arquitetura e urbanismo que serão geradas ao longo do ano de 2025."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025260100600080	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.896.563/0001-14
13123	117572.90	1	"pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
825286..............06/25........117.572,90
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290600700221	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
13124	101.36	1	".

pagamento complementar do fgts - ses/go, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go - folha de julho/2025
. 
competência: julho/2025."	caixa economica federal - cef	2025	5	2025-08-18	agosto	8	2025285000500468	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
13125	18.79	30	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo.
.
tributos/irrf
nfe. 2476263 s10 - r$ 18,79 - ref 07/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	2	2025-08-15	agosto	8	2025305200200029	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
13126	188.95	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
contribuições para o fundo estadual de saúde - fes (valor retido das consignações)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025310100300022	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13127	2329925.10	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo financeiro do rpps - patronal
.
tiago"""	fundo financeiro do rpps	2025	54	2025-08-27	agosto	8	2025240105400016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
13128	59000.00	1	"aquisição de materiais elétricos (lote único) de acordo com o termo de referência (sei nº 77456446). pagamento nf nº 301 conforme segue:
.
r$ 59.000,00 bruto
r$      0,00 irrf
r$ 59.000,00 líquido"	goiastec comercio e servicos ltda	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025290400700240	2025	2904	polícia civil	43.711.856/0001-88
13129	1798.40	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- pensão alimentícia."	guilherme machado oliveira do vale	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100310	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.296.381-**
13130	611970.42	2	"pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.
favor creditar no banco 104 ag:4204 c/c: 0600071371-5 cnpj 11.991.625.0001-89 goiasprev processo 202511129004948
valor líquido ................. r$ 611.970,42

aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-08	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13131	646623.59	1	"pagamento do líquido à empresa consorcio diamante engenharia, referente à contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia relativamente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia de (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos e apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, conforme planilhas de medição, despacho nº 2301/2025/seduc/gepi-16078 (77811542) e despacho nº 2458/2025/seduc/coordastec-16768 (77885258).
.
.processo principal: 202400006044580
.processo de pagamento: 202400006069827
.pdf: 2025240100890.
.
.nota fiscal nº: 2025/92 - r$ 697.544,33 - emissão: 16/07/2025 - 12ª do contrato (r$ 608.229,24)e 1ª medição do 1º termo aditivo (r$ 89.315,09), referente a elaboração de projetos.
.
.líquido r$ 646.623,59
.irrf r$ 33.482,13
.issqn r$ 17.438,61
.
dalcy."	consorcio diamante engenharia	2025	135	2025-08-08	agosto	8	2025240113500014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
13132	813.53	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) raquel alves de oliveira leite - cpf nº 979.539.541-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006027616.
.
- reclamante: magazine ceres ltda epp;
- processo judicial: 5538387-45.2022.8.09.0033;
- parcelas: 5 de 16;
- i.d. depósito: 081250000029129882.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-08	agosto	8	2025240105300194	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13133	119818.05	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- diferença de reajuste acordo coletivo/2025."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100294	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
13134	93.55	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025336200400047	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
13135	2352.22	1	pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2025.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025300100100312	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13136	3089.68	14	"202200010053938 - ejsa
.
prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame
nto) e disposição final dos resíduos coletados:de serviços de saúde. pregão
n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a
20/07/2025 - lacen - laboratório estadual de saúde pública.
.
pdf 2023285001968. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031)
.
pagamento conforme despacho 12 (77521919)
.
total líquido a pagar:	r$ 3.089,68
."	gyn residuos ambiental ltda	2025	76	2025-08-01	agosto	8	2025285007600008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
13137	738.82	3	"folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 07/2025 - decisão judicial

servidor: mikael borges de oliveira e silva
favor creditar conforme dados abaixo:
processo: 137557-11.2016.8.09.0206
id: 081250000029113366
favorecido: jose brasil jacinto do carmo
valor: 738,82

parcela 16 de 52"	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290400100174	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
13138	3100.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de julho/2025."	sarah bueno de castro	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101502010	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.748.561-**
13139	4367.78	6	"contratação de serviços de buffet para coquetel volante, coffee break, almoço, jantar e arranjos decorativos, de acordo com as solicitações para atender as demandas deste órgão, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência.
nf-1204 inove ago 25"	inove producao de eventos e show bar ltda	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025190100600027	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.775.301/0001-52
13140	11766.54	1	"pagamento líquido (contrapartida) referente às notas fiscais:248; 256; 257; 249; 247; 240; 231; 244; 258; 260; 254; 237; 252; 250; 241; 251; 256; 246; 253; 235; 242; 245; 238; 236; 239; 243; 234; 233; 255 - fornecimento de 29 (vinte nove) retroescavadeiras -  destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr.
ata de registro de preços n.º 001/2025/seapa , oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa.
proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente)."	valence maquinas e equipamentos ltda	2025	62	2025-08-26	agosto	8	2025320106200003	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.250.241/0010-91
13141	12898.20	10	"processo 202500010003425 dmr
.
contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2025, em cumprimento da política nacional de saúde mental - parcela raps e emaesm - pós avaliação (parcela de janeiro/2025). raps (parcela de fevereiro a dezembro/2025). emaesm (parcela de fevereiro/2025). conforme portarias ms nº (69462443, 69462519, 69462743, 69462844); resolução cib nº 48/2024 (69463608); ofício nº 4501/2025/ses (69689386) e planilha (69761138). vigência: janeiro a dezembro/2025. 
.
empenho referente ao mês de janeiro/2025-  parcela raps e emaesm - pós avaliação – valor de repasse r$ 824.744,29.
.
empenho referente ao mês de fevereiro/2025 – emaesm – valor de repasse r$110.700,00
.
empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025 – raps – valor mensal r$1.558.212,39.
.
pdf 2025285000377. daof: 00626/2850/2025. rd nº 18/2025-ses/spais(69999726).
.
pagamento raps/piracanjuba/julho/25..............r$12.898,20
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº359/2025/ses/gesm(sei nº 76816602)."	fundo estadual de saude - fes	2025	42	2025-08-01	agosto	8	2025285004200001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13142	1946.31	11	"pdf 2024170100108
.
- pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/25...r$ 5.648,00 - ir...r$501,87 - líq...r$ 5.146,13
.
dvs
."	paulo ricardo van der laan	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400331	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.221.920-**
13143	6500.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de agosto de 2025."	jakeline fernandes cabral	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500833	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.118.331-**
13144	143.68	11	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300136 parcela 18/08/2024 valor de 143,68.des
crição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa esp
ecializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, pa
ra atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, cont
role e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 509094112. referen
te ao período de 11/07/2025 a 10/08/2025.total selecionado: r$ 143,68.proces
so sei: 202200029006617."	algar telecom s a	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800113	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
13145	267.84	2	"processo 202500010041518 - mmrm
.
aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações
judiciais. arp nº 42/2024 ? ses, pregão eletrônico nº 11/2024, oriundo do processo (sei202300005020959), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 100222.
.
pdf 2025285002666 daof 2393/2850/2025 dod (sei 75697231).
.
nota: 9175 - ir
.
emissão: 04/08/2025
.
valor: r$ 267,84"	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-08-08	agosto	8	2025285016300328	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
13146	120057.21	25	"destina-se ao pagamento à empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/
0001-37, no valor de r$ 120.057,21 (cento e vinte mil, cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), conforme nota fiscal nº 282 (sei 78520355). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034."	maxclean facilities ltda	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025295300100008	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
13147	758.00	1	taxa para arquivamento, na junta comercial do estado de goiás – juceg, da ata da  reunião do conselho de administração da iquego, que trata da posse do diretor comercial, realizada no dia 11 de agosto de 2025- processo nº 202100055000064.	junta comercial do estado de goias	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025319000600019	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.088.698/0001-74
13148	4407.76	14	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecime
nto de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real
(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre conforme de
manda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades es
pecíficas dos órgãos e entidades da administração públic do estado de goiás
processo 202400006037143 / 202400006093653 - pdf 2024240101485, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 22067  data emissão 11/08/2025
- referência: julho/2025
- valor total r$ 4.630,00
- valor líquido r$ 4.407,76
..
dados bancários: itau 034 ag 04325 c/c: 0000010840700000108407
.."	ita empresa de transportes ltda	2025	9	2025-08-18	agosto	8	2025240100900030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
13149	15164.83	8	"pagamento ao credor acima, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº
011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de pas
sagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais
e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados
em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior,
com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2025240101249 processo 2020000060
34559, conforme nota fiscal:
..
- fatura 6889/2025 data de emissão: 05/08/2025
- trajeto: azul linhas aereas  - gyn/for - 05/08/2025
- trajeto: latam linhas aereas - for/gyn - 06/08/2025
- valor total r$ 5.118,78
- valor tarifa r$ 4.793,08
- valor líquido r$ 5.003,75 
..
- fatura 6890/2025 data de emissão: 05/08/2025
- trajeto: latam linhas aereas - gyn/mcz - 30/07/2025
- trajeto: gol linhas aereas - mcz/gyn - 01/08/2025
- valor total r$ 4.178,01
- valor tarifa r$ 3.898,53
- valor líquido r$ 4.084,45 
..
- fatura 6893/2025 data de emissão: 05/08/2025
- trajeto: gol linhas aereas - gyn/for - 05/08/2025
- valor total r$ 1.506,27
- valor tarifa r$ 1.392,93
- valor líquido r$ 1.472,84 
..
- fatura 6894/2025 data de emissão: 05/08/2025
- trajeto: azul linhas aereas - gyn/oal - 13/08/2025
- valor total r$ 4.700,02
- valor tarifa r$ 4.009,45
- valor líquido r$ 4.603,79 
..
dados bancários: cef ag 1092 c/c: 1742-5
.."	fox turismo viagens e cambio ltda	2025	9	2025-08-18	agosto	8	2025240100900190	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
13150	1219.86	2	"dare - recolhimento de irrf aliquota 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, refente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 166/2024 celebrado entre a
seduc e a empresa tsavo indústria textil inscrita no cnpj: 31.746.273/0002
94, que tem como objeto aquisição de pares de tênis para compor o uniforme
escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, re
gistrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de
licitação aberta sob o nº sei 202400006063699, destinado a atender as nece
ssidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino pdf-2025240100
719 processo 202400006063699
..
- nf 000000326  data de emissão: 08/07/2025
- referência: 1.506 unidades de tênis
- valor total r$ 101.655,00
** irrf r$ 1.219,86
.."	tsavo industria textil ltda	2025	176	2025-08-04	agosto	8	2025240117600002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
13151	1707.08	17	contrato nº 02/2023 com a empresa total - vigilância e segurança ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, análises de dados, treinamento, manutenção e reposição de peças, sede pelo período de 12 (doze) meses.nfe. 21588t - r$ 1.707,08 - trib/irrf.	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025300100600014	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
13152	426.73	14	"pdf nº 2025295000039
3847-06/25-iss 426,73 
usuário: hcm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-08-14	agosto	8	2025295000100014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
13153	210521518.70	1	subvenção econômica para a cobertura do déficit resultante do desequilíbrio entre receitas e despesas com a operação assistencial do ipasgo saúde, em atendimento ao inciso v do art. 27 da lei nº 21.880/2023.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	18	2025-08-22	agosto	8	2025170401800001	2025	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
13154	1310.84	1	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da da 27ª medição, do contrato nº48/2023 – referente execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14).  relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2024, pdf 2025436100452, processo sei nº202500036011263, nf-63 -irrf
dare: 8588 0000 013-0 1084 0008 210-3 0002 5269 002-8 2631 4960 000-4"	construtora milao ltda	2025	113	2025-08-29	agosto	8	2025436111300044	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.990.199/0001-05
13155	46080.89	21	"pdf: 2024295000142
pagamento de iss da nota:
291-06/2025 iss	46.080,89 
usuário: hcm"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2025	8	2025-08-14	agosto	8	2025295000800016	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
13156	40838.36	6	valor destinado a cobrir despesas do iss da 14ª medição, do contrato nº 22/2024 - referente à prestação de serviços técnicos para avaliar condições funcionais, estruturais, de segurança, pavimento e tráfego das rodovias geridas pela goinfra, relativo ao período 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100214, processo sei nº 202400036007189, nf-11126.	dynatest engenharia ltda	2025	118	2025-08-14	agosto	8	2025436111800005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
13157	2528.82	5	"dare - recolhimento de irrf aliquota 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, refente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 166/2024 celebrado entre a
seduc e a empresa tsavo indústria textil inscrita no cnpj: 31.746.273/0002
94, que tem como objeto aquisição de pares de tênis para compor o uniforme
escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, re
gistrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de
licitação aberta sob o nº sei 202400006063699, destinado a atender as nece
ssidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino pdf-2025240100
719 processo 202400006063699
..
- nf 000000341 data de emissão: 31/07/2025
- referência: 3.122 unidades de tênis
- valor total r$ 210.735,00
** irrf r$ 2.528,82
.."	tsavo industria textil ltda	2025	176	2025-08-08	agosto	8	2025240117600002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
13158	6956.13	13	202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran  de  rio verde r$ 6.956,13.	pjr incorporacoes ltda	2025	15	2025-08-08	agosto	8	2025296101500073	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
13159	6509.30	5	"retenção inss à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022.
1 - nf 639 r$187.305,02 – 27 ª medição 
inss: r$ 5.450,44
issqn: r$ 9.365,25
ir: r$ 2.247,66
valor líquido: r$ 170.241,67
********************************
2 - nf 640 r$ 36.387,85 – 4ª medição do 2º aditivo
inss: r$ 1.058,86
issqn: r$ 1.819,39
ir: r$ 436,65
valor líquido: r$ 33.072,95
.
conforme despacho nº 2365/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006064332
pdf: 2025240100685
cno: 90.012.86588/75 
.
isabel"	wesley mattos queiroz eireli	2025	135	2025-08-14	agosto	8	2025240113500012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
13160	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	julio cesar lopes brasileiro	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501383	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.177.411-**
13161	3289.37	2	"jogos estudantis do estado de goiás 2025.
-
processo: 202500006033402
pdf: 2025240100622
portaria 3657/2025
rex seq 4686
-
reenvio de pagamento conforme despacho nº 420/2025/sde/, despacho nº 2424/co
ordastec/2025, despacho nº4297/2025/spf.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	148	2025-08-08	agosto	8	2025240114800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13162	144.00	2	"processo: 202500010044271 - vvf
.
aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. 
.
nota........valor(r$)
59926.......144,00
.
valor referente ao ir."	coloplast do brasil ltda	2025	163	2025-08-01	agosto	8	2025285016300336	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0005-01
13163	386.40	2	pagamento de retenção de issqn de manutenção extintores de incêndio portáteis no âmbito da agência brasil central , parque santa cruz, centro cultural oscar niemeyer -ccon, transmissor da sede com as respectivas cargas dentro do prazo de validade e prontos para o uso, com todos seus sistemas e peças em pleno funcionamento, conforme nf 16205 emitida em 04/08/2025 - devidamente atestada	extil comercial de extintores ltda	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025126101100097	2025	1261	agência brasil central - abc	02.778.850/0001-40
13164	98012.92	14	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimen
to de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real(ra
streador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme deman
da, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades especí
ficas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás.
- processo 202400006037143 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 000886 data de emissão: 01/08/2025
- referência: julho/2025
- valor total r$ 107.897,44
- valor líquido parte r$ 98.012,92
..
dados bancários: banco do brasil ag: 1231-9 cc: 113.131-1"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	9	2025-08-08	agosto	8	2025240100900065	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
13165	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	blasco quefi	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501416	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.577.413-**
13166	831365.52	1	"folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado
035/2025 de 25/08/2025 (78714402)."	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100202	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13167	8033485.03	7	"23º repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a referente aos valores previstos na  cláusula sétima do convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443) e item 15 do plano de trabalho (46578239) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do ""programa pra ter onde morar"" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021,  referente a julho/2025, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. conforme solicitação contida no despacho nº 578/2025/agehab/gsas (78275592), manifestação da audin-despacho nº 581/2025/agehab/ai (78367300) e autorização do presidente despacho nº 3843/2025/agehab/grsg (78404491). processo sei 202300031001567."	agencia de fomento de goias s a	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025436201500003	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.918.382/0001-25
13168	20833.60	138	"pagamento do líquido do processo 202517697000157 - lote: 2025/0568
nf 41408 r$ 11313,6 (nf 429 rádio 89 a rádio rock de goiânia );
nf 41555 r$ 9520 (nf 7569 rádio positiva fm )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-08-28	agosto	8	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
13169	2964.78	4	"nf 06734 emitida em 07/08/2025 - referente à contratação de empresa especial
izada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames comp
lementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores d
a agência brasil central, no per. de julho/2025.devidamente atestada pelo ge
stor"	popmed medicina e saude - eireli	2025	12	2025-08-12	agosto	8	2025126101200005	2025	1261	agência brasil central - abc	30.862.228/0001-51
13170	2687.37	6	"contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel p ara sediar a dp-jussara. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 2.687,37 bruto
r$     0,00 irrf
r$ 2.687,37 líquido"	sejaine ferreira cerqueira	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700087	2025	2904	polícia civil	***.216.601-**
13171	362.71	12	pagamento de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. julho/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100626.	marcelo costa	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700119	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.753.701-**
13172	749.35	8	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 217 emitida em 31/07/2025, referente a julho de 2025.
processo: 202400024004367
pdf 2024336200075"	engix construcoes e servicos ltda	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
13173	1509.75	1	"202500010058776-mas
.
trata-se de solicitação de pagamento de ajuda de custo com hospedagem e alimentação para a paciente lúcia maria da silva miranda e acompanhante que foram à brasília/df para tratamento desde 22 de março de 2023. está internada desde o  dia 31 de julho de 2025,e não há  previsão de alta. sendo assim essa ajuda de custo refere-se ao período de 01 à 31 de julho de 2025.
.
rd 2/2025(69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003082
.
tfd/lucia maria...............1.509,75"	lucia maria da silva miranda	2025	86	2025-08-15	agosto	8	2025285008600330	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.539.341-**
13174	561646.80	1	".
pdf: 202400007059206
.
termo de adesão à ata de registro de preços nº 11/2024 (sei 65676747), pregão eletrônico nº 13/2023 (edital nº 13/2023-secom/dicon/cgad/dlog/pf)
.
aquisição de fuzil de precisão semiautomático para atender as demandas da coordenadoria de operações e recursos especiais - core/gt3, utilizando recursos do fundo a fundo, conforme requisição de despesa nº 10/2024 - dgpc/seproj/dmp/ggf/dgpc  62454500 e despacho nº 779/2024/ssp/gecon 62936182.
.
valor total de.........................r$ 561.646,80
gdc: 20250722000000201
cotação dólar dia 11/08/2025: r$ 5.4550
valor total em dólar: u$ 102.960,00"	hugo de paula	2025	12	2025-08-11	agosto	8	2024295001200002	2024	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.819.651-**
13175	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	filipe pereira oliveira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501855	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.337.741-**
13176	1611.90	4	"processo 202500010008552.crrm
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais ata de registro de preços nº 028/2024 ""d"", pregão eletrônico nº 209/2023, oriundo do processo nº 202200010063122. -vigência da arp: 29/04/2024 a 28/04/2025. rdn° 21/2025 - ses/cmac-spj-14107. 
.
pdf: 2025285000766. daof: 1029. rdn° 21/2025 - ses/cmac-spj-14107. 
.
ordem de fornecimento nº 51/2025/ses/cmac-spj-14107
.
a- temozolomida 5 mg cápsula
.
9222:................1.611,90 
.
obs.:conforme despacho nº 8004/2025/ses/sgi-03079 do processo
202500010055584 o qual solicita compensação de crédito via
descontoem nota fiscal em favor desta secretaria de estado da
saúdedegoiás, no valor de r$ 1.611,90 (mil seiscentos e onze reais
enoventa centavos), referente à solicitação de troca do
medicamentoexemestano 25 mg. drágea - nota fiscal nº 5504 será
realizado a compensação através do processo 202500010008552 nota fiscal 9222.
.
dare:nº 12100002523400215
vencimento:22/08/2025
."	sante medica hospitalar ltda	2025	163	2025-08-08	agosto	8	2025285016300031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
13177	2284.20	9	"dare - recolhimento de irrf aliquota 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, refente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 166/2024 celebrado entre a
seduc e a empresa tsavo indústria textil inscrita no cnpj: 31.746.273/0002
94, que tem como objeto aquisição de pares de tênis para compor o uniforme
escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, re
gistrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de
licitação aberta sob o nº sei 202400006063699, destinado a atender as nece
ssidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino pdf 2025240100
719 processo 202400006063699
..
- nf 000000332  data de emissão: 21/07/2025
- referência: 2.820 unidades de tênis
- valor total r$ 190.350,00
** irrf r$ 2.284,20
.."	tsavo industria textil ltda	2025	175	2025-08-08	agosto	8	2025240117500002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
13178	8890.00	1	"pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens fora do estado de goiás para o exercício de 2025.
ipof nº 2025150100081."	controladoria-geral do estado	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025150100500062	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
13179	27693.58	21	"ordem de pgamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxiliar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 3357 inss. referência 06/2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025300100600024	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
13180	71.47	7	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao período de julho/2025, conforme fatura nº 155083024 e pdf nº 2024215300240. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.................................r$ 71,47 
. 
processo de pagamento 202400017012872. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600062	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
13181	813.90	38	".
pdf 2024260100359
.
pagamento do issqn  da nf 568, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos para as demandas dos jogos abertos em 2025, (sislog n.º 106009), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	48	2025-08-07	agosto	8	2025260104800001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13182	7504.03	3	"pdf: 2025290600094
.
nome beneficiário: oi s/a - em recuperação judicial
objeto: telefonia fixa e internet. valor ir.
.
fatura.........ref..............valor
6648...........07/25.........1.871,72 
6652...........07/25.........5.632,31  
total........................7.504,03
.
rmb"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025290600700215	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
13183	134.70	2	"- pagamento do irrj da danfe 000737 de 02/06/2025 (77530975), com aquisição  de cortinas para sala do secretário da  sic, (persiana horizontal em madei
ra 50 mm natural com fita, 13.86 m², tamanho 6.60 x 2.10), que será ins
talada na sala do secretário, para atender demanda da secretaria de es-
tado de indústria, comércio e serviços conforme especificações contidas
no termo de referência."	wd distribuidora ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025335100100064	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	21.832.151/0001-86
13184	727.25	2	"-retenção de irrf alíquota de 27,50 por cento calculo feito sobre o valor
mensal constante no contrato de loc. do imóvel nº 207/2018,celebrado entre
a secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende.. período de 01
a 31/08/2025
.pdf.2025240101831
.processo 201800006005220
.
pedro"	flavia resende	2025	92	2025-08-26	agosto	8	2025240109200111	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
13185	3931.20	4	"202500005005136 - sislog 112677
.
aquisição de  gêneros alimentícios, café para consumo dos servidores de todas unidades da ses-go exceto nas geridas por entidades do terceiro setor.
sisog nº 112677. dod - documento de oficialização de demanda (137054). administrativa.
.
pdf 2025285002711, daof 1501/2025, dod(137054)
.
pregão eletrônico nº 108/2025, ata - pregão eletrônico nº 112677, vigência: 15/07/2025 a 15/07/2026.
fornecimento de bens e materiais - aquisição de gêneros alimentícios, café.
.
irrf referente:
nota fiscal: 31347
valor: r$ 3.931,20"	multicom comercio multiplo de alimentos ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000559	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.656.062/0001-70
13186	13569.92	2	valor para pagamento do irrf da 48ª medição, do contrato nº 42/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025436100978, processo de pagamento sei nº 202500036009428, nf nº 2359.	energy tecnologia de automacao s a	2025	129	2025-08-06	agosto	8	2025436112900011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
13187	575.00	5	"pagamento de diárias relativos ao período de 1º de abril /2025 a 30 de junho
de 2025, da diretoria de manutenção pdf nº 2025436100336 processo sei
nº 202500036000014"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	32	2025-08-22	agosto	8	2025436103200026	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13188	2648.67	14	"- pdf 2023170100314
.
- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/25....r$ 55.180,80....líquido r$52.532,13....ir r$ 2.648,67
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400275	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
13189	7694.65	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
 . 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento....................................valor 
verba indenizatória - 30% - lei 22.258........r$  7.694,65 
total.........................................r$  7.694,65
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025290600500039	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13190	77441.28	2	"fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025
.
conforme: - ofício n° 7243/2025 (69871826)
.
agosto/2025 - 6º repasse/2025
.
portaria 3694 pnaq fnde (77897371) - r$ 77.441,28 
.
processo: 202500006014424 // pdf: 2025240100725
.
sandra"	secretaria de estado da educacao	2025	28	2025-08-15	agosto	8	2025240102800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13191	18295.00	1	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com manuteção, reparos e conservação de bens imóveis.
n.f. nº318, emitida aos 01/07/2025, atestada aos 10.07.2025.
-
processo ordinário: 202500006082553
processo estimativo: 202500006004413
pdf: 2025240100661
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025240100900174	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13192	654.08	2	"processo 202500010001648 - mmrm 
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  34/2024 ""c"". pregão nº 12/2024 vigência da arp: 30/10/2024 a 30/10/2025. processo nº  202300005021620/202400010045309.contratação sislog 100237
.
pdf 2025285000137 daof 299/2850/2025 dod(sei 69160322).
.
compensação de crédito referente a nota fiscal 281815 emitida em 23/09/2024 - processo sei 202400010068917, conforme solicitado no despacho nº 7889/2025/ses/sgi-03079 (77822940)
.
dare: nº 12100002524100720
.
valor: r$ 654,08
.
vencimento: 29/08/2025
.
compensação realizada na nota fiscal 305126 emitida em 28/07/2025."	medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda	2025	120	2025-08-06	agosto	8	2025285012000014	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.211.499/0001-07
13193	8431.62	16	".
*pdf 2024170100320*
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 3054, relativa ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo
o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado
sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente p
ela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.
.
[mfo]"	top system informatica ltda	2025	14	2025-08-06	agosto	8	2025170101400268	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
13194	381418.30	27	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1291  r$ 3741,2 (rádio redentor  nfvc 156 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1290  r$ 17906 (site jornal o hoje  nfvc 62519 r$ 15200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1289  r$ 13292,06 (jornal o popular  nfvc 1446958 r$ 11286,91)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1270  r$ 14029,5 (programa os pequi de goiás  nfvc 1128 r$ 12000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1271  r$ 3741,2 (rádio rio claro  nfvc 11154 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1272  r$ 3741,2 (rádio serra da mesa  nfvc 2042 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1269  r$ 7175,2 (rádio paz fm 89,5  nfvc 5710 r$ 6092,8)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1268  r$ 8969 (rádio brahma fm  nfvc 738 r$ 7232)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1267  r$ 4676,5 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 177 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1266  r$ 7175,2 (programa jadir gomes  nfvc 336 r$ 6092,8)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1265  r$ 5611,8 (rádio goiás fm  nfvc 334 r$ 4800)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1264  r$ 4676,5 (rádio rural de são joão  nfvc 254 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1263  r$ 3741,2 (rádio silvestre de itaberaí  nfvc 2846 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1287  r$ 14029,5 (rádio terra  nfvc 920 r$ 12000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1286  r$ 3741,2 (rádio 92 fm  nfvc 3095 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1285  r$ 3741,2 (rádio geração fm  nfvc 660 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1284  r$ 3741,2 (rádio kompleta  nfvc 97 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1283  r$ 9072,14 (cbn goiânia 97,1  nfvc 21166 r$ 7703,58)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1280  r$ 18706 (rádio supra fm / 103,5 fm  nfvc 2057 r$ 16000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1281  r$ 14029,5 (rádio jovem pan 106,7 fm  nfvc 7043 r$ 12000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1282  r$ 4676,5 (rádio minha fm  nfvc 338 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1288  r$ 26859 (outdoor terra paineis  nfvc 80 r$ 22800)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1297  r$ 4596,5 (site revista viver goiás  nfvc 346 r$ 3920)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1316  r$ 26907 (site jornal opção  nfvc 584 r$ 22848)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1296  r$ 27123,7 (fux filmes  nfvc 34 r$ 23200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1295  r$ 14029,5 (foccu publicidade e eventos  nfvc 584 r$ 12000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1298  r$ 5611,8 (rádio mega fm 106,1  nfvc 902 r$ 4800)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1299  r$ 4676,5 (rádio educadora fm 103,5  nfvc 64 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1300  r$ 11223,6 (rádio ita fm ltda  nfvc 111 r$ 9600)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1301  r$ 4676,5 (rádio serra azul  nfvc 4559 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1302  r$ 5611,8 (rádio canadá 91,7 fm acreúna  nfvc 1431 r$ 4800)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1303  r$ 7482,4 (rádio imprensa madureira de anápolis  nfvc 2445 r$ 6400)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1304  r$ 4676,5 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial  nfvc 11 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1305  r$ 3741,2 (rádio rio bonito  nfvc 422 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1306  r$ 3741,2 (rádio veredas fm  nfvc 1851 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1311  r$ 7482,4 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 4996 r$ 6400)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1309  r$ 4676,5 (radio mais top  nfvc 954 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1308  r$ 4676,5 (rádio fm tropical  nfvc 98 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1307  r$ 3741,2 (sistema de comunicacao radio melodia fm  nfvc 12 r$ 3200)
202500025079315 féri"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-22	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
13195	32.78	430	"art  1020250242851 de orçamento de serviços técnicos especializados de engenharia, conforme processo sei nº 202500036009290. 
despacho nº 279/2025/goinfra/pl-gecoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015"	crea-go	2025	46	2025-08-20	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13196	345.76	9	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato. referência: julho/2025 - dares, com vencimento em 19.09.2025 - sei 77974607 e 77974680.	claro s a	2025	8	2025-08-12	agosto	8	2025406200800140	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	40.432.544/0001-47
13197	64283.84	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (gratificação representação / funcional).

valor total .................................. r$ 64.283,84."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100266	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
13198	1273.49	13	"pagamento líquido da nf 27366, emitida em 31/07/2025, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de junho/2025 e julho/2025, no valor de r$ 1.273,49. (valor total da nf r$ 1.337,70).
processo: 202418037002595
pdf: 2024400100098.
gec"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025400100600120	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.876.112/0001-76
13199	621.66	13	"pagamento líquido da empresa prime engenharia ltda: implantação de quadra co
berta padrão fnde do colégio estadual ramiro pedro, no município de morro ag
udo de goiás-go, conforme cronograma físico financeiro e projetos apresentad
os pela área gestora/supinfra e despacho nº 1284/2025/seduc/coor dastec-1676
8 (74040389).
.
processo principal: 202200006044337
processo de pagamento: 202200006087830
pdf: 202524010018
.
-nf 922(r$ 41.657,93) - data emissão: 16/04/2025
-referência: abril/2025
-valor liquido r$ 14.396,29 + r$ 3.597,57 + r$ 358,94 + r$ 514,32.
-recibo........r$ 18.750,00
-valor inss r$ 2.291,17
-valor issqn r$ 1.249,74
-valor irrf r$ 499,90
.
dalcy."	prime engenharia eireli-me	2025	86	2025-08-21	agosto	8	2025240108600002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.331.609/0001-62
13200	29808.95	21	"pdf 2025295000057
38973 liq
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
13201	0.00	3	"pagamento do issqn da nf 596, refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico jogos indígenas 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.
.
pdf 2025260100245"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	29	2025-08-01	agosto	8	2025260102900014	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13202	4822.51	14	irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2025, conforme despacho nº 1714/2025-gear de 20/08/2025.	banco bradesco s a	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400013	2025	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
13203	0.00	2	"pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referentea
o desconto do fas-fundo de assistência social do mês de agosto/2025."	fundacao dom pedro ii	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000301	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.882.625/0001-73
13204	16666.06	4	".
pdf 2024260100308
.
pagamento do liquido da nf 268, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer."	engix construcoes e servicos ltda	2025	14	2025-08-28	agosto	8	2025260101400001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
13205	1788838.69	2	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. vigência:05/05/2025 a 05/05/2028.
.
repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2025 - policlínica goiás (77543436) custeio………………………...r$ 1.788.838,69"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2025	211	2025-08-01	agosto	8	2025285021100046	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
13206	535395.07	2	pagamento nf 94163 - aquisição de 01 (uma) motoniveladora, destinado à execução do convênio n.º 942830/2023 - midr (74916491). conforme ata de registro de preços n° 003/2025 (sei n° 74916415), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 - (74916486).	xcmg brasil industria ltda	2025	63	2025-08-13	agosto	8	2025320106300001	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	14.707.364/0001-10
13207	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	douglas peres silveira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501972	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.141.611-**
13208	1030.74	19	solicitação ref. ao contrato n º 003/2023 - irrf - competência 06/2025	interativa facilities ltda	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025440100800020	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
13209	120.45	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 90 12 08 - cnpj: 05.783.472/0001-81 ( fundação tiradentes) – ordinário – próprio – desconto (104/01550/000577282038-5) - fas militar 200045 fas – militar 120,45 soma 120,45	fundacao tiradentes	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025320100200204	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.783.472/0001-81
13210	15300.57	1	"pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha
e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais d
a prodago, referente ao protege, funcam, fes, aux. alimentação e pensão judi
cial do período de agosto/2025. pdf: 2025180200002."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025180200400008	2025	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
13211	250.00	6	nota de empenho para a contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.	goias net telecom ltda	2025	7	2025-08-21	agosto	8	2025409100700058	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.106.227/0001-32
13212	715.00	6	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
nf 17254 ref 07/2025 serviço de publicações oficiais r$ 715"	editora diario do estado eireli - me	2025	15	2025-08-12	agosto	8	2025296101500055	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.946.442/0001-93
13213	41496.00	9	202500025050851-pagamento nf nº 2262 em anexo, aquisição de cafe cristal tradicional no vlr. r$41.496,00	a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda	2025	13	2025-08-26	agosto	8	2025296101300119	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.999.469/0001-65
13214	15511.89	2	pagamento da nota fiscal nº 497 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de firminópolis - go.  mód. ii , correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 69/2025 (id.76946698) e relatório nº 2476/2025 agehab/cooinsp. 202500031005648.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025436202400250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13215	938.17	6	".
modalidade de licitação nº procedimento: pregão eletrônico srp-10/2021-ata nº 001/2022-sead/geac
.
pdf: 2025250100010
.
valor global:12 meses: r$  63.278,26
.
3º aditivo ao contrato 004/2022-ata rp nº 001/2021-sead/geac-caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli, cujo objeto é a prestação do serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 07/04/2025 a 07/04/2026. 
.
nf: 336
.
sei (78158550)
.
i.m"	caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025250100600039	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	26.614.320/0001-25
13216	460.25	1	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 356, de 11/08/2025, 
no valor total de r$ 460,25.
.
processo 202500005020454
pdf 2025110100037.
.
ms/gpf."	lgi comercio de produtos e servicos ltda	2025	12	2025-08-26	agosto	8	2025110101200007	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	36.990.073/0001-15
13217	3332.00	6	"pagamento que se faz a d d incendio ltda para atender despesa com contratação de empresa para execução do projeto de combate e prevenção de incêndio (detecção de incêndio, alarme, extintores, iluminação de emergência, sinalização e hidrantes) para o prédio desta pasta localizado no setor parque amazônia em goiânia, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 21 e pdf 2025215300063. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento .........................r$ 3.332,00
.
processo de pagamento nº 202500017007172.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	d d incendio ltda	2025	2	2025-08-12	agosto	8	2025215300200023	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	58.445.017/0001-32
13218	45.75	2	".6
pdf 28320690125239504
.
pagamento complementar do liquido do boleto 28320690125239504, referente previsão de possíveis art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025."	crea-go	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025260100600103	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
13219	7550.00	2	"despesa com 5º termo aditivo de renovação a partir de 11/11/2024 ao contrato nº 166/21 data de 12/11/2021, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a) (pdf nº 2024409300468) (declaração nº 869) (ploa/2025)(declaração 816).
nota:
2282753	18/08/2025	18/08/2025	7.550,00	7.550,00"	vibra energia s a	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100721	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
13220	161607.71	1	".
consignação - empréstimos financeiros - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. agosto/2025."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500475	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13221	157064.03	1	"valor destinado a cobrir despesa com a 2ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436101635, processo de pagamento sei nº 202500036011375 nf 132 liquido

dare: 8584 0001 570-9 6403 0008 210-7 0002 5227 003-7 2330 2530 000-7"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2025	62	2025-08-13	agosto	8	2025436106200003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
13222	6619.12	8	"retenção inss à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025.
nf 193 r$ 120.347,69– 4ª medição 
inss: r$ 6.619,12
issqn: r$ 3.008,69
ir: r$ 1.444,17
valor líquido: r$ 109.275,71
.
conforme despacho nº 2364/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006003363
pdf: 2025240100311
cno: 90.023.17185/75
.
isabel"	dimiranda construtora ltda	2025	85	2025-08-13	agosto	8	2025240108500022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
13223	327231.96	1	"pdf 2025295000081
2993 liq
cjm"	smartmed representacao e comercio de produtos hospitalares ltda	2025	24	2025-08-28	agosto	8	2025295002400018	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	24.789.180/0001-09
13224	772.70	7	".
pdf 2025260100062
.
pagamento do issqn da nf 590 refere-se à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de hospedagem, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 104750, sei 202400005008405), para atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	32	2025-08-12	agosto	8	2025260103200001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13225	5425.71	11	"pagamento de recibo do mês de julho/2025, referente à locaçãode imóvel para
a unidade de vapt vupt de goianira, conforme contrato nº 029/2020. pdf: 2024180100469 - fc"	carlos alberto andrade oliveira	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025180100700155	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.204.411-**
13226	741652.43	1	pagamento da 27ª medição do contrato 33/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 16. relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100158, processo sei 202500036009952, nf nº 10212 parte líquida.	construtora caiapo ltda	2025	130	2025-08-10	agosto	8	2025436113000007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
13227	30169.60	84	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29249  r$ 3771,2 (site radar valparaiso news  nfvc 190 r$ 3200)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29246  r$ 3771,2 (site portal da bola  nfvc 1243 r$ 3200)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29251  r$ 3771,2 (site a dama do poder  nfvc 32 r$ 3200)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29248  r$ 3771,2 (revista planeta água  nfvc 1921 r$ 3200)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29255  r$ 5656,8 (site viva anápolis  nfvc 363 r$ 4800)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29244  r$ 3771,2 (site jaraguá notícias  nfvc 80 r$ 3200)
202500025100419 campanha férias julho 2025 nfag 29256  r$ 5656,8 (site jornal populacional  nfvc 1200 r$ 4800)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-22	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
13228	2446.97	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - agosto/2025.	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025130100200018	2025	1301	gabinete do vice-governador	39.374.330/0001-82
13229	625371.77	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 172, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento,  medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos - go, correspondente ao período de 23/06/2025 a 07/08/2025, conforme contrato n° 51/2024 - (74358332) e relatório nº 2575/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006518.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-25	agosto	8	2025436202400330	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
13230	2044.57	10	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p
essoal civil:.- decisão judicial...........da remuneração de laurenito costa
 noleto - cpf 124.200.421-15.
.
. referente a folha de pagamento: 08/2025
. parcela: 09
.
.
.
. laurenito / banco do brasil - processo sei 202400004100859
.
.- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favor
 do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -9, processo judicial 01 03660-02.1
998.8.09.0051.. hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900257	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13231	181321.02	1	13º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100385	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13232	239850.41	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08 / 20
25. . - líquido - férias/indenizadas. cargo efetivo - lei 22.079..hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900250	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13233	10251.19	3	ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de junho/2025, conforme despacho eletrônico 134/2025 - sgg, processo 202318037009126 (processo – folha de pagamento 202418037000984). gcsb.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100399	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.973.965/0001-11
13234	19165.17	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto/2025.	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700278	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13235	804.00	2	"pagamento do irrf da nf 5353, relativo ao item 1 do contrato nº20/2024, cujo
objeto é o fornecimento de licença de uso de solução de tecnologia da infor
mação para elaboração de projeto de engenharia com utilização da metodologia
da modelagem da informação para construção (bim building information modeli
ng) (aec collection, autodesk build, autodesk collaborate pro) e licenças de
software de design gráfico, todas com garantia, atualizações periódicas e s
uporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, juntamente com tran
sferência de conhecimento para solução aec collection e consultoria para pro
jeto piloto em bim."	mcr sistemas e consultoria ltda	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025430100600072	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	04.198.254/0001-17
13236	26.21	12	"refere-se ao pagamento do irrf: 202400005027539 nf 939 r$ 26,21.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38"	emporio paloma alimentos ltda epp	2025	13	2025-08-15	agosto	8	2025296101300102	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
13237	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
referente ao mês de agosto/2025."	lucas silva vieira	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501814	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.504.551-**
13238	41422.71	13	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2025, conforme despacho nº 1732/2025-gear de 20/08/2025.	itau unibanco s a	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400014	2025	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
13239	70650.03	1	descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) ref. ao mês de agosto/2025 - proc 202500055000079.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025319000100356	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	50.565.317/0001-43
13240	0.00	20	"pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato.

_______________________________________________
solicitação 1505/2025
veroni isabel marques
cpf: 00342361120
valor: r$ 575,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	41	2025-08-26	agosto	8	2025305104100001	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
13241	11611.60	2	202500025124896-pagamento nota fiscal nº 3920 em anexo, aquisição de agua mineral, 20 lts vlr. r$11.611,60	jr aguas eireli	2025	13	2025-08-26	agosto	8	2025296101300153	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	97.546.623/0001-04
13242	18214.77	158	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para aquisição
de 124.000 pares de tênis e 248.000 pares de meias brancas para compor o uni
forme escolar desta pasta, a serem adquiridos por meio das arp nº 011/2024
registrada via pregão eletrônico nº 24/2023-seduc/go, proveniente de licita
ção aberta sob o nº sei 202300006085222, para contratação da empresa tsavo
indústria têxtil ltda, cnpj 31.746.273/0002-94, destinado a atender as neces
sidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. pdf 202524010020
5 processo nº 202500006035228, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000000188  data de emissão: 14/04/2025
- referência: 3.352 unidades meias
- valor total r$ 18.436,00
- valor liquido r$ 18.214,77
..
dados bancários: cef 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003
.."	tsavo industria textil ltda	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
13243	254012.14	1	"descontos com o banco santander
folha de inativos agosto/2025 - alego
processo alego 2025001047"	banco santander (brasil) s.a.	2025	3	2025-08-26	agosto	8	2025188000300237	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	90.400.888/0001-42
13244	4841052.50	2	"pagamento à empresa papelaria tributaria ltda - referente a o fornecimento de 250.000,00 (duzentas e cinquenta mil) unidades de mochilas escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 763946
emissão: 01/08/2025
atesto: 01/08/2025
valor total da nota: r$ 4.913.850,00
valor dos produtos: r$ 6.066.458,40 (base de cálculo para o irrf)
líquido: r$ 4.841.052,50
pdf: 	2025240100441 
.


processo 202500006044100"	papelaria tributaria ltda	2025	31	2025-08-06	agosto	8	2025240103100012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
13245	1950.90	4	"retenção inss empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia
em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pel
a área gestora da despesa.
.
...nf798 59.118,12
.
...processo pagamento 202500006072474
...pdf................2024240100791
.
aurélio"	funcional construcoes ltda	2025	85	2025-08-14	agosto	8	2025240108500017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
13246	15.18	12	"contrato link de internet
pagamento imposto de renda sobre fatura 4100000008830 despacho nº 79/2025/emater/geti-18183"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025326200600041	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	76.535.764/0001-43
13247	3453.60	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 08/08/25 no valor de 3.453,60.
descrição da despesa: trata-se do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, pelo período de 30(trinta) meses, para atender a agr. fatura nº 2508018250801, ref, 18/06/2025 a 17/07/2025. total selecionado r$ 3.453,60. processo nº 202000029003798."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025186301100009	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
13248	894595.41	23	"processo sei 202300010062924 - lna
.
1º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd nº4/2024 - ses/sutis(61195809). vigência: 10/08/2024 a 09/08/2025.
.
pdf  2024285002625  daof 208/2025  rd nº4/2024
.
nota fiscal 700/julho/2025 (sei 78009971)......r$703.884,65 
nota fiscal 701/julho/2025 (sei 78009994)......r$190.710,76 
.
total a pagar:...r$894.595,41
."	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2025	17	2025-08-13	agosto	8	2025285001700021	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
13249	50000.00	1	"processo sei nº 202500005013274 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1326
município: buriti de goias - go
deputado veter martins 
objeto da emenda: custeio
.
pdf: 2025285002569. daof: 2330/2850. requisição de despesa 118 (76532141)
.
pagamento conforme parecer 127 (75459041), parecer 302 (75885296), despacho 2135 (76220419), despacho 1013 (76377344), despacho 955 (76806699) e portaria numeração automática 2244 (77482697).
.
valor: r$ 50.000,00
."	fundo municipal de saude de buriti de goias	2025	215	2025-08-12	agosto	8	2025285021500054	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.418.330/0001-03
13250	2179763.91	3	"pagamento à empresa papelaria tributaria ltda - referente a aquisição de kit's de materiais escolares, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goiás 360, como também através do programa alfamais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás - seduc, em atendimentos as necessidades do ano de 2025. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 763963
emissão: 01/08/2025
atesto: 13/08/2025
valor total dos produtos: r$ 2.722.274,21( base de cálculo de irrf)
valor total da nota: r$ 2.212.431,20

líquido: r$ 2.179.763,91
pdf 2025240100261
.
processo 202500006022348"	papelaria tributaria ltda	2025	59	2025-08-19	agosto	8	2025240105900001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
13251	148834.04	12	"pagamento da 26ª medição do contrato 44/2023, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio
administrativo a serem executados no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra . relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2024436100624, processo sei nº 202500036011021, nf nº 1934 inss."	brilhante administracao e servicos ltda	2025	99	2025-08-13	agosto	8	2025436109900004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	12.441.717/0001-58
13252	3410.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
referente ao mês de agosto/2025."	rone rosa martins	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501824	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.021-**
13253	22137.13	17	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa proveniente da
arp nº 22/2024 - a, o objetivo de atender diversas áreas da secretaria de es
tado da educação, na necessidade de disponibilização, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (72709152), de
camisetas para participantes em eventos diversos promovidos por esta pasta -
pdf 2025240100437 processo nº 202500006038565, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 002804  data emissão: 30/07/2025
- referência: 659 unidades camisetas
- valor total r$ 22.406,00
- valor líquido r$ 22.137,13
..
dados bancários: cef el: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9 
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025240100900157	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
13254	184.66	13	"valor que se empenha referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º  10.636.142/0001-01, para o fornecimento  de créditos de viagem  (vale-transporte),  justifica-se pela necessidade de  atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12, bem como na lei n.°13.938/01.
referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.

pagamento referente ao valor liquido sobre o boleto de numero 9282495 - agosto 2025."	redemob consorcio	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025316100500002	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	10.636.142/0001-01
13255	331466.58	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - auxilio alimentação.	departamento estadual de transito	2025	10	2025-08-28	agosto	8	2025296101000047	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13256	17154.74	1	"contrato prestação de serviços rurais
pagamento liquido (ii) referente nota fiscal 1323 - serviços prestados no mês de julho/2025"	forte limp adm e servicos ltda	2025	8	2025-08-29	agosto	8	2025326200800015	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	16.830.096/0001-55
13257	25.20	1	"processo sei nº 202500010056037 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente adriel rodrigues soares de araújo. processo 202500010056037.
.
pdf: 2025285003151. daof: 252/2850.  rd nº n° 2/2025.
.
responsável pelo recebimento:
.
nome: elivânia soares de araújo
.
cpf: xxx.607.xxx-07
.
valor: r$ 25,20
."	elivania soares de araujo	2025	86	2025-08-22	agosto	8	2025285008600350	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.607.411-**
13258	214.80	1	"processo sei nº 202500010060327 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente isabella souza ferreira bertine. processo 202500010060327.
.
pdf: 2025285003201. daof: 252/2850. rd nº 2/2025.
.
responsável pelo recebimento:
.
nome: lidiane souza ferreira bertine 
.
cpf: xxx.511.xxx-14
.
valor: r$ 214,80
."	lidiane souza ferreira	2025	86	2025-08-22	agosto	8	2025285008600353	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.511.181-**
13259	36516.48	1	"processo sei nº 202500010047187 - mc
.
aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 46/2025. pregão nº 131/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 25/06/2026. processo nº 202400005038993 / 109747.
.
programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025.
.
pdf: 2025285002257. daof: 2228/2850 (76306708). autorização (76264678)
.
ordem de fornecimento 132 (76267538). 
.
nota: 50518
emissão: 25/07/2025
valor: r$ 36.516,48
."	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2025	113	2025-08-13	agosto	8	2025285011300035	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
13260	4956.20	1	"pagamento de auxílio-funeral ao senhor clarivaldo lopes da silva,
referente ao falecimento da servidora inativa elane fernandes alves,
ocorrido em 03/07/2025, conforme processo nº 202500005025115."	clarivaldo lopes da silva	2025	16	2025-08-22	agosto	8	2025180101600067	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.783.061-**
13261	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	pedro luiz ribeiro de vasconcelos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501620	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.424.254-**
13262	6426.12	8	"pdf: 2024290600204
.
beneficiário: vortex engenharia de projetos ltda
objeto: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de en
genharia e arquitetura. valor líquido.
.
fatura............referência............valor
305...............07/25..............3.478,74 
308(parc).........07/25..............2.947,38
total................................6.426,12
.
rmb"	vortex engenharia de projetos ltda epp	2025	22	2025-08-12	agosto	8	2025290602200001	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	18.711.885/0001-00
13263	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	hebemar vieira martins	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501587	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.460.271-**
13264	400.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	geyse hellen goncalves lopes	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501124	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.535.161-**
13265	400.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	melissa cordeiro de carvalho	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501731	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.393.451-**
13266	1871.69	5	"processo: 202200010045918 – ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – intermunicipal)
.
pdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952).
.
relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). 
.
a. agenciamento de passagem rodoviária 
.
faturas…valor r$
149566 – r$    53,09
149568 – r$   220,30
149569 – r$   210,18
149620 – r$   124,30
149621 – r$   273,44
149622 – r$   401,18
149624 – r$   220,30
149625 – r$   154,00
149657 – r$   214,90
.
total….r$ 1.871,69
."	r moraes agencia de turismo ltda	2025	86	2025-08-20	agosto	8	2025285008600041	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
13267	2113.99	1	pagamento da nota fiscal nº 1068 à empresa futura agência de viagens e turismo ltda, cnpj 08.808.153/0001-71, referente a prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, remarcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, e agenciamento de seguro de assistência em viagem internacional, correspondente ao período de julho/25, contrato nº 111/2025 (77895186) e relatório nº 616/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006426.	futura agencia de viagens e turismo ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025436200600171	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.808.153/0001-71
13268	4640.00	1	".
repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de 08 (oito) cadeiras giratórias caixa alta. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go.  processo nº 201100010015037.
.
ipof/pdf 2025285003185, daof: 2811. rd nº 251/2025 (sei 77053440)
.........................................
proc.202500010044991, imed-h.e.formosa, investimento aquisição de 08 (oito) cadeiras giratórias caixa alta. 
.
valor pago...........r$ 4.640,00.
.
portaria numeração automática 2563 (78405468) e extrato de publicação portaria (78749207)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-29	agosto	8	2025285016100272	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
13269	666.40	3	pagamento o líquido da nf 25253162 ref a aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos – paa goiás. processo nº 202417647000853 – edital de chamamento público - edital nº 003/2024/seapa. – proposta id - 934	rosilene de souza braga	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025320101100217	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.064.505-**
13270	7462.20	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	comurg companhia de urbanizacao de goiania	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100230	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	00.418.160/0001-55
13271	98640.00	1	".
repasse de recursos ao  instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, a título de investimento para cobrir os custos referente a 411 (quatrocentas e onze) horas de consultoria dos serviços da  empresa noxtec serviços ltda, responsável pela transição do sistema de gestão hospitalar (sgh) na  policlínica estadual da região sudoeste - quirinópolis. termo de colaboração n° 24/2025 (76300173).............r$ 98.640,00
.
pdf 2025285002680. daof 2407/2025. rd 130/2025 (sei 74997260).
."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	161	2025-08-13	agosto	8	2025285016100191	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
13272	685.34	12	"pagamento que se faz a empresa copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda
para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 96920 e pdf 2023215300126. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento...................... r$ 685,34.
.
processo de pagamento: 202100017002147.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	58	2025-08-18	agosto	8	2025215305800002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.765.213/0001-77
13273	755370.52	1	".
apropriação do irrf - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025."	estado de goias	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500493	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.409.580/0001-38
13274	6500.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração.
referente aos meses de julho a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	hector zanini alves malta	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501952	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.647.121-**
13275	0.00	11	"pagamento pela prestação de serviços de impressão e locação, referente ao
mês de junho/2025. nota fiscal eletrônica de serviços nº 00137087/2025 - sei 77850980 e atestado nº 90/2025 - sei 77851020."	sonda procwork informatica ltda	2025	8	2025-08-14	agosto	8	2025406200800122	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
13276	10831.21	8	".
proc 202500010015072-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: julho/2025.
.
fabiano tanuri frança.................r$ 10.831,21
."	fundo de saude do distrito federal	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500382	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.116.247/0001-57
13277	958.60	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 495 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás., correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 68/2025 - (76948858) e relatório nº 2461/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005660.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025436202400218	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13278	41.27	2	pagamento do irrf referente à nota fiscal nº 988 - aquisição de fornecimento de suprimentos de informática diversos, através de adesão como participe , a ata de registro de preços nº 004/2024-sead/gecc (74715083) - pregão eletrônico srp 001/2023– sead/gecc (74846996), do governo do estado de goiás, processo administrativo sei nº 202100005019301, conforme as condições e especificações previstas no termo de referência (74816486). itens 1 e 2 câmera de vídeo webcam e headset (fone de ouvido) requisição de despesa 3 (75125728)	braslync comercio eletronico ltda	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025320100900006	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	35.858.504/0001-21
13279	78513.95	4	"pagamento líquido da fatura, 2025078956678, emitida em 14/08/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 78.513,95. (valor total da fatura r$ 79.721,88). (apropriação de despesas).
processo: 202400005033341 
pdf: 2024400100156.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	23	2025-08-20	agosto	8	2025400102300020	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
13280	159074.49	1	"pdf: 2024160100122 - processo: 202300005029514 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada em serviços de intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento 
de sistema para manutenções preventivas e corretivas, 
incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento 
de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos 
de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e 
ferramental aeronáutico, serviço de atualização de 
cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves 
do serviço aéreo (saeg), da secretaria de estado da 
casa militar. conforme dados á saber:
- nf: 563183,em: 07/08/2025,at:08/08/2025,per: 01/08 
a 05/08/2025,valor: r$ 839.487,20 restante do valor 
emp. 7-133 7-293"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025160100700361	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
13281	140.35	1	"confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. 
processo sislog 104674 – lote 1.

pdf: 2025420100042
manutenção do [órgão-despesas essenciais-ref. nf 749-issqn
atesto78493694 e aut. sgi78498719"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025420100100085	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.806.677/0001-07
13282	158696.47	22	"pdf: 2023290600016
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor ir.
.
nota fiscal...........referência..............valor
5473..................07/25..............158.696,47  	
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2025	10	2025-08-22	agosto	8	2025290601000002	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
13283	23405.03	6	"pdf: 2024290600173
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor ir.
.
fatura..............referência...........valor
58789/1.............07/25............14.474,96 
59387/1.............07/25.............8.930,07 
total................................23.405,03
.
rmb"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025290600700241	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
13284	8582.70	9	"- pagamento irrj da fatura 2518536 de 01/08/2025 (77813999), com prestação
de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de com
bustíveis, no período de 01/07 a 31/07/2025 (1.438,62 lts de gasolina)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025335100100057	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
13285	34750891.41	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


i.r.r.f...............34.750.891,41"	estado de goias	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025188000500081	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
13286	10904.77	8	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia para implantação de vestiário com sanitário pd. seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás-go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 199 r$ 218.095,44 – 1ª medição 
inss: r$ 11.995,25
issqn: r$ 10.904,77
ir: r$ 2.617,15
valor líquido: r$ 192.578,27
.
conforme despacho nº 2225/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006057799
pdf: 2025240100383	
cno: 90.024.63387/74
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2025	155	2025-08-04	agosto	8	2025240115500001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13287	15700.33	1	"* pdf nº. 2024170100074 *
* processo de pagamento sei 202400004082367 *
.
pagamento líquido da nfs-e nº. 632 (fatura unificada nº. 100947295) (ref. 22 a 31/01/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 023/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses, contados da data
de assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
o valor total deste contrato é de r$ 3.132.890,70 (três milhões, cento e trinta e dois mil oitocentos e noventa reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 1 - fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato com solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados e links de internet em goiânia-go.
item - especificação - quant. - vl.unitário - vl.mensal
1.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 2.953,51 - r$ 2.953,51
1.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 3.134,10 - r$ 3.134,10
1.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 1.064,28 - r$ 3.192,84
1.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 1.134,34 - r$ 3.403,02
1.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 1.230,07 - r$ 2.460,14
1.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 1.446,56 - r$ 2.893,12
1.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 3.134,10 - 3.134,10
1.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 3.856,48 - r$ 3.856,48
1.23 - sd-wan remoto tipo i - 172 - r$ 299,45 - r$ 51.505,40
1.24 - sd-wan remoto tipo ii - 1 - r$ 299,45 - r$ 299,45
1.26 - sd-wan remoto tipo iv - 1 - r$ 299,45 - r$ 299,45
1.33 - concentrador sdwan tipo iii - 1 - r$ 6.824,52 - r$ 6.824,52
1.34 - concentrador sdwan tipo iv - 2 - r$ 6.824,52 - r$ 13.649,04
1.35 - concentrador sdwan tipo v - 1 - r$ 6.824,52 - r$ 6.824,52
valor total mensal lote 1 = r$ 104.429,69
valor total anual = r$ 1.253.156,28
valor total contrato (30 meses) = r$ 3.132.890,70
.
* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor
 preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 valida por 12 meses. *
.
rmvp
."	cirion technologies do brasil ltda	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025170101400090	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	72.843.212/0001-41
13288	64446.43	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

consignaçoes."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025316100100120	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
13289	46932.20	6	"pagamento da nf 328 emitida em 01/08/2025 prest. de serviços de salão de bel
eza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a ex
celência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e co
nvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de se
rviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; co
m disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao núm
ero de profissionais das emissoras, no periodo de julho/2025 - devidamente a
testada pelo gestor"	ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025126100700004	2025	1261	agência brasil central - abc	24.819.817/0001-54
13290	5675.46	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de agosto/2025.	fundo previdenciario	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025430100100210	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	39.374.330/0001-82
13291	2202.97	2	"valor destinado a cobrir despesas com parte do iss da 9ª medição do contrato
nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especiali
zados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, rel
ativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2025436100261, processo se
i 202500036012166, nf 442."	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2025	38	2025-08-27	agosto	8	2025436103800037	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.175.735/0001-68
13292	1243.54	43	valor destinado o pagamento de custas recursais, guia nº 109/02288502-2, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, ação de execução fiscal sob o nº 6031***-72.2024.8.09.0051 promovida pelo município de goiânia em face da agehab, tendo em vista ser necessária a interposição de agravo interno em face de decisão denegatória de agravo de instrumento, conforme despacho nº 608/2025/agehab/pj.(78836766). sei 202500031007151.	tribunal de justica do estado de goias	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025436200600049	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
13293	2590.50	5	valor para o pagamento 09ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2024436101361. processo sei nº 202500036010166, nf nº 1012 e 1013 parte.	modera engenharia ltda	2025	48	2025-08-04	agosto	8	2025436104800067	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
13294	7100.00	13	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: cleuber martins sena, processo: 5614111-22.2023.8.09.0065.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 1238 op 001, conta: 26818-1 em nome de: silmere alves santos cpf: 728.251.705-34	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13295	3.36	14	"pdf: 2024186200065
terceiro aditivo para prorrogação do contrato nº 007/2021 - goiasprev, de prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com maior desconto a ser aplicado sobre o valor do combustível, para o atendimento da frota de veículos oficiais da goiás previdência, pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 13/07/2024 a 12/07/2025. etanol
ir -nf - 2461636
valor.................3,36"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025186200100028	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	00.604.122/0001-97
13296	622.42	33	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13297	28.59	8	contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento do irrf nf 6617, ref. 06/2025	popmed medicina e saude - eireli	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700092	2025	2904	polícia civil	30.862.228/0001-51
13298	45947.92	2	valor para pagamento da 15ª medição final (reequilíbrio) do contrato nº 135/2023 goinfra, referente à prestação de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos em vias urbanas programa goiás em movimento, lote 60, município de trindade, neste estado - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025436100771, processo sei nº 202500036011299, nf 186.líquido	pavsantos transporte e construcoes ltda	2025	74	2025-08-04	agosto	8	2025436107400038	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.575.041/0001-02
13299	32.78	415	art 1020250235352 de engenheiro florestal da obra de pavimentação da  go-409, trecho: acreúna/ turvelândia. despacho 653 geamb - pdf 1020250235352 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-12	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13300	6857.61	48	"retenção ir à empresa acima, referente a execução de serviços de engenhar
ia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado p
ela área gestora da despesa.
.
...nf1024-1026-1027
.
...processo pagamento 202500006037446
...pdf................2025240100378
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025240100100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
13301	2834.60	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	samuel damaceno rodrigues	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100453	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.480.221-**
13302	1116.83	23	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. 
conforme a nf 3637 emitida em 01/08/2025, referente a julho de 2025.
pdf: nº 2024336200030. 
processo: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025336200700040	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
13303	54.79	39	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federaçã.

despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).
documento 2025 1401 007 01 040"	procuradoria geral do estado	2025	7	2025-08-21	agosto	8	2025140100700001	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13304	1000.00	1	"número empenho:	2025.2954.001.00364 giro.3tri24.dea"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-21	agosto	8	2025295400100364	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13305	48.18	14	"dare
retenção de imposto de renda, refere-se acerca do contrato n° 053/2021 - (000021639530), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de corumbá de goiás. 
.
periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025
.
fatura julho/2025 - r$ 1.003,80
irrf: r$ 48,18
emissão: 05.08.2025
ateste: 08.08.2025
.
pdf 2025240100025 - processo 202000006049450
.
sandra regina"	servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias	2025	92	2025-08-13	agosto	8	2025240109200046	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.033.679/0001-40
13306	47640.34	7	".
modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação
.
pdf 2024250100084
.
trata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025, conforme requisição de despesa 5(69336826).
.
exercicio 2025
.

 pagamento liquido  das faturas:
.
fat.liq.julho.62398.....r$ 44.419,59 sei - 77923856 
fat.liq.julho.20650.....r$  3.220,75 sei - 77921723
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025250100600028	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.543.032/0001-04
13307	133957.85	2	valor para pagamento do líquido parte da 08ª medição, do contrato nº 136/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436101370, processo de pagamento sei nº 202500036010078, nf nº 530 e nº 531.	spazio urbanismo engenharia ltda epp	2025	50	2025-08-05	agosto	8	2025436105000052	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.280.409/0001-62
13308	169.06	6	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis
cal,referente a aquisição de serviços registrados por meio das atas de regis
tro de preços nºs 021/2024,visando atender os eventos de formação continuada
das equipes dos centros de ensino em período integral. processo 202400006076
489 pdf 2024240102080, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 313   data emissão: 11/08/2025
- referência: evento formacao de coordenadores pedagogicos no 06/08/2025
- valor da nota r$ 3.522,00
** irrf r$ 169,06
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2025	92	2025-08-19	agosto	8	2025240109200097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
13309	25.20	2	"processo sei/sislog 202500005016135/114382-mas
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 114382. dod 176147. termo de referência 199618. dispensa eletrônica nº 281/2025 - termo de julgamento e homologação (sislog 211085).
.
pdf 2025285001812. daof 02010/2850. autorização governamental(sei 73872083)
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal........valor
6288...............25,20"	greencare pharma comercio atacadista de medicamentos e cosmeticos ltda	2025	163	2025-08-06	agosto	8	2025285016300298	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.940.761/0001-70
13310	49036.56	1	"pdf 2025295200093
pasep-07/25-liq	
cjm"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025295200500003	2025	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
13311	99.99	7	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.	mendanha e gomides ltda	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025409100700093	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.448.970/0001-39
13312	55709.82	10	trata-se de pagamento da prestação dos serviços de locação de veículos do tipo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, no seguro e rastreador, no período julho/2025, conforme nf 1149 emitida em 04/08/2025 devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025126100700007	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
13313	5274.96	4	"valor para pagamento de despesas com reajuste de 13% do contrato 10/2021 através do 4º termo aditivo, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, vencimento em 07/06/2025, taxa administração (menos 4,43%), (diesel)  adesão a ata de rp nº 07/2020-
sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, e demais instruções nos autos. declaração 00194/3261/2025. solicitação 9017076 e 
pdf 2025326100024. pagamento da (diesel - líquido) da trivale, conforme memorando nº 049/2025-nutrans, do dia: 04/08/2025 da nota fiscal nº 2473414, emitida em: 01/08/2025, conforme despacho nº 150/2025-nutrans, do dia: 05/08/2025, referente ao mês junho de 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 05/08/2025, conforme discriminação abaixo: (diesel - líquido) 
diesel: 75.673,62..........irrf: 191,32.........líquido:  75.482,30
etanol: 51.946,97..........irrf: 130,81.........líquido:  51.816,16
gasolina: 93.578,77........irrf: 235,20.........líquido:  93.343,57
total:   221.199,36........irrf: 557,33.........líquido: 220.642,03."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	17	2025-08-06	agosto	8	2025326101700010	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.604.122/0001-97
13314	450.53	3	".
processo sei/sislog 202400005046825/111489. dmo.
. 
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111489;  dod (sislog   137764); tr - termo de referência (sislog  140156). pregão eletrônico nº 76/2025  - termo de julgamento e homologação (sei 74980841).
.
pdf 2025285001754. daof 01072/2850. autorização governamental (sei 70968774)
.
informações para nota de empenho (sei 75222520)
.
item 004
código 1006 - cateter, intravenoso periférico, nº 24, bisel trifacetado, flexível (eis), estéril, apirogênico (a), atóxico (a), radiopaco (a),   
.
item 005 
código 1006 - cateter, nasal, tipo óculos, uso adulto (a), em polivinil, transparente, abertura em pétala, macio (a), flexível (eis), atóxico (a), estéril.    
.
item 006 
código 1006 - cateter, nasal, tipo óculos, uso infantil, em polivinil, transparente, abertura em pétala, macio (a), flexível (eis), atóxico (a), estéril.    
.
item 007 
código 1006 - cateter, intravenoso periférico, nº 20, bisel trifacetado, flexível (eis), estéril, apirogênico (a), atóxico (a), radiopaco (a),    
.
item 008 
código 1006 - cateter, intravenoso periférico, nº 22, bisel trifacetado, flexível (eis), estéril, apirogênico (a), atóxico (a), radiopaco (a),    
.
item 009 
código 4594 - escalpe para coleta de sangue, 23 g intravenoso para coleta de sangue a vácuo, estéril, com adaptador luer lock, descartável, agulha de calibre 19g, siliconizada com bisel curto biangulada, asas em borboleta flexível com boa adaptação, tubo extensor em vinil flexível transparente ter registro no ministério da saúde e seguir a rdc 185 da anvisa.    
.
item 012 
código 783 - equipo, microgotas de infusão por gravidade, com câmara flexível (eis), filtro hidrófugo e bacteriológico, ponta perfurante com tampa, pinça corta-fluxo, injetor lateral em y com membrana autocicatrizante, isento (a) de pvc, atóxico (a), estéril.    
.
entregar nota de empenho juntamente com o documento informações para nota de
empenho (sei 75222520), observando tr - termo de referência (sei 70965657), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal nº 26227/líquido........450,53."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2025	80	2025-08-15	agosto	8	2025285008000122	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
13315	761653.54	1	folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de agosto de 2025. 3 1 90 11 10 – ordinário –próprio - líquido – vencimentos e salários – 104/4204/06000711453 100061 vencimento 160.598,87 100046 vencimento contratado 294.038,18 100053 subsídio cargo comissionado 472.279,08 200027 subsídio cargo efetivo 244.795,74 100363 funcao comissionada – fcpe 107.800,00 100173 diarias - sem encargos 33.051,06 1 ajuste 482,83 100180 substituição – lei 10.460 18.987,88 100085 abono permanência 2.836,18 1200001 compl. piso nac. sal. min. 440,92 100369 grat.adic.tempo serviço-ocor. 49.215,21 100493 funcao comissionada - fcsist - patr. 5.000,00 100513 funcao comissionada - fcsist - orcam. 2.500,00 100516 funcao comissionada - fcsist - finan. 2.500,00 100604 adic. responsabilidade tecnica 4.500,00 soma 1.399.025,95 descontos 637.372,41 valor a empenhar 761.653,54	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025320100200185	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
13316	4.57	21	referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 30/07/2025 na conta 576.996.462-2. processo: 525xxxx-22.2017.8.09.0051 - execução fiscal cobrando itu e cosip promovido pelo município de goiânia. conforme informações no despacho nº 521/2025/agehab/pj (78141414). sei 202400031003479.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025436200600082	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13317	2359.55	2	"refere-se a complementação da ne 2025.1261.006.0036 por ter sido anulado indevidamente para abrir saldo para atender outras renovações de contratos -   relativo à cessão de segmento espacial de 4,75 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, vigência em 15/07/2025.

referente ao período de 26/06/2025 a 14/07/2025. irrf"	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025126100600048	2025	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
13318	3884.81	4	valor para pagamento do iss da 26ª medição do contrato nº 45/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025438000117, processo sei nº 202500036009921, nf nº 1097 iss.	br paving construcoes e servicos ltda	2025	18	2025-08-21	agosto	8	2025438001800003	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	15.264.721/0001-86
13319	222.24	11	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de julho/2025, conforme fatura de locação nº 24101 e pdf nº 2024215300213. (irrf ).
 . 
valor da ordem de pagamento...r$ 222,24
. 
processo de pagamento nº 202300017008418.
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2025	58	2025-08-06	agosto	8	2025215305800016	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
13320	1625823.09	6	valor destinado a cobrir despesas de parte da 04ª medição, do contrato nº 030/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis /entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg)e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100524, processo de pagamento sei nº 202500036010603, nf 3355 liquido	etica construtora ltda	2025	73	2025-08-13	agosto	8	2025436107300016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
13321	380.00	5	pagamento da nota fiscal nº 3739840 à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55, referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de julho de 2025, conforme contrato n° 06/2025 (71296597) e relatório nº 2421/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000872.	centro de integracao empresa escola cie e	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025436200600095	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	61.600.839/0001-55
13322	95.60	18	"pagamento que se faz a brilhante administração e serviços ltda para atender despesas com retenção de 1,2 % (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf , referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, pro dutos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/2024 , referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1949 e pdf nº 2024215300094. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 95,60. 
. 
processo de pagamento nº 202400017008980. 
. 
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2025	61	2025-08-06	agosto	8	2025215306100005	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
13323	5739.47	9	valor para o pagamento da 16ª medição do contrato nº 31/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100274. processo sei nº 202500036011358, nf nº 2263 irrf, dare código de barras nº 8589 0000 057-3 3947 0008 210-4 0002 5251 001-1 8936 1850 000-7	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2025	99	2025-08-10	agosto	8	2025436109900018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
13324	9505.53	9	202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 3667 ref 07/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.505,53.	office seguranca ltda epp	2025	13	2025-08-15	agosto	8	2025296101300144	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
13325	95.84	1	estimativos referente a folha agosto /2025 f a s......95,84	fundacao dom pedro ii	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700279	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.882.625/0001-73
13326	14139.12	8	".
modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável
.
pdf 2025250100007
.
destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, vale transportes estagiários e bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2025.
. 
-bolsa estagiarios-janeiro a dezembro-2025
.
bolsa estag. - agosto/25
."	secretaria de estado de cultura	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025250100600020	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
13327	2541.83	32	"pagamento a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos
e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 010/2024, referente à
aquisição de passagens aéreas com destino a são paulo - sp  para o
evento: ""esocial, efd-reinf e dctfweb para órgãos públicos – obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias substituídas, cnis"",  nos dias 13 e 14 de agosto de 2025, conforme as nf n.°6266 e 6267.                pdf: 2025180100041. ipo"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025180101800111	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.819.149/0001-60
13328	147.46	1	"ação indenizatória por danos morais e materiais(diferença a ser adimplida), movido por cristina ribeiro de sousa(processo judicial  nº 0130032-41.2005. 8.09.0051), em face desta companhia, devido  a condenação  da  metrobus  ao custeio do tratamento médico, psicológico e fisioterápico da parte adversa, desde que guardem relação com o acidente  que ensejou  a  demanda judicial, conforme: comunicado nº 227/2025-metrobus/gjur-19658 e despacho nº 499/2025 /metrobus/asfin-19685.
(pdf: 2025409300734)(declaração: 828).
- nota:
499/2025	31/07/2025	31/07/2025	147,46	147,46"	tribunal de justica do estado de goias	2025	11	2025-08-01	agosto	8	2025409301100733	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
13329	206072.87	1	valor destinado a cobrir despesas com parte da 01ª medição , do contrato nº 24/2025, execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado, relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf 2025436100505, processo de pagamento sei nº 202500036010009 nf 6195, liquido	meta servicos e projetos ltda	2025	50	2025-08-01	agosto	8	2025436105000050	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
13330	153741.62	1	folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto/ 2025. consignações..	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700283	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13331	7165.26	23	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo.
.
nfe. 2461644 - r$ 7.165,26 - liquido"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	2	2025-08-07	agosto	8	2025305200200029	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
13332	1059364.64	1	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de 
pessoal (inativos) do mês de agosto de 2025.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025188000900090	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
13333	199755.60	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- ipasgo
.
matheus"""	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400436	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
13334	218592.30	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo financeiro do rpps - patronal
.
tiago"""	fundo financeiro do rpps	2025	68	2025-08-27	agosto	8	2025240106800015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
13335	5664.28	11	"contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 6.329,07 bruto
r$   664,79 irrf
r$ 5.664,28 líquido"	helder pereira barbosa	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700068	2025	2904	polícia civil	***.929.821-**
13336	5426.40	136	"pagamento do líquido do processo 202517697000256 - lote: 2025/0546
nf 41553 r$ 5426,4 (nf 144 produtora black dog )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	11	2025-08-20	agosto	8	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
13337	12662.87	27	".
*pdf 2024170100227*
.
recolhimento  de  irrf,   relativo  ao  pagamento  do  4º (quarto) termo
aditivo   ao   contrato   nº   053/2022,   referente   a   contratação  de
empresa   especializada   para   prestação  de  serviços  continuados   de
vigilância  armada,  com   fornecimento   de  profissionais  uniformizados
e   instrumentos   de   trabalho,   para   atender   algumas  unidades  da
secretaria  de estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado,  de  acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês
de julho/2025, conforme notas fiscais  abaixo  relacionadas  e  demais
documentos anexos aos autos.
.
nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município
3650..jul/2025.r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia
3654..jul/2025.r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83..r$ 37.210,50.itumbiara
3655..jul/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73...goiás
3656..jul/2025...r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08...r$ 8.939,99..goianésia
3657..jul/2025...r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44...r$ 8.919,98...jataí
3661..jul/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..formosa
3662..jul/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..luziânia
3658..jul/2025...r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72...r$ 8.957,73..catalão
3659..jul/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..morrinhos
3660..jul/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..porangatu
3663..jul/2025...r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33...r$ 9.665,27..anápolis
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400226	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
13338	263.52	4	"despesa com o 1° termo aditivo de renovação e alteração  quantitativa de
supressão no contrato nº 38/2023, vigente até 04/05/2025, no valor de r$ 100.285,75, referente a aquisição de peças para elevador ortobrás ,  com
projeção de consumo para 12 (doze) meses, para manutenções corretivas  e
preventivas nos elevadores da frota operacional com o intuito de cumprir
os requisitos de acessibilidade estabelecidos em normas técnicas especi-
ficas( processo nº. 202200053000817 ) (pregão eletrônico n°. 023/2023) (fornecedor: f l morais comercio e serviços ltda) (pdf nº 2024409300122) (declaração nº 47).
- nota:
1014	11/08/2025	11/08/2025	263,52	263,52"	f l morais comercio e servicos ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025409301100039	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	42.277.364/0001-63
13339	12545.09	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesa  com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada em prestação de serviços de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg.
conforme a nf 1000482 emitida em 17/07/2025, referente a maio de 2025.
pdf nº2024336200119
processo nº202400024000602"	vox solucoes tecnologicas ltda - me	2025	1	2025-08-14	agosto	8	2025336200100003	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.684.621/0001-31
13340	233.24	116	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

pagamento do liquido da nota fiscal nº 127913. sei - 77282581

empresa: sm distribuidora de filmes ltda
cnpj: 08257054/0001-49
........................................

banco   : 237
agencia : 3394-4
conta   : 1700-0"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-01	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
13341	93.71	13	"processo: 202100015000951 - pdf: 2024160100257 
pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete 
de vales de transporte, por meio de contratação do 
consórcio redemob, para suprir as demandas dos 
servidores desta secretaria de estado da casa militar, 
por um período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- boleto: 8989336, emissão: 30/07/2025, 
vencimento: 29/08/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 93,71 - ir"	redemob consorcio	2025	5	2025-08-01	agosto	8	2025160100500003	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.636.142/0001-01
13342	246774.19	2	valor para pagamento do líquido parte da 07ª medição, do contrato nº 113/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/0/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101381, processo de pagamento sei nº 202500036010060, nfs nº 2266 e nº 2267.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2025	48	2025-08-15	agosto	8	2025436104800064	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
13343	2993.63	5	".
modalidade de licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult
.
pdf:2024250100189
.
2º termo aditivo ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 18/06/2025. rd 3(71958933).
.
inss
.
nf: 141
.
sei (76802600)
.
i.m"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2025	22	2025-08-15	agosto	8	2025250102200006	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.746.007/0001-10
13344	32915.01	17	".
pdf 2024260100594
.
pagamento do liquido da nf 226, referente contratação de empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023."	engix construcoes e servicos ltda	2025	22	2025-08-12	agosto	8	2025260102200004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
13345	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	levi mariano batista	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501604	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.725.091-**
13346	42088.50	38	"pagamento do líquido do processo 202517697000267 - lote: 2025/0487
nf 8290 r$ 28059 (nf 467 tv sucesso band goiás );
nf 8349 r$ 14029,5 (nf 21 tv atual record news)."	propeg comunicacao s a	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13347	456.68	4	"u.o 2902 - pmgo    - cnpj 01409671000173

despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do grupo de radiopatrulha aérea - graer da polícia militar do estado de goiás. serviço

*********pagamento nota fiscal 561429*************"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025290201800053	2025	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
13348	71115.91	1	descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) referente ao mês de julho- processo nº 202500055000079.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025319000100289	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	50.565.317/0001-43
13349	300000.00	1	"processo sei nº 202500005012317 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1333
município: firminopolis - go
deputado charles bento
objeto da emenda: custeio
.
pdf: 2025285002668. daof: 2396/2850. requisição de despesa 152 (76831460)
.
pagamento conforme parecer 322 (76010402), despacho 2188 (76292372), despacho 1042 (76483704) e portaria numeração automática 2252 (77484630).
.
valor: r$ 300.000,00
."	fundo municipal de saude de firminopolis	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500103	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.324.516/0001-08
13350	75305.50	8	pagamento para regularização orçamentária por obtv, a favor de empresa cupula engenharia ltda, especializada em realização de obras e serviços de engenharia para a implantação de infraestrutura turística no parque estadual de terra ronca no nordeste goiano , objeto do contrato de repasse 904387/2020/mtur/caixa, no valor de r$ 79.202,25, deduzindo iss de r$ 3.86,75, restando um líquido de r$ 75.305,50, conforme nfs-e nº 270. (pdf 2022336100071).	cupula engenharia ltda	2025	13	2025-08-15	agosto	8	2022336101300006	2022	3361	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.402.782/0001-41
13351	51894.03	2	inss nfº 151 - referente a medição da 2ª etapa subetapa 2d (parcela 02), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de bom jardim de goiás - go, correspondente ao período de 23/05/2025 a 11/07/2025, conforme contrato nº 53/2024 (75037501), vigência 09/04/2026 e relatório nº 2316/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005977.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400331	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
13352	762.15	13	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3,5% inss do terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de fevereiro a junho de 2025. 
conforme a nf 3019 emitida em 07/07/2025, referente a junho de 2025.
pdf: nº 2024336200034. 
processo: 202100024000454."	tellus s a informatca e telecomunicacoes	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025336200700034	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.935.454/0001-12
13353	1900.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	karoline alves de freitas	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501732	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.538.961-**
13354	69375.56	71	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - ed	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-18	agosto	8	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13355	100000.00	1	"processo sei nº 202500005012457 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 628 
município: uruana 
deputado: henrique cesar 
objeto da emenda: custeio na área da saúde
.
pdf: 2025285002614. daof: 2348/2850. requisição de despesa 97 (76522706)
.
pagamento conforme parecer 123 (75403166), parecer 301 (75884884), despacho 2134 (76219581), despacho 1015 (76379112) e portaria numeração automática 2145 (77334664).
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundo municipal de saude de uruana	2025	215	2025-08-12	agosto	8	2025285021500047	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.163.358/0001-51
13356	130.75	2	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineu s - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 ho ras e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 1 2 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao período 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6277  e pdf 2024215300182. (líquido). 
.

valor da ordem de pagamento.......................... r$130,75. 
.

processo de pagamento 202100017006617. 
.

projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-06	agosto	8	2025215301600089	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13357	300.00	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
ipasgo saúde - patrocinio militar................r$ 300,00
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025290100300026	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13358	1309.20	3	"pagamento do issqn da nf 427, refere-se à contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas, além do fornecimento de material gráfico e comunicação visual, para os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer.
.
pdf 2025260100320"	fernanda ribeiro de lima	2025	31	2025-08-18	agosto	8	2025260103100029	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
13359	237500.00	2	"pagamento a favor do consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil c
entral, relativo ao contrato de rateio administrativo nº4/2025 que tem por
objeto a definição das obrigações e dos critérios para a realização de repas
ses de recursos financeiros do ente consorciado (estado de goiás) ao consórc
io interestadual de desenvolvimento do brasil central, para subsidiar a manu
tenção de sua estrutura, de acordo o plano plurianual (ppa), o programa anua
l de trabalho (pat) e o orçamento anual do consórcio (oac) do exercício de 2025, aprovados pelos membros do conselho de administração.
refere-se à parcela 2 de 4.
pdf 2024430100191."	consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central	2025	45	2025-08-29	agosto	8	2025430104500001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	23.791.169/0001-02
13360	0.00	186	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdê
 ncia social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dez
e mbro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência
de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros e
nt es federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime
de previdência.
pagamento efetuado pelo nexxera
comprev.....................129.948,86"	fundo financeiro do rpps	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025188001700003	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13361	554.40	4	retenção de terceiros (irrf) da nf nº 2850.  proc 202100055000082.	maciel assessores s s	2025	5	2025-08-18	agosto	8	2025319000500057	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	11.880.336/0001-02
13362	345.00	17	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 2647 - referente prestação de serviços de solução na gestão de contratos do sistema financeiro de habitação – sfh, período de apuração de  01/06/2025 à 30/06/2025, contrato n° 108/2024 - (66427064) e relatório nº 2028/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.	elogica processamento de dados ltda	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600041	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
13363	47711.71	3	".
proc 202500010009592-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses/go, da prefeitura municipal de rio verde/go. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
nome servidor................................valor
hugo douglas teixeira alves..................14.907,38
lorraine moura gomes.........................15.576,99
rogéria christina de oliveira aguiar.........17.227,34
.
total a ressarcir.........................r$ 47.711,71
.
."	prefeitura municipal de rio verde	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500374	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.056.729/0001-05
13364	40254.12	19	".
* sislog 104627 * pdf 2024170100166 * sei 202400005007479 * daof 203
.
pagamento do valor líquido da nf 581688 ao exercício 2025 do contrato 050/2024 da oracle do brasil sistemas ltda.
.
objeto: solução t.i. - item 001 serviços de suporte técnico e atualização de versão de softwares oracle.
.
vigência: 06/12/2027
.
[mfo]
."	oracle do brasil sistemas ltda	2025	14	2025-08-25	agosto	8	2025170101400263	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
13365	8754518.91	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


13° salario ..........8.754.518,91"	goias previdencia - goiasprev	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025188000500077	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
13366	7244.99	6	valor destinado a cobrir despesas com parte do iss da 9ª medição do contrato nº 140/2024 – goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436101487, processo sei 202500036012166, nf 1304.	rta engenheiros consultores ltda	2025	92	2025-08-27	agosto	8	2025436109200004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
13367	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	jessica santoro goncalves pena	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501906	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.604.441-**
13368	614252.41	1	valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 69/2025 – goinfra  - referente restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu / entr. go-306, com uma extensão total de 38,37 km, neste estado - relativo ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025435000021, processo de pagamento sei nº 202500036009782, nfs nº 9063 e 9064 líquido.	dp barros pavimentacao e construcao ltda	2025	20	2025-08-13	agosto	8	2025435002000005	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	04.780.776/0001-22
13369	430.46	31	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025079315 nfag 1261  r$ 114 (mais brasil publicidade e propaganda   nfvc 1655 r$ 430,46)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-26	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
13370	3452.09	2	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do
tribunal de  contas do estado  de goiás, relativa ao mês de
agosto de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço
de folha de pagamento.
obs.: líquido do 13º salário"	tribunal de contas do estado de goias	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025188000700019	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
13371	2202.08	6	202000025056536 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran de formosa r$ 2.202,08.	jose sebastiao gomes	2025	15	2025-08-12	agosto	8	2025296101500018	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.717.701-**
13372	81529.70	20	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1361  r$ 9353 (jornal informativo trandadense  nfvc 1183 r$ 8000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1356  r$ 18386 (painel eletrônico elevel  nfvc 664 r$ 15680)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1358  r$ 4484,5 (roma fm  nfvc 899 r$ 3808)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1357  r$ 3741,2 (rádio vale da serra am  nfvc 4851 r$ 3200)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1359  r$ 4676,5 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás  nfvc 367 r$ 4000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1362  r$ 14029,5 (rádio interativa  nfvc 1920 r$ 12000)
202500025079315 férias julho 2025 nfag 1363  r$ 26859 (outdoor terra paineis  nfvc 82 r$ 22800)"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-22	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
13373	73713.58	17	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas referente o 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás (peap), referente ao período de 25/06/2025 a 24/07/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 643 (peap) e pdf 2025215300060. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 73.713,58. 
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
13374	105860.54	2	férias abono-clt – referente folha - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5606/2025/agehab/gagp (78420206) e despacho nº 3932/2025/agehab/grsg (78533925). sei 202500031006829/ 202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025436200100245	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13375	6936.46	267	202000025010315 rpv pedro pereira de souza, cpf sob o nº 302.890.921-91 açao 5299339-61.2019.8.09.0100[ danos morais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13376	21885.38	27	".
pdf 2024260100379
.
pagamento do liquido da nf 260, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	49	2025-08-12	agosto	8	2025260104900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
13377	617.38	18	pagamento da nf nº 641 ref. ao mês de julho/2025 - proc 202500055000151.	alterdata tecnologia em informatica ltda	2025	5	2025-08-21	agosto	8	2025319000500001	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	36.462.778/0001-60
13378	630.40	24	pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas: 181395,181396, 181397, 181398, 181399, 181400, 181401 e 181402 dos serviços de monitoramento eletrônico24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2.pdf: 2024180100615. ipo	new line tecnologia em seguranca ltda	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025180100700097	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
13379	150000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 853 município
de anapolis - go deputado(a) adailton florentino do nascimento.
objeto da emenda: investimento e manutenção diversa no  colégio
estadual da polícia militar de goiás gabriel issa  (inep 520205
33)(cnpj 00.685.553/0001-25 - caixa escolar gabriel issa) do mu
nicípio de anápolis/go para aplicação  na  construção de quadra
esportiva, conforme portaria nº 3511, rex 4655, despacho nº  12
01/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. auto
rizo da despesa:  despacho nº 2219/2025/seduc/ coordastec - 167
68. pdf 2025240101380. daof 1486. documentos constantes no pro-
cesso sei: 202500005012692. publicação da emenda no diário ofi-
cial, dados bancários conforme portaria e rex.
.
kênya"	caixa escolar gabriel issa	2025	174	2025-08-27	agosto	8	2025240117400013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.685.553/0001-25
13380	40000.00	1	"apostilamento ao contrato nº 24/2024/retomada (65487359), celebrado com empresa tec engenharia ltda., cnpj 45.260.782/0001-36, especializada na prestação de serviços técnicos especializados de engenharia, para elaboração do projeto básico acompanhado do respectivo estudo técnico preliminar, que visa a adequação das instalações elétricas da subestação abrigada no centro de convenções de anápolis – cca.

conforme requisição de despesa 12(74864615).
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. líquido- ateste
77436999 e aut. sgi77461037"	tec engenharia ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025420100100120	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	45.260.782/0001-36
13381	21692.00	141	ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.18.21.222427/2025 - 202500020002375	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-18	agosto	8	2025406200800075	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13382	676819.13	3	"pagamento à empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente ao fornecimento de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura e 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camiseta gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2024 e 2025. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 1003
emissão: 15/08/2025
atesto: 20/08/2025
valor total da nota: r$ 685.039,60
líquido: r$ 676.819,13
pdf 2025240101152
.
processo 202500006019195"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	175	2025-08-25	agosto	8	2025240117500005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
13383	23059.18	5	"pagamento à empresa  ebn comercio importacao e exportacao eireli- referente ao fornecimento de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura e 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camiseta gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2024 e 2025. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 978
emissão: 12/08/2025
atesto: 14/08/2025
valor total da nota: r$ 23.339,25
líquido: r$ 23.059,18
pdf 2025240101153
.
processo 202500006019195"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	176	2025-08-19	agosto	8	2025240117600006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
13384	2987.76	3	".
modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult
.
pdf: 2024255000062
.
restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de  de vigência do contrato é de 16 meses. 
.
irrf
.
nf: 142
.
sei (78519354)
.
i.m"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2025	11	2025-08-29	agosto	8	2025255001100003	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
13385	400.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	laissa de alvin barbosa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501128	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.224.681-**
13386	41295.51	1	pagamento para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente férias abono do mês agosto/2025.	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100239	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
13387	4883.11	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300218 parcela 30/07/2025 valor de 4.883,11.
descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada serviços de
auditoria e certificação, conforme metodologia acertar, das informações fornecida ao sistema nacional de informações sobre saneamento - snis pelo prestador de serviços saneamento de goiás s.a - saneago. referente a parcela 2/2 de 2025. nf. nº 00128312. (restante).
total selecionado: r$ 4.883,11. 
processo sei: nº 202400029000265."	deloitte touche tohmatsu consultores ltda	2025	30	2025-08-06	agosto	8	2025186303000002	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.189.924/0001-03
13388	114873.93	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de agosto/2025. civis (apropriação)	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025160100100150	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.409.580/0001-38
13389	15612.33	1	destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de julho de 2025.(guia)	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025290200100152	2025	2902	polícia militar	29.979.036/0064-24
13390	39657.60	4	"dare de imposto de renda 1,2%  ao credor acima, referente a aquisição de 10.000 (dez mil) unidades de amplificador de voz portátil, item 26, da ata de registro de preços p nº 019/2024 - e (71347045), na modalidade pregão eletrônico srp- menor preço, em nome da empresa roriz comércio e importação ltda, cnpj: 08.979.527/0001-11, objetivando o atendimento dos professores da rede estadual de educação no decorrer do corrente exercício, conforme processo nº 202300006028660. constam nos autos os documentos: despacho nº  152/2025/seduc nep-21095, estudo técnico preliminar nº 2/2025 - seduc/dc-16162, termo de referência, justificativa, requisição de despesa nº 3/2025 - seduc/dc-16162,despacho nº 110/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 772/2025/seduc/coordastec 16768, despacho nº 99657/2025 sccgl. nº 9016270, despacho nº 805/2025/seduc coordastec-16768
..
- processo nº 202500006032636
- pdf 2025240100333
- valor r$ 4.320.000,00
..
nota fiscal.....21916
valor bruto: r$ 3.304.800,00
valor liquido: r$ 3.265.142,40
irrf:  r$ 39.657,60
.
weyder"	roriz instrumentos musicais ltda	2025	16	2025-08-08	agosto	8	2025240101600020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.979.527/0001-11
13391	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.
refere-se a agosto de 2025."	henric pietro vicente gil	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501706	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.905.691-**
13392	3000.00	1	pagamento de estagiários, inclusos na folha de pessoal da ueg,  no mês de agosto/2025.	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025406200800329	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13393	20114.58	5	"valor para pagamento de despesas através de apropriação de despesa, do 
2° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 a vigência será de 60 meses a partir da assinatura. declaração 
n° 00095/3261/2025. pdf 2024326100119. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 06/2025, conforme 
despacho nº 092/2025-nugc, data: 04/08/2025 com vencimento: 30/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total:....................................r$ 20.519,70
retenção de irrf................................r$    405,12
valor líquido...................................r$ 20.114,58."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025326101100043	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
13394	1114.66	23	"pagamento do irrf retido da nf 4744 de 13/08/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de julho/2025, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06). conforme dare anexo
processo: 202318037005103
pdf: 2024400100043.
gec"	interativa facilities ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025400100600123	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
13395	20222.72	32	"pagamento do líquido do processo 202517697000266 - lote: 2025/0529
nf 29130 r$ 20222,72 (nf 78 mub busdoor )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
13396	372.38	43	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens
oria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t
ecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de
câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud
-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel
ecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""
.
nota fiscal: 78290 – cristalina
data de emissão: 01/05/2025
referência: abril de 2025
atesto: 05/05/2025
valor total da nota: r$ 13.509,52
issqn: r$ 675,48
correção: r$ 20,47
juros: r$ 13,92
multa: r$ 139,19
valor total da duam: r$ 849,06
......
nota fiscal: 78653 – cristalina
data de emissão: 02/06/2025
referência: maio de 2025
atesto: 03/06/2025
valor total da nota: r$ 13.509,52
issqn: r$ 675,48
correção: r$ 13,58
juros: r$ 6,89
multa: r$ 103,36
valor total da duam: r$ 799,31
......
nota fiscal: 79212 – cristalina
data de emissão: 02/07/2025
referência: junho de 2025
atesto: 03/07/2025
valor total da nota: r$ 13.509,52
issqn: r$ 675,48
correção: r$ 6,75
multa: r$ 68,22
valor total da duam: r$ 750,45
......
. obs: foi utilizado o valor de r$ 372,38 da nf 77016 para complementação da
s duams dos valores excedentes com a cobrança de correção, juros e multas
das notas acima descritas, valor liquidado e reservado para esse fim."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	15	2025-08-25	agosto	8	2024240101500049	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
13397	6854.76	5	".
modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletronico 002/2021
.
pdf 2024250100013
.
contrato nº 04/2021 (000020740451), que visa contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.
-empenho saldo contrato 2025.
.
liquido julho: r$ 3.429,40/ sei (76875225)
.
liquido agosto: r$ 3.425,36/ sei (3.425,36)
.
i.m"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025250100600040	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
13398	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a agosto/2027.
refere-se ao mês de julho/2025."	julia barbosa de oliveira	2025	15	2025-08-06	agosto	8	2025316101501988	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.605.291-**
13399	357155.29	8	"pagamento à empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli referente a  aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:
.

nf 945
emissão: 28/07/2025
atesto: 04/08/2025
valor total da nota: r$ 361.493,20
líquido: r$ 357.155,29
pdf 2025240100423
.
processo 202500006041912"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
13400	8982.92	14	"tarifas bancárias pela prestação de serviços de pagamento da folha de salário dos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e das empresas dependentes em junho/2025, conforme ofício cef nº 192 de 21/07/2025, devidamente atestado através do despacho nº 875/2025-sf de 25/07/2025.
obs. à cef: quitar dare 12100002522400812"	caixa economica federal - cef	2025	4	2025-08-12	agosto	8	2025170400400015	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
13401	9078.99	15	".
pdf 2025260100202
.
pagamento do liquido da nf 134 07/2025, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira."	quatror cf ltda - epp	2025	21	2025-08-28	agosto	8	2025260102100006	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.513.480/0001-82
13402	15106.82	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- funcam
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	55	2025-08-27	agosto	8	2025240105500091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13403	418.00	2	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2025. 
. 
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimen to, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cí vel, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2836/2022/goiasprev.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: 
banco caixa econômica federal - 104 
agência: 1394 
conta corrente: 30514-0 
titular: renato gomes imai 
cpf: 713.082.291-00 
valor 418,00 
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100302	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13404	7161.60	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2025 funcam - faltas	secretaria de estado da retomada	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025420101000008	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13405	2715.19	3	pagamento do irrf de regularização de despesas nf 1319, conforme relatório final nº 10/2025 -dgpc/supig/gas/dga/spadr (sei nº 76713980), despacho decisório nº 635/2025 - dgpc (sei nº 76746621) e requisição de despesa n° 11/2025 - dgpc (sei nº 76885316), processo nº 202500007036367. referente a serviços de limpeza e conservação nas unidades da 1ª drp	forte limp adm e servicos ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700236	2025	2904	polícia civil	16.830.096/0001-55
13406	256.02	43	"processo. 202500010019025 – mmrm 
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
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oficio...............boleto...........vencimento...........valor
11190848....00029410210000962703......20/08/2025......r$ 4256,02
.
valor a pagar: r$ 256,02
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pagamento conforme solicitado no despacho nº 221/2025/ses/gelic-03860."	imprensa nacional	2025	10	2025-08-06	agosto	8	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
13407	4407.76	9	pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, destinado a locação de veículo de representação - suv grande - jeep/compass limited diesel 4x4 at 2024 - item 13, referente a requisição de despesa n°3/2024 - goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 34/2025/goiasturismo/transporte-22115, para o mês de junho de 2025, no valor de r$ 4.630,00, deduzindo irrf de r$ 222,24, restando um líquido no valor de r$ 4.407,76, conforme nfs-e nº 21700.(pdf nº 2024426100185).	ita empresa de transportes ltda	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025426100700004	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.650.167/0001-60
13408	110000.00	1	pagamento empenho emenda parlamentar impositiva número 0840.2 município luziânia deputada zeli fritshe. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários para o colégio da polícia militar do estado de goiás - maria d'abadia gomes meireles shinohara (inep 52088731) (cnpj 04.811.140/0001-09 - cons esc maria shinohara), conforme: portaria nº 3570, rex 4666, despacho nº 1305/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2341/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101224. daof 1405. documentos constantes no processo 202500005012677: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex	cons esc maria shinohara	2025	174	2025-08-27	agosto	8	2025240117400030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.811.140/0001-09
13409	97.96	11	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina realizada na unidade universitária de itumbiara, no mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 45, emitida em 04.08.2025 - sei 77799275 e atestado nº 11 de 04 de agosto de 2025 - sei 77799415. duam, com vencimento em 15.09.2025 - sei 77802886.	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800183	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
13410	63650.69	8	"pdf 2025295000002
pagamento da nota 2476257-07/25 liq
valor 63.650,69
jppl"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025295000400018	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.604.122/0001-97
13411	48097.60	7	pagamento da fatura nº 4000000614107202500 - nfs nº 2025069918177 unidade consumidora nº 11071930 da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - contrato 060/2020celg - pdf 2024436100153 - sei 202443600152	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025436100600063	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
13412	13913.45	13	refere-se ao pagamento do inss: 202500025024318 nf 12282 ref 05/2025  r$ 7.099,37 e nf 12720 ref 06/2025  r$ 6.814,08.	g4f solucoes corporativas ltda	2025	28	2025-08-14	agosto	8	2025296102800007	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	07.094.346/0001-45
13413	1500.00	11	"pagamento pela concessão de bolsas pela coordenação do convênio 018/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a secretaria de estado da educação de goiás. atestado nº 69/2025 - sei 77711061 e despacho nº 587/2025 - sei 77776149.
-assessor de projetos de pesquisa e extensão.
-bolsista: ana paula silva ladeira costa
-cpf: 050.518.546-64
-referência: julho/2025 (12º mês de trabalho - 12º mês do 2º ciclo anual do convênio)."	universidade estadual de goias - ueg	2025	43	2025-08-07	agosto	8	2025406204300003	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13414	120.00	6	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater na cidade de alvorada do norte-go	rcell telecom comunicacoes ltda	2025	6	2025-08-19	agosto	8	2025409100600018	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.324.988/0001-29
13415	1989.73	8	pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - agosto/2025	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025120100100012	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	48.307.647/0001-97
13416	16178.81	13	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca peter, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 646 e pdf nº 2024215300120. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 16.178,81. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007929. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	alianca da terra	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025215301700007	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
13417	2838.28	16	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
paulo segatine junior:
beneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: 331.692.173-72.trans
ferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6.
.
valor...................r$ 2.838,28
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500491	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13418	3923.72	1	"folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado
035/2025 de 25/08/2025 (78714402)."	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100208	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13419	314.90	6	"processo pgto 202300010044240 - crs
.
1º aditivo objetivando o acréscimo de 25%, do contrato 21/2023 (sei nº 46080761), para prestação de serviço móvel pessoal (smp): linha de voz com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms e mms ilimitados, acesso à caixa postal/secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10gb, com fornecimento em comodato de 1 smartphone e 1 sim card para cada linha, para ses-go, aditivo para 17/08/2024 a 16/10/2025.
.
pdf 2024285003876 daof 596/2850/2025 rd 43/2024 (sei 63207558).
.
fatura: 163427256027/jul/25
valor:314,90"	claro s a	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000239	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
13420	63.11	16	"pdf 2025295000057
39247 ir 
cjm"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	24	2025-08-29	agosto	8	2025295002400013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
13421	1082.46	7	pagamento de irrf da fatura nº 4000000614107202500 - nfs nº 2025069918177 unidade consumidora nº 11071930 da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - contrato 060/2020celg - pdf 2024436100153 - sei 202443600152	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025436100600064	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
13422	7314.02	2	fgts –referente folha-competência 11/2024.trata-se de pagamento de fgts ref. 11/24, referente a reclamação trabalhista - atsum 001xxxx-29.2024.5.18.0017 - interposta por s.l.s.g. em desfavor da agehab. conforme desp. nº 3490/25/agehab/gagp (78449470) e 3915/2025/agehab/grsg (78471632). sei 202400031011443/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-25	agosto	8	2025436200100268	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13423	185463.05	8	valor destinado a cobrir despesas de parte da 24ª medição do contrato nº 43/2023, referente execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, relativo ao período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100719, processo sei nº 202500036010402, nf 23162.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2025	86	2025-08-13	agosto	8	2025436108600009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
13424	4896.33	15	"refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100072 nfs 3665 r$ 539,86, 3666 r$ 556,32, 3667 r$ 541,88, 3668 r$ 555,38, 3669 r$ 555,38, 3670 r$ 1.094,32 e  3671 r$ 1.053,19.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	office seguranca ltda epp	2025	13	2025-08-19	agosto	8	2025296101300144	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
13425	6269.78	5	"pagamento do recibo de locação julho/2025, conforme contrato nº 01/2023 (vv
-jd. novo mundo) locação de imóvel localizado na avenida canaã, esquina com
rua ottawa, quadra 125, lote 19,jardim novo mundo, goiânia -go.            wrn pdf: 2023180100003"	gyn leste imoveis	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025180100700199	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	25.078.857/0001-55
13426	11313.14	5	"pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a despesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento à secretaria de educação do distrito federal do técnico de gestão educacional, bruno rios rolim, cpf 024.629.253-92, matrícula 215.480-3, para exercer o cargo em comissão de superintendente de participação cidadã, conforme ofício nº 384/2019-gab/gov, cessão publicada no dodf em 24/07/19 e publicação no doe nº 23.080 referente ao período de janeiro a dezembro de 2025.
este pagamento refere-se ao mês de junho de 2025.
não cobrar ted/doc uma vez que se trata de ressarcimento de pessoal cedido."	secretaria da fazenda do distrito federal	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025150100100045	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.394.684/0001-53
13427	20082.79	1	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a aquisição de kits de materiais escolares, referente adesão
à ata de registro de preços nº 004/2024-a seduc lote 7 e 9, para contemplar
os estudantes da educação infantil e 1º e 2º anos do ensino fundamental, in
seridos no contexto do programa alfamais goiás, criado pela lei estadual nº
21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colaboração téc
nica e financeira entre estado e municípios mediante o oferecimento de mate
rial didático. pdf: 2025240100261 processo nº 202500006022348, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 755104 data de emissão: 18/06/2025
- referência: 37.000 kit infantil alfa mais
- valor total produtos r$ 1.673.565,50
- valor total da nota fiscal r$ 1.364.560,00
** irrf r$ 20.082,79"	papelaria tributaria ltda	2025	59	2025-08-12	agosto	8	2025240105900001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
13428	666.72	14	"pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/1 2x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12x36 horas , por um período de 12 meses (lote 13), referente ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6224 e pdf nº 2024215300104. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 666,72.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-01	agosto	8	2025215301600077	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13429	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	nara vilas boas marques bueno e lopes	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501394	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.584.921-**
13430	73279.62	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando o
atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 3º trimestre. pdf n.º 2025180100063. fc"	secretaria de estado da administracao	2025	17	2025-08-11	agosto	8	2025180101700023	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13431	5.31	8	"pagamento de issqn a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos
turísticos e promoções eirelli-me, relativo ao contrato nº 010/2024,
referente as hospedagens nos seguintes locais: ""hotel estanplaza
international"" em são paulo-sp, entre os dias 20 e 22 de agosto de
2025 e no ""hotel pousada ipê"" nos dias 28 e 29 de julho de 2025,
conforme as nfs 6250 e 6251. pdf: 2025180100043. jj"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	18	2025-08-05	agosto	8	2025180101800114	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.819.149/0001-60
13432	800000.00	1	termo de fomento entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a associação cultural de muquém - acm, cujo objetivo seja a colaboração com a realização da romaria de nossa senhora d’abadia do muquém 2025, a ser realizada  entre os dias 05 a 15 de agosto 2025, no distrito de muquém, mediante repasse financeiro, visando a promoção e fomento às políticas públicas de geração de emprego e renda.	associacao cultural muquem- acm	2025	48	2025-08-06	agosto	8	2025420104800003	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	11.885.049/0001-95
13433	1680.00	146	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 162/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13434	291.87	1	"-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de agosto/2025 - des
con
tos - irrf (apropriação de despesa).
smm"	estado de goias	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025170400200111	2025	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
13435	6908.61	28	"processo sei nº 202400010004696 - mc
.
segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). 
.
pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). 
.
assistêncial
.
retenção imposto de issqn
.
nota.....................valor r$
8541/julho/25/issqn........690,06  
8543/julho/25/issqn......3.898,36  
8544/julho/25/issqn........768,27  
8545/julho/25/issqn......1.091,88  
8546/julho/25/issqn........230,02  
8547/julho/25/issqn........230,02  
.
total: r$ 6.908,61
."	garra forte administracao e servicos ltda	2025	80	2025-08-01	agosto	8	2025285008000006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
13436	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	domingas da silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501369	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.257.503-**
13437	19932.55	7	"pagamento da fatura nº 1000645725041/0067868 contrato 193/2013 - ref. julho/2025 - referente a iluminação pública da go-020 - perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia :
pdf 2025436100123 - sei 202500036011731"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	32	2025-08-10	agosto	8	2025436103200021	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
13438	3939.60	4	"processo: 202200010039611 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. 
.
declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521)
.
pdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
.
nota fiscal: 7973/jul/25.....3.939,60 
.
total a pagar:	3.939,60
."	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2025	80	2025-08-20	agosto	8	2025285008000080	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
13439	2.04	28	"pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023.
contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge.

empenho referente à pdf nº 2022145100037
nota fiscal 973338 iss - ref. retenção de iss no mês de julho/2025"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2025	4	2025-08-21	agosto	8	2025145100400059	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
13440	616.80	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de
pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
penhora de 5% da remuneração liquida do executado mayruf franca silva, cpf 8
07.566.891-04, em favor do brb-banco regional de brasília s.a, cnpj: 00.000.
208/0001/00, por determinação do juiz de direito da 1ª vara de execução de t
ítulos extrajudiciais e conflitos arbitrais de brasília, processo 0716413-43
.2021.8.07.0001.
.
banco: brb
agencia: 0027
conta: 0271057068
.
valor...................................r$ 616,80
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100354	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13441	1199.04	26	vigilância armada. nf 3633 - 07/25 ir.	office seguranca ltda epp	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025326200600049	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
13442	8818.42	1	"proc. 202500010005812 - crs
.
regularização de despesas ref. ao contrato 104/2018, destinado à locação de imóvel situada na rua 25 de dezembro, quadra 03, lotes 01/14, centro, luziânia-go. a regularização das desposes decorre da necessidade de continuidade da ocupação do imóvel, em razão da expiração da vigência contratual em 27/11/2024. período: julho/2025. rd 14 (77139856). 
.
pdf:2025285003384. daof:2992. rd 14 (77139856).
.
aluguel/julho/2025.............8.818,42"	thiago paulo da silva eireli	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000600	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.225.573/0001-00
13443	4540.44	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	hualas lopes souza brandao	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100428	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.818.291-**
13444	7185.00	19	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031006401/ 202500031006858/ 202500031006537/ 202500031006759/ 202500031006535/202500031006494/ 202500031005876/ 202500031006698/ 202500031006670/ 202500031006659/ 202500031006561/ 202500031006578/ 202500031006513/ 202500031006536/ 202500031006497/ 202500031005992/ 202500031006745/ 202500031006744/ 202500031006702.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-08-25	agosto	8	2025436200600160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13445	0.00	1	"ação judicial sob nº 0013291-36.2012.8.26.0038, proposta por anjo ismael alves rosa, em desfavor desta companhia, em que o autor narra que foi atropelado por um ônibus desta companhia,  em uma faixa de pedestres, ficando com diversas sequelas,  razão pela qual, faria jus à reparação moral no valor de 100 salários mínimos, e para tentar reverter a situação  jurídica instalada, faz-se necessário a interposição do recurso de agravo de instrumento através das custas (dare)(declaração nº 900).
nota:
257/2025	25/08/2025	25/08/2025	555,30	555,30"	tribunal de justica do estado de sao paulo	2025	11	2025-08-25	agosto	8	2025409301100786	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	51.174.001/0001-93
13446	1350.00	2	"despesas com requisição(78446865) de 3 diárias, ao funcionário: lúcio
antônio arantes, para custear: hospedagem e alimentação, visando pro-
piciar a participação dos mesmos no xiv congresso de gestão pública -
consad a ser realizado no período de 26 a 28/8/2025, na cidade de bra
sília-df, conforme: despacho nº1425/2025/metrobus/sgeral-19682(previs
to no art. 3º da resolução nº. 012/2022 (63019667)).
(declaração: 878)(pdf: 2025409300773)
nota:
1425/2025	19/08/2025	19/08/2025	1.350,00	1.350,00"	lucio antonio arantes	2025	11	2025-08-25	agosto	8	2025409301100771	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.927.241-**
13447	23105.25	15	"retenção de issqn   acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 () celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa memora processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de central de suporte e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025.
.
pdf-2025240100639
.
periodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025.
.
.
nota fiscal.....161
valor bruto: r$ r$ 1.155.262,27
valor irrf: r$ 55.452,59
valor issqn: r$ 23.105,25
valor inss: r$ 40.434,18
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2025	16	2025-08-26	agosto	8	2025240101600026	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
13448	3507.58	3	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2025, ressarcimento.
servidor: antônio carlos azeredo, cpf nº ***.271.751-** referente a folha de pagamento do mês 06/2025, no valor de r$ 3.507,58.
processo sei nº: 202500007021791
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de edeia
cnpj: 01.788.082/0001-43
banco do brasil: 001
agência: 1308-0
conta: 11.018-3"	delegacia-geral da policia civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290400100168	2025	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
13449	44.10	2	"pagamento de issqn a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda conforme nota fiscal nº 6773.
pdf 2024150100049."	popmed medicina e saude - eireli	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025150100500011	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	30.862.228/0001-51
13450	57410.66	1	valor destinado ao pagamento da 28ª medição com reajuste do contrato nº 13/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100517, processos sei 202500036011273, nf 366 parte.	cnb construtora ltda	2025	80	2025-08-29	agosto	8	2025436108000001	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.402.563/0001-67
13451	36298.35	7	"pagamento liquido  de  1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 (55134891) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura.
.
pdf-2024240101832
.
periodo de cobertura janeiro/2025 a  25/12/2024
.
.
nota fiscal.....6004
valor bruto: r$  21.760,64
irrf: r$   1.044,51  
inss: r$ 761,62
liquido: r$ 19.954,51
.
nota fiscal....6005
valor bruto: r$ 17.113,97
irrf: r$ 770,13 
liquido: r$  16.343,84 	
.
weyder"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2025	16	2025-08-26	agosto	8	2025240101600011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
13452	1440000.00	30	"pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa.
.
...relatório de valores 15899 - escolas premiadas r$ 7.104.000,00
.
...processo 202200006077736
...pdf......2024240101712
.
aurélio"	secretaria de estado da educacao	2025	153	2025-08-15	agosto	8	2024240115300001	2024	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13453	1655.51	76	"processo 202400010092920.crrm
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
251/ir:.......................1.655,51"	doranice distribuidora ltda	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000286	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
13454	12129.32	1	pagamento da nota fiscal nº  471, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. ii, e  conforme contrato 82/2025 /agehab (77427298), correspondente ao período de  03 a 30/06/2025. e relatório nº 2362 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006091.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400238	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13455	1100.00	2	"pagamento de despesas pelo fundo rotativo deste órgão, no exercício de 2025.

referente a material festiv. e homenagem.

empenho referente à pdf nº 2024140100059."	procuradoria geral do estado	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025140100600094	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13456	70.73	12	"202500010014190-mas
.
portaria 3229/2022
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.
.
programa federal: pqavs - portaria 3229/2022
.
pdf 2024285003703. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500
.
processo de pagamento: 202500010014190 - nf 132 (74826909)
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal...........valor
132/ir.................70,73
."	barretos eventos producoes & turismo ltda	2025	174	2025-08-13	agosto	8	2025285017400013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
13457	1877167.19	1	recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas (regime próprio)	estado de goias	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100391	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
13458	2560.00	1	pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur, referente a julho/2025, incluída na folha de pagamento do mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025145100400134	2025	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
13459	675.48	32	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
nota fiscal:  79355 – cristalina	
data de emissão:	01/08/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	01/08/2025
valor total da nota:  	r$ 13.509,52
issqn:	r$ 675,48"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-08-25	agosto	8	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
13460	0.06	1	"pagamento irrf complemento - primeiro termo aditivo ao contrato nº 053/2023, tem por objeto a locação do imóvel localizado na avenida t-11 c/ t-38, qd. 116 lts 17/18 - setor bueno, goiânia-go, para acomodação adequada para a realização das atividades desenvolvidas pelo crialab|ueg na referida cidade.
- dare irrf aluguel 08.2025 meca (78898717)
- despacho 1566 (78898819)"	mega alimentacao ltda	2025	43	2025-08-28	agosto	8	2025406204300020	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.108.941/0001-67
13461	21232.02	3	valor destinado a cobrir despesas do inss da 39ª medição, do contrato nº 186/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100148, processo sei nº 202500036009913, nf-3678.	bomsucesso transportes eireli	2025	116	2025-08-13	agosto	8	2025436111600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.248.391/0001-44
13462	17.52	136	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.
.
 irrf nota fiscal nº 50047 e 50046. sei - 77855387 - 77855476
.
nf.50047.irrf.....r$ 7,68 
nf.50046.irrf.....r$ 9,84 
.
empresa tag cultural distribuidora de filmes
cnpj 03.599.148/0001-82"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-13	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
13463	66930.00	1	"diárias dentro do estado - recurso estadual - portaria gm/ms 3235/2019 - pfvs, subsecretária de vigilancia em saúde.
 .
 pdf 2025285003345 ppt 1510 daof 469/2028 anexo ii00255/2025 rd 39/2024."	fundo estadual de saude - fes	2025	174	2025-08-22	agosto	8	2025285017400054	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13464	455.70	1	".
pdf 2025260100100
.
pagamento do liquido da nf 729, refere-se à contratação de empresa especializada nem serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025260100600057	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
13465	32108.21	1	"folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado
035/2025 de 25/08/2025 (78714402)."	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025330100100205	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13466	2293.11	110	"processo sei 202511129006973.pdf nº 2025186200013
pagamento de ir de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 2.293,11.

                          aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-29	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
13467	23228.47	4	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 006/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-110, go-112 e go-446, trecho: entr.go-112 início perímetro urbano (iaciara) / início da pista dupla no estado de goiás e go-144, trecho: entr. br-020 / entr. go-114 (flores de goiás), com extensão de 114,04 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100060, processo de pagamento sei nº 202500036011948, nf nº 6269.	meta servicos e projetos ltda	2025	98	2025-08-29	agosto	8	2025436109800020	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
13468	295.89	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a fatura
nº 2025053735377, referente ao mês de maio de 2025.como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 295,89.
total selecionado:................................................r$ 295,89. processo sei: nº 202500029003773.
equatorial goias distribuidora de energia s/a."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025186300800156	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
13469	0.00	3	"pagamento à empresa impactex confeccoes ltda - referente a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a (72418203) e d - seduc, (72418094) registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, processo nº 202300006101479, validade: 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 1212
emissão:06/08/2025
atesto: 07/08/2025
valor total da nota: r$ 296.696,25
valor total dos produtos: r$ 366.291,67 ( base de cálculo para o irrf)
líquido: r$ 292.300,75
pdf 2025240100709
.
processo 202500006041929"	impactex confeccoes ltda	2025	64	2025-08-18	agosto	8	2025240106400005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	53.363.624/0002-10
13470	800.00	7	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	ana laura de souza assuncao	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501114	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.392.671-**
13471	11013.96	8	"1º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997).
pdf: 2025420100021
diesel s-10 geradores
manutenção do órgão -despesas essenciais- fatura 2518503-liquido-atesto77753292 e aut. sgi 77794557"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100059	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
13472	394.41	7	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1261 - referente a medição do referente produto 1 - maio, dos serviços de fiscalização da construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de itapaci  - go, correspondente ao período de  01/05/2025 a 31/05/2025, conforme contrato nº 91/2024 (id. 72912053) / errata (72912055). relatório nº 2009 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005384.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400157	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13473	419.18	4	parte 1/2 do pagamento da nota cobrança parcela nº 7/11 do iptu 2025 (iptu 2025 – 4º pavimento – 10,06% fração ideal parcela 7/11 – proporcional de 01 a 10 de julho de 2025) ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do libano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/23 (70568578) com vigência até o dia 11/07/2027, conforme relatório nº 2444/25 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001029.	condominio edificio vera lucia	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025436200600155	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.381.951/0001-68
13474	3525.00	4	"pdf 2025295000060
279650 ir
cjm"	companhia brasilerira de cartuchos	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025295000700009	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	57.494.031/0001-63
13475	7586.32	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/07/25, valor de 7.586,32.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessários à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de julho de 2025. nf. nº 2979.
observação: conforme decisão judicial.
( processo nº 0008535-62.2017.8.26.0602), onde penhora sobre 30 por cento) dos pagamentos da agr devidos à empresa s.nolli comércio e
serviços eireli.
processo nº 202300029005957.
total selecionado : r$ 7.586,32."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025186303000006	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
13476	0.00	16	".
1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 93/2024 - ses/go (sei nº 62857181), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, para o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinópolis.
.
repasse parcela jun/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 (77585072)  – custeio………………………...r$ 60.734,02"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600103	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
13477	515812.84	78	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
275..............08/25............134.786,14 
282..............08/25............179.195,06 
285..............08/25............201.831,64 
total.............................515.812,84
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
13478	1820.64	1	6bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00380	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025295400100380	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13479	376.20	36	"sei 202500031007136, rrt nº - 15966971, boleto nº 22910894, referente a projeto complementar ao de patamarização em rianápolis-go. responsável técnico : paulo henrique stival. conforme despacho n° 656/2025 - cooinsp/agehab.

 sei 202500031007136, rrt nº - 15966668, boleto nº 22910617, referente a projeto complementar ao de patamarização em rianápolis-go. responsável técnico : paulo henrique stival. conforme despacho n° 656/2025 - cooinsp/agehab.

 sei 202500031007136, rrt nº - 15947481, boleto nº 22881410, referente a projeto complementar ao anterior de patamarização em itajá-go. responsável técnico paulo henrique stival. conforme despacho n° 656/2025 - cooinsp/agehab."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025436200600103	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.896.563/0001-14
13480	2089194.41	6	valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 006/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-110, go-112 e go-446, trecho: entr.go-112 início perímetro urbano (iaciara) / início da pista dupla no estado de goiás e go-144, trecho: entr. br-020 / entr. go-114 (flores de goiás), com extensão de 114,04 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100520, processo de pagamento sei nº 202500036011948, nf nº 6268 e nº 6271.	meta servicos e projetos ltda	2025	73	2025-08-29	agosto	8	2025436107300005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
13481	19230.98	1	destina-se ao pagamento à empresa castros eventos ltda, cnpj: 23.376.753/0001-00, no valor de r$ 19.230,98 (dezenove mil, duzentos e trinta reais e noventa e oito centavos), conforme nota fiscal nº 312 (sei 77283905). referente à aquisição de material gráfico diverso (apostilas), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300052.	castros eventos ltda me	2025	20	2025-08-14	agosto	8	2025290302000002	2025	2903	corpo de bombeiros militar	23.376.753/0001-00
13482	142.37	5	"pdf: 2024186200055
primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)
irpj - 96047
ref. a 06/2025
valor........................142,37"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025186200100052	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	01.765.213/0001-77
13483	719.40	16	"nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente."	conexao telematica ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025409100700073	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.014.766/0001-89
13484	9523.05	3	".
proc 202500010008611-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses da universidade federal de goiás para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
marcus vinicius borges ferreira:......julho/2025......r$ 9.523,05
."	universidade federal de goias	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500359	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.567.601/0001-43
13485	49732.05	5	202400025098955 - refere-se ao pagamento da nf 798 - 06/2025 - sinalização horizontal: 1497,52 metros(27,40) - sinalização vertical:.20 unidades (435,00) cidade de santa  rita araguaia	sudoeste vias servicos e comercio ltda - me	2025	20	2025-08-05	agosto	8	2025296102000003	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	14.033.362/0001-93
13486	1759.95	15	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com o 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao período de 01 a 24/06/25, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6279 e pdf 2024215300105. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.759,95. 
. 
processo de pagamento 202100017007486.
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-12	agosto	8	2025215306100023	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13487	881.91	3	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 90/2023,(renovação)(vigência: 12/09/2024 a 12/09/2025), valor global r$ 136.000,00, referente a prestação
de serviço de guincho 24 horas (remoção de veículos), com projeção de consu
mo para 12 (doze) meses, para  realizar a remoção com içamento  ou sem iça- mento de veículos articulados e bi-articulados em  qualquer  localização do eixo anhanguera, goianira, trindade e senador canedo até  a oficina da sede
da metrobus. (declaração: 235)(pdf: 2024409300660).
- nota:
3293	08/08/2025	08/08/2025	881,91	881,91"	auto socorro carvalho ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100196	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.893.313/0001-26
13488	7633.55	2	"pdf 2025186200015

contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.
junho a dezembro de 2025
issqn - 244590
ref. a 06/2025
valor................7.633,55"	orbenk administração e serviços ltda.	2025	1	2025-08-14	agosto	8	2025186200100095	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
13489	490.00	1	".
pdf:2025170100026
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- limpeza, higienização, lavanderia, esterilização e/ou desinsetização.
.
ppt: 76 - autorização de ppt: 1881
.
processo de restituição:202500004068635
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-12	agosto	8	2025170101400193	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13490	1722.75	15	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 12545, referente ao mês de julho de 2025. como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 1.722,75. total selecionado:..............................................r$ 1.722,75. processo sei: nº 202100029000239.
g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2025	27	2025-08-19	agosto	8	2025186302700002	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
13491	674687.39	4	referente a nf 4823 (78192977) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 1º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 01/08/2025, conforme extrato bancário (77792609). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8	construtora central do brasil s a	2025	24	2025-08-20	agosto	8	2025436202400003	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
13492	13913.55	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de jun/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de rio verde	2025	4	2025-08-05	agosto	8	2025240100400382	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.056.729/0001-05
13493	484470.80	29	"pagamento do líquido do processo 202517697000230 - lote: 2025/0518
nf 41441 r$ 90440 (nf 22196 televisão tv serra dourada );
nf 41445 r$ 140798,8 (nf 32575 televisão anhanguera );
nf 41453 r$ 180880 (nf 41988 televisão record );
nf 41454 r$ 72352 (nf 22443 televisão tv serra dourada )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-08-14	agosto	8	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
13494	70.74	4	valor para o pagamento da 02ª parcela do contrato nº 076/2025 - goinfra, referente ao referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, relativo ao período de julho/2025. pdf nº 2025436100273. processo sei nº 202500036011576, nf nº 966 iss.	lazaro iury flausino correia	2025	99	2025-08-14	agosto	8	2025436109900032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.412.620/0001-01
13495	41.42	7	recolhimento do irrf  da nota fiscal nº 185 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de maio/2025, conforme contrato 28/2025/agehab - (75635073) e relatório 1818/2025/agehab/cooinsp. sei  202500031004965.	impax solutions solucoes e tecnologia	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600131	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
13496	52688.06	17	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de aquisição de 7.387 (sete mil e trezentos e oitenta e sete) unidades de cestas básicas de alimento por demanda, para atender as famílias que enfrentam insegurança alimentar, ficando a empresa contratada obrigada a cumprir as cláusulas contidas no termo de referência e ata de registro de preços nº 1 advinda do pregão eletrônico - spr nº 104479 001/2024 - seds.

nf - 34475. valor líquido. referência 12/2024."	cal-comercio de alimentos eireli	2025	23	2025-08-18	agosto	8	2024305102300014	2024	3051	fundo estadual de assistência social - feas	08.241.158/0001-65
13497	1993.40	17	recolhimento do cofins da nota fiscal 1136 - referente à locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período de 01 a 31 maio/2025, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 1971/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003383	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025436200600090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
13498	169752.81	1	"pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ati
vos desta pasta, referente - empregado, do período agosto/2025."	fundo previdenciario	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000303	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	39.374.330/0001-82
13499	1763.11	1	"pdf:	2024295100029.
.
pis/pasep
.
processo:202416448008189
pdf:2024295100029
daof:2951/11
.
objeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2025,conforme requisição de despesa nº 13(70746282)
.
valor: 1.763,11 (pagamento via darf) - vencimento em: 25/08/2025.
.
rmb"	fundo penitenciario estadual de goias - funpes go	2025	15	2025-08-20	agosto	8	2025295101500001	2025	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	10.879.198/0001-89
13500	24273.75	7	"pdf: 2024290600483
.
nome beneficiário: dantas distribuicao e servicos ltda
objeto: aquisição de materiais elétricos e de construção para dgpp. liquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
635................07/25.........24.273,75
.
rmb"	dantas distribuicao e servicos ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025290600700040	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	30.199.011/0001-03
13501	1044.69	8	"recolhimento  do irpj referente ao recibo de locação da unidade
de atendimento vapt vupt buriti shopping, ref. julho/2025. base
de cálculo r$ 21.764,41 ealíquota de 4,80 por cento.
pdf.: 2024180100261 - wrn"	buriti participacoes e empreendimentos ltda	2025	7	2025-08-20	agosto	8	2025180100700198	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.045.156/0001-51
13502	534604.07	1	"- pagamento da folha dos inativos cartorários, de agosto/2025..- provento - l
iqu
ido - 13º salário - smm"	secretaria de estado da economia	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025170400100078	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
13503	1365.54	29	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de julho de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13504	10500.00	7	pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), referentes ao edital prp ueg n. 11/2024 - seleção de estudantes para participarem da iniciação científica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da universidade estadual de goiás, referente ao mês de julho/2025, conforme atestado nº 15/2025 - sei 76770640.	universidade estadual de goias - ueg	2025	24	2025-08-07	agosto	8	2025406202400006	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13505	8657.72	1	".
repasse de recursos ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, a título de investimento, para aquisição de 04 (quatro) televisores, destinado ao hospital estadual de trindade - walda ferreira dos santos - hetrin. conforme 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019-ses/go hetrin (sei nº 65044097). processo principal sei 201900010008727.
requisição de despesa nº 252/2025 - ses/spais (sei 77055000).
.
pdf 2025285003187 daof 02826/2850.rd nº 252/2025 - ses/spais (sei 77055000).
portaria numeração automática 2561 (78404040)  e extrato de publicação portaria (78748701)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-27	agosto	8	2025285016100268	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
13506	4500.00	284	"pagamento de honorarios processo: 5010805-68.2025.8.09.0051 - ivo rodrigo santos nascimento
sei:202500025013572"	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-08	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13507	766433.67	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- função comissionada
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-08-27	agosto	8	2025240112600076	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13508	3715.52	1	folha pagamento pessoal agosto/2025, adicionais diversos.	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100319	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13509	452.65	14	"refere-se ao pagamento do irrf:
201600025091663 fat 3000509583 r$ 445,73
201600025091663 fat 3000509584 r$ 6,92
sei 202200025003733
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	saneamento de goias s a	2025	13	2025-08-28	agosto	8	2025296101300095	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
13510	16490.96	1	"valor complementar estimado para o pagamento de diárias no país no exercício de 2025. valor autorizado pela portaria nº 207 de agosto de 2025 da secretaria de estado da economia.
empenho referente à pdf nº 2025140100054"	procuradoria geral do estado	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025140100600113	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13511	107854.24	8	valor para o pagamento da 16ª medição do contrato nº 31/2024 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100275. processo sei nº 202500036011358, nf nº 876 líquido.	projemax engenharia e consultoria ltda	2025	99	2025-08-08	agosto	8	2025436109900019	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.788.793/0001-30
13512	24361.17	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

ipasgo saúde."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025316100100122	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	50.565.317/0001-43
13513	177445.15	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. aprimoramento
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	78	2025-08-27	agosto	8	2025240107800091	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13514	2.88	131	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).


pagamento do irrf da nota fiscal nº 188756. sei - 77669626"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
13515	860.96	6	202100025005689 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação imóvel  da ciretran de indiara r$ 860,96.	antonio telesforo de almeida	2025	15	2025-08-14	agosto	8	2025296101500112	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.165.141-**
13516	1468269.60	1	"pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregado
r, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de agosto/2025."	fundo financeiro do rpps	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025180101100015	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.867.930/0001-02
13517	100435.14	1	"pagamento ao credor acima, refente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 166
2024 celebrado entre a seduc e a empresa tsavo indústria textil inscrita no
cnpj: 31.746.273/000294, que tem como objeto aquisição de pares de tênis pa
ra compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de es
tado da educação, registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc
proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202400006063699, destinado a
atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino
pdf-2025240100719 processo 202400006063699
..
- nf 000000326  data de emissão: 08/07/2025
- referência: 1.506 unidades de tênis
- valor total r$ 101.655,00
- valor líquido r$ 100.435,14
..
dados bancários: caixa econômica 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003
.."	tsavo industria textil ltda	2025	176	2025-08-04	agosto	8	2025240117600002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
13518	976474.98	1	"pagamento ao credor acima,  refente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 166
2024 celebrado entre a seduc e a empresa tsavo indústria textil inscrita no
cnpj: 31.746.273/000294, que tem como objeto aquisição de pares de tênis pa
ra compor o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de es
tado da educação, registrada por meio do pregão eletrônico nº 24/2023-seduc
proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202400006063699, destinado a
atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino
pdf-2025240100719 processo 202400006063699
..
- nf 000000324  data de emissão: 08/07/2025
- referência: 14.642 unidades de tênis
- valor total r$ 11.860,02
- valor líquido r$ 976.474,98
..
dados bancários: caixa econômica 104 ag: 4269 cc: 535-4 op. 003
.."	tsavo industria textil ltda	2025	175	2025-08-04	agosto	8	2025240117500002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
13519	201456.58	14	".
repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. custeio. ref. fev/2025 a jun/2025.
.
pdf 2023285004466 daof 0413/28/50/2025 rd 116/2023 (sei 54527511).
...........................................
funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a junho 2025. fundo rescissorio sol.pag.77646010. 
.
valor pago...............r$ 201.456,58.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 heana (77646010).
."	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600106	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
13520	19281.68	21	".
pdf 2024260100424
.
pagamento do liquido da nf 578, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com o programa jogos abertos 2025, atendendo à secretaria de estado de esporte e lazer."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2025	49	2025-08-07	agosto	8	2025260104900003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13521	4707.41	6	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202200025080929 nf 3063467 ref 07/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções preventivas e corretivas da frota- troca de óleo e lubrificantes r$ 4707,41"	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2025	13	2025-08-15	agosto	8	2025296101300055	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
13522	32.78	416	art 1020250235948, referente à elaboração do orçamento para contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo da obra de arte especial para passagem de fauna na rodovia go-341, extensão de 100,00 metros, conforme consta no processo sei nº 202100036010974. despacho 343 gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-13	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13523	8010.50	10	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados. 
pdf: nº 2024336200076. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025336200700045	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
13524	8929.76	11	"contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma
fat 15984 julho 2025"	braz & braz s a	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025190100600019	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.251.429/0001-05
13525	1035.00	1	nota de empenho ref. diárias para instalação de equipamentos na secti da cidade de damianópolis/go, e detran de são joão d'aliança/go nos dias 04/08/2025 a 08/08/2025.	vitor fernando miranda da silva	2025	4	2025-08-13	agosto	8	2025409100400075	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.248.991-**
13526	5300.00	13	cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais.	tribunal de justica do estado de goias	2025	8	2025-08-13	agosto	8	2025170400800005	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13527	919.56	2	"op referente à pdf nº 2024316100482 parcela(s) 01/01/2025 no valor de 76.629,60.
descrição da despesa: empenho para a aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses, de acordo com as condições e especificações do termo de referência anexo do edital do pregão eletrônico ""srp"" nº 06/2023-sgg / ata de registro de preços nº 04/2024-sgg, processo nº 202214304002167, da secretaria-geral de governo. entrega de imediato. 
*
observação: empenho para pagamento ordinário em janeiro/2025
total selecionado: r$76.629,60
*
pagamento do imposto de renda das notas fiscais nºs 082 e 111 - mês de janeiro/2025"	compwire informatica ltda	2025	8	2025-08-06	agosto	8	2025316100800001	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.181.242/0006-04
13528	118773.04	23	"pagamento do líquido do processo 202517697000231 - lote: 2025/0502
nf 29167 r$ 118773,04 (nf 41841 televisão record );"	logos propaganda ltda	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
13529	18.20	12	".
proc pgto 202100010000753-efc
.
4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. 
.
pdf 2024285005175 daof 0216/2025 rd 12/2024 (sei 66442168).
.
referência..................valor
749/junho/25/ir.............18,20
."	hebrom comercio e servicos ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000122	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.979.504/0001-93
13530	34960.70	1	pagamento de rpv (77333461), proferida na ação originária nº 5585680-54.2022.8.09.0051, em favor da mapfre seguros gerais s.a - cnpj **.074.175/****-** no valor de r$ 34.960,70, referente ação de indenização por danos morais e materiais. pdf 2025436100992. processo sei 202200036012889.	mapfre seguros gerais s a	2025	112	2025-08-07	agosto	8	2025436111200065	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	61.074.175/0001-38
13531	150.94	2	"pdf 2024160100127 processo 202300015000158 
pagamento referente ao reajuste anual (ipca) contrato 
nº 10/2023 - secami contratação de empresa para 
prestar serviços de locação de veículos automotores 
(suv grande e miniva n grande porte) com 
o fornecimento de equipamento específico para 
monitorame nto de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, seguro e quilometrage m livre, pelo período 
de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 586, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 01/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 150,94 - ir"	qualitiloc automoveis ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700127	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.864.744/0001-78
13532	2512.23	76	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor iss.
.
fatura...........referência.........valor
280..............07/25...........2.512,23
.
rmb"	devale engenharia ltda	2025	7	2025-08-06	agosto	8	2025290600700139	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
13533	136.24	12	"valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go,  para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2024 a 10/12/2025), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00077/3261/2025. solicitação 9013670 e pdf 2024326100173. pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de julho de 2025, e atestada pelo gestor do contrato 
em: 04/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total................................r$ 3.536,00
retenção irrf..............................r$   136,24
valor líquido..............................r$ 3.399,76."	imobiliaria aquino eireli-me	2025	13	2025-08-06	agosto	8	2025326101300018	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	16.926.967/0001-39
13534	9822.16	1	parcela 10/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000895.	caixa economica federal - cef	2025	22	2025-08-19	agosto	8	2025319002200034	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
13535	308.74	68	"pagamento fema 12602542524401947. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 117251/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de alto horizonte. despacho 644. pdf 2025436100050. processo sei 202500036000018.

código de barras: 85850000003087402502602542524401947551100000"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-08-12	agosto	8	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13536	160829.00	1	"pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organi
zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio fi
nanceiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (p
rogramas de proteção e inclusão social), referente à investimento - tesouro,
no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de julho/2025. pdf 2
025180200013"	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025180200700006	2025	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
13537	80469.15	15	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fat 4000000609807202500 ref 07/2025 fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital r$ 80469,15 sei 202200025005291
depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	13	2025-08-20	agosto	8	2025296101300057	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
13538	230.00	2	"#
pagamento para retorno de valor à conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para porteriores pagamento de diárias.
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro e fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  
- requisição de despesa 2 (sei nº 69835551);
- pdf 2025310100020;
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.653, em 30/jun/2025, sendo 44 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025310100600091	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13539	155843.19	13	"líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2025, conforme despacho nº 1740/2025-gear de 20/08/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle."	caixa economica federal - cef	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400016	2025	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
13540	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	iara pereira de queiros	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501427	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.367.621-**
13541	416539.06	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 8ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03, relativo ao período 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025438000045, processo sei nº 202500036006480, nf-6235 e 6236.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025438000900045	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	76.436.849/0001-74
13542	811321.46	1	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de 
pessoal (inativos) do mês de agosto de 2025.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025188001000045	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
13543	10598.06	1	"processo sei 202516448023435
.
daof 347/2906
.
ressarcimento de salário da servidora, marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de julho 2025, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 10.598,06 (pagamento via duam - vencimento em: 29/08/2025)
.
rmb"	prefeitura municipal de catalao	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100310	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	01.505.643/0001-50
13544	120.14	23	"&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,teatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662;  cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483).
taxa irrf
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura 08.2025-sede-irrf-atesto78086814 e aut. sgi78088301"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100099	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
13545	1364.63	9	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/06/25 no valor de 1.364,63.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de etanol, referente ao mês de junho de 2025. nf. nº 2464401.(gerência de bens desestatizados).
total selecionado: r$ 1.364,63.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	8	2025-08-06	agosto	8	2025186300800098	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
13546	11626.77	1	"processo sei 202500010060292 - lna
.
contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secreta
ria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sisl
og 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrat
o na imprensa oficial. unidade destinatária: ceesmi (antigo capsi)
.
pdf 2024285004512. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nota fiscal 1809/líquido (sei 78113243)
.
dados bancários - aceite de proposta comercial (sei 70136054)
.
total a pagar:...r$11.626,77
."	verde serrano alimentos eireli - me	2025	80	2025-08-15	agosto	8	2025285008000087	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
13547	5727.23	23	"processo: 202500010008643 - ebd
.
3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. 
.
pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808)
.
nota fiscal:31699/julho/25.... 5.727,23 
.
total a pagar:	5.727,23
."	advance system elevadores ltda me	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025285001000089	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
13548	426.70	41	"processo 202500010019025 - mmrm
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
.
oficio...............boleto..............vencimento.............valor
11168534.....00029410210000959144........14/08/2025............r$170,68
11168939.....00029410210000959286........14/08/2025............r$256,02
.
valor total a pagar: r$ 426,70
.
pagamento conforme solicitado no despacho nº 212/2025/ses/gelic-03860."	imprensa nacional	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
13549	867535.73	5	"pagamento à empresa papelaria tributaria ltda - referente a contratação de empresa para o fornecimento de 13.112 (treze mil cento e doze) unidades de mochilas e 270.824 (duzentos e setenta mil oitocentos e vinte e quatro) estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 767138
emissão: 14/08/2025
atesto: 18/08/2025
valor total da nota: r$ 879.529,00
valor total dos produtos: r$ 999.440,58 (base de cálculo irrf)
líquido: r$ 867.535,73
pdf 2025240100439
.
processo 202500006044111"	papelaria tributaria ltda	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2025240106100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
13550	323.07	7	"-pagamento do irrj da nfs-e 0026 de 14/08/2025 (78330219), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no esta cionamento privativo, competência julho do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2025	19	2025-08-21	agosto	8	2025330101900002	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	11.349.160/0002-48
13551	209.66	4	"despesa para à formalização do primeiro termo aditivo ao contrato n.º 39/2023-pm (53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. conforme a requisição de despesa 2024 - pm/graer-06348 e a solicitação contida no despacho n.º 772/2024/pm/dc-calti-15830 - (62913391). *2024: 45.509,85; *2025: 500.608,26; *daof 282/2954/2024.

*******pagamento irrf nota fiscal 559796**********"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025290201800043	2025	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
13552	336.43	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristina maira de oliveira alves - cpf nº 052.572.336-65, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006105654.
.
- reclamante: maria helena aguiar de souza;
- processo judicial: 5149614-44.2023.8.09.0007;
- parcelas: 20 de 29;
- i.d. depósito: 081250000029119046.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	67	2025-08-08	agosto	8	2025240106700166	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13553	35908.39	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: agosto/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.
#
líquido referente a verba indenizatória - lei 22.258/2023"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025310100500035	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
13554	200.00	1	pagamento de estagiários, inclusos na folha de pessoal da ueg,  no mês de agosto/2025.	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-27	agosto	8	2025406200800328	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13555	208.86	6	valor destinado a cobrir despesas com retenção de iss p/ o município de goiânia do contrato nº 26/2021-goinfra, referente aos serviços de descarte do lixo produzido na goinfra, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100178, processo de pagamento sei nº 202500036010496 nf 1580 iss	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025436100600111	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.876.089/0001-24
13556	3847.73	6	"retenção de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da sead,
referente ao mês de julho/2025. base de cálculo r$ 31.895,20 e
alíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100262.
*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj"	salim elias bitar	2025	18	2025-08-07	agosto	8	2025180101800147	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
13557	12279.48	2	contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento do irrf nf 3446, referente a repactuação do período de março 2022 à maio de 2025	samma servicos ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025290400700229	2025	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
13558	9600.00	25	"pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiro vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente c om as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 992 e pdf 2023215300167 . (irrf). 
. 
nono relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por:
. 
- item 1 – sigcar – plataforma de car/go – os 1/2025 sprint 9.
.
valor da ordem de pagamento...................................r$ 9.600,00. 
. 
processo de pagamento nº 202400017011363
. 
projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar."	tecnomapas ltda	2025	15	2025-08-27	agosto	8	2025215301500001	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.544.328/0001-31
13559	7492.69	7	"202500010052851-mas
.
regularização orçamentária e financeira de sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde, conforme extrato bancário (77004317) e informação sobre sequestros judiciais - fes (77004780), para aquisição de medicamentos, em atendimento a ordens judiciais expedidas pelo tribunal de justiça de goiás (77024873) e tribunal regional federal 1ª região (77024955).
.
rd 8/2025 anexo ii (77209620) daof 2679/2025 pdf 2025285003000
.
solicitação conforme despacho nº 351/2025/ses/gecont-18357 (77060735)
.
seq.judicial...........7.492,69"	fundo estadual de saude - fes	2025	163	2025-08-11	agosto	8	2025285016300353	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13560	255.35	8	"pdf: 2024250100069
.
modalidade licitação/nº procedimento: ata de registro de preço nº 001/2021, pregão eletrônico 002/2021, processo nº 202000005021761 da secretária de estado de administração - sead.
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pdf 2024250100069
.
renovação do contrato nº 7/2021, que trata da prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas da secretaria de estado de cultura, vigência de 03/09/2024 à 02/09/2025.
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inss
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nf: 17403
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sei (77120515)
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i.m"	terra forte controle de pragas ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025250100600054	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	08.264.064/0001-01
13561	1527.94	6	"pagamento iss referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra.

conforme planilha sei: 77983952 e 77983968"	g9 facilities ltda	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025406200800221	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
13562	765.66	1	"retenção ir à empresa alpha essential construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral, no município de são miguel do araguaia - go, conforme contrato nº 059/2023.
nf 278 r$ 63.804,89 – 10ª medição 
inss: r$ 2.075,38
issqn: r$ 771,27
ir: r$ 765,66
valor líquido: 60.192,58
.
conforme despacho nº 2479/2025/seduc/coordastec-16768.
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processo: 202300006049593
pdf: 2025240100365
           2025240100688 e 2024240102182
cno: 90.015.45323/70 
.
isabel"	alpha essential construtora e incorporadora ltda	2025	86	2025-08-08	agosto	8	2025240108600017	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.024.425/0001-79
13563	200000.00	1	"processo 202500005012112.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1255 município padre bernando- go deputado amilton filho objeto da emenda investimento
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pdf:2025285003024. daof: 2700. rd n° 192/2025 - ses/cep
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conforme parecer ses/gerap-18346 nº 158/2025 e despacho nº 1212/2025/ses/cep-20903
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emenda/padre bernardo:................200.000,00"	fundo municipal de saude de padre bernardo	2025	216	2025-08-20	agosto	8	2025285021600054	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.593.919/0001-90
13564	2957.55	27	"valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesa e demais intruções anexos aos autos. declaração 00060/3261/2025. solicitação n° 9010695 e 
pdf 2024326100221. pagamento líquido da brk (saneago) despacho nº 100/025-nugc, de 19/08/2025, fatura nº 3000509563, vencimento dia 30/08/2025 de serviços prestados no mês de julho de 2025, atestada pela gestora em: 19/08/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total da fatura................r$ 3.106,66
retenção de irpj.....................r$   149,11
valor líquido........................r$ 2.957,55."	saneamento de goias s a	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025326101100021	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
13565	65756.18	1	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202100025062061 - nf 2461633 ref 06/2025 prestação de serviços de gerenciame
nto eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. diesel s-10 - r$
65.756,18."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	13	2025-08-01	agosto	8	2025296101300147	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
13566	788.13	254	202300025066174 rpv edimar carvalho da silva, cpf sob o nº 862.084.031-20,açao 5216443-69.2023.8.09.0051,[danos materiais]	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-01	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13567	140415.43	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários:
cedidos), competência: 07/2025. (declaração: 801)
- fgts."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025409300100284	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
13568	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de agosto/2025."	james michael silva	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501940	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.172.481-**
13569	1235.00	10	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32/2025 - 202500020001560	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800079	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13570	1608.75	1	"processo 202500010057882.crrm
.
pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010057882
.
pdf: 2025285003040. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd
.
jeane carvalho de abreu
cpf: 000.176.261-37
.
tfd/maria eduarda:...................1.608,75"	jeane carvalho de abreu	2025	86	2025-08-08	agosto	8	2025285008600317	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.176.261-**
13571	2674.04	28	".
pdf 2023260100214
.
pagamento do inss da nf 123641 06/2025, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante."	ghs industria e servicos ltda	2025	21	2025-08-12	agosto	8	2025260102100001	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
13572	2.48	15	"valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, entre a buriti alegre ambiental spe - s/a e agrodefesa, para atender a uol desta autarquiaa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta e demais instruções nos autos. declaração (daof) 
nº 00062/3261/2025. solicitação 9011742 e pdf 2024326100311.
pagamento do (irrf) da buriti ambiental, referente ao despacho 
nº 098/2025-nugc, do dia: 18/08/2025 da fatura do mês: de agosto de 2025, 
e atestada pelo gestor do contrato em: 18/08/2025, da fatura 
nº 4263774082025001, matrícula: 426.377-4, com vencimento dia: 29/08/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total:................................r$ 51,57
retenção de irrf:...........................r$  2,48
valor líquido:..............................r$ 49,09."	buriti alegre ambiental s p e - s a	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025326101100027	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	43.390.208/0001-77
13573	40000.00	5	"processo 202500010012985 dmr
.
repasse ao fundo municipal de saúde para o município de aparecida de goiânia, referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. valor mensal: r$40.000,00. vigência: abril a dezembro de 2025. 
.
empenho referente aos meses de abril a dezembro de 2025.
.
pdf 2025285001621. daof:01833/2850/2025. rd nº100/2025- ses/spais(73862083).
.
pagamento consultorio de rua/agosto/25...............r$40.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-01	agosto	8	2025285004400019	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13574	103.03	28	".
pdf 2025260100208
.
pagamento do boleto 28320690125208536, referente  previsão de possíveis art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025 junto ao crea goiás, solicitado pela superintendência de segurança e infraestrutura esportiva."	crea-go	2025	6	2025-08-01	agosto	8	2025260100600072	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
13575	1114.56	12	"pdf 2024160100124 processo 202300005029371 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de materiais 
hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral para 
utilização pela superintendên cia de administração 
do palácio pedro ludovico teixeira e palácio das 
esmeraldas pelo período de 12 meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 293, emissão: 24/07/2025, 
atestado: 29/07/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 1.114,56 - líquido"	mg ferragista ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700095	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.760.682/0001-76
13576	1436592.13	1	"pagamento liquido  para contratação de emperesa para aquisição de instrumentos musicais para bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata de registro de preços nº 014/2024 a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entre outras ações, conforme despacho nº 806/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 373/2025/seduc/gel-05738, despacho nº 122/2025/seduc/gep-05736,ata 014/2024-a
.
pdf-2025240100356
.
.
nota fiscal......valor bruto.....irrf..................liquido
22.120..........r$ 1.309.016,97....r$ 15.708,20......r$ 1.293.308,77  
22.138..........r$ 70.278,70.......r$ 843,34 ........r$ 69.435,36  
22.216..........r$ 145.877,23......r$ 1.750,53.......r$ 73.848,00  
.
weyder"	roriz instrumentos musicais ltda	2025	163	2025-08-26	agosto	8	2025240116300002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.979.527/0001-11
13577	10891.45	6	pagamento referente ao auxílio funerário para traslado de cinzas de sabrina barbosa pereira, ocorrido em vigo, pontevedra, espanha, na data de 15/07/2025, conforme despacho n° 481/2025-sgg-sgi, de 15/08/2025, do gabinete de assuntos internacionais e documentação anexa ao processo 202518037007636, no valor total de r$ 10.891,45. processo: 202518037000338 pdf: 2024400100209. gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	10	2025-08-29	agosto	8	2025400101000001	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13578	5200.00	2	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	helton saulo bezerra dos santos	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501905	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.536.191-**
13579	15113.95	13	"* pdf 2024170100234
.
pagamento do boleto bancário nº 8502633, referente ao mês de julho/2025, relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.
.
valor total: r$ 15.485,60...líquido: r$ 15.113,95...ir: r$ 371,65
.
dvs
."	redemob consorcio	2025	13	2025-08-07	agosto	8	2025170101300017	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.636.142/0001-01
13580	0.76	14	"pdf 2024160100098 processo 202400005005620 
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede 
de postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento inf ormatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2549215, emissão: 12/08/2025, 
atestado: 18/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 0,76 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700109	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
13581	44494.40	1	"op da folha de pessoal rgps/gratificação por exercício de cargo- valor líquido mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.07
rgps-gratificação por exercício de cargo	
função comissionada-fcrg-comp cont	0,00 
função comissionada-fcrg-financ	2.500,00 
função comissionada-fcrg-patr	3.000,00 
função comissionada-fcrg-plan	2.500,00 
substituicao	11.259,89 
grat. funcao incorporada - emater	2.535,43 
grat. funcao incorporada	699,08 
grat.sist redes gestao-grg-finan	1.500,00 
grat.sist redes gestao-grg-orçam	2.500,00 
grat.sist redes gestao-grg-patr	2.000,00 
grat.sist redes gestao-grg-pessoas	9.000,00 
grat.sist redes gestao-grg-comp cont	7.000,00 
rgps-total	44.494,40"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100336	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13582	30255.55	1	"despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão).

*********pagamento notas fiscais 73765 e 93828************
nf 73765 = r$ 24.573,92;
nf 93828 = r$ 5.681,63."	link card administradora de beneficios eireli	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025290201800021	2025	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
13583	9.80	5	"u.o 2902 - pmgo    - cnpj 01409671000173

despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do grupo de radiopatrulha aérea - graer da polícia militar do estado de goiás. serviço

********pagamento issqn nota fiscal 561429**************"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025290201800053	2025	2902	polícia militar	03.817.702/0001-50
13584	7284.10	9	"pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás.
.
<<< diesel
.
fatura 2529438 - julho/2025 - r$ 7.304,95
liquido: r$ 7.284,10
emissão: 08/08/2025
ateste: 08/08/2025
. 
pdf 2024240101770  - processo 202400006123660
.
sandra regina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025240100900095	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
13585	7351.12	10	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. julho/2025. liq. e.p. pdf: 2022180100021.	kennedy dos santos	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700116	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.048.731-**
13586	36108.89	14	pagamento da fatura nº 300509606, correspondente ao mês de julho de 2025 do contrato nº 98/2021-goinfra, referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos. pdf 2025436100600074 - sei 202500036012700	saneamento de goias s a	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025436100600074	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
13587	224893.47	9	".
proc 202500010023340-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da
prefeitura municipal de goiânia/go. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: junho/2025.
.
aline borges de oliveira.............................8.042,50
ana cristina gonçalves de oliveira..................12.566,84
anderson luiz nunes de moura.........................6.348,83
andressa vieira de moura............................12.076,89
dalvani rodrigues da silva ponciano.................10.699,69
disley xavier rodrigues dias.........................4.420,36
divania dias da silva frança........................9.160,80
elizane francisco souza..............................6.208,08
flúvia pereira amorim da silva......................24.931,74
grécia carolina pessoni.............................15.838,59
gysella santana honorio de paiva....................10.605,86
ivanilson pessoa guerra..............................4.264,47
joice kellen silva santos nogueira dorneles..........4.676,32
josé nogueira da silva júnior........................6.006,90
kátia martins soares................................23.886,64
laura branquinho do nascimento......................15.964,55
leandro nascimento da silva..........................9.671,77
luciano de moura carvalho............................9.417,75
luis carlos de oliveira santos......................11.394,36
márcio wanderley de carvalho.........................8.252,84
marco aurelio albernaz..............................10.457,69
.
valor total para junho/2025.....................r$ 224.893,47
."	municipio de goiania	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500345	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
13588	266708.32	1	"op da folha de pessoal rgps/férias abonos-clt - valor líquido mês de agosto/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.11.17
rgps-férias / abonos- clt	
ferias - clt	266.708,32 
rgps - total	266.708,32"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326200100342	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13589	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de julho a outubro/2025..  
referente ao mês de agosto/2025."	keren morais de brito	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501927	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.598.841-**
13590	1535.93	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


13 salario .............1.535,93"	goias previdencia - goiasprev	2025	16	2025-08-28	agosto	8	2025188001600102	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
13591	108.00	4	"dare
retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal
- referente a contratação de fornecimento de bens e materiais - café torrad
o - pacote de 500 gramas: café, características do produto: café em pó homog
êneo, tipo superior, torrado, moído, categoria de qualidade superior; compos
to de grãos 100% arábica; constituídos de grãos tipos 6 cob, pelo prazo de 1
2 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições ex
pressas no presente processo para atender as necessidades da secretaria de e
stado da educação - seduc.
.
nota fiscal 2223 - r$ 9.000,00
líquído:  r$ 8.892,00
irrf (1,2%): r$ 108,00
emissão: 18.07.2025
ateste:  14.08.2025
.
pdf 2025240100713 - processo principal: 202500005002140
.
kênya"	a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda	2025	9	2025-08-18	agosto	8	2025240100900179	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.999.469/0001-65
13592	13148.74	72	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025057898 maio amarelo nfag 28871  r$ 5759,94 (rádio moov fm  nfvc 4282 r$ 4850,48)
202500025057898 maio amarelo nfag 28872  r$ 3617,6 (tv serra dourada  nfvc 22112 r$ 3046,4)
202500025057898 maio amarelo nfag 28876  r$ 3771,2 (rádio rio vermelho  nfvc 4216 r$ 3200)"	logos propaganda ltda	2025	30	2025-08-14	agosto	8	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
13593	4401.11	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- correção monetária
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-27	agosto	8	2025240104100232	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13594	24976.41	26	".
pdf 2024260100379
.
pagamento do liquido da nf 264, referente a contratação de empresa especializada na preparação e fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche e jantar), além do fornecimento de água mineral e gelo, por meio de processo licitatório de registro de preços (sislog nº 104728), para atender as demandas da secretaria de estado de esporte e lazer."	doranice distribuidora ltda	2025	49	2025-08-12	agosto	8	2025260104900002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
13595	0.00	2	"pagamento de despesa com taxa de despesas relacionadas ao encargos de resídu os previdenciários em notas fiscais apresentadas de serviços para atendimento das demandas nas unidades escolares da rede.
.
...processo 202500006007664
...pdf......2025240101925.
.
dalcy."	secretaria de estado da educacao	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025240100900213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13596	17.08	5	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 1 2 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao período 25 a 30/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6277 e pdf 2024215300182. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 17,08.
.
processo de pagamento 202100017006617. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-12	agosto	8	2025215301600089	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13597	563.42	15	recolhimento do iss da nota fiscal 95 - ordem de serviço: 18 (54072410), de acordo com boletim de medição b18 (54072410), trd  (76736030), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - goiânia - go, período dezembro/2023, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp . processo sei 202300031005397..	mendes & borges engenharia ltda	2025	12	2025-08-08	agosto	8	2024436201200002	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	17.342.273/0001-17
13598	207041.69	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de agosto/2025 - descontos - co
ntr
i
buição para o ipasgo..smm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025170400100082	2025	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
13599	37.34	14	"prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo.
.
tributos/irrf
nfe. 2476263 - r$ 37,34 - ref 07/2025"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	2	2025-08-15	agosto	8	2025305200200030	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
13600	363.93	11	"pagamento do líquido do processo 202217697000130:
nf 137598 r$ 363,93 ref: julho/2025 (fotocópias e impressões);"	sonda procwork informatica ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025120100600013	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
13601	294.98	1	".pdf 2025260100186
.
pagamento do liquido da nf 727, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto jogos indígenas 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	68	2025-08-25	agosto	8	2025260106800009	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
13602	134.40	5	"refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. 

sislog: 112636.

pdf: 2025420100046
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 17606-irrf
atesto78388138 e aut. sgi78398364"	terra forte controle de pragas ltda	2025	1	2025-08-21	agosto	8	2025420100100098	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
13603	2300.16	29	recolhimento imposto de renda sobre a descentralização orçamentária - tdo para utilização do contrato nº 06/2021 (000019763784), da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti), celebrado com a empresa primecon construtora ltda, com o intuito de realizar as manutenções prediais em imóvel destinado a abrigar a unidade universitária eseffego, localizado na 9ª avenida - st. leste vila nova, goiânia - go, 74640-180. dare, com vencimento em 19.09.2025 - sei 78096536. despacho nº 1436/2025 - sei 78096766.	primecon construtora ltda - epp	2025	29	2025-08-14	agosto	8	2024406202900006	2024	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
13604	136.84	25	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
	
nota fiscal:  79213  –  cidade ocidental 	
data de emissão:	02/07/2025
referência: 	junho de 2025
atesto: 	03/07/2025
valor total da nota:  	r$ 7.786,73
issqn:	r$ 134,89 + r$ 1,32 multa + r$ 0,63 juros: r$ 136,84
......	
obs: foi retirado o valor de r$ 1,95 da nf 78283 para complementação de juros e multa da duam do município de cidade ocidental."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025240101800004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
13605	4062.50	16	"pagamento que se faz à redemob consorcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de setembro/2025, conforme boleto nº 9200182 e pdf nº 2024210100160. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 4.062,50.
.
processo de pagamento nº 202400017020917.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	redemob consorcio	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025210100500009	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	10.636.142/0001-01
13606	1127.23	1	"pagamento a favor do instituto avalia de inovação em avaliação e seleção, no
ta fiscal n°240/julho/2025 referente serviços relativos a concurso público,
processo seletivo ou seleção interna, conforme ordens de serviço nº 13/2025
e contrato n.° 02/2024. 2024180100644 ipo."	instituto avalia de inovação em avaliação e seleção	2025	2	2025-08-11	agosto	8	2025180100200007	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	40.417.695/0001-26
13607	92.74	21	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia do estado de goiás, se
rviços prestados pela empresa total vigilância e segurança ltda, referente a
o 2ºtermo aditivo do contrato nº 10/2022, cujo objeto é de vigilância monito
ra da e circuito de cftv, para atender a demanda desta autarquia, referente a diferença de reajuste de 01/02/2025 a 3/07/2025, no valor de r$1.932,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$92,74, conforme nfs-e nº 21575. (pdf.2024426100118)."	total - vigilancia e seguranca ltda	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025426100700009	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
13608	373257.96	11	"pagamento do valor líquido da nf 487, em favor de construtora rio manso ltda
., relativo à 33ª medição parcial do contrato nº134/2022-goinfra,no período
de 01/06/2025 a 30/06/2025 referente à conclusão dos serviços remanescentes
para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case,
em rio verde, neste estado."	construtora rio manso ltda	2025	16	2025-08-29	agosto	8	2024436101600005	2024	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.124.311/0001-86
13609	32071.85	9	valor destinado ao pagamento da 24ª medição referente ao contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100384, processos sei 202500036011670, nf 11146 irrf.	dynatest engenharia ltda	2025	96	2025-08-26	agosto	8	2025436109600005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
13610	441006.96	9	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
na área de tecnologia educacional, modalidade inexigibilidade, com uso de
inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e ativida
des dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório
atual de interesse dos estu dantes e dos professores e acompanhamento das
atividades em tempo real, disponibilizando assessoria pedagógica para imple
mentação e engajamento. processo – sislog 107978 processo – sei 20240000502
7450 pdf 2024240102494, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 00009602  data de emissão: 04/08/2025
- referência: 56.493 estudantes ativados - julho/2025
- valor total r$ 463.242,60
- valor liquido r$ 441.006,96
..
dados bancários:
itau 341 ag 0185 c/c: 22683-4
.."	centro de autoria e cultura ltda	2025	92	2025-08-22	agosto	8	2025240109200049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.590.974/0001-42
13611	128.07	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - agosto/2025.	estado de goias	2025	3	2025-08-27	agosto	8	2025130100300044	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13612	2038.38	1	202500025126018 - destina-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran rferente ao mês de agosto de 2025 - fes.	departamento estadual de transito	2025	8	2025-08-28	agosto	8	2025296100800029	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13613	650.00	5	"pdf: 2024160100071 - processo: 202000015001390 
pagamento referente ao quarto aditivo do contrato 
nº 23/2020 - secami, referente à publicação de matéria 
oficial em jornal estadual de grande circulação, no âmbito 
do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 17251, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 01/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 650,00 - líquido"	editora diario do estado eireli - me	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700140	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	24.946.442/0001-93
13614	3751.54	142	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39.40/2025 - 202500020001087	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13615	4000.00	192	34bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00070	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025295400100070	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13616	1788.36	19	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 2210 issqn. referência 08/2025."	construtora goldman eireli - me	2025	2	2025-08-26	agosto	8	2025305200200031	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
13617	2414.11	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	pedro henrique alves de almeida dias	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100448	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.918.731-**
13618	104075.02	1	pagamento nota fiscal nº 35 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente ao pagamento retroativo de diferença devidas de reajuste financeiro de contrato contrato nº: 013/2023 (000037897968),  conforme a apostila 016/2025 (76687021), no período de outubro de 2024 a abril de 2025, de acordo com relatório nº 100 - agehab/geti (77701390), contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2392/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2025	10	2025-08-12	agosto	8	2025436201000008	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
13619	4956.20	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora marisleila gonçalves oliveira (cpf: 397.096.711-20), em decorrência do falecimento de sua tia, a senhora iraides batista de oliveira (cpf:  091.649.441-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11630/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1739.	marisleila goncalves de oliveira	2025	125	2025-08-29	agosto	8	2025240112500212	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.096.711-**
13620	54994.55	81	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 25 guias -vl 54.994,55 -exerc corrente-emp 2025.9.18 – cmdf 509 - dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13621	2248.79	1	"processo nº 202500028000956
despacho nº 306/2025/abc/psetabc-05921
processamento 01 (uma) de ressarcimento de custas judiciais
no valor de r$ 2.248,79 (dois mil e duzentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos) conforme
decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5664253-38.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: john walter ferreira de paula magalhaes, cpf/mf sob
o nº xxx.363.011-xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	17	2025-08-11	agosto	8	2025126101700043	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13622	3249007.18	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- gratificações
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025240100400439	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13623	12377.30	1	trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos a servidora marinalva nunes barroso, que se encontra à disposição desta secretaria - sei 202400005000880	estado do amapa	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700261	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.394.577/0001-25
13624	89248.14	7	pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a - referente ao mês de julho/2025. fatura - sei 78207299 e atestado nº 59/2025 - sei 78207386.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025406200800167	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
13625	2310.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	iasmine moura cabral	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501923	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.705.191-**
13626	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 712 município n/a deputado wilde cambão objeto da emenda a definir - outras despesas correntes.

termo de fomento nº 137/2025 - contratação de equipe técnica,
produção, segurança, hospedagem e infraestrutura essencial para a realização
da 29ª festa biker de goiás no ano de 2025
epi 712.2 tf agos 25"	frente goiana de desenvolvimento dos costumes e artes populares	2025	15	2025-08-20	agosto	8	2025190101500092	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.358.017/0001-79
13627	15693.73	14	"valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, realizado pelo 
pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023
a 06/06/2026), de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) 
n° 00133/3261/2025 e pdf 2024326100004. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 378/2025-gt, dia: 14/08/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 14/08/2025, referente ao mês de julho de 2025, conforme discriminação abaixo: ( líquido )
ft.- 2508.018242727...vencimento: 20/08/2025.....valor bruto r$ 49,32..
irrf.....2,37 (4,8 por cento).....valor líquido.....46,95.
ft.- 2508.018242445...vencimento: 20/08/2025.....valor bruto r$ 90,22..
irrf.....4,33 (4,8 por cento).....valor líquido.....85,89.
ft.- 2508.018241070...vencimento: 20/08/2025.....valor bruto r$ 1.884,05..
irrf.....90,43 (4,8 por cento).....valor líquido.....1.793,62.
ft.- 2508.018250837...vencimento: 20/08/2025.....valor bruto r$ 14.461,42..
irrf.....694,15 (4,8 por cento).....valor líquido.....13.767,27.
total geral: valor bruto:..16.485,01...irrf..791,28..líquido: 15.693,73."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025326101100052	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
13628	783.72	6	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 403 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - março, 1ª medição dos serviços executados no município cezarina- go, correspondente ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, contrato nº 117/2024 (id. 75668659). relatório nº 2082/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004709.	senha engenharia s c	2025	23	2025-08-18	agosto	8	2024436202300158	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13629	125259.40	68	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025057864 maio amarelo. nfag 41179  r$ 72352 (rbmidia  nfvc 3877 r$ 60928)
202500025057864 maio amarelo. nfag 41180  r$ 52907,4 (jornal o popular  nfvc 1446129 r$ 44553,6)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-04	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
13630	9697.16	2	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao período de janeiro a junho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 8649 e pdf 2025215300119. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.697,16.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-07	agosto	8	2025215306100047	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13631	1842757.20	1	valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 69/2025 – goinfra  - referente restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu / entr. go-306, com uma extensão total de 38,37 km, neste estado - relativo ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, pdf nº 2025435000020, processo de pagamento sei nº 202500036009782, nf nº 10206 líquido.	construtora caiapo ltda	2025	20	2025-08-13	agosto	8	2025435002000004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
13632	57.60	92	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025100448 nfag 41487  r$ 57,6 (site brasil urgente  nfvc 635 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-19	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
13633	1.74	15	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 21/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025 conforme estabeleci do no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50079823), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8519 e pdf nº 2025215300014. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.................... r$ 1,74.
.
processo de pagamento 202300017007923.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700019	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13634	368.89	18	"pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com retenção de inss, referente ao 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2178 e pdf 2024215300287. repactuaçã o investimento grupo 4. (inss parte).
.
valor da ordem de pagamento......................... r$ 368,89.
.
processo de pagamento nº 202100017006747.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	60	2025-08-12	agosto	8	2025215306000002	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0001-33
13635	15684575.08	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de agosto de 2025, noturno/diurno.  (06000004560)	policia militar	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025290200600008	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13636	5581.20	1	destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e  civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de agosto de 2025. (06000004560)	policia militar	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290200100157	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13637	2000.00	5	".
pdf:2025170100003
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e
homenagens.
.
ppt: 254 - autorização de ppt: 8775
.
processo de restituição:202500004018601
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-05	agosto	8	2025170101400408	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13638	13876.07	7	despesa com o ressarcimento do auxílio financeiro  com o pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde conforme contrato nº 41/2022 - seds.ref julho/25 - r$ 13.876,07 - liq.	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2025	29	2025-08-04	agosto	8	2025300102900001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.377.555/0001-10
13639	3066.88	2	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de agosto de 2025. 
fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6
fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9"	fundacao dom pedro ii	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025290200100166	2025	2902	polícia militar	07.882.625/0001-73
13640	831619.94	6	- pagamento da 6ª medição do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 29/06 à 28/07/2025, conforme a nota fiscal nº 1663 de 11/08/25 (78103064), e boletim de medição (78130866) acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.	elmo-engenharia ltda	2025	8	2025-08-15	agosto	8	2025330100800006	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.500.304/0001-43
13641	109512.70	29	"ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 3544. valor líquido. referência 07/2025."	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-26	agosto	8	2025300100600036	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
13642	80136.92	1	solicitação para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de julho - 2025	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025190100100197	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.979.036/0064-24
13643	125.40	32	sei 202500031006284, rrt nº - 15870992, boleto nº 22741088, referente a projeto urbanístico de regularização fundiária em goiânia-go. responsável técnico lorena sulino assunçao. conforme despacho n° 2366/2025 - cooinsp/agehab.	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-08-05	agosto	8	2025436200600103	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.896.563/0001-14
13644	50000.00	1	"processo: 202500005012221 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 885 
município rio quente 
deputado bia de lima 
objeto da emenda custeio.
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 317/2025 e despacho nº 1030/2025/ses/cep"	fundo municipal de saude de rio quente	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500074	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.278.113/0001-65
13645	1200.78	1	"op da prorrogação do contrato nº 004/2022 (fapeg/popmed), referente à contratação de exames médicos periódicos com emissão de atestados de saúde ocupacional (asos), para realização dos servidores e empregados públicos lotados na fapeg. informamos ainda que, essa despesas será pelo período de 24 meses, a contar da data de 08/07/2024.
observação:empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2024.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 6769 - mês de julho/2025"	popmed medicina e saude - eireli	2025	7	2025-08-15	agosto	8	2025316100700007	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	30.862.228/0001-51
13646	42392.00	9	"despesa com o auxílio financeiro mensal para complementação nutricional de crianças, adolescentes, dependentes químicos, pessoas com deficiência, idosos dentre outros atendidos em entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e unidades de atendimento socioassistencial.
.
auxílio financeiro  nutricional - complementar - ref.: julho/2025
desp 858/2025 sei (78199070)"	fundo estadual de assistencia social	2025	28	2025-08-15	agosto	8	2025300102800001	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.038.829/0001-46
13647	12824.43	1	"pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indeni
zatória decorrente da lei nº 22.259, relativo ao mês de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025180101600072	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13648	272.47	12	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. julho/2025 - ir. e.p. pdf 2022180100014.	barbosa e paiva ltda -me	2025	7	2025-08-13	agosto	8	2025180100700127	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.795.227/0001-82
13649	31854.18	8	"principal - parcela nº 145/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 677/2025-gdpr de 25/08/2025.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2025	47	2025-08-26	agosto	8	2025170204700001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
13650	131231.55	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- irrf - cnpj estado
.
tho"	estado de goias	2025	67	2025-08-27	agosto	8	2025240106700191	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
13651	2310.00	4	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	christopher atsushi iwamoto moribayashi	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501847	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.745.771-**
13652	7869.31	2	"retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf168 143.078,47
.
...processo pagamento 202500006073894
...pdf................2024240100786
.
aurélio"	bd engenharia ltda	2025	85	2025-08-13	agosto	8	2025240108500014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
13653	400.00	5	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	hayla layanne rodrigues dutra	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501726	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.188.991-**
13654	100000.00	2	"processo 202500042006520 - mmrm
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itapuranga - go. 
.
pdf 2025285002562 daof 2329/2850 rd 134/2025 (sei 76636530).
.
conforme parecer ses/gerap-18346 nº 156/2025 (sei 76276028), despacho nº 2330/2025/ses/spais-03083 (sei 76535585),portaria nº 2008, de
14 de julho de 2025 (76980037).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de itapuranga	2025	222	2025-08-05	agosto	8	2025285022200003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.321.092/0001-28
13655	22728.72	7	"valor destinado a cobrir despesa com iss da 58ª medição do contrato nº 34/2021- goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, relativo ao mês de julho/2025, pdf nº 2025436101078, processo sei nº 202500036011463,
nf 36."	rr administracao & servicos ltda me	2025	99	2025-08-21	agosto	8	2025436109900059	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.559.616/0001-49
13656	283.20	8	".
pdf 2025260100069
.
pagamento do irrf da fatura 891, conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer por 30 meses."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025260100600041	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
13657	2416.74	1	"irrf militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de  estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100381	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
13658	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	thaina rodrigues baia	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501403	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.366.341-**
13659	198.23	1	"trata-se de requisição de despesa referente ao pagamento da fatura de energia elétrica do mês de julho de 2025 (77440389), emitida pela concessionária equatorial goiás distribuidora de energia s/a, correspondente ao fornecimento realizado no estacionamento da sic, rua 84, nº 378, setor sul goiânia
(líquido)"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	19	2025-08-25	agosto	8	2025330101900005	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	01.543.032/0001-04
13660	1518.00	7	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de
2025(fevereiro a dezembro/2025).
(>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 361)(pdf: 2024409300389)."	renato flavio goncalves da silva	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100323	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.937.542-**
13661	52.34	6	"imposto sobre serviço do mês julho da nota fiscal nº 1336- processo nº 2021
00055000165."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025319000500047	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.876.089/0001-24
13662	15713.13	6	"proc 202500010042437 - ejsa
.
prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. pregão eletrônico. sislog 104682.
.
pdf 2024285004475. daof 0857/2850/2025. termo de referência (73278)
.
pagamento conforme despacho 1638 (77991489)
.
referência: n.f.60107/julho/25..............r$ 15.713,13
.
."	qfrotas sistemas ltda	2025	10	2025-08-15	agosto	8	2025285001000354	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.220.921/0001-35
13663	253.28	3	"recolhimento de 1,2% sobre o valor total da nota, eireli referente a  aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 951
emissão: 29/07/2025
atesto: 04/08/2025
valor total da nota: r$ 21.106,80
irrf: r$ 253,28
.
pdf 2025240100423
.
processo 202500006041912"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-07	agosto	8	2025240104800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
13664	7524.61	23	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa proveniente da
arp nº 22/2024 - a, o objetivo de atender diversas áreas da secretaria de es
tado da educação, na necessidade de disponibilização, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (72709152), de
camisetas para participantes em eventos diversos promovidos por esta pasta -
pdf 2025240100437 processo nº 202500006038565, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 002836  data emissão: 11/08/2025
- referência: 224 unidades camisetas
- valor total r$ 7.616,00
- valor líquido r$ 7.524,61
..
dados bancários: cef el: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9 
.."	afa industria comercio e servicos ltda	2025	9	2025-08-15	agosto	8	2025240100900157	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
13665	349.29	1	".
2025170100111.
.
ordem de pagamento conforme valor do irrf da fatura nº 000595, referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação,marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário.
.
vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027
.
jer
."	qualitiloc automoveis ltda	2025	14	2025-08-20	agosto	8	2025170101400432	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
13666	111899.79	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
fundo previdenciário complementar prevcom empregador.....r$ 111.899,79
."	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100348	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	48.307.647/0001-97
13667	4976432.61	1	valor destinado a cobrir despesas de parte da 26ª medição do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrado s dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2025438000115, processo de pagamento sei nº 202500036008329 nf 1665 liquido	carvalho transportes e engenharia ltda - me	2025	18	2025-08-18	agosto	8	2025438001800001	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	24.852.105/0001-37
13668	13213.72	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto/2025 quinquenio/trienio	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700264	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13669	148811.92	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - agosto/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100240	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13670	65287.24	1	".
portaria 7679/2025 
.
processo: 202500010060590 /202300010023460
.
repasse de recurso financeiro visando o 1º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde – ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. processo: 202500010060590. pns:j ulho/2025 .
.
.
programas federais: piso de enfermagem - portaria 7679/2025 
.
pdf: 2025285003256. daof.: 02873/2850/2025. requisição de despesa n° 286/2025 - ses/gemod (78151873).
."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2025	70	2025-08-25	agosto	8	2025285007000199	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
13671	2517.19	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	wagner oliveira gomes	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100460	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.291.811-**
13672	364087.52	54	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1033 176.459,98
...nf 1035 74.561,85
...nf 1037 157.148,04
.
...processo 202500006037446
...pdf......2025240100378
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2025	1	2025-08-26	agosto	8	2025240100100002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
13673	166.40	100	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025060511 nfag 41407  r$  (site g1 goiás  nfvc 5598 r$ 166,4)
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-26	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
13674	54685.21	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 587,  à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 05 do pagamento, da execução de obra de recuperação estrutural e conclusão dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício - go, referente ao período de 10/07/2025 a 06/08/2025, conforme contrato n° 193/2024 - (78100971) e relatório nº 2518/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006576.	fcr construtora ltda	2025	24	2025-08-25	agosto	8	2025436202400353	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
13675	5000.00	1	parte 1/2 - consignação - empréstimos financeiros - crédito do trabalhador - referente folha - competência 07/2025. conforme solicitação no ofício nº 4665/2025/agehab/gagp (77115037) e despacho nº 3441/2025/agehab/grsg (77416486). sei 202500031005826/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025436200100208	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13676	2543.42	6	"pagamento da renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020.
* contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi.
* pdf: 2023140100026
fatura 2508018252224 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025140100600060	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
13677	55115.64	14	"pdf 2024160100037 processo 202400005023722
pagamento referente a contratação de empresa
especializada para o fornecimento de produtos
de gêneros alimentícios pelo período de 12
(doze) meses, para atender as necessidades da
secretaria de estado da casa militar (palácio das
esmeral das). sislog 107047
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10074, emissão: 18/08/2025,
atestado: 19/08/2025, referência: julho/2025,
valor: r$ 55.115,64 (parcial)
o.b.s: pagamento da nota fiscal 10074, foi de apenas 
52,57% do valor total,conforme parecer jurídico (76967265) 
e despacho nº 11/2025/secami/gesa-12475
(78017162)."	m moraes e irmaos ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025160100700077	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
13678	90000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1283.12 
município: faina - go
deputado: wagner neto 
objeto da emenda: o presente convênio tem por objeto aquisição de um veículo para a assistência social do município de faina - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 82/2025,
epi 1283.12 conve 25"	prefeitura municipal de faina	2025	18	2025-08-26	agosto	8	2025190101800020	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.141.318/0001-13
13679	50194.60	37	"pagamento do líquido do processo 202517697000299 - lote: 2025/0550
nf 41272 r$ 38377,67 (nf 1109 coopgráfica e editora ltda);
nf 41271 r$ 11816,93 (nf 2093 amek traduções e serviços ltda )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	9	2025-08-21	agosto	8	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
13680	268980.00	4	"pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despesas com diárias em viagens para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente para atuação em 7 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, conforme condições estabelecidas no processo (202500017006347), pelo período de maio (24 a 31) a novembro de 2025, conforme pdf 2025215300075.
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 270.820,00.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	fundo estadual do meio ambiente	2025	17	2025-08-27	agosto	8	2025215301700029	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
13681	291.68	2	contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom, competência mês 08/2025 conforme nfs-e nº03745541.	centro de integracao empresa escola cie e	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025409100800075	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	61.600.839/0001-55
13682	43.65	20	"retenção de imposto de renda 4,8%  de  4º termo aditivo ao contrato 095/2022 - 000032016587, para realocação de dois vigilantes armados do posto diurno atualmente lotados na cre goiânia para o turno noturno para cepi arco íris (chácara do governador), localizada no endereço av. dom fernando, s/n, bairro: chac do governador, cep:74.870-130, goiânia-go, autos nº 202500006021028, no valor de r$: 5.122,78 (cinco mil, cento vinte dois reais, setenta e oito centavos). 
.
pdf-2025240100199
.
fevereiro de 2025 a 19/07/2025
.
vigilância e segurança armada em jornada de 12 horas noturnas, de segunda a domingo inclusive feriados, para atender às unidades da seduc.
.
.
nota fiscal.....6115
valor bruto: r$ 909,37
valor irrf: 43,65
valor issqn: 45,47
valor inss: 100,03
liquido: r$ 705,22
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	9	2025-08-01	agosto	8	2025240100900105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
13683	330864.87	1	valor destinado ao pagamento da 24ª medição referente ao contrato nº 67/2023-goinfra, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100847, processos sei 202500036011670, nf 102 parte.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2025	124	2025-08-29	agosto	8	2025436112400006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
13684	89946.53	27	"fornecimento de cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato.
.
nfe. 35889 - r$ 89.946,53 - liquido"	cal-comercio de alimentos eireli	2025	34	2025-08-12	agosto	8	2025300103400002	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.241.158/0001-65
13685	3712.45	21	"refere-se prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando aten
der as necessidades da abc, com valor atualizado (previsão/projeção) segundo
ipca-ibge , no per. de 18/06 a 17/07/2025, conforme fatura 2508.018244188 em
itida em 22/07/2025 - devidamente atestada"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025126101100040	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
13686	23.48	2	"202400005046826 - 111449-mas
.
aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).
.
pregão eletrônico nº 98/2025. vigência: 09/04/2025 a 09/04/2026
.
pdf:2025285002574. daof 1077/2025. documento de oficialização de demanda (140039). 
.
pagamento ref a ir
.
nota fiscal.............valor
22429...................23,48"	medicaldeck comércio de produtos médicos ltda	2025	80	2025-08-11	agosto	8	2025285008000133	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.035.062/0001-18
13687	26005.86	2	pagamento de retenção de irpj, das notas fiscais  n.º s 11068, 11069, 11071, 11072, 11073, 11074, 11075, 11076, 11077, 11078, 11079, 11080, 11081, 11082, 11083, 11084, 11086, 11087, 11088, 11089, 11090, 11091, 11092, 11093, 11094, 11095, 11096, 11097, 11098, 11099,  11100, 11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 11115 , referente aos serviços de vigilância armada prestados nas unidades do vapt vupt no mês  julho/2025.  pdf n.º 2024180100155. fc	garra forte - empresa de seguranca ltda	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025180100700232	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.980.352/0001-74
13688	1430.73	5	"despesas com recolhimento de cofins - referência: julho/2025.
- nota:
cofins/julho/2025  08/08/2025  08/08/2025  1.430,73  1.430,73"	ministerio da fazenda	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025409301100490	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0161-45
13689	572533.73	6	"pagamento à empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli referente a  aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:
.

nf 943
emissão: 28/07/2025
atesto: 04/08/2025
valor total da nota: r$ 579.487,58
líquido: r$ 572.533,73
pdf 2025240100423
.

processo 202500006041912"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
13690	13780.68	13	"recolhimento de 1,2% sobre o valor total da nota, eireli referente a  aquisição de 65.290 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa) no lote 1, 36.310 (trinta e seis mil trezentos e dez) no lote 5 e 35.210 (trinta e cinco mil duzentos e dez) no lote 7 de kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 956
emissão: 30/07/2025
atesto: 04/08/2025
valor total da nota: r$ 1.148.390,00
irrf: r$ 13.780,68
pdf 2025240100423
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processo 202500006041912"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-11	agosto	8	2025240104800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
13691	5637.75	6	"pagamento da renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa,  período de 30 (trinta) meses.
* despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 001/2021
* pdf: 2023140100050
nota fiscal 26887 - ref. o valor líquido no mês de julho/2025"	directa comercio servicos e solucoes ltda	2025	6	2025-08-11	agosto	8	2025140100600057	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.329.217/0001-75
13692	2616.49	1	solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente férias abono do mês de agosto - 2025	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100206	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
13693	73358.70	1	acordo judicial realizado entre a iquego e las do brasil comércio de produtos analíticos e laboratoriais ltda, no bojo dos autos judiciais de nº 5077879-23.2017.8.09.0051, parte principal, parcela 09/10 - processo nº 202400055000889.	las do brasil com de prod analiticos laboratoriais ltda	2025	22	2025-08-25	agosto	8	2025319002200039	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	06.880.842/0001-61
13694	16263.39	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	prefeitura municipal de rio verde	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025240100400406	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.056.729/0001-05
13695	1144.51	1	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101105, processo de pagamento sei nº 202500036012616 nf 2476240 irrf

dare: 8585 0000 011-8 4451 0008 210-1 0002 5255 003-0 0334 5370 000-0"	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	99	2025-08-29	agosto	8	2025436109900064	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
13696	93128.03	26	"prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946.
pdf: 2024420100180
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf3644-liquido
atesto77822197 e aut. sgi77932480"	office seguranca ltda epp	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100016	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
13697	100000.00	2	"processo: 202500005012289 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 867
destinação santa casa de misericórdia de goiânia
deputado bruno peixoto
objeto da emenda a definir - custeio
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valor(r$)......100.000,00
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obs: pagamento conforme despacho nº 743/2025/ses/cep (sei 78388359)."	santa casa de misericordia de goiania	2025	213	2025-08-22	agosto	8	2025285021300021	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.619.790/0001-50
13698	243711.39	2	"pagamento do irrf retido da nota fiscal nº 6000 de 25/08/2025, referente a contratação para o fornecimento de subscrição de licenças, relativo ao mês agosto/2025, para atender a sti/sgg, parcela 1/3, no valor de r$ 243.711,39 (valor total da nf: 5.077.320,54). conforme dare anexo.
processo: 202500005006747 
pdf: 2025400100081
gec"	os & t comercio e consultoria de informatica ltda	2025	23	2025-08-29	agosto	8	2025400102300072	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	74.556.069/0001-32
13699	286.01	2	".
pdf 2024260100438
.
pagamento do issqn da nf 739, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	46	2025-08-22	agosto	8	2025260104600007	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
13700	1035.00	1	nota de empenho para diárias para  instalação de equipamentos na secti das cidades de formosa e luziânia/go nos dias 18 a 22/08/2025	vitor fernando miranda da silva	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025409100700128	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.248.991-**
13701	125.40	33	sei 202500031006913, rrt nº - 15942338, boleto nº  22866760, referente a projeto urbanístico de regularização fundiária em campestre de goiás-go. responsável técnico lorena sulino assunçao. conforme despacho n° 650/2025 - cooinsp/agehab.	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025436200600103	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.896.563/0001-14
13702	49999.98	4	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência 36 meses.
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pdf 2025285001594.  daof 1815.  rd 283/2024. (sei 63135591).
...............................................................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a julho 2025, sol. pag.78794644. 
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valor pago............r$ 49.999,98.
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solicitação de liquidação e pagamento consolidado de julho/2025 - posse tc 20/2025 (78794644)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	211	2025-08-29	agosto	8	2025285021100053	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
13703	35776.64	2	pagamento da 28ª medição do contrato 34/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 12. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025438000110, sei 202500036011259, nf nº 1603 e 1605 irrf.	rs engenharia ltda	2025	9	2025-08-22	agosto	8	2025438000900052	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.209.346/0001-18
13704	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	dima leonel lemus araya	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501569	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.267.901-**
13705	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	larissa oliveira alves	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501601	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.501-**
13706	10682.00	14	"despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a  contratação de empresa especializada em serviço
de reforma do mecanismo  do  banco do motorista e portas  da  carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses.
(contratação sislog n°105901)(pregão eletrônico n° 053/2024)
(processo nº 202400005016609)(fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277).
- nota:
239	08/08/2025	08/08/2025	5.341,00	5.341,00 
240	08/08/2025	08/08/2025	5.341,00	5.341,00
- total.............................r$ 10.682,00"	fenix comercio e servicos ltda	2025	11	2025-08-12	agosto	8	2025409301100236	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
13707	401.94	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 402 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio, medição nº 02 dos serviços executados no município cezarina- go, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 117/2024 (id. 76759763). relatório nº 2092/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005488.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400167	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13708	14859.17	5	pagamento da 49ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 4). relativo ao período de 01/06/2025 à 30/06/2025, pdf: 2025436100976, sei 202500036011919, nf nº 11747 irrf.	perkons s a	2025	129	2025-08-20	agosto	8	2025436112900010	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
13709	125.40	35	sei 202500031007107, rrt nº - 15963561, boleto nº 22906109, referente a projeto urbanístico em goiânia-go. responsável técnico thaísa júlia barbosa de godoy. conforme despacho n° 655/2025 - cooinsp/agehab.	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025436200600103	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.896.563/0001-14
13710	1900.12	111	"processo sei 202511129006973.pdf nº 2025186200013.
pagamento de ir de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial).

valor dos honorários ............. r$ 1.900,12.

                          aco"	goias previdencia - goiasprev	2025	12	2025-08-29	agosto	8	2025186201200001	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
13711	160541.58	4	destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 160.541,58(cento e sessenta mil quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 2476242(sei78142882), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum .ref. julho/25. pdf nº 2025295300006.	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-08-22	agosto	8	2025295301000027	2025	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	00.604.122/0001-97
13712	6222.90	2	"despesa com a repactuação do contrato nº 47/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração, conforme requisição de despesa nº 12/2025 - seds/gegp - 11900.
.
nfe. 3500 - r$ 6.222,90 - tributos/irrf"	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025300100600177	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
13713	1186.59	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 508 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de goiandira-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 100/24 e relatório nº 2511/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005079.re	senha engenharia s c	2025	23	2025-08-21	agosto	8	2024436202300110	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13714	2823.60	9	"pdf: 2024186200055
primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)
96047
ref. a 06/2025
valor........................2.823,60"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025186200100052	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	01.765.213/0001-77
13715	3247.86	2	"pdf: 2024290600514
.
nome beneficiário: condor s a industria quimica
objeto: aquisição de instrumentos de menor potencial ofensivo — impo. valor irrf.
.
nota fiscal........ref...............valor
40718..............07/25..........3.247,86
.
rmb"	condor s a industria quimica	2025	14	2025-08-12	agosto	8	2025290601400001	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	30.092.431/0001-96
13716	1144.02	33	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 143.152.157/2025 - 202500020001431	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800074	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13717	3155.76	16	"pdf: 2025160100032  - processo: 202500015000112
pagamento referente a disponibilização de empréstimo 
de crédito de descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente 
a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais 
de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).
conforme dados á saber:
- nf 2012, emissão 17/07/25, atesto 18/07/25, ref. , 
valor 3.155,76 - inss"	primecon construtora ltda - epp	2025	8	2025-08-05	agosto	8	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
13718	18804.72	1	"pagamento que se faz para atender despesas com diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.
.
valor da ordem de pagamento........... r$ 25.000,00
.
pdf 2025215300288.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção"	fundo estadual do meio ambiente	2025	10	2025-08-12	agosto	8	2025215301000004	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
13719	47256.00	6	pagamento da nota fiscal nº 3706 à empresa associacao dos deficientes fisicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente serviço dos operadores de central de atendimento, correspondente ao período de julho/2025, conforme contrato nº (000027140542), e relatório nº 2388/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006307.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025436200600054	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.917.870/0001-55
13720	575.00	11	"pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025.

_________________________________________
solicitação 1389/2025
monica barcelos da silva queiroz
cpf: 57571961149
valor: r$ 575,00"	fundo estadual de assistencia social	2025	35	2025-08-12	agosto	8	2025305103500003	2025	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
13721	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.   
referente ao mês de agosto/2025."	carlos eduardo bento barbosa	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501418	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.573.671-**
13722	212545.08	8	valor destinado a cobrir despesa da 57ª medição do contrato nº 34/2021- goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr. relativo ao período de janeiro/2025 a junho/2025, pdf nº 2025436100344, processo de pagamento sei nº 202500036010676 nf 32 liquido	rr administracao & servicos ltda me	2025	9	2025-08-05	agosto	8	2025436100900008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.559.616/0001-49
13723	416.29	1	folha desconto do pessoal - desconto vale transporte (regime geral) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100358	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13724	8188.42	10	"destina-se ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 8.188,42(oito mil cento e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), conforme faturas nº 5494589254(sei77617448) e 5513365099(sei 77617639), referente ao serviço de telefonia móvel, com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2024290300177.

fatura        valor r$    vencimento    referência    período
5494589254    4.062,58    30/06/2025    06/2025       01/05 a 31/05/25
5513365099    4.125,84    30/07/2025    07/2025       01/06 a 30/06/25

valor total ...................................................r$ 8.188,42"	tim s a	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025290300700023	2025	2903	corpo de bombeiros militar	02.421.421/0001-11
13725	598.76	13	"pdf: 2025160100032  - processo: 202500015000112
pagamento referente a disponibilização de empréstimo 
de crédito de descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente 
a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais 
de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).
conforme dados á saber:
- nf 2012, emissão 17/07/25, atesto 18/07/25, ref. , 
valor 598,76 - ir"	primecon construtora ltda - epp	2025	8	2025-08-05	agosto	8	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
13726	103.03	35	".
pdf 2025260100208 
pagamento do boleto 28320690125211815, previsão de possíveis art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025 junto ao crea goiás, solicitado pela superintendência de segurança e infraestrutura esportiva."	crea-go	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025260100600072	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
13727	85.37	2	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº  5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de  julho de 2025 id: 081250000029112971	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13728	227449.81	2	pagamento da 10ª medição do contrato 110/2024, cujo objeto consiste na execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 á 30/06/2025, pdf: 2024436101373, processo sei 202500036010045, nf nº 424 e 425 líquido.	rudra engenharia ltda	2025	134	2025-08-26	agosto	8	2025436113400004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
13729	94.42	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a funcam - consignados (celetistas e comissionados) no valor de r$94,42.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025426100300044	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
13730	151425.84	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2025 - férias - abono.	controladoria-geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025150100100167	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
13731	306375.85	42	"pdf 2025295000038
pagamento das notas:
3905-07/25 liq	 8.287,47 
3911-07/25 liq.	22.638,26 
3913-07/25 liq	23.152,72 
3917-07/25 liq	12.307,19 
3920-07/25 liq	12.307,19 
3940-07/25 liq	12.307,19 
3942-07/25 liq	12.307,19 
3945-07/25 liq..12.307,19 
3947-07/25 liq	12.307,19 
3949-07/25 liq	12.307,19 
3950-07/25 liq	12.307,19 
3922-07/25 liq	12.307,19 
3933-07/25 liq	12.307,19 
3930-07/25 liq	12.307,19 
3932-07/25 liq	12.307,19 
3936-07/25 liq	12.307,19 
3938-07/25 liq	12.307,19 
3953-07/25 liq	12.307,19 
3956-07/25 liq	12.307,19 
3960-07/25 liq	12.307,19 
3963-07/25 liq	12.307,19 
3958-07/25 liq	12.307,19 
3965-07/25 liq	18.460,79 
hcm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025295000100013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
13732	7694.65	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2025 - comunicado nº 49/2023 atenção - em razão da edição das leis nº 22.258 e 22.259, de 15 de setembro de 2023, foram criadas as naturezas de despesa abaixo descritas para as novas rubricas que aparecerão no demonstrativo de folha, empenho sem pdf: 3.3.90.93.22 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023	secretaria de estado da retomada	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025420101100026	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13733	1000.00	1	"restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201
.
desp 265/2025 - r$ 1.000,00"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2025	2	2025-08-18	agosto	8	2025305200200056	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
13734	8644.76	81	pagamento da fema 12602542525801787. licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 116605/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a implantação de pavimentação asfáltica da go-178 a - itarumã / br-364 - trecho 1: br-364 / entr. go-306 (38,64 km).  pdf 2025436100050. despacho 721. processo sei 202500036000018. código de barras 8588 0000 086-5 4476 0250 260-0 2542 5258 017-8 8755 1100 000-9	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-08-28	agosto	8	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13735	1200.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	vanilda maria campos	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502011	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.846.806-**
13736	345.00	4	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

sine dentro do estado
pdf: 2025420100108

diárias para demandas dentro do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	26	2025-08-20	agosto	8	2025420102600005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13737	90.00	128	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

pagamento da nota fiscal nº 1941. sei - 77670085
.
empresa mostra de cinema culturall e eventos ltda.
cnpj: 18.167.238/0001-71
.
conta credito
.
banco   : 341
agencia : 8738
conta   : 00502-7"	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
13738	4290.87	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

-fabricio rodrigues ribeiro  (filho)/ cpf- 855.869.191-68,  no valor de r$ 4.290,87 (quatro mil duzentos e noventa reais e oitenta e sete centavos);

 

- maria de fatima ribeiro (viúva) cpf-323.786.291-68 no valor de r$ 3.925,72 (três mil novecentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos);

 

devido ao falecimento do policial militar  sgt rr  rg 10.739 cpf-058.028.651-72 oscar rodrigues ribeiro"	fabricio rodrigues ribeiro	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025290200500127	2025	2902	polícia militar	***.869.191-**
13739	83.99	12	"pdf: 2025160100011 - processo: 202400005041018 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de bebidas não 
alcoólicas, pelo período de 12 (doze) meses. 
sislog 110082. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10052, emissão: 06/08/2025, 
atestado: 08/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 83,99 - ir"	m moraes e irmaos ltda	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700075	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
13740	14223.36	16	"pagamento pela locação do imóvel localizado na avenida t-11 c/ t-38, qd. 116 lts 17/18 - setor bueno, goiânia-go, para acomodação adequada para a realização das atividades desenvolvidas pelo crialab|ueg - sei 63942838. referencia: agosto 2025. convênio ueg/seduc nº 018/2023.
- atestado 74 (78572879)
- solicitação de liquidação e pagamento (78572909)"	mega alimentacao ltda	2025	43	2025-08-28	agosto	8	2025406204300001	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.108.941/0001-67
13741	160920.00	1	pagamento de  folha liquida do pessoal - gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio) - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead	procuradoria geral do estado	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100366	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13742	10498.11	17	".
.
modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024
.
pdf: 2024250100199
.
contrato nº 15/2024 - secult-marsou engenharia eirelli-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026.
.
empenho saldo contrato 2025
.

pagamento do issqn da nota fiscal nº 3840. sei - 77525230
."	marsou engenharia ltda	2025	22	2025-08-07	agosto	8	2025250102200001	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.278.335/0001-39
13743	1.93	2	fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 45 kg. nf 24912 ir.	fonseca martins comercio de gas ltda	2025	7	2025-08-25	agosto	8	2025326200700028	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.961.053/0001-79
13744	3925.72	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

-fabricio rodrigues ribeiro  (filho)/ cpf- 855.869.191-68,  no valor de r$ 4.290,87 (quatro mil duzentos e noventa reais e oitenta e sete centavos);

 

- maria de fatima ribeiro (viúva) cpf-323.786.291-68 no valor de r$ 3.925,72 (três mil novecentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos);

 

devido ao falecimento do policial militar  sgt rr  rg 10.739 cpf-058.028.651-72 oscar rodrigues ribeiro"	maria de fatima ribeiro	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025290200500128	2025	2902	polícia militar	***.786.291-**
13745	45.54	7	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao período de julho/2025, conforme fatura nº 155083029 e pdf nº 2024215300244. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 45,54.
.
processo de pagamento: 202400017013040. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600042	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
13746	202734.42	50	"pdf 2024295000126
pagamento das notas:
3907-07/25 liq	31.212,72 
3908-07/25 liq	 2.741,70 
3914-07/25 liq	32.721,91 
3919-07/25 liq	12.660,51 
3939-07/25 liq	 2.999,45 
3941-07/25 liq	 6.164,58 
3944-07/25 liq	 2.999,45 
3951-07/25 liq	 6.164,58 
3923-07/25 liq	 9.609,78 
3925-07/25 liq	 2.999,45 
3929-07/25 liq	 2.999,45 
3931-07/25 liq	 2.999,45 
3935-07/25 liq	 2.999,45 
3937-07/25 liq	 2.999,45 
3952-07/25 liq	 2.999,45 
3954-07/25 liq	 2.999,45 
3959-07/25 liq	22.538,92 
3962-07/25 liq	26.437,58 
3964-07/25 liq.	25.487,09 
hcm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025295000100012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
13747	2225.05	1	"empréstimos financeiros militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da  secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100385	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13748	653.65	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087.
- depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03).
- favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ......................... r$ 653,65."	corpo de bombeiros militar	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100247	2025	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
13749	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	lana pacheco franco	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501671	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.438.830-**
13750	5287199.11	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
 . 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento.....................................................valor 
serv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud.......r$ 2.121.756,12
serv. extraordinario - ac4 - seds .............................r$ 400,00
serv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud......r$ 608.635,20
serv. extraordinario - ac4 diurno - escala verm. dec. jud......r$ 1.936.452,63
serv. extraordinario - ac4 noturno - escala verm. dec. jud.....r$ 619.955,16
total..........................................................r$ 5.287.199,11
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025290600600008	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13751	11422505.74	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, fundo financeiro patronal.	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-28	agosto	8	2025290400200016	2025	2904	polícia civil	18.867.930/0001-02
13752	1735.52	9	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1261  r$ 109,44 (mais brasil publicidade e propaganda   nfvc 1655 r$ )
202500025079315 nfag 1245  r$ 57,6 (rádio fogaréu fm  nfvc 917 r$ 307,2)
202500025079315 nfag 1262  r$ 36 (grafica e editora  nfvc 741 r$ )
202500025079315 nfag 1246  r$ 57,6 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 144 r$ )
202500025079315 nfag 1247  r$ 36,2 (rádio moov fm  nfvc 4302 r$ 193,08)
202500025079315 nfag 1248  r$ 28,8 (radio nova era fm uruacu  nfvc 315 r$ )
202500025079315 nfag 1249  r$ 36 (rádio kativa fm  nfvc 12589 r$ )
202500025079315 nfag 1251  r$ 57,6 (rádio difusora pai eterno am 640  nfvc 18932 r$ )
202500025079315 nfag 1250  r$ 72 (tv serra dourada  nfvc 22520 r$ 384)
202500025079315 nfag 1252  r$ 57,6 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm  nfvc 143 r$ )
202500025079315 nfag 1253  r$ 43,2 (rádio paranaíba am 910  nfvc 3756 r$ )
202500025079315 nfag 1254  r$ 36 (rede sucesso  nfvc 33 r$ )
202500025079315 nfag 1255  r$ 28,8 (rádio nova era  nfvc 5229 r$ )
202500025079315 nfag 1256  r$ 28,8 (rádio serra dos cristais  nfvc 1255 r$ )
202500025079315 nfag 1257  r$ 36 (rede sucesso  nfvc 28 r$ )
202500025079315 nfag 1258  r$ 36 (rede sucesso  nfvc 30 r$ )
202500025079315 nfag 1259  r$ 36 (rede sucesso  nfvc 29 r$ )
202500025079315 nfag 1260  r$ 57,6 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nfvc 433 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-14	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
13753	657.80	7	cobrir tarifa bancário do envio de arquivo da folha de pagamento do mês julho- processo nº 202500055000131.	industria quimica do estado de goias iquego	2025	5	2025-08-15	agosto	8	2025319000500063	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
13754	375962.76	33	"""merenda escolar (pane, pnai, pnaq, eti, tim, timf)
.
conforme: despacho nº 1249/2025/seduc/gaesc-16087 (77923977)
.
pdf: 2024240101731 // processo: 202500006014440
.
daof: 267 (69973556) // 7º repasse // 45870
.
portaria: 3697 (77913824) // relatório de envio: 1363
.
mls"""	secretaria de estado da educacao	2025	30	2025-08-15	agosto	8	2025240103000001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13755	506.95	10	"pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo ao contrato nº05/2022, que tem por objeto a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização, com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático, policromático, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e toner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e substituição de peças, componentes e insumos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, conforme tr e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de junho de 2025, conforme nota fiscal nº00136969.
pdf nº 2024150100044."	sonda procwork informatica ltda	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025150100500013	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
13756	11184.64	6	"retenção issqn à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão
de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordes
ilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022.
1 - nf 639 r$187.305,02 – 27 ª medição
inss: r$ 5.450,44
issqn: r$ 9.365,25
ir: r$ 2.247,66
valor líquido: r$ 170.241,67
********************************
2 - nf 640 r$ 36.387,85 – 4ª medição do 2º aditivo
inss: r$ 1.058,86
issqn: r$ 1.819,39
ir: r$ 436,65
valor líquido: r$ 33.072,95
.
conforme despacho nº 2365/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006064332
pdf: 2025240100685
cno: 90.012.86588/75
.
isabel"	wesley mattos queiroz eireli	2025	135	2025-08-14	agosto	8	2025240113500012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.826.620/0001-30
13757	3060.00	9	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 48/2022(renovação)(data: 27/05/2022)(vigência: 27/05/2024 a 26/05/2025), no valor  de r$ 249.
160,00, referente a aquisição de peças diversas  do chassi  para  os veículos da frota operacional, veículos articulados e bi articulados
com carrocerias neobus mega brt, que necessitam de reparos (manuten-
ção corretiva e preventiva) , com previsão de consumo  de 12  (doze)
meses.
(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022)
(fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda)
(pdf nº 2024409300462)(declaração nº 219).
- nota:
2065	04/08/2025	04/08/2025	2.295,00	2.295,00 
2066	04/08/2025	04/08/2025	  765,00	  765,00 
- total..............................r$ 3.060,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100184	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
13758	854.31	7	"pagamento do irrf da nfe 0028
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2025	6	2025-08-19	agosto	8	2025310100600059	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
13759	59.55	13	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrentes da repactuação do exercício de 2024 do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia. a repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2024 a 24/06/2025, as quais encontram fundamento na cláusula 8ª do contrato 25/2021 e no art. 65, da lei 8.666/93-pep, relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6239 e pdf 2024215300143. (irrf repactuação).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 59,55. 
.
processo de pagamento 202100017006620. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-06	agosto	8	2025215306100021	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13760	556.64	1	"processo sei nº 202500010039007 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais e tct. arp nº nº 035/2025 ""b"". pregão nº 35/2025. vigência da arp: 05/05/2025 a 05/05/2026. processo nº (202400005040686) (202500010018485). 
.
pdf 2025285002220. daof 2209/2850. autorização (75307321).
.
ordem de fornecimento 192 (75307664) - tct
.
nota: 17495
emissão: 22/07/2025
valor: r$ 556,64
."	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2025	112	2025-08-06	agosto	8	2025285011200120	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
13761	51296.42	1	"processo nº 202500028001016
despacho nº 319/2025/abc/psetabc-05921
processamento de 01 (uma) guia requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 51.296,42 (cinquenta
e um mil e duzentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5618231-19.2024.8.09.0051.
as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: emmerson alexandre kran, cpf/mf sob o nº
xxx.521.541- xx.

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2025	16	2025-08-15	agosto	8	2025126101600043	2025	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13762	579.94	22	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
ir.
.
nota fiscal.........ref.............valor
352(ir).............06/25..........579,94
.
rmb"	marmitaria refeições coletivas ltda - me	2025	19	2025-08-06	agosto	8	2025290601900020	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
13763	105.00	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa - suprimentos de fundos
natureza de despesa 3.3.90.30.21 – material de proteção e segurança 
pdf 2025326200006
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi –  estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre do  exercício de 2025."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025326200600073	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13764	2889.83	14	"despesas com continuidade - 4º termo aditivo do  contrato nº 143/2020 (renovação) (vigência: 03/11/2024  a  02/11/2025),  no  valor  de  r$ 106.731,09, referente a prestação de serviços de medicina e segurança
do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissio-
nais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médi-
cos e elaboração do pcmso anual. (com vigência de 12 meses).
(processo sei nº. 202200053000867) (processo antigo nº. 202000364)
( pregão presencial nº. 076/2020) (ploa/2025).
(declaração: 184)(pdf: 2024409300755).
nota:
18279	18/08/2025	18/08/2025	2.889,83	2.889,83"	vitalabor - clinica de seguranca e medicina do trabalho ltda	2025	11	2025-08-27	agosto	8	2025409301100156	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.976.161/0001-64
13765	5702.75	75	"contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696.
pdf: 2024420100070
manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf479 que substituiu a nf 477-irrf
pois a empresa não fez apenas a carta de correção , substituiu a nf 
 ,conforme informado no sei
-ref.nf 479
atesto77522662 e aut. sgi77554525"	vencedora administradora de serviços	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025420100100050	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
13766	14835.00	1	"pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens no estado de goiás para o exercício de 2025.
ipof nº 2025150100080."	controladoria-geral do estado	2025	5	2025-08-07	agosto	8	2025150100500061	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
13767	103.03	34	".
pdf 2025260100208 
pagamento do boleto 28320690125215316, previsão de possíveis art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2025 junto ao crea goiás, solicitado pela superintendência de segurança e infraestrutura esportiva."	crea-go	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025260100600072	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
13768	4500.00	1	diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendencia de tecnologia, inovação e saúde digital/sutis, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563. . pdf 2025280100103 ppt 66 daof 2 anexo ii 00248	fundo estadual de saude - fes	2025	2	2025-08-06	agosto	8	2025280100200090	2025	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
13769	4073067.79	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de agosto de 2025:
- previdência servidor 10,50% / rppm .......... r$ 4.073.067,79."	fundo financeiro dos militares	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290300100252	2025	2903	corpo de bombeiros militar	18.798.607/0001-24
13770	3841.08	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- pensão alimentícia
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025240105300219	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13771	879116.13	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- 13º salário
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025240105300213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13772	7694.65	8	pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - agosto/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025120100500003	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
13773	642896.87	1	"valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2025.

vencimentos e salários."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025316100100116	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
13774	102743.34	2	pagamento da nota fiscal nº 16933 à empresa instituto de promocao humana, aprendizagem e cultura, cnpj 11.595.331/0001-38, referente prestacao de servicos de detalhamento fisico financeiro e metodologico das atividades propostas no plano de desenvolvimento socioterritorial - pdst, bem como a execucao de plano de desenvolvimento socioterritorial, onde serao abrangidas acoes de mobilizacao, organizacao e fortalecimento social, educacao ambiental e patrimonial e desenvolvimento socioeconomico para atendimento de 1.616 familias do empreendimento residencial vera cruz / nelson mandela localizado no municipio de goiania - goias, proveniente do programa minha casa minha vida - far faixa 1 - vera cruz, referente ao convenio caixa n 0419643-38/2013, em conformidade com a legislacao vigente, correspondente ao período de 02/2025 a 05/2025, conforme contrato nº 82/2022 (000031332585), vigente até 29/06/2025 e relatório nº 2311/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202300031004815	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2025	14	2025-08-12	agosto	8	2023409401400004	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	11.595.331/0001-38
13775	125.40	29	rrt cau 15942815 - projeto de reforma da policlínica de mozarlândia-go. despacho nº 463/2025/goinfra/gerpoc - pdf 2025436100829 - sei 202500036000015	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	46	2025-08-21	agosto	8	2025436104600002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
13776	688.69	5	".
modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico “srp” nº 01/2019-sedi - ata de registro de preços nº 01/2020-sedi
.
pdf 2024250100003
.
contrato 010/2020-1º aditivo da adesão como participe de arp-serviços de comunicação de dados, internet, e vídeo com os órgãos do estado de goiás e nos pontos de cultura, 30 meses, vigência de 21/03/2023 a 21/09/2025.
.
-empenho pagamento de irrfpj 2025
.
irrf agosto: r$ 330,62/ sei (78275412)
.
irrf julho: r$ 358,07/ sei (78294918)"	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025250100600024	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
13777	70231.08	4	pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel localizado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré office, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025.	home gyn imoveis ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025430100600048	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.045.831/0001-61
13778	335636.47	1	"pagamento do líquido do processo 202517697000285:
nf 33 r$ 335636,47 ref: agosto/2025 (big data, com foco em web analytics e inteligência empresarial);"	108 tecnologia da informacao ltda	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025120100900063	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	27.515.728/0001-02
13779	308.74	69	pagamento da fema 12602542524401946. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº  117304/2025 referente à supressão vegetal (asv)  para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de campinaçu. pdf 2025436100050. despacho 645. processo sei 202500036000018. código de barras: 85880000003087402502602542524401946551100000	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2025	62	2025-08-12	agosto	8	2025436106200002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13780	15521.87	304	201700025627182 rpv  raquel fernandes carneiro, cpf sob o nº 919.681.601-59 açao 5273989-92.2017.8.09.0051.	tribunal de justica do estado de goias	2025	34	2025-08-20	agosto	8	2025296103400001	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13781	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	samuel mendes piassi	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101502032	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.229.368-**
13782	0.04	6	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. julho /2025:
nf 2466438 r$ 0,04 (combustível - gasolina);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900002	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
13783	3740.76	153	"pagamento do líquido do processo 202517697000159 - lote: 2025/0534
nf 8292 r$ 3740,76 (nf 585 rádio canadá fm )."	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-08-20	agosto	8	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13784	3700.00	1	202500025109328- refere-se ao pagamento liquido: nf 72 - 06/2025 - manutenção preventiva e corretiva geradores. r$ 3.700,00.	tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me	2025	13	2025-08-01	agosto	8	2025296101300126	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.199.343/0001-15
13785	19011.71	14	".
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade - ceap/sol. transferência de gestão nº 003/2013-ses/go (ceap-sol). 13º termo aditivo. vigência de 25/06/2023 à 24/06/2025. custeio.
.
pdf 2023285002431. daof 478/2850/2025. rd 40/2024 - ses/supecc (56444694).
...........................................
isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,13º t.a, ref. junho-25.fund. recissorio sol. pag.7758022 .
.
valor pago...............r$ 19.011,71.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2025 - ceap-sol (77580222)."	instituto socrates guanaes - isg	2025	66	2025-08-06	agosto	8	2025285006600120	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
13786	50000.00	1	"processo: 202500005012381 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 959 
município rialma
deputado delegado eduardo prado
objeto da emenda custeio
.
conforme manifestação no parecer ses/gae-18347 nº 363/2025 (sei 76441537), despacho nº 2423/2025/ses/spais-03083 (sei 76726509), despacho nº 1143/2025/ses/subpas-21278 (sei 76860688)."	fundo municipal de saude de rialma	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500090	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.459.591/0001-13
13787	77131.36	5	"proc. 202500010051050
.
segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.contrapartida.
.
pdf:2024285004110. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083.
.
referência......................valor
ioal/contrapa/maio/25.....r$77.131,36"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2025	51	2025-08-06	agosto	8	2025285005100003	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
13788	145781.44	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (férias abono).

valor total .................................. r$ 145.781,44."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025210100100263	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
13789	16052.52	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- gratificação por exercício de cargo."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100332	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
13790	31387.67	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (goiasprev) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025336200200214	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	18.867.930/0001-02
13791	327818.87	8	pagamento da folha salarial servidores da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2025	secretaria de estado de comunicacao	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025120100100001	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
13792	25210.63	8	pagamento da nota fiscal nº 1284, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 01, relatório técnico de acompanhamento de obra, de periodicidade mensal, no município de faina-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 97/2024 (73487339). relatório nº 2367/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005779.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400161	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13793	3524.93	1	"pagamento relativo ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês			agosto - 2025"	plano goias seguro	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025186300300024	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	48.307.647/0001-97
13794	7065.44	1	folha de pagamento agosto/2025- fes	universidade estadual de goias - ueg	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025406200400046	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13795	11212.00	2	"despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de  duração  de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106711)(pregão eletrônico 61/2024).
(declaração: 248)(pdf: 2024409300830).
- nota:
4172	11/08/2025	11/08/2025	11.212,00	11.212,00"	l.a.s. industria e comercio ltda	2025	11	2025-08-15	agosto	8	2025409301100203	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.599.649/0002-17
13796	190.40	142	".
modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668)
.
pdf:2025255000003
.
despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837).
.

 pagamento liquido das notas fiscais  (boleto.)
.
nf.50345.liquido.......r$ 38,08 
nf.50346.liquido.......r$ 123,76 
nf.50470.liquido.......r$ 28,56 
,.
empresa tag cultural distribuidora de filmes ltda
cnpj: 03.599.148/0001-82
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2025	5	2025-08-15	agosto	8	2025255000500002	2025	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
13797	9751.76	5	"apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de 
energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 9.751,76(nove mil setecentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos), conforme fatura nº 157057291(sei78179105), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2025290300032.

fatura nº   valor r$   vencimento    referência    unidade consumidora
157057291   9.751,76   28/08/2025    08/2025       11499771

valor total ...................................................r$ 9.751,76"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	7	2025-08-15	agosto	8	2025290300700036	2025	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
13798	3815.60	12	"processo: 202300010040051 - ebd
.
3º termo aditivo da obra de reforma e adequação da superintendência da escol
a de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para m
elhor prestação de serviços públicos.
.
pdf: 2025285000735. daof.: 00995/2850/2025. requisição de despesa n° 24/2024
- ses/gea (67688859).
.
documento de arrecadação: 07.16.25225.4436766.2
.
noya fiscal:2004/junho/25/inss....3.815,60
.
total a pagar: 3.815,60
."	primecon construtora ltda - epp	2025	102	2025-08-15	agosto	8	2025285010200010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
13799	30.21	34	"pagamento de issqn a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos
e promoções eirelli - me, relativo ao contrato nº 010/2024,referente á
aquisição de passagens aéreas com destino a foz do iguaçu - pr para os eventos: ""seminário brasileiro de rh no setor público"" nos dias 19/08/2025 a 22/08/2025 e do ""6º congresso brasileiro de compras públicas "" nos dias 25 a 28/08/2025 respectivamente, conforme as nf 6264 e 6265. pdf n°2025180100041. ipo."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	18	2025-08-19	agosto	8	2025180101800111	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.819.149/0001-60
13800	269671.64	1	"pagamento à empresa gesy saraiva de goias ltda - referente a aquisição de equipamentos de cozinha ( bandeja self service fast food , fogão industrial - 3 bocas, fogão industrial - 4 bocas, fogão industrial - 6 bocas, liquidificador industrial capacidade de 15 litros) conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 000.004.058
emissão: 21/07/2025
atesto: 30/07/2025
valor total da nota: r$ 272.947,00
líquido: r$ 269.671,64 

.
processo 202400006086816
.
betânia"	gsg comercial ltda	2025	99	2025-08-06	agosto	8	2025240109900015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
13801	5521.60	11	"pagamento do recibo referente à locação do imóvel destinado à
unidade vapt vupt em nerópolis, referente a julho/2025, situado
na avenida jk, nº 615, setor botafogo. pdf nº 2024180100638. fp."	agroecom comercio e serviços ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025180100700162	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	40.685.713/0001-50
13802	5816.68	8	"- pagamento da previdência social da nfs-e 2013 de 21/07/2025, com a pres
tação de serviços de reforma do estacionamento da sic, com fornecimento de materiais e mãode obra,o qual constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a administração pública que é zelar pelo patrimônio público e mantê-lo funcionando adequadamente para atender as atividades da sic, confor
me orçamento estacionamento (sei 74051276), e projetos arquitetura folha (sei74051413), arquitetura folha 2 (sei 74051493), e o projeto elétrico (sei74051703), 2º medição."	primecon construtora ltda - epp	2025	1	2025-08-06	agosto	8	2025335100100063	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.945.776/0001-23
13803	103.13	4	"pdf: 2025290600074
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
834414..............05/25..........103,13  
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290600700220	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
13804	1928.21	11	valor para pagamento do líquido parte da 07ª medição, do contrato nº 113/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/0/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101381, processo de pagamento sei nº 202500036010060, nf nº 2267.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2025	48	2025-08-15	agosto	8	2025436104800034	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
13805	57.74	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300181 retenção de impostos referente a
pagamento de rpv em favor da transportadora sao josé do tocantins ltda, como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 57,74.
total selecionado:.................................................r$ 57,74.
processo sei: nº 202500029003601."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	22	2025-08-22	agosto	8	2025186302200013	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
13806	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	tatiana da silva leal	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501631	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.781-**
13807	29335.95	11	"- pdf nº 2023170100315
.
- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.
.
- julho/25...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400335	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
13808	1481.05	5	"pagamento de manutenção extintores de incêndio portátei
s no âmbito da agência brasil central , parque santa cruz, centro cultural o
scar niemeyer -ccon, transmissor da estação da faz. bananal com as respectiv
as cargas dentro do prazo de validade e prontos para o uso, com todos seus s
istemas e peças em pleno funcionamento, conforme nf 16207 emitida em 05/08/2
025 - devidamente atestada"	extil comercial de extintores ltda	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025126101100097	2025	1261	agência brasil central - abc	02.778.850/0001-40
13809	700.26	2	"pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
825287..............06/25..........700,26    
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-01	agosto	8	2025290600700222	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
13810	742.50	1	"processo 202500010050668 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ulismar gomes gerais. período de 01 a 30 de junho de 2025, processo 202500010050668.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no despacho nº 188/2025/ses/ccerac/tfd-16978 (sei 77662175)
.
pdf 2025285002917  daof 252/2850/2025  rd 2/2025 (sei 69366812)
.
dados do responsável pelo recebimento do benefício:
mileane helena teles
cpf: 024.702.311-67
valor: r$ 742,50"	mileane helena teles	2025	86	2025-08-15	agosto	8	2025285008600337	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.702.311-**
13811	17336.72	1	"refere-se ao pagamento da folha salarial do mès de julhode 2025 - sei 202500
025110086 - inss patronal."	departamento estadual de transito	2025	6	2025-08-18	agosto	8	2025296100600248	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13812	53821.57	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08/2025..
- - líquido- horas extra.. hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900254	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13813	260.55	1	folha de pagamento pessoal do mês de agosto/2025, conforme comunicado 035/2025 de 25/08/2025 (78714402).	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2025	3	2025-08-28	agosto	8	2025330100300024	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13814	32.78	411	art 1020250234275 referente à elaboração do termo de referência para contratação de empresa para execução de serviços técnicos de engenharia, em assessoramento, de caráter subsidiário e temporário, conforme relacionado abaixo: despacho 136 dci - pdf 202543100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-12	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13815	1500000.00	2	"despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa goiás por elas conforme convênio.
.
desp 597/2025 - r$ 1.500.000,00"	agencia de fomento de goias s a	2025	25	2025-08-18	agosto	8	2025300102500003	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
13816	183327.94	14	"pdf 2024160100122 processo 202300005029514 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada em serviços de intermediação, implantação, 
operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventiva s e corretivas, incluindo toda mão 
de obra necessária, o fornecimento de peç as, acessórios, 
óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos 
de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço 
de atualização de car tões dos gps/gnss e tablets da frota 
de aeronaves do serviço aéreo (saeg), d a secretaria de 
estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 557413, emissão: 01/08/2025, 
atestado: 04/08/2025, referência: 07/2025, 
valor: r$ 183.327,94 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025160100700133	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
13817	3000.00	9	"contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 3.000,00 bruto
r$     0,00 irrf
r$ 3.000,00 líquido"	rony carlos da silva	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700063	2025	2904	polícia civil	***.760.001-**
13818	19729.54	1	fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100424	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	48.307.647/0001-97
13819	1200.00	7	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025.
refere-se ao mês de agosto/2025."	elisa flavia luiz cardoso bailao	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101500882	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.400.931-**
13820	96200.00	2	"portaria 682/2020
.
serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde - piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020.
.
competência: agosto/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	122	2025-08-28	agosto	8	2025285012200021	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13821	3908.95	1	"portaria 6532/2025
.
pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
programa federal: portaria gm/ms nº 6532/2025 - mac.
.
competência: julho/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	53	2025-08-18	agosto	8	2025285005300031	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13822	13362824.91	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- vencimentos e salários
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	126	2025-08-27	agosto	8	2025240112600083	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13823	15844.64	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- férias
.
matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-27	agosto	8	2025240104100251	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13824	5300.00	20	pagamentos dos honorários periciais, oriundos de decisão judicial. obs: quitar guia judicial id nº 40125400012508155	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-18	agosto	8	2025170400900017	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13825	74458.18	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em agosto/2025.								
ipasgo saúde   especial                               63.270,71								
ipasgo saúde   básico                                 11.187,47"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	14	2025-08-26	agosto	8	2025188001400156	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
13826	32.78	402	pagamento do boletos art 1020250227292, referente à anotação de responsabilidade técnica do projeto de pavimentação de pontalina go-215. despacho 157 gevap = pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-05	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13827	15680.88	9	valor destinado a cobrir despesas do iss da 11ª medição, do contrato nº 78/2024 - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central da goinfra, relativo ao período 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100229, processo sei nº 202400036012852, nf-3844.	marsou engenharia ltda	2025	17	2025-08-05	agosto	8	2025436101700012	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.278.335/0001-39
13828	3900.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de agosto/2025."	hermenegildo almeida chingamba	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501983	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.827.791-**
13829	10017.61	1	"pagamento de valor líquido parcial, relativo ao contrato nº 214/2024, que tem por objeto aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim  de prover unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae. processo 202200006031963, pdf 2025240100321, daof nº 01188/2401/2025, area gestora: gerência de alimentação escolar.
.produtos adquiridos: 4 buffet térmico 10 cubas inox ibet.
.nota fiscal nº 3349, de 22/07/2025;
.valor total: r$12.195,80;
.valor do líquido r$10.017,61;
.valor líquido: r$2.031,85;
.valor irrf: r$146,34.
.terezinha."	jc comercio e empreendimentos eireli	2025	99	2025-08-08	agosto	8	2025240109900025	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
13830	9772.40	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- vencimentos e salários
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	130	2025-08-27	agosto	8	2025240113000148	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13831	25572.41	1	"processo sei 202500010060292 - lna
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: siate
.
pdf 2024285004513. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137
.
nota fiscal 1813/líquido (sei 78205286)
.
carta de correção nf siate - julho/2025 (78222405)
.
total a pagar:...r$25.572,41
."	verde serrano alimentos eireli - me	2025	80	2025-08-20	agosto	8	2025285008000088	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
13832	10995.34	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) marcos vinicius machado pinheiro cedido da prefeitura municipal de caldas novas, referente a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25.
.
pagamento via d.u.a.m"""	fundo municipal de educacao caldas novas	2025	4	2025-08-28	agosto	8	2025240100400407	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.256.349/0001-91
13833	19723.28	8	".
pdf 2024260100124
.
pagamento do liquido da nf 840822, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-22	agosto	8	2025260100600063	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
13834	1531026.34	1	"processo 202500010041978 - mmrm 
.
compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 84/2024 ""a"". pregão eletrônico nº 106/24. processo nº  202400005004067 202400010089130. vigência da arp 06/01/2025 a 06/01/2026.
.
pdf/ipof: 2025285002460.daof 02296/2850/2025.
.
nota: 2681683
.
emissão: 31/07/2025
.
valor: r$1.531.026,34"	cm hospitalar s a	2025	163	2025-08-13	agosto	8	2025285016300307	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0003-19
13835	0.00	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao fornecimento de 120.199 (cento e vinte mil cento e noventa e nove) kits uniformes escolares, kit b: composto por 1 (uma) camiseta gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) bermuda em helanca colegial, com elástico na cintura e bolsos. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 2234
emissão: 05/08/2025
atesto: 06/08/2025
valor total da nota: r$ 657.644,25
irrf: r$ 7.891,73
pdf 2025240101204
.
processo 202400006130923"	l e martins industria comercio e servicos ltda	2025	175	2025-08-15	agosto	8	2025240117500009	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.319.914/0001-39
13836	231505.51	1	"vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2025.

ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100361	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13837	1381.38	6	"202200010053938 - ejsa
.
prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratame
nto) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão
 n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. 2° ta. vigência: 21/07/2024 a
 20/07/2025.requisição de despesa n° 27/2024 ses/gecg-03089 (59908031). ad
ministração geral - ses(unidades: central de assepsia, coae, ponto das regio
nais, rede de frios, ubv, depósito de inseticida, cmac, sais e suvisa).
.
pdf 2023285001908. daof 00534/2850. rd 27/2024 (sei 59908031)
.
pagamento conforme despacho 12 (77521919)
.
nf/ref./unid.......................valor
95969/jun/25/suvisa	.........	r$	153,91
95969/jun/25/coae	.........	r$	424
95969/jun/25/p.regio	.........	r$	298,91
95969/jun/25/cmac	.........	r$	245,92
95969/jun/25/assepsi	.........	r$	258,64
.
total a pagar:	r$ 1.381,38
."	gyn residuos ambiental ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000218	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
13838	4635.52	1	pagamento para atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, salário maternidade do mês agosto/2025	secretaria de estado de esporte e lazer	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025260100100216	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
13839	2463.94	3	valor destinado a cobrir despesas do iss líquido da 01ª medição (zero) e 2ª medição  do contrato nº 81/2025-goinfra, presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia - go. , relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101420, processo sei nº 202500036011890, nf-455.iss	2d&b engenharia ltda	2025	94	2025-08-21	agosto	8	2025436109400018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
13840	868.22	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/06/25 no valor de 868,22.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de junho de 2025. nf. nº 2464401.(conselheiro presidente).
total selecionado: r$ 868,22.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	8	2025-08-06	agosto	8	2025186300800095	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
13841	220508.47	1	pagamento relativa ao i.n.s.s. - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês 07/2025.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025186300100199	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
13842	266087.42	4	"portaria 6532/2025 - processo 202500010051050
.
segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso média e alta complexidade - mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.
.
pdf:2024285004106. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083.programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 - portaria 6532/2025
.
referência.......................valor
ioal/mac/maio/2025........r$266.087,42"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2025	53	2025-08-06	agosto	8	2025285005300002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
13843	7690.27	12	"pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com
mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades
da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. julho/2025, conforme nf 1150
emitida em 04/08/2025 - devidamente atestada pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2025	12	2025-08-08	agosto	8	2025126101200020	2025	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
13844	1512.52	13	"pagamento do irrf em favor de gdx rental ltda., referente à nota fiscal nº34, correspondente aos serviços da 13ª medição, no período de 01
a 24/06/2025, conforme contrato nº004/2024, de demolição de ponte existente
e construção de ponte de concreto armado sobre o ribeirão maria, na divisa e
ntre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go.
pdf 2024430100100."	gdx rental ltda	2025	37	2025-08-01	agosto	8	2024430103700001	2024	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.758.021/0001-20
13845	544.05	17	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 9121 e pdf 2024215300083. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 544,05. 
. 
processo de pagamento 202400017008926. 
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	58	2025-08-27	agosto	8	2025215305800017	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13846	6000.00	134	"projeto equipar 2025 - reenvio de pagamento devolvido
-
nº de controle: 4386 (18.08.2025)
-
processo: 202500006002920
pdf: 2025240100207
portaria 1418/2025
rex seq 4385
capital
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2025	115	2025-08-18	agosto	8	2025240111500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13847	59.73	14	pagamento de irrf da 40ª medição com referência de julho de 2025 do contrato nº 08/2022-goinfra , conforme a fatura nº 3000509605, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato.  aerodromos - pdf 2025436100097 sei 202500036012762	saneamento de goias s a	2025	24	2025-08-26	agosto	8	2025436102400004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
13848	28695.14	4	"pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. julho /2025:
nf 1090 r$ 9799,56 (serviços de comunicação institucional);
nf 1079 r$ 8534,69 (serviços de comunicação institucional);
nf 1151 r$ 10360,89 (serviços de comunicação institucional);"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2025	9	2025-08-06	agosto	8	2025120100900033	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
13849	57723.56	16	"pagamento referente ao 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goiás.
.
fatura: 000509572
julho/2025 - r$ 2.428.017,93
liquido: r$ 57.723,56 - mod 368 ii
emissão: 19/08/2025
ateste: 20/08/2025
.
pdf 2025240100017 - processo 202000006048561
.
cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025
.
sandra"	saneamento de goias s a	2025	92	2025-08-26	agosto	8	2025240109200042	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
13850	866101.99	1	"folha de pagamento de pessoal inativo pago em agosto/2025.								
irrf                                                 866.101,99"	estado de goias	2025	14	2025-08-26	agosto	8	2025188001400154	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
13851	540565.47	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 08/2025.
.- descontos - ipasgo.hvb"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900259	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.565.317/0001-43
13852	4151.26	1	valor para o pagamento 09ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de maio/2025. pdf nº 2025436100621. processo sei nº 202500036010166, nf nº 1012 iss.	modera engenharia ltda	2025	50	2025-08-05	agosto	8	2025436105000057	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
13853	49.19	12	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).
conforme a nf 220 emitida em 01/08/2025, referente a agosto de 2025.
processo: 202400024004367
pdf 2024336200075"	engix construcoes e servicos ltda	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
13854	522512.26	23	"pagamento à empresa acima , referente a aquisição de 5.296 kit-a de unifor
mês, sendo 460 no tamanho pp, 480 tamanho p, 20 tamanhos m, 1.520 tamanho g,  1.664 tamanho gg, 438 tamanho exg e 714 tamanho exgg, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, pelo período de 12 (doze) meses consta no conforme contrato108/2025, contratação via adesão à ata de registro de preços nº 023/2024 - a -seduc, pregão eletrônico srp nº 029/2023 -seduc, proc. n° 202300006101479.
.pdf 2025240100423,daof 724/2401/2025, processo pagamento 202500006041912.
.nf 980, de 12/08/2025;
.atesto 14/08/2025;
.valor total da nota: r$528.858,56;
.valor líquido: r$ 522.512,26;
.valor irrf: r$6.346,30;
terezinha."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-19	agosto	8	2025240104800006	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
13855	21850.00	4	"pagamento de diárias na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota  oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente a julho de 2025. pregão eletrônico nº 19/2023, referente ao processo de contratação nº 103062. processo 202300020019648.
-diarias
- relatório - julho 2025 por campus (78394620)
- solicitação de liquidação e pagamento (78415400)"	maxclean facilities ltda	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800184	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
13856	1938287.18	1	"valor para pagamento de despesas com descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025.  conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue: 
irrf pessoal civil (01.409.580/0001-38), no valor de......r$ 1.938.287,18"	estado de goias	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326100100200	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.409.580/0001-38
13857	31650.09	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2025. ferias - clt..	secretaria de estado da retomada	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700254	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13858	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	matheus pessoa costa	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501611	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.212.671-**
13859	200000.00	1	"processo sei 202400010005125-mas
.
emenda parlamentar impositiva número: 1149 
município: adelândia 
deputado: lucas calil 
objeto da emenda: custeio na área da saúde 
.
pdf 202400010005125. daof 04567/2850. rd 988/2024 (sei 67625162)
.
comunicado nº 531/2024 - ses/cep-20903 (sei 67467252)
.
conforme despachos nº 238/2025 – geraf (75308122), 1379/2025 – spais (74293973), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 598/2025 (74339448), todos constantes nos autos do processo sei 202400010005125.
.
emenda/adelandia...............200.000,00
.
total a pagar:...r$200.000,00
."	fundo municipal de saude de adelandia	2025	187	2025-08-21	agosto	8	2024285018700582	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.270.640/0001-38
13860	5669.45	11	"pagamento de retenção de inss da empresa we construtora elevadores e servicos eireli, referente a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022, planilhas e cronograma físico-financeiro apresentado pelo gestor da despesa.
.
1)nf 113 - r$ 153.348,36 - 21ª medicão do contrato
inss: r$ 3.304,50
issqn: r$ 3.161,28
ir: r$ 1.840,18
valor líquido: r$ 145.042,40
==============================================
2)nf 114 - r$ 80.093,08 - 7ª medicão do 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2022
inss: r$ 3.304,50
issqn: r$ 3.161,28
ir: r$ 1.840,18
valor líquido: r$ 145.042,40
======================================
3)nf 115 - r$ 22.036,87 - 9ª medicão da 1ª periodicidade
inss: r$ 474,87
issqn: r$ 454,29
ir: r$ 264,44
valor líquido: r$ 20.843,27
========================================================
4)nf 116 - r$ 7.617,31 - 8ª medicão da 2ª periodicidade
inss: r$ 164,15
issqn: r$ 157,03
ir: r$ 91,41
valor líquido: r$ 7.204,72
===========================================================
*conforme despacho nº 2079/2025/seduc/coordastec-16768
.
processo de pagamento: 202200006008107
pdf: 2025240101422
cno: 90.009.67777/77
. 
dalcy."	we construtora elevadores e servicos eireli	2025	135	2025-08-12	agosto	8	2025240113500015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.712.950/0001-03
13861	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.20 município goiás deputado (a) maria euzébia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a rede municipal de educação do município de goiás - go.,  conforme:  plano de trabalho assinado pelas partes,  despacho nº 1110/2025/seduc/gcr-17181,  indicando a dotação orçamentária.    autorizo da despesa:  despacho nº 2151/2025/seduc/coordastec-16768.  pdf  2025240100925. daof  1386.  transferência via  convênio 039/2025 assinado e publicado.   documentos constantes no processo sei  202500005013481:  publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.	prefeitura municipal de goias	2025	173	2025-08-04	agosto	8	2025240117300031	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.295.772/0001-23
13862	5760.00	3	pagamento destinado a secretaria de estado da economia  pela contratação da empresa associação brasileira de bares e restaurantes de goiás abrasel, inscrita no cnpj nº 06.214.769/0001-99 pela cota de patrocínio prata, para realização da 19ª edição do festival brasil sabor, entre os dias 10 de maio a 01 de junho de 2025, na cidade de goiânia/go, sendo este pagamento já descontados o valor do líquido restando o valor do dare-irrf de r$ 5.760,00, conforme nf nº 417, de acordo com despacho nº 350/2025/goiasturismo/gecont. requisição de despesa n° 21/2025 - goiasturismo/gept, declaração de adequação orçamentária e financeira nº 106/2025/goiasturismo/ggif e despacho nº 176/2025/ goiasturismo/sl. (sei 202500027000269) (pdf  2025426100068)	associacao brasileira dos restaurantes e empresas de entretenimento de goias	2025	35	2025-08-07	agosto	8	2025426103500006	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.214.769/0001-99
13863	3.89	5	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de julho/2025, conforme fatura n° 155520068 e pdf 2025215300021. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 3,89 
. 
processo de pagamento nº 202400017004002. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600071	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
13864	675.00	3	"tratam-se os autos a respeito da redistribuição de diárias referente ao 2º trimestre de 2025, para as unidades desta pasta, conforme despacho 1359/2025 - sgi (76240126).

tendo em vista que alguns empenhos destinados as viagens fora do estado estão com o saldo baixo, impossibilitando a concessão de novas diárias, foram feitas redistribuições, conforme planilha 76240075.

gabinete país 

diárias demandas fora do estado 

pdf: 2025420100048"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-08-25	agosto	8	2025420100100114	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13865	3132.80	11	pagamento do líquido referente à nota fiscal 3313 e 137253 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873 por cento, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2025	7	2025-08-12	agosto	8	2025320100700068	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
13866	5423.00	1	"processo: 202500010044307
.
repasse de recursos ao instituto sócrates guanaes - isg, a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) bomba de vácuo,  destinado ao centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade - ceap-sol. 14º termo aditivo ao termo de transferência de gestão nº 003/2013-ses/go (sei nº 76124116). proc.201100010017260. requisição de despesa n° 224/2025 - ses/spais (76651404). 
.
pdf:2025285002839. daof.: 02547/2850/2025. requisição de despesa n° 224/2025 - ses/spais (76651404). 
............................................
proc.202500010044307, isg-cond. solidariedade,investimento, para aquisição de 01 (uma) bomba de vácuo. 
.
valor pago.............r$ 5.423,00.
.
portaria numeração automática 2390 (77933719) e extrato de publicação portaria (78143044)."	instituto socrates guanaes - isg	2025	161	2025-08-14	agosto	8	2025285016100243	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
13867	168.26	35	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais em outros estados da federaçã.

despesa empenhada na razão de 1/12 (um doze avos) do somatório do total das dotações previstas no projeto de lei orçamentária, conforme autoriza o § 2º do art. 84 da lei nº 22.874/2024 (lei de diretrizes orçamentárias para 2025).
documento 2025 1401 007 01 035"	procuradoria geral do estado	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025140100700001	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13868	14600.00	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a gratificação-representação - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$14.600,00.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025426100100219	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
13869	12396.94	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2025. (verba indenizatória – lei 22.259).

valor total .................................. r$ 12.396,94."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2025	5	2025-08-27	agosto	8	2025210100500054	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
13870	1259.70	2	upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2025 - 202500020003883	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800291	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13871	200.00	5	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.	go telecom ltda	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025409100600035	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.220.407/0001-07
13872	651516.84	1	"pagamento líquido ref 1º termo aditivo 25% do valor referente ao
contrato nº 043/2024, para execução  de  reforma, fornecimento e
instalação de tampo novo em material abs de  mobiliário  escolar
compreendido por conjunto escolar adulto, a  ser  realizada  por
meio de adesão a ata de registro de preços nº 002/2023-seduc - a
(57846421) e b (57846421), processo 202200006029667, atendendo a
demanda das escolas da rede estadual de ensino, de acordo com as
especificações, quantidades estimadas e condições constantes nes
te termo de referência 58005719, conforme  &#8203; requisição de
despesa n° 21/2025 - seduc /gcgepat-20215, despacho nº 236/2025/
seduc/gcgepat-20215, despacho nº 292/2025/seduc/nep-21095, despa
cho nº 1305/2025/seduc/ coordastec-16768.
.
pdf 2025240100573
processo 202400006084780
.
nota fiscal: 824
valor bruto: r$ 659.430,00
valor líquiido: r$ 651.516,84
valor irrf: r$ 7.913,16
.
a presente solicitação visa a reforma completa na estrutura da me-
sa, e fornecimento e instalação do tampo novo de mobiliário esco-
lar compreendido por conjunto escolar adulto das escolas da rede
estadual de educação
.
tampo em abs (acrilonitrila butadieno estireno) fornecimento, subs
tituição e instalação - ampla concorrência.
quantidade - 3.879
.
kênya"	mkuri comercio de moveis em geral eireli	2025	95	2025-08-15	agosto	8	2025240109500012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.158.536/0001-87
13873	2.56	15	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 23/2023, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal (peto), conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50084360), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8550 e pdf nº 2025215300012 . (inss).
.
valor da ordem de pagamento.................... r$ 2,56.
.
processo de pagamento 202300017007926.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção"	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700017	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13874	24382861.86	5	principal da parcela nº 31/96 do contrato de adesão ao regime de recuperação fiscal pelo estado de goiás nº 341/2022/cafin, nos termos da lc nº 159/2017 e da lei nº 21.023/2021, conforme despacho nº /2025-gdpr de 00/01/1900.	banco do brasil s a	2025	26	2025-08-05	agosto	8	2025170202600001	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
13875	93086.56	8	"pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs basil frotas sa, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mi tsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de junho/2025 , conforme fatura 216576194 e pdf 2024215300098. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento.......................r$ 93.086,56. 
.
processo de pagamento nº 202400017021424. 
. 
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	cs brasil frotas s a	2025	58	2025-08-12	agosto	8	2025215305800019	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
13876	180.60	1	pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de agosto de 2025, relativo a  vale transporte/caixego - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 180,60. (pdf.2025426100188)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025426100500032	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
13877	19484.56	10	202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 3668 ref 07/2025  r$ 9.742,28 e 3669 ref 07/2025 r$ 9.742,28 prestação de serviços continuados de vigilância armada.	office seguranca ltda epp	2025	13	2025-08-15	agosto	8	2025296101300144	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
13878	12172.65	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 05 (cinco) unidades de ar-condicionado, destinado à policlínica de goianésia. termo de colaboração 23/2025. processo 202400010038028. 
.
pdf 2025285002965. daof 2657/2850/2025. rd 225/2025 (76655615).
.............................................
proc.202500010033890, funev-pol. goianésia,investimento, para aquisição de 05 (cinco) unidades de ar-condicionado. 
.
valor pago............r$ 12.172,65.
.
portaria numeração automática 2380 (77919349) e extrato de publicação portaria (78141371)."	fundacao universitaria evangelica	2025	161	2025-08-14	agosto	8	2025285016100259	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
13879	9256.00	11	valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 057/2024 – referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás. no período de julho/2025, pdf 2024436100247,processo de pagamento sei nº 202500036012170 fatura de locação nº 216934989. liquido.	cs brasil frotas s a	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025436100600095	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
13880	7000.00	2	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de agosto/2025."	adriana duneya diaz carrillo	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501928	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.348.905-**
13881	618.45	3	"pagamento  de manutenção extintores de incêndio portátei
s no âmbito da agência brasil central , parque santa cruz, centro cultural o
scar niemeyer -ccon, transmissor da estação do morro do mendanha com as resp
ectivas cargas dentro do prazo de validade e prontos para o uso, com todos s
eus sistemas e peças em pleno funcionamento, conforme nf 16206 emitida em 04
/08/2025 - devidamente atestada"	extil comercial de extintores ltda	2025	11	2025-08-21	agosto	8	2025126101100097	2025	1261	agência brasil central - abc	02.778.850/0001-40
13882	3035.18	1	"portaria 6527/2025
.
pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.
.
programa federal: incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais. portaria gm/ms nº 6.527, de 7 de janeiro de 2025.
.
competência: julho/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	77	2025-08-18	agosto	8	2025285007700027	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13883	2310.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026.
refere-se ao mês de agosto/2025."	marco antonio pacheco barros	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501772	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.957.211-**
13884	362192.84	1	folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 07/2025, inss (empregado).	instituto nacional do seguro social	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025290400100183	2025	2904	polícia civil	29.979.036/0001-40
13885	7283.54	2	"pdf:2025186200035

a aquisição de 2 notebook tipo i, para atender as necessidades da goiasprev.
nf 0349618
valor ..............7.283,54"	positivo tecnologia s a	2025	2	2025-08-25	agosto	8	2025186200200010	2025	1862	goiás previdência - goiasprev	81.243.735/0019-77
13886	3975164.94	1	"processo: 202516448092996
. 
daof:347/2906
. 
folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de agosto/2025.
. 
lançamento........................................valor 
fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)........r$ 3.975.164,94 
total.............................................r$ 3.975.164,94
.
rmb"	fundo financeiro do rpps	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025290600200017	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	18.867.930/0001-02
13887	20000.00	19	"pdf: 2024290600154
.
nome beneficiário: integra tech solucoes ltda
objeto: aquisição de materiais elétricos e de construção para dgpp. liquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
752................07/25..........2.400,00 
755................07/25............800,00 
754................07/25..........1.762,50 
751................07/25..........5.287,50 
785................08/25..........9.750,00 
total............................20.000,00
.
rmb"	integra tech solucoes ltda	2025	7	2025-08-22	agosto	8	2025290600700039	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	52.627.084/0001-91
13888	80050.99	1	"despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 08/2025. (declaração: 893)
- adicionais diversos."	metrobus transporte coletivo s a	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025409300100330	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
13889	2687.26	5	"processo: 202500010049076 - ebd
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. 
.
concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.
.
pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250
.
nota fiscal: 713/jul/25/ir....2.687,26 
.
total a pagar:	2.687,26
."	enenge engenharia ltda	2025	64	2025-08-20	agosto	8	2025285006400001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
13890	9859.55	24	"pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge).
despesa contratada por meio do  pregão eletrônico n.º 002/2023
empenho referente à pdf nº 2024140100035
nota fiscal 3443 inss - ref. retenção de inss no mês de junho/2025"	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-14	agosto	8	2025140100600042	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
13891	107274.00	1	"proc. 202400005045272
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 110806. medicamento importado.
.
pdf: 2025285001849. daof:2037. sislog 110806
.
creditar conforme a seguir:
r$110.952,90 (cento e dez mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos), c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef."	farmausa pharmaceutical ltda	2025	163	2025-08-20	agosto	8	2025285016300266	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.124.240/0001-08
13892	1195.20	7	"pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas sa, para atender despesas com retenção de 4,8 %  (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de maio/2025, conforme fatura nº 216294001 e pdf nº 2024215300100. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.195,20.
.
processo de pagamento nº 202400017021526.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	cs brasil frotas s a	2025	1	2025-08-06	agosto	8	2025215300100086	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
13893	19.80	8	"processo sei 202500010021641 - lna
.
serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para
atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à
subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025.
.
pdf 2025285000141. daof 266/2025. sislog 108661
.
nota fiscal 10185/jul/2025/iss (sei 77731150)
.
total a pagar:...r$19,80
."	cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000361	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.283.221/0001-42
13894	5100.71	14	"pdf 2023160100162 processo 202300015002083 
pagamento referente à contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de 
locação de veículos administrativos, categorias 
diversas (sem motorista e se m combustível), 
devidamente licenciados junto ao detran, com 
quilometragem livre, incluindo seguro, 
monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, 
manutenção v eicular, insulfilm e adesivagem 
para atender as demandas da secretaria de 
estado da casa militar, para o período de 24 
(vinte e quatro) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 216896043, emissão: 05/08/2025, 
atestado: 11/08/2025, referência: julho/2025, 
valor: r$ 5.100,71 - ir"	cs brasil frotas s a	2025	7	2025-08-14	agosto	8	2025160100700154	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
13895	4586639.10	8	parcela nº 033/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do  art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.	fundo estadual do meio ambiente	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025170401000002	2025	1704	encargos especiais	01.037.124/0001-04
13896	40.32	14	".
modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go
.
pdf 2024250100119
.
2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).
.
valor global 12 meses.................r$ 10.080,00
.
empenhado em 2025.........r$ 8.400,00
.

  irrf da nota fiscal nº 31643. sei - 77800669"	advance system elevadores ltda me	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025250100600012	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
13897	78998.45	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat
ória (lei nº 13.266 de 16 de abril de 1998, art. 30º - decreto nº 8.643),ref
erente a 08/2025.- parcela indenizatória. ...hvb"	secretaria de estado da economia	2025	13	2025-08-27	agosto	8	2025170101300085	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13898	453.40	4	".
pdf:2025170100114
.
ordem de pagamento referente ao valor do issqn da nfse nº28, do contrato 031/2025/economia e a empresa átria soluções integradas ltda, empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2025	14	2025-08-27	agosto	8	2025170101400449	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
13899	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.  
referente ao mês de agosto/2025."	icaro lenin maia malveira	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501377	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.640.383-**
13900	2943.46	14	"contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).

pdf: 2024420100002
manutenção do órgão-despesas essenciais- ref. nf 682-07.2025-liquido-atesto77924364 e aut. sgi78419379"	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2025	1	2025-08-21	agosto	8	2025420100100013	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.062.549/0001-15
13901	401852.48	1	"op da folha de pessoal rgps - outros- fgts - mês de julho/2025  dos  servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agro pecuária – emater.

natureza de despesa	3.1.90.13.01
rgps – fgts	401.852,48  - julho/2025
total	401.852,48"	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-19	agosto	8	2025326200100314	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.360.305/0001-04
13902	229.83	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - agosto/2025.	estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025130100100227	2025	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13903	3336.57	1	trata-se pgto de ressarcimento de servidores da prefeitura de anapolis - 2025 pahedra paolla peixoto - julho.	municipio de anapolis	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700258	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.067.479/0001-46
13904	13799.93	1	func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100383	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13905	98120.37	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2025.
.
01 - 1/3 abono pecuniario - clt......................r$ 0,00
02 - abono pecuniario - clt..........................r$ 0,00
03 - salario familia - rgps..........................r$ 65,00
04 - salario maternidade - rgps......................r$ 0,00
05 - abono - lei 8.238...............................r$ 210,72
06 - gdvv............................................r$ 23.306,07 
07 - adic. prog. funcional - lei 17.094..............r$ 4.334,78
08 - adic. insalubridade - clt.......................r$ 0,00
09 - adic. insalubridade - lei 19.573................r$ 230,43
10 - localidade - ac3................................r$ 61.272,00 
11 - substituição procurador do estado pge...........r$ 0,00
12 - grat. insalubridade - dec. jud..................r$ 8.149,37
13 - localidade - ac3 - dec. jud.....................r$ 552,00
total................................................ar$ 98.120,37"	secretaria de estado da seguranca publica	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290100100340	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13906	4953.88	1	trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - . sei 202319222001884 - kalita nascimento souza - matricula 1388126-01	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025420100700256	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
13907	9067.28	1	".
destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p
agamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2025.
.
funcam - fundo de capacitação - faltas.........r$ 9.067,28
."	secretaria de estado da seguranca publica	2025	4	2025-08-27	agosto	8	2025290100400008	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13908	503425.67	1	".
pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go.
.
competência: agosto/2025
."	secretaria de estado da saude	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025280100100033	2025	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
13909	1816.85	7	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial, processo 0056096-31.2015.8.09.0051..
...da remuneração de reinaldo reis craveiro da luz - cpf 170.667.941-68 para
 ministério público - cnpj: 01.409.598/00001-30
.
.referente a folha de pagamento: 08/2025
.parcela: 03
.
.
.
.reinaldo reis / ministério público - processo sei 2025.0000.4052.198
.
.- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud
icial em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8.09.0051......
 . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da fazenda públic
a estaduall.........
hvb"	secretaria de estado da economia	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170100900257	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13910	70868.53	3	"pagamento à empresa no-la comercio e confeccoes ltda - referente a a aquisição de uniforme, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 d seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, validade: 12 (doze) meses., para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 6
emissão: 13/08/2025
atesto: 19/08/2025
valor total da nota: r$ 71.729,28
líquido: r$ 70.868,53
.
processo 202500006051174"	no-la comercio e confeccoes ltda	2025	176	2025-08-25	agosto	8	2025240117600011	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.787.743/0001-72
13911	444.62	2	"proc. 202500010005812 - crs
.
regularização de despesas ref. ao contrato 104/2018, destinado à locação de imóvel situada na rua 25 de dezembro, quadra 03, lotes 01/14, centro, luziânia-go. a regularização das desposes decorre da necessidade de continuidade da ocupação do imóvel, em razão da expiração da vigência contratual em 27/11/2024. período: julho/2025. rd 14 (77139856). 
.
pdf:2025285003384. daof:2992. rd 14 (77139856).
.
ref. ir
.
aluguel/julho/25/ir..........444,62"	thiago paulo da silva eireli	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000600	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.225.573/0001-00
13912	976049.69	7	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 171 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3c (parcela 1) de pagamento, para construção de 50 u.h.s no município de itapaci - go, correspondente ao período de 03/07/2025 a 08/08/2025, conforme contrato n° 49/2024 - (76883950), vigente até 08/04/2026 e relatório nº 2574 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006672.	bp construtora e incorporadora ltda	2025	24	2025-08-25	agosto	8	2025436202400118	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
13913	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a outubro/2025. 
referente ao mês de agosto/2025."	canuele adamiane tiago pacheco	2025	15	2025-08-21	agosto	8	2025316101501290	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.305.276-**
13914	76007.72	87	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025060511 momento do transito nfag 41402  r$ 8050,06 (cbn goiânia 97,1  nfvc 21114 r$ 6779)
202500025060511 momento do transito nfag 41403  r$ 3837,82 (rádio executiva 92,7 fm  nfvc 22615 r$ 3231,85)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41485  r$ 5529,6 (site aproveite a cidade  nfvc 522 r$ 4672,8)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41488  r$ 5512,8 (site de minuto a minuto  nfvc 123 r$ 4656)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41490  r$ 5560,8 (jornal diário central  nfvc 367 r$ 4704)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41491  r$ 5555,52 (site empreendedor em goiás  nfvc 320 r$ 4698,72)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41493  r$ 3707,2 (site goiás em cena  nfvc 245 r$ 3136)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41494  r$ 3771,2 (site goianiaurgente.com  nfvc 87 r$ 3200)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41496  r$ 7542,4 (site os pequi de goiás  nfvc 1125 r$ 6400)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41498  r$ 5560,32 (site pop tv news  nfvc 204 r$ 4703,52)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41499  r$ 3707,2 (site revista viver goiás  nfvc 345 r$ 3136)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41502  r$ 4633,6 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 25 r$ 3919,6)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41503  r$ 3707,2 (site class news  nfvc 71 r$ 3136)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41506  r$ 5560,8 (jornal o canedense  nfvc 163 r$ 4704)
202500025100448 férias julho 2025 nfag 41507  r$ 3771,2 (site top news goiás  nfvc 178 r$ 3200)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-18	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
13915	39315.43	1	"folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em agosto/2025.								
irrf   rra - ats                                      39.315,43"	estado de goias	2025	14	2025-08-26	agosto	8	2025188001400159	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
13916	466.65	9	pagamento do complemento do líquido  referente à nota fiscal 479  -prorrogação do contrato 27/2023, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada para locação e montagens de eventos, nas condições estabelecidas na ata de registro de preço nº 010/2022 - edital do pregão eletrônico srp nº 004/2022 – sead/geac - processo prorrogação sei nº 202417647002410 - vigência  17/08/2024 a 16/08/2025.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2025	7	2025-08-26	agosto	8	2025320100700046	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.611.949/0001-16
13917	322172.20	5	"pagamento do valor líquido da nf 220 em favor do instituto brasileiro de adm
inistração pública - ibap, referente à contratação de serviços para desenvol
vimento de estudos técnicos, com abordagem multidisciplinar, para análise de
viabilidade técnica, econômica, ambiental e a repercussão socioantropológic
a, bem como a confecção de anteprojeto de engenharia e o planejamento do pro
cesso necessário para implementação de sistema de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário para a comunidade quilombola kalunga. referente à 5ª medição do contrato nº005/2025.: *produto 01 – mapeamento topográfico, com georreferenciamento e levantamento cadastral(16,67% - r$170.674,00);        *produto 2 - caracterização física e ambiental (20% - r$119.00,00);               *produto 4 - relatório diagnóstico antropológico( 16,67% - r$32.498,20).
pdf 2025430100009."	ibap - instituto brasileiro de administracao publica	2025	23	2025-08-26	agosto	8	2025430102300001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	26.447.268/0001-60
13918	1014.08	8	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oit o décimos por cento) de irrf com o 3º t. a. do contrato n.º 20 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de cal d as novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 3 6 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6523 e pdf 2024215300178. (irrf). 
.

valor da ordem de pagamento.......................... r$1.014,08. 
.

processo de pagamento 202100017006614. 
.

projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	16	2025-08-26	agosto	8	2025215301600083	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13919	52916.97	1	".
referente a complemento ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.
.
competência: julho/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-18	agosto	8	2025285000500469	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13920	2805.24	1	".
pagamento do inss do convênio - pam, lançado na folha de pagamento de pagamento de pessoal da ses/go.
.
competência: julho/2025.
."	secretaria de estado da saude	2025	10	2025-08-18	agosto	8	2025285001000568	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13921	3429.52	14	"-retenção de irrf acima refere-se a despesa com o nono termo aditivo ao con-
trato de locação de imóvel nº157/2009,firmado com esta pasta para abrigar as
instalações do col estadual rafael de souza barbosa no município de águas as
lindas de goiás, período de 01 a 31/08/2025.
.pdf 2024240101923
.proc 200800006041956
.pedro"	leonidas pires ribeiro goncalves	2025	89	2025-08-25	agosto	8	2025240108900020	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.735.161-**
13922	24198.17	13	202400025004617- pagamento líquido:  nf 1043 parcela 16/36 - serviço mensal de avaliação da segurança da infraestrutura de tecnologia da informação.	niva tecnologia da informacao ltda - me	2025	26	2025-08-26	agosto	8	2025296102600006	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	09.053.350/0001-90
13923	1239.22	3	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1256 - referente a prestação do serviços do produto - 01 (mês de maio) no período de 01/05/2025 a 31/05/2025 referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município formoso-go, contrato nº 89/2024 (76277635.) e relatório nº 1951/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005109.	rta engenheiros consultores ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13924	2340.00	9	"pagamento liquido das nf abaixo especificada, com o fornecimento de buffet
e coffe break, lanches e bebidas, em atendimento as demandas da sic ate 31 d
e dezembro de 2025, conforme condições, quantidades e exigências estabele
cidas neste instrumento e seus anexos, pelo prazo de 12meses de acordo com a
s especificações para atender as necessidades da secretaria de estado de ind
ústria, comércio e serviços.
nf 000.001.819 de 12/08/2025 (78197982)"	ltba comercio e servicos ltda	2025	12	2025-08-18	agosto	8	2025335101200002	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	04.694.478/0001-10
13925	120.00	5	nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater santo antonio de goiás.	roldao e leles telecomunicacoes ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025409100600024	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.977.338/0001-00
13926	10158.24	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da requisição de pequeno valor rpv, em favor de anderson gurgel dos santos, cpf nº ***.648.864-**. refere-se a sentença proferida nos autos do processo nº 5145097-29.2021.8.09.0051. sei 202400066016004. daof 381/3261/2025.
obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 3444 - operação: 040 - conta judicial: nº 01504748-4, no valor de:.........r$ 10.158,24."	anderson gurgel dos santos	2025	35	2025-08-21	agosto	8	2025326103500043	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.648.864-**
13927	4562.92	7	"- pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas.. - periodo desta despesa 01/ a 31/08/2025 
.pdf.20222402260
.processo 201600006012761
.
pedro"	missao evangelica filadelfia	2025	92	2025-08-26	agosto	8	2025240109200030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.695.562/0002-40
13928	100000.00	1	"processo sei nº 202500005013477 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 826 
município goiania deputado ricardo quirino 
objeto da emenda custeio - entidade privada
.
pdf: 2025285002799. daof: 2505/2850. requisição de despesa 30 (76325169).
.
pagamento conforme parecer 119 (73858430), despacho 2193 (76293839), despacho 1003 (76298081, termo de colaboração 31 (77222621).
.
valor: r$ 100.000,00
."	fundacao banco de olhos de goias	2025	213	2025-08-12	agosto	8	2025285021300008	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.600.740/0001-94
13929	4.86	3	"despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de governo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. 
pdf: 2024190100436"	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025190100600119	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	30.862.228/0001-51
13930	47133.71	14	"sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.

**********pagamento nota fiscal 100*******************"	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2025	7	2025-08-11	agosto	8	2025290200700072	2025	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
13931	5471.12	22	".
pdf 2024260100183
.
pagamento do irrf 129608 06/25, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários."	lideranca limpeza e conservacao ltda	2025	22	2025-08-07	agosto	8	2025260102200002	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.482.840/0001-38
13932	34141.84	13	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2025, conforme despacho nº 1739/2025-gear de 20/08/2025.	banco do brasil sa	2025	4	2025-08-26	agosto	8	2025170400400007	2025	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
13933	27365.81	7	"despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal
de contas  do estado  de goiás, relativa  ao mês de agosto de
2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de
pagamento.
obs.: contribuições ao ipasgo saúde
01-ipasgo saúde especial.........................r$ 21.861,86
02-ipasgo saúde básico...........................r$  5.503,95"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025188000700038	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
13934	1280.30	35	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1289  r$ 106,7 (jornal o popular  nfvc 1446958 r$ 569,09)
202500025079315 nfag 1288  r$ 216 (outdoor terra paineis  nfvc 80 r$ )
202500025079315 nfag 1297  r$ 36 (site revista viver goiás  nfvc 346 r$ )
202500025079315 nfag 1316  r$ 216 (site jornal opção  nfvc 584 r$ 1152)
202500025079315 nfag 1296  r$ 208,8 (fux filmes  nfvc 34 r$ )
202500025079315 nfag 1298  r$ 43,2 (rádio mega fm 106,1  nfvc 902 r$ )
202500025079315 nfag 1299  r$ 36 (rádio educadora fm 103,5  nfvc 64 r$ )
202500025079315 nfag 1300  r$ 86,4 (rádio ita fm ltda  nfvc 111 r$ )
202500025079315 nfag 1301  r$ 36 (rádio serra azul  nfvc 4559 r$ )
202500025079315 nfag 1302  r$ 43,2 (rádio canadá 91,7 fm acreúna  nfvc 1431 r$ )
202500025079315 nfag 1303  r$ 57,6 (rádio imprensa madureira de anápolis  nfvc 2445 r$ )
202500025079315 nfag 1304  r$ 36 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial  nfvc 11 r$ )
202500025079315 nfag 1305  r$ 28,8 (rádio rio bonito  nfvc 422 r$ )
202500025079315 nfag 1306  r$ 28,8 (rádio veredas fm  nfvc 1851 r$ )
202500025079315 nfag 1309  r$ 36 (radio mais top  nfvc 954 r$ )
202500025079315 nfag 1308  r$ 36 (rádio fm tropical  nfvc 98 r$ )
202500025079315 nfag 1307  r$ 28,8 (sistema de comunicacao radio melodia fm  nfvc 12 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-28	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
13935	43502012.34	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


proventos ...........44.127.101,92"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025188000600114	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
13936	4956.20	1	pagamento de auxílio funeral solicitado(a) pelo(a) senhor(a) lorena peclat barbosa, inscrita com o cpf sob o n.º ***.197.371-**, em virtude do falecimento de sua mãe senhor(a) vera lúcia mendes peclat , inscrita com o cpf sob o n.º ***.756.951-** cupante do cargo de assistente de gestão administrativa - pcr -17.098, ocorrido em 09 de julho de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo n.º 202500005025289.	lorena peclat barbosa	2025	16	2025-08-13	agosto	8	2025180101600061	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.197.371-**
13937	213.11	2	".
pdf 2025260100169
.
pagamento do issqn da nf 731, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto goiás bom de bola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer."	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	45	2025-08-25	agosto	8	2025260104500017	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
13938	181953.01	6	".
processo 201900010023590/202500010055644
.
portaria 6532/2025
.
quinto termo aditivo ao convênio nº 01/2019 - ses-go, (sei nº 8358618), firmado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 08/2024 a 07/2025.
.
programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025
.
pdf 2024285002568. daof 975/2850/2025. rd 105/2024 - ses (61219593).
.
despacho 548/2025/ses/cades (77852053)- pagamento parcial ref julho/2025/rec. federal......................r$ 181.953,01 
.
restante do pagamento da parcela no empenho 2025.2850.050.00012"	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2025	52	2025-08-13	agosto	8	2025285005200030	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
13939	2517.19	1	despesa ref. folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês agosto/2025.	eurico velasco de azevedo neto	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100419	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.505.791-**
13940	0.00	1	"pdf 2025295000058
302150 liq
cjm"	cbc - companhia brasileira de cartuchos	2025	24	2025-08-22	agosto	8	2025295002400012	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	57.494.031/0010-54
13941	3444.84	13	solicitação referente contrato nº 01/2025 - ret. ir - competência 01 a 30/06/2025.	plansul planejamento e consultoria ltda	2025	8	2025-08-13	agosto	8	2025440100800017	2025	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
13942	5.09	2	"processo sei nº 202500010043814 - mc
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 029/2025. pregão nº 006/2025. vigência da arp: 25/03/2025 a 25/03/2026.. processo nº 202400005040946/202500010017009. autorização (76245472).
.
pdf: 2025285002663. daof: 2389/2850. autorização (76245472).
.
ordem de fornecimento 229 (76245782)
.
retenção imposto de renda
.
nota: 39638
emissão: 05/08/2025
valor: r$ 5,09
."	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2025	163	2025-08-08	agosto	8	2025285016300321	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
13943	11943.35	7	"pdf 2025290600034
.
processo 202516448014950
.
daof 128/2906
.
pagamento da bolsa estágio de agosto de 2025.
.
valor: r$ 11.943,35
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025290600700145	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13944	2310.00	1	valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2025.	kyrianny faria martins	2025	15	2025-08-01	agosto	8	2025316101502018	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.190.361-**
13945	7530.60	55	"processo sei 202511129006334 e 202511129006007. gerenciador caixa dia 20/08/2025.

pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps.

valor líquido ................... r$ 7.530,60.

                            aco"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-20	agosto	8	2025188002000015	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13946	14950.00	1	"diarias fora do estado recurso estadual orgão 2801, para superintendência de infraestrutura/suinfra, 3º trimestre liberado pela portaria nº 169 de 26 de junho de 2025, diario oficial nº 24.563.
 .
 pdf 2025280100112 dof 03/2801 ppt 75 anexo ii 00105/2025"	fundo estadual de saude - fes	2025	2	2025-08-29	agosto	8	2025280100200099	2025	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
13947	271.47	60	sei 202500031007054, art nº - 1020250248394, boleto nº 28320690125241832, referente a fiscalização da execução de 49 u.h em rio quente-go. responsável técnico henrique ferraz moreira. conforme despacho n°  653/2025 - cooinsp/agehab.	crea-go	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025436200600156	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
13948	1874979.35	3	"pagamento à empresa impactex confeccoes ltda - referente a aquisição de unif
orme, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 d seduc, registrada
por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrôn
ico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, validade: 12 (doze) mese
s., para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de
ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026, conforme as especificações, quanti
dades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrado
s por esta secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 612
emissão: 01/08/2025
atesto: 07/08/2025
valor total da nota: r$ 1.903.174,53
valor total de produtos: r$ 2.349.598,18(base de cálculo para o irrf)
líquido: r$ 1.874.979,35
pdf 2025240101821
.
processo 202500006051174"	impactex confeccoes ltda	2025	175	2025-08-18	agosto	8	2025240117500010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	53.363.624/0002-10
13949	0.00	3	fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds. nfe. 428 -	gsm construcoes e comercio ltda	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025300100600138	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	40.997.613/0001-60
13950	9002.68	18	usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28.29/2025 - 202500020002025	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-22	agosto	8	2025406200800066	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13951	14113.69	1	folha desconto do pessoal - ipasgo saúde - referente mês de agosto/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025140100100362	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
13952	12869.28	14	"processo: 202500010052609 - vvf
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti
ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
.
nota........valor(r$)
229058......12.869,28
.
valor referente ao ir."	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2025	112	2025-08-13	agosto	8	2025285011200124	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
13953	6714.73	6	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 54 - referente a medição dos serviços de vigilância estendida (05 meses),  correspondente ao período de 21/12/2024 a 21/05/2025,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de mossâmedes&#8203; - go, conforme contrato n°  19/2022 - (72955121). relatório nº 1728/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003626.	incorporadora mbc ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400112	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	06.341.708/0001-92
13954	15144.31	7	".
pdf 2024260100126
.
pagamento do liquido da nf 825289 referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-20	agosto	8	2025260100600064	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
13955	14306.83	17	"recolhimento do inss da nota fiscal 68 - ordem de serviço: 56 (7086476, de acordo com boletim de medição bm 62 (77203645, trd  (76736038), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - itumbiara - go, período fevereiro/2025, conforme contrato 31/2023 (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
recolhimento do inss da nota fiscal 71 - ordem de serviço: 7 (50878707), de acordo com boletim de medição bm 51 (76735799), trd  (142793), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - anápolis - go, período setembro/2023, conforme contrato 31/2023 (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
recolhimento do inss da nota fiscal 72 - ordem de serviço 7 (50878707)de acordo com boletim de medição bm 51 (76735799), trd  (76736007), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - uruana - go, período setembro/2023, conforme contrato 31/2023 (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
recolhimento do inss da nota fiscal 79 - ordem de serviço: bm 56 (76735796), de acordo com boletim de medição bm 56 (76735796), trd  (76736015), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - catalão - go, período setembro/2024, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp . processo sei 202300031005397.
recolhimento do inss da nota fiscal 80 - ordem de serviço: 51 (64053861), de acordo com boletim de medição bm 55 (76735812), trd  (76735992), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - piracanjuba - go, período setembro/2024, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
recolhimento do inss da nota fiscal 82 - ordem de serviço: 32 (60622377), de acordo com boletim de medição bm bm 54 (76735814), trd  (76772890), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - buriti alegre -go, período maio/2024, conforme contrato 31/2023 - (50197305). relatório nº 2263 / 2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
recolhimento do inss da nota fiscal 84 - ordem de serviço: 40 (63387995), de acordo com boletim de medição bm 50 (76735813), trd  (76736003), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - caçu - go, período agosto/2024, conforme contrato 31/2023 (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
recolhimento do inss da nota fiscal 85 - ordem de serviço:31 (60253649) de acordo com boletim de medição bm 49 (76735815), trd  (76735983), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - são luiz de montes belos-go, período maio/2024, conforme contrato 31/2023 (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
recolhimento do inss da nota fiscal 86 - ordem de serviço: 33 (60623070), de acordo com boletim de medição bm 26 (76744839), trd  (76744805), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - buriti alegre-go, período junho/2024, conforme contrato 31/2023 (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
recolhimento do inss da nota fiscal 87 - ordem de serviço: 32 (60622377), de acordo com boletim de medição bm 61 (77203615), trd  (76736045), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - buriti - alegre - go, período maio/2024, conforme contrato 31/2023 (50197305). relatório nº 2263/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202300031005397.
recolhimento do inss da nota fiscal 88 - de acordo com boletim de medição bm 60 (76735842), trd  (76736033), atesta o recebimento e conformidade do produto 02 - cadastro sócio econômico - goiânia - go, período maio/2024, confo"	mendes & borges engenharia ltda	2025	12	2025-08-15	agosto	8	2024436201200002	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	17.342.273/0001-17
13956	345.00	3	"devolução da diária 576/2025 do processo sei 202517647002968 - concessão de
diárias para servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. con
forme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 169, de 30 de junho d
e 2025 - 3º trimestre (dentro do estado)."	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025320100700114	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
13957	1644.84	3	valor para pagamento do iss da 07ª medição, do contrato nº 113/2024, referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/0/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436101381, processo de pagamento sei nº 202500036010060, nf nº 2266.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2025	48	2025-08-21	agosto	8	2025436104800064	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
13958	9549.28	16	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9012 e pdf 2024215300088 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.549,28.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-18	agosto	8	2025215306100025	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13959	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	anna paula neri de sousa dutra de miranda	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501562	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.857.901-**
13960	13500.00	1	".
repasse de recursos financeiros à organização social fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento, para aquisição de 30 (trinta) ""cadeiras ergonômicas"" , destinados ao hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj. contrato de gestão nº 025/2022 - ses/go (v. 202100010000963).
.
ipof/pdf: 2025285003140. daof: 2798. rd nº 261/2025 (sei 77344528).
........................................
proc.202500010039275, funev-heelj, investimento aquisição de 30 (trinta) ""cadeiras ergonômicas"". 
.
valor pago.............r$ 13.500,00.
.
portaria numeração automática 2581 (78427788) e extrato de publicação portaria (78753321)."	fundacao universitaria evangelica	2025	161	2025-08-29	agosto	8	2025285016100289	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
13961	222.12	4	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
empenho referente à pdf nº 2025140100004.
documento 2025 1401 007 04 003"	procuradoria geral do estado	2025	7	2025-08-29	agosto	8	2025140100700004	2025	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13962	6215.32	2	".
proc 202500010035512-efc
.
ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, mirna de oliveira cartaxo,
cpf n.º ***.188.723-** , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de
trindade/go. rd 214/2025 (sei 75721293).
.
competência: julho/2025..........r$ 6.215,32
."	prefeitura municipal de trindade	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500380	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.217.538/0001-15
13963	21264.94	18	"retenção ir pela aquisição de kit de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, registrados por esta secretaria de estado da educação. despacho nº 2412/2025/seduc/coordastec.
.
...nf906 1.772.078,00
.
...processo 202500006016499
...pdf......2025240100077
.
aída"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2025	48	2025-08-06	agosto	8	2025240104800002	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
13964	61.34	5	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - diesel, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de julho/2025. nota fiscal 840810/2025 - sei 77923609 e atestado nº 467/2025 - sei 77942981. dare, com vencimento em 19.09.2025 - sei 77993177.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	8	2025-08-12	agosto	8	2025406200800239	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
13965	946.09	19	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. agosto/2025:
.
paulo segatine junior:
beneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.141-72.
transferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7.
valor..............................r$ 946,09
."	secretaria de estado da saude	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025285000500491	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13966	500000.00	1	"202500005013186-mas
.
emenda parlamentar impositiva número 734.1 município senador canedo deputado gugu nader objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
pdf 2025285002674 daof 2402/2025 rd117/2025 (76531463)
.
parecer nº 109/2025 – gerap (75185761), parecer nº 269/2025 – gae (75585678), e no despacho nº 1932/2025 – spais (75677220), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 942/2025 (75920234), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005013186.
.
emenda/senador caned..............500.000,00"	fundo municipal de saude de senador canedo	2025	215	2025-08-20	agosto	8	2025285021500084	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.097.711/0001-09
13967	329.42	3	recolhimento do irrf  da nota fiscal nº 364 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março/2025, no município cromínia, correspondente ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025, contrato nº 113/2024 (id.75669502) e relatório nº 1783/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004710.	senha engenharia s c	2025	23	2025-08-18	agosto	8	2024436202300162	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13968	1384332.63	10	valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 016/2025-goinfra – referente a execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, no estado de goiás, extensão total: 32,24 km – relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025435000005, processo sei nº 202500036010334, nf’s nº 31 e 33.	engefort construtora e empreendimentos ltda	2025	19	2025-08-29	agosto	8	2025435001900004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.563.802/0001-63
13969	30.55	25	encargos da parcela nº 376/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 589/2025-gdpr de 01/08/2025.	banco do brasil s a	2025	1	2025-08-05	agosto	8	2025170200100018	2025	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
13970	8.10	17	"pagamento de issqn a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos
e promoções eirelli - me, relativo ao contrato nº 010/2024 ,referente a hospedagem no hotel centro internacional de convenções do brasil em brasília - df, entre os dias  25 e 29 de agosto de 2025, conforme as nf 6279. pdf:2025180100043.ipo"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2025	18	2025-08-29	agosto	8	2025180101800114	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.819.149/0001-60
13971	23787.42	1	valor destinado a cobrir despesas da 27ª medição do contrato nº 32/2023 – referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf: 2024438000040, processo de pagamento sei nº 202500036009955 nf. nº 1096 líquido.	al almeida engenharia ltda	2025	9	2025-08-11	agosto	8	2025438000900035	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.468.845/0001-06
13972	4520.55	2	"pagamento do irrf retido da nota fiscal 1466 de 25/07/2025, referente ao fornecimento de subscrições de licenças de uso de produtos red hat, relativo julho/2025, no valor nf r$ 4.520,55. (valor total nf r$ 94.178,20). conforme dare anexo
processo: 202500005001492 
pdf: 2024400100268
gec"	alltech solucoes em tecnologia ltda	2025	23	2025-08-04	agosto	8	2025400102300068	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.547.011/0001-66
13973	7286.40	2	"dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis
cal, referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de
veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para moni
toramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro
e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta secretaria de estado da
educação. pdf 2023240100709 - processo 202300006035532.
..
- nf 00346    data de emissão: 01/08/2025
- referência: julho de 2025
- valor total dos serviços r$ 151.800,00
** irrf r$ 7.286,40
.."	ms servicos e transporte ltda	2025	9	2025-08-12	agosto	8	2025240100900132	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
13974	22850.00	4	".
modalidade de licitação:não aplicável 
.
pdf: 2025250100059
.

edital de premiação de pontos de cultura, dentro da aplicação dos recursos da política nacional aldir blanc 2024 pela secult goiás. política de promoção por cinco anos de recursos para o fortalecimento e estruturação da cadeia produtiva do segmentos culturais. categoria a - prêmio para pontos de cultura com atividades realizadas em 2022 e 2024(20 projetos de r$22.850,00 e 30 projetos de r$50.000,00), totalizando o valor de r$1.957.000,00 (um milhão novecentos e cinquenta e sete mil reais).

pagamento de proponentes, conforme sei(78042491,78305777):

ana clara de britto guimarães
banco 104 - caixa economica federal
agencia: 2234
conta corrente: 585855385-7,

luís antônio nogueira dos santos:
banco 104 - caixa economica federal
agencia: 0012
conta corrente: 782378801-3."	secretaria de estado de cultura	2025	41	2025-08-14	agosto	8	2025250104100009	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
13975	23449.03	12	"pagamento pela prestação de serviços de impressão e locação, referente ao
mês de junho/2025. nota fiscal eletrônica de serviços nº 137087, emitida em 01.08.2025 - sei 77850980 e atestado nº 90/2025 - sei 77851020."	sonda procwork informatica ltda	2025	8	2025-08-19	agosto	8	2025406200800122	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
13976	2069.46	18	"pagamento que se faz à real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento d e profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente p ara o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de junho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 8517 e pdf nº 2024215300117. (inss).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 2.069,46.
.
processo de pagamento nº 202300017007925.
.
projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	real jg facilities s a	2025	17	2025-08-12	agosto	8	2025215301700005	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
13977	4407.76	10	"- pagamento do liquido da nf 21710 de 8/07/2025 (77657912), referente a
locação de veículos sem motorista no período de 01/06/25 a 30/06/2025."	ita empresa de transportes ltda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025335100100024	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
13978	773.38	9	"pagamento de irrf da fatura de energia elétrica nº 1000645724640/0020900 e 
fatura agrupada nº 4000000209007202500 do contrato nº 055/2020 goinfra, mês 
de referência julho de 2025. fornecimento de energia elétrica de baixa tensão
grupo b, para atender ao consumo dos batalhões da polícia rodoviária estadual e pequenas unidades da goinfra. pdf 2025436100185 - sei 202500036010867 ."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	39	2025-08-18	agosto	8	2025436103900007	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
13979	523.51	7	"* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção *
* processo contratação sei nº. 202300004068367 *
* processo de pagamento sei nº. 202400004082358 *
* pdf nº. 2024170100075 *
.
.
recolhimento do irrf da nfs-e 61183 (ref. julho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 024/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição.
o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir
de 9/09/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº. 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado.
os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo:
.
lote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00
2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00
2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00
2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60
2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00
2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00
2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00
2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00
valor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60
.
lote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81
valor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81
.
lote 11 - fibra apagada
item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal
11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69
11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69
valor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38
.
valor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79
valor total anual = r$ 380.661,48
.
* procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor
 preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses.
.
rmvp
................."	rd telecom ltda - me	2025	14	2025-08-18	agosto	8	2025170101400265	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.426.902/0001-33
13980	104.46	13	"retenção issqn à empresa lars locações e engenharia ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma e ampliação do anexo 2, condomínio e centralizada da secretaria de estado da educação, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 039/2022.
nf 1030 r$ 8.356,52 – 14ª medição – 1ª periodicidade
inss: r$ 229,80
issqn: r$ 104,46 (r$ 313,37 liq)
ir: r$ 110,28
valor líquido: r$ 7.608,61
.
conforme despacho nº 2145/2025/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202200006027759
pdf: 2025240101576
cno: 90.010.42656/78 
.
isabel"	lars locacoes e engenharia ltda	2025	2	2025-08-11	agosto	8	2025240100200001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
13981	3429.87	1	substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100393	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13982	70.00	1	"pagamento à empresa acima, nf 2266, emitida em 06/08/2025, relativo à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da sti/sgg, referente a 6 dias de janeiro/2025, no valor total da nf r$ 350,00.
processo: 202214304000131 
pdf: 2024400100009.
gec"	eleve solucao e manutencao ltda	2025	6	2025-08-08	agosto	8	2025400100600038	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.621.310/0001-42
13983	3495.65	2	"confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. 
processo sislog 104674 – lote 1.

pdf: 2025420100042
manutenção do [órgão-despesas essenciais-ref. nf 749-liquido
atesto78493694 e aut. sgi78498719"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025420100100085	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.806.677/0001-07
13984	376.20	13	pagamento em favor do conselho de arquitetura e urbanismo de goiás - cau/go, referente à rrt 15953430, rrt 15953330 e rrt 15952901.	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025430100600001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	14.896.563/0001-14
13985	20858.59	5	"202500025022129 - refere-se ao pagamento inss examinadores credenciados serv
iços junho/2025 item sei(76536100) e (76635404)."	departamento estadual de transito	2025	17	2025-08-18	agosto	8	2025296101700014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13986	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	natasha gomes moreira abreu	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501682	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.445.711-**
13987	4632.86	1	solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora - alice da silva aires costa da secretaria de estado da saúde do estado do tocantins - agosto - 2025	secretaria da saude	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025190100100231	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.053.117/0001-64
13988	15647.04	65	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025057864 maio amarelo. nfag 41175  r$ 4522 (rádio eldorado 91,9 fm  nfvc 4681 r$ 3808)
202500025057864 maio amarelo. nfag 41177  r$ 7542,4 (site jornal goiás em destaque  nfvc 363 r$ 6400)
202500025057864 maio amarelo. nfag 41178  r$ 3582,64 (blog auvaro maia  nfvc 90 r$ 3040)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2025	30	2025-08-04	agosto	8	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
13989	845.52	34	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de  julho de 2025 id: 032555001312508058	policia militar	2025	1	2025-08-07	agosto	8	2025290200100146	2025	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13990	17242.99	2	"valor para pagamento do irrf da 08ª medição, do contrato nº 87/2024, referente aos serviços de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-132, trecho: entr. go-237 (niquelândia) / estaca 1.116 + 13,83 (colinas do sul), neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101137, processo de pagamento sei nº 202500036010692, nf nº 10232.
código de barras dare: 8580 0000 172-7 4299 0008 210-4 0002 5258 002-8 5330 2530 000-6"	construtora caiapo ltda	2025	134	2025-08-26	agosto	8	2025436113400018	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
13991	16456.42	37	"pdf 2025295000038
3849-06/25-ir	   1.372,02 
3852-06/25-ir	   1.403,20 
3855-06/25-ir	     701,60 
3878-06/25-ir	     701,60 
3859-06/25-ir	     701,60 
3880-06/25-ir	     701,60 
3882-06/25-ir	     701,60 
3884-06/25-ir	     701,60 
3886-06/25-ir	     701,60 
3888-06/25-ir	     701,60 
3896-06/25-ir	     701,60 
3861-06/25-ir	     701,60 
3863-06/25-ir	     701,60 
3899-06/25-ir	     701,60 
3901-06/25-ir	   1.052,40 
3865-06/25-ir	     701,60 
3892-06/25-ir	     701,60 
3867-06/25-ir	     701,60 
3890-06/25-ir	     701,60 
3869-06/25-ir	     701,60 
3876-06/25-ir	     701,60 
cjm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-08-04	agosto	8	2025295000100013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
13992	46017.24	1	pagamento da 10ª medição do contrato 110/2024, cujo objeto consiste na execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, neste estado. relativo ao período de 01/06/2025 á 30/06/2025, pdf: 2024436101372, processo sei 202500036010045, nf nº 528 e 529 irrf.	engenho projetos e construcoes ltda	2025	134	2025-08-26	agosto	8	2025436113400003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.893.543/0001-00
13993	88574.61	82	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - ed	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-27	agosto	8	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13994	11034.01	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- fundo previdenciário - patronal
.
tiago"""	fundo previdenciario	2025	77	2025-08-27	agosto	8	2025240107700015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
13995	531.61	15	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854.
.
- reclamante: município de aparecida de goiânia;
- processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011;
- parcelas: 38 de 0;
- i.d. depósito: 081250000029129181.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-08	agosto	8	2025240104100213	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13996	8089.59	11	"contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação do imóvel para sediar a 5ªdp-anápolis. pagamento ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 9.674,32 bruto
r$ 1.584,73 irrf
r$ 8.089,59 líquido"	darcy inacio de sousa	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700070	2025	2904	polícia civil	***.288.571-**
13997	1035.00	2	"cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). 

gabinete dentro do estado 
pdf: 2025420100108

dia´rias apra demandas dentro do estado"	secretaria de estado da retomada	2025	1	2025-08-20	agosto	8	2025420100100116	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13998	6559.04	1	"#
ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de anápolis-go, competências junho/2025 e julho/2025, referente aos serviços prestados pelo servidor onisvaldo da silva filho, cpf xxx.596.731-xx, ocupante do cargo de assistente de tecnologia da informação, cedido pela prefeitura municipal de anápolis ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme documentação instruída no processo sei nº 202414304001859. requisições de despesa nºs 47/2025 secti/gegp (sei 77898223) e 46/2025-secti/gegp (77884775).
#
ressarcimento - prefeitura de anápolis-go - ref: junho/2025.
duam (sei 77958648) - r$ 3.279,52. vencimento: 29/08/2025
#
ressarcimento - prefeitura de anápolis-go - ref: julho/2025.
duam (sei 77884588) - r$ 3.279,52. vencimento: 29/08/2025
#"	municipio de anapolis	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025310100100189	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.067.479/0001-46
13999	9689.06	12	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000507793 ref. 06/2025, conforme segue:
.
r$ 10.177,58 bruto
r$    488,52 irrf
r$  9.689,06 líquido"	saneamento de goias s a	2025	7	2025-08-05	agosto	8	2025290400700102	2025	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
14000	74.98	11	recolhimento de irrf referente às notas fiscais 5494612048 e 5513439048 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.	tim s a	2025	7	2025-08-07	agosto	8	2025320100700017	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.421.421/0001-11
14001	3790.00	1	"despesa com o contrato nº 31/2025, referente a aquisição de (ar condicionado) para o (museu da metrobus), com vigência de 03 (três) meses.
(processo nº. 202500005004402)(sei - nº. da contratação 112517 - sislog); (pregão eletrônico nº. 21/2025)(empresa: globali - importação edistribuição
e comércio ltda)(pdf nº 2025409300199)(declaração nº 586).
- nota:
876	05/08/2025	05/08/2025	3.790,00	3.790,00"	globali distribuicao e comercio ltda	2025	13	2025-08-07	agosto	8	2025409301300013	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	41.826.585/0001-80
14002	74079.89	9	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/05/2025 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 632 (pea) e pdf 2025215300060. (líquido).
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 74.079,89.
. 
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2025	17	2025-08-01	agosto	8	2025215301700028	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
14003	0.00	1	"processo 202500005012753.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1208  para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de campos verdes - go.  deputado lineu olimpio objeto da emenda custeio
.
pdf: 2025285002840. daof: 2548. rd n° 213/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/gerap-18346 nº 165/2025 e despacho nº 1219/2025/ses/cep-20903
.
emenda/campos verdes:................260.000,00"	fundo municipal de saude de campos verdes	2025	215	2025-08-11	agosto	8	2025285021500088	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.263.318/0001-81
14004	15.39	14	pagamento de issqn complementar da nf 3817, referente a prestação de serviço de recolhimento de lixo, gerenciamento de resíduos sólidos, transporte e destinação final ambientalmente adequada, para o período de 01/01 a 17/10.	ipe residuos e servicos ltda	2025	22	2025-08-07	agosto	8	2025260102200003	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.858.158/0001-93
14005	58439.52	1	"valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº  384/3261/2025. como segue: 
férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo  		
férias indenizadas ****************************r$ 39.528,12
1/3 de férias indenizadas *********************r$ 13.176,05
férias indenizadas – subsidio – fc ************r$  4.301,51
1/3férias indenizadas – subsidio – fc *********r$  1.433,84
total =========================================r$ 58.439,52"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025326100100185	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14006	1402.87	11	"202500010014190
.
portaria 3229/2022
.
contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa.
.
programa federal: pqavs - portaria 3229/2022
.
pdf 2024285003703. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500
.
processo de pagamento: 202500010014190 - nf 132 (74826909)
.
ref a liquido
.
nota fiscal.........valor
132.................1.402,87"	barretos eventos producoes & turismo ltda	2025	174	2025-08-13	agosto	8	2025285017400013	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
14007	6351.06	1	"solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de -	agosto - 2025."	fundo previdenciario	2025	2	2025-08-28	agosto	8	2025190100200016	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.374.330/0001-82
14008	535.58	17	"processo sei 202200010020773 - lna
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e
 pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desra
tização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/20
22 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/
02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral
.
pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942)
.
nota fiscal 17525/julho/25/ir (sei 78037945)
.
total a pagar:...r$535,58
."	terra forte controle de pragas ltda	2025	10	2025-08-13	agosto	8	2025285001000248	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
14009	10.03	8	recolhimento de irrf sobre nota fiscal nº 2476259 - serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da seapa, com o objetivo de prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 12/03/2025 à 11/03/2026, contrato n° 08/2021 - 5° termo aditivo - gasolina.ata de registro de preço nº 007/2020 - gestão de combustível - edital do pregão eletrônico srp nº 009/2020 sead/geac conforme solicitação de resultado enviado (sei nº 71210399) e certificado de resultado enviado (sei nº 71210448).	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025320100700062	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.604.122/0001-97
14010	0.57	18	".
modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac
.
pdf 2024250100077
.
renovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.
.
-empenho saldo contrato 2025.
.

pagamento do irrf da nota fiscal nº 6743. sei - 78094748
."	popmed medicina e saude - eireli	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025250100600009	2025	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
14011	8752.39	8	"2º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora 12071894 - sede retomada, grupo a. 

objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480).

pdf: 2025420100003

liquido sede retomada
manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. fatura 08.2025-sede-liquido-atesto78086814 e aut. sgi78088301"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	1	2025-08-13	agosto	8	2025420100100044	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
14012	14879.57	38	"pdf 2025295000038
3843-06/25 liq	   8.287,47 
3901-06/25 liq 1   6.592,10 
cjm"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2025	1	2025-08-06	agosto	8	2025295000100013	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
14013	1276.00	14	"contrato n°04/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.
.
nfe. 455 - valor: r$ 1.138,50
nfe. 456 - valor: r$ 137,50"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	8	2025-08-06	agosto	8	2025300100800022	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.313.205/0001-46
14014	12339.33	1	férias abono-clt –  referente férias - competência 08/2025. conforme solicitação no ofício nº 5355/2025/agehab/gagp (78074356) e despacho nº 3769/2025/agehab/grsg (78194394). sei 202500031006557/202500031000156.	agencia goiana de habitacao s a	2025	1	2025-08-15	agosto	8	2025436200100245	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14015	200.00	1	"despesa com o contrato nº 36/2025, no valor de r$ 2.560,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção  dos  ônibus
da frota operacional, para 12  (doze) meses.
(processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025)
(empresa: dantas distribuição e serviços ltda)(pdf nº 2025409300284)(declaração nº 727).
- nota:
628	29/07/2025	29/07/2025	200,00	200,00"	dantas distribuicao e servicos ltda	2025	11	2025-08-04	agosto	8	2025409301100646	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.199.011/0001-03
14016	15000.00	1	"diárias para servidores da serint em viagens no estado e no país, para exercício 2025. portaria nº 071, de 28 de março de 2025, define as cotas de diárias para o período de 1º de abril a 30 de junho de 2025, destinadas aos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, bem como às empresas estatais dependentes.
diarias pais - 2025"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025190100600112	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
14017	874.57	2	"valor para pagamento de despesas com contrato de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, por meio de adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc, processo nº 202300005005323, homologado para cs brasil frotas 
s/a, visando suprir as necessidades desta autarquia, com o fornecimento 
de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com a requisição de despesa n° 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00157/3261/2025. fonte 17990142, solicitação 9016087 e pdf 2024326100186.
pagamento do (líquido), referente a fatura nº 216886781, emitida 
em: 29/07/2025, referente ao mês: 06/2025, conforme despacho nº 146/2025 - nutrans- 30/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 30/07/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor total dos serviços.............................r$ 918,67
retenção de irpj (4,8%)..............................r$  44,10
valor líquido........................................r$ 874,57."	cs brasil frotas s a	2025	18	2025-08-04	agosto	8	2025326101800012	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
14018	110.00	7	contratação de link banda larga  para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.	m n dos santos - informatica	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025409100700035	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.640.492/0001-29
14019	19166.66	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- aux. aprimoramento
.
tho"	secretaria de estado da educacao	2025	69	2025-08-27	agosto	8	2025240106900096	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14020	22924.81	1	"ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás - alego, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor victor hugo gomes lopes, cpf nº ***.019.121-**,à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2025.
total r$ 22.924,81.
ras/gpf."	assembleia legislativa do estado de goias	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100351	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	02.474.419/0001-00
14021	107311.28	3	"contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo.
pagamento da nf 96511-parte ref. 06/2025 conforme segue:
.
r$ 127.295,41 bruto
r$   6.110,18 irrf
r$ 121.185,23 líquido
.
foram pagos r$ 13.873,95 no empenho nº 2025.2904.007.00230"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2025	7	2025-08-27	agosto	8	2025290400700186	2025	2904	polícia civil	01.765.213/0001-77
14022	574077.88	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- férias
.
tiago"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-27	agosto	8	2025240104100244	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14023	41135.96	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de agosto/2025.	secretaria de estado da administracao	2025	15	2025-08-27	agosto	8	2025180101500008	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
14024	806.34	15	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo do contrato n.º 19/2021, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, c om o fornecimento de mão de obra especializada, uniformes, epis, equipamentos adequados para execução dos serviços necessários para proteger instalações da secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, localizadas na 11ª avenida, n.º 1.272, setor leste universitário cep: 74. 605 -060 - goiânia - go, assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, sendo 01 posto de vigilância armada diurno 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância armada noturno 12 x 36 horas, referente ao período 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6197 e pdf nº 2024215300176. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 806,34.
.
processo de pagamento nº 202100017006612.
.
projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025215300100090	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14025	286000.00	1	".
repasse de recursos financeiros à fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento para aquisição de aquisição de 20 (vinte) camas elétricas tipo fawler, destinado ao hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. conforme termo de colaboração 9/2025 (sei nº 73806162), processo 202300010064005.....r$ 286.000,00
.
pdf 2025285002717, daof: 2440. rd nº 162/2025 (sei 75675536)
."	fundacao universitaria evangelica	2025	161	2025-08-01	agosto	8	2025285016100208	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
14026	58393.34	1	folha de pagamento agosto/2025-prevcom patronal	plano goias seguro	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100342	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.307.647/0001-97
14027	3993.97	1	pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.	secretaria-geral de governo	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100406	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14028	290000.00	1	"processo 202500005012452.crrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1015  para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  silvânia - go. deputado issy quinan objeto da emenda investimento 
.
pdf:2025285002837. daof:2545. rd n° 202/2025 - ses/cep-20903
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 362/2025 e despacho nº 1184/2025/ses/cep-20903
.
emenda/silvania:..................290.000,00"	fundo municipal de saude de silvania	2025	216	2025-08-11	agosto	8	2025285021600045	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.476.288/0001-29
14029	440.00	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051;
- parcelas: 14 de 38;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2025	4	2025-08-08	agosto	8	2025240100400344	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14030	1500.00	1	"valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio vermelho com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor douglas meyer simões, para o 1º trimestri 2025
pdf  2024326100257
declaraçao 124
pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 1792 -imprimetek informatica.............valor r$ .1.500,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2025	9	2025-08-29	agosto	8	2025326100900170	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14031	341.49	1	"pdf: 2025160100176 - processo: 202500015001429 
pagamento referente ao  adiantamento de numerário a 
policial militar para pagamento das despesas de pequeno 
valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter
excepcional, oriundas da superintendência de segurança 
militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. (hospedagens )
o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49
- tomador: higor alexandre guimarães moreira
- cpf: 014.835.731-84
- banco: caixa econômica federal (banco 104)
- agência: 2444, conta corrente nº: 0600071058-9
- valor: r$ 2.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2025	7	2025-08-08	agosto	8	2025160100700352	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
14032	1200.00	5	202500025036021 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 locação do imóvel da ciretran  de  carmo do rio verde r$ 1.200,00.	olegario dias	2025	15	2025-08-08	agosto	8	2025296101500126	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.093.821-**
14033	15273356.93	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- consignados
.
aurélio"""	secretaria de estado da educacao	2025	41	2025-08-27	agosto	8	2025240104100230	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14034	476.02	150	uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2025 - 202500020002207	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-26	agosto	8	2025406200800115	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14035	187.18	23	refere-se prestação da retenção de irrf da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da abc, com valor atualizado (previsão/projeção) segundo ipca-ibge , no per. de 18/06 a 17/07/2025, conforme fatura 2508.018244188 emitida em 22/07/2025 - devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025126101100040	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
14036	420.00	43	uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2025 - 202500020001779	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800098	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14037	76126.37	75	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial.

ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 38 guias -vl 76.126,37 -exerc corrente-emp 2025.9.18 - cmdf 496 (data 19/08/2025) dcw"	tribunal de justica do estado de goias	2025	9	2025-08-21	agosto	8	2025170400900018	2025	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
14038	1265.00	21	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei 202500031006962/202500031006396.	agencia goiana de habitacao s a	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025436200600160	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14039	744260.40	3	"""pagamento à empresa tsavo indústria textil ltda - cnpj nº 31.746.273/0002-94, referente à aquisição de materiais para compôr o uniforme escolar, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 011/2024-seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 024/2023-seduc, destinado à atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme documentação descrita abaixo:
.
nf nº 335
valor total: r$ 753.300,00 
valor liquido: r$ 744.260,40 
valor ir: r$ 9.039,60  - alíquota de 1,2%
pdf nº: 2025240100387
.
mls"""	tsavo industria textil ltda	2025	34	2025-08-07	agosto	8	2025240103400007	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.273/0002-94
14040	150694.88	1	"ação cível proposta por leda maria de oliveira cruz em face da metrobus, referente a acidente de trânsito envolvendo veículo  de  propriedade  da empresa, no qual a autora sofreu múltiplas fraturas e danos estéticos. a metrobus foi condenada em primeiro grau e, diante disso, a  parte autora requereu o início da fase de cumprimento de sentença, abrangendo as pen-
sões vencidas entre maio e julho de 2025, bem como a pensão a vencer  em agosto de 2025, totalizando o valor de r$ 164.300,14.
(declaração nº 838).
---->>> valor do honorários sucumbência: r$ 13.605,26
---->>> valor da principal: r$ 147.883,33
---->>> valor da pensão judicias do mês 05 à 08/2025: 2.811,55
- nota:
1307/2025	05/08/2025	05/08/2025	150.694,88	150.694,88"	caixa economica federal - cef	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025409301100741	2025	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
14041	2069230.72	2	".
gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/20 21 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/20 22 a 21/03/2026. custeio. 
. 
pdf 2023285000029, daof 1469, rd nº 121 (000020263085)
.............................................
proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21, ref. a agosto 2025. sol. pag.77349580. 
.
valor pago...............r$ 2.069.230,72.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto 2025 - heelj (77349580)"	fundacao universitaria evangelica	2025	66	2025-08-01	agosto	8	2025285006600146	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
14042	2272.46	27	"ordem de pagamento para quitar despesa com a  prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.

valor irrf da nota fiscal nº 3466. referência 07/2025."	esplanada servicos terceirizados ltda	2025	6	2025-08-15	agosto	8	2025300100600015	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
14043	65422.17	146	"pagamento do líquido do processo 202517697000208 - lote: 2025/0481
nf 8328 r$ 27769,85 (nf 1067 produtora tubarão );
nf 8329 r$ 9882,47 (nf 1068 produtora tubarão );
nf 8337 r$ 7293,36 (nf 1070 produtora tubarão );
nf 8344 r$ 20476,49 (nf 1071 produtora tubarão )."	propeg comunicacao s a	2025	11	2025-08-06	agosto	8	2025120101100007	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
14044	43430.50	2	"pagamento à empresa gesy saraiva de goias ltda - referente a aquisição de equipamentos de cozinha ( bandeja self service fast food , fogão industrial - 3 bocas, fogão industrial - 4 bocas, fogão industrial - 6 bocas, liquidificador industrial capacidade de 15 litros) conforme notas fiscais abaixo:

.
nf 000.004.070
emissão: 27/07/2025
atesto: 30/07/2025
valor total da nota: r$ 43.958,00
líquido: r$ 43.430,50
pdf 2024240102113 
.
processo 202400006086816"	gsg comercial ltda	2025	99	2025-08-06	agosto	8	2025240109900015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.533.426/0001-22
14045	16287.52	3	inss nfº 87 - referente a medição do 1° reajuste dos serviços executados de pagamento,  dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse -go, correspondente ao período de 14/07/2025, conforme contrato n° 95/2022 - (76428874) e relatório nº 2141/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005224.	7 lm empreendimentos imobiliarios ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400310	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.655.348/0001-04
14046	15.12	2	"#
prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. pdf 2025310100095.
#
retenção de ir. fatura 834015/postos credenciados (76791940) - gasolina - jun/2025. (alíquota de 0,24% - anexo i, in nº 1234/2012 rfb)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2025	6	2025-08-07	agosto	8	2025310100600058	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
14047	69358.19	1	"valor para pagamento de despesas com obrigação patronal/fgts da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2025. conforme demonstrativo financeiro e declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 350/3261/2025. como segue: 
guia do fgts digital, no valor via pix de.....r$ 69.358,19 vencimento 20/08/2025."	caixa economica federal - cef	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025326100100175	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.360.305/0001-04
14048	2450.00	7	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55/2025 - 202500020001423	universidade estadual de goias - ueg	2025	8	2025-08-07	agosto	8	2025406200800088	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14049	905478.58	1	inss (patronal) – referente folha de pessoal competência 07/2025. conforme despacho nº 3182/2025/agehab/gagp (77629453) e 3564/2025/agehab/grsg (77774845). sei 202500031005826/202500031000156.	ministerio da fazenda	2025	1	2025-08-18	agosto	8	2025436200100218	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
14050	32.78	418	art 1020250237247 referente à fiscalização da obra de implantação de rede de distribuição elétrica na go 330, trecho campo limpo-ouro verde,  processo sei nº 202400036010375. desp 468 gesinet - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015	crea-go	2025	46	2025-08-14	agosto	8	2025436104600003	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
14051	149.34	1	"pagamento do líquido referente à contratação da empresa brasil
publicidade legal ltda, especializada na prestação de serviços
de publicação de atos oficiais, tais como atos administrativos,
avisos, editais e demais matérias de interesse institucional,
em jornal de grande circulação, conforme demanda, pelo período
de 12 (doze) meses. pdf: 2025180100146. fp"	brasil publicidade legal ltda	2025	18	2025-08-11	agosto	8	2025180101800164	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.263.928/0001-82
14052	2255.65	1	".
repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para a aquisição de 01 (uma) geladeira,  destinada ao hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos. hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019. processo 201900010008727.
.
ipof 2025285003222. daof 2858/2850/2025. rd 272/2025 (77799423)
portaria numeração automática 2583 (78429005) e extrato de publicação portaria (78753751)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2025	161	2025-08-27	agosto	8	2025285016100290	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
14053	5616.80	4	".
pdf 2025260100069
.
pagamento do liquido da fatura 891, conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer por 30 meses."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025260100600041	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
14054	0.00	2	"pagamento à empresa impactex confeccoes ltda - referente a aquisição de uniforme, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 d seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, validade: 12 (doze) meses., para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.
nf 612
emissão: 01/08/2025
atesto: 07/08/2025
valor total da nota: r$ 1.903.174,53
valor total de produtos: r$ 2.349.598,18(base de cálculo para o irrf)
líquido: r$ 1.874.979,35
pdf 2025240101821
.
processo 202500006051174"	impactex confeccoes ltda	2025	175	2025-08-12	agosto	8	2025240117500010	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	53.363.624/0002-10
14055	5200.00	7	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de setembro/2024 a agosto/2026.
referente ao mês de agosto/2025."	marcos dias de paula	2025	23	2025-08-22	agosto	8	2025316102300002	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.073.141-**
14056	1946.88	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº  151,  à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001- 83, referente a 2ª medição do reequilíbrio dos serviços executados/aferidos no período de 09/08/2024 a 24/08/2024, da construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de guarani de goiás - go, conforme contrato n° 66/2022 (id. 76422484) e relatório nº 2245/2025 agehab/cooinsp. sei . 202500031005221	bp construtora e incorporadora ltda	2025	23	2025-08-04	agosto	8	2024436202300167	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
14057	98086.58	19	"pdf: 2024290600183
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss.
.
nº documento........ref..............valor
15167...............06/25........98.086,58
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2025	7	2025-08-19	agosto	8	2025290600700141	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
14058	21085.71	7	pagamento da nota fiscal nº 508 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de goiandira-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 100/24 e relatório nº 2511/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005079.	senha engenharia s c	2025	23	2025-08-21	agosto	8	2024436202300110	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14059	6280.64	1	despesa c/folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref.ao mês agosto/2025.	mateus henrique poloniato silva	2025	1	2025-08-28	agosto	8	2025409100100443	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.433.501-**
14060	7012.47	4	pagamento do irrf retido da nf 12124, emitida em 17/06/2025, devido ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação – tic, referente ao mês de maio/2025, no valor de r$ 7.012,47 (valor total da nf r$ 146.093,14). processo: 202214304001807 pdf: 2025400100030. gcsb.	g4f solucoes corporativas ltda	2025	23	2025-08-04	agosto	8	2025400102300048	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.094.346/0001-45
14061	32156.33	7	"processo sei 202100010045701 - lna
.
prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. diesel s10
.
pdf: 2024285001587/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623)
.
nota fiscal 2476254/d-s10/jul/25 (sei 78005479)
.
despacho nº 320/2025/ses/cgf / gaal-05396 (sei 78210627)
.
total a pagar:...r$32.156,33
."	trivale instituicao de pagamento ltda	2025	10	2025-08-29	agosto	8	2025285001000221	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.604.122/0001-97
14062	400.10	3	valor destinado ao pagamento de custas finais ao tribunal de justiça do tocantins - fundo especial de modernizacao e aprimoramento do poder judiciario - funjuris, por meio da guia14600000000211266, referente a execução fiscal promovida pelo município de araguaína em face da agehab sob o nº 0016***-79.2015.8.27.2706. conforme despacho nº ofício nº 500/2025/agehab/pj (78042506). sei 202500031006543.	tribunal de justica do estado do tocantins	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025436200600181	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	25.053.190/0001-36
14063	1014.49	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de jul/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632.
.
- reclamante: leandro dos santos silva - me;
- processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007;
- parcelas: 23 de 52;
- i.d. depósito: 020250000005435750.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2025	128	2025-08-08	agosto	8	2025240112800122	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14064	125790.05	1	folha de pagamento pessoa agosto/2025-férias abono	universidade estadual de goias - ueg	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025406200100309	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14065	2077.18	32	"ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.

referência 07/2025.
nf - 3544 irrf. valor r$ 1.488,28
nf - 3526 irrf. valor r$ 296,43
nf - 3525 irrf. valor r$ 292,47"	samma servicos ltda	2025	6	2025-08-29	agosto	8	2025300100600036	2025	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
14066	0.00	21	"pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps.
reg processo fundo rotativo 202511129006586
valor líquido ................. r$ 18.995,54"	fundo financeiro do rpps	2025	20	2025-08-27	agosto	8	2025188002000017	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14067	4727.85	1	pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora eliane aquino de sousa (cpf: 767.053.311-00), em decorrência do falecimento de seu cônjuge,o senhoro josé samuel de sousa (cpf:  050.347.441-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11069/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1588.	eliane aquino de sousa	2025	125	2025-08-15	agosto	8	2025240112500196	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.053.311-**
14068	298.69	55	"processo 202500010019025 - mmrm 
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). 
.
a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
.
pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173).
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oficio...............boleto...........vencimento...........valor
11235221.....00029410210000975796.....10/09/2025.......r$ 298,69
.
valor a pagar: r$ 298,69
.
pagamento conforme solicitado no despacho nº 278/2025/ses/gelic-03860."	imprensa nacional	2025	10	2025-08-26	agosto	8	2025285001000415	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
14069	280322.04	1	"pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente féri
as indenizadas do período de agosto/2025."	secretaria de estado da administracao	2025	10	2025-08-27	agosto	8	2025180101000293	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
14070	820.80	34	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025079315 nfag 1291  r$ 28,8 (rádio redentor  nfvc 156 r$ )
202500025079315 nfag 1290  r$ 144 (site jornal o hoje  nfvc 62519 r$ )
202500025079315 nfag 1295  r$ 108 (foccu publicidade e eventos  nfvc 584 r$ )
202500025079315 nfag 1311  r$ 57,6 (rádio difusora fm 101,7 mhz  nfvc 4996 r$ )
202500025079315 nfag 1327  r$ 108 (site folha z  nfvc 1449 r$ )
202500025079315 nfag 1328  r$ 28,8 (rádio cultura 101,1 fm  nfvc 30 r$ )
202500025079315 nfag 1321  r$ 28,8 (rádio mara rosa fm  nfvc 942 r$ )
202500025079315 nfag 1322  r$ 28,8 (rádio fênix  nfvc 1660 r$ )
202500025079315 nfag 1320  r$ 57,6 (rádio rede aleluia fm 100 ltda  nfvc 1716 r$ 307,2)
202500025079315 nfag 1323  r$ 57,6 (programa microfone aberto  nfvc 338 r$ )
202500025079315 nfag 1324  r$ 57,6 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 7591 r$ 307,2)
202500025079315 nfag 1318  r$ 36 (rádio riviera am 540 khz  nfvc 1021 r$ 192)
202500025079315 nfag 1325  r$ 43,2 (rádio são carlos fm  nfvc 4531 r$ )
202500025079315 nfag 1326  r$ 36 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 224 r$ )
depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8"	mene e portella publicidade ltda	2025	30	2025-08-28	agosto	8	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
14071	3600.00	11	"pagamento destinado a pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação no exerc´cio de 2025. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc,  ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e  pagamento das bolsas;  despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento. modalidade: 361 – ensino fundamental.
.
pdf 2025240100119
.
arquivo...15913 - caixa e conomica
cpf/cnpj..................beneficiario..............valor
92408575168............diogo lopes dias............r$ 1.200,00
00217994156............nelio neves lima............r$ 1.200,00
69522790168............joanete de souza costa......r$ 1.200,00
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2025	43	2025-08-21	agosto	8	2025240104300013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14072	148307.15	12	"pagamento do líquido à empresa cco construtora centro oeste eireli, 
conforme planilhas e cronograma físico financeiro, apresentado pelo 
gestor da despesa, pelos serviços de reforma e ampliação do centro de 
ensino em período integral maria consolação e silva, no município de 
nova glória&#8203;, conforme contrato nº 093/2022.
.
processo: 202200006056122
pdf: 2025240100148
cno: 90.012.44032/72
.....................................
.nf 335 r$ 161.554,62 – 20ª medição do contrato nº 093/2022.
inss: r$ 8.885,50
issqn: r$ 2.423,32
ir: r$ 1.938,65
líquido r$ 148.307,15
...
*conforme despacho nº 2641/2025/seduc/coordastec-16768 (78452374).
....
dalcy."	cco construtora centro oeste eireli	2025	86	2025-08-20	agosto	8	2025240108600016	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.299.281/0001-86
14073	10.20	6	"contrato nº 014/2020 (sei nº 000012813947), de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento da nf 03739648 ref. 07/2025 conforme segue:
.
r$ 10,20 bruto 
r$  0,00 irrf 
r$ 10,20 líquido"	centro de integracao empresa escola cie e	2025	7	2025-08-28	agosto	8	2025290400700093	2025	2904	polícia civil	61.600.839/0001-55
14074	1200.00	3	".
pdf:2025170100003
 .
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente
exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto
pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
 .
- festividades e homenagens.
.
processo de restituição:202500004068422
.
ppt: 254 - autorização de ppt: 8775
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-18	agosto	8	2025170101400407	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14075	173989.36	7	valor para o pagamento do contrato nº 82/2024 - goinfra, referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436101617. processo sei nº 202500036010281, nf nº 147 líquido.	construtoa carlos oliveira ltda	2025	45	2025-08-05	agosto	8	2025436104500004	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.155.559/0001-09
14076	15280.11	1	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 15/08/2025, relativo à contratação/aquisição da ferramenta corporativa de gestão de projetos ágeis/iniciativas e demandas de tic, jira software e atlassian access, bem como sua instalação e configuração, repasse de conhecimento e serviço técnico especializado, para atender as necessidades da sgg:
nf 4806, do período de fevereiro a abril/2025, no valor r$ 7.256,21 (valor total da nf r$ 7.622,07);
nf 4807, do período de maio a julho/2025, no valor r$ 8.023,90 (valor total da nf r$ 8.428,47);
processo: 202400005000397 pdf: 2024400100090. gcsb."	vericode tecnologia ltda	2025	23	2025-08-22	agosto	8	2025400102300026	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.490.788/0001-85
14077	32109324.33	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de agosto 2025.


pensao civil ..............32.109.324,33"	goias previdencia - goiasprev	2025	6	2025-08-28	agosto	8	2025188000600121	2025	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
14078	505.69	17	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9010  e pdf 2024215300086. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 505,69.
. 
processo de pagamento 202400017008933. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2025	61	2025-08-27	agosto	8	2025215306100019	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14079	8634.14	6	inss nfº 24 - referente a terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia -go, correspondente ao período de 05/05/2025 a 04/07/2025, conforme contrato n° 32/2024 - (77016155) e relatório nº 2140/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005720.	j cezar engenharia ltda	2025	24	2025-08-18	agosto	8	2025436202400039	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
14080	2000.00	1	6bpm.jun número empenho: 2025.2954.001.00379	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2025	1	2025-08-29	agosto	8	2025295400100379	2025	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14081	19.90	23	".
pdf 2025260100018
.
pagamento do irrf da fatura 2508.018243476, refere-se a empenho do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás."	oi s a - em recuperacao judicial	2025	6	2025-08-12	agosto	8	2025260100600016	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	76.535.764/0001-43
14082	1750.75	1	trata-se pagamento da prestação do serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e trabalho), em que esta autarquia seja nominada como parte, no per. de 25/07/2025 e 24/07/2026, conforme nf 204279 emitida em 07/08/2025 - devidamente atestada	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2025	12	2025-08-15	agosto	8	2025126101200028	2025	1261	agência brasil central - abc	14.774.075/0001-34
14083	112223.61	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (jetons) em favor dos vogais que prestam serviços nesta autarquia, com frequência no mês de julho de 2025 e sua quitação sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de agosto de 2025.	junta comercial do estado de goias	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025336200200224	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
14084	7.45	4	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrentes da repactuação 2024 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, do sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria de vigilantes, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 29/2021 e no artigo 65, da lei 8.666/93, referente ao período de 25 a 30/06/2025 , conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6202 e pdf nº 2024215300186. (irrf repact).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 7,45.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	1	2025-08-01	agosto	8	2025215300100102	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14085	4748.52	1	ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora leyliane marques santos, referente ao mês de junho/2025, conforme despacho eletrônico 121/2025 - sgg, processo 202318037009129 (processo – folha de pagamento 202418037000984). gcsb.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025400100100399	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.973.965/0001-11
14086	2137.69	14	"-retenção de irrf alíquota de 27,50 por cento calculo feito sobre o valor
mensal constante no contrato de loc. do imóvel nº 207/2018,celebrado entre 
a secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende.. período de 01 
a 31/08/2025 
.pdf.2022240101745
.processo 201800006005220
.
pedro"	flavia resende	2025	92	2025-08-26	agosto	8	2025240109200031	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
14087	1324.14	5	"contratação de empresa especializada em manutenções prediais preventivas e corretivas nas unidades locais, regionais, estações experimentais e sede administrativa da emater.
pagamento inss referente nota fiscal n.º 379 - maio/2025 - 8ª medição"	construtora porto s.a.	2025	9	2025-08-18	agosto	8	2024326200900017	2024	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	37.243.599/0001-02
14088	202.34	6	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de agosto de 2025.
. 
ação trabalhista determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-4 5, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regiona l do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 conta 042-228601 09-1 id 033920000422508263. 
. 
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025290600100302	2025	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14089	34038.26	8	valor destinado ao pagamento da 20ª medição do contrato nº 41/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob jurisdição da goinfra, por um período de 36 meses, lote-04, relativo ao período de 01/02/2025 à 28/02/2025 pdf 2024436100141, processo de pagamento 202500036008657, nf 2664 inss, 2666 inss, 2667 inss e 2680 inss.	sitran - sinaliza o de transito industrial ltda	2025	28	2025-08-13	agosto	8	2025436102800011	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.502.551/0001-93
14090	3281.27	18	"pdf: 2025160100032  - processo: 202500015000112
pagamento referente a disponibilização de empréstimo 
de crédito de descentralização orçamentária para utilização 
do contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente 
a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais 
de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar 
as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
rdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101 (sei 70323854).
conforme dados á saber:
- nf 2011, emissão 17/07/25, atesto 18/07/25, ref. , 
valor  3.281,27 - issqn"	primecon construtora ltda - epp	2025	8	2025-08-05	agosto	8	2025160100800004	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
14091	491.82	1	"pagamento relativo  a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente
sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto - 2025"	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2025	5	2025-08-28	agosto	8	2025186300500024	2025	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
14092	21812.57	1	"processo 202500010009319.crrm
.
contratação que tem por objeto: - 50 inscrições 4º meeting de nutrição oncológica.sislog 113534
.
pdf: 2025285001232 . daof: 1480. sislog 113534
.
informações para nota de empenho (199180)
.
item 001
.
inscrições para o 4º meeting de nutrição e oncologia
.
99:.......................21.812,57"	meeting de nutricao oncologica ltda	2025	10	2025-08-01	agosto	8	2025285001000497	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.722.021/0001-00
14093	500000.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº 
47/2025, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf: 2024436100615, processo sei 202500036009889, nf 5716."	llucena infraestrutura eireli& 8203	2025	75	2025-08-15	agosto	8	2025436107500034	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
14094	1215.03	7	"pdf 2024290100038
1108-04/25 liq	           73,40 
1330-04/25 liq 1	1.141,63 
cjm"	ar rp certificacao digital ltda	2025	12	2025-08-20	agosto	8	2025290101200009	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	21.308.480/0001-22
14095	90280.00	34	"pagamento do líquido do processo 202517697000197 - lote: 2025/0561
nf 29194 r$ 90280 (nf 2726 painel eletrônico play mídia )."	logos propaganda ltda	2025	9	2025-08-20	agosto	8	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
14096	1871.01	13	"pdf 2024160100124 processo 202300005029371 
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de materiais 
hidráulicos, elétricos e de manutenção em 
geral para utilização pela superintendência 
de administração do palácio pedro ludovico 
teixeira e palácio das esmeraldas pelo 
período de 12 meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 302, emissão: 14/08/2025, 
atestado: 14/08/2025, referência: agosto/2025, 
valor: r$ 1.871,01 - líquido"	mg ferragista ltda	2025	7	2025-08-18	agosto	8	2025160100700095	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.760.682/0001-76
14097	28950.00	15	"pdf 2024170100237
.
recolhimento de irrf referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº. 19378/2025/economia (evento sei 77794969) e relação dos vencedores abaixo:
.
nº bilhete-nome.....................valor do prêmio(r$)..valor sem ir(r$)
.
2.889.398-martha lucia dos s. albernaz.....r$ 10.000,00......r$ 7.000,00 
1.024.538-erica de mendonca p. siqueira....r$ 500,00.........r$ 350,00 
1.967.429-jordano vieira alves.............r$ 500,00.........r$ 350,00 
1.385.534-paoly silva rodrigues rosa.......r$ 500,00.........r$ 350,00 
1.126.500-jose rondes de oliveira..........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
2.162.585-luiz fernandes dourado...........r$ 50.000,00......r$ 35.000,00 
491.540-jacyllenne da silva aguiar.........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
124.158-marcos vinicius dutra de sousa.....r$ 500,00.........r$ 350,00 
1.082.163-patricia flausino santos.........r$ 500,00.........r$ 350,00 
573.332-adriano alves lara.................r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
523.429-iracema dantas de araujo...........r$ 500,00.........r$ 350,00 
3.801.233-clayton de moura.................r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
145.553-raquel pereira noleto..............r$ 500,00.........r$ 350,00 
4.417.356-jamyle amoury de oliveira........r$ 500,00.........r$ 350,00 
3.100.477-marcos aurelio p. da silva.......r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.228.945-sergio braz da silva.............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
1.947.959-henrique vinicius da paz.........r$ 500,00.........r$ 350,00 
618.906-nathalia suzana c. s. tozetto......r$ 500,00.........r$ 350,00 
802.647-vanessa de lima alcantara..........r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.674.883-erilandio goncalves barreto......r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.160.493-juliane elias de r. marques......r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
2.609.665-iara beatriz v. c. dorneles......r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
4.319.519-lunamar guimaraes pereira........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
1.732.861-josimar silva dos santos.........r$ 500,00.........r$ 350,00 
3.009.624-marcelo honorio dos santos.......r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
128.281-wesley flores tavares..............r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.641.367-ariana rafaela de o. martins.....r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.289.931-ana rebeca carvalho ribeiro......r$ 500,00.........r$ 350,00 
84.970-fabiana da costa fustinoni..........r$ 5.000,00.......r$ 3.500,00 
1.814.279-maria elza g. de s. pereira......r$ 500,00.........r$ 350,00 
1.743.793-katiana quirina de queiroz.......r$ 500,00.........r$ 350,00 
3.706.248-rejane da silva rosa.............r$ 500,00.........r$ 350,00 
383.196-gleicy anny silva souza............r$ 5.000,00.......r$ 3.500,00 
479.547-jessica vieira da silva............r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
2.480.957-neilton vieira lourenco..........r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.715.539-luciano nogueira r. da cunha.....r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
3.292.609-jose bernardino alencar..........r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.764.856-matheus felipe da s. ferreira....r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.835.896-carlos alberto primolan..........r$ 500,00.........r$ 350,00 
955.277	laryssa costa dos santos...........r$ 500,00.........r$ 350,00 
4.190.614-crislaine garcia de souza........r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
1.237.411-joao pedro diniz a. e silva......r$ 500,00.........r$ 350,00 
2.618.507-carlos cavalcanti de a. júnior...r$ 1.000,00.......r$ 700,00 
4.472.650-hugo alves godoi.................r$ 500,00.........r$ 350,00 
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2025	14	2025-08-07	agosto	8	2025170101400351	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14098	60.23	7	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente o fornecimento de energia elétrica em alta tensão - grupo a - u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de julho/2025, conforme fatura nº 154264937 e pdf nº 2024215300242. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 60,23. 
. 
processo de pagamento 202400017012924. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	16	2025-08-27	agosto	8	2025215301600033	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
14099	270056.84	3	valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 12/2023-goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 17 - relativo ao período de 01/06/2024 a 30/06/2025, pdf nº 2024438000030, processo de pagamento sei nº 202500036009954, nf nº 2299.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2025	7	2025-08-04	agosto	8	2025438000700025	2025	4380	fundo constitucional de transporte - fct	30.090.575/0001-03
14100	941.24	1	"-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, ref. agosto/2025.- p
rov
e
ntos -..
.
.- obs: despesa relacionada ao pagamento de alimentos provisionais,
a celia maria alves soares - processo sei 2023.0000.3013.292 , nos termos da
decisão judicial inserta nos autos processuais nº 504120.278.2023.8.09.0149
, . depósito nº 25 - folha de pagamento dos pensionistas...smm"	secretaria de estado da economia	2025	2	2025-08-27	agosto	8	2025170400200109	2025	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
14101	4639.50	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5302076-14.2024.8.09.0051, referente ao pagamento de honorários advocatícios contratuais. processo de pagamento sei nº 202400036005831	forte advogados associados	2025	60	2025-08-27	agosto	8	2025436106000039	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.723.844/0001-72
14102	282.81	38	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 08/08/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de junho/2025.
nf 477 valor do irrf......r$.......60,50. (total geral nf:  5.041,29).
nf 480 valor do irrf......r$.......96,31. (total geral nf:  8.025,46).
nf 481 valor do irrf......r$.......63,53. (total geral nf:  5.294,43).
nf 482 valor do irrf......r$.......62,47. (total geral nf:  5.205,45).
processo: 202218037003163 
pdf: 2024400100053.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	6	2025-08-13	agosto	8	2025400100600143	2025	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
14103	172905.05	5	"202400010092920-mas
.
contratação de serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses.
.
pregão eletrônico 41/2024. contrato 104/2024/ses (67070422). lote 03. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas.
.
pdf 2024285003697. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500
.
pagamento ref a liquido
.
processo de pagamento 202400010092920
.
processo ofício nº 53968/2025/ses (77869331)
.
nota fiscal.........valor
713.................172.905,05"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2025	10	2025-08-11	agosto	8	2025285001000289	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.858.912/0001-15
14104	1833.27	19	"pagamento parcial em favor da empresa advance system elevadores
ltda,referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços
de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de agosto/2025,
conforme nf. 31895. os. 63889, 63724, 64047. pdf: 2024180100153.fp"	advance system elevadores ltda me	2025	18	2025-08-29	agosto	8	2025180101800087	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
14105	208.45	1	""".
.
- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
.
- prevcom - empregado
.
tiago"""	plano goias seguro	2025	53	2025-08-27	agosto	8	2025240105300210	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
14106	70000.00	7	"processo 202500010013266 dmr
.
repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, goiânia, novo gama e senador canedo, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador, conforme ofício nº 12193(70989165). vigência: fevereiro a dezembro de 2025. 
.
empenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025.
.
pdf 2025285000912. daof:1186/2850. rd n° 60/2025 - ses/spais(71062558).
.
pagamento transexualizador/goiania/agosto/25.............r$70.000,00
.
obs: os pagamentos aos municípios de itumbiara, senador canedo e novo gama
foram suspensos, conforme solicitação do despacho nº 301/2025/ses/gerpop (75
946677)."	fundo estadual de saude - fes	2025	44	2025-08-01	agosto	8	2025285004400006	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14107	2654.53	7	"despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva conforme contrato nº 047/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo.
.
tributos/irrf
nfe. 484 - valor: r$ 377,54 
nfe. 485 - valor: r$ 1.079,87 
nfe. 486 - valor: r$ 1.197,12"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	4	2025-08-20	agosto	8	2025305200400012	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
14108	650532.26	3	valor destinado a cobrir despesa com parte da 9ª medição, do contrato nº 111/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote – 02, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei 202500036010809, nf 454 e 455.	strata engenharia ltda	2025	50	2025-08-14	agosto	8	2025436105000060	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
14109	98.83	10	pagamento pela contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional/sazonal - grupo b. fatura: 2025072994190 - sei 77782285 e atestado nº 22/2025 - sei 77795703. processo 202200020018960.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2025	8	2025-08-08	agosto	8	2025406200800168	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
14110	267534.02	1	"gratificações por exercício do cargo, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 08/2025.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	1	2025-08-27	agosto	8	2025110100100348	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
14111	803.90	8	recolhimento do iss  da nota fiscal nº 476 - referente a prestação do serviço produto 1, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de cezarina, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato n° 117/2024 - (77475861) e relatório nº 2365/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006114.	senha engenharia s c	2025	24	2025-08-11	agosto	8	2025436202400167	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14112	41.26	15	".
pdf 2024170100115
.
pagamento do valor líquido da nota fiscal 6626 referente à contratação de
empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos
periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde
ocupacional para os servidores da secretaria da economia, pelo período de
24 meses, com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico
srp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único, da secretaria de estado de
administração, que contém a respectiva minuta de contrato (sei
000031188398), conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na
requisição de despesa (sei 000031116622) e no ofício nº 4579/2022/sead -
termo de liberação (sei 000031070463).


.
jps
."	popmed medicina e saude - eireli	2025	14	2025-08-12	agosto	8	2025170101400242	2025	1701	gabinete do secretário de estado da economia	30.862.228/0001-51
14113	197015.42	3	pagamento líquido pela prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento da ueg: campos belos, inhumas, itaberaí, itapuranga, jaraguá, jussara, niquelândia, posse e santa helena de goiás, conforme planilha p1, referente ao mês de julho/2025 - sei 78107588. notas fiscais: 6405, 6412, 6420, 6423, 6424, 6425, 6427, 6432 e 6437. solipa - sei 78114224.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	8	2025-08-14	agosto	8	2025406200800273	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
14114	3839.51	14	"pdf: 2024295000049
pagamento de iss da nota:
148-07/25-iss 3.839,51
usuário: hcm"	plana projetos e servicos ltda	2025	1	2025-08-14	agosto	8	2025295000100015	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	10.315.413/0001-19
14115	1772.25	6	"valor para pagamento de despesas com 5° termo aditivo ao contrato 
nº 19/20219 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2024 a 01/12/2025),   onde está instalada a unidade regional desta agência no município de 
posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. 
declaração (daof) nº 00088/3261.2025. solicitação 9013787 e 
pdf 2024326100166. pagamento do aluguel de posse, referente ao período do dia: 01 a 31/07/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/08/2025, 
no valor de.....................r$ 1.772,25."	lucineide magalhaes pereira de araujo	2025	13	2025-08-06	agosto	8	2025326101300017	2025	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.197.851-**
14116	44181.82	3	".
portaria 6532/2025
.
202500010046935 - ejsa
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go).
.
termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177)
.
o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da publicação do contrato nos órgãos oficiais.
.
programas federais: procedimento do mac, portaria nº 6532/2025
.
pdf 2024285005691.  daof 2048.  dod (sislog 71544), tr (sislog 107811)
.
pagamento conforme anexo recibo aluguel 7/2025 (78054928)
.
aluguel/jul/25
.
total líquido a pagar:	r$ 44.181,82
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00
194."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2025	11	2025-08-13	agosto	8	2025285001100001	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
14117	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025.
referente ao mês de agosto/2025."	isadora batista rodrigues	2025	15	2025-08-22	agosto	8	2025316101501592	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.020.661-**
14118	29091.94	3	"pagamento do iss da nfs-e nº83, em favor de intercon construtora ltda., rel
ativo à 2ª medição no período de 01 a 30/06/2025, do contrato nº11/2025, que
tem por objeto a execução da obra de construção de ponte de concreto sobre
o rio do peixe, na go-479, bem como a demolição de ponte existente, transpor
te e destinação do entulho da demolição."	intercon construtora ltda	2025	10	2025-08-08	agosto	8	2025430101000002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.164.922/0001-00
14119	1547.62	13	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi´s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao período de 01 a 24/06/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6238 e pdf 2024215300106. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.547,62. 
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processo de pagamento 202100017006620. 
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projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2025	61	2025-08-06	agosto	8	2025215306100020	2025	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14120	695219.48	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de agosto/2025. militares (06000004706).	secretaria de estado da casa militar	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025160100600020	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
14121	3539.45	1	""".
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- importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/25.
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- 13º salário
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matheus"""	secretaria de estado da educacao	2025	132	2025-08-27	agosto	8	2025240113200104	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14122	1000.00	1	"bolsa estagiários, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 08/2025. 
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gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2025	6	2025-08-27	agosto	8	2025110100600097	2025	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
14123	129.90	7	nota de empenho para atender ao contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .	conex internet cabeceiras ltda	2025	6	2025-08-21	agosto	8	2025409100600015	2025	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.674.441/0001-65
14124	38.50	17	"contrato nº 047/2022 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social.
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nfe. 449 - valor: r$ 38,50 - tributos/inss"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2025	6	2025-08-06	agosto	8	2025305200600001	2025	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46